Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2021

Punkt 6: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2021 
 (V-Nr. 2021/0323) 
- Kenntnisnahme - 
 
Der Ausschuss für Sport und Gesundheit nimmt von der Vorlage Kenntnis.

1 
 
 
Anlage 2 zum Quartalsbericht I bis II / 2021 EB Bäder - Erläuterung 
 
1 Allgemeines 
Die Quartalsberichte beinhalten alle Kostenstellen des Eigenbetriebes Bäder (Hallen - und 
Freibäder) sowie Jugendstilbad, Verwaltung, Werkstatt und ehemalige Werkswohnungen. 
 
2 Erträge 
2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Hier werden die Abrechnungen der Entgelte (Eintrittsgelder 7% MwSt.) einschließlich J u-
gendstilbad erfasst. Im Berichtszeitraum sind die Verbuchungen der Bahnenbelegungen 
sowie Erstattungen durch das Schulamt im Buchungssystem noch nicht erfasst, sie wur-
den im 3. Quartal gebucht .  
Die Mindereinnahmen sind durch die Corona -Pandemie bedingten Schließungen der Ha l-
lenbäder für den öffentlichen Badebetrieb  begründet. Einnahmen in der Hallensaison wur-
den lediglich durch die Belegung von Spitzensportler*innen  und durch das Schulamt e r-
zielt. Der öffentliche Badebetrieb war mit Einschränkungen zu Beginn der Sommersa ison 
ab dem 1. Juni 2021 zulässig. Die erzielten Einnahmen aus dem Online -Ticketverfahren ab 
Juni 2021 sind in der Aufstellung noch nicht enthalten, sie wurden zwischenzeitli ch ver-
bucht, das sind akt uell 29 T€ beim EB Bäder.  
 
 
2.2 Sonstige betriebliche Erträge  
Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählt neben den Ne benerlösen im Jugendsti lbad 
(Gastronomie , Massage, Beauty, S hop 19% MwSt.) insbesondere die Verlustabd eckung 
aus dem Kernhaushalt. . Das Jugendstilbad hat den Be trieb am 19. Juli 2021  wieder auf-
genommen.  
 
Die Verlustabdeckung erfolgt im Haushaltsjahr nach konkretem Liquiditätsbedarf . Im 
Quartalszeitraum wurden 5.026 T€ zur Verlustabdeckungen verbucht. Die geplante Ge-
samtverlustabdeckung durch den Kernhaushalt beträgt 7.800 T€.  
 
2.3 Erträge aus Beteiligungen  
 
Unter den Erträgen aus Beteiligungen werden Gewinnausschüttung en verbundener Unte r-
nehmen, hier Dividenden -Ausschüttung der HEAG , erfasst. Im Berichtszeitraum wurden 
keine Erstattungen geplant.

2 
3 Aufwendungen 
3.1 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen  
 
Die Aufwendungen für Material aufwand lagen mit 70 T€ über dem Budgetansatz.  
 
Die Überschreitunge n sind durch erforderliche Vorbereitungen der Sommersaison begrün-
det, die nach dem Auswintern der Freibäder turnusmäßig bis zum Saisonstart anfallen, 
z.B. Ausbesserungen im Fliesenbereich, technische Instandsetzungen und Instandhaltu n-
gen. 
 
Die Positionen Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen sind gegenseitig d e-
ckungsfähig. 
 
Die durch eine 2 0%ige Haushaltsperre fehlenden Mittel können, wenn keine Deckung 
durch Einsparungen möglich ist,  durch Mittelfreigaben beim Material aufwand und bei den 
bezogenen Leistungen  für vertragliche Leistungen  durch den Stadtkämmerer zum Jahres-
ende zum Ausgleich herangezogen werden. Eine Sicherstellung des laufenden Betriebes ist 
somit gewährleistet, zudem werden im 3. und 4. Quartal weniger Aufwendungen in den 
Freibädern erwartet. 
 
Für das Jugendstilbad ist ein Betreibervertrag abgeschlossen. Die noch gesperrten Ansä t-
ze im Budget des Jugendstilbades in Höhe von 649 T€ können im Bedarfsfall durch einen  
Freigabeantrag im IV. Quartal bereitgestellt we rden.  
 
3.2 Personalaufwendungen  
Die Aufwendungen lagen um 265 T€ (24,4 %) unter dem Budget . Dies ist im Wesentl ichen 
auf krankheitsbedingte, längerfristige Ausfälle  beim Stammpersonal, nicht besetzte Stel-
len sowie Corona -Pandemie bedingt, spätere Einstellungen bei den Sommeraushilf skräften 
zurück zu führen.  Aufwendungen für Personaldienstleister in der Wasseraufsicht , Reini-
gungsleistungen durch den EAD sind bei den Aufwen dungen für bezogene Leistungen (Zi f-
fer 3.1) verbucht. 
 
3.3 Abschreibungen 
Die Abschreibungen im Eigenbetrieb Bäder, hier im Wesentlichen Jugendstilbad  und Be-
zirksbad Bessungen , wurden im Berichtszeitraum quartalsweise in zwei Abschreibungsl äu-
fen für 2021 in Höhe von 420 T€ durch die Anlagenbuchhaltung gebucht. 
 
3.4 Weitere betriebliche Aufwendungen 
Hier werden im Wesentlichen Miete n an IDA für Verwaltungsräume, die Kosten für Aus - 
und Fortbildung, Steuerprüfungskosten und Verwaltungskostenerstattungen für d en Kern-
haushalt (Personalabteilung, Kämmerei, Rechtsamt u.a.) verbucht.

3 
Die Überschreitung ist begründet durch eine Abgrenzungsbuchung in Höhe von 260 T€ 
beim Jugendstilbad. Das Bankkonto des Jugendstilbades wird am Jahresende auf Null 
gestellt. Die in 2021 notwendige Gegenbuchung ist noch nicht erfolgt.   
  
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
Die  Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden hier abgebildet.

Eigenbetrieb Bäder 
Energiebericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quartal 2021

Allgemeine Unternehmensdaten und Anwendungsbereich 
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet ihrer Bevölkerung ein breites Spektrum an 
öffentlichen Bädern, deren Profil vom Sportbad über freize itorientierte Angebote bis 
hin zum klassischen Stadtbad aus der Jugendstilzeit (mit moderner Erweiterung um 
ein Spa- und Saunaangebot) reicht.  
 
Das Nordbad ist von seiner Ausrichtung ein klassisches Sporthallenbad. Nach dem 
Neubau und Wiedereröffnung in 20 21 verfügt es über ein breiteres 
Angebotsspektrum als bisher. Der Neubau sieht folgendes Ausstattungsprogramm 
vor: 
 
 Wettkampfbecken 50 x 21 m (8 Bahnen)  
 Lehrschwimmbecken 20 * 16 m  
 Mehrzweckbecken 25 * 15 m (6 Bahnen) mit integrierter Sprunggrube (1m 
und 3m) 
 Bewegungsbecken/Kursbecken 8 * 12,5 m  
 Planschbecken 5 * 5m 
 
Das Jugendstilbad ist ein historisches Stadtbad. Es spricht vor allem ein gesundheits - 
und wellnessorientiertes Publikum an.  
 
Die Bade- und Wellnesslandschaft verfügt über:  
• Herrenhalle: 250 m²  
• Außenbecken: 140 m²  
• Aquasound: 100 m²  
• Planschbecken: 45 m²  
• Liegebecken: 21 m²  
• Solebad: 15 m²  
• Jod/Selenbecken: 10 m²  
• Weitere Becken: 23m²  
 
Das Bezirksbad Bessungen  ist ein klassisches Stadtteil -Hallenbad, das von Schulen 
und Vereinen gleichermaßen wi e von Individualgästen im Rahmen des öffentlichen 
Badebetriebs genutzt wird. Es wurde 2010 umfangreich saniert.  
 
Als Becken stehen zur Verfügung:  
 Sportbecken 25 * 12 m (5 Bahnen)  
 Lehrschwimmbecken 8 * 12 m  
 
Freibäder 
 
Zum Nordbad gehört das DSW Freibad. Be ide Bäder werden ab 2022 als Kombibad 
geführt. Das Freibad wurde 1977 eröffnet und steht im Eigentum des Darmstädter 
Schwimm- und Wassersportclubs 1912 e.V., wird aber vom Eigenbetrieb Bäder der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt geführt. Nach Wiedereröffnung de s Nordbades 
versorgt die Technik des Bades auch die Technik des DSW Freibades.  
 
Folgendes Ausstattungsprogramm gehört zum Bad:  
 Sportbecken 50 x 25 m (10 Bahnen)  
 Mehrzweckbecken 25 * 16,66 m  
 Kinderplanschbecken 100 m²  
 Beachvolleyballfeld

Das Mühltalbad ist ein klassisches Quartiers -Freibad, welches vor allem die lokale 
Nachfrage aus dem Stadtsüden dient. Es wurde in den Jahren 1957 bis 1959 
errichtet, steht unter Denkmalschutz und ist stark sanierungsbedürftig.  
 
Es ist ausgestattet mit:  
 Sport- und Mehrzweck becken; Sonderform (50 * 16,66 m) mit zusätzlichem 
Sprungbereich (1m, 3m, 5m, 7,5m und 10m) und Wasserrutsche (61 m)  
 Kinder-Planschbecken 150 m² 
 Beachvolleyballfeld 
 
 
Naturbadeseen 
 
Bei dem Standort Großer Woog  handelt es sich um ein Naturfreibad in Gestal t eines 
Badesees, der im Zentrum Darmstadts liegt. Der See hat eine Gesamtfläche von ca. 
58.600 m² und eine durchschnittliche Wassertiefe von 2 m.  
 
An dem See werden zwei Natur -Freibäder betrieben: das Familienbad mit 
Betonstegen und Sprungturm (1m, 5m und  10m) und die Woog-Insel mit großer 
Liegewiese, Kinderspielplatz, Kinder -Planschbecken und Rutsche.  
 
Der Badesee Arheilger Mühlchen  wird ebenfalls als Naturfreibad betrieben. Er verfügt 
über eine Fläche von ca. 14.800 m² und weist eine durchschnittliche Wa ssertiefe von 
2,20 m auf. In den See integriert sind zwei Sprungbretter (1m und 3m), ein 
separater Nichtschwimmerbereich, eine kleine Wasserrutsche und ein 
Kinderspielplatz.

1. Kennzahlen 
 
Besucherzahlen nach Bädern: 
 
 
Hallenbäder 2016 2017 2018 2019 2020 
Bezirksbad 87.421 82.137 77.892 77.533 28.329 
Nordbad 
 
173.119 157.036 161.825 158.719 72.579 
Schul-Trainingsbad 41.175 43.743 44.626 46.186 15.838 
Jugendstilbad 226.910 218.098 216.665 226.408 103.701 
 
Freibäder 2016 2017 2018 2019 2020 
Woogs-Insel 76.355 91.953 75.624 50.299 33.240 
Woog-Familienbad 39.939 41.845 43.618 27.812 19.866 
Mühlchen 49.995 53.850 53.870 33.820 14.810 
DSW Freibad 101.754 97.458 160.720 169.850 27.000 
Mühltalbad 104.823 104.730 152.034 121.436 16.283 
 
Die Besucherzahlen  sind 2020 und 2021 aufg rund von Bäderschließungen wegen 
der Corona-Pandemie deutlich geringer als in den Vorjahren.   
 
 
Insgesamt: 
 
Freibad 2016 2017 2018 2019 2020 
Besucherzahlen insgesamt 372.866 389.836 485.866 403.217 111.199 
Veränderung absolut   16.970 96.030 -82.649 -292.018 
Veränderung prozentual   4,6% 24,6% -17,0% -72,4% 
Hallenbad 2016 2017 2018 2019 2020 
Besucherzahlen insgesamt 528.625 501.014 501.008 508.846 220.447 
Veränderung absolut   -27.611 -6 7.838 
-
288.399 
Veränderung prozentual   -5,2% 0,0% 1,6% -56,7% 
davon Jugendstilbad 226.910 218.098 216.665 226.408 103.701 
Veränderung absolut   -8.812 -1.433 9.743 
-
122.707 
Veränderung prozentual   -3,9% -0,7% 4,5% -54,2%

2. Wasserfläche in m² und m³:  
 
 Schwimm-
becken 
Weitere 
Schwimm-
becken 
Kinder-
becken 
Liegefläche Begehbare 
Fläche 
Becken-
umlauf 
Hallen-
bäder 
     
Nordbad 1.050 m² 711 m² 50 m²  862 m² 3.200 m³ ~ 1.500 m³ 7,5 m³ 
Bezirksbad 
Bessungen 
300 m² 96 m²   309 m² 460 m³ 125 m³  
Jugendstil
bad 
250 m² 309 m² 45 m²  1.801 m²  *1 337 m³ 325 m³  
Freibäder      
DSW 
Freibad 
1.250 m² 350 m² 100 m² 6.000 m²  2.600 m³ 324 m³  
Eberstädter 
Mühltalbad 
1.460 m²  100 m² 8.500 m²  3.550 m³  7 m³ 
Natur-
bäder 
     
Große 
Woog  
58.600 m²  40 m² 21.000 m²  129.000  m³  6 m³ 
Arheilger 
Mühlchen 
14.800 m²   11.500 m²  28.000 m³   
 
*1 Bad (Beckenumgänge EG + 1.OG) 845 m², SPA (Beckenumgang) 178 m², Sauna 
(Aufenthaltsbereiche, ohne Saunen, ohne Außenbereich) 778 m²  
 
Bei beiden Naturbädern wurde bei der Berechnung des Vol umens eine mittlere 
Wassertiefe von 1,9 m zugrunde gelegt.  
 
 
3. Angaben zur Energienutzung in den Schwimmbädern 
Der Energiehaushalt eines Hallen - oder Freibades wird durch die Nutzungs - und 
Betriebsweise, die Art der Gebäudehülle, die technische Gebäudeausrü stung sowie 
durch klimatische und geografische Bedingungen bestimmt.  
Der Eigenbetrieb Bäder hat mit seinem Vertragspartner, der Entega AG, für jede 
Kostenstelle separate Verträge über den Bezug von Strom, Gas und Wasser , 
Fernwärme geschlossen. 
Folgende Verträge bestehen:

Fernwärme: 
Bad 
Kosten 
stelle 
Vertrags- 
nummer Energieart Preisregelung 
Arbeitsprei
s in 
ct/kWh,th 
Grundprei
s in 
€/Jahr/kW 
Nordbad alt 10300 2001008428 Fernwärme 
 Fernheizung 
Wissenschaftsstad
t Darmstadt 
7,376  50,06  
Norbad neu 10300 2003529201 Fernwärme 
 Fernheizung 
Wissenschaftsstad
t Darmstadt 
7,376 50,06 
 
Gas: 
Bad 
Kosten 
stelle 
Vertrags 
nummer Energieart Preisregelung 
Arbeitspreis 
in ct/kWh 
Grundpreis 
in €/Jahr 
Bezirksbad 
Bessungen 10200 2001402880 Gas 
ENTEGA 
NATURbalance 
Gas Future 
Darmstadt    
3,508 96,00 
Trainingsbad 10400 2001402920 Gas 
ENTEGA 
NATURbalance 
Gas Future 
Darmstadt   
3,508 96,00 
Mühltalbad 10900 2001402880 Gas 
ENTEGA 
NATURbalance 
Gas Future 
Darmstadt  
3,508 96,00 
Wohnhaus JSB  19110 2001402733 Gas 
 ENTEGA 
NATURbalance 
Gas Future 
Darmstadt   
3,508 96,00 
 
Strom: 
Bad 
Kosten
stelle 
Vertrags 
nummer 
Preis-
regelung 
Leistungs-
preis in €/ 
KW/Monat 
Wirk-
arbeit in 
in ct/kwH 
Blindmehr- 
verbrauch 
in ct/kvarh 
Verrechnu
ngspreis 
pro 
Monat 
Bezirksbad 
Bessungen 10200 2001699118 GN 
Ökostrom 8,460 5,770  97,50 € 
Nordbad 10300 2003509272      
Trainingsbad 10400 2000000081 GN 
Ökostrom 9,050 6,060 1,000 97,50 € 
Mühltalbad 10900 2000000081 GN 
Ökostrom 9,050 6,060 1,000 97,50 € 
 
Bad 
Kosten
stelle 
Vertrags 
nummer Preis-regelung 
Arbeitspre
is in 
ct/kWh 
Grundprei
s in €/Jahr 
Arheilger 
Mühlchen 10700 2001352079 ENTEGA Kommunal Strom Öko 
Netz VNB 29,81 132,24 
Woog-Insel 10500 2001352054 ENTEGA Kommunal Strom Öko 
Netz VNB 29,81 132,24 
Woog-FB 10600 2001352071 ENTEGA Kommunal Strom Öko 29,81 132,24

Netz VNB 
Kiosk Woog 
Familienbad 10500 2001981378 ENTEGA Kommunal Strom Öko 
Netz VNB 29,81 132,24 
Nordbad 10300 2003509272 ENTEGA Strom Gewerbe 32,75 169,54 
 
 
Wasser: 
Bad 
Kosten 
stelle 
Vertrags 
nummer Preisregelung 
Verrechnungspr
eis in €/Jahr 
Arbeitspreis 
in €/m³ 
Bezirksbad 
Bessungen 10200 
200142713
0 
 Dienststellen Stadt 
Darmstadt 
2.061,99 1,61 
Nordbad 10300 
200323352
5 Haushalt und Gewerbe  
235,10 1,73 
Trainingsbad 10400 
200137333
9 
Dienststellen Stadt 
Darmstadt  
1.374,66 1,61 
Woog-Insel 10500 
200125258
8 
Kleingärtner/Gartenwasserzä
hler Sommer  
 1,73 
(Mengenpre
is pro m³) 
Woog-FB 10600 
200195455
3 
 Dienststellen Stadt 
Darmstadt   
86,67 1,73 
Arheilger 
Mühlchen 10700 
200125261
9 
 Dienststellen Stadt 
Darmstadt  
217,73 1,61 
Mühltalbad 10900 
200125228
9 
  Dienststellen Stadt 
Darmstadt  
1.374,66 1,61 
Wohnhaus 
JSB 19110  
200137332
6 
 Öffentl. Einrichtungen d. 
Stadt Darmstadt 
80,26 1,61

4. Aktuelle Verbrauchskennwerte (kW 
Ein wirtschaftlicher Betrieb eines Bades ist nur mög lich, wenn Energieverbrauch und 
-kosten permanent überwacht werden.  
Da eine systematische Ablesung der Zählerdaten zum Quartalsende bislang nicht 
stattfand, liegen demzufolge für die meisten Schwimmbäder  keine quartalsweisen 
Auswertungen für die Bereiche Strom, Gas und Wasser vor.  
Bis Ende dieses Jahres werden in allen Bädern  digitale Strom-Messeinrichtungen 
installiert, die eine Überwachu ng der Strom-Verbräuche, Kosten und Emissionen 
aller Betriebszweige ermöglichen . 
Digitale Strom-Messeinrichtungen bestehen derzeit im  
Schul- und Trainingsbad:

Bezirksbad Bessungen; 
 
 
 
 
und im Eberstädter Mühltalbad : 
 
 
 
Das Schul und Trainingsbad sowie das Bezirksbad Bessungen wurde ganzjährig im 
Rahmen der Spitzensport -Regelungen der Coronavirus -Schutzverordnung genutzt.  
 
Ende August musste das Eberstädter Mühltalbad aufgrund eines technischen Defekts 
an der Umwälzpumpe vorzeitig schließen. Die obige Abbildung zeigt den Rückgang 
des Stromverbrauchs zu diesem Zeitpunkt.

Kosten der Energiebereitstellung 
Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2021  
Kostenstelle  Gas  
Jahreswerte 
Vorjahr 
davon 
erreicht 
10200 2001402905     45.343,84 €      47.986,72 €  94% 
10300 2003529201   230.856,00 €      
10400 2001402920     29.658,00 €      40.800,00 €  73% 
10800 2001008428     45.099,00 €      
10900 2001402880       1.194,00 €        1.679,69 €  71% 
10910 2001402733       1.404,00 €        1.944,97 €  72% 
     
Kostenstelle  Strom  
Jahreswerte 
Vorjahr 
davon 
erreicht 
10200 2001699118     35.077,09 €      33.020,00 €  106% 
10300 2002874457     18.696,99 €      32.217,23 €  58% 
  2003509272       8.976,00 €   -    
  2003604201     13.973,48 €   -    
10400 2000000081     16.574,80 €      34.431,70 €  48% 
10500 2001352054          912,00 €        1.386,39 €  66% 
10600 2001352071       1.902,00 €        2.410,84 €  79% 
  2001981378            72,00 €           111,90 €  64% 
10700 2001352079       1.770,00 €        3.225,97 €  55% 
10900 2000000081     11.839,71 €      12.844,52 €  92% 
  2001352094          162,00 €           243,08 €  67% 
10910 2001352062          162,00 €           250,63 €  65% 
  2003440969          150,00 €           115,70 €  130% 
     
Kostenstelle  Wasser  
Jahreswerte 
Vorjahr 
davon 
erreicht 
10200 2001427130       6.834,00 €      12.008,70 €  57% 
10300 2003233525          273,93 €             41,12 €  666% 
  2003603874       1.524,00 €   -    
10400 2001373339       4.932,00 €        9.243,21 €  53% 
10500 2001252588          606,00 €        4.468,80 €  14% 
10600 2001954553          150,00 €           535,25 €  28% 
10700 2001252619          912,00 €        1.713,39 €  53% 
10900 2001252289       1.050,00 €        1.832,40 €  57% 
10910 2001373326          108,00 €           184,61 €  59% 
  2001373364          156,00 €           275,95 €  57%

5 Nachhaltiger Umgang der Ressourcen 
 
Die Schwimmbäder von heute bieten neben angenehm temperierten Wasserflächen 
eine Wohlfühl-Atmosphäre und damit eine hohe Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig 
nehmen Sie wichtige Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorg e wahr.  
Der EBB verfolgt das Ziel, die Schwimmbäder energieeffizient und 
ressourcenschonend zu betreiben.  
So verfügt das neue Nordbad über eine innovative Technik mit intell igenten 
Regelkonzepten. Eine Photovoltaik-Anlage ist seit 4. August 2021 in Betrieb und 
erzeugt Strom für den Eigenver brauch mit folgenden Leistungsdaten: 75kW 
Nennleistung entsprechen 99,75 kWp der installierten Leistung. Weiterhin findet eine 
Wärmerückgewinnung statt, die das Nachspeisewasser vorerwärmt.  
Ab 2022 soll auch das DSW Freibad an das Nordbad angeschlossen werden.  In 
diesem Zusammenhang ist eine Solarabsorber -Anlage geplant, die das 
Beckenwasser erwärmt. 
Derzeit ist im Mühltalbad bereits eine 850 m² große Solarabsorber -Anlage installiert 
mit folgender Leistung: 500 KW Maximum. Pro m²  der Anlage können ca. 300 KW 
pro Jahr Energiekosten erspart werden.  
Im Falle der Sanierung des Mühltalbades soll eine Wärmeversorgungsanlage 
errichtet werden, welches vollständig auf regenerativen Energien beruht. Das 
Konzept sieht ein bivalentes System vor, welches ein solarthermisches Kollektorfeld 
mit Einspeisepriorität und eine Luft -Wasser-Wärmepumpe zur Deckung der 
Grundlast und zur Gewährleistung der Be triebssicherheit beinhaltet.  
 
  
Erläuterung Kostenstellen:  
 
10100 Jugendstilbad 
10200 Bezirksbad Bessungen  
10300 Nordbad 
10400 Schul- und Trainingsbad 
10500 Woog-Insel 
10600 Woog-Familienbad 
10700 Arheilger Mühlchen  
10800 DSW-Freibad 
10900 Mühltalbad 
19110 Wohnhaus Jugendstilbad 
19910 Wohnhaus Mühltalbad

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
27.10.2021 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat II an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt:  
Sportamt 
Eigenbetrieb Bäder  
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2021/0323 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: 424020 
Kostenstelle:  90000 Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2021  
 
Vorlage vom: 18.10.2021 
 
Beschlussvorschlag : 
 
Der Magistrat nimmt den Zwischenbericht der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Bäder für die 
Quartale I bis II/2021 zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
Anlagen: Anlage 1 - Tabellenteil 
Anlage 2 - Erläuterung 
Anlage 3 - Energiebericht  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 18. Oktober 2021  
 
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes laut Eigenbetriebsgesetz zu 
unterrichten.  
 
Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Bäder mit Produktbuch, Stellen übersicht sowie 
MIP 2020 – 2024 einschließlich Nachträge wurden am 2. September 2020 von der 
Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder und am 3. Dezember 2020 von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch den 
Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 6. Mai 2021 erteilt.  
 
Die Haushaltsausführung unterlag bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde den 
Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO). Entsprechend der Rund verfügung Nr. 23/2021 wurde eine 
haushaltswirtschaftliche Sperre von 20% für die Position 13 (Aufwand für Sach - und 
Dienstleistungen) und für die Position 15 (Zuweisungen und Zuschüsse) eine 
hauswirtschaftliche Sperre von 10% verfügt.  
 
Der vorliegende Ber icht (Anlage 1) informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs im 
Erfolgsplan bis zum 30.06.2021.  
 
Die gezeigte 5 -spaltige Tabelle beginnt mit der Spalte „ IST 1. + 2. Quartal “, sie zeigt die 
tatsächlich gebuchten Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitr aum. Daneben folgen die 
Spalten „PLAN 1. + 2. Quartal “, anschließend die absolute Abweichung „ Abw. Abs. 
IST/PLAN“, dann die prozentuale Abweichung „ Abw. In % IST/PLAN “ und zuletzt die 
Planzahlen für das Gesamtjahr „ PLAN Gesamtjahr “. 
Die Spalte „PLAN 1. + 2 . Quartal“ errechnet sich aus einem 50%igen Vergleichswert.  
In den Planzahlen sind laufende Mittelverschiebungen sowie die durch eine Haushaltssperre 
gesperrten Mittel bereits eingepflegt, deshalb entspricht das Ergebnis der Spalte Gesamtjahr 
nicht dem gep lanten Wirtschaftsplan.  
 
Alle Angaben sind auf T€ gerundet, die Erträge erscheinen als positive und die Aufwendungen 
als negative Beträge.  
 
Die Erläuterungen zum Erfolgsplan sind der Anlage 2 zu entnehmen.  
 
Aufgrund der Corona -Pandemie sind im Berichtszeit raum erhebliche finanzielle Einbußen in 
Form von Mindereinnahmen entstanden. Die Betriebsleitung meldet der Finanzverwaltung 
monatlich die erwarteten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen und stellt sie den 
Minderaufwendungen (z.B. geringerer Personaleinsat z) gegenüber. 
Da Ersatzleistungen des Bundes für kommunale Eigenbetriebe lediglich im November und 
Dezember 2020 erbracht wurden, ist für 2021 mit einem höheren Zuschussbedarf aus dem 
Kernhaushalt zu rechnen, um die Liquidität des Eigenbetriebes sicher zu stellen.  
Die Betriebsleitung wird im letzten Quartal 2021 die Höhe der Verlustzuweisung mit der 
Finanzverwaltung ermitteln und die Betriebskommission entsprechend informieren.   
 
Als Zusatzinformation wird dem Quartalsbericht ab 2021 in Ergänzung der Posi tion 
Materialaufwand ein Energiebericht beigefügt, aus dem die Energieverbräuche in den Frei - 
und Hallenbädern entnommen werden können, siehe Anlage 3.

- 4 - 
 
Die mittelfristigen Investitionen sind im Vermögensplan  abgebildet. 
 
Neubau Nordbad  
 
Das Neubauprojekt Nordbad setzt sich dabei als wesentliche Investition aus den  
Teilprojekten 1 Herstellung einer Traglufthalle als Interimshallenbad, Teilprojekt 2 Neubau 
Nordbad und Teilprojekt 3 Freianlagen, Freibadtechnik und Sommerumkleide zusammen.  
 
Die Aufwendungen für das Teilprojekt 1 (Traglufthalle) werden im Ergebnishaushalt 
abgebildet. Die Anmietung der Traglufthalle endete am 30. April 2021, sie wurde am 1. Mai 
2021 abgebaut. Die Anmietung der Sanitär - und Umkleidecontainer endet am 15. Septem ber 
2021. Der Abbau erfolgt in der 2. Septemberhälfte.  
 
Im Berichtszeitraum wurden für die Teilprojekte 2 und 3 Auszahlungen auf der Anlage im 
Bau in Höhe von bisher 8.050 T€ netto verbucht (insgesamt 33.063 T€).  
Die Betriebskommission wird durch regelmäß ige Quartalsberichte über die finanzielle 
Abwicklung des Projektes Neubau Nordbad informiert.  
 
Grundhafte Sanierung des Eberstädter Mühltalbades  
 
Mit Beschluss der Betriebskommission Bäder vom 4. März 2021 wurde der DSE auf Basis 
des vorgelegten Modernisi erungskonzeptes die weitere Planung übertragen.  
Von den etatisierten Planungsmitteln in Höhe von 715 T€ wurden im Berichtszeitraum 50 T€ 
verausgabt.  
 
Erneuerung des Kinderplanschbeckens, Woog -Insel 
 
Für die Maßnahme sind in 2021 Mittel in Höhe von 120 T€ und in 2022 in Höhe von 230 T€ 
etatisiert. Die Planung und Durchführung ist von der Betriebsleitung ab dem IV. Quartal 
2021 vorgesehen.  
 
Barrierefreie Zugänge, Jugendstilbad  
 
Für die Umgestaltung und Verbesserung barrierefreier Zugänge im Jugendstilbad wur den 12 
T€ verausgabt.   
 
Kassenanlage Freibäder  
 
Nach Inbetriebnahme des neuen Kassensystems im Nordbad ist der Anschluss des 
Bezirksbades Bessungen und die Umrüstung der Kassensysteme auf die Freibäder ab dem 
IV. Quartal eingeplant und vorgesehen, dafür s tehen Mittel in Höhe von 196 T€ zur 
Verfügung. 
 
 
Die Betriebskommission Bäder hat den Bericht in der Sitzung am 9. September 2021 
Kenntnis genommen.

- 5 - 
 
Darmstadt, 18. Oktober 2021  
520 mr   Nst. 2974 
 
 
 
Dezernat II    Dezernat IV 
 
 
 
 
Barbara Akdeniz    André Schellenberg  
Bürgermeisterin    Stadtkämmerer

Anlage 1
Datumsfilter 01.01.21..30.06.21 IST PLAN Abw. abs. Abw. in % PLAN
Angaben in TEUR 1.+2. Quartal 1.+2. Quartal IST/PLAN IST/PLAN Gesamtjahr
privat- und öff.-rechtliche Leistungsentgelte 6 1.633 -1.627 -99,6% 3.266
sonstige betriebliche Erträge 5.026 3.900 1.126 28,9% 7.800
Erträge aus Beteiligung.,Wertpapieren,Ausleihung 0 0 0 0,0% 0
Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0,0% 0
außerordentliche Erträge 0 0 0 0,0% 0
Summe Erträge 5.031 5.533 -502 -9,1% 11.066
Materialaufwand -481 -410 -70 -17,2% -821
Aufwendungen f. bezogene Leistungen -1.565 -1.679 115 6,8% -3.358
Summe Materialaufwand/bezogene Leistungen -2.045 -2.089 44 2,1% -4.179
Löhne und Gehälter -820 -1.085 265 24,4% -2.170
soz. Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung -256 -324 67 20,8% -647
sonst. Personalaufwendungen -10 -5 0,0% -11
Summe Personalaufwendungen -1.087 -1.414 327 23,2% -2.828
Abschreibungen -420 -567 147 26,0% -1.135
weitere betriebliche Aufwendungen -607 -302 -305 -100,9% -605
außerordentliche Aufwendungen
Summe Aufwendungen -4.159 -4.373 214 4,9% -8.746
Betriebliche Steuern 0 0 0 0,0% 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -265 -466 201 43,1% -933
Ergebnisrechnung (Quartalsergebnis) 607 694 -87 -100,0% 1.387