Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2014/0318 
 
 
Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf 
Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 5
Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2015
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2015 in ihrer Sitzung am 
___ 2014 wie folgt beschlossen:
1. 
Erfolgsplan
Erträge 2.742.453 €
Aufwendungen 2.742.453 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 385.620 €
Ausgaben 385.620 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am ___ als Teil des Wirtschaftsplanes 
beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Seite 1
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -599.543-549.250-584.4601.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -774.268-2.430.117-961.6234.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 343.132314.265360.2705A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 154.368151.721152.4415B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 787.696780.120802.4806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 271.091282.540286.7906B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 4391.3901.3906C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 305.385368.157348.2867A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 1.642007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 891.060952.977595.9368.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -1.504.9890-1.161.3709.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -105.601-75.000-35.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 219.493203.197194.86013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Seite 3
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.0940014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -1.0000017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -1.0000019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust -11.0940022.
Seite 4
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.596-1.100-1.1001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.503  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.5561.7501.5505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.5145.9417.0415B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 125.574120.550124.4606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 24.84126.46027.6406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2272102106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.4434.3354.4327A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 118.107122.90047.5208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 5
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 281.163281.046211.75314.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 281.163281.046211.75322.
Seite 6
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -39.046-37.000-38.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -275-50-2004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 22  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.3555.0005.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3657004008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 7
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -33.579-31.350-32.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -33.579-31.350-32.80022.
Seite 8
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -870-900-9001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2235305A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5005005008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 9
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -348-365-37014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -348-365-37022.
Seite 10
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -49.640-55.000-51.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.9723.1002.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.1952.3502.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.1504.90014.4008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 11
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -41.323-44.650-32.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -41.323-44.650-32.00022.
Seite 12
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -2.306-2.150-2.1501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1831002005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.450  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1301.8306.7008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 13
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -543-2204.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -543-2204.75022.
Seite 14
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.882-1.700-1.8501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1561001505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2607603.4008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 15
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.466-8401.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.466-8401.70022.
Seite 16
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.180-1.200-1.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 932002005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.890  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 403.62011.1508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 17
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.8432.62010.15014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.8432.62010.15022.
Seite 18
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -4.550-4.100-4.4501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1644002005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 565  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1702.2607.9508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 19
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.651-1.4403.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.651-1.4403.70022.
Seite 20
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -48.437-49.200-49.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.3221.7001.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.7872.4002.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 1.580  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.2304.45021.9508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 21
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -39.518-40.650-23.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -39.518-40.650-23.75022.
Seite 22
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -428-900-5201.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  30 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  7302.4008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 23
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -428-1401.88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -428-1401.88022.
Seite 24
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -38.430-38.000-38.1901.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.0481.5001.0405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.3286.5006.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 26.70225.55046.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 25
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.352-4.45015.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.352-4.45015.40022.
Seite 26
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -6.103-5.000-10.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -302  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.08121.60021.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 973  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 240  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 27
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.89016.60011.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 13.89016.60011.20022.
Seite 28
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -62.167-55.000-60.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -540-540-5404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 29
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -62.707-55.540-60.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -62.707-55.540-60.74022.
Seite 30
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -179.459-159.000-165.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 86.82068.50093.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.75138.50043.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 161.982161.580168.6906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 46.06046.23048.3606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  3103106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 47.80659.8097.1907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 24.83732.02036.7108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 31
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 217.797247.949233.26014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 217.797247.949233.26022.
Seite 32
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -56.367-60.000-58.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -63.565-57.000-61.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 104.98994.800103.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.51034.20024.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 210.209208.690218.2306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 59.79159.84062.6906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  3903906C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 50.71345.1611.1137A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 29.37026.82026.6508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 33
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 375.650352.901316.77314.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 375.650352.901316.77322.
Seite 34
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -31.098-29.000-31.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 35.56045.30050.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.36324.20025.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 63.78556.73059.4306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 18.02116.43017.2206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1201206C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 90.71396.90296.8777A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 11.79922.25020.7858.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 35
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 199.143232.932238.83214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 199.143232.932238.83222.
Seite 36
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -51.169-32.000-49.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -6.000-6.000-10.8004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 70.87254.15064.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.63521.40026.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 75.27379.46085.4206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 22.06223.80025.4406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2121501506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 49.437103.184180.0847A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 26.03730.72035.3908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 37
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 204.360274.864357.28414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.000  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.000  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 203.360274.864357.28422.
Seite 38
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -24.185-18.000-21.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.27121.00020.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.3526.4005.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.93421.67023.0806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6.2336.9207.3106B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  30306C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 62.12058.61258.5917A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.93811.04010.4208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 39
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.662107.672103.73114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 107.662107.672103.73122.
Seite 40
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 336.226336.226 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 41
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Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 336.226336.226 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 336.226336.226 22.
Seite 42
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -630  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -701.082-2.366.527-888.5834.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.7004.8304.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 121.642131.440123.1706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 91.723102.86098.1306B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  1801806C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 153154 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 62  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 300.959325.701303.0618.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -1.504.989 -1.161.3709.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -105.601-75.000-35.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 219.493203.197194.86013.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 43
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.573.570-1.673.165-1.360.75214.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.573.570-1.673.165-1.360.75222.
Seite 44
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 8.298  6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.360  6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Seite 45
Stand nach Magistratsberatung

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.658  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.658  22.
Seite 46
Stand nach Magistratsberatung

Ansatz 2015 Ansatz 2014
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 348.286 € 368.157 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 37.334 € 160.935 €
Summe Einnahmen 385.620 € 529.092 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 4.400 €
1) 45.000 €
2. Tilgung von Krediten 381.220 € 484.092 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 385.620 € 529.092 €
1) Investitionsmaßnahmen:
2 Poliermaschinen für Parkettpflege (Justus-Liebig-Haus)
2 Bürostühle (Justus-Liebig-Haus)
8 Bannerfahnen (Verwaltung)
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2013 betrug 6.001.367,45 Euro
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2015
Seite 47
Stand nach Magistratsberatung

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Seite 49
Stand nach Magistratsberatung

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBBM
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen
nach dem
Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung c)
gehobener
Dienst
d)
mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2015
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A12 A9mD
419. 419. EB Bürgerhäuser u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2015 1,00 1,00 2,00
Stellenplan 2014 1,00 1,00 2,00
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00
Seite 51
Stand nach Magistratsberatung

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBBM
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst
Arbeitnehmer 
 zusammen 2015
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
09 08 06 03 02
419.1. 419.1. Abt. Versamml.-stätten / Bürgerhäuser 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50
419.1.1. 419.1.1. Orangerie 3,00 1,41 4,41 4,41 4,43
419.1.2. 419.1.2. Justus-Liebig-Haus 3,00 2,49 5,49 5,49 5,51
419.1.3. 419.1.3. Zum Goldnen Löwen Arh. 1,00 0,64 1,64 1,64 1,65
419.1.4. 419.1.4. Bürgerm.-Pohl-Haus Wixh. 1,00 0,30 1,14 2,44 2,14 2,10
419.1.5. 419.1.5. Ernst-Ludwig-Saal Eberst. 0,50 0,50 0,50 0,47
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Stellenplan 2015 2,00 1,50 8,00 0,30 6,18 17,98
Stellenplan 2014 2,00 1,50 8,00 6,18 17,68
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 2,00 1,50 8,00 6,16 17,66
Seite 52
Stand nach Magistratsberatung

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBBM
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2014 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
419. 419. EB Bürgerhäuser u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
419.1. 419.1. Abt. Versamml.-stätten /
Bürgerhäuser
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
419.1.1. 419.1.1. Orangerie 4,41 4,41 4,41 4,41 4,43 4,43
419.1.2. 419.1.2. Justus-Liebig-Haus 5,49 5,49 5,49 5,49 5,51 5,51
419.1.3. 419.1.3. Zum Goldnen Löwen Arh. 1,64 1,64 1,64 1,64 1,65 1,65
419.1.4. 419.1.4. Bürgerm.-Pohl-Haus
Wixh.
2,44 2,44 2,14 2,14 2,10 2,10
419.1.5. 419.1.5. Ernst-Ludwig-Saal Eberst. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
Insgesamt 2,00 17,98 19,98 2,00 17,68 19,68 2,00 17,66 19,66
Seite 53
Stand nach Magistratsberatung

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2014 bis 2018
Seite 55
Stand nach Magistratsberatung

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2014-2018
Bezeichnung - Maßnahme 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Justus-Liebig-Haus Beschallungs- / Alarmanlage 45.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.000 €
Verwaltung 8 Bannerfahnen 0 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000 €
Justus-Liebig-Haus 2 Bürostühle 0 € 600 € 0 € 0 € 0 € 600 €
Justus-Liebig-Haus 2 Poliermaschinen für Parkettpfle 0 € 1.800 € 0 € 0 € 0 € 1.800 €
Summe 45.000 € 4.400 € 0 € 0 € 0 € 49.400 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Seite 57
Stand nach Magistratsberatung

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018
A.
Nr. Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018
1
2
3
4
5
368.157 € 348.286 € 345.000 € 345.000 € 345.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 160.935 € 37.334 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 529.092 € 385.620 € 380.000 € 380.000 € 380.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 45.000 € 4.400 € 0 € 0 € 0 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 484.092 € 381.220 € 380.000 € 380.000 € 380.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 529.092 € 385.620 € 380.000 € 380.000 € 380.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 2.365.158 € 860.123 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 250.190 € 249.390 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der 
Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Seite 59
Stand nach Magistratsberatung

P R O D U K T B U C H   2 0 1 5
E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
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Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und 
  Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden 
  Veranstaltungen
Ziele des Produktes
Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkverantwortlich
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
573040 Betrieb von Bürgerhäusern und Märkten
Nr. Produktber. Produktbereich
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Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 485 480 482
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Vermietungstage 525 525 523
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 70 70 70
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte
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Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -259.700,00 € -251.840,00 € -260.255,32 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 370.573,00 € 372.461,00 € 372.235,29 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 110.873,00 € 120.621,00 € 111.979,97 €
Kostendeckungsgrad 70,08% 67,62% 69,92%
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Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 715 710 712 kostenpflichtige Veranstaltungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen
Auslastung in %
Orangerie 90 90 81 330 Tage geöffnet
Justus-Liebig-Haus 90 85 85 330 Tage geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 101 330 Tage geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 98 330 Tage geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 60 60 55 330 Tage geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
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Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser 
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 290 293 kostenpflichtige Veranstaltungen
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 425 420 419 kostenpflichtige Veranstaltungen
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1.500 1.500 1.495
Unterhaltungsaufwand Gesamt 2.246 m² vermietbare 
Fläche
Orangerie 60.650,00 € 43.000,00 € 36.747,00 €
Justus-Liebig-Haus 18.200,00 € 34.100,00 € 10.195,00 €
Bürgermeister Pohl-Haus 25.900,00 € 27.900,00 € 16.304,00 €
Zum Goldenen Löwen 40.500,00 € 41.000,00 € 11.839,00 €
Ernst-Ludwig-Saal 9.000,00 € 9.000,00 € 13.965,00 €
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -397.800,00 € -361.000,00 € -411.842,57 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.647.679,00 € 1.913.544,00 € 1.852.680,70 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.249.879,00 € 1.552.544,00 € 1.440.838,13 €
Kostendeckungsgrad 24,14% 18,87% 22,23%
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