Quartalsbericht I der Spielzeit 2022-2023
Mitteilung Ausschuss 0354/2023 vom 25.01.2023
Stand: Am 31.01.2023 im Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Anlage 1_Q1-2022_23_Auswertung für Quartalsbericht_230124_Zahlen
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Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2022/2 3 01.09.2022 bis 30.11.2022 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2022 in TEUR Wirtschaftsplan 2022/23 per 30.11.2022 in TEUR Abweichung in TEUR Umsatzerlöse 2.394 2542 -148 a) Kartenverkauf 382 390 -8 b) Opernbespielung 2.007 2.127 -119 Betriebskostenerstattung 2.007 2.000 7 Aushilfen/Instrumente 0 127 -127 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 4 25 -21 sonstige betriebliche Erträge 3.560 3.585 -25 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 3.120 3.120 0 Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 365 0 Sponsoringerträge/Fördergelder 72 0 72 andere sonstige betriebliche Erträge 3 100 -97 Summe Erträge 5.954 6.127 -173 Materialaufwand 988 1.039 -51 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 190 236 -46 Gagen für Aushilfen 274 433 -159 Saalmieten 205 200 6 Anderer Materialaufwand 319 170 149 Personalaufwand 4.078 4.863 -785 Abschreibungen 0 0 0 sonstige betriebliche Aufwendungen 111 240 -129 Summe Aufwendungen 5.177 6.142 -965 Betriebsergebnis 776 -16 792 Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien. Materialaufwand Im Bereich Kommunikation/Marketing fielen in Q1 mehr Rechnungen als geplant an, daher ist der Materialaufwand erhöht. Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre Aufgrund eins längeren krankheitsbedingten Ausfalls, konnten die Dirigent*innen und Solist*innen Abrechnungen noch nicht vollständig bearbeitet werden. Personalaufwand Aufgrund von mehreren Pensionierungen in Q4 21/22 und Q1 22/23 verringert sich temporär der Personalaufwand. -
Mitteilung Ausschuss
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Dezernat, Dienststelle VII/47 47 Vorlagen-Nummer 25.01.2023 0354/2023 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 31.01.2023 Quartalsbericht I der Spielzeit 2022-2023 I. Quartalsbericht 2022/2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich- Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Be- triebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2022 bis 30.11.2022 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der I. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2022/23 vorgelegt. Gez. Charles -
Anlage 2_Q1-2022_23_Auswertung für Quartalsbericht_230124_Karten
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Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2022/23 01.09.2022 bis 30.11.2022 Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetze Plätze 21.958 9.501 12.457 16.641 4.746 571 davon verkaufte Plätze 20.261 8.337 11.924 15.477 4.266 518 davon frei vergebene Plätze 1.697 1.164 533 1.164 480 53 Anzahl unbesetzte Plätze 9.884 8.492 1.392 9.031 553 300 Anzahl Soll-Plätze 31.842 17.993 13.849 25.672 5.299 871 Anzahl Konzerte 19 15 4 12 4 3 Ausgefallen sind 0 0 0 0 0 0 Auslastung in % 69% 53% 16% 65% 90% 66% Anmerkungen: Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Benefizkonzert und Schulkonzerte. Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Q1 2022/23 per 30.11.2022 Q1 2021/22 per 30.11.2021 Verände- rung Details per 30.11.2022
Beratungsverlauf
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31.01.2023
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
TOP 5.1, Kenntnisnahme (Mitteilung). Ergebnis: Kenntnis genommen
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