Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Münster

Fläche Hellgrün
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Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss  2024   
Band 2 (Entwurf)

Jahresabschluss 2024 
- Erge
bnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Teilrechnungen 
    Produktbereiche 01 bis 17

Herausgeber:  Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/ 
Druck:  Eigendruck 
Auflage: 
Bildnachweis:  Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html  
November 2025

Inhaltsverzeichnis
Ergebnis- und Finanzrechnung 
Ergebnisrechnung 
Finanzrechnung 
Teilrechnungen
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"
Produktgruppe 0101 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ 
Produktgruppe 0102 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ 
Produktgruppe 0103 “OB, BM und Verwaltungsführung“
Produktgruppe 0104 “Gleichstellung aller Geschlechter“
Produktgruppe 0105 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“
Produktgruppe 0106 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“
Produktgruppe 0107 “Public Relations“
Produktgruppe 0108 “Personal- und Organisationsmanagement“
Produktgruppe 0109 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“
Produktgruppe 0110 “Recht“
Produktgruppe 0111 “Immobilienmanagement“
Produktgruppe 0113 “Zentrale Dienste“
Produktgruppe 0114 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“
Produktgruppe 0115 “IT-Management (citeq)“
Produktgruppe 0116 “Migrations- und Integrationsmanagement“
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“
Produktgruppe 0201 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“
Produktgruppe 0202 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“
Produktgruppe 0203 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“
Produktgruppe 0204 “Bürgerangelegenheiten“
Produktgruppe 0205 “Standesamtsangelegenheiten“
Produktgruppe 0206 “Ausländerangelegenheiten“
7
8
10
12
13
16
21
26
31
36
40
44
50
54
59
63
72
77
81
86
92
95
101
107
114
121
127

Produktgruppe 0207 “Statistik“
Produktgruppe 0208 “Wahlen“
Produktgruppe 0209 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“
Produktgruppe 0210 “Rettungsdienst“
Produktgruppe 0211 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“
Produktgruppe 0301 “Leistungen für Schulen“
Produktgruppe 0302 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“
Produktgruppe 0401 “Kulturmanagement / Kulturförderung“
Produktgruppe 0402 “Volkshochschule“
Produktgruppe 0403 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“
Produktgruppe 0404 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“
Produktgruppe 0405 “Stadtmuseum“
Produktgruppe 0406 “Stadtarchiv“
Produktgruppe 0407 “Theater Münster“
Produktgruppe 0408 “Geschichtsort Villa ten Hompel“
Produktbereich 05	“Soziale Leistungen“
Produktgruppe 0501 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“
Produktgruppe 0502 “Sicherung des Lebensunterhalts“
Produktgruppe 0503 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“
Produktgruppe 0504 “Wohngeld“
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 
Produktgruppe 0601 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“
Produktgruppe 0602 “Kinder- und Jugendarbeit“
Produktgruppe 0603 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
Produktgruppe 0604 “Familienförderung“
Produktgruppe 0605 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“
Produktgruppe 0701 “Gesundheitsdienste“
Produktbereich 08 “Sportförderung“
132
137
142
152
159
165
168
189
197
200
208
215
224
231
238
245
248
255
258
267
274
283
286
289
300
307
315
322
332
335
343

Produktgruppe 0801 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“
Produktgruppe 0802 “Bäder“
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“
Produktgruppe 0901 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“
Produktgruppe 0902 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“
Produktgruppe 1001 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“
Produktgruppe 1002 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“
Produktgruppe 1003 “Wohnen“
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“
Produktgruppe 1101 “Abwasserbeseitigung“
Produktgruppe 1102 “Abfallwirtschaft (AWM)“
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
Produktgruppe 1201 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“
Produktgruppe 1301 “Grün- und Freiflächen“
Produktgruppe 1302 “Friedhöfe“
Produktgruppe 1303 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“
Produktgruppe 1304 “Fließende Gewässer“
Produktgruppe 1305 “Wald und Forstwirtschaft“
Produktbereich 14 "Umweltschutz“
Produktgruppe 1401 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“
Produktgruppe 1501 “Anteile an Unternehmen“
Produktgruppe 1502 “Stadtmarketing (MM)“
Produktgruppe 1503 “Stadthalle Hiltrup“
Produktgruppe 1504 “Öffentliche Toilettenanlagen“
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“
Produktgruppe 1601 “Allgemeine Finanzwirtschaft“
Produktbereich 17 “Stiftungen“
Produktgruppe 1701 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“
346
358
366
369
381
391
394
400
404
409
412
424
427
430
448
452
462
468
474
479
485
488
495
498
507
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518
522
534
536

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 
Seite 7

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 690.400.883,59 707.280.000 707.280.000 0 712.929.372,93 5.649.373+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.540.974,28 300.564.780 300.564.780 0 317.474.510,50 16.909.731+ 0
03 +  Sonstige Transfererträge 24.350.219,39 22.378.290 22.378.290 0 24.133.596,76 1.755.307+ 0
04 +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.313.405,28 163.017.630 163.017.630 0 166.245.175,53 3.227.546+ 0
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.116.667,32 26.092.840 26.092.840 0 26.700.089,47 607.249+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.193.343,52 278.510.200 278.510.200 0 282.865.394,45 4.355.194+ 0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge 52.520.070,52 46.414.160 46.414.160 0 54.481.738,36 8.067.578+ 0
08 +  Aktivierte Eigenleistungen 2.848.582,72 4.172.000 4.172.000 0 4.247.070,93 75.071+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.459.284.146,62 1.548.429.900 1.548.429.900 0 1.589.076.948,93 40.647.049+ 0
11 -  Personalaufwendungen 369.819.536,26 373.573.690 373.573.690 0 387.856.382,84 14.282.693+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 33.219.871,64 31.674.520 31.674.520 0 36.471.289,82 4.796.770+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.733.079,44 162.266.970 173.669.860 11.402.890 165.449.909,35 8.219.951 - 9.507.670
14 -  Bilanzielle Abschreibungen 86.398.894,67 86.370.270 86.370.270 0 88.375.001,92 2.004.732+ 0
15 - Transferaufwendungen 756.009.808,34 847.079.390 854.746.390 7.667.000 850.386.126,61 4.360.263- 4.070.500
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.058.851,78 91.241.950 96.744.153 5.502.203 106.862.065,43 10.117.912+ 3.257.979
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.490.240.042,13 1.592.206.790 1.616.778.883 24.572.093 1.635.400.775,97 18.621.893+ 16.836.149
18 = Ordentliches Ergebnis 30.955.895,51- 43.776.890- 68.348.983- 24.572.093- 46.323.827,04- 22.025.156+ 16.836.149-
(= Zeilen 10 und 17)
19 +  Finanzerträge 16.342.167,56 17.133.180 17.133.180 0 17.159.672,87 26.493+ 0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.620.278,19 30.007.000 30.407.000 400.000 28.366.889,21 2.040.111 - 0
21 = Finanzergebnis 6.278.110,63- 12.873.820- 13.273.820- 400.000- 11.207.216,34- 2.066.604+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.234.006,14- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 36.918.167,43- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
(= Zeilen 22 und 25)
27 -  globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 36.918.167,43- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung
Seite 8

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
29 Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
1.227.625,48 0 0 0 2.193.762,38 2.193.762+ 0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.473.659,95 0 0 0 1.920.492,92 1.920.493+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen
1.098.946,70 0 0 0 2.036.900,18 2.036.900+ 0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.729.413,93 0 0 0 1.792.225,48 1.792.225+ 0
33 Verrechnungssaldo
(= Zeilen 29 bis 32)
127.075,20- 0 0 0 285.129,64 285.130+ 0
Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung
Seite 9

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 699.578.047,52 707.280.000 707.280.000 0 710.221.193,59 2.941.194+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.585.829,78 268.591.940 268.591.940 0 276.917.715,54 8.325.776+ 0
03 +  Sonstige Transfereinzahlungen 23.366.456,45 22.378.290 22.378.290 0 23.897.297,36 1.519.007+ 0
04 +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.395.638,55 142.891.860 142.891.860 0 141.530.266,37 1.361.594- 0
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.229.005,86 26.078.690 26.078.690 0 26.144.745,35 66.055+ 0
06 +  Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261.083.201,56 278.510.200 278.510.200 0 280.686.000,40 2.175.800+ 0
07 +  Sonstige Einzahlungen 37.942.939,27 41.346.480 41.346.480 0 27.544.336,18 13.802.144- 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.315.744,98 17.133.180 17.133.180 0 17.149.756,69 16.577+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.413.496.863,97 1.504.210.640 1.504.210.640 0 1.504.091.311,48 119.329- 0
10 -  Personalauszahlungen 321.680.006,74 342.804.330 342.804.330 0 345.538.867,62 2.734.538+ 0
11 -  Versorgungsauszahlungen 35.219.054,35 31.428.980 31.428.980 0 38.905.063,87 7.476.084+ 0
12 -  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 156.743.819,15 162.266.970 173.862.042 11.595.072 170.430.762,92 3.431.279- 9.726.563
13 -  Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.620.278,19 30.007.000 30.407.000 400.000 28.366.889,21 2.040.111 - 38.000
14 -  Transferauszahlungen 752.867.102,05 843.578.420 853.094.420 9.516.000 849.824.005,36 3.270.415- 4.165.500
15 -  Sonstige Auszahlungen 69.104.990,66 114.474.140 120.008.354 5.534.214 103.955.543,64 16.052.811- 3.802.579
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.358.235.251,14 1.524.559.840 1.551.605.126 27.045.286 1.537.021.132,62 14.583.994- 17.732.642
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.261.612,83 20.349.200- 47.394.486- 27.045.286- 32.929.821,14- 14.464.665+ 17.732.642-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 60.381.771,75 65.099.840 65.099.840 0 63.096.452,30 2.003.388- 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 559.927,00 631.420 631.420 0 587.659,15 43.761- 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 7.275.499,45 11.838.490 11.838.490 0 904.666,44 10.933.824- 0
Finanzanlagen
21 +  Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 951.921,74 6.120.020 6.120.020 0 2.509.508,49 3.610.512- 0
22 +  Sonstige Investitionseinzahlungen 4.913.885,24 14.500.000 14.500.000 0 7.335.805,03 7.164.195- 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.083.005,18 98.189.770 98.189.770 0 74.434.091,41 23.755.679- 0
24     - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
      und Gebäuden
28.515.097,56 7.508.510 15.370.110 7.861.600 6.972.886,22 8.397.224- 11.796.316
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 167.161.061,38 232.850.010 399.575.295 166.725.285 189.255.705,82 210.319.589- 158.562.658
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 15.417.623,71 15.903.630 28.249.603 12.345.973 13.820.165,68 14.429.437- 13.174.309
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 17.056.783,93 79.401.250 80.651.250 1.250.000 63.414.007,28 17.237.243- 5.250.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 18.059.453,34 19.240.500 25.526.133 6.285.633 29.118.589,93 3.592.457+ 8.224.885
29 -  Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 1.835.000 1.835.000 0 10.208,34 1.824.792- 0
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Finanzrechnung
Jahresergebnis 2024
Seite 10

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246.210.019,92 356.738.900 551.207.391 194.468.491 302.591.563,27 248.615.828- 197.008.168
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(= Zeilen 23 und 30) 172.127.014,74- 258.549.130- 453.017.621- 194.468.491- 228.157.471,86- 224.860.149+ 197.008.168-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
(= Zeilen 17 und 31) 116.865.401,91- 278.898.330- 500.412.107- 221.513.777- 261.087.293,00- 239.324.814+ 214.740.809-
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 185.011.326,43 275.534.040 420.424.040 144.890.000 235.120.627,82 185.303.412- 185.420.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen + 
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 30.124.960,78 653.164.805 653.164.805 0 115.015.647,66 538.149.158- 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 
  von Krediten für Investitionen + wirtsch. 
  gleichkommenden Rechtsverhältnissen
53.179.304,12 59.588.000 69.588.000 10.000.000 50.362.903,14 19.225.097- 0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 28.599.694,04 640.308.860 640.308.860 0 30.124.960,78 610.183.899- 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 228.801.985 363.691.985 134.890.000 269.648.411,56 94.043.574- 185.420.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen
  Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 16.491.887,14 50.096.345- 136.720.122- 86.623.777- 8.561.118,56 145.281.240+ 29.320.809-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.553.760,02 24.353.128 24.353.128 0 24.353.128,49 0+ 0
40
+ Änderung des Bestandes an fremden
  Finanzmitteln 15.692.518,67- 0 0 0 9.428.603,89 9.428.604+ 0
41 =  Liquide Mittel
   (= Zeilen 38, 39 und 40) 24.353.128,49 25.743.216- 112.366.993- 86.623.777- 42.342.850,94 154.709.844+ 29.320.809-
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Finanzrechnung
Jahresergebnis 2024
Seite 11

TEILRECHNUNGEN 
Seite 12

Jahresabschluss 2024 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Produktbereich Produktgruppen 
01 
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
Seite 13

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.394.774,68 35.291.240 35.291.240 12.602.256,33 22.688.984-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.162,44 3.000 3.000 3.142,20 142+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.921.635,29 17.305.720 17.305.720 18.893.416,58 1.587.697+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.087.768,66 4.979.880 4.979.880 6.986.892,48 2.007.012+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.148.186,05 9.969.960 9.969.960 10.905.182,75 935.223+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 418.940,00 235.000 235.000 458.050,00 223.050+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 48.974.467,12 67.784.800 67.784.800 49.848.940,34 17.935.860-
11 - Personalaufwendungen 64.978.845,62 65.630.390 65.630.390 0 73.390.593,35 7.760.203+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 7.268.066,10 6.877.120 6.877.120 0 9.593.729,58 2.716.610+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.171.874,05 63.014.700 73.384.700 10.370.000 67.184.131,49 6.200.569- 7.179.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.038.194,30 24.512.410 24.512.410 0 26.230.643,27 1.718.233+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.330.638,36 28.144.990 28.432.990 288.000 2.954.385,41 25.478.605- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.457.915,56 40.974.540 41.309.743 335.203 37.053.917,93 4.255.825- 1.977.889
17 = Ordentliche Aufwendungen 197.245.533,99 229.154.150 240.147.353 10.993.203 216.407.401,03 23.739.952- 9.157.659
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 148.271.066,87- 161.369.350- 172.362.553- 10.993.203- 166.558.460,69- 5.804.093+ 9.157.659-
19 + Finanzerträge 1.259.908,56 724.150 724.150 1.478.841,73 754.692+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 52,13 52+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.259.908,56 724.150 724.150 0 1.478.789,60 754.640+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 147.011.158,31- 160.645.200- 171.638.403- 10.993.203- 165.079.671,09- 6.558.732+ 9.157.659-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 147.011.158,31- 160.645.200- 171.638.403- 10.993.203- 165.079.671,09- 6.558.732+ 9.157.659-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 75.520.841,18 77.518.280 77.518.280 77.598.579,67 80.300+
28 - Aufwendungen aus internen 4.892.127,08 4.997.870 4.997.870 0 4.997.867,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 76.382.444,21- 88.124.790- 99.117.993- 10.993.203- 92.478.958,50- 6.639.035+ 9.157.659-
Jahresabschluss2024 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, VI
Produktbereich 01
Seite 14

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.916.638,83 2.075.720 2.075.720 8.136.941,99 6.061.222+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 300.901,50 500.000 500.000 135.307,00 364.693-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 4.913.885,24 14.500.000 14.500.000 7.335.805,03 7.164.195-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.131.425,57 17.075.720 17.075.720 15.608.054,02 1.467.666-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21.612.867,60 7.500.000 14.556.500 7.056.500 3.958.755,39 10.597.745- 11.792.316
08 - für Baumaßnahmen 12.254.449,91 29.115.000 50.530.767 21.415.767 16.742.628,20 33.788.139- 25.133.437
09 - für den Erwerb von beweglichem 780.742,44 730.160 1.293.984 563.824 589.279,33 704.705- 672.385
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 7.009.232,84 0 0 0 7.371.635,57 7.371.636+ 4.372.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 41.657.292,79 37.345.160 66.381.251 29.036.091 28.662.298,49 37.718.953- 41.970.638
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.525.867,22- 20.269.440- 49.305.531- 13.054.244,47- 36.251.287+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 InnereVerwaltung Dezernat OB,I, II, VI
Produktbereich 01
Seite 15

Jahresabschluss 2024 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produktbereich Produkte 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01 
Innere Verwaltung 
010101 
BV Münster-Mitte 
010102 
BV Münster-Nord 
010103 
BV Münster-Ost 
010104 
BV Münster-Südost 
010105 
BV Münster-Hiltrup 
010106 
BV Münster-West 
Seite 16

Jahresabschluss2024 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,69 - 1,19 -0,64 0,55+ 46,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,5 1,0 1,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0+ 0,0+
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 114 114 114 0+ 0,0+
Seite 17

Jahresabschluss2024 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zweiten-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf und Mauritz-Ost.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 18

Jahresabschluss2024 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentrup, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretung hatinsgesamt 19 Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 19

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 2.000,00 2.000+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 2.000,00 2.000+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 62.140 0 2.357,70 59.782- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 177.420 0 194.312,51 16.893+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 139.470 333.893 194.423 11.324,36 322.569- 153.569
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 379.030 573.453 194.423 207.994,57 365.459- 153.569
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 379.030- 573.453- 194.423- 205.994,57- 367.459+ 153.569-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 379.030- 573.453- 194.423- 205.994,57- 367.459+ 153.569-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 379.030- 573.453- 194.423- 205.994,57- 367.459+ 153.569-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 379.030- 573.453- 194.423- 205.994,57- 367.459+ 153.569-
Jahresabschluss2024 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 20

GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I Jahresabschluss 2024   
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0102 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
01 
Innere Verwaltung 
010201 
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 
Seite 21

Jahresabschluss2024 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 5.339.124 5.979.840 5.527.060 452.780 - 7,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,38 - 20,15 -20,82 0,67 - 3,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,6 2,1 6,9 4,9+ 237,6+
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 144 139 150 11+ 7,9+
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.505 2.150 2.681 531+ 24,7+
-Anzahlaller Mandatsträger/innen (Betreuung undBesetzung) 873 800 905 105+ 13,1+
-Anzahl der Städtepartnerschaften und-freundschaften 13 12 13 1+ 8,3+
Seite 22

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 336.160,96 60.000 60.000 189.130,39 129.130+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.857,00 31.000 31.000 17.619,50 13.381-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.264,54 8.840 8.840 13.024,79 4.185+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 131.069,36 35.000 35.000 274.976,20 239.976+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 502.366,86 134.840 134.840 494.750,88 359.911+
11 - Personalaufwendungen 1.718.414,99 1.694.350 1.694.350 0 1.849.897,13 155.547+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 279.871,93 241.790 241.790 0 334.011,95 92.222+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 392.719,38 357.250 357.250 0 382.126,09 24.876+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.071,32 610 610 0 11.306,53 10.697+ 0
15 - Transferaufwendungen 218.983,12 75.440 363.440 288.000 505.191,12 141.751+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.406.541,75 3.610.400 3.684.400 74.000 3.471.602,50 212.798- 183.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.021.602,49 5.979.840 6.341.840 362.000 6.554.135,32 212.295+ 183.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.519.235,63- 5.845.000- 6.207.000- 362.000- 6.059.384,44- 147.616+ 183.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.519.235,63- 5.845.000- 6.207.000- 362.000- 6.059.384,44- 147.616+ 183.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.519.235,63- 5.845.000- 6.207.000- 362.000- 6.059.384,44- 147.616+ 183.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 574.010,00 591.470 591.470 0 591.470,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.093.245,63- 6.436.470- 6.798.470- 362.000- 6.650.854,44- 147.616+ 183.000-
Jahresabschluss2024 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 23

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 139.655,10 105.000 105.000 0 0,00 105.000- 599
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 139.655,10 105.000 105.000 0 0,00 105.000- 599
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 139.655,10- 105.000- 105.000- 0,00 105.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 24

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 139.655,10 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 599
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 139.655,10- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 599-
Gesamtsaldo 139.655,10- 105.000- 105.000- 0 0,00 105.000+ 599-
Jahresabschluss2024 Geschäftsführung für politischeGremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 25

OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung
01 
Innere Verwaltung
010301 
OB, BM und Verwaltungsführung 
Seite 26

Jahresabschluss2024 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 26,79 - 26,11 -29,26 3,15 - 12,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,3 3,1 3,5 0,4+ 13,4+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 33 35 33 2 - 5,7 -
Seite 27

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200.858,23 54.210 54.210 90.967,06 36.757+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 424.054,91 210.000 210.000 202.537,13 7.463-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.785,54 0 0 6.033,53 6.034+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 627.698,68 264.210 264.210 299.537,72 35.328+
11 - Personalaufwendungen 6.997.042,31 6.715.120 6.715.120 0 7.317.852,88 602.733+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.361.278,16 1.108.110 1.108.110 0 1.542.247,22 434.137+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 247.712,50 252.770 252.770 0 258.402,69 5.633+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.049,85 1.950 1.950 0 18.609,03 16.659+ 0
15 - Transferaufwendungen 205.000,00 195.000 195.000 0 195.000,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 247.402,97 305.660 335.660 30.000 326.841,87 8.818- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.060.485,79 8.578.610 8.608.610 30.000 9.658.953,69 1.050.344+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.432.787,11- 8.314.400- 8.344.400- 30.000- 9.359.415,97- 1.015.016- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.432.787,11- 8.314.400- 8.344.400- 30.000- 9.359.415,97- 1.015.016- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.432.787,11- 8.314.400- 8.344.400- 30.000- 9.359.415,97- 1.015.016- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.048,15 0 0 37.366,34 37.366+
28 - Aufwendungen aus internen 24.760,00 25.050 25.050 0 25.050,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.422.498,96- 8.339.450- 8.369.450- 30.000- 9.347.099,63- 977.650- 0
Jahresabschluss2024 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 29

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Jahresabschluss2024 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 30

Dezernat OB Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AGL 
Gleichstellung aller Geschlechter 
Produktgruppe 0104  Frauenbüro 
Produktbereich Produkte 
 0104 
Gleichstellung aller Geschlechter 
01 
Innere Verwaltung 
010401 
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
010402 
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Seite 31

Jahresabschluss2024 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alleAktivitäten des Amtes fürGleichstellung zur Förderung derGleichstellung aller Menschen inder Stadtverwaltung und inder Stadt Münster zusammengefasst.Grundsätzliche
Zielsetzungen sind damit vorallem, einBewusstsein fürbestehende Benachteiligungen aufgrundvonGeschlecht, sexueller Orientierung undgeschlechtlicher Identität zu schaffenund diese abzubauen, zu
strukturellenVerbesserungen beizutragen, die Verantwortungfür dieVerwirklichung derGleichberechtigung gesamtstädtischzu verankern,als Bestandteil der Personalentwicklungweiterzuentwickeln und die
Vereinbarkeit vonBeruf und FamiliefüralleBeschäftigten inderStadtverwaltung zuverbessern. Zuden Aufgaben gehörenÖffentlichkeits-und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit undKooperationen, finanzielleund
organisatorische Unterstützungvonfrauen- und männerspezifischenEinrichtungen, Trägernund Projektenund solchen, die zusexuellen und geschlechtlichen Identitätenarbeiten, sowiedieBeratungvon
Bürger*innen sowieBeschäftigtenderStadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegenFrauen und häusliche Gewaltbekämpfen - DieIstanbulKonvention auf kommunaler Ebeneumsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans)und "Selbstbestimmt und
diskriminierungsfrei inunserer Stadt leben können- ein ,Aktionsplan LSBTIQ*`für Münster".
Ziele
1. DieSensibilisierungfür Gleichstellungund Diversität wirdim Rahmen des Aktionsplans fürdie EU-Charta sowie derErstellung der Aktionspläne LSBTIQ*undIstanbul Konvention im Rahmen der Netzwerk- und
Öffentlichkeitsarbeitweiter vorangebracht.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Bericht und/oderAktionsplan zur EU-Charta fürGleichstellung 1 1 1 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,18 - 5,55 -5,87 0,32 - 5,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,5 0,2 1,8 1,6+ 695,7+
Seite 32

Jahresabschluss2024 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 321.423 329.000 322.715 6.285 - 1,9 -
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 52 51 52 1+ 2,0+
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 48 47 48 1+ 2,1+
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 1 1 - 100,0 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 1 1 - 100,0 -
-Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt 7.965 7.700 7.983 283+ 3,7+
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 55 57 55 2 - 3,5 -
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 45 41 45 4+ 9,8+
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 1 1 - 100,0 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 1 1 - 100,0 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der internenBeratungsgespräche 27 40 34 6 - 15,0 -
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 14 7 28 21+ 300,0+
-Männlich(Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 3 4 6 2+ 50,0+
-Divers (Geschlechtseintrag nach§22 (3) PStG) 3 3 - 100,0 -
-OhneAngabe(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 3 3 - 100,0 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derexternen Beratungsgespräche 30 19 36 17+ 89,5+
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 16 10 32 22+ 220,0+
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) 9 3 3 0+ 0,0+
-Divers (Geschlechtseintrag nach§22 (3) PStG) 3 1 2 - 66,7 -
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) 3 3 - 100,0 -
Seite 33

Jahresabschluss2024 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem FinanzFAIRteilung) und dieMitwirkung an
Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderungvon Diversität (im Hinblickauf geschlechtliche Identität undsexuelle Orientierung, LSBTIQ* im Rahmen der Personalbetreuung und
-entwicklungund deren Umsetzung. Das Amt ist AnlaufstellefürBeschäftigte der Stadt Münsterfür persönliche, gleichstellungs- undgenderrelevanteAnliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 5.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewaltgegen Frauen und häuslicheGewalt bekämpfen - DieIstanbul Konvention auf kommunalerEbene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und
diskriminierungsfreiinunserer Stadt lebenkönnen - ein#AktionsplanLSBTIQ*‘ für Münster".
Begleitung undUnterstützung der Umsetzung des Gleichstellungsplans
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung derGeschlechter inder StadtMünster. DieBeschäftigten des Amtes 17 bieten Beratungfür Menschen inderStadtgesellschaft und für Fachkräftein
gleichstellungs- und genderrelevantenFragenund stellen eine zielorientierteÖffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.
Sieinitiierenund unterstützenzielgruppenspezifischangelegte und themenorientierte Netzwerkeund Kooperationen und fördernentsprechende Einrichtungen und Projektefinanziell. Das Amt ist Anlaufstelle für
Bürger*innen für persönlichegleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 5.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewaltgegen Frauen und häuslicheGewalt bekämpfen - DieIstanbul Konvention auf kommunalerEbene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und
diskriminierungsfreiinunserer Stadt lebenkönnen - ein#AktionsplanLSBTIQ*‘ für Münster".
Seite 34

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 366,94 367+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.803,14 4.000 4.000 4.491,71 492+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 30.010,87 30.011+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 18.803,14 4.000 4.000 34.869,52 30.870+
11 - Personalaufwendungen 656.008,69 644.420 644.420 0 768.259,36 123.839+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 45.078,04 35.500 35.500 0 48.439,44 12.939+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.818,83 33.830 33.830 0 35.005,43 1.175+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 153,67 160 160 0 520,61 361+ 0
15 - Transferaufwendungen 868.427,25 976.730 976.730 0 971.027,14 5.703- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.042,71 76.000 76.000 0 75.675,25 325- 8.020
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.658.529,19 1.766.640 1.766.640 0 1.898.927,23 132.287+ 8.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.639.726,05- 1.762.640- 1.762.640- 0 1.864.057,71- 101.418- 8.020-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.639.726,05- 1.762.640- 1.762.640- 0 1.864.057,71- 101.418- 8.020-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.639.726,05- 1.762.640- 1.762.640- 0 1.864.057,71- 101.418- 8.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.260,00 9.610 9.610 0 9.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.648.986,05- 1.772.250- 1.772.250- 0 1.873.667,71- 101.418- 8.020-
Jahresabschluss2024 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Seite 35

Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung 
Produktbereich Produkte 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01 
Innere Verwaltung 
010501 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
Seite 36

Jahresabschluss2024 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwahr. DiePersonalvertretung innerhalbder Stadtverwaltung Münster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (vor allem §§ 178 ff. SGBIX) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,63 - 5,76 -5,67 0,09+ 1,6 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,8 5,6 11,1 5,5+ 97,5+
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0+ 0,0+
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 10 10 10 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 23 23 23 0+ 0,0+
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 0+ 0,0+
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 8 9 9 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl derMitglieder der Jugend- undAusbildungsvertretung 11 11 11 0+ 0,0+
Seite 37

Jahresabschluss2024 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produkt 010501 -
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Produkt 010502 -
Beschreibung
Besonderheitenim Planjahr
Seite 38

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 1.350,38 1.350+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.279,39 110.000 110.000 225.742,22 115.742+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 191.279,39 110.000 110.000 227.092,60 117.093+
11 - Personalaufwendungen 1.697.430,62 1.662.620 1.662.620 0 1.620.954,47 41.666- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 104.622,01 80.370 80.370 0 160.515,17 80.145+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.102,60 47.270 47.270 0 37.701,09 9.569- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 319,85 320 320 0 1.670,23 1.350+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.106,32 116.380 116.380 0 174.631,19 58.251+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.917.581,40 1.906.960 1.906.960 0 1.995.472,15 88.512+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.726.302,01- 1.796.960- 1.796.960- 0 1.768.379,55- 28.580+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.726.302,01- 1.796.960- 1.796.960- 0 1.768.379,55- 28.580+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.726.302,01- 1.796.960- 1.796.960- 0 1.768.379,55- 28.580+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 42.280,00 42.750 42.750 0 42.750,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.768.582,01- 1.839.710- 1.839.710- 0 1.811.129,55- 28.580+ 0
Jahresabschluss2024 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 39

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Produktbereich Produkte 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01 
Innere Verwaltung 
010601 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Seite 40

Jahresabschluss2024 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
DieProduktgruppe enthält die Leistungendes Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfungund Revision (AWR). Hauptaufgabedes AWR ist diebegleitende und/oder nachgehende neutralePrüfung/Revision, diedas
VerwaltungshandelnderStadt und ihrer Einrichtungenhinsichtlichder Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeitund Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defiziteermittelt und deren Ursachenanalysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenenUmfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten undberät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sichum Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen,des Vermögens, der Vorräte,
-der laufenden Vorgänge derFinanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, derBautechnik,
- der DV-Programme derHaushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung unddes Rechnungswesens der Sondervermögen,
-der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- beiwesentlichen Änderungen der Organisation.
Beiden Gutachten und Beratungenstehen im Vordergrund
- dieWirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
-die Mitarbeit bei zentralenVerwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
-besondereAnalysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppeund Produkt sind inhaltlichidentisch. Einzusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalbentbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum vondrei Jahren sollenallestädtischen Ämter und Einrichtungenin einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatzsoll nicht stärker steigenals die allgemeine Teuerungsrate(Verbraucherpreisindex).
Seite 41

Jahresabschluss2024 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 6,84 - 6,76 -7,56 0,80 - 11,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 2,1 2,1 2,1 0,0 - 0,9 -
Leistungsdaten
-(Netto-) Prüferstunden 20.716 22.500 22.472 28 - 0,1 -
Seite 42

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.287,40 39.000 39.000 41.280,00 2.280+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.575,00 7.700 7.700 10.504,00 2.804+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 48.862,40 46.700 46.700 51.784,00 5.084+
11 - Personalaufwendungen 1.679.851,45 1.722.360 1.722.360 0 1.874.981,80 152.622+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 329.762,58 311.400 311.400 0 417.883,02 106.483+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.189,95 123.600 123.600 0 123.915,15 315+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 487,49 490 490 0 487,49 3- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.023,12 16.910 16.910 0 15.660,58 1.249- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.142.314,59 2.174.760 2.174.760 0 2.432.928,04 258.168+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.093.452,19- 2.128.060- 2.128.060- 0 2.381.144,04- 253.084- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.093.452,19- 2.128.060- 2.128.060- 0 2.381.144,04- 253.084- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.093.452,19- 2.128.060- 2.128.060- 0 2.381.144,04- 253.084- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 32.170,00 32.360 32.360 0 32.360,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.125.622,19- 2.160.420- 2.160.420- 0 2.413.504,04- 253.084- 0
Jahresabschluss2024 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 43

Public Relations Dezernat OB Jahresasbschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Produktbereich Produkte 
0107 
Public Relations
01 
Innere Verwaltung 
010701 
Public Relations 
Seite 44

Jahresabschluss2024 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Beschreibung
Das Amt für Kommunikation leistetmit dieser Produktgruppe integrierteMedienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für dieStadt Münster. Es schafftfür Medienpartner Voraussetzungen fürdieBerichterstattung über
Leistungen undZiele der Stadt, informiertdieEinwohner/-innender Stadt durch dieVeröffentlichungen derMedien und in städtischenPublikationen, stärkt den Medienstandortund sorgt durchseineArbeit bundesweit
und international füreinenhohen BekanntheitsgradMünsters.
Schwerpunkteder Leistungen sind
- Pressearbeitund Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe fürJournalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern,Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungendes Presseamtes, redaktionelle Betreuungfür sonstige städtische Veröffentlichungen,Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtischeSeitenim Portal www.muenster.de einschließlichVirtuelles Rathaus; Konzeption undredaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit VereinBürgernetz- büne
e.V. -;zentrale Facebook-, Instagram- undTwitter-Auftritteder Stadt, YouTube-Kanal der Stadt
- Filmservice:Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit undKooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und"Wilsberg"-Kinopremieren
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der umfassenden Amtsreform mitKernprojekt "Aufbau Newsroom";Ausbau derDigitalisierung des Amtes, Ausbaueines Premium-Formats für ausgewählteWebprojekte der Stadtverwaltunginnerhalbdes
städtischen Webauftritts ("Panorama-Format"); Aufbaueiner Auffanglösung für nichtautorisierte Satelliten-Websites der Stadtverwaltung;Umsetzung einer stadtweitenKommunikationsstrategie. Weitere Umsetzung
und Pflege aktualisiertes Corporate Design der StadtMünster; Projekt Web toPrint; ResponsiveDesign, Location-Tour,AusbauSocial-Media-Angebote
Ziele
1. Professionalisierung der städtischen Kommunikationentlang
der drei Tätigkeitsbereiche
a) amtsintern(Aufbau Newsroom, Digitalisierung)
b) Digital-Kommunikation(Modernisierung von Webseiten
und Social Media)
c) Hilfestellung für denVerwaltungsvorstand bei der
Erarbeitung einerkonzernweiten Kommunikationsstrategie
mit klarenZielenund Zuständigkeitsverteilungen
Seite 45

Jahresabschluss2024 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel inwww.muenster.deveröffentlicht) 1.200 1.200 1.147 53 - 4,4 -
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 106 180 90 90 - 50,0 -
-Zahlder #Forum Intern#Publikationen 4 65 4 61 - 93,8 -
-Zum 1. Ziel: Zahl AusgabenAmtsblatt 26 24 28 4+ 16,7+
-Zum 1. Ziel: Drehtagefür Filmproduktionen inMünster 35 35 50 15+ 42,9+
-Zum 1. Ziel: Zahl der"Fans" der Facebook-Seite derStadt Münster 39.365 35.000 41.453 6.453+ 18,4+
-Follower d.Twitter-Seite(eingestellt) 13.623 12.000 13.623 1.623+ 13,5+
-Zum 1.Ziel: Zahl der Abonnentender Instagram Seite derStadt Münster 73.700 36.000 79.700 43.700+ 121,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,95 - 5,60 -6,29 0,69 - 12,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,1 3,3 3,1 0,2 - 5,2 -
Seite 46

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 238,24 238+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.114,00 3.500 3.500 3.300,26 200-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.343,68 53.300 53.300 56.597,66 3.298+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 57.457,68 56.800 56.800 60.136,16 3.336+
11 - Personalaufwendungen 1.445.845,89 1.343.470 1.343.470 0 1.565.909,26 222.439+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 3.570,88 3.571+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.643,22 120.020 120.020 0 120.949,43 929+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.073,11 2.040 2.040 0 4.758,23 2.718+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 414.920,99 363.560 370.340 6.780 355.756,79 14.583- 8.300
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.982.483,21 1.829.090 1.835.870 6.780 2.050.944,59 215.075+ 8.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.925.025,53- 1.772.290- 1.779.070- 6.780- 1.990.808,43- 211.738- 8.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.925.025,53- 1.772.290- 1.779.070- 6.780- 1.990.808,43- 211.738- 8.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.925.025,53- 1.772.290- 1.779.070- 6.780- 1.990.808,43- 211.738- 8.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.248,64 4.080 4.080 4.453,18 373+
28 - Aufwendungen aus internen 21.080,00 21.870 21.870 0 21.870,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.941.856,89- 1.790.080- 1.796.860- 6.780- 2.008.225,25- 211.365- 8.300-
Jahresabschluss2024 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 47

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.160 3.160 1.000 0,00 3.160- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.160 3.160 1.000 0,00 3.160- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.160- 3.160- 0,00 3.160+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 48

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 2.160 3.160 1.000 0,00 3.160- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.160- 3.160- 1.000- 0,00 3.160+ 0
Gesamtsaldo 0,00 2.160- 3.160- 1.000- 0,00 3.160+ 0
Jahresabschluss2024 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 49

Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010801 
Personal- und Organisationsmanagement 
Seite 50

Jahresabschluss2024 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten und Beamten erbringt. Das
"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderediezentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung derOrganisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlichder Vor- und
Nachbereitung dieserEntscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(inEuro) - 27.129.029 - 20.236.050 -25.105.124 4.869.074 - 24,1+
-Zum 1. Ziel: Personal-und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppenund eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (inEuro)
-474.474.278 - 487.167.253 - 501.689.033 14.521.780 - 3,0+
-Zum 1.Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal-und Versorgungsaufwendungen"
(in%)
5,7 4,2 5,0 0,8+ 19,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 46,74 - 64,16 -79,40 15,24 - 23,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 25,9 10,7 11,7 1,0+ 9,7+
Seite 51

Jahresabschluss2024 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Leistungsdaten
-Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung(ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 6.758 6.570 6.761 191+ 2,9+
-Anzahl derVersorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohneeigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 787 778 820 42+ 5,4+
-Anzahl der Ämterund eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 33 33 33 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder städtischen Mitarbeiterinnen (ohneeigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 4.111 3.981 4.110 129+ 3,2+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derstädtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen) 2.647 2.589 2.651 62+ 2,4+
-FinanzFAIRteilung: Anz. d. städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht"divers" (ohne eigenbetriebsähnliche
Einrichtungen)
1 2 2 - 100,0 -
-Anzahl derstadtinternenFortbildungen 300 371 71+ 23,7+
-Kosten der stadtinternenFortbildungen 250.000 437.726 187.726 + 75,1+
Seite 52

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 5.710,11 4.100+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.066.887,62 2.447.070 2.447.070 3.349.347,68 902.278+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.997,51 0 0 9.335,69 9.336+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.121.491,76 2.448.680 2.448.680 3.364.393,48 915.713+
11 - Personalaufwendungen 14.905.375,15 14.513.790 14.513.790 0 20.843.125,24 6.329.335+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.455.187,56 1.906.980 1.906.980 0 2.988.423,45 1.081.443+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 573.617,93 789.190 1.859.190 1.070.000 1.649.131,73 210.058- 2.679.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.012,52 7.760 7.760 0 16.107,50 8.348+ 0
15 - Transferaufwendungen 52.226,00 114.150 114.150 0 46.674,00 67.476- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.560.271,45 5.352.860 5.352.860 0 2.926.055,67 2.426.804- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.556.690,61 22.684.730 23.754.730 1.070.000 28.469.517,59 4.714.788+ 2.679.770
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.435.198,85- 20.236.050- 21.306.050- 1.070.000- 25.105.124,11- 3.799.074- 2.679.770-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.435.198,85- 20.236.050- 21.306.050- 1.070.000- 25.105.124,11- 3.799.074- 2.679.770-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.435.198,85- 20.236.050- 21.306.050- 1.070.000- 25.105.124,11- 3.799.074- 2.679.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 257.370,00 258.990 258.990 0 258.990,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.692.568,85- 20.495.040- 21.565.040- 1.070.000- 25.364.114,11- 3.799.074- 2.679.770-
Jahresabschluss2024 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 53

Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01 
Innere Verwaltung 
010901 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Seite 54

Jahresabschluss2024 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 117 GO), derKommunalhaushaltsverordnung NRW und
weiterer haushaltsrechtlicherRegelungen wird durchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfassen insbesonderedieBereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling,
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile28des/r Ergebnisplans/-rechnung) 98 97 97 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 29,07 - 35,46 -34,29 1,17+ 3,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 21,9 18,7 21,6 2,9+ 15,5+
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 0+ 0,0+
-Anzahl derstädtischen Produkte 187 189 185 4 - 2,1 -
Seite 55

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 216,73 220 220 11.581,68 11.362+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.459,44 2.000 2.000 1.282,20 718-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 367.954,45 355.310 355.310 383.475,69 28.166+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.426.794,98 1.580.000 1.580.000 1.913.228,14 333.228+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.796.425,60 1.937.530 1.937.530 2.309.567,71 372.038+
11 - Personalaufwendungen 9.242.139,28 9.853.610 9.853.610 0 10.134.328,27 280.718+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.561.458,18 1.405.520 1.405.520 0 1.855.296,31 449.776+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 712.773,10 728.000 728.000 0 728.308,20 308+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.694,68 4.550 4.550 0 14.300,57 9.751+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 974.923,66 1.890.820 1.920.820 30.000 1.190.289,30 730.531- 1.025.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.495.988,90 13.882.500 13.912.500 30.000 13.922.522,65 10.023+ 1.025.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.699.563,30- 11.944.970- 11.974.970- 30.000- 11.612.954,94- 362.015+ 1.025.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.699.563,30- 11.944.970- 11.974.970- 30.000- 11.612.954,94- 362.015+ 1.025.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.699.563,30- 11.944.970- 11.974.970- 30.000- 11.612.954,94- 362.015+ 1.025.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 685.952,52 669.200 669.200 709.476,84 40.277+
28 - Aufwendungen aus internen 48.980,00 50.470 50.470 0 50.470,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.062.590,78- 11.326.240- 11.356.240- 30.000- 10.953.948,10- 402.292+ 1.025.000-
Jahresabschluss2024 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 56

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 57

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 10.000 10.000 0 0,00 10.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 10.000- 10.000- 0 0,00 10.000+ 0
Jahresabschluss2024 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 58

Recht Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0110 
Recht
01 
Innere Verwaltung 
011001 
Recht 
Seite 59

Jahresabschluss2024 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch dieZentraleRecht wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts- undVersicherungsangelegenheiten sowie das ZentraleVergabemanagement. Die
Produktgruppe trägt dazubei, dieRecht- undZweckmäßigkeit der Entscheidungen derVerwaltung zusichern undHaftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführungzu vermeiden. DazuberätdieZentrale Recht
bestimmte städtischeDezernate, Ämter und Einrichtungenund vertritt den Oberbürgermeistervor Gericht. Besondere Rechts-und Versicherungsangelegenheiten sinddieStandesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die
Gewinnungund Betreuungvon Schiedspersonen,die Abwicklung von Fremdschädenund die Aufgabendes Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Quote zeitgerechtdurchgeführter Vergabeverfahren(in %) 100 100 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitigerstellter Gutachten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,15 - 7,15 -6,34 0,81+ 11,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 20,1 19,8 24,2 4,4+ 22,1+
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Jahresabschluss2024 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 0+ 0,0+
-Zahlder anhängig gewordenen Klageverfahren 45 30 70 40+ 133,3+
-Zahlder neu erhobenen Schadensersatzforderungen 189 180 194 14+ 7,8+
-Zahlder Ausschreibungen 1.016 1.200 927 273 - 22,8 -
-Zahl der eingegangenenAngebote/Teilnahmeanträge 4.200 4.328 128+ 3,0+
-Zahl der beteiligtenUnternehmen 12.000 16.755 4.755+ 39,6+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 1.330,62 1.331+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.773,57 81.640 81.640 115.333,46 33.693+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 411.106,26 454.200 454.200 498.482,43 44.282+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 527.879,83 535.840 535.840 615.146,51 79.307+
11 - Personalaufwendungen 1.385.182,29 1.445.220 1.445.220 0 1.426.878,27 18.342- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 114.062,92 101.570 101.570 0 143.161,63 41.592+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.650,00 89.990 89.990 0 89.660,00 330- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 696,23 700 700 0 2.026,87 1.327+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 913.009,79 1.199.520 1.199.520 0 997.710,38 201.810- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.500.601,23 2.837.000 2.837.000 0 2.659.437,15 177.563- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.972.721,40- 2.301.160- 2.301.160- 0 2.044.290,64- 256.869+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.972.721,40- 2.301.160- 2.301.160- 0 2.044.290,64- 256.869+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.972.721,40- 2.301.160- 2.301.160- 0 2.044.290,64- 256.869+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.721,87 28.750 28.750 31.033,31 2.283+
28 - Aufwendungen aus internen 12.100,00 12.550 12.550 0 12.550,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.955.099,53- 2.284.960- 2.284.960- 0 2.025.807,33- 259.153+ 0
Jahresabschluss2024 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0110 Zentr.Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Seite 62

Immobilienmanagement Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Produktbereich Produkte 
0111 
Immobilienmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011101 
Immobilienmanagement 
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Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien,
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Statistische Bundesamt hat diePreisbasis auf 2015=100 umgestellt. DieVerwaltung hat dieBasis ebenfalls umgestellt. Dadurchgibt es Abweichungen zuden Haushaltsangaben der Vorjahre.
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 4.302.600 8.000.000 6.743.070 1.256.930 - 15,7 -
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 19.595.000 14.518.750 21.956.290 7.437.540 + 51,2+
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 16.976.270 23.700.000 22.507.580 1.192.420 - 5,0 -
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 10.931.800 13.350.000 11.706.470 1.643.530 - 12,3 -
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche(inm²) 25.445 50.485 22.070 28.415 - 56,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 69,83 - 66,92 66,92+ 100,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 83,5 84,1 84,1 - 100,0 -
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Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 50.600.000 50.600.000 - 100,0 -
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2015 (2015 =100) 163 140 168 28+ 20,0+
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.313.470,34 10.402.730 10.402.730 10.786.280,53 383.551+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.688,00 1.000 1.000 1.860,00 860+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.948.732,34 16.351.150 16.351.150 17.894.091,90 1.542.942+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.144.898,75 521.000 521.000 1.160.403,27 639.403+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.079.869,48 8.345.760 8.345.760 8.646.587,02 300.827+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 418.940,00 235.000 235.000 458.050,00 223.050+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 35.907.598,91 35.856.640 35.856.640 38.947.272,72 3.090.633+
11 - Personalaufwendungen 21.310.218,65 22.496.340 22.496.340 0 21.887.947,91 608.392- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.765.685,01 1.511.780 1.511.780 0 1.813.287,14 301.507+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.111.044,20 59.194.800 68.494.800 9.300.000 62.810.365,72 5.684.434- 4.500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.846.453,25 24.430.000 24.430.000 0 26.083.235,97 1.653.236+ 0
15 - Transferaufwendungen 61.762,30 61.770 61.770 0 296.178,97 234.409+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.260.075,50 25.091.320 25.091.320 0 25.058.903,10 32.417- 600.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 131.355.238,91 132.786.010 142.086.010 9.300.000 137.949.918,81 4.136.091- 5.100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 95.447.640,00- 96.929.370- 106.229.370- 9.300.000- 99.002.646,09- 7.226.724+ 5.100.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 95.447.640,00- 96.929.370- 106.229.370- 9.300.000- 99.002.646,09- 7.226.724+ 5.100.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 95.447.640,00- 96.929.370- 106.229.370- 9.300.000- 99.002.646,09- 7.226.724+ 5.100.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 74.765.870,00 76.816.250 76.816.250 76.816.250,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.262.677,08 1.262.680 1.262.680 0 1.262.677,08 3- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.944.447,08- 21.375.800- 30.675.800- 9.300.000- 23.449.073,17- 7.226.727+ 5.100.000-
Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 66

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.605.000,00 2.069.720 2.069.720 1.513.499,60 556.220-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 300.901,50 500.000 500.000 135.307,00 364.693-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 4.913.885,24 14.500.000 14.500.000 7.335.805,03 7.164.195-
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.819.786,74 17.069.720 17.069.720 8.984.611,63 8.085.108-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 21.612.867,60 7.500.000 14.556.500 7.056.500 3.958.755,39 10.597.745- 11.792.316
08 - für Baumaßnahmen 11.392.794,83 22.445.000 40.485.485 18.040.485 13.194.815,68 27.290.670- 25.133.437
09 - für den Erwerb von beweglichem 284.073,79 450.000 784.463 334.463 301.705,36 482.757- 393.305
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 33.289.736,22 30.395.000 55.826.448 25.431.448 17.455.276,43 38.371.172- 37.319.058
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.469.949,48- 13.325.280- 38.756.728- 8.470.664,80- 30.286.063+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 67

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen
Einzahlung aus der Veräußerung von 300.901,50 500.000 500.000 0 135.240,00 364.760- 0
Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 4.913.885,24 14.500.000 14.500.000 0 7.335.805,03 7.164.195- 0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 21.612.867,60 7.500.000 14.556.500 7.056.500 2.726.568,13 11.829.932- 11.792.316
und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.398.080,86- 7.500.000 443.500 7.056.500- 4.744.476,90 4.300.977+ 11.792.316-
Auszahlungen)
0020 Herrichtung strategischer
Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 20.466,00 20.466+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 67,00 67+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 746.451,18 746.451+ 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 291.039,91 150.000 150.000 0 8.574,13 141.426- 174.930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 160.883,85 250.000 287.327 37.327 109.810,29 177.517- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 451.923,76- 400.000- 437.327- 37.327- 844.302,60- 406.976- 174.930-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 68

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 337.301,49 200.000 230.910 30.910 66.685,87 164.225- 29.489
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 116.619,04 200.000 247.587 47.587 190.925,07 56.661- 189.311
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 453.920,53- 400.000- 478.497- 78.497- 257.610,94- 220.886+ 218.800-
Auszahlungen)
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.605.000,00 1.057.670 1.057.670 0 1.059.667,00 1.997+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0 0 485.736,08 485.736+ 0
und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.831.993,31 0 1.117.471 1.117.471 1.936.981,14 819.510+ 1.192.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.226.993,31- 1.057.670 59.801- 1.117.471- 1.363.050,22- 1.303.249- 1.192.800-
Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 250.000-
Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.000.000 7.040.934 40.934 1.991.918,19 5.049.016- 5.049.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 7.000.000- 7.040.934- 40.934- 1.991.918,19- 5.049.016+ 5.049.016-
Auszahlungen)
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 69

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4190 Energet. San. + Erw. Theater MS
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.012.050 1.012.050 0 219.419,00 792.631- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 387.146,89 1.591.190 1.828.479 237.289 18.560,88 1.809.919- 1.526.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 387.146,89- 579.140- 816.429- 237.289- 200.858,12 1.017.288+ 1.526.295-
Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 75.530,00 75.530+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.511.419,65 700.000 1.619.701 919.701 585.701,18 1.034.000- 1.031.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.511.419,65- 700.000- 1.619.701- 919.701- 510.171,18- 1.109.530+ 1.031.181-
Auszahlungen)
4230 Herstellung Klimaneutralität Gebäude
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 75.000,00 75.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.919.812,74 10.108.810 22.054.330 11.945.520 6.387.216,18 15.667.113- 12.478.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.919.812,74- 10.108.810- 22.054.330- 11.945.520- 6.312.216,18- 15.742.113+ 12.478.020-
Auszahlungen)
4260 Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 880.000 180.000 8.032,50 871.968- 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 700.000- 880.000- 180.000- 8.032,50- 871.968+ 800.000-
Auszahlungen)
4270 Aufzug Rathaus Stadtweinhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.382,02 925.000 932.944 7.944 0,00 932.944- 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.382,02- 925.000- 932.944- 7.944- 0,00 932.944+ 450.000-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 70

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4280 Umgestaltung
Rath./Stadtweinh./Bürghalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 291.209,01 208.791- 171.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 291.209,01- 208.791+ 171.150-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 63.417,60 63.418+ 0
Auszahlung 1.108.269,72 0 3.810.265 3.810.265 1.900.906,60 1.909.359- 2.184.550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.108.269,72- 0 3.810.265- 3.810.265- 1.837.489,00- 1.972.776+ 2.184.550-
Gesamtsaldo 26.469.949,48- 13.325.280- 38.756.728- 25.431.448- 8.470.664,80- 30.286.063+ 37.319.058-
Jahresabschluss2024 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71

Zentrale Dienste Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Produktbereich Produkte 
0113 
Zentrale Dienste
01 
Innere Verwaltung 
011301 
Zentrale Dienste 
Seite 72

Jahresabschluss2024 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst-und Schutzkleidung
- zentraler Post-und Zustelldienst
- betrieblicheMobilitätsdienste
-Druckerei
- Kantinen incl. internerVeranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche KostenproDruckseite (s/wundfarbig; inEuro) 0,038 0,030 0,032 0,002+ 6,7+
-Zum 1.Ziel: Gesamtseitenzahl aller Druckaufträge 10.500.000 10.500.000 7.806.984 2.693.016 - 25,6 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,10 - 21,58 -21,06 0,52+ 2,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 19,6 16,9 19,8 2,9+ 17,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgegebenen Esseninder Kantine (Stadthaus 2) 20.600 24.636 4.036+ 19,6+
Seite 73

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.068,19 4.110 4.110 3.310,34 800-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 815.355,24 834.430 834.430 858.579,75 24.150+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 799.370,43 561.160 561.160 794.766,44 233.606+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 83,20 1.500 1.500 4.827,30 3.327+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.617.877,06 1.401.200 1.401.200 1.661.483,83 260.284+
11 - Personalaufwendungen 2.613.663,01 2.396.540 2.396.540 0 2.616.273,85 219.734+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 188.436,54 130.480 130.480 0 177.633,09 47.153+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600.936,83 1.184.970 1.184.970 0 796.709,08 388.261- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 164.855,42 62.550 62.550 0 76.341,46 13.791+ 0
15 - Transferaufwendungen 58.773,15 80.000 80.000 0 75.560,59 4.439- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.037.178,18 1.772.250 1.772.250 0 1.978.402,55 206.153+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.663.843,13 5.626.790 5.626.790 0 5.720.920,62 94.131+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.045.966,07- 4.225.590- 4.225.590- 0 4.059.436,79- 166.153+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 52,13 52+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 52,13- 52- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.045.966,07- 4.225.590- 4.225.590- 0 4.059.488,92- 166.101+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.045.966,07- 4.225.590- 4.225.590- 0 4.059.488,92- 166.101+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.585.680,00 2.667.570 2.667.570 0 2.667.570,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.631.646,07- 6.893.160- 6.893.160- 0 6.727.058,92- 166.101+ 0
Jahresabschluss2024 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 74

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.329,25 6.000 6.000 30.513,60 24.514+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.329,25 6.000 6.000 30.513,60 24.514+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 861.655,08 6.670.000 10.045.282 3.375.282 3.547.812,52 6.497.469- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 357.013,55 153.000 381.361 228.361 287.573,97 93.787- 278.481
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.218.668,63 6.823.000 10.426.643 3.603.643 3.835.386,49 6.591.256- 278.481
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.215.339,38- 6.817.000- 10.420.643- 3.804.872,89- 6.615.770+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 75

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 6.000 6.000 0 0,00 6.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 265.845,27 153.000 381.361 228.361 287.573,97 93.787- 278.481
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 265.845,27- 147.000- 375.361- 228.361- 287.573,97- 87.787+ 278.481-
Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.329,25 0 0 0 30.513,60 30.514+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 91.168,28 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 87.839,03- 0 0 0 30.513,60 30.514+ 0
Auszahlungen)
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 0,00 70.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 70.000- 0 0,00 70.000+ 0
Auszahlungen)
4200 Stadthaus 4
Auszahlung für Baumaßnahmen 861.655,08 6.600.000 9.975.282 3.375.282 3.547.812,52 6.427.469- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 861.655,08- 6.600.000- 9.975.282- 3.375.282- 3.547.812,52- 6.427.469+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.215.339,38- 6.817.000- 10.420.643- 3.603.643- 3.804.872,89- 6.615.770+ 278.481-
Jahresabschluss2024 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 76

Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0114 
Produktbereich Produkte 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01 
Innere Verwaltung
011401 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
Seite 77

Jahresabschluss2024 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0114
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen ertragreich zubewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,um die Stiftungsarbeit fürdieÖffentlichkeit transparent zumachen und potentielleNeu-und Zustiftungen zu gewinnen;
-Ratsuchende inallen Fragender Neuerrichtung von Stiftungenoder ZustiftungenzubestehendenStiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
DieFinanzsituationder Kommunalen Stiftungenist weiterhinzukonsolidierenDabei sind insbesondereauchdie Stiftungsaktivitäten den Erträgender Vermögensverwaltung anzupassen. Einweiterer Schwerpunkt liegt
auf derOptimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabilerMieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) 5,6 1,0 4,3 3,3+ 328,0+
-Zum 2.Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (EigenkapitalinMio. Euro) 66,9 63,5 69,5 6,0+ 9,4+
-Zum 2.Ziel: Verhältnis der ordentlichenAufwendungen zum Stiftungsvermögen (in%) 4,0 1,0 5,0 4,0+ 404,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,75 - 0,89 -0,86 0,03+ 3,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 48,7 43,5 52,3 8,8+ 20,2+
Seite 78

Jahresabschluss2024 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0114
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 0+ 0,0+
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 62,5 59,4 65,0 5,6+ 9,4+
-Vermögen derrechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 4,4 4,1 4,5 0,4+ 9,8+
Seite 79

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 42.900,00 42.900+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.628,78 220.000 220.000 257.935,17 37.935+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 224.628,78 220.000 220.000 300.835,17 80.835+
11 - Personalaufwendungen 437.786,20 483.460 483.460 0 496.293,57 12.834+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 17.125,15 13.230 13.230 0 27.755,09 14.525+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 0 0,00 400- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 266,49 220 220 0 218,36 2- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 42.900,00 42.900+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.661,12 7.160 7.160 0 6.706,01 454- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 460.838,96 504.470 504.470 0 573.873,03 69.403+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 236.210,18- 284.470- 284.470- 0 273.037,86- 11.432+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 236.210,18- 284.470- 284.470- 0 273.037,86- 11.432+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 236.210,18- 284.470- 284.470- 0 273.037,86- 11.432+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 870,00 870 870 0 870,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 237.080,18- 285.340- 285.340- 0 273.907,86- 11.432+ 0
Jahresabschluss2024 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0114
Seite 80

IT-Management (citeq) Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0115 
IT – Management (citeq)
01 
Innere Verwaltung
011501 
IT – Management (citeq) 
Seite 81

Jahresabschluss2024 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen undAufwendungen für den BreitbandausbauinMünster, dieAusschüttungder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq"und die
Verzinsung der Pensionsverpflichtungender citeq.
Die"citeq" wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen derBetriebssatzung für die "citeq"geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichenEinrichtung ist die Erbringungvon Dienstleistungen
im Bereich derInformationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologiefür dieStadt Münster,dieübrigen Kooperationspartner (deröffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstigeKunden im Rahmen
des §107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmaligab 2024 istbeabsichtigt, einen Managementkontrakt zuvereinbaren. DieLaufzeit soll5 Jahresein(vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 82

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 526,22 23.234.210 23.234.210 0,00 23.234.210-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 344.842,45 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 432.907,23 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 778.275,90 23.234.210 23.234.210 0,00 23.234.210-
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 584,69 25.815.810 25.815.810 0 0,00 25.815.810- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 325.131,50 330.000 330.000 0 310.964,69 19.035- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 325.716,19 26.145.810 26.145.810 0 310.964,69 25.834.845- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 452.559,71 2.911.600- 2.911.600- 0 310.964,69- 2.600.635+ 0
19 + Finanzerträge 1.259.908,56 724.150 724.150 1.478.841,73 754.692+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.259.908,56 724.150 724.150 0 1.478.841,73 754.692+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.712.468,27 2.187.450- 2.187.450- 0 1.167.877,04 3.355.327+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.712.468,27 2.187.450- 2.187.450- 0 1.167.877,04 3.355.327+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.712.468,27 2.187.450- 2.187.450- 0 1.167.877,04 3.355.327+ 0
Jahresabschluss2024 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 83

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.308.309,58 0 0 6.592.928,79 6.592.929+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.308.309,58 0 0 6.592.928,79 6.592.929+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 7.009.232,84 0 0 0 7.371.635,57 7.371.636+ 4.372.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.009.232,84 0 0 0 7.371.635,57 7.371.636+ 4.372.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 700.923,26- 0 0 778.706,78- 778.707-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 84

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 6.308.309,58 0 0 0 6.592.928,79 6.592.929+ 0
Auszahlung 7.009.232,84 0 0 0 7.371.635,57 7.371.636+ 4.372.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 700.923,26- 0 0 0 778.706,78- 778.707- 4.372.500-
Gesamtsaldo 700.923,26- 0 0 0 778.706,78- 778.707- 4.372.500-
Jahresabschluss2024 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 85

Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster 
Produktbereich Produkte 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement
01 
Innere Verwaltung
011601 
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration 
011602 
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603 
Projektmanagement 
Seite 86

Jahresabschluss2024 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) berät, qualifiziert und vernetzt dieprofessionellen und ehrenamtlichen Organisationenund Träger der Integrationsarbeitin Münster. Die Stadtverwaltung,die externen
Institutionen sowiedieBürger*innen werden für dieHerausforderungen der Integration sensibilisiertund durchKooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinienwerden durchdas Gesetzzur Förderungder gesellschaftlichenTeilhabe und IntegrationinNordrhein-Westfalen (Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW) und das
LeitbildMigrationund IntegrationMünster (Migrationsleitbild)gesetzt. Das KI steuertdie vom Rat beschlosseneÜberarbeitung des Migrationsleitbildes mitbreiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Wesentliche strukturelleOptimierungen soll das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW bewirken, das vom KI koordiniertwird. Diebei derindividuellenBeratung von Menschenmit
Einwanderungsgeschichteund durch eineintensivereVernetzung der lokalenIntegrationsakteure gewonnenen Erkenntnissesollengenutzt werden, um systemischeHindernissezubeseitigen das gemeinsame Ziel zu
verfolgen: GleichberechtigteTeilhabe für ALLE.
DieÜberprüfungder Erreichung der Arbeitszieleerfolgt über das jährlicheControlling des Landes NRW.Das kontinuierlichestädtische Integrationsmonitoringdient der Darstellung derUmsetzung der Ziele des
Migrationsleitbildes und weiterenSteuerung.
Besonderheiten im Planjahr
DieUmsetzung des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) wirdvorangetrieben mit dem Ziel,die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischenden am Integrationsprozess
beteiligten Ämtern,externen Trägernund weiterenAkteurezu optimieren. IndividuelleUnterstützung und Beratung erfahrenMenschen mit Einwanderungsgeschichte im CaseManagement, das auchstrukturelle
Lücken und Hindernisse inden Angeboten und Leistungender öffentlichen Verwaltung undvon weiteren Organisationen identifiziert. Diezusätzliche personelle Unterstützungund konzeptionelle Einbindung der
Ausländerbehördeund Einbürgerungsstelle soll denProzess "von der Einwanderungbis zur Einbürgerung" unterstützen.Die Zielgruppe der 18-27jährigenGeduldeten und Gestattetenaus dem am 30.6.2022
ausgelaufenen Teilhabemanagementder Landesinitiative "Gemeinsam klappt´s/DurchstarteninAusbildung und Arbeit"wirdim CaseManagementfokussiert weiterbegleitet.
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Seite 87

Jahresabschluss2024 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgesprächeinsgesamt 42 40 30 10 - 25,0 -
-Zum 2. Ziel:Anzahl fachbezogeneVorlagen undKooperationsvorlagen 1 4 1 3 - 75,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,00 - 1,75 -1,70 0,05+ 2,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 72,6 73,3 73,2 0,1 - 0,1 -
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 321.421 644.840 322.715 322.125 - 50,0 -
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 79.070 150.165 79.070 71.095 - 47,3 -
Seite 88

Jahresabschluss2024 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration undIntegration
Beschreibung
Strukturelle Herausforderungen betreffen alleLebensbereicheder Migrant*innen und erforderndie Aufmerksamkeit von Politikund Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mitden städtischen Dezernaten, Ämtern,
Einrichtungenund Tochtergesellschaften sowieexternenBeteiligten anden durchdas Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW und das Migrationsleitbildvorgegebenen Zielen. DieFachzuständigkeitender Ämter und
Töchter bleibendabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling.
Das vom KI koordinierte Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) verfolgtdas Ziel, die rechtskreisübergreifendeZusammenarbeit zwischen den am Integrationsprozess beteiligtenÄmtern,
externen Trägernund weiteren Akteurezuoptimieren. IndividuelleUnterstützung undBeratung erfahren Menschen mitEinwanderungsgeschichte im Case Management, das auchstrukturelle Lückenund Hindernisse
in den Angebotenund Leistungen der öffentlichenVerwaltung und von weiterenOrganisationen identifiziert. Diezusätzlichepersonelle Unterstützung und konzeptionelleEinbindung der Ausländerbehörde und
Einbürgerungsstellesoll den Prozess "vonder Einwanderung bis zurEinbürgerung" unterstützen.
In allen Lebensbereichenwerden Organisationen und Akteuredabei unterstützt, diegesellschaftlicheTeilhabe der Menschen mitEinwanderungsgeschichte zu verbessern.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. Sie sicherndenAustauschder Ergebnisse derArbeit, machen Bedarfe derunterschiedlichen Zielgruppen sichtbar und
agierenals Multiplikatoren. Diefach-und stadtteilbezogenen Netzwerke habenunterschiedlicheStrukturenund Ausrichtungenund sindhaupt- undehrenamtlichbesetzt.
DieMigrant*innenselbstorganisationen sindwichtige Partner und Impulsgeberfür die Entwicklung derIntegrationsarbeit. Das KI werts
chätztdieArbeit und unterstütztdie Sichtbarmachung. Ein Zielist dieFörderungderKooperationen der Migrant*innenselbstorganisationen untereinandersowie mit dem KIund weiteren Akteur*innen der
Stadtgesellschaft Dazu wirdu. a.jährlicheine Tagung zuvon den Migrant*innenselbstorganisationen gewähltenThemen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Neukonzeptionierungder Datenbank der Migrant*innenselbstorganisationen:Das KI entwickelt dieDatenbank inhaltlichund technischbenutzer*innenfreundlichweiter.
Seite 89

Jahresabschluss2024 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Seite 90

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.538.167,38 1.534.150 1.534.150 1.469.090,04 65.060-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.850,00 0 0 3.300,00 3.300+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.692,05 0 0 7.680,00 7.680+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.552.709,43 1.534.150 1.534.150 1.480.070,04 54.080-
11 - Personalaufwendungen 889.887,09 659.090 659.090 0 987.891,34 328.801+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 45.498,02 30.390 30.390 0 81.505,19 51.115+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 130.627,32 30.470 30.470 0 149.499,18 119.029+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.060,42 1.060 1.060 0 1.060,42 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 664.443,25 648.670 648.670 0 627.541,08 21.129- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.357,71 702.230 702.230 0 153.393,69 548.836- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.885.873,81 2.071.910 2.071.910 0 2.000.890,90 71.019- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 333.164,38- 537.760- 537.760- 0 520.820,86- 16.939+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 333.164,38- 537.760- 537.760- 0 520.820,86- 16.939+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 333.164,38- 537.760- 537.760- 0 520.820,86- 16.939+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 20.890,00 21.630 21.630 0 21.630,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 354.054,38- 559.390- 559.390- 0 542.450,86- 16.939+ 0
Jahresabschluss2024 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Seite 91

Jahresabschluss 2024 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V 
Produktbereich 02 
Produktbereich Produktgruppe 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 92

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.838.235,96 895.550 895.550 1.233.686,75 338.137+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.939.221,01 39.943.670 39.943.670 49.383.314,97 9.439.645+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.116.342,44 1.193.000 1.193.000 1.089.063,28 103.937-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 654.072,91 2.205.380 2.205.380 2.194.358,40 11.022-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.224.208,96 10.172.200 10.172.200 12.248.868,89 2.076.669+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 56.772.081,28 54.409.800 54.409.800 66.149.292,29 11.739.492+
11 - Personalaufwendungen 71.720.675,40 66.471.250 66.471.250 0 71.208.819,28 4.737.569+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 12.050.406,10 12.560.590 12.560.590 0 10.927.589,71 1.633.000- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.341.425,33 19.146.660 19.146.660 0 15.901.307,78 3.245.352- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.142.406,80 3.418.810 3.418.810 0 4.234.621,79 815.812+ 0
15 - Transferaufwendungen 84.094,87 68.590 68.590 0 101.270,41 32.680+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.648.806,50 8.653.220 9.459.220 806.000 21.882.676,28 12.423.456+ 95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 109.987.815,00 110.319.120 111.125.120 806.000 124.256.285,25 13.131.165+ 95.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 53.215.733,72- 55.909.320- 56.715.320- 806.000- 58.106.992,96- 1.391.673- 95.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 53.215.733,72- 55.909.320- 56.715.320- 806.000- 58.106.992,96- 1.391.673- 95.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 53.215.733,72- 55.909.320- 56.715.320- 806.000- 58.106.992,96- 1.391.673- 95.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 4.002.600,00 4.143.900 4.143.900 0 4.143.900,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 57.218.333,72- 60.053.220- 60.859.220- 806.000- 62.250.892,96- 1.391.673- 95.000-
Jahresabschluss2024 Sicherheit und Ordnung Dezernat OB,I, II, III, V
Produktbereich 02
Seite 93

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 656.422,24 590.000 590.000 989.357,73 399.358+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 222.355,94 108.000 108.000 308.597,15 200.597+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 878.778,18 698.000 698.000 1.297.954,88 599.955+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.598.516,71 4.850.000 8.534.246 3.684.246 2.282.059,76 6.252.186- 4.629.420
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.748.092,83 7.602.120 11.710.699 4.108.579 4.815.243,68 6.895.455- 6.886.719
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 0,00 2.500- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.349.109,54 12.454.620 20.247.445 7.792.825 7.097.303,44 13.150.141- 11.516.139
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.470.331,36- 11.756.620- 19.549.445- 5.799.348,56- 13.750.096+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sicherheit und Ordnung Dezernat OB,I, II, III, V
Produktbereich 02
Seite 94

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020101 
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
020102 
Kommunaler Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 95

Jahresabschluss2024 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht( OBG NW )
findensichdie Aufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur Gefahrenabwehrund Beseitigung von Störungen
(inMin.)
180 180 180 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 15,71 - 16,82 -17,64 0,82 - 4,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,3 6,7 7,3 0,6+ 8,7+
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 3 10 4 6 - 60,0 -
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 3 10 3 7 - 70,0 -
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 2 11 9 2 - 18,2 -
Seite 96

Jahresabschluss2024 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 97

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 80 80 7.212,63 7.133+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 116.405,92 130.000 130.000 106.281,92 23.718-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 198,50 0 0 165,00 165+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.962,73 130.000 130.000 211.068,82 81.069+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 85.720,24 125.000 125.000 116.812,12 8.188-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 389.287,39 385.080 385.080 441.540,49 56.460+
11 - Personalaufwendungen 3.188.556,03 3.257.440 3.257.440 0 3.701.459,17 444.019+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 243.869,17 184.720 184.720 0 285.520,63 100.801+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.450.746,69 1.612.820 1.612.820 0 1.537.353,07 75.467- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.742,26 37.180 37.180 0 30.060,74 7.119- 0
15 - Transferaufwendungen 16.655,24 25.000 25.000 0 15.386,75 9.613- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 394.339,73 628.710 628.710 0 494.724,23 133.986- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.315.909,12 5.745.870 5.745.870 0 6.064.504,59 318.635+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.926.621,73- 5.360.790- 5.360.790- 0 5.622.964,10- 262.174- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.926.621,73- 5.360.790- 5.360.790- 0 5.622.964,10- 262.174- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.926.621,73- 5.360.790- 5.360.790- 0 5.622.964,10- 262.174- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 10.100,00 10.990 10.990 0 10.990,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.936.721,73- 5.371.780- 5.371.780- 0 5.633.954,10- 262.174- 0
Jahresabschluss2024 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 98

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 172.178,58 249.640 254.640 5.000 246.852,04 7.788- 28.207
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 172.178,58 249.640 254.640 5.000 246.852,04 7.788- 28.207
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 172.178,58- 249.640- 254.640- 246.852,04- 7.788+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 99

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 53.140,79 49.640 54.640 5.000 85.073,29 30.433+ 28.207
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 53.140,79- 49.640- 54.640- 5.000- 85.073,29- 30.433- 28.207-
Auszahlungen)
1000 Mobile Zufahrts- und Fahrzeugsperre
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 119.037,79 200.000 200.000 0 161.778,75 38.221- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 119.037,79- 200.000- 200.000- 0 161.778,75- 38.221+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 172.178,58- 249.640- 254.640- 5.000- 246.852,04- 7.788+ 28.207-
Jahresabschluss2024 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 100

Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020201 
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202 
Marktwesen 
Seite 101

Jahresabschluss2024 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B.Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- undFeiertagsrecht ) und dieDurchführung von Märkten undJahrmärkten (Send). Schwerpunkt derPflichtaufgaben ist die Überwachungerlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe undderenRegistrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.338 1.200 1.343 143+ 11,9+
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 95 95 95 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,99 - 2,40 -2,85 0,45 - 18,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 58,1 63,2 59,2 4,0 - 6,3 -
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 12 10 9 1 - 10,0 -
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 12 10 7 3 - 30,0 -
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 14 12 6 6 - 50,0 -
Seite 102

Jahresabschluss2024 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um eineGebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 103

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 324.157,95 240.000 240.000 261.228,21 21.228+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 967.987,58 1.070.000 1.070.000 1.021.754,73 48.245-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26,00 0 0 26,00 26+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.849,38 7.000 7.000 37.307,81 30.308+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.305.020,91 1.317.000 1.317.000 1.320.316,75 3.317+
11 - Personalaufwendungen 1.241.926,68 1.081.060 1.081.060 0 1.133.524,16 52.464+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 256.285,61 180.630 180.630 0 259.818,76 79.189+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428.269,32 473.750 473.750 0 468.289,34 5.461- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 457,90 700 700 0 457,89 242- 0
15 - Transferaufwendungen 10.944,82 15.000 15.000 0 10.944,82 4.055- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 272.475,06 296.500 296.500 0 320.148,09 23.648+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.210.359,39 2.047.640 2.047.640 0 2.193.183,06 145.543+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 905.338,48- 730.640- 730.640- 0 872.866,31- 142.226- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 905.338,48- 730.640- 730.640- 0 872.866,31- 142.226- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 905.338,48- 730.640- 730.640- 0 872.866,31- 142.226- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 35.840,00 37.180 37.180 0 37.180,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 941.178,48- 767.820- 767.820- 0 910.046,31- 142.226- 0
Jahresabschluss2024 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 104

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 50.000 50.000 39.998,77 10.001- 80.001
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 50.000 50.000 39.998,77 10.001- 80.001
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 50.000- 39.998,77- 10.001+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 105

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 50.000 50.000 39.998,77 10.001- 80.001
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 50.000- 50.000- 39.998,77- 10.001+ 80.001-
Gesamtsaldo 0,00 0 50.000- 50.000- 39.998,77- 10.001+ 80.001-
Jahresabschluss2024 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 106

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020301 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 
020302 
Kfz-Zulassungswesen 
020303 
Verkehrsrechtliche Regelungen 
020304 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 107

Jahresabschluss2024 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 100 10+ 11,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 7,48 6,55 11,21 4,66+ 71,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 119,1 116,7 127,4 10,7+ 9,2+
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 213.080 220.000 213.703 6.297 - 2,9 -
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 36 30 13 17 - 56,7 -
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 36 30 12 18 - 60,0 -
-Anzahl der eingegangenenKlagen 30 30 41 11+ 36,7+
Seite 108

Jahresabschluss2024 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
DieZahl der verkehrsrechtlichen Anordnungenhat sichdurch dieErhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlicherhöht. EineweitereErhöhung ist aufgrundder Intensivierungdes Glasfaserausbaues in
den Folgejahrenzuerwarten.
Seite 109

Jahresabschluss2024 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 110

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.250,00 300 300 1.500,00 1.200+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.554.612,12 4.615.170 4.615.170 4.815.776,78 200.607+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.531,56 31.000 31.000 25.748,79 5.251-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.357,61 59.710 59.710 110.986,81 51.277+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.988.060,43 9.958.000 9.958.000 11.696.336,53 1.738.337+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 14.685.811,72 14.664.180 14.664.180 16.650.348,91 1.986.169+
11 - Personalaufwendungen 8.574.085,91 8.718.800 8.718.800 0 8.830.156,62 111.357+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.151.240,65 967.230 967.230 0 1.276.565,54 309.336+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.524.547,78 1.538.640 1.538.640 0 1.570.309,35 31.669+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.602,10 143.930 143.930 0 151.460,13 7.530+ 0
15 - Transferaufwendungen 17.000,00 24.000 24.000 0 31.019,19 7.019+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 798.112,00 1.007.040 1.007.040 0 1.039.854,35 32.814+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.166.588,44 12.399.640 12.399.640 0 12.899.365,18 499.725+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.519.223,28 2.264.540 2.264.540 0 3.750.983,73 1.486.444+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.519.223,28 2.264.540 2.264.540 0 3.750.983,73 1.486.444+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.519.223,28 2.264.540 2.264.540 0 3.750.983,73 1.486.444+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 167.370,00 171.570 171.570 0 171.570,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.351.853,28 2.092.970 2.092.970 0 3.579.413,73 1.486.444+ 0
Jahresabschluss2024 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 111

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 621.360,13 389.480 396.950 7.470 353.011,54 43.938- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 621.360,13 389.480 396.950 7.470 353.011,54 43.938- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 621.360,13- 389.480- 396.950- 350.511,54- 46.438+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 112

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 2.500,00 2.500+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 30.980,01 79.480 86.950 7.470 59.360,00 27.590- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.980,01- 79.480- 86.950- 7.470- 56.860,00- 30.090+ 0
Auszahlungen)
1000 Semistationäre Überwachungsanlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 590.380,12 310.000 310.000 0 293.651,54 16.348- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 590.380,12- 310.000- 310.000- 0 293.651,54- 16.348+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 621.360,13- 389.480- 396.950- 7.470- 350.511,54- 46.438+ 0
Jahresabschluss2024 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 113

Bürgerangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0204 
Bürgerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung 
020401 
Meldeangelegenheiten 
020402 
Pässe und Personalausweise 
020403 
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh. 
020404 
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
020405 
Fundwesen 
020406 
Weiterer Bürgerservice 
Seite 114

Jahresabschluss2024 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),sowiedes Fundrechtes. Charakteristischfür dieindieserProduktgruppe zusammengefasstenLeistungen sindpersönliche Kurzkontakte und das
wohnortnaheAngebot über die Bezirksverwaltungen.Die Leistungen werden inder Innenstadt und überwiegendauchinallenBezirksverwaltungenangeboten. In dieser Produktgruppewirdauf eine hohe
Bürger(Kunden)-orientierungabgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 44 48 44 4 - 8,3 -
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung West (inStd.) 40 40 40 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord (inStd.) 28 28 28 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Südost (inStd.) 32 32 32 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (inStd.) 20 20 20 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheWartezeit proBesucher/in(inMinuten) 30 15 15 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,55 - 15,69 -17,80 2,11 - 13,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 36,5 47,6 45,6 2,0 - 4,1 -
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 312.969 312.000 319.294 7.294+ 2,3+
Seite 115

Jahresabschluss2024 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 116

Jahresabschluss2024 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlichversteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungenvom Lärmschutz, Gestattungennachdem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen vonKfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, AusstellungenvonAnwohnerparkausweisen und dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auchdie Leistungen der städtischenTelefonzentrale sindhier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 117

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.065,08 70 70 61.718,28 61.648+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.376.424,00 4.401.000 4.401.000 4.575.600,93 174.601+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.157,49 20.000 20.000 15.830,33 4.170-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.721,68 104.620 104.620 106.092,30 1.472+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.353,95 22.000 22.000 10.788,56 11.211-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.523.722,20 4.547.690 4.547.690 4.770.030,40 222.340+
11 - Personalaufwendungen 4.985.661,79 5.181.390 5.181.390 0 5.308.253,45 126.863+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 807.522,82 687.970 687.970 0 1.006.368,11 318.398+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.445.414,98 1.492.810 1.492.810 0 1.459.479,14 33.331- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.954,06 4.900 4.900 0 25.648,89 20.749+ 0
15 - Transferaufwendungen 35.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.063.021,36 1.858.210 1.858.210 0 2.323.285,67 465.076+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.341.575,01 9.225.280 9.225.280 0 10.123.035,26 897.755+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.817.852,81- 4.677.590- 4.677.590- 0 5.353.004,86- 675.415- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.817.852,81- 4.677.590- 4.677.590- 0 5.353.004,86- 675.415- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.817.852,81- 4.677.590- 4.677.590- 0 5.353.004,86- 675.415- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 326.670,00 333.190 333.190 0 333.190,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.144.522,81- 5.010.780- 5.010.780- 0 5.686.194,86- 675.415- 0
Jahresabschluss2024 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 118

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.500 4.500 0 488,20 4.012- 1.716
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 4.500 4.500 0 488,20 4.012- 1.716
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 4.500- 4.500- 488,20- 4.012+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 119

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 4.500 4.500 0 488,20 4.012- 1.716
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 4.500- 4.500- 0 488,20- 4.012+ 1.716-
Gesamtsaldo 0,00 4.500- 4.500- 0 488,20- 4.012+ 1.716-
Jahresabschluss2024 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 120

Standesamtsangelegenheiten Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung
020501 
Standesamtsangelegenheiten 
Seite 121

Jahresabschluss2024 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Dierechtlichen Voraussetzungen zur Schließungeiner Ehe sind zuvoranhand des Heimatrechtes des jeweiligen
Heiratswilligen zu prüfen. ErfordertdieVorbereitung dieEntscheidungeines Oberlandesgerichtes, wirddas Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburtenund Sterbefälle indieserStadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet derGeburtskliniken deckt inzwischen das gesamteMünsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüberhinaus
kooperierendie UniklinikenmitKliniken im Ausland.
Alle Register- Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister,Geburten- und Sterberegister -sind über den gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu110 Jahrelang zuaktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen vonElternetc. werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkundenausgestellt.
Wiebei Notaren werdenstatus- und namensrechtliche Erklärungen(Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen fürKinder und Erklärungen zurNamensführung in der Ehe)beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamteundjede Standesbeamtinhandelt weisungsunabhängig. Er oder sieist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandeln
gewährleistet das Standesamt durch interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers odereiner Münsteraner Bürgerin untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche
Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2024 dieUmstellungder papierbasierten Registerauf elektronischeRegister fort.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werdenzwei Geburtenjahrgänge in elektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 898 900 898 2 - 0,2 -
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Eheregister inelektronischeRegister 10.929 11.000 12.896 1.896+ 17,2+
-Zum 3. Ziel:Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Seite 122

Jahresabschluss2024 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,12 - 5,38 -5,66 0,28 - 5,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 33,2 21,6 29,7 8,1+ 37,4+
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.312 1.650 1.289 361 - 21,9 -
-Anzahl der Geburten 5.629 6.500 5.630 870 - 13,4 -
-Anzahlder Sterbefälle 4.062 4.000 3.913 87 - 2,2 -
-Überführung der Geburtsregisterin elektronischeRegister 10.929 11.000 12.896 1.896+ 17,2+
-Fortführungen inallen Registern 22.261 30.000 22.728 7.272 - 24,2 -
-Anzahl der Personenstandsfälle 60.901 69.000 63.479 5.521 - 8,0 -
-Anzahlder ausgestellten Urkunden im Jahr 70.178 75.000 67.765 7.235 - 9,6 -
-Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 735.025 725.000 739.442 14.442+ 2,0+
-Zahl der Beratungen,Anträge und Bescheideöffentlich-rechtlicheNamensänderung 317 400 287 113 - 28,3 -
Seite 123

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 40 40 33,29 7-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 799.273,95 474.000 474.000 763.899,66 289.900+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 799.307,24 474.040 474.040 763.932,95 289.893+
11 - Personalaufwendungen 1.687.523,80 1.531.430 1.531.430 0 1.755.539,00 224.109+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 385.623,65 301.430 301.430 0 473.133,48 171.703+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.944,19 149.300 149.300 0 148.880,00 420- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.437,95 2.390 2.390 0 2.393,76 4+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.872,57 79.140 79.140 0 63.237,45 15.903- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.282.402,16 2.063.690 2.063.690 0 2.443.183,69 379.494+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.483.094,92- 1.589.650- 1.589.650- 0 1.679.250,74- 89.601- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.483.094,92- 1.589.650- 1.589.650- 0 1.679.250,74- 89.601- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.483.094,92- 1.589.650- 1.589.650- 0 1.679.250,74- 89.601- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 126.400,00 130.070 130.070 0 130.070,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.609.494,92- 1.719.720- 1.719.720- 0 1.809.320,74- 89.601- 0
Jahresabschluss2024 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 124

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 0,00 1.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 125

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 0,00 1.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 0 0,00 1.000+ 0
Jahresabschluss2024 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 126

Ausländerangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2024   
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produktbereich Produkte 
0206 
Ausländerangelegenheiten
02 
Sicherheit und Ordnung
020601 
Aufenthaltsgewährung 
020602 
Aufenthaltsbeendigung 
Seite 127

Jahresabschluss2024 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländernin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebendenAusländerngewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Der völkerrechtswidrigeAngriff auf dieUkraine mit einer verstärktenFluchtmigration und weiterhinsteigendenZahleninder Erwerbsmigrationführen zu steigenden Anforderungeninder Aufgabenwahrnehmung der
Ausländerbehörde.Hinzu kommen dievonder Bundesregierung veranlassten Gesetzesänderungenwiez.B. das Chancenaufenthaltsrechtund die angekündigten erleichtertenBedingungen für die Zuwanderungvon
Fachkräften inden deutschenArbeitsmarkt.
Ziele
1. Der Anteil der inMünster rechtmäßig lebenden Ausländernwird mit etwa 95% beibehalten.
2. DieAusländerbehördenutzt Ermessensspielräume für eineErmöglichungskultur. Versagungenvon Aufenthaltstitelnund Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigungsindgerichtsfest.
3. DieAusländerbehördehält im Rahmen einerproaktivenBeratung den Anteilder Personen mit Niederlassungserlaubnissenauf mindestens 25 Prozent der Drittstaatsangehörigen.
4. DieAusländerbehördeerteilt bei gut integriertenPersonen im Sinne der§§ 25a, 25b und25 Abs.5 AufenthG jährlichdurchschnittlich100 neue Aufenthaltserlaubnisse
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derin Münster rechtmäßig lebendenAusländer anallenhierlebenden Ausländern(in %) 98 95 98 3+ 3,2+
-Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloserKlagen und EilanträgegegendieStadt (in%) 100 93 95 2+ 2,2+
-Zum 3. Ziel: Anteil derNiederlassungserlaubnisse an allenDrittstaatler/innen(in %) 22 22 21 1 - 4,5 -
-Zum 4. Ziel:Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach§§ 25a und 25bAufenthG 158 100 190 90+ 90,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,57 - 13,45 -17,00 3,55 - 26,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 12,6 13,6 11,0 2,7 - 19,5 -
Seite 128

Jahresabschluss2024 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/inneninsgesamt 41.128 40.000 41.407 1.407+ 3,5+
-Anzahl der Klagenund Eilanträge gegen dieStadt Münster 71 50 53 3+ 6,0+
-Anzahl der Ausländer/innenmit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt 40.139 38.000 40.612 2.612+ 6,9+
-Anzahlgewährter Aufenthaltstitel 10.121 9.000 10.135 1.135+ 12,6+
Seite 129

Jahresabschluss2024 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Dieim Rahmen von sog.Migrationspaketenbereits beschlossenen sowienochanstehenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Chancenaufenthaltsrecht, vereinfachteFachkräftezuwanderung) erhöhen die
Anforderungen andieBehörde.
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungenincl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen incl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, diefreiwilligausreisen.
Seite 130

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 674.172,63 20 20 42.163,52 42.144+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 582.484,90 594.000 594.000 612.510,80 18.511+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 616,49 2.000 2.000 662,22 1.338-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.345,58 80.000 80.000 13.490,45 66.510-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.909,20 700 700 0,00 700-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.275.528,80 676.720 676.720 668.826,99 7.893-
11 - Personalaufwendungen 4.195.126,03 3.593.150 3.593.150 0 4.528.476,77 935.327+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 644.205,12 494.090 494.090 0 712.003,52 217.914+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.978,21 247.910 247.910 0 236.536,78 11.373- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.200,95 13.200 13.200 0 14.533,48 1.333+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 462.266,97 499.670 1.130.670 631.000 485.082,64 645.587- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.549.777,28 4.848.020 5.479.020 631.000 5.976.633,19 497.613+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.274.248,48- 4.171.300- 4.802.300- 631.000- 5.307.806,20- 505.506- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.274.248,48- 4.171.300- 4.802.300- 631.000- 5.307.806,20- 505.506- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.274.248,48- 4.171.300- 4.802.300- 631.000- 5.307.806,20- 505.506- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 119.600,00 123.820 123.820 0 123.820,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.393.848,48- 4.295.120- 4.926.120- 631.000- 5.431.626,20- 505.506- 0
Jahresabschluss2024 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Amt für Migration und Integration
Seite 131

Statistik Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
0207 
Statistik
02 
Sicherheit und Ordnung 
020701 
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten 
020702 
Auftragsstatistik für das Land NRW 
Seite 132

Jahresabschluss2024 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 2 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 0+ 0,0+
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuchdeutscher Gemeinden) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosenim 2-Jahres-Rhythmus 1 1 1 - 100,0 -
-Max. Abweichungsgrad(gesamtstädtisch)der Bevölkerungsprognoseinnerhalbderersten 5Prognosejahre(in%) 2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Veröffentlichung3 Wochen nachEintreffender letzten externen Datenlieferung(inTagen) - 21 21+ 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,46 - 2,63 -2,56 0,07+ 2,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 0,0 0,1 0,1 0,0 - 16,7 -
Seite 133

Jahresabschluss2024 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 0+ 0,0+
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 0+ 0,0+
-Stadtzellen 174 174 174 0+ 0,0+
Seite 134

Jahresabschluss2024 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen (u.a. Veröffentlichung eines jährlichenGender Monitorings mit Datenzum
Querschnittsthema "Gleichstellung" aus derStatistik und der Stadtverwaltung)<(>,<)>
-Erarbeitung und Bereitstellung vonthematischen Raumbezügen mit derkleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistischeGebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe aufder Basis der kleinräumigenGebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mitquantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenziertenAngaben zum Aufbau undzur Entwicklung der Bevölkerungfür eine tragfähige, zukunftsorientierteund
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- SonstigePflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 135

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 30 30 27,94 2-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 0,00 500-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134,90 0 0 340,00 340+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 172,16 530 530 367,94 162-
11 - Personalaufwendungen 642.120,50 711.230 711.230 0 692.722,86 18.507- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 44.021,33 37.840 37.840 0 37.540,82 299- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.030,00 48.300 48.300 0 48.100,00 200- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.670,75 1.610 1.610 0 2.083,86 474+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.553,59 7.570 7.570 0 2.386,76 5.183- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 737.396,17 806.550 806.550 0 782.834,30 23.716- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 737.224,01- 806.020- 806.020- 0 782.466,36- 23.554+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 737.224,01- 806.020- 806.020- 0 782.466,36- 23.554+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 737.224,01- 806.020- 806.020- 0 782.466,36- 23.554+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 35.250,00 35.660 35.660 0 35.660,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 772.474,01- 841.680- 841.680- 0 818.126,36- 23.554+ 0
Jahresabschluss2024 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Seite 136

Wahlen Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
0208 
Wahlen 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020801 
Wahlen 
Seite 137

Jahresabschluss2024 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowieAbstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 1 10 2 8 - 80,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,31 - 0,96 -0,84 0,12+ 12,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) - 3,7 52,6 65,6 12,9+ 24,5+
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 1 2 1+ 100,0+
Seite 138

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 716,10 716+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 2.194,60 2.195+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.511,62- 342.000 342.000 508.855,69 166.856+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.511,62- 342.000 342.000 511.766,39 169.766+
11 - Personalaufwendungen 8,94 289.570 289.570 0 358.576,32 69.006+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.690,00 43.140 43.140 0 45.102,51 1.963+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 388,94 390 390 0 363,62 26- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 854,58 264.420 264.420 0 324.396,81 59.977+ 95.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.942,46 597.520 597.520 0 728.439,26 130.919+ 95.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 46.454,08- 255.520- 255.520- 0 216.672,87- 38.847+ 95.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 46.454,08- 255.520- 255.520- 0 216.672,87- 38.847+ 95.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 46.454,08- 255.520- 255.520- 0 216.672,87- 38.847+ 95.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 52.260,00 52.280 52.280 0 52.280,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 98.714,08- 307.800- 307.800- 0 268.952,87- 38.847+ 95.000-
Jahresabschluss2024 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 139

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.000 5.000 0 5.173,58 174+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 5.000 0 5.173,58 174+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.000- 5.000- 5.173,58- 174-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 140

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 5.000 5.000 0 5.173,58 174+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 5.000- 5.000- 0 5.173,58- 174- 0
Gesamtsaldo 0,00 5.000- 5.000- 0 5.173,58- 174- 0
Jahresabschluss2024 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 141

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0209 
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020901 
Brandbekämpfung 
020902 
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
020903 
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign. 
020904 
Vorbeugender Brandschutz 
Seite 142

Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Gesetz überden Zivilschutz und dieKatastrophenhilfe (ZSKG) und derBauordnung NRW (BauO NRW sowie nachdem Gesetzüber Hilfenund Schutzmaßnahmenbei psychischen
Krankheiten(PsychKG).
Schwerpunkte derTätigkeiten hierbei sindinsbesondere:
-Rettung von Menschen undTierenbei Schadenfeuernund/odertechnischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung vonSchadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütungvon Bränden
- Hilfeleistung beiUnglücksfällen und bei solchenöffentlichen Notständen, diedurchNaturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisseverursacht werden
- Katastrophenschutz/Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.
Desweiterensind den feuerwehrtechnischenHilfeleistungen auchzugeordnet:
- OrdnungsbehördlicheDurchführung zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG,
- OrdnungsbehördlicheMaßnahmen bei der Überprüfungvon Grundstückenauf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
Seite 143

Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u."Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(in%)
90 64 26 - 28,9 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 90 90 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder Brandverhütungsschauen, die innerhalbder vorgeschriebenen Frist durchgeführtwerden (in
%)
24 80 15 65 - 81,3 -
-Zum 4. Ziel:Anteil der innerhalb einerFrist von 10Arbeitstagenbearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in%)
55 75 50 25 - 33,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 138,65 - 120,49 -120,75 0,26 - 0,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,8 4,0 5,9 1,9+ 47,9+
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.215 1.200 1.300 100+ 8,3+
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 1.499 2.200 1.400 800 - 36,4 -
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 1.406 3.670 1.000 2.670 - 72,8 -
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 2.455 2.000 2.420 420+ 21,0+
-Vorgängegem. PsychKG 741 500 727 227+ 45,4+
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.Rettungsdienst) 60.000 56.765 3.235 - 5,4 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Rettungsdienst) 53.000 53.000 - 100,0 -
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Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG undzur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Bevölkerung vor denAuswirkungen von Großeinsatzlagen bzw.Katastrophen einschl. der besonderenGefahren, durch Planung, Organisationund Leitung der
Abwehrmaßnahmen alsuntereKatastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werdenebenfalls durchdie untereKatastrophenschutzbehördevorbereitendumgesetzt.
Hierzugehört insbesonderedieKoordination der Zusammenarbeit derim Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichenund privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, dieKoordinationdes Krisenstabes der
Stadt Münsterund die Unterhaltung derKoordinierungsgruppe Krisenstab, dieVorbereitungder Warnung und Informationder Bevölkerung, diezivileAlarmplanung, einschließlich der Ernährungs-und
Verkehrssicherstellung sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ),dieHelferverwaltung, dieVorbereitungzur Unterbringung der Zivilbevölkerungsowieder SchutzvonKulturgut.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.069.559,20 893.160 893.160 1.078.912,59 185.753+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 270.306,90 220.000 220.000 392.183,03 172.183+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.675,92 70.000 70.000 22.367,61 47.632-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.657,06 389.050 389.050 744.956,64 355.907+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54.941,69 27.500 27.500 178.460,79 150.961+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.713.140,77 1.599.710 1.599.710 2.416.880,66 817.171+
11 - Personalaufwendungen 30.698.652,89 25.152.450 25.152.450 0 27.271.415,62 2.118.966+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.702.433,43 6.060.050 6.060.050 0 4.232.492,71 1.827.557- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.082.939,72 2.341.420 2.341.420 0 2.040.091,69 301.328- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.927.603,54 2.280.430 2.280.430 0 3.039.656,03 759.226+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.494,81 4.590 4.590 0 2.582,45 2.008- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.685.201,70 1.978.960 2.153.960 175.000 2.132.723,60 21.236- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.101.326,09 37.817.900 37.992.900 175.000 38.718.962,10 726.062+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.388.185,32- 36.218.190- 36.393.190- 175.000- 36.302.081,44- 91.109+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.388.185,32- 36.218.190- 36.393.190- 175.000- 36.302.081,44- 91.109+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.388.185,32- 36.218.190- 36.393.190- 175.000- 36.302.081,44- 91.109+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.193.290,00 2.271.490 2.271.490 0 2.271.490,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 43.581.475,32- 38.489.680- 38.664.680- 175.000- 38.573.571,44- 91.109+ 0
Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Seite 147

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 656.422,24 590.000 590.000 989.357,73 399.358+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 131.465,44 95.000 95.000 248.112,36 153.112+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 787.887,68 685.000 685.000 1.237.470,09 552.470+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 2.598.516,71 4.850.000 8.534.246 3.684.246 2.282.059,76 6.252.186- 4.629.420
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.202.281,94 5.525.500 8.093.108 2.567.608 3.454.291,04 4.638.817- 4.480.090
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 0,00 2.500- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.803.298,65 10.378.000 16.629.854 6.251.854 5.736.350,80 10.893.503- 9.109.510
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.015.410,97- 9.693.000- 15.944.854- 4.498.880,71- 11.445.973+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Seite 148

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 656.422,24 590.000 590.000 0 739.357,73 149.358+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 656.422,24 590.000 590.000 0 739.357,73 149.358+ 0
Auszahlungen)
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und
Geräten
Einzahlung aus der Veräußerung von 131.465,44 95.000 95.000 0 248.112,36 153.112+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.413.109,77 3.939.500 5.160.215 1.220.715 2.183.713,90 2.976.501- 2.730.438
Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 0,00 2.500- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.284.144,33- 3.847.000- 5.067.715- 1.220.715- 1.935.601,54- 3.132.114+ 2.730.438-
Auszahlungen)
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 953.774,31 636.000 999.665 363.665 199.319,21 800.346- 126.987
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 953.774,31- 636.000- 999.665- 363.665- 199.319,21- 800.346+ 126.987-
Auszahlungen)
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 441.862,41 630.000 1.105.973 475.973 384.811,59 721.162- 1.275.775
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 441.862,41- 630.000- 1.105.973- 475.973- 384.811,59- 721.162+ 1.275.775-
Auszahlungen)
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 150.386,53 20.000 47.127 27.127 109.869,38 62.743+ 4.429
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 150.386,53- 20.000- 47.127- 27.127- 109.869,38- 62.743- 4.429-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Seite 149

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0600 Kleinere Baumaßnahmen an FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 100.000 110.842 10.842 32.609,85 78.232- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 251.613,79- 100.000- 110.842- 10.842- 32.609,85- 78.232+ 0
Auszahlungen)
1000 Beschaffung Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 640.080,13 300.000 435.984 135.984 449.159,39 13.175+ 94.004
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 640.080,13- 300.000- 435.984- 135.984- 449.159,39- 13.175- 94.004-
Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 499.341 299.341 84.113,34 415.228- 243.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 499.341- 299.341- 84.113,34- 415.228+ 243.680-
Auszahlungen)
4520 Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 250.000,00 250.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 956.710,06 2.600.000 3.572.999 972.999 1.166.431,45 2.406.568- 2.546.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 956.710,06- 2.600.000- 3.572.999- 972.999- 916.431,45- 2.656.568+ 2.546.837-
Auszahlungen)
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Seite 150

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4710 Neubau Feuer- und Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.965,81 500.000 2.517.827 2.017.827 930.157,57 1.587.669- 1.578.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.965,81- 500.000- 2.517.827- 2.017.827- 930.157,57- 1.587.669+ 1.578.412-
Auszahlungen)
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u. Rettungswache 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4920 Bauk. Umbau Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.250.000 1.250.000 0 862,80 1.249.137- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.250.000- 1.250.000- 0 862,80- 1.249.137+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.957.295,84 0 727.380 727.380 195.302,32 532.078- 508.947
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.957.295,84- 0 727.380- 727.380- 195.302,32- 532.078+ 508.947-
Gesamtsaldo 8.015.410,97- 9.693.000- 15.944.854- 6.251.854- 4.498.880,71- 11.445.973+ 9.109.510-
Jahresabschluss2024 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Seite 151

Rettungsdienst Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produktbereich Produkte 
0210 
Rettungsdienst
02 
Sicherheit und Ordnung 
021001 
Notfallrettung (ohne Notarzt) 
021002 
Notarztdienst 
021003 
Krankentransport 
Seite 152

Jahresabschluss2024 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel"Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
79 90 78 12 - 13,3 -
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden bearbeitet werden (in%) 90 90 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder Krankentransporte, dieinnerhalbvon max. 60Minutenbedient werden (in%) 86 90 81 9 - 10,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 18,54 - 7,12 - 10,10 2,98 - 41,9+
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 121,6 93,0 92,3 0,8 - 0,8 -
Seite 153

Jahresabschluss2024 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleiteteVerlegungsfahrten) 32.602 33.500 30.000 3.500 - 10,4 -
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.108 7.000 5.600 1.400 - 20,0 -
-Anzahl derKrankentransporte 14.364 13.500 14.800 1.300+ 9,6+
-Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl.Brandschutz) 60.000 56.765 3.235 - 5,4 -
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Brandschutz) 53.000 53.000 - 100,0 -
Seite 154

Jahresabschluss2024 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz,Feuerwehr und Rettungsd.
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.098,37 1.830 1.830 42.098,37 40.268+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.760.725,22 29.120.000 29.120.000 37.708.593,55 8.588.594+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.040,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.097,03 1.100.000 1.100.000 495.159,58 604.840-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.014,13 13.000 13.000 142.484,73 129.485+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 32.859.974,75 30.234.830 30.234.830 38.388.336,23 8.153.506+
11 - Personalaufwendungen 14.600.902,09 14.992.950 14.992.950 0 15.350.353,41 357.403+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.644.871,42 3.512.420 3.512.420 0 2.398.800,86 1.113.619- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.774.962,74 11.011.260 11.011.260 0 8.142.857,89 2.868.402- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.056.317,66 921.580 921.580 0 956.308,48 34.728+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 41.337,20 41.337+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.084.201,58 1.161.790 1.161.790 0 13.816.468,09 12.654.678+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.161.255,49 31.600.000 31.600.000 0 40.706.125,93 9.106.126+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.698.719,26 1.365.170- 1.365.170- 0 2.317.789,70- 952.620- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.698.719,26 1.365.170- 1.365.170- 0 2.317.789,70- 952.620- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.698.719,26 1.365.170- 1.365.170- 0 2.317.789,70- 952.620- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 870.780,00 908.270 908.270 0 908.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.827.939,26 2.273.440- 2.273.440- 0 3.226.059,70- 952.620- 0
Jahresabschluss2024 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
Seite 156

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.990,50 10.000 10.000 45.469,79 35.470+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 84.990,50 10.000 10.000 45.469,79 35.470+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 739.777,18 1.413.000 2.891.501 1.478.501 703.488,51 2.188.012- 2.296.704
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 739.777,18 1.413.000 2.891.501 1.478.501 703.488,51 2.188.012- 2.296.704
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 654.786,68- 1.403.000- 2.881.501- 658.018,72- 2.223.482+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der Veräußerung von 84.990,50 10.000 10.000 0 45.469,79 35.470+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 37.622,49 1.100.000 1.901.338 801.338 63.678,12 1.837.660- 1.686.305
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 47.368,01 1.090.000- 1.891.338- 801.338- 18.208,33- 1.873.130+ 1.686.305-
Auszahlungen)
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 559.059,83 100.000 287.638 187.638 77.147,64 210.490- 92.402
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 559.059,83- 100.000- 287.638- 187.638- 77.147,64- 210.490+ 92.402-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 69.046,74 128.000 326.524 198.524 18.981,74 307.543- 450.119
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 69.046,74- 128.000- 326.524- 198.524- 18.981,74- 307.543+ 450.119-
Auszahlungen)
1000 Besch. Telenotarztsystem
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 74.048,12 85.000 376.000 291.000 543.681,01 167.681+ 67.878
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 74.048,12- 85.000- 376.000- 291.000- 543.681,01- 167.681- 67.878-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Gesamtsaldo 654.786,68- 1.403.000- 2.881.501- 1.478.501- 658.018,72- 2.223.482+ 2.296.704-
Jahresabschluss2024 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Amt für Bevölkerungsschutz, Feuerwehrund Rettungsd.
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Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021101 
Veterinärangelegenheiten 
021102 
Lebensmittelangelegenheiten 
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Jahresabschluss2024 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zuden ordnungsbehördlichen Aufgaben führtdas Gesundheits- und Veterinäramtindieser Produktgruppe Beratungenund Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit steheninsbesonderedie
Tierseuchenbekämpfung und derVerbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichenNutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,Ziege) sollen proJahrüberprüft werden.
2. Jährlichsollenmindestens 80 % derPlankontrollen gemäß Risikoanalyseinregistrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse undverwandte
Erzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derüberprüftenNutztierhalter (in%) 3 15 3 12 - 80,0 -
-Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d.erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse(Sticht. 1.1
d.Jahres)
66 80 45 35 - 43,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,29 - 9,61 -10,87 1,26 - 13,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,1 5,2 5,9 0,7+ 13,3+
Leistungsdaten
-Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 356 320 346 26+ 8,1+
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.933 3.500 3.750 250+ 7,1+
-Anzahl der erforderlichen Plankontrollengemäß Risikoanalyse 2.191 2.100 2.191 91+ 4,3+
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Jahresabschluss2024 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleveterinärrechtlichenAufgaben, diezur Vermeidungund Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßenBeseitigung vonTierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlichersowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen,soweit sieden Kreisordnungsbehördenübertragen sind. Das Produktzielt ab auf dieErhaltung und Entwicklung leistungsfähigerTierbestände, dieVerhütung
von Leidenund Sicherstellung einer artgerechtenHaltung des einzelnenTieres,den Schutz von Menschenvor Gesundheitsgefahren und denSchutz der Umwelt vorschädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alledenKreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutzdurch Vorbeugunggegen eine oder Abwehreiner Gefahr für diemenschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, TabakerzeugnissenundverwandtenErzeugnissensicherzustellen. Zudiesem Zweck werden Betriebe,dieLebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischeMittel,
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisseherstellen, behandelnoder inden Verkehr bringen, durchregelmäßige unangemeldeteBetriebskontrollenüberprüft und Proben zur Untersuchungentnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20,13 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 154.830,05 149.000 149.000 146.523,99 2.476-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.416,84 0 0 3.722,11 3.722+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 65.359,94 19.000 19.000 66.678,35 47.678+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 223.626,96 168.020 168.020 216.944,58 48.925+
11 - Personalaufwendungen 1.906.110,74 1.961.780 1.961.780 0 2.278.341,90 316.562+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 170.332,90 134.210 134.210 0 245.345,28 111.135+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164.901,70 187.310 187.310 0 204.308,01 16.998+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.030,69 12.500 12.500 0 11.654,91 845- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 824.907,36 871.210 871.210 0 880.368,59 9.159+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.078.283,39 3.167.010 3.167.010 0 3.620.018,69 453.009+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.854.656,43- 2.998.990- 2.998.990- 0 3.403.074,11- 404.084- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.854.656,43- 2.998.990- 2.998.990- 0 3.403.074,11- 404.084- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.854.656,43- 2.998.990- 2.998.990- 0 3.403.074,11- 404.084- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 65.040,00 69.380 69.380 0 69.380,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.919.696,43- 3.068.370- 3.068.370- 0 3.472.454,11- 404.084- 0
Jahresabschluss2024 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 162

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.900,00 3.000 3.000 12.515,00 9.515+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.900,00 3.000 3.000 12.515,00 9.515+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.495,00 14.000 14.000 0 11.940,00 2.060- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.495,00 14.000 14.000 0 11.940,00 2.060- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.595,00- 11.000- 11.000- 575,00 11.575+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 163

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffung
Veterinär-u.Lebensmittelang.
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.900,00 3.000 3.000 0 12.515,00 9.515+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 12.495,00 14.000 14.000 0 11.940,00 2.060- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.595,00- 11.000- 11.000- 0 575,00 11.575+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.595,00- 11.000- 11.000- 0 575,00 11.575+ 0
Jahresabschluss2024 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 164

Jahresabschluss 2024 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Produktbereich Produktgruppe 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 165

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.782.970,64 2.995.920 2.995.920 4.510.906,42 1.514.986+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.347,99 2.100 2.100 6.006,00 3.906+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.446,07 558.560 558.560 161.631,50 396.929-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 251.083,72 204.120 204.120 202.597,37 1.523-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 110.811,93 181.500 181.500 224.715,28 43.215+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 6.281.660,35 3.942.200 3.942.200 5.105.856,57 1.163.657+
11 - Personalaufwendungen 22.242.810,64 23.584.570 23.584.570 0 23.395.720,32 188.850- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 953.614,73 842.770 842.770 0 1.082.976,61 240.207+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.704.698,05 18.679.730 19.549.620 869.890 16.638.332,46 2.911.288- 787.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.198.858,87 2.951.900 2.951.900 0 3.431.003,86 479.104+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.061.292,28 4.310.890 4.310.890 0 4.397.474,53 86.585+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.076.778,41 6.953.450 7.202.450 249.000 6.844.095,93 358.354- 60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.238.052,98 57.323.310 58.442.200 1.118.890 55.789.603,71 2.652.596- 847.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 50.956.392,63- 53.381.110- 54.500.000- 1.118.890- 50.683.747,14- 3.816.253+ 847.900-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 1.790,04 1.790+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 1.790,04- 1.790- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.956.392,63- 53.381.110- 54.500.000- 1.118.890- 50.685.537,18- 3.814.463+ 847.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 50.956.392,63- 53.381.110- 54.500.000- 1.118.890- 50.685.537,18- 3.814.463+ 847.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.106,42 240.470 240.470 243.990,82 3.521+
28 - Aufwendungen aus internen 39.924.687,74 43.209.270 43.209.270 0 43.866.761,32 657.491+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 90.648.973,95- 96.349.910- 97.468.800- 1.118.890- 94.308.307,68- 3.160.492+ 847.900-
Jahresabschluss2024 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 166

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.253.290,88 2.322.790 2.322.790 9.019.725,15 6.696.935+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 880,00 880+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.253.290,88 2.322.790 2.322.790 9.020.605,15 6.697.815+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 64.738.104,32 98.332.010 185.268.389 86.936.379 81.386.676,51 103.881.712- 87.297.948
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.318.139,49 3.317.880 7.908.922 4.591.042 4.786.043,70 3.122.879- 3.327.048
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.000.000,00 1.000.000+ 200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 10.208,34 10.208+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 67.056.243,81 101.649.890 193.177.311 91.527.421 87.182.928,55 105.994.383- 90.824.995
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.802.952,93- 99.327.100- 190.854.521- 78.162.323,40- 112.692.198+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 167

Leistungen für Schulen Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0301 
Leistungen für Schulen
03 
Schulträgeraufgaben 
030101 
Grundschulen 
030102 
Hauptschulen 
030103 
Realschulen 
030104 
Gymnasien 
030105 
Förderschulen 
030106 
Berufskollegs 
030107 
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108 
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109 
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe
Seite 168

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derEntwicklung der Schülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2.Der Zuschuss (Ergebnis inZeile 29des Teilergebnisplans)jeSchüler/in orientiert sichan einem Betrag vonunter -1.460,- EuroproJahr.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 11 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.459,19 -1.460,00 - 1.553,41 93,41 - 6,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 215,84 - 253,00 -247,34 5,66+ 2,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 5,9 4,2 6,0 1,9+ 44,5+
Seite 169

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 81 3 - 3,6 -
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 496.910 522.830 501.890 20.940 - 4,0 -
-Anzahl der Schülerund Schülerinnen (ohne Grundschulwerkstatt) 43.317 44.218 43.593 625 - 1,4 -
-Anzahlder auswärtigen Schüler/innen inden städtischen Schulen(ohneGrundschulen) 11.210 12.412 11.083 1.329 - 10,7 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innenohne Abschluss insgesamt 52 57 98 41+ 71,9+
-FinanzFAIRteilung: (davon)Anteil der Schulabgängerinnen ohneAbschluss (in%) 48,08 36,95 41,84 4,89+ 13,2+
-FinanzFAIRteilung: (davon)Anteil der Schulabgänger ohneAbschluss (in%) 51,92 63,05 58,16 4,89 - 7,8 -
Seite 170

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 171

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 172

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 173

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Zu den sonstigen städtischen Schulenin Münster zählendiezwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg,die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule,diePTA-Berufsfachschule, die Klinikschuleund die
Grundschul-Werkstatt.
Mit diesem Produktstellt das Amt fürSchuleund Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münsterauf der Basis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke undAusstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattungfür Klassen- und FachräumesowieLehr- und Lernmittel)zur Verfügung. Zusätzlich werdendas für diepädagogischeKonzeption
der Schulen auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderlichePersonal für die Mittagsverpflegungund die notwendigen Räumeund Ausstattungen zur Verfügunggestellt (z.B. Ganztagsangebote). ZurSicherung der
schulischen Arbeit undzur qualitativen Weiterentwicklung kommtdas städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und der Stabilisierung
derGesamtentwicklung der Schülerinnen undSchüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- undEntgeltordnung für außerschulische Nutzungenzur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem SJ 2019/2020 wirddie Sekundarschuleauslaufend aufgelöst.
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerungmüssen nochmessbareZiele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit dieanderenSchulen in freierTrägerschaft, die keine direktefinanzielle Unterstützung durchdieStadt erhalten.
Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Seite 174

Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 175

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.048.127,98 2.835.140 2.835.140 4.340.349,99 1.505.210+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.230,49 2.100 2.100 6.006,00 3.906+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.508,95 60.000 60.000 88.798,98 28.799+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.137,24 204.120 204.120 202.597,37 1.523-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 354.253,36- 181.500 181.500 192.848,42 11.348+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.025.751,30 3.282.860 3.282.860 4.830.600,76 1.547.741+
11 - Personalaufwendungen 18.493.373,83 19.860.880 19.860.880 0 19.491.958,43 368.922- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 657.539,49 595.640 595.640 0 740.731,47 145.091+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.150.215,44 8.611.660 9.448.950 837.290 7.244.950,95 2.203.999- 787.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.174.680,25 2.928.800 2.928.800 0 3.406.121,95 477.322+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.831.967,36 3.144.370 3.144.370 0 3.223.587,95 79.218+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.081.740,90 6.086.490 6.086.490 0 6.203.720,62 117.231+ 60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.389.517,27 41.227.840 42.065.130 837.290 40.311.071,37 1.754.059- 847.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.363.765,97- 37.944.980- 38.782.270- 837.290- 35.480.470,61- 3.301.799+ 847.900-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 1.790,04 1.790+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 1.790,04- 1.790- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.363.765,97- 37.944.980- 38.782.270- 837.290- 35.482.260,65- 3.300.009+ 847.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.363.765,97- 37.944.980- 38.782.270- 837.290- 35.482.260,65- 3.300.009+ 847.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.106,42 240.470 240.470 243.990,82 3.521+
28 - Aufwendungen aus internen 39.830.027,74 43.113.680 43.113.680 0 43.771.171,32 657.491+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 75.961.687,29- 80.818.190- 81.655.480- 837.290- 79.009.441,15- 2.646.039+ 847.900-
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 176

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.253.290,88 2.322.790 2.322.790 9.019.725,15 6.696.935+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 880,00 880+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.253.290,88 2.322.790 2.322.790 9.020.605,15 6.697.815+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 64.738.104,32 98.332.010 185.268.389 86.936.379 81.386.676,51 103.881.712- 87.297.948
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.318.139,49 3.314.980 7.906.022 4.591.042 4.786.043,70 3.119.979- 3.327.048
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.000.000,00 1.000.000+ 200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 10.208,34 10.208+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 67.056.243,81 101.646.990 193.174.411 91.527.421 87.182.928,55 105.991.483- 90.824.995
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.802.952,93- 99.324.200- 190.851.621- 78.162.323,40- 112.689.298+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 177

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100 100 0 12.200,00 12.100+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 100.000 158.234 58.234 43.429,82 114.804- 133.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 158.757,80- 99.900- 158.134- 58.234- 31.229,82- 126.904+ 133.816-
Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 142.623,64 260.000 293.655 33.655 355.584,60 61.929+ 11.859
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 142.623,64- 260.000- 293.655- 33.655- 355.584,60- 61.929- 11.859-
Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 75.206,81 96.200 122.188 25.988 7.743,84 114.444- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 75.206,81- 96.200- 122.188- 25.988- 7.743,84- 114.444+ 0
Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen für 5.929,45 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 317.192,71 350.000 622.641 272.641 167.635,48 455.006- 202.565
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 311.263,26- 350.000- 622.641- 272.641- 167.635,48- 455.006+ 202.565-
Auszahlungen)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.316,04 284.250 512.507 228.257 330.403,67 182.103- 237.993
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 5.775,07 192.500 302.500 110.000 0,00 302.500- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 232.091,11- 476.750- 815.007- 338.257- 330.403,67- 484.603+ 237.993-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
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Seite 178

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 200.000 304.579 104.579 239.031,48 65.548- 65.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 472.765,57- 200.000- 304.579- 104.579- 239.031,48- 65.548+ 65.544-
Auszahlungen)
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 59.645,53 90.000 108.671 18.671 62.589,04 46.082- 40.983
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.645,53- 90.000- 108.671- 18.671- 62.589,04- 46.082+ 40.983-
Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.624,68 200.000 215.705 15.705 41.781,89 173.923- 52.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 79.624,68- 200.000- 215.705- 15.705- 41.781,89- 173.923+ 52.488-
Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 27.209,72 30.000 42.828 12.828 1.606.170,79 1.563.343+ 12.828
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.209,72- 30.000- 42.828- 12.828- 1.606.170,79- 1.563.343- 12.828-
Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 50.000 60.000 10.000 32.200,11 27.800- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 27.603,10- 50.000- 60.000- 10.000- 32.200,11- 27.800+ 0
Auszahlungen)
0110 Reinvestition Präsentationstechnik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 202.154,12 490.000 525.223 35.223 57.939,92 467.283- 171.109
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 202.154,12- 490.000- 525.223- 35.223- 57.939,92- 467.283+ 171.109-
Auszahlungen)
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Seite 179

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0610 Beschaffungen Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 252.806,47 415.800 485.803 70.003 118.211,84 367.591- 238.670
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 252.806,47- 415.800- 485.803- 70.003- 118.211,84- 367.591+ 238.670-
Auszahlungen)
0620 Baukosten Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.569,04 327.660 660.862 333.202 449.570,63 211.292- 63.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 187.569,04- 327.660- 660.862- 333.202- 449.570,63- 211.292+ 63.007-
Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 228.741,07 282.480 364.310 81.830 68.510,96 295.799- 246.185
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 228.741,07- 282.480- 364.310- 81.830- 68.510,96- 295.799+ 246.185-
Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 250.000 354.599 104.599 219.882,31 134.717- 65.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 234.461,43- 250.000- 354.599- 104.599- 219.882,31- 134.717+ 65.359-
Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 104.038,19 125.000 129.961 4.961 85.355,55 44.605- 30.257
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 104.038,19- 125.000- 129.961- 4.961- 85.355,55- 44.605+ 30.257-
Auszahlungen)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 6.794,90 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 550.000 1.484.730 934.730 512.860,36 971.870- 671.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 201.737,91- 550.000- 1.484.730- 934.730- 512.860,36- 971.870+ 671.866-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 180

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 1.333,70 40.000 78.500 38.500 0,00 78.500- 70.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.333,70- 40.000- 78.500- 38.500- 0,00 78.500+ 70.000-
Auszahlungen)
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 150.000 194.473 44.473 211.667,92 17.195+ 28.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 210.195,71- 150.000- 194.473- 44.473- 211.667,92- 17.195- 28.144-
Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 50.340,48 25.340+ 47.101
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 4.066,54 25.000 25.000 0 60.787,78 35.788+ 15.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.066,54- 50.000- 50.000- 0 111.128,26- 61.128- 62.101-
Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.391,32 500.000 517.979 17.979 75.067,86 442.911- 202.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 51.391,32- 500.000- 517.979- 17.979- 75.067,86- 442.911+ 202.585-
Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 880,00 880+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 186.876,65 300.000 355.443 55.443 241.639,29 113.803- 58.128
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 186.876,65- 300.000- 355.443- 55.443- 240.759,29- 114.683+ 58.128-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 181

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.498.837,27 4.500.000 6.152.011 1.652.011 8.363.854,22 2.211.843+ 1.588.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 59.793,98 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.558.631,25- 4.500.000- 6.152.011- 1.652.011- 8.363.854,22- 2.211.843- 1.588.157-
Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.728.272,24 4.000.000 4.565.885 565.885 473.455,91 4.092.429- 1.039.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.728.272,24- 4.000.000- 4.565.885- 565.885- 473.455,91- 4.092.429+ 1.039.798-
Auszahlungen)
4720 Planungs- u. Baukosten Erw.
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 400.000 4.120.667 3.720.667 358.698,52 3.761.969- 1.141.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 313.013,84- 400.000- 4.120.667- 3.720.667- 358.698,52- 3.761.969+ 1.141.298-
Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 445.800 3.958.796 3.512.996 2.245.600,21 1.713.196- 505.336
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.000.000,00 1.000.000+ 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 644.869,33- 445.800- 3.958.796- 3.512.996- 3.245.600,21- 713.196+ 705.336-
Auszahlungen)
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.219.216,93 14.151.560 19.890.722 5.739.162 12.979.612,88 6.911.110- 2.853.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.219.216,93- 14.151.560- 19.890.722- 5.739.162- 12.979.612,88- 6.911.110+ 2.853.750-
Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.006.983,06 1.544.000 8.329.531 6.785.531 6.681.900,71 1.647.631- 2.357.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.006.983,06- 1.544.000- 8.329.531- 6.785.531- 6.681.900,71- 1.647.631+ 2.357.565-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 182

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4830 Neubau Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 216.782,64 6.500.000 6.820.422 320.422 1.926.475,16 4.893.947- 4.893.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 216.782,64- 6.500.000- 6.820.422- 320.422- 1.926.475,16- 4.893.947+ 4.893.947-
Auszahlungen)
4860 Erweiterung Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.267.802,67 1.589.030 5.656.003 4.066.973 3.344.225,01 2.311.778- 2.320.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.267.802,67- 1.589.030- 5.656.003- 4.066.973- 3.344.225,01- 2.311.778+ 2.320.970-
Auszahlungen)
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 778.652,98 1.000.000 5.132.813 4.132.813 650.745,74 4.482.068- 4.480.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 778.652,98- 1.000.000- 5.132.813- 4.132.813- 650.745,74- 4.482.068+ 4.480.602-
Auszahlungen)
4880 Erweiterung Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.620.527,72 6.319.510 9.673.407 3.353.897 2.839.186,47 6.834.220- 5.833.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.620.527,72- 6.319.510- 9.673.407- 3.353.897- 2.839.186,47- 6.834.220+ 5.833.468-
Auszahlungen)
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.227,19 100.000 309.561 209.561 56.555,85 253.006- 253.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.227,19- 100.000- 309.561- 209.561- 56.555,85- 253.006+ 253.006-
Auszahlungen)
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.113.291,50 2.287.830 7.946.399 5.658.569 1.758.455,79 6.187.943- 6.119.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.113.291,50- 2.287.830- 7.946.399- 5.658.569- 1.758.455,79- 6.187.943+ 6.119.604-
Auszahlungen)
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.190.704,99 4.654.000 11.674.893 7.020.893 5.673.186,27 6.001.707- 5.509.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.190.704,99- 4.654.000- 11.674.893- 7.020.893- 5.673.186,27- 6.001.707+ 5.509.136-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 183

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 421.111,60 6.000.000 6.148.316 148.316 551.887,99 5.596.428- 5.589.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 421.111,60- 6.000.000- 6.148.316- 148.316- 551.887,99- 5.596.428+ 5.589.421-
Auszahlungen)
4930 Erweiterung Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.551,51 500.000 1.394.317 894.317 576.109,96 818.207- 818.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 48.551,51- 500.000- 1.394.317- 894.317- 576.109,96- 818.207+ 818.207-
Auszahlungen)
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.903,59 2.436.000 2.657.266 221.266 250.995,36 2.406.271- 1.623.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 129.903,59- 2.436.000- 2.657.266- 221.266- 250.995,36- 2.406.271+ 1.623.249-
Auszahlungen)
4950 Erweiterung Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.295.567,34 3.000.000 7.438.113 4.438.113 2.868.393,11 4.569.720- 3.667.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.295.567,34- 3.000.000- 7.438.113- 4.438.113- 2.868.393,11- 4.569.720+ 3.667.533-
Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
inkl.Sporthalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 735.708,49 1.500.000 1.500.000 0 1.135.062,55 364.937- 364.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 735.708,49- 1.500.000- 1.500.000- 0 1.135.062,55- 364.937+ 364.937-
Auszahlungen)
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.182.294,56 3.000.000 5.468.732 2.468.732 1.303.609,87 4.165.122- 4.151.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.182.294,56- 3.000.000- 5.468.732- 2.468.732- 1.303.609,87- 4.165.122+ 4.151.411-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 184

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.353.066,54 6.683.820 10.702.906 4.019.086 7.064.438,68 3.638.468- 3.630.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.353.066,54- 6.683.820- 10.702.906- 4.019.086- 7.064.438,68- 3.638.468+ 3.630.421-
Auszahlungen)
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.550,00 500.000 749.665 249.665 35.457,68 714.208- 221.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.550,00- 500.000- 749.665- 249.665- 35.457,68- 714.208+ 221.367-
Auszahlungen)
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 502.200 502.200 0 9.007.525,15 8.505.325+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.547.293,72 500.000 5.101.061 4.601.061 2.612.805,13 2.488.256- 2.407.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 650.675,29 558.000 4.189.300 3.631.300 1.953.874,61 2.235.425- 2.229.465
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.197.969,01- 555.800- 8.788.161- 8.232.361- 4.440.845,41 13.229.006+ 4.636.869-
Auszahlungen)
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.918,63 4.500.000 4.803.356 303.356 1.445.591,80 3.357.765- 3.353.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 95.918,63- 4.500.000- 4.803.356- 303.356- 1.445.591,80- 3.357.765+ 3.353.134-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 185

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.245,44 4.499.800 9.660.052 5.160.252 2.956.444,12 6.703.608- 5.694.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 390.245,44- 4.499.800- 9.660.052- 5.160.252- 2.956.444,12- 6.703.608+ 5.694.340-
Auszahlungen)
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.367,61 200.000 225.994 25.994 15.049,77 210.944- 4.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 85.367,61- 200.000- 225.994- 25.994- 15.049,77- 210.944+ 4.101-
Auszahlungen)
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.992,20 1.250.000 1.934.450 684.450 336.081,41 1.598.369- 1.588.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 32.992,20- 1.250.000- 1.934.450- 684.450- 336.081,41- 1.598.369+ 1.588.940-
Auszahlungen)
6000 Erweiterung Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 599.823 399.823 106.657,76 493.165- 492.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 599.823- 399.823- 106.657,76- 493.165+ 492.348-
Auszahlungen)
6010 Erweiterung Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 448.846,70 4.000.000 4.209.302 209.302 838.186,10 3.371.116- 2.103.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 448.846,70- 4.000.000- 4.209.302- 209.302- 838.186,10- 3.371.116+ 2.103.829-
Auszahlungen)
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 296.565,85 1.637.000 2.079.672 442.672 1.108.818,15 970.854- 967.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 296.565,85- 1.637.000- 2.079.672- 442.672- 1.108.818,15- 970.854+ 967.055-
Auszahlungen)
6040 Gesamtschule Münster-West
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.769,33 500.000 892.988 392.988 410.971,25 482.016- 466.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.769,33- 500.000- 892.988- 392.988- 410.971,25- 482.016+ 466.244-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 186

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
6050 KommunalerDigitalpakt
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.820.490 1.820.490 0 0,00 1.820.490- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.141.750 2.141.750 0 0,00 2.141.750- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 321.260- 321.260- 0 0,00 321.260+ 0
Auszahlungen)
6070 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 830.000 1.000.000 170.000 153.518,55 846.481- 807.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 830.000- 1.000.000- 170.000- 153.518,55- 846.481+ 807.251-
Auszahlungen)
6080 Erweiterung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.575,51 750.000 920.804 170.804 653.351,21 267.453- 525.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 76.575,51- 750.000- 920.804- 170.804- 653.351,21- 267.453+ 525.132-
Auszahlungen)
6090 Erweiterung Gymnasium Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.653,62 250.000 386.498 136.498 417.592,44 31.095+ 109.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 92.653,62- 250.000- 386.498- 136.498- 417.592,44- 31.095- 109.303-
Auszahlungen)
6100 Erweiterung Pascal-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 620.622,25 1.300.000 1.300.000 0 1.098.981,65 201.018- 201.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 620.622,25- 1.300.000- 1.300.000- 0 1.098.981,65- 201.018+ 201.018-
Auszahlungen)
6110 Erweiterung Ratsgymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.132,57 700.000 784.398 84.398 581.379,03 203.019- 157.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 80.132,57- 700.000- 784.398- 84.398- 581.379,03- 203.019+ 157.692-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 187

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
6120 Erweiterung Schillergymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 56.602,56 443.397- 443.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 56.602,56- 443.397+ 443.397-
Auszahlungen)
6130 Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 399.101,03 899- 899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 399.101,03- 899+ 899-
Auszahlungen)
6140 Neubau Grundschule Brandhoveweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 200.000-
Auszahlungen)
6150 Wasserspender für Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 979,37 74.021- 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 60.000 60.000 0 0,00 60.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 135.000- 135.000- 0 979,37- 134.021+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.240.566,53 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 10.334.967,40 0 13.324.147 13.324.147 4.860.629,05 8.463.518- 7.244.773
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.094.400,87- 0 13.324.147- 13.324.147- 4.860.629,05- 8.463.518+ 7.244.773-
Gesamtsaldo 64.802.952,93- 99.324.200- 190.851.621- 91.527.421- 78.162.323,40- 112.689.298+ 90.824.995-
Jahresabschluss2024 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 188

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 189

Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmtseit 2012 die Organisationder BuT-Lernförderung im Rahmenvon schulnahen Angeboten wahr,deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
3. DerAnteil von Mädchen anden MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter inderBevölkerunginMünster, soweitvon hier beeinflussbar, entsprechen.
4.Der Anteil der Mädchenan den Ratsuchenden derBildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigenAlter in der Bevölkerungin Münster, soweit vonhier beeinflussbar, entsprechen.
5. Chancengleichheitim Zugang zuallenQualifizierungsmaßnahmen wirdgewährleistet.
6. Gewährleistungeines zeitnahen Angebots im Bereichder Individualberatung inder Schulpsychologischen Beratungsstelle:
Seite 190

Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlichFahrtkosten (inEuro) - 318,60 -290,00 - 136,51 153,49+ 52,9 -
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten(inEuro) - 122,17 - 110,00 - 335,46 225,46 - 205,0+
-FinanzFAIRteilungZum 3. Ziel: AnteilMädchen an Mitsprache-Kursen (in%) 50,0 50,0 38,0 12,0 - 24,0 -
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel:Anteil Mädchen an Ratsuchendender Bildungsberatung (in%) 41,0 44,0 42,2 1,8 - 4,2 -
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteilder Mädchen bei denBerufsfelderkundungen im Rahmen vonKAoA (in%) 32,0 50,0 37,8 12,2 - 24,4 -
-FinanzFAIRteilungZum 5.Ziel: Anteil der jungenFrauen inden kommunalenProjekten (Projektförderung) (in %) 67,1 50,0 64,3 14,3+ 28,6+
-FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteilder Teilnehmerinnen in derWerkstattschule Münster (in%) 34,5 50,0 50,0 0,0+ 0,0+
-Zum 6. Ziel: Reaktionszeit vonder erstenAnmeldung bis zur ersten Aktivität (inTagen) 3 5 4 1 - 20,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 46,73 - 48,62 -47,89 0,73+ 1,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 13,3 4,1 1,8 2,3 - 56,5 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 81 3 - 3,6 -
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen(ohne Grundschulwerkstatt) 43.317 44.218 43.593 625 - 1,4 -
-Anzahl der Beratungeninder Aufnahme-, Beratungs-und Clearingstelle/ Bildungsberatung 625 1.000 543 457 - 45,7 -
-Teilnehmerzahlder MitSprache-Kurse 600 800 601 199 - 24,9 -
Seite 191

Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit undohne Migrationsvorgeschichte. EinneuerSchwerpunkt liegt auf derBereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiterer Serviceleistungen als zentrale
Anlaufstelleinder Stadt für die am SchullebenBeteiligtenund Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt fürihreBürger als auchum Leistungen, diefürandere Behörden erbracht werden. Dieam
Schulleben Beteiligten undMitwirkenden sollen unterstützt werden,ihreMöglichkeiten entsprechend ihrerindividuellenLern- und Leistungsprofileim Bildungssystem wahrzunehmenundumzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Veränderte Rahmenbedingungen in Europa führtenzur erhöhten Zuwanderung vonMenschen aus Südosteuropa nachMünster. Diepolitischen Entwicklungenundkriegerischen Handlungen inAfghanistan lösten eine
Fluchtwelle aus.DadurchverstärktesichderZuzug von geflüchteten Menschenaus Afghanistan. Der AngriffskriegRusslands auf dieUkrainebewirkte die Aufnahme vongeflüchteten Menschen aus derUkraine in
Münster.
Ziel ist undbleibt, mit passgenauen Angebotenan dieindividuelle Lebenssituationund Bildungsbiografieder Neuzugewandertenerfolgreich anzuknüpfen, um soChancen-
gleichheit und tatsächliche TeilhabeinallenBereichen zuermöglichen.
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleSchülerinnen undSchüler sowie deren Eltern,Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeitendeim System Schule sowiefürdie Schulaufsicht. DieAngebote
richtensich analleSchulenund Schulformen inderStadt Münster und konzentrierensichauf Fragen undSchwierigkeiten, die vorrangig im schulischen Kontext auftreten. SchulpsychologischeBeratung kann nur
wirksam werden,wenn die freiwillige Inanspruchnahmedes Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 192

Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring
Beschreibung
Mit dem Produkt "Übergang Schule-Berufund Übergangsmonitoring" und anschließendeQualifizierungsangebotesoll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen ErwachsenenUnterstützung für einen erfolgreichen
Überganginden Beruf gegebenwerden. Dies geschieht durchIdentifizierung von Bedarfen derZielgruppe, Vernetzung der Akteureder unterschiedlichen Rechtskreiseunddes regionalenArbeitsmarktes, Entwicklung
vonAngeboten Beratung und KommunaleKoordinierung, sowie durchFördermaßnahmenund Zuschüssean freieTräger inZusammenarbeit mitden Akteurendes regionalenArbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür eine begünstigte "goCard",Übernahmeder Kosten für
selbsteingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad,Fahrrad) und Sonderformen derSchülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligteSchüler und Schülerinnen durchdie Übernahme der Schulbuchkosten
-einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnenund Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 193

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.734.842,66 160.780 160.780 170.556,43 9.776+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 117,50 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.937,12 498.560 498.560 72.832,52 425.727-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 946,48 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 465.065,29 0 0 31.866,86 31.867+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.255.909,05 659.340 659.340 275.255,81 384.084-
11 - Personalaufwendungen 3.749.436,81 3.723.690 3.723.690 0 3.903.761,89 180.072+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 296.075,24 247.130 247.130 0 342.245,14 95.115+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.554.482,61 10.068.070 10.100.670 32.600 9.393.381,51 707.288- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.178,62 23.100 23.100 0 24.881,91 1.782+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.229.324,92 1.166.520 1.166.520 0 1.173.886,58 7.367+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.995.037,51 866.960 1.115.960 249.000 640.375,31 475.585- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.848.535,71 16.095.470 16.377.070 281.600 15.478.532,34 898.538- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.592.626,66- 15.436.130- 15.717.730- 281.600- 15.203.276,53- 514.453+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.592.626,66- 15.436.130- 15.717.730- 281.600- 15.203.276,53- 514.453+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.592.626,66- 15.436.130- 15.717.730- 281.600- 15.203.276,53- 514.453+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 94.660,00 95.590 95.590 0 95.590,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.687.286,66- 15.531.720- 15.813.320- 281.600- 15.298.866,53- 514.453+ 0
Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 194

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.900 2.900 0 0,00 2.900- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.900 2.900 0 0,00 2.900- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.900- 2.900- 0,00 2.900+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 195

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 2.900 2.900 0 0,00 2.900- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.900- 2.900- 0 0,00 2.900+ 0
Gesamtsaldo 0,00 2.900- 2.900- 0 0,00 2.900+ 0
Jahresabschluss2024 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 196

Jahresabschluss 2024 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V 
Produktbereich 04 
Produktbereich Produktgruppe 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 197

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.224.191,69 1.897.340 1.897.340 2.393.226,34 495.886+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.599.620,20 2.659.340 2.659.340 2.547.283,86 112.056-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.911.908,05 2.136.180 2.136.180 2.066.882,50 69.298-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462.320,65 326.240 326.240 544.034,88 217.795+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 55.606,42 16.800 16.800 18.507,59 1.708+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 7.253.647,01 7.035.900 7.035.900 7.569.935,17 534.035+
11 - Personalaufwendungen 15.843.119,40 15.774.470 15.774.470 0 17.203.261,89 1.428.792+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 509.074,04 407.070 407.070 0 529.089,88 122.020+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.342.446,95 3.235.660 3.244.660 9.000 3.215.636,61 29.023- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 424.584,48 370.900 370.900 0 431.249,64 60.350+ 0
15 - Transferaufwendungen 27.405.549,86 29.111.720 29.253.520 141.800 29.552.907,96 299.388+ 33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.736.820,56 4.767.720 4.781.420 13.700 4.820.066,23 38.646+ 120.550
17 = Ordentliche Aufwendungen 51.261.595,29 53.667.540 53.832.040 164.500 55.752.212,21 1.920.172+ 154.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 44.007.948,28- 46.631.640- 46.796.140- 164.500- 48.182.277,04- 1.386.137- 154.050-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.007.948,28- 46.631.640- 46.796.140- 164.500- 48.182.277,04- 1.386.137- 154.050-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.007.948,28- 46.631.640- 46.796.140- 164.500- 48.182.277,04- 1.386.137- 154.050-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 5.762.000,00 5.886.320 5.886.320 0 5.886.320,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 49.769.948,28- 52.517.960- 52.682.460- 164.500- 54.068.597,04- 1.386.137- 154.050-
Jahresabschluss2024 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 198

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 183.257,50 3.859.140 3.859.140 29.021,06 3.830.119-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 100,00 100+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 183.257,50 3.859.140 3.859.140 29.121,06 3.830.019-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 1.079.372,72 800.000 1.702.009 902.009 458.226,00 1.243.783- 3.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.041.512,23 613.650 1.449.100 835.450 806.948,20 642.152- 505.740
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.887.000 4.887.000 0 75.000,00 4.812.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.120.884,95 6.300.650 8.038.109 1.737.459 1.340.174,20 6.697.935- 508.740
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.937.627,45- 2.441.510- 4.178.969- 1.311.053,14- 2.867.916+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 199

Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt 
Produktbereich Produkte 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 200

Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteuremiteinanderin Verbindungzubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung an die Kulturträgerund dieKulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepteentwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieKultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltetfür das Planjahr 2024Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack"unddes Landesprogramms "Kulturund Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
wiederspiegeln. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
2. Bei der Bildungvon Jurys und Vergabegremien(z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, JuryKulturrucksack, JuryKultur undSchule, projektbezogene Jurys, Jury
VergabePoesiepreis) wirdjeweils einegeschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.
Seite 201

Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen)(Euro) 4.094.060 4.554.730 8.188.120 3.633.390 + 79,8+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungen(ohne Personalaufw.) für dieKultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
363.619 337.056 727.238 390.182 + 115,8+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.)für dieKultursparten "Literatur"(Euro) 39.624 92.275 79.248 13.027 - 14,1 -
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten (ohnePersonalaufw.) "Musik" (Euro) 242.436 150.500 484.872 334.372 + 222,2+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. für dieKultursparten(ohne Personalaufw.) "DarstellendeKunst" (Euro) 1.493.788 1.496.975 2.987.576 1.490.601 + 99,6+
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdieKultursparten "Film/Medien"
(Euro)
186.522 188.999 373.044 184.045 + 97,4+
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
629.879 547.869 1.259.758 711.889+ 129,9+
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für dieKultursparten"Soziokultur!"
(Euro)
308.998 345.080 617.996 272.916 + 79,1+
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 486.043 433.656 972.086 538.430 + 124,2+
-Zum 2. Ziel: Anzahl derJurys / Gremien(Kulturförderung) 5 7 5 2 - 28,6 -
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (w)inJurys / Vergabegremien(in %) 63 50 63 13+ 26,0+
-Zum 2. Ziel:Geschlechterverteilung (m) inJurys / Vergabegremien(in %) 37 50 37 13 - 26,0 -
-Zum 2. Ziel: Anzahl derJurys / Gremien(Kulturveranstaltungenu. -preise) 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Geschlechterverteilung (w) inJurys / Vergabegremien (in%) 50 50 50 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung (m)inJurys / Vergabegremien(in %) 50 50 50 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,64 - 23,03 -23,78 0,75 - 3,3+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,4 5,0 10,9 5,9+ 119,2+
Seite 202

Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieZielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigtfür das Jahr 2024bewilligteFördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und fürdas Landesprogramm "Kultur undSchule".
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 203

Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 204

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 465.314,76 191.080 191.080 599.381,50 408.302+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 209.144,03 98.320 98.320 170.443,55 72.124+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.520,58 91.900 91.900 152.006,70 60.107+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.676,94 1.800 1.800 2.518,50 719+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 785.656,31 383.100 383.100 924.350,25 541.250+
11 - Personalaufwendungen 1.442.006,36 1.246.830 1.246.830 0 1.517.517,75 270.688+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 101.623,78 82.970 82.970 0 76.100,08 6.870- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 210.886,37 153.510 153.510 0 209.852,57 56.343+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.487,52 40.350 40.350 0 42.527,71 2.178+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.165.621,92 3.720.830 3.862.630 141.800 3.913.676,05 51.046+ 33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 808.033,35 640.040 644.740 4.700 903.725,06 258.985+ 16.430
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.769.659,30 5.884.530 6.031.030 146.500 6.663.399,22 632.369+ 49.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.984.002,99- 5.501.430- 5.647.930- 146.500- 5.739.048,97- 91.119- 49.930-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.984.002,99- 5.501.430- 5.647.930- 146.500- 5.739.048,97- 91.119- 49.930-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.984.002,99- 5.501.430- 5.647.930- 146.500- 5.739.048,97- 91.119- 49.930-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.816.620,00 1.856.540 1.856.540 0 1.856.540,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.800.622,99- 7.357.970- 7.504.470- 146.500- 7.595.588,97- 91.119- 49.930-
Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 205

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.235,88 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.235,88 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 1.079.372,72 800.000 1.702.009 902.009 458.226,00 1.243.783- 3.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.938,66 6.650 6.650 0 2.099,16 4.551- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 75.000 75.000 0 75.000,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.087.311,38 881.650 1.783.659 902.009 535.325,16 1.248.334- 3.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.082.075,50- 881.650- 1.783.659- 535.325,16- 1.248.334+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 206

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen
Einzahlung aus Zuwendungen für 5.235,88 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 7.938,66 4.630 4.630 0 2.099,16 2.531- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.702,78- 4.630- 4.630- 0 2.099,16- 2.531+ 0
Auszahlungen)
1020 Zuschuss Wolfgang Borchert Theater
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 75.000 75.000 0 75.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 75.000- 75.000- 0 75.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
4005 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.070.868,78 600.000 1.310.609 710.609 440.639,23 869.970- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.070.868,78- 600.000- 1.310.609- 710.609- 440.639,23- 869.970+ 0
Auszahlungen)
4006 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.503,94 200.000 391.400 191.400 17.586,77 373.813- 3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.503,94- 200.000- 391.400- 191.400- 17.586,77- 373.813+ 3.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 2.020 2.020 0 0,00 2.020- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.020- 2.020- 0 0,00 2.020+ 0
Gesamtsaldo 1.082.075,50- 881.650- 1.783.659- 902.009- 535.325,16- 1.248.334+ 3.000-
Jahresabschluss2024 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 207

Volkshochschule Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produktbereich Produkte 
0402 
Volkshochschule
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 208

Jahresabschluss2024 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt sieneue MethodenundKonzepteder Weiterbildung. Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat*innengruppen. Sie kooperiert in Netzwerkender regionalenund überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Inbetriebnahme aller Räumlichkeiten nachAbschluss der Sanierung des Gebäudes der Volkshochschuleim Aegidiimarkt
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 29.000 36.000 38.318 2.318+ 6,4+
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 15.449 22.000 19.076 2.924 - 13,3 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,50 - 9,08 -8,95 0,13+ 1,4 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 47,3 47,7 47,5 0,3 - 0,5 -
Seite 209

Jahresabschluss2024 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-DigitaleMedien
Das systematisch aufgebauteRegelangebot entspricht dem sichwandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förderndieBildungsnachfrage und unterstützendieMenschen darin,
den gesellschaftlichenWandel, berufliche und privateVeränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf nationalund international anerkannteAbschlüssevor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung zurSicherung von Beschäftigungsfähigkeit undberuflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 210

Jahresabschluss2024 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 211

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 790.482,56 770.130 770.130 755.165,98 14.964-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.508.643,39 1.835.310 1.835.310 1.734.813,25 100.497-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.103,40 40.430 40.430 91.865,32 51.435+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.524,13 0 0 237,07 237+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.399.753,48 2.645.870 2.645.870 2.582.081,62 63.788-
11 - Personalaufwendungen 2.214.362,46 2.217.440 2.217.440 0 2.280.774,08 63.334+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 115.217,06 92.400 92.400 0 113.826,78 21.427+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 493.044,28 409.700 409.700 0 450.332,21 40.632+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.188,03 30.720 30.720 0 45.292,43 14.572+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 3.796,00 3.796+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.368.348,88 1.940.630 1.940.630 0 1.691.583,26 249.047- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.227.160,71 4.690.890 4.690.890 0 4.585.604,76 105.285- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.827.407,23- 2.045.020- 2.045.020- 0 2.003.523,14- 41.497+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.827.407,23- 2.045.020- 2.045.020- 0 2.003.523,14- 41.497+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.827.407,23- 2.045.020- 2.045.020- 0 2.003.523,14- 41.497+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 844.420,00 856.020 856.020 0 856.020,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.671.827,23- 2.901.040- 2.901.040- 0 2.859.543,14- 41.497+ 0
Jahresabschluss2024 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 212

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 199.460,21 25.430 201.295 175.865 49.333,66 151.961- 6.174
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 199.460,21 25.430 201.295 175.865 49.333,66 151.961- 6.174
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 199.460,21- 25.430- 201.295- 49.333,66- 151.961+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 213

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die VHS
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 3.753,98 25.430 25.430 0 8.144,36 17.286- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.753,98- 25.430- 25.430- 0 8.144,36- 17.286+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 195.706,23 0 175.865 175.865 41.189,30 134.676- 6.174
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 195.706,23- 0 175.865- 175.865- 41.189,30- 134.676+ 6.174-
Gesamtsaldo 199.460,21- 25.430- 201.295- 175.865- 49.333,66- 151.961+ 6.174-
Jahresabschluss2024 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 214

Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produktbereich Produkte 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 215

Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtungfür Kinder, JugendlicheundErwachsene. Ihre Aufgaben sind:
-kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
-Befähigung zum aktiven Musizieren,
-Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderungund Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowieinnerhalbder kulturellen Bildungslandschaft Münsterseigene Akzente inderDarstellung Münsters als Kulturstadt.
DieWestfälische Schulefür Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialerKompetenz, Kreativität und Lernfähigkeitbei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendlichei.S. dieser Produktgruppe sindKinder und Jugendlicheunter18Jahrenund darüberhinaus, soweit ein Kindergeldanspruchbesteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehaltenwerden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder undJugendliche am Teilergebnis derProduktgruppe soll weiter gesteigertwerden. DieZielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. DieGebührenhöhe (am Beispiel von:Musikalische Früherziehung, 3er -Gruppe, Einzelunterricht) soll inAnbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. SchulefürMusik den Durchschnitt inNRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 216

Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.699,18 1.760,00 1.795,59 35,59+ 2,0+
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am Teilergebnis(in %) 89,00 90,00 88,19 1,81 - 2,0 -
-Zum 3. Ziel:Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung(in Euro bei 60Min.) 288,00 288,00 288,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (in %) 7,46 7,50 8,68 1,18+ 15,7+
-Zum 3.Ziel: Gebührenhöhe für 3er- Gruppe (UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 504,00 504,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (in%) 28,57 28,57 22,22 6,35 - 22,2 -
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (inEuro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00+ 0,0+
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (in%) 33,18 33,18 24,92 8,26 - 24,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,82 - 15,19 -16,57 1,38 - 9,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 36,2 33,8 31,7 2,2 - 6,4 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 8.110 7.000 8.245 1.245+ 17,8+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl Schüler männlich 2.697 3.300 2.763 537 - 16,3 -
-FinanzFAIRteilung: AnzahlSchüler weiblich 4.335 3.300 4.507 1.207+ 36,6+
-FinanzFAIRteilung: Anzahl Schülerohne Geschlecht 1.078 400 975 575+ 143,8+
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Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 218

Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozentinnen undDozenten aus der freienSzene musikalische Bildung inProjekten
und Kursen an. DieDienstleitung der Westfälischen Schulefür Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Diesesspezielle Angebot richtet sichanMusikinteressierte aller Altersgruppenund erschließt
Zielgruppen, diemitgrundsätzlich auf Dauer angelegtenUnterrichtsformen nicht erreicht werden.Das Produkt finanziert sichnahezukomplett durch dieEinnahmen(ohne die Personalkostenfür die
Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumentevor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW)
- "Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperationmitdem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 219

Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 220

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 315.224,82 345.480 345.480 371.326,76 25.847+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.015.718,78 2.069.690 2.069.690 1.979.667,02 90.023-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.392,04 18.500 18.500 17.180,54 1.319-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.590,59 41.000 41.000 73.965,81 32.966+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.059,25 6.000 6.000 7.895,47 1.895+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.463.985,48 2.480.670 2.480.670 2.450.035,60 30.634-
11 - Personalaufwendungen 4.640.304,36 4.728.770 4.728.770 0 5.455.827,30 727.057+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 53.668,55 33.960 33.960 0 61.498,15 27.538+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.617,99 254.130 254.130 0 190.009,92 64.120- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.213,82 38.100 38.100 0 58.185,92 20.086+ 0
15 - Transferaufwendungen 898.373,73 1.097.390 1.097.390 0 1.217.390,00 120.000+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 792.832,61 985.090 985.090 0 561.942,66 423.147- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.617.011,06 7.137.440 7.137.440 0 7.544.853,95 407.414+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.153.025,58- 4.656.770- 4.656.770- 0 5.094.818,35- 438.048- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.153.025,58- 4.656.770- 4.656.770- 0 5.094.818,35- 438.048- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.153.025,58- 4.656.770- 4.656.770- 0 5.094.818,35- 438.048- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 189.780,00 196.710 196.710 0 196.710,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.342.805,58- 4.853.480- 4.853.480- 0 5.291.528,35- 438.048- 0
Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 221

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.411,16 9.540 9.540 18.179,30 8.639+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 100,00 100+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.411,16 9.540 9.540 18.279,30 8.739+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 26.014,06 132.990 162.412 29.422 82.543,88 79.868- 75.292
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 26.014,06 132.990 162.412 29.422 82.543,88 79.868- 75.292
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.602,90- 123.450- 152.872- 64.264,58- 88.607+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 222

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.411,16 9.540 9.540 0 18.179,30 8.639+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 100,00 100+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.816,93 128.750 148.172 19.422 82.543,88 65.628- 63.423
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.405,77- 119.210- 138.632- 19.422- 64.264,58- 74.367+ 63.423-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 5.197,13 4.240 14.240 10.000 0,00 14.240- 11.869
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.197,13- 4.240- 14.240- 10.000- 0,00 14.240+ 11.869-
Gesamtsaldo 23.602,90- 123.450- 152.872- 29.422- 64.264,58- 88.607+ 75.292-
Jahresabschluss2024 Westf.Schule fürMusikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 223

Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produktbereich Produkte 
0404 
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401 
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402 
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 224

Jahresabschluss2024 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Stadtteilbüchereienund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes.
Darüber hinaus ist indieser Produktgruppe auchdiekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentliche
Büchereien freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
4. Gleichstellungsorientierungwird als Querschnittsziel inder Stadtbücherei inallenBereichen berücksichtigt.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 22 22 22 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 9.732 12.600 9.379 3.221 - 25,6 -
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro) 12,72 31,00 10,53 20,47 - 66,0 -
-Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweisevon Jungen 44,5 45,1 45,1+
-Zum 5. Ziel:Anteil Benutzerausweise von Mädchen 55,5 54,9 54,9+
-FinanzFAIRteilungZum 4. Ziel: Anteilaktiver Benutzerausweise von Männern(in%) 30,1 31,0 31,3 0,3+ 0,8+
-FinanzFAIRteilung Zum 4.Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweisevon Frauen (in%) 69,9 69,0 68,8 0,3 - 0,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,27 - 24,21 -23,52 0,69+ 2,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,2 8,6 8,8 0,2+ 2,7+
Seite 225

Jahresabschluss2024 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und-mediendurch Kinder undJugendlicheinsgesamt 422.448 370.000 454.608 84.608+ 22,9+
-FinanzFAIRteilung: Anteil derAusleihen von Kinderbüchern und-mediendurchMädchen (in%) 53 54 52 2 - 3,7 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil der AusleihenvonKinderbüchernund -mediendurchJungen (in%) 47 46 48 2+ 4,3+
Seite 226

Jahresabschluss2024 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei dient
- dem Informationszugangund lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austauschund Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- undInformationskompetenz, insbesonderebei Kindernund Jugendlichen
- der demokratischenBildung und der sozialenTeilhabe, insbesonderedurcheinvielfältiges Presseangebot.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 227

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.074,41 23.150 23.150 37.931,66 14.782+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 538.284,92 580.000 580.000 557.532,84 22.467-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.726,67 19.000 19.000 22.356,49 3.356+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.289,18 92.960 92.960 99.468,51 6.509+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.247,48 8.000 8.000 6.004,72 1.995-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 707.622,66 723.110 723.110 723.294,22 184+
11 - Personalaufwendungen 4.089.152,97 4.719.270 4.719.270 0 4.544.817,76 174.452- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 39.361,86 31.670 31.670 0 48.832,17 17.162+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.453.304,25 1.478.050 1.478.050 0 1.460.648,81 17.401- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 140.338,95 117.080 117.080 0 136.469,96 19.390+ 0
15 - Transferaufwendungen 122.503,00 127.100 127.100 0 126.903,00 197- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 414.894,35 497.980 506.980 9.000 431.993,29 74.987- 73.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.259.555,38 6.971.150 6.980.150 9.000 6.749.664,99 230.485- 73.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.551.932,72- 6.248.040- 6.257.040- 9.000- 6.026.370,77- 230.669+ 73.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.551.932,72- 6.248.040- 6.257.040- 9.000- 6.026.370,77- 230.669+ 73.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.551.932,72- 6.248.040- 6.257.040- 9.000- 6.026.370,77- 230.669+ 73.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.448.480,00 1.485.590 1.485.590 0 1.485.590,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.000.412,72- 7.733.630- 7.742.630- 9.000- 7.511.960,77- 230.669+ 73.000-
Jahresabschluss2024 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 228

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 3.849.600 3.849.600 0,00 3.849.600-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.849.600 3.849.600 0,00 3.849.600-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 45.131,35 72.750 129.935 57.185 25.537,03 104.398- 81.982
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.812.000 4.812.000 0 0,00 4.812.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 45.131,35 4.884.750 4.941.935 57.185 25.537,03 4.916.398- 81.982
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 45.131,35- 1.035.150- 1.092.335- 25.537,03- 1.066.798+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 229

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 37.947,92 72.750 74.129 1.379 24.555,28 49.574- 34.525
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.947,92- 72.750- 74.129- 1.379- 24.555,28- 49.574+ 34.525-
Auszahlungen)
1060 Neubau Stadtteilhaus Coerde
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 3.849.600 3.849.600 0 0,00 3.849.600- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.812.000 4.812.000 0 0,00 4.812.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 962.400- 962.400- 0 0,00 962.400+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 7.183,43 0 55.806 55.806 981,75 54.824- 47.457
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.183,43- 0 55.806- 55.806- 981,75- 54.824+ 47.457-
Gesamtsaldo 45.131,35- 1.035.150- 1.092.335- 57.185- 25.537,03- 1.066.798+ 81.982-
Jahresabschluss2024 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 230

Stadtmuseum Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produktbereich Produkte 
0405 
Stadtmuseum
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 231

Jahresabschluss2024 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucher*innenzahl 74.005 71.000 82.388 11.388+ 16,0+
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen und dem museumspädagogischem Programm
im Stadtmuseum
6.577 7.000 6.740 260 - 3,7 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,75 - 9,47 -9,86 0,39 - 4,1+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 4,9 4,6 4,3 0,3 - 6,1 -
Seite 232

Jahresabschluss2024 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungenfür Veranstaltungen Dritter
Durch dieErlöseaus dem Museumsshop, aus der Reproduktion vonObjekten und den Raumvermietungensoll ein Anteil zurKostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Seite 233

Jahresabschluss2024 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Seite 234

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.056,53 9.670 9.670 5.646,33 4.024-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.719,92 134.500 134.500 92.552,11 41.948-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.534,58 0 0 43.059,70 43.060+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.597,59 1.000 1.000 276,00 724-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 170.908,62 145.170 145.170 141.534,14 3.636-
11 - Personalaufwendungen 1.481.922,21 1.329.510 1.329.510 0 1.410.231,56 80.722+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 104.545,34 80.470 80.470 0 127.632,73 47.163+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.536,90 600.000 609.000 9.000 561.255,65 47.744- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.133,32 39.300 39.300 0 41.233,98 1.934+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 88.840,84 97.680 97.680 0 126.533,50 28.854+ 6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.316.978,61 2.146.960 2.155.960 9.000 2.266.887,42 110.927+ 6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.146.069,99- 2.001.790- 2.010.790- 9.000- 2.125.353,28- 114.563- 6.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.146.069,99- 2.001.790- 2.010.790- 9.000- 2.125.353,28- 114.563- 6.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.146.069,99- 2.001.790- 2.010.790- 9.000- 2.125.353,28- 114.563- 6.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 1.002.770,00 1.024.270 1.024.270 0 1.024.270,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.148.839,99- 3.026.060- 3.035.060- 9.000- 3.149.623,28- 114.563- 6.000-
Jahresabschluss2024 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 235

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 171.920,35 0 0 7.634,33 7.634+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 171.920,35 0 0 7.634,33 7.634+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 706.571,83 370.400 943.379 572.979 637.437,64 305.942- 342.291
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 706.571,83 370.400 943.379 572.979 637.437,64 305.942- 342.291
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 534.651,48- 370.400- 943.379- 629.803,31- 313.576+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 236

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten +
Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen für 5.920,35 0 0 0 7.003,87 7.004+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 17.835,16 50.000 50.000 0 10.248,44 39.752- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 11.914,81- 50.000- 50.000- 0 3.244,57- 46.755+ 0
Auszahlungen)
4100 Erneuerung d. Beleuchtung im
Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 200.000 200.000 0 12.544,92 187.455- 187.291
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 12.544,92- 187.455+ 187.291-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 166.000,00 0 0 0 630,46 630+ 0
Auszahlung 688.736,67 120.400 693.379 572.979 614.644,28 78.735- 155.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 522.736,67- 120.400- 693.379- 572.979- 614.013,82- 79.366+ 155.000-
Gesamtsaldo 534.651,48- 370.400- 943.379- 572.979- 629.803,31- 313.576+ 342.291-
Jahresabschluss2024 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 237

Stadtarchiv Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produktbereich Produkte 
0406 
Stadtarchiv
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 238

Jahresabschluss2024 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW) undder Archivsatzung vom 23.06.2021.Darunter ist folgendes zufassen: Bewertung,
Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher und nichtamtlicherUnterlagen, dieBeratung undBetreuung der Nutzerinnen undNutzer des Stadtarchivs sowiedie Erforschung, Dokumentation undVermittlung der
Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Intensivierungder bestandserhalterischen Maßnahmen undder Digitalisierung von Archivgut (Fortsetzung der Massenentsäuerung). Vorbereitungfür den Geschichtswettbewerb(Programmstart: 1.9.24); Relaunchder
InternetangebotezurStadtgeschichte im neuen CD.
Ziele
zum 1. Ziel: Übernahmequote(vom angebotenen Schriftgut in%)
zum 2. Ziel: Erschließungsquote(in%)
zum 3. Ziel:
Anzahl derBenutzungen (Aushebungen aus dem Endarchivplus digitaleNutzung)
Anzahlder schriftlichen Recherchen
Anzahl derTeilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaftenund Themenabenden (inkl. derTN viaStreaming)
(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl derVeranstaltungen und Publikationen mitGenderaspekten
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Übernahmequote(vom angebotenen Schriftgut in%) 4 10 4 6 - 60,0 -
-Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in%) 75 73 76 3+ 4,1+
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen 4.113 9.000 12.987 3.987+ 44,3+
-Zum 3. Ziel:Anzahl der schriftlichen Recherchen 1.152 1.000 1.361 361+ 36,1+
-Zum 3. Ziel: Anzahl derTeilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaftenund Themenabenden 2.937 2.500 2.470 30 - 1,2 -
-(FinanzFAIRteilung) Zum 3.Ziel: Anzahl der Veranstaltungenund Publikationen mit Genderaspekten 4 1 4 3+ 300,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,21 - 5,19 -5,23 0,04 - 0,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 3,8 4,1 6,1 2,0+ 48,5+
Seite 239

Jahresabschluss2024 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Menge angebotenes Schriftgut (lfm) 825 900 1.866 966+ 107,3+
-Menge übernommenes Archivgut (lfm) 77 122 57 65 - 53,3 -
-Menge erschlossenes Archivgut (lfm) 3.513 3.700 3.615 85 - 2,3 -
-Anzahl der digital verfügbarenArchivalien 8.535 6.500 9.921 3.421+ 52,6+
-Anzahl der Fälle im Aktenservicedes Zwischenarchiv 823 800 1.068 268+ 33,5+
-Mittel fürden Originalerhalt analogenArchivguts (Euro) 62.000 66.770 67.884 1.114+ 1,7+
Seite 240

Jahresabschluss2024 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Das Stadtarchiv sichert archivwürdige Unterlagenaus der Stadtverwaltung. DieUnterlagen werden dafür nachfachlichen Kriterien bewertet, Archivwürdiges übernommen, inhaltlich erschlossen unddurch optimale
Lagerung und konservatorischeMaßnahmen dauerhaft erhalten. DieArchivierung folgt den gesetzlichenVorgaben des Archivgesetzes NRW und der Archivsatzung derStadt Münster. DiegesammeltenUnterlagen
schaffen Rechtssicherheit, sichern dieNachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln, undkönnen für Bildungs- undForschungszwecke genutzt kostenlos werden. Das Stadtarchivsammelt auchnichtamtliche
Unterlagen mit Bezug zurStadtgeschichteMünsters sowieDokumentationsmaterialund bereitet es fürdieNutzung auf. FürForschungszweckeunterhält das Archiveine Präsenzbibliothek.
Besonderheiten im Planjahr
Intensivierungder bestandserhalterischen Maßnahmen (Fortsetzungder Massenentsäuerung).
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Das Stadtarchiv unterstützt die wissenschaftlicheForschungund veröffentlicht Forschungsergebnissezur Stadtgeschichte. Es erstelltdigitale und analoge stadthistorischeInformationsangeboteund organisiert
Veranstaltungen, um Stadtgeschichte zu vermittelnunddieNutzung zu fördern.Der Lesesaal ist fürBenutzer*innenan drei Tagendurchgehend geöffnet und bietetkostenlosen Zugang zuArchivalienund zur
Bibliothek; Nutzendeerhalteneineindividuellefachliche Beratung.Das Stadtarchivbietet darüberhinaus für gemeinfreies Archivguteinen kostenlosenScan-on-Demand-Service. SchriftlicheNutzungs- und
Rechercheanfragen werden gegenGebühr beantwortet.
Das Stadtarchiv ist ein etablierter außerschulischer Lernort,der Schülerinnen und Schüleraus Münsters Schulen anNutzung und Forschung im Archiv heranführt. Mit Hochschulenund anderen Archiven kooperiert
das Stadtarchivinunterschiedlichen Bildungs-und Ausbildungangeboten. Das Stadtarchiventspricht damit dem Forschungs-und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der
Archivsatzung der StadtMünster.
Besonderheiten im Planjahr
Vorbereitung für den Geschichtswettbewerb(Programmstart: 1.9.24); Relaunch der Internetangebotezur Stadtgeschichteim neuenCD
Seite 241

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.705,24 1.370 1.370 12.282,91 10.913+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.368,50 9.150 9.150 10.084,00 934+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 282,00 50 50 130,00 80+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.222,50 59.950 59.950 83.604,04 23.654+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.501,03 0 0 1.575,83 1.576+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 134.079,27 70.520 70.520 107.676,78 37.157+
11 - Personalaufwendungen 1.051.385,28 1.000.590 1.000.590 0 1.025.117,45 24.527+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 94.657,45 85.600 85.600 0 101.199,97 15.600+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 230.427,02 216.060 216.060 0 216.854,16 794+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.842,99 12.280 12.280 0 14.089,71 1.810+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 1.500,00 1.500+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.366,04 43.290 43.290 0 50.090,75 6.801+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.479.678,78 1.357.820 1.357.820 0 1.408.852,04 51.032+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.345.599,51- 1.287.300- 1.287.300- 0 1.301.175,26- 13.875- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.345.599,51- 1.287.300- 1.287.300- 0 1.301.175,26- 13.875- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.345.599,51- 1.287.300- 1.287.300- 0 1.301.175,26- 13.875- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 365.920,00 369.240 369.240 0 369.240,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.711.519,51- 1.656.540- 1.656.540- 0 1.670.415,26- 13.875- 0
Jahresabschluss2024 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 242

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 565,50 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 565,50 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 56.396,12 5.430 5.430 0 5.429,98 0- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 56.396,12 5.430 5.430 0 5.429,98 0- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 55.830,62- 5.430- 5.430- 5.429,98- 0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 243

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 565,50 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 56.396,12 5.430 5.430 0 5.429,98 0- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 55.830,62- 5.430- 5.430- 0 5.429,98- 0+ 0
Gesamtsaldo 55.830,62- 5.430- 5.430- 0 5.429,98- 0+ 0
Jahresabschluss2024 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 244

Theater Münster Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
0407 
Theater Münster
04 
Kultur und Wissenschaft
040701 
Theater Münster 
Seite 245

Jahresabschluss2024 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Es besteht einaktuellgültiger Managementkontrakt mit einerLaufzeit bis zum 31.08.2027.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 246

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 23.218.801,21 24.166.400 24.166.400 0 24.289.642,91 123.243+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 911.696,00 911.696+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.218.801,21 24.166.400 24.166.400 0 25.201.338,91 1.034.939+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 23.193.801,21- 24.141.400- 24.141.400- 0 25.176.338,91- 1.034.939- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.193.801,21- 24.141.400- 24.141.400- 0 25.176.338,91- 1.034.939- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.193.801,21- 24.141.400- 24.141.400- 0 25.176.338,91- 1.034.939- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.193.801,21- 24.141.400- 24.141.400- 0 25.176.338,91- 1.034.939- 0
Jahresabschluss2024 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Seite 247

Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produktbereich Produkte 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 248

Jahresabschluss2024 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profilwurde durch die Angliederungder aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend unddes Landes NRW geförderten"Mobilen Beratung im RegierungsbezirkMünster.
GegenRechtsextremismus, für Demokratie"(mobim) weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sinddiedrei zentralen Komponenten, die für die Arbeitinder Villa tenHompel
kennzeichnend sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -789.272 - 847.840 789.272 1.637.112 + 193,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,86 - 2,65 -2,55 0,10+ 3,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 38,6 39,9 43,1 3,2+ 8,0+
Seite 249

Jahresabschluss2024 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen wissenschaftlichenundpädagogischen Auseinandersetzung mitNationalsozialismus und Holocaust mitFokus Polizei- und VerwaltungsgeschichteinForschungs- undVermittlungsprojektengibt
es auch Bildungsangebotezurdeutsch-deutschen Verflechtungsgeschichte nach1945.In diesem Zusammenhang führtder Geschichtsort VillatenHompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrtenzuhistorischen
Stätten des staatlichenUnrechts in der DDRdurch. DieBeschäftigung mitgegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehörtzum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort
Villa ten Hompel vermittelt einengagiertes Team als #didaktische Schnittstelle# jüngereZeitgeschichte am authentischen Ort. DieVilla ten Hompel ist somit ein Denkortfür dieAuseinandersetzung mithistorischen und
aktuellen Themen zwischenErinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen,Orientierung, Reflexion# diedrei Säulen des Hauses werden inAusstellungen, Seminaren,Vorträgen und Projekten mitLeben gefüllt.
Zudem fördert derGeschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativen der StadtgesellschaftMünster im Rahmen seinerMöglichkeiten. Eine wichtige Rollekommt der VillatenHompel innerhalbder
erinnerungskulturellenLandschaft in NRW durch maßgeblicheMitwirkung im Landesvorstand des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten undErinnerungsorte Nordrhein-Westfalen sowie im Beirat des
Museumsverbandes NRW undauf Bundesebene bei "GegenVergessen Für Demokratie" zu.Ferner hat die Regionalarbeitsstelledieser überparteilich arbeitenden Vereinigunginder VillatenHompel ebenso ihren
Sitz wieder bürgerschaftlich getragene Fördervereindes Geschichtsortes, beideals gemeinnützig anerkannt.
Besonderheiten im Planjahr
Haushalterisch werden sich pädagogisch-wissenschaftliche Projekteals Bilanz und Ausblickzum 25-jährigen Bestehen des städtisch getragenen Geschichtsortes, das mit der einhundertjährigen Existenzdes
Gebäudes am Kaiser-Wilhelm-Ring einhergehen wirdin2024,abbilden: U.a. mit derLandeszentralefür politische BildungNordrhein-Westfalen, mit Schulen, Hochschulensowieinternationalen Gedenkorten und
Forschungsverbünden.
Seite 250

Jahresabschluss2024 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort VillatenHompel, der sich seitseiner Gründung im Jahr1999 schwerpunktmäßigmit derZeit des Nationalsozialismus undseiner Vor- und Nachgeschichtebeschäftigt, ist seit Herbst2008 auch
die"MobileBeratungim Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, für Demokratie" (mobim)ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugendund des Landes NRW wirdmobim seit dem Herbst 2008finanziert.
Im Spannungsfeldzwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigenMünsterland reagiert mobim aufErfahrungen mit Rechtsextremismus inder Region: MobileBeratungleistet dabei Hilfe zurSelbsthilfeund
versucht, dievorOrt vorhandenen Ressourcen zuaktivieren und zivilgesellschaftlich zuvernetzen, um langfristige Wirkungengegenrechtsextreme Einstellungen undHandlungen zu ermöglichen. Danebenanalysiert
und dokumentiert mobim fortlaufendrechtsextreme Vorkommnisse und Strukturenim Regierungsbezirk Münster undsensibilisiert hinsichtlichproblematischer Entwicklungen- explizit auch inder sogenannten "Mitte
der Gesellschaft"- rassistischer und antisemitischerEinstellungen in der Region,aber auchinNRW und bundesweit.
mobim arbeitet engmit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts VillatenHompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch2023durch Bundes- und Landesgeldermit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Seite 251

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.333,37 531.460 531.460 586.491,20 55.031+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.248,00 500 500 0,00 500-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 30.500 30.500 29.406,56 1.093-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59,82 0 0 64,80 65+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 566.641,19 562.460 562.460 615.962,56 53.503+
11 - Personalaufwendungen 923.985,76 532.060 532.060 0 968.975,99 436.916+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.630,14 124.210 124.210 0 126.683,29 2.473+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.379,85 93.070 93.070 0 93.449,93 380+ 0
15 - Transferaufwendungen 250,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 174.504,49 563.010 563.010 0 142.501,71 420.508- 25.120
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.372.750,24 1.312.350 1.312.350 0 1.331.610,92 19.261+ 25.120
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 806.109,05- 749.890- 749.890- 0 715.648,36- 34.242+ 25.120-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 806.109,05- 749.890- 749.890- 0 715.648,36- 34.242+ 25.120-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 806.109,05- 749.890- 749.890- 0 715.648,36- 34.242+ 25.120-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 94.010,00 97.950 97.950 0 97.950,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 900.119,05- 847.840- 847.840- 0 813.598,36- 34.242+ 25.120-
Jahresabschluss2024 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 252

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.124,61 0 0 3.207,43 3.207+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.124,61 0 0 3.207,43 3.207+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 4.566,85 4.567+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 4.566,85 4.567+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.124,61 0 0 1.359,42- 1.359-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 253

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 3.207,43 3.207+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 4.566,85 4.567+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 1.359,42- 1.359- 0
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 1.359,42- 1.359- 0
Jahresabschluss2024 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 254

Jahresabschluss 2024 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
Produktbereich 05 
Produktbereich Produktgruppe 
0501 
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
Seite 255

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.637.482,84 3.700.000 3.700.000 4.881.285,64 1.181.286+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.157.147,64 978.790 978.790 1.440.481,03 461.691+
03 + Sonstige Transfererträge 14.217.965,35 12.726.590 12.726.590 13.393.249,37 666.659+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.111.580,75 5.150.490 5.150.490 6.875.459,57 1.724.970+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0,00 100-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.081.580,94 248.134.250 248.134.250 249.081.933,81 947.684+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 131.732,02 273.950 273.950 486.423,12 212.473+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 260.337.489,54 270.964.170 270.964.170 276.158.832,54 5.194.663+
11 - Personalaufwendungen 41.475.943,68 40.169.860 40.169.860 0 43.063.595,23 2.893.735+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 4.906.132,28 4.444.850 4.444.850 0 5.480.435,22 1.035.585+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.281.506,46 4.031.440 4.031.440 0 9.615.144,17 5.583.704+ 1.490.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 142.696,78 134.400 134.400 0 145.446,39 11.046+ 0
15 - Transferaufwendungen 297.240.052,77 328.731.780 328.744.280 12.500 326.649.636,45 2.094.644- 67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.471.215,48 8.531.230 8.531.230 0 6.471.291,64 2.059.938- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 358.517.547,45 386.043.560 386.056.060 12.500 391.425.549,10 5.369.489+ 1.557.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 98.180.057,91- 115.079.390- 115.091.890- 12.500- 115.266.716,56- 174.827- 1.557.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 98.180.057,91- 115.079.390- 115.091.890- 12.500- 115.266.716,56- 174.827- 1.557.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 98.180.057,91- 115.079.390- 115.091.890- 12.500- 115.266.716,56- 174.827- 1.557.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 6.337.772,62 6.344.180 6.344.180 0 6.500.607,27 156.427+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 104.517.830,53- 121.423.570- 121.436.070- 12.500- 121.767.323,83- 331.254- 1.557.000-
Jahresabschluss2024 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 256

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 4.725.700 4.730.602 4.902 121.440,18 4.609.161- 1.154.663
09 - für den Erwerb von beweglichem 30.294,94 337.170 337.170 0 146.940,03 190.230- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 20.000 20.000 0 30.000,00 10.000+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 40.294,94 5.082.870 5.087.772 4.902 298.380,21 4.789.391- 1.154.663
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 40.294,94- 5.082.870- 5.087.772- 298.380,21- 4.789.391+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 SozialeLeistungen Dezernat V,VI
Produktbereich 05
Seite 257

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produktbereich Produkte 
0501 
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05 
Soziale Leistungen
050101 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
050103 
Leistungen für die Unterkunft 
050104 
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
050105 
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106 
Perspektivzentrum 
050107 
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 
Seite 258

Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sinddieLeistungen anLeistungsberechtigtederGrundsicherung für Arbeitssuchende -Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGBII).
Hierzugehören neben denLeistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes,
Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt, Leistungen fürBildung und Teilhabe undarbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenterssowiemit kommunalenHaushaltsmittelngeförderte
Beschäftigungsverhältnisse.
Erforderliche Leistungen werden unterBerücksichtigung der GrundsätzevonWirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten und den mitihnenin
einer Bedarfsgemeinschaft lebendenPersonen sollendie nachhaltigeHeranführung und Eingliederung inden Arbeitsmarkt fördernundso Hilfebedürftigkeit verringernoderbeenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu denabgebildetenZielkennzahlen zur Veränderungdes Bestands an Langzeitleistungsbeziehendenwird mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit undSoziales inNordrhein-Westfalen (MAGSNRW) regelmäßig
jeweils zum Jahresendeeine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmender im vierten Quartal eines Jahres im ASGVAfbeschlossenen Zielkorridorewerden Zielverhandlungenmit dem MAGS
NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kannfrühestens im ersten Quartaldes Folgejahres berichtet werden. Auf Grundder nichtkonform verlaufenden Planungszeitpunkte könnendie in der Zielvereinbarung
festgelegtenKennzahlen von den hierabgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Bürgergeldes führt vermutlichzu Fallzahlanstieg durchAnhebungder Anspruchsgrenze
Unklarheit bezüglich des verstärktenZugangs von ukrainischenGeflüchtetensowieafghanischenHilfskräften,die direkten Zugangins SGB II Leistungssystem haben.
Vorauss.verstärkte Zugänge ins SGBII-Leistungssystem durchEnergiekrise.
Ziele
1. Der Anteil der Leistungsberechtigtennach dem SGB IIan der Bevölkerung von0 bis zur Altersgrenzenach§ 7a SGB(SGB II-Quote)verbleibt bei unter8%.
2. Der durchschnittlicheBestand der Langzeitleistungsbeziehendensteigtim Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2% an.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zu Ziel 1: SGB II-Quote 7,5 7,5 7,4 0,1 - 1,3 -
-ZuZiel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehernzum Vorjahr (in %) - 5,4 -1,1 7,4 8,5+ 772,7 -
Seite 259

Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 87,54 - 102,71 -95,41 7,30+ 7,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 87,3 86,0 86,8 0,8+ 0,9+
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.455 10.700 10.485 215 - 2,0 -
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.039 13.800 14.166 366+ 2,7+
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 8.460 9.100 9.044 56 - 0,6 -
Seite 260

Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050101 - Bürgergeld (ohne KdU)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Pauschalen fürRegelbedarfe, Mehrbedarfe sowie Beiträgezur Sozialversicherung. DieRegelbedarfeumfassen insbesondereAufwendungen fürErnährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat,
Haushaltsenergiesowiepersönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hierzugehörtauch die Teilhabe am sozialen und kulturellenLebeninder Gesellschaft invertretbarem Umfang. Mehrbedarfe werdenfür
besondere Lebenssituationen (z. B.Schwangere, Alleinerziehende) gewährt.
DieLeistungenwerden involler Höhevom Bund finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund.
DieFinanzierung von Leistungenzur Eingliederung indenArbeitsmarkt erfolgt überwiegend aus Bundesmitteln. Mit den kommunalenMittelnwerden Beschäftigungsverhältnisse vonLangzeitarbeitslosen gefördert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 261

Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunftund Heizung
Beschreibung
Bedarfe für Unterkunft und Heizungwerden inHöhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. Zusätzlichkönnen Leistungen für einmaligeBedarfe (z. B. Renovierungs-und
Umzugskosten) sowieDarlehen fürMietschulden und Mietkautionen gewährtwerden.
Es handelt sichum Leistungen, dieaus kommunalenMittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligung richtet sich nachder Maßgabe des §46 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050104 - Nicht vom Regel- undMehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II
Beschreibung
Das Produkt der nicht vom Regel # und Mehrbedarfumfassten Leistungen beinhaltet diegesondert zuerbringenden Leistungendes SGB II:
- Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- ZuschüssezuBeiträgen zur Kranken -und Pflegeversicherung für Personen,dieinder gesetzlichenKrankenversicherung nicht pflichtversichert werdenkönnen und für Personen,dieprivat kranken- und
pflegeversichertsind
- Härtefalldarlehen für Auszubildendeund Studenten
- Leistungen fürAuszubildende, für die grundsätzlicheinLeistungsausschluss besteht, dieaber Anspruch auf Mehrbedarfe(z.B. Mehrbedarf wegen Schwangerschaft)haben.
Es handelt sichum Leistungen, diesowohl aus Haushaltsmitteln des Bundes als auch aus kommunalen Mittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 262

Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050105 - Leistungen für Bildung undTeilhabe
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungenfür dieTeilnahme am sozialen und kulturellenLebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendlicheund jungeErwachsene, hier insbesondere
- Schulausflügeund Klassenfahrten
- Ausstattung fürden persönlichen Schulbedarf
- Aufwendungenfür dieSchülerbeförderung
- Aufwendungenfür eineergänzende angemesseneLernförderung
- entstehende Mehraufwendungen beider Teilnahme an einergemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie
- einBedarf inHöhe von10 €monatlichfürMitgliedsbeiträge (z.B. Sportverein, Musikunterricht)
Es handelt sichum Leistungen,die aus kommunalenMittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligungzu den Leistungen fürBildung und Teilhabe richtetsich nach Maßgabe des §46 Abs. 6und 7SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Seite 263

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.637.482,84 3.700.000 3.700.000 4.881.285,64 1.181.286+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.300.497,51 490 490 520,50 31+
03 + Sonstige Transfererträge 10.360.092,07 9.316.790 9.316.790 9.267.905,27 48.885-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.923.533,22 187.744.060 187.744.060 185.590.434,21 2.153.626-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 79.262,88 259.250 259.250 143.441,26 115.809-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 188.300.868,52 201.020.590 201.020.590 199.883.586,88 1.137.003-
11 - Personalaufwendungen 22.876.703,01 23.703.220 23.703.220 0 23.218.539,79 484.680- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.521.662,35 2.318.360 2.318.360 0 2.758.056,26 439.696+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.813.154,67 1.761.500 1.761.500 0 2.682.232,23 920.732+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.827,71 22.250 22.250 0 22.395,82 146+ 0
15 - Transferaufwendungen 184.913.871,65 202.134.890 202.134.890 0 197.747.193,90 4.387.696- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 900.206,33 1.164.080 1.164.080 0 1.065.753,91 98.326- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 213.048.425,72 231.104.300 231.104.300 0 227.494.171,91 3.610.128- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.747.557,20- 30.083.710- 30.083.710- 0 27.610.585,03- 2.473.125+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.747.557,20- 30.083.710- 30.083.710- 0 27.610.585,03- 2.473.125+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.747.557,20- 30.083.710- 30.083.710- 0 27.610.585,03- 2.473.125+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 209.301,97 172.010 172.010 223.646,00 51.636+
28 - Aufwendungen aus internen 2.977.483,47 2.898.870 2.898.870 0 3.090.402,84 191.533+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.515.738,70- 32.810.570- 32.810.570- 0 30.477.341,87- 2.333.228+ 0
Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 264

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.201,66 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.201,66 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.201,66- 9.000- 9.000- 0,00 9.000+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 265

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 1.201,66 9.000 9.000 0 0,00 9.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.201,66- 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Gesamtsaldo 1.201,66- 9.000- 9.000- 0 0,00 9.000+ 0
Jahresabschluss2024 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 266

Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05 
Soziale Leistungen
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 267

Jahresabschluss2024 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unddem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balanceinder Stadtgesellschaft sollder Anteil der Empfänger/innenExistenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGBII, SGB XII undAsylbLG), an allen Einwohnern/innenin Münster nicht steigen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 3 4 4 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel:Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro1.000Einwohner/innen 16 16 17 1+ 6,3+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 55,07 - 86,81 -62,05 24,76+ 28,5 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 79,0 69,7 77,8 8,1+ 11,6+
Seite 268

Jahresabschluss2024 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen wegen Alters, wennsiedieAltersgrenzeerreichthaben oder für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindertsind und ihren
Lebensunterhalt nichtsicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum Erreichen derAltersgrenze, die vorübergehend erwerbsgemindertsind und ihren Lebensunterhaltnicht
sicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 269

Jahresabschluss2024 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 270

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.947,90 2.950 2.950 320.208,54 317.259+
03 + Sonstige Transfererträge 2.465.653,69 1.639.100 1.639.100 2.138.992,13 499.892+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.476.962,51 2.579.320 2.579.320 4.526.186,07 1.946.866+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.196.717,48 59.458.300 59.458.300 62.236.290,63 2.777.991+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.627,37 4.650 4.650 29.292,93 24.643+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 65.157.908,95 63.684.370 63.684.370 69.250.970,30 5.566.600+
11 - Personalaufwendungen 6.276.147,17 4.756.030 4.756.030 0 6.694.435,76 1.938.406+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 969.621,58 937.560 937.560 0 1.115.749,81 178.190+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.532.222,44 1.160.920 1.160.920 0 5.863.868,89 4.702.949+ 1.490.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 107.717,96 100.360 100.360 0 110.972,10 10.612+ 0
15 - Transferaufwendungen 65.587.784,40 79.558.220 79.558.220 0 71.369.812,84 8.188.407- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 795.838,64 3.693.960 3.693.960 0 2.694.587,94 999.372- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 81.269.332,19 90.207.050 90.207.050 0 87.849.427,34 2.357.623- 1.490.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.111.423,24- 26.522.680- 26.522.680- 0 18.598.457,04- 7.924.223+ 1.490.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.111.423,24- 26.522.680- 26.522.680- 0 18.598.457,04- 7.924.223+ 1.490.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.111.423,24- 26.522.680- 26.522.680- 0 18.598.457,04- 7.924.223+ 1.490.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 75.240,85 53.530 53.530 88.635,57 35.106+
28 - Aufwendungen aus internen 1.272.981,97 1.260.310 1.260.310 0 1.311.946,00 51.636+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.309.164,36- 27.729.460- 27.729.460- 0 19.821.767,47- 7.907.693+ 1.490.000-
Jahresabschluss2024 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 271

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 3.500.000 0 121.440,18 3.378.560- 94.492
09 - für den Erwerb von beweglichem 26.333,28 254.240 254.240 0 137.141,66 117.098- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 26.333,28 3.754.240 3.754.240 0 258.581,84 3.495.658- 94.492
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.333,28- 3.754.240- 3.754.240- 258.581,84- 3.495.658+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 272

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 26.333,28 254.240 254.240 0 137.141,66 117.098- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 26.333,28- 254.240- 254.240- 0 137.141,66- 117.098+ 0
Auszahlungen)
4116 Baukosten städt. Erstaufnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 3.500.000 0 121.440,18 3.378.560- 94.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 3.500.000- 3.500.000- 0 121.440,18- 3.378.560+ 94.492-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 26.333,28- 3.754.240- 3.754.240- 0 258.581,84- 3.495.658+ 94.492-
Jahresabschluss2024 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 273

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produktbereich Produkte 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 274

Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bereitstellung bzw. Förderung derweiterensozialen DienstleistungsangeboteundInfrastruktur werden im bisherigenUmfang beibehalten. Dies wirdauf Produktgruppenebene exemplarisch ander Höhe der
institutionellenFörderungweiterer sozialer Dienstleistungsangebote proEinwohner gemessen.
2. Bei derUnterbringung werden die unterschiedlichenBedürfnisse von wohnungslosen Frauenund Männernberücksichtigt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Höhe derinstitutionellen Förderung weiterer sozialerDienstleistungsangebotepro Einwohner (inEuro) 12,32 13,03 17,88 4,85+ 37,2+
-FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel:Platzzahl für alleinstehende Männer 128 128 144 16+ 12,5+
-FinanzFAIRteilungZum 2. Ziel: Platzzahlfür alleinstehende Frauen 32 32 32 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 182,35 - 185,47 -215,82 30,35 - 16,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 10,7 9,6 9,3 0,3 - 3,1 -
Seite 275

Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
DieKommunen übernehmen wichtige Teilaufgabeni. R. d. pflegerischenVersorgung. IhreAufgaben umfassenLeistungen nachdem SGBXII, dem Alten- undPflegegesetz NRW sowiedem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die dieKosten der ambulanten, teilstationärenund stationärenPflege nichtaus Einkommen, Vermögen undLeistungen Dritter insbesonderederPflegekasse tragen können.
Leistungen nachdem Alten- und PflegegesetzNRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigenMenschen und ihren Angehörigen<(>,<)>
-Förderungder Investitionskosten der ambulantenPflegedienste, der Tages-, Nacht-und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und dervollstationärenDauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld)<(>,<)>
-Entwicklung vonbedarfsgerechten und innovativen Konzepteninder Pflege undAltenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nachdem Wohn- und Teilhabegesetzsind:
- Beratung der Nutzerinnenund Nutzer sowiederörtlichen Anbieter von Angebotennachdem Wohn- undTeilhabegesetz(WTG)<(>,<)>
- Durchführung derbehördlichen Qualitätssicherung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 276

Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXsowiedem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zuberücksichtigenist die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweiseführt das Feststellungsverfahren überdas Vorliegen einer Behinderungsowie den Grad derBehinderung durch und stelltdie entsprechenden Ausweise überdie
Eigenschaft als schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschenim Beruf fördert diebehinderungsgerechte Gestaltungvon Arbeitsplätzensowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschenintechnischer,
rechtlicher und sonstigerHinsicht durch finanzielle Unterstützungund Beratung von Menschenmit Behinderungen und ihrenArbeitgebern.
WeitereLeistungen nach dem SGB IXsind:
-Beratung vonMenschen mit Behinderung odervon Behinderungbedrohten Menschenund ihrenAngehörigen
-Leistungen derEingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung,Leistungen zur Mobilität)
Im Sinnedes Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonventionsichert die Beauftragte fürMenschen mit Behinderung/Behindertenkoordination
dieBerücksichtigungder Interessen von Menschenmit Behinderungen und ihrenAngehörigen in Münster sowiedie konzeptionelleWeiterentwicklung vonTeilhabemöglichkeiten (im Sinne derInklusion) sowieeiner
barrierefreien Infrastruktur.Dabei werden Betroffene undSelbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommissionbeteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 277

Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 278

Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 279

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.853.702,23 975.350 975.350 1.119.751,99 144.402+
03 + Sonstige Transfererträge 1.391.719,59 1.770.200 1.770.200 1.986.351,97 216.152+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.632.818,24 2.571.170 2.571.170 2.349.273,50 221.897-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 961.330,24 931.890 931.890 1.255.208,97 323.319+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.137,77 7.550 7.550 312.551,63 305.002+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 6.874.708,07 6.256.210 6.256.210 7.023.138,06 766.928+
11 - Personalaufwendungen 10.485.638,34 10.574.860 10.574.860 0 11.252.768,59 677.909+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.131.671,55 948.120 948.120 0 1.231.311,46 283.191+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 802.623,58 971.630 971.630 0 933.374,79 38.255- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.554,45 8.190 8.190 0 8.483,69 294+ 0
15 - Transferaufwendungen 46.737.396,72 47.038.170 47.050.670 12.500 57.532.629,71 10.481.960+ 67.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.741.183,17 3.639.320 3.639.320 0 2.685.335,74 953.984- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 61.907.067,81 63.180.290 63.192.790 12.500 73.643.903,98 10.451.114+ 67.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 55.032.359,74- 56.924.080- 56.936.580- 12.500- 66.620.765,92- 9.684.186- 67.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 55.032.359,74- 56.924.080- 56.936.580- 12.500- 66.620.765,92- 9.684.186- 67.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 55.032.359,74- 56.924.080- 56.936.580- 12.500- 66.620.765,92- 9.684.186- 67.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.284.770,00 2.322.460 2.322.460 0 2.322.460,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 57.317.129,74- 59.246.540- 59.259.040- 12.500- 68.943.225,92- 9.684.186- 67.000-
Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 280

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 1.225.700 1.230.602 4.902 0,00 1.230.602- 1.060.172
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.760,00 73.930 73.930 0 9.798,37 64.132- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 20.000 20.000 0 30.000,00 10.000+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.760,00 1.319.630 1.324.532 4.902 39.798,37 1.284.733- 1.060.172
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.760,00- 1.319.630- 1.324.532- 39.798,37- 1.284.733+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 281

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 2.760,00 73.930 73.930 0 9.798,37 64.132- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.760,00- 73.930- 73.930- 0 9.798,37- 64.132+ 0
Auszahlungen)
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing
First
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 20.000 20.000 0 30.000,00 10.000+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 10.000,00- 20.000- 20.000- 0 30.000,00- 10.000- 0
Auszahlungen)
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 159.000 159.000 0 0,00 159.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 159.000- 159.000- 0 0,00 159.000+ 0
Auszahlungen)
4087 Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.066.700 1.066.700 0 0,00 1.066.700- 1.060.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.066.700- 1.066.700- 0 0,00 1.066.700+ 1.060.172-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 4.902 4.902 0,00 4.902- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 4.902- 4.902- 0,00 4.902+ 0
Gesamtsaldo 12.760,00- 1.319.630- 1.324.532- 4.902- 39.798,37- 1.284.733+ 1.060.172-
Jahresabschluss2024 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 282

Wohngeld Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
0504 
Wohngeld
05 
Soziale Leistungen
050401 
Wohngeld 
Seite 283

Jahresabschluss2024 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Wohngeld ist ein vom Bundund dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragenerZuschuss zu den Wohnkosten. Es wirdfür Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für EigentümerinnenundEigentümer selbst
genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt. Mit derLeistung von Wohngeldträgtdas Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazubei,dass einkommensschwache Haushalte ihreWohnkosten
tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Umsetzung der Wohngeldreform zum 01.01.2023 wirdeinedeutliche Steigerungder Wohngeldberechnungenund der Wohngeldleistungen sowohlim Planjahr als auchin den Folgejahrenerwartet.
Ziele
Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon acht Wochen bearbeitetwerden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeitetenWohngeldanträge zuallenvollständigenAnträgen (in
%)
80 100 83 17 - 17,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,56 - 5,12 7,56 12,68+ 247,7 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 0,2 0,2 - 0,2 0,4 - 194,4 -
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 13.787 25.000 13.409 11.591 - 46,4 -
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 300 750 341 409 - 54,5 -
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 24.800.465 40.000.000 23.892.641 16.107.359 - 40,3 -
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 629.352 1.000.000 616.306 383.694 - 38,4 -
Seite 284

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 500,00 500 500 0,00 500-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.800,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.704,00 2.500 2.500 1.137,30 1.363-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.004,00 3.000 3.000 1.137,30 1.863-
11 - Personalaufwendungen 1.837.455,16 1.135.750 1.135.750 0 1.897.851,09 762.101+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 283.176,80 240.810 240.810 0 375.317,69 134.508+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.505,77 137.390 137.390 0 135.668,26 1.722- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.596,66 3.600 3.600 0 3.594,78 5- 0
15 - Transferaufwendungen 1.000,00 500 500 0 0,00 500- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.987,34 33.870 33.870 0 25.614,05 8.256- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.292.721,73 1.551.920 1.551.920 0 2.438.045,87 886.126+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.288.717,73- 1.548.920- 1.548.920- 0 2.436.908,57- 887.989- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.288.717,73- 1.548.920- 1.548.920- 0 2.436.908,57- 887.989- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.288.717,73- 1.548.920- 1.548.920- 0 2.436.908,57- 887.989- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 87.080,00 88.080 88.080 0 88.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.375.797,73- 1.637.000- 1.637.000- 0 2.524.988,57- 887.989- 0
Jahresabschluss2024 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 285

Jahresabschluss 2024 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Produktbereich Produktgruppe 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 286

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.029.974,81 113.209.380 113.209.380 129.173.134,25 15.963.754+
03 + Sonstige Transfererträge 10.132.254,04 9.651.700 9.651.700 10.740.347,39 1.088.647+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.172.785,32 24.085.780 24.085.780 18.713.529,11 5.372.251-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.073.803,43 1.892.020 1.892.020 2.178.500,09 286.480+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.293.413,45 17.825.080 17.825.080 20.287.162,70 2.462.083+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.239.577,15 3.081.650 3.081.650 1.861.062,15 1.220.588-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 158.941.808,20 169.745.610 169.745.610 182.953.735,69 13.208.126+
11 - Personalaufwendungen 70.695.952,58 71.511.600 71.511.600 0 71.938.922,55 427.323+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.339.451,68 1.923.740 1.923.740 0 2.644.615,46 720.875+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.344.941,72 6.476.720 6.476.720 0 7.135.825,61 659.106+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 290.080,28 255.180 255.180 0 291.647,17 36.467+ 0
15 - Transferaufwendungen 249.811.491,21 269.483.840 269.483.840 0 288.354.558,79 18.870.719+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.592.184,56 4.915.540 4.915.540 0 6.247.966,20 1.332.426+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.074.102,03 354.566.620 354.566.620 0 376.613.535,78 22.046.916+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 175.132.293,83- 184.821.010- 184.821.010- 0 193.659.800,09- 8.838.790- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 175.132.293,83- 184.821.010- 184.821.010- 0 193.659.800,09- 8.838.790- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 175.132.293,83- 184.821.010- 184.821.010- 0 193.659.800,09- 8.838.790- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.116.617,74 10.200.000 10.200.000 10.857.491,32 657.491+
28 - Aufwendungen aus internen 6.123.420,00 6.322.650 6.322.650 0 6.322.650,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 173.139.096,09- 180.943.660- 180.943.660- 0 189.124.958,77- 8.181.299- 0
Jahresabschluss2024 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 287

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 273.113,83 5.791.600 5.791.600 2.656.497,82 3.135.102-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 6.550,00 6.550+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 273.113,83 5.791.600 5.791.600 2.663.047,82 3.128.552-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 10.584.111,52 16.330.800 35.873.198 19.542.398 16.443.048,26 19.430.149- 15.744.340
09 - für den Erwerb von beweglichem 135.556,39 540.740 759.382 218.642 266.185,52 493.196- 118.891
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.350.855,34 2.950.000 3.314.401 364.401 1.920.471,16 1.393.930- 994.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.070.523,25 19.821.540 39.946.980 20.125.440 18.629.704,94 21.317.275- 16.857.632
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.797.409,42- 14.029.940- 34.155.380- 15.966.657,12- 18.188.723+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 288

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101 
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102 
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 289

Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Nach Auswertungder Bedarfserhebung 2022 wirddie Zielquotezum ZielNr. 2 überprüft.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2027 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird, zuFamilienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2026 werden 47Familienzentren ausgebaut.
4. 65 %aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65% aller im Kita-Navigatorgemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalteneinenKindertagesbetreuungsplatz (TageseinrichtungoderTagespflege).
6. 65 % allerim Kita-Navigator gemeldeten männlichenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
Seite 290

Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatzfür Kinder von 3- 6
Jahren (in%)
105 100 108 8+ 8,0+
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 JahreninKindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in%)
50,8 49,7 53,4 3,7+ 7,4+
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 45 45 46 1+ 2,2+
-Zum 4. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehendenm. Tagesbetreuungspl. (in %)
[FinanzFAIRteilung]
56 65 63 2 - 3,1 -
-Zum 5. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl. (in%)
[FinanzFAIRteilung]
59 65 60 5 - 7,7 -
-Zum 6. Ziel: Anteilaller im Kita-Navigator gemeld.männ. Alleinerzieh. m. Tagesbetreuungspl.(in%)
[FinanzFAIRteilung]
38 65 37 28 - 43,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 228,37 - 240,32 -211,52 28,80+ 12,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 61,2 60,1 66,5 6,4+ 10,7+
Seite 291

Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden [FinanzFAIRteilung] 590 580 538 42 - 7,2 -
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden[FinanzFAIRteilung] 566 550 505 45 - 8,2 -
-Anzahl aller im Kita-Navigatorgemeldetenmännlichen Alleinerziehenden [FinanzFAIRteilung] 24 30 33 3+ 10,0+
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz[FinanzFAIRteilung] 333 377 316 61 - 16,2 -
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenweibl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz
[FinanzFAIRteilung]
324 358 304 54 - 15,1 -
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenmännl. Alleinerziehenden mit Kindertagesbetreuungsplatz
[FinanzFAIRteilung]
9 19 12 7 - 36,8 -
-Anzahlder Kindertageseinrichtungen 204 214 208 6 - 2,8 -
-davon Einrichtungen katholischerTräger 47 55 47 8 - 14,5 -
-davon Einrichtungen evangelischer Träger 15 15 15 0+ 0,0+
-davonEinrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 52 52 52 0+ 0,0+
-davon Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 29 30 29 1 - 3,3 -
-davon Einrichtungen sonstiger Träger 61 62 65 3+ 4,8+
-Anzahlder Gruppen 674 726 693 33 - 4,5 -
-davon Gruppen inEinrichtungen katholischer Träger 155 165 155 10 - 6,1 -
-davon Gruppenin Einrichtungen evangelischer Träger 57 56 57 1+ 1,8+
-davonGruppen in Einrichtungen inTrägerschaft vonElterninitiativen 84 84 84 0+ 0,0+
-davon Gruppenin Einrichtungen in städtischerTrägerschaft 125 129 126 3 - 2,3 -
-davon Gruppen inEinrichtungensonstiger Träger 254 292 271 21 - 7,2 -
-Kinder inKindertagespflegeinsgesamt 1.068 1.290 1.102 188 - 14,6 -
-davon Kinder von0- 3Jahren 1.061 1.280 1.093 187 - 14,6 -
-davon Kindervon 3 - 6Jahren 5 5 7 2+ 40,0+
-davon Kinder von6- 10 Jahren 2 5 2 3 - 60,0 -
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Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden.
DieBasisvarianteder kleinräumigen Bevölkerungsprognosewurdeunter Zugrundelegung der tatsächlichenZahlen der Vorjahrefachlichbewertet und für diegenannten Altersgruppen unter Berücksichtigungder
vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegender neuen BevölkerungsprognosewerdendieZahlen der neuenPrognoseangepasst.
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäreundflexible, auf die Betreuungsbedarfeder Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Auchältere
Kinder können beiBedarf ergänzend zuanderenEinrichtungen inKindertagespflege betreutwerden. Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau) oder inanderengeeigneten Räumen statt. Inder Betreuung inFamilienwerden Kinder alleine, mitGeschwistern<(>,<)>
mit den KindernderTagesmutter oder mit bis zu4 weiterenTageskindernbetreut. Großtagespflegestellen können mitselbständigen oder auch angestelltenTagespflegepersonen betrieben werden(vgl.V/0454/2017).
DieBeratungsstellefür Kindertagespflegeder Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiertElternund Tagespflegepersonen. DesWeiteren plant und organisiertsiedas Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVereinMünsteraner Tageseltern e.V.ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig.Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklungdes Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92.960.667,18 93.154.930 93.154.930 114.194.283,20 21.039.353+
03 + Sonstige Transfererträge 3.575.713,73 3.081.200 3.081.200 3.705.059,94 623.860+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.208.237,84 15.196.000 15.196.000 12.460.734,40 2.735.266-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.094.158,67 900.000 900.000 1.158.980,65 258.981+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.041.917,39 577.910 577.910 1.273.498,32 695.588+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.257.835,47 2.601.650 2.601.650 1.423.175,95 1.178.474-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 113.138.530,28 115.511.690 115.511.690 134.215.732,46 18.704.042+
11 - Personalaufwendungen 33.398.745,88 37.515.630 37.515.630 0 35.566.663,95 1.948.966- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 703.137,69 559.910 559.910 0 924.894,69 364.985+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 769.212,57 745.260 745.260 0 1.020.092,10 274.832+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 180.981,99 159.610 159.610 0 183.580,79 23.971+ 0
15 - Transferaufwendungen 142.700.021,51 146.836.960 146.836.960 0 156.517.701,61 9.680.742+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.199.074,79 2.352.040 2.352.040 0 3.460.920,80 1.108.881+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 180.951.174,43 188.169.410 188.169.410 0 197.673.853,94 9.504.444+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 67.812.644,15- 72.657.720- 72.657.720- 0 63.458.121,48- 9.199.599+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 67.812.644,15- 72.657.720- 72.657.720- 0 63.458.121,48- 9.199.599+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 67.812.644,15- 72.657.720- 72.657.720- 0 63.458.121,48- 9.199.599+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.970.660,00 4.109.860 4.109.860 0 4.109.860,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 71.783.304,15- 76.767.580- 76.767.580- 0 67.567.981,48- 9.199.599+ 0
Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 294

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 270.193,83 5.791.600 5.791.600 2.656.497,82 3.135.102-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 270.193,83 5.791.600 5.791.600 2.656.497,82 3.135.102-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 10.475.761,92 16.330.800 35.850.300 19.519.500 16.434.480,26 19.415.819- 15.744.340
09 - für den Erwerb von beweglichem 31.929,63 429.800 598.369 168.569 177.071,02 421.298- 50.633
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.158.865,34 2.910.000 3.274.401 364.401 1.920.471,16 1.353.930- 994.401
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.666.556,89 19.670.600 39.723.070 20.052.470 18.532.022,44 21.191.047- 16.789.374
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.396.363,06- 13.879.000- 33.931.470- 15.875.524,62- 18.055.945+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 295

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v. Kindern in
Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 49.500 49.500 0 0,00 49.500- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 49.500- 49.500- 0 0,00 49.500+ 0
Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 31.929,63 380.300 488.553 108.253 177.071,02 311.482- 50.317
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 31.929,63- 380.300- 488.553- 108.253- 177.071,02- 311.482+ 50.317-
Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 124.500 257.400 132.900 132.938,68 124.461- 164.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 93.828,04- 124.500- 257.400- 132.900- 132.938,68- 124.461+ 164.059-
Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie
Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen für 270.193,83 0 0 0 2.656.497,82 2.656.498+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.158.865,34 1.500.000 1.504.401 4.401 1.920.471,16 416.070+ 4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 888.671,51- 1.500.000- 1.504.401- 4.401- 736.026,66 2.240.428+ 4.401-
Auszahlungen)
0225 Umbau städt. Kita an der Gartenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 296

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas (Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 90.000 90.000 0 0,00 90.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 90.000- 90.000- 0 0,00 90.000+ 0
Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des
u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 200.000 255.829 55.829 241.674,62 14.154- 41.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 28.916,37- 200.000- 255.829- 55.829- 241.674,62- 14.154+ 41.444-
Auszahlungen)
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.111.600 1.111.600 0 0,00 1.111.600- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.576.332,28 3.107.780 6.240.987 3.133.207 3.159.616,52 3.081.370- 2.665.501
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 480.000 480.000 0 0,00 480.000- 480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.576.332,28- 2.476.180- 5.609.387- 3.133.207- 3.159.616,52- 2.449.770+ 3.145.501-
Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.806,07 1.900.490 2.382.402 481.912 713.975,00 1.668.427- 1.249.597
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 420.000 420.000 0 0,00 420.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.806,07- 2.320.490- 2.802.402- 481.912- 713.975,00- 2.088.427+ 1.249.597-
Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 270.000 270.000 0 0,00 270.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 127.127,34 1.900.000 2.564.081 664.081 502.875,40 2.061.205- 2.056.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 127.127,34- 1.630.000- 2.294.081- 664.081- 502.875,40- 1.791.205+ 2.056.277-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 297

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
5160 Kita Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 929.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.000.000- 1.000.000- 0 0,00 1.000.000+ 929.000-
Auszahlungen)
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 540.000 540.000 0 0,00 540.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.312,19 2.856.000 4.891.620 2.035.620 38.016,26 4.853.604- 3.316.814
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 60.000 60.000 0 0,00 60.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17.312,19- 2.376.000- 4.411.620- 2.035.620- 38.016,26- 4.373.604+ 3.316.814-
Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.350.000 1.350.000 0 0,00 1.350.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.073,87 1.403.030 3.345.095 1.942.065 2.106.480,28 1.238.615- 1.266.761
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 186.073,87- 233.030- 2.175.095- 1.942.065- 2.106.480,28- 68.615+ 1.416.761-
Auszahlungen)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 2.250.000 2.250.000 0 0,00 2.250.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.137,30 2.239.000 3.631.809 1.392.809 2.156.026,65 1.475.782- 1.444.804
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 852.137,30- 169.000- 1.561.809- 1.392.809- 2.156.026,65- 594.218- 1.444.804-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 298

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
5300 Kita Maria Himmelfahrt
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 270.000 270.000 0 0,00 270.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 600.000 0 0,00 600.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 330.000- 330.000- 0 0,00 330.000+ 0
Auszahlungen)
5330 Kita Storkampsche Scheune
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 7.558.228,46 0 10.101.392 10.101.392 7.382.876,85 2.718.515- 2.970.398
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.558.228,46- 0 10.101.392- 10.101.392- 7.382.876,85- 2.718.515+ 2.970.398-
Gesamtsaldo 11.396.363,06- 13.879.000- 33.931.470- 20.052.470- 15.875.524,62- 18.055.945+ 16.789.374-
Jahresabschluss2024 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 299

Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben 
060202 
Jugendverbandsarbeit 
Seite 300

Jahresabschluss2024 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit(OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durchdie freien und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 46 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025
DieOGS-Ferienangebotewerden an den Schulstandortendurch den OGS-Träger durchgeführtund weiter ausgebaut.
Ziele
1. Mindestens 39Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.Voraussichtlich 2025 wirdeineneue Kombinationseinrichtung Grundschule/OKJA in Hiltrup nördlichOsttor
errichtet.
2. DieAngebotsstunden inden Einrichtungen der offenenKinder- und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. DerAnteil der OGS infreier Trägerschaft soll kontinuierlicherhöht werden. JährlichwerdensiebenSchulenindiefreie Trägerschaft übergeleitet, mitdem Ziel, 2026 100%der OGS infreierTrägerschaft zuführen.
4. DerAnteil der OGS mitFrüh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiterausgebaut werden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal 39 39 39 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA stadtweit(nach Leistungsvereinbarung) 45.195 45.195 45.195 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Anteil OGS in freierTrägerschaft (in %) 54,3 71,7 71,7 0,0+ 0,0+
-Anteil OGSmit Früh/Spätbetreuung 65,0 70,0 23,9 46,1 - 65,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 63,92 - 18,04 -32,18 14,14 - 78,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 49,6 87,0 75,5 11,5 - 13,2 -
Seite 301

Jahresabschluss2024 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 25 33 33 0+ 0,0+
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 39 39 39 0+ 0,0+
-davon katholische Einrichtungen 10 10 10 0+ 0,0+
-davonevangelische Einrichtungen 6 6 5 1 - 16,7 -
-davon sonstige Einrichtungen 15 14 16 2+ 14,3+
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 8 9 8 1 - 11,1 -
-Jugendverbände in Münster 30 29 29 0+ 0,0+
-davonkatholische Jugendverbände 9 8 8 0+ 0,0+
-davon evangelische Jugendverbände 4 4 4 0+ 0,0+
-davonsonstige Jugendverbände 17 17 17 0+ 0,0+
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 46 46 0+ 0,0+
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 43 43 43 0+ 0,0+
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl OGSmit Früh-/Spätbetreuung 30 32 11 21 - 65,6 -
Seite 302

Jahresabschluss2024 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit (OKJA) umfassennebender Kernleistung des offenenTreffs, die außerschulischeKinder-und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote,dieJugendberatung
sowiedieDurchführungvonFerienmaßnahmenund ganztägigenFerienbetreuungsangeboten. DieZielgruppe sindschwerpunktmäßig Kinder und Jugendlicheim Alter von 6#21 Jahren (§11SGB VIII). DieOKJA
arbeitet nachden ArbeitsprinzipienOffenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- undSozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
DurchführungvonAufgaben indenoffenen Ganztagsschulen(OGS):
Der OffeneGanztagwirdan 46Grund- und Förderschulen durchgeführt(§9 SchulG, BASS12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlichder OGSwird auch auf dieProduktgruppe 0301 - Produkte030101 und 030105 -verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Umsetzungder Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im BereichKinder-und Jugendarbeit.
Durchführung von OGS-Aufgaben:
VerstärkteÜbergabe Offener Ganztagsschulenindie Trägerschaft der freienJugendhilfe.
Durchführung der OGS-Ferienbetreuung vonden Trägernder OffenenGanztagsschulen.
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
Seite 303

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.277.297,43 18.236.530 18.236.530 13.387.743,45 4.848.787-
03 + Sonstige Transfererträge 1.280,00 25.000 25.000 11.269,24 13.731-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.964.547,48 8.884.580 8.884.580 6.251.494,71 2.633.085-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 978.767,78 992.020 992.020 1.018.914,44 26.894+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.027,88 21.730 21.730 16.233,95 5.496-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 551.906,59 280.000 280.000 182.233,37 97.767-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 19.802.827,16 28.439.860 28.439.860 20.867.889,16 7.571.971-
11 - Personalaufwendungen 20.879.801,56 18.923.140 18.923.140 0 18.886.770,70 36.369- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 176.580,52 138.490 138.490 0 202.019,01 63.529+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 719.325,09 711.990 711.990 0 799.390,58 87.401+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.144,38 81.360 81.360 0 93.453,98 12.094+ 0
15 - Transferaufwendungen 14.894.471,50 21.551.910 21.551.910 0 19.131.447,01 2.420.463- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.679.198,77 1.495.670 1.495.670 0 1.393.015,79 102.654- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.443.521,82 42.902.560 42.902.560 0 40.506.097,07 2.396.463- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.640.694,66- 14.462.700- 14.462.700- 0 19.638.207,91- 5.175.508- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.640.694,66- 14.462.700- 14.462.700- 0 19.638.207,91- 5.175.508- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.640.694,66- 14.462.700- 14.462.700- 0 19.638.207,91- 5.175.508- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.116.617,74 10.200.000 10.200.000 10.857.491,32 657.491+
28 - Aufwendungen aus internen 1.451.260,00 1.499.350 1.499.350 0 1.499.350,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.975.336,92- 5.762.050- 5.762.050- 0 10.280.066,59- 4.518.017- 0
Jahresabschluss2024 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 304

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.920,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 6.250,00 6.250+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.920,00 0 0 6.250,00 6.250+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 100.112,61 100.550 147.109 46.559 86.847,14 60.262- 64.744
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 146.990,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 247.102,61 100.550 147.109 46.559 86.847,14 60.262- 64.744
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 244.182,61- 100.550- 147.109- 80.597,14- 66.512+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 305

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.920,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 0 0 0 6.250,00 6.250+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 100.112,61 100.000 146.559 46.559 86.847,14 59.712- 64.744
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 97.192,61- 100.000- 146.559- 46.559- 80.597,14- 65.962+ 64.744-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 146.990,00 550 550 0 0,00 550- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 146.990,00- 550- 550- 0 0,00 550+ 0
Gesamtsaldo 244.182,61- 100.550- 147.109- 46.559- 80.597,14- 66.512+ 64.744-
Jahresabschluss2024 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 306

Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0603 
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301 
Jugendsozialarbeit 
060302 
Jugendhilfe an den Schulen 
060303 
Drogenhilfe 
Seite 307

Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen sozialpädagogischeHilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: §§13, 13a SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Ziele
1. DieAnzahl der Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfen werdenauf dem Niveau von2023 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungender Ressourcenerfolgen zwischenden einzelnen Schulformen.
2. DieAngebotsstunden der Jugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von2023 beibehalten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 38.554 43.691 39.573 4.118 - 9,4 -
-Zum 2.Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab 2022AJSA,Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe) 13.781 14.986 14.268 718 - 4,8 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 27,69 - 29,89 -30,73 0,84 - 2,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,2 5,4 3,3 2,1 - 38,9 -
Seite 308

Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger derTeilhabeleistungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger dersozialen Gruppenarbeit 5 5 5 0+ 0,0+
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder weiterenTräger derJugendsozialarbeit 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 11 10 12 2+ 20,0+
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenenJugendhilfe 19.962 21.293 20.669 624 - 2,9 -
-jährliche Angebotsstunden bei denfreien Träger der schulbezogenenJugendhilfe 18.592 22.398 18.904 3.494 - 15,6 -
-Anzahl der Träger derDrogenhilfe 2 2 2 0+ 0,0+
-Anzahl der stationären Plätzefür Leistungen nach§13III SGB VIIIbei denfreien Trägernder Wohnhilfen 45 45 45 0+ 0,0+
Seite 309

Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Hierzugehörenu. a. Angebote wiebeispielsweiseMototherapie, aufsuchende Jugendsozialarbeit(AJSA) und soziale Gruppenarbeit.
GesetzlicheGrundlage: §§ 13, 13aSGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen mitden Förderschwerpunkten emotionaleundsoziale Entwicklung, LernensowieAngebotefür Schulverweigerung anallenSchulen. Grundsätzliche
Zielrichtung istdie frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowiedie Früherkennung von schulvermeidendenTendenzen. DieAngebotederJugendhilfe sind kein direkterBestandteil des
Schulbetriebs, somit kannder gesetzliche Auftrag derJugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Seite 310

Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Ausbau der digitalen AngeboteundZugangswege in der BeratungundSuchtprävention
KonzeptionelleWeiterentwicklung derJugend- und Elternberatung inder Drogenhilfe
Neugestaltung des BremerPlatzes im Rahmen derUmbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen
Beschreibung
Besonderheiten im Planjahr
Seite 311

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 303.597,29 348.500 348.500 243.496,19 105.004-
03 + Sonstige Transfererträge 4.817,59 0 0 42,00 42+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 499,65 0 0 605,00 605+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 595,00 595+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 364.284,64 200.000 200.000 92.601,44 107.399-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 673.199,17 548.500 548.500 337.339,63 211.160-
11 - Personalaufwendungen 3.251.649,87 3.155.840 3.155.840 0 3.290.045,99 134.206+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 52.692,02 55.920 55.920 0 44.035,75 11.884- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 252.416,48 260.160 260.160 0 263.257,48 3.097+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.414,71 7.980 7.980 0 8.384,52 405+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.445.940,65 5.958.260 5.958.260 0 6.221.852,73 263.593+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 164.074,35 451.800 451.800 0 119.682,30 332.118- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.175.188,08 9.889.960 9.889.960 0 9.947.258,77 57.299+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.501.988,91- 9.341.460- 9.341.460- 0 9.609.919,14- 268.459- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.501.988,91- 9.341.460- 9.341.460- 0 9.609.919,14- 268.459- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.501.988,91- 9.341.460- 9.341.460- 0 9.609.919,14- 268.459- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 201.000,00 206.990 206.990 0 206.990,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.702.988,91- 9.548.450- 9.548.450- 0 9.816.909,14- 268.459- 0
Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 312

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 300,00 300+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 300,00 300+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 43.349,60 0 22.898 22.898 8.568,00 14.330- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.514,15 7.690 11.204 3.514 2.267,36 8.937- 3.514
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 46.863,75 7.690 34.102 26.412 10.835,36 23.267- 3.514
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 46.863,75- 7.690- 34.102- 10.535,36- 23.567+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 313

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 300,00 300+ 0
Auszahlung 46.863,75 7.690 34.102 26.412 10.835,36 23.267- 3.514
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 46.863,75- 7.690- 34.102- 26.412- 10.535,36- 23.567+ 3.514-
Gesamtsaldo 46.863,75- 7.690- 34.102- 26.412- 10.535,36- 23.567+ 3.514-
Jahresabschluss2024 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 314

Familienförderung Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0604 
Familienförderung
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401 
Angebote für Familien 
060402 
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 315

Jahresabschluss2024 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials.
Zu dieser Produktgruppegehören zudem die FrühenHilfen als lokaleundregionaleUnterstützungssysteme mit koordiniertenHilfsangeboten für ElternundKinder ab Beginn derSchwangerschaft und in denersten
Lebensjahren mit einem Schwerpunktauf der Altersgruppe der0- bis 3-jährigen. EinBaustein hiervon sind dieFamilienbesuche, dieder frühseitigenUnterstützung und BeratungjungerFamilien in Münster dienen.
Ebenfallszudieser Produktgruppe zählendie Elterngeldstelle, dieElternund Arbeitgeber/-innen zu Fragenund Möglichkeiten der Elternzeitund des Elterngelds berätund die Schwangerschaftsberatung miteinem
Beratungsangebot zu allenFragenrund um Schwangerschaft undGeburt inklusive der Vermittlungfinanzieller Hilfen.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 (Allgemeine Förderung derErziehunginder Familie),17 (BeratunginFragender Partnerschaft, Trennung undScheidung) und 18 (Beratung
undUnterstützung bei der Ausübungder Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetzzur Kooperation und Informationim Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung,Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden undder fachlichempfohleneVersorgungsgradmit Erziehungsberatung gesichert werden.
2.Die Niedrigschwelligkeit der Angeboteder Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebautwerden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freieTräger der Familienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter inElternzeit sollen inGesellschaftund Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4. AlleMünsteraner Eltern, dieeinen"Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18 0+ 0,0+
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen "Elternkompetenztraining" angebotenwird 23 24 21 3 - 12,5 -
-Zum 3. Ziel: Anteilder Väter, dieElterngelderhalten (in%) 60 50 38 12 - 24,0 -
-Zum 4.Ziel: Anteil der Familien,die auf Wunsch ein"Willkommensgespräch" erhalten (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,33 - 18,36 -16,70 1,66+ 9,0 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,4 7,1 8,3 1,2+ 16,9+
Seite 316

Jahresabschluss2024 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0+ 0,0+
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahl der Familien,die Elterngeld beziehen 2.438 3.100 3.860 760+ 24,5+
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.472 1.550 1.466 84 - 5,4 -
-Anzahlder Väter, dielängerals zwei MonateElterngeldbeziehen [FinanzFAIRteilung] 491 465 545 80+ 17,2+
-Anzahl der Familien,die ein "Willkommensgespräch" wünschen(in%) 1.665 2.700 738 1.962 - 72,7 -
Seite 317

Jahresabschluss2024 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementder familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung,diean das Erwerbseinkommenanknüpft. Das Elterngeld soll verhindern
helfen, dass die persönlicheVerantwortungsübernahme für einKindzum Verlust der ökonomischenSelbständigkeit führt.
In den Aufgabenbereichen"Familienbildung", "Beratung in Fragender Erziehung, Partnerschaft undPersonensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sindbei den Angeboten fürFamilien sowohl der öffentliche
Trägerals auch freie Trägerbeteiligt.
DieNetzwerkkoordination Frühen Hilfenund Prävention fördert undsteuert die Kooperation unddieVernetzung von allenrelevanten Akteuren und bietetzur Qualifizierung der Fachkräfteallezwei Jahredie
MünsteranerPräventionskonferenzoder einzelne Fachtagean. Ziel ist es,den Ausbau und diebedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angebotenfür Kinder, Jugendliche undFamilien zu unterstützen.
DieKommunaleSchwangerschaftsberatung bietet Beratung inallen Fragen rundum Schwangerschaft und Geburt sowiedie gesetzlich anerkannteKonfliktberatungan.
Zudem vermittelt dieSchwangerschaftsberatungfinanzielleHilfen.
Mit dem Angebot"Familienbesuche" erhaltenjunge Familienzeitnah nachder GeburtInformationen und Beratung, um diebestmöglichen Voraussetzungen fürdie Gesundheit und Entwicklungder Kinder zu erreichen.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 16-18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (ErläuterungsieheProduktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 318

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 469.483,91 448.310 448.310 326.498,41 121.812-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000-
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 62.840,52 0 0 157.222,99 157.223+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 532.324,43 449.310 449.310 483.721,40 34.411+
11 - Personalaufwendungen 1.399.047,23 1.425.530 1.425.530 0 1.513.710,15 88.180+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 134.555,26 137.220 137.220 0 148.991,57 11.772+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.494,68 120.150 120.150 0 120.057,46 93- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.729,58 1.640 1.640 0 1.636,22 4- 0
15 - Transferaufwendungen 3.790.219,49 4.402.970 4.402.970 0 3.895.602,92 507.367- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.074,86 169.340 169.340 0 79.332,14 90.008- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.608.121,10 6.256.850 6.256.850 0 5.759.330,46 497.520- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.075.796,67- 5.807.540- 5.807.540- 0 5.275.609,06- 531.931+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.075.796,67- 5.807.540- 5.807.540- 0 5.275.609,06- 531.931+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.075.796,67- 5.807.540- 5.807.540- 0 5.275.609,06- 531.931+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 57.350,00 57.980 57.980 0 57.980,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.133.146,67- 5.865.520- 5.865.520- 0 5.333.589,06- 531.931+ 0
Jahresabschluss2024 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 319

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 65.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 0,00 1.620- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 45.000,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 110.000,00 41.620 41.620 0 0,00 41.620- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 110.000,00- 41.620- 41.620- 0,00 41.620+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 320

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 110.000,00 41.620 41.620 0 0,00 41.620- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 110.000,00- 41.620- 41.620- 0 0,00 41.620+ 0
Gesamtsaldo 110.000,00- 41.620- 41.620- 0 0,00 41.620+ 0
Jahresabschluss2024 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 321

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Produktbereich Produkte 
0605 
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung 
060502 
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503 
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 
060504 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505 
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506 
Eingliederungshilfe 
Seite 322

Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 6,7 % an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem PrinzipsowenigEingriff indie Elternrechte wiemöglichund soviel wienötig entspricht,
bei vorrangiger Inanspruchnahmeortsnaher Hilfen (> 50%). DieseZielsetzung solldifferenziert sowohl für Hilfenzur Erziehung gelten, diemännlichen Personen gewährt werden,als auchbei denen,dieweiblichen
Personen zugutekommen.
3. Fällenvon Kindesgefährdungwirdbei akuten Risikenausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter Hilfen (> 50%) entspricht.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z.Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
10,3 6,7 15,0 8,3+ 123,9+
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 53 50 53 3+ 6,0+
-Zum 2.Ziel: Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen(in%) (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
50 50 52 2+ 4,0+
-Zum 2. Ziel:Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen (in%) (nur männliche Personenals
Hilfeempfangende)
55 50 48 2 - 4,0 -
-Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufegem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde(in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 4.Ziel: Anteil der ambulantenFällezuallen Eingliederungshilfengem. § 35a SGBVIII(in%) 92 92 94 2+ 2,2+
Seite 323

Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 240,33 - 259,83 -300,92 41,09 - 15,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 24,7 23,0 22,0 1,0 - 4,5 -
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 361 300 437 137+ 45,7+
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 325,7 300,0 339,0 39,0+ 13,0+
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27.2; 41SGB VII),Angaben absolut (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
890 1.010 941 69 - 6,8 -
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VII), Angabenabsolut (nur männliche Personenals
Hilfeempfangende)
1.116 1.010 1.148 138+ 13,7+
-Anzahl HzE-Fälle(§§29bis 35; 27,2; 41SGB VIII) , Angabenabsolut 2.006 2.020 2.089 69+ 3,4+
-Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften/ Pflegschaften 37 20 65 45+ 225,0+
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär (nur weiblichePersonen als Hilfeempfangende) 445 380 452 72+ 18,9+
-Anzahl derHzE-Fälle(§33, 34SGB VIII) stationär (nurmännliche Personen als Hilfeempfangende) 505 570 522 48 - 8,4 -
-Anzahlder HzE-Fälle(§§ 33,34 SGB VIII) stationär 950 950 974 24+ 2,5+
-AnzahlHzE-Fälle(§§ 29 -32, 27.2, 41SGBVIII) ambulant 1.056 1.010 1.115 105+ 10,4+
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII 869 810 942 132+ 16,3+
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem.§ 35a SGBVIII ambulant 801 740 886 146+ 19,7+
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGBVIII stationär 68 70 56 14 - 20,0 -
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII)ambulant (nur weibliche Personenals Hilfeempfangende) 445 404 489 85+ 21,0+
-Anzahl der HzE-Fälle(§§29 bis 32;27.2, 41SGB VIII) ambulant(nur männliche Personen als Hilfeempfangende) 611 606 626 20+ 3,3+
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Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichauf
dieVaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
AlleinstehendeElternteile(Mütter oder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für einKind bis zum 18.Lebensjahr erhalten, um ihnenübergangsweise finanzielle Hilfe ineiner schwierigen Lebens- und
Erziehungssituationzu bieten. Dabei istgrundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unterbestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich.Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil
Unterhaltsvorschussleistungenbezieht, wirddurchdas Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien zeitgleich derUnterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteilnachdrücklicheingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§18, 52a, 55, 58a,59, 60 SGB VIII,§§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
Besonderheiten im Planjahr
DieRückforderungim Unterhaltsvorschuss sollfür Fälle, indenenerstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird,auf das Land NRW übertragen werden.
Seite 326

Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
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Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
DiePoolbildung für Integrationshilfen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
Seite 328

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.018.929,00 1.021.110 1.021.110 1.021.113,00 3+
03 + Sonstige Transfererträge 6.550.442,72 6.544.500 6.544.500 7.023.976,21 479.476+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.200 5.200 1.300,00 3.900-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 377,33 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.222.468,18 17.225.440 17.225.440 18.996.835,43 1.771.395+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.709,93 0 0 5.828,40 5.828+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 24.794.927,16 24.796.250 24.796.250 27.049.053,04 2.252.803+
11 - Personalaufwendungen 11.766.708,04 10.491.460 10.491.460 0 12.681.731,76 2.190.272+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.272.486,19 1.032.200 1.032.200 0 1.324.674,44 292.474+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.451.492,90 4.639.160 4.639.160 0 4.933.027,99 293.868+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.809,62 4.590 4.590 0 4.591,66 2+ 0
15 - Transferaufwendungen 82.980.838,06 90.733.740 90.733.740 0 102.587.954,52 11.854.215+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 419.761,79 446.690 446.690 0 1.195.015,17 748.325+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 99.896.096,60 107.347.840 107.347.840 0 122.726.995,54 15.379.156+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 75.101.169,44- 82.551.590- 82.551.590- 0 95.677.942,50- 13.126.353- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 75.101.169,44- 82.551.590- 82.551.590- 0 95.677.942,50- 13.126.353- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 75.101.169,44- 82.551.590- 82.551.590- 0 95.677.942,50- 13.126.353- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 443.150,00 448.470 448.470 0 448.470,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 75.544.319,44- 83.000.060- 83.000.060- 0 96.126.412,50- 13.126.353- 0
Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 329

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 0,00 1.080+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 330

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 0,00 1.080- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 0 0,00 1.080+ 0
Jahresabschluss2024 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 331

Jahresabschluss 2024 Gesundheitsdienste Dezernat V 
Produktbereich 07 
Produktbereich Produktgruppe 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 332

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.791.653,93 331.190 331.190 1.856.373,06 1.525.183+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 354.196,26 390.000 390.000 332.501,72 57.498-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 595.956,17 1.870.940 1.870.940 602.305,52 1.268.634-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.101,34 2.000 2.000 36.086,86 34.087+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.751.907,70 2.594.130 2.594.130 2.827.267,16 233.137+
11 - Personalaufwendungen 7.878.249,81 8.352.650 8.352.650 0 7.768.904,79 583.745- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 528.734,75 584.570 584.570 0 586.116,92 1.547+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 558.048,17 585.490 585.490 0 716.865,25 131.375+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.399,51 7.890 7.890 0 9.131,49 1.241+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.535.281,50 6.678.170 6.697.170 19.000 6.687.942,66 9.227- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 735.497,23 618.320 1.310.620 692.300 766.506,06 544.114- 31.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.244.210,97 16.827.090 17.538.390 711.300 16.535.467,17 1.002.923- 31.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.492.303,27- 14.232.960- 14.944.260- 711.300- 13.708.200,01- 1.236.060+ 31.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.492.303,27- 14.232.960- 14.944.260- 711.300- 13.708.200,01- 1.236.060+ 31.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.492.303,27- 14.232.960- 14.944.260- 711.300- 13.708.200,01- 1.236.060+ 31.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 265.315,02 252.990 252.990 325.596,78 72.607+
28 - Aufwendungen aus internen 433.410,00 446.610 446.610 0 446.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.660.398,25- 14.426.580- 15.137.880- 711.300- 13.829.213,23- 1.308.667+ 31.940-
Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 333

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.513,94 10.000 10.000 0 23.443,55 13.444+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.513,94 10.000 10.000 0 23.443,55 13.444+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.513,94- 10.000- 10.000- 23.443,55- 13.444-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 334

Gesundheitsdienste Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produktbereich Produkte 
0701
Gesundheitsdienste
07 
Gesundheitsdienste 
070101 
Übergreifende Gesundheitsförderung 
070102 
Kinder- und Jugendgesundheit 
070103 
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
070104 
Gesundheitsschutz 
070105 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106 
Krankenhausumlage 
Seite 335

Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheitsamtes ist es,dieGesundheit der Bevölkerungzuerhalten, zu schützenund zufördern. Dazuwerdendie gesundheitlichen Verhältnisseund Versorgungsstrukturenerfasst, bewertetund
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahrenfür dieBevölkerung werdendurch Prävention, Aufklärung undqualitätssichernde Maßnahmenverhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitlicheVersorgunginsbesonderefür Menschen ingesundheitlichen undsozialen Problemlagenhin. ÄrztlicheZeugnisseundGutachtenwerdenals Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder
Stadtverwaltung und anderer Behördenerstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigenUmfang erhalten. Als Indikatorfür dieErreichung dieses Zieles wird dieSummewichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieserProduktgruppe herangezogen.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 41.068 55.000 42.682 12.318 - 22,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 43,46 - 45,16 -43,29 1,87+ 4,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 18,1 16,5 18,6 2,1+ 12,7+
Seite 336

Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" berät undbetreut Familien mit entwicklungsauffälligenoder behinderten KindernundJugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmendurch und koordiniert Angebote
wie:Familienhebammen und Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 337

Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheitsamt klärt dieBevölkerung und Behörden übergesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsseaus der Umwelt aufund trägt zu ihrerVerringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auförtlicher Ebene wirdüberwachtund dieBevölkerung übereinen verantwortlichen Umgang mitArzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führtdieAufsicht über dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 338

Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er an HilfeplanverfahrenderLWL-BehindertenhilfeWestfalen für Menschenmit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen(§53 SGB XII) sowieim Auftrag des Jobcentersan der psychosozialen Betreuungvonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§16 aSGB II)beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 339

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.791.653,93 331.190 331.190 1.856.373,06 1.525.183+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 354.196,26 390.000 390.000 332.501,72 57.498-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 595.956,17 1.870.940 1.870.940 602.305,52 1.268.634-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.101,34 2.000 2.000 36.086,86 34.087+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.751.907,70 2.594.130 2.594.130 2.827.267,16 233.137+
11 - Personalaufwendungen 7.878.249,81 8.352.650 8.352.650 0 7.768.904,79 583.745- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 528.734,75 584.570 584.570 0 586.116,92 1.547+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 558.048,17 585.490 585.490 0 716.865,25 131.375+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.399,51 7.890 7.890 0 9.131,49 1.241+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.535.281,50 6.678.170 6.697.170 19.000 6.687.942,66 9.227- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 735.497,23 618.320 1.310.620 692.300 766.506,06 544.114- 31.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.244.210,97 16.827.090 17.538.390 711.300 16.535.467,17 1.002.923- 31.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.492.303,27- 14.232.960- 14.944.260- 711.300- 13.708.200,01- 1.236.060+ 31.940-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.492.303,27- 14.232.960- 14.944.260- 711.300- 13.708.200,01- 1.236.060+ 31.940-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.492.303,27- 14.232.960- 14.944.260- 711.300- 13.708.200,01- 1.236.060+ 31.940-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 265.315,02 252.990 252.990 325.596,78 72.607+
28 - Aufwendungen aus internen 433.410,00 446.610 446.610 0 446.610,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.660.398,25- 14.426.580- 15.137.880- 711.300- 13.829.213,23- 1.308.667+ 31.940-
Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 340

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.513,94 10.000 10.000 0 23.443,55 13.444+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.513,94 10.000 10.000 0 23.443,55 13.444+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.513,94- 10.000- 10.000- 23.443,55- 13.444-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 341

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Gesundheitsdienste
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 6.513,94 10.000 10.000 0 23.443,55 13.444+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.513,94- 10.000- 10.000- 0 23.443,55- 13.444- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.513,94- 10.000- 10.000- 0 23.443,55- 13.444- 0
Jahresabschluss2024 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 342

Jahresabschluss 2024 Sportförderung Dezernat V 
Produktbereich 08 
Produktbereich Produktgruppe 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 343

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.107.664,21 955.230 955.230 1.337.945,01 382.715+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.210,50 6.140 6.140 3.833,60 2.306-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.730.944,22 2.684.000 2.684.000 2.090.545,00 593.455-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.297,90 6.720 6.720 20.468,39 13.748+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.149,35 4.550 4.550 171.118,92 166.569+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.863.266,18 3.656.640 3.656.640 3.623.910,92 32.729-
11 - Personalaufwendungen 6.025.083,35 7.000.220 7.000.220 0 7.073.970,42 73.750+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 211.751,10 169.900 169.900 0 292.161,88 122.262+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.281.324,74 1.289.410 1.330.410 41.000 1.260.245,10 70.165- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.331.567,47 1.832.300 1.832.300 0 2.593.394,94 761.095+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.674.283,09 5.873.680 5.879.680 6.000 5.701.191,12 178.489- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.633.262,01 1.498.560 1.498.560 0 2.138.650,21 640.090+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.157.271,76 17.664.070 17.711.070 47.000 19.059.613,67 1.348.544+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.294.005,58- 14.007.430- 14.054.430- 47.000- 15.435.702,75- 1.381.273- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.294.005,58- 14.007.430- 14.054.430- 47.000- 15.435.702,75- 1.381.273- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.294.005,58- 14.007.430- 14.054.430- 47.000- 15.435.702,75- 1.381.273- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 12.373.740,00 12.850.080 12.850.080 0 12.850.080,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.667.745,58- 26.857.510- 26.904.510- 47.000- 28.285.782,75- 1.381.273- 0
Jahresabschluss2024 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 344

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 44.197,35 1.542.880 1.542.880 263.257,09 1.279.623-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 44.197,35 1.542.880 1.542.880 263.257,09 1.279.623-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.895.042,54 0 800.000 800.000 2.994.128,18 2.194.128+ 4.000
08 - für Baumaßnahmen 8.644.635,24 21.195.290 29.387.498 8.192.208 5.050.001,86 24.337.497- 10.691.169
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.220.452,86 1.475.000 2.040.053 565.053 371.875,05 1.668.178- 809.513
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.071.772,17 856.000 3.340.435 2.484.435 1.093.325,34 2.247.109- 2.043.904
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.831.902,81 23.526.290 35.567.986 12.041.696 9.509.330,43 26.058.655- 13.548.586
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.787.705,46- 21.983.410- 34.025.106- 9.246.073,34- 24.779.032+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 345

Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0801 
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08 
Sportförderung 
080101 
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102 
Turn- und Sporthallen 
080103 
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104 
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten 
080105 
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106 
Schulsport 
Seite 346

Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung"wird der Weiterentwicklung
des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahmealler Menschen inMünsteraneinem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherungder Lebensqualität. Dazugehört
-die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplanund bei Bebauungsplänen unterden Aspekten Bewegung, Sportund Spiel
- dieinhaltlicheGestaltung der Förderstrukturenfürden Sport inMünstersowiedieWeiterentwicklung derSportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur anstädtischen und vereinseigenen Turn-und Sporthallen, Sportanlagen und-plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiertzu sichernund gegebenenfallsauszubauen
- dieinfrastrukturelle undorganisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung derinhaltlichen Weiterentwicklung sowie dieFörderungvon Bewegungserziehungim Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalterbis zum Übergang anweiterführende Bildungseinrichtungen
- dieMitgestaltungdes Stadtmarketings mit unddurch Sport im Rahmenvon Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten-und Freizeitsportbereich, um denSport als attraktiven Standortfaktorfür die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul-und Vereinssportstätten,
Weiterentwicklung Sportanlage Wolbeck,
Weiterentwicklungder kommunalenSportanlagen,
Planung einerRad- und Rollstrecke (Velopark)sowie Flächen für amerikanischeSportarten auf der SportanlageHiltrup Ost,
Durchführung einer #Integriertengesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung#,
Planung und Neubaueiner Beachvolleyball-Halle,
Masterplan Sentruper Höhe.
Ziele
1. Ziel: Der Zustand vonfunktionsfähigen Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex(Indexfür 2007 =100).
2. Ziel: Der Auslastungsgradvon Sportanlagen und -stättensoll zumindest gehalten werden.(Maßstabfür den Auslastungsgradist bis auf weiteresdieim Einzelfall ermittelteoder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Seite 347

Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: FunktionsindexfürSportanlagen und-stätten (Jahr2007 = 100) 100 100 100 0+ 0,0+
-Auslastungsgrad Sportanlagenu. -stätten 66,82 68,05 67,95 0,10 - 0,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 57,76 - 55,07 -58,83 3,76 - 6,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 9,0 7,9 10,6 2,8+ 35,0+
Leistungsdaten
-Anzahl Sportstätten 316 316 316 0+ 0,0+
-Nutzungsstunden (nur Stunden derTurn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und-plätze) 638.328 638.260 638.260 0+ 0,0+
-FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 200 203 200 3 - 1,5 -
-FinanzFAIRteilung:Anzahl derMitglieder inden Sportvereinendes SSB 96.642 96.154 100.975 4.821+ 5,0+
-FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichenMitglieder inden Sportvereinen(in%) 39,42 40,24 39,70 0,54 - 1,3 -
-FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichenMitglieder inden Sportvereinen(in%) 60,58 59,76 60,20 0,44+ 0,7+
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Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Bereitstellung von kommunalen Sportstättenund -anlagen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werdendie infrastrukturellen und organisatorischenStrukturen des Sports inMünster entsprechend denaktuellenStandards, der Bedarfslageundder absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichertund weiterentwickelt. Dazu gehören:
-die fachliche Mitgestaltung bzw.Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulsezur Entwicklung des Leistungs-,Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebotefür alle Altersgruppen
- dieZusammenarbeit mit dem StadtsportbundMünster e. V., MünsteranerSportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
-die Förderung des Stadtmarketings durchSport
- Kooperationen mitExternen, unter anderem derWestf. Wilhelms-Universität und derFachhochschuleMünster
- dieWeiterentwicklungder Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen,Sportvereine und den öffentlichenBadebetrieb
- dieWeiterentwicklung vonMethoden, Maßnahmen undMöglichkeitenzum kostengünstigen Bau undBetrieb von Sportanlagen undBädern.
DieVerwaltung wurdebeauftragt, die Ausschreibung eines gesamtstädtischenSportentwicklungskonzepts für dienächsten20 Jahreauf denWeg zu bringen. Durcheinexternes Institut wirdein #Integriertes
gesamtstädtisches Sportentwicklungskonzept# entwickeltwerden, dass den Bedarfendes Sports und dessenStakeholderngerecht wird. Ergebnissewerden Mitte 2024 erwartet.
Dasgrundlegende Ziel der integriertenPlanung ist es, diezukünftige Sportentwicklung einer Stadt an den tatsächlichen lokalenBedarfen auszurichten und inder gesamtstätischen Stadtentwicklung zuverorten.
Insbesondere vor dem Hintergrundvonkaum nochdefiniertenSporterweiterungsflächen, diemittel- undlangfristigdieBedarfe derBürger einer wachsendenStadtbefriedigen könnten, ist einezeitnahe Umsetzung
eines integrierten Sportentwicklungskonzeptes angezeigt.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in denvergangenen Jahren eine VielzahlvonProjekten und Veranstaltungeninitiiert, konzipiert, durchgeführt undgrößtenteils langfristiginderVeranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert.Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte unddurchqualitativ hochwertige Veranstaltungendiejeweilige Sportart nachhaltigzu fördernund mittelfristigdas jeweilige Projekt einem
Sportvereinzu übertragen. HerausragendeVeranstaltungwieder Sparkassen MünsterlandGiro, GermanBeachTour,Volksbank Münster Marathon, Sparda-MünsterCity Triathlon, Ruderbundesliga, Länderspieleund
Deutsche Meisterschaften z. B.im Rudern leisten einengroßenBeitrag im Bereichdes Stadt- und Regionenmarketings.ZielgerichteteProjekte wie z.B. Sportelnam Wochenendeund Sport im Park haben die
Aufgabe, zeitgemäßeTrends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen undinbewährten Kooperationen mitVereinen und/oder Verbänden durchzuführen.Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen fürdie
Finanzierung der gesamten Projekteund Veranstaltungen keine weiterenstädtischen Mittel zur Verfügung, so dass dieseüberAkquise von Drittmitteln eingeworbenwerden müssen. In diesem Sinne gehört die
Sponsorenpflegemitzu den Aufgaben.
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Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Bereitstellung von kommunalen Sportstättenund -anlagen
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung SparkassenMünsterland GirofürdieJahre2024 -2026).
Konzeptionierung und Ausbau vonvereinsgebundenen Sportangeboten, z. B.Sportboxen
Veranstaltungen: Special Olympics NRW inMünster<(>,<)> Neue innovativeProjekte / Veranstaltungenentwickeln,durchführen und wenn möglichan Sportvereine übergeben.
Umstellung dermit Vereinen geschlossenen Überlassungsverträgeauf der Grundlage des Mustervertrags
Produkt 080102 - Sportförderung
Beschreibung
StädtischeTurn- und Sporthallen werdenfür den Schulsport, fürden Vereinssport (Trainings- undWettkampfbetrieb) (SSB - Vereinekostenlos - andereNutzernachEntgeltordnung) sowie schulischenAngeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findetaucheine Vermietung fürweitere Nutzungen statt. DieNutzung der gedeckten Sportstättenerfolgt weitestgehend auf derBasis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau
Planmäßige SanierungsmaßnahmenwerdeninZusammenarbeit zwischen Hochbauund Sportgeräteausstattung jähriginden Sommerferien durchgeführt. HierbeiwerdenSportgeräte auf denneuesten technischen
Stand gebracht.
Produkt 080103 - Sportveranstaltungen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen undSportplätze(Sportaußenanlagen). DieseAnlagenwerdensowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, diedem Stadtsportbund (SSB) angehörenkostenlos) als auch schulischenÜbermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügunggestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitereNutzungen statt.
Von 33städtischenSportanlagen werden auf derBasis geschlossener Überlassungsverträge 23Anlagen von Sportvereinen geführt,vornehmlich belegt und genutzt.
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Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Sportveranstaltungen
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der SportanlageWolbeck
Entwicklung neuer Kriterienfürdie Umwandlung inKunstrasenplätze
Planungeiner neuen Sportanlage inHiltrup-Ost inVerbindung mitdem Velo-Park
Planung der Sanierungund Modernisierung des Städt. Stadions an der HammerStr.
Masterplan Sentruper Höhe
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z.B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z.B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten(z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen).DieseSportanlagen werden -bis auf die Regattastrecke-der sporttreibenden Bevölkerung kostenlosüberlassen. Zusätzlich ist eineVermietung der Tennis- und
Speckbrettplätzefür sportliche Nutzungen inEinzel- oder Dauerbelegung möglich.DieStadt Münster möchtehierdurchbedarfsorientiert vielfältige Sport-und Spielgelegenheiten an verschiedenenStandorten der
Stadt zur Verfügungstellen.
Besonderheiten im Planjahr
Planung eines Velo-Parks inHiltrup-Ost
Baueiner Skate- und Rollstreckein Münster Coerde
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Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächenund Nebenanlagen) direkt beiund anSchulen, diefür den Schulsport undschulischen Angeboten
der Ganztagsversorungbzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damiteinhergehender Kooperationen genutzt werden.Darüber hinaus stehen dieAnlagenfür eine außerschulischeSportnutzung im
Bereichder bewegungsaktivenFreizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis14 Jahrezur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münsterunterstützt und fördert Sportangeboteanallenstädtischen undprivatenSchulenauf derBasis des Schulgesetzes undbezieht alleSchulendes gesamtenStadtgebietes indie
schulsportlichenFortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein.Zu den Aktivitäten gehörensowohl dieOrganisation unddie Durchführung von schulischenWettkämpfen, als auchSportveranstaltungenggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgabenhierzu gibt es durchdas Sportministerium des Landes NRW bzw. durchstädtischeEntscheidungen und aus Kooperationmit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmender freiwilligen Schulsportgemeinschaften werdenunterstützt und Konzepte fürdie außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werdenerstellt. Flankierend werden hierzuauch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport"organisiert. Das Pascal-Gymnasium wirdals NRW-Sportschuleweiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/inneneine optimaleVereinbarkeit von schulischer Ausbildungund Leistungssport zusichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule,Trägervereinund Stadt.
Ausbau einersportbezogenen Talentsichtung in Kooperationmit den LandesleistungsstützpunkteninMünster.
Erweiterung und Ausbau derkompensatorischenFörderangebote(z. B.Judo).
Fortführung der TestverfahrenundAusbau der KOM-Sportangebote anMünsteraner Grundschulen indenKlassen 2- 4.
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.044.060,29 891.620 891.620 1.274.341,10 382.721+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.210,50 6.140 6.140 3.833,60 2.306-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 731.976,70 600.050 600.050 783.583,64 183.534+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.720,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.131,90 460 460 168.424,62 167.965+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.791.099,39 1.504.990 1.504.990 2.236.902,96 731.913+
11 - Personalaufwendungen 1.819.643,99 1.199.960 1.199.960 0 1.952.541,66 752.582+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 208.332,28 98.370 98.370 0 314.562,19 216.192+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 615.169,80 667.530 702.530 35.000 467.707,88 234.822- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.162.508,16 1.706.120 1.706.120 0 2.393.787,94 687.668+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.969.114,44 5.182.360 5.188.360 6.000 5.004.478,31 183.882- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.467.799,22 1.223.390 1.223.390 0 1.876.448,79 653.059+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.242.567,89 10.077.730 10.118.730 41.000 12.009.526,77 1.890.797+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.451.468,50- 8.572.740- 8.613.740- 41.000- 9.772.623,81- 1.158.884- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.451.468,50- 8.572.740- 8.613.740- 41.000- 9.772.623,81- 1.158.884- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.451.468,50- 8.572.740- 8.613.740- 41.000- 9.772.623,81- 1.158.884- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 8.704.010,00 9.020.070 9.020.070 0 9.020.070,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.155.478,50- 17.592.810- 17.633.810- 41.000- 18.792.693,81- 1.158.884- 0
Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 353

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 44.197,35 1.542.880 1.542.880 263.257,09 1.279.623-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 44.197,35 1.542.880 1.542.880 263.257,09 1.279.623-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 297.091,51 297.092+ 4.000
08 - für Baumaßnahmen 8.644.635,24 21.195.290 29.237.498 8.042.208 5.050.001,86 24.187.497- 10.691.169
09 - für den Erwerb von beweglichem 544.685,87 390.000 521.602 131.602 223.596,00 298.006- 455.052
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.071.772,17 856.000 3.340.435 2.484.435 1.093.325,34 2.247.109- 2.043.904
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.261.093,28 22.441.290 33.099.535 10.658.245 6.664.014,71 26.435.520- 13.194.125
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.216.895,93- 20.898.410- 31.556.655- 6.400.757,62- 25.155.897+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 354

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 190.077,74 210.000 260.827 50.827 182.340,32 78.487- 194.532
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 190.077,74- 210.000- 260.827- 50.827- 182.340,32- 78.487+ 194.532-
Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 2.675,29 50.000 81.662 31.662 2.612,05 79.050- 25.645
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.675,29- 50.000- 81.662- 31.662- 2.612,05- 79.050+ 25.645-
Auszahlungen)
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 275.000 525.408 250.408 539.375,45 13.968+ 930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 6.223,70 6.224+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 173.688,86- 275.000- 525.408- 250.408- 545.599,15- 20.191- 930-
Auszahlungen)
0400 Baukosten städt. Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 106.000 106.000 0 0,00 106.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 1.746.500 4.416.488 2.669.988 1.392.476,79 3.024.011- 1.403.845
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 20.773,10 0 40.306 40.306 16.059,32 24.246- 458
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.326.048,66- 1.640.500- 4.350.793- 2.710.293- 1.408.536,11- 2.942.257+ 1.404.304-
Auszahlungen)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 250.000 389.861 139.861 210.495,81 179.365- 53.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 50.676,93- 250.000- 389.861- 139.861- 210.495,81- 179.365+ 53.829-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 355

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Einzahlung aus Zuwendungen für 44.197,35 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 331.159,74 130.000 138.807 8.807 16.360,61 122.447- 234.418
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 286.962,39- 130.000- 138.807- 8.807- 16.360,61- 122.447+ 234.418-
Auszahlungen)
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 448.332,66 500.000 2.201.736 1.701.736 731.533,27 1.470.203- 1.366.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 448.332,66- 500.000- 2.201.736- 1.701.736- 731.533,27- 1.470.203+ 1.366.997-
Auszahlungen)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion
HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.147.262,48 8.800.000 8.800.000 0 862.450,91 7.937.549- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.147.262,48- 8.800.000- 8.800.000- 0 862.450,91- 7.937.549+ 0
Auszahlungen)
4380 Beachvolleyballhalle
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.436.880 1.436.880 0 0,00 1.436.880- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 610.242,28 2.769.250 2.769.250 0 35.843,77 2.733.406- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 610.242,28- 1.332.370- 1.332.370- 0 35.843,77- 1.296.526+ 0
Auszahlungen)
4520 Neubau Betriebshof Höltenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.301,44 820.000 823.467 3.467 773.165,42 50.301- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.301,44- 820.000- 823.467- 3.467- 773.165,42- 50.301+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 356

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4540 Vereinsheim Münster 08
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 256.000 256.000 0 0,00 256.000- 256.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 256.000- 256.000- 0 0,00 256.000+ 256.000-
Auszahlungen)
4560 Umkleidegebäude SPAPleistermühlenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.097,15 2.500.000 2.680.285 180.285 54.507,07 2.625.778- 2.621.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 13.097,15- 2.500.000- 2.680.285- 180.285- 54.507,07- 2.625.778+ 2.621.093-
Auszahlungen)
4570 Umkleidegebäude SPABonhoefferstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.004.770 2.166.438 161.668 52.779,17 2.113.659- 1.644.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.004.770- 2.166.438- 161.668- 52.779,17- 2.113.659+ 1.644.354-
Auszahlungen)
4580 Umkleidegebäude SPAArnheimweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.004.770 2.132.910 128.140 36.696,95 2.096.213- 2.052.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 2.004.770- 2.132.910- 128.140- 36.696,95- 2.096.213+ 2.052.211-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 263.257,09 263.257+ 0
Auszahlung 2.951.530,05 125.000 5.416.091 5.291.091 1.751.094,10 3.664.996- 3.339.813
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.951.530,05- 125.000- 5.416.091- 5.291.091- 1.487.837,01- 3.928.254+ 3.339.813-
Gesamtsaldo 10.216.895,93- 20.898.410- 31.556.655- 10.658.245- 6.400.757,62- 25.155.897+ 13.194.125-
Jahresabschluss2024 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 357

Bäder Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produktbereich Produkte 
0802 
Bäder 
08 
Sportförderung
080201 
Hallenbäder 
080202 
Freibäder 
Seite 358

Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtischeBäder 7Hallenbäder und 3Freibäderzur Sicherung angemessener Schwimm-und Bademöglichkeiten für dieBereicheöffentlicher Badebetrieb, Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Diestädtischen Bädersind:
Stadtbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
HallenbadRoxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd(abHerbst 2023 inBetrieb)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
NichtstädtischeBäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V.erhält einen Zuschuss gemäßRatsbeschluß. Für das vonder Bürgerbad Handorf gGmbH(vormals Bürgerbad Handorf e. V.) geführte Bad werdenfür diestädtischen
Kontingente Aufwandsersatzleistungengezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Aufnahmedes Betriebes den neuenHallenbades Süd
Planung eines Sport-und Freizeitbades im Westender Stadt
Seite 359

Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nachder Umstrukturierungs- und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaft sinken(Basisjahr2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad derverbleibenden Hallen- und Freibädersoll nach der Umstrukturierungs-und Modernisierungsphaseder Bäderlandschaftgesteigert werden (Basisjahr 2011).
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf derstädtischen Bäder (in Euro) 8.879.270 8.573.380 8.573.380 - 100,0 -
-Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf dernichtstädtischen Bäder (in Euro) 471.000 691.320 691.320 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgradderstädtischen Bäder (in%) 12,08 20,06 20,06 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 27,08 - 29,00 -29,72 0,72 - 2,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 11,2 18,9 12,8 6,1 - 32,4 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 7 7 7 0+ 0,0+
-Anzahlder Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 0+ 0,0+
-Öffnungsstundenaller städtischeBäder 30.302 30.911 23.960 6.951 - 22,5 -
-Besucherzahlenallerstädtische. Bäder 949.000 949.000 446.176 502.824 - 53,0 -
-Wasserflächealler städtischeBäder (inqm) 7.359 7.359 7.359 0+ 0,0+
Seite 360

Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Bereitstellung von kommunalen Bädern
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von7städtischen Hallenbädernzur Sicherstellungangemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetrieb,Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Stadtbad Mitte
HallenbadOst
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
HallenbadWolbeck
Hallenbad Süd
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das von der Bürgerbad HandorfgGmbH (vormals Bürgerbad Handorfe. V.) geführte Badwerdenfür die städtischenKontingenteAufwandsersatzleitungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Planungeines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt
Seite 361

Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080202 - Bäderförderung
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von3städtischen Freibädernzur Sicherstellungangemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten fürdie Bereiche öffentlicher Badebetriebund punktuell für Schulsportund
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
SportbadCoburg
NichtstädtischeFreibäder:
Das Freibad Sudmühledes SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Attraktivierungder Münsterschen Bäderlandschaft gem.Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Seite 362

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.603,92 63.610 63.610 63.603,91 6-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 998.967,52 2.083.950 2.083.950 1.306.961,36 776.989-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.577,90 0 0 13.748,39 13.748+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.017,45 4.090 4.090 2.694,30 1.396-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.072.166,79 2.151.650 2.151.650 1.387.007,96 764.642-
11 - Personalaufwendungen 4.205.439,36 5.800.260 5.800.260 0 5.121.428,76 678.831- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.418,82 71.530 71.530 0 22.400,31- 93.930- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 666.154,94 621.880 627.880 6.000 792.537,22 164.657+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 169.059,31 126.180 126.180 0 199.607,00 73.427+ 0
15 - Transferaufwendungen 705.168,65 691.320 691.320 0 696.712,81 5.393+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.462,79 275.170 275.170 0 262.201,42 12.969- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.914.703,87 7.586.340 7.592.340 6.000 7.050.086,90 542.253- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.842.537,08- 5.434.690- 5.440.690- 6.000- 5.663.078,94- 222.389- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.842.537,08- 5.434.690- 5.440.690- 6.000- 5.663.078,94- 222.389- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.842.537,08- 5.434.690- 5.440.690- 6.000- 5.663.078,94- 222.389- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 3.669.730,00 3.830.010 3.830.010 0 3.830.010,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.512.267,08- 9.264.700- 9.270.700- 6.000- 9.493.088,94- 222.389- 0
Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 363

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 6.895.042,54 0 800.000 800.000 2.697.036,67 1.897.037+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 150.000 0,00 150.000- 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 675.766,99 1.085.000 1.518.451 433.451 148.279,05 1.370.172- 354.461
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.570.809,53 1.085.000 2.468.451 1.383.451 2.845.315,72 376.865+ 354.461
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.570.809,53- 1.085.000- 2.468.451- 2.845.315,72- 376.865-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 364

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für
Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 124.493,49 60.000 275.535 215.535 69.405,41 206.129- 11.806
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 124.493,49- 60.000- 275.535- 215.535- 69.405,41- 206.129+ 11.806-
Auszahlungen)
0200 Besch. Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 551.273,50 1.025.000 1.242.916 217.916 78.873,64 1.164.043- 342.656
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 551.273,50- 1.025.000- 1.242.916- 217.916- 78.873,64- 1.164.043+ 342.656-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 6.895.042,54 0 950.000 950.000 2.697.036,67 1.747.037+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.895.042,54- 0 950.000- 950.000- 2.697.036,67- 1.747.037- 0
Gesamtsaldo 7.570.809,53- 1.085.000- 2.468.451- 1.383.451- 2.845.315,72- 376.865- 354.461-
Jahresabschluss2024 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 365

Jahresabschluss 2024 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Produktbereich Produktgruppe 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 366

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.125.902,01 496.040 496.040 2.080.574,06 1.584.534+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 563.103,99 1.044.050 1.044.050 594.478,65 449.571-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.085,76 22.000 22.000 15.618,24 6.382-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 662.548,49 562.520 562.520 577.797,12 15.277+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 72.142,69 0 0 41.813,30- 41.813-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 2.442.782,94 2.124.610 2.124.610 3.226.654,77 1.102.045+
11 - Personalaufwendungen 12.480.028,94 13.895.830 13.895.830 0 13.141.093,13 754.737- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.102.302,28 919.650 919.650 0 1.347.044,85 427.395+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.146.206,41 1.079.150 1.112.150 33.000 1.069.561,27 42.589- 19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110.372,92 95.700 95.700 0 127.740,24 32.040+ 0
15 - Transferaufwendungen 441.032,04 717.680 857.680 140.000 763.746,55 93.933- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.390.642,74 1.718.770 3.808.770 2.090.000 3.020.555,11 788.215- 412.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.670.585,33 18.426.780 20.689.780 2.263.000 19.469.741,15 1.220.039- 431.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.227.802,39- 16.302.170- 18.565.170- 2.263.000- 16.243.086,38- 2.322.084+ 431.600-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.227.802,39- 16.302.170- 18.565.170- 2.263.000- 16.243.086,38- 2.322.084+ 431.600-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.227.802,39- 16.302.170- 18.565.170- 2.263.000- 16.243.086,38- 2.322.084+ 431.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 792.990,00 801.730 801.730 0 801.730,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.020.792,39- 17.103.900- 19.366.900- 2.263.000- 17.044.816,38- 2.322.084+ 431.600-
Jahresabschluss2024 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 367

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.710.377,22 1.257.160 1.257.160 2.089.923,00 832.763+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 50.050,00 49.030+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.710.377,22 1.258.180 1.258.180 2.139.973,00 881.793+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 249.793,99 1.150.000 1.760.206 610.206 1.101.729,03 658.477- 1.995.190
09 - für den Erwerb von beweglichem 194.595,62 106.070 234.084 128.014 278.247,15 44.163+ 356.330
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.662.000,00 0 2.980.000 2.980.000 2.937.037,12 42.963- 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 1.835.000 1.835.000 0 0,00 1.835.000- 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.106.389,61 3.091.070 6.809.290 3.718.220 4.317.013,30 2.492.277- 2.351.520
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.396.012,39- 1.832.890- 5.551.110- 2.177.040,30- 3.374.070+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 RäumlichePlanung und Entwicklung,Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 368

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl. 
Produktbereich Produkte 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung undStadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklungder Stadtregion Münster,
- dieAufgaben der strategischen, konzeptionellen,räumlichen und bürgerorientierten Stadt-und Stadtteilentwicklung
- dieAufgabender vorbereitenden und derverbindlichen Bauleitplanung(Flächennutzungs- undBebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicherSatzungen
- dieAufgaben stadtplanerischerund städtebaulicher Standort- undProjektentwicklungen
- dieAufgaben derStadterneuerung und der Stadtgestaltung
-Vollzug der Sozialen Erhaltungssatzung
-die Aufgaben der integrierten,nachhaltigen Stadtentwicklung im digitalenZeitalter
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
3.Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen Entwicklung der StadtMünster auf der Grundlageder stadtstrategischen Ziele undder Ergebnisse des IntegriertenStadtentwicklungskonzeptes Münster 2030
werden Fachkonzeptezur räumlichen Stadtentwicklung indem durchdieZielkennzahlenbeschriebenen Maße fortgeschrieben (unterBerücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
4. Zur Abbildungder Meinung von Bürgerinnenund BürgernzudenLebensbedingungen wirdjährlicheinerepräsentative Bürgerumfrage durchgeführt undgeschlechterdifferenziert ausgewertet.
5. Zur Wahrnehmungeines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgtim 2-3Jahresrhythmus einSachstandsbericht zum Thema "Demografiein Münster" unter Berücksichtigungder
geschlechterdifferenzierten Perspektive.
6. Unter Beachtungder stadtstrukturellen Anforderungen undder verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung dererforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungensowiedie
Erarbeitung von Rahmenplänenund Handlungskonzeptenfür Stadtteileund Stadtquartiere unter Berücksichtigungder Belange von Frauen/Männernund Mädchen/Jungen. Jedes begonneneVerfahren wirdden
zuständigen Gremienzur abschließenden Entscheidungvorgelegt.
7.Ziel ist die Umsetzungvonstadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs-und Stadtgestaltungsmaßnahmeninsbesonderedurcheine entsprechende Förderung mitLandes- bzw. BundesmittelnunterBerücksichtigung
der Belange des GenderMainstreamings. DieZielerreichung wirdexemplarisch mit den Zielkennzahlengemessen.
8. DieSoziale Erhaltungssatzunghat das Ziel, dieZusammensetzung der Wohnbevölkerung zuerhalten, um resultierende nachhaltigestädtebauliche Auswirkungen einer Verdrängungzu vermeiden.
9. Zur Wahrnehmungeines Controllings / Monitorings zu den Aufgabenbereichen derStabsstelle "Smart City" erfolgtim 2-Jahres-Rhythmus ein Sachstandsberichtzur integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklungim
digitalenZeitalter.
10.Koordination der strategischenund raumstrukturellen Zusammenarbeit mitden Wirtschaftseinrichtungen in Münster(v.a. Universität Münster, FHMünster, UKM, Studierendenwerk, BLBNRW, Akteurinnen/Akteure
Wissenschaftspark, Studierendenwerk Münster).
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Verhältnis vonin Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.inBaugeb. geb.
Wohnungen (%)
400 400 363 37 - 9,3 -
-Zum 2. Ziel: Baureife Flächenfür Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte(in ha) 50 50 18 32 - 64,0 -
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Fachkonzepte inlfd. Bearbeitung 2 2 2 0+ 0,0+
-Zum 3. Ziel:Anzahl der davon fertiggestellten Fachkonzepte 1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 4. Ziel:Bürgerumfragen proJahr 1 1 1 - 100,0 -
-Zum 4.Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögenzur Erreichung der Repräsentativität(in%) 33 33 33 0+ 0,0+
-Zum 6. Ziel:Abschlussgradd. eingeleitetenFNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u.
Handlungskonz. (in%)
100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel: Erstellung einerBeschlussvorlage zur Priorisierung derzu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 0+ 0,0+
-Zum 7. Ziel:Anteil fristgerecht gestellter Anträgeauf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 9. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte"Smart City" 1 0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 28,48 - 36,90 -26,45 10,45+ 28,3 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 16,6 6,3 22,0 15,7+ 248,9+
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Zusammenarbeit inder StadtregionMünster (11 Gemeinden)
- zentraleKoordinationsleistung inder EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkungim AK NachhaltigeRaumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltlicheKooperationund Koordination im StädtenetzMONT, dem Städtedreieck Münster,Osnabrück, Netwerkstad Twente
- inhaltlicheKooperation, Koordination und Umsetzungder Münsterland-Erklärungmit denvier Münsterlandkreisen
- Regionalratbetreuung, Koordinationüber alle Fachressorts
- Auf-und Ausbau regionaler Netzwerkeim Münsterland und inWestfalen
Besonderheiten im Planjahr
Stadtregion Münster: Umsetzung Handlungsvorschläge zurEntwicklungsorientierten Wohnungsmarktbeobachtung
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integriertenStadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
-das RaumfunktionaleKonzept (RFK)sowieweiteresektorale Fachkonzepte,z. B. für dieBereicheWohnen, GewerbeundIndustrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzungdes Integrierten Stadtentwicklungs- undStadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Fortschreibung LoI "Zukunft der Wissenschaftsstadt" undFortschreibung"Stadträumliches Konzept Urbane Wissensquartiere"
-Umsetzung undFortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen,Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direktenBürgerbeteiligung für eine bedarfs-und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzungstrategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung derNachhaltigkeitsstrategie2030
- Prozessbegleitende Evaluationund Erfolgskontrollen(z. B. Soziale Stadt)
Vollzug soziale Erhaltungssatzung
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung Wettbewerbsgewinne "ZukunftStadtraum (Land NRW)"und "ZukunftsfähigeInnenstädteundZentren (Bund)"
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die Information und Diskussionmit der Bürgerschaft überPlanungsverfahrenund -projekte(Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt,
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
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Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090106 - Smart CityMünster
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibungder Smart City
Strategie
- Beratung,Entwicklung und Koordination derUmsetzung von
Projekten im Rahmender integrierten, nachhaltigen
Stadtentwicklung
- Beratung,Entwicklung und Koordination derUmsetzung von
Projekten im Rahmendes Förderprogramms #Modellprojekte Smart
Cities#
-Betreuung, Ausbau und Weiterentwicklungder Allianz Smart City
Münster
-Information und Diskussion mitder Bürgerschaft über Themen
undProjekte der digitalen Stadtentwicklung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.091.739,61 298.560 298.560 1.912.333,73 1.613.774+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.449,40 5.000 5.000 5.492,20 492+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 613.546,76 508.470 508.470 505.281,47 3.189-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 72.142,69 0 0 42.525,00- 42.525-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.782.128,46 812.030 812.030 2.380.582,40 1.568.552+
11 - Personalaufwendungen 5.656.898,64 6.336.750 6.336.750 0 5.895.770,78 440.979- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 668.783,13 527.430 527.430 0 828.711,02 301.281+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 447.276,65 381.810 381.810 0 374.654,25 7.156- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.057,14 6.280 6.280 0 6.362,72 83+ 0
15 - Transferaufwendungen 441.032,04 522.430 662.430 140.000 763.746,55 101.317+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.192.027,58 1.517.750 3.607.750 2.090.000 2.638.367,77 969.382- 412.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.413.075,18 9.292.450 11.522.450 2.230.000 10.507.613,09 1.014.837- 412.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.630.946,72- 8.480.420- 10.710.420- 2.230.000- 8.127.030,69- 2.583.389+ 412.600-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.630.946,72- 8.480.420- 10.710.420- 2.230.000- 8.127.030,69- 2.583.389+ 412.600-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.630.946,72- 8.480.420- 10.710.420- 2.230.000- 8.127.030,69- 2.583.389+ 412.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 320.200,00 323.500 323.500 0 323.500,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.951.146,72- 8.803.920- 11.033.920- 2.230.000- 8.450.530,69- 2.583.389+ 412.600-
Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 377

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.710.377,22 1.257.160 1.257.160 2.089.923,00 832.763+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.710.377,22 1.257.160 1.257.160 2.089.923,00 832.763+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 249.793,99 1.150.000 1.760.206 610.206 1.101.729,03 658.477 - 1.995.190
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.733,50 6.070 6.070 0 3.408,29 2.662 - 356.330
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.662.000,00 0 2.980.000 2.980.000 2.937.037,12 42.963 - 600.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 1.835.000 1.835.000 0 0,00 1.835.000 - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.916.527,49 2.991.070 6.581.276 3.590.206 4.042.174,44 2.539.102 - 2.951.520
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.206.150,27- 1.733.910- 5.324.116- 1.952.251,44- 3.371.865+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Stadt- und Regionalentwicklung,Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 378

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0030 Entwickl. Bauflächen Wohnen und Gewerbe
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 485.000 485.000 0 0,00 485.000 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 485.000- 485.000- 0 0,00 485.000+ 0
Auszahlungen)
0040 Wettbewerbe / Mehrfachbeauftragungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 271.271,59 271.272+ 0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 280.000 280.000 0 0,00 280.000 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 280.000- 280.000- 0 271.271,59- 8.728+ 0
Auszahlungen)
4020 Baukosten B-Side
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.710.377,22 1.257.160 1.257.160 0 2.089.923,00 832.763+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 4.662.000,00 0 2.000.000 2.000.000 1.896.206,00 103.794 - 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.951.622,78- 1.257.160 742.840- 2.000.000- 193.717,00 936.557+ 600.000-
Auszahlungen)
4033 Modellquartier Steinfurter Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 165.471,90 165.472+ 586.313
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 550.000 550.000 0 0,00 550.000 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 550.000- 550.000- 0 165.471,90- 384.528+ 586.313-
Auszahlungen)
4034 Modellquartier Busso-Peus-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 232.475,01 232.475+ 339.670
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 0,00 520.000 520.000 0 0,00 520.000 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 520.000- 520.000- 0 232.475,01- 287.525+ 339.670-
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2024 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Seite 379

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4035 Modellquartier Kanalkante Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 900.000 0 294.548,25 605.452 - 597.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 900.000- 900.000- 0 294.548,25- 605.452+ 597.682-
Auszahlungen)
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000 - 0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 356.330
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 356.330-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 254.527,49 6.070 1.596.276 1.590.206 1.182.201,69 414.074 - 471.524
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 254.527,49- 6.070- 1.596.276- 1.590.206- 1.182.201,69- 414.074+ 471.524-
Gesamtsaldo 2.206.150,27- 1.733.910- 5.324.116- 3.590.206- 1.952.251,44- 3.371.865+ 2.951.520-
Jahresabschluss 2024 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt
Seite 380

Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produktbereich Produkte 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201 
Vermessungen 
090202 
Liegenschaftskataster 
090203 
Geodatenmanagement 
090204 
Kartografie, Reprografie 
090205 
Grundstücksbewertung 
090206 
Bodenordnungsverfahren 
090207 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
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Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Deutliche erhöhte Bedarfe in denBereichen Vermessung sowieWertermittlungder planenden und bauendenÄmter.
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- undUmlegungsvermessungen
(in%)
80 80 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 100 100 - 100,0 -
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 100.000 93.637 6.363 - 6,4 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 25,67 - 25,92 -26,90 0,98 - 3,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 7,6 13,2 9,0 4,2 - 32,0 -
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Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 30.328 30.328 0+ 0,0+
-Anzahlder Flurstücke 100.790 102.000 100.763 1.237 - 1,2 -
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 116.126 104.000 110.251 6.251+ 6,0+
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Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Deutliche erhöhte Vermessungsbedarfe der planendenund bauenden Ämter.
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Für die Jahre2023 und2024 erhält die StadtMünster aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier -Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln undstärken" des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit
undSoziales) einen Zuschuss. Zweckder Förderungist Ansätzeeines integrierten unddatengestütztenFachmonitorings weiterzuentwickeln. ZentraleErgebnissedes Projektes sollen einerseits eine umfassende
Datenbank, die verschiedensteDatensätze auf Quartiersebene bündelt,sowie
einMonitoringtool, über welcheindikatorengestützte Auswertungen dieser Quartiersdatensätzevisuell ansprechend ermöglicht werden,sein.
DieProjektleitung wurdevom Organisationsteam Quartiereder StabsstelleKlima(ehemals Stabsstelle Change-Management, Vernetzung, Quartiere) federführend andas Vermessungs- und Katasteramtübergeben.
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) und deramtlicheStadtplanzunennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowiesonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertigerstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür dieGesamtverwaltung Serviceleistungenim BereichGroßformatdruck undDigitalisierung
unter Einsatzmoderner Reprotechnikerbracht. Der BereichScandienstleistungenund Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabeder Verwaltung (Schrift- undPlangut scannenund/oder verfilmen)unterstützt den
Aufbau analoger unddigitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 385

Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten im Planjahr
DeutlicherhöhteBedarfe inderWertermittlung der planenden undbauenden Ämter.
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 386

Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
DeutlicherhöhteBedarfe im BereichStraßenbenennung durchBürgeranregungen zurUmbenennung und der Forderungvon neuen Bürgerbeteiligungsverfahren
Seite 387

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.162,40 197.480 197.480 168.240,33 29.240-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 558.654,59 1.039.050 1.039.050 588.986,45 450.064-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.835,76 22.000 22.000 15.618,24 6.382-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.001,73 54.050 54.050 72.515,65 18.466+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 711,70 712+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 660.654,48 1.312.580 1.312.580 846.072,37 466.508-
11 - Personalaufwendungen 6.823.130,30 7.559.080 7.559.080 0 7.245.322,35 313.758- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 433.519,15 392.220 392.220 0 518.333,83 126.114+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 698.929,76 697.340 730.340 33.000 694.907,02 35.433- 19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 103.315,78 89.420 89.420 0 121.377,52 31.958+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 195.250 195.250 0 0,00 195.250- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 198.615,16 201.020 201.020 0 382.187,34 181.167+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.257.510,15 9.134.330 9.167.330 33.000 8.962.128,06 205.202- 19.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.596.855,67- 7.821.750- 7.854.750- 33.000- 8.116.055,69- 261.306- 19.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.596.855,67- 7.821.750- 7.854.750- 33.000- 8.116.055,69- 261.306- 19.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.596.855,67- 7.821.750- 7.854.750- 33.000- 8.116.055,69- 261.306- 19.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 472.790,00 478.230 478.230 0 478.230,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.069.645,67- 8.299.980- 8.332.980- 33.000- 8.594.285,69- 261.306- 19.000-
Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 388

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 50.050,00 49.030+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.020 1.020 50.050,00 49.030+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 189.862,12 100.000 228.014 128.014 274.838,86 46.825+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 189.862,12 100.000 228.014 128.014 274.838,86 46.825+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 189.862,12- 98.980- 226.994- 224.788,86- 2.205+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 389

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der Veräußerung von 0,00 1.020 1.020 0 50.050,00 49.030+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 189.862,12 100.000 228.014 128.014 274.838,86 46.825+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 189.862,12- 98.980- 226.994- 128.014- 224.788,86- 2.205+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 189.862,12- 98.980- 226.994- 128.014- 224.788,86- 2.205+ 0
Jahresabschluss2024 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 390

Jahresabschluss 2024 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
Produktbereich 10 
Produktbereich Produktgruppe 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 391

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 107.971,80 161.710 161.710 182.783,70 21.074+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.844.093,14 3.524.690 3.524.690 4.163.819,51 639.130+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.081,00 200 200 791,00 591+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.274,12 324.920 324.920 484.479,75 159.560+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.048,00 42.800 42.800 132.185,99 89.386+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 109.577,67 109.578+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 4.299.468,06 4.054.320 4.054.320 5.073.637,62 1.019.318+
11 - Personalaufwendungen 10.764.686,05 10.859.730 10.859.730 0 11.052.169,59 192.440+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.650.737,22 1.386.380 1.386.380 0 1.913.756,17 527.376+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 888.321,67 809.370 809.370 0 813.670,58 4.301+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.480,66 5.450 5.450 0 5.845,01 395+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.293.002,44 4.603.670 9.063.370 4.459.700 2.305.447,78 6.757.922- 3.720.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 311.273,10 1.495.980 1.495.980 0 1.236.256,28 259.724- 90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.913.501,14 19.160.580 23.620.280 4.459.700 17.327.145,41 6.293.135- 3.810.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.614.033,08- 15.106.260- 19.565.960- 4.459.700- 12.253.507,79- 7.312.452+ 3.810.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.614.033,08- 15.106.260- 19.565.960- 4.459.700- 12.253.507,79- 7.312.452+ 3.810.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.614.033,08- 15.106.260- 19.565.960- 4.459.700- 12.253.507,79- 7.312.452+ 3.810.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 377.060,00 382.200 382.200 0 382.200,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.991.093,08- 15.488.460- 19.948.160- 4.459.700- 12.635.707,79- 7.312.452+ 3.810.000-
Jahresabschluss2024 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 392

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.680,00 420.000 420.000 396.430,00 23.570-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 188.680,00 420.000 420.000 396.430,00 23.570-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.974,28 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.974,28 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 184.705,72 415.000 415.000 396.430,00 18.570-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bauen und Wohnen Dezernat III,VI
Produktbereich 10
Seite 393

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10 
Bauen und Wohnen
100101 
Baurechtliche Beratung und Information 
100102 
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 394

Jahresabschluss2024 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6Wochen entschiedensind (in%) 56 80 51 29 - 36,3 -
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren(gegen die Stadt) (in%) 91 90 98 8+ 8,9+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,59 - 12,81 -16,38 3,57 - 27,9+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 45,3 44,6 42,3 2,3 - 5,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.040 3.000 1.977 1.023 - 34,1 -
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.174 2.400 1.988 412 - 17,2 -
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 54 70 55 15 - 21,4 -
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 51 63 54 9 - 14,3 -
Seite 395

Jahresabschluss2024 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 396

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.508.465,10 3.238.000 3.238.000 3.791.584,98 553.585+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.585,00 18.000 18.000 16.745,00 1.255-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.739,50 42.800 42.800 27.120,75 15.679-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 3.538.789,60 3.298.800 3.298.800 3.835.450,73 536.651+
11 - Personalaufwendungen 5.969.636,47 5.702.450 5.702.450 0 6.123.933,61 421.484+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.031.506,02 856.740 856.740 0 1.229.289,19 372.549+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 497.975,18 508.970 508.970 0 509.420,15 450+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.592,00 2.560 2.560 0 2.956,35 396+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.175,05 1.116.130 1.116.130 0 999.066,45 117.064- 90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.608.884,72 8.186.850 8.186.850 0 8.864.665,75 677.816+ 90.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.070.095,12- 4.888.050- 4.888.050- 0 5.029.215,02- 141.165- 90.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.070.095,12- 4.888.050- 4.888.050- 0 5.029.215,02- 141.165- 90.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.070.095,12- 4.888.050- 4.888.050- 0 5.029.215,02- 141.165- 90.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 201.310,00 204.430 204.430 0 204.430,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.271.405,12- 5.092.480- 5.092.480- 0 5.233.645,02- 141.165- 90.000-
Jahresabschluss2024 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 397

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.680,00 420.000 420.000 396.430,00 23.570-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 188.680,00 420.000 420.000 396.430,00 23.570-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.974,28 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.974,28 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 184.705,72 415.000 415.000 396.430,00 18.570-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 398

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 188.680,00 420.000 420.000 0 396.430,00 23.570- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 188.680,00 420.000 420.000 0 396.430,00 23.570- 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 3.974,28 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.974,28- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
Gesamtsaldo 184.705,72 415.000 415.000 0 396.430,00 18.570- 0
Jahresabschluss2024 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 399

Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung 
Produktbereich Produkte 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 400

Jahresabschluss2024 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieUnterschutzstellung vonBau-, Boden- und Gartendenkmalen, Eintragung in die Denkmallisteder Stadt Münster soweitdiese nicht in derListe der Bodendenkmäler beim Denkmalfachamt geführt werden
- sonderbehördlicheGenehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowieOrdnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- dieErmittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehendeund potenzielle neueBau-und Bodendenkmale
- dieAufstellungvonDenkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderungeinschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensiveBeratung vonEigentümern, Bauherrn und Investoreneinschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchenund Untersuchungen einschl. Grabungsmanagementund Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht einenger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, der sowohlkonzeptionell als auch flächen-und objektbezogen wirkt (städtebaulicherDenkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen durch das zum 01. Juni 2022 inKraft getretene novellierte DenkmalschutzgesetzNRW. Dieses zieht dieNeufassung und Abstimmung verschiedenerPrüfverfahrennachsich.
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend bearbeitetenErlaubnisse undStellungnahmen (in%) 76 90 73 17 - 18,9 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,36 - 5,16 -3,72 1,44+ 27,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 17,7 19,8 37,5 17,7+ 89,3+
Seite 401

Jahresabschluss2024 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.863 1.865 1.867 2+ 0,1+
-Anzahlder zuuntersuchenden Objekteauf ihren Denkmalwert 134 100 88 12 - 12,0 -
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielleBodendenkmale) 374 400 337 63 - 15,8 -
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführungdes Tages des offenenDenkmals 1 1 1 0+ 0,0+
Seite 402

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.400,00 61.000 61.000 106.000,00 45.000+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.109,50 40.000 40.000 30.842,00 9.158-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.689,12 306.920 306.920 467.626,75 160.707+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 109.577,67 109.578+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 364.198,62 407.920 407.920 714.046,42 306.126+
11 - Personalaufwendungen 1.571.478,87 1.716.060 1.716.060 0 1.555.858,37 160.202- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 78.659,74 61.740 61.740 0 96.362,07 34.622+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 139.879,36 49.490 49.490 0 45.240,54 4.249- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.779,58 2.780 2.780 0 2.779,58 0- 0
15 - Transferaufwendungen 90.270,00 100.000 109.700 9.700 104.865,00 4.835- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.158,51 84.460 84.460 0 54.230,34 30.230- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.011.226,06 2.014.530 2.024.230 9.700 1.859.335,90 164.894- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.647.027,44- 1.606.610- 1.616.310- 9.700- 1.145.289,48- 471.021+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.647.027,44- 1.606.610- 1.616.310- 9.700- 1.145.289,48- 471.021+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.647.027,44- 1.606.610- 1.616.310- 9.700- 1.145.289,48- 471.021+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 42.500,00 42.990 42.990 0 42.990,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.689.527,44- 1.649.600- 1.659.300- 9.700- 1.188.279,48- 471.021+ 0
Jahresabschluss2024 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 403

Wohnen Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
Produktbereich Produkte 
1003 
Wohnen
10 
Bauen und Wohnen
100301 
Wohnraumförderung 
100302 
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
100303 
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
Seite 404

Jahresabschluss2024 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst diedreiProdukte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zurWohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei derErfüllung aller Aufgaben derProduktgruppe ist, für dieBürgerinnen und Bürger bezahlbarenWohnraum mit gesunden Wohnverhältnissenausgestattet nach ihrenindividuellen
Bedürfnissenzuguten, insbesondereauchenergetischsparsamen Qualitäten mitmöglichst geringem CO²-Ausstoß zuschaffen und zu sichern.Das Land Nordrhein-Westfalenunddie Stadt Münster stellenfür diese
Zwecke Mittel zurWohnraumförderung bzw. zur Schaffungklimafreundlicher Wohngebäude sowiezum passiven Lärmschutz zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 35 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
werden (in%)
29 35 22 13 - 37,1 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,18 - 27,38 19,18 46,56+ 170,1 -
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 6,2 3,8 - 6,2 10,0 - 261,5 -
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt 1.183 1.000 725 275 - 27,5 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil der mitWohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte(in%) 12 25 22 3 - 12,0 -
-FinanzFAIRteilung: Anteil dermit Wohnraum versorgten männlichenSingle-Haushalte(in%) 11 25 16 9 - 36,0 -
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS)für Alleinerziehende insgesamt 570 400 267 133 - 33,3 -
-FinanzFAIRteilung: Anteilausgestellte WBS für weibl.Alleinerziehende anGesamtanzahl WBS für
Alleinerziehende (in%)
94 95 91 4 - 4,2 -
-FinanzFAIRteilung: Anteilausgestellte WBS für männl.Alleinerziehende anGesamtanzahl WBS für
Alleinerziehende (in%)
6 5 9 4+ 80,0+
Seite 405

Jahresabschluss2024 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieFörderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserungvon Wohnraum
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung undwohnungswirtschaftliche Planung bilden dieGrundlage für alle strategischenEntscheidungen, vor allem anwelchen Standorten Mietwohnprojekte gefördertwerden. Vor dem
Hintergrunddes demografischen Wandels werden besondereAnforderungen an die Qualitätder Mietwohnungen gestellt.
Im Bereichder FörderungvonWohnraum werden dieFörderprogramme des Landes und der StadtMünster zur Schaffung vonsozialgebundenen Mietwohnungen, vonselbstgenutztem Wohneigentum, von
Wohnheimen für Menschenmit Behinderungen, zur Reduzierungdes CO²-Ausstoßes (insbesonderedurchSchaffung klimafreundlicher Wohngebäude) sowiedie Schaffung gesunder Wohnverhältnissedurch
passiven Lärmschutz umgesetzt. Diegrundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichendWohnraum mit gesunden Wohnverhältnissenfür Haushaltemit geringem Einkommen und Wohnraum mitbesonderer energetischer
Ausstattung und möglichstgeringem CO²-Ausstoß inMünsterzu schaffen bzw. zuerhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen oder eingeschränkter Alltagskompetenz.
Es werden insbesonderebenachteiligte Haushaltemit Wohnberechtigungsschein durchgezielteVermittlung öffentlichgeförderter unddamit für sie erschwinglicherWohnungen unterstützt. Das Angebotder Hilfenzum
Umzug unterstütztdas Anliegen der älteren,behinderten oder in derAlltagskompetenz eingeschränkten Menschen, möglichstlange und selbstbestimmt inder eigenen Wohnung zuleben und ihreBemühungeneine
entsprechende Wohnung zufinden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 406

Jahresabschluss2024 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- dieGenehmigungvonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- diebauliche Erhaltungvon Wohnraum
- den Schutzvon Wohnraum vor ungenehmigterZweckentfremdung
- dieMietpreiskontrolle
- denMietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlichan Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietetwerden. Deshalbwerden dieBelegung und diefürdiese Wohnungen erhobenen Mietennach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstößekönnendurchdie Erhebung von Geldleistungengeahndet werden. In begründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungen vonden Belegungsbindungen
erteilt. ModernisierungsmaßnahmenanSozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabeisollen Mietsteigerungen bei Modernisierungenbegrenzt werden, damit dieMieten für diewohnberechtigtenHaushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisenvon MieternwerdenWohnungenauf bauliche Mängel hinbegutachtet. Je nachUrsacheder Mängel berät das Amt für Wohnungswesen undQuartiersentwicklung Mieter und
Vermieter, wiedieMängel beseitigt werdenkönnen. DieBeseitigung vonerheblichen Mängelnkann angeordnetwerden. DieZweckentfremdung vonWohnraum bedarf einer Genehmigungdurch das Amt für
Wohnungswesenund Quartiersentwicklung. DieMietenfreifinanzierter WohnungenwerdenaufgezielteHinweise der Mieterhin auf eventuelleMietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mitBußgeldern
geahndet werden. Dem Amtfür Wohnungswesen und Quartiersentwicklungobliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgtdafür, dass der Mietspiegelnach den Vorgaben des Bürgerlichen
Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigenWechsel erstellt bzw. fortgeschriebenwird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100304 - Planung- und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Besonderheiten imPlanjahr
Seite 407

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.571,80 100.710 100.710 76.783,70 23.926-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 320.518,54 246.690 246.690 341.392,53 94.703+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.081,00 200 200 791,00 591+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 108,00 108+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.308,50 0 0 105.065,24 105.065+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 396.479,84 347.600 347.600 524.140,47 176.540+
11 - Personalaufwendungen 3.223.570,71 3.441.220 3.441.220 0 3.372.377,61 68.842- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 540.571,46 467.900 467.900 0 588.104,91 120.205+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.467,13 250.910 250.910 0 259.009,89 8.100+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109,08 110 110 0 109,08 1- 0
15 - Transferaufwendungen 2.202.732,44 4.503.670 8.953.670 4.450.000 2.200.582,78 6.753.087- 3.720.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.939,54 295.390 295.390 0 182.959,49 112.431- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.293.390,36 8.959.200 13.409.200 4.450.000 6.603.143,76 6.806.056- 3.720.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.896.910,52- 8.611.600- 13.061.600- 4.450.000- 6.079.003,29- 6.982.597+ 3.720.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.896.910,52- 8.611.600- 13.061.600- 4.450.000- 6.079.003,29- 6.982.597+ 3.720.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.896.910,52- 8.611.600- 13.061.600- 4.450.000- 6.079.003,29- 6.982.597+ 3.720.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 133.250,00 134.780 134.780 0 134.780,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.030.160,52- 8.746.380- 13.196.380- 4.450.000- 6.213.783,29- 6.982.597+ 3.720.000-
Jahresabschluss2024 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 408

Jahresabschluss 2024 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Produktbereich Produktgruppe 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 409

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.465.568,96 1.576.300 1.576.300 1.395.441,39 180.859-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.550.272,11 73.537.890 73.537.890 70.872.008,77 2.665.881-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.194,37 40.000 40.000 23.037,58 16.962-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.440,44 322.000 322.000 158.920,78 163.079-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.425,50 32.000 32.000 14.715,49 17.285-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.152.910,57 1.275.000 1.275.000 2.089.577,83 814.578+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 67.448.811,95 76.783.190 76.783.190 74.553.701,84 2.229.488-
11 - Personalaufwendungen 14.016.051,63 15.470.470 15.470.470 0 14.543.797,20 926.673- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 248.238,58 238.990 238.990 0 244.928,29 5.938+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.219.821,50 11.676.500 11.676.500 0 12.681.088,96 1.004.589+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.494.581,53 20.430.500 20.430.500 0 20.357.233,38 73.267- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.374.476,10 1.793.240 1.793.240 0 1.088.340,01 704.900- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.353.169,34 49.609.700 49.609.700 0 48.915.387,84 694.312- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.095.642,61 27.173.490 27.173.490 0 25.638.314,00 1.535.176- 0
19 + Finanzerträge 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.959.282,49 31.173.490 31.173.490 0 29.638.314,00 1.535.176- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.959.282,49 31.173.490 31.173.490 0 29.638.314,00 1.535.176- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.285.000,00 9.121.000 9.121.000 9.121.000,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.303.310,00 1.854.530 1.854.530 0 1.854.530,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 29.940.972,49 38.439.960 38.439.960 0 36.904.784,00 1.535.176- 0
Jahresabschluss2024 Ver- und Entsorgung Dezernat III, VI
Produktbereich 11
Seite 410

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.662.659,05 7.500.000 7.500.000 6.278.935,70 1.221.064-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.620,56 0 0 10.000,00 10.000+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 627.858,41 2.350.000 2.350.000 879.805,01 1.470.195-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.296.138,02 9.850.000 9.850.000 7.168.740,71 2.681.259-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 42.016.111,73 25.870.000 35.944.858 10.074.858 37.947.430,24 2.002.572+ 1.432.193
09 - für den Erwerb von beweglichem 659.820,89 300.000 1.075.096 775.096 836.677,38 238.419- 15.723
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 43.515,22 0 156.797 156.797 807.148,17 650.351+ 14.030
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 42.719.447,84 26.170.000 37.176.752 11.006.752 39.591.255,79 2.414.504+ 1.461.946
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.423.309,82- 16.320.000- 27.326.752- 32.422.515,08- 5.095.764-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Ver- und Entsorgung Dezernat III, VI
Produktbereich 11
Seite 411

Abwasserbeseitigung Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1101 
Abwasserbeseitigung
11 
Ver- und Entsorgung
110101 
Abwasserableitung 
110102 
Abwasserreinigung 
Seite 412

Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro) 558,70 641,70 641,70 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr(inEuro) 0,79 0,89 0,89 0,00+ 0,0+
-Zum 1.Ziel: Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,28 2,63 2,63 0,00+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Abwassergebühren ggü. Vorjahr(in%) 15 15 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel:Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte (in%) 66 63 69 6+ 9,5+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 82,69 99,59 103,01 3,42+ 3,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 152,5 161,8 164,8 3,0+ 1,8+
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.762 1.763 1.762 1 - 0,1 -
-Anzahl Hausanschlüsse 94.600 94.800 94.800 0+ 0,0+
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 29 25 28 3+ 12,0+
Seite 413

Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 414

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.465.568,96 1.576.300 1.576.300 1.395.441,39 180.859-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.550.272,11 73.537.890 73.537.890 70.872.008,77 2.665.881-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.194,37 40.000 40.000 23.037,58 16.962-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.440,44 322.000 322.000 158.920,78 163.079-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.425,50 32.000 32.000 14.715,49 17.285-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.152.910,57 1.275.000 1.275.000 2.089.577,83 814.578+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 67.448.811,95 76.783.190 76.783.190 74.553.701,84 2.229.488-
11 - Personalaufwendungen 14.016.051,63 15.470.470 15.470.470 0 14.543.797,20 926.673- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 248.238,58 238.990 238.990 0 244.928,29 5.938+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.219.821,50 11.676.500 11.676.500 0 12.681.088,96 1.004.589+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.494.581,53 20.430.500 20.430.500 0 20.357.233,38 73.267- 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.374.476,10 1.793.240 1.793.240 0 1.088.340,01 704.900- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.353.169,34 49.609.700 49.609.700 0 48.915.387,84 694.312- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.095.642,61 27.173.490 27.173.490 0 25.638.314,00 1.535.176- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.095.642,61 27.173.490 27.173.490 0 25.638.314,00 1.535.176- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.095.642,61 27.173.490 27.173.490 0 25.638.314,00 1.535.176- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.285.000,00 9.121.000 9.121.000 9.121.000,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.303.310,00 1.854.530 1.854.530 0 1.854.530,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.077.332,61 34.439.960 34.439.960 0 32.904.784,00 1.535.176- 0
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
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Seite 415

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.662.659,05 7.500.000 7.500.000 6.278.935,70 1.221.064-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.620,56 0 0 10.000,00 10.000+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 627.858,41 2.350.000 2.350.000 879.805,01 1.470.195-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.296.138,02 9.850.000 9.850.000 7.168.740,71 2.681.259-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 42.016.111,73 25.870.000 35.944.858 10.074.858 37.947.430,24 2.002.572+ 1.432.193
09 - für den Erwerb von beweglichem 659.820,89 300.000 1.075.096 775.096 836.677,38 238.419- 15.723
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 43.515,22 0 156.797 156.797 807.148,17 650.351+ 14.030
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 42.719.447,84 26.170.000 37.176.752 11.006.752 39.591.255,79 2.414.504+ 1.461.946
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.423.309,82- 16.320.000- 27.326.752- 32.422.515,08- 5.095.764-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Seite 416

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.620,56 0 0 0 10.000,00 10.000+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 659.820,89 300.000 1.075.096 775.096 836.677,38 238.419- 15.723
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 654.200,33- 300.000- 1.075.096- 775.096- 826.677,38- 248.419+ 15.723-
Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 98.832,34 1.500.000 1.500.000 0 313.708,35 1.186.292- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 98.832,34 1.500.000 1.500.000 0 313.708,35 1.186.292- 0
Auszahlungen)
0011 Herstellung Hausanschlüsse i
Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 529.026,07 850.000 850.000 0 566.096,66 283.903- 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.027.805,85 700.000 881.906 181.906 1.054.992,36 173.086+ 3.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 498.779,78- 150.000 31.906- 181.906- 488.895,70- 456.989- 3.211-
Auszahlungen)
0012 Verbesserung vKanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen für 87.489,03 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.838.587,04 5.000.000 6.746.666 1.746.666 3.880.823,16 2.865.843- 416.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.751.098,01- 5.000.000- 6.746.666- 1.746.666- 3.880.823,16- 2.865.843+ 416.907-
Auszahlungen)
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Seite 417

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen für 72.200,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 535.217,02 450.000 450.000 0 94.063,60 355.936- 1.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 463.017,02- 450.000- 450.000- 0 94.063,60- 355.936+ 1.355-
Auszahlungen)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.850,00 400.000 590.205 190.205 162.690,92 427.514- 27.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 37.850,00- 400.000- 590.205- 190.205- 162.690,92- 427.514+ 27.538-
Auszahlungen)
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 130.500,00 130.500+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.270.078,26 750.000 1.996.566 1.246.566 3.444.831,03 1.448.265+ 44.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.270.078,26- 750.000- 1.996.566- 1.246.566- 3.314.331,03- 1.317.765- 44.683-
Auszahlungen)
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.470,42 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.470,42- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 418

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.659.280,51 0 856.576 856.576 3.033.585,77 2.177.010+ 21.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.659.280,51- 0 856.576- 856.576- 3.033.585,77- 2.177.010- 21.965-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 112.871,20 200.000 208.328 8.328 44.872,31 163.455- 24.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 112.871,20- 200.000- 208.328- 8.328- 44.872,31- 163.455+ 24.236-
Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 67.704,31 1.500.000 1.500.000 0 43.522,65 1.456.477- 5.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 67.704,31- 1.500.000- 1.500.000- 0 43.522,65- 1.456.477+ 5.717-
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.251,25 0 70.887 70.887 1.206,21 69.681- 70.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 102.251,25- 0 70.887- 70.887- 1.206,21- 69.681+ 70.887-
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 11.940,44 11.940+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 11.940,44- 11.940- 0
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 218.820,85 1.000.000 1.017.592 17.592 42.833,09 974.759- 3.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 218.820,85- 1.000.000- 1.017.592- 17.592- 42.833,09- 974.759+ 3.768-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 419

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.854,94 0 3.183 3.183 93.000,00 89.817+ 1.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.854,94- 0 3.183- 3.183- 93.000,00- 89.817- 1.941-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0,00 20.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen für 9.502.970,02 6.000.000 6.000.000 0 4.600.035,70 1.399.964- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.986.845,06 10.000.000 13.816.274 3.816.274 18.839.269,87 5.022.996+ 72.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 12.483.875,04- 4.000.000- 7.816.274- 3.816.274- 14.239.234,17- 6.422.960- 72.273-
Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.500.000 1.500.000 0 0,00 1.500.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 700,00 1.500.000 1.500.000 0 419.131,87 1.080.868- 8.622
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 43.515,22 0 156.797 156.797 807.148,17 650.351+ 14.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 44.215,22- 0 156.797- 156.797- 1.226.280,04- 1.069.483- 22.652-
Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 420

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.024.734,76 1.000.000 1.134.612 134.612 472.716,47 661.895- 9.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.024.734,76- 1.000.000- 1.134.612- 134.612- 472.716,47- 661.895+ 9.362-
Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.717,94 350.000 522.285 172.285 24.684,97 497.600- 150.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.717,94- 350.000- 522.285- 172.285- 24.684,97- 497.600+ 150.600-
Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.313,85 100.000 100.000 0 4.310,78 95.689- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 26.313,85- 100.000- 100.000- 0 4.310,78- 95.689+ 0
Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.224,51 100.000 107.872 7.872 14.619,15 93.253- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.224,51- 100.000- 107.872- 7.872- 14.619,15- 93.253+ 0
Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4266 Gartenstraße/ Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.532,10 1.000.000 1.080.772 80.772 6.798,25 1.073.974- 81.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.532,10- 1.000.000- 1.080.772- 80.772- 6.798,25- 1.073.974+ 81.573-
Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 421

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 1.725,50 248.275- 776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 1.725,50- 248.275+ 776-
Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.266,76 200.000 200.000 0 4.295,90 195.704- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.266,76- 200.000- 200.000- 0 4.295,90- 195.704+ 0
Auszahlungen)
4283 Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.088,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.088,00- 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier
Bp640
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 229-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 422

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 1.548.400,00 1.548.400+ 0
Auszahlung 7.993.897,10 0 1.541.134 1.541.134 6.251.515,94 4.710.382+ 486.553
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.993.897,10- 0 1.541.134- 1.541.134- 4.703.115,94- 3.161.982- 486.553-
Gesamtsaldo 32.423.309,82- 16.320.000- 27.326.752- 11.006.752- 32.422.515,08- 5.095.764- 1.461.946-
Jahresabschluss2024 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 423

Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM)
11 
Ver- und Entsorgung
110201 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 424

Jahresabschluss2024 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 -
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmaligab 2024 istbeabsichtigt, einen Managementkontrakt zuvereinbaren. DieLaufzeit soll5 Jahresein(vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirdim
Rahmen des Beteiligungsmanagementsüberwacht.
Seite 425

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
19 + Finanzerträge 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000,00 0+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000,00 0+ 0
Jahresabschluss2024 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 -
Seite 426

Jahresabschluss 2024 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Produktbereich Produktgruppe 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
 
Seite 427

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.474.288,17 21.802.500 21.802.500 33.773.544,86 11.971.045+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.074.088,51 9.535.000 9.535.000 9.647.725,55 112.726+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.482,45 15.000 15.000 21.708,02 6.708+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.124,86 310.000 310.000 200.523,05 109.477-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 576.163,98 640.500 640.500 1.107.104,59 466.605+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 939.844,65 2.250.000 2.250.000 1.313.305,63 936.694-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 36.359.992,62 34.553.000 34.553.000 46.063.911,70 11.510.912+
11 - Personalaufwendungen 13.286.919,82 14.494.750 14.494.750 0 14.240.630,45 254.120- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 802.551,40 658.840 658.840 0 998.539,68 339.700+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.837.413,29 23.403.040 23.403.040 0 20.886.452,24 2.516.588- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.862.622,56 29.980.000 29.980.000 0 28.023.769,19 1.956.231- 0
15 - Transferaufwendungen 9.929.635,28 7.510.000 10.110.000 2.600.000 22.478.588,29 12.368.588+ 250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.149.723,28 810.710 810.710 0 736.482,06 74.228- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.868.865,63 76.857.340 79.457.340 2.600.000 87.364.461,91 7.907.122+ 250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.508.873,01- 42.304.340- 44.904.340- 2.600.000- 41.300.550,21- 3.603.790+ 250.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.324,58 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.324,58- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.524.197,59- 42.309.340- 44.909.340- 2.600.000- 41.300.550,21- 3.608.790+ 250.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.524.197,59- 42.309.340- 44.909.340- 2.600.000- 41.300.550,21- 3.608.790+ 250.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.129.630,00 9.904.260 9.904.260 0 9.904.260,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 45.653.827,59- 52.213.600- 54.813.600- 2.600.000- 51.204.810,21- 3.608.790+ 250.000-
Jahresabschluss2024 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 428

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.972.837,26 13.900.000 13.900.000 6.866.831,30 7.033.169-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.785,00 0 0 9.300,00 9.300+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 110.566,73 3.000.000 3.000.000 1.183.191,93 1.816.808-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.095.188,99 16.900.000 16.900.000 8.059.323,23 8.840.677-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 19.123.290,10 25.280.000 31.169.574 5.889.574 22.188.024,65 8.981.549- 2.160.899
09 - für den Erwerb von beweglichem 308.869,59 150.000 198.402 48.402 166.966,37 31.435- 1.893
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 3.859.577,77 10.525.000 10.825.000 300.000 13.883.972,57 3.058.973+ 50
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.291.737,46 35.955.000 42.192.976 6.237.976 36.238.963,59 5.954.012- 2.162.842
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.196.548,47- 19.055.000- 25.292.976- 28.179.640,36- 2.886.665-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 429

Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102 
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Seite 430

Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, denBau, die Erhaltung unddieFinanzierung der öffentlichen
Straßen,Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln),Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechendden Anforderungen aneinenachhaltige, zukunftsfähige, stadt- undumweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.DiePlanung erfolgt entsprechend
denAnforderungen an die sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung derverkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben.Im Rahmen der konkretenStraßenplanung
müssen entsprechende Bau- undFinanzierungsbeschlüssesichergestellt, Analysenim Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürger und sonstigeNutzer/Innendes öffentlichen
Verkehrsnetzes sowiedie Betreuung von Investorenund Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bauder öffentlichen Verkehrsflächen und-anlagen. Ein weiterer Schwerpunktliegt inder Erhaltung
(Unterhaltung,Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. DieVerkehrsflächenund -anlagen werden unterBeachtung der gesetzlichen Vorgabensosicher gebaut undbetrieben, dass von
ihnen keineGefahr für dieöffentlicheSicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 43 42 42 0+ 0,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 145,24 - 156,61 -160,30 3,69 - 2,4+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 44,3 40,9 47,4 6,5+ 15,9+
Seite 431

Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.218 1.220 1.222 2+ 0,2+
-Längeöffentliche Radwege(in km) 311 312 313 1+ 0,3+
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.243 1.244 1.245 1+ 0,1+
-Anzahl Brücken 262 262 266 4+ 1,5+
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 11.684 11.646 11.577 69 - 0,6 -
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.118 1.358 1.118 240 - 17,7 -
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 29.268 29.600 29.337 263 - 0,9 -
-Anzahl Ampeln 287 293 290 3 - 1,0 -
-Anzahl Parkleitsystemschilder 170 173 173 0+ 0,0+
-AnzahlParkuhren 74 72 70 2 - 2,8 -
-Anzahl Parkscheinautomaten 128 135 128 7 - 5,2 -
Seite 432

Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanungdes Gesamtnetzes sowiediePlanung, den Bau unddieErhaltung der öffentlichenStraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel,Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechend denAnforderungen an eine nachhaltige,zukunftsfähige, stadt- und umweltverträglicheMobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
DiePlanungund der Bauderzu realisierenden konkreten StraßenbaumaßnahmensowiedieErhaltung erfolgenentsprechend den Anforderungen andiesichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes
sowieunterBerücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungenerteilt sowieAufgrabungen Dritterim öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichertkontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Konzeption, diePlanung, den Bau unddieErhaltung sowiedieSteuerung von verkehrsleitendenund-regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowiedie Planungund denBetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung(Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu denverkehrsleitenden und -regelnden Anlagengehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln)einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Diekonkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen undverkehrlichen Vorgaben. DieBauausführungerfolgt auf Basis derdurchdiePlanung gefertigtenEntwürfe und sonstigen konkretenUmsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-,Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl.zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 433

Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103 - Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Leistungen:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 434

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.474.288,17 21.802.500 21.802.500 33.773.544,86 11.971.045+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.074.088,51 9.535.000 9.535.000 9.647.725,55 112.726+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.482,45 15.000 15.000 21.708,02 6.708+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.124,86 310.000 310.000 200.523,05 109.477-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 576.163,98 640.500 640.500 1.107.104,59 466.605+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 939.844,65 2.250.000 2.250.000 1.313.305,63 936.694-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 36.359.992,62 34.553.000 34.553.000 46.063.911,70 11.510.912+
11 - Personalaufwendungen 13.286.919,82 14.494.750 14.494.750 0 14.240.630,45 254.120- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 802.551,40 658.840 658.840 0 998.539,68 339.700+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.837.413,29 23.403.040 23.403.040 0 20.886.452,24 2.516.588- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.862.622,56 29.980.000 29.980.000 0 28.023.769,19 1.956.231- 0
15 - Transferaufwendungen 9.929.635,28 7.510.000 10.110.000 2.600.000 22.478.588,29 12.368.588+ 250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.149.723,28 810.710 810.710 0 736.482,06 74.228- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.868.865,63 76.857.340 79.457.340 2.600.000 87.364.461,91 7.907.122+ 250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.508.873,01- 42.304.340- 44.904.340- 2.600.000- 41.300.550,21- 3.603.790+ 250.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 15.324,58 5.000 5.000 0 0,00 5.000- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.324,58- 5.000- 5.000- 0 0,00 5.000+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.524.197,59- 42.309.340- 44.909.340- 2.600.000- 41.300.550,21- 3.608.790+ 250.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.524.197,59- 42.309.340- 44.909.340- 2.600.000- 41.300.550,21- 3.608.790+ 250.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 9.129.630,00 9.904.260 9.904.260 0 9.904.260,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 45.653.827,59- 52.213.600- 54.813.600- 2.600.000- 51.204.810,21- 3.608.790+ 250.000-
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 435

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.972.837,26 13.900.000 13.900.000 6.866.831,30 7.033.169-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.785,00 0 0 9.300,00 9.300+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 110.566,73 3.000.000 3.000.000 1.183.191,93 1.816.808-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.095.188,99 16.900.000 16.900.000 8.059.323,23 8.840.677-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 19.123.290,10 25.280.000 31.169.574 5.889.574 22.188.024,65 8.981.549- 2.160.899
09 - für den Erwerb von beweglichem 308.869,59 150.000 198.402 48.402 166.966,37 31.435- 1.893
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 3.859.577,77 10.525.000 10.825.000 300.000 13.883.972,57 3.058.973+ 50
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.291.737,46 35.955.000 42.192.976 6.237.976 36.238.963,59 5.954.012- 2.162.842
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.196.548,47- 19.055.000- 25.292.976- 28.179.640,36- 2.886.665-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
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Seite 436

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.190,00 0 0 0 18.100,80 18.101+ 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der Veräußerung von 11.785,00 0 0 0 9.300,00 9.300+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 308.869,59 150.000 198.402 48.402 166.966,37 31.435- 1.893
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 293.894,59- 150.000- 198.402- 48.402- 139.565,57- 58.836+ 1.893-
Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 147.144,58 3.000.000 3.000.000 0 1.172.273,73 1.827.726- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 147.144,58 3.000.000 3.000.000 0 1.172.273,73 1.827.726- 0
Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.819.990,91 1.000.000 1.000.000 0 41.830,37 958.170- 0
Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 36.577,85- 0 0 0 10.918,20 10.918+ 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.783.413,06 1.000.000 1.000.000 0 52.748,57 947.251- 0
Auszahlungen)
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.002.451,80 1.420.000 1.420.000 0 2.139.900,00 719.900+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.493.489,38 3.900.000 6.064.199 2.164.199 8.359.663,07 2.295.464+ 368.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 4.491.037,58- 2.480.000- 4.644.199- 2.164.199- 6.219.763,07- 1.575.564- 368.636-
Auszahlungen)
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen für 316.008,95 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 887.680,29 600.000 949.669 349.669 728.931,93 220.737- 187.906
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 2.068.355,80 2.068.356+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 571.671,34- 400.000- 749.669- 349.669- 2.797.287,73- 2.047.619- 187.906-
Auszahlungen)
0016 ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs 2ÖPNVG
NRW
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.900.000,00 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 2.871.377,77 1.900.000 1.900.000 0 2.346.074,30 446.074+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 971.377,77- 0 0 0 446.074,30- 446.074- 0
Auszahlungen)
4013 Haltepunkte des SPNV
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.300.000 1.300.000 0 0,00 1.300.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.898,04 1.500.000 1.500.000 0 0,00 1.500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 35.898,04- 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 4.924 4.924 0,00 4.924- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 4.924- 4.924- 0,00 4.924+ 0
Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf Strbis
York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.029,03 25.000 99.025 74.025 0,00 99.025- 74.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 5.029,03- 25.000- 99.025- 74.025- 0,00 99.025+ 74.025-
Auszahlungen)
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Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 438

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.643,59 400.000 412.925 12.925 15.787,41 397.137- 64.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.643,59- 400.000- 412.925- 12.925- 15.787,41- 397.137+ 64.471-
Auszahlungen)
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 64.760,00 64.760+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 64.760,00- 64.760- 0
Auszahlungen)
4071 Weseler Straße L551/B219,
dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 675.000 675.000 0 0,00 675.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.007,72 1.300.000 1.364.197 64.197 0,00 1.364.197- 64.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.007,72- 625.000- 689.197- 64.197- 0,00 689.197+ 64.197-
Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 30.200,00 30.200+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 30.200,00 30.200+ 0
Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.255.413,66 250.000 250.000 0 353.655,98 103.656+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.243.205,03 0 45.889 45.889 558.660,14 512.771+ 83.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.987.791,37- 250.000 204.111 45.889- 205.004,16- 409.115- 83.392-
Auszahlungen)
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Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 439

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum
Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 18.504,50 18.505+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 18.504,50- 18.505- 0
Auszahlungen)
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 200.000,00- 200.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 200.000,00- 50.000- 0
Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 600.000 600.000 0 133.400,00 466.600- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 4.635 4.635 27.889,22 23.254+ 5.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 600.000 595.365 4.635- 105.510,78 489.854- 5.543-
Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.026,01 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 33.026,01- 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4208 HamburgerTunnel/Berliner Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 0,00 30.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 0,00 30.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 440

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3.BA
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 640.000,00 640.000+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 693.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 450.000 450.000 0 0,00 450.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 693.000,00- 450.000- 450.000- 0 640.000,00 1.090.000+ 0
Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 609
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 8.175.000 8.175.000 0 8.174.809,16 191- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 8.175.000- 8.175.000- 0 8.174.809,16- 191+ 0
Auszahlungen)
4215 Bült, Alter Fischmarkt -
Kirchherrngasse
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0 0,00 150.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 150.000- 150.000- 0 0,00 150.000+ 0
Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK,
Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.034,62 0 447.884 447.884 454.983,46 7.099+ 6.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 64.034,62- 0 447.884- 447.884- 454.983,46- 7.099- 6.209-
Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 203.919 3.919 6.130,75 197.788- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 203.919- 3.919- 6.130,75- 197.788+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 441

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp
572
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.426,51 1.050.000 1.053.249 3.249 2.644.384,40 1.591.135+ 68.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 144.426,51- 1.050.000- 1.053.249- 3.249- 2.644.384,40- 1.591.135- 68.908-
Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp 590
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.159,70 0 135.754 135.754 0,00 135.754- 135.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 186.159,70- 0 135.754- 135.754- 0,00 135.754+ 135.754-
Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 11.021,95 88.978- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 11.021,95- 88.978+ 0
Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 406.698 6.698 116.858,91 289.839- 27.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 406.698- 6.698- 116.858,91- 289.839+ 27.770-
Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.786,05 0 173.408 173.408 580.403,56 406.995+ 2.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.786,05- 0 173.408- 173.408- 580.403,56- 406.995- 2.398-
Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 2.000.000 2.000.000 0 297.000,00 1.703.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 222.209,98 2.500.000 2.516.082 16.082 1.215.299,34 1.300.783- 15.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 222.209,98- 500.000- 516.082- 16.082- 918.299,34- 402.217- 15.803-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 442

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen für 356.150,00 1.500.000 1.500.000 0 1.137.900,00 362.100- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 5.000.000 6.135.590 1.135.590 3.969.700,18 2.165.889- 546.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 78.142,37- 3.500.000- 4.635.590- 1.135.590- 2.831.800,18- 1.803.789+ 546.372-
Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 800.000 0 0,00 800.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 800.000- 800.000- 0 0,00 800.000+ 0
Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 400.000- 400.000- 0 0,00 400.000+ 0
Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 29,60 275.000 396.722 121.722 28.208,02 368.514- 93.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 29,60- 275.000- 396.722- 121.722- 28.208,02- 368.514+ 93.514-
Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 443

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4263 Kötterstr. nördl., BG 623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 500.000- 500.000- 0 0,00 500.000+ 0
Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 0,00 200.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 0,00 200.000+ 0
Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 250.000- 250.000- 0 0,00 250.000+ 0
Auszahlungen)
4274 Prinzbrücke
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 600.000,00 0 300.000 300.000 1.200.044,29 900.044+ 50
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 600.000,00 0 300.000 300.000 1.200.000,00 900.000+ 50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.200.000,00- 1.000.000 400.000 600.000- 2.400.044,29- 2.800.044- 100-
Auszahlungen)
4276 Mobilstationen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 175.000 175.000 0 0,00 175.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 0 0,00 500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 325.000- 325.000- 0 0,00 325.000+ 0
Auszahlungen)
4277 Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 444

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4278 Domplatz, Pferdegasse
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.660,18 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.660,18- 300.000- 300.000- 0 0,00 300.000+ 0
Auszahlungen)
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 0,00 1.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 900.000- 900.000- 0 0,00 900.000+ 0
Auszahlungen)
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u
Ausbau
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 32.773,60 967.226- 15.005
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 388.200,00 0 0 0 94.733,31 94.733+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 388.200,00- 700.000- 700.000- 0 127.506,91- 572.493+ 15.005-
Auszahlungen)
4282 Fahrradstellplätze-Programm
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 800.000 800.000 0 0,00 800.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 286.115,26 900.000 900.000 0 167.800,49 732.200- 16.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 286.115,26- 100.000- 100.000- 0 167.800,49- 67.800- 16.073-
Auszahlungen)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 445

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4285 Busso-Peus-Str-Urb. Stadtquartier Bp639
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str-Urb. Stadtquartier
Bp640
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4287 Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquart,Bp642
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 100.000- 0 0,00 100.000+ 0
Auszahlungen)
4288 Martiniviertel MikroKiez - Zuk
Stadtraum
Einzahlung aus Zuwendungen für 44.444,54 600.000 600.000 0 0,00 600.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 16.683,69 983.316- 11.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 44.444,54 400.000- 400.000- 0 16.683,69- 383.316+ 11.043-
Auszahlungen)
4290 Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 80.000 80.000 0 0,00 80.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 0,00 100.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 20.000- 20.000- 0 0,00 20.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 446

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.275.187,40 0 0 0 374.844,15 374.844+ 0
Auszahlung 4.746.596,74 50.000 874.803 824.803 1.969.535,74 1.094.733+ 373.828
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.471.409,34- 50.000- 874.803- 824.803- 1.594.691,59- 719.888- 373.828-
Gesamtsaldo 13.196.548,47- 19.055.000- 25.292.976- 6.237.976- 28.179.640,36- 2.886.665- 2.162.842-
Jahresabschluss2024 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 447

Jahresabschluss 2024 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI 
Produktbereich 13 
Produktbereich Produktgruppe 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 448

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 614.848,16 553.760 553.760 546.486,31 7.274-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.041.199,36 3.075.480 3.075.480 3.051.452,15 24.028-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.387,40 142.060 142.060 36.473,19 105.587-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.272.126,99 1.144.950 1.144.950 1.189.281,26 44.331+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 158.027,58 149.370 149.370 114.287,56 35.082-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 336.887,50 412.000 412.000 276.559,80 135.440-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 5.459.476,99 5.477.620 5.477.620 5.214.540,27 263.080-
11 - Personalaufwendungen 15.659.290,91 17.065.920 17.065.920 0 16.586.626,71 479.293- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 468.682,12 455.020 455.020 0 648.348,31 193.328+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.309.372,94 6.896.230 6.976.230 80.000 6.959.691,65 16.538- 31.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.383.087,19 2.368.170 2.368.170 0 2.478.426,39 110.256+ 0
15 - Transferaufwendungen 197.495,85 271.290 271.290 0 290.147,62 18.858+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 973.509,38 721.870 721.870 0 1.210.736,88 488.867+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.991.438,39 27.778.500 27.858.500 80.000 28.173.977,56 315.478+ 31.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.531.961,40- 22.300.880- 22.380.880- 80.000- 22.959.437,29- 578.557- 31.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.926,22 2.000 2.000 0 3.141,56 1.142+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.926,22- 2.000- 2.000- 0 3.141,56- 1.142- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.540.887,62- 22.302.880- 22.382.880- 80.000- 22.962.578,85- 579.699- 31.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.540.887,62- 22.302.880- 22.382.880- 80.000- 22.962.578,85- 579.699- 31.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.028.848,12 1.805.620 1.805.620 2.084.133,17 278.513+
28 - Aufwendungen aus internen 1.363.467,06 1.302.330 1.302.330 0 1.382.378,58 80.049+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.875.506,56- 21.799.590- 21.879.590- 80.000- 22.260.824,26- 381.234- 31.000-
Jahresabschluss2024 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 449

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.717.078,88 1.810.550 1.810.550 582.269,50 1.228.281-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.264,00 22.400 22.400 66.875,00 44.475+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.816,60 350.020 350.020 50.081,55 299.938-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.761.159,48 2.182.970 2.182.970 699.226,05 1.483.744-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.187,42 8.510 13.610 5.100 20.002,65 6.393+ 0
08 - für Baumaßnahmen 5.872.675,14 5.201.210 14.673.949 9.472.739 5.534.441,13 9.139.508- 8.320.399
09 - für den Erwerb von beweglichem 894.386,41 699.600 1.208.920 509.320 713.908,97 495.011- 465.720
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.824.248,97 5.909.320 15.896.479 9.987.159 6.268.352,75 9.628.126- 8.786.119
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.063.089,49- 3.726.350- 13.713.509- 5.569.126,70- 8.144.382+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 450

Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bauund die Unterhaltung vonöffentlichen Grünanlagen und Grün-und Freiflächen von Ämternund Einrichtungen. Im Einzelnenzählenzur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentlicheSpielflächen, Rad- und Wanderwege,Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagenvon städtischen Gebäudenund Sportanlagen (Produkt 2).DieProduktgruppe besteht damitzum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit GrünanlagensowieGrün- und Freiflächen(der Ämter und Einrichtungen)soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2.Der Zuschussbedarf jeqm Grünanlagen bzw. Grün- undFreiflächen (der städtischen Ämterund Einrichtungen) darf nichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün-u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 873 878 873 5 - 0,6 -
-Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/inneninMünster 321.178 312.969 321.421 8.452+ 2,7+
-Zum 1. Ziel:Grünanlagen, Grün- u. Freiflächenim Stadtgebiet proEinwohner(inqm) 27,19 27,92 27,15 0,77 - 2,8 -
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen insgesamt (inEuro) 15.067.120 15.545.900 15.545.900 - 100,0 -
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen proqm (in Euro) 1,73 1,76 1,76 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 50,97 - 51,34 -52,98 1,64 - 3,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 15,2 17,6 23,2 5,6+ 31,8+
Seite 451

Grün- und Freiflächen Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1301 
Grün- und Freiflächen
13 
Natur- und Landschaftspflege
130101 
Grünanlagen 
130102 
Grün- und Freiflächen der Ämter 
Seite 452

Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Grünanlagen. Hierzuzählen öffentliche Grünanlagen (wieParkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad-und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppedes Produktes zählenalleBürgerinnen und Bürgerund alle Besucherinnen undBesucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen vonÄmtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Außenanlagen städtischerGebäude und Bauwerke, Verkehrsgrünund Sportaußenanlagen(...) sowiespezielleServiceleistungen (...). Zuden
betreuten Außenanlangen zählenauchdieAußenanlagen der städtischenSchulenund Kindergärten. ZurZielgruppe des Produktes zählenstädtischeÄmter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterneServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 453

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 201.368,88 160.850 160.850 181.179,69 20.330+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.467,36 65.190 65.190 8.392,17 56.798-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 942.580,28 861.210 861.210 908.062,16 46.852+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.854,51 45.000 45.000 6.864,98 38.135-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 335.920,00 270.000 270.000 145.850,00 124.150-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.534.191,03 1.402.250 1.402.250 1.250.349,00 151.901-
11 - Personalaufwendungen 10.457.024,59 11.476.140 11.476.140 0 11.255.947,96 220.192- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 244.849,40 211.840 211.840 0 352.098,24 140.258+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.644.105,96 4.970.850 4.970.850 0 5.162.516,79 191.667+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.588.775,03 1.559.660 1.559.660 0 1.652.448,91 92.789+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 403.794,71 456.730 456.730 0 530.725,32 73.995+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.338.549,69 18.675.220 18.675.220 0 18.953.737,22 278.517+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.804.358,66- 17.272.970- 17.272.970- 0 17.703.388,22- 430.418- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.804.358,66- 17.272.970- 17.272.970- 0 17.703.388,22- 430.418- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.804.358,66- 17.272.970- 17.272.970- 0 17.703.388,22- 430.418- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.071.529,34 2.101.640 2.101.640 3.241.202,02 1.139.562+
28 - Aufwendungen aus internen 747.603,89 1.230.280 1.230.280 0 795.291,29 434.989- 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.480.433,21- 16.401.610- 16.401.610- 0 15.257.477,49- 1.144.133+ 0
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 454

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.206.018,19 753.000 753.000 605.855,50 147.145-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.824,00 20.000 20.000 49.570,00 29.570+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.224.842,19 773.000 773.000 655.425,50 117.575-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 5.002.439,75 3.344.150 11.516.103 8.171.953 5.158.850,89 6.357.252- 6.402.054
09 - für den Erwerb von beweglichem 360.487,70 509.810 958.830 449.020 580.918,11 377.912- 462.474
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.362.927,45 3.853.960 12.474.933 8.620.973 5.739.769,00 6.735.164- 6.864.528
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.138.085,26- 3.080.960- 11.701.933- 5.084.343,50- 6.617.589+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 455

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der Veräußerung von 17.950,00 20.000 20.000 0 49.104,00 29.104+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 145.272,81 227.710 297.416 69.706 234.859,04 62.557- 415.474
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 127.322,81- 207.710- 277.416- 69.706- 185.755,04- 91.661+ 415.474-
Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in Grünanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 17.011,00- 17.011- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 193.264,75 17.150 86.226 69.076 111.935,00 25.709+ 20.490
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 10.852,80 0 55.514 55.514 55.513,50 0+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 204.117,55- 17.150- 141.739- 124.589- 184.459,50- 42.720- 20.490-
Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 17,09 101.500 184.300 82.800 100.116,93 84.183- 47.000
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 17,09- 101.500- 184.300- 82.800- 100.116,93- 84.183+ 47.000-
Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 39.200 145.200 106.000 114.061,22 31.139- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 39.200- 145.200- 106.000- 114.061,22- 31.139+ 0
Auszahlungen)
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Seite 456

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität
Einzahlung aus der Veräußerung von 874,00 0 0 0 466,00 466+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 172.745,86 84.000 184.000 100.000 24.000,00 160.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 171.871,86- 84.000- 184.000- 100.000- 23.534,00- 160.466+ 0
Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.187,33 0 22.963 22.963 0,00 22.963- 21.870
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 31.599,14 57.400 92.400 35.000 52.367,42 40.033- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 46.786,47- 57.400- 115.363- 57.963- 52.367,42- 62.996+ 21.870-
Auszahlungen)
0070 Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.113,59 50.000 56.264 6.264 0,00 56.264- 3.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.113,59- 50.000- 56.264- 6.264- 0,00 56.264+ 3.142-
Auszahlungen)
0080 Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.306,68 100.000 114.892 14.892 16.260,57 98.632- 78
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 68.306,68- 100.000- 114.892- 14.892- 16.260,57- 98.632+ 78-
Auszahlungen)
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst.
Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 840.000 840.000 0 341.275,97 498.724- 483.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 840.000- 840.000- 0 341.275,97- 498.724+ 483.443-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 457

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.566,98 150.000 321.314 171.314 166.257,59 155.056- 4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 9.566,98- 150.000- 321.314- 171.314- 166.257,59- 155.056+ 4.500-
Auszahlungen)
5330 ÖGHansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.638,81 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 42.638,81- 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlungen)
5360 ÖGBremer Platz
Einzahlung aus Zuwendungen für 1.200.000,00 423.000 423.000 0 284.619,84 138.380- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.430.452,36 333.000 1.343.980 1.010.980 1.070.793,78 273.187- 273.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 230.452,36- 90.000 920.980- 1.010.980- 786.173,94- 134.806+ 273.187-
Auszahlungen)
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 29.242,03 758- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 30.000- 0 29.242,03- 758+ 0
Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl.
Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 498,37 50.000 50.000 0 27,96- 50.028- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 498,37- 50.000- 50.000- 0 27,96 50.028+ 0
Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi.
nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.215,58 50.000 52.180 2.180 0,00 52.180- 2.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 42.215,58- 50.000- 52.180- 2.180- 0,00 52.180+ 2.180-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 458

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk
Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.307,32 50.000 63.910 13.910 0,00 63.910- 13.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 22.307,32- 50.000- 63.910- 13.910- 0,00 63.910+ 13.910-
Auszahlungen)
5530 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk
West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
5560 ÖGgenerationenger. / barrierearme
Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 60.835 30.835 0,00 60.835- 30.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 60.835- 30.835- 0,00 60.835+ 30.835-
Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.671.991 1.371.991 0,00 1.671.991- 1.650.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000- 1.671.991- 1.371.991- 0,00 1.671.991+ 1.650.770-
Auszahlungen)
5790 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez.
Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 88.656 38.656 25.778,54 62.877- 3.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 88.656- 38.656- 25.778,54- 62.877+ 3.470-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 459

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
5800 Neubau KSP ehem. Josefschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.000 180.000 0 0,00 180.000- 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 180.000- 180.000- 0 0,00 180.000+ 180.000-
Auszahlungen)
5810 ÖG/ SP Albachten Ost, Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.339,10 0 402.951 402.951 15.259,73 387.691- 387.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 57.339,10- 0 402.951- 402.951- 15.259,73- 387.691+ 387.691-
Auszahlungen)
5900 San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0,00 50.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 0,00 50.000+ 0
Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 250.000 250.000 0 0,00 250.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 34.936,13 265.064- 260.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 50.000- 0 34.936,13- 15.064+ 260.697-
Auszahlungen)
5990 Sanierung Brunnen Lambertikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen für 30.000,00 80.000 80.000 0 80.000,00 0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 80.000 110.000 30.000 0,00 110.000- 100.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 30.000,00 0 30.000- 30.000- 80.000,00 110.000+ 100.857-
Auszahlungen)
7100 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.275,90 172.450 471.242 298.792 48.179,38 423.062- 502.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 144.275,90- 172.450- 471.242- 298.792- 48.179,38- 423.062+ 502.234-
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 460

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
7200 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.183,88 68.450 160.003 91.553 46.853,41 113.149- 117.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 49.183,88- 68.450- 160.003- 91.553- 46.853,41- 113.149+ 117.218-
Auszahlungen)
7300 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.621,88 15.490 77.868 62.378 53.963,54 23.905- 118.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 73.621,88- 15.490- 77.868- 62.378- 53.963,54- 23.905+ 118.000-
Auszahlungen)
7400 Sanierung von Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.309,93 77.370 171.997 94.627 47.278,31 124.719- 124.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 59.309,93- 77.370- 171.997- 94.627- 47.278,31- 124.719+ 124.395-
Auszahlungen)
7500 Sanierung von Spielplätzen;Bez.
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.393,32 73.470 140.499 67.029 70.802,52 69.696- 69.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 91.393,32- 73.470- 140.499- 67.029- 70.802,52- 69.696+ 69.611-
Auszahlungen)
7600 Sanierung von Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 121.609,72 106.770 223.400 116.630 101.989,16 121.411- 155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 121.609,72- 106.770- 223.400- 116.630- 101.989,16- 121.411+ 155.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 976.018,19 0 0 0 258.246,66 258.247+ 0
Auszahlung 2.547.154,25 70.000 4.324.933 4.254.933 2.978.073,19 1.346.859- 1.878.476
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.571.136,06- 70.000- 4.324.933- 4.254.933- 2.719.826,53- 1.605.106+ 1.878.476-
Gesamtsaldo 3.138.085,26- 3.080.960- 11.701.933- 8.620.973- 5.084.343,50- 6.617.589+ 6.864.528-
Jahresabschluss2024 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 461

Friedhöfe Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1302 
Friedhöfe
13 
Natur- und Landschaftspflege
130201 
Städtische Friedhöfe 
130202 
Kriegsgräber 
Seite 462

Jahresabschluss2024 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerteNutzungsrechtein%) 65,0 64,0 77,0 13,0+ 20,3+
-Zum 1.Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnung Friedhöfe(in %) 109 100 103 3+ 3,0+
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradKriegsgräber(in%) 164 100 151 51+ 51,0+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,86 - 0,46 -1,62 1,16 - 252,2+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 87,1 94,4 73,4 21,0 - 22,2 -
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 760 740 761 21+ 2,8+
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 473 450 513 63+ 14,0+
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 36.127 36.800 36.090 710 - 1,9 -
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 0,0+ 0,0+
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 73,5 76,5 77,6 1,1+ 1,4+
Seite 463

Jahresabschluss2024 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 464

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.912,33 84.550 84.550 90.564,72 6.015+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.769.231,85 1.906.670 1.906.670 2.040.803,74 134.134+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.284,00 42.000 42.000 5,00 41.995-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.491,12 33.570 33.570 38.248,67 4.679+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 75,82 0 0 1.812,80 1.813+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 967,50 8.000- 8.000- 945,00 8.945+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.948.962,62 2.058.790 2.058.790 2.172.379,93 113.590+
11 - Personalaufwendungen 1.251.669,99 1.314.300 1.314.300 0 1.354.455,42 40.155+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 21.564,98 21.565+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 317.513,04 411.910 451.910 40.000 368.346,96 83.563- 11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 170.875,44 183.210 183.210 0 183.050,60 159- 0
15 - Transferaufwendungen 3.080,00 0 0 0 1.540,00 1.540+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.595,19 96.120 96.120 0 372.931,60 276.812+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.839.733,66 2.005.540 2.045.540 40.000 2.301.889,56 256.350+ 11.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 109.228,96 53.250 13.250 40.000- 129.509,63- 142.760- 11.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 109.228,96 53.250 13.250 40.000- 129.509,63- 142.760- 11.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 109.228,96 53.250 13.250 40.000- 129.509,63- 142.760- 11.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 40.190,39 528.060 528.060 39.889,16 488.171-
28 - Aufwendungen aus internen 540.403,24 580.570 580.570 0 606.041,87 25.472+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 390.983,89- 740 39.260- 40.000- 695.662,34- 656.402- 11.000-
Jahresabschluss2024 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 465

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 200,00 2.000 2.000 17.305,00 15.305+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 200,00 2.000 2.000 17.305,00 15.305+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7.187,42 0 5.100 5.100 20.002,65 14.903+ 0
08 - für Baumaßnahmen 8.435,99 0 36.000 36.000 101.686,13 65.686+ 36.334
09 - für den Erwerb von beweglichem 163.071,84 178.850 179.950 1.100 57.820,49 122.130- 1.100
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 178.695,25 178.850 221.050 42.200 179.509,27 41.541- 37.434
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 178.495,25- 176.850- 219.050- 162.204,27- 56.846+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 466

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der Veräußerung von 200,00 2.000 2.000 0 17.305,00 15.305+ 0
Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 155.206,89 108.550 109.650 1.100 56.270,49 53.380- 1.100
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 155.006,89- 106.550- 107.650- 1.100- 38.965,49- 68.685+ 1.100-
Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken 7.187,42 0 5.100 5.100 20.002,65 14.903+ 0
und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb vonbeweglichem 7.864,95 30.300 30.300 0 1.550,00 28.750- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.052,37- 30.300- 35.400- 5.100- 21.552,65- 13.847+ 0
Auszahlungen)
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 0 36.000 36.000 39.159,09 3.159+ 36.334
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 0,00 40.000 40.000 0 0,00 40.000- 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 8.435,99- 40.000- 76.000- 36.000- 39.159,09- 36.841+ 36.334-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 62.527,04 62.527+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 62.527,04- 62.527- 0
Gesamtsaldo 178.495,25- 176.850- 219.050- 42.200- 162.204,27- 56.846+ 37.434-
Jahresabschluss2024 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 467

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13 
Natur- und Landschaftspflege
130301 
Landschaft und Erholung 
130302 
Wasserschutz 
Seite 468

Jahresabschluss2024 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dieAufgabender UnterenLandschaftsbehörde, derUnterenWasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftlicheundöffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutzundzur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeitenund des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten indieser Produktgruppe sollenim bisherigen Umfang und Standardfortgeführt werden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (inEuro) 3.713.375 3.964.580 3.964.580 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 12,75 - 13,80 -13,26 0,54+ 3,9 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 8,3 15,2 17,0 1,9+ 12,2+
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (inha) 30.328 30.310 30.328 18+ 0,1+
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche(inha) 10.038 10.020 10.021 1+ 0,0+
-davon freie Fläche(nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche)(inha) 20.290 20.290 20.307 17+ 0,1+
Seite 469

Jahresabschluss2024 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
DieErhaltung der Vielfalt dernatürlicherweiseineinem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzenund Tiereund ihrer Lebensräume, dieVernetzungvon Biotopen, derSchutz der natürlichen Ressourcenunddie
Erholung der Menscheninder Landschaft gehörenzu diesem Produkt, das durchverschiedeneInstrumente umgesetztwird. Zuden Instrumentengehörendie Erstellung und/oderDurchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachtenund Untersuchungen zum Schutz,zur Pflege und zurEntwicklung von Natur undLandschaft als eigenständige Fachplanungsowieals Beitrag zurFachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzeptenzur Pflege und EntwicklungvonökologischwertvollenFlächen. Das Produkt beinhaltet dieAufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesonderedieAufgabe der UnterenWasserbehörde. DieUntereWasserbehörde isteine Sonderordnungsbehördedes Landes;sie genehmigt und überwachtvielfältigeVorhaben für
Oberflächengewässer-undGrundwassernutzungen. Dazugehört auchdieÜberwachung der Behandlungund Einleitung von Abwässernmit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbeindas städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgendzuschützen, wirkt dieUntereWasserbehörde deshalbaufdie Nutzer (z.B. Industrie-und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbändeund auchPrivatleute) ein,um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, denvorgegebenenSchutzzielen und gesetzlichen VorgabeninEinklang zu bringen. Dabei stehen zwar diewasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund, bei derUmsetzungwirdaber, falls möglich, nachdem Grundsatz"Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 470

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.660,31 33.710 33.710 12.376,79 21.333-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.162,64 104.980 104.980 104.868,90 111-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.678,61 31.570 31.570 14.619,38 16.951-
07 + Sonstige ordentliche Erträge 112.097,25 103.960 103.960 105.609,78 1.650+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 365.598,81 274.220 274.220 237.474,85 36.745-
11 - Personalaufwendungen 3.066.108,28 3.140.000 3.140.000 0 3.102.833,39 37.167- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 221.799,16 211.060 211.060 0 270.849,68 59.790+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 443.051,60 539.440 579.440 40.000 455.936,64 123.503- 20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 130.744,47 130.360 130.360 0 143.525,88 13.166+ 0
15 - Transferaufwendungen 194.415,85 271.290 271.290 0 265.059,74 6.230- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 192.204,90 90.320 90.320 0 109.743,47 19.423+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.248.324,26 4.382.470 4.422.470 40.000 4.347.948,80 74.521- 20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.882.725,45- 4.108.250- 4.148.250- 40.000- 4.110.473,95- 37.776+ 20.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.882.725,45- 4.108.250- 4.148.250- 40.000- 4.110.473,95- 37.776+ 20.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.882.725,45- 4.108.250- 4.148.250- 40.000- 4.110.473,95- 37.776+ 20.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 734.186,24 515.100 515.100 824.741,88 309.642+
28 - Aufwendungen aus internen 1.838.500,48 866.210 866.210 0 1.891.725,76 1.025.516+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.987.039,69- 4.459.360- 4.499.360- 40.000- 5.177.457,83- 678.098- 20.000-
Jahresabschluss2024 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 471

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 13.550 13.550 0,00 13.550-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.816,60 350.020 350.020 50.081,55 299.938-
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 24.816,60 363.570 363.570 50.081,55 313.488-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 8.510 8.510 0 0,00 8.510- 0
08 - für Baumaßnahmen 141.483,93 357.060 957.042 599.982 103.932,52 853.110- 340.868
09 - für den Erwerb von beweglichem 336.744,53 5.040 5.040 0 0,00 5.040- 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 528.228,46 370.610 970.592 599.982 103.932,52 866.660- 340.868
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 503.411,86- 7.040- 607.022- 53.850,97- 553.171+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 472

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c
BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 18.616,60 50.000 50.000 0 13.681,55 36.318- 0
Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.616,60 50.000 50.000 0 13.681,55 36.318- 0
Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.229,56 20.000 20.094 94 0,00 20.094- 4.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.229,56- 20.000- 20.094- 94- 0,00 20.094+ 4.627-
Auszahlungen)
5130 Ersatzpflanzungen nach
Baumschutzsatzung
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen 0,00 300.000 300.000 0 36.400,00 263.600- 0
Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 36.400,00 36.400+ 36.000-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 6.200,00 13.570 13.570 0 0,00 13.570- 0
Auszahlung 525.998,90 50.610 650.498 599.888 103.932,52 546.565- 300.241
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 519.798,90- 37.040- 636.928- 599.888- 103.932,52- 532.995+ 300.241-
Gesamtsaldo 503.411,86- 7.040- 607.022- 599.982- 53.850,97- 553.171+ 340.868-
Jahresabschluss2024 Natur,Landschaft, Erholung,Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 473

Fließende Gewässer Dezernat III Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt 
Produktbereich Produkte 
1304 
Fließende Gewässer
13 
Natur- und Landschaftspflege
130401 
Fließende Gewässer 
Seite 474

Jahresabschluss2024 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben(in%) 100 100 100 0+ 0,0+
-Zum 2. Ziel: Umsetzungsquoteder Maßnahmen, diesichaus den Wasserschauen ergeben(in %) 94 95 96 1+ 1,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,24 - 1,52 -2,46 0,94 - 61,8+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 66,2 76,0 62,3 13,7 - 18,1 -
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 0+ 0,0+
-DavonzuunterhaltendurchdenUnterhaltungsverband Stadt Münster (inkm) 186 185 186 1+ 0,5+
Seite 475

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.906,64 274.650 274.650 262.365,11 12.285-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.129.804,87 1.063.830 1.063.830 905.779,51 158.050-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.452,88 0 0 1.433,31 1.433+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 150.000 150.000 129.764,80 20.235-
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 1.375.164,39 1.488.480 1.488.480 1.299.342,73 189.137-
11 - Personalaufwendungen 475.689,36 557.290 557.290 0 475.680,20 81.610- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.116,46 1.880 1.880 0 10.050,03- 11.930- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 845.189,18 929.920 929.920 0 938.013,54 8.094+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 474.830,99 472.980 472.980 0 476.960,68 3.981+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 23.547,88 23.548+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 261.211,37 45.890 45.890 0 167.514,18 121.624+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.059.037,36 2.007.960 2.007.960 0 2.071.666,45 63.706+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 683.872,97- 519.480- 519.480- 0 772.323,72- 252.844- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.926,22 2.000 2.000 0 3.141,56 1.142+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.926,22- 2.000- 2.000- 0 3.141,56- 1.142- 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 692.799,19- 521.480- 521.480- 0 775.465,28- 253.985- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 692.799,19- 521.480- 521.480- 0 775.465,28- 253.985- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 11.010,00 11.140 11.140 0 11.140,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 703.809,19- 532.620- 532.620- 0 786.605,28- 253.985- 0
Jahresabschluss2024 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 476

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 511.060,69 1.040.000 1.040.000 23.586,00- 1.063.586-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 511.060,69 1.040.000 1.040.000 23.586,00- 1.063.586-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 720.315,47 1.500.000 2.164.804 664.804 169.971,59 1.994.832- 1.541.143
09 - für den Erwerb von beweglichem 16.701,48 1.500 1.500 0 1.716,91 217+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 737.016,95 1.501.500 2.166.304 664.804 171.688,50 1.994.615- 1.541.143
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 225.956,26- 461.500- 1.126.304- 195.274,50- 931.029+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 477

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische
Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen für 112.882,39 640.000 640.000 0 23.586,00- 663.586- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 435.447,38 800.000 1.228.022 428.022 114.672,48 1.113.349- 726.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 322.564,99- 160.000- 588.022- 428.022- 138.258,48- 449.763+ 726.831-
Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 400.000 400.000 0 0,00 400.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 207.008,84 500.000 736.782 236.782 36.136,97 700.645- 508.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 207.008,84- 100.000- 336.782- 236.782- 36.136,97- 300.645+ 508.325-
Auszahlungen)
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 19.162,14 180.838- 305.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 200.000- 200.000- 0 19.162,14- 180.838+ 305.987-
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 398.178,30 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 94.560,73 1.500 1.500 0 1.716,91 217+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 303.617,57 1.500- 1.500- 0 1.716,91- 217- 0
Gesamtsaldo 225.956,26- 461.500- 1.126.304- 664.804- 195.274,50- 931.029+ 1.541.143-
Jahresabschluss2024 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 478

Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1305 
Wald und Forstwirtschaft
13 
Natur- und Landschaftspflege
130501 
Wald und Forstwirtschaft 
Seite 479

Jahresabschluss2024 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 52 47 47 0+ 0,0+
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 42 42 72 30+ 71,4+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,85 - 1,27 -0,79 0,48+ 37,8 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 48,7 45,2 46,1 1,0+ 2,1+
Seite 480

Jahresabschluss2024 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 944 984 984 0+ 0,0+
-StadteigeneWaldflächen (inha) 584 599 599 0+ 0,0+
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 0+ 0,0+
Seite 481

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.636,04 34.870 34.870 28.076,02 6.794-
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212.924,10 218.600 218.600 226.917,74 8.318+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 0,00 410-
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 235.560,14 253.880 253.880 254.993,76 1.114+
11 - Personalaufwendungen 408.798,69 578.190 578.190 0 397.709,74 180.480- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 82,90- 30.240 30.240 0 13.885,44 16.355- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.513,16 44.110 44.110 0 34.877,72 9.232- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.861,26 21.960 21.960 0 22.440,32 480+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.703,21 32.810 32.810 0 29.822,31 2.988- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 505.793,42 707.310 707.310 0 498.735,53 208.574- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 270.233,28- 453.430- 453.430- 0 243.741,77- 209.688+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 270.233,28- 453.430- 453.430- 0 243.741,77- 209.688+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 270.233,28- 453.430- 453.430- 0 243.741,77- 209.688+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.219,85 81.010 81.010 37.967,09 43.043-
28 - Aufwendungen aus internen 65.227,15 34.320 34.320 0 137.846,64 103.527+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 313.240,58- 406.740- 406.740- 0 343.621,32- 63.119+ 0
Jahresabschluss2024 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 482

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 4.000 4.000 0,00 4.000-
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 240,00 400 400 0,00 400-
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 240,00 4.400 4.400 0,00 4.400-
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 17.380,86 4.400 63.600 59.200 73.453,46 9.853+ 2.147
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.380,86 4.400 63.600 59.200 73.453,46 9.853+ 2.147
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.140,86- 0 59.200- 73.453,46- 14.253-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 483

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 240,00 4.400 4.400 0 0,00 4.400- 0
Auszahlung 17.380,86 4.400 63.600 59.200 73.453,46 9.853+ 2.147
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.140,86- 0 59.200- 59.200- 73.453,46- 14.253- 2.147-
Gesamtsaldo 17.140,86- 0 59.200- 59.200- 73.453,46- 14.253- 2.147-
Jahresabschluss2024 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 484

Jahresabschluss 2024 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Produktbereich Produktgruppe 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 485

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.421,10 999.830 999.830 414.468,30 585.362-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.186,71 60.000 60.000 50.619,87 9.380-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 328.822,00 293.200 293.200 334.638,94 41.439+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.118,96 5.500 5.500 24.994,63 19.495+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 944.548,77 1.358.530 1.358.530 824.721,74 533.808-
11 - Personalaufwendungen 2.512.954,00 3.033.970 3.033.970 0 2.922.536,99 111.433- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 164.612,74 166.650 166.650 0 139.392,06 27.258- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262.405,33 597.830 597.830 0 264.871,18 332.959- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.854,63 2.240 2.240 0 2.364,99 125+ 0
15 - Transferaufwendungen 562.678,67 396.990 396.990 0 579.076,98 182.087+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 924.985,99 2.285.400 2.601.400 316.000 870.360,40 1.731.040- 470.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.430.491,36 6.483.080 6.799.080 316.000 4.778.602,60 2.020.477- 470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.485.942,59- 5.124.550- 5.440.550- 316.000- 3.953.880,86- 1.486.669+ 470.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.485.942,59- 5.124.550- 5.440.550- 316.000- 3.953.880,86- 1.486.669+ 470.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.485.942,59- 5.124.550- 5.440.550- 316.000- 3.953.880,86- 1.486.669+ 470.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 371.877,06 284.350 284.350 364.398,58 80.049+
28 - Aufwendungen aus internen 1.002.071,04 780.960 780.960 0 1.059.476,09 278.516+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.116.136,57- 5.621.160- 5.937.160- 316.000- 4.648.958,37- 1.288.202+ 470.000-
Jahresabschluss2024 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 486

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 14.348
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 14.348
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.240- 1.240- 0,00 1.240+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 487

Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Produktbereich Produkte 
1401 
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz
140101 
Immissionsschutz 
140102 
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103 
Übergreifender Umweltschutz 
Seite 488

Jahresabschluss2024 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die AufgabenbereicheLuftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung,Klimaschutzund Nachhaltigkeit sowieden übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl-und Giftalarm). Es handeltsichsowohl um behördlicheUmweltschutzaufgaben als auchum darüber hinaus
gehende städtischeAktivitäten.Das Leistungsspektrum der Produktgruppeist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen Umweltschutzaufgaben sollenweiter im bisherigen Umfangund Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, UntereBodenschutzbehörde,UntereImmissionsschutzbehörde).
2. Dieüberdiebehördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutzwerdenim bisherigenUmfang und Standardbeibehalten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel:Aufwand der behördlichen unddarüber hinaus gehenden städtischenUmweltschutzaktivitäten
(inEuro)
4.831.074 6.050.650 6.050.650 - 100,0 -
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,84 - 17,54 -13,12 4,42+ 25,2 -
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 20,2 22,7 20,4 2,3 - 10,1 -
Seite 489

Jahresabschluss2024 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutzbeinhaltet dieAnalyse der Luftsituation inMünster, die Erarbeitung vonKonzeptenund Durchführung vonMaßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowiedie Abgabevon Stellungnahmen zu Bauleit-und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich"anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierungzur Stadt verlagert. Zielder Aktivitätenim Bereichdes anlagenbezogenen Immissionsschutzes istes, zu verhindern, dass im Umfeldvon Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für dieErrichtung und den Betriebvon Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotentialaufweisen, werden eigenständigeGenehmigungsverfahrennach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz(BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabender UnterenBodenschutz- sowieder Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehördedes Landes.
Im Aufgabenbereichder "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondereZustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-,Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmenzu
Vorhabenund Planungen Dritterund vorsorgende Maßnahmenzum Bodenschutz durchgeführt.
DieUntereAbfallwirtschaftsbehörde(UAB) stellt sicher, dassdie rechtlichen Vorgaben zurVermeidung, Verwertung und Beseitigungvon Abfällen eingehaltenwerden.Sie überwacht dieAbfallströmeanhand
vorgeschriebener Nachweiseund durchBetriebsbegehungen. Falls möglichwirdnachdem Grundsatz "Beratungvor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 490

Jahresabschluss2024 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Auditund die Rufbereitschaft derUmweltbehörde und ist damitdurcheine Vielzahl vonEinzelleistungen gekennzeichnet. AlleAktivitätendieses Produkts
dienen dem vorsorgendenUmweltschutz. Lediglich dieRufbereitschaftder Umweltbehörde stellt einebehördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die AufgabenbereicheKlimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlichumzusetzende Aufgaben auf derGrundlage
politischer Beschlüsse. DieAktivitätenrichten sich sowohl aufdie Verwaltung als auchauf dieStadtgesellschaft aus.Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältigundquerschnittsorientiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 491

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.421,10 999.830 999.830 414.468,30 585.362-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.186,71 60.000 60.000 50.619,87 9.380-
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 328.822,00 293.200 293.200 334.638,94 41.439+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.118,96 5.500 5.500 24.994,63 19.495+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 944.548,77 1.358.530 1.358.530 824.721,74 533.808-
11 - Personalaufwendungen 2.512.954,00 3.033.970 3.033.970 0 2.922.536,99 111.433- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 164.612,74 166.650 166.650 0 139.392,06 27.258- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 262.405,33 597.830 597.830 0 264.871,18 332.959- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.854,63 2.240 2.240 0 2.364,99 125+ 0
15 - Transferaufwendungen 562.678,67 396.990 396.990 0 579.076,98 182.087+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 924.985,99 2.285.400 2.601.400 316.000 870.360,40 1.731.040- 470.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.430.491,36 6.483.080 6.799.080 316.000 4.778.602,60 2.020.477- 470.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.485.942,59- 5.124.550- 5.440.550- 316.000- 3.953.880,86- 1.486.669+ 470.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.485.942,59- 5.124.550- 5.440.550- 316.000- 3.953.880,86- 1.486.669+ 470.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.485.942,59- 5.124.550- 5.440.550- 316.000- 3.953.880,86- 1.486.669+ 470.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 371.877,06 284.350 284.350 364.398,58 80.049+
28 - Aufwendungen aus internen 1.002.071,04 780.960 780.960 0 1.059.476,09 278.516+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.116.136,57- 5.621.160- 5.937.160- 316.000- 4.648.958,37- 1.288.202+ 470.000-
Jahresabschluss2024 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 492

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 14.348
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 14.348
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.240- 1.240- 0,00 1.240+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 493

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 0,00 1.240 1.240 0 0,00 1.240- 14.348
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.240- 1.240- 0 0,00 1.240+ 14.348-
Gesamtsaldo 0,00 1.240- 1.240- 0 0,00 1.240+ 14.348-
Jahresabschluss2024 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit,Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 494

Jahresabschluss 2024 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Produktbereich Produktgruppe 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 495

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 371,80 372+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 3.243,90 3.244+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 336,99 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125.356,84 104.000 104.000 122.422,49 18.422+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.218.275,62 18.754.380 18.754.380 21.511.449,32 2.757.069+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 24.343.969,45 18.858.380 18.858.380 21.637.487,51 2.779.108+
11 - Personalaufwendungen 238.924,43 258.010 258.010 0 325.740,94 67.731+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 15.516,52 38.380 38.380 0 42.565,20 4.185+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.272,83 1.345.040 1.345.040 0 1.107.085,00 237.955- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.893,31- 4.420 4.420 0 12.484,17 8.064+ 0
15 - Transferaufwendungen 10.389.737,73 10.356.100 10.356.100 0 9.809.734,16 546.366- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.718.927,39 2.471.720 2.471.720 0 3.767.701,55 1.295.982+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.369.485,59 14.473.670 14.473.670 0 15.065.311,02 591.641+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.974.483,86 4.384.710 4.384.710 0 6.572.176,49 2.187.466+ 0
19 + Finanzerträge 8.361.410,81 9.379.030 9.379.030 9.459.441,54 80.412+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.361.410,81 9.379.030 9.379.030 0 9.459.441,54 80.412+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.335.894,67 13.763.740 13.763.740 0 16.031.618,03 2.267.878+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 19.335.894,67 13.763.740 13.763.740 0 16.031.618,03 2.267.878+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.320,00 195.820 195.820 0 195.820,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.333.574,67 13.567.920 13.567.920 0 15.835.798,03 2.267.878+ 0
Jahresabschluss2024 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II,III
Produktbereich 15
Seite 496

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 74.671,80 15.000 17.551 2.551 18.406,75 856+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 12.036.783,93 8.131.250 8.131.250 0 1.394.032,62 6.737.217- 5.250.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.111.455,73 8.146.250 8.148.801 2.551 1.412.439,37 6.736.362- 5.250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.077.455,73- 8.112.250- 8.114.801- 1.378.439,37- 6.736.362+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II,III
Produktbereich 15
Seite 497

Anteile an Unternehmen Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1501 
Anteile an Unternehmen
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe
Seite 498

Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem dieAusschüttungender Unternehmenbzw.
ZuschüsseandieUnternehmen sowie ggf.dieEin- und Auszahlungenaus Investitionstätigkeit.
Diedarinenthaltenensogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sindinForm einzelner Produktedargestellt. Als "wesentlicheBeteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Anteilean Unternehmen
klassifiziert, bei denen die StadtMünster mindestens 50 %des Kapitals als Gesellschafterhält oder derenBeteiligungvonstrategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den "wesentlichen Beteiligungen"sind
zu Steuerungszwecken inderRegel Managementverträge abgeschlossen. Unterdem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen"sind Anteile an allenweiteren unmittelbaren und mittelbarenBeteiligungen der Stadt Münster
ausgewiesen.
Unabhängigvon der Abbildung derAusschüttung der "Stadtwerke MünsterGmbH" und der damitim Zusammenhang stehendenErtragsteuernbzw. SteuererstattungenindieserProduktgruppe aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplans, ist der Betriebgewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe0802) alleiniger Anteilseigner der"Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht indieser Produktgruppe abgebildet sindeigenbetriebsähnlicheEinrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen,an denen dieStadt Münster beteiligt ist, keinerechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
Managementverträgen enthaltenenZiele wirdim Rahmendes Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 499

Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
DieStadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Beteiligungder Stadt Münster. Gegenstanddes Unternehmens ist #vornehmlichinnerhalbder StadtMünster # die Versorgungder Bevölkerung mit Energieund
Wasser, der Öffentliche Personennahverkehr,der Hafenbetrieb, die Straßenbeleuchtungbzw. derenBetriebsführung, dieBeteiligung an UnternehmenderVersorgungs- und Verkehrswirtschaft, dieBeteiligung an
sonstigen Unternehmen, insoweitals diese geeignet sind,den Gesellschaftszweck zu fördern,die Telekommunikation, der Bauund der Betrieb vonGebäuden, die kommunalen Zweckendienen, auf eigenenoderauf
fremden Grundstücken, das Betreibenund Bereitstellen von Mobilitätsdienstleistungen(z. B. CarSharing, Fahrradverleih-systeme) und die Erbringungvon damit im ZusammenhangstehendenDienstleistungen und
Geschäften, dieder Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar zudienen bestimmt sind. Diewirtschaftliche Betätigung in denBereichen der Strom-, Gas-und Wärmeversorgung ist gemäß §107a
GO NRW überörtlichzulässig.
Es besteht einaktuellgültiger Managementkontrakt mit einerLaufzeit bis zum 31.12.2026.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
DieWohn + Stadtbau GmbHist eine 100 %igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breitenSchichten der
Bevölkerung.
Es besteht ein aktuell gültigerManagementkontrakt mit einer Laufzeitbis zum 31.12.2026.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 500

Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
DieMCC HalleMünsterland GmbHist zu 92,09 %eineBeteiligung der StadtMünster. DieGesellschaft führtim Interesse der Stadt Münster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und Bürgerinnen
Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namen durch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmaligab 2024 istbeabsichtigt, einen Managementkontrakt zuvereinbaren. DieLaufzeit soll5 Jahresein(vom 01.01.2024 bis zum
31.12.2028).
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
DieWirtschaftsförderung Münster GmbH isteine85 %ige Beteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmaligab 2024 istbeabsichtigt, einen Managementkontrakt zuvereinbaren. DieLaufzeit soll5 Jahresein(vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Seite 501

Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
DieWestfälischeBauindustrieGmbH ist zu1 % eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % einemittelbareBeteiligung der Stadt Münster.Gegenstand des Unternehmens istderzeit u. a. dieumfassende
Bewirtschaftungdes ruhenden Verkehrsinder Stadt Münster(z. B. durch denBauund den Betriebvon Parkhäusern), dieVermarktungdes Spezialwissens durch Übernahmevon Beratungs- undPlanungsaufträgen
fürden Bau von Parkhäusernund -anlagen für Dritte,dieErrichtung vongewerblichenBauten und baulicheSicherungsmaßnahmenim städtischen Interessezum Schutz von Wegen, Straßenund Plätzen, die
Bewirtschaftungdes eigenen Grundvermögens und derErwerb, die Belastung undVeräußerung von Grundstückensowiedie Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
DieWBI wirdmit derStadtwerke Münster GmbH operativverbunden und soll sichzukünftigauf die Erbringungvon Mobilitätsdienstleistungen fokussieren.
Der abgelaufeneManagementkontrakt sah eineLaufzeitbis zum 31.12.2022 vor.Vor dem Hintergrund derVeränderungen ist aktuell keineVereinbarung über eine Verlängerungdes Managementkontraktes
abgeschlossen worden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
DieWestfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH ist zu
45,41 %eineBeteiligung der StadtMünster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betriebeines zoologischen Gartens inMünster.
Besonderheiten im Planjahr
Der laufendeManagementkontrakt sieht eineLaufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023vor. Es ist beabsichtigt, einen neuenManagementkontrakt mit einer Laufzeitvon 5Jahrenzuvereinbaren (vom 01.01.2024
bis zum 31.12.2028).
Seite 502

Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
DieAirportPark FMO GmbH ist zu33,33% eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichung und Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichaus weiterenüber 40 AnteilenanUnternehmen zusammen, diedie Stadt Münster inunterschiedlicher Höhe unmittelbar odermittelbar über ihreBeteiligungenhält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Beschreibung
DieKonvOY GmbH ist eine100 %igeBeteiligung derStadt Münster. Gegenstanddes Unternehmens ist die Verbesserungder Wohnraumversorgung inMünsterdurchdieEntwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksarealeder ehemaligenYork- und Oxford-Kaserne. DieGesellschaft führt ihreGeschäfteunter Beachtung der wohnungspolitischenZielsetzungen. BesondereBeachtung findensollendabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum,die Belange der nachhaltigenQuartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster. DieGesellschaftstätigkeit ist geprägt durchden
Gesamtprojektcharakter der Konversionstätigkeit.
Es bestehtein aktuell gültiger Managementkontraktmit eine Laufzeit biszum 31.12.2024.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 503

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 371,80 372+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.218.275,62 18.754.380 18.754.380 21.511.449,32 2.757.069+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 24.218.275,62 18.754.380 18.754.380 21.511.821,12 2.757.441+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 6.865.543,73 6.590.000 6.590.000 0 6.178.102,66 411.897- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.709.684,00 2.321.440 2.321.440 0 3.511.685,63 1.190.246+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.575.227,73 9.961.440 9.961.440 0 10.739.788,29 778.348+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.643.047,89 8.792.940 8.792.940 0 10.772.032,83 1.979.093+ 0
19 + Finanzerträge 8.361.410,81 9.379.030 9.379.030 9.459.441,54 80.412+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.361.410,81 9.379.030 9.379.030 0 9.459.441,54 80.412+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.004.458,70 18.171.970 18.171.970 0 20.231.474,37 2.059.504+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.004.458,70 18.171.970 18.171.970 0 20.231.474,37 2.059.504+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.004.458,70 18.171.970 18.171.970 0 20.231.474,37 2.059.504+ 0
Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 504

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 12.036.783,93 8.131.250 8.131.250 0 1.394.032,62 6.737.217- 5.250.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.036.783,93 8.131.250 8.131.250 0 1.394.032,62 6.737.217- 5.250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.002.783,93- 8.097.250- 8.097.250- 1.360.032,62- 6.737.217+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 505

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die AirportPark FMOGmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 34.000,00 34.000 34.000 0 34.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
1095 Darlehen an die KVB GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 452.840,00 1.931.250 1.931.250 0 331.250,00 1.600.000- 1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 452.840,00- 1.931.250- 1.931.250- 0 331.250,00- 1.600.000+ 1.250.000-
Auszahlungen)
1100 MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 60.392,50 1.500.000 1.500.000 0 66.052,62 1.433.947- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 60.392,50- 1.500.000- 1.500.000- 0 66.052,62- 1.433.947+ 0
Auszahlungen)
1130 Technologieförderung Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 4.000.000 4.000.000 0 0,00 4.000.000- 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 4.000.000- 4.000.000- 0 0,00 4.000.000+ 4.000.000-
Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 7.500.000,00 700.000 700.000 0 700.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 7.500.000,00- 700.000- 700.000- 0 700.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Auszahlung 4.023.551,43 0 0 0 296.730,00 296.730+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.023.551,43- 0 0 0 296.730,00- 296.730- 0
Gesamtsaldo 12.002.783,93- 8.097.250- 8.097.250- 0 1.360.032,62- 6.737.217+ 5.250.000-
Jahresabschluss2024 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 506

Stadtmarketing (MM) Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1502 
Stadtmarketing (MM)
15 
Wirtschaft und Tourismus
150201 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 507

Jahresabschluss2024 Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 -
Beschreibung
DieProduktgruppe Stadtmarketing beinhaltet denZuschuss an dieeigenbetriebsähnlicheEinrichtung "Münster Marketing (MM)".
"MünsterMarketing" wirdgemäß derEigenbetriebsverordnung sowienach denBestimmungen der Betriebssatzung für"Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sinddieProfilierung
und Stärkung vonMünster im WettbewerbderStädteund Regionen durchInstrumente des Stadtmarketings undalleden Betriebszweck förderndenGeschäfte.
Es besteht einaktuellgültiger Managementkontrakt mit einerLaufzeit bis zum 31.12.2026.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit "Münster Marketing"geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirdim Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 508

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.516.340,00 3.616.100 3.616.100 0 3.616.092,00 8- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.516.340,00 3.616.100 3.616.100 0 3.616.092,00 8- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.516.340,00- 3.616.100- 3.616.100- 0 3.616.092,00- 8+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.516.340,00- 3.616.100- 3.616.100- 0 3.616.092,00- 8+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.516.340,00- 3.616.100- 3.616.100- 0 3.616.092,00- 8+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.516.340,00- 3.616.100- 3.616.100- 0 3.616.092,00- 8+ 0
Jahresabschluss2024 Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 -
Seite 509

Stadthalle Hiltrup Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produktbereich Produkte 
1503 
Stadthalle Hiltrup
15 
Wirtschaft und Tourismus
150301 
Stadthalle Hiltrup 
Seite 510

Jahresabschluss2024 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 450Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 107.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 342 450 405 45 - 10,0 -
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 125.290 104.000 120.694 16.694+ 16,1+
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,47 - 1,10 -1,27 0,17 - 15,5+
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 46,2 22,9 23,7 0,8+ 3,4+
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0+ 0,0+
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 0+ 0,0+
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 0+ 0,0+
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 0+ 0,0+
Seite 511

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 3.243,90 3.244+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 336,99 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125.356,84 104.000 104.000 122.422,49 18.422+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 125.693,83 104.000 104.000 125.666,39 21.666+
11 - Personalaufwendungen 238.924,43 176.530 176.530 0 257.126,50 80.597+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 15.516,52 12.200 12.200 0 17.161,78 4.962+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.272,83 45.040 45.040 0 43.764,59 1.275- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.893,31- 4.420 4.420 0 12.484,17 8.064+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.243,39 20.280 20.280 0 4.466,62 15.813- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 270.063,86 258.470 258.470 0 335.003,66 76.534+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 144.370,03- 154.470- 154.470- 0 209.337,27- 54.867- 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 144.370,03- 154.470- 154.470- 0 209.337,27- 54.867- 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 144.370,03- 154.470- 154.470- 0 209.337,27- 54.867- 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 2.320,00 195.820 195.820 0 195.820,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 146.690,03- 350.290- 350.290- 0 405.157,27- 54.867- 0
Jahresabschluss2024 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 512

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 74.671,80 15.000 17.551 2.551 18.406,75 856+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 74.671,80 15.000 17.551 2.551 18.406,75 856+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 74.671,80- 15.000- 17.551- 18.406,75- 856-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 513

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem 74.671,80 15.000 17.551 2.551 18.406,75 856+ 0
Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 74.671,80- 15.000- 17.551- 2.551- 18.406,75- 856- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 74.671,80- 15.000- 17.551- 2.551- 18.406,75- 856- 0
Jahresabschluss2024 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 514

Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
Produktbereich Produkte 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen
15 
Wirtschaft und Tourismus
150401 
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 515

Jahresabschluss2024 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Beschreibung
DieStadt Münster verfügt derzeitüber 17 Standorte mitöffentlichen Toiletten. Zum Teilhandelt es sichum Sanitäranlagenherkömmlicher Bauart, diemanuell gereinigt werden müssen.Ansieben Standorten sind
automatischreinigende Toilettenanlagen installiert.
DieProduktverantwortungfür öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführungdes operativen Geschäftes (Betriebin Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und derUnterhaltung) nimmt
dieWall AGals externer Dienstleister aufgrundeiner vertraglichen Vereinbarungim Zusammenhang mit der Überlassungder Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement(Amt 32) und
dieBauunterhaltung(Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagenverbleiben bei der StadtMünster. DieAufwendungen dafürwerden in der Produktgruppe0111"Immobilienmanagement" und inder
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"abgebildet. Erträgesind nichtzuerwarten.
Eine Bezifferung derAufwendungen für den Betriebder öffentlichen Toilettenanlagen kannseit dem 01.01.2009 (Übernahmeder Bewirtschaftung durch dieWall AG) nicht mehrerfolgen, weil die WallGmbH nicht
verpflichtet ist, dieseoffenzulegen. Es lässt sichauch nicht feststellen, inwelcher Höhe eine Pachtfür die Überlassung derWerberechtegezahlt worden wäre,wenn die Stadt Münsterdieöffentlichen Toiletten auch
nachdem 01.01.2009 selbst bewirtschaftenwürde.
Zum 01.01.2024 endet derVertrag mit der WallGmbH
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Konzeptes "nette Toilette"im Stadtteil Hiltrup
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. DieZielerreichung soll exemplarischanhand der eingehenden Beschwerdenfestgemacht
werden.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich undmündlich) 39 15 82 67+ 446,7+
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 15 7 8 1+ 14,3+
Seite 516

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 81.480 81.480 0 68.614,44 12.866- 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 26.180 26.180 0 25.403,42 777- 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 250.000 250.000 0 13.320,41 236.680- 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 7.854,00 150.000 150.000 0 15.539,50 134.461- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 130.000 130.000 0 251.549,30 121.549+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.854,00 637.660 637.660 0 374.427,07 263.233- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.854,00- 637.660- 637.660- 0 374.427,07- 263.233+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.854,00- 637.660- 637.660- 0 374.427,07- 263.233+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.854,00- 637.660- 637.660- 0 374.427,07- 263.233+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.854,00- 637.660- 637.660- 0 374.427,07- 263.233+ 0
Jahresabschluss2024 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Seite 517

Jahresabschluss 2024 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Produktbereich Produktgruppe 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 518

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 686.763.400,75 703.580.000 703.580.000 708.047.715,49 4.467.715+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.895.360,52 118.420.000 118.420.000 124.529.958,79 6.109.959+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 645.512,22 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.238.495,72 3.070.000 3.070.000 5.504.106,27 2.434.106+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 773.542.769,21 825.070.000 825.070.000 838.081.780,55 13.011.781+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 139.053.542,39 150.820.000 150.820.000 0 149.760.017,90 1.059.982- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.862.833,49 3.000.000 4.000.000 1.000.000 8.706.462,66 4.706.463+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 148.916.375,88 153.820.000 154.820.000 1.000.000 158.466.480,56 3.646.481+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 624.626.393,33 671.250.000 670.250.000 1.000.000- 679.615.299,99 9.365.300+ 0
19 + Finanzerträge 2.857.208,31 3.030.000 3.030.000 2.221.389,60 808.610-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.596.027,39 30.000.000 30.400.000 400.000 28.361.905,48 2.038.095- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.738.819,08- 26.970.000- 27.370.000- 400.000- 26.140.515,88- 1.229.484+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 604.887.574,25 644.280.000 642.880.000 1.400.000- 653.474.784,11 10.594.784+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 605.203.412,96 644.280.000 642.880.000 1.400.000- 653.474.784,11 10.594.784+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 605.203.412,96 644.280.000 642.880.000 1.400.000- 653.474.784,11 10.594.784+ 0
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 519

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.991.898,71 24.450.000 24.450.000 26.183.691,96 1.733.692+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.241.499,45 11.804.490 11.804.490 870.666,44 10.933.824 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.233.398,16 36.254.490 36.254.490 27.054.358,40 9.200.132 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.020.000,00 71.270.000 72.520.000 1.250.000 62.019.974,66 10.500.025 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.020.000,00 71.270.000 72.520.000 1.250.000 62.019.974,66 10.500.025 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.213.398,16 35.015.510- 36.265.510- 34.965.616,26- 1.299.894+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 520

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 184.876.326,43 275.519.040 420.409.040 144.890.000 234.985.627,82 185.423.412 - 185.420.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 135.000,00 15.000 15.000 135.000,00 120.000+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 30.124.960,78 653.164.805 653.164.805 115.015.647,66 538.149.158 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 215.136.287,21 928.698.845 1.073.588.845 350.136.275,48 723.452.570 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 53.179.304,12 59.588.000 69.588.000 50.362.903,14 19.225.097 -
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 28.599.694,04 640.308.860 640.308.860 30.124.960,78 610.183.899 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 81.778.998,16 699.896.860 709.896.860 80.487.863,92 629.408.996 -
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 228.801.985 363.691.985 269.648.411,56 94.043.574 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 521

Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produktbereich Produkte 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 522

Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
Seite 523

Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen, Aufwands-und Unterhaltungspauschale, Klima- undForstpauschale, Investitionspauschale, Schul- und
Bildungspauschaleund Sportpauschale) sowie dieUmlage an den LandschaftsverbandWestfalen-Lippe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 524

Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 525

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 686.763.400,75 703.580.000 703.580.000 708.047.715,49 4.467.715+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.895.360,52 118.420.000 118.420.000 124.529.958,79 6.109.959+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 645.512,22 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.238.495,72 3.070.000 3.070.000 5.504.106,27 2.434.106+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 773.542.769,21 825.070.000 825.070.000 838.081.780,55 13.011.781+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 139.053.542,39 150.820.000 150.820.000 0 149.760.017,90 1.059.982- 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.862.833,49 3.000.000 4.000.000 1.000.000 8.706.462,66 4.706.463+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 148.916.375,88 153.820.000 154.820.000 1.000.000 158.466.480,56 3.646.481+ 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 624.626.393,33 671.250.000 670.250.000 1.000.000- 679.615.299,99 9.365.300+ 0
19 + Finanzerträge 2.857.208,31 3.030.000 3.030.000 2.221.389,60 808.610-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.596.027,39 30.000.000 30.400.000 400.000 28.361.905,48 2.038.095- 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.738.819,08- 26.970.000- 27.370.000- 400.000- 26.140.515,88- 1.229.484+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 604.887.574,25 644.280.000 642.880.000 1.400.000- 653.474.784,11 10.594.784+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 605.203.412,96 644.280.000 642.880.000 1.400.000- 653.474.784,11 10.594.784+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 605.203.412,96 644.280.000 642.880.000 1.400.000- 653.474.784,11 10.594.784+ 0
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 526

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.991.898,71 24.450.000 24.450.000 26.183.691,96 1.733.692+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.241.499,45 11.804.490 11.804.490 870.666,44 10.933.824 -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.233.398,16 36.254.490 36.254.490 27.054.358,40 9.200.132 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.020.000,00 71.270.000 72.520.000 1.250.000 62.019.974,66 10.500.025 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.020.000,00 71.270.000 72.520.000 1.250.000 62.019.974,66 10.500.025 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.213.398,16 35.015.510- 36.265.510- 34.965.616,26- 1.299.894+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 527

Teilfinanzrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz 2024 (€) davon Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 184.876.326,43 275.519.040 420.409.040 144.890.000 234.985.627,82 185.423.412 - 185.420.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 135.000,00 15.000 15.000 135.000,00 120.000+
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 30.124.960,78 653.164.805 653.164.805 115.015.647,66 538.149.158 -
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 215.136.287,21 928.698.845 1.073.588.845 350.136.275,48 723.452.570 -
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 53.179.304,12 59.588.000 69.588.000 50.362.903,14 19.225.097 -
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0+
21 - für die Tilgung von Krediten zur 28.599.694,04 640.308.860 640.308.860 30.124.960,78 610.183.899 -
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 81.778.998,16 699.896.860 709.896.860 80.487.863,92 629.408.996 -
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 228.801.985 363.691.985 269.648.411,56 94.043.574 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 528

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 18.235.131,91 18.400.000 18.400.000 0 18.378.520,81 21.479- 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 18.235.131,91 18.400.000 18.400.000 0 18.378.520,81 21.479- 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 300.000 300.000 0 0,00 300.000- 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 690.000 690.000 0 0,00 690.000- 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 690.000 690.000 0 0,00 690.000- 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der Veräußerung von 20.224,86 20.000 20.000 0 22.599,54 2.600+ 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 224,86 0 0 0 2.599,54 2.600+ 0
Auszahlungen)
0140 Darlehen Wohnungsgenossenschaften
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 1.250.000 2.500.000 1.250.000 0,00 2.500.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 1.250.000- 2.500.000- 1.250.000- 0,00 2.500.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 529

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 832.285,51 983.400 983.400 0 846.601,70 136.798- 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 832.285,51 983.400 983.400 0 846.601,70 136.798- 0
Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der Veräußerung von 5.800.000,00 10.800.000 10.800.000 0 5,78 10.799.994- 0
Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 5.000.000,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 800.000,00 10.800.000 10.800.000 0 5,78 10.799.994- 0
Auszahlungen)
0220 Darlehen Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 60.000.000 60.000.000 0 60.000.000,00 0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 60.000.000- 60.000.000- 0 60.000.000,00- 0+ 0
Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds
(WVR)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 5.000.000 5.000.000 0 0,00 5.000.000- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0 0,00 5.000.000+ 0
Auszahlungen)
0310 Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS)
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 5.000.000 5.000.000 0 1.999.974,66 3.000.025- 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 5.000.000- 5.000.000- 0 1.999.974,66- 3.000.025+ 0
Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen für 3.691.792,46 3.000.000 3.000.000 0 5.740.196,81 2.740.197+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 3.691.792,46 3.000.000 3.000.000 0 5.740.196,81 2.740.197+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 530

Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
1020 Belastungsausgleich G9
Einzahlung aus Zuwendungen für 2.064.974,34 2.060.000 2.060.000 0 2.064.974,34 4.974+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.064.974,34 2.060.000 2.060.000 0 2.064.974,34 4.974+ 0
Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 588.989,08 1.090 1.090 0 1.459,42 369+ 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 588.989,08 1.090 1.090 0 1.459,42 369+ 0
Gesamtsaldo 26.213.398,16 35.015.510- 36.265.510- 1.250.000- 34.965.616,26- 1.299.894+ 0
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 531

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
9000 Kredite fürInvestitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 184.876.326,43 275.519.040 420.409.040 144.890.000 234.985.627,82 185.423.412- 185.420.000
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Auszahlungen fürdie Tilgung von Krediten 53.099.793,08 59.500.000 69.500.000 10.000.000 50.283.132,15 19.216.868- 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 131.776.533,35 216.019.040 350.909.040 134.890.000 184.702.495,67 166.206.544- 185.420.000
Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 79.511,04 88.000 88.000 0 79.770,99 8.229- 0
für Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 79.511,04- 88.000- 88.000- 0 79.770,99- 8.229+ 0
Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000,00 0+ 0
Auszahlungen)
9058 Darlehen SC Preußen MS06 GmbH&Co.KGaA
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 120.000,00 0 0 0 120.000,00 120.000+ 0
Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 120.000,00 0 0 0 120.000,00 120.000+ 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 532

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut (€) nach 2025 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 30.124.960,78 653.164.805 653.164.805 0 115.015.647,66 538.149.158- 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung vonKrediten 28.599.694,04 640.308.860 640.308.860 0 30.124.960,78 610.183.899- 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 1.525.266,74 12.855.945 12.855.945 0 84.890.686,88 72.034.741+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 133.357.289,05 228.801.985 363.691.985 134.890.000 269.648.411,56 94.043.574- 185.420.000
Jahresabschluss2024 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 533

Jahresabschluss 2024 Stiftungen Dezernat V 
Produktbereich 17 
Produktbereich Produktgruppe 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 534

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 265.999,25 17.000 17.000 162.742,25 145.742+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 265.999,25 17.000 17.000 162.742,25 145.742+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
Jahresabschluss2024 Stiftungen Dezernat II
Produktbereich 17
Seite 535

Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V Jahresabschluss 2024    
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 1701 
Produktbereich Produkte 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17 
Stiftungen
170101 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 536

Jahresabschluss2024 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum jetzigenZeitpunkt alle Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckewerden indenHandlungsfeldern"Wohnen und Lebenim Alter", "Bürgerschaftliches Engagementund
Freiwilligenarbeit" sowie"FörderungvonKindernund Jugendlichen" verwirklicht.
Zuden rechtlich unselbständigen kommunalenStiftungen zählen inMünsterzurzeit:
- "Friedrichund IrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds giltweiterhin, den aufgrund derFinanzmarktkriseund der besonderenBelastung inder Bewirtschaftungdes immobilen Vermögens bestehendenVerlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung" (in%) 4,7 1,0 2,8 1,8+ 180,0+
-Zum 1.Ziel: Rendite für dieStiftung "Generalarmenfonds" (in %) 10,8 1,0 6,6 5,6+ 560,0+
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital inMio.Euro) 3,2 3,0 3,2 0,2+ 6,7+
-Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 1,2 1,1 1,3 0,2+ 18,2+
Seite 537

Teilergebnisrechnung Ergebnis 2023 (€) Haushaltsansatz2024 (€) davon Übertr.Ermächt.Ergebnis 2024 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025(€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 265.999,25 17.000 17.000 162.742,25 145.742+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+
10 = Ordentliche Erträge 265.999,25 17.000 17.000 162.742,25 145.742+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 0 0,00 31.680- 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+
28 - Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Leistungsbeziehungen
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 265.999,25 14.680- 14.680- 0 162.742,25 177.422+ 0
Jahresabschluss2024 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1701
Seite 538

Fläche Hellgrün

Anlage A zur V/0647/2025 
Kurzüberblick 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Münster wird zur Kenntnisnahme 
und zur Überweisung an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung übersandt. 
 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jah-
resabschlusses 2024 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung 
zugeleitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den 
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  
V/0647/2025 
 
 
Öffentliche  Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Münster 
 
 
 
Beratungsfolge  
 
   10.12.2025 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Münster wird zur Kenntnis genommen 
und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Rechtsgrundlage 
 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahres-
abschlusses 2024 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW zur Feststellung zuge-
leitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresab-
schluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den Rechnungsprü-
fungsausschuss verwiesen.  
 
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem 
Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und zur Bilanz sowie dem Lagebe-
richt. 
 
Dem Anhang sind als Anlagen beigefügt: 
- der Anlagenspiegel 
- der Forderungsspiegel 
- der Eigenkapitalspiegel 
- der Verbindlichkeitenspiegel 
- der Rückstellungsspiegel 
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen. 
 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen  
 
28.11.2025 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Frau Rahe 
Telefon: 492-2110 
Rahe@stadt -muenster.de

- 2 - 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  
Ergebnisrechnung 2024: 
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung stehen im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirt-
schaft. Hier sind sämtliche Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendun-
gen) abgebildet, die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Die wesentlichen Zahlen der Ergebnisrechnung 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen 
werden: 
 
 
Ergebnisrechnung 2024 
Position 
Haushaltsansatz  
(Original - vom Rat 
beschlossener Haus-
halt) 
Haushaltsansatz 
(fortgeschr. Haushalt 
inkl. Ermächtigungs-
übertragungen) 
Ergebnis 
Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.548,4 1.548,4 1.589,1 
Ordentliche Aufwendungen 1.592,2 1.616,8 1.635,4 
Ordentliches Ergebnis -43,8 -68,3 -46,3 
 
Finanzerträge 17,1 17,1 17,2 
Finanzaufwendungen 30,0 30,4 28,4 
Finanzergebnis -12,9 -13,3 -11,2 
 
Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliche Aufwen-
dung 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliches Ergeb-
nis 0,0 0,0 0,0 
Jahresergebnis -56,7 -81,6 -57,5 
 
 
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 13.12.2023 verabschiedete Ergebnisplan wies ein 
Defizit von 56,7  Mio. € aus. Mit den von 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen von 
25,0 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit von 81,6 Mio. €. 
 
 
Das Jahr 2024 schließt mit einem Defizit von 57,5  Mio. € ab und erreicht damit das bei der Haus-
haltsaufstellung ausgewiesene Plandefizit. Es zeigt einmal mehr, dass die strukturelle Krise der 
Kommunen in Deutschland auch in der Stadt Münster angekommen ist und sich im Haushalt der 
Stadt insbesondere durch eine hohe Ausgabendynamik bemerkbar macht. Ursächlich dafür sind vor 
allem kräftig steigende Budgetbedarfe in den sozialen Aufgabenbereichen und die fehlende Konnexi-
tät bei Aufgabenübertragungen von Bund und Land. Hinzu kommen zusätzliche finanzielle Belastun-
gen aufgrund dynamisch steigender Personalaufwendungen und allgemeiner Preissteigerungen. Den 
genannten Aufwandssteigerungen kann die sich gleichwohl positiv entwickelnde Ertragssituation der 
Kommunen nicht genug entgegensetzen. Dieser Umstand zeigt sich in den historisch hohen Finanzie-
rungsdefiziten der Kommunen deutschlandweit und verdeutlicht über das Ist-Ergebnis 2024 die ange-
spannte finanzielle Situation auch in Münster. 
 
Im Jahr 2024 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt 1.589,1 Mio. € und übersteigen den fort-
geschriebenen Haushaltsansatz damit um 40,6 Mio. €. Im Bereich der Steuern und Abgaben ist im 
Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 690,4 Mio. € auf 712,9 Mio. € zu verzeichnen. Besonders 
positiv war die Entwicklung bei den Steuern aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, diese 
sind auf 207,5 Mio. € gestiegen und übertreffen den Ansatz um 18,6 Mio. €. Auch die Erträge bei der

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Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  
Gewerbesteuer in Höhe von 358,2 Mio. € liegen im Jahr 2024 mit einer leichten Verbesserung über 
dem Planwert und über dem Vorjahresergebnis. Diese positive Entwicklung bei den Erträgen reicht 
jedoch nicht mehr aus, um den dynamischen Steigerungen der Ausgaben/Aufwendungen in ausrei-
chendem Maße etwas entgegen setzen zu können, um so die schwierige Haushaltssituation zu ent-
lasten. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2024 belaufen sich auf 1.635,4 Mio. €, im Ergebnis über-
schreiten sie die fortgeschriebenen Haushaltsansätze um 18,6 Mio. €. Der Vergleich mit den Vorjah-
reszahlen zeigt, dass insbesondere die Transferaufwendungen als größter Posten im Haushalt der 
Stadt Münster weiterhin stark ansteigen. Im Haushaltsjahr 2024 haben sich die Transferaufwendun-
gen im Vergleich zum Jahr 2023 nochmal um 94,3 Mio. € auf 850, 4 Mio. € erhöht, ein signifikanter 
Anstieg von 12,5 %. Hauptursache sind die erheblichen Steigerungen bei den Aufwendungen im So-
zial- und im Kinder- und Jugendbereich.  
 
Für das Jahr 2024 weist die Stadt Münster ein Finanzergebnis von -11,2 Mio. € aus. Dies entspricht 
zwar einer Verbesserung von 2,1 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, aber im Vergleich 
zum Vorjahr ( -6,3 Mio. €) ist vielmehr eine deutliche Verschlechterung erkennbar.  Das höhere Zins-
niveau für Kredite und das steigende Schuldenniveau machen sich hier bemerkbar. 
 
 
Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 nicht zu verzeichnen. Eine 
Isolierung von Finanzschäden nach dem NKF -COVID-19-Ukraine-Isolierungsgestz (NKF-CUIG) er-
folgt ab dem Jahr 2024 nicht mehr, da der Geltungszeitraum des Gesetzes zum 31.12.2023 endete. 
 
 
Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung können den Erläuterungen 
im Band 1 des Jahresabschlusses entnommen werden (siehe Anlage).  
 
 
Finanzrechnung 2024: 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. Fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Ver-
waltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Der Finanzmittel-
fehlbetrag des Jahres 2024 beträgt -261,1 Mio. €. Der in der Planung ausgewiesene Saldo aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit von -47,4 Mio. € verbessert sich und liegt bei -32,9 Mio. €. Der negative 
Saldo aus der Investitionstätigkeit kann im Jahr 2024 auf -228,2 Mio. € gesenkt werden, eine Verbes-
serung gegenüber dem Planansatz von 224,8 Mio. €. Trotz der positiven Effekte bedeutet dies jedoch 
im Ergebnis, dass die Stadt Münster im Jahr 2024 die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätig-
keiten und insbesondere für Investitionen nicht vollständig durch die erzielten Einzahlungen decken 
kann.  
 
Die Stadt Münster verfügte zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von 42,3 Mio. €.  
 
 
Bilanz zum 31.12.2024: 
Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster zum  Stichtag 31.12.2024 stellt sich wie folgt 
dar: 
 
 
Aktiva 31.12.2024 31.12.2023 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
              Bilanzierungshilfe  33,7 0,8 33,7 0,8 0,0 
1. Anlagevermögen 4.077,3 91,9 3.892,3 93,1 185,0 
2. Umlaufvermögen 198,5 4,5 155,0 3,7 43,5 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung  128,7 2,9 100,4 2,4 28,3 
  Summe Aktiva 4.438,2 100,0 4.181,4 100,0 256,8

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Passiva 31.12.2024 31.12.2023 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Eigenkapital 743,2 16,7 800,5 19,1 -57,3 
2. Sonderposten 1.174,3 26,4 1.192,7 28,5 -18,4 
3. Rückstellungen 847,9 19,1 818,8 19,6 29,1 
4. Verbindlichkeiten 1.600,8 36,1 1.315,4 31,5 285,5 
5. Passive Rechnungsabgrenzung  71,9 1,6 54,0 1,3 17,9 
  Summe Passiva 4.438,2 100,0 4.181,4 100,0 256,8 
 
 
Die Bilanzsumme der Stadt Münster zum 31.12.2024 von 4.438,2 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr 
um 256,8 Mio. € gestiegen. Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen werden detailliert im An-
hang beleuchtet. 
 
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im 
weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) 
ist um 57,3 Mio. € auf 743,2 Mio. € gesunken und macht nunmehr 16,7 % der Bilanzsumme aus. 
 
 
Die umfangreichen Anlagen zum Jahresabschluss 2024 stehen im Ratsinformationssystem unter der 
Vorlage Nr. V/0647/2025 zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage A 
Entwurf Jahresabschluss 2024 (Band 1 + 2)

Fläche Hellgrün
Deckblatt Jahresabschluss 2020
Logo der Stadt Münster
M-Profilmarke
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss  2024   
Band 1 (Entwurf)

Jahresabschluss 2024 
- Ergebnisrechnung 
- Finanzrechnung 
- Bilanz 
- Anhang 
- Lagebericht

Herausgeber:  Stadt Münster  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
48127 Münster  
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de 
Internet: www.muenster.de/ 
Druck:  Eigendruck 
Auflage: 
Bildnachweis:  Presse- und Informationsamt der Stadt Münster  
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html  
November 2025

Inhaltsverzeichnis
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk
Bilanz zum 31.12.2024
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Lagebericht
Vorbemerkungen
Ertragslage
Finanzlage
Vermögens- und Schuldenlage
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
Kennzahlenset
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung
Vorbemerkung zur Ergebnisrechnung
Jahresergebnis
Vorbemerkung zur Finanzrechnung 
Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und Liquide Mittel
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2024
Vorbemerkung 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Erläuterung zu den einzelnen Bilanzposten
Allgemeine Pflichtangaben
Angaben zum Gleichstellungsplan
Organe und Ratsmitglieder
Anlagen
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Rückstellungsspiegel
Eigenkapitalspiegel
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen
6
8
10
12
14
15
16
19
20
23
30
34
35
35
51
51
52
53
54
55
55
7
104
116
116
118
120
122
124
126
128
129

Aufstellungs- und 
Bestätigungsvermerk 
Seite 5

Seite 6

Bilanz 
Seite 7

33.665.838,71 1. Eigenkapital
1. Anlagevermögen 4.077.286.819,41 1.1 Allgemeine Rücklage 690.249.163,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 935.884,88 1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00
1.2 Sachanlagen 3.278.839.874,44 1.3 Ausgleichsrücklage 107.159.474,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag 0,00
1.2.1.1 Grünflächen 142.317.710,17 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -57.531.043,38
1.2.1.2 Ackerland 112.073.455,67 SUMME 743.248.594,99
1.2.1.3 Wald, Forsten 20.802.212,02 2. Sonderposten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 54.677.037,20 2.1 für Zuwendungen 649.095.440,96
SUMME 329.870.415,06 2.2 für Beiträge 511.857.617,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.3 für den Gebührenausgleich 5.331.441,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 104.550.849,73 2.4 Sonstige Sonderposten 7.998.169,18
1.2.2.2 Schulen 498.989.970,35 SUMME 1.174.282.668,99
1.2.2.3 Wohnbauten 15.280.093,20 3. Rückstellungen
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 390.085.696,25 3.1 Pensionsrückstellungen 791.957.194,00
SUMME 1.008.906.609,53 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 5.988.323,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 318.761.913,51 3.4 Sonstige Rückstellungen 49.988.666,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 35.728.719,24 SUMME 847.934.183,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 4. Verbindlichkeiten
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 629.442.975,19 4.1 Anleihen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 416.883.105,33 4.1.1 für Investitionen 0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 21.836.404,35 4.1.2 zur Liquiditätssicherung 0,00
SUMME 1.422.653.117,62 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.518.144,79 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 18.146.841,74 4.2.2 von Beteiligungen 0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 46.541.141,13 4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.362.223,89 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 27.500.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 398.841.380,68 4.2.5 von Kreditinstituten 1.194.632.072,75
SUMME 517.409.732,23 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 117.566.810,18
1.3 Finanzanlagen 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 437.694,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 497.553.989,14 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.981.411,96
1.3.2 Beteiligungen 37.693.846,24 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 705.754,50
1.3.3 Sondervermögen 20.683.317,31 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 81.176.166,83
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 60.766.156,36 4.8 Erhaltene Anzahlungen 168.762.846,61
1.3.5 Ausleihungen SUMME 1.600.847.120,33
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 178.929.128,46 5. Passive Rechnungsabgrenzung 71.930.481,07
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.829.220,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 55.402,58
SUMME 797.511.060,09
2. Umlaufvermögen
2.1    Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 19.786.783,66
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 80.134.253,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 11.206.050,98
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 45.074.716,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
2.4 Liquide Mittel 42.342.850,94
SUMME 198.544.655,54
128.745.734,91
0,00
BILANZSUMME 4.438.243.048,57 BILANZSUMME 4.438.243.048,57
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
AKTIVA PASSIVA
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Seite 8

Ergebnis- und Finanzrechnung 
Seite 9

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 690.400.883,59 707.280.000 707.280.000 0 712.929.372,93 5.649.373+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.540.974,28 300.564.780 300.564.780 0 317.474.510,50 16.909.731+ 0
03 +  Sonstige Transfererträge 24.350.219,39 22.378.290 22.378.290 0 24.133.596,76 1.755.307+ 0
04 +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.313.405,28 163.017.630 163.017.630 0 166.245.175,53 3.227.546+ 0
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.116.667,32 26.092.840 26.092.840 0 26.700.089,47 607.249+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.193.343,52 278.510.200 278.510.200 0 282.865.394,45 4.355.194+ 0
07 +  Sonstige ordentliche Erträge 52.520.070,52 46.414.160 46.414.160 0 54.481.738,36 8.067.578+ 0
08 +  Aktivierte Eigenleistungen 2.848.582,72 4.172.000 4.172.000 0 4.247.070,93 75.071+ 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.459.284.146,62 1.548.429.900 1.548.429.900 0 1.589.076.948,93 40.647.049+ 0
11 -  Personalaufwendungen 369.819.536,26 373.573.690 373.573.690 0 387.856.382,84 14.282.693+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 33.219.871,64 31.674.520 31.674.520 0 36.471.289,82 4.796.770+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.733.079,44 162.266.970 173.669.860 11.402.890 165.449.909,35 8.219.951 - 9.507.670
14 -  Bilanzielle Abschreibungen 86.398.894,67 86.370.270 86.370.270 0 88.375.001,92 2.004.732+ 0
15 - Transferaufwendungen 756.009.808,34 847.079.390 854.746.390 7.667.000 850.386.126,61 4.360.263- 4.070.500
16 -  Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.058.851,78 91.241.950 96.744.153 5.502.203 106.862.065,43 10.117.912+ 3.257.979
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.490.240.042,13 1.592.206.790 1.616.778.883 24.572.093 1.635.400.775,97 18.621.893+ 16.836.149
18 = Ordentliches Ergebnis 30.955.895,51- 43.776.890- 68.348.983- 24.572.093- 46.323.827,04- 22.025.156+ 16.836.149-
(= Zeilen 10 und 17)
19 +  Finanzerträge 16.342.167,56 17.133.180 17.133.180 0 17.159.672,87 26.493+ 0
20 -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.620.278,19 30.007.000 30.407.000 400.000 28.366.889,21 2.040.111 - 0
21 = Finanzergebnis 6.278.110,63- 12.873.820- 13.273.820- 400.000- 11.207.216,34- 2.066.604+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.234.006,14- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 315.838,71 0 0 0 0,00 0+ 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 36.918.167,43- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
(= Zeilen 22 und 25)
27 -  globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler 36.918.167,43- 56.650.710- 81.622.803- 24.972.093- 57.531.043,38- 24.091.760+ 16.836.149-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung
Seite 10

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
29 Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
1.227.625,48 0 0 0 2.193.762,38 2.193.762+ 0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.473.659,95 0 0 0 1.920.492,92 1.920.493+ 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei 
Vermögensgegenständen
1.098.946,70 0 0 0 2.036.900,18 2.036.900+ 0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.729.413,93 0 0 0 1.792.225,48 1.792.225+ 0
33 Verrechnungssaldo
(= Zeilen 29 bis 32)
127.075,20- 0 0 0 285.129,64 285.130+ 0
Ertrags- und Aufwandsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung
Seite 11

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 699.578.047,52 707.280.000 707.280.000 0 710.221.193,59 2.941.194+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.585.829,78 268.591.940 268.591.940 0 276.917.715,54 8.325.776+ 0
03 +  Sonstige Transfereinzahlungen 23.366.456,45 22.378.290 22.378.290 0 23.897.297,36 1.519.007+ 0
04 +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.395.638,55 142.891.860 142.891.860 0 141.530.266,37 1.361.594- 0
05 +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.229.005,86 26.078.690 26.078.690 0 26.144.745,35 66.055+ 0
06 +  Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261.083.201,56 278.510.200 278.510.200 0 280.686.000,40 2.175.800+ 0
07 +  Sonstige Einzahlungen 37.942.939,27 41.346.480 41.346.480 0 27.544.336,18 13.802.144- 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.315.744,98 17.133.180 17.133.180 0 17.149.756,69 16.577+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.413.496.863,97 1.504.210.640 1.504.210.640 0 1.504.091.311,48 119.329- 0
10 -  Personalauszahlungen 321.680.006,74 342.804.330 342.804.330 0 345.538.867,62 2.734.538+ 0
11 -  Versorgungsauszahlungen 35.219.054,35 31.428.980 31.428.980 0 38.905.063,87 7.476.084+ 0
12 -  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 156.743.819,15 162.266.970 173.862.042 11.595.072 170.430.762,92 3.431.279- 9.726.563
13 -  Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.620.278,19 30.007.000 30.407.000 400.000 28.366.889,21 2.040.111 - 38.000
14 -  Transferauszahlungen 752.867.102,05 843.578.420 853.094.420 9.516.000 849.824.005,36 3.270.415- 4.165.500
15 -  Sonstige Auszahlungen 69.104.990,66 114.474.140 120.008.354 5.534.214 103.955.543,64 16.052.811- 3.802.579
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.358.235.251,14 1.524.559.840 1.551.605.126 27.045.286 1.537.021.132,62 14.583.994- 17.732.642
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.261.612,83 20.349.200- 47.394.486- 27.045.286- 32.929.821,14- 14.464.665+ 17.732.642-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 60.381.771,75 65.099.840 65.099.840 0 63.096.452,30 2.003.388- 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 559.927,00 631.420 631.420 0 587.659,15 43.761- 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 7.275.499,45 11.838.490 11.838.490 0 904.666,44 10.933.824- 0
Finanzanlagen
21 +  Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 951.921,74 6.120.020 6.120.020 0 2.509.508,49 3.610.512- 0
22 +  Sonstige Investitionseinzahlungen 4.913.885,24 14.500.000 14.500.000 0 7.335.805,03 7.164.195- 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.083.005,18 98.189.770 98.189.770 0 74.434.091,41 23.755.679- 0
24     - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
      und Gebäuden
28.515.097,56 7.508.510 15.370.110 7.861.600 6.972.886,22 8.397.224- 11.796.316
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 167.161.061,38 232.850.010 399.575.295 166.725.285 189.255.705,82 210.319.589- 158.562.658
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 15.417.623,71 15.903.630 28.249.603 12.345.973 13.820.165,68 14.429.437- 13.174.309
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 17.056.783,93 79.401.250 80.651.250 1.250.000 63.414.007,28 17.237.243- 5.250.000
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 18.059.453,34 19.240.500 25.526.133 6.285.633 29.118.589,93 3.592.457+ 8.224.885
29 -  Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 1.835.000 1.835.000 0 10.208,34 1.824.792- 0
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Finanzrechnung
Jahresergebnis 2024
Seite 12

Ergebnis 2023 (€) davon 
Übertr.Ermächt. Ergebnis 2024 (€) Vgl.fort.An./Erg. Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben aus 2023 (€) absolut nach 2025 (€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246.210.019,92 356.738.900 551.207.391 194.468.491 302.591.563,27 248.615.828- 197.008.168
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(= Zeilen 23 und 30) 172.127.014,74- 258.549.130- 453.017.621- 194.468.491- 228.157.471,86- 224.860.149+ 197.008.168-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
(= Zeilen 17 und 31) 116.865.401,91- 278.898.330- 500.412.107- 221.513.777- 261.087.293,00- 239.324.814+ 214.740.809-
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 185.011.326,43 275.534.040 420.424.040 144.890.000 235.120.627,82 185.303.412- 185.420.000
Rückflüsse von Krediten für Investitionen + 
wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch 30.124.960,78 653.164.805 653.164.805 0 115.015.647,66 538.149.158- 0
Rückflüsse von Krediten zur
Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 
  von Krediten für Investitionen + wirtsch. 
  gleichkommenden Rechtsverhältnissen
53.179.304,12 59.588.000 69.588.000 10.000.000 50.362.903,14 19.225.097- 0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung 28.599.694,04 640.308.860 640.308.860 0 30.124.960,78 610.183.899- 0
von Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 228.801.985 363.691.985 134.890.000 269.648.411,56 94.043.574- 185.420.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen
  Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 16.491.887,14 50.096.345- 136.720.122- 86.623.777- 8.561.118,56 145.281.240+ 29.320.809-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.553.760,02 24.353.128 24.353.128 0 24.353.128,49 0+ 0
40
+ Änderung des Bestandes an fremden
  Finanzmitteln 15.692.518,67- 0 0 0 9.428.603,89 9.428.604+ 0
41 =  Liquide Mittel
   (= Zeilen 38, 39 und 40) 24.353.128,49 25.743.216- 112.366.993- 86.623.777- 42.342.850,94 154.709.844+ 29.320.809-
Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsansatz 2024 (€)
Finanzrechnung
Jahresergebnis 2024
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Lagebericht 
Seite 14

Jahresabschluss 2024 
 
Stadt Münster, November 2025 
 
 
LAGEBERICHT  
 
ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024 DER STADT MÜNSTER 
 
 
 
1.  V ORBEMERKUNGEN   
 
1.1 Grundlagen 
 
Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12. eines Jahres ein Jahresabschl uss 
aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein 
Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der 
Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
kommunalen Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. 
Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und 
Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch au f die 
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune ist dabei einzugehen. 
 
  
1.2 Ausgangslage 
 
Die finanzielle Lage der Kommunen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren dramatisch 
verschlechtert. Städte, Landkreise und Gemeinden haben das Jahr 2024 mit einem bislang 
beispiellosen Rekorddefizit in Höhe von ca. 25 Mrd. € abgeschlossen. Verantwortlich für die 
hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist eine hohe Ausgabendynamik, welche 
den vorhandenen Einnahmenzuwachs deutlich übertrifft. 
 
Ursächlich für die angespannte Finanzlage sind insbesondere kräftig steigende Budgetbedarfe 
in den sozialen Aufgabenbereichen und die fehlende Refinanzierung von Aufgaben, die vom 
Bund und den Ländern an die Kommunen übertragen wurden. Hinzu kommen finanziel le 
Belastungen durch erhöhte Personalkosten und die allgemeinen Preissteigerungen.  
 
Gleichzeitig ist die konjunkturelle Lage in Deutschland angespannt, viele Wirtschaftszweige 
befinden sich in einer Krise. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2024 um  
0,2% gesunken, damit schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Jahr in Folge.  
Seite 15

Jahresabschluss 2024 
 
Aufgaben im Rahmen der Transformation, zur Bewältigung der Klimakrise und des 
demografischen Wandels stellen unser Land vor große Herausforderungen. Dies alles in einer 
Situation, in der sich die Sicherheitslage in Europa durch den russischen Angriffskrieg auf die 
Ukraine verändert hat und die Auswirkungen dieses Krieges die öffentlichen Haushalte – auch 
die der Kommunen - weiterhin stark belasten.  
 
Diese gesamtwirtschaftliche Situation spiegelt sich auch deutlich im Jahresergebnis 2024 der 
Stadt Münster wider. Es zeigt einmal mehr, dass die strukturelle Krise de r Kommunen in 
Deutschland auch in der Stadt Münster angekommen ist und sich insbesondere dur ch hohe 
Aufwandssteigerungen bemerkbar macht. 
    
2.  J AHRESERGEBNIS / ERGEBNISRECHNUNG  
 
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle 
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche 
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Das Jahresergebnis ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Nach § 75 Abs. 2 
GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des 
Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeg lichen, wenn 
der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. 
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs des Eigenkapitals, ein negatives 
Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. 
 
 
Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit folgenden Werten ab:  
 
Ergebnisrechnung 2024 
Position Haushaltsansatz 
(original) 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) 
Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 
Ordentliche Erträge 1.548,4 1.548,4 1.589,1 + 40,6 
Ordentliche Aufwendungen 1.592,2 1.616,8 1.635,4 + 18,6 
Ordentliches Ergebnis -43,8 -68,3 -46,3 + 22,0 
 
Finanzerträge 17,1 17,1 17,2 0,0 
Finanzaufwendungen 30,0 30,4 28,4 - 2,0 
Finanzergebnis -12,9 -13,3 -11,2 +  2,1 
Seite 16

Jahresabschluss 2024 
 
 
Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliche 
Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 
Außerordentliches 
Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 
Jahresergebnis - 56,7 - 81,6 - 57,5 + 24,1 
 
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 13.12.2023 verabschiedete Erge bnisplan 
wies ein Defizit von 56,7 Mio. € aus. Zuzüglich der von 2023 nach 2024 übertragenen 
Ermächtigungen von 25,0 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit 
von 81,6 Mio. €. 
 
Im Ergebnis schließt das Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag von 57,5 Mio. € ab. Das Defizit liegt 
damit auf dem bei der Haushaltsaufstellung (Originalansatz) ausgewiesenen Defizitni veau. 
Der negative Trend des Jahres 2023 setzt sich mit verstärkter Tendenz im Haushaltsjahr 2024 
fort. 
 
In das Jahr 2025 wurden nicht benötigte Aufwandsermächtigungen in Höhe von 16,8 Mio. € 
übertragen und erhöhen dort den laufenden Ansatz.  
 
2.1  Hinweise zu den Erträgen und Aufwendungen 
 
Im Jahr 2024 erzielte die Stadt Münster ordentliche Erträge von insgesamt 1.589,1 Mio. €. Im 
Vergleich zum Vorjahr beträgt die Steigerung +129,8 Mio. € bzw. +8,9% . Diese positive 
Entwicklung bei den Erträgen reicht jedoch nicht mehr aus, um den dynamischen 
Steigerungen der Ausgaben/Aufwendungen in ausreichendem Maße etwas entgegen setzen 
zu können, um so die schwierige Haushaltssituation zu entlasten.   
 
Ein großer Teil der Verbesserung bei den Erträgen geht auf erhöhte Schlüsse lzuweisungen 
zurück, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 46,6 Mio. € auf 98,8 Mio. € steigerten. Die hohen 
Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs sind mittlerweile von erheblicher Bedeutung für 
die Stadt Münster. Auch an der Höhe der Schlüsselzuweisungen zeigt sich, dass Münster s 
Finanzkraft nicht mehr ausreicht, um die wachsenden Bedarfe für die Aufgabenerfül lung aus 
eigener Kraft zu decken. 
 
Die Entwicklung der Erträge aus Steuern und Abgaben waren angesichts der schwierigen 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 zufriedenstellend. Im Verglei ch 
Seite 17

Jahresabschluss 2024 
 
zum Vorjahr stiegen die Erträge von 690,4 Mio. € auf 712,9 Mio. €. Besonders positiv war die 
Entwicklung bei den Steuern aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, diese stiegen 
deutlich um 18,6 Mio. € auf 207,5 Mio. € . Stabil bleiben die Erträge aus der Gewerbesteuer; 
hier wurde mit 358,2 Mio. € eine leichte Verbesserung gegenüber  dem Planansatz und dem 
Ergebnis des Vorjahres erzielt, sie trugen damit zur Stabilisierung des städ tischen Haushalts 
bei. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2024 beliefen sich auf 1.635,4 Mio. €, im Ver- 
gleich  zum  Jahr  2023  bedeutet  dies  eine  Steigerung  von  145,2  Mio.  €  bzw.  +9,7%.  
Insbesondere die Transferaufwendungen als größte Position im Haushalt der Stadt stiegen  
stark an und haben sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 94,3 Mio. € auf 850,4 Mio. €  
erhöht, ein prozentualer Anstieg von 12,5%. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen  
stiegen  im  Vergleich  zum  Vorjahr  um  21,3  Mio.€  auf  insgesamt  424,3  Mio.  €.  Diese  
Kostensteigerungen gehen vor allem auf die Tarifabschlüsse zurück. 
 
Das Finanzergebnis errechnet sich aus der Differenz zwischen den Finanzerträgen (z.B. 
Gewinnanteile, Zinserträgen) und den zu zahlenden Zinsen und sonstigen 
Finanzaufwendungen. Das Jahr 2024 schließt die Stadt Münster mit einem Finanzergebni s 
von - 11,2 Mio. € ab. Dies ist zwar eine Verbesserung von 2,1 Mio. € gegenüber dem 
fortgeschriebenen Haushaltsansatz, im Vergleich zum Vorjahr (-6,3 Mio. €) ist dies jedoch eine 
deutliche Verschlechterung. Hier machte sich der Anstieg der Kapitalmarktrendi ten und das 
steigende Schuldenniveau bemerkbar, da die Stadt Münster ihre Investitionen mittlerweile 
vollständig fremdfinanzieren und unterjährig auch auf Liquiditätskredite zurückgreifen muss. 
 
Das außerordentliche Ergebnis erfasst Vorfälle, die selten, außergewöhnlich in der A rt, aber 
von erheblicher Bedeutung für das Jahresergebnis sind. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 
derartige Fälle nicht gebucht. Die aus den Vorjahren (2020 - 2023) aufgrund des NKF-COVID-
19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) eingestellte Isolierung beläuft sich auf ei nen 
Gesamtbetrag von 33.665.838,71 € und bewegt sich damit auf einem minimalen Niveau. Die 
Stadt Münster hat von der Isolierungsverpflichtung in sehr restriktivem Umfang G ebrauch 
gemacht. Gleichwohl wird die in den Vorjahren und mit dem Jahresabschluss 2023 letztmalig 
eingestellte Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 bis 2075 (linear über 50 Jahre) mit 
einer jährlichen Abschreibung in Höhe von 673.317 € die Ergebnisse sukzessive belasten. 
 
Weitergehende Hinweise zu den Erträgen und den Aufwendungen können der ausführlichen 
Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung entnommen werden.  
 
Seite 18

Jahresabschluss 2024 
 
3.  FINANZLAGE  
 
Die Finanzlage wird durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der 
Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite beeinflusst.  
 
Finanzrechnung 2024 
Position Haushaltsansatz 
(original) 
Haushaltsansatz 
(fortgeschrieben) 
Ergebnis Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 
Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit - 20,3 -  47,4 -32,9 + 14,5 
Saldo aus 
Investitionstätigkeit - 258,5 - 453,0 - 228,2 + 224,8 
Finanzmittelfehlbetrag (-) - 278,9          - 500,4 - 261,1 + 239,3 
Aufnahme und Rückflüsse 
von Darlehen 275,5 420,4 235,1       - 185,3 
Aufnahme von 
Liquiditätskrediten 653,2 653,2 115,0       - 538,1 
Tilgung und Gewährung 
von Darlehen  - 59,6 - 69,6 - 50,4         - 19,2 
Tilgung von 
Liquiditätskrediten - 640,3 - 640,3 - 30,1       - 610,2 
Saldo aus 
Finanzierungstätigkeit 228,8 363,7 269,6           94,0 
 
 
Der in der Planung ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesse rt sich 
von -47,4 Mio. € auf -32,9 Mio. €, mithin um 14,5 Mio. €. Obgleich dieser Verbesserung zeigt 
der negative Saldo deutlich die strukturellen Probleme im Haushalt. Im Geg ensatz zu den 
letzten Jahren konnte die Stadt Münster in 2024 ihre Ausgaben auslaufender 
Verwaltungstätigkeit nicht mehr durch entsprechende Einnahmen decken. 
 
Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit von – 453,0 Mio. € (Einzahlungen abzüglich 
der Auszahlungen für die Herstellung bzw. den Erwerb von Vermögen) sinkt auf – 228,2 Mio. 
€, was einer Verbesserung von 224,8 Mio. € entspricht. An dieser Entwicklung wird erneut  
deutlich, dass Plan- und Istwerte, wie in den Vorjahren weiterhin erheblich voneinander 
abweichen. Die Weiterführung der investiven Dezernatsbudgets hat hier im Jahr 2024 eine n 
dämpfenden Effekt ausgelöst und Plan- und Istwerte näher aufeinander zubewegt. 
 
 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit, also aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten, weist 
als Ergebnis den Wert von 269,6 Mio. € aus. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Münster war im 
Jahr 2024 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu wurde zur Verstärkung der aus der unterjährigen 
Bewirtschaftung erzielten Einnahmen auf das hohe Liquiditätsaufkommen des Cash-Pools,  
Seite 19

Jahresabschluss 2024 
 
der mit den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Töchtern der Stadt gemeinsam 
betrieben wird, zurückgegriffen. Zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsbedarfe wurden im 
Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite in Anspruch genommen, wobei der in der 
Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag (200 Mio. €) zu keiner Zeit überschritten wurde. 
Zum Abschlussstichtag am 31.12.2024 bestanden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in 
Höhe von 115,0 Mio. €. 
 
 
4.  VERMÖGENS - UND SCHULDENLAGE  
Die Schlussbilanz zum 31.12.2024 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und 
Schuldenlage der Stadt Münster. Der Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des 
Vorjahres zeigt die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die 
Bilanz. Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen werden detailliert 
im Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ beleuchtet. An dieser Stelle sollen daher nur die 
wesentlichen Positionen dargestellt werden. 
 
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2024 in Höhe von 4.438,2 Mrd. € 
ist gegenüber dem Vorjahr um 256,8 Mio. € gestiegen.  
 
Bilanz (Aktiva) 31.12.2024 31.12.2023 Änderung 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
0. Bilanzierungshilfe 33,7 0,8 33,7 0,8 0,00 
1. Anlagevermögen 4.077,3 91,9 3.892,3 93,1 185,0 
1.1 Immaterielle 
Vermögensgegenstände 0,9 0,02 0,9 0,02 0,0 
1.2 Sachanlagen 3.278,8 73,9 3.155,8 75,5 123,1 
1.3 Finanzanlagen 797,5 18,0 735,6 17,6 61,9 
 
2. Umlaufvermögen 198,5 4,5 155,0 3,7 43,5 
2.1 Vorräte 19,8 0,4 21,1 0,5 -1,3 
2.2 Forderungen, sonst. 
Vermögensgegenstände 136,4 3,1 109,6 2,6 26,8 
2.3 Wertpapiere des 
Umlaufvermögens 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 
2.4 Liquide Mittel 42,3 1,0 24,4 0,6 18,0 
 
3. Aktive 
Rechnungsabgrenzung 128,7 2,9 100,4 2,4 28,3 
 
 Summe Aktiva 4.438,2 100,0 4.181,4 100,0 256,8 
 
Seite 20

Jahresabschluss 2024 
 
4.1  Hinweise zur Aktivseite 
 
Die Aktivseite der Bilanz stellt das Vermögen der Stadt Münster dar.  
 
Unter der Position „Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ 
(Bilanzierungshilfe) wird der in den Jahren 2020 – 2023 nach dem NKF-CUIG isolierte Betrag 
von 33,7 Mio. € nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgte keine weitere Isolierung von 
Finanzschäden, da der Geltungszeitraum des Gesetzes zum 31.12.2023 endete.  
 
Der größte Teil des Vermögens setzt sich mit 91,9 % und einem Wert von 4.077,3 Mrd. € aus 
langfristigem Anlagevermögen zusammen. Dieses ist um 185,0 Mio. € gestiegen. Davon 
entfallen rund 3,3 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und 797,5 Mio. € auf die 
Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, 
Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen) mit insgesamt 1,4 Mrd . € den größten Posten dar. 
Der Wert der unbebauten Grundstücke wird mit 329,9 Mio. €, der der bebauten Grundstücke 
mit 1,0 Mrd . € ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, 
Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) 
entfallen 517,3 Mio. €. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind mit 535,3 
Mio. € unter dem Bilanzposten Finanzanlagen aktiviert. 
 
Das Umlaufvermögen ist um 43,5 Mio. € auf 198,5 Mio. € gestiegen und macht 4,5 % der 
Bilanzsumme aus. Auf die Vorräte entfallen 19,8 Mio. €, auf die Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände 136,4 Mio. € und auf die liquiden Mittel 42,3 Mio. €. 
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen betragen 128,7 Mio. €, was 2,9 % der Bilanzsumme 
entspricht. 
 
Bilanz (Passiva) 31.12.2024 31.12.2023 Änderun
g 
Mio. € % Mio. € % Mio. € 
1. Eigenkapital 743,2 16.7 800,5 19,1 -57,3 
1.1 Allgemeine Rücklage  690,2 15.6 690,0 16,5 -0,2  
1.2 Sonderrücklagen 3,4 0,1 3,4 0,1 0,0 
1.3 Ausgleichsrücklage  107,2 2,4 144,1 3,5 -36,9  
1.4 Fehlbetrag -57,5 -1,3 -36,9  -0,9 -20,6 
  
2. Sonderposten 1.174,3 26.4 1.192,7 28,5 -18,4 
  
3. Rückstellungen 847,9 19,1 818,8 19,6 29,1 
  
4. Verbindlichkeiten 1.600,8 36.1 1.315,4 31,5 285,5 
  
Seite 21

Jahresabschluss 2024 
 
5. Passive 
Rechnungsabgrenzung  71,9 1,6 54,0 1,3  17,9 
  
  Summe Passiva 4.438,2 100,0 4.181,4 100,0  256,8 
 
 
4.2  Hinweise zur Passivseite 
 
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt Auskunft darüb er, wie das 
Vermögen der Stadt finanziert ist. 
  
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den 
Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, 
passive Rechnungsabgrenzung) ist um 57,3 Mio. € auf 743,2 Mio. € gesunken und entspricht   
16,7 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 693,6 Mio. € auf die allgemeine Rücklage 
(einschließlich der Sonderrücklagen) und 107,2 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die 
Ausgleichsrücklage ist um den Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 36,9 Mio. € verringert 
worden. Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich durch die Veränderung der einzelnen  
Eigenkapitalpositionen. Ausschlaggebend für den Verzehr des Eigenkapitals im Jahr 2024 ist 
der Jahres-Fehlbetrag von 57,5 Mio. €. 
 
Eine weitere große Position auf der Passivseite stellen mit 1.174,3 Mrd. € (26,4 %) die 
Sonderposten dar. Das städtische Anlagevermögen wird in Teilen durch 
Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, 
Brandschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) mitfinanziert. In der Bilanz sind  
diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend 
der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam 
aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die  
im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus 
der Sonderpostenauflösung kompensiert.  
 
Die Rückstellungen betragen 847,9 Mio. € bzw. 19, 1 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 
allein 792,0 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen 
(Gebäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 6,0 Mio. € und entfallen auf die Bereiche 
Hoch- und Tiefbau; die sonstigen Rückstellungen betragen 50,0 Mio. €. Weitere Einzelheiten 
zu den Rückstellungen ergeben sich aus dem Rückstellungsspiegel. 
 
Seite 22

Jahresabschluss 2024 
 
An Verbindlichkeiten bestehen 1.600,8 Mrd. € bzw. 36,1 % der Bilanzsumme, zum 
Abschlussstichtag weisen sie den größten Posten auf der Passivseite aus. Der Großteil davon 
sind Kreditverbindlichkeiten für Investitionen in Höhe 1.222,2 Mrd. €. Auf die 
Konzernfinanzierung entfällt ein Anteil von rund 179,0 Mio. €. 
 
Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 71,9 Mio. € bzw. 1,6 % der Bilanzsumme. 
 
 
5.  CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG  
 
5.1       Entwicklung der Steuereinnahmen 
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- un d 
Finanzlage verfolgt, um rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die hohen 
risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche besonders im Fokus. So werden die 
Entwicklungen bei den Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig analysiert. Diese Einnahmen st ellen 
wesentliche Einflussgrößen für den städtischen Haushalt dar. Gleichwohl sind diese 
Positionen stark von externen Faktoren, insbesondere der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung abhängig. 
   
Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer verlief das Jahr positiv. 
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stiegen gegenüber de m 
Vorjahr deutlich an. Auch das Ergebnis der Gewerbesteuer lag im Jahr 2024 mit einer leichten 
Verbesserung über dem Planwert und bestätigt bei einer Abweichung des Ist-Ergebnisses um 
lediglich 0,9 % die Ansatzbildung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. Es bleibt 
abzuwarten, inwieweit die Auswirkungen der multiplen Krisen verstärkt Einfluss auf die  
wirtschaftliche Lage aber auch steuerliche Entlastungen durch die Bundesgesetzgebung auf 
die Steuerträge in Münster haben werden. Eine stabile Entwicklung der Steuertr äge wird in 
den nächsten Jahren gerade unter dem Eindruck der aktuellen haushalterischen 
Herausforderungen weiterhin von erheblicher Bedeutung für die weitere Haushaltsentwicklung 
in Münster und die Bestimmung des Finanzrahmens sein. 
 
5.2      Baumaßnahmen und sonstige Investitionen 
Die Ausgabeseite ist durch die vielfältigen Herausforderungen geprägt, die sich unter anderem 
als Folge einer sich entwickelnden Stadt ergeben. Hierzu gehört die Bereitstellung von 
ausreichendem Wohnraum, die bedarfsgerechte Anpassung und der Ausbau der Angebote für 
Kinder und Jugendliche und die schulische Versorgung. Insbesondere im Schulbereich sowie 
Seite 23

Jahresabschluss 2024 
 
im allgemeinen Hochbau stehen auch in den nächsten Jahren große Bauprogramme für Neu- 
und Erweiterungsbauten auf dem Plan; gleichzeitig sind energetische Sanierungen 
bestehender Gebäude vorzunehmen. Die vielfältigen Projekte verbunden mit den 
Kostensteigerungen im Baubereich verursachen ein hohes Investitionsvolumen. Der sich 
hieraus ergebende Kapitalbedarf und Folgekosten durch die Unterhaltungsaufwendungen 
werden die zukünftigen Haushalte der Stadt Münster belasten und dazu führen, dass die 
begonnenen Stabilisierungsmaßnahmen zwingend fortzusetzen sein werden. Investitionen 
müssen verstärkt unter dem Gesichtspunkt der Folgekosten analysiert und entsprechend 
priorisiert werden.  
 
Realitätsnahe Veranschlagungen der Investitionsmaßnahmen sind unerlässlich, hierfür wurde 
im Haushalt 2024 das Instrument der investiven Dezernatsbudgets weiter fortge setzt. 
Hierdurch konnte die Planungssicherheit im Haushalt gesteigert werden. 
 
Nach den aktuellen Planungen wird das Investitionsvolumen der Stadt Münster in den Jahren 
2026 bis 2030 gleichwohl auf einem weiterhin sehr hohen Niveau liegen. Im Schulbereich fällt 
der Neu- und Bestandsumbau der Gesamtschule Münster-West sowie die Erweiterung des 
Anne-Frank-Berufskollegs und des Schulzentrums Hiltrup mit hohen Investitionskosten neben 
einer Vielzahl weiterer Maßnahmen ins Gewicht.  
Zwei Großprojekte, der Bau der 4. Reinigungsstufe der Hauptkläranlage sowie der Ausbau  
des städtischen Stadions an der Hammer Straße gingen im Jahr 2024 mit entsprechende n 
Bauvolumina in die konkrete Umsetzung. Der Bau der vierten Reinigungsstufe der 
Hauptkläranlage ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Abwasserentsorgung und 
Aufbereitung und dient dem Umwelt- und Gewässerschutz und damit auch dem Wohl de r 
Bürgerinnen und Bürger in Münster in hohem Maße. Der Ausbau des Stadions an der Hammer 
Straße machte im Jahr 2024 große Fortschritte. Die Bauarbeiten lagen vor dem Zeit plan; so 
konnte die Westtribüne früher als erwartet bereits für das erste Saisonheim spiel des SC 
Preußen Münster im August geöffnet werden.  
Mit dem ersten Spatenstich im Oktober 2024 ist auch der Bau des St adthauses 4 in die 
Realisierung gegangen. Modern, wirtschaftlich und klimaneutral - mit dem neuen Stadthaus 4 
investiert die Stadt Münster in einen nachhaltigen Verwaltungsstandort, der eine e ffiziente 
Bündelung der Dienstleistungen für die Bürgerschaft Münsters ermöglichen soll. Der  
Investition stehen zukünftig wegfallende Miet- und Nebenkosten durch die sukzessive Aufgabe 
von angemieteten Büroflächen gegenüber, so dass sich diese Maßnahme neben dem Vorteil 
einer effizienteren Zusammenarbeit auch finanziell vorteilhaft auf den Haushal t der Stadt 
auswirken wird.  
 
Seite 24

Jahresabschluss 2024 
 
5.3      Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen  
 
Mit dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen von Ländern und Kommunen 
(LuKIFG) unterstützt der Bund die Länder und Kommunen bei der Bewältigu ng des 
erheblichen Investitionsbedarfs im Bereich der öffentlichen Infrastruktur.  
Mit dem LuKIFG werden 100 Milliarden Euro aus dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur 
und Klimaneutralität an Länder und Kommunen über 12 Jahre verteilt. Der NRW-Anteil beträgt 
rund 21,1 Milliarden Euro. Nach den nun vorgestellten Plänen des Landes sollen davon ca. 60 
Prozent (rd. 12,7 Milliarden Euro) an die Kommunen weitergegeben werden.  Nach aktuellen 
Mitteilungen des Landes NRW ist dabei für die Stadt Münster ein Betrag von rund 152 Mio. € 
vorgesehen. 
Die vom Land in Aussicht gestellten Mittel werden die Kommunen finanziell entlasten. 
Dringende Investitionen in die Infrastruktur, wie z. B. in die Bereiche e rneuerbare Energien, 
energieeffiziente Sanierung, nachhaltige Mobilität und Digitalisierung, können ange gangen 
und umgesetzt werden. Angesichts eines Investitionsprogramms von 1,4 Mrd. € allein bis 2030 
verblasst die Wirkkraft der pauschalen Zuweisung leider. Gleichzeitig können die bestehenden 
strukturellen Haushaltsdefizite der Kommunen dadurch nicht behoben werden, und di e 
Folgekosten der Investitionen werden von den Kommunen zu tragen sein. Das Problem der 
strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen aufgrund fehlender Konnexität bei steigenden 
Aufgabenverlagerungen durch Bund und Land selbst bleibt ungelöst. 
 
5.4      Zinsentwicklung 
Auf den Anstieg der Inflationsraten ab dem Jahr 2022 haben die internationalen Notenbanken 
mit einer Anhebung der Leitzinsen reagiert und damit die viele Jahre andauernde  
Niedrigzinspolitik beendet. Trotz der zwischenzeitlich erfolgten schrittweisen Absenkung  der 
Leitzinsen ist das Renditeniveau an den Kapitalmärkten deutlich höher als vor einigen Jahren.  
Die Zinsstrukturkurven an den Kapitalmärkten zeigen an, dass in näherer Zukunft nicht  mit 
einem Absinken der Renditen zur rechnen ist. Die tiefen Zinsniveaus der Jahre 2019-2021  
werden absehbar nicht wieder erreicht werden. 
 
Die Stadt Münster muss aufgrund der überproportional gestiegenen hohen konsumt iven 
Aufwendungen ihre Investitionen mittlerweile vollständig fremdfinanzieren. Zudem müssen zur 
Liquiditätssicherung vermehrt und dauerhaft Kassenkredite in Anspruch genommen werden. 
Bedingt dadurch haben sich die Zins- und Finanzaufwendungen der Stadt Münster gegenüber 
dem Vorjahr um 25,4 % erhöht. Die Zinsbelastungen aus den Krediten werden zukünftig einen 
verstärkt belastenden Faktor für den städtischen Haushalt darstellen.  
 
Seite 25

Jahresabschluss 2024 
 
5.5     Altschuldenentlastung der Kommunen  
Am 09. Juli 2025 wurde das Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) NRW vom Landtag 
Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist es, die Kommunen von übermäßig 
hohen Liquiditätskrediten zu entlasten. 
Die Teilnahme an diesem Landesprogramm ist freiwillig und erfolgt auf Antrag der jeweiligen 
Kommune. Nach dem ASEG können Kommunen, deren Pro-Kopf-Verschuldung an 
Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2023 mehr als 100 € pro Einwohner*in beträgt, eine 
vollständige oder teilweise Unterstützung des Landes zur Liquiditätssicherung beantragen. 
Für die Stadt Münster wird zum 31.12.2023 eine Bevölkerungszahl von 322.904 zu G runde 
gelegt. Von den Liquiditätskrediten ist das kurzfristige verfügbare Finanzvermögen 
abzuziehen; der sogenannte Abzugsbetrag. Eine Simulationsrechnung des Städtetages NRW 
aus März 2025 auf Grundlage von Daten aus den kassenstatistischen Meldungen ergab für 
Münster einen möglichen Entschuldungsbetrag von ca. 5,7 Mio. €. Hieraus errechnet sich eine 
jährliche Entlastung von ca. 125.000 € pro Jahr.  
Die Stadt Münster hat ihren Antrag auf Altschuldenentlastung im November 2025 be im Land 
eingereicht. Die tatsächliche Entschuldungsquote ist auch von den Zahlen der anderen 
Kommunen abhängig. Die Stadt Münster geht davon aus, dass die tatsächliche Entschuldung 
mindestens den Betrag aus der Simulationsrechnung erreichen wird.  
 
5.6      Personalaufwendungen und Pensionsverpflichtungen 
Die Personalaufwendungen machten im Haushaltsjahr 2024 einen Anteil von 23,7 % an  den 
Gesamtaufwendungen aus. In den letzten Jahren gab es deutliche Steigerungen bei den 
Personalaufwendungen, die insbesondere durch die hohen Tarifabschlüsse im Jahr 2023 
verursacht wurden. Die abgeschlossene Tarifrunde im TVöD sah ab dem 01.03.2024 eine 
weitere Entgeltsteigerung von 5,5 % vor, dieser Tarifabschluss wurde auf die Beamtinnen und 
Beamten übertragen. Signifikante Belastungen für die Haushalte werden sich aus künft igen 
Versorgungsaufwendungen und Pensionsrückstellungen ergeben. Die steigenden 
Personalaufwendungen stellen eine enorme Belastung sowie eine große Herausforderung für 
die kommenden Haushaltsjahre der Stadt Münster dar und erfordern einen aufgabenkritischen 
Umgang mit dem Leistungsspektrum der Stadt. 
 
5.7      Personalgewinnung und Mitarbeitenden Bindung 
Der demografische Wandel stellt die Stadt Münster im Hinblick auf die Personalgewinn ung 
und Mitarbeitenden Bindung vor große Herausforderungen, insbesondere durch den 
beginnenden Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Die 
Personalgewinnung für die Nachbesetzung, aber auch für neue Aufgaben gestaltet sich für die 
öffentliche Hand teilweise schwierig. Die angespannte Wirtschaftslage macht den öffentlichen 
Seite 26

Jahresabschluss 2024 
 
Dienst zwar aktuell relativ gesehen attraktiver für viele Menschen und verbreitet  das 
Bewerbungsfeld, perspektivisch werden sich die Risiken und Probleme aus dem 
Fachkräftemangel in den kommenden Jahren aber weiter verstärken. Daher ist für die 
öffentlichen Arbeitgebenden neben der Rekrutierung auch die Mitarbeitendenbindung 
besonders wichtig. Die Stadt Münster versucht, sich mit neuen Maßnahmen (z.B. Onboarding-
/Offboarding-Konzept) als attraktiver Arbeitgeber im Wettbewerb zu positionieren. 
 
5.8      Auswirkungen Ukraine-Krieg und flüchtlingsbedingte Lasten 
Seit Februar 2022 läuft der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Krieg führte neben 
dem menschlichen Leid zu Lieferschwierigkeiten bei vielen Produkten, stark steigenden 
Energiepreisen und zu hohen Preissteigerungen insbesondere für Waren- und Lebensm ittel. 
Im Jahr 2024 haben sich die Teuerungsraten abgeschwächt, die durchschnittliche jährliche 
Inflationsrate fiel von 5,9 % im Jahr 2023 auf 2,2 % im Jahr 2024. Trotz der ge ringeren 
Steigerungsraten bei der Inflationsrate ist das aktuelle Preisniveau deutlich höher als vor dem 
Krieg. Die Inflation als Kriegsfolge belastete die kommunalen Haushalte, da die Ausgaben der 
Gemeinden in weit höherem Umfang gestiegen sind als ihre Einnahmen. Im Saldo  
verschlechterte sich die kommunale Finanzlage hierdurch dramatisch.  
Darüber hinaus stellt die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Geflüchteten eine 
große Herausforderung für die Kommunen dar. Obwohl der Bund Entlastungen gewährt, bleibt 
für die Kommunen eine große finanzielle Lücke. Zur Finanzierung der Versorgung der 
geflüchteten Menschen bedarf es daher dringend einer nachhaltigen Lösung.  
 
5.9      Entwicklung der Transferleistungen 
Die Transferleistungen sind die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt 
Münster. Sie sind seit dem Jahr 2016 stetig gestiegen, eine besonders hohe Dynamik ist ab 
dem Jahr 2021 zu verzeichnen. Im Jahr 2024 erhöhten sich die Transferleistungen um 94 ,3 
Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein signifikanter Anstieg von 12,5 %. Di ese Entwicklung 
macht sich vor allem im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien bemerkbar. Steigende 
Fallzahlen sowie erhebliche Kostensteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung sind hier 
ausschlaggebend. Hervorzuheben sind in diesem Kontext die Hilfen für die reguläre 
Heimerziehung sowie die Eingliederungshilfen. Kräftige Steigerungen bei den Personal- und  
Sachkosten auch in der Trägerlandschaft und bei den Fachleistungen führten zu einem 
überproportional dynamischen Anstieg. Eine besorgniserregende Entwicklung, da der 
finanzielle Spielraum der Kommune hierdurch immer geringer wird. Weitergehend e 
Unterstützung von Bund und Land und Konnexität bei Aufgabenübertragungen ist hier 
zwingend erforderlich. 
  
Seite 27

Jahresabschluss 2024 
 
5.10     Klimaneutralität und nachhaltige Stadtentwicklung 
Die Stadt Münster steht mit dem Bekenntnis zur Klimaneutralität und ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Das große Ziel der 
Klimaneutralität ist eine riesige Herausforderung für die gesamte Stadt Münster.      
Der Rat hat auf der Grundlage der Vorlage V/0609/2022 „Ziele zur kommunalen Steuerung“ 
folgende vier prioritäre Handlungsfelder beschlossen:  
• Klimaneutralität 
• Leistbares, nachhaltiges Wohnen 
• Stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität 
• Soziale Teilhabe und Antidiskriminierung 
 
Der Landesgesetzgeber hat mit der Weiterentwicklung des NKF das Erfordernis einer 
Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien zu erkennen gegeben. Dies geht mit 
einer Priorisierung von Maßnahmen im städtischen Haushalt einher. Nur so kann die 
Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt werden, dass 
die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.  
 
Überdies leistet die Stadt Münster mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einen w ichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz und ist damit auf gutem Weg, eine attraktive und lebens werte Stadt – auch 
für nachfolgende Generationen – zu bleiben.  
 
Ein Beispiel dafür, dass sich aus Transformationsprozessen auch Chancen ergeben, ist die 
Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) mit Standort in Münster. In einer de utschlandweit 
einzigartigen Anlage sollen in Münster ab Ende 2027 Batteriezellen nachhaltig, effizient und in 
industriellem Maßstab entwickelt und produziert werden. Dieses Leuchtturmprojekt öffnet auch 
vielfältige Chancen. Für die Stadt Münster ergibt sich ein hohes Wertschöpfungspotenzial. Mit 
der Förderung der Batterieforschung und der Entwicklung des Technologiestandortes Münster 
werden hochspezialisierte Firmen an den Standort Münster kommen bzw. sich aus dem 
wissenschaftlichen Umfeld neu gründen. Damit einher geht zudem die Schaffung qualifizierter 
Arbeitsplätze, die die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Münster stärken und sicher n 
können.  
 
5.11       Digitalisierung 
Die Weiterentwicklung der Digitalisierung ist auch in den nächsten Jahren ein zentrales 
Thema. Von Relevanz ist dabei die Umstellung von Verwaltungsabläufen, Infrastrukturen und 
Dienstleistungen auf digitale Strukturen, um die Interaktionen zwischen Bürgerinnen / Bürgern, 
Unternehmen und Verwaltung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der 
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Jahresabschluss 2024 
 
Nachhaltigkeitsgedanke sowie das Einsparen von Ressourcen spielen dabei ebenso eine 
wichtige Rolle. Neben der Finanzierbarkeit besteht auch ein Risiko darin, in ausreichendem 
Maß IT-affine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadtverwaltung zu ge winnen, um die 
Digitalisierungsschritte konsequent weiterverfolgen zu können. Hier steht die St adt in einem 
sich verstärkenden Wettbewerb nicht nur mit anderen Kommunen, sondern insbesondere 
auch mit Privatunternehmen. 
 
5.12     Cyber-Kriminalität 
Die Bedrohung durch Cyberangriffe auch auf deutsche Kommunen und Behörden nimmt von 
Jahr zu Jahr zu. Wie anfällig Rechenzentrumsstrukturen sein können, zeigen verschiedenste 
Cyber-Angriffe auf die IT von Behörden. Die Folgen eines erfolgreichen Angriffs sind massiv. 
Störungen des IT-Betriebes im Zeitalter der Digitalisierung gleichen, je nach Um fang der 
betroffenen Systeme, einem Betriebsausfall. 
Durch IT-technische Maßnahmen, die Information und Sensibilisierung der Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter, organisatorische Regelungen sowie eine enge Zusammenarbeit mit anderen 
Behörden und Unternehmen werden Risiken minimiert und die Widerstandskraft gegenübe r 
Cyberbedrohungen erhöht werden. Diese Sicherheitsmaßnahmen erfordern erhebliche 
Ressourcen, sind aber zwingend notwendig. Bisher konnte mit den ergriffenen Maßna hmen 
ein finanzieller Schaden für die Stadt Münster abgewendet werden.  
 
5.13     Transformation der Stadtverwaltung Münster 
Seit 2024 läuft in der Stadtverwaltung Münster der Transformationsprozess. Der Prozess hat 
das Ziel, die Verwaltung zukunftsfähig zu machen und nachhaltige Strukturen zu etabli eren. 
Im Mittelpunkt des Transformationsprojekts stehen dabei vier zentrale Themenfelder:  Agilität 
in Führung und Zusammenarbeit, Modernisierung und Digitalisierung, Zukunftsorientierung 
sowie eine verbesserte Steuerung der kommunalen Prozesse. 
Diese Schwerpunkte sind nicht nur Richtungsweiser, sondern bilden auch die Basis, um die 
Stadtverwaltung effizienter, bürgernäher und leistungsstärker aufzustellen. Zielsetzung dabei 
ist, einen möglichst großen Nutzen für die Stadtgesellschaft zu schaffen und die 
Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, aktiv die Zukunft Münsters mitzugestalten. 
Mit dem Transformationsprozess legt die Stadt Münster den Grundstein für eine  Verwaltung, 
die flexibel auf neue Anforderungen reagieren kann und zugleich als attraktive Arbeitgeber in 
überzeugt.  
 
 
 
 
Seite 29

Jahresabschluss 2024 
 
5.14     Finanzstabilität 
Der Jahresabschluss 2024 weist einen Fehlbetrag von -57,5 Mio. € aus, dieser kann durch die 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Auch in der Finanzplanung 
für die nächsten Jahre zeichnen sich weiter defizitäre Ergebnisse ab, die unweiger lich eine 
Reduzierung des Eigenkapitals nach sich ziehen. Nach aktueller Planung wird die 
Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2026 aufgezehrt sein. 
 
Angesichts der Dynamik, mit der einige Aufwandspositionen wachsen, und der fehlen den 
Kongruenz beim Ertragswachstum ist die haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster so 
prekär wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Notwendigkeit zur nachhaltigen Stabilisierung 
der städtischen Finanzlage war Anlass für die Erarbeitung eines mehrstufigen Konzeptes, das 
auf der restriktiven Budgetbildung ausgehend von einer maximal verträglichen 
Eigenkapitalinanspruchnahme aufsetzt und Stabilisierungsmaßnahmen zunächst bis 2028 in 
den Blick nimmt.   
 
Die kurzfristige Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit wurde im Haushaltsjahr  2024 
initiiert und mit Maßnahmen i. H. v. 16 Mio. € umgesetzt. In der 2. Stufe ab dem Jahr 2025 
geht es darum, eine langfristige Strategie für eine nachhaltige Finanzstabilität zu entwickeln. 
Bereits jetzt wird deutlich, dass es auch ab 2028 weiterer Maßnahmen bedarf, um  den 
weiterhin steigenden Sozialtransfers und bereits jetzt absehbaren Folgelasten aus den 
Investitionen in die Infrastruktur begegnen zu können.  
 
Eine stärkere Priorisierung der Aufgaben und eine effiziente Erfüllung dieser, in dem sich aus 
der Digitalisierung ergebende Chancen konsequent genutzt werden, bleiben unerlässlich, um 
die finanzielle Gestaltungskraft und die Handlungsfähigkeit in der Daseinsvorsorge zu sichern. 
Unter diesen Rahmenbedingungen ist es umso dringlicher, die knappen Finanzmittel gezielt, 
wirtschaftlich und verantwortungsvoll einzusetzen.  
 
 
 
6.  NKF  – KENNZAHLENSET NRW  
 
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der 
Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen 
Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kom munen ein NKF-
Kennzahlenset erarbeitet worden.  
 
Seite 30

Jahresabschluss 2024 
 
Die Zahlen beleuchten vier Analysebereiche: 
▪ Hauswirtschaftliche Gesamtsituation 
▪ Kennzahlen zur Vermögenslage 
▪ Kennzahlen zur Finanzlage 
▪ Kennzahlen zur Ertragslage 
 
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2024 
und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 (in Klammern wird jeweils 
der Vorjahreswert aus dem Jahr 2023 ausgewiesen): 
 
 
Nr. Bezeichnung der 
Kennzahl 
Wert 
2024 
(2023) 
Analyse / Erläuterung 
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation: 
1. Aufwandsdeckungsgrad 
97,2 % 
(97,9 %) 
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). 
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 97,2 % durch die 
ordentlichen Erträge gedeckt.   
2. Eigenkapitalquote 1 
16,7 % 
(19,1%) 
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am 
Gesamtvolumen der Bilanz.  
3. Eigenkapitalquote 2 
42,9 % 
(47,5 %) 
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ 
Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter 
(Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen 
gegenübergestellt.  
4. 
(Negative) 
Überschussquote 
-7,2 % 
(-4,4 %) 
Das Jahresergebnis von -57,5 Mio. € führt zu einer 
negativen Überschussquote von -7,2 %. 
Kennzahlen zur Vermögenslage: 
  5. Infrastrukturquote 
32,1 % 
(34,5 %) 
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insb. 
Kanäle, Straßen, Brücken, Abwasserbeseitigungsanlagen) 
zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz 
(entspricht der Bilanzsumme) beträgt 32,1 %.  
  6. Abschreibungsintensität 
5,4 % 
(5,8 %) 
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen den gesamten ordentlichen 
Aufwendungen gegenüber. Diese entsprechen einem Anteil 
von 5,4 %. 
  7. Drittfinanzierungsquote 
62,9 % 
(55,8 %) 
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von 
Sonderposten zu den Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen wird deutlich, inwieweit die Belastung 
durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung 
(Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach verbleibt eine 
Nettobelastung durch Abschreibungen in Höhe von 37,1 %.  
  8. Investitionsquote 
252,6 % 
(237,5 %) 
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und 
Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen 
gegenüber. Dieser betrug in 2024 etwa 252,6 %. Der 
Vergleich zum Vorjahr zeigt einen größeren Anstieg (jeweils 
Auswertung Anlagenspiegel). 
Kennzahlen zur Finanzlage: 
Seite 31

Jahresabschluss 2024 
 
  9. 
Anlagendeckungs- 
grad 2 
88,3 % 
(90,1 %) 
Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens 
langfristig finanziert ist.    
10. 
Dynamischer 
Verschuldungsgrad 
 
42 Jahre 
(36,8) 
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen 
Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich 
wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen der 
laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig zu tilgen 
(Entschuldungsdauer).   
11. 
 
Liquidität 2. Grades 
 
35,2 % 
(47,8 %) 
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, 
indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen 
Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten setzt. 
12. 
Kurzfristige 
Verbindlichkeitsquote 
8,4 % 
(5,0 %) 
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der 
gesamten Bilanzsumme beträgt 8,4 %. 
13. Zinslastquote 
1,7 % 
(1,5 %) 
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus 
Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus 
laufender Verwaltungs-tätigkeit besteht. Zu den ordentlichen 
Aufwendungen kommen demnach noch 1,7 % entsprechend 
28 Mio. € an Finanzaufwendungen hinzu.  
Kennzahlen zur Ertragslage: 
14. Netto-Steuerquote  
43,9 % 
(46,3 %) 
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach 
Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-
Erträgen an.   
15. 
Zuwendungsquote 
 
20,0 % 
(17,1 %) 
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus 
Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar.   
16. Personalintensität 
23,7 % 
(24,8 %) 
Der Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der 
Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Ver-
sorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen 
Aufwendungen beträgt 23,7 % bzw. 387,9 Mio. €. 
17. 
Sach- und 
Dienstleistungsintensität 
10,1 % 
(10,4 %) 
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch 
die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen 
Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen 
Aufwendungen entstanden sind. Nicht enthalten sind hier 
allerdings z. B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von 
kommunalen Aufgaben.   
18. Transferaufwandsquote 
52,0 % 
(50,7 %) 
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an 
den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 
52,0 % entsprechend 850,4 Mio. €. Neben den hohen 
Zuwendungen im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch 
die Zuwendungen an städtischen Beteiligungen / 
Eigenbetriebe sowie Gewerbesteuerumlagen und die 
Landschaftsumlage miterfasst. 
 
Seite 32

Anhang 
Seite 33

Erläuterung der  
Ergebnis- und Finanzrechnung  
Seite 34

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
ERLÄUTERUNG DER ERGEBNISRECHNUNG  
 
1. V ORBEMERKUNG ZUR ERGEBNISRECHNUNG  
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen 
Abweichungen der Ergebnisse (Ist-Werte) 2024 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen 
der Ergebnisrechnung des städtischen Haushalts.  
 
Begriffsbestimmungen 
 
Haushaltsansatz - Original Vom Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 
beschlossene Haushaltsansätze 
Haushaltsansatz -  
fortgeschrieben 
Haushaltsansatz (Original) zuzüglich der 
Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren 
Ergebnis 
 
Summe der im Haushaltsjahr erzielten Erträge und 
entstandenen Aufwendungen 
 
Allgemeine Hinweise: 
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2024 die fortgeschriebenen 
Haushaltsansätze der Planwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen Mittelbereitstellungen 
über- oder außerplanmäßig bzw. im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung. Darüber hinaus 
können sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen infolge von Rundungsdifferenzen 
geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen Summen der Einzelwerte ergeben. 
 
2. J AHRESERGEBNIS  
 
 
Der vom Rat der Stadt Münster in der Sitzung am 13.12.2023 verabschiedete Ergebnisplan wies 
ein Defizit von 56,7 Mio. € aus. Mit den von 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen von 
25,0 Mio. € errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit von 81,6 Mio. €. 
Original
fortge-
schriebe
n
absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.548,4 1.548,4 1.589,1 40,6 2,6 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.592,2 1.616,8 1.635,4 18,6 1,2 16,8
18 Ordentliches Ergebnis -43,8 -68,3 -46,3 22,0 -32,2 16,8
19 Finanzerträge 17,1 17,1 17,2 0,0 0,2 -
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30,0 30,4 28,4 -2,0 -6,7 0,0
21 Finanzergebnis -12,9 -13,3 -11,2 2,1 -15,6 0,0
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 -
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -
26 Jahresergebnis -56,7 -81,6 -57,5 24,1 -29,5 16,8
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 2025
Jahresergebnis 2024
Bezeichnung
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2024
Seite 35

Jahresabschluss 2024 
 
 
Das Haushaltsjahr 2024 schloss mit einem Jahresergebnis von - 57,5 Mio. € ab und damit auf 
dem bei der Haushaltsaufstellung ausgewiesene Defizitniveau. Es wird erneut deutl ich, dass 
die strukturelle Krise der Kommunen in Deutschland inzwischen auch in der Stadt Mün ster 
angekommen ist und sich im städtischen Haushalt insbesondere durch hohe 
Aufwandssteigerungen bemerkbar macht. 
 
 
 
2.1 O RDENTLICHES ERGEBNIS  
 
Das ordentliche Ergebnis gibt Auskunft über die finanzielle Situation im laufen den 
Haushaltsjahr. Es ist ein wichtiger Kennwert, der die Differenz zwischen den ordentlichen 
Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen in einem Jahr darstellt. Aus dem Ergebnis lässt 
sich ableiten, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausrei chen und 
lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. 
Das ordentliche Ergebnis der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2024 belief sich auf -46,3 
Mio. €. Dies bedeutet im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz von - 43,8 Mio. € eine 
negative Abweichung i. H. v. 2,5 Mio. €. Darüber hinaus wurden Ermächtigungen in Höhe von 
16,8 Mio. €  in das Jahr 2025 übertragen, für diesen Teil nicht verbrauchter 
Aufwandsermächtigungen besteht weiterhin der Bedarf. 
-56,7
-81,6
-57,5
-100,0
-90,0
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
Originalansatz Fortgeschriebener Ansatz Jahresergebni s 2024
JAHRESERGEBNIS IN MIO. €
Vergleich Haushaltsplanung und Jahresergebnis 2024
Original
fortge-
schriebe
n
absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
10 Ordentliche Erträge 1.548,4 1.548,4 1.589,1 40,6 2,6 -
17 Ordentliche Aufwendungen 1.592,2 1.616,8 1.635,4 18,6 1,2 16,8
26 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -43,8 -68,3 -46,3 22,0 -32,2 16,8
Ordentliches Ergebnis 2024
Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2024
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
Seite 36

Jahresabschluss 2024 
 
 
Nachfolgend ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem  
Haushaltsjahr 2017 abgebildet.  
 
Im Haushaltsjahr 2024 war sowohl bei den ordentlichen Erträgen als auch bei de n 
Aufwendungen eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2023 zu verzeichnen. Die 
ordentlichen Erträge stiegen von 1.459,3 Mio. € im Jahr 2023 auf 1.589,1 Mio. € im Jahr 2024. 
Dies entspricht einer Zunahme von 129,8 Mio. € oder etwa 8,9 %. Die Aufwendungen erhöhten 
sich im selben Zeitraum von 1.490,2 Mio. € auf 1.635,4 Mio. €, was einer Steigerung von 145,2 
Mio. € bzw. rund 9,7 % entspricht. Die Entwicklung des letzten Jahres hat sich damit fortgesetzt. 
Die Steigerung der Erträge kann trotz der positiven Entwicklung nicht mit de n noch höheren 
Steigerungsraten auf der Aufwandsseite Schritt halten. 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2017 ist ein durchgehender Aufwärtstrend bei Erträg en und 
Aufwendungen erkennbar. Während die Erträge in den vergangenen sieben Jahren insgesamt 
um etwa 431,2 Mio. € gestiegen sind, haben sich die Aufwendungen um 489,9 Mio. € erhöht. 
Die Ausgaben haben somit überproportional zugenommen, was die finanzielle Belastung der  
Stadt Münster weiter verdeutlicht. Diese Entwicklungen machen die Herausforderunge n der 
Haushaltsführung deutlich und unterstreichen die Notwendigkeit, Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Finanzstabilität zu ergreifen.  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Erträge 1.157,9 1.227,9 1.259,7 1.254,4 1.330,6 1.383,3 1.459,3 1.589,1
Aufwendungen 1.145,5 1.175,1 1.228,3 1.273,0 1.346,6 1.387,7 1.490,2 1.635,4
1.000,0
1.100,0
1.200,0
1.300,0
1.400,0
1.500,0
1.600,0
1.700,0in Mio. €
Haushaltsjahr
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
seit dem Haushaltsjahr 2017
Erträge Aufwendungen
Seite 37

Jahresabschluss 2024 
 
 
2.1.1 O RDENTLICHE ERTRÄGE  
 
 
Im Jahr 2024 übertrafen die ordentlichen Erträge den Haushaltsansatz insgesamt um 
40,6 Mio. €. Ursächlich für die positive Entwicklung waren in erster Linie die Steigerungen be i 
den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 16,9 Mio. € bzw. 5,6 % sowie bei 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. €  Mio. €  Mio. € Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 707,3 707,3 712,9 5,6 0,8 -
Grundsteuer 65,5 65,5 65,6 0,1 0,1 -
Gewerbesteuer 355,0 355,0 358,2 3,2 0,9 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 206,0 206,0 207,5 1,5 0,7 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 48,0 48,0 47,8 -0,2 -0,4 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 20,9 2 0,9 20,6 -0,3 -1,3 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 3,7 3 ,7 4,9 1,2 31,9 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 8,2 8,2 8,4 0,2 2,7 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300,6 300,6 317,5 16,9 5,6 -
Schlüsselzuweisungen 98,7 98,7 98,8 0,0 0,0 -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 1 11,7 111,7 127,8 16,1 14,4 -
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 32,0 32,0 32,2 0,3 0,8 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 58,2 58,2 58,7 0,5 0,9 -
Sonstige Transfererträge 22,4 22,4 24,1 1,8 7,8 -
Leistungen nach dem SGB II 9,3 9,3 9,3 0,0 -0,5 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 3,4 3,4 4,1 0,7 21,0 -
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe 9,7 9,7 10,7 1,1 11,3 -
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 163,0 163,0 166,2 3,2 2,0 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhlfe 24,1 24,1 18,7 -5,4 -22,3 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 92,5 92,5 91,9 -0,6 -0,7 -
Verwaltungs- und Benutzungsgeb.übrige Bereiche 26,3 2 6,3 29,6 3,3 12,5 -
Auflösung v. Sonderposten/PRAP aus Beiträgen u. Gebühren 20,1 20,1 26,0 5,9 29,4 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Privatrechtliche Leistungsentgelte 26,1 26,1 26,7 0,6 2,3 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 16,3 16,3 17,6 1,3 7,9 -
Privatr. Leistungsentgelte Bereich Kinder- und Jugendhilfe 1,9 1,9 2,2 0,3 15,1 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7,9 7,9 6,9 -1,0 -12,2 -
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278,5 278,5 282,9 4,4 1,6 -
Leistungen nach dem SGB II 187,7 187,7 185,6 -2,2 -1,1 -
Soziale Leistungen des Sozialamtes 60,4 60,4 63,5 3,1 5,1 -
Bereich Kinder- und Jugendhilfe 17,8 17,8 20,3 2,5 13,8 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12,6 12 ,6 13,5 0,9 7,5 -
Sonstige ordentliche Erträge 46,4 46,4 54,5 8,1 17,4 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 3,0 3,0 2,5 -0,5 -17,5 -
Konzessionsabgaben 16,9 16,9 16,7 -0,2 -1,4 -
Erstattung von Körperschaftsteuern 1,6 1,6 0,2 -1,5 -90,5 -
Veräußerung von Umlaufvermögen 8,0 8,0 6,5 -1,5 -19,1 -
sonstige ordentliche Erträge 16,9 16,9 28,7 11,8 70,1 -
Aktivierte Eigenleistungen 4,2 4,2 4,2 0,1 1,8 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Ordentliche Erträge 1.548,4 1.548,4 1.589,1 40,6 2,6 -
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
Ordentliche Erträge
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Seite 38

Jahresabschluss 2024 
 
 
den sonstigen ordentlichen Erträgen von 8,1 Mio. € bzw. 17,4 %.  Die sonstigen Transfererträge 
sind um 1,8 Mio. € bzw. 7,8 % € höher ausgefallen. 
 
Steuern und ähnliche Abgaben stiegen um 5,6 Mio. € höher aus als der fortgeschriebene 
Haushaltsansatz. Gewerbesteuer wurde in Höhe von 358,2 Mio. € vereinnahmt und liegt damit 
3,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 355,0 Mio. €. Dies entspricht einer 
positiven Abweichung von 0,9 % und liegt damit im Rahmen der haushaltsplanerischen 
Erwartung. 
 
 
Die weitere wichtige Säule beim Steueraufkommen der Stadt Münster sind die Erträge aus dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die eine solide finanzielle Grundlage f ür die 
kommunalen Ausgaben ermöglichen.  Im Vergleich zur Gewerbesteuer unterliegen diese 
Erträge geringeren Schwankungen und sind deshalb besser prognostizierbar. In den letzten 
Jahren zeigen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen posit iven 
Trend (vgl. nachstehende Grafik). Eine Ausnahme stellte der pandemiebedingte Rückg ang im 
Jahr 2020 dar. 
 
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stiegen im Jahr 2024 deutlich 
um 18,6 Mio. € auf 207,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 2023 (188,9 Mio. €) an. Die positive 
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist ein Indikator für eine stab ile 
Finanzlage der Gemeinde, die maßgeblich zur Planung und Finanzierung kommunaler Projekte 
beiträgt. 
267,4
310,2 310,1
343,9
333,6 324,2
347,7 362,1 357,9 358,2
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gewerbesteuererträge 
Seite 39

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen überschritten mit 317,5 Mio. € um 16,9 Mio. € den 
Haushaltsansatz 2024 von 300,6 Mio. €.  
Im Jahr 2024 erhielt die Stadt Münster Schlüsselzuweisungen von 98,8 Mio. €, eine deutliche 
Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (52,2 Mio. €). 
 
Die für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Steuerkraft bewegte sich 
in der Vergangenheit in Münster häufig um den fiktiven Finanzbedarf, den das Land NRW im 
Gemeindefinanzierungsgesetz festlegt. Übersteigt die zu berücksichtigende Steuerkraft  den 
fiktiven Finanzbedarf, gilt die Kommune als abundant und hat keinen Anspruch au f 
Schlüsselzuweisungen. Im umgekehrten Fall erhält sie Schlüsselzuweisungen, wobei die 
jeweilige Höhe - neben der eigenen Finanzkraft - von externen Faktoren, insbesondere  der 
Steuerkraftentwicklung aller Kommunen in NRW, abhängig und insofern langfristig kau m zu 
prognostizieren ist.  Die nachfolgende Grafik zeigt die Höhe der erhaltenen 
Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2015.  
144,3 149,0
157,6
168,6 174,2 167,8
181,0 187,2 188,9
207,5
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
in Mio. €
Haushaltsjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
Seite 40

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
Die Schlüsselzuweisungen erreichten mit fast 100 Mio. € im Jahr 2024 einen Höchststand. 
Neben der insgesamt höheren Finanzausgleichsmasse, die das Land NRW für die 
Schlüsselzuweisungen bereitstellte, wirkte sich dabei vor allem die Aktualisierung des 
Basisjahres im GFG 2024 aus. Die neue Berechnung des fiktiven Finanzbedarfs basiert auf den 
Daten der Jahre 2016 bis 2020. Durch die Einbeziehung neuer Bevölkerungs-, Sozial-  und 
Schülerdaten steigt der fiktive Finanzbedarf Münsters insgesamt um rund 9 %. Gleichzeitig hat 
sich die Steuerkraft Münsters weniger günstig entwickelt und geht gegenüber dem Vorjahr um 
–5,1 % zurück, während andere Kommunen teils Zuwächse verzeichnen. Die Kombination aus 
höherem Finanzbedarf und relativ schwächerer Steuerkraft führte dazu, dass Münster im Jahr 
2024 deutlich höhere Schlüsselzuweisungen erhielt. 
Die hohen Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs sind mittlerweile von erheblicher 
Bedeutung für die Stadt Münster. Hieran zeigt sich, dass Münster trotz der Ertragssteigerungen 
in den letzten Jahren nicht mehr die Finanzkraft hat, um die dynamisch wachsenden Bedarfe  
für die Aufgabenerfüllung aus eigener Kraft leisten zu können. 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen überschreiten den veranschlagten 
Haushaltsansatz insgesamt um 16,9 Mio. €.  
 
Die Mehrerträge entfallen zu einem hohen Anteil auf den Produktbereich  06 Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe und dort überwiegend auf die Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung. In dieser Produktgruppe liegen die Erträge um 21,2 Mio. € über dem geplanten 
Ansatz. Davon entfallen 11,0 Mio. € auf den Belastungsausgleich 2024 durch die 
Landesregierung. Weitere Mehrerträge ergaben sich aus Anpassungen bei den KiBiz-
Pauschalen, die jährlich auf Basis einer nachträglichen Berechnung festgelegt werden sowie 
Seite 41

Jahresabschluss 2024 
 
 
einer nachgelagerten Endabrechnung des vorangegangenen Kindergartenjahres. Es ist zu 
berücksichtigen, dass diesen höheren Erträgen überproportional höhere Aufwendungen für 
Transferleistungen gegenüberstehen, die die Fachverwaltung aus eigener Kraft nicht 
kompensieren kann. 
 
Die Sonstigen Transfererträge überstiegen den Haushaltsansatz um 1,7 Mio. € (+7,8 %). 
Ursächlich hierfür waren Mehrerträge im Sozialamt (Sicherung des Lebensunterhalts und  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe) im Zusammenhang mit der Rückzahlung gewährt er 
Hilfen und im Jugendamt (Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe).  
 
Der Haushaltsansatz von 163,0 Mio. € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurde 
um 3,2 Mio. € übertroffen. Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Bereich Kinder- und 
Jugendhilfe lagen im Jahr 2024 mit 18,7 Mio. € jedoch deutlich unter dem Haushaltsansatz von 
24,1 Mio. €. Die Mindereinnahmen von 5,4 Mio. € (–22,3 %) sind im Wesentlichen auf geringere 
Einnahmen aus Kostenbeiträgen zurückzuführen. Diese wiederum stehen sowohl mit 
veränderten Inanspruchnahmen als auch mit Entlastungsmaßnahmen und Förderprogrammen 
in Zusammenhang. Demgegenüber übertrafen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in 
den übrigen Bereichen den veranschlagten Wert um 3,2 Mio. € und erreichen 29,6 Mio. €. 
Dieses Plus von 12,5 % resultiert überwiegend aus einer höheren Nachfrage nach 
gebührenpflichtigen Verwaltungsleistungen sowie aus Nachforderungen. Darüber hinaus liegt 
die Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren mit 26,0 Mio. €  um 5,9 
Mio. € über dem Haushaltsansatz. Ursache hierfür sind vor allem stärkere als geplant 
vorgenommene Auflösungen zweckgebundener Sonderposten.  
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen im Jahr 2024 mit 26,7 Mio. € leicht über dem 
Haushaltsansatz von 26,1 Mio. €. Wesentlichen Anteil daran haben die Mieten, Pachten und 
Erbbauzinsen, die mit 17,6 Mio. € den Ansatz um 1,3 Mio. € (+7,9 %) über trafen. Diese 
Entwicklung war im Wesentlichen auf höhere Einnahmen aus preislichen Anpassungen bei 
bestehenden Miet- und Pachtverträgen zurückzuführen. Auch die privatrechtlichen 
Leistungsentgelte der Kinder- und Jugendhilfe erzielten mit 2,2 Mio. € höhere Erträge, die um 
0,3 Mio. € (+15,1 %) über dem Ha ushaltsansatz lagen. Demgegenüber blieben die sonstigen 
privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 6,9 Mio. € um 1,0 Mio. € (– 12,2 %) hinter den 
Erwartungen zurück, was auf geringere Vertragsabschlüsse oder Mindereinnahmen bei 
einzelnen Entgelten zurückgeführt wird. 
 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beliefen sich im Jahr 2024 auf 282,9 Mio. € und 
damit um 4,4 Mio. € (+1,6 %) über dem Haushaltsansatz von 278,5 Mio. €. Die Grundsicherung 
nach dem SGB II erzielte mit 185,6 Mio. € geringere Erträge als geplant (–2,2 Mio. € bzw. –1,1 
Seite 42

Jahresabschluss 2024 
 
 
%). Diese Abweichung hing im Wesentlichen mit einem rückläufigen Leistungsbezug sowie mit 
veränderten Fallzahlen und Transferaufwendungen zusammen. 
Demgegenüber lagen die Kostenerstattungen für soziale Leistungen des Sozialamtes mit 63,5 
Mio. € um 3,1 Mio. € (+5,1 %) über dem Ansatz. Hier wirk ten sich insbesondere höhere 
Erstattungsleistungen des Landes für Sozialausgaben aus, die auf gestiegene Bedarfe und 
Kostenentwicklungen mit entsprechend höheren Aufwendungen zurückzuführen sind. In der 
Kinder- und Jugendhilfe übertra fen die Erstattungen den Haushaltsansatz um 2,5 Mio. € 
(+13,8 %) und erreichten 20,3 Mio. €. Ursache hierfür waren vor allem höhere 
Kostenerstattungen des Landes, die in Verbindung mit steigenden Aufwendungen und 
Fallzahlen stehen. Auch die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen lagen mit 13,5 
Mio. € um 0,9 Mio. € (+7,5 %) über dem Ansatz. Diese Abweichung resultierte im Wesentlichen 
aus zusätzlichen Erstattungen in verschiedenen Aufgabenbereichen, die über den ursprünglich 
eingeplanten Umfang hinausgehen. 
 
Die sonstigen ordentlichen Erträge beliefen sich im Jahr 2024 auf 54,5 Mio. € und lagen damit 
um 8,1 Mio. € (+17,4 %) über dem Haushaltsansatz. Wesentliche Mehrerträge entstehen  bei 
Verwarnungs- und Bußgeldern (+1,8 Mio. €), Säumniszuschlägen (+0,3 Mio. €), 
Schadenersatzleistungen (+0,4 Mio. €) sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1,8 Mio. 
€). Ursächlich waren ein höheres Aufkommen an Bußgeldern, verspätete Zahlungen, 
zusätzliche Ersatzleistungen und verschiedene nicht planbare Sondereinnahmen. 
 
Demgegenüber zeigten sich Mindererträge bei der Veräußerung von Umlaufvermögen (–
1,5 Mio. €), den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (–0,5 Mio. €), den 
Konzessionsabgaben (–0,2 Mio. €) sowie insbesondere bei den Körperschaftsteuererstattungen 
(–1,5 Mio. €). Insgesamt überw ogen die Mehreinnahmen deutlich, sodass ein positives 
Gesamtergebnis erreicht werden konnte. 
 
Aktivierte Eigenleistungen lagen geringfügig über den Planwerten, ergebniswirksame E ffekte 
aus Bestandsveränderungen sind nicht zu verzeichnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
2.1.2 O RDENTLICHE AUFWENDUNGEN  
 
 
Das Jahresergebnis der ordentlichen Aufwendungen lag insgesamt um 18,6 Mio. € über dem 
fortgeschriebenen Ansatz. Verantwortlich hierfür waren insbesondere die Personal- und 
Versorgungsaufwendungen, die den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 19,1 Mio. € 
übersteigen. Einen weiteren Anstieg zeigten die bilanziellen Abschreibungen mit einer 
Überschreitung von 2,0 Mio. € sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die um 10,1 
Mio. € über dem Ansatz l agen. Demgegenüber lagen die Aufwendungen für Sach- und 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 373,6 373,6 387,9 14,3 3,8 0,0
Dienstaufwendungen etc. 339,8 339,8 339,1 -0,7 -0,2 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 32,3 32, 3 47,5 15,2 47,2 0,0
Beiträge zur Unfallversicherung 1,5 1,5 1,3 -0,2 -16,5 0,0
Versorgungsaufwendungen 31,7 31,7 36,5 4,8 15,1 0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162,3 173,7 165,4 -8,2 -4,7 9,5
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,6 3,6 4,0 0,4 11,1 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 14,6 23,8 20,7 -3,1 -13,0 4,5
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 19,2 19,2 15,3 -3,9 -20,3 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 42,7 42,7 39,8 -2,9 -6,8 0,0
Schülerbeförderungskosten 9,1 9,2 8,7 -0,5 -5,3 0,0
IT-Dienstleistungen 21,7 21,7 23,3 1,5 6,9 0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51,3 53,5 53,7 0,2 0,5 5,0
Bilanzielle Abschreibungen 86,4 86,4 88,4 2,0 2,3 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 23,4 23,4 24,4 1,0 4,3 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 50,1 50,1 48,0 -2,1 -4,2 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 12,9 12,9 16,0 3,1 24,0 0,0
Transferaufwendungen 847,1 854,7 850,4 -4,4 -0,5 4,1
Zuwendung an Beteiligungen / Verlustübernahmen 6,6 6, 6 6,2 -0,4 -6,3 0,0
Zuwendungen an Theater Münster und MM 27,8 27,8 27,8 0,0 0,0 0,0
Gewerbesteuerumlage 27,0 27,0 26,9 -0,1 -0,4 0,0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 123,8 123,8 122,4 -1,4 -1,2 0,0
Krankenhausumlage 5,5 5,5 5,5 0,0 -0,7 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,5 3,5 4,5 1,0 29,1 0,0
Leistungen nach dem SGB II 202,1 202,1 197,7 -4,4 -2,2 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 126,6 126,6 128,9 2,3 1,8 0,1
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 267,4 267,4 286,3 19,0 7,1 0,0
sonstige Transferaufwendungen 56,8 64,5 44,2 -20,3 -31,4 4,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 91,2 96,7 106,9 10,1 10,5 3,3
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 22,0 22,0 21,5 -0,5 -2,5 0,0
Versicherungen 5,6 5,6 6,0 0,4 6,6 0,6
Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag 2,3 2,3 3,0 0,7 30,1 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 4,0 3,8 -0,2 -5,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 58,4 62,9 72,7 9,8 15,6 2,7
Ordentliche Aufwendungen 1.592,2 1.616,8 1.635,4 18,6 1,2 16,8
Ordentliche Aufwendungen
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
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Dienstleistungen um 8,2 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Auch bei  den 
Transferaufwendungen zeigte sich mit – 4,4 Mio. € eine leichte Unterschreitung. 
Möglich wurden Überschreitungen u. a. durch über- und außerplanmäßige 
Mittelbereitstellungen sowie durch das Instrument der flexiblen Haushaltsführung,  mit dem 
Aufwendungen positionsübergreifend zu einem gemeinsamen Budget verbunden werden oder 
Mehrerträge verwendet werden können. Unterjährige Kompensationen in der Bewirtschaftung  
waren entsprechend gegeben. 
 
In das Haushaltsjahr 2025 werden Ermächtigungen in Höhe von 16,8 Mio. € übertragen, was 
im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung um 10,3 Mio. € bedeutet. 
 
Bei den Personalaufwendungen sind die Haushaltsansätze um insgesamt 14,3 Mio. € 
überschritten worden.  Die Dienstaufwendungen blieben mit 0,7 Mio. € hinter dem 
Haushaltsansatz zurück, dagegen wurde der Haushaltsansatz bei den Zuführungen zu den 
Rückstellungen um rund 15,2 Mio. € überschritten.  
 
Die Versorgungsaufwendungen lagen um 4,8 Mio. € über dem geplanten Haushaltsansatz. Zum 
einen resultiert die Überschreitung aus den nicht durch Rückstellungen gedeckten 
Versorgungsauszahlungen für pensionierte Beamtinnen und Beamten sowie die 
Beilhilfezahlungen für die Versorgungsempfänger/-innen, die von den prognostizierten Wer ten 
abwichen.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich im Jahr 2024 auf  insgesamt 
165,4 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 173,7 Mio. € um 
8,2 Mio. € bzw. 4,7 % unterschritten. Nicht ausgeschöpftes Budget wurde eingespart bzw. im 
Rahmen der flexiblen Haushaltsführung in anderen Teilbereichen eingesetzt. 
 
Unterschreitungen zeigten sich insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 
- 3,9 Mio. € (- 20,3 %) sowie bei der Unterhaltung bebauter Grundstücke - 3,1 Mio. € (- 13 %). 
Auch die Bewirtschaftung bebauter Grundstücke lag um 2,9 Mio. € unter dem Ansatz.  
 
Diese Abweichungen lassen sich auf Projektverschiebungen, nicht umgesetzte 
Instandhaltungsmaßnahmen sowie Einsparungen durch effizientere Ausschreibungsverfahren 
zurückführen. Positive Entwicklungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung ergaben sich 
auch für die Energiepreise.  
 
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Im Gegensatz dazu überstiegen die Ausgaben im Bereich IT-Dienstleistungen den Planwert um 
1,5 Mio. € (+6,9 %). Ursache hierfür waren zusätzliche Investitionen im Zuge der Digitalisierung 
sowie gestiegene Betriebs- und Lizenzkosten. 
 
Das Jahresergebnis der bilanziellen Abschreibungen beträgt 88,4 Mio. € und lag mit 2,0 Mio. € 
über dem fortgeschriebenen Ansatz und um 2,0 Mio. € über dem Vorjahreswert.     
 
Die Transferaufwendungen beliefen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 850,4 Mio. € und lagen 
damit um 4,4 Mio. € beziehungsweise 0,5 % unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von 
854,7 Mio. €.  Gleichwohl erhöhten sich die Transferleistungen im Vergleich zum Vorjahr 
signifikant um 95,4 €.  In einzelnen Teilbereichen waren deutliche Mehr- und 
Minderaufwendungen zu verzeichnen. 
 
 
 
Die stärkste Überschreitung ergab sich in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier lagen die 
Ausgaben bei 286,3 Mio. € und damit um 19,9 Mio. € oder 7,5 % über dem  Haushaltsansatz. 
Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren steigende Fallzahlen in der Jugendhilfe sow ie 
erhebliche Kostensteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung. Besonders betroffen waren die 
reguläre Heimerziehung nach § 34 SGB VIII sowie die Eingliederungshilfen nach § 35a S GB 
VIII. Auch bei den Fachleistungsstunden und Tagessätzen kam es zu spürbaren Anhebungen, 
die zu höheren Personal- und Sachaufwendungen führten. 
 
Die sozialen Leistungen des Sozialamtes betrugen 128,9 Mio. € und lagen damit um 2,3 Mio. € 
beziehungsweise 1,8 % über dem Haushaltsansatz. Ursache hierfür sind vor allem höhere 
Aufwendungen für Sozialhilfe in Einrichtungen sowie gestiegene Erstattungen an 
Krankenkassen. 
 
577,7 592,2 595,8 609,7 648,7 696,3
756,0
850,4
245,6 236,4 239 250,1 261,9 272,6 297,2 326,6
148,5 169,3 171,9 186,7 205,8 227,7 247,4 286,3
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Entwicklung der Transferaufwendungen 
in Mio. €
Transferaufwendungen gesamt davon Sozialbereich davon Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
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Demgegenüber ergaben sich bei den Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) 
Minderaufwendungen. Statt der veranschlagten 202,1 Mio. € wurden 197,7 Mio. € benötigt, was 
einer Unterschreitung um 4,4 Mio. € oder 2,2 % entspricht. Hintergrund ist hier eine günstigere 
Entwicklung bei den Fallzahlen sowie niedrigere Durchschnittskosten je Leistungsfall 
gegenüber der Planung. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt jedoch, dass auch di e jährlichen 
Aufwendungen des SGB II weiterhin deutlich ansteigen. Im Jahr 2023 wurden Mittel  in Höhe 
von 184,9 Mio. € aufgewendet, die Steigerung von 2023 zu 2024 beträgt 12,8 Mio. € bzw. 6,9%. 
 
Minderaufwendungen waren ebenso bei den sonstigen Transferaufwendungen mit insgesamt 
44,2 Mio. € zu verzeichnen, die den Haushaltsansatz um 20,3 Mio. € beziehungsweise 31,4 % 
unterschritten. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass Zuschüsse an private Unter nehmen 
und übrige Bereiche im Jahr 2024 nicht in dem erwarteten Umfang abgerufen wurden. Ei n 
weiterer Grund für diese Entwicklung ist die Umstellung der Buchungslogik im Bereich des  
Breitbandausbaus. Für den Breitbandausbau erhält die Stadt Münster Fördergelde r von Bund 
und Land und leitet diese zuzüglich eines städtischen Eigenanteils an die mit dem Ausbau 
beauftragten Unternehmen weiter. In Absprache mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und 
Revision sind diese Zahlungen aufgrund der mehrjährigen zeitbezogenen 
Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und wurden 
daher als Investitionszahlung und nicht als Transferaufwand gebucht.  
 
Andere Transferbereiche, wie die Landschaftsumlage mit 122,4 Mio. €  (seit dem Jahr 2017 
+46,8 %), die Gewerbesteuerumlage mit 26,9 Mio. €, die Krankenhausumlage mit 5,5 Mio. € 
oder die Zuwendungen an Theater und Museum mit 27,8 Mio. €, bewegten sich im Rahmen der 
Ansätze und wiesen keine wesentlichen Abweichungen auf. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschritten die Haushaltsansätze um 10,1 Mio.  € 
beziehungsweise 10,5 %. Das Ergebnis setzt sich aus einer Vielzahl von Minder - und 
Mehraufwendungen zusammen, z. B. erhöhte Aufwendungen für Porto, Telekommunikation  
sowie die Bildung von Sonderposten für Gebührenüberdeckungen. 
 
Darüber hinaus ergaben sich größere Mehraufwendungen durch die Bildung von 
Rückstellungen (2,4 Mio. €)  und durch die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen der 
städtischen Forderungen (3,5 Mio. €).  
 
 
 
 
 
 
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2.2 F INANZERGEBNIS  
 
 
Das Finanzergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den Finanzerträgen und den Zinsen 
sowie sonstigen Finanzaufwendungen. Für das Jahr 2024 weist die Stadt Münster ein 
Finanzergebnis von -11,2 Mio. € aus, was einer Verbesserung von 2,1 Mio. € gegenüber dem 
fortgeschriebenen Haushaltsansatz entspricht. 
 
Die tatsächlichen Zins- und Finanzaufwendungen beliefen sich auf 28,4 Mio. € . Sie bleiben 
damit um 2,0 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz, sind jedoch um 5,7 Mio. € hö her als 
im Vorjahr 2023, ein Anstieg von 25,4%. Hier machte sich zum einen das gestiegene Zinsniveau 
bemerkbar, welches die Kreditaufnahme der Stadt verteuerte. Zum anderen w ächst das 
Schuldenniveau stetig, da die Stadt Münster aufgrund der überproportional gestiegenen 
laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit entsprechendem Druck auf die unterjährige 
Liquidität ihre Investitionen mittlerweile vollständig fremdfinanzieren muss.  
 
Als Erträge aus Gewinnanteilen wurden folgende größere Ausschüttungsbeträge (brutto) 
gebucht: die Stadtwerke Münster GmbH mit 7,5 Mio. €, die Sparkasse Münsterland Ost mit 1,9 
Mio. €, Citeq mit 1,5 Mio. € sowie die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster mit 4,0 Mio. €. 
 
2.3 E RGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT  
 
 
Original
fortge-
schriebe
n
absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Gewinnanteile 14,0 14,0 14,9 0,9 6,1 -
sonstige Finanzerträge 3,1 3,1 2,3 -0,8 -26,7 -
Finanzerträge 17,1 17,1 17,2 0,0 0,2 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30,0 30,4 28,4 -2,0 -6,7 0,0
Finanzergebnis -12,9 -13,3 -11,2 2,1 -15,6 0,0
Finanzergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
Ergebnis
2024
Vergleich Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Ordentliches Ergebnis -43,8 -68,3 -46,3 22,0 -32,2 16,8
Finanzergebnis -12,9 -13,3 -11,2 2,1 -15,6 0,0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -56,7 -81,6 -57,5 24,1 -2 9,5 16,8
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 2025
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Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus dem ordentlichen Ergebnis und de m 
Finanzergebnis weist ein Defizit von -57,5 Mio. € aus und entspricht damit ungefähr dem bei der 
Aufstellung des Haushalts ausgewiesenen Plandefizit.   
 
2.4 A UßERORDENTLICHES ERGEBNIS  
 
 
Das außerordentliche Ergebnis erfasst Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im 
Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis 
besonders beeinflussen. Im Jahr 2024 gab es keine derartigen Vorfälle. 
 
 
2.5 J AHRESERGEBNIS - ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISRECHNUNG  
Das Jahr 2024 endet mit einem Defizit von 57,5 Mio. €, was die bereits prognostizierte negative 
Entwicklung der Kommunalfinanzen in Münster bestätigt. Das strukturelle planerische  Defizit, 
das bereits seit der Umstellung auf NKF im Jahr 2008 die Haushaltsplanungen dominiert, lässt 
sich nunmehr nicht mehr durch unterjährige Bewirtschaftungen auffangen, sondern wird im 
Jahresergebnis Realität. Ursache dafür waren vor allem die stark steigenden Sozialt ransfers, 
unter anderem in der Kinder- und Jugendhilfe aber auch die dynamisch steigenden 
Personalaufwendungen. Gleichzeitig wird Konnexität bei Aufgabenübertragungen von Bund 
und Land nicht umgesetzt und die originäre Ertragssituation der Kommunen kann den 
Aufwandssteigerungen nicht genug entgegensetzen. Diese Entwicklung wird im Ist-Ergebn is 
sichtbar und verdeutlicht die angespannte finanzielle Situation auch in Münster. 
 
2.6 N ACHRICHTLICH : VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER       
ALLGEMEINEN RÜCKLAGE  
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 A bs. 3 
KomHVO NRW). Sie fließen nicht in das Jahresergebnis mit ein, sind aber nachrichtli ch 
auszuweisen.  
 
Original fortge-
schriebe absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Außerordentliches Ergebnis                                            
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Zeile 25 - Außerordentliches Ergebnis
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
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Aus den Abgängen bzw. der Veräußerung von Anlagevermögen wurden Erträge in H öhe von 
2,2 Mio. € erzielt. Diese resultierten aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden sowie 
beweglichem Anlagevermögen über dem jeweiligen Buchwert. Zudem entstanden Erträge  
durch die Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem vorzeitigen Ersatz 
geförderter, noch nicht vollständig abgeschriebener Anlagegüter. 
 
Die Aufwendungen aus dem Abgang bzw. der Veräußerung von Anlagevermögen belaufen sich 
auf 2,0 Mio. € und entfallen überwiegend auf den Tiefbau. Hier wurden bei 
Infrastrukturmaßnahmen (z. B. Kanäle, Straßen) verschiedene Anlagegüter vorzeitig ersetzt, für 
die noch bilanzielle Restwerte bestanden. 
 
Die Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen betrugen im Jahr 2024 insgesamt 1 ,9 
Mio. €. Wesentliche Ursachen waren positive Wertanpassungen bei der Wirtschaftsförderung 
Münster GmbH (+1,7 Mio. €) sowie bei der Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
(+0,2 Mio. €). 
 
Demgegenüber standen Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen in Höhe 
von insgesamt 1,8 Mio. €, die auf Wertminderungen bei der Messe und Congress Centrum Halle 
Münster GmbH (–0,4 Mio. €) sowie beim Theater Münster (–1,4 Mio. €) zurückzuführen sind. 
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0, 0 0,0 2,2 2,2 100,0 -
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0, 0 1,9 1,9 100,0 -
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 0,0 0,0 2,0 2,0 100,0 -
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 0,0 0,0 1,8 1,8 100,0 -
Verrechnungssaldo 0,0 0,0 0,3 0,3 100,0% -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
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ERLÄUTERUNG DER FINANZRECHNUNG  
 
1. V ORBEMERKUNG ZUR FINANZRECHNUNG  
In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und  
geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des 
Zahlungsmittelbestandes der Stadt Münster dargestellt.   
Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und 
Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und der 
Finanzierungstätigkeit. 
 
2. F INANZMITTELÜBERSCHUSS -/ FEHLBETRAG  
 
 
Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag errechnet sich aus dem Zahlungsmittelsaldo der 
laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit. Er 
zeigt, in welchem Umfang die Stadt Münster die Auszahlungen für laufende Verwaltun g und 
Investitionen durch entsprechende Einzahlungen decken kann. 
 
Für das Haushaltsjahr 2024 ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 261,1 Mio. €. 
Obwohl das Ergebnis damit besser ausfällt als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz 
veranschlagt (- 500,4 Mio. €), zeigt insbesondere d er Finanzmittelfehlbetrag aus laufender 
Verwaltung (-32,9 Mio. €) deutlich die strukturellen Herausforderungen durch die dynamisch 
steigenden Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen im Haushalt. Im Jahr 2024 
konnte die Stadt Münster ihre laufenden Auszahlungen (Verwaltungsauszahlungen inkl. 
Zinszahlungen) nicht vollständig durch ihre laufenden Einzahlungen decken. Dementsprechend 
standen auch keine Zahlungsüberschüsse zur Deckung der Tilgungszahlungen für Kredite zur 
Verfügung, sondern diese Finanzmittel mussten vermehrt durch Liquiditätskredite zu r 
Verfügung gestellt werden.  
Original
fortge-
schriebe
n
absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.50 4,2 1.504,2 1.504,1 -0,1 0,0 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.52 4,6 1.551,6 1.537,0 -14,6 -0,9 17,7
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -20,4 -47,4 -32,9 14,5 -30,6 17,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 98,2 98,2 74,4 -23,8 -24,2 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 356,7 551,2 302,6 -248,6 -45,1 197,0
Saldo aus Investitionstätigkeit -258,5 -453,0 -228,2 224,8 -49,6 1 97,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -278,9 -500,4 -261,1 239,3 -47 ,8 214,7
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
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Der Saldo aus Investitionszahlungen fiel mit - 228,2 Mio. € besser aus als im Haushaltsplan 
veranschlagt. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weiterhin 
nicht sämtliche Investitionsmaßnahmen wie veranschlagt umgesetzt werden konnten. 
Zahlreiche geplante Auszahlungen wurden daher in Folgejahre verschoben. 
 
Insgesamt wurden 211,7 Mio. € an Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 
übertragen, davon 196,4 Mio. € für investive Auszahlungen. 158,6 Mio. € entfallen dabei allein 
auf nicht in Anspruch genommene Budgets für Baumaßnahmen. Das anhaltend hohe 
Übertragungsvolumen in diesem Bereich verdeutlicht, dass ein Abbau der 
Investitionsrückstände weiterhin nur schrittweise möglich ist. Da es sich bei den über tragenen 
Ermächtigungen lediglich um zeitliche Verschiebungen handelt, bleibt der grundleg ende 
Mittelbedarf weiterhin bestehen. 
 
3. S ALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT  
 
 
 
Die Finanzierungstätigkeit umfasst alle Vorgänge rund um die Aufnahme und Rückzahlung von 
Krediten sowie die Gewährung von Darlehen. Im Jahr 2024 wies dieser Bereich einen positiven 
Saldo von 269,6 Mio. € auf. Die Stadt Münster hat insofern mehr Finanzmittel durch Kredite 
aufgenommen, als sie getilgt oder als Darlehen vergeben hat. 
 
Der hohe positive Saldo spiegelt den hohen Finanzierungsbedarf der Stadt Münster wi der; die 
Stadt musste im Jahr 2024 auch für ihre laufenden Ausgaben auf Liquiditätskred ite 
zurückgreifen und die Investitionen vollständig fremdfinanzieren. 
 
 
  
 
 
 
 
Original
fortge-
schriebe
n
absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € % Mio. €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 275,5 420,4 235,1 -185,3 -44,1 185,4
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 653,2 653,2 115,0 -538,2 -82,4
Tilgung und Gewährung von Darlehen 59,6 69,6 50,4 -19,2 -27,6
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 640,3 6 40,3 30,1 -610,2 -95,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 228,8 363,7 269,6 -94,1 -25 ,9 185,4
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Übertr. 
Ermächt. 
nach 
2025
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4. Ä NDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN UND LIQUIDE MITTEL  
 
 
 
Die Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln ergibt sich aus dem Überschuss 
oder Fehlbetrag an Finanzmitteln sowie aus dem Saldo der Finanzierungstätigkeit. Im Jahr 2024 
stiegen die eigenen Finanzmittel um 8,5 Mio. €.  
Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln und der Änderung des Bestandes an 
fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2024 
ergibt sich für die Stadt Münster ein Liquiditätsstand in Höhe von 42,3 Mio. €.  
 
Original
fortge-
schriebe
n
absolut pro-
zentual
 Mio. €  Mio. €  Mio.€  Mio. € %
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -278,9 -500,4 -261,1 239,3 -47,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 228,8 363,7 269,6 -94,1 -25,9
Änderung des Bestandes an eigenen -50,1 -136,7 8,5 145,2 -106,2 
Anfangsbestand an Finanzmitteln 24,4 24,4 24,4 0,0 0,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -50,1 -136,7 8,5 145,2 -106,2
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 0,0 0, 0 9,4 9,4
Liquide Mittel -25,7 -112,3 42,3 154,6 -137,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Liquide Mittel 
Bezeichnung
Haushaltsansatz 
2024 Ergebnis
2024
Vergleich 
fortgeschriebener 
Ansatz/Ergebnis
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Erläuterung der  
                     Bilanz 
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Jahresabschluss 2024 
 
Erläuterung der Bilanz 
 
 
 
A. V ORBEMERKUNGEN  
 
Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW 
(GO NRW) in Verbindung mit den §§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO  NRW) hat 
die Stadt Münster eine Bilanz nach Maßgabe des § 42 KomHVO NRW erstellt. 
 
Dabei wurden Vermögenswerte aus der zum 01.01.2008 aufgestellten Eröffnungsbilanz (EB) gemäß § 92 
Abs. 2 GO NRW mit ihren damaligen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) fortgeführt. Darüber 
hinaus wurden nach dem Eröffnungsbilanzstichtag getätigte Investitionen im Jahresabschluss 
entsprechend den handelsrechtlichen und kommunalrechtlichen Vorgaben aktiviert. 
 
B. B ILANZIERUNGS - UND BEWERTUNGSMETHODEN  
 
Bei den Einzelbuchungen ist grundsätzlich den allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne de s § 33 
KomHVO entsprochen worden. Hiervon wurde nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen (vgl. § 33 
II KomHVO). 
 
Bewertungsvereinfachungen gem. § 35 KomHVO werden über die EB hinaus auch zukünftig beibehalten. 
Dabei werden sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Tat sachen 
berücksichtigt. 
 
Die AK/HK werden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster nach dem Brutt o-Prinzip (inklusive 
Umsatzsteuer) bewertet, da eine Gebietskörperschaft nach § 9b I EStG i. V. m. § 15 I UStG grundsätzlich 
als Nichtunternehmer zu behandeln ist. 
 
Hingegen gilt im Umkehrschluss in den Bereichen, in denen auch Gebietskörperschaften als Unternehmer 
behandelt werden, das Netto-Prinzip mit entsprechendem Ausweis der AK/HK.  
 
Zulässige Bewertungswahlrechte werden zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. Ansat z von zu 
aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 34 III KomHVO). 
 
Die bewerteten Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung 
für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 36 I 2 KomHVO). Von der 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 36 I 3 KomHVO) wird kei n Gebrauch 
gemacht. 
Durch Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) ab de m 01.01.2022 
auf 800 € netto (ohne Umsatzsteuer) werden bei der Stadt Münster Anschaff ungen von 
Vermögensgegenständen innerhalb dieser Wertgrenze als Auszahlung der laufenden 
Verwaltungstätigkeit zugeordnet und als Aufwand gebucht.  
 
Für alle anderen bewerteten Vermögensgegenstände werden, entsprechend der Rahmentabelle des NKF-
Gesetzgebers, längst mögliche Nutzungsdauern für den Abschreibungsaufwand zugrunde gelegt.   
 
Die Bilanz der Stadt Münster entspricht dem Mindestgliederungsgebot nach § 42 III und IV KomHVO.  
 
C. E RLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSTEN  
 
I. A KTIVA                             
 4.438.243.048,57  € 
VORJAHR   4.181.363.526,37  € 
 
0.  A UFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT               
 33.665.838,71  € 
VORJAHR  33.665.838,71  € 
  
Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hatte 
der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Gesetz zur Isolierung der aus der  Pandemie für die 
kommunalen Haushalte entstandenen Belastungen beschlossen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – 
NKF-CIG). Das Gesetz wurde im Jahr 2022 auf die Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine ergänzt. 
Durch das Gesetz werden die Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände 
aus diesen Ereignissen mittels des außerordentlichen Ergebnisses neutralisiert. Diese wurden in der Bilanz 
in einem gesonderten Posten aktiviert (Bilanzierungshilfe) und werden ab dem Jahr 2026 über ei nen 
Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben. 
Der Geltungszeitraum des Gesetzes endete am 31.12.2023. Somit erfolgte im Jahr 2024 kei ne weitere 
Isolierung. 
 
Die Stadt Münster hat von der Isolierungsverpflichtung in sehr restriktivem Umfan g Gebrauch gemacht. 
Gleichwohl wird die in den Vorjahren und mit dem Jahresabschluss 2023 letztmalig eingestellte 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2026 bis 2075 (linear über 50 Jahre) mi t einer jährlichen 
Abschreibung von 673.316,77 € die Ergebnisse sukzessive belasten. 
1. A NLAGEVERMÖGEN                            
                       
 4.077.286.819,41  € 
VORJAHR  3.892.274.374,71  € 
 
Als Anlagevermögen werden Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauernd der Aufgabenerfül lung 
der Stadt Münster dienen. Die Voraussetzungen für die Bilanzierung sind dabei das wir tschaftliche 
Eigentum und eine selbständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstands.    
 
Bestandteile des Anlagevermögens sind:  
 
▪ Immaterielle Vermögensgegenstände (Patente, Lizenzen, Rechte) 
▪ Sachanlagen (Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge) 
▪ Finanzanlagen (Beteiligungen, Wertpapiere) 
 
 
Die Zuordnung entweder zum Anlagevermögen (AV) oder zum Umlaufvermögen (UV) orien tiert sich an 
der jeweiligen Zweckbestimmung zum jeweiligen Bilanzstichtag. Deshalb werden unterjäh rig getroffene 
Zuordnungen zu den einzelnen Vermögensarten noch einmal wertaufhellend zum Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung überprüft und gegebenenfalls korrigiert. 
 
1.1 I MMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE                                                   
 935.884,88  € 
VORJAHR  948.673.85  € 
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gehören alle nicht körper lichen 
Werte, die nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen zählen oder Vermögensgegenständ e des 
Umlaufvermögens sind. Soweit sie in ihrer Substanz mit einem körperlichen Gut verknüpft sind (z. B. EDV-
Datenträger), kommt es für die Einordnung entweder als immaterieller Vermögensgegen stand oder als 
Sache auf das überwiegende Element an.  
Bei der Stadt Münster werden aktuell entgeltlich erworbene Konzessionen, Lizenzen oder EDV-Software 
bilanziert, die nicht der Zentralbeschaffung der citeq (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne von 
§§ 107 II, 114 I GO) unterliegen. 
 
Im Jahre 2024 hat sich der Gesamtbestand um insgesamt 12.788.97 € (1,35 %) gemindert. 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
404.571,30 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 401.571,30 -0,74%
152.036,31 68.956,53 0,00 0,00 -70.451,04 150.541,80 -0,98 %
392.066,24 147.445,76 -4.227,37 14.875,00 -166.387,85 38 3.771,78 -2,12%
948.673,85 216.402,29 -4.227,37 14.875,00 -239.838,89 93 5.884,88 -1,35%
VeränderungZugang Abgang Umbuchung Abschreibung EndbestandAnfangsbestand 
Gesamtsumme 
Konzessionen
Lizenzen
EDV-Software
Immaterielle 
Vermögensgegenstände
 
 
1.2 Sachanlagen                                        
 3.278.839.874,44  € 
VORJAHR  3.155.759.546,70  € 
  
Der Gesamtwert des Sachanlagevermögens hat sich um insgesamt 123.080.327,74 (3,90 % ) erhöht. 
Werterhöhungen insbesondere bei unbebauten und bebauten Grundstücken sowie auf der Bilanzposition 
„Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ stehen Wertminderunge n beim Infrastrukturvermögen 
gegenüber. Detaillierte Informationen zu wesentlich en Veränderungen werden bei den einzelnen 
Bilanzpositionen erläutert.   
 
1.2.1 UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE                             
 329.870.415,06  € 
VORJAHR  323.357.889,11  € 
 
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des 
Bewertungsgesetzes (BewG) als unbebautes Grundstück angesehen wird. 
 
Hiernach lassen sich nach § 72 BewG folgende drei Fallgruppen unterscheiden: 
▪ Es befinden sich keine im Sinne von §§ 74 und 75 BewG nutzbaren Gebäude auf dem  Grund und 
Boden (vgl. § 72 I BewG). 
▪ Die auf dem Grundstück befindlichen, nutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß  und 
wertmäßig gegenüber dem Wert des Grundes und Bodens von untergeordneter Bedeutun g (vgl. § 
72 II BewG). 
▪ Die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfall auf Dauer nicht 
als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG). 
 
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertun gen in 
folgende Anlagenklassen unterteilt: 
▪ Grünflächen (insbesondere öffentliche Grünanlagen), die teilweise einer Abschreibung unterliegen, 
▪ Ackerland (ohne Abschreibungen), 
▪ Wald, Forsten (ohne Abschreibungen), 
▪ Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen). 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kom munaler 
Bedeutung unter der speziellen Bilanzposition Grund und Boden des Infrastru kturvermögens  
(s. unter 1.2.3.1) erfasst und bewertet. 
 
Die Position Grünflächen enthält neben den Kinderspielplätzen auch die Sportanlagen,  um eine 
einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten Sachverhalten zu gewährleisten. Letztere werden aufgeteilt 
auf drei Gruppen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern entsprechend einer Clusterung aus dem  
Sportamt (1-10 Jahre; 11-15 Jahre und 16-25 Jahre).  
 
Der Wert der gesamten Bilanzposition hat sich um 6.512.525,95 (2,01 %) erhöht. Ursächli ch für diesen 
Anstieg ist vor allem die Aktivierung von verschiedenen Flächenankäufen für die Umsetzung de r 
sozialgerechten Bodenordnung der Stadt Münster. 
 
Die Wertveränderungen verteilen sich wie folgt: 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
142.760.974,82 800.957,34 1,00 2.054.913,03 -3.299.136,0 2 142.317.710,17 -0,31%
112.104.102,67 144.655,90 -16.228,78 -159.074,12 0,00 11 2.073.455,67 -0,03%
13.005.698,95 4.577,40 0,00 7.791.935,67 0,00 20.802.212 ,02 59,95%
55.487.112,67 0,00 -60,00 -810.015,47 0,00 54.677.037,20 -1,46%
323.357.889,11 950.190,64 -16.287,78 8.877.759,11 -3.299 .136,02 329.870.415,06 2,01%Gesamtsumme 
Grünflächen 
Ackerland 
Wald u. Forsten
Umbuchung
Sonstige unbebaute Grundstücke
VeränderungAbschreibungZugang Abgang Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte
Anfangsbestand Endbestand
 
 
1.2.2   B EBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE        
 1.008.906.609.53  € 
VORJAHR  955.678.972,58  € 
  
Unter dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke angesetzt, auf denen sich Gebäude 
befinden. Die Abgrenzung zur Bilanzposition Unbebaute Grundstücke. (vgl. unter 1.2.1) vollzieht sich nach 
den Vorschriften des Bewertungsgesetzes, insbesondere nach den §§ 72, 74 BewG. Hierunter sind 
grundsätzlich diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (vgl. 
§ 74 BewG). 
 
Entsprechend des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 42 KomHVO werden folgende b ebaute 
Grundstücke erfasst und bewertet: 
▪ Kinder- und Jugendeinrichtungen 
▪ Schulen 
▪ Wohnbauten 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
▪ Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 
 
Hierbei werden die einzelnen Grundstücke jeweils eingeteilt in einzelne Anlagenklassen, um  die 
unterschiedlichen Nutzungsdauern (ND) widerzuspiegeln: 
 
▪ Grund und Boden         keine Abschreibungen 
▪ Gebäude            Ø ND   40 - 80 Jahre 
▪ Aufwuchs/Aufbauten (z.B. Außenanlagen)        Ø ND          15 Jahre 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bilanzwert um insgesamt 53.227.636,95 € (5,57 %) erhöht. 
Insbesondere im Schulbereich wurden einige Maßnahmen umgesetzt und abschließend aktiviert; ein 
wesentlicher Anteil entfällt dabei auf den Neubau der Grundschule mit Sporthall e Sprakel, auf die 
Erweiterung der Pleisterschule und die neue Kita Grevener Straße. Begonnene, aber noch ni cht 
abgeschlossene Baumaßnahmen, werden unter der Bilanzposition 1.2.8 (Anlagen im Bau, Geleistete 
Anzahlungen) bilanziert.  
 
Die Entwicklungen auf dieser Bilanzposition sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
Endbestand Verände-
rung
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
459.710.733,74 27.147.403,74 -18.763,76 23.656.378,50 -1 1.505.781,87 498.989.970,35 8,54%
14.813.934,39 459.752,21 -35.328,25 93.008,16 -51.273,31  15.280.093,20 3,15%
391.401.229,73 6.697.976,15 -5.062,50 2.389.139,20 -10.3 97.586,33 390.085.696,25 -0,34%
955.678.972,58 42.330.384,60 -68.388,95 34.932.044,30 -2 3.966.403,00 1.008.906.609,53 5,57%
104.550.849,73 16,49%
AbschreibungZugang Abgang 
-2.011.761,49 
Gesamtsumme 
Schulen
Wohngebäude
UmbuchungBebaute Grundstücke 
+ grundstücksgleiche 
Rechte
Sonstige Gebäude
89.753.074,72 8.025.252,50 -9.234,44 8.793.518,44
Anfangsbestand
Kinder- + Jugend- 
einrichtungen
 
 
1.2.3  INFRASTRUKTURVERMÖGEN         
 1.422.653.117,62  € 
VORJAHR  1.443.112.776.73  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauw eise und 
Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen. Gemessen an der  Bilanzsumme des 
Sachanlagevermögens umfasst der Gesamtwert des Infrastrukturvermögens knapp 43,39 %. 
 
Das Infrastrukturvermögen ist bilanziell gem. § 42 III 1.2.3 KomHVO wie folgt gegliedert: 
▪ Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  
▪ Brücken und Tunnel 
▪ Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 
▪ Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
▪ Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 
▪ Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 
 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gesamtwert um insgesamt 20.459.659,11 € (1,42 %) verringert. 
 
Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass einzelne größere Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen 
sind und folglich nicht abgerechnet und bilanziert worden sind. In engem Zusammenhang hierzu steh en 
die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau, auf die unter Punkt 1.2.8 näher eingegangen wird. 
 
Die gesamten Entwicklungen des Infrastrukturvermögens sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, 
in den nachfolgenden Punkten wird auf die einzelnen Positionen eingegangen: 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Grund u. Boden des 
Infrastrukturvermögens 317.877.625,72 22.719,34 -10.845,57 872.414,02 0,00 318.7 61.913,51 0,28%
Brücken und Tunnel 36.965.531,70 60.645,05 0,00 0,00 -1.297 .457,51 35.728.719,24 -3,35%
Gleisanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen 633.476.657,42 3.928.097,56 -845.355,24 12.433.366,38 -19 .549.790,93 629.442.975,19 -0,64%
Straßennetz m. Wegen, Plätzen 
u. Verkehrslenkungsanlagen 431.759.424,11 6.198.340,53 -1.055.881,31 5.656.820,10 -2 5.675.598,10 416.883.105,33 -3,45%
Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 23.033.537,78 209.925,98 0,00 37.271,11 -1.444.330,52 21. 836.404,35 -5,20%
Gesamtsumme 1.443.112.776,73 10.419.728,46 -1.912.082,1 2 18.999.871,61 -47.967.177,06 1.422.653.117,62 -1,42%
Infrastrukturvermögen 
VeränderungUmbuchung AbschreibungZugang Abgang Anfangsbestand Bestand
 
 
1.2.3.1  GRUND UND BODEN DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS                 
 318.761.913,51  € 
VORJAHR  317.877.625,72  € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonsti gen Aufbauten, 
anzusetzen ist. Auf eine genaue Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen Pos ten des 
Infrastrukturvermögens wird verzichtet, weil vielfach eine Nutzung für die unterschiedl ichen Formen des 
Infrastrukturvermögens stattfindet. Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen 
Eigentümerschaft wegen der besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge 
zurück.  
 
 
1.2.3.2  BRÜCKEN UND TUNNEL         
 35.728.719,24  € 
VORJAHR  36.965.531,70  € 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
  
Unter Brücken und Tunnel sind alle ingenieurtechnischen Bauwerke der Stadt Münster, un abhängig von 
ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr angesetzt.  
 
 
1.2.3.3  GLEISANLAGEN MIT STRECKENAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSANLAGEN                                     
 0,00 € 
VORJAHR  0,00 € 
 
Hierunter sind neben dem Streckennetz für den öffentlichen Personennahverkehr noch die dem Betrieb  
des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung (z. B. Gleisunterbau) sowie 
die sonstige Betriebstechnik anzusetzen. Die Stadt Münster führt eine vollständi g abgeschriebene 
Gleisanlage in ihrem Bestandsverzeichnis.  
 
 
1.2.3.4  ENTWÄSSERUNGS - UND ABWASSERBESEITIGUNGSANLAGEN     
 629.442.975,19  € 
VORJAHR  633.476.657,42  € 
 
Unter diesem Bilanzposten werden alle Einrichtungen zur städtischen Abwasserbeseitigung erfasst. 
Darunter fallen alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von 
Schmutz- und Regenwasser, Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheider sowie das 
Vermögen an Gewässerläufen. 
 
Die Gesamtwerte des Bilanzpostens Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen haben sich  
gegenüber dem Vorjahr um 4.033.682.23 € (0,64 %) verringert. 
 
Insgesamt ist folgende Entwicklung der Bilanzposition zu verzeichnen, wie sich aus der Darstellung in der 
nachfolgenden Tabelle entnehmen lässt. 
 
Anfangsbestand Verände-
rung
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR in %
633.476.657,42 3.928.097,56 -845.355,24 12.433.366,38 -1 9.549.790,93 629.442.975,19 -0,64%
8.137,45 0,00 0,00 0,00 -745,42 7.392,03 -9,16%
633.484.794,87 3.928.097,56 -845.355,24 12.433.366,38 -1 9.550.536,35 629.450.367,22 -0,64%Gesamtsumme 
Abwasserbeseitigung (Tiefbau) 
Grünflächen, Umwelt u. Nachhaltigkeit
Bestand AbschreibungZugang Abgang Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen
Umbuchung
 
 
Die Entwässerungskanäle im Bereich Abwasserbeseitigung werden in der Nebenbuchhaltung 
KANDIS/WERT auf Grundlage externer Gutachten erfasst und bewertet. Da in KANIS/WERT teilweise 
Seite 62

Jahresabschluss 2024 
 
 
andere Bewertungsvorschriften gelten (z.B. aus dem Gebührenrecht), werden in der Bi lanz der Stadt 
Münster bereinigte Werte entsprechend der NKF-Regelungen übernommen. 
 
Die darauf entfallenden Abschreibungen werden manuell eingepflegt und für die jährliche städtische 
Ergebnisrechnung vorgehalten. Die hiernach bewerteten Vermögensgegenstände werden unter  
neun Anlagen-Nummern in SAP nachgehalten. In diesem Teilbereich hat sich der Gesamtwert gegenüber 
dem Vorjahr um insgesamt 6.107.295,00 € (1,06 %) verringert, wie nachfolgende Übersicht zeigt. 
 
Verände-
rung
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Regenwasserkanäle 240.174.817,00 1.032.408,81 -479.444,8 4 5.100.786,61 -6.777.216,58 239.051.351,00 -0,47%
Abschneider 556.505,00 0,00 0,00 0,00 -12.355,00 544.150, 00 -2,22%
Regenrückhaltebecken 12.031.674,00 0,00 0,00 0,00 -217.408 ,00 11.814.266,00 -1,81%
Regenklärbecken (konstr.) 1.525.129,00 0,00 0,00 0,00 -26.18 8,00 1.498.941,00 -1,72%
Regenklärbecken (naturnah) 1.682.803,00 0,00 0,00 0,00 -26.4 46,00 1.656.357,00 -1,57%
Schmutzwasserkanäle 221.021.408,00 758.033,25 -354.563,95  3.915.230,13 -6.108.911,43 219.231.196,00 -0,81%
Mischwasserkanäle 73.742.681,00 0,00 -2.199,08 0,00 -1.624 .266,92 72.116.215,00 -2,21%
Druckrohrleitungen 23.302.230,00 0,00 0,00 0,00 -1.199.788, 00 22.102.442,00 -5,15%
Kleinpumpwerke 1.581.806,00 0,00 0,00 0,00 -84.966,00 1.496 .840,00 -5,37%
Gesamtsumme 575.619.053,00 1.790.442,06 -836.207,87 9 .016.016,74 -16.077.545,93 569.511.758,00 -1,06%
BestandAnfangsbestand
Teilbereich
Zugang Abgang Umbuchung Abschreibungen
 
 
1.2.3.5  STRAßENNETZ MIT WEGEN, PLÄTZEN UND VERKEHRSLENKUNGSANLAGEN                           
 416.883.105,33  € 
VORJAHR  431.759.424,11  € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und befahrbar e, befestigte und 
klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, anzusetzen. D arüber hinaus 
werden bei der Stadt Münster alle innerörtlichen Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt, da sie hierfür 
als Kommune die Straßenbaulast trägt (siehe § 5 II + IV Bundesfernstraßenge setz und §§ 43 I, 44 I 
Straßen- und Wegegesetz NRW). Es werden dabei neben dem eigentlichen Straßenkörper auc h das 
Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 Straßen- und Wegegesetz NRW aktiviert. 
 
In dieser Bilanzposition sind enthalten: 
 
▪ Verkehrsflächen 
▪ Lichtsignalanlagen 
▪ Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten) 
▪ Rad- und Wanderwege 
▪ Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Bilanzwert um 14.876.318,78 € (3,45 %).  Die Reduzierung 
beruht hauptsächlich auf der jährlichen Abschreibung. Innerhalb der Anlagenbuchhaltun g ist diese 
Bilanzposition wie nachfolgend beschrieben aufgegliedert (Auswertung zum 31.12.2024): 
 
 
▪ STRAßENNETZ MIT WEGEN UND PLÄTZEN                       
 409.115.601,73  € 
VORJAHR  423.216.476,44  € 
 
Die Werte dieser Bilanzposition sind seit der Eröffnungsbilanz (692.263.778,08 €) kontinuierlich gesunken. 
Aufgrund regulärer Abschreibungen sank der Bilanzwert in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 
14.101.144,71 € (3,33 %). Allerdings ist korrespondierend auch die Entwicklung der Positionen Geleistete 
Anzahlungen, Anlagen im Bau zu berücksichtigen. Nähere Ausführungen hierzu finden sich unter Punkt 
1.2.8. 
 
▪ V ERKEHRSLENKUNGSANLAGEN                          
 7.767.503,60  € 
VORJAHR  8.542.677,67  € 
  
Auch bei den Verkehrslenkungsanlagen ist seit der Eröffnungsbilanz (Wert 14.118.957,03 €) kontinuierlich 
ein Rückgang zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert um 775.174,07 € (9.07 %) gesunken. 
Insgesamt werden aber auch hier größere Werte von der Bilanzposition Geleistete Anzahlunge n… zu 
einem späteren Zeitpunkt zu aktivieren sein. 
 
1.2.3.6  SONSTIGE BAUTEN DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS      
 21.836.404,35  € 
VORJAHR  23.033.357,78  € 
 
Dieser Bilanzposten ist Auffangposition für alle kommunalen Infrastrukturbauten, die nicht speziell 
zugeordnet werden können. Der Großteil des Bilanzwertes ist dem Geschäftsbereich Tiefbau zuzuordnen 
und beinhaltet hauptsächlich Lärm- und Stützwände sowie verschiedene Haltevorrichtungen an  
Bahnhöfen.   
 
1.2.4  BAUTEN AUF FREMDEM GRUND UND BODEN      
         1.518.144,79  € 
VORJAHR  1.878.971,62  € 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle baulichen Einheiten erfasst und bewertet, bei dene n die Stadt 
Münster kein wirtschaftliches Eigentum als Mindestvoraussetzung für eine Aktivierung gem. § 34 I 
KomHVO hat. 
 
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten), die 
unter der Bilanzposition Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (vgl. § 42 III Nr. 1.2.2 
KomHVO) bilanziert werden, existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z.  B. auf Grundlage 
von Miet- oder Pachtverträgen). Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden R echte nicht 
eigenständig erfasst. 
 
Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die sog. Mietereinbauten sowie auf Fremd-
grundstücken befindliche Reitwege, Brunnen und Spielplätze ausgewiesen. Wertmäßig dominier en die 
sog. Mietereinbauten mit ca. 1,4 Mio. € (Restbuchwert). Davon entfäll t der weitaus größte Anteil auf die 
Sozialzentren + Flüchtlingsunterkünfte.  
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.739.884,01 0,00 0,00 114.235,95 -452.492,83 1.401.627, 13 -19,44%
139.087,61 0,00 0,00 0,00 -22.569,95 116.517,66 -16,23%
1.878.971,62 0,00 0,00 114.235,95 -475.062,78 1.518.144 ,79 -19,20%Gesamtsumme 
Mietereinbauten 
öff. Grundanlagen+ Reitwege
UmbuchungAnfangsbestand VeränderungAbschreibungZugang Abgang Bauten auf fremdem Grund u. 
Boden
Bestand
 
 
1.2.5  KUNSTGEGENSTÄNDE , KULTURDENKMÄLER                 
 18.146.841,74  € 
VORJAHR  18.128.119,32  € 
 
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bed eutung für 
Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt, wie zum Beispiel: 
 
▪ Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die 
Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv) 
▪ polizeiliche und sonstige Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel ) 
▪ Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums 
▪ Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem Kulturamt 
 
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler werden nicht abgeschrieben. Insgesamt hat sich der Bilanzwert 
um 18.722,42 € (0,10 %) erhöht.  
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stadtmuseum 8.227.151,95 16.507,88 0,00 0,00 0,00 8.243.6 59,83 0,20%
Stadtarchiv 4.510.385,53 2.197,54 0,00 0,00 0,00 4.512.583 ,07 0,05%
Kulturamt 4.275.482,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275.482,62 0,0 0%
Villa ten Hompel 1.071.062,49 17,00 0,00 0,00 0,00 1.071.079,49 0,00%
übrige Bereiche 44.036,73 0,00 0,00 0,00 0,00 44.036,73 0,00%
Gesamtsumme 18.128.119,32 18.722,42 0,00 0,00 0,00 18.14 6.841,74 0,10%
Abschreibung Endbestand VeränderungKunstgegenstände u. 
Kulturdenkmäler
Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung
 
 
 
1.2.6  MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE                
 46.541.141,13  € 
VORJAHR  47.164.013,86  € 
 
Unter der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge werden bewegliche technische 
Vermögensgegenstände erfasst. Die Position beinhaltet alle Maschinen, technischen Anlagen, 
Betriebsvorrichtungen, Betriebsanlagen und Fahrzeuge der Stadt Münster und ist durch die fest mit Gebäuden 
verankerten technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen sowie durch die Sonderfahrzeuge der Feuerwehr 
geprägt. Betriebsvorrichtungen gelten als bewegliche und selbständige Vermögensgegenstände, obwohl 
sie fest mit einem Gebäude/-teil verbunden sind. In Abgrenzung zu den sonstigen Gebäudebestandteilen 
fehlt es bei ihnen an einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem umgrenzenden 
Gebäude. Zudem unterliegen sie auch einer kürzeren Nutzungsdauer als das Gebäude selbst (vgl. zur 
Abgrenzung z. B. BFH vom 28.07.1993 [BStBl. II 1994, S. 164]). Diese rein bilanzielle Betrachtungsweise 
ist damit losgelöst von der zivilrechtlichen in den §§ 947, 948 BGB, wonach im Regelfalle durch eine 
derartige Verbindung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen ein juristischer 
Übergang des Alleineigentums auf den Grundstückseigentümer erfolgt. Die Stadt  Münster weist die 
Betriebsvorrichtungen unter dieser Bilanzposition aus, da der technische Charakter di eser 
Vermögensgegenstände überwiegt. 
 
In dem Bilanzwert sind Betriebsvorrichtungen mit einem Gesamtwert von 16.167.793,94 € enthalten. 
Diese verteilen sich wie folgt: 
▪ Hochbau             6.431.886,59 €  
▪ Feuerwehr             3.179.775.24 €  
▪ Schule und Weiterbildung           4.020.835.51 €  
▪ Übrige Bereiche gesamt           2.535.296.60 €  
 
Im Bereich der Feuerwehr sind die gesamte IT-Technik in den Feuerwachen, aber auch beispielsweise 
Lastenaufzüge und Absauganlagen unter dieser Bilanzposition erfasst. Bei Schule und Weiterbildung sind 
dies insbesondere die Fachräume der Schulen und Berufskollegs. Im Hochbau sind bei spielsweise alle 
Sportböden der einzelnen Schulsporthallen sowie diverse Ausstattungsgegenstände der Bäde r als 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Betriebsvorrichtungen erfasst. Als Fahrzeuge werden alle marktgängigen, motorbetriebenen Fahrzeuge, 
unterteilt in verschiedene Anlagenklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge) aktiviert. Bei den 
KFZ entfällt der weitaus größte Anteil auf die Feuerwehr. Alle Fahrzeuge in Umrü stung / vor 
Inbetriebnahme werden zunächst noch als Anlagen im Bau bilanziert. Als sonstige Fahrzeuge werden alle 
nichtmotorbetriebenen Fahrzeuge, wie z. B. Dienstfahrräder, ausgewiesen. 
 
Insgesamt hat sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 622.872,73 € (1,32 %) gemindert. 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Maschinen 676.280,93 259.999,47 0,00 0,00 -147.880,03 78 8.400,37 16,58%
Technische Anlagen 6.497.605,39 568.790,25 -5.537,99 1 .098.947,05 -613.435,76 7.546.368,94 16,14%
Betriebsvorrichtung 17.292.331,96 133.059,61 -7.221,53 112 .896,25 -1.363.272,35 16.167.793,94 -6,50%
Sonstige Betriebsanlagen 128.825,00 1.548,14 -6.083,33 0,00 -21.671,85 102.617,96 -20,34%
Fahrzeuge > 800,00 € 22.568.970,58 2.283.837,72 -226.562,20 259.636,31 -2.949 .922,49 21.935.959,92 -2,80%
Fahrzeuge </= 800,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Gesamtsumme 47.164.013,86 3.247.235,19 -245.405,05 1. 471.479,61 -5.096.182,48 46.541.141,13 -1,32%
Abschreibung Endbestand VeränderungMaschinen u. 
technische Anlagen, 
Fahrzeuge
Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung
 
 
1.2.7  BETRIEBS - UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG               
 52.362.223,89  € 
VORJAHR  44.635.262,45  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände erfasst, die dem allge meinen 
Geschäftsbetrieb der Stadt Münster dienen. Darunter sind sowohl reguläre Büroaussta ttungen (z. B. 
Stühle, Tische und Schränke) als auch aufgabenspezifische Vermögensgegenstände (z. B. Spiel sachen 
in Kindertageseinrichtungen, Lehr- und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, S portgeräte). Wie 
Betriebsvorrichtungen, die unter der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
bilanziert werden (s. dazu unter 1.2.6) werden auch die sogenannten Scheinbestandteile als bewegliche, 
selbständige Vermögensgegenstände in der städtischen Bilanz geführt. Scheinbestandteile sin d 
zivilrechtlich Sachen, die lediglich zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden 
verbunden sind (vgl. § 95 BGB). Deshalb findet (eigentumsrechtlich) bei diesen Vermögengenstä nden 
keine Verbindung und Vermischung gem. §§ 946 - 948 BGB mit dem dazu gehörigen Gr undstück 
(unbebaut oder bebaut) statt, weshalb auch bilanzrechtlich eine anderweitige Betrachtung und Bewertung 
erforderlich ist. Solche Scheinbestandteile finden sich bei der Stadt Münster beispielsw eise in Form von 
Einbau- und Vorsatzschränken in den einzelnen Büroräumen. Als Bewertungsvereinfachung für 
Vermögensgegenstände des Sachanlage- und bestimmte Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens können Festwerte gem. § 35 S. 2 i. V. m. 29 I Nr. 1 + 3 KomHVO gebildet werden. 
 
Solche Festwerte bestehen zum 31.12.2024 noch in folgenden Bereichen: 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
▪ GB Feuerwehr (B- und C-Schläuche)          196.000,00 € 
▪ GB Schulamt (Lehr- und Lernmittel)        1.582.266,96 € 
▪ GB Stadtbücherei (Bücher und Medien)       1.069,088,00 € 
▪ GB Bäder (Transponderkarten)           115.287,75 € 
Gesamtbilanzwert           2.962.642,71 € 
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenübe r dem Vorjahr um 
insgesamt 7.726.961,44 € (17,31 %) erhöht. Die technische Ausstattung von Schulen im  Rahmen des 
Digitalpaktes hat hieran einen wesentlichen Anteil. 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Teschnische Ausstattung 17.666.191,66 3.364.592,63 -80. 008,46 1.671.061,77 -2.469.673,84 20.152.163,76 14,07%
Mobiliar (Verwaltung) 2.128.442,48 46.690,84 -3.689,07 1.15 6.254,65 -240.807,81 3.086.891,09 45,03%
Mobiliar (sonstiges) 9.540.032,31 1.714.554,65 -2.196,47 1 .956.480,67 -1.042.474,93 12.166.396,23 27,53%
Sonstiges Inventar 8.451.959,80 1.005.713,74 -2.935,79 1. 347.904,33 -1.221.199,94 9.581.442,14 13,36%
Rechnersysteme 2.401.991,26 1.816.718,37 -5.090,29 44.960 ,00 -1.156.981,78 3.101.597,56 29,13%
Monitore 584.827,02 91.553,79 0,00 0,00 -96.976,25 579.404, 56 -0,93%
Sonstige DV-Peripherie 899.175,21 224.474,75 0,00 0,00 -391.96 4,12 731.685,84 -18,63%
Festwerte 2.962.642,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.642,71 0, 00%
Gesamtsumme 44.635.262,45 8.264.298,77 -93.920,08 6.17 6.661,42 -6.620.078,67 52.362.223,89 17,31%
Abschreibung Endbestand VeränderungBetriebs-u. 
Geschäftsausstattung
Zugang Anfangsbestand Abgang Umbuchung
 
 
1.2.8   G ELEISTETE ANZAHLUNGEN , ANLAGEN IM BAU               
 398.841.380,68  € 
VORJAHR  321.803.541,03  € 
   
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
unter den Voraussetzungen des § 34 KomHVO entweder als AK (vgl. § 34 II KomHVO) oder als HK (vgl. 
§ 34 III KomHVO) zu aktivieren sind, zu erfassen. 
 
Zum einen werden die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig 
gestellten Baumaßnahmen im Hochbau, Tiefbau und in den Grünanlagen ausgewiesen. Zum anderen 
werden Fahrzeuge / -teile gebucht, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen worden sind. 
Dieses sind insbesondere die Spezialfahrzeuge der Feuerwehr. 
 
Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtbestand um insgesamt 77.037.839,65 € (23,94 %). 
 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR
Hochbau 86.727.962,98 79.263.002,79 0,00 -34.830.313,98 1 31.160.651,79 51,23%
Tiefbau 173.329.298,67 54.642.873,46 -1.543.864,63 -18.20 1.521,70 208.226.785,80 20,13%
Erwerb Grundstücke + Geb. 27.604.555,94 2.333.944,50 -718.0 00,00 -14.516.400,70 14.704.099,74 -46,73%
Sonstige Baumaßnahmen 25.030.637,76 8.692.356,66 0,00 -1.4 80.891,40 32.242.103,02 28,81%
Erwerb VG > 801 EUR 8.924.014,68 4.889.925,65 0,00 -1.559.32 3,62 12.254.616,71 37,32%
Erwerb von Finanzanlagen 187.071,00 66.052,62 0,00 0,00 253 .123,62 35,31%
Gesamtsumme 321.803.541,03 149.888.155,68 -2.261.864, 63 -70.588.451,40 398.841.380,68 23,94%
Endbestand VeränderungGeleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau
Bestand Zugang Abgang Umbuchung
 
 
Während bei Erwerb Grundstücke und Gebäude im Jahre 2024 ein Rückgang (= Aktivierung 
entsprechender VG) von 46,73 % zu verzeichnen ist, ist im Hochbau ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
von 51,23 % erkennbar. Letzteres hängt vor allem damit zusammen, dass einige Großprojekte (z. B. York 
Grundschule, Erweiterung Annette von Droste-Hülshoff-Grundschule) noch nicht abgeschlossen sind. Der 
Zugang im Tiefbau ergibt sich zu einem Großteil aus dem Einbau der 4. Reinigungsstufe im Hauptklärwerk. 
 
1.3 FINANZANLAGEN                     
 797.511.060,09  € 
VORJAHR  735.566.154,16  € 
 
Im Bilanzbereich Finanzanlagen werden die Vermögenswerte einer Kommune angesetzt, die da uerhaft 
(vgl. § 34 I KomHVO) Anlagezwecken oder Verbindungen zu den Kommunalbetrieben dienen, sowie die 
damit zusammenhängenden Ausleihungen. 
 
Entsprechend der Vorgaben in § 42 KomHVO hat die Stadt Münster die in ihren Verant wortungsbereich 
fallenden Finanzanlagen wie folgt aufgeteilt: 
1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 
1.3.2  Beteiligungen 
1.3.3  Sondervermögen 
1.3.4  Wertpapiere des AV 
1.3.5  Ausleihungen 
 
Insgesamt ist der Gesamtwert dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 61.944.905,93 € (+ 
8,42 %) gestiegen. 
 
 
 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
1.3.1   A NTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN       
 497.553.989,14  € 
VORJAHR  496.738.118,66  € 
  
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden 
Einfluss ausübt. Dies sind Beteiligungen mit einem städtischen Anteil über 50%. 
 
Grundsätzlich erfolgt die Bewertung der städtischen Anteile an den nachfolgend au fgeführten 
Unternehmen nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Abweichend davon werden die Anteile der 
Stadtwerke Münster GmbH nach der Substanzwertmethode und die der Wohn- und Stadtbau GmbH nach 
der Ertragswertmethode ermittelt (§ 56 VI KomHVO). Laut Vereinbarung des Amtes für Finanzen und 
Beteiligungen mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision ist zur Wertüberprüfung der Anteile 
an diesen beiden Unternehmen im Abstand von maximal fünf Jahren ein Wertgutachten einzuholen. 
 
Wertveränderungen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgabe in § 44 III KomHVO di rekt mit der 
allgemeinen Rücklage verrechnet. 
 
Die Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen beläuft sich zum 31.12.2024 auf 
497.553.989,14 € und liegt damit um 815.870,48 € (+ 0,16 %) über dem Vorjahreswe rt von 
496.738.118,66 €. 
 
Anfangsbestand Endbestand
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Stadtwerke Münster GmbH 318.134.970,05 296.730,00 0,00 31 8.431.700,05
Wohn-und Stadtbau GmbH 146.046.728,30 0,00 0,00 146.046. 728,30
MCC Halle Münsterland GmbH 5.098.991,97 0,00 -396.186,07  4.702.805,90
Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH 27.272.494,94 1.696.996,97 -781.670,42 28.187.821,49
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH 45.587,99 0,00 0,00 45.587,99
KonvOY GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauwerke Münster GmbH 139.345,41 0,00 0,00 139.345,41
Gesamtsumme 496.738.118,66 1.993.726,97 -1.177.856,49  497.553.989,14
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 
Zugang Abgang 
 
 
 
▪ S TADTWERKE MÜNSTER GMBH 
Im Jahr 2024 erhöhte sich der städtische Anteilswert an der Stadtwerke GmbH um insgesamt 296.730,00 
€. Diese Erhöhung beruht auf der Verlustabdeckung für die WLE -Beteiligung für das Jahr 2024, die als 
andere Zuzahlungen in die Kapitalrücklage gem. § 272 II Nr. 4 HGB (analog zur ergänzenden Auslegung 
zum NKF) werterhöhend berücksichtigt wurde. 
 
Seite 70

Jahresabschluss 2024 
 
 
Die letzte Wertüberprüfung durch ein Wertgutachten erfolgte zum 31.12.2023. Das Gutachten wies einen 
Beteiligungswert von 319.563.000,00 € aus. Dieser Wert liegt über dem in der Bilanz zum 31.12.2024 
ausgewiesenen Finanzanlagewert von 318.431.700,05 €. 
 
Gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO werden stille Reserven, die sich aus der Dif ferenz zwischen 
Gutachtenwert und Bilanzwert ergeben, nicht ausgewiesen. Dementsprechend wurde im Jahr 2024 für die 
Stadtwerke Münster GmbH keine Wertanpassung über die Verlustabdeckung der WLE hinaus 
vorgenommen.  
 
▪ M ESSE UND CONGRESS CENTRUM HALLE MÜNSTERLAND GMBH 
Die MCC Halle Münsterland GmbH verzeichnete im Jahre 2024 einen Jahresfehlbetrag von 746.186,07 
€. Der Bilanzverlust erhöhte sich dadurch auf 4.529.289,52 €. Durch die Einlage eines 
Betriebskostenzuschusses der Gesellschafterin Stadt Münster erhöhte sich die Kapitalrückl age im Jahr 
2024 um 350.000,00.  
 
Dies hatte auch Auswirkungen auf die Wertanpassung der Finanzanlage zum 31.12.2024. Nach Ermittlung 
des städtischen Anteils am Eigenkapital ergibt sich zum Abschlussstichtag ein Gesamtanteilsw ert von 
4.702.805,90 €. Im Vergleich zum Vorjahr (5.098.991,97 € ) resultierte daraus eine Wertminderung von 
396.186,07 €, die im Jahresabschluss 2024 entsprechend berücksichtigt wurde. 
 
Die Buchung erfolgte durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklag e gem. § 44 III 
KomHVO. 
 
▪ W IRTSCHAFTSFÖRDERUNG MÜNSTER GMBH 
Im Vergleich zum Vorjahr ist der städtische Anteilswert an dieser Finanzanlage um 915.326,55 € 
gestiegen. Der Bilanzwert zum 31.12.2024 beträgt demnach 28.187.821,49 €. 
 
Nach den gesellschaftsvertraglichen Regelungen führte die Stadt Münster ihrem verbundenen  
Unternehmen im Jahr 2024 insgesamt 1.700.000 € als Festbetragseinlage zu und trug damit zur positiven 
Wertentwicklung bei. Diese Zahlung wurde nach den Vorgaben des NKF unter den Transferaufwendungen 
(530500) verbucht, da sie zur Deckung von Verlusten vorgesehen ist. 
 
Die Verbuchung der Werterhöhung in Höhe von 915.326,55 € erfolgte gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO 
durch eine unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. 
 
▪ W OHN- UND STADTBAU GMBH / BAUWERKE GMBH / THEATERHAUS PUMPENHAUS GMBH / 
KONVOY GMBH 
Bei diesen Gesellschaften gab es im Jahr 2024 keine Sachverhalte mit Auswirkungen auf den städtischen 
Bilanzwert.  
Seite 71

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
1.3.2  BETEILIGUNGEN          
 37.693.846,24  € 
VORJAHR  36.763.824,30  € 
  
Unter dieser Bilanzposition werden alle mitgliedschaftlichen Vermögens- und Verwal tungsrechte an 
gemeindlichen Betrieben erfasst, die von der Stadt Münster gehalten werden, um eine dauerhafte 
Verbindung zu diesen Unternehmen zu sichern. In Übereinstimmung mit den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs (HGB), insbesondere § 271 Abs. 1, werden Anteile bis zu einer Beteiligu ngshöhe 
von 50 % berücksichtigt und bewertet. 
 
Die bilanzielle Gliederung erfolgt entsprechend der Art der städtischen Beteiligung: 
 
▪ Anteile an Kapitalgesellschaften (juristische Personen des Privatrechts) 
 
▪ Anteile an Anstalten des öffentlichen Rechts 
 
▪ Anteile an sonstigen juristischen Personen 
 
▪ Rechtlich selbständige Stiftungen 
 
Wertveränderungen, wie Zuschreibungen oder Wertminderungen, werden gemäß § 44 Abs. 3 der 
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) durch direkte Verrechnung mit der allgemeine n Rücklage 
vorgenommen. 
 
Zuschreibungen werden nach § 274 Abs. 2 Nr. 4 HGB als sonstige Zuzahlungen in die Kapital rücklage 
behandelt. 
 
Der Bilanzwert ist insgesamt um 930.021,94 € (2,53 %) gestiegen. Diese Wertveränderungen  betreffen 
ausschließlich die Anteile an Kapitalgesellschaften. 
Seite 72

Jahresabschluss 2024 
 
 
EUR EUR EUR EUR
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 26.121.49 7,77 904.767,17 0,00 27.026.264,94 3,35%
Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH 4.536.680,24 0,00 0, 00 4.536.680,24 0,00%
AirportPark FMO GmbH 1.150.058,99 0,00 0,00 1.150.058,99 0,0 0%
Regionalverkehr Münsterland GmbH 303.446,85 0,00 0,00 303. 446,85 0,00%
Westfälische Bauindustrie GmbH 295.265,99 18.728,77 0,00 313.994,76 5,96%
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH 375.924,00 0,00 0,00 375.924,00 0,00%
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH 1.275,65 0,00 0,00 1.275,65 0,00%
ISTG GmbH 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00%
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse 
Kultur GmbH 55.862,93 0,00 0,00 55.862,93 0,00%
Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM) 114.994,00 0,00 0,00 114.994,00 0,00%
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00%
Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Westfallen-Lippe (StiWL) 417.565,88 0,00 0,00 417.565,88 0,00%
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
Münster-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00%
Mitgliedschaft Sparkassenzweckverband 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Zweckverband EUREGIO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 1.306.000,00 0,00 0,00 1.306.000,00 0,00%
Stiftung Magdalenenhospital 2.065.000,00 0,00 0,00 2.065.000,00 0,00%
Mitgliedschaft KoPart e.G 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00%
Altenzentrum Klarastift gGmbH 0,00 6.526,00 0,00 6.526,00 100,00%
Gesamtsumme 36.763.824,30 930.021,94 0,00 37.693.846,2 4 2,53%
Abgang Endbestand
31.12.2024
Veränderung
Beteiligungen 
Anfangsbestand
01.01.2024
Zugang 
 
 
 
▪ W ESTFÄLISCHER ZOOLOGISCHER GARTEN GMBH 
Der Anteilswert der Finanzanlage stieg auf 27.026.264,94 €. 
 
Die Erhöhung von 904.767,17 € resultiert zum einen aus einer Zuführung von  700.000 € zur Umsetzung 
des Masterplans Allwetterzoo Münster 2030 plus (siehe Vorlage V/0344/2018). Zum anderen wurde der 
Differenzbetrag zum bilanziellen Endwert mit 204.767,17 € nachträglich verbucht. 
 
Diese Anpassungen sind darauf zurückzuführen, dass die Kapitalzuführungen im Rahmen de s 
Masterplans Allwetterzoo Münster 2030 plus den Buchwert aus der Eröffnungsbilanz überschritten (vgl. § 
92 Abs. 2 GO). In Übereinstimmung mit § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB wurden die entsp rechenden Beträge 
daher als sonstige Zuzahlungen in die Kapitalrücklage erfasst. 
 
Die Anpassung in Höhe von 904.767,17 € erfolgte gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO durch eine unmittelbare 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage. 
Seite 73

Jahresabschluss 2024 
 
 
▪ W ESTFÄLISCHE BAUINDUSTRIE GMBH 
Die Stadt Münster hält eine Beteiligung von 1,0 % an der WBI; die restlichen 99, 0 % hält die Stadtwerke 
Münster GmbH. Der rechnerische Anteilswert zum 31.12.2024 beträgt 319.323,54 €. 
  
In der Bilanz zum 31.12.2023 wurde die Beteiligung mit einem Buchwert von 295.265 ,99 € ausgewiesen. 
Dem stehen die historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aus der Eröffnungsbilan z (vgl. § 92 
Abs. 2 GO) in Höhe von anteilig 313.994,76 € als Bewer tungsobergrenze gegenüber. Eine Zuschreibung 
ist nur bis zur Höhe dieser ursprünglichen Anschaffungskosten zulässig; ein höherer Wert darf gemäß § 35 
Abs. 3 KomHVO NRW in Verbindung mit § 253 HGB analog nicht angesetzt werden. Ausgehend vom 
aktuellen Buchw ert wurde eine Zuschreibung von 18.728,77 € auf 313.994,76 € vorgenommen. Diese 
Werterhöhung wurde entsprechend § 44 Abs. 2 KomHVO ergebnisneutral direkt mit der allge meinen 
Rücklage verrechnet. 
 
▪ W EITERE BETEILIGUNGEN  
Bei den weiteren städtischen Beteiligungen gab es im Jahr 2024 nur bei der Altenzentrum Klarastift GmbH 
eine Veränderung. Hier ist die Stadt Münster mit 25,10 % am Stammkapital von 26.000 € beteiligt, 
dementsprechend wurde ein Zugang in Höhe von 6.526 € auf der entsprechenden Finanzanlage gebucht. 
 
Sämtliche anderen Beteiligungswerte wurden unverändert fortgeführt.  
 
1.3.3  SONDERVERMÖGEN               
 20.683.317,31  € 
VORJAHR  21.916.279,70  € 
  
Hierunter wird bei der Stadt Münster das Vermögen der rechtlich unselbständigen S tiftungen (vgl. § 97 I 
Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III 1.3.3 KomHVO) und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gem. §§ 97 I Nr. 
3, 107 II GO ausgewiesen. 
 
Als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen werden bei der Stadt Münster folgende Betriebe geführt: 
▪ citeq, 
▪ Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), 
▪ Münster Marketing (MM), 
▪ Theater Münster. 
 
Hinweis: Das Vermögen der rechtlich selbständigen, örtlichen Stiftungen, das als Treuhan dvermögen 
auszuweisen wäre (vgl. § 98 GO), wird bei der Stadt Münster nicht bilanziert. 
 
 
 
Seite 74

Jahresabschluss 2024 
 
 
1.3.3.1  SONDERVERMÖGEN GEM . § 97 I NR. 2 GO (RECHTLICH UNSELBSTÄNDIGEN STIFTUNGEN )  
 4.521.766,85  € 
VORJAHR  4.359.024,60  € 
 
Das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen ist separat vom sonstigen städtischen Vermögen 
gem. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 42 III Nr. 1.3.3 KomHVO bilanzi ell ausgewiesen. Parallel zu deren 
Aktivvermögen wird auf der Passivseite ein Sonderposten geführt, der die fr emde Herkunft der 
Finanzmittel verdeutlicht (s. Passivseite unter 2.4). 
 
Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2024 die folgenden Einrichtungen bei der Stadt 
Münster bilanziert: 
▪ Stiftung Generalarmenfonds 
▪ Friedrich und Irmgard-Buschmann-Stiftung 
▪ Stiftung Clemenshospital 
 
Das Vermögen der ehemals rechtlich unselbständigen Hüfferstiftung wurde zum 31.12.20 17/01.01.2018 
als Zustiftung in das Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftung Magdalenenhospit al übernommen. 
Diese Stiftung wird zum Jahresabschluss 2023 neben der Annette von Droste zu Hülshoff Stiftung unter 
der Bilanzposition Beteiligungen (s. 1.3.2) bewertet. 
 
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig. Dennoch sind sie Teil des städtischen 
Haushaltes gem. § 97 I Nr. 2 GO, so dass die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse  oder 
Fehlbeträge) ergebniswirksam berücksichtigt werden. Jahresüberschüsse / Erträge werden als Zuga ng 
auf der Anlage und Jahresfehlbeträge / Aufwendungen als Abgang auf der Anlage verbucht. Ausnahm e 
ist die Stiftung Clemenshospital, die seit der Eröffnungsbilanz mit einem Er innerungswert von 1,00 € in 
der Anlagenbuchhaltung geführt wird. Anhaltspunkte für eine anderweitige, höhere Bewertung liegen zum 
31.12.2024 nicht vor. 
 
▪ S TIFTUNG GENERALARMENFONDS  
Die Stiftung Generalarmenfonds verzeichnete im Jahr 2024 einen Jahresüberschuss vo n 
72.881,83 €, der ertragswirksam verbucht wurde. 
 
▪ F RIEDRICH UND IRMGARD-BUSCHMANN -STIFTUNG  
Diese Stiftung erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 89.860,42 €, der 
ebenfalls ertragswirksam berücksichtigt wurde. 
 
Insgesamt wurde der Wert dieser Bilanzposition um 162.742,25 € (3,73%) erhöht. 
 
Seite 75

Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds 1.198.306,96 72.881,83 0,00 1.271.188,79 6,08%
Friedrich und Irmgard-Buschmann-St. 3.160.716,64 89.8 60,42 0,00 3.250.577,06 2,84%
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00%
Gesamtsumme 4.359.024,60 162.742,25 0,00 4.521.766,85 3 ,73%
Sondervermögen der rechtlich 
unselbständigen Stiftungen
VeränderungZugang Abgang Anfangsbestand Endbestand
 
 
1.3.3.2  SONDERVERMÖGEN IM SINNE VON § 97 I NR. 3 GO (EIGENBETRIEBSÄHNLICHEN 
EINRICHTUNGEN ) 
 16.161.550,46  € 
VORJAHR  17.557.255,10  € 
 
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift werden die Werte der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster gem. §§ 97 I Nr. 3, 107 GO fortgeschrieben. Diese Bewertung 
gilt für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), die citeq, Münster Marketing (MM) sowie das Theater 
Münster. 
 
Im Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei de n vorstehend benannten 
Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil deren Aufgabenerfüll ung für die Stadt Münster 
keine wirtschaftliche Betätigung darstellt (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Eigenbetrieben). Gleichwohl werden sie als versel bständigte 
Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach der Eigenbetriebsverordnung (vgl. §§ 97 I Nr. 3, 
107 II GO) geführt. 
 
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Wertkorrekturen  (Erhöhungen 
oder Minderungen) werden, wie bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den Beteiligung en, 
durch unmittelbare Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt (vgl. § 44 III KomHVO). 
 
Die Bilanzwerte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), der citeq un d von Münster Marketing 
wurden zum 31.12.2024 unverändert übernommen, da sie die Werte der Eröffnungsbilanz widerspiegeln. 
Die stillen Reserven dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die seit der Erö ffnungsbilanz 
entstanden sind, dürfen in der Bilanz der Stadt Münster nicht aufgedeckt werden. 
 
Zum 31.12.2024 wurde der Bilanzwert des Theaters Münster um 1.395.704,64 € reduziert, da das Theater 
im Jahr 2024 einen Jahresfehlbetrag verzeichnete, der den Buchwert der Finanzanlage unt er den 
Beteiligungswert der Eröffnungsbilanz (4.294.893,79 €) fallen  ließ. Diese Wertminderung wurde als 
außerplanmäßige Abschreibung verbucht und direkt mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 III 
KomHVO verrechnet. 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) 8.529.393,00 0,0 0 0,00 8.529.393,00 0,00%
Citeq 4.539.459,00 0,00 0,00 4.539.459,00 0,00%
Münster Marketing 318.645,00 0,00 0,00 318.645,00 0,00%
Theater Münster 4.169.758,10 0,00 -1.395.704,64 2.774.05 3,46 -33,47%
Gesamtsumme 17.557.255,10 0,00 -1.395.704,64 16.161.5 50,46 -7,95%
Sondervermögen der 
eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen 
VeränderungZugang Abgang Anfangsbestand Endbestand
 
 
1.3.4   W ERTPAPIERE DES ANLAGEVERMÖGENS   
 60.766.156,36  € 
VORJAHR  58.766.181,70  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden die Anschaffungswerte zweier langfristiger Spezialf onds geführt. Ein 
Fonds dient zur Finanzierung zukünftiger Pensionszahlungen. Als Zusammenschluss von sieben 
größeren Städten erfüllt er den Zweck, die für die Beamtenversorgung erforderlichen Fi nanzmittel zu 
verwalten und wird begrifflich als Westfälischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds (WVR-Fonds) geführt. Der 
Versorgungs- und Sanierungsfonds (VUS-Fonds) hingegen wird sowohl für künftige Pensi onszahlungen 
der Stadt Münster und der citeq als auch für Sanierungsaufwendungen der Abfalldepo nien der AWM 
geführt. Im Jahr 2024  ergaben sich Wertveränderungen lediglich beim VUS-Fonds durch Zukäufe, wie 
nachfolgende Aufstellung verdeutlicht. 
 
Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand Veränderung
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
VUS-Fonds 6.874.565,16 1.999.974,66 0,00 8.874.539,82 29, 09%
WVR-Fonds 51.891.616,54 0,00 0,00 51.891.616,54 0,00%
Gesamtsumme 58.766.181,70 1.999.974,66 0,00 60.766.156 ,36 3,40%
Wertpapiere des 
Anlagevermögens
 
 
Im Jahr 2024 wurden beim VUS-Fonds 10.722 Anteile zu einem Gesamtpreis von 1.999.974,66 € 
erworben.    
Der Kurswert der Fonds zum 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen: 
▪ WVR-Fonds: 534.013 Anteile zu einem Kurs von 113,05 €, dies entspricht einem 
Gesamtwert von 60.370.169,65 €. 
▪ VUS-Fonds: 79.504 Anteile zu einem Kurs von 188,14 €, dies entspricht einem Gesamtwert 
von 14.957.882,56 € ergibt. 
 
Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2024 unter Berücksichtigung der jeweiligen Kurswerte ein Gesamtwert 
von 75.328.052,20 €. Dieser Wert liegt um 14.561.895,84 € über dem Bilanzwert. 
 
 
Seite 77

Jahresabschluss 2024 
 
 
1.3.5  AUSLEIHUNGEN           
 180.813.751,04  € 
VORJAHR  121.381.749,80  € 
 
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert. Die Stadt Münster gewährt neben 
Darlehen an verbundene Unternehmen oder Beteiligungen zudem solche, die aus verschiedenen 
Förderprogrammen finanziert werden. Bilanziell sind zum 31.12.2024 Bestände in fol genden Bereichen 
auszuweisen: 
▪ Ausleihungen an verbundene Unternehmen 
▪ Ausleihungen an Beteiligungen  
▪ Sonstige Ausleihungen 
 
Der Gesamtwert der Ausleihungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 59.432.001,24 €. 
Ausschlaggebend für diesen Anstieg ist die Weiterleitung eines Anteils von 60,0 Mio. Euro aus der zweiten 
Auflage des Green Bond an die Stadtwerke Münster zur Finanzierung nachhaltiger Projekte, als Beispiele 
sind hier der Neubau einer Solarthermieanlage oder der weitere Glasfaserausbau zu nennen. 
Die Zu- und Abgänge bei den einzelnen Ausleihungen können der nachfolgenden Tabelle ent nommen 
werden: 
Anfangsbestand Zugang Abgang Endbestand
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
1. Ausleihungen an verb. Unternehmen   
Wohn- und Stadtbau 25.875.955,95 0,01 -846.827,50 25. 029.128,46
KonvOY GmbH 63.900.000,00 0,00 0,00 63.900.000,00
Stadtwerke MS GmbH 30.000.000,00 60.000.000,00 0,00 90. 000.000,00
Zwischensumme 119.775.955,95 60.000.000,01 -846.827,50  178.929.128,46
2. Ausleihungen an Beteiligungen 
AirportPark FMO GmbH 954.130,00 0,00 -34.000,00 920.130 ,00
KlärSchlVerw.Buchenhofen GmbH 577.840,00 331.250,00 0,00 909.090,00
Zwischensumme 1.531.970,00 331.250,00 -34.000,00 1.829 .220,00
3. Sonstige Ausleihungen 
Kleingartendarlehen 27.172,12 20.000,00 -22.599,54 24. 572,58
Gemeindebau-/WohnungsfürsorgeDarl. 1.051,73 0,00 -821,73  230,00
Mitgliedschaft an der Volksbank MS e.G. 600,00 0,00 0,00 600 ,00
Darlehen De Bockwindmüel e.V. 45.000,00 0,00 -15.000,00 30.000,00
Zwischensumme 73.823,85 20.000,00 -38.421,27 55.402,58
Gesamtsumme 121.381.749,80 60.351.250,01 -919.248,77 180.813.751,04
Ausleihungen 
 
 
 
 
 
Seite 78

Jahresabschluss 2024 
 
 
2. UMLAUFVERMÖGEN                 
 198.544.655,54  € 
VORJAHR  155.012.622,02  € 
 
Das Umlaufvermögen umfasst Vermögenswerte, die laut Prognoseplan innerhalb eines kurzen Zeitraums 
von höchstens einem Jahr genutzt oder umgesetzt werden sollen. Es wird abgegrenzt zum 
Anlagevermögen, das für eine planmäßige Nutzung von mehr als einem Jahr bestimmt ist und nach § 34 
Absatz 1 KomHVO bewertet wird. 
 
Das Umlaufvermögen der Stadt Münster setzt sich zum 31.12.2024 wie folgt 
zusammen: 
 
▪ Vorräte, einschl. der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und 
Gebäude 
19.786.783,66 € 
▪ Forderungen und sonstige Vermögensgenstände 136.415.020,49 € 
▪ Liquide Mittel 42.342.850,94 € 
Summe 198.544.655,54 € 
 
2.1 VORRÄTE            
 19.786.783,66  € 
VORJAHR  21.075.075,57  € 
 
Unter dem städtischen Vorratsvermögen werden folgende Positionen ausgewiesen: 
▪ Betriebsstoffe in den Bereichen Feuerwehr, Tiefbauamt sowie Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit 
▪ Waren im Bereich Stadtmuseum 
▪ Grundstücke des Umlaufvermögens (Amt für Immobilienmanagement) 
▪ Sonstige Vorräte (Postwertzeichen)  
▪ Geleistete Anzahlungen 
 
Erläuterungen zu den Grundstücken des Umlaufvermögens: 
Diese Grundstücke sollen nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen (z. B. weil sie zum 
Verkauf anstehen) und sind deshalb dem Umlaufvermögen zuzuordnen (vgl. § 34 I KomHVO). Gegenüber 
dem Vorjahr (20.849.687,40 €) hat sich der Bilanzwert der G rundstücke im Umlaufvermögen um 
insgesamt 1.352.740,28 € (6,49 %) auf 19.496.947,12 € zum 31.12.2024 reduziert. 
 
Erläuterungen zum Gesamtbilanzwert: 
Zum 31.12.2024 beträgt der laufende Buchwert 19.786.483,66 €. Gegenüber dem Wert zum 
Bilanzstichtag des Vorjahres (21.075.075,57 €) ergibt sich eine Minderung des Bilanzwertes vo n 
insgesamt 1.288.291,91 € (6,11 %). Diese Gesamtveränderung setzt sich folgendermaßen zusammen: 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Abschreibung Be stand Veränderung
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Betriebsstoff (Feuerwehr) 49.644,39 2.630,44 0,00 0,00 0,00 52 .274,83 5,30%
Betriebsstoff (Tiefbauamt) 21.714,00 27,00 0,00 0,00 0,00 21 .741,00 0,12%
Waren (Museumsshop) 65.256,32 7.856,22 0,00 0,00 0,00 73.11 2,54 12,04%
Immobilien UV 20.849.687,40 40.789,82 -1.206.830,66 0,00 -186.699,44 19.496.947,12 -6,49%
Sonstige Vorräte 
(Poststempler und 88.737,19 457.052,57 -403.081,59 0,00 0,00 142.708,17 60,8 2%
geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Skonto-Verrechnungskonto 36,27 0,00 -36,27 0,00 0,00 0,00 -100,0 0%
Gesamtsumme 21.075.075,57 508.356,05 -1.609.948,52 0,0 0 -186.699,44 19.786.783,66 -6,11%
Vorräte
 
 
 
2.2 FORDERUNGEN , SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE  
 136,415,020,94  € 
VORJAHR   109.584.417,96  € 
 
Hierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen, di e 
privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Münster bilanziert. 
Eine Gesamtübersicht der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage II) entnommen werden.  
 
Forderungen, bei denen das Risiko besteht, dass diese nicht in voller Höhe realisi ert werden können, 
werden durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung vermindert (vgl. § 34 Abs. 5 KomHVO).  
 
Eine Einzelwertberichtigung findet bei Forderungen ab 200.000 € oder bei der manuellen Ausbuchung von 
Nebenforderungen statt. Forderungen unter 200.000 € werden nach den Richtlinien zur Forderungs -
bewertung pauschal wertberichtigt.  
 
Insgesamt hat sich der Bilanzwert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenübe r 
dem Vorjahr um 26.830.602,98 € (24,48 %) erhöht. Die Erhöhung liegt unter anderem an den gestiegenen 
Steuerforderungen, den Forderungen aus Transferleistungen sowie höheren Forderungen gegenüber den 
am Cash-Pooling Beteiligten. 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Öffentlich-r. Ford. + Ford. aus 
TransfL 71.372.660,47 14.179.820,78 -5.418.227,78 80.134.253, 47 12,28%
Privatrechtliche Forderungen 7.554.111,22 12.066.799,2 1 -8.414.859,45 11.206.050,98 48,34%
Sonstige Vermögensgegenstände 30.657.646,27 14.983.707,03 -566.636,81 45.074.716,49 47,03%
Gesamtsumme 109.584.417,96 41.230.327,02 -14.399.724,04  136.415.020,94 24,48%
Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände
VeränderungZugang Abgang EndbestandAnfangsbestand
 
 
 
2.2.1  ÖFFENTLICH -RECHTLICHE FORDERUNGEN UND FORDERUNGEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN  
 80.134.253,47  € 
VORJAHR  71.372.660,47  € 
 
Öffentlich-rechtliche Forderungen der Stadt Münster entstehen aus der Erhebu ng von Gebühren, 
Beiträgen und Steuern. Forderungen aus Transferleistungen können sich als Rückforderungen ergeben, 
wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, Jugendhilfe,  
Leistungen an Asylbewerber etc.) entfallen sind oder sich Erstattungsansprüche gege nüber Dritten aus 
der Gewährung von Transferleistungen ergeben. 
 
Der Bilanzwert dieser Forderungsarten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt  8.761.593,00 € 
(12,28 %) erhöht. 
  
Für das Jahr 2024 sind öffentlich-rechtliche Forderungen von insgesamt 28.174.763,33 € berichtigt 
worden. Der Gesamtbetrag gliedert sich entsprechend nachfolgender Tabelle.  
 
in € in €
Gebühren 160000 85.840,20 2.700.812,56
Beiträge 162000 0,00 9.671,92
Steuern 164000 2.989.201,26 10.587.906,52
Forderungen aus Transferleistungen 166000 0,00 8.613.050, 90
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 168000 500.35 9,31 2.687.920,66
Gesamtsumme 3.575.400,77 24.599.362,56
Bezeichnung der Forderung
Pauschalwert-
berichtigung
Einzelwert-
berichtigungKonto
 
 
Im Rahmen des Programms der NRW.Bank Gute Schule 2020 wurden auch der Stadt  Münster Kredite 
nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW eingeräumt. Die Besonderheit dieser Kredite bes teht darin, 
dass die jeweiligen Kommunen hierbei von sämtlichen Tilgungs- und gegebenen falls Zinsleistungen 
freigestellt werden, die vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet werden. Sobald eine Kommune 
konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms der NRW.Bank Gute Schule 2020 i n Anspruch 
nimmt, entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW i. H. des für die 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehns. Bei investiven Maßnahmen entsteht die Forderung bereits 
im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehnssumme an die Kommune. 
 
Im Jahre 2024 erfolgten Tilgungsleistungen durch die NRW.Bank von insgesamt 1.082.040,00 €. Folglich 
reduzierten sich auch die Forderungen um diesen Betrag.  Zum 31.12.2024 beläuft sich der Bestand auf 
15.799.566,00 €. 
 
 
2.2.2   P RIVATRECHTLICHE FORDERUNGEN  
 11.206.050,98  € 
VORJAHR  7.554.111,22  € 
 
Privatrechtliche Forderungen entstehen aus privaten Rechtsverhältnissen (z. B. aus Verkäufen , Mieten, 
Pachten oder Eintrittsgeldern). 
 
Der Bilanzwert dieser Forderungsarten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt  3.651.939,76 € 
(48,34 %) erhöht. 
 
Für das Jahr 2024 sind privatrechtliche Forderungen von insgesamt 1.164.456,86 € berichtigt worden. Der 
Gesamtbetrag gliedert sich wie folgt: 
in € in €
privatem Bereich 170000 413.393,77 683.147,24
öffentlichem Bereich 171000 0,00 59.824,36
verbundenen Unternehmen    172000 0,00 8.091,49
Beteiligungen 173000 0,00 0,00
Sondervermögen 174000 0,00 0,00
Gesamtsumme 413.393,77 751.063,09
Forderung gegenüber…
Pauschalwert-
berichtigung
Einzelwert-
berichtigungKonto
 
 
2.2.3  SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE                  
               
 45.074.716,49  € 
VORJAHR  30.657.646,27  € 
 
Der Posten der sonstigen Vermögensgegenstände stellt eine Art Sammelposten dar. Hi er werden 
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ausgewiesen, die keinem anderen Bilanzposten 
zuzuordnen sind. Beispiele hierfür sind Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche, Forderungen 
aus Versicherungsleistungen und auch Forderungen gegenüber den am Cash-Pooling Beteiligten. 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Der Wert der Sonstige Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 14 .417.070,22 € 
(47,03 %) erhöht. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus negativen Beständen auf einigen Konten der 
am Cash-Pooling beteiligten Töchter per 31.12.2024 (insges.19,9 Mio. €), die als Forderungen gegenüber 
Beteiligungen auszuweisen waren. 
 
2.3 WERTPAPIERE DES UMLAUFVERMÖGENS  
 0,00 € 
VORJAHR  0,00 € 
 
Wertpapiere des Umlaufvermögens werden dann ausgewiesen, wenn kein dauerhafter Verbleib  
beabsichtigt ist und diese Papiere zu reinen Handelszwecken erworben wurden. Zum 31.12.2024 hielt die 
Stadt Münster keine entsprechenden Wertpapiere. 
 
 
2.4 LIQUIDE MITTEL  
 42.342.850,94  € 
VORJAHR  24.353.128,49  € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Finanzmittel in ihren verschiedenen Ausp rägungen 
anzusetzen, über die die Stadt Münster frei verfügen kann. Hierunter fallen alle Barbestände in den Kassen 
der städtischen Ämter und Einrichtungen sowie sämtliche Guthaben auf Konten der Stadt Münster. 
 
Nach § 31 IV 2 KomHVO sind die Finanzmittelkonten am Ende des Haushaltsjahr es für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses abzuschließen und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen. D er 
Gesamtbestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr i nsgesamt um 17.989.722,45 € 
(73,87 %) erhöht. 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Barkassen 147.290,73 1.035.835,58 1.030.052,85 153.073, 46 3,93%
Bank 382.055,35 1.053.735.737,74 1.053.989.392,17 128.4 00,92 -66,39%
Schulgirokonten 910.832,39 4.367.893,16 4.399.718,14 87 9.007,41 -3,49%
Festgelder und ähnliches 22.912.950,02 7.834.954.454, 05 7.816.685.034,92 41.182.369,15 79,73%
Gesamtsumme 24.353.128,49 8.894.093.920,53 8.876.104. 198,08 42.342.850,94 73,87%
Liquide Mittel
VeränderungZugang Abgang Anfangsbestand Endbestand
 
 
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (ARAP)   
 128.745.734,91  € 
VORJAHR  100.410.690,93  € 
 
Diese Bilanzposition stellt in der kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten da r, der nicht als 
Vermögensgegenstand zu bewerten ist. Zum einen werden hierunter so genannte transitorische 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Abgrenzungen gem. § 43 I KomHVO verbucht. Hierbei handelt es sich um vor dem  Bilanzstichtag 
geleistete Auszahlungen, die erst nach dem Bilanzstichtag einen Aufwand darstellen (z. B. die bereits im 
Dezember ausgezahlten Dienstbezüge der Beamten für den Januar des Folgejahres). Im Rahmen dieser 
transitorischen Abgrenzungen werden zum 31.12.2024 Zahlungen in Höhe von 39.200.133,49 € aktiviert.  
Gegenüber dem Vorjahr ist in dem Bereich eine Steigerung von insgesamt 1.724.456 ,41 € (4,60 %) 
festzustellen. 
 
Zum anderen werden geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter erfasst, bei denen die Stadt 
Münster zwar kein wirtschaftliches Eigentum an den geförderten Vermögensgegenständen erwirbt, jedoch 
eine mehrjährige zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung besteht. In diesen Fällen si nd unter den 
Voraussetzungen des § 44 II 2 KomHVO aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden. 
 
Der Wert der ARAP aus investiven Zuwendungen an Dritte hat sich um 26.966 .078,77 € (42.85 %) 
gegenüber dem Vorjahr erhöht, wesentliche Steigerungen wurden bei den Zuwendungen an verbundene 
und an private Unternehmen verbucht. Als Maßnahmen sind hier die Förderung des Breitba ndausbaus, 
der Netzanschluss Batteriezelle und die Quartiersgarage Hafenmarkt hervorzuheben.    
 
Insgesamt ist der Bilanzwert beider ARAP- Bereiche um 28.335.043,98 € (28,22 %) erhöht. Die 
Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.  
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1. Gel. Zuwendungen an Dritte (§ 44 II 2 KomHVO)  
Bund 1.448.809,98 1.200.000,00 0,00 0,00 -13.809,36 2.635. 000,62
Land NRW 911.694,31 1.648.351,94 0,00 0,00 -60.291,27 2.4 99.754,98
Zweckverbände 92.644,13 807.148,17 0,00 0,00 0,00 899.792, 30
verbundene Unternehmen 23.110.437,40 20.001.973,24 -6.854 .228,75 0,00 -914.832,51 35.343.349,38
so.öff.rechtl. Sonderrech. 3.375.088,65 0,00 0,00 0,00 -50.43 7,19 3.324.651,46
private Unternehmen 9.634.476,90 10.362.307,59 -517.406,8 2 0,00 -625.626,03 18.853.751,64
übrige Bereiche 24.361.862,48 5.114.663,70 -277.867,20 0,0 0 -2.853.866,74 26.344.792,24
Zwischensumme 62.935.013,85 39.134.444,64 -7.649.502,7 7 0,00 -4.518.863,10 89.901.092,62
2. Transitorische ARAP (§ 43 I KomHVO)   
Sozialbereich (SGB II, Jugendhilfe, etc.) 18.467.906,54 18 .081.069,16 -18.467.906,54 0,00 0,00 18.081.069,16
Betriebskostenzuschuss für Kitas 10.998.608,15 12.276.995 ,72 -10.998.608,15 0,00 0,00 12.276.995,72
Dienst- und Versorgungsbezüge Beamte 7.602.542,86 8.072.1 00,42 -7.602.542,86 0,00 0,00 8.072.100,42
Übrige Bereiche 406.619,53 414.476,99 -406.619,53 0,00 0,00 414.476,99
Zwischensumme 37.475.677,08 38.844.642,29 -37.475.677, 08 0,00 0,00 38.844.642,29
Gesamtsumme 100.410.690,93 77.979.086,93 -45.125.179, 85 0,00 -4.518.863,10 128.745.734,91
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Zugang Abgang Umbuchung Abschreibung Anfangsbestand Endbestand
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
II. P ASSIVA  
 4.438.243.048,57  € 
VORJAHR  4.181.363.526,37  € 
  
1. E IGENKAPITAL  
 743.248.594,99  € 
VORJAHR  800.494.508,73  € 
 
Das Eigenkapital (EK) bezeichnet die Differenz zwischen der Summe des kommun alen Vermögens 
(Aktivseite der Bilanz) und der Summe von Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver 
Rechnungsabgrenzungsposten (Passivseite der Bilanz). 
 
Das Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO in folgende vier Posten: 
▪ Allgemeine Rücklage  
▪ Sonderrücklagen 
▪ Ausgleichsrücklage 
▪ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
 
Diese Gliederung korrespondiert mit den Regelungen über den Haushaltsausgleich in de n §§ 75 ff. GO 
und soll Auskunft darüber geben, ob sich eine Kommune in einer defizitären Haushaltslage befindet. 
 
Eigenkapital Endbestand Veränderung 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Allgemeine Rücklage 689.964.034,05 285.129,64 0,00 690. 249.163,69 0,04%
Sonderrücklage 3.371.000,00 0,00 0,00 3.371.000,00 0,00%
Ausgleichsrücklage 144.077.642,11 0,00 -36.918.167,43 10 7.159.474,68 -25,62%
JÜ (+) /-fehlbetrag(-) -36.918.167,43 36.918.167,43 -57.531.0 43,38 -57.531.043,38 55,83%
Gesamtsumme 800.494.508,73 37.203.297,07 -94.449.210, 81 743.248.594,99 -7,15%
Anfangsbestand Zugang Abgang 
 
 
 
 
1.1 A LLGEMEINE RÜCKLAGE  
 690.249.163,69  € 
VORJAHR  689.964.034,05  € 
  
Die allgemeine Rücklage der Kommune ist ein Bestandteil des Eigenkapitals der Kommun e, in diesem 
Bilanzposten wird das „Grundkapital“ der Gemeinde ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage wird aus der 
Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva der Bilanz als Residualgröße ermittelt. Die all gemeine 
Rücklage darf lt. GO nicht negativ sein. 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
Nach § 44 III 1 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen nach § 90 III 1 GO (Vermögensgegenstände, die die Kommune zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt) sowie aus Wertveränderungen von 
Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 
 
Die Höhe der allgemeinen Rücklage wird durch Wertveränderungen sowohl bei den Sach- als auch den 
Finanzanlagen beeinflusst. Die Buchungen erfolgen über die weiter unten genannten 
Verrechnungskonten, deren Saldo im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die allgemeine Rückl age 
abgeschlossen wird. 
 
▪ Erträge und Aufwendungen aus Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen 
 
Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Anlagevermögen ergeben sich 
überwiegend im Bereich Tiefbau. Korrespondierend hierzu werden auch die dazugehörigen 
Sonderposten ausgebucht, die einen entsprechenden Ertrag darstellen. 
 
Bei den Abgängen und Veräußerungen von Anlagevermögen übersteigen die Erträge in Höhe von 
2.193.762,38 € die Aufwendungen in Höhe von 2.036.900,18 € um 156.862,20 €. 
 
▪ Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 
 
Die Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen resultieren 
insbesondere aus den erforderlichen Wertanpassungen bei den verbundenen Unternehmen und 
Beteiligungen. Zum Stichtag 31.12.2024 übersteigen die Aufwendungen in Höhe von 1.920.492,92 
€ die Erträge in Höhe von 1.792.225,48 € um 128.267,44 €. 
 
Insgesamt wird die allgemeine Rücklage durch die jeweiligen Geschäftsvorfälle um 285.129,64  € erhöht 
(s. nachfolgende Tabelle). 
 
in €
Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 89 9910 2.193.762,38
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 89992 0 1.920.492,92
4.114.255,30
Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 899950 -2.036.900,18 
Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen 899960 -1.792.225,48 
Zwischensumme -3.829.125,66 
Saldo (Erhöhung der allgemeinen Rücklage) 899990 285. 129,64
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
Veränderung
Konto
Zwischensumme 
 
 
Seite 86

Jahresabschluss 2024 
 
 
1.2 S ONDERRÜCKLAGEN  
 3.371.000,00  € 
VORJAHR  3.371.000,00  € 
 
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlagen Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung un d Stiftung 
Magdalenenhospital wird bei der Stadt Münster in gleicher Höhe eine Sonderr ücklage passiviert, um die 
Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsrecht widerzuspiegeln (§ 103 I 3 GO i. V. m. § 44 IV 4 
KomHVO). Hier gab es im Jahr 2024 keine Veränderungen. 
 
1.3 AUSGLEICHSRÜCKLAGE  
 
 107.159.474,68  € 
VORJAHR  144.077.642,11  € 
 
Die Ausgleichsrücklage stellt einen Puffer innerhalb des Eigenkapitals dar und dient dazu, im Bedarfsfall 
den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den 
gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. 
 
Laut § 75 Abs. 3 GO NRW muss die Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als eigener 
Posten im Eigenkapital ausgewiesen werden. Jahresüberschüsse, die nicht für den Haushaltsausgleich 
verwendet werden, fließen in die Ausgleichsrücklage ein. Im Zuge der Jahresabschlussfeststellung 
können Beträge aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage übertragen werden. 
Bei der Stadt Münster wurde die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 um den im Jahr 2023  
erwirtschafteten Fehlbetrag in Höhe von 36.918.167,43 € reduziert. Die Ausgleichsrückl age beläuft sich 
zum Abschlussstichtag auf 107.159.474,68 € (-25,62 %). 
 
 
1.4 JAHRESÜBERSCHUSS (+) / JAHRESFEHLBETRAG (-) 
 -57.531.043,38  € 
VORJAHR  -36.918.167,43  € 
 
Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in  Höhe von 
57.531.043,38 € aus. Detaillierte Informationen hierzu sind den Erläuterungen zur Ergebnis- und 
Finanzrechnung zu entnehmen. 
 
  
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
2. SONDERPOSTEN  
 1.174.282.668,99  € 
VORJAHR  1.192.746.802,90  € 
 
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzmittel Dritter, die durch Hingabe von Kapital zur Anschaffung 
oder Herstellung von Vermögensgegenständen zugewendet werden und der gemeindlichen 
Aufgabenerfüllung dienen sollen, gesondert auf der Passivseite als Sonderposten zwischen Eigenkapital 
und Rückstellungen ausgewiesen werden (vgl. § 44 V 1 KomHVO). 
 
Der oben genannte Gesamtbetrag teilt sich wie folgt auf:  
▪ Sonderposten für Zuwendungen 649.095.440,96 € 
▪ Sonderposten für Beiträge 511.857.617,34 € 
▪ Für den Gebührenausgleich 5.331.441,51 € 
▪ Sonstige Sonderposten 7.998.169,18 € 
Gesamtsumme 1.174.282.668,99 € 
 
 
 
2.1 SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN  
 649.095.440,96  € 
VORJAHR  654.510.963,97  € 
  
Unter diesem Bilanzposten werden die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach ihre r 
zweckentsprechenden Verwendung angesetzt. Dabei wird zwischen Einzel- und Pauschalzuwendungen 
differenziert. 
 
Bei den Einzelzuwendungen sind die finanziellen Förderungen mit einer bestimmte n 
Investitionsmaßnahme verbunden.   Bei den Pauschalzuwendungen können die Kommunen innerhalb der 
Vorgaben des Zuwendungsgebers frei entscheiden, für welche Investitionsmaßnahmen die finanziellen 
Förderungen verwendet werden. Alle investiven Zuwendungen werden entsprechend § 44 V KomHVO  
nach Aktivierung von Anlagen als Sonderposten passiviert. Damit wird der ergebniswirksame A ufwand 
durch die Abschreibungen ganz oder teilweise durch eine ertragswirksame Auflösung dieser 
Sonderposten (gleichlautend über die jeweilige Nutzungsdauer der Anlage) neutralisiert. 
  
Die nachfolgende Gesamtübersicht zeigt eine Reduzierung bei den Sonderposten für Zuwendun gen um 
5.415.523,01 €. 
 
Seite 88

Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bund 24.034.129,67 755.565,50 -3.871,56 0,00 -1.671.416,75 23.114.406,86
Land 571.489.507,37 22.705.202,33 -979.655,48 0,00 -26.497 .659,61 566.717.394,61
Gemeinden 333.545,74 5.900,00 0,00 0,00 -16.099,16 323.346 ,58
sonstiger öffentlicher Bereich 173.523,57 0,00 0,00 0,00 -35.743,33 137.780,24
verbundene Unternehmen 8.602.994,09 574.841,26 -5.689,98 0,00 -267.475,09 8.904.6 70,28
so. öff.rechtl. So. Rech. 1.167.055,84 468.815,17 -3.385,74 0,00 -79.611,06 1.552.87 4,21
priv. Unternehmen 39.362.312,43 1.265.518,45 -37.052,65 0,00 -1.098.278,86 3 9.492.499,37
übrige Bereiche 9.347.895,26 8.347,00 -312.801,70 0,00 -190.971,75 8.852.4 68,81
Gesamtsumme 654.510.963,97 25.784.189,71 -1.342.457,1 1 0,00 -29.857.255,61 649.095.440,96
EndbestandSonderposten für 
Zuwendungen
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Anfangsbestand
 
 
Für das Jahr 2024 standen folgende Summen für potenzielle Umbuchungen zur V erfügung, wie 
nachfolgende Tabelle herleitet. 
 
 
Anfangsbestand Endbestand
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Schul- und Bildungspauschale 43.891.522,63 15.274.138, 00 -22.138.073,30 37.027.587,33
Investitionspauschale 0,00 18.378.520,81 -18.378.520,81  0,00
Sportpauschale 0,00 1.188.262,00 -1.188.262,00 0,00
Brandschutzpauschale 0,00 739.357,73 -739.357,73 0,00
für kommunale Warnsysteme 225.842,36 0,00 0,00 225.842,36
Belastungsausgleich G9 1.032.487,17 2.064.974,34 0,00 3 .097.461,51
Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz (KInvFG) 5.513.578,43 5.740.196,81 0,00 11.253.775,24
Gesamtsumme 50.663.430,59 43.385.449,69 -42.444.213,8 4 51.604.666,44
UmbuchungZugang Zuwendungspauschalen 
 
 
Erläuterung zu der Verwendung / Buchung der Pauschalförderbeträge in 2024: 
 
▪ Schul- und Bildungspauschale (Gesamtsumme 37.027.587,33 €): 
Vorgetragen zum 01.01.2024 wurde ein Gesamtsaldo von 43.891.522,63 € aus den Jahren 201 9 
- 2022.  Weitere Förderungseingänge konnten im Jahre 2024 in Höhe von 15.274.138,00 € 
verzeichnet werden. Von dem aus der Schul-/Bildungspauschale verfügbaren Betrag von 
insgesamt 59.165.660,63 € wurden 2.138.073,30 € Vermögensgegenständen zugeordnet, sowie 
20.000.000,00 € für eine konsumtive Verwendung eingesetzt. Ein Bestand von 37.027.587,33 €  
wird in das Jahr 2025 vorgetragen. 
 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
▪ Investitionspauschale (Gesamtsumme 18.378.520,81 €): 
Die Investitionspauschale wurde vor allem auf Anlagen aus den Bereichen Hochbau, Feuerwehr 
und Sport verteilt.  
 
▪ Sportpauschale (Gesamtsumme 1.188.262,00 €): 
Die Sportpauschale wurde in gesamter Höhe für konsumtive Zwecke im Sportbereich eingesetzt. 
 
▪ Brandschutzpauschale (Gesamtsumme 739.357,73 €) 
Die für das Jahr 2024 zugewiesene Brandschutzpauschale in Höhe von insgesamt 739.357,73 € 
wurde vollständig nach dem Schwerpunktprinzip im Geschäftsbereich der Feuerwehr verteilt.  
 
▪ Kommunalen Warnsysteme (Gesamtsumme 225.842,36 €) 
Die zum 01.01.2024 vorgetragene Förderung für die Kommunalen Warnsysteme in bisheriger 
Höhe von 225.842,36 € wird weitergeführt, da noch weitere Finanzmittel für diese Maßnahme zu 
erwarten sind. Die Verbuchung erfolgt erst nach Eingang der Schlusszahlung 
 
▪ Belastungsausgleich G9 (Gesamtsumme 3.097.461,51 €) 
Die Mittel werden vorgetragen, da sie aufgrund der noch laufenden Maßnahmen im Rahmen des 
Belastungsausgleichs G9 NRW noch nicht vollständig dem Sonderposten zugeführt werden 
können. 
 
▪ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) (Gesamtsumme 11.253.775,24 €) 
Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) werden vorgetragen, da die 
Maßnahmen voraussichtlich erst zum 31.12.2025 abgeschlossen sein werden.   
 
 
2.2 SONDERPOSTEN FÜR BEITRÄGE  
 511.857.617,34  € 
VORJAHR  529.798.680,58  € 
 
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich Abwasserbeseitigung erhebt die Stadt Münster als 
Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen 
gemäß §§ 8 ff. KAG i.V.m. § 127 BauGB Beiträge von Grundstückseigentümern. 
 
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 17.941.063,24 €. 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Brücken und Tunnel 7.347.459,80 0,00 0,00 0,00 -295.487,93 7.051.971,87
Abwasserbeseitigung 414.385.567,74 621.669,82 -590.439,08 0,00 -11.550.589,96 402.866.208,52
Abwasserhaltungen 2.401.605,27 0,00 0,00 0,00 -71.255,46 2.330.349,81
Abwasserschächte 295.439,08 5.792,26 0,00 0,00 -8.273,95 292.957,39
Straßen, Wege etc. 102.952.599,25 328.578,98 -260.485,95 0,00 -5.987.186,47 9 7.033.505,81
Verkehrslenkungsanlagen 569.731,97 0,00 0,00 0,00 -77.002,99 492.728,98
Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 1.846.277,47 0,00 0,00 0,00 -56.382,51 1.789.894,96
Gesamtsumme 529.798.680,58 956.041,06 -850.925,03 0,00 -18 .046.179,27 511.857.617,34
Endbestand
Sonderposten für 
Beiträge
Umbuchung AuflösungZugang Abgang Anfangsbestand
 
 
2.3 SONDERPOSTEN FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH  
 5.331.441,51  € 
VORJAHR  449.817,84  € 
 
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes der Stadt Münster 
(Abwasserbeseitigung / Gewässerunterhaltung, Friedhöfe und Rettungsdienst) führen ihre 
Gebührenberechnungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen durch (vgl. § 6 KAG) . Anfallende 
Kostenüberdeckungen sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich zu bilanzieren (vgl. § 44 VI 1  
KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Die Kostenüberdeckungen sind als Rückführung an die G ebührenzahler 
innerhalb von vier Jahren aufzulösen (vgl. § 44 VI 1 KomHVO i. V. m. § 6 II KAG). Kostenunterdeckungen 
sind hingegen im Anhang anzugeben (vgl. § 44 VI 2 KomHVO) und sollen gem.  § 6 II KAG ebenfalls 
innerhalb von vier Jahren ausgeglichen werden. 
 
Zum 31.12.2024 wurden die Bilanzveränderungen auf Grundlage der Betriebsabrechnungen 2023 
berücksichtigt. Die Betriebsabrechnungen des Jahres 2024 lagen zum Zeitpunkt der Bil anzaufstellung 
noch nicht vor. Der Gesamtbestand dieser Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr w ie folgt 
verändert. 
 
Anfangsbestand Zugang Abgang Auflösung Endbestand
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gewässerunterhaltung 449.020,00 144.750,00 0,00 0,00 -5.301 ,00 588.469,00
Friedhöfe 797,84 273.130,59 -797,84 0,00 -206.879,08 66.251, 51
Rettungsdienst 0,00 11.399.551,00 0,00 0,00 -6.722.830,00 4.676.721,00
Gesamtsumme 449.817,84 11.817.431,59 -797,84 0,00 -6.935 .010,08 5.331.441,51
SoPo  
Gebührenausgleich
Umbu-chung 
 
  
Seite 91

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
2.4 SONSTIGE SONDERPOSTEN  
 7.998.169,18  € 
VORJAHR  7.987.340,51  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden Einnahmen der Stadt Münster bilanziert, die im Zeitpunkt ihrer 
Bilanzierung weder Ertrag noch unmittelbare Verbindlichkeiten darstellen.  
 
Zum 31.12.2024 sind folgende Einzelwerte zu verzeichnen: 
Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Auflösung Endbe stand
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.340.216,19 0,00 0,00 0,00 -95.986,10 1.244.230,09
Hochzeitswald 151.552,70 0,00 0,00 0,00 -3.580,12 147.972,58
Stellplatzablösebeträge 2.521.372,59 291.625,73 0,00 0,00 -181.230,84 2.631.767,4 8
rechtlich unselbständige Stiftungen 3.974.199,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.199,03
Gesamtsumme 7.987.340,51 291.625,73 0,00 0,00 -280.797, 06 7.998.169,18
Sonstige Sonderposten
 
 
 
▪ Sonderposten für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Dieser Sonderposten beinhaltet beitragsfinanzierte Investitionen der Stadt Mün ster für 
Ausgleichszahlungen nach dem Bundesnaturschutz- bzw. Landschaftsgesetz NRW. 
 
▪ Sonderposten Entgelte für den Hochzeitswald Münster 
Die von den Paaren eingezahlten Beträge zur Pflanzung eines Baumes im Hochzeitswald am Haus 
Rüschhaus werden nach Abschluss der Pflanzaktionen den geförderten Sachanlagen als 
Sonderposten zugeordnet. 
 
▪ Sonderposten aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen 
Die Stadt Münster ist verpflichtet, im Rahmen ihrer kommunalen Daseinsvorsorge aus reichend 
Parkraum zur Verfügung zu stellen. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) dürfen bauliche oder 
andere Anlagen, bei denen Zugangs- und Abgangsverkehr mit KFZ zu erwarten ist, nu r hergestellt 
werden, wenn Stellplätze und Garagen sowie Fahrradabstellplätze errichtet werden (vgl. § 48 I BauO 
NRW). Sobald diese nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten hergestellt werden können oder 
die Errichtung untersagt bzw. eingeschränkt ist, kann dieser Verpflichtung durch die Zahlung eines 
Ablösebetrages nachgekommen werden. 
 
Die hiernach vereinnahmten Beträge werden nach § 48 II BauO NRW i. V. m. der Stellplatzablösesatzung 
ausschließlich für bestimmte Zwecke eingesetzt: 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
▪ die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, Instandsetzung oder Modernisierung 
bestehender öffentlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet einschließlich der Ausstatt ung 
mit Elektroladestationen (Nr. 1), 
▪ den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen sowie die Schaffung von 
öffentlichen Fahrradabstellplätzen einschließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen  
(Nr.  2), 
▪ sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr, einschließlich 
investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie andere Maßnahmen, die 
Bestandteil eines kommunalen oder interkommunalen Mobilitätskonzepts einer oder mehrere r 
Gemeinden sind (Nr. 3). 
 
Sofern erhaltene Stellplatzablösebeträge zweckentsprechend verwendet wurden, sind sie in eine n 
Sonderposten einzustellen. Dieser ist dem aus den Stellplatzablösebeträgen finanzierten AV zuzuordnen. 
Die Stellplatzablösebeträge, die bisher nicht einer Investitionsmaßnahme zugewiesen wurden, sind in der 
Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen bilanziert. 
 
▪ Sonderposten für die rechtlich unselbständigen Stiftungen 
 
Hierunter wird das als Sonderposten gebundene, von den rechtlich unselbständigen Stif tungen im 
Sinne von § 97 I Nr. 2 GO eingebrachte Vermögen erfasst, um dessen Mittel herkunft vom 
Eigenkapital des Kernhaushaltes abzugrenzen. 
 
Im Jahr 2024 gab es keine bilanziellen Veränderungen. 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Stiftung Generalarmenfonds 1.214.296,96 0,00 0,00 0,00 0,0 0 1.214.296,96
Friedrich + Irmgard Buschmann 
Stiftung 2.759.901,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.759.901,07
Stiftung Clemenshospital 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 3.974.199,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.974.199,0 3
EndbestandSonderposten für 
unselbständige Stiftungen Umbuchung AuflösungZugang Abgang Anfangsbestand
 
 
3. RÜCKSTELLUNGEN  
 847.934.183,19  € 
VORJAHR  818.800.649,07  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen zum Abschlussstichtag 
die Fälligkeit und/oder die Höhe ungewiss sind. Es ist hierzu auf den Erfüllungsbetrag (de r zu einem 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen. Die Bildung von Rückstellungen ist haushaltsrechtlich 
im Rahmen der Voraussetzungen des § 37 KomHVO möglich. 
 
Insgesamt erhöht sich der Bestand der Rückstellungen um 29.133.534,12 €. Er setzt sich aus Zuführungen 
(63.018.077,79 €), Inanspruchnahmen (27.607.029,64 €) und Auflösungen (6.277.514,03 €) zusammen. 
 
Die einzelnen Veränderungen der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024 sowie der Gesamt betrag der 
Rückstellungen zum 31.12.2024 können dem Rückstellungsspiegel (Anlage IV) entnommen werden. 
 
3.1 PENSIONS - UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN  
 791.957.194,00  € 
VORJAHR  750.768.560,00  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder sich im R uhestand 
befindlichen Beamtinnen/Beamten nach speziellen Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher Grundlage 
(vgl. Art. 33 V GG) bilanziert. Träger dieser Lasten ist der letzte Di enstherr, der die künftige 
Ruhestandsversorgung der Beamtinnen/Beamten sicher zu stellen hat.  
 
Grundlage für den Wertansatz bei den Pensionsrückstellungen ist die Datenermittlung mit Hilfe des 
wissenschaftlich zertifizierten DV-Programms HAESSLER Pensionsrückstellung (HPR). Ansatzfähig sind 
gem. § 37 I 1 + 2 KomHVO alle Pensionsverpflichtungen für sowohl aktive als auch für ausgeschiedene 
Beamtinnen/Beamte (Versorgungsansprüche, Anwartschaften und andere fortgeltende A nsprüche nach 
Ausscheiden aus dem Dienst). Im Übrigen beruhen die Berechnungen auf den geltenden Maßgaben des 
LBesG NRW.  
 
Die Beihilferückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 1 Satz 6 KomHVO als prozentualer Anteil zu den 
Pensionsrückstellungen gebildet. Dieser Anteil orientiert sich an dem Durchschnitt der geleist eten 
Beihilfen im Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den drei dem Jahresabschl uss 
vorangehenden Haushaltsjahren (vgl. § 37 Abs. 5 + 6 KomHVO). Dieser Satz is t mindestens alle fünf 
Jahre zu überprüfen (vgl. § 37 Abs. I Satz 7 KomHVO). Im Jahr 2024 steigt der Prozentsatz von 24,08 auf 
24,57 Prozentpunkte. 
 
Auf Empfehlung des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision wurde das Pensionierungsalter für 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit (Oberbürgermeister und Beigeordnete) für die B emessung der 
entsprechenden Rückstellungen auf 65 Jahre festgelegt. Grundlage hierfür sind die 
Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen 
(Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung v. 13.12.2021). Hiernach 
kann für Beamtinnen und Beamte auf Zeit unabhängig vom Einzelfall allgemein da s 65. Lebensjahr als 
Zeitpunkt für den Eintritt in den Ruhestand angesetzt werden. 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Die unterjährigen Veränderungen (Zuführungen / Inanspruchnahmen) der Pensions- und 
Beihilferückstellungen gehen aus dem Rückstellungsspiegel hervor. 
  
 
Vergleich mit einer Bewertung der Pensionsrückstellungen nach HGB: 
Im NKF sind die Pensionsrückstellungen gemäß § 37 Abs. 1 Satz 4 KomHVO N RW mit einem Zinssatz 
von 5,00 % abzuzinsen, ein Wahlrecht besteht nicht. Dieser Abzinsungsfaktor ist im Vergleich zu den 
Vorschriften des HGB unter aktuellen Marktbedingungen sehr hoch, was zu einer niedrigeren Bewertung 
der Pensionsrückstellungen führt.  
 
Im HGB erfolgt die Abzinsung mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen  
Marktzinssatz. Die Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen werden mit dem 
durchschnittlichen Marktzinssatz in den vergangenen 10 Jahren für eine Restlaufzeit von 15 Jahr en 
abgezinst. Die Deutsche Bundesbank hat hierfür zum 31.12.2024 einen Rechnungszins von 1,90 %  
ermittelt. Übertragen auf die Stadt Münster würden die Pensionsrückstell ungen der Stadt Münster bei 
einem Rechnungszins von 1,90 % insgesamt 980.758.439 € (NKF: 635.881.571,00 €) betragen.  
 
 
3.2 RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEPONIEN UND ALTLASTEN  
 0,00 € 
VORJAHR  0,00 € 
 
Es sind keine Bestandswerte vorhanden. 
 
▪ Rückstellung für Deponien 
Die Aufgaben der Stadt Münster in Bezug auf die Rekultivierung und Nachsorge von Deponi en 
wurden auf die AWM übertragen. Diese Verpflichtungen müssen gem. § 6 KAG i. V. m. § 9 II und II 
a) Landesabfallgesetz NRW in die Gebührenkalkulation einbezogen werden. 
 
▪ Rückstellung für Altlasten 
Auf einen bilanziellen Ansatz wird nach wie vor verzichtet, da keine Sanierungsverpflichtung au f 
Grund eines Bescheides vorliegt. 
 
3.3 INSTANDHALTUNGS -RÜCKSTELLUNGEN  
 5.988.323,05  € 
VORJAHR  10.124.854,78  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden alle unterlassenen Instandhaltungen von Sachanlag en erfasst (§ 37 
Abs. 4 KomHVO).  Insgesamt verringert sich der Bestand um 4.136.531,73 €. Er setzt sich aus 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
Zuführungen (0,00 €), Inanspruchnahmen (2.581.532,33 €) und Auflösungen (1.544.999,40 €) zusammen. 
Die Zusammensetzung der einzelnen Maßnahmen wird im nachrichtlichen Teil unter Punkt IV dargestellt.   
 
 
3.4 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN  
 49.988.666,14  € 
VORJAHR  57.907.234,29  € 
 
Unter dieser Bilanzposition werden diejenigen Rückstellungen erfasst, die nicht unter  spezielleren 
Rückstellungen verbucht werden. Der Gesamtbestand hat sich um insgesamt 7.918.568,15 € verringert. 
Die Zusammensetzung dieses Betrags (Zuführungen von 5.916.719,79 €, Inanspruchnahmen von 
9.112.773,31 € und Auflösungen von 4.722.514,63 €) kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage IV) 
entnommen werden. 
 
4. VERBINDLICHKEITEN  
 1.600.847.120,33  € 
VORJAHR  1.315.354.971,64  € 
  
Dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehende Verpflichtungen sind als Verbindlichkeiten auf der 
Passivseite auszuweisen. Dadurch unterscheiden sich Verbindlichkeiten von Rückstellungen, die sich 
dem Grunde und/oder der Höhe nach (noch) nicht sicher bestimmen lassen. 
 
Der Gesamtwert aller Verbindlichkeiten ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 285.492.148,69 € bzw. 
21.7 % angestiegen. 
 
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 42 IV KomHVO weist die Stadt Münster  folgende 
Bilanzpositionen mit nachstehenden Werten zum 31.12.2024 aus: 
 
Anleihen 0,00 € 
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.222.216.435,91 € 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 117.566.810,18 € 
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 437.694,34 € 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.981.411,96 € 
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 705.754,50 € 
Sonstige Verbindlichkeiten 81.176.166,83 € 
Erhaltene Anzahlungen 168.762.846,61 € 
Gesamtsumme  1.600.847.120,33 €  
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Jahresabschluss 2024 
 
 
 
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt und entsprechend dem 
Höchstwertprinzip für Verbindlichkeiten in besonderer Ausprägung des Vorsichtsprinzips gemäß 
§ 33 Abs. I Nr. 3, S. 2 KomHVO bewertet. 
 
4.1 ANLEIHEN  
 0,00 € 
VORJAHR  0,00 € 
 
Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen der Käufer neben dem Recht auf die Rückzahlung 
seiner Investition auch ein Recht auf die Zahlung der vereinbarten Zinsen erwirbt. 
 
Zum 31.12.2024 hatte die Stadt Münster keine Anleihen ausgegeben.  
 
4.2 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN   
 1.222.216.435,91  € 
VORJAHR  1.038.404.688,32  € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Sinn e von § 86 GO zu 
erfassen. Der Gesamtwert ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 183.811.747,59 € angestiegen. 
 
Besonders zu erwähnen ist hier die zweite Auflage des Grünen Schuldscheins mit einem Volumen von 
170 Mio. €, der zur Finanzierung nachhaltiger Projekte im Mai 2024 von der Stadt Münster platziert wurde. 
Ein Anteil von 60 Mio. € wurde an die Stadtwerke Müns ter weitergeleitet und entsprechend unter den 
Ausleihungen verbucht. (s. Pkt. 1.3.5).  
 
Die Mittel werden in nachhaltige städtische Projekte investiert. Dazu zählen unter anderem: 
▪ Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bei Schulbauten  
▪ Die Modernisierung der Hauptkläranlage zur Verbesserung der Wasserqualität 
▪ Der Neubau einer Grundschule mit besonders niedrigem Energieverbrauch 
▪ Der Ausbau erneuerbarer Energien, etwa durch die Errichtung einer Solarthermieanlage der 
Stadtwerke 
▪ Der Glasfaserausbau durch die Stadtwerke 
 
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Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16
vom öffentlichen Bereich 8.000.000,00 19.500.000,00 0,00 27.500.000,00
von Kreditinstituten 1.030.320.325,16 310.651.224,33 -146.339.476,74 1.194. 632.072,75
Gesamtsumme 1.038.404.688,32 330.151.224,33 -146.339.476,74 1.222.2 16.435,91
Zugang Abgang
Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen Anfangsbestand Endbestand
 
 
Für die von der Stadt Münster nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW im Rahmen des Programms 
Gute Schule 2020 bei der NRW.Bank aufgenommenen Kredite wurden im Jahr 2024  Tilgungen in Höhe 
von 890.748,08 € geleistet.  
 
 
4.3 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG  
 
 117.566.810,18  € 
VORJAHR  32.867.415,22  € 
 
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen . 
Soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, werden zur rechtzeitigen Lei stung der 
Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung 
aufgenommen (vgl. § 89 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)). In § 5 der Haushal tssatzung der Stadt 
Münster für das Jahr 2024 ist der Höchstbetrag d er Kredite zur Liquiditätssicherung auf 200.000.000 € 
festgesetzt worden. 
 
Zur Verstärkung der Liquidität wurden im Haushaltsjahr 2024 bei Bedarf Kassenkredite aufgenommen. 
Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag beträg t 
117.566.810,18 €. 
 
Die von der NRW.BANK im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 für kon sumtive Zwecke 
aufgenommenen Kredite haben sich folgendermaßen entwickelt:   
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
V 4202511202 1.774.956,36 0,00 -122.431,92 1.652.524,44
V 4202824613 355.640,00 0,00 -22.960,00 332.680,00
V 4203778578 803.150,00 0,00 -45.900,00 757.250,00
Gesamtsumme 2.933.746,36 0,00 -191.291,92 2.742.454,44
Zugang Tilgung
Zusammenfassung Einzelverträge
Anfangsbestand Endbestand
 
Seite 98

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITÄHNLICHEN VORGÄNGEN    
 437.694,34  € 
VORJAHR  447.448,45  € 
 
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen aufzunehmen, die einer 
Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. 
 
Die Verbindlichkeiten resultieren aus Leibrentenverträgen aus dem Ankauf von Grundstücken. Verzinst 
werden diese auf Grundlage des Barwertes in Anlehnung an § 37 Abs. 1 KomHVO mi t 5 %. Diese 
Vorschrift gilt zwar originär für Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen, wird aber allgemein auch auf 
Verbindlichkeiten angewandt. Bei der Bemessung der Lebenserwartung wurden die Berechnungen de r 
Privaten Krankenversicherungen (PKV) herangezogen.  
 
Die Verbindlichkeit wurde im Jahre 2024 durch eine Barwertanpassung in Höhe von 70.016,88 €  
entsprechend erhöht. Gleichzeitig wurden Tilgungen in einer Gesamthöhe von 79.770,99 € geleistet. Das 
führte insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes um 9.754,11 €.  
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Leibrentenverträge für 
Grundstücksankäufe 447.448,45 70.016,88 -79.770,99 437.694,34
Gesamtsumme 447.448,45 70.016,88 -79.770,99 437.694,34
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus kreditähnlichen 
Vorgängen Anfangsbestand Endbestand
 
 
4.5 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN       
 9.981.411,96  € 
VORJAHR  7.432.346,63  € 
 
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dien stleistungs-, 
Miet- und Pacht- sowie ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei denen die Kommune ihre Verpfl ichtung zur 
eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung) noch nicht erfüllt hat.  
 
Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Jahre 2024 um insgesamt 2.549.065,33 €. 
 
Seite 99

Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
gg. verbundenen Unternehmen 4.510.885,95 3.122.621,05 -2.422.175,66 5.211.331,34
gg. Sondervermögen 1.560.253,06 376.342,13 0,00 1.936.595,19
gg. öfffentlichem Bereich 1.346.676,47 1.466.269,86 -545,07 2.812.401,26
gg. privatem Bereich  14.531,15 192.765,27 -186.212,25 21.084,17
Gesamtsumme 7.432.346,63 5.157.998,31 -2.608.932,98 9.981.411,96
Zugang AbgangVerbindlichkeit aus Lieferungen und 
Leistungen Anfangsbestand Endbestand
 
 
4.6 VERBINDLICHKEITEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN                         
 705.754,50  € 
VORJAHR  1.849.001,24  € 
  
Zum 31.12.2024 wird eine Verbindlichkeit aus Transferleistungen in Höhe von 705.754,50 € ausgewiesen. 
Sie ergibt sich aus der Schlussrechnung 2024 für die Gewerbesteuerumlage und einer Nachzahlun g 
aufgrund von Tarifsteigerungen an das Theater Münster.  
 
4.7 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN         
 81.176.166,83  € 
VORJAHR  81.325.578,74  € 
 
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen Verbindlichkeiten,  die nicht an anderer 
Stelle anzusetzen sind. 
 
Hierunter fällt u.a. der Cash-Pool mit insgesamt 27.760.497,24 €, in dem die jeweiligen Guthaben der mit 
der Stadt Münster verbundenen Tochterunternehmungen als fremde Finanzmittel verbucht werden. 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bestand des Cash-Pools um 1.158.023,82 € erhöht. 
 
Der Gesamtwert der Bilanzposition hat sich insgesamt um 149.411,91 € verringert. 
 
Seite 100

Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
Cash-Pooling 26.602.473,42 1.158.023,82 0,00 27.760.497,24
Ausgleichszahlungen bei Umlegungen 
nach BauGB 1.941.450,56 19.647,86 0,00 1.961.098,42
Liquidität eigenbetriebsähnliche 
Einrichtungen (citeq, Münster Marketing 
und Theater Münster) 12.937.661,02 360.553,49 -3.712.976,45 9.585.238,06
Sozialamt/Jobcenter 4.750.360,60 391.208,40 0,00 5.141.569,00
Interessentenschaften 1.205.144,15 363,22 0,00 1.205.507,37
Übrige Verbindlichkeiten 33.888.488,99 1.633.767,75 0,00 35.522.256,74
Gesamtsumme 81.325.578,74 3.563.564,54 -3.712.976,45 81.176.166,83
Zugang AbgangSonstige Verbindlichkeiten Anfangsbestand Endbestand
 
 
 
4.8 ERHALTENE ANZAHLUNGEN                     
 168.762.846,61  € 
VORJAHR  153.028.493,04  € 
 
Hierunter werden alle kommunalen Verpflichtungen gegenüber Dritten ausgewie sen, für die die Stadt 
Münster bereits Finanzmittel erhalten hat, die dafür bestimmte Verwendung aber no ch nicht oder nicht 
vollständig abgeschlossen worden ist. 
 
Entscheidend für die jeweilige bilanzielle Erfassung als Sonderposten ist, ob die jeweilige Zuwendung für 
die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gewährt wurde und die all gemeinen 
Voraussetzungen für eine Aktivierung von Vermögensgegenständen gegeben ist (§ 44 Abs. 5 KomHVO i. 
V. m. § 34 KomHVO). Insbesondere ist Grundbedingung hierfür, dass das wirtscha ftliche Eigenturm bei 
der jeweiligen Kommune vorliegt (vgl. § 34 Abs. 1 KomHVO). 
 
Wertmäßig bedeutsam sind die allgemeinen Zuweisungen und die pauschalierten Zweckzuweisun gen, 
die die Stadt Münster auch im Jahr 2024 erhalten hat (insgesamt ca. 37,0 Mio. €; nähere Erläuterungen 
finden sich hierzu unter dem Punkt   2.1 Sonderposten für Zuwendungen). 
 
Gebucht werden hier auch die Verbindlichkeiten aus Stellplatzablösebeträgen, hierzu wird auf di e 
Erläuterungen unter Punkt 2.4, sonstige Sonderposten (aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen) verwiesen. 
 
Insgesamt erhöhte sich der Gesamtwert dieser Bilanzposition um 15.734.353,57 €, wie die nachfolgende 
Tabelle aufschlüsselt. 
 
Seite 101

Jahresabschluss 2024 
 
 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR
vom Bund 33.327.013,22 5.451.079,28 -4.493.749,96 34.284 .342,54
vom Land 86.557.903,79 72.626.795,55 -50.756.621,14 108. 428.078,20
von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 5.900,00 3.207,43 -5.900,00 3.207,43
von verbundenen Unternehmen etc. 171.235,88 0,00 0,00 171 .235,88
von so. öffentl. Sonderrechnungen 1.168.640,00 0,00 -468. 815,17 699.824,83
von privaten Unternehmen 13.401.340,70 661.209,35 -590.06 0,10 13.472.489,95
von übrigen Bereich 35.000,00 268.388,06 0,00 303.388,06
zur sozialen Infrastruktur 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
Verbindlichkeiten aus Beiträgen -1.961.178,41 2.097.091, 82 -1.052.886,64 -916.973,23
Verbindlichkeiten aus Zahlungen für 
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 578.920,69 64.619,98 0,00 643.540,67
Verbindlichkeiten aus 
Stellplatzablösebeträgen 19.483.717,17 396.430,00 -8.466.434,89 11.413.712,28
Gesamtsumme 153.028.493,04 81.568.821,47 -65.834.467,90 1 68.762.846,61
Zugang AbgangErhaltene Anzahlungen für 
Investitionszuwendungen Anfangsbestand Endbestand
 
 
 
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (PRAP)                 
 71.930.481,07  € 
VORJAHR  53.966.594,03  € 
  
Unter dieser Bilanzposition werden zwei Arten von PRAP angesetzt: 
▪ gem. § 43 III 1 KomHVO (Einnahmen vor Ertrag) 
▪ gem. § 43 III 2 KomHVO (Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte mit mehrjähriger 
Gegenleistungsverpflichtung) 
 
Insgesamt hat sich der Wert aller PRAP um 17.963.887,04 € erhöht. 
 
Die Gesamtübersicht gibt Aufschluss über die Entwicklung der Werte der Bilanzposition gegenüber dem 
Vorjahr: 
01.01.2024 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Einnahmen vor Ertrag 533.325,92 725.000,00 0,00 0,00 -533.325,92 725.000,00
Gebühren für Grabnutzungen 19.719.472,67 1.741.733,30 0,00 0,00 -1.064.036,66 20.397 .169,31
PRAP für erhaltene investive 
Zuwendungen 28.228.785,64 9.412.627,70 0,00 0,00 0,00 37.641.413,34
PRAP für Stellplatzablösebeträge 4.921.211,46 7.638.214,42 0,00 0,00 0,00 12.559.425,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte 563.798,34 43.674,20 0,00 0,00 0,00 607.472,54
Gesamtsumme 53.966.594,03 19.561.249,62 0,00 0,00 -1.59 7.362,58 71.930.481,07
EndbestandPassive 
Rechnungsabgrenzungsposten Umbuchung AuflösungZugang Abgang Anfangsbestand
 
Seite 102

Jahresabschluss 2024 
 
 
 
Die Gebühren für Grabnutzungsrechte werden für dreißig Jahre im Voraus erhoben und entsprechend 
jährlich mit 1/30 ertragswirksam aufgelöst. Da jährlich immer wieder neue Rechte vergeben werden, liegen 
die Erträge relativ konstant gegenüber dem Vorjahr. 
 
Zur Kompensation der Zuwendung an die Wirtschaftsförderung Münster für das Projekt B -Side, die als 
ARAP erfasst wurde, wurde entsprechend der Landesförderung ein PRAP für erhaltene investive 
Zuwendungen verbucht. Zum 31.12.2024 ist dieser Betrag  um 2.080.578,78 €  auf 7.895.189,22 € 
gestiegen. 
 
Des Weiteren wurden die für den Breitbandausbau im Stadtgebiet erhaltenen Fördergelder von Bund und 
Land von insgesamt 6.592.928,79 € investiv als PRAP verbucht. 
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beziehen sich auf die einmalige Ablösung des Erbbaurecht es für 
den Gräftenhof Haus Kump, Erbbauzins Nordkirchenweg sowie auf einen Ablösebetrag für das 
Erbbaurecht an der städtischen Liegenschaft Wöstebach 51. 
  
Seite 103

Jahresabschluss 2024 
 
 
D. A LLGEMEINE PFLICHTANGABEN  
 
I. F EHLBETRÄGE DER GEBÜHRENRECHNENDEN BEREICHE GEM . § 6 KAG 
 
Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Bereiche (Jahresüberschuss) werden in der 
Bilanzposition 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen, während 
Kostenunterdeckungen (Jahresfehlbetrag) im Anhang erläutert werden (vgl. § 44 VI KomHVO i. V. m. § 6 
II KAG NRW). 
 
Kostenunterdeckungen / Fehlbeträge, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschl usses 
aufgelaufen sind und zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch entsprechende Kostenüberschüsse 
ausgeglichen werden konnten, ergeben sich in den nachfolgenden Bereichen. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses liegen Ergebnisse zu den 
Betriebsabrechnungen für das Jahr 2024 in den einzelnen gebührenrechnenden Einrichtungen noch nicht 
vor. Für die Ermittlung der Verrechnungsbestände wurden die Ergebnisse aus den Betriebsabrechnungen 
2023 unter Berücksichtigung der jeweiligen Prüfungsfeststellungen herangezogen. Es li egen folgende 
Bestände vor: 
 
▪ Abwasserbeseitigung/Gewässerunterhaltung  
Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich lt. dem BAB ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 
9.047.729,00 €, der nach § 6 Abs. 4 KAG in den nächsten vier Jahren auszugleichen ist.           
 
II. V ERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN (§ 45 II NR. 9 KOMHVO) 
 
Im Anhang sind gem. § 45 II Nr. 9 KomHVO Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben 
und zu erläutern. Es bestehen Leasingverträge lediglich im Amt 10 (Personal- und Organisationsamt [Zwei 
KFZ-Verträge und Fahrrad-Leasingverträge]). 
 
▪ KFZ-Verträge 
 
Die zwei bestehenden KFZ-Verträge werden für jeweils 12 Monate abgeschlossen. Im Januar und im Juli 
des Folgejahres werden die jeweiligen Fahrzeuge ausgetauscht und neue Verträge abgeschlossen.  Das 
erste Fahrzeug, ein BMW (MS-OB 600E), wurde seit dem 12. Juli 2024 im Rahmen eines 
Leasingvertrages übernommen. Der Leasingvertrag hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2025,  mit einem 
Gesamtbetrag von 25.481,38 €. 
 
Seite 104

Jahresabschluss 2024 
 
 
Das zweite Fahrzeug, ein Mercedes (MS-OB 601E), wird für das gesamte Jahr 2024 vom 1. Januar bis 
31. Dezember geleast. Der Gesamtbetrag des Leasingvertrages beläuft sich auf 20.208,70 €. Die Summe 
enthält die Leasingraten bis zum jeweiligen Wechselzeitpunkt im Februar 2025 und Juli 2025. 
 
III. N OCH NICHT ERHOBENE BEITRÄGE AUS FERTIG GESTELLTEN ERSCHLIEßUNGSANLAGEN (§ 45 II 
NR. 7 KOMHVO) 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA 2024 wurden 20 Grundstücke noch nicht abgerechnet. Die 
Gesamtsumme der darauf entfallenden, noch zu erwartenden Beitragseinnahmen beläuf t sich auf 
1.051.000,00 €. 
 
IV. A UFSTELLUNG ZU DEN RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNTERLASSENE INSTANDHALTUNG GEMÄß (§ 45 
II NR. 4 KOMHVO) 
 
Der Rückstellungsbetrag setzt sich aus neuen Projekten in Hochbau, Tiefbau und den Grün- und 
Freiflächen zusammen. Insgesamt werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in einer Höhe 
von 5.988.323,05 € bilanziert, die entsprechend dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von drei 
Jahren (vgl. § 1 III KomHVO) aufzulösen sind. Anhand der nachfolgenden Aufstel lung kann die 
unterjährige Veränderung sowie der Bestand zum Stichtag 31.12.2024 nachvollzogen werden. 
 
Seite 105

Jahresabschluss 2024 
 
HOCHBAU 
 
Standort Maßnahme Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
    in € in € in € in € in € in € in € in € in € 
Grundschule Berg Fidel Kanalsanierung 
30.639,98   30.639,98 0,00     
Projekte bis 50.000 € Kanalsanierung 
20.853,10  20.853,10  0,00     
Gottfried-von-
Cappenberg-Schule 
Brandschutztech. Ertüchtigung 
Dachgeschoss 180.540,48  69.785,04  110.755,44     
Ludwig-Erhard-
Berufskolleg 
Ern. Gebäudeautomation 
140.000,00  140.000,00  0,00     
Standesamt Erneuerung der Dachdeckung 
0,00    0,00     
Pleisterschule Erneuerung der Beleuchtung 140.000,00  40.679,55  99.320,45     
Peter-Wust-Schule 
Dingbängerweg 
Neueindeckung Ziegeldach 
110.000,00  109.999,99 0,01 0,00     
Wartburgschule Anstrich und Austausch der 
Holzfassaden 0,00    0,00     
Haus-Böckler-
Berufskolleg 
Erhöhung von Treppengelände 
60.000,00    60.000,00 60.000,00    
Ludgerusschule 
Albachten (395), Hohe 
Geist 8 
Erneuerung Fenster, am 
Neubauklassentrakt 
(Klassenräume) 
64.193,04  57.700,23  6.492,81     
Ludwig-Erhard-
Berufskolleg (316), Gut 
Insel 41 
Brandschutztechnische 
Ertüchtigung der Flurdecken 212.615,60  212.615,60  0,00     
Halle Münsterland (6), 
Albersloher Weg 32 
Erneuerung Parkettboden 
Weißer Saal 150.000,00   150.000,00 0,00     
Seite 106

Jahresabschluss 2024 
 
 
Standort Maßnahme Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
Kita AWO 
Trauttmansdorffstr. 73 
(754), 
Trauttmansdorffstraße 
73 
Anpassung Brand- und 
Arbeitsschutz 
110.000,00    110.000,00 110.000,00    
Sportanlage 
Gremmendorf (34), Am 
Hohen Ufer 111 
Sanierung der Dusch- und 
Umkleidebereiche einschl. der 
WC-Anlagen 
167.126,72  90.716,55  76.410,17     
Schulzentrum Hiltrup 
(815), Westfalenstraße 
199 
Sanierung von WC - und 
Duschanlagen in der Sporthalle 
(Kant) 
1.295.000,00   1.295.000,00 0,00     
Kita Holtrode u. Fam.-
Zentr. Wolb. - Outlaw 
(1272), Holtrode 15 
Anpassung Brand- und 
Arbeitsschutz 110.000,00    110.000,00 110.000,00    
Sportanlage Mauritz-
Lindenweg (1074), 
Mauritz-Lindenweg 93-
97 
Sanierung der Fassade 
810.000,00    810.000,00 810.000,00    
Kita Emmerbachtal (48), 
Am Roggenkamp 110 
Sanierung Aussenfassade, 
Sockelabdichtung 610.000,00    610.000,00 610.000,00    
Westf. Schule für Musik 
der Stadt Münster (373), 
Himmelreichallee 50 
Erneuerung der Beleuchtung 
und der 
Rettungswegzeichenleuchten 
4/21 
100.000,00    100.000,00 100.000,00    
Halle Münsterland (6), 
Albersloher Weg 32 
Erneuerung der 
Eingangsanlage Congress 0,00    0,00     
Sportanlage Wolbeck 
(129), Brandhoveweg 97 
Sanierung Umkleidegebäude 
576.000,00    576.000,00 576.000,00    
Rathaus-Stadtweinhaus 
(626), Prinzipalmarkt 10 
Erneuerung 
Beleuchtungssteuerung und 
Gebäudeautomation 
200.000,00  147.750,49  52.249,51 200.000,00    
Sportanlage Hiltrup-Süd 
(819), Westfalenstraße 
240 
Sanierung Duschräume, 
Erneuerung der Warmwasserb. 160.026,45  123.470,60  36.555,85     
Seite 107

Jahresabschluss 2024 
 
 
Standort Maßnahme Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
Villa ten Hompel (447), 
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 
Instandsetzung der 
Putzlisenen, Einfassungen und 
Gesimsen 
79.359,41   79.359,41 0,00     
Marienschule Roxel 
(90), Auf dem Dorn 17 
Erneuerung Fenster des 
Erweiterungsbaus zur 
Schulhofseite 
190.000,00  101.271,97  88.728,03     
Marienschule Roxel 
(90), Auf dem Dorn 17 
Erneuerung der 
Gebäudeautomation einschl. 
Elektro- und Heizungsarbeiten 
80.000,00    80.000,00 80.000,00    
Freiherr-von-Stein-
Gymnasium (985) 
Sanierung Dachterrasse 
600.000,00  207.189,21  392.810,79     
Summen  6.196.354,78 0,00 1.322.032,33 1.554.999,40 3.319.323,05 2.656.000,00 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seite 108

Jahresabschluss 2024 
 
 
TIEFBAU 
 
Standort Maßnahme 
Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung  Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
    in € in € in € in € in € in € in € in € in € 
Albersloher Weg L 586 
Kiesekamps Mühle bis B 51 südl. Seite Fahrbahn 207.000,00        207.000,00      207.000,00   
Hansestraße K 11 
Hs.-Nr. 53 bis Fuggerstraße Fahrbahn 133.000,00        133.000,00   133.000,00       
Lotharingerstraße 
Teilbereiche Fahrbahn 40.000,00        40.000,00   40.000,00      
Weseler Straße 
Mersmannstiege bis Heroldstraße Fahrbahn 150.000,00     150.000,00   0,00         
Am Stadtgraben K 6 
Aegidiistraße - Mühlenstraße Fahrbahn 37.000,00        37.000,00   37.000,00      
Havichhorster Mühle 
Sudmühlenstraße K 7 - Dyckburgstraße Fahrbahn 50.000,00        50.000,00    50.000,00      
Lechtenbergweg 
Hohe Geest - Lechtenbergweg Fahrbahn, Nebenanlagen 38.000,00        38.000,00  38.000,00        
Marktallee L 885 
Moränenstraße - Leibnizstraße Fahrbahn 61.000,00        61.000,00    61.000,00      
Wiedaustraße K 2 
Kappenberger Damm - Vogelsang Nebenanlagen 236.000,00        236.000,00    236.000,00     
Am Berg Fidel 
Hammer Straße  B54 - Hogenbergstraße Fahrbahn 171.000,00        171.000,00  171.000,00        
Bodelschwinghstraße 
Hohe Geest - Hülsebrockstraße Fahrbahn 99.000,00        99.000,00    99.000,00      
Seite 109

Jahresabschluss 2024 
 
 
Standort Maßnahme 
Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung  Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
Heroldstraße K 2 
Galgenheide - Riepenhorst Fahrbahn 37.000,00     37.000,00   0,00         
Hörsterstraße 
Hörsterstraße - Stiftsherrenstraße Fahrbahn 25.000,00     25.000,00   0,00         
Melchersstraße 
Gertrudenstraße - Nordstraße Fahrbahn 47.000,00        47.000,00   47.000,00      
Melchersstraße 
Kellermannstraße - Gertrudenstraße Fahrbahn 52.000,00        52.000,00   52.000,00      
Osthofstraße K60 
Sendener Stiege - Am Kämpken Fahrbahn 122.000,00        122.000,00  122.000,00        
Westhoffstraße K 7 
Wilkinghege K 7 - Erlenkamp Fahrbahn 123.000,00        123.000,00    123.000,00      
Windthorststraße 
Von-Vincke-Straße L 793 - 
Harsewinkelgasse 
Fahrbahn 65.000,00        65.000,00    65.000,00      
Albersloher Weg L 586 
Straße B51 - Boelckeweg Fahrbahn 100.000,00        100.000,00  100.000,00        
Albersloher Weg L 586 
Willy-Brandt-Weg - An den 
Loddenbüschen 
Fahrbahn 280.000,00     80.000,00   200.000,00        
Alte Schifffahrt K 18 / K 45 
Hakenesheide - Gittruper Straße 
Fahrbahn 
Trennstreifen 210.000,00        210.000,00      210.000,00   
Dyckburgstraße K 33 
Dyckburgstraße bis Dingstiege Fahrbahn 109.000,00     109.000,00   109.000,00         
Glasuritstraße K11 
Max-Winkelmann-Straße bis Marktallee Fahrbahn 64.000,00        64.000,00  64.000,00        
Glasuritstraße K11 
Westfalenstraße bis Max-Winkelmann-
Straße 
Fahrbahn 101.000,00        101.000,00  101.000,00        
Seite 110

Jahresabschluss 2024 
 
 
Standort Maßnahme 
Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung  Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
Gluckweg Stichwege Fahrbahn 230.000,00     230.000,00   0,00         
Heroldstraße 
Bereich DB Fahrbahn 40.000,00     40.000,00   0,00         
Im Hagenfeld  
Kiesekampweg bis Zentrum Nord Radweg 120.000,00        120.000,00  120.000,00        
Nottebrock K 41 
Davertstraße bis Westfalenstraße  Fahrbahn 236.000,00        236.000,00  236.000,00        
Promenade 
Am Kreuztor bis Neubrückenstraße Radweg 90.000,00        90.000,00  90.000,00        
Sudmühlenstraße K7 
Havichhorster Mühle bis Bahnübergang Fahrbahn 119.000,00     119.000,00   0,00         
Warendorfer Straße L 843 
Bahnübergang bis Emsstraße Fahrbahn 36.000,00        36.000,00  36.000,00        
Westfalenstraße B 54 
Schrotbrei bis Hs.-Nr. 19 Fahrbahn 31.000,00        31.000,00  31.000,00        
Wilkinghege 
versch. Abschnitte Fahrbahn 60.000,00     60.000,00   0,00         
Summen  3.519.000,00 0,00 850.000,00 0,00 2.669.000,00 1.618.000,00 634.000,00 417.000,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 111

Jahresabschluss 2024 
 
 
GRÜN- UND FREIFLÄCHEN  
 
Standort Maßnahme Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung  Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
Statistische Bezirke  Anzahl der Maßnahmen in € in € in € in € in € in € in € in € in € 
12 Überwasser - BV Mitte 4 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00     
14 Buddenturm - BV Mitte 1 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00     
15 Martini - BV Mitte 10 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00     
21 Pluggendorf - BV Mitte 2 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00     
22 Josef - BV Mitte 11 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00     
24 Hansaplatz - BV Mitte 2 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00     
25 Mauritz-West - BV Mitte 1 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00     
26 Schlachthof - BV Mitte 11 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00     
27 Kreuz - BV Mitte 11 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00     
28 Neutor - BV Mitte 7 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00     
29 Schloss - BV Mitte 38 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00     
31 Aaseestadt - BV Mitte 51 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00     
32 Geist - BV Mitte 69 6.210,00 0,00 6.210,00 0,00 0,00     
34 Duesberg - BV Mitte 628 94.200,00 0,00 94.200,00 0,00 0,00     
44 Herz-Jesu - BV Mitte 8 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00     
45 Mauritz-Mitte - BV Mitte 3 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00     
Seite 112

Jahresabschluss 2024 
 
 
Standort Maßnahme Bestand  2024 Bestand geplante Inanspruchnahme 
01.01.2024 Zuführung  Inanspruchnahme Auflösung 31.12.2024 2025 2026 2027 2028 
46 Rumphorst-Überwasser - BV Mitte 69 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00     
47 Uppenberg - BV Mitte 13 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00     
52 Sentrup - BV West 87 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00     
54 Mecklenbeck - BV West 7 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00     
57 Roxel - BV West 53 4.770,00 0,00 4.770,00 0,00 0,00     
61 Coerde - BV Nord 166 24.900,00 0,00 24.900,00 0,00 0,00     
62 Kinderhaus-Ost - BV Nord 4 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00     
63 Kinderhaus-West - BV Nord 3 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00     
81 Gremmendorf-West - BV Südost 46 4.140,00 0,00 4.140,00 0,00 0,00     
82 Gremmendorf-Ost – BV Südost 3 0,00 450,00 450,00  0,00     
86 Angelmode – BV Südost 3 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00     
91 Berg Fidel – BV Hilturp 275 41.250,00 0,00 41.250,00 0,00 0,00     
95 Hiltrup-Ost - BV Hiltrup 31 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 0,00     
96 Hiltrup-Mitte - BV Hiltrup 493 73.950,00 0,00 73.950,00 0,00 0,00     
97 Hiltrup-West - BV Hiltrup 311 46.650,00 0,00 46.650,00 0,00 0,00     
98 Amelsbüren - BV Hiltrup 399 59.850,00 0,00 59.850,00 0,00 0,00     
Summen 2824 409.500,00  409.500,00 - - - - - - 
Seite 113

Jahresabschluss 2024 
 
 
V. Ü BERSICHT ZU DEN RISIKEN AUS HAFTUNGSVERHÄLTNISSEN  
 
Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse (vgl. § 45 II 
KomHVO). Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen zum 31.12.2024 nur bei Bürgschaften. 
 
Zum 31.12.2024 belaufen sich die Bürgschaften auf 15.978.400,71 €. Die Entwickl ung des 
Bürgschaftsvolumens im Jahr 2024 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die 
Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. 
 
Nachrichtlich: 
 
Die hierfür gebildete RÜ beträgt 54.326,56 € (0,34 % von 15.978.400,71 €). 
 
 
Schuldner Stand 
31.12.2023 
Zugang 
 
Tilgung 
 
Stand 
31.12.2024 
in € in € in € in € 
Technologieförderung 175.917,20 0,00 175.917,20 0,00€ 
Technologieförderung 880.718,24 0,00 158.478,66 722.239,58 € 
Stiftung Magdalenenhospital 1.094.038,07 0,00 56.104,52 1.037.933,55 € 
Stiftung Magdalenenhospital 0,00 0,00 0,00 0,00€ 
FMO 3.821.906,87 0,00 587.985,66 3.233.921,21 € 
Stadtwerke GmbH 326.356,37 0,00 217.571,02 108.785,35 € 
Technologieförderung 793.525,08 0,00 99.190,62 694.334,46 € 
Stadtwerke GmbH 702.987,00 0,00 234.344,00 468.643,00 € 
Stadtwerke GmbH 1.964.276,00 0,00 178.572,00 1.785.704,00 € 
Stiftung Magdalenenhospital 607.875,55 0,00 607.875,55 0,00€ 
Stiftung Magdalenenhospital 221.859,38 0,00 51.798,13 170.061,26 € 
Altenwohnungen Am Klarastift 1.968.000,00 0,00 72.000,00 1.896.000,00 € 
Stadtwerke GmbH 5.624.970,00 0,00 535.716,00 5.089.254,00 € 
Stiftung Siverdes 61.360,00 0,00 61.360,00 0,00€ 
Stiftung Siverdes 740.822,67 0,00 102.631,70 638.190,97 € 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 0,00 0,00 0,00 0,00€ 
Airport Park FMO GmbH 0,00 133.333,33 0,00 133.333,33 € 
Gesamt 18.984.612,44 133.333,33 € 3.139.545,06 15.978.400,71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 114

Jahresabschluss 2024 
 
VI. N AME UND SITZ DER UNTERNEHMEN , AN DENEN DIE STADT MÜNSTER BETEILIGT IST  
 
Für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind im Anhang  
▪ Name und Sitz der Unternehmen,  
▪ die Höhe des Anteils am Kapital,  
▪ das Eigenkapital und  
▪ das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben. 
 
Name  Sitz Städtischer 
Anteil am 
Kapital 1) 
Eigenkapital zum 
31.12.2024 1) 2) 
Ergebnis des 
letzten GJ mit JA 1) 
2) 
Stadtwerke Münster GmbH Münster 100% 259.720.717,20 € 8.530.000,00 € 
Wohn + Stadtbau 
Wohnungsunternehmen der Stadt 
Münster GmbH 
Münster 100% 143.634.452,71 € 8.564.665,47 € 
Messe und Congress Centrum Halle 
Münsterland GmbH 
Münster 92,09% 4.805.137,57 € -746.186,07 € 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH Münster 85% 28.295.608,99 € -3.003,03 € 
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Münster 100% 63.560,15 € 532,82 € 
KonvOY GmbH Münster 100% 0,00 € 4.480.030,40 € 
Bauwerke Münster GmbH Münster 100% 98.981,98 € 6.024,16 € 
Westfälischer Zoologischer Garten 
Münster GmbH  
Münster 45,41% 34.849.939,97 € -3.895.232,83 € 
GML Gewerbepark Münster-
Loddenheide GmbH 
Münster 66,66% 7.518.112,19 € 104.448,24 € 
AirportPark FMO GmbH  Greven 33,33% 3.656.639,35 € -570.059,55 € 
Westfälische Bauindustrie GmbH Münster 1,00% 31.932.353,29 € 2.989.762,58 € 
Regionalverkehr Münsterland GmbH  Münster 4,02% 7.715.146,71 € -1.015.660,95 € 
Klärschlammverwertung Buchenhofen 
GmbH  
Wuppertal 18,06% 2.649.322,48 € -173.790,99 € 
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH  Münster 1,00% 162.722,03 € 34.193,54 € 
IStG gGmbH  Münster 10,00% 137.984,94 € -504.525,00 € 
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung 
GmbH 
Düsseldorf 0,33% 372.896,30 € 41.201,12 € 
RELIGIO Westfälisches Museum für 
religiöse Kultur GmbH 
Telgte 10,00% 25.564,59 € -4.550,20 € 
Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamt 
Münsterland-Emscher-Lippe  
Münster 6,25% 6.457.547,12 € 2.268.340,90 € 
1)Grundsätzlich wurden die aktuellen Werte zum 31.12.2024 berücksichtigt. Sollten diese zum Zeitpunkt der JA-Aufstellung noch nicht verfügbar gewesen sein, wurden die jeweils zeitnächsten 
Daten berücksichtigt.  
2)Es wird der jeweils 100%-tige Anteilswert dokumentiert entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO .  
 
 
 
Seite 115

Jahresabschluss 2024 
 
E. ANGABEN ZUM GLEICHSTELLUNGSPLAN  
 
Nach § 5 Landesgleichstellungsgesetz erstellt jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäf tigten im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren 
einen Gleichstellungsplan und schreibt diesen nach Ablauf fort. 
 
Der Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Münster 2022 bis 2025 ist im Internet unter der Adresse 
https://intranet-ms.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/10_personal-
organisation/dokument/Gleichstellung/Gleichstellungsplan_2022-2025.pdf abrufbar. 
 
F.   ORGANE UND Ratsmitglieder  
 
Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die 
Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsj ahr ausgeschieden 
sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Die 
entsprechenden Angaben hierzu (Stand: 01.01.2024 bis 31.12.2024) ergeben sich aus der fol genden 
Übersicht: 
 
VERWALTUNGSVORSTAND : 
 
Lewe, Markus (Oberbürgermeister) 
 
Paal, Thomas (Stadtdirektor) 
 
Zeller, Christine (Stadtkämmerin) 
 
Heuer, Wolfgang (Stadtrat) 
 
Denstorff, Robin (Stadtbaurat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilkens, Cornelia (Stadträtin) 
 
Minas, Arno (Stadtrat) 
 
 
RATSMITGLIEDER :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Andor, Tanja 
 
Beer, Sandra 
 
Berens, Jörg 
 
Bloch, Olaf 
 
Blome, Andrea 
 
Bode, Rainer 
 
Börnhorst, Noah 
 
Bruns, Maik 
 
 
Bühl, Astrid 
 
Dr. Bürger, Annika 
 
Busch, Silke 
 
Dr. Dieckmann, Petra 
 
Dr. Erber, Dietmar 
 
Feldmann, Doris 
 
Gebker, Jan 
 
Geuking, Katharina 
 
Seite 116

Jahresabschluss 2024 
 
 
Glomb, Matthias 
 
Goldbeck, Helene 
 
Götting, Heinrich 
 
Grau, Hendrik 
 
Greefrath, Carmen 
 
Dr. Grewer, Martin 
 
Hagemann, Philipp 
 
Hagemann, Ute 
 
Dr. Hasenjürgen, Brigitte 
 
Herbermann, Anne Kathrin 
 
Herbstmann, Leon 
 
Herwig, Marius 
 
Jainta, Tobias 
 
Karana, Fatma 
 
Kattentidt, Christoph 
 
Kersting, Mathias 
 
Kirsch, Lia 
 
Dr. Klenner, Michael 
 
Kollmann, Thomas 
 
Dr. Korte, Robin 
 
Krapp, Michael 
 
Leschniok, Stefan 
 
Lichtenstein von Lengerich, Babette 
 
Liekefedt, Hedwig 
 
Dr. Lücke, Martin 
 
Mayweg, Bernd 
 
Mol, Richard 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Möllenhoff, Ulrich 
 
Nicklas, Andreas 
 
Nowak, Lars 
 
Peitzmeier, Martin 
 
Peters, Carsten 
 
Dr. Praetzel, Leandra 
 
Reiners, Otto 
 
Rietenberg, Sylvia 
 
Rosenau, Klaus 
 
Schulz, Christine 
 
Schulze Bockeloh, Susanne  
 
Specht, Achim 
 
Stähler, Angela 
 
Steinmann, Ludger 
 
Prof. Dr. Stein-Redent, Rita 
 
Dr. Tsakalidis, Georgios 
 
Vogelberg, Jolanta 
 
Von Göwels, Walter 
 
Weber, Stefan 
 
Wenzel, Albert 
 
Winkel, Maria 
 
Winter, Damian 
 
Wischnewski, Heiko 
 
Wolfgarten, Peter 
 
Wölter, Harald
Seite 117

Anlagen 
Seite 118

Anlagenspiegel 
Seite 119

Stand am 01.01. des 
Haushaltsjahres Zugänge Abgänge Umbuchungen 
Stand am 31.12. 
des 
Haushaltsjahres
Kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12. des 
Vorjahres Abschreibungen 
Zuschreibun-
gen 
 Zu-/Abgänge und 
Umbuchun-gen 
Kumulierte 
Abschreibungen 
zum 31.12. des 
Haushaltsjahres
am 31.12. des 
Haushaltsjahres
am 31.12. des 
Vorjahres
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1. Immaterielle Vermögens-
gegenstände 2.624.483,05 216.402,29 -83.152,86 14.875,00 2.772.607,48 -1.675.809,20 -239.838,89 0,00 78.925,49 -1.836.722,60 935.884,88 948.673,85
2. Sachanlagen 
2.1
Unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte 366.774.757,72 950.190,64 -2.099.276,09 8.877.759,11 374.503.431,38 -43.416.868,61 -3.299.136,02 0,00 2.082.988,31 -44.633.016,32 329.870.415,06 323.357.889,11
2.1.1 Grünflächen 186.144.106,77 800.957,34 -2.082.987,31 2.054.913,03 186.916.989,83 -43.383.131,95 -3.299.136,02 0,00 2.082.988,31 -44.599.279,66 142.317.710,17 142.760.974,82
2.1.2 Ackerland 112.137.839,33 144.655,90 -16.228,78 -159.074,12 112.107.192,33 -33.736,66 0,00 0,00 0,00 -33.736,66 112.073.455,67 112.104.102,67
2.1.3 Wald, Forsten 13.005.698,95 4.577,40 0,00 7.791.935,67 20.802.212,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.802.212,02 13.005.698,95
2.1.4
Sonstige unbebaute
Grundstücke 55.487.112,67 0,00 -60,00 -810.015,47 54.677.037,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.677.037,20 55.487.112,67
2.2
Bebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche Rechte 1.269.115.659,97 42.330.384,60 -556.266,70 34.932.044,30 1.345.821.822,17 -313.436.687,39 -23.966.403,00 0,00 487.877,75 -336.915.212,64 1.008.906.609,53 955.678.972,58
2.2.1
Kinder- und 
Jugendeinrichtungen 108.650.522,66 8.025.252,50 -9.234,44 8.793.518,44 125.460.059,16 -18.897.447,94 -2.011.761,49 0,00 0,00 -20.909.209,43 104.550.849,73 89.753.074,72
2.2.2 Schulen 618.154.176,00 27.147.403,74 -326.041,51 23.656.378,50 668.631.916,73 -158.443.442,26 -11.505.781,87 0,00 307.277,75 -169.641.946,38 498.989.970,35 459.710.733,74
2.2.3 Wohnbauten 15.397.278,34 459.752,21 -40.928,25 93.008,16 15.909.110,46 -583.343,95 -51.273,31 0,00 5.600,00 -629.017,26 15.280.093,20 14.813.934,39
2.2.4
Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude 526.913.682,97 6.697.976,15 -180.062,50 2.389.139,20 535.820.735,82 -135.512.453,24 -10.397.586,33 0,00 175.000,00 -145.735.039,57 390.085.696,25 391.401.229,73
2.3 Infrastrukturvermögen 2.189.987.081,59 10.419.728,46 -4.484.865,82 18.999.871,61 2.214.921.815,84 -746.874.304,86 -47.967.177,06 0,00 2.572.783,70 -792.268.698,22 1.422.653.117,62 1.443.112.776,73
2.3.1 Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens 317.877.625,72 22.719,34 -10.845,57 872.414,02 318.761.913,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.761.913,51 317.877.625,72
2.3.2 Brücken und Tunnel 55.914.482,02 60.645,05 -136.686,67 0,00 55.838.440,40 -18.948.950,32 -1.297.457,51 0,00 136.686,67 -20.109.721,16 35.728.719,24 36.965.531,70
2.3.3 Gleisanlagen mit 
Streckenausrüstung 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
2.3.4
Entwässerungs-u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 928.612.841,76 3.928.097,56 -1.252.057,31 12.433.366,38 943.722.248,39 -295.136.184,34 -19.549.790,93 0,00 406.702,07 -314.279.273,20 629.442.975,19 633.476.657,42
2.3.5 Straßennetz mit 
Wegen, Plätzen 846.877.924,53 6.198.340,53 -3.085.276,27 5.656.820,10 855.647.808,89 -415.118.500,42 -25.675.598,10 0,00 2.029.394,96 -438.764.703,56 416.883.105,33 431.759.424,11
2.3.6 Sonstige Bauten des 
Infrastrukturvermögens 40.699.207,56 209.925,98 0,00 37.271,11 40.946.404,65 -17.665.669,78 -1.444.330,52 0,00 0,00 -19.110.000,30 21.836.404,35 23.033.537,78
2.4 Bauten auf fremden 
Grund und Boden 7.473.672,17 0,00 0,00 114.235,95 7.587.908,12 -5.594.700,55 -475.062,78 0,00 0,00 -6.069.763,33 1.518.144,79 1.878.971,62
2.5 Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 18.128.119,32 18.722,42 0,00 0,00 18.146.841,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.146.841,74 18.128.119,32
2.6 Maschinen und 
technische Anlagen 90.500.385,09 3.247.235,19 -3.329.396,72 1.471.479,61 91.889.703,17 -43.336.371,23 -5.094.593,71 0,00 3.082.402,90 -45.348.562,04 46.541.141,13 47.164.013,86
2.7 Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 134.934.791,65 8.787.197,95 -6.851.750,04 6.178.185,82 143.048.425,38 -90.299.529,20 -7.146.091,02 0,00 6.759.418,73 -90.686.201,49 52.362.223,89 44.635.262,45
2.8 Geleist.Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 321.803.541,03 149.888.155,68 -2.261.864,63 -70.588.451,40 398.841.380,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.841.380,68 321.803.541,03
3. Finanzanlagen 
3.1 Anteile an verb. 
Unternehmen 504.452.195,71 1.993.726,97 -1.177.856,49 0,00 505.268.066,19 -7.714.077,05 0,00 0,00 0,00 -7.714.077,05 497.553.989,14 496.738.118,66
3.2 Beteiligungen 46.411.461,60 930.021,94 0,00 0,00 47.341.483,54 -9.647.637,30 0,00 0,00 0,00 -9.647.637,30 37.693.846,24 36.763.824,30
3.3 Sondervermögen 22.060.601,86 162.742,25 -1.395.704,64 0,00 20.827.639,47 -144.322,16 0,00 0,00 0,00 -144.322,16 20.683.317,31 21.916.279,70
3.4 Wertpapiere des 
Anlagevermögen 58.766.181,70 1.999.974,66 0,00 0,00 60.766.156,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.766.156,36 58.766.181,70
3.5 Ausleihungen 121.408.183,35 60.351.250,01 -919.248,77 0,00 180.840.184,59 -26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 180.813.751,04 121.381.749,80
3.5.1 Ausleihungen an 
verbund. Unternehmen 119.775.955,95 60.000.000,01 -846.827,50 0,00 178.929.128,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.929.128,46 119.775.955,95
3.5.2 Ausleihungen an 
Beteiligungen 1.531.970,00 331.250,00 -34.000,00 0,00 1.829.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.829.220,00 1.531.970,00
3.5.4 Sonstige 
Ausleihungen 100.257,40 20.000,00 -38.421,27 0,00 81.836,13 -26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 55.402,58 73.823,85
5.154.441.115,81 281.295.733,06 -23.159.382,76 0,00 5.412.577.466,11 -1.262.166.741,10 -88.188.302,48 0,00 15.064.396,88 -1.335.290.646,70 4.077.286.819,41 3.892.274.374,71
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Summen
Abschreibungen und Zuschreibungen Buchwert
Anlagenspiegel
Seite 120

Forderungsspiegel 
Seite 121

Gesamtbetrag
am 31.12.2024
mit
bis zu 1 Jahr
einer Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
von
mehr als 5
Jahre
Gesamtbetrag
am 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR
1.  Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen 80.134.253,47 78.216.501,81 694,12 1.917.057,54 71.372.660,47
1.1  (160000) Gebühren 5.620.694,72 5.620.334,72 360,00 0,00 5.684.109,61
1.2  (162000) Beiträge 101.431,78 101.431,78 0,00 0,00 158.432,19
1.3 (164000) Steuern 17.562.325,42 17.562.325,42 0,00 0,00 13.771.006,62
1.4 (166000) Forderungen aus Transferleistungen 32.456.109,96 32.455.775,84 334,12 0,00 31.000.564,02
1.5  (168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 24.393.691,59 22.476.634,05 0,00 1.917.057,54 20.758.548,03
2.  Privatrechtliche Forderungen 11.206.050,94 11.206.050,94 0,00 0,00 7.554.111,22
2.1  (170000) gegenüber dem privaten Bereich 981.153,64 981.153,64 0,00 0,00 761.856,61
2.2 (171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich 204.265,12 204.265,12 0,00 0,00 97.918,87
2.3 (172000) gegen verbundene Unternehmen 4.603.324,61 4.603.324,61 0,00 0,00 612.106,71
2.4 (173000) gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 29.049,99
2.5 (174000) gegen Sondervermögen 5.417.307,57 5.417.307,57 0,00 0,00 6.053.179,04
  Summe aller Forderungen 91.340.304,41 89.422.552,75 694,12 1.917.057,54 78.926.771,69
Art der Forderung
Seite 122

Verbindlichkeitenspiegel 
Seite 123

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren 
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5
1. Anleihen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 
für Investitionen 1.222.216.435,91  143.018.303,34  185.195.440,47  894.002.692,10  1.038.404.689,16  
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.2 von Beteiligungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
2.3 von Sondervermögen 84.363,16  0,00  0,00  84.363,16  84.363,16  
2.4 vom öffentlichen Bereich 27.500.000,00  0,00  0,00  27.500.000,00  8.000.000,00  
2.5 von Kreditinstituten 1.194.632.072,75  143.018.303,34  185.195.440,47  866.418.328,94  1.030.320.326,00  
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
zur Liquiditätssicherung 117.566.810,18  117.566.810,18  0,00  0,00  32.867.415,22  
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 437.694,34  27.375,76  94.763,91  315.554,67  447.448,45  
5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 9.981.411,96  9.981.411,96  0,00  0,00  7.432.346,63  
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 705.754,50  705.754,50  0,00  0,00  1.849.001,24  
7. Sonstige Verbindlichkeiten 81.176.166,83  71.973.593,51  7.997.065,95  1.205.507,37  81.325.578,74  
8. Erhaltene Anzahlungen 168.762.846,61  31.469.826,87  125.879.307,46  11.413.712,28  153.028.493,04  
9. Summe aller Verbindlichkeiten 1.600.847.120,33  374.743.076,12  319.166.577,79  906.937.466,42  1.315.354.972,48  
15.978.400,71  18.984.612,44  
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten: Bürgschaften
Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
am 31.12.2024
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.2023
Seite 124

Rückstellungsspiegel 
Seite 125

Zuführung Inanspruchnahme Umbuchung Auflösung
Pensionen Beschäftigte 302.726.687,00 € 41.557.532,00 € 0,00 € -30.017.486,00 € 0,00 € 314.266.733,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 202.273.853,00 € 29.027.163,00 € 0,00 € -25.570.678,00 € 0,00 € 205.730.338,00 €
- Beamte Feuerwehr  100.452.834,00 € 12.530.369,00 € 0,00 € -4.446.808,00 € 0,00 € 108.536.395,00 €
Beihilfen Beschäftigte 69.797.578,00 € 2.412.483,00 € 1.382.837,00 € 0,00 € 0,00 € 70.827.224,00 €
- Beamte allgemeine Verwaltung 46.328.591,00 € 718.236,00 € 1.382.837,00 € 0,00 € 0,00 € 45.663.990,00 €
- Beamte Feuerwehr 23.468.987,00 € 1.694.247,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.163.234,00 €
Pensionen Versorgungsempfänger 302.314.512,00 € 3.802.480,00 € 14.519.640,00 € 30.017.486,00 € 0,00 € 321.614.838,00 €
- allgemeine Verwaltung 229.384.081,00 € 2.837.360,00 € 9.674.797,00 € 25.570.678,00 € 0,00 € 248.117.322,00 €
- Feuerwehr 70.446.633,00 € 907.120,00 € 4.754.757,00 € 4.446.808,00 € 0,00 € 71.045.804,00 €
- besondere Fachbereiche 2.483.798,00 € 58.000,00 € 90.086,00 € 0,00 € 0,00 € 2.451.712,00 €
Beihilfen Versorgungsempfänger 75.929.783,00 € 9.328.863,00 € 10.247,00 € 0,00 € 0,00 € 85.248.399,00 €
- allgemeine Verwaltung 57.644.011,00 € 8.107.258,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.751.269,00 €
- Feuerwehr 17.687.589,00 € 1.207.555,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.895.144,00 €
- besondere Fachbereiche 598.183,00 € 14.050,00 € 10.247,00 € 0,00 € 0,00 € 601.986,00 €
Summe Bilanzposition 3.1 750.768.560,00 € 57.101.358,00 € 15.912.724,00 € 0,00 € 0,00 € 791.957.194,00 €
Rückstellungen für Deponien 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rückstellungen für Altlasten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe Bilanzposition 3.2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden 6.196.354,78 € 0,00 € 1.322.032,33 € 0,00 € 1.554.999,40 € 3.319.323,05 €
Unterlassene Instandhaltung an Infrastrukturvermögen/ 
Straßenvermögen 3.519.000,00 € 0,00 € 850.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.669.000,00 €
Unterlassenen Instandhaltung an Grün-und Freiflächen 409.500,00 € 0,00 € 409.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe Bilanzposition 3.3 10.124.854,78 € 0,00 € 2.581.532,33 € 0,00 € 1.554.999,40 € 5.988.323,05 €
Nicht in Anspruch genom. Urlaub 11.582.461,75 € 1.272.261,46 € 522.111,01 € 0,00 € 0,00 € 12.332.612,20 €
Arbeitszeitguthaben 5.605.732,04 € 603.872,93 € 253.836,13 € 0,00 € 0,00 € 5.955.768,84 €
Altersteilzeit 4.616.154,00 € 760.329,00 € 1.661.035,00 € 0,00 € 0,00 € 3.715.448,00 €
Sabbatjahr-Vereinbarungen 762.974,45 € 908.546,69 € 520.579,42 € 0,00 € 0,00 € 1.150.941,72 €
Nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse 1.968.080,00 € 42.410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.010.490,00 €
Versorgungslasten eigenbetriebsähnl. Einrichtung 7.924.704,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 551.051,23 € 7.373.653,14 €
Pensions-und Beihilferückstellungen StiWL 1.017.977,00 € 45.507,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.063.484,00 €
Bürgschaftsverpflichtungen 64.548,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64.548,00 €
Verluste aus lfd. Verfahren 911.894,68 € 116.084,71 € 0,00 € 0,00 € 10.353,40 € 1.017.625,99 €
Steuerverpflichtungen der städtischen Betriebe 
gewerblicher Art (BgA) 1.148.860,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 261.110,00 € 887.750,00 €
Zinsen für Gewerbesteuererstattung 6.000.000,00 € 0,00 € 6.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Risiken aus neg. Zinsen bei Derivatgeschäften 2.150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.150.000,00 €
Ansprüche auf diskreminierungsfreie Besoldung  133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 €
Mehrarbeit feuerwehrtechnischer Dienst 581.940,00 € 26.990,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 608.930,00 €
Stiftung Magdalenenhospital 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.900.000,00 € 100.000,00 €
Klarastift f. Ausgleichsbeträge Zusatzvers. Kasse 8.638.908,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.638.908,00 €
GPA-Prüfungskosten 300.000,00 € 0,00 € 155.211,75 € 0,00 € 0,00 € 144.788,25 €
Nachzahlung ZVK 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 €
Tarifbedingte Mehraufwendungen Theater (MMK) 0,00 € 670.718,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 670.718,00 €
Juristische Beratungen im Projekt 0,00 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 €
Umsatzsteuernachzahlung 2018 -2020 0,00 € 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600.000,00 €
Rückzahlungen UVG an das Land 0,00 € 750.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 €
Summe Bilanzposition 3.4 57.907.234,29 € 5.916.719,79 € 9.112.773,31 € 0,00 € 4.722.514,63 € 49.988.666,14 €
Rückstellungen insgesamt 818.800.649,07 € 63.018.077,79 € 27.607.029,64 € 0,00 € 6.277.514,03 € 847.934.183,19 €
3.4 Sonstige 
Rückstellungen 
Gesamtbetrag am 
31.12.2024
3.1 Pensionsrückstellun-
gen 
3.2 Rückstellungen für 
Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrück-
stellungen 
Bilanzposition Art der Rückstellung Gesamtbetrag am 
31.12.2023
Veränderung im Haushaltsjahr
Seite 126

Eigenkapitalspiegel 
Seite 127

Bestand zum
31.12. des
Vorjahres
Verrechnung
bilanzieller
Verlustvorträge
mit Jahresüber-
schüssen oder der
allgemeinen
Rücklage nach
§ 95 Absatz 2 Satz
3 GO NRW
Verwendung des
Vorjahres-
ergebnisses zum
1.1. des
Haushaltsjahres3
Verrechnungen
mit der
allgemeinen
Rücklage nach
§ 44 Absatz 3
KomHVO NRW
im
Haushaltsjahr4
Veränderungen
der Sonder-
rücklagen
(auch aus § 44
Absatz 4
KomHVO NRW)
Bestand zum
31.12. des
Haushaltsjahres5
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1 Allgemeine Rücklage 689.964.034,05 0,00 0,00 285.129,64 0,00 690.249.163,69 
1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00 0,00 3.371.000,00 
1.3 Ausgleichsrücklage 144.077.642,11 -36.918.167,43 107.159.474,68 
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag1
0,00 0,00 0,00 0,00 
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag2
-36.918.167,43 0,00 36.918.167,43 -57.531.043,38 
Summe Eigenkapital 800.494.508,73 743.248.594,99 
Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 
1)Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen
2)Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen
3)Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW
4)Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG
5)Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3.Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2021)
Vorvorjahr                        
(Ergebnis aus 2022)
Vorjahr                        
(Ergebnis aus 2023) Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausgleichsrücklage (+/-) -1.846.472,81 -601.919,95 -36.918.167,43 -39.366.560,19 
Summe -1.846.472,81 -601.919,95 -36.918.167,43 -39.366.560,19 
Bezeichnung
Seite 128

Übersicht über die 
Ermächtigungsübertragungen 
nach 2025 
Seite 129

nach 2025 
Ermächtigungsübertragungen 
Übersicht über die 
Seite 130

In Höhe der Inanspruchnahme der zu a) und b) übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr  
2025 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2025 und steigt  
der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2025. 
Im Jahresabschluss 2025 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 ein  
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2025. 
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen  
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2025. 
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 werden 
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 16.836.149 Euro 
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. 214.740.811 Euro, davon 197.008.168 Euro für 
    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, 
c) Ermächtigungen für Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 
    i. H. v. 185.420.000 Euro in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. 
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen 
Seite 131

- für Aufwendungen 
        Ermächtigungsübertragungen 
Seite 132

Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe 0101
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 0  0  
11 - Personalaufwendungen 0  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.140  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0  0  
15 - Transferaufwendungen 177.420  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 333.893  153.569  
17 = Ordentliche Aufwendungen 573.453  153.569  
18 = -573.453  -153.569  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -573.453  -153.569  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -573.453  -153.569  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -573.453  -153.569  
Zu Zeile 16:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 10.565,48 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord 696,56 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost 31.836,16 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost 8.082,06 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 101.173,88 Euro
Bezirksvertretung Münster-West 1.214,65 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 153.568,79 Euro
Übertragung der in 2024 nicht verbrauchten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen in das Jahr 2025. Der 
Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen teilt sich wie folgt auf:
Bezirksvertretungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 133

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.840  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 134.840  0  
11 - Personalaufwendungen 1.694.350  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 241.790  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 357.250  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 610  0  
15 - Transferaufwendungen 363.440  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.684.400  183.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.341.840  183.000  
18 = -6.207.000  -183.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -6.207.000  -183.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -6.207.000  -183.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 591.470  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.798.470  -183.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Geschäftsführung für politische Gremien, 
internationale Beziehungen
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 134

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 4.000  0  
11 - Personalaufwendungen 644.420  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 35.500  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.830  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 160  0  
15 - Transferaufwendungen 976.730  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.000  8.020  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.766.640  8.020  
18 = -1.762.640  -8.020  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.762.640  -8.020  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.762.640  -8.020  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.610  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.772.250  -8.020  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Gleichstellung aller Geschlechter
Amt für Gleichstellung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 135

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.300  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 56.800  0  
11 - Personalaufwendungen 1.343.470  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.020  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.040  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 370.340  8.300  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.835.870  8.300  
18 = -1.779.070  -8.300  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -1.779.070  -8.300  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -1.779.070  -8.300  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.790  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.796.860  -8.300  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Public Relations
Amt für Kommunikation
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 136

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.610  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.447.070  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.448.680  0  
11 - Personalaufwendungen 14.513.790  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.906.980  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.859.190  2.679.770  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.760  0  
15 - Transferaufwendungen 114.150  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.352.860  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.754.730  2.679.770  
18 = -21.306.050  -2.679.770  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -21.306.050  -2.679.770  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -21.306.050  -2.679.770  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 258.990  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -21.565.040  -2.679.770  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Personal- und Organisationsmanagement
Personal- und Organisationsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 137

Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 220  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 355.310  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.580.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.937.530  0  
11 - Personalaufwendungen 9.853.610  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.405.520  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 728.000  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.550  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.920.820  1.025.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.912.500  1.025.000  
18 = -11.974.970  -1.025.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -11.974.970  -1.025.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -11.974.970  -1.025.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -618.730  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.356.240  -1.025.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 138

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.402.730  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.351.150  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 521.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.345.760  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 235.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 35.856.640  0  
11 - Personalaufwendungen 22.496.340  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 1.511.780  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.494.800  4.500.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.430.000  0  
15 - Transferaufwendungen 61.770  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.091.320  600.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 142.086.010  5.100.000  
18 = -106.229.370  -5.100.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -106.229.370  -5.100.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -106.229.370  -5.100.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 76.816.250  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.262.680  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.675.800  -5.100.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 139

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 342.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 342.000  0  
11 - Personalaufwendungen 289.570  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.140  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 390  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 264.420  95.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 597.520  95.000  
18 = -255.520  -95.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -255.520  -95.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -255.520  -95.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.280  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -307.800  -95.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wahlen
Amt für Bürger- und Ratsservice
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 140

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.835.140  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.100  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 204.120  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 181.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 3.282.860  0  
11 - Personalaufwendungen 19.860.880  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 595.640  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.448.950  787.900  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.928.800  0  
15 - Transferaufwendungen 3.144.370  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.086.490  60.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.065.130  847.900  
18 = -38.782.270  -847.900  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -38.782.270  -847.900  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -38.782.270  -847.900  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.873.210  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -81.655.480  -847.900  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 141

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 191.080  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.320  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.900  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.800  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 383.100  0  
11 - Personalaufwendungen 1.246.830  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 82.970  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.510  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 40.350  0  
15 - Transferaufwendungen 3.862.630  33.500  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 644.740  16.430  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.031.030  49.930  
18 = -5.647.930  -49.930  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.647.930  -49.930  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.647.930  -49.930  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.856.540  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.504.470  -49.930  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 142

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.150  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 580.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.960  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 723.110  0  
11 - Personalaufwendungen 4.719.270  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 31.670  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.478.050  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 117.080  0  
15 - Transferaufwendungen 127.100  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 506.980  73.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.980.150  73.000  
18 = -6.257.040  -73.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -6.257.040  -73.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -6.257.040  -73.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.485.590  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.742.630  -73.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Stadtbücherei
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 143

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.670  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 145.170  0  
11 - Personalaufwendungen 1.329.510  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 80.470  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 609.000  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.300  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.680  6.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.155.960  6.000  
18 = -2.010.790  -6.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -2.010.790  -6.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -2.010.790  -6.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.024.270  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.035.060  -6.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadtmuseum
Stadtmuseum
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 144

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 531.460  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.500  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 562.460  0  
11 - Personalaufwendungen 532.060  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.210  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.070  0  
15 - Transferaufwendungen 0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 563.010  25.120  
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.312.350  25.120  
18 = -749.890  -25.120  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -749.890  -25.120  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -749.890  -25.120  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.950  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -847.840  -25.120  
Geschichtsort Villa ten Hompel
Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 145

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.950  
03 + Sonstige Transfererträge 1.639.100  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.579.320  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.458.300  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.650  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 63.684.370  0  
11 - Personalaufwendungen 4.756.030  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 937.560  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.160.920  1.490.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.360  0  
15 - Transferaufwendungen 79.558.220  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.693.960  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 90.207.050  1.490.000  
18 = -26.522.680  -1.490.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -26.522.680  -1.490.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -26.522.680  -1.490.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.206.780  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -27.729.460  -1.490.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung des Lebensunterhalts
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 146

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 975.350  
03 + Sonstige Transfererträge 1.770.200  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.571.170  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 931.890  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.550  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 6.256.210  0  
11 - Personalaufwendungen 10.574.860  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 948.120  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 971.630  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.190  0  
15 - Transferaufwendungen 47.050.670  67.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.639.320  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 63.192.790  67.000  
18 = -56.936.580  -67.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -56.936.580  -67.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -56.936.580  -67.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.322.460  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -59.259.040  -67.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 147

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 331.190  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 390.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.870.940  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.000  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.594.130  0  
11 - Personalaufwendungen 8.352.650  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 584.570  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 585.490  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.890  0  
15 - Transferaufwendungen 6.697.170  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.310.620  31.940  
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.538.390  31.940  
18 = -14.944.260  -31.940  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -14.944.260  -31.940  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -14.944.260  -31.940  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 193.620  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -15.137.880  -31.940  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Gesundheitsdienste
Gesundheits- und Veterinäramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 148

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 298.560  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 508.470  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 812.030  0  
11 - Personalaufwendungen 6.336.750  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 527.430  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 381.810  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.280  0  
15 - Transferaufwendungen 662.430  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.607.750  412.600  
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.522.450  412.600  
18 = -10.710.420  -412.600  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -10.710.420  -412.600  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -10.710.420  -412.600  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 323.500  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.033.920  -412.600  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 149

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 197.480  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.039.050  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.050  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.312.580  0  
11 - Personalaufwendungen 7.559.080  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 392.220  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 730.340  19.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 89.420  0  
15 - Transferaufwendungen 195.250  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.020  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.167.330  19.000  
18 = -7.854.750  -19.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -7.854.750  -19.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -7.854.750  -19.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 478.230  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -8.332.980  -19.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Vermessungs- und Katasteramt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 150

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1001
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.238.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 42.800  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 3.298.800  0  
11 - Personalaufwendungen 5.702.450  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 856.740  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 508.970  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.560  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.116.130  90.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.186.850  90.000  
18 = -4.888.050  -90.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.888.050  -90.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.888.050  -90.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.430  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.092.480  -90.000  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bauordnungsamt
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Seite 151

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100.710  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 246.690  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 347.600  0  
11 - Personalaufwendungen 3.441.220  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 467.900  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.910  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110  0  
15 - Transferaufwendungen 8.953.670  3.720.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 295.390  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.409.200  3.720.000  
18 = -13.061.600  -3.720.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -13.061.600  -3.720.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -13.061.600  -3.720.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134.780  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -13.196.380  -3.720.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Wohnen
Amt für Wohnungswesen und 
Quartiersentwicklung
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 152

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.802.500  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.535.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.000  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 640.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.250.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 34.553.000  0  
11 - Personalaufwendungen 14.494.750  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 658.840  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.403.040  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.980.000  0  
15 - Transferaufwendungen 10.110.000  250.000  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 810.710  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 79.457.340  250.000  
18 = -44.904.340  -250.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.000  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.000  0  
22 = -44.909.340  -250.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -44.909.340  -250.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.904.260  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -54.813.600  -250.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 153

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 84.550  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.906.670  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.000  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.570  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0  
08 + Aktivierte Eigenleistungen -8.000  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 2.058.790  0  
11 - Personalaufwendungen 1.314.300  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 0  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 451.910  11.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 183.210  0  
15 - Transferaufwendungen 0  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.120  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.045.540  11.000  
18 = 13.250  -11.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = 13.250  -11.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = 13.250  -11.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.510  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -39.260  -11.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Friedhöfe
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 154

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.710  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.980  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.570  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 103.960  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 274.220  0  
11 - Personalaufwendungen 3.140.000  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 211.060  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 579.440  20.000  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 130.360  0  
15 - Transferaufwendungen 271.290  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.320  0  
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.422.470  20.000  
18 = -4.148.250  -20.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -4.148.250  -20.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -4.148.250  -20.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 351.110  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.499.360  -20.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 155

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 999.830  
03 + Sonstige Transfererträge 0  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.000  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0  
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 293.200  
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.500  
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0  
09 +/- Bestandsveränderungen 0  
10 = Ordentliche Erträge 1.358.530  0  
11 - Personalaufwendungen 3.033.970  0  
12 - Versorgungsaufwendungen 166.650  0  
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 597.830  0  
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.240  0  
15 - Transferaufwendungen 396.990  0  
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.601.400  470.000  
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.799.080  470.000  
18 = -5.440.550  -470.000  
19 + Finanzerträge 0  
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0  0  
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0  0  
22 = -5.440.550  -470.000  
23 + Außerordentliche Erträge 0  
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0  0  
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0  0  
26 = -5.440.550  -470.000  
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0  
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 496.610  0  
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.937.160  -470.000  
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immission, Boden, Abfall
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Teilergebnisrechnung
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
Seite 156

- für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- 
              tätigkeit 
        Ermächtigungsübertragungen 
Seite 157

Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2024
 fortgeschriebener
 Ansatz 2024
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 707.280.000  
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 268.591.940  
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 22.378.290  
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.891.860  
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.078.690  
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 278.510.200  
07 + Sonstige Einzahlungen 41.346.480  
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.133.180  
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.504.210.640  
10 - Personalauszahlungen 342.804.330  0  
11 - Versorgungsauszahlungen 31.428.980  0  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 173.862.042  9.726.564  
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 30.407.000  38.000  
14 - Transferauszahlungen 853.094.420  4.165.500  
15 - Sonstige Auszahlungen 120.008.354  3.802.579  
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.551.605.126  17.732.643  
17 = -47.394.486  -17.732.643  
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden nicht ergebniswirksame Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 896.494 € übertragen.
 Auszug: 
 Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 158

- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
        Ermächtigungsübertragungen 
Seite 159

Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 599   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11.792.316   
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 174.930   
0050 - Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 29.489   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 189.311   
4050 - Innensanierung StH 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.192.800   
4052 - Sanierung Pflaster Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 250.000   
4150 - ZUE Münster
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.049.016   
4160 - Errichtung Objektfunkanl. Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 203.994   
4190 - Energet. San. + Erw. Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.526.295   
4210 - Maßnahmen zur Energieeinsparung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.031.181   
4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.478.020   
Amt für Bürger- und Ratsservice
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Geschäftsführung für politische Gremien, 
internationale Beziehungen
Seite 160

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4240 - Fassaden- u. Dachbegrünung städt. Geb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 154.168   
4255 - Sanierung Gebäude Prinzipalmarkt 5
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.456.388   
4260 - Herrichtung Bürgerpark York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 800.000   
4270 - Aufzug Rathaus Stadtweinhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 450.000   
4280 - Umgestaltung Rath./Stadtweinh./Bürgerhalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 171.150   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0000 - An-/ Verkauf bewegl. Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 278.481   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
1009 Breitbandausbau Münster_Weiße Flecken
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 3.992.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 380.500   
Investitionsmaßnahmen
IT-Management (citeq)
-
Immobilienmanagement
Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen
Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen
Zentrale Dienste
Seite 161

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0010 - Beschaffungen Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 28.207   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0202
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
1000 - Strom- u. Wasserversorgung Markt Domplatz
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 80.001   
Ermächtigungsübertragung Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0204
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 1.716   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0100 - Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.730.438   
0150 - Beschaffung IT-Technik Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 126.987   
0200 - Beschaffung von feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.275.775   
Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Amt für Bürger- und Ratsservice
Bürgerangelegenheiten
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen
Feuerwehr
Ordnungsamt
Seite 162

Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0300 - Beschaffung von Möbilierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.429   
1000 - Besch. Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 94.004   
4385 - Neubau Fwh Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 243.680   
4400 - Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 248.457   
4540 - Neubau Fwh Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 159.269   
4560 - Neubau Fwh Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.546.837   
4710 - Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.578.412   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 101.220   
Ermächtigungsübertragung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0100 - Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.686.305   
0110 - Beschaffung v. rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 92.402   
0200 - Beschaffung rettungsdienstl. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 450.119   
1000 - Besch. Telenotarztsystem
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 67.878   
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen
Rettungsdienst
Feuerwehr
Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
Investitionsmaßnahmen
Seite 163

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0000 - Schulhofgestaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 133.816   
0010 - Besch. Mobiliar
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.859   
0030 - Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 202.565   
0040 - Ern. Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 237.993   
0050 - Erneuerung von ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.544   
0060 - Besch. Betriebsausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 40.983   
0070 - Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.488   
0090 - Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 12.828   
0110 - Reinv. Präsentationstechnik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 171.109   
0610 - Besch. Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 238.670   
0620 - Bauk. Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 63.007   
0630 - Besch. DV-Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 246.185   
0710 - Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.359   
Amt für Schule und Weiterbildung
Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahmen
Seite 164

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0711 - Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 30.257   
0720 - Sanierung Schulaußenanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 671.866   
1000 - Beschaffungen Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 70.000   
4010 - IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.144   
4030 - Übermittagbetr. weiterf. Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.101   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.000   
4090 - Bauk. Einr. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 202.585   
4091 - Besch. Einr. offener Ganztagsschulen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 58.128   
4410 - Schillergym. Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.971.687   
4490 - Mathilde Anneke Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.588.157   
4630 - Neub. Grundschulgebäude Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 106.023   
4680 - Erw. Schulzentrum Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.039.798   
4720 - Planungskosten Erw. Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.141.298   
4730 - Fertigbauklassen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 200.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 505.336   
Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahmen
Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 165

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4770 - Neub. Grundsch. Konversionsgebiet Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 393   
4780 - Neub. Grundsch. Konversionsgebiet York
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.853.750   
4790 - Berufskollegs - Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 587.186   
4800 - Energet. Maßnahmen an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 723.965   
4810 - Erweiterung Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.543.617   
4820 - Neub. Grundschule Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.357.565   
4830 - Neub. Grundschule Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.893.947   
4840 - Erw. Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 825.922   
4850 - Erw. Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 185.980   
4860 - Erw. Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.320.970   
4870 - Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.480.602   
4880 - Erw. Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.833.468   
4890 - Neub. Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.006   
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen
Seite 166

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4900 - Erw. Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.119.604   
4910 - Erw. Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.509.136   
4920 - Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.589.421   
4930 - Erw. Marienschule Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 818.207   
4940 - Erw. Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.623.249   
4950 - Erw. Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.667.533   
4960 - Neub. Melanchthonschule inkl. Sporthalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 364.937   
4970 - Erw. Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.151.411   
4990 - Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.630.421   
5020 - Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 221.367   
5050 - Umsetzung DigitalPakt Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.407.404   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.229.465   
5060 - Erw. Grundschule Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.353.134   
5070 - Erw. Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.694.340   
5080 - Erw. Realschule Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.101   
Investitionsmaßnahmen
Leistungen für Schulen
Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 167

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
5090 - Erw. Schulzentrum Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.588.940   
6000 - Erw. Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 492.348   
6010 - Erw. Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.103.829   
6020 - Erw. Schulzentrum Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 967.055   
6040 - Dritte städtische Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 466.244   
6060 - Erw. Anne-Frank-BK - Umbau Pausenhalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 300.000   
6070 - Erw. Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 807.251   
6080 - Erw. Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 525.132   
6090 - Erw. Gymnasium Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 109.303   
6100 - Erw. Pascal-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.018   
6110 - Erw. Ratsgymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 157.692   
6120 - Erw. Schillergymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 443.397   
6130 - Erw. Anne-Frank-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 899   
6140 - Neub. Grundschule Brandhoveweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.000   
Amt für Schule und Weiterbildung
Leistungen für Schulen
Investitionsmaßnahmen
Seite 168

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4006 - Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
1000 - San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.174   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0010 - Beschaffungen - Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 63.423   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 11.869   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 34.525   
1050 - Beschaffung einer Medienrücksortieranlage
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.457   
Kulturamt
Volkshochschule
Amt für Schule und Weiterbildung
Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei
Westf. Schule für Musik und Förderung der 
Stadtteilmusikschulen
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien 
freier Träger
Investitionsmaßnahmen
Kulturmanagement / Kulturförderung
Seite 169

Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0040 - WLAN-Ausstattung im Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 60.000   
4100 - Erneuerung d. Beleuchtung im Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 187.291   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 95.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4116 - Baukosten städt. Erstaufnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen 94.492   
Ermächtigungsübertragung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4087 - Umbau Friedrich-Ebert-Straße 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.060.172   
Investitionsmaßnahmen
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen
Sicherung des Lebensunterhalts
Sozialamt
Sozialamt
Seite 170

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0100 - Besch. f. städt. Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 50.317   
0120 - Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 164.059   
0210 - Zusch. Z. Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 4.401   
4200 - Umb. städt. KiTas i.R. des u3-Programms
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.444   
4880 - Neubau Kita OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 220.281   
5010 - Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.256.322   
5080 - Kita südl. Langebusch
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 480.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.665.501   
5090 - Kita südl. Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.249.597   
5110 - Kita Grevener Str. 123
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 360.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 839.891   
5120 - Kita St. Josefs-Kirchplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.155   
5130 - Kita Am Edelbach Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.056.277   
5140 - Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 183.376   
Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Seite 171

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
5160 - Kita Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 929.000   
5170 - Kita Hobbeltstraße / Lammerbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.316.814   
5180 - Kita York ( 3 Gruppen)
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 150.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.266.761   
5190 - Kita Oxford (5 Gruppen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.444.804   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 25.372   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0100 - Kl. Invest. f. städt. Jugendeinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 64.744   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 3.514   
Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien
Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien
Investitionsmaßnahmen
Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien
Förderung von benachteiligten jungen 
Menschen
Investitionsmaßnahmen
Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Seite 172

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0100 - Besch. für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 194.532   
0200 - Besch. für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 25.645   
0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 930   
0400 - Bauk. städt. Sportanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.403.845   
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 458   
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.829   
0600 - Besch. Betriebsvorrichtung/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 234.418   
0700 - Geförderte Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 1.366.997   
4280 - Sanierung Stadion Hammer Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 715.000   
4340 - Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.000   
4350 - Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 65.000   
Auszahlung für Baumaßnahmen 675.859   
4400 - Verlagerung Shotokan Karate Dojo MS e. V.
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 218.643   
4410 - San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.619   
4430 - San. Turnhalle York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.373.771   
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Seite 173

Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4450 - Mehrzweckhalle Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.657   
4460 - Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 30.000   
4500 - Verlagerung Ruderverein Münster
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 137.263   
4540 - Vereinsheim MS 08
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 256.000   
4560 - Umkleidegebäude SPA Pleistermühlenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.621.093   
4570 - Umkleidegebäude SPA Bonhoefferstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.644.354   
4580 - Umkleidegebäude SPA Arnheimweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.052.211   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 30.000   
Ermächtigungsübertragung Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0100 - Besch. V. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 11.806   
0200 - Besch. Betriebsvorrichtung/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 342.656   
Investitionsmaßnahmen
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportamt
Bäder
Sportamt
Investitionsmaßnahmen
Seite 174

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4005 - Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 271.062   
4015 - Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 200.462   
4020 - Baukosten B-Side
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 600.000   
4033 - Modellquartier SteinfurterStraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 586.313   
4034 - Modellquartier Busso-Peus-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 339.670   
4035 - Modellquartier Kanalkante Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 597.682   
4040 - Wettbewerb Hiltrup-Ost
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 356.330   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15.723   
0011 - Herstellung Hausanschlüsse i. Stadtgebiet
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.211   
0012 - Verbesserg v. Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 416.907   
0013 - Anforderungen aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.355   
0014 - Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.538   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadtplanungsamt
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Seite 175

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0015 - Pumpwerke/Kläranlagen, Neubau/Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.683   
4169 - Kläranlage Häger, Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.701   
4187 - Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 236.621   
4214 - KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 152.527   
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl. DEK, Bp 578
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.965   
4229 - Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.236   
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.717   
4236 - Langebusch, südl., Bp590
Auszahlung für Baumaßnahmen 70.887   
4240 - Albersl. Weg südl. Hiltruper Str., Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.768   
4242 - Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.941   
4249 - HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe
Auszahlung für Baumaßnahmen 72.273   
4255 - Telgter Straße JVA
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 14.030   
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.622   
4259 - Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.362   
4261 - Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 150.600   
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Seite 176

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4266 - Gartenstraße/Hauptpumpwerk/RÜB/3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.573   
4270 - Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 776   
4286 - Steinfurter Str. - Urbanes Stadtquartier, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 229   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 62.704   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.893   
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 368.636   
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.906   
4001 - Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 356.128   
4023 - Grevener Str., Steinf. Str. bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 74.025   
4026 - Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.471   
4071 - Weseler Str. L551/B219, dopp. Linksabb.
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.197   
4101 - Straßenbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.392   
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Abwasserbeseitigung
Amt für Mobilität und Tiefbau
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Seite 177

Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
4165 - Hessenweg, Radweg DEK-Hessenbuch Nr. 210
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.543   
4228 - Am Dornbusch, nordwestl./südl. DEK, Bp 578
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.209   
4234 - Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.908   
4236 - Langebusch, südl., Bp590
Auszahlung für Baumaßnahmen 135.754   
4240 - Albersl. Weg südl. Hiltruper Str., Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.770   
4241 - Landwehr, nördlich, Bp 559
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.398   
4242 - Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.803   
4243 - Velorouten Stadtregion
Auszahlung für Baumaßnahmen 546.372   
4261 - Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.514   
4274 - Prinzbrücke
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 50   
Auszahlungen für Baumaßnahmen 50   
4281 - Fahrradinfrastruktur, Sanierung u. Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.005   
4282 - Fahrradstellplätze-Programm
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.073   
4288 - Martiniviertel MikroKiez - Zuk Stadtraum
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.043   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 17.700   
Investitionsmaßnahmen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
und -anlagen
Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 178

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 415.474   
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.490   
0030 - Fahrzeuge / Geräte übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 47.000   
0060 - Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.870   
0070 - Begrünung öffentlicher Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.142   
0080 - Wasser ist Leben
Auszahlung für Baumaßnahmen 78   
4200 - ÖG, SP, Festpl. Bp.459 Sprakel nördl. Landw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.422   
4910 - Energ. U. Sicherh.techn. Werkst. Höltenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 483.443   
4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.500   
5360 - ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 273.187   
5370 - Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n
Auszahlung für Baumaßnahmen 592.483   
5380 - SP/ÖG Hoppengarten Bp 569
Auszahlung für Baumaßnahmen 53.148   
Grün- und Freiflächen
Investitionsmaßnahmen
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Seite 179

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
5480 - Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 202.498   
5500 - San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.180   
5520 - San./Umgest. Wegefl. Im Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.910   
5560 - ÖG generationenger. / barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.835   
5570 - Gärtnerunterkunft Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.650.770   
5620 - KSP B-Plan 586, Zentrum Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.412   
5640 - ÖG Oxford-Kaserne Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.669   
5790 - ÖG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.177   
5790 - San./ Umgest. Wegeflächen im Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.470   
5800 - Neubau KSP ehem. Josefschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 180.000   
5810 - ÖG / SP Albachten Ost, Bp. 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 387.691   
5870 - Pumptrack KSP Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.503   
5980 - Bikepark Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 260.697   
5990 - San. Brunnen Lambertikirchplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.857   
Grün- und Freiflächen
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Seite 180

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
7100 - San. von Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 502.234   
7200 - San. von Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 117.218   
7300 - San. von Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 118.000   
7400 - San. von Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.395   
7500 - San. von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.611   
7600 - San. von Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 743.165   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0000 - Waldfriedhof Lauheide
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.100   
0030 - Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.334   
Investitionsmaßnahmen
Grün- und Freiflächen
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Friedhöfe
Seite 181

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0020 - Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.774   
0040 - Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.627   
4720 - Ausgl. BP. 483 Hansa-Business-Park
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.918   
5130 - Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.000   
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 51.549   
Ermächtigungsübertragung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
0010 - Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen 726.831   
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen 508.325   
4268 - Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 305.987   
Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 2.147   
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Amt für Mobilität und Tiefbau
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen
Fließende Gewässer
Wald und Forstwirtschaft
Seite 182

Ermächtigungsübertragung Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung 14.348   
Ermächtigungsübertragung Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
1095 - Darlehen an die KVB GmbH
Gewährung von Ausleihungen an verb.Unternehmen 1.250.000   
1130 - Technologieförderung Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen 4.000.000   
Investitionsmaßnahmen
Anteile an Unternehmen
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immission, Boden, Abfall
Investitionsmaßnahmen
Amt für Grünflächen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Seite 183

Finanzierungstätigkeit 
            - für Einzahlungen und Auszahlungen aus 
        Ermächtigungsübertragungen 
Seite 184

Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
   Ermächtigungs-
   übertragung
   nach 2025
(EUR)
185.420.000 
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Seite 185

Fläche Hellgrün