Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Chorweiler

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/506 Vorlagen-Nummer 0181/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 10.03.2022 Zielvereinbarung 2022 - Bürgerzentrum Chorweiler Die vorliegende Zielvereinbarung des Bürgerzentrums Chorweiler für das Jahr 2022 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 09.11.2021 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Dieser sieht für die städtischen Bürgerzentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förde- rung der Bürgerzentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den vier städtischen Ein- richtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbei- trag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Chorweiler zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwal- tung wurde bisher besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungs- felder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Durch die Corona-Pandemie mit ihren neuen Herausforderungen war jedoch die gesamte Produktpalette bereits seit 2020 von erheblichen Einschränkungen betroffen. Da absehbar ist, dass die Pandemie auch im Jahr 2022 noch ihre Wirkung entfalten wird, haben die Bürgerzentren ihre Planungen für 2022 entsprechend angepasst. Corona-bedingt wurde die Zielerreichung für das Jahr 2020 nicht bewertet.

• ZV 2022 - BZ Chorweiler - Endf.

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  Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 1 von 18 Zielvereinbarung zwischen Bürgerzentrum Chorweiler und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2022 Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 2 von 18 I. A - Leitbild und Struktur der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Chorweiler versteht sich als offenes Haus für den Stadtteil Chorweiler mit einer bezirksorientierten Ausrichtung. Das Bürgerzentrum ist eine konfessionell, politisch und ethnisch neutrale Begegnungsstätte in der sich Menschen jeden Alters und jeder sozialer, nationaler und konfessioneller Herkunft begegnen, entwickeln und fördern können. Durch seine Programmvielfalt, Offenheit, Erscheinungsbild und Dienstleistungen stellt das Bürgerzentrum sicher, dass ein vorurteilsfreier Zugang möglich ist. In der konkreten Begegnung ist es Zielsetzung, Einstel- lungen, Verhaltensweisen und Vorurteile abzubauen oder zu verändern, um das Miteinander zu stärken. Das Angebotsspektrum und die Dienstleistungen des Hauses sollen für die Menschen erschwinglich sein und Teilhabe, Partizipation und Begegnung ermöglichen. Der Bedarf der Menschen soll sich in der Angebotsstruktur widerspiegeln. Als sozialer und kultureller Mittelpunkt des Stadtteils legt das Bürgerzentrum großen Wert auf eine gute Vernetzung im Stadtteil/Bezirk und arbeitet aktiv in den entsprechenden Gremien mit. Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützt das Bürgerzentrum örtliche Gruppen, Vereine und Organisationen. Die Arbeit des Bürgerzentrums ist darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und das Stadtteilimage zu verbessern. Dem Bürgerzentrum Chorweiler steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. Struktur: siehe Seite 3 Besonderheiten: Das Bürgerzentrum verfügt – im Gegensatz zu den anderen Häusern – nicht über ein eigenes Gebäude. Die Räume des Bürgerzentrums sind Bestandteil des städtischen Gebäudes Pariser Platz 1. Hier sind – neben dem Bürgerzentrum und Bürgeramt – auch das Hallenbad, die Stadtteilbüche- rei, das Bezirksjugendamt und das Bezirkssozialamt untergebracht. Die Raumressourcen des Bürgerzentrums sind über den gesamten Gebäudekom- plex verteilt. Aus dem Umstand der unterschiedlichen Aufgaben heraus, ergeben sich in der Nutzung von Gemeinflächen divergierende Bedürfnisse. Über den Standort Pariser Platz 1 hinaus obliegt dem Bürgerzentrum Chorweiler die Verwaltung und Integration der landesgeförderten Objekte Hand- werkerhof und Kulturbrücke. Die Zweckbindung des Landes endete mit Ablauf des Jahres 2021. Der Kinder- und Jugendbereich des Bürgerzentrums wird über einen Betriebskostenzuschuss des Landes NRW als Offene Tür gefördert. Sie ist in städt. Trägerschaft verblieben. Die Sozialraumkoordination für die Stadtteile Blumenberg, Chorweiler Nord, Chorweiler und Seeberg Nord ist mit ihrem Aufgabenspektrum im Bürger- zentrum angebunden. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 3 von 18 I. B – Organigramm des Bürgerzentrums Chorweiler: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 4 von 18 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2022 Das Bürgerzentrum Chorweiler plant auf der Grundlage des vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen und am 14.12.2021 von der Be- zirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2022. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 25.500 € auferlegt wurde. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren in den Jahren 2020 und 2021 ihr Programm regelmäßig an den sich ändernden Bedingungen der Corona Schutzverordnungen ausrichten. Sowohl während der Lock down Phase als auch in der darauf folgenden Zeit konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürgerzentren. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Videoangebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Auch im Jahr 2022 hat sich die Situation nicht deutlich entspannt. So ist immer noch, je nach Entwicklung der Pandemie mit Einschränkungen zu rechnen. Eine vorausschauende Jahresplanung ist unter diesen Umständen auch für das Jahr 2022 nicht zu reali- sieren. Die Jahresplanung der Bürgerzentren basiert auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen Vorort. Aufgrund der aktuellen Entwick- lung der Corona Fallzahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2022 nicht ohne Einschränkungen sein wird. So erschweren die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren eine verbindliche Planung. Für das kommende Jahr ist eine weitestgehend verlässliche Planung zu erstellen. Basis dieser Planung ist die Auswertung der vorlie- genden Erfahrungen aus den Jahren 2020 und2021 verbunden mit den jeweils gültigen Vorschriften der jeweils aktuellen Schutzverord- nung. Zielsetzung ist es möglichst verlässliche, auch unter Corona durchführbare Angebotsstrukturen für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Veranstaltungen können, Stand Dezember 2021 in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Be- schränkungen noch durchführbar sind. Flexiblere Mietverträge zur Bindung der Festmieter können die Raumnutzung beleben, verbindli- chere Angebotsstrukturen und Öffnungszeiten können über die Bildung fester Bezugsgruppen und/oder kleinerer Gruppen in den offe- nen pädagogischen Angeboten erreicht werden, der Ausbau der digitale Kommunikation schafft eine neue Bezugsebene zu den Nutze- rinnen und Nutzern der Häuser. Die Planungen werden so flexibel gestaltet, dass sie den jeweils gültigen Beschränkungen angepasst und im Bedarfsfall ausgeweitet werden können. Die geplante Übertragung der ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurants an das Bürgerzentrum steht noch aus. Bis zur Übertragung werden die Räume durch das Bürgerzentrum unter dem Vorbehalt der Übertragung genutzt. Das Bürgerzentrum Chorweiler wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zen- tren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 5 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines: Standort(e): 1. Pariser Platz 1 2. Athener Ring 3 (Handwerkerhof) 3. Athener Ring 34 (Kulturbrücke) Trägerschaft: Stadt Köln Gründungsjahr: Zu 1: 1981 Zu 2: 1996 Zu 3: 1996 Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte in Form der Ampelfarben: Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Zu 1: Die Gebäudeanteile des BZ wurden als sozialkulturelles Zentrum mit Landesmitteln gefördert. Die Zweckbindung ist 2006 abgelaufen. Anteile des BZ sind die Bürgersäle, der große Saal und das Foyer, das Seniorencafé Treffpunkt, das Jugendcafé Pegasus und die Räume der Geschäftsstelle. Zu 2: Der Handwerkerhof wurde aus Mitteln des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Die Zweckbindung liegt bei 25 Jahren und läuft im Jahr 2021 aus. Alle Räume sind, im Rahmen der Förder- richtlinien an feste Mieter/Nutzer vergeben. Das Foyer steht als multifunktio- naler Raum zur Vermietung und als Veranstaltungsfläche zur Verfügung Zu 3: Die Kulturbrücke ist ebenfalls aus Mitteln des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Inbetriebnahme erfolgte 1996, Auslauf der Zweckbindung 2021. Die Kulturbrücke ist ebenfalls im Rahmen der Richtlinien an Dauermieter vergeben. grün gelb rot Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 6 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Pariser Platz 1 Bewertung Nutzfläche innen: 5.575 qm in kl. HWH und KB Nutzfläche außen: 1.800 qm Gastronomie: ja:  nein: : verpachtet:  Eigenregie: X Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) , Pariser Platz 1 Baujahr: Denkmalschutz: 1981 ja:  nein:  Barrierefreiheit: Nach Durchführung der KP II Maßnahmen und der Sanierung ist die Einrichtung ebenerdig oder durch die Nutzung zweier Aufzüge barrierefrei zugänglich. Behindertenparkplätze stehen in unmittelba- rer Nähe zur Verfügung. 2 Behindertentoiletten sind im EG vorhan- den. Der Zugang ist über automatisierte Türen möglich. grün Energetischer Zustand: Dach: erneuert (2015) Fenster : erneuert (2015) Heizung : erneuert (2017) Im Rahmen der Sanierung wurden die aktuellen energetischen Standards beachtet. grün Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein: Kapazitäten: 1000 Personen ohne Bestuhlung grün • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _6 + 1 (Foyer Handwerkerhof) Anzahl: _9__ Anzahl: _2407 qm vermietet (Handwerkerhof und Kulturbrücke) Anzahl: _21 _ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Das Gebäude Pariser Platz 1 ist in der Zeit von 2014 bis 2018 ge- neralsaniert worden. Nicht erneuert wurde die Kälteanlage für den großen Saal. Diese muss, auch mit Blick auf Corona im Jahr 2022 erneuert werden. Dringender Sanierungsbedarf besteht im Objekt Handwerkerhof. grün Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 7 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Besonderheiten: Integration des Bürgerzentrums in einem Gebäudekomplex mit an- deren Einrichtungen. Das Gebäude steht, mit Ausnahme der Ge- bäudeanteile des Bürgerzentrums, im Sondereigentum der Gebäu- dewirtschaft. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Wurde im Jahr 2020 erneuert. grün Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 506 hat für das Jahr 2022 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-zentren eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich er- folgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maß- nahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 8 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 21 Plan -Werte 20 22 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 5 169,5 2/3 1 6 210,5 inkl. Sozialraumkoordination 3/3 ab 01.01.2022 39 Std. Vakant 1 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 10 259,5 4/6 0 10 312 2/8 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 44,5 44,5/W grün Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 9 von 18 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 21 Plan -Werte 20 22 Bewertung Freie Mitarbeiter wöchentliches Stunden- volumen: 73,5 70 je nach Bewilligung von Projektan- trägen grün Bürgerschaftliche Ressour- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 37 35 1 0 35 30 5 grün Anmerkungen / Bemerkungen Vereinbarungen: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 10 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus/-zentrum Chorweiler wird ebenso wie die Einrichtungen Deutz, Kalk und Stollwerk von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanage- ments (NKF) im doppischen System. Die Bürgerzentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstellung von Erträ- gen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrechnung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkos- ten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmen- struktur Bürgerzentrum Chorweiler (inkl. Handwerkerhof und Kultur -brücke ) Erträge: 252.876 € 272.6 47 € gelb Stiftungsgelder: Sonstiges: Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 11 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2020 Plan -Werte 2022 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: (inkl. Handwerkerhof – Wegfall der Stelle in 2014 – und Sozialraumkoordination) 919.177 € 1.124.835 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: (inkl. Bauunterhaltung) 3 29.404 € 614.892 € gelb Bauunterhaltung Generalsanierung! 16.643 € 157.400 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 57.604 € 76.445 € Summe: 1.322.828 € 1.975.572 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 365 365 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 45 .708 Angepasste Kalkulation auf- grund von Corona grün Anmerkungen / Bemerkungen: Der Handwerkerhof und die Kulturbrücke bleiben bei den Erträgen, den Sachkosten und den Overheadkosten unberücksichtigt. Die Steigerung im Bereich Personalaufwendungen ergeben sich durch Personalkostensteigerungen und durch Verzerrungen aufgrund der gesamtstädtischen Personalkostenverteilung. Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 12 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informie- ren) 64750 Teilnehmer/Besu- cher/innen Angepasste Kalkulation auf- grund von Corona Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Besucher/in- nen bzw. Nut- zer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 13 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) wer- den soziokulturelle Veran- staltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Ver- fügung gestellt.) An die Hygieneschutzbe- stimmungen angepasstes Veranstaltungsprogramm Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt, Umland • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein Angebotsstun- den / Besu- cher/innen 242,5 / 12.774 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungs- felder: 1,2,4,5 Offene Angebote (Offene Angebote sind re- gelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich be- fristet und haben einen the- matischen Bezug.) Tägliche Öffnung mit an die Hygieneschutzvorschriften angepasster größtmöglicher Teilnehmerzahl Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Abbau von Schwellenängsten • Anregung zu und Förderung von al- ternativen Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftserleb- nissen • Entwicklung von Sozialverhalten Förderung von Neigungen Angebot sstun- den / Teilneh- mer/innne 4093,5 / 24.298 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungs- felder: 1,2,3,5,7 Ziel und Leistungsvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Die Kursangebote im BZ finden im Rahmen von Raumanmietungen statt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertigkeiten • Förderung von Gemeinschaftser- lebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel Kursst unden / Teilnehmer/in- nen 0/0 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,7 Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Fortführung bestehender Projekte z.B.: • Essbare Stadt • Digital Projekt in Ko- operation mit der VHS Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Bezirk • Förderung gesellschaftlichen Engage- ments • Aufbau themenzentrierter Vernetzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im Sozialraum • Sozialräumliches Bindeglied über die KOAN-Stelle Projektstunden / Teilneh- mer/innen 385/1340 KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Vermietung der Räume un- ter Beachtung der Vorga- ben der gültigen Corona Schutzverordnung Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung Vergabestun- den / Besu- cher/innen 3090/43.804 (ohne Handwerker- hof und Kulturbrü- cke) KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Anmerkungen: Ziel und Leistungsvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistun g quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Integrations - leistungen und Angebote Kooperationen mit unter- schiedlichen Akteuren zur Verbesserung der Integration Förderung von sozialen, sprachli- chen und kulturellen Kompetenzen und Fähigkeiten Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäusern: 2018: Je eine Hospitation anbie- ten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Aus- tausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Anmerkungen: Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines dokumentierten Wirk- samkeitsdialoges ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt. Ziel und Leistungsvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistun g quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der In- tegration von Langzeitar- beitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bür- gerschaftlichem Engage- ments.) Folgende Ausbildungsmög- lichkeiten werden vorgehal- ten: • 1 städt. Auszubildende/r im mittleren Dienst • 1 städt. Auszubildender im gehobenen Dienst • 2 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr Sozial- arbeit/Sozialpädagogik • 2 Schulpraktikanten/innen / Jahr • 4 „Integrationsjobber/in- nen“ – Berufliche Qualifi- kation nach § 16 SGB II • regelmäßige Möglichkei- ten zur Absolvierung von Sozialstunden • 2 Stellen Bundesfreiwilli- gendienst Ausbildungsförderung und Qualifi- zierung Praktikantenanleitung, Integrati- onsförderung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bürger- schaftlich Engagierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfelder: 1,2,3,5,7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wur- den in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wurde 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen / Bemerkungen: KOAN = Koordinations- und Anlaufstelle Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insoweit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. Ziel und Leistungsvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 18 Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt. 18.01.2022, gez. Ute Weber 26.01.2022, gez. Dr. Katja Robinson ___________________________________________ _____ ____________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Chorweiler Stadt Köln Ziel und Leistungsvereinbarung 2022 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 18 V. Zielerreichung 2020 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung 101.678 71.638 s. ZLV 2020 Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Stunden) 322 27 s. ZLV 2020 Óffene Angebote (Angebotsstd.) 3429 3844 s. ZLV 2020 Gruppen-ange- bote / Kurse (Stunden) 0 0 s. ZLV 2020 Projekte (Stunden) 328 72 s. ZLV 2020 Raumvergaben (Vergabestd.) 2989 4209 s. ZLV 2020 Bürgercafé (Stunden) 964 673 s. ZLV 2020 Sozialraum- projekt (Std.) 216 152 s. ZLV 2020 Handwerkerhof (Stunden) 1447 705 s. ZLV 2020 Anmerkungen: Die teilweise erheblichen Abweichungen sind der Corona Pandemie geschuldet. So konnten insbesondere im Veranstaltungsbe- reich, im Café und in den offenen Angeboten die Planungen nur unter Einhaltung der jeweils gültigen Schutzverordnung bzw. gar nicht umgesetzt werden. Corona-bedingt wurde in 2020 keine Bewertung vorgenommen.