Quartalsbericht III der Spielzeit 2023-2024

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.03.2024 bis 31.05.2024
Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 66.301 67.267 -966 39.277 25.324 1.700
  davon verkaufte Plätze 61.074 61.813 -739 36.796 22.796 1.482
  davon frei vergebene Plätze 5.127 5.454 -327 2.481 2.528 118
Anzahl unbesetzte Plätze 21.632 27.982 -6.350 14.535 6.373 724
Anzahl Soll-Plätze 87.933 95.249 -7.316 53.812 31.697 2.424
Anzahl Konzerte 54 56 -2 25 20 9
Ausgefallen sind 0 0 0 0 0 0
Auslastung in % 75% 71% 5% 73% 80% 70%
Anmerkungen:
Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das 
Benefizkonzert und Schulkonzerte.
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Q3 2023/24
per 
31.05.2024
Q3 2022/23
per 
31.05.2023
Verände-
rung
Details per 31.05.2024

Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 28.08.2024 
 2486/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 17.09.2024 
 
Quartalsbericht III der Spielzeit 2023-2024 
III. Quartalsbericht 2023/2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Or-
chester Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Be-
triebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 
01.03.2024 bis 31.05.2024 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2023/24 vorgelegt. 
  
  
Gez. Charles

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.03.2024 bis 31.05.2024
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.05.2024
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2023/24 per 
31.05.2024
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 6.684 7.214 -530
a) Kartenverkauf 1.278 1.425 -147
b) Opernbespielung 5.307 5.426 -119
Betriebskostenerstattung 5.202 5.100 102
Aushilfen/Instrumente 105 326 -221
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 99 363 -264
sonstige betriebliche Erträge 11.083 10.205 878
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 10.400 9.360 1.040
Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 365 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 59 180 -121
andere sonstige betriebliche Erträge 259 300 -41
Summe Erträge 17.766 17.419 348
Materialaufwand 4.267 4.919 -652
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 905 820 85
Gagen für Aushilfen 908 1.553 -646
Saalmieten 889 858 31
Anderer Materialaufwand 1.565 1.687 -122
Personalaufwand 13.549 12.015 1.534
Abschreibungen 0 90 -90
sonstige betriebliche Aufwendungen 348 582 -234
Summe Aufwendungen 18.164 17.606 558
Betriebsergebnis -398 -187 -210
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.
Umsatzerlöse 
Kartenverkauf
Die Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen fielen in Q3 geringer als projiziert aus. Die Steigerung der Auslastung im Vergleich zur 
vergangenen Spielzeit konnte nicht im vollen Umfang realisiert werden. 
Opernbespielung
Aufgrund personeller Engpässe in der Buchhaltung/Verwaltung konnten die Erstattungen der opernbedingten Aushilfen nicht vollständig 
gebucht werden.      
Sonstige Erlöse Spielbetrieb      
Aufgrund von Verzögerungen bei Honorarzahlungen der Veranstalter wurden noch nicht alle Tourneehonorare gebucht. 
Materialaufwand
Gagen für Aushilfen
Aufgrund personeller Engpässe in der Buchhaltung/Verwaltung konnten noch nicht alle Abrechnungen für Aushilfen gebucht werden. 
Durch die Besetzung und Zusetzung von Orchesterstellen konnten die Einsätze von Aushilfen reduziert werden.
Personalaufwand
Durch die Besetzung von offenen Stellen sowie  Einmalzahlungen und die ab 1. März 2024 zu berücksichtigenden erheblichen 
Tariferhöhungen (Sockelbetrag von 200€ und weitere 5,5%) wurde der Ansatz deutlich überschritten. Bei der Aufstellung des 
Wirtschaftsplans war eine Tariferhöhung in dem vereinbarten Umfang nicht abzusehen.
Zusätzlich wurde eine Einmalzahlung für während der Kurzarbeit nicht vollständig geleisteter Beiträge zur Zusatzversorgung der 
Orchestermusiker in Höhe von 203.197€ fällig.