Neue Maßnahmen zum Haushaltsplan 2006 und zum Investitionsprogramm 2005 - 2009

Amt für Finanzen und Beteiligungen Oktober 2005
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 884/2005
Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2006
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2009
Sortiert nach: Dezernaten, Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Haushaltsstellenziffern
Gesamt-
ausgaben
Gesamt-
einnahmen Städt. Anteil 2006 2007 2008 2009 Spätere
Jahre
KeinePlanung
Planungläuft
Planungabgeschlossen
Grundsatzbeschluss
Planungsbeschluss
Baubeschluss
BeschlussBV
BeschlussFach.A.
BeschlussHFA
BeschlussRAT
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Dezernat Obm - Fehlanzeige
Dezernat I
1 7300 985 2000 2 Bauk.Zusch.Stromversorgung Stadtteilmärkte I 32 251.000 0 251.000 251.000 X
Summe Dezernat I 251.000 0 251.000 251.000 0 0 0 0
Dezernat II - Fehlanzeige
Dezernat III - Fehlanzeige
Dezernat IV
2 2100 935/
940 1050 Erweiterung Lehrerzimmer Ludgerusschule
Hiltrup IV 40 134.500 134.500 134.500 X
Summe Dezernat IV 134.500 0 134.500 134.500 0 0 0 0
Dezernat V - Fehlanzeige
Dezernat VI
3 6301 950 1400 5 Bauk.Str. Freiherr-vom-Stein-Platz,
Gestaltung Parkplatz VI 66 80.000 80.000 10.000 70.000 X
4 6301 950 1410 1 Bauk.Str. Königsstr., Fahrradabstellanlage VI 66 220.000 220.000 110.000 110.000 X
5 6301 950 1420 8 Bauk.Str. Rothenburg, zw.Aegidii- und
Königsstraße VI 66 520.000 520.000 20.000 500.000 X
Kosten der Maßnahme: Auswahlkriterien:
Bezeichnung der Maßnahme: Dez. BD
Amt
Städt. Anteil vorgesehen für:
Prüfziffer
Lfd.Nr.(*=mitdem
Hochbauamtabgestimmt)
Gliederungsziffer
Gruppierungsziffer
Maßnahmenziffer
1

Amt für Finanzen und Beteiligungen Oktober 2005
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 884/2005
Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2006
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2009
Sortiert nach: Dezernaten, Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Haushaltsstellenziffern
Gesamt-
ausgaben
Gesamt-
einnahmen Städt. Anteil 2006 2007 2008 2009 Spätere
Jahre
KeinePlanung
Planungläuft
Planungabgeschlossen
Grundsatzbeschluss
Planungsbeschluss
Baubeschluss
BeschlussBV
BeschlussFach.A.
BeschlussHFA
BeschlussRAT
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Kosten der Maßnahme: Auswahlkriterien:
Bezeichnung der Maßnahme: Dez. BD
Amt
Städt. Anteil vorgesehen für:
Prüfziffer
Lfd.Nr.(*=mitdem
Hochbauamtabgestimmt)
Gliederungsziffer
Gruppierungsziffer
Maßnahmenziffer
6 6301 987 1430 6 Bauk.Z. Str. Annette-Allee / Aaseeterrassen VI 66 171.000 171.000 1.000 170.000 X
7 6301 950 1440 0 Bauk.Str. Bernsmeyerstiege VI 66 90.000 43.000 47.000 90.000 -33.000 -10.000 X
8 6303 950 1340 2 Bauk.Str. Hobbeltstraße, Verlängerung VI 66 2.300.000 2.113.000 187.000 100.000 200.000 220.000 190.000 -523.000 X
9 6306 /
7006 950 1760 Bauk.Str./Kan. Roxel Nord II, Baugebiet VI 66 1.500.000 1.500.000 50.000 1.450.000
X
10 6306 /
7006 950 1770 Bauk.Str./Kan. Schmeddingstr., Baugebiet VI 66 1.260.000 1.260.000 35.000 1.225.000
X
11 6510 950 1650 8 Bauk.Str. Mondstr., von Wolbecker Str. bis
Warendorfer Str. VI 66 3.600.000 2.085.000 1.515.000 100.000 950.000 950.000 -485.000 X
12 6650 950 1290 X Bauk.Str. Wolbecker Str. von Hansaring bis
DEK VI 66 721.000 66.000 655.000 1.000 668.000 -14.000 X
13 6650 950 1490 5 Bauk. Str. Wilhelmstraße, 2.BA VI 66 80.000 33.000 47.000 60.000 -13.000 X X
Summe Dezernat VI 10.542.000 4.340.000 6.202.000 462.000 2.115.000 1.778.000 -305.000 2.152.000
Summe aller Dezernate 10.927.500 4.340.000 6.587.500 847.500 2.115.000 1.778.000 -305.000 2.152.000
Summe insgesamt einschl. doppischer HP 11.007.500 4.375.000 6.632.500 862.500 2.130.000 1.793.000 -305.000 2.152.000
Summe 2006 - 2009 4.480.500
2

Amt für Finanzen und Beteiligungen Oktober 2005
Anlage zur Ratsvorlage Nr. 884/2005
Neue Maßnahmen zum Haushaltsplanentwurf 2006 -doppischer Haushaltsplanteil-
einschl. Investitionsprogramm für die Jahre 2006 bis 2009
Sortiert nach: Dezernaten, Ämtern, in aufsteigender Reihenfolge der Haushaltsstellenziffern
Gesamtaus-
zahlungen
Gesamtein-
zahlungen Städt. Anteil 2006 2007 2008 2009 Spätere
Jahre
KeinePlanung
Planungläuft
Planungabgeschlossen
Grundsatzbeschluss
Planungsbeschluss
Baubeschluss
BeschlussBV
BeschlussFach.A.
BeschlussHFA
BeschlussRAT
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro x x x x x x x x x x
Dezernat VI
1 67101301016020 Ausstattung Radwanderweg Werse,
Regionale Nachfolgeprojekt VI 67 50.000 35.000 15.000 15.000 X
2 67111301014160 ÖG San. Aaseebastion, Bbpl. 493 VI 67 30.000 30.000 15.000 15.000 X
Summe Dezernat VI 80.000 35.000 45.000 15.000 15.000 15.000 0 0
Lfd.Nr.(*=mitdem
Hochbauamtabgestimmt)
Finanzstelle
Kosten der Maßnahme: Auswahlkriterien:
Bezeichnung der Maßnahme: Dez. BD
Amt
Städt. Anteil vorgesehen für:
1

V/0884/2005 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Neue Maßnahmen zum Haushaltsplan 2006 und zum Investitionsprogramm 2005 - 2009 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
07.12.2005 Rat Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
 
 
1. Der Rat nimmt die in der Anlage aufgeführten „neuen Maßnahmen“ zum Vermögenshaushalt 
2006 und zum Investitionsprogramm für die Jahre 2005 – 2009 sowohl für den  kameralen, als 
auch für den doppischen Teil des Haushaltsplanes zur Kenntnis. 
 
2. Unter Einbeziehung der Vorschläge des Verwaltungsvorstandes entscheidet der Rat über die 
endgültige Veranschlagung der „neuen Maßnahmen“ im Rahmen der Verabschiedung des 
Haushaltsplanes 2006 sowie des Investitionsprogramms für die Jahre 2005 – 2009. 
 
 
 
 
Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sowohl Kosten als auch Folgekosten für die Investitionen 
entstehen werden.  
 
 
Mittelbereitstellung/Finanzierung 
 
Die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen verursachen unter Anrechnung von zweckgebunde-
nen Investitionszuschüssen Dritter in den Jahren 2006 - 2009 eine städtische Belastung von netto 
rd. 4,5 Mio. €, und zwar in 
 
-  2006  0,9 Mio. € 
-  2007  2,1 Mio. € 
-  2008  1,8 Mio. € 
-  2009  -0,3 Mio. € 
     
   4,5 Mio. €  
Vorlagen-Nr.: 
V/0884/2005 
Auskunft erteilt: 
Herr  Uken 
Ruf: 
492 20 12 
E-Mail: 
UkenG@stadt-muenster.de  
Datum: 
26.10.2005 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0884/2005 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Münster hat die Verwaltung mit Beschluss vom 26.06.1996 (Vorlage Nr. 473/96 
Fin.) beauftragt, jährlich mit der Einbringung des Haushaltsplanes alle „neuen Maßnahmen“ des 
Vermögenshaushaltes in Form einer Haushaltsbegleitvorlage bekannt zu geben. 
 
Unter dem Begriff „neue Maßnahmen“ sind alle Haus haltsstellen zu verstehen, die erstmalig im 
Haushaltsplan bzw. im Investitionsprogramm veranschlagt bzw. aus späteren Haushaltsjahren in 
den Planungszeitraum (2006 – 2009) vorgezogen werden. 
 
Unter Bezugnahme auf die Vorlage 530/2005 vom 22.06.2005 an den Ausschuss für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften über die Haushaltseckwerte für die Vorbereitung des Etats 2006 
und des Investitionsprogramms für die Jahre 2005 - 2009 hat die Verwaltung nach eingehender 
Beratung im Verwaltungsvorstand die in der Anlage aufgeführten „neuen Maßnahmen“ in den Pla-
nungszeitraum 2006 – 2009 aufgenommen. 
 
Die im Planungszeitraum veranschlagten „neuen Maßnahmen“ sind im kameralen Teil des Haus-
haltsplanentwurfes mit einem „N“ gekennzeichnet und in den betreffenden Unterabschnitten in 
einem besonderen Block zusammengefasst. Für den doppischen Teil des Haushaltsplanes ist eine 
derartige Kennzeichnung der Maßnahmen aus systemtechnischen Gründen nicht mehr möglich.  
 
Über die endgültige Veranschlagung der „neuen Maßnahmen“ entscheidet der Rat nach Beratung 
in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen im Rahmen der Etatberatung. 
 
Alle „neuen Maßnahmen“, die der Rat im Rahmen der Etatberatung beschließt, werden im   end-
gültigen Haushalt  dann nach der jeweils gültigen  Haushaltssystematik in den entsprechenden 
Unterabschnitten/Teilfinanzplänen des kameralen bzw. doppischen Teil des Haushaltsplanes ver-
anschlagt. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin

Neue Maßnahmen

des Vermögenshaushaltes zum
Haushalt-Entwurf 2006

- kameraler Haushaltsplanteil -

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