Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2020

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Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 
 
Inhalt: 
 
Vorbemerkungen 
 
1.        Wesentliche Ziele / Allgemeine Hinweise  
1.1       Wesentliche Ziele 
1.2       Allgemeine Hinweise 
 
2.        Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
2.1       Produktplan 
2.2       Produktbeschreibungen 
2.3       FINANZfairTEILUNG / Gender Budgeting/ 
 
3.        Haushaltssatzung 2020 
3.1       Festsetzung des Haushaltsplans 
3.2       Kreditermächtigung 
3.3       Verpflichtungsermächtigungen 
3.4       Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
3.5       Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
3.6       Hebesätze 
3.7       Sonstiges 
 
4.        Finanzsituation der Stadt Münster 2020 
4.1       Ergebnisplan 
4.2       Haushaltsausgleich 
4.3       Finanzplan 
4.3.1     Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 
4.3.2    Verschuldung 
4.3.3    Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen

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5.        Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020 
5.1      Ergebnisplan 
5.1.1    Gesamtübersicht 
5.1.2    Steuern und ähnliche Abgaben 
5.1.3    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
5.1.4    Sonstige Transfererträge 
5.1.5    Leistungsentgelte 
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
5.1.6    Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge 
5.1.7    Aktivierte Eigenleistungen 
5.1.8    Personal- und Versorgungsaufwendungen 
5.1.9    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
5.1.10  Bilanzielle Abschreibungen 
5.1.11  Transferaufwendungen 
5.1.12  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
5.1.13  Finanzergebnis 
5.2       Finanzplan 
5.2.1    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.2    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.3    Ergebnis Finanzierungstätigkeit 
 
6.   Abschließende Bemerkungen 
 
Vorbemerkungen 
Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 
2020 wurden durch 
 das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) 
 die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF -Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemei n-
deordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) 
 die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getretene Verordnung über das 
Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushalts-
verordnung NRW –KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verord-
nung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein -Westfalen (Gemein-
dehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-)

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gegenüber dem Vorjahr verändert.  
 
Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der E r-
stellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden -soweit 
relevant bzw. möglich- für diesen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Bedarfsweise werden 
-nach abschließender Klärung durch das Land- für den endgültigen Haushaltsplan noch no t-
wendige formale Veränderungen vorgenommen. 
 
Ohne im Detail auf die verschiedenen rechtlichen Änderungen einzugehen sind als Ausfluss 
dieser Vorgaben im Vorbericht insbesondere auch Aspekte aus den Vorjahren  (2018 vorläu-
figes Ergebnis  und 2019)  sowie verschiedene Ausblicke auf die Folgejahre enthalten, die 
hier in der Vergangenheit nicht aufgeführt waren.  Gleichzeitig sind weitere Übersichten, die 
im Vorbericht enthaltene Hinweise ergänzen und auch in der Vergangenheit bereits im 
Haushaltsplan enthalten waren , aus Gründen der besseren Darstellung weiterhin an g e-
wohnter Stelle (außerhalb des Vorberichts) berücksichtigt.  
Hierbei handelt es sich um folgende Übersichten: 
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entw icklung der Unterne h-
men 
 Berichte zu Instandsetzungsmaßnahmen 
 Haushaltsquerschnitt (neu gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO) 
 
Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte globale 
Minderaufwand als neues Instrument nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) . 
Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushalt splan -in der Zuordnung zu einer oder 
mehrerer Produktgruppen- eine globale Minderausgabe in Höhe von maximal 1 % der o r-
dentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht. 
 
Soweit im Folgenden auf das Jahresergebnis (RE /Ist) 2018 verwiesen wird, handelt es sich 
um das vorläufige Jahresergebnis , bei dem sich durchaus noch Veränderungen ergeben 
können. 
 
Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und  Tabellen erfolgt im Wesentlichen die 
Darstellung in Mio. €. Dies hat mitunter zur Folge, dass sich entsprechende Rundungsdiffe-
renzen ergeben.

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Soweit im Einzelnen Hinweise „ Betrag / je Einwohner“ gegeben werden, wird -unabhängig 
vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2018 (= 31 4.319 Einwohner) zu-
grunde gelegt. 
 
1.   / Wesentliche Ziele / Allgemeine Bemerkungen 
 
1.1 Wesentliche Ziele 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Münster stellt für alle Beteiligten und somit 
auch für den Etat eine große Herausforderung dar. Hierbei gilt es, insbesondere  
 auf den Bedarf für die „wachsende Stadt“ zu reagieren und die damit einhergehende Be-
reitstellung der erforderlichen Infrastruktur sicher zu stellen 
 die ökologischen und ökonomischen Aspekte einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung zu 
harmonisieren 
 die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des 
Fahrradverkehrs und des ÖPNV- kontinuierlich dem Bedarf anzupassen 
 die Herausforderungen der Umwandlung der Konversionsflächen zu meistern 
 die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiter zu entw i-
ckeln  
 die sich aus den Angeboten der Hochschulen -u.a. auch aus der aktuellen Entscheidung 
des Bundes zur Batterieforschung- ergebenden Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen 
so dass Münster weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt. 
 
1.2 Allgemeine Hinweise 
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der 
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarte ten Ressourcenzuwächse (Erträge) 
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit 
der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahre s-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. 
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu e i-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die 
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder  ob sie 
von der Substanz lebt.  Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den 
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.

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Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftl i-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungserge b-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre 
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche En t-
wicklung. 
 
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufg e-
zeigt. Investitionen unt erliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung 
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wird als Abschre i-
bungen ausgewiesen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und e r-
schweren den Haushaltsausgleich. 
 
 
2.   Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produk t-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufge-
stellt.  
 
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern vie l-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steu e-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transparent w ie 
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Pr o-
duktplan.  
 
Alle Produktgruppen und Produkte werden darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster 
beschrieben und dargestellt.  Hieraus ergibt sich  eine vollständ ige und transparente B e-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.      
 
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen als Ker n-
elemente kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte Steuerung in 
diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüssiges Zielsystem 
eingebunden werden.  
 
2.1   Produktplan 
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktb e-
reiche in Produktgruppen und Produkte.  
Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt

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 17 Produktbereiche 
 68 Produktgruppen 
 188 Produkte 
 
dargestellt. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete 
Grundlage für eine ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Sie kann für eine St euerung 
über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstverständlich Veränderungen 
erfahren. 
 
Eine ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktionieren, wenn der 
Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtisc hen Haushaltes darstellt. Dient 
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschus s-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die polit i-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden. 
 
2.2   Produktbeschreibungen 
 
Im Haushalt werden alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster voll-
ständig beschrieben und dargestellt: 
Muster 
Haushaltsplan 2020 Bezeichnung der Produktgruppe Bezeichnung des Dezernats 
Bezeichnung des Ausschusses Nr. der Produktgruppe Bezeichnung des Amtes 
Produkt: (Nr. und Bezeichnung)       
Beschreibung 
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe bzw. des Produktes beschrieben werden. 
Damit wird teilweise auch die grundsätzliche Ausrichtung bzw. Zielsetzung formuliert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Ereignisse, Veränderungen usw. im Planjahr 
enthalten. 
Ziele 
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele gen annt. Sie sind anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen usw., 
die durch kommunale Tätigkeiten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf eine erwünschte Wirkung 
(Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leistungen (Qualitätsziel ), die angestrebte Wirtschaf t-
lichkeit des eigenen Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte Vorhaben (Ma ß-
nahmenziel) beziehen. Ziele haben in der ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion. 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen       
Leistungsdaten       
 
Weitere Hinweise: 
Zielkennzahlen 
Zu jedem formulierten Ziel ist in der Regel mindestens eine Zielkennzahl angeführt. Zie l-
kennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünftigen Jahre konkretisieren Zie l-
kennzahlen das Ziel, für die vergangenen Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den 
tatsächlichen Grad der Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen teilweise keine quali-
fizierten Prognosen zugrunde. Sie sind daher mitunter Fortschreibungen der Werte der Vo r-
jahre.

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Standardkennzahlen  
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in den einzelnen Produktbeschreibungen) 
werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen angegeben. Das „Teilergebnis pro 
Einwohner/in“ und der „Aufwandsdeckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis 
(d.h. den Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im Verhältnis zu 
anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.   
Leistungsdaten 
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenangaben, die Auskunft über 
den Umfang und Struktur der eigenen Leistungen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes 
geben. Leistungsdaten haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennza h-
len im eigentlichen Sinne. 
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleic h-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.  
 
2.3  FINANZfairTEILUNG (Gender Budgeting) 
Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsplan zur Europäischen Charta für die  
Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einfüh-
rung von FINANZfairTEILUNG in den städtischen Haushalt.  
In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die weitere Umsetzung einen zielgruppenorientierten 
Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur Zielgruppe eines 
Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Zielgruppe ist und 
ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist eine qualitat i-
ve Methode, bei der von vornherein neben dem Geschlecht weitere soziale Merkmale und 
unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine zielgruppenspezifi-
sche Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die Hand zu 
nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen. 
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG ne-
ben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser 
Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende F i-
nanzpolitik, sondern  formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen 
und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Le s-
ben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.   
Die Verwaltung hat eine Handreichung erarbeitet, welche die aus den bisherigen Erfahru n-
gen abgeleiteten Arbeitsschritt e, Grundlageninformationen und Instrumente aufbereitet, um

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die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEILUNG zu 
erleichtern. 
 
3.    Haushaltssatzung 2020  
3.1  Festsetzung des Haushaltsplans 
Der Haushaltsplan für das Haushal tsjahr 20 20, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ei n-
gehenden Einzahlungen und zu leistende n Auszahlungen und notwendigen Verpflichtung s-
ermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.261.306.150 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.304.961.130 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von  0 € 
somit auf                          1.304.961.130 € 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     1.200.360.880 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    1.208.498.500 €  
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von           0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                      68.160.290 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                   249.820.800 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf               300.910.898 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              188.467.722 €  
 
 
festgesetzt. 
 
3.2  Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich 
ist, wird auf 181.969.510 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt. 
 
3.3  Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsau s-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 100.846.810 € festgesetzt.  
 
3.4  Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 43.654.980 € festgesetzt.

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Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis-
ses im Ergebnisplan ist nicht erforderlich.  
 
3.5  Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden  
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt. 
 
3.6  Hebesätze 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 -unverändert ge-
genüber den Vorjahren-  wie folgt festgesetzt:    
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  255 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                   510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf     460 v. H.  
 
 
3.7  Sonstiges 
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festl e-
gungen bezüglich der De ckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermerke sowie im §  10 
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land 
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden. 
 
 
4.    Finanzsituation der Stadt Münster 2020 
 
4.1  Ergebnisplan 
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 
gegenüber den letzten Jahren insoweit verändert, dass die defizitäre Planung in der Tendenz 
erheblich ansteigt. Sie wi rd weiterhin geprägt durch steigende Einnahmen -die im W e-
sentlichen auch in den vergangenen Jahren Ursache für positive Jahresabschlüsse waren- 
und deutlich steigende Ausgaben. Aufgrund der derzeit noch guten -sich allerdings inzwi-
schen eintrübenden- konjunkturellen Entwicklung werden sich in der Gesamtsumme in etwa 
verstetigende Steuereinnahmen erwartet. Dies hängt einerseits mit der „wachsenden Stadt“ 
zusammen, ist aber anderseits mit dem Risiko der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ve r-
bunden.

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Auf der A ufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds 
Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die ser als Teil der Ge-
werbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von 
ca. 20,0 Mio. €, bei der allerdings auf der Ertragsseite ab 2022 die zeitversetzt entfallenden 
Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrags (15 Mio. €) gegenzurechnen sind. Da-
gegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen 
zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert.  
 
Im Ergebnis werden die positiven Einnahmeneffekte durch stetig steigende Aufwendungen 
-insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und bei den Personal-
aufwendungen- mehr als aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jah-
re weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.    
 
Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Defizit von 43,7 Mio. € ab. Auch in den Jah-
ren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von 37,5 Mio. € (20 21), 
57,3 Mio. € (2022) und 54,9 Mio. € (2023) erwartet. 
 
Diese Entwicklung  macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine  Konsolidierung der 
Haushaltsplanung zwingend fortgeführt und abhängig von der Konjunktur intensiviert werden 
müssen.  
 
Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals 
bis zum Jahr 202 3 von insgesamt 193,4 Mio. €. Bei einer annähernden Fortschre ibung 
des Defizits von 2023 auch im Folgejahr  2024 wäre die Aufstellung eines Haushaltss i-
cherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar.

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Nachfolgend werden die Ansätze 2020 des Ergebnisplans orientiert an den einzelnen Pr o-
duktgruppen dargestellt (weitere Übersicht siehe Haushaltsquerschnitt):  
 
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus 
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Darüber hinaus wird dieses Saldo je Pr o-
duktbereich auch in einem anteiligen Betrag je Einwohner/in dargestellt. 
 
Es wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf 
allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind.  Die Erträge und Au f-
wendungen enthalten auch die intern en Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u.  a. die Belas-
Erträge Aufwendungen Saldo Saldo / Ein-
wohner/in
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  €
01 Innere Verwaltung 131,1 182,8 -51,7 -164,5
02 Sicherheit und Ordnung 35,8 85,4 -49,5 -157,6
03 Schulträgeraufgaben 4,2 87,6 -83,4 -265,4
04 Kultur und Wissenschaft 6,3 52,7 -46,3 -147,3
05 Soziale Leistungen 204,8 320,8 -116,0 -368,9
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 133,9 286,3 -152,3 -484,7
07 Gesundheitsdienste 1,1 13,2 -12,2 -38,7
08 Sportförderung 2,8 26,6 -23,8 -75,6
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 1,2 17,4 -16,1 -51,3
10 Bauen und Wohnen 4,0 11,0 -7,0 -22,3
11 Ver- und Entsorgung 72,9 44,2 28,7 91,4
12 Verkehrsflächen und –anlagen, 
ÖPNV 33,2 75,5 -42,3 -134,4
13 Natur- und Landschaftspflege 6,4 25,2 -18,9 -60,0
14 Umweltschutz 0,9 4,7 -3,8 -12,2
15 Wirtschaft und Tourismus 29,9 13,5 16,4 52,1
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 674,7 140,1 534,5 1.700,5
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0 0,0
1.343,5 1.387,2 -43,7 -138,9
Nr. Produktbereich
Gesamt
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2020 - konsumtiv

12 
tung der Produktbereiche mit der kalkulatorischen Miete , der als Gegenbuchung entspr e-
chende Erträge im Produktbereich 01  (Produktgruppe Immobilienmanagement) gegenübe r-
stehen und sich in der Gesamtbetrachtung des Haushalts ausgleichen. Insoweit weichen die 
Gesamtsummen von den sonstigen Zahlen des Ergebnisplans (siehe Ziffer 5.1.1) ab. 
 
4.2  Haushaltsausgleich 
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der E r-
träge die Höh e des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G e-
meindeordnung NRW -GO-). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan 
durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrück-
lage wird vora ussichtlich zum 31.12.2018 einen Bestand von ca. 128,4 Mio. €  aufweisen. 
Das Defizit in 2020 von 43,7 Mio. € kann also durch  die Ausgleichsrücklage ausgeglichen 
werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2022 nicht 
mehr zur Defizitabdeckung aus, so dass die allgemeine Rücklage in 2022 mit 13,2 Mio. € 
und in 2023 mit 54,6 Mio. €  in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der bei-
den Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind  in der folgenden Übe r-
sicht dargestellt: 
 Stand - Entwickung 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Mio. € 
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 670,0 667,4 668,7 667,7 666,7 665,7 664,7 650,4 
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,9 69,8 79,2 128,4 125,3 81,6 44,1 0,0 
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergeb-
nis 
24,4 -12,2 10,7 9,4 49,2 -3,1 *) -43,7 -37,5 -57,3 -54,6 
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage 
gemäß § 44 KomHVO 
-3,1 1,2 2,6 1,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2 -54,6 
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage 24,4 -12,2 10,7 9,4 49,2 -3,1 -43,7 -37,5 -44,1 0,0 
Allgemeine Rücklage am 31.12. 668,8 670,0 672,6 668,7 667,7 666,7 665,7 664,7 650,4 594,8 
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,9 64,6 79,2 128,4 125,3 81,6 44,1 0,0 0,0 
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%) 33,6 33,4 33,5 33,4 33,4 33,4 33,3 33,3 33,2 32,5 
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert 33,6 33,4 33,5 33,4 33,4 33,4 33,3 33,3 20,0 -22,1 
Schwellenwert  
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,0% -8,4% 
*) Hier ist der Planansatz für das Jahr 2019 ausgewiesen. In den weiteren Darstellungen wird überwiegend der „fortgeschrieben e“ Ansatz (d.h. der ursprüngl i-
che Ansatz erhöht um die Ermächtigungsübertragungen) dargestellt , so dass die Zahlen voneinander abweichen.  
 
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutun g für den Haushaltsausgleich. 
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeinen 
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betr a-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Ha ushaltsplan ein Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Au s-

13 
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmi gung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO 
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.  Da das  
Haushaltsdefizit 2020 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht l e-
diglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.  
 
Allerdings kann das Defizit in 2022 bereits nicht mehr vollständig durch eine Entnahme der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die allgemeine Rücklage um 1 3,2 Mio. € 
(entsprechend 2, 0 %) reduziert werden muss. I m Jahr  2023 überschreitet die notwendige 
Entnahme der allgemeinen Rücklage von 54,6 Mio. € (entsprechend 8,4 %) bereits den rele-
vanten Schwellenwert von 5,0 %, so dass mittelfristig zur Vermeidung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation erfo r-
derlich sind. Die allgemeine Rücklage wird insgesamt im Planungszeitraum um 67,8 Mio. € 
(das entspricht knapp 10 % des derzeitigen Bestands) reduziert. 
 
 
4.3  Finanzplan 
 
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit   
Im Fi nanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 20 20 bis 
2023 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.  
 
Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar: 
Ein-/Auszahlungsarten 
2020 2021 2022 2023 gesamt 
(€) (€) (€) (€) (€) 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.200.360.880 1.211.636.840 1.207.186.450 1.223.420.500 4.842.604.670 
Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 1.208.498.500 1.213.636.950 1.228.822.770 1.241.562.730 4.892.520.950 
Saldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit -8.137.620 -2.000.110 -21.636.320 -18.142.230 -49.916.280 
  
 
4.3.2  Verschuldung 
Investitionskredite 
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finan z-
plan auch der voraussi chtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewie sen. Für 
das Jahr 2020 werden zusätzliche Kredite von 181.969.510 Mio. € benötigt, für die Jahre 
2021 bis 2023 sind insgesamt weitere 400,5 Mio. € vorgesehen.

14 
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der 
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 Position 2019 2020 2021 2022 2023 Summe 2020 - 2023 
 Mio. € 
Kredite -brutto- 178,0 182,0 171,6 143,1 85,8 582,5 
Tilgung 45,5 56,1 64,4 70,1 73,9 264,4 
Kredite -netto- 132,5 125,9 107,2 73,1 11,9 318,1 
 
Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren kontinuierlich 
abnimmt, werden insgesamt aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms in den nächs-
ten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls 
steigenden Tilgungsleistungen) de utlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevö l-
kerungszahl wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen 
Kindertagesbetreuung und Schulen aus.  Weitere Erläuterungen werden später bei der Da r-
stellung der Investitionstätigkeit gegeben.   
 
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt:  
 
Hierdurch wird deutlich, dass spätestens in 2020 die Verschuldung den Betrag von 1 Millia r-
de € überschreite t und auch in den Folgejahren wei terhin erheblich steigen wird.  Entspre-
chend steigt auch die rechnerische Belastung je Einwohner. 
 
Liquiditätskredite 
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende L i-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist 
vorgesehen, bis zum Jahr 2023 insgesamt ca. 235,6 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzune h-
men. Die Entwicklung hier ist allerdings auch abhängig vom tatsächlichen unterjährigen B e-
darf. 
 
Schuldenentwicklung (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten)  
In der derzeitigen Haush altsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsma ß-
nahmen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass in späteren Jahren der Investition s-
bedarf zurückgehen wird, was die Belastungen des Haushalts verringert. Aufgrund des B e-
völkerungswachstums und damit verbundener Ertragssteigerungen (z.B. im Bereich der 
in Mio. € je Einwohn-
er/in in €
2018 870,7 2.770
2019 lt. Plan 1.003,2 3.192
2020 1.129,1 3.592
2021 1.236,3 3.933
2022 1.309,4 4.166
2023 1.321,3 4.204
Verschuldung (netto)Schuldenstand am 
Ende des Jahres

15 
Steuern) einerseits und der Weiterentwicklung der Universitäts - und Forschungsstadt Müns-
ter (Stichwort Batterieforschung) andererseits ergeben sich Chancen, mittelfristig Übe r-
schüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können. 
 
4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen 
 
Entwicklung des städtischen Anlagevermögens 
Aufgrund der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen erfolgt derzeit eine positive Entwic k-
lung des städtischen Vermögens, da das Investitionsvolumen erheblich über dem Umfang 
der Abschreibungen liegt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die entspr e-
chenden Maßnahmen der Abschreibungsumfang nach Fertigstellung entsprechend steigen 
wird. 
 
Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Eigenbetriebe 
Eine Darstellung der derzeitigen Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und 
die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ (Anlage im Haushaltsplan) Hier sind der-
zeit -auch für die Folgejahre- keine nennenswerten neuen Belastungen erkennbar. 
 
Risiken aus sonstigen Belastungen 
Zum Konzern Stadt Münster gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erhebl i-
cher finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher 
Verpflichtungen unterschiedliche Gewährsträgerschaften (Verlustabdeckungen, Bürgscha f-
ten, Sicherheiten usw.) gegeben. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass sich hieraus 
nennenswerte unvorhergesehene Belastungen fü r den städtischen Haushalt ergeben. Da in 
den letzten Jahren hier auch keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden sind und 
tendenziell bestehende abgebaut werden (siehe Anlage im Haushaltsplan „Übersicht über 
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“), reduziert sich dieses Risiko voraussicht-
lich auch in den Folgejahren.  
 
 
5.     Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020 
 
5.1   Ergebnisplan 
5.1.1 Gesamtübersicht 
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:

16 
 
Somit weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2020 ein 
Defizit von 43,7 Mio. € aus. 
 
Übersicht über die ordentlichen Erträge: 
 
Auf der Ertrag sseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 
827,2 Mio. € die größte Ei nnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit  
163,8 Mio. €.  
 
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen: 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 819,8 818,0 827,2 1,1% 830,9 0,5 817,0 -1,7 825,6 1,1
04-05 Leistungsentgelte 158,7 155,3 163,8 5,5% 166,0 1,3 168,7 1,6 170,1 0,8
06-09 restliche ordentliche Erträge 248,3 253,0 256,9 1,5% 262,3 2,1 268,7 2,5 274,7 2,2
10 Summe ordentliche Erträge 1.226,8 1.226,3 1.247,9 1,8% 1.259,2 0,9 1.254,5 -0,4 1.270,5 1,3
11-12 Personalaufwendungen 297,9 317,6 339,4 6,9% 346,9 2,2 356,1 2,7 364,9 2,5
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,9 81,8 81,6 -0,3% 82,0 0,5 82,2 0,3 82,6 0,5
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 796,3 845,8 861,7 1,9% 858,1 -0,4 863,2 0,6 867,0 0,4
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.174,1 1.245,2 1.282,7 3,0% 1.287,0 0,3 1.301,5 1,1 1.314,5 1,0
21 Finanzergebnis -3,7 -8,6 -8,9 3,7% -9,7 8,9 -10,2 5,2 -10,9 6,7
26 Summe Jahresergebnis 49,2 -27,5 -43,7 58,7% -37,5 -14,1 -57,3 52,7 -54,9 -4,1
Plan 2023Zeile Ergeb-
nisplan    Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Steuern, 
Zuwendungen, 
Transfererträge: 
827,2 Mio €; 66% 
Leistungsentgelte: 
163,8 Mio €; 13% 
restliche 
ordentliche 
Erträge: 
256,9 Mio €; 21% 
Summe ordentliche Erträge

17 
Auf der Aufwandsseite werden als größter Einzelposten die Personalaufwendungen (ei n-
schließlich der Versorgungsaufwendungen) mit 339,4 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen 
Abschreibungen belasten die Aufwand sseite mit 81,6 Mio. €. Unter den restlichen ordentli-
chen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, 
die später näher erläutert werden.    
Nachfolgend werden weitere Hinweise zu den einzelnen Positionen gegeben: 
 
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
 
Grundsteuer 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der  Hebesatz für die Grundsteuer A 255  % und für die 
Grundsteuer B 510  %. Hierbei stellt die Grundsteuer B mit 62,6 Mio. den weitaus größten 
Anteil am gesamten Grundsteueraufkommen dar . Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in 
den kommenden Jahren wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der 
Grundsteuer B gerechnet.  Hier sind jedoch die Risiken etwaiger -bisher nicht berücksichtig-
ter- Auswirkungen aus der derzeit noch nicht beschlossenen Grundsteuerreform zu beac h-
ten. 
   
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 62,6 61,5 63,0 2,4 63,5 0,8 64,0 0,8 64,5 0,8
Gewerbesteuer 343,9 320,0 325,0 1,6 310,0 -4,6 310,0 0,0 310,0 0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 168,6 174,0 182,0 4,6 192,0 5,5 200,0 4,2 210,0 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,7 47,7 43,0 -9,9 44,0 2,3 45,0 2,3 46,0 2,2
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 16,0 16,6 16,8 1,2 17,0 1,2 17,2 1,2 17,4 1,2
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 4,4 3,9 4,0 2,6 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,9 6,2 6,7 8,1 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0
Steuern und ähnliche Abgaben 645,1 629,9 640,5 1,7 637,2 -0,5 646,9 1,5 658,6 1,8
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

18 
Gewerbesteuer 
Nach den Spitzenergebnissen von ca. 310,0 Mio. € im Jahr 2017 und ca. 343,9 Mio. €  im 
Jahr 2018 ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu erwarten, dass sich sp ä-
testens ab dem Jahr 2020 die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wieder eintrüben wird.  
Es wurden für das Haushaltsjahr 20 20 daher 32 5,0 Mio. € und für die Folgejahre jewe ils 
310,0 Mio. € veranschlagt.  Aufgrund des erheblichen Anteils der Gewerbesteuer an den 
Gesamterträgen (ca. 25 %) und der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist 
hier eine erhebliche Schwankungsbreite gegeben, die bei Abweichungen eine nennenswerte 
Auswirkung auf die Gesamthaushaltssituation hat.  
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
Die Höhe der Einkommen- und Umsatzsteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturel-
len Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2020 mit insgesamt 
225,0 Mio. € gerechnet.  Insgesamt ergibt sich eine leicht steigende Entwicklung.  
 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich au s-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neureg e-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten.  Es 
werden 16,8 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet. 
 
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 
Bei dem Ansatz von 4,0 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die 
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis 
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.  Diese ist 
konstant kalkuliert. 
 
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der 
Zweitwohnungssteuer und der Beherbergungsteuer.  Diese bleiben in den Planungsjahren 
konstant. 
 
5.1.3  Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 Ergebnisplan) 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 25,4 21,2 2,2 -89,7 15,0 588,1 15,0 0,0 15,0 0,0
Bereich Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 67,1 65,4 82,0 25,4 78,4 -4,4 80,7 2,9 82,3 2,0
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen 28,6 28,2 28,3 0,4 28,1 -0,8 27,9 -0,7 27,6 -1,2
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 14,8 23,3 15,0 -35,6 15,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16,6 33,7 41,1 22,0 39,6 -3,6 29,0 -26,9 24,6 -15,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152,4 171,9 168,6 -1,9 176,1 4,4 152,5 -13,4 149,4 -2,0
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bezeichnung

19 
 
 
 
Schlüsselzuweisungen 
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in 
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW.  Nach den vorliegenden 
Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 20 20 Schlüsselzuweisungen von 2,2 Mio. € 
erhalten. Aufgrund der relativ starken Steuerkraft ist davon auszugehen, dass diese ab 2021 
-soweit keine Abundanz entsteht- ebenfalls erheblich geringer als in 2018 und 20 19 (jeweils 
über 20 Mio. €) ausfallen werden. 
   
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen  (2020 = 82,0 Mio. €) , wovon 
ca. 71,0 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbet reuung und ca. 10,3 Mio. € auf den Bereich 
Kinder- und Jugendarbeit entfallen. Die Entwicklung im Planungszeitraum ab 2020 gegen-
über den beiden Vorjahren (jeweils ca. 65 Mio. €) beruht primär den Änderungen des KiBiz 
(Kinderbildungsgesetz), die für die Jah re ab 2021 derzeit noch nicht genau prognostizierbar 
sind.   
 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuw.  
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und 
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einze l-
maßnahme oder als Pauschalförderung  (Schul-, Sportpauschale) mitfinanziert. In der ko m-
munalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuwe i-
sen und entsprechend der Nut zungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes  im E r-
gebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear 
durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind,

20 
werden somit im Ergebnis zum Te il durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 
kompensiert.  
 
Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgre n-
zungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita -
Bereich zu Investition sförderungen freier Träger . Diese Investitionsförderungen durch die 
Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.    
Für 2020 sind insgesamt 28,3 Mio. € veranschlagt, wovon 27,1 Mio. € auf die Auflösung von 
Sonderposten entfallen.  
 
Hier ergibt sich insgesamt eine leicht sinkende Tendenz. 
 
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel 
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist für die Jahre 2020 und 2021 jeweils jährlich ein 
Betrag von 15,0 Mio. € veranschlagt. Ab 2022 entfällt diese Erstattung. 
 
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Der Gesamtansatz von 41,1 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des 
Landes. Von daher ergibt sich auch im Jahresvergleich eine erhebli che Schwankungsbreite, 
mit sinkender Tendenz, da es sich häufig um temporäre bzw. Projekt-/Maßnahmenbezogene 
Förderungen handelt.  
 
Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der  unmittelbar ertragswirksam zu ver anschla-
genden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. € sowie einen Teil der Spor t-
pauschale in Höhe von 0,5 Mio. € (siehe auch Ziffer 5.2.1).  
 
5.1.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03 Ergebnisplan) 
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 9,4 7,0 8,6 22,8 8,6 0,0 8,6 0,0 8,6 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 4,6 2,5 2,7 8,8 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 7,9 6,3 6,3 0,1 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0
sonstige Transfererträge 0,4 0,4 0,4 9,1 0,0 -99,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Transfererträge 22,3 16,2 18,1 11,5 17,6 -2,4 17,6 0,0 17,6 0,0
Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

21 
 
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in 
Höhe von 8,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,7 Mio. €, um den Ersatz 
von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe in Höhe von 6,3 Mio. € 
und um die seit dem Jahr 2017 bis einschließlich 2020 gewährte Schuldendiensthilfe des 
Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“  in Höhe von 0,4 Mio. € (sonstige 
Transfererträge). Insgesamt ergibt sich hier eine relativ konstante Entwicklung. 
 
5.1.5  Leistungsentgelte  
5.1.5.1  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 17,9 16,3 19,6 20,2 20,8 6,3 22,1 6,2 22,9 3,6
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 73,7 71,7 77,3 7,9 79,2 2,4 80,7 1,9 81,4 0,8
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 22,5 21,8 21,6 -1,0 21,6 -0,1 21,5 -0,1 21,5 -0,2
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren 20,9 22,7 21,7 -4,4 20,7 -4,7 20,6 -0,4 20,5 -0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135,1 132,5 140,2 5,8 142,3 1,5 145,0 1,9 146,3 0,9
Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

22 
Im Bereich Kinder/Jugendliche /Familien werden ca. 19,6 Mio. € an Benutzungsgebühren 
erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sogenannten gebührenrechnenden Einrichtungen, 
die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 77,3 Mio. € 
betragen. Berücksichtigt sind hier die Gebühren aus den Bereichen Abwasserbeseitigung, 
Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst und Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs - 
und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 21,6 Mio. €. Die Erträge aus der 
Auflösung der Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen  21,7 Mio. €. Die 
Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur 
Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvo r beschriebenen 
Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Insgesamt weisen die öffentlich -rechtlichen 
Leistungsentgelte eine jährlich leicht steigende Tendenz aus. 
 
5.1.5.2  Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
 
Neben den Ertr ägen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 14,9 Mio. €  und den 
1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe sind im Haushaltsjahr 2020 an sonstigen 
privatrechtlichen Leistungsentgelten 6,7 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen ca. 3,1 Mio. € 
auf Teilnehmerentgelte. Die Gesamtsumme der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich 
im Jahresvergleich relativ konstant dar. 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 14,7 14,3 14,9 4,3 15,0 0,2 15,1 0,7 15,1 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 2,1 1,8 1,8 1,9 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,9 6,7 6,9 2,3 6,9 1,3 6,9 -0,9 7,0 1,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,6 22,8 23,6 3,5 23,7 0,5 23,8 0,2 23,8 0,4
Plan 2023Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

23 
5.1.6  Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Diese Position umfasst im Wesentlichen Kostenerstattungen des Bundes und des Landes. 
Die Stadt Münster hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitss u-
chende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen.  
 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nac h dem SGB II betra-
gen insgesamt 139,3 Mio. €. Hiervon entf ällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unte r-
kunftskosten nach dem SGB II  ein Betrag von  26,0 Mio. €. Bei den weiteren 113,3 Mio. € 
handelt es sich um  Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme  der SGB II – Leis-
tungen in die kommunale Trägerschaft. 
 
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem  Sozialbereich wurden 45,6 Mio. € und für 
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 16,3 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt 
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts. 
 
Insgesamt ist hier mit leicht steigenden Beträgen im Jahresvergleich zu rechnen, denen a l-
lerdings auch entsprechend steigende Aufwendungen gegenüber stehen.  
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 129,0 140,4 139,3 -0,8 145,1 4,2 151,0 4,0 156,8 3,8
Soziale Leistungen des Sozialamtes 36,8 40,2 45,6 13,3 46,1 1,2 46,7 1,2 47,2 1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 18,4 17,8 16,3 -8,7 16,3 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10,6 8,7 9,2 5,7 9,0 -2,1 9,0 0,2 8,7 -4,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194,8 207,0 210,3 1,6 216,5 2,9 222,9 3,0 228,9 2,7
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

24 
5.1.6.2  Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen w erden jährlich 4,0 Mio. € erwartet. Die E r-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessio nsabgaben belaufen 
sich auf 1 7,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Ge-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen 
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen o r-
dentlichen Erträge von 8,9 Mio. € enthalten ca. 5,3 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern. 
Im Wesentlichen sind diese Erträge konstant. 
 
5.1.7  Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisplan) 
 
 
 
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für investive Maßnahmen zum Teil eigenes Personal 
z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungsko s-
ten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die B i-
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 4,1 3,2 4,0 25,0 3,2 -20,0 3,2 0,0 3,2 0,0
Konzessionsabgaben 17,8 17,3 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,9 1,3 1,3 -3,8 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 9,8 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 17,4 9,1 8,9 -2,2 8,9 -0,2 8,9 0,0 8,9 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 51,0 42,8 43,5 1,5 42,6 -1,9 42,6 0,0 42,6 0,0
Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Aktivierte Eigenleistungen 2,5 3,2 3,1 -1,7 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0
Plan 2023Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

25 
lanz aufzunehmen und über die Nutzungsd auer abzuschreiben sind. Über die Ertragspositi-
on „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflich-
tigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden 3,1 Mio. € als aktivierungsfähi-
ge Eigenleistungen veranschlagt. In der Planung bleibt diese Position konstant. 
 
5.1.8  Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12 Ergebnisplan) 
 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusamm enhang zu se-
hen, so dass die Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des E r-
gebnisplans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand w eiterhin deutlich an. 
Ursächlich hierfür sind auch die relativ hohen Tarifsteigerungen der letzten Jahre . Die we-
sentliche Erhöhung resultiert allerdings aus weiteren notwendigen Stellenvermehrungen und 
befristeten Personaleinsätzen. D ieser zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwäc h-
sen, die zu einem großen Teil auf die wachsende Einwohnerzahl bzw. neue Schwerpunk t-
setzungen für die Verwaltung zurückzuführen sind. Der Ansatz der Personalaufwendungen 
für 2020 liegt ca. 21,1 Mio. € über dem Ansatz von 2019. In den Folgejahren steigen die An-
sätze darüber hinaus um jährlich ca. 8 Mio. € und  korrespondierend dazu auch die Verso r-
gungsaufwendungen um jährlich ca. 0,6 Mio. €. Dies damit zu einer erheblichen dauerhaften 
Mehrbelastung des städtischen Haushalts. 
 
Die Personalausgaben haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt  bzw. sind g e-
plant: 
Bezeichnung RE 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
Plan 
2023 
Personalaufwendungen 269,4 294,6 315,7 322,6 331,1 339,3 
Versorgungsaufwendungen 28,5 23,0 23,7 24,3 24,9 25,6 
Summe Personalausgaben 297,9 317,6 339,4 346,9 356,0 364,9 
Entwicklung zum Vorjahr (€) 11,1 19,7 21,8 7,5 9,1 8,9 
Entwicklung zum Vorjahr (%) 3,9% 6,6% 6,9% 2,2% 2,6% 2,5% 
 
Ordentl. Aufwendungen ges. 1.174,0 1.245,2 1.282,7 1.287,0 1.301,5 1.314,5 
davon Personalausgaben 25,4% 25,5% 26,5% 27,0% 27,4% 27,8% 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 241,0 272,8 293,4 7,5 300,8 2,5 309,4 2,9 317,1 2,5
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 27,4 20,7 21,1 1,9 20,6 -2,4 20,6 0,0 21,0 1,9
Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,1 1,2 7,0 1,2 1,9 1,2 0,0 1,2 0,0
Personalaufwendungen 269,4 294,6 315,7 7,1 322,6 2,2 331,1 2,6 339,3 2,5
Versorgungsaufwendungen 28,5 23,0 23,7 3,2 24,3 2,4 24,9 2,5 25,6 2,8
Personalaufwand insgesamt 297,9 317,6 339,4 6,9 346,9 2,2 356,0 2,6 364,9 2,5
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

26 
Es wird deutlich, dass die insgesamt für das Personal erforderlichen Aufwendungen erhe b-
lich und kontinuierlich gestiegen sind. Vergleicht man das Rechnungsergebnis 201 8 mit den 
Plandaten für 2023, so steigen die Personalausgaben in diesem Zeitraum um 67,0 Mio. € 
(22,5 %). Der  für die Personalausgaben  aufzubringende Anteil am Gesamtaufwand steigt 
ebenfalls kontinuierlich an.  
 
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unte r-
haltung (18,1 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,2 Mio. €) der städtischen Gebäude.  Bei 
den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (16,5 Mio. €) handelt es sich 
überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwä sserungs- und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen und dem städtischen Straßennetz.  Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung 
sind 3,3 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,8 Mio. € zu Bu-
che. Die Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq (ohne Schulen) 
betragen 18,1 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen in Höhe 
von 49,1 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind 
hier zu nennen die Aufwendungen für T reibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,9 3,8 3,3 -12,1 3,4 0,6 3,4 1,5 3,4 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,0 26,2 18,1 -30,8 18,4 1,6 18,7 1,7 18,7 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15,0 16,2 16,5 2,0 16,6 0,7 16,6 -0,2 16,8 1,3
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 24,9 26,6 27,2 2,2 27,7 1,7 28,2 1,9 28,2 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,0 8,6 8,8 2,8 9,0 1,2 9,1 2,0 9,3 2,2
IT-Dienstleistungen 13,4 16,9 18,1 7,3 18,7 3,1 19,4 3,5 20,3 5,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 43,9 50,2 49,1 -2,3 49,2 0,2 50,4 2,4 50,9 1,1
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 126,1 148,4 141,2 -4,8 142,9 1,2 145,8 2,0 147,7 1,3
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

27 
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf. Insgesamt entwickeln sich die Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen tendenziell leicht nach oben, wofür gerade in diesen Bereichen sowohl 
die Inflationsrate allgemein wie auch die Baukostensteigerungen eine Ursache sind. 
 
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Der Haushalt 2020 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von  81,6 Mio. € 
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen 
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen  (28,3 Mio. €) sowie aus Beiträgen und 
Gebühren (21,7 Mio. €) -insgesamt 49,0 Mio. €- gegenüber, so dass sich eine Nettobe las-
tung von 32,6 Mio. € (39,9 %) ergibt.  
 
Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren nur relativ moderat an, obwohl in erheb-
lichem Umfang Investitionen getätigt werden. Hintergrund ist derzeit, dass dem erheblich 
steigenden Abschreibungsbedarf sinkende Abschreibungen (Auslaufen aufgrund des Endes 
der Abschreibungsfristen) gegenüber stehen. Mittelfristig ist mit einem stärkeren Ansteigen 
der Abschreibungsbeträge zu rechnen. 
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,3 21,4 22,7 6,2 23,0 1,3 23,3 1,3 23,8 2,1
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,9 48,0 0,1 48,1 0,4 48,2 0,1 48,2 0,1
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,8 12,5 10,9 -12,7 10,8 -0,8 10,7 -1,1 10,6 -1,1
Bilanzielle Abschreibungen 79,9 81,8 81,6 -0,3 82,0 0,5 82,2 0,3 82,6 0,5
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

28 
5.1.11 Transferaufwendungen (Zeile 15 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Die Transferaufwendungen stellen mit 649,1 Mio. € etwa die Hälfte der gesamten ordentl i-
chen Aufwendungen von 1.282,7 Mio. € die größte Aufwandsart dar. Hiervon entfallen mit 
ca. 462 Mio. € über 70 % auf Transferleistungen im Bereich des Jobcenters, des Soziala m-
tes und des Amtes für Kinder, Jugendli che und Familien. Hieraus ergeben sich auch die e r-
heblichen Steigerungen in den Jahren 2018 bis 2020. Ab 2020 entfällt die Finanzierungsb e-
teiligung am Fonds Deutsche Einheit. Die Aufwandsentwicklung bei den vorgenannten Pos i-
tionen steht in direktem Zusammenhang mit korrespondierenden Erträgen.  
 
Zuwendungen an die  Beteiligungen 
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen u.a. 4,8 Mio. € auf die „Westfälischer Zoo-
logischer Garten Münster GmbH“  und 1,7 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH“  
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern. 6,3 6,6 7,3 10,9 7,3 0,0 7,3 0,0 7,3 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 24,1 24,7 25,5 3,3 26,1 2,1 26,6 2,2 26,7 0,3
Gewerbesteuerumlage 26,1 24,4 24,8 1,6 23,6 -4,8 23,6 0,0 23,6 0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 24,8 20,2 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 82,6 84,6 89,8 6,1 92,6 3,1 94,9 2,5 93,2 -1,8
Krankenhausumlage 5,8 4,4 4,7 6,8 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,5 3,1 2,6 -16,2 2,3 -13,3 2,0 -10,9 1,9 -5,9
Grundsicherung nach dem SGB II 151,0 173,7 165,2 -4,9 171,9 4,0 179,2 4,2 186,4 4,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 85,3 90,0 96,3 7,0 97,8 1,6 99,2 1,5 100,4 1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 166,9 165,2 200,3 21,2 188,0 -6,2 189,6 0,9 189,8 0,1
sonstige Transferaufwendungen 15,9 23,5 32,6 38,7 31,4 -3,7 21,0 -33,1 16,0 -23,8
Transferaufwendungen 592,2 620,5 649,1 4,6 645,5 -0,6 648,2 0,4 650,0 0,3
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

29 
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing 
Die e igenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzu-
schuss von 22,3 Mio. € und für die  eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ 
wurde ein Zuschussbetrag von 3,2 Mio. € veranschlagt.    
       
Die Gewerbesteuerumlage von zusammen 24,4 Mio. € erg ibt sich anteilig aus dem Betrag 
der Gewerbesteuereinnahmen (325,0 Mio. €) und ist an das Land abzuführen. Sie unterliegt 
somit den Schwankungen der Gewerbesteuer. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit  keine Ansätze 
mehr geplant, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.  
 
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 89,8 Mio. € wurde für das Jahr 2020 ein He-
besatz von 15,5 % und ab 2021 ein Hebesatz von 15, 9 % berücksichtigt. Hierdurch ergibt 
sich eine kontinuierliche Steigerung.   
 
Als Krankenhausumlage sind 4,7 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Komm u-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer 
Einwohnerzahl. Dieser Ansatz bleibt konstant. 
 
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuw endungen entstehen, wenn die Stadt 
z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In 
der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsda u-
er aufwandswirksam aufgelöst werden mus s. Für das Jahr 20 20 sind Aufwendungen von 
2,6 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung hier ist kontinuierlich abnehmend. 
 
Für die Grundsicherung nach dem SGB II  wurden 165,2 Mio. € an Transferaufwendungen 
veranschlagt. Weitere 58,6 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen  (einschließlich 
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 37,6 Mio. € für die 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  vorgesehen.  Insgesamt ist hier in den Folgejahren 
mit einer steigenden Tendenz zu rechnen.   
 
Von den Transferaufwendungen im  Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Höhe 
von insgesamt 200,3 Mio. € entfallen 64,3 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen 
für Familien und ca. 11,6 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. Allein 
124,4 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen, denen allerdings auch 
anteilige Landeszuweisungen gegenüberstehen. Hierbei ist abzuwarten, wie sich tatsächlich 
die Änderungen im KiBiz ab 2020 auswirken. Ab 2021 sind diese Aufwendungen relativ ko n-
stant veranschlagt.

30 
Übrige Zuwendungen  
Die sonstigen Transferaufwendungen mit einem Volumen von etwa 32,6 Mio. € enthalten 
eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschuss-
bericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Erläu-
terungen verzichtet. 
 
Insgesamt hat es von 2018 ausgehend in 2019 und 2020 jeweils eine Steigerung um ca. 28 
Mio. € gegeben, ab 2020 bleibt der Gesamtaufwand für die Folgejahre relativ konstant.  
 
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 Ergebnisplan) 
 
 
 
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, 
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 18,0 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen 
(wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung usw.) mit insgesamt 5,3 Mio. €, die Zahlung 
von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,5 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen 
für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer  mit 3,0 Mio. €. Die weiteren sonstigen or-
dentlichen Aufwendungen in Höhe von 42,6 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche 
der Verwaltung. Insgesamt ist hier mit leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen. 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen 14,3 16,2 18,0 11,1 18,1 0,4 17,9 -0,8 17,9 0,0
Versicherungen 4,6 5,3 5,3 -0,8 5,3 -0,1 5,3 0,0 5,3 0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 3,1 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 2,8 3,5 3,0 -14,3 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 53,2 49,3 42,6 -13,6 40,9 -4,1 40,6 -0,6 40,6 -0,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen 78,0 76,9 71,3 -7,2 69,7 -2,3 69,3 -0,6 69,2 -0,1
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021 Plan 2022

31 
5.1.13 Finanzergebnis (Zeile 21 Ergebnisplan)  
 
 
Von den Gewinnanteilen entfallen auf: 
 Stadtwerke Münster GmbH einschl.  Westf. Bauindustrie GmbH =      6,5 Mio. € 
 Wohn + Stadtbau GmbH                   =      0,5 Mio. € 
 Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)                                        =      1,0 Mio. € 
 Sparkasse Münsterland-Ost                           =      3,5 Mio. € 
 citeq                                                                                                     =      0,1 Mio. €
  
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland -Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Hau s-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positi o-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW entsprechen.  
 
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,8 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Darle-
hen an städtische Beteiligungen (Wohn + Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH) , um Zinserträge 
aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisi-
onen. 
 
An Zinsaufwendungen wurden für 2020 ca. 22,3 Mio. € veranschlagt und steigt in den Folge-
jahren moderat an. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraus-
sichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenk-
redite). Hier ist zu beachten, dass das derzeitige Zinsniveau nicht dauerhaft so bleiben wird, 
wodurch sich mittelfristig -auch mit Blick auf die steigende Verschuldung - weitere R isiken 
ergeben.  
 
Insgesamt ergibt sich ein negatives Finanzergebnis welches -im Wesentlichen orientiert an 
den steigenden Zinsbelastungen- leicht ansteigt. 
 
 
5.2  Finanzplan  
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des E r-
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 15,7 11,7 11,5 -1,3 11,6 0,1 11,7 0,9 11,6 -0,7
sonstige Finanzerträge 0,8 2,0 1,8 -7,7 1,7 -5,5 1,6 -5,8 1,5 -6,1
Finanzerträge (gesamt) 16,5 13,7 13,4 -2,3 13,3 -0,7 13,3 0,0 13,1 -1,4
Zinsen 20,2 22,3 22,3 0,0 23,0 3,1 23,5 2,2 24,0 2,1
Finanzergebnis -3,7 -8,6 -8,9 3,7 -9,7 8,9 -10,2 5,2 -10,9 6,7
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021 Plan 2022

32 
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen 
des Finanzplans beleuchtet.  
 
In der Gesamtübersicht stell en sich die Einzah lungen / Auszahlungen aus Investitionstäti g-
keit wie folgt dar: 
 
 
Im Planungszeitraum nimmt -in etwa parallel zu den Auszahlungen - der Saldo aus Investit i-
onstätigkeit kontinuierlich ab. 
 
5.2.1  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 Finanzplan) 
 
 
 
 
 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen  
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt: 
 Investitionspauschale                14,6 Mio. €  
Vorl. 
Ist 2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 60,1 72,2 68,2 -5,5 72,5 6,3 68,3 -5,8 56,5 -17,3
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 190,9 449,2 249,8 -44,4 243,7 -2,4 211,1 -13,4 141,9 -32,8
Saldo aus Investitionstätigkeit 130,8 377,0 181,6 -0,5 171,2 -0,1 142,8 -0,2 85,4 -0,4
Plan 2023Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021 Plan 2022
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 39,6 48,8 41,8 -14,3 45,9 9,8 41,4 -9,8 29,3 -29,2
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,4 1,1 1,1 -2,7 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,5 3,7 6,4 73,0 6,4 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7,1 4,6 4,9 6,5 5,1 4,1 5,4 5,9 5,7 5,6
Sonstige Investitionseinzahlungen 11,5 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 60,1 72,2 68,2 -5,5 72,5 6,3 68,3 -5,8 56,5 -17,3
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

33 
 Brandschutzpauschale        0,5 Mio. €   
 Schul- und Bildungspauschale       2,7 Mio. €  (von 12,7 Mio. €) 
 Sportpauschale      0,4 Mio. €  (von   0,9 Mio. €) 
 
Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. € wurden im Fi-
nanzplan 2,7 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 10, Mio. € zur D e-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von 
der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt. 
 
Landesprogramm „Gute Schule 2020“    
Das Land Nordrhein-Westfalen stärkt die Schulinfrastruktur in Nordrhein -Westfalen. Hierzu 
hat es gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 
2020“ entwickelt.  
 
Im Rahmen dieses Programms stellt die NRW.BANK den nordrhein -westfälischen Kommu-
nen in den Jahren 2017 – 2020 Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der 
kommunalen Schulinfrastruktur in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Das Land Nordrhein -Westfalen übernimmt die Tilgung der von den Komm unen auf-
genommenen Kredite und  -soweit sie anfallen- auch die Zinsen.  
 
Das Kreditkontingent der Stadt Münster aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 
beträgt 5.138.974 € jährlich und somit für den Zeitraum 2017– 2020 insgesamt 20.555.896 €. 
 
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich 
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.    
 
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  wurde die Teil -
rückzahlung / Tilgung der Darlehen an städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für Darlehn 
an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH sind im Jahr 2020 Tilgungsbeträge 
von insgesamt 3,7 Mio. € vorgesehen. 
 
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  von 4,9 Mio. € werden insbesondere durch 
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt. 
 
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen 
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.

34 
Insgesamt ergeben sich im Jahresvergleich hier erhebliche schwankende Einzahlungen, die 
im Wesentlichen von den Entwicklungen bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve s-
titionen geprägt sind. 
 
5.2.2  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30 Finanzplan) 
 
 
 
 
Die Investitionsauszahlungen von 249,8 Mio. € in 20 20 und weiteren 596,7 Mio. € in den 
Jahren 2021 bis 2023, zusammen also 846,5 Mio. €, stellen ein sehr ambitioniertes Investiti-
onsprogramm dar. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Betrag von ca. 673,- € 
/ je Einwohner/in. Die durchaus schwankende Entwicklung über den gesamten Darstellungs-
zeitraum hängt im Wesentlichen sowohl mit dem Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand 
der Maßnahmen zusammen. 
 
Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den 
sich hieraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und au s-
zubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitio-
nen insbesondere im Baubereich.   
 
Vorl. 
Ist 2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14,2 73,0 15,1 -79,3 10,1 -33,1 10,1 0,0 10,1 0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 75,5 273,2 193,0 -29,4 203,1 5,2 176,3 -13,2 111,9 -36,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Anlagemermögen 9,8 27,1 14,9 -45,0 11,8 -20,8 10,2 -13,6 10,4 2,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 88,6 46,9 11,9 -74,6 6,0 -49,6 6,0 0,0 6,0 0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2,8 29,0 14,9 -48,6 12,7 -14,8 8,5 -33,1 3,5 -58,8
Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 190,9 449,2 249,8 -44,4 243,7 -2,4 211,1 -13,4 141,9 -32,8
Plan 2022 Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021

35 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen , insbesondere 
zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt in 2020  
15,1 Mio. € und ab 2021 jährlich 10,1 Mio. € zur Verfügung. Der hohe Ansatz in 2019 von ca. 
73,0 Mio. € war dadurch bedingt, da mit Flächen „auf Vorrat“ erworben werden k önnen, um 
der Entwicklung der „wachsenden Stadt“ Rechnung zu tragen und entsprechende Wohnbau- 
und Gewerbegrundstücke in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen.  
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2023 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 684,3 Mio. €. Hiervon entfallen 193,0 Mio. € auf das Jahr 
2020.  
 
Folgende wesentlichen (Volumen über 2,0 Mio € in 2020)  Investitionsvorhaben (Hochbau-
maßnahmen) sind in 2020 berücksichtigt: 
Maßnahme Ansatz 2020 
ZUE Münster 15.500.000 € 
Mathilde-Anneke-Gesamtschule 12.130.000 € 
Ausbau/Mod. Stadion an der Hammer Str. 10.000.000 € 
Innensanierung Stadthaus I 6.165.000 € 
Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus 4.974.800 € 
Dreifach-Sporthalle Pascal-Gymnasium 3.850.000 € 
Kita südlich Langebusch 3.400.000 € 
Erweiterung Erich-Klausener-Schule 3.000.000 € 
Planung Erweiterung Schulgebäude 3.000.000 € 
Kita Sonnenstraße 3.000.000 € 
Dominikanerkirche Umbau/Sanierung 2.700.000 € 
Neu/Umbau Johann-Conrad-Schlaun-Gymasium 2.500.000 € 
Kita GrevenerStr.121 2.500.000 € 
Kita südlich Hiltruper Straße 2.100.000 € 
 
Tiefbau 
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 Gesamtinves-
titionen von 263,9 Mio. €  vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu 
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert. 
 Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen):  115,4 Mio. € 
 Investitionen im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen:  148,5 Mio. € 
 
Natur- und Landschaftspflege 
Die Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz  belaufen sich in 
den Jahren 2020 – 2023 auf etwa 15,2 Mio. €.

36 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
Hierunter fallen u. a. die notwendige Erst - und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die 
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 
2020 – 2023 auf etwa 47,3 Mio. €. 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster  soll regelmäßig um 6,0 Mio. € 
aufgestockt werden. Darüber hinaus waren bei dieser Position i nsbesondere in den Vorja h-
ren u.a. auch noch die Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH und an die KonvOY GmbH  
berücksichtigt. 
 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung 
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält . Hiervon 
werden im Investitionszeitraum 20 20 – 2023 insgesamt 39,6 Mio. € -insbesondere als Bau-
kostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger, € im Bereich Straßenbau und 
für den Allwetterzoo Münster- veranschlagt. 
 
Die insgesamt schwankende -im Planungszeitraum tendenziell erheblich sinkende- Entwick-
lung hängt im Wesentlichen vom Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Baumaß-
nahmen ab. 
 
5.2.3  Ergebnis Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 Finanzplan) 
 
 
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der investiven Einzahlun-
gen ergibt, muss durch Darlehen (Kredite) geschlossen werden. Für das Jahr 20 20 werden 
zusätzliche Kredite von 182,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2021 bis 2023 sind weitere 400,4 
Mio. € -mit jährlich sinkender Tendenz - vorgesehen. Obwohl a n Tilgungsleistungen (ein-
schließlich der Rückflüsse im Rahmen der Konzernfinanzierung) in den nächsten Jahren -mit 
jährlich s teigender Tendenz- durchschnittlich 66,1 Mio. € vorgesehen  sind, wird die Ve r-
Vorl. 
Ist 2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 128,4 282,0 182,0 -35,5 171,6 -5,7 143,1 -16,6 85,7 -40,1
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,4 132,4 118,9 -10,2 185,0 55,6 276,3 49,4 368,0 33,2
Zwischensumme Einzahlungen 128,8 414,4 300,9 -27,4 356,6 18,5 419,4 17,6 453,7 8,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen 35,8 45,5 56,1 23,3 64,4 14,8 70,0 8,7 73,9 5,6
Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 36,3 105,9 132,4 25,0 118,9 -10,2 185,0 55,6 276,3 49,4
Zwischensumme Auszahlungen 72,1 151,4 188,5 24,5 183,3 -2,8 255,0 39,1 350,2 37,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56,7 263,0 112,4 -57,3 173,3 54,2 164,4 -5,1 103,5 -37,0
Plan 2023Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022

37 
schuldung insgesamt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch 
Pkt. 4.3.2). 
 
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so 
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach der Aufnahme vorgesehen ist. Der 
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.  
 
 
6.    Abschließende Bemerkungen 
 
Die Werte des Haushaltsplans 2020 geben für das kommende Jahr eine erhebliche Ve r-
schlechterung der Haushaltslage der Stadt Münster wi eder. Die in den vergangenen Jahren 
relativ positive Einnahmenentwicklung aufgrund der guten Konjunktur bzw. den daraus resul-
tierenden Rahmenbedingungen kann für die Folgejahre nicht weiter zugrunde gelegt werden.  
 
Dagegen ist auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder - 
und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit 
erheblich steigenden Aufwendungen gerechnet werden.  
 
Die relativ guten Gesamtergebnisse der Vorjahre sind primär aufgrund der konjunkturellen 
Situation auf der Ertragsseite (z.B. Steuern) zustande gekommen. Hier ist aufgrund der de r-
zeitigen Entwicklung mit einer Abschwächung in den nächsten Jahren zu rechnen, die häufig 
parallel dazu mit einer Erhöhung der Sozialleistungen einhergeht. 
 
Die großen Herausforderungen an die weiter hin „wachsende Stadt “ finden ihren Niede r-
schlag selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen 
müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investi-
tionsprogramm bringt diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.   
 
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem 
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der  Bestand an Liquiditätskrediten, die 
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen 
sind, wird nach derzeitiger Planung in den nächsten Jahren ansteigen. Der tatsächliche un-
terjährige Liquiditätsbedarf ist insbesondere abhängig von der zeitlichen Umsetzung der I n-
vestitionsmaßnahmen. 
 
Der Haushaltsplan 2020 weist insbesondere in den Jahren 2020 bis 2023 deutliche Defizite 
aus, die bereits in 2022 zu einer teilwei se Deckung des Haushalts aus der allgemeinen 
Rücklage und in 2023 bereits zum Überschreiten des Schwellenwertes führen. Daher ist das

38 
Ziel einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung zur Vermeidung der Haushaltssicherung 
weiter zu verfolgen. Die Konsolidier ungs- und Modernisierungsanstrengungen müssen sich 
insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.    
 
  
 
Münster, im September 2019 
 
gez. 
 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2020 
 
 
- Ergebnisplan 
- Finanzplan 
- Teilpläne 
    Produktbereiche 03 bis 17 
 
Entwurf 
Band 2

INHALTSVERZEICHNIS  
- BAND 2 –   
                                      Seite   
  Ergebnis- und Finanzplan 
  Ergebnisplan .......................................................................................................................................................................      2 
     Finanzplan ..........................................................................................................................................................................      4  
   Teilpläne     
  Produktbereich 03  “Schulträgeraufgaben“ ....................................................................................................................      9 
  Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ .................................................................................................................    16 
  Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ .........................................................................     52 
  Produktbereich 04  “Kultur und Wissenschaft“ ...............................................................................................................     65 
  Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................      68 
  Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ ..........................................................................................................................     80 
  Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ...............................................    90 
  Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ .........................................................   102 
  Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ...............................................................................................................................   112 
  Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ...................................................................................................................................  122 
  Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. .........................................................................................................................  130 
  Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ .....................................................................................................  136  
  Produktbereich 05  “Soziale Leistungen“ .......................................................................................................................   145 
  Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“  .......................................................................   150 
  Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ ..................................................................................................   164 
  Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................  176 
  Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ .....................................................................................................................................   194   
  Produktbereich 06  “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ...............................................................................................   199

Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ ..................................................................................   202 
  Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ .............................................................................................................   224 
  Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................  236 
  Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................    248 
  Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ ....................................................................   262 
  Produktbereich 07  “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   277 
  Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ......................................................................................................................   280 
  Produktbereich 08  “Sportförderung“ .............................................................................................................................  293 
  Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ...............................................................................   296 
  Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ...........................................................................................................................................  316 
  Produktbereich 09  “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ..............................................................  329 
  Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“.............................................................................  332 
  Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ ..................................................................................  346  
  Produktbereich 10  “Bauen und Wohnen“ ......................................................................................................................  359 
  Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ......................................................................................  362 
  Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ .............................................................................................  370 
  Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................  376 
  Produktbereich 11  “Ver- und Entsorgung“ ....................................................................................................................  385 
  Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ...................................................................................................................  388 
  Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ .................................................................................................................  410  
  Produktbereich 12  “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ...........................................................................................  413 
  Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ .........................................................................  416 
  
  Produktbereich 13  “Natur- und Landschaftspflege“ ......................................................................................................  449

Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ...................................................................................................................  452 
  Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ......................................................................................................................................  472 
  Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................................................................  482 
  Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ....................................................................................................................  494 
  Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ ..............................................................................................................  504 
  Produktbereich 14  "Umweltschutz“ ...............................................................................................................................  513 
  Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall“ ...........................  516 
  Produktbereich 15  “Wirtschaft und Tourismus“ .............................................................................................................  527 
  Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ...............................................................................................................  530 
  Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ ....................................................................................................................  542 
  Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ..........................................................................................................................  546 
  Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ .........................................................................................................  554 
  Produktbereich 16  “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  557 
  Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ .........................................................................................................  562 
  Produktbereich 17  “Stiftungen“ .....................................................................................................................................  577 
  Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ .............................................................................................  580  
   Haushaltsberatende Gremien 
  Übersicht ..........................................................................................................................................................................  585 
   Navigator durch den Haushalt 
  Navigator. .........................................................................................................................................................................   589

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN  
 
 
 
 
Seite 1

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645.081.783,40 629.920.000 640.500.000 637.200.000 646. 900.000 658.600.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.418.467,57 171 .864.400 168.617.560 176.096.160 152.502.780 149.416.37 0 
03 + Sonstige Transfererträge 22.339.659,08 16.176.660 18.059.140 17.623.140 17.623.1 40 17.623.140 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.075.76 3,78 132.509.860 140.214.810 142.285.340 144.981.110 146 .284.130 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.645.944,54 22.833.090 23.606.190 23.724.650 23.764.0 00 23.848.290 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.842.879,68 206.987.070 210.319.280 216.473.900 222.904.720 228.900 .720 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 50.975.902,30 42.815.540 43.451.410 42.636.710 42.636.7 10 42.636.710 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.495.962,60 3.218.100 3.146.100 3.146.100 3.146.100 3.1 46.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.226.876.362,95 1.226.324.720 1.247.914.490 1.259.186.000 1.254.458.560 1.270.455.460 
11 - Personalaufwendungen 269.355.416,84 294.606.800 315.660.730 322.568.470 331. 149.840 339.328.850 
12 - Versorgungsaufwendungen 28.512.992,08 23.006.600 23.731.720 24.331.090 24.945.2 50 25.564.430 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.105.5 30,82 148.379.228 141.222.700 142.907.420 145.795.520 14 7.736.910 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.872.158,99 81.763.470 81.590.400 81.984.020 82.193.3 00 82.616.980 
15 - Transferaufwendungen 592.194.041,79 620.486.829 649.121.150 645.540.430 648. 169.470 650.002.710 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.953.341,33 76.936.397 71.327.430 69.655.820 69.268.8 00 69.230.420 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.173.993.481,85 1.245.179.324 1.282.654.130 1.286.987.250 1.301.522.180 1.314.480.300 
18 = Ordentliches Ergebnis 52.882.881,10 18.854.604- 34.739.640- 27.801.250- 47.063.620- 44.024.840- 
(= Zeilen 10 und 17) 
19 + Finanzerträge 16.485.247,50 13.673.450 13.391.660 13.302.650 13.301.5 50 13.118.430 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.307.000 22.307.000 23.007.000 23.507.000 24.007.000 
21 = Finanzergebnis 3.713.607,60- 8.633.550- 8.915.340- 9.704.350- 10.205.450- 10.888.570- 
(= Zeilen 19 und 20) 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 49.169.273,50 27.488.154- 43.654.980- 37.505.600- 57.269.070- 54.913.410- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Jahresergebnis 49.169.273,50 27.488.154- 43.654.980- 37.505.600- 57.269.070- 54.913.410- 
(= Zeilen 22 und 25) 
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 49.169.273,50 27.488.154- 43.654.980- 37.505.600- 57.269.070- 54.913.410- 
(= Zeilen 26 und 27) 
Haushaltsplan 2020 
Ergebnisplan 
Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.010.4 03,14 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 2.281.195,57 0 0 0 0 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 2. 830.076,49 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200 .000 
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.291.066, 76 0 0 0 0 0
33 Verrechnungssaldo 170.455,46 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 
(= Zeilen 29 bis 32) 
Haushaltsplan 2020 
Ergebnisplan 
Seite 3

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 644.082.060,09 629.920.000 640.500.000 637.200.000 646. 900.000 658.600.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.100.917,62 143 .640.170 141.486.150 148.024.120 124.619.250 121.860.85 0 
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.131.968,88 16.176.660 18.059.140 17.623.140 17.623.1 40 17.623.140 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.751.71 1,71 109.799.640 118.507.540 121.599.460 124.384.870 125 .780.150 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.364.015,84 22.818.940 23.620.340 23.738.800 23.778.1 50 23.862.440 
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204.426.846,78 206.987.070 210.319.280 216.473.900 222. 904.720 228.900.720 
07 + Sonstige Einzahlungen 59.713.187,63 33.746.490 34.476.770 33.674.770 33.674.7 70 33.674.770 
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.449.663,04 13.673.450 13.391.660 13.302.650 13.301.550 13.118.430 
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.203.020.371,59 1.176.762.420 1.200.360.880 1.211.636.840 1.207.186.450 1.223.420.500 
10 - Personalauszahlungen 245.928.757,21 275.323.180 295.992.090 303.364.380 311. 961.350 319.726.680 
11 - Versorgungsauszahlungen 27.537.095,20 26.789.680 27.609.380 28.305.690 29.019.2 10 29.638.390 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.499.0 27,66 149.243.962 141.222.700 142.907.420 145.795.520 14 7.736.910 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.086.247,17 22.307.000 22.307.000 23.007.000 23.507.000 24.007.000 
14 - Transferauszahlungen 590.050.060,52 617.376.869 646.522.250 643.287.890 646. 162.140 648.114.580 
15 - Sonstige Auszahlungen 63.594.378,67 80.213.128 74.845.080 72.764.570 72.377.5 50 72.339.170 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.072.695.566,43 1.171.253.819 1.208.498.500 1.213.636.950 1.228.822.770 1.241.562.730 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.324.805,16 5.508.601 8.137.620- 2.000.110- 21.636.320- 18.142.230- 
(= Zeilen 9 und 16) 
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 39.606.501,94 48.842.790 41.845.550 45.899.200 41.412 .030 29.305.650 
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.430 .496,87 1.060.420 1.062.420 1.060.420 1.060.420 1.060.42 0 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 456 .535,61 3.665.620 6.393.300 6.403.100 6.412.300 6.423.10 0 
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.075.543,2 6 4.576.020 4.859.020 5.159.020 5.459.020 5.759.020 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.0 00 14.000.000 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.093.526,20 72.144.850 68.160.290 72.521.740 68.343.770 56.548.190 
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 14.185 .310,20 73.028.430 15.092.510 10.092.510 10.092.510 10.0 92.510 
Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.481.863,84 273.240.896 192.973.910 203.133.300 176.2 75.520 111.948.710 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.754.158, 50 27.055.244 14.903.880 11.770.430 10.225.480 10.384.98 0 
Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 88.636.5 38,48 46.920.000 11.920.000 6.020.000 6.020.000 6.020.00 0 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.785.071 ,02 29.040.227 14.930.500 12.742.500 8.502.500 3.502.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 190.842.942,04 449.284.796 249.820.800 243.758.740 211.116.010 141.948.700 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 130.749.415,84- 377.139.946- 181.660.510- 171.237.000- 142.772.240- 85.400.510- 
(= Zeilen 23 und 30) 
Haushaltsplan 2020 
Finanzplan 
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 424.610,68- 371.631.345- 189.798.130- 173.237.110- 164.408.560- 103.542.740- 
(= Zeilen 17 und 31) 
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von 1 28.362.184,00 281.953.110 181.984.510 171.572.000 143.1 27.240 85.767.510 
Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. 
Rechtsverhältnissen 
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von 4 36.000,00 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.8 18 367.970.548 
Krediten zur Liquiditätssicherung 
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 35.846.9 66,30 45.500.000 56.070.000 64.371.800 70.074.200 73.876 .500 
Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen 
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 36.255.6 25,82 105.934.844 132.397.722 118.926.388 184.963.298 27 6.318.818 
Krediten zur Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 56.270.981,20 108.715.357- 77.354.954- 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37) 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 130.179.846,33 186.070.312 77.354.954 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 380.51 5,90- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 186.070.311,63 77.354.954 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40) 
Haushaltsplan 2020 
Finanzplan 
Seite 5

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TEILPLÄNE  
 
 
 
 
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Seite 8

Haushaltsplan 20 20  Schulträgeraufgaben  Dezernat IV  
      Produktbereich 03        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0301  
Leistungen für Schulen 03  
Schulträgeraufgaben 
0302  
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
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Haushalt 2020  
 
 
 
Schulträgeraufgaben  
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV  
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen 
• 03.01  „Leistungen für Schulen“ 
• 03.02  „Zentrale Leistungen für am Schulleben Bete iligte“ 
 
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die du rch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenomm ene Gesamtverantwortung für Bildung in der 
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachh altige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen  Akzeptanz durch die systematische und kon- 
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus- 
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt. 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen u nd Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, 
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan- 
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens 
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkr aftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW) 
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmittel n sowie des nicht lehrenden Personals; ver- 
antwortlich: Stadt Münster) 
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schul ischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung d urch Steuerung, Koordination und Impulsge- 
bung.  
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u. a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster) 
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angeb ote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren 
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten 
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent- 
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung: 
• Städtische Schulen als Institution 
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schule n 
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umf eld von Schule und Bildung 
 
 
 
Seite 10

Haushalt 2020  
 
 
 
Schulträgeraufgaben  
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV  
 
 
 
 
 
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgerau fgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausge wogene, bedarfsorientierte und plurale 
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht 
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehö rt insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, 
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der  Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städ tischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis- 
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Fina nzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße- 
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien- 
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein er strategischen Bildungsplanung die schulischen An gebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, 
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, 
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und B ildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, 
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung d er Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi- 
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, w eniger das System Schule als Institution. Das Amt f ür Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei 
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der St euerung der Schullandschaft, des Services für Schul en, Initiativen für und mit Schulen und verschie- 
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte. 
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Keine 
. 
 
Ziele 
 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern. 
 
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen B ildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demog rafischen Entwicklung mindestens im bisheri- 
gen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert. 
 
 
Seite 11

Haushalt 2020  
 
 
 
Schulträgeraufgaben  
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat I V 
 
 
 
 vorl. Erge bnis  Ansatz  Planung  
201 8 201 9 20 20  20 21 20 22 20 23 
Zielkennzahlen        
       
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3.139  
 
3.500 3.550 3.600 3.650 3.700  
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss ohne Migrationsvor- 
geschichte (in %) 
1,41  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schula bschluss mit Migrationsvorge- 
schichte (in %) 
8,32  9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Zum 2. Ziel:      Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 9 9 9 9 9 9 
       
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster  
 
Seite 12

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.956.853,66 3.280.360 3.162.710 2.770.460 2.772.020 2.7 72.670 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180.707,84 185.700 63.340 63.340 63.340 63.340 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 204.050,15 151.500 156.500 158.500 160.500 160.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 384.356,36 699.460 435.650 23.000 23.000 23.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.198,57 183.450 159.950 159.950 159.950 159.950 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.938.166,58 4.500.470 3.978.150 3.175.250 3.178.810 3.1 79.460 
11 - Personalaufwendungen 18.273.888,18 20.289.940 21.443.800 21.943.370 22.546.1 60 23.110.910 
12 - Versorgungsaufwendungen 845.855,18 774.900 1.156.410 1.185.630 1.215.570 1.245.7 50 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.776.73 2,65 20.284.411 19.605.030 19.534.500 19.783.040 20.087. 510 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.820.138,96 2.453.670 1.806.000 1.806.000 1.806.000 1.8 06.000 
15 - Transferaufwendungen 1.338.573,99 1.347.940 1.390.200 1.328.230 1.356.100 1.3 26.860 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.408.478,29 5.873.348 5.745.250 5.831.500 5.871.660 5.8 44.660 
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.463.667,25 51.024.209 51.146.690 51.629.230 52.578.5 30 53.421.690 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 39.525.500,67- 46.523.739- 47.168.540- 48.453.980- 49.3 99.720- 50.242.230- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 39.525.500,67- 46.523.739- 47.168.540- 48.453.980- 49.3 99.720- 50.242.230- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 39.525.500,67- 46.523.739- 47.168.540- 48.453.980- 49.3 99.720- 50.242.230- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.976,67 214.060 248.130 248.130 248.130 248.130 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.32 3.044,03 35.398.850 36.497.200 36.797.200 37.097.200 37. 397.200 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 74.615.568,03- 81.708.529- 83.417.610- 85.003.050- 86.2 48.790- 87.391.300- 
Haushaltsplan 2020 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Seite 13

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 20.732,97 1.200.100 277.100 1.079.100 82.670 100 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.732,97 1.200.100 277.100 1.079.100 82.670 100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 17.364.165,61 79.527.959 49.409.430 22.900.000 87.320.4 50 75.190.630 42.240.570 
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.994.713,38 6.535.592 2 .407.780 0 3.011.280 2.728.080 3.274.580 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 17.132,97 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.376.011,96 86.063.551 51.817.210 22.900.000 90.331.7 30 77.918.710 45.515.150 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.355.278,99- 84.863.451- 51.540.110- 89.252.630- 77.836.040- 45.515.050- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Schulträgeraufgaben Dezernat IV 
Produktbereich 03 
Seite 14

Seite 15

Haushaltsplan 20 20  Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
 
0301  
Leistungen für Schulen  
03  
Schulträgeraufgaben 
030101  
Grundschulen  
030102  
Hauptschulen 
 
030103  
Realschulen 
 
030104  
Gymnasien  
030105  
Förderschulen  
030106  
Berufskollegs  
030107  
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen  
030108  
Nicht städtische schulische Einrichtungen  
030109  
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.  
Produktgruppe  
Seite 16

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Beschreibung 
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal 
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung. 
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden, 
- einen den Lehrplänen entsprechenden 
- qualitativ guten 
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden 
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert 
erweitert. 
Basis Ziele: 
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.460,- Euro pro Jahr. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 11 11 11 
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.392,12 - 1.530,00 - 1.450,00 - 1.460,00 - 1.500,00 - 1.500 ,00 
Seite 17

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 200,29 - 215,27 - 222,34 - 226,84 - 229,87 - 232,76 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,5 5,8 5,1 4,1 4,1 4,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 86 85 83 83 83 83 
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 473.817 473.798 473.817 473.817 473.817 473 .817 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.525 43.568 43.849 44.302 44.659 45.097 
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.727 13.378 12.634 12.649 12. 650 12.673 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 100 60 80 80 80 80 
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnenohne Abschluss (in %) 39,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 61,00 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
Seite 18

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030101 - Grundschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem 
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur 
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und 
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die 
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr. 
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht 
ausgebaut. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und 
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
Zur Unterstützung des gebundenen Ganztags werden an den gebundenen Ganztagsschulen Erzieher/-innen eingesetzt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 810,00 - 850,00 - 830,00 - 860,00 - 850,00 - 850,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 6.368 6.067 6.428 7.588 8.197 8 .748 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.061 2.460 2.478 2.528 2.528 2 .578 
Seite 19

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030101 - Grundschulen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 44 47 45 45 46 48 
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 159.890 159.890 159.890 162.576 169.076 169 .076 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.940 10.033 10.303 10.514 10.799 10.973 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 474,65 175,50 494,17 494,17 494,17 572 ,15 
Produkt 030102 - Hauptschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr. 
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
Seite 20

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030102 - Hauptschulen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 635,00 - 580,00 - 660,00 - 670,00 - 670,00 - 670,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.144 1.154 1.192 1.193 1.193 1.193 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit 
gestellten Plätze 
50 50 50 50 50 50 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 5 4 4 4 4 4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 16.240 18.435 17.489 16.240 16.240 16.240 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.144 1.170 1.204 1.263 1.261 1.271 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 50 33 49 52 52 52 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 224,25 235,25 234,00 234,00 234,00 235 ,25 
Produkt 030103 - Realschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 21

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030103 - Realschulen 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr. 
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht 
ausgebaut. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 370,00 - 340,00 - 400,00 - 400,00 - 410,00 - 410,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 446 438 453 453 453 453 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit 
gestellten Plätze 
195 200 200 200 200 200 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 7 7 6 6 6 6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 37.960 36.882 36.019 37.548 37.548 37.548 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.290 3.332 3.290 3.179 3.148 3.186 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 231 225 225 223 221 224 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 273,00 240,50 165,75 165,75 165,75 165 ,75 
Seite 22

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030104 - Gymnasien 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr. 
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich 
bedarfsgerecht ausgebaut. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 323,00 - 410,00 - 340,00 - 340,00 - 340,00 - 350,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 11 11 11 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.007 1.017 1.007 1.007 1.007 1.007 
Seite 23

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030104 - Gymnasien 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 11 11 11 11 11 11 
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 115.181 115.388 115.281 115.181 115.181 115 .181 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.055 9.099 8.887 8.916 8.891 8.987 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.320 1.486 1.326 1.331 1.327 1.341 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 224,25 117,00 243,75 243,75 243,75 224 ,25 
Produkt 030105 - Förderschulen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische 
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur 
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und 
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr. 
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. 
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
Seite 24

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030105 - Förderschulen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 2.390,00 - 1.520,00 - 2.780,00 - 3.000,00 - 3.100,00 - 3.150 ,00 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen 
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze 
66 24 60 60 60 60 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen 
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze 
42 49 40 29 25 25 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 5 4 3 3 3 3
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 14.697 14.697 14.697 14.697 14.697 14.697 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 19,50 52,00 9,75 9,75 9,75 9,75 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 312 302 270 270 270 270 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 29 23 24 24 24 24 
Produkt 030106 - Berufskollegs 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen 
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler hinzu. 
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 25

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030106 - Berufskollegs 
Ziele 
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr. 
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 208,00 - 130,00 - 210,00 - 210,00 - 200,00 - 200,00 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen 6 6 6 6 6 6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 86.264 85.806 86.264 86.264 86.264 86.264 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 234,00 263,25 214,50 117,00 117,00 117 ,00 
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.571 16.615 12.563 12.563 12.563 12.563 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.700 9.015 8.694 8.694 8.694 8.694 
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.281 4.119 4.174 4.174 4.174 4.174 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 1.935 2.064 1.887 1.887 1.887 1 .887 
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.852 17.049 16.737 16.737 16.737 16.737 
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.635 11.078 10.542 10.542 10.542 10.542 
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Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen 
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption 
der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der 
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung 
der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer 
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 8 9 8 8 8 8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 62.513 43.988 62.513 62.513 62.513 62.513 
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen 266,50 210,00 134,17 134,17 134,17 134 ,17 
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 2.932 3.237 3.239 3.423 3.673 3.553 
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 462 689 468 477 484 490 
Seite 27

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule), 
die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. 
Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen. 
Ziele 
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.630,00 - 2.750,00 - 2.350,00 - 2.400, 00 - 2.400,00 - 2.400,00 
Leistungsdaten 
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 186 190 190 190 190 190 
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten 
Beschreibung 
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese 
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene 
Schulpflichtige. 
Zu den Aufgaben zählt insbesondere 
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit 
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen 
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
Seite 28

Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 991 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 204 210 210 210 210 210 
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 312 300 300 300 300 300 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.552.352,77 2.754.430 2.703.710 2.454.960 2.457.080 2.4 57.730 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 180.707,84 185.700 63.340 63.340 63.340 63.340 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 109.983,85 60.000 63.000 63.000 63.000 63.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 359.020,50 699.460 435.650 23.000 23.000 23.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 204.750,27 183.450 159.950 159.950 159.950 159.950 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.406.815,23 3.883.040 3.425.650 2.764.250 2.766.370 2.7 67.020 
11 - Personalaufwendungen 15.280.654,18 17.041.170 18.314.720 18.728.860 19.244.0 00 19.803.030 
12 - Versorgungsaufwendungen 594.050,84 578.420 935.580 959.220 983.440 1.007.860 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.726.395 ,13 10.500.121 9.515.770 9.488.880 9.532.140 9.601.210 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.811.473,95 2.450.050 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.8 00.000 
15 - Transferaufwendungen 751.903,17 742.780 774.160 709.860 739.860 709.860 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.869.080,88 4.915.060 5.011.890 5.101.000 5.132.860 5.1 05.820 
17 = Ordentliche Aufwendungen 30.033.558,15 36.227.601 36.352.120 36.787.820 37.432.3 00 38.027.780 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.626.742,92- 32.344.561- 32.926.470- 34.023.570- 34.6 65.930- 35.260.760- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.626.742,92- 32.344.561- 32.926.470- 34.023.570- 34.6 65.930- 35.260.760- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 26.626.742,92- 32.344.561- 32.926.470- 34.023.570- 34.6 65.930- 35.260.760- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.976,67 214.060 248.130 248.130 248.130 248.130 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.22 0.114,03 35.306.460 36.383.520 36.683.520 36.983.520 37. 283.520 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 61.613.880,28- 67.436.961- 69.061.860- 70.458.960- 71.4 01.320- 72.296.150- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 30

Haushalt splan 20 20  Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2020 u.a. folgende Teilbeträge: 
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.535.110  Euro 
- Schuletatmittel (Unterricht) = 665.320 Euro (Gesamtsumme: 1.815.320 Euro) 
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.493.610 Euro  
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
9.880 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2020 u.a. folgende Teilbeträge:  
- Schuletatmittel (Unterricht) =  1.150.000 Euro (Gesamtsumme: 1.815.320 Euro)  
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.486.760 Euro 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die  
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 248.130 Euro (vom Jobcenter) 
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von  29.383.520 Euro 
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 7.000.000 Euro für 2020 (Saldo ohne 
Gebäudekosten-/aufwand)  
abgebildet. 
 
 
 
Seite 31

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 20.732,97 1.200.100 277.100 1.079.100 82.670 100 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.732,97 1.200.100 277.100 1.079.100 82.670 100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 17.364.165,61 79.527.959 49.409.430 22.900.000 87.320.4 50 75.190.630 42.240.570 
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.994.713,38 6.532.992 2 .405.180 0 3.008.680 2.725.480 3.271.980 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 17.132,97 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 19.376.011,96 86.060.951 51.814.610 22.900.000 90.329.1 30 77.916.110 45.512.550 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 19.355.278,99- 84.860.851- 51.537.510- 89.250.030- 77.833.440- 45.512.450- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 32

Haushalt splan 20 20  Leistungen für Schulen  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0301  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.900.000 Euro entfallen auf das Jahr 2021. 
 
 
 
Seite 33

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 34

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0040 Ern. Einrichtung von 
Fachräumen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 386.951,15 312.543 284.250 0 284.250 284.250 284.250 0
Auszahlung für den Erwerb von 130.316,76 204.683 192.500 0 192.500 192.500 192.500 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 517.267,91- 517.226- 476.750- 476.750- 476.750- 476.750- 0
./. Auszahlungen) 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0060 Besch. 
Betriebsausstattung u. a. 
Auszahlung für den Erwerb von 53.125,97 145.190 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.125,97- 145.190- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen) 
0070 Kleine Baumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.022,53 184.000 105.000 0 105.000 105.000 105.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.022,53- 184.000- 105.000- 105.000- 105.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 35

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0610 Besch.Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 278.563,99 632.800 415.800 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 278.563,99- 632.800- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen) 
0620 Bauk. Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für Baumaßnahmen 282.470,66 405.660 327.660 0 327.660 327.660 327.660 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 282.470,66- 405.660- 327.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 36

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0630 Besch. DV-Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 630.216,65 376.160 282.480 0 282.480 282.480 282.480 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 630.216,65- 376.160- 282.480- 282.480- 282.480- 282.480- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 37

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
4090 Bauk.Einrichtung offener 
Ganztagsschulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.178.721 2.178.721 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.201,61 530.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 4.630.597 5.030.597 
Auszahlung für den Erwerb von 7.583,87 60.000 0 0 0 0 0 0 208.594 208.594 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 98.785,48- 590.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 2.660.470- 3.060.470- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 38

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4091 Besch. Einricht. offener 
Ganztagsschulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 500 500 
für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlung aus der 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030 
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 139.917,65 254.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 2.036.816 2.836.816 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 139.917,65- 254.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 2.035.286- 2.835.286- 
./. Auszahlungen) 
4360 Neubau 
Weiterbildungskolleg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 400.129,05 201.766 0 0 0 0 0 0 7.325.000 7.325.000 
Auszahlung für den Erwerb von 29.658,17 18.094 0 0 0 0 0 0 295.000 295.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 429.787,22- 219.861- 0 0 0 0 0 7.620.000- 7.620.000- 
./. Auszahlungen) 
4370 SZ Wolbeck Sanierung 
Fassade, Dach etc. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.966,76 214.906 0 0 0 0 0 0 5.289.350 5.289.350 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.966,76- 214.906- 0 0 0 0 0 5.289.350- 5.289.350- 
./. Auszahlungen) 
4410 Schillergymnasium 
Sanierung + Umbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.020,83 1.062.394 1.600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 5.813.398 9.413.398 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.020,83- 1.062.394- 1.600.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 0 5.813.398- 9.413.398- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 39

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4430 Erweiterung Gesamtschule 
Münster-Mitte 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.369.849,90 651.820 0 0 0 0 0 0 19.213.300 19.213.300 
Auszahlung für den Erwerb von 118.969,92 5.188 0 0 0 0 0 0 664.490 664.490 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.488.819,82- 657.008- 0 0 0 0 0 19.877.790- 19.877.790- 
./. Auszahlungen) 
4480 Pascalgym. San.Innenbau 
u.Gebäudetechnik 
Auszahlung für Baumaßnahmen 553.420,36 640.798 0 0 0 0 0 0 3.762.200 3.762.200 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 53.496 53.496 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 553.420,36- 640.798- 0 0 0 0 0 3.815.696- 3.815.696- 
./. Auszahlungen) 
4490 
Mathilde-Anneke-Gesamtschule, 
Städt. GS 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.639.096,27 27.760.054 12.130.000 0 10.550.000 5.300.000 1.900.000 0 30.900.000 60.780.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 2.050.000 50.000 0 150.000 400.000 0 0 2.050.000 2.650.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.639.096,27- 29.810.054- 12.180.000- 10.700.000- 5.700.000- 1.900.000- 0 32.950.000- 63.430.0 00- 
./. Auszahlungen) 
4510 Primus-Schule 
Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 506.042,90 230.407 0 0 0 0 0 0 1.130.831 1.130.831 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 506.042,90- 230.407- 0 0 0 0 0 1.130.831- 1.130.831- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 40

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4520 Energetische Sanierung 
Paulinum 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.682.188,31 2.596.541 375.000 0 0 0 0 0 4.575.000 4.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.682.188,31- 2.596.541- 375.000- 0 0 0 0 4.575.000- 4.950.000- 
./. Auszahlungen) 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4560 Lüftungen OGS-Küchen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 575.976 150.000 0 150.000 75.000 75.000 0 588.000 1.038.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 575.976- 150.000- 150.000- 75.000- 75.000- 0 588.000- 1.038.000- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 41

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4620 Erweiterung 
Nikolaischule Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 778.898 100.000 500.000 1.600.000 2.500.000 690.000 0 795.000 5.685.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 793.898- 100.000- 1.600.000- 2.500.000- 690.000- 0 810.000- 5.700.000- 
./. Auszahlungen) 
4630 Neubau Grundschulgebäude 
Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.012.090,62 6.492.265 0 0 0 0 0 0 9.919.000 9.919.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 315.000 0 0 0 0 0 0 315.000 315.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.012.090,62- 6.807.265- 0 0 0 0 0 10.234.000- 10.234.000- 
./. Auszahlungen) 
4640 Erweiterung 
Dreifaltigkeitsschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.892.167,56 2.942.393 0 0 0 0 0 0 5.190.249 5.190.249 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 182.500 0 0 0 0 0 0 182.500 182.500 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.892.167,56- 3.124.893- 0 0 0 0 0 5.372.749- 5.372.749- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 42

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 495.000- 0 0 0 0 0 495.000- 495.000- 
./. Auszahlungen) 
4680 Erweiterung Schulzentrum 
Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.387,04 3.002.907 4.974.800 1.000.000 4.209.800 228.000 0 0 3.100.000 12.512.600 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 413.200 0 516.700 103.500 0 0 0 1.033.400 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.387,04- 3.002.907- 5.388.000- 4.726.500- 331.500- 0 0 3.100.000- 13.546.000- 
./. Auszahlungen) 
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa 
Auszahlung für Baumaßnahmen 594.494,52 1.884.294 0 0 0 0 0 0 2.555.000 2.555.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 410.000 0 0 0 0 0 0 410.000 410.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 594.494,52- 2.294.294- 0 0 0 0 0 2.965.000- 2.965.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.255,00 441.372 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.255,00- 441.372- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 43

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4711 Neu bzw. Umbau 
Joh.-C.-Schlaun-Gymn. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 2.500.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 27.000.000 500.000 45.000. 000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 2.500.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 27.000.000- 500.000- 45 .000.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. 
Vergr.Lehrerzim. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.166,64 109.833 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.166,64- 151.833- 0 0 0 0 0 192.000- 192.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 44

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4770 Neubau 
Grundsch.Konversionsgebiet 
Oxford 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 600.000 500.000 740.000 3.460.000 3.420.000 1.300.000 200.000 9.720.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 410.000 0 0 410.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 600.000- 740.000- 3.460.000- 3.830.000- 1.300.000- 200.000- 10.13 0.000- 
./. Auszahlungen) 
4780 Neubau 
Grundsch.Konversionsgebiet 
York 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.000.000 1.000.000 1.660.000 7.790.000 7.680.000 3.370.000 300.000 21.800.0 00 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 670.000 0 0 670.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 1.000.000- 1.660.000- 7.790.000- 8.350.000- 3.370.000- 300.000- 22. 470.000- 
./. Auszahlungen) 
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.178.000 0 0 0 0 0 0 3.178.000 3.178.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.378.000- 0 0 0 0 0 3.378.000- 3.378.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 45

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
4810 Erweiterung 
Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.743.600 3.000.000 3.000.000 4.956.400 0 0 0 1.743.600 9.700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.743.600- 3.000.000- 4.956.400- 0 0 0 1.743.600- 9.700.000- 
./. Auszahlungen) 
4820 Neubau Grundschule 
Sprakel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.360.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 3.409.000 0 0 2.360.000 13.769.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.360.000- 1.000.000- 7.000.000- 3.409.000- 0 0 2.360.000- 13.769.000- 
./. Auszahlungen) 
4830 Neubau Grundschule 
Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.830.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 2.444.000 0 0 1.830.000 8.774.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.830.000- 1.000.000- 3.500.000- 2.444.000- 0 0 1.830.000- 8.774.000- 
./. Auszahlungen) 
4840 Erweiterung Kreuzschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.080.000 600.000 400.000 2.407.000 2.000.000 0 0 1.080.000 6.087.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.080.000- 600.000- 2.407.000- 2.000.000- 0 0 1.080.000- 6.087.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 46

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4850 Erweiterung 
Mauritzschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 980.000 1.000.000 500.000 3.525.000 0 0 0 980.000 5.505.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 980.000- 1.000.000- 3.525.000- 0 0 0 980.000- 5.505.000- 
./. Auszahlungen) 
4860 Erweiterung 
Pleisterschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.393.170 1.000.000 1.500.000 2.356.830 0 0 0 2.393.170 5.750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.393.170- 1.000.000- 2.356.830- 0 0 0 2.393.170- 5.750.000- 
./. Auszahlungen) 
4870 Umbau 
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 814.270 1.800.000 1.000.000 2.185.730 0 0 0 814.270 4.800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 814.270- 1.800.000- 2.185.730- 0 0 0 814.270- 4.800.000- 
./. Auszahlungen) 
4880 Erweiterung 
Mosaik-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.118,20 967.882 1.000.000 500.000 3.080.000 600.000 0 0 970.000 5.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.118,20- 967.882- 1.000.000- 3.080.000- 600.000- 0 0 970.000- 5.650.000- 
./. Auszahlungen) 
4890 Erweiterung 
Matth.-Claudius-Sch. Handorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 500.000 1.500.000 2.995.000 1.601.000 0 0 6.596.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 1.500.000- 2.995.000- 1.601.000- 0 0 6.596.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 47

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4900 Erweiterung 
Bodelschwinghschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 800.000 500.000 3.500.000 1.585.000 500.000 0 400.000 6.785.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 800.000- 3.500.000- 1.585.000- 500.000- 0 400.000- 6.785.000- 
./. Auszahlungen) 
4910 Erweiterung 
Thomas-Morus-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 800.000 1.000.000 5.000.000 4.900.000 2.650.000 0 400.000 13.750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 800.000- 5.000.000- 4.900.000- 2.650.000- 0 400.000- 13.750.000- 
./. Auszahlungen) 
4920 Erw. 
Annette-v.-Dr.-H.-Schule 
Nienberge 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 500.000 250.000 1.200.000 3.600.000 1.720.000 0 50.000 7.070.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 500.000- 1.200.000- 3.600.000- 1.720.000- 0 50.000- 7.070.000- 
./. Auszahlungen) 
4930 Erweiterung Marienschule 
Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 300.000 250.000 1.300.000 2.775.000 725.000 0 50.000 5.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 300.000- 1.300.000- 2.775.000- 725.000- 0 50.000- 5.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4940 Erweiterung 
Peter-Wust-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 300.000 500.000 2.500.000 3.700.000 1.820.000 0 50.000 8.370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 300.000- 2.500.000- 3.700.000- 1.820.000- 0 50.000- 8.370.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 48

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4950 Erweiterung 
Norbertschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 800.000 1.000.000 2.050.000 3.000.000 1.750.000 0 50.000 7.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 800.000- 2.050.000- 3.000.000- 1.750.000- 0 50.000- 7.650.000- 
./. Auszahlungen) 
4960 Erweiterung 
Melanchthonschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 500.000 250.000 2.500.000 3.450.000 1.100.000 0 100.000 7.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 500.000- 2.500.000- 3.450.000- 1.100.000- 0 100.000- 7.650.000- 
./. Auszahlungen) 
4970 Erweiterung 
Ludgerusschule Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 1.000.000 2.000.000 3.870.060 2.700.000 1.279.940 0 400.000 9.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 1.000.000- 3.870.060- 2.700.000- 1.279.940- 0 400.000- 9.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4980 Erweiterung Davertschule 
Amelsbüren 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 400.000 250.000 1.500.000 4.300.000 4.650.000 0 100.000 10.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 400.000- 1.500.000- 4.300.000- 4.650.000- 0 100.000- 10.950.000- 
./. Auszahlungen) 
4990 Erw. 
Annette-v.-Dr.-H.-Schule 
Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 500.000 1.000.000 1.200.000 3.600.000 1.750.000 0 150.000 7.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 500.000- 1.200.000- 3.600.000- 1.750.000- 0 150.000- 7.200.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 49

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5010 Herrichtung 
Versammlungsmögl. in Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 300.000 300.000 300.000 0 0 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0 0 1.100.000- 
./. Auszahlungen) 
5020 Sommerlicher Wärmeschutz 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 100.000 200.000 200.000 0 0 600.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 200.000- 200.000- 0 0 600.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 17.132,97 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 491.918,47 168.167 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 474.785,50- 168.167- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 19.355.278,99- 84.860.851- 51.537.510- 89.250.030- 77.833.440- 45.512.450- 31.670.000- 141.745 .429- 421.372.819- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 22.900.000 0 0 0 22.900.000 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 50

Seite 51

Haushaltsplan 2020  Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0302  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0302  
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte  
03  
Schulträgeraufgaben  
030201  
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202  
Schulpsychologische Beratung 
030203  
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.  
030204  
Finanzielle Einzelfallleistungen  
Seite 52

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Beschreibung 
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von 
- Unterstützungsangeboten 
- Fördermöglichkeiten 
- Beratungsangeboten 
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen 
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 285,00 - 320,00 - 290,00 - 290 ,00 - 290,00 - 290,00 
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 101,00 - 130,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 42,23 - 45,53 - 46,22 - 46,82 - 47,80 - 48,60 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,9 4,2 3,7 2,8 2,7 2,7 
Seite 53

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 86 85 83 83 84 86 
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.525 43.568 43.849 44.302 44.659 45.097 
Seite 54

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle 
in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben 
Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich der Zuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der 
Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen. 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.061 
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 86,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle /
Bildungsberatung 
1.146 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Fallscout-Einsätze 10.270 10.500 10.270 10.270 10.270 10.270 
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse 500 800 500 500 500 500 
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und 
weiterführenden Schulen (in %) 
11,9 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
Seite 55

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung 
Beschreibung 
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische 
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn 
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote 
für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet. 
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit 
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet. 
4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 48,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Seite 56

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden 
Schulen (in %) 
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 80 80 80 80 80 
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 86.067 92.500 92.500 92.500 92.500 92.500 
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 899 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 600 600 600 600 600 
- Anzahl Veranstaltungstermine 450 450 450 450 450 
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang. 
Beschreibung 
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf 
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
Keine 
Seite 57

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung 
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die 
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für 
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre) 
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten 
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene). 
Basis Ziele: 
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung. 
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen 
werden (in %) 
95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 494,00 510,00 510,00 520,00 520,00 520,00 
Seite 58

Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von S chülerfahrkosten 10.865 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
(Fallzahlen)
5.259 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 471 480 480 480 480 480
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 2.311 1.995 2.400 2.450 2.450 2.450
Seite 59

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 404.500,89 525.930 459.000 315.500 314.940 314.940 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 94.066,30 91.500 93.500 95.500 97.500 97.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.335,86 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.448,30 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 531.351,35 617.430 552.500 411.000 412.440 412.440 
11 - Personalaufwendungen 2.993.234,00 3.248.770 3.129.080 3.214.510 3.302.160 3.3 07.880 
12 - Versorgungsaufwendungen 251.804,34 196.480 220.830 226.410 232.130 237.890 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.050.337 ,52 9.784.290 10.089.260 10.045.620 10.250.900 10.486.30 0 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.665,01 3.620 6.000 6.000 6.000 6.000 
15 - Transferaufwendungen 586.670,82 605.160 616.040 618.370 616.240 617.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 539.397,41 958.288 733.360 730.500 738.800 738.840 
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.430.109,10 14.796.608 14.794.570 14.841.410 15.146.2 30 15.393.910 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.898.757,75- 14.179.178- 14.242.070- 14.430.410- 14.7 33.790- 14.981.470- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.898.757,75- 14.179.178- 14.242.070- 14.430.410- 14.7 33.790- 14.981.470- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.898.757,75- 14.179.178- 14.242.070- 14.430.410- 14.7 33.790- 14.981.470- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 102.9 30,00 92.390 113.680 113.680 113.680 113.680 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.001.687,75- 14.271.568- 14.355.750- 14.544.090- 14.8 47.470- 15.095.150- 
Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 60

Haushalt splan 20 20  Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0302  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2020 u.a. einen Ansatz von 8.845.000 Euro für Schülerfahrkosten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie- 
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 113.680 Euro abgebildet. 
 
 
 
Seite 61

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.600 2.600 0 2.600 2. 600 2.600 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 62

Haushalt splan 20 20  Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteili gte  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0302  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 63

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 64

Haushaltsplan 20 20  Kultur und Wissenschaft  Dezernat  IV , V  
      Produktbereich 04        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
04  
Kultur und Wissenschaft 
0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407  
Theater Münster  
0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406  
Stadtarchiv 
0405  
Stadtmuseum 
0404  
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403  
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402  
Volkshochschule 
Seite 65

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.040.803,20 1.451.690 1.327.830 1.281.520 1.241.230 1.2 56.890 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.519.935,23 2.803.650 2.751.410 2.764.370 2.788.050 2.7 88.050 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.053.635,11 2.186.770 2.118.720 2.179.120 2.118.720 2.1 79.120 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 233.192,46 122.710 132.490 132.490 132.490 132.490 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.289,27 16.800 16.800 14.800 14.800 14.800 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.865.855,27 6.581.620 6.347.250 6.372.300 6.295.290 6.3 71.350 
11 - Personalaufwendungen 12.410.751,60 12.929.590 13.823.980 14.115.870 14.525.7 70 14.953.660 
12 - Versorgungsaufwendungen 462.245,23 377.460 321.710 329.850 338.170 346.580 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.453.626 ,91 3.128.040 3.007.980 2.960.960 3.034.700 3.162.060 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 382.808,72 268.790 379.390 384.860 376.710 369.370 
15 - Transferaufwendungen 24.680.931,35 25.828.194 26.059.280 26.457.950 26.857.2 90 26.809.540 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.798.699,87 4.327.869 3.589.170 3.672.950 3.673.130 3.7 68.250 
17 = Ordentliche Aufwendungen 44.189.063,68 46.859.943 47.181.510 47.922.440 48.805.7 70 49.409.460 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.323.208,41- 40.278.323- 40.834.260- 41.550.140- 42.5 10.480- 43.038.110- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.323.208,41- 40.278.323- 40.834.260- 41.550.140- 42.5 10.480- 43.038.110- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.323.208,41- 40.278.323- 40.834.260- 41.550.140- 42.5 10.480- 43.038.110- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.528 .030,00 5.350.010 5.472.410 5.472.410 5.472.410 5.472.41 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 42.851.238,41- 45.628.333- 46.306.670- 47.022.550- 47.9 82.890- 48.510.520- 
Haushaltsplan 2020 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04 
Seite 66

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 15.402,63 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 15.402,63 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 40.186,13 254.882 75.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 198.720,78 341.257 271.8 10 0 262.210 194.760 137.760 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 800.000 1.400.000 0 2.300.000 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 238.906,91 1.396.139 1.746.810 0 2.562.210 194.760 137.76 0 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 223.504,28- 1.396.139- 1.746.810- 2.562.210- 194.760- 137.760- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04 
Seite 67

Haushaltsplan 2020  Kulturmanagement / Kulturförderung  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0401  Kulturamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04  
Kultur und Wissenschaft  
040101  
Kulturförderung  
040102  
Kulturveranstaltungen und -preise  
040103  
Kunst im öffentlichen Raum  
040104  
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 68

Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Beschreibung 
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es, 
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im 
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Es ist davon auszugehen, dass die Landesprogramme "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" ab dem Jahr 2020 ggf. mit Modifikationen verlängert werden. 
Ziele 
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes 
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne 
Personalaufwendungen) (Euro) 
3.133.180 3.008.638 3.318.050 3.345.870 3.128.260 3.128. 260 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro) 
231.026 187.420 329.460 322.490 323.030 323.590 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Literatur" (Euro) 
66.637 69.020 50.530 69.220 50.670 69.360 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne 
Personalaufw.) "Musik" (Euro) 
174.256 180.220 84.510 181.280 85.240 182.020 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) 
"Darstellende Kunst" (Euro) 
1.304.046 1.260.520 1.349.100 1.369.460 1.390.250 1.411. 450 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Film/Medien" (Euro) 
171.129 163.620 168.880 171.650 174.480 177.360 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten 
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro) 
402.855 369.500 545.080 551.060 437.180 443.410 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die 
Kultursparten "Soziokultur!" (Euro) 
244.972 244.980 253.260 257.520 265.470 269.970 
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten 
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro) 
353.168 384.370 363.140 255.470 255.800 256.150 
Seite 69

Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,63 - 19,44 - 19,25 - 19,30 - 18,94 - 19,16 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,9 4,3 2,7 3,4 2,3 3,5 
Seite 70

Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040101 - Kulturförderung 
Beschreibung 
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller 
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die 
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und 
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu 
schaffen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Es ist davon auszugehen, dass die Landesprogramme "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" ab dem Jahr 2020 ggf. mit Modifikationen verlängert werden. 
Ziele 
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 2,79 3,63 3,54 3,36 3,34 3,32 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 0,94 0,99 0,96 1,00 0,99 0,98 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,95 3,04 2,96 3,10 3,07 3,04 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 57,19 55,86 57,72 60,95 60,98 6 1,11 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 7,73 7,47 7,43 7,85 7,86 7,89 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in 
%) 
15,96 17,55 15,98 11,68 11,53 11,39 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,35 0,28 0,27 0,28 0,28 0,28 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 11,09 11,20 11,15 11,79 11,98 12,02 
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Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040101 - Kulturförderung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Projektförderungen 157 140 140 140 140 140 
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 2.094.436 2.072.620 2.187.380 2.183.560 2.216.440 2.246. 370 
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 595.824 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen(Euro) 1.498.612 1.478.620 1.593.380 1.589.560 1.622.440 1.652. 370 
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 53.165 83.000 
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise 
Beschreibung 
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind 
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur 
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben 
Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung. 
Ziele 
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen. 
Seite 72

Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 136 72 56 27 11 27 
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 6.807 10.840 5.600 10.340 5.100 10.340 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 7 10 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 11.306 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 1.658 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum 
Beschreibung 
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen 
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 9 10 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 12.456 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Seite 73

Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit 
Beschreibung 
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. 
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale 
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile. 
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen 
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in 
allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 101.419 97.130 97.130 97.130 97.130 97.130 
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 211.280 211.280 275.980 281.510 287.170 292. 930 
Seite 74

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 231.096,87 99.390 54.110 38.990 24.110 38.990 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.590,73 147.200 88.150 148.550 88.150 148.550 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.885,80 23.490 23.490 23.490 23.490 23.490 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.754,94 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 423.328,34 271.880 167.550 212.830 137.550 212.830 
11 - Personalaufwendungen 1.067.518,21 1.019.660 1.030.370 1.058.640 1.087.670 1.1 18.650 
12 - Versorgungsaufwendungen 86.938,22 67.120 65.680 67.340 69.040 70.760 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 165.925,1 1 208.746 131.600 152.880 140.120 162.990 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.006,49 15.990 14.830 14.480 14.090 13.330 
15 - Transferaufwendungen 2.494.507,97 2.864.464 2.696.570 2.617.240 2.501.580 2.5 02.330 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 452.740,12 724.169 460.060 548.800 460.100 548.840 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.287.636,12 4.900.149 4.399.110 4.459.380 4.272.600 4.4 16.900 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.864.307,78- 4.628.269- 4.231.560- 4.246.550- 4.135.05 0- 4.204.070- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.864.307,78- 4.628.269- 4.231.560- 4.246.550- 4.135.05 0- 4.204.070- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.864.307,78- 4.628.269- 4.231.560- 4.246.550- 4.135.05 0- 4.204.070- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.870 .070,00 1.650.670 1.725.100 1.725.100 1.725.100 1.725.10 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.734.377,78- 6.278.939- 5.956.660- 5.971.650- 5.860.15 0- 5.929.170- 
Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Seite 75

Haushalt splan 20 20  Kulturmanagement/Kulturförderung  Dezernat V 
Ausschuss:  KA  Produktgruppe 0401  Kulturamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
453.120 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
allgemein: 
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-
Rhythmus stattfindet. 
 
 
 
Seite 76

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.934,00 72.125 6.650 0 6. 650 6.650 6.650 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 800.000 400.000 0 30 0.000 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.934,00 872.125 406.650 0 306.650 6.650 6.650 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.934,00- 872.125- 406.650- 306.650- 6.650- 6.650- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Seite 77

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen 
Auszahlung für den Erwerb von 1.934,00 64.045 4.630 0 4.630 4.630 4.630 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.934,00- 64.045- 4.630- 4.630- 4.630- 4.630- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Investitionsk.Zuschuss 
Mühlenhof 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 800.000 400.000 0 300.000 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 400.000- 300.000- 0 0 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 8.080 2.020 0 2.020 2.020 2.020 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 8.080- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.934,00- 872.125- 406.650- 306.650- 6.650- 6.650- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt 
Seite 78

Seite 79

Haushaltsplan 2020  Volkshochschule  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0402  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0402  
Volkshochschule  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040201  
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202  
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203  
Bildung auf Bestellung  
Seite 80

Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Beschreibung 
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als 
auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen 
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu 
erfüllen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.456 45.400 36.000 36.000 36.000 36.000 
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 24.016 23.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,57 - 8,66 - 8,88 - 9,07 - 9,57 - 9,90 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 52,9 50,0 49,0 48,4 47,1 46,2 
Seite 81

Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 
Beschreibung 
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in 
den Bereichen: 
- Gesellschaft und Kultur 
- Erziehung, Familie, Älterwerden 
- Gesundheit 
- Sprachen und Länder 
- Beruf und Wirtschaft 
- EDV und Medienbildung 
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, 
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser". 
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 28 25 25 25 25 25 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Unterrichtsstunden 34.768 38.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
- Anzahl der Teilnehmenden 20.245 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Seite 82

Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 
Beschreibung 
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 60 50 50 50 50 50 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 126 110 110 110 110 110 
- Anzahl der Beratungsstunden 843 750 750 750 750 750 
- Drittmittel (in Euro) 210.456 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung 
Beschreibung 
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben. 
Seite 83

Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 191 150 150 150 150 150 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 181 200 200 200 200 200 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.688 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.976 1.300 2.000 2.000 2.000 2.000 
Seite 84

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 857.469,06 867.990 842.990 842.990 842.990 842.990 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.701.609,38 1.780.370 1.780.370 1.780.370 1.780.370 1.7 80.370 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63.091,01 31.220 20.000 20.000 20.000 20.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 207,40 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.622.376,85 2.679.580 2.643.360 2.643.360 2.643.360 2.6 43.360 
11 - Personalaufwendungen 2.105.226,60 1.985.480 2.059.200 2.099.950 2.159.090 2.2 21.510 
12 - Versorgungsaufwendungen 117.800,33 92.130 91.360 93.670 96.040 98.430 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 306.553,6 2 452.470 454.140 468.350 484.580 504.460 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 45.188,26 40.760 30.900 30.140 20.140 15.140 
15 - Transferaufwendungen 67.482,77 215.000 185.000 185.000 185.000 185.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.445.517,56 1.733.490 1.728.380 1.731.170 1.819.870 1.8 43.580 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.087.769,14 4.519.330 4.548.980 4.608.280 4.764.720 4.8 68.120 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.465.392,29- 1.839.750- 1.905.620- 1.964.920- 2.121.36 0- 2.224.760- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.465.392,29- 1.839.750- 1.905.620- 1.964.920- 2.121.36 0- 2.224.760- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.465.392,29- 1.839.750- 1.905.620- 1.964.920- 2.121.36 0- 2.224.760- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 865.3 30,00 840.240 851.560 851.560 851.560 851.560 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.330.722,29- 2.679.990- 2.757.180- 2.816.480- 2.972.92 0- 3.076.320- 
Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 85

Haushalt splan 20 20  Volkshochschule  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0402  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 2: 
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 629.790 Euro. 
 
zu Zeile 5: 
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.755.370 Euro. 
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2020 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.208.240 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw. 
den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie- 
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 851.560 Euro abgebildet. 
 
 
 
Seite 86

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 76.576,48 48.944 90.880 0 90.880 25.430 25.430 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 76.576,48 48.944 90.880 0 90.880 25.430 25.430 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 76.576,48- 48.944- 90.880- 90.880- 25.430- 25.430- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 87

Haushalt splan 20 20  Volkshochschule  Dezernat IV  
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0402  Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem 
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 88

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen für die 
VHS 
Auszahlung für den Erwerb von 76.576,48 48.944 90.880 0 90.880 25.430 25.430 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.576,48- 48.944- 90.880- 90.880- 25.430- 25.430- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 76.576,48- 48.944- 90.880- 90.880- 25.430- 25.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Volkshochschule Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 89

Haushaltsplan 2020  Westf. Schule f.  Musik  u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen  Dezernat V 
Ausschuss: ASW  Produktgruppe 0403  Westfälische Schule für Musik  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0403  
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040301  
Elementare Musikpädagogik 
040302  
Instrumental- und Vokalfächer  
040303  
Ensemblefächer  
040304  
Projekte, Kurse und Workshops  
040305  
Service  
040306  
Förderung der Stadtteilmusikschulen  
Seite 90

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Beschreibung 
Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind: 
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung 
- Befähigung zum aktiven Musizieren 
- Förderung des Ensemblespiels 
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung 
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt. 
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei. 
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden. 
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen. 
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der 
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen. 
Seite 91

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.770,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.) 288,00 276,00 288,00 288,00 288,00 288, 00 
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 0,47 0,38 0,47 0,47 0,47 0,47 
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,0 0 1.188,00 
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,63 - 11,00 - 11,80 - 12,17 - 12,60 - 12,79 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 43,0 41,8 40,1 39,3 38,5 38,1 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 7.153 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
Seite 92

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik 
Beschreibung 
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der 
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre 
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten. 
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer 
Basismusikalisierung verdeutlicht werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 48 40 45 45 45 45 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in 
%) 
54 50 50 50 50 50 
Leistungsdaten 
- Schülerzahlen in den Grundfächern 4.226 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 181,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 
Seite 93

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer" 
Beschreibung 
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten 
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 38 35 35 35 35 35 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 28 28 28 28 28 28 
Leistungsdaten 
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm -
Statistik) 
3.751 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.447,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.4 00,00 
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer" 
Beschreibung 
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und 
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble 
spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 94

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer" 
Ziele 
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben. 
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in 
einem Ensemble spielen (in %) 
20 21 21 21 21 21 
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 14 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Ensembles 60 60 60 60 60 60 
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 1.452 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops 
Beschreibung 
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. 
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit 
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Einnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden. 
Seite 95

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 190 220 200 200 200 200 
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 703 810 700 700 700 700 
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 67.781 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 78 77 75 75 75 75 
Produkt 040305 - Service 
Beschreibung 
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert 
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für 
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen: 
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW 
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden. 
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im 
bisherigen Umfang beibehalten werden. 
Seite 96

Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Produkt 040305 - Service 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 206 200 200 200 200 200 
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Leistungsdaten 
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 450 450 450 450 450 450 
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 500 350 350 350 350 350 
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Beschreibung 
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel 
und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 4 4 4
Seite 97

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 267.817,31 215.940 263.310 250.350 226.660 226.660 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.836.952,50 2.124.000 2.061.760 2.074.720 2.098.400 2.0 98.400 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 87.035,00 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.160,75 25.000 41.000 41.000 41.000 41.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.653,64 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.238.619,20 2.446.940 2.448.070 2.448.070 2.448.060 2.4 48.060 
11 - Personalaufwendungen 2.901.897,70 3.572.330 4.108.210 4.217.930 4.343.050 4.4 72.320 
12 - Versorgungsaufwendungen 46.234,18 21.750 23.140 23.730 24.330 24.930 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.278,7 2 198.830 199.540 204.660 210.510 217.680 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.493,60 23.830 43.810 44.400 44.900 43.000 
15 - Transferaufwendungen 670.335,61 749.280 753.280 753.280 753.280 695.780 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.219.126,38 1.114.450 811.720 811.790 811.860 794.430 
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.037.366,19 5.680.470 5.939.700 6.055.790 6.187.930 6.2 48.140 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.798.746,99- 3.233.530- 3.491.630- 3.607.720- 3.739.87 0- 3.800.080- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.798.746,99- 3.233.530- 3.491.630- 3.607.720- 3.739.87 0- 3.800.080- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.798.746,99- 3.233.530- 3.491.630- 3.607.720- 3.739.87 0- 3.800.080- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 164.5 40,00 171.090 172.370 172.370 172.370 172.370 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.963.286,99- 3.404.620- 3.664.000- 3.780.090- 3.912.24 0- 3.972.450- 
Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Seite 98

Haushalt splan 20 20  Westf.Schule f.Musik u.Förd.d . Stadtteilmusiksch ulen  Dezernat V  
Ausschuss:  ASW  Produktgruppe 0403  Westf älische  Schule f ür  Musik  
 
Bewirtschaftungsrege ln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 2: 
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie seit Jahren ein Zuschuss für das Projekt „JeKits“. Für das Jahr 
2020 und 2021 wird darüber hinaus das Projekte „JEKISS DaZ- Singend Sprache lernen“ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) und für 2020 auch das Projekt „Sind On“ (Gesangstalentförde- 
rung in Kleingruppen in der Ganztagsbetreuung von JEKISS-Grundschulen“) gefördert. 
 
zu Zeile 15: 
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von  6.000 Euro. 
 
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ aus. Der letzte Landeswettbe- 
werb fand 2017 in Münster und der nächste Landeswettbewerb findet im Jahre 2023 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haus- 
haltsjahr 2017 und ist für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. 
 
Von den Transferaufwendungen entfallen 738.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 99

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 22.500,73 43.196 56.430 0 45.330 43.330 36.330 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.500,73 43.196 56.430 0 45.330 43.330 36.330 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 22.500,73- 43.196- 56.430- 45.330- 43.330- 36.330- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Seite 100

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen - Westf. 
Schule für Musik 
Auszahlung für den Erwerb von 22.500,73 43.196 31.580 0 31.580 31.580 23.580 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.500,73- 43.196- 31.580- 31.580- 31.580- 23.580- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 24.850 0 13.750 11.750 12.750 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 24.850- 13.750- 11.750- 12.750- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 22.500,73- 43.196- 56.430- 45.330- 43.330- 36.330- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Westf. Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
Seite 101

Haushaltsplan 2020  Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0404  Stadtbücherei  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0404  
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040401  
Stadtbücherei: Medien und Information  
040402  
Förderung von Büchereien freier Träger  
Seite 102

Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber 
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien 
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen. 
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen. 
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 21 21 21 
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.634 12.680 12.650 12.650 12.650 12.650 
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 7,44 6,80 7,50 7,50 7,50 7,50
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,33 - 21,64 - 21,96 - 22,37 - 22,92 - 23,51 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,9 10,8 10,7 10,3 10,1 9,8 
Seite 103

Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information 
Beschreibung 
Die Stadtbücherei dient 
- dem Informationszugang und lebenslangen Lernen 
- der Begegnung, Austausch und Integration 
- der Leseförderung und der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen 
- der demokratischen Bildung und der sozialen Teilhabe, insbesondere durch ein vielfältiges Presseangebot. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen. 
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen. 
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %. 
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,5 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,0 5,9 5,0 5,0 5,0 5,0 
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,4 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in 
%) 
41,9 40,0 42,0 42,0 42,0 42,0 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 416 300 350 350 350 350 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 245 250 250 250 250 250 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 160 150 150 150 150 150 
Seite 104

Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Medienbestand 228.854 230.000 228.000 228.000 228.000 228.000 
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.639 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640 
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 53 53 53 
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.635 7.600 7.635 7.635 7.635 7.635 
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 162 161,500 161,500 161,500 161,500 161,500 
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 102 100 102 102 102 102 
- Besuche insgesamt 784.961 870.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
- Ausleihen insgesamt 1.569.448 1.600.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550. 000 
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 657.398 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und 
Jugendliche insgesamt 
410.227 400.000 410.000 410.000 410.000 410.000 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch 
Mädchen (in %) 
55 55 55 55 55 55 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch 
Jungen (in %) 
45 45 45 45 45 45 
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger 
Beschreibung 
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. 
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen 
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum 
Aufbau des Buch- und Medienangebotes. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen. 
Seite 105

Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 2,13 2,00 2,15 2,15 2,15 2,15 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,64 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Leistungsdaten 
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 66.882 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 25.752 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 37.536 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 11.594 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 28 28 28 
Seite 106

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.243,64 46.310 51.490 33.590 31.910 32.690 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 656.751,29 670.000 680.000 680.000 680.000 680.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.779,73 35.000 26.000 26.000 26.000 26.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.122,63 43.000 48.000 48.000 48.000 48.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.736,19 12.000 12.000 10.000 10.000 10.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 768.633,48 806.310 817.490 797.590 795.910 796.690 
11 - Personalaufwendungen 3.952.399,32 4.229.540 4.283.430 4.351.380 4.479.690 4.6 12.650 
12 - Versorgungsaufwendungen 37.735,58 62.850 24.420 25.040 25.670 26.310 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.119.437 ,64 1.270.830 1.323.530 1.356.880 1.396.710 1.445.490 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 129.264,70 153.580 164.020 169.020 170.770 170.580 
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 122.450 122.430 122.430 122.430 122.430 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 352.982,32 341.580 354.450 354.520 354.590 354.660 
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.707.322,56 6.180.830 6.272.280 6.379.270 6.549.860 6.7 32.120 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.938.689,08- 5.374.520- 5.454.790- 5.581.680- 5.753.95 0- 5.935.430- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.938.689,08- 5.374.520- 5.454.790- 5.581.680- 5.753.95 0- 5.935.430- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.938.689,08- 5.374.520- 5.454.790- 5.581.680- 5.753.95 0- 5.935.430- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.320 .400,00 1.328.260 1.366.210 1.366.210 1.366.210 1.366.21 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.259.089,08- 6.702.780- 6.821.000- 6.947.890- 7.120.16 0- 7.301.640- 
Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Seite 107

Haushalt splan 20 20  Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Tr äger  Dezernat V  
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0404  Stadtbücherei  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
     
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei. 
 
zu Zeile 05: 
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte. 
 
zu Zeile 07: 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien. 
 
zu Zeile 13: 
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2020 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die  
Hauptstelle (einschl. Bücherbus)                       283.770 Euro 
Lizenzen für e-Medien                                         65.000 Euro 
Medienservice für Schulen                                  29.700 Euro 
Zweigstelle Aaseemarkt                                      12.270 Euro 
Zweigstelle Hansaplatz                                       10.270 Euro 
Zweigstelle Coerdemarkt                                    13.340 Euro 
Zweigstelle Kinderhaus                                       13.240 Euro 
Zweigstelle Gievenbeck                                      22.120 Euro            enthalten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 108

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 12.181,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.181,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 5.371,15 236.791 75.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.578,01 61.740 51.750 0 56.750 56.750 6.750 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 29.949,16 298.531 126.750 0 56.750 56.750 6.750 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.768,16- 298.531- 126.750- 56.750- 56.750- 6.750- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Seite 109

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen für die 
Stadtbücherei 
Einzahlung aus Zuwendungen 12.181,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 24.578,01 61.740 6.750 0 56.750 56.750 6.750 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.397,01- 61.740- 6.750- 56.750- 56.750- 6.750- 0
./. Auszahlungen) 
4000 Neue Servicetheke 
Hauptstelle 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 5.371,15 36.791 120.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.371,15- 36.791- 120.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 17.768,16- 298.531- 126.750- 56.750- 56.750- 6.750- 0 200.000- 200.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadtbücherei und Förderung von Bücher eien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei 
Seite 110

Seite 111

Haushaltsplan 2020  Stadtmuseum  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0405  Stadtmuseum  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0405  
Stadtmuseum  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040501  
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502  
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen  
040503  
Service für Museumsbesucher/innen  
Seite 112

Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Beschreibung 
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch 
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes, 
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung, 
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen, 
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen, 
- museumspädagogische Angebote, 
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr. 
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 84.336 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am 
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum 
11.730 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,99 - 8,24 - 9,22 - 8,89 - 9,06 - 9,24 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,0 5,6 5,0 5,2 5,1 5,0 
Seite 113

Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet 
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur 
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie 
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von 
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt. 
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 35.327 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 8.792 11.600 11.600 11.600 11.600 11 .600 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 1.154 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.259 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.574 303.700 303.950 304.200 304.450 304.700 
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 524 200 200 200 200 200 
Seite 114

Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des 
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von 
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen 
Sonderveranstaltungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen. 
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten. 
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende. 
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in 
Sonderausstellungen 
201 170 170 170 170 170 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 8 7 7 7 7 7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 11.730 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 478 900 900 900 900 900 
Leistungsdaten 
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische 
Veranstaltungen im Stadtmuseum 
684 350 350 350 350 350 
- Angebotene Führungen im Zwinger 31 50 50 50 50 50 
Seite 115

Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet 
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und 
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten. 
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen 
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter 
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums 
(einschl. interner Leistungsbez.) (in %) 
4 5 5 5 5 5
Leistungsdaten 
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 1,05 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Seite 116

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 125.657,15 7.310 7.110 6.780 6.740 6.740 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 115.809,07 143.650 143.650 143.650 143.650 143.650 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.323,40 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 376,56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 243.166,18 151.960 151.760 151.430 151.390 151.390 
11 - Personalaufwendungen 1.000.529,17 1.069.800 1.210.200 1.242.880 1.276.780 1.3 13.090 
12 - Versorgungsaufwendungen 112.405,74 86.790 85.480 87.640 89.850 92.080 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521.374,4 3 547.364 661.270 531.100 545.200 561.010 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 30.672,03 26.150 26.710 27.790 28.660 29.250 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 139.290,58 94.880 102.930 95.030 95.060 95.080 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.804.271,95 1.824.984 2.086.590 1.984.440 2.035.550 2.0 90.510 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.561.105,77- 1.673.024- 1.934.830- 1.833.010- 1.884.16 0- 1.939.120- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.561.105,77- 1.673.024- 1.934.830- 1.833.010- 1.884.16 0- 1.939.120- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.561.105,77- 1.673.024- 1.934.830- 1.833.010- 1.884.16 0- 1.939.120- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 898.5 40,00 930.780 929.420 929.420 929.420 929.420 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.459.645,77- 2.603.804- 2.864.250- 2.762.430- 2.813.58 0- 2.868.540- 
Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 117

Haushalt splan 20 20  Stadtmuseum  Dezernat V  
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0405  Stadtmuseum  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 5: 
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger). 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem 
- 240.490 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums 
-   68.000 Euro für Waren für den Museumsshop 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement 
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 118

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 3.221,63 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.221,63 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 34.814,98 18.091 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 58.992,17 106.604 60.400 0 56.900 56.900 56.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 93.807,15 124.695 60.400 0 56.900 56.900 56.900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 90.585,52- 124.695- 60.400- 56.900- 56.900- 56.900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 119

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Beschaffung v. 
Kunstobjekten + Exponaten 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.221,63 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 24.932,49 55.394 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.710,86- 55.394- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 68.874,66 69.301 10.400 0 6.900 6.900 6.900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 68.874,66- 69.301- 10.400- 6.900- 6.900- 6.900- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 90.585,52- 124.695- 60.400- 56.900- 56.900- 56.900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum 
Seite 120

Seite 121

Haushaltsplan 2020  Stadtarchiv  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0406  Stadtarchiv  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0406  
Stadtarchiv  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040601  
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602  
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte  
Seite 122

Haushaltsplan 2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher 
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte. 
Besonderheiten im Planjahr 
Führung eines Zwischenarchivs 
Ziele 
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen. 
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 323 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, 
Reproduktionen, Aushebungen) 
19.807 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,82 - 3,91 - 3,90 - 3,91 - 4,00 - 4,09 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
Seite 123

Haushaltsplan 2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 
Beschreibung 
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und 
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige 
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung 
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen 
Ziele 
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen. 
2. Aufbau eines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowie Vorbereitung fristgerechter Aktenabgaben. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in 
Bestandseinheiten) 
4.490 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in 
Bestandseinheiten) 
414 600 600 600 600 600 
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in 
Bestandseinheiten) 
59 500 500 500 500 500 
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein. 52 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 35.814 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 2.354 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 95 50 50 50 50 50 
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 452.756 406.970 455.300 457.850 460.400 462.950 
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 45.989 48.000 45.390 44.790 44.190 43.590 
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 24.305 24.145 24.356 24.406 24.456 24.506 
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
Seite 124

Haushaltsplan 2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 
Beschreibung 
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden 
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt. 
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen 
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Kulturmagazin mit dem Schwerpunktthema Geschichte 
Ziele 
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden. 
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 10 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 60 50 50 50 50 50 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, 
Themenabende) 
2.902 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
Leistungsdaten 
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 60 50 50 50 50 50 
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 6 5 5 5 5 5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.851 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl Recherchen 1.213 800 800 800 800 800 
- Anzahl ausgehobene Archivalien 6.393 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl Repros / Kopien 9.299 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.051 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
Seite 125

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.992,75 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 446,75 50 50 50 50 50 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 560,54 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 11.000,04 9.230 9.200 9.200 9.200 9.200 
11 - Personalaufwendungen 639.900,46 679.460 661.580 660.050 679.980 701.030 
12 - Versorgungsaufwendungen 61.131,18 46.820 31.630 32.430 33.240 34.070 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.321,7 3 129.388 136.450 141.510 147.280 154.350 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.590,21 5.660 5.540 5.470 5.240 5.210 
15 - Transferaufwendungen 4.500,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.857,26 20.930 43.740 43.750 43.760 43.770 
17 = Ordentliche Aufwendungen 858.300,84 882.258 878.940 883.210 909.500 938.430 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 847.300,80- 873.028- 869.740- 874.010- 900.300- 929.230-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 847.300,80- 873.028- 869.740- 874.010- 900.300- 929.230-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 847.300,80- 873.028- 869.740- 874.010- 900.300- 929.230-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 329.4 30,00 345.810 341.730 341.730 341.730 341.730 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.176.730,80- 1.218.838- 1.211.470- 1.215.740- 1.242.03 0- 1.270.960- 
Haushaltsplan 2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Seite 126

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.885,16 8.377 5.430 0 5.4 30 5.430 5.430 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.885,16 8.377 5.430 0 5.430 5.430 5.430 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.885,16- 8.377- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Seite 127

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.885,16 8.377 5.430 0 5.430 5.430 5.430 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.885,16- 8.377- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.885,16- 8.377- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv 
Seite 128

Seite 129

Haushaltsplan 2020  Theater Münster  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0407  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0407  
Theater Münster  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040701  
Theater Münster  
Seite 130

Haushaltsplan 2020 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster". 
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung 
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt 
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 131

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 21.300.852,00 21.877.000 22.302.000 22.780.000 23.295.0 00 23.304.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.000,00 50.000 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.350.852,00 21.927.000 22.302.000 22.780.000 23.295.0 00 23.304.000 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.325.852,00- 21.902.000- 22.277.000- 22.755.000- 23.2 70.000- 23.279.000- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.325.852,00- 21.902.000- 22.277.000- 22.755.000- 23.2 70.000- 23.279.000- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.325.852,00- 21.902.000- 22.277.000- 22.755.000- 23.2 70.000- 23.279.000- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.325.852,00- 21.902.000- 22.277.000- 22.755.000- 23.2 70.000- 23.279.000- 
Haushaltsplan 2020 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 132

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 1.000.000 0 2.000. 000 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000.000 0 2.000.000 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 1.000.000- 2.000.000- 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 133

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
1000 Sanierg. d. 
Ober-/Untermaschinerie GH&KH 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 1.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0 3.000.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.000.000- 2.000.000- 0 0 0 0 3.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 1.000.000- 2.000.000- 0 0 0 0 3.000.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Theater Münster Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 134

Seite 135

Haushaltsplan 2020  Geschichtsort Villa ten Hompel  Dezernat V 
Ausschuss: KA  Produktgruppe 0408  Geschichtsort Villa ten Hompel  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel  
04  
Kultur und Wissenschaft  
040802  
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie  
040801  
Geschichtsort Villa ten Hompel  
Seite 136

Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Beschreibung 
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im 
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten 
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort. Die hier 
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung 
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung. 
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, 
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend 
sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen 
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 601.534 - 594.160 - 755.110 - 773.270 - 791.8 10 - 812.440 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,95 - 2,24 - 2,44 - 2,50 - 2,56 - 2,62 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 47,0 21,6 10,1 9,9 9,7 9,5 
Seite 137

Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
Beschreibung 
Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der 
Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort. 
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der 
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen 
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. 
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen 
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt. 
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb 
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz. 
Besonderheiten im Planjahr 
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschprogramm 
Ziele 
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 667 100 670 670 670 670 
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 33.000 15.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 189 150 100 100 100 100 
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 130 50 90 90 90 90 
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 107 25 120 120 120 120 
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 17 6 10 10 10 10 
Seite 138

Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, 
Aktuell" 
1 3 2 2 2 2
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und 
Sammlungen 
49 50 40 40 40 40 
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 142 60 120 120 120 120 
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 130.000 119.000 137.000 137.000 137.000 137.000 
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 
Beschreibung 
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch 
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig. 
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert. 
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und 
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert 
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte 
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit. 
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Programm soll auch 2020 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele 
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im 
bisherigen Umfang fortgeführt werden. 
Seite 139

Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 71 50 75 75 75 75 
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 78 15 70 70 70 70 
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 267 20 270 270 270 270 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 3 2 3 3 3 3
Seite 140

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 505.519,17 189.720 83.820 83.820 83.820 83.820 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.238,69 500 500 500 500 500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.364,45 500 500 500 500 500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.608,87 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 533.731,18 190.720 84.820 84.820 84.820 84.820 
11 - Personalaufwendungen 743.280,14 373.320 470.990 485.040 499.510 514.410 
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.735,66 320.413 101.450 105.580 110.300 116.080 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.593,43 2.820 93.580 93.560 92.910 92.860 
15 - Transferaufwendungen 27.750,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 110.185,65 248.370 87.890 87.890 87.890 87.890 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.055.544,88 944.923 753.910 772.070 790.610 811.240 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 521.813,70- 754.203- 669.090- 687.250- 705.790- 726.420-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 521.813,70- 754.203- 669.090- 687.250- 705.790- 726.420-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 521.813,70- 754.203- 669.090- 687.250- 705.790- 726.420-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 79.72 0,00 83.160 86.020 86.020 86.020 86.020 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 601.533,70- 837.363- 755.110- 773.270- 791.810- 812.440-
Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 141

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.254,23 270 270 0 270 270 270 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.254,23 270 270 0 270 270 270 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.254,23- 270- 270- 270- 270- 270- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 142

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 10.254,23 270 270 0 270 270 270 0
Saldo (Einzahlungen ./. 10.254,23- 270- 270- 270- 270- 270- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 10.254,23- 270- 270- 270- 270- 270- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 143

Seite 144

Haushaltsplan 20 20  Soziale Leistungen  Dezernat V , VI  
      Produktbereich 05        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0501  
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05  
Soziale Leistungen 
0503  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504  
Wohngeld 
0502  
Sicherung des Lebensunterhalts  
Seite 145

Haushalt 2020  
 
 
Soziale Leistungen  
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen  
 
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts  
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05.04 Wohngeld 
 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft- 
lichen oder einer  persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht. 
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sin d Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrund lage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu 
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kos ten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbrin gen können. Weitere Zielgruppen sind Men- 
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.  
  
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und  Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft.  Im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten 
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung 
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.  
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewis sen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte e rst zu einem späteren Zeit- 
punkt angegeben werden. 
 
Seite 146

Haushalt 2020  
 
 
Soziale Leistungen  
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Ziele 
 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesel lschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le- 
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.  
 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münste r so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
 
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungs berechtigten ist nicht höher als die der Abgänge. 
 
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die d ie öffentliche Infrastruktur in Münster als barrier efrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um 
…… zu. 
 
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschic hte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen 
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x 
1 um y % zu. 
 
 
 vorl. Er- 
gebnis 
Ansatz  Planung  
20 18 20 19 20 20  20 21 20 22 20 23 
Zielkennzahlen        
Zum 1. Ziel:  Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Ei nwohner/innen 0 0 0 0 0 0 
Zum 2..Ziel:  Anteil von über 64-Jährige, die in Ei nrichtungen leben 0 0 0 0 0 0 
Zum 3. Ziel:  Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0 
Zum 3. Ziel:  Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Le istungsberechtigten 0 0 0 0 0 0 
Zum 4. Ziel:  Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0 
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen ge m. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0 
       
       
Leistungsdaten        
       
       
       
       
 
Seite 147

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 4.369.690,91 3.920.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.0 00.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.640.456,56 1.803.210 1.097.700 997.700 997.700 997.700
03 + Sonstige Transfererträge 14.006.894,82 9.484.060 11.316.540 11.316.540 11.316.54 0 11.316.540 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.941.204,45 3.504.000 3.308.090 3.271.950 3.233.920 3.1 93.970 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 165.785.810,26 180.534.700 184.871.550 191.222.200 197.632.980 203.989 .000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 389.779,35 310.920 234.700 234.700 234.700 234.700 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 191.133.836,35 199.556.990 204.828.680 211.043.190 217. 415.940 223.732.010 
11 - Personalaufwendungen 30.387.667,73 34.006.960 35.631.160 36.166.990 37.118.4 00 38.015.860 
12 - Versorgungsaufwendungen 3.849.798,80 3.348.830 3.452.790 3.540.020 3.629.390 3.7 19.510 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.659.729 ,37 3.767.244 3.942.460 3.855.760 3.742.740 3.807.360 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.839,09 108.140 87.710 87.290 73.330 72.680 
15 - Transferaufwendungen 236.446.072,96 263.861.639 261.501.800 269.676.100 278. 439.140 286.855.190 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.311.290,63 6.737.159 6.431.770 6.308.510 6.192.510 6.1 72.910 
17 = Ordentliche Aufwendungen 279.786.398,58 311.829.973 311.047.690 319.634.670 329. 195.510 338.643.510 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 88.652.562,23- 112.272.983- 106.219.010- 108.591.480- 1 11.779.570- 114.911.500- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 88.652.562,23- 112.272.983- 106.219.010- 108.591.480- 1 11.779.570- 114.911.500- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 88.652.562,23- 112.272.983- 106.219.010- 108.591.480- 1 11.779.570- 114.911.500- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.431 .021,00 11.399.190 9.747.330 9.747.330 9.747.330 9.747.3 30 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 98.083.583,23- 123.672.173- 115.966.340- 118.338.810- 1 21.526.900- 124.658.830- 
Haushaltsplan 2020 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
Produktbereich 05 
Seite 148

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 4.160,89 5.282.150 150.000 0 150.000 150.000 150.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.923,05 246.200 216.200 0 216.200 216.200 216.200 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 50.0 00 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.083,94 5.578.350 416.200 0 416.200 366.200 366.200 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.083,94- 5.578.350- 416.200- 416.200- 366.200- 366.200- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Soziale Leistungen Dezernat V, VI 
Produktbereich 05 
Seite 149

Haushaltsplan 20 20  Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0501  Jobcenter  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0501  
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II  
05  
Soziale Leistungen  
050101  
Leistungen zum Lebensunterhalt 
050102  
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt  
050103  
Leistungen für die Unterkunft 
050104  
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs  
050105  
Arbeitsmarktpolitische Projekte 
050106  
Perspektivzentrum 
050107  
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 
Seite 150

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Beschreibung 
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. 
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und 
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum. 
Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit 
vermeiden. 
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit<(>,<)> Gesundheit und Soziales in 
Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen 
Zielkorridore werden Zielverhandlungen mit dem MAGS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden 
Planungszeitpunkte können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine 
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart. 
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert 
hat. Ziel ist es, die mit dem MAGS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Integrationsquote (in %) 22,9 23,1 23,6 24,1 24,6 24,6 
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 2,8 4,3 - 0,1 - 1,0 - 1,0 - 1,0 
Seite 151

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 105,38 - 157,38 - 132,71 - 137,17 - 143,30 - 149,94 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 81,7 75,9 78,8 78,8 78,7 78,5 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.972 11.075 10.700 10.700 10.700 10.700 
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.400 3.450 3.500 3.500 3.500 3.500 
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.750 14.950 14.500 14.500 14.500 14.500 
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden 9.484 10.230 9.750 9.650 9.550 9.450 
Seite 152

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt 
Beschreibung 
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, 
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem 
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. 
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. 
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 
10,0 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 26,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 36,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Leistungsdaten 
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 75.466.393 90.341.440 165.237.000 171.9 00.000 179.200.000 186.400.000 
Seite 153

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
Beschreibung 
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen, 
dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall 
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch 
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch 
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann. 
Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden. 
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %) 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Leistungsdaten 
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 10.689.328 9.027.260 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000 .000 
Seite 154

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft 
Beschreibung 
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich 
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B. 
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert 
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen 
Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. 
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 
10,0 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 48,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Leistungsdaten 
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen 
Bundesbeteiligung (in Euro) 
53.617.211 45.965.700 47.373.230 48.818.310 49.368.794 5 0.000.000 
Seite 155

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 
Beschreibung 
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie 
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. 
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. 
Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. 
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren unter 10 % betragen. 
3. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach 
§ 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 21,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. 
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %) 
6,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Leistungsdaten 
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 4.123.889 1.381.230 1.393.440 1.405.650 1.422.530 1.500.000 
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis 
SGB II 
6.942 7.125 7.267 7.412 7.561 7.700 
Seite 156

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte 
Beschreibung 
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und 
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. 
Es handelt sich um folgende Projekte: 
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt<(>,<)> 
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch<(>,<)> 
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland<(>,<)> 
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal)<(>,<)>
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land)<(>,<)> 
- PASST - Initiative für Erwerbsarbeit nach Maß. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 263 138 45 35 
Seite 157

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050106 - Perspektivzentrum 
Beschreibung 
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an. 
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele 
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die 
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des 
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen 
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes. 
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf 
qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters 
Münster. 
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" 
aufgeführt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden. 
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kundinnen und Kunden nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick 
auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung. 
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten 379 640 640 640 640 640 
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung 
der Beruflichkeit einherging (in %) 
95 80 80 80 80 80 
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum 
regulär beendet haben (in %) 
15 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 599.407 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
Seite 158

Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit 
geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder 
Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen, 
Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä.. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr 
um 2 % erhöhen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. 
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %) 
6,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis 
BKGG 
2.683 2.712 2.767 2.822 2.878 2.936 
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.010.302 1.083.850 1.160.940 1.1 67.080 1.190.240 1.214.440 
Seite 159

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 4.369.690,91 3.920.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.0 00.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.567.161,07 1.300.700 100.500 500 500 500 
03 + Sonstige Transfererträge 9.442.864,45 6.956.250 8.595.430 8.595.430 8.595.430 8.5 95.430 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.026.581,03 140.363.160 139.311.680 145.105.800 150.960.050 156.759 .540 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 215.134,75 300.720 224.500 224.500 224.500 224.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 144.621.432,21 152.840.830 152.232.110 157.926.230 163. 780.480 169.579.970 
11 - Personalaufwendungen 19.062.758,02 20.208.180 20.717.970 21.219.600 21.784.9 60 22.396.450 
12 - Versorgungsaufwendungen 2.088.116,08 1.619.500 1.768.090 1.812.760 1.858.530 1.9 04.680 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.428.815 ,95 1.995.180 1.963.490 1.838.350 1.694.360 1.699.510 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.343,18 50.000 28.650 28.510 14.830 14.800 
15 - Transferaufwendungen 150.977.746,57 173.746.050 165.237.000 171.900.000 179. 200.000 186.400.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.225.691,21 1.434.260 1.321.010 1.317.580 1.321.410 1.3 21.640 
17 = Ordentliche Aufwendungen 174.824.471,01 199.053.170 191.036.210 198.116.800 205. 874.090 213.737.080 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 30.203.038,80- 46.212.340- 38.804.100- 40.190.570- 42.0 93.610- 44.157.110- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.203.038,80- 46.212.340- 38.804.100- 40.190.570- 42.0 93.610- 44.157.110- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.203.038,80- 46.212.340- 38.804.100- 40.190.570- 42.0 93.610- 44.157.110- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 514.279,31 555.110 547.710 547.710 547.710 547.710 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.752 .941,67 3.039.710 2.963.140 2.963.140 2.963.140 2.963.14 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.441.701,16- 48.696.940- 41.219.530- 42.606.000- 44.5 09.040- 46.572.540- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Seite 160

Haushalt splan 20 20  Leistungen der Grundsicherung  nach dem  SGB II  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0501  Jobcenter  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.  
 
 
Seite 161

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.194,90 9.000 9.000 0 9.0 00 9.000 9.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.194,90 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.194,90- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Seite 162

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.194,90 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.194,90- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.194,90- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter 
Seite 163

Haushaltsplan 2020  Sicherung de s Lebensunterhalts  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502  Sozialamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0502  
Sicherung des Lebensunterhalts  
05  
Soziale Leistungen  
050201  
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202  
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203  
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge  
050204  
BaföG  
Seite 164

Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen. 
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen 
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum 
Vorjahr (in %) 
1 1 1 1 1
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 59,95 - 72,89 - 78,96 - 81,20 - 84,06 - 86,68 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 69,1 65,4 66,2 65,8 65,3 64,8 
Seite 165

Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt 
nicht sicherstellen können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen 
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 15 15 15 15 
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 83 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren 
(in %) 
77 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 4.077 4.113 5.046 5.146 5.248 5.352 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 96 130 140 140 140 140 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 31 20 30 30 30 30 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.340 4.400 5.330 5.436 5.544 5.654 
- Transferaufwendungen (in Euro) 28.416.297 30.141.000 36.281.000 37.281.000 38.281.000 3 9.281.000 
Seite 166

Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht 
sicherstellen können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 15 15 15 15 15 
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 96 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren 
(in %) 
63 80 80 80 80 80 
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 764 867 884 902 920 940 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 28 30 30 30 40 40 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 8 10 10 10 10 10 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 812 930 950 968 987 1.010 
- Transferaufwendungen (in Euro) 8.104.719 8.982.000 9.222.000 9.322.000 9.422.000 9.522. 000 
Seite 167

Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht 
sicherstellen können. 
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten. 
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von 
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
Basis Ziele: 
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt. 
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft 
etc. organisiert werden 
1 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den 
Einrichtungen engagieren 
6 5 5 5 5 5
Seite 168

Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stich tag 31.12.d. J.) 892 800 800 800 800 800 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 1.861 1.770 1.770 1.770 1.770 1.770 
- Transferaufwendungen (in Euro) 11.853.544 11.714.710 12.146.440 12.571.690 13.077.310 1 3.067.240 
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 7.903.188 9.480.000 8.869.350 8.425.880 7.982.410 7.538. 940 
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 21 25 22 24 27 32 
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 2.616 2.000 2.000 1.900 1.800 1.700 
Produkt 050204 - BAföG 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die 
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
Seite 169

Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Produkt 050204 - BAföG 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 7 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG 1.117 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 
Seite 170

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 98.014,91 127.060 70 70 70 70 
03 + Sonstige Transfererträge 2.825.597,23 1.270.910 1.305.910 1.305.910 1.305.910 1.3 05.910 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.162.801,10 1.813.800 1.624.340 1.566.270 1.506.090 1.4 43.760 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.010.198,94 3 9.388.400 44.906.750 45.463.280 46.019.810 46.576.340 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 146.279,13 150 150 150 150 150 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 41.242.891,31 42.600.370 47.837.270 48.335.730 48.832.0 80 49.326.280 
11 - Personalaufwendungen 4.072.158,23 4.928.150 5.354.980 5.134.360 5.244.960 5.3 59.590 
12 - Versorgungsaufwendungen 831.463,48 868.550 847.750 869.160 891.100 913.220 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.266.357 ,12 962.044 1.002.250 1.013.470 1.028.310 1.049.660 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 75.884,28 50.130 51.530 51.530 51.530 51.230 
15 - Transferaufwendungen 49.400.713,68 51.779.940 58.616.190 60.215.960 61.669.0 00 62.835.050 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.037.850,18 2.538.460 2.576.660 2.356.680 2.136.700 2.1 16.720 
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.684.426,97 61.127.274 68.449.360 69.641.160 71.021.6 00 72.325.470 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.441.535,66- 18.526.904- 20.612.090- 21.305.430- 22.1 89.520- 22.999.190- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.441.535,66- 18.526.904- 20.612.090- 21.305.430- 22.1 89.520- 22.999.190- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.441.535,66- 18.526.904- 20.612.090- 21.305.430- 22.1 89.520- 22.999.190- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.440,67 28.610 40.940 40.940 40.940 40.940 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.050 .539,31 4.248.140 3.862.120 3.862.120 3.862.120 3.862.12 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.453.634,30- 22.746.434- 24.433.270- 25.126.610- 26.0 10.700- 26.820.370- 
Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Seite 171

Haushalt splan 20 20  Sicherung des Lebensunterhalts  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 172

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 4.716.311 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.224,30 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.224,30 4.916.311 200.000 0 200.000 200.000 200.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.224,30- 4.916.311- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Seite 173

Haushalt splan 20 20  Sicherung des Lebensunterhalts  Dezernat  V 
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 174

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Einrichtung 
Asylbewerber/Flüchtlinge 
Auszahlung für den Erwerb von 4.224,30 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.224,30- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
4114 Flüchtlingseinr.in 
System-/Modulbauweise 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.579.442 0 0 0 0 0 0 10.924.724 10.924.724 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.579.442- 0 0 0 0 0 10.924.724- 10.924.724- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 136.870 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 136.870- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 4.224,30- 4.916.311- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 10.924.724- 10.924.724- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt 
Seite 175

Haushaltsplan 2020  Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503  Sozialamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0503  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
05  
Soziale Leistungen  
050301  
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit  
050302  
Beratung und Leistungen bei Behinderung  
050303  
Hilfen zur Gesundheit  
050304  
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII  
050305  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit  
05 0306  
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte  
Seite 176

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Beschreibung 
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen 
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen 
Anteil von x% nicht übersteigen. 
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich 
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
Basis Ziele: 
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der 
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung 
äußern (in %) 
1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der 
Zielsetzung äußern (in %) 
1 1 1 1 1
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote 
pro Einwohner (in Euro) 
10,55 10,07 10,94 10,80 10,69 10,69 
Seite 177

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 149,32 - 159,59 - 158,61 - 159,47 - 160,66 - 161,39 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,3 7,7 8,8 8,8 8,8 8,8 
Seite 178

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit 
Beschreibung 
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und 
Teilhabegesetz. 
Leistungen nach dem SGB XII sind: 
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können. 
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind: 
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen, 
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld), 
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung. 
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind: 
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Ziele 
Münster Ziele: 
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden 
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
Basis Ziele: 
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden 
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren 
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden. 
Seite 179

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 12 20 20 20 20 20 
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 58 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 3.002 2.200 2.200 2.200 2.400 2.500 
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 134 140 140 140 140 140 
Seite 180

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung 
Beschreibung 
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft 
und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu 
berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention. 
Leistungen nach dem SGB IX: 
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die 
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus. 
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, 
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern. 
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen. 
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind: 
-Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen 
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen 
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung 
der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien 
Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.). 
Seite 181

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung 
Ziele 
Münster Ziele: 
Basis Ziele: 
1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden. 
2. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden. 
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen 113 130 130 130 130 130 
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen 
Stellungnahme (in Arbeitstagen) 
11 14 14 14 14 14 
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf 
Schwerbehindertenausweise (in Monaten) 
2,5 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Betriebsbesuche 100 90 90 90 90 90 
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 120 130 130 130 130 130 
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 12.348 15.500 14.000 14.000 14.000 14.000 
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 252.612 387.850 387.850 387.850 387.850 387.850 
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 5.951.361 5.482.000 5.593.000 5.533.000 5 .533.000 5.533.000 
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 712 800 750 750 750 750 
Seite 182

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen 
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise 
durch das Sozialamt erbracht. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 2 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 284 320 320 310 300 290 
- Transferaufwendungen (in Euro) 2.899.017 4.277.000 3.422.000 3.422.000 3.422.000 3.422. 000 
Seite 183

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen 
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
- zur Weiterführung des Haushalts 
- bei Alter 
- bei Blindheit 
- in sonstigen Lebenslagen 
- für Bestattungen 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen 
entschieden. 
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 60 75 75 75 75 75 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf 
Übernahme der Bestattungskosten 
9 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen 
Anträgen 
10 20 20 20 20 20 
Seite 184

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- 
(in Euro) 
1.520.147 1.430.000 1.590.000 1.590.000 1.590.000 1.590. 000 
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (inEuro) 296.537 4.400.000 385.000 385.000 385.000 385.000 
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 5 15 15 15 15 15 
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder 
von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von 
Obdachlosigkeit. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Münster Ziele: 
Keine 
Basis Ziele: 
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden. 
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung. 
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der 
Fachstelle. 
Seite 185

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räu mungstermine (in %) 55 40 55 55 55 55 
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 20 15 25 25 25 25 
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung 
d.Sozialamtes aufsuchen (in %) 
72 75 75 75 75 75 
Leistungsdaten 
- Zahl der eingewiesenen Personen 815 690 900 900 900 900 
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 165 150 200 250 250 250 
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 294 350 300 300 300 300 
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 134 135 120 110 100 100 
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Beschreibung 
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die 
Aufgaben umfassen 
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung 
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste 
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote 
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 186

Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Ziele 
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.) 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen 
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen. 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden 
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich 
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu. 
Basis Ziele: 
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 96 93 91 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 25 26 23 23 23 23 
- Angebote für Frauen 5 5 5 5 5 5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 23 20 23 23 23 23 
- Angebote für überschuldete Haushalte 5 5 5 5 5 5
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote (in Euro) 
3.248.097 3.115.520 3.399.334 3.354.675 3.319.875 3.319. 875 
Seite 187

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 975.253,82 375.420 997.130 997.130 997.130 997.130 
03 + Sonstige Transfererträge 1.738.433,14 1.256.400 1.414.700 1.414.700 1.414.700 1.4 14.700 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.778.403,35 1.690.200 1.683.750 1.705.680 1.727.830 1.7 50.210 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 749.007,84 783.140 653.120 653.120 653.120 653.120 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 27.348,47 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.268.446,62 4.112.760 4.756.300 4.778.230 4.800.380 4.8 22.760 
11 - Personalaufwendungen 6.381.482,56 7.797.230 8.674.730 8.907.990 9.161.440 9.3 07.940 
12 - Versorgungsaufwendungen 766.671,68 687.610 704.830 722.640 740.880 759.280 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 881.727,4 4 707.320 865.070 887.620 898.410 929.990 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.860,68 6.810 6.990 6.710 6.430 6.160 
15 - Transferaufwendungen 36.067.612,71 38.335.149 37.648.110 37.559.640 37.569.6 40 37.619.640 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.032.031,68 2.741.839 2.511.780 2.611.930 2.712.080 2.7 12.230 
17 = Ordentliche Aufwendungen 46.142.386,75 50.275.958 50.411.510 50.696.530 51.088.8 80 51.335.240 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.873.940,13- 46.163.198- 45.655.210- 45.918.300- 46.2 88.500- 46.512.480- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.873.940,13- 46.163.198- 45.655.210- 45.918.300- 46.2 88.500- 46.512.480- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.873.940,13- 46.163.198- 45.655.210- 45.918.300- 46.2 88.500- 46.512.480- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.094 .080,00 4.610.070 3.424.840 3.424.840 3.424.840 3.424.84 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 45.968.020,13- 50.773.268- 49.080.050- 49.343.140- 49.7 13.340- 49.937.320- 
Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 188

Haushalt splan 20 20  Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVA f Produktgruppe 0503  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
15.210 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 189

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 4.160,89 565.839 150.000 0 150.000 150.000 150.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.503,85 37.200 7.200 0 7. 200 7.200 7.200 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 50.0 00 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.664,74 653.039 207.200 0 207.200 157.200 157.200 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.664,74- 653.039- 207.200- 207.200- 157.200- 157.200- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 190

Haushalt splan 20 20  Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0503  Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 191

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Zusch. Dach überm Kopf 
e.V.Housing First 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 0
./. Auszahlungen) 
4011 Herrichtung 
Wohnungsloseneinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 0 600.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 0 600.000- 
./. Auszahlungen) 
4042 Umbau Johanniterstraße 
20 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.664,74 103.039 7.200 0 7.200 7.200 7.200 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.664,74- 103.039- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 6.664,74- 653.039- 207.200- 207.200- 157.200- 157.200- 0 500.000- 1.100.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt 
Seite 192

Seite 193

Haushaltsplan 2020  Wohngeld  Dezernat V I 
Ausschuss: A SSG VAf  Produktgruppe 0504  Amt für Wohnungswesen  und Quartiersentwicklung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0504  
Wohngeld  
05  
Soziale Leistungen  
050401  
Wohngeld  
Seite 194

Haushaltsplan 2020 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von 
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können. 
Besonderheiten im Planjahr 
Zum 01.01.2020 soll das Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft treten. Die Stadt Münster wird einer höheren Mietenstufe zugeordnet. Außerdem werden die Parameter der Wohngeldformel angepasst, so dass die 
Reichweite und das Leistungsniveau des Wohngeldes erhöht werden. Durch eine festgeschriebene Dynamisierung (automatische Erhöhung nach zwei Jahren) ist davon auszugehen, dass die Zahlen künftig auf einem 
konstant höheren Niveau bleiben und die Antragsteller weniger in andere Sozialleistungssysteme wechseln werden. 
Ziele 
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen 
vollständigen Anträgen (in %) 
100 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,96 - 4,70 - 3,97 - 4,07 - 4,17 - 4,28 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Leistungsdaten 
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 7.685 8.000 8.700 9.000 9.000 9.000 
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 165 300 350 400 400 400 
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 6.383.000 7.000.000 9.000.000 9.500.000 9.500.000 9.500. 000 
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 223.217 250.000 450.000 500.000 500.000 500.000 
Seite 195

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,76 30 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 500 500 500 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22,45 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.017,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.066,21 3.030 3.000 3.000 3.000 3.000 
11 - Personalaufwendungen 871.268,92 1.073.400 883.480 905.040 927.040 951.880 
12 - Versorgungsaufwendungen 163.547,56 173.170 132.120 135.460 138.880 142.330 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.828,86 102.700 111.650 116.320 121.660 128.200 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.750,95 1.200 540 540 540 490 
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.717,56 22.600 22.320 22.320 22.320 22.320 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.135.113,85 1.373.570 1.150.610 1.180.180 1.210.940 1.2 45.720 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.134.047,64- 1.370.540- 1.147.610- 1.177.180- 1.207.94 0- 1.242.720- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.134.047,64- 1.370.540- 1.147.610- 1.177.180- 1.207.94 0- 1.242.720- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.134.047,64- 1.370.540- 1.147.610- 1.177.180- 1.207.94 0- 1.242.720- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.18 0,00 84.990 85.880 85.880 85.880 85.880 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.220.227,64- 1.455.530- 1.233.490- 1.263.060- 1.293.82 0- 1.328.600- 
Haushaltsplan 2020 Wohngeld Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Seite 196

Haushalt splan 20 20  Wohngeld  Dezernat V I 
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0504  Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf- 
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 197

Seite 198

Haushaltsplan 20 20  Kinder -, Jugend - und Familienhilfe  Dezernat IV 
      Produktbereich 06        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605  
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603  
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604  
Familienförderung 
0602  
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 199

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68.527.818,41 66.3 97.990 82.955.250 79.183.170 81.359.930 82.859.610 
03 + Sonstige Transfererträge 7.896.764,26 6.256.600 6.306.600 6.306.600 6.306.600 6.3 06.600 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.945.382,39 16.270.340 19.585.800 20.827.100 22.118.2 60 22.919.290 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.077.576,30 1.834.460 1.834.990 1.834.990 1.834.990 1.8 34.990 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.438.580,91 1 7.778.410 16.250.830 16.250.830 16.250.830 16.250.830 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.117.717,40 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 117.003.839,67 108.547.160 126.942.830 124.412.050 127. 879.970 130.180.680 
11 - Personalaufwendungen 57.454.399,86 61.353.850 65.320.070 66.985.450 68.918.3 10 70.775.240 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.904.999,53 1.500.330 1.548.710 1.587.830 1.627.920 1.6 68.340 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.157.615 ,60 6.756.710 7.245.250 7.585.560 7.917.760 8.434.960 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 325.649,84 493.050 300.860 298.960 298.610 298.610 
15 - Transferaufwendungen 169.349.431,84 167.533.187 202.056.600 189.423.860 190. 825.910 190.869.020 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.110.954,39 3.738.370 3.523.720 3.577.320 3.623.150 3.6 94.460 
17 = Ordentliche Aufwendungen 240.303.051,06 241.375.497 279.995.210 269.458.980 273. 211.660 275.740.630 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 123.299.211,39- 132.828.337- 153.052.380- 145.046.930- 145.331.690- 145.559.950- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 123.299.211,39- 132.828.337- 153.052.380- 145.046.930- 145.331.690- 145.559.950- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 123.299.211,39- 132.828.337- 153.052.380- 145.046.930- 145.331.690- 145.559.950- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.163.994, 03 6.000.000 7.000.000 7.300.000 7.600.000 7.900.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.425 .400,00 6.206.970 6.295.160 6.295.160 6.295.160 6.295.16 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 122.560.617,36- 133.035.307- 152.347.540- 144.042.090- 144.026.850- 143.955.110- 
Haushaltsplan 2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Seite 200

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 1.573.326,22 0 1.525.500 3.036.000 2.058.000 720.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.573.476,22 0 1.525.500 3.036.000 2.058.000 720.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 4.634.386,03 25.076.688 21.021.080 0 10.201.080 10.864.0 80 6.654.080 
09 - für den Erwerb von beweglichem 242.795,61 706.686 434.9 40 0 402.440 402.440 402.440 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.539.538,99 6.813.326 2.883.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.416.720,63 32.596.700 24.339.020 0 13.603.520 14.266.5 20 10.056.520 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.843.244,41- 32.596.700- 22.813.520- 10.567.520- 12.208.520- 9.336.520- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV 
Produktbereich 06 
Seite 201

Haushaltsplan 2020  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060101  
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102  
Förderung von Kindern in Tagespflege  
Seite 202

Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung 
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz. 
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören 
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll 
gefördert werden. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der 
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden. 
Ziele 
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. 
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut. 
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird<(>,<)> zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2023 werden 40 Familienzentren 
ausgebaut. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz 
für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%) 
105 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung 
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %) 
45,0 48,0 48,5 49,3 49,6 49,6 
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 35 36 37 38 39 40 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 183,70 - 196,38 - 232,98 - 209,79 - 212,74 - 215,10 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 59,0 54,4 55,5 56,8 56,7 56,4 
Seite 203

Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 186 192 195 197 200 200 
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 47 47 47 47 47 
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 16 16 16 16 16 
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 51 51 51 51 51 51 
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 30 30 30 
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 43 49 52 53 56 56 
- Anzahl der Gruppen 598 617 626 632 642 642 
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 156 156 156 156 156 156 
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 57 57 57 57 57 57 
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 78 77 77 77 77 77 
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 129 129 129 135 135 135 
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger 179 198 207 207 217 217 
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.367 1.420 1.425 1.432 1.440 1.440 
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.280 1.310 1.315 1.322 1.330 1.330 
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 50 50 50 50 
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 60 60 60 60 
Seite 204

Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 
Beschreibung 
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert 
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige 
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren. 
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und 
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und 
-prognose ermittelt worden. Ab 2019 wurde die Zahl der u3 Kinder wie folgt berechnet: Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose plus tatsächliche Differenz zwischen Prognose und Zahlen 2018 (plus 
267 Kinder). Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) nach Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose. 
Ziele 
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. 
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz 
für Kinder von 3-6 Jahren (in %) 
105 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei 
Jahren (in %) 
30,6 33,1 33,7 34,4 34,7 34,7 
Seite 205

Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im 
Stadtgebiet) 
8.875 8.789 8.844 8.899 8.933 8.933 
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im 
Stadtgebiet) 
7.821 8.176 8.194 8.200 8.136 8.136 
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.716 2.908 2.978 3.062 3.100 3.100 
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 8.186 8.619 8.719 8.635 8.633 8.633 
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.902 11.527 11.697 11.697 11.733 11. 733 
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 4.063 2.340 2.420 2.420 2.440 2.440 
- - 25 Stunden (G Ia) 14 10 10 10 10 10 
- - 35 Stunden (G Ib) 1.063 800 840 840 840 840 
- - 45 Stunden (G Ic) 2.986 1.530 1.570 1.570 1.590 1.590 
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.668 2.388 2.413 2.413 2.416 2.416 
- - 25 Stunden (G IIa) 12 10 10 10 10 10 
- - 35 Stunden (G IIb) 245 1.405 1.410 1.410 1.410 1.410 
- - 45 Stunden (G IIc) 1.411 973 993 993 996 996 
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.171 6.799 6.864 6.862 6.877 6.877 
- - 25 Stunden (G IIIa) 87 110 110 110 110 110 
- - 35 Stunden (G IIIb) 1.934 3.871 3.896 3.896 3.896 3.896 
- - 45 Stunden (G IIIc) 3.150 2.818 2.858 2.858 2.871 2.871 
Seite 206

Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege 
Beschreibung 
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere 
unter 3-jährige Kinder. Auch ältere 
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson 
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern<(>,<)> 
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017). 
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld 
Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes 
Kindertagespflege. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der 
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden. 
Ziele 
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,0 % ausgebaut. 
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) 
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei 
Jahren in Kindertagespflege (in %) 
14,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. 
Ges.-Betreuungsstd. (in %) 
97 97 97 97 97 97 
Seite 207

Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den 
Gesamtbetreuungsstunden (in %) 
3,0 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in 
%) 
2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im 
Stadtgebiet) 
8.875 8.789 8.844 8.899 8.933 8.933 
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.367 1.420 1.425 1.432 1.440 1.440 
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.280 1.310 1.315 1.322 1.330 1.330 
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 50 50 50 50 
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 60 60 60 60 
Seite 208

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.266.139,51 56.8 58.510 71.906.100 66.937.270 67.507.080 67.359.940 
03 + Sonstige Transfererträge 2.804.171,74 2.220.000 2.270.000 2.270.000 2.270.000 2.2 70.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.462.159,39 12.355.000 14.955.000 15.173.000 15.437.0 00 15.437.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.108.994,80 900.050 900.050 900.050 900.050 900.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.192.937,29 830 830 830 830 830 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.636.275,38 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 81.470.678,11 72.336.040 90.033.630 85.282.800 86.116.6 10 85.969.470 
11 - Personalaufwendungen 27.127.074,18 29.558.670 30.994.880 31.827.410 32.753.8 80 33.715.930 
12 - Versorgungsaufwendungen 584.081,57 459.900 476.440 488.480 500.810 513.240 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 484.987,6 3 558.320 606.510 631.700 660.470 695.720 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 207.872,08 329.860 194.820 194.820 194.820 194.820 
15 - Transferaufwendungen 103.555.306,60 96.798.480 124.387.220 111.595.700 112.3 82.090 112.262.990 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.284.567,61 1.235.880 1.237.140 1.237.590 1.238.060 1.2 38.540 
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.243.889,67 128.941.110 157.897.010 145.975.700 147. 730.130 148.621.240 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 52.773.211,56- 56.605.070- 67.863.380- 60.692.900- 61.6 13.520- 62.651.770- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 52.773.211,56- 56.605.070- 67.863.380- 60.692.900- 61.6 13.520- 62.651.770- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 52.773.211,56- 56.605.070- 67.863.380- 60.692.900- 61.6 13.520- 62.651.770- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.776 .810,00 4.161.480 4.253.720 4.253.720 4.253.720 4.253.72 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 56.550.021,56- 60.766.550- 72.117.100- 64.946.620- 65.8 67.240- 66.905.490- 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 209

Haushalt splan 20 20  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men- 
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per- 
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.  
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird 
insbesondere auf die Vorlage V/1131/2018 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2019/2020“ verwiesen. 
 
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2018/2019 und 
5/12 des Kindergartenjahres 2019/2020) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück- 
forderungsanspruch verrechnet. 
 
zu Zeile 3: 
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege. 
 
zu Zeile 4: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind 
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr  festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die 
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen. 
 
zu Zeile 5: 
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen 
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms, 
- die Förderung von Tagespflegestellen und 
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen. 
 
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
393.700 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
 
Seite 210

Haushalt splan 20 20  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 211

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 1.573.326,22 0 1.525.500 3.036.000 2.058.000 720.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.573.326,22 0 1.525.500 3.036.000 2.058.000 720.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 4.467.915,51 24.130.168 21.021.080 0 10.201.080 10.864.0 80 6.654.080 
09 - für den Erwerb von beweglichem 128.345,60 440.675 283.5 00 0 283.500 283.500 283.500 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.135.800,10 31.384.170 24.087.580 0 13.484.580 14.147.5 80 9.937.580 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.562.473,88- 31.384.170- 22.562.080- 10.448.580- 12.089.580- 9.217.580- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 212

Haushalt splan 20 20  Förderung  von Kindern in Tagesbetreuung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0601  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsrege ln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 8: 
Der Ansatz umfasst die Mittel für 
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms. 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für 
- die städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 11: 
Dieser Ansatz enthält  die Zuschussmittel für das u3-Programm. 
 
 
 
Seite 213

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Besch. PG Förd. v. 
Kindern in Tagesbetr. 
Auszahlung für den Erwerb von 27.902,52 65.556 49.500 0 49.500 49.500 49.500 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.902,52- 65.556- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 214

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
4735 Baukosten KiTa ehem. 
York-Kaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.600.000 0 0 0 0 0 0 4.600.000 4.600.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.600.000- 0 0 0 0 0 4.600.000- 4.600.000- 
./. Auszahlungen) 
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.775,83 2.077.609 0 0 0 0 0 0 2.114.860 2.114.860 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.775,83- 2.077.609- 0 0 0 0 0 2.114.860- 2.114.860- 
./. Auszahlungen) 
4830 Erweiterung KiTa 
Meerwiese 
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.812,38 167.756 0 0 0 0 0 0 2.280.000 2.280.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.812,38- 167.756- 0 0 0 0 0 2.280.000- 2.280.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 215

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4850 Neubau Kita 
Malteserstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.529,99 310.219 0 0 0 0 0 0 2.626.300 2.626.300 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.529,99- 310.219- 0 0 0 0 0 2.626.300- 2.626.300- 
./. Auszahlungen) 
4880 Neubau KiTa OFD 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 0 0 0 350.000 0 0 900.000 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 0 0 350.000- 0 0 900.000- 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4930 Neubau Kita an der 
Middeler Straße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 717.044,42 2.330.497 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 717.044,42- 2.330.497- 0 0 0 0 0 3.100.000- 3.100.000- 
./. Auszahlungen) 
4940 Neubau Kita an der 
Eichendorffstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 986.299,25 2.018.296 0 0 0 0 0 0 3.025.000 3.025.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 986.299,25- 2.018.296- 0 0 0 0 0 3.025.000- 3.025.000- 
./. Auszahlungen) 
4970 Erweiterung Ev. 
Claudius-Kita Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 99.239,55 648.760 0 0 0 0 0 0 748.000 748.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 99.239,55- 648.760- 0 0 0 0 0 748.000- 748.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 216

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4980 Kita Pavillon 
Heidestraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.367,60 180.632 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.367,60- 180.632- 0 0 0 0 0 305.000- 305.000- 
./. Auszahlungen) 
4990 Bauk.Kita Pavillon 
Interim Beckstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 255.000 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 255.000- 0 0 0 0 0 255.000- 255.000- 
./. Auszahlungen) 
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 720.000 3.000.000 0 2.687.000 0 0 0 720.000 6.407.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 720.000- 3.000.000- 2.687.000- 0 0 0 720.000- 6.407.000- 
./. Auszahlungen) 
5020 Kita Dahlweg (ehem. 
Flüchtlingsunterk.) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 246,45 1.049.264 0 0 0 0 0 0 1.049.510 1.049.510 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 246,45- 1.049.264- 0 0 0 0 0 1.049.510- 1.049.510- 
./. Auszahlungen) 
5030 Bauk. Kita Beckstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.000.000 0 100.000 0 0 0 400.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 400.000- 2.500.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 217

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5040 Bauk. Kita 
Heinrich-Lersch-Weg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.000.000 0 100.000 0 0 0 400.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 400.000- 2.500.000- 
./. Auszahlungen) 
5050 Bauk. Kita südlich 
Nottulner Landweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.490.000 1.035.000 0 0 0 0 0 2.490.000 3.525.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.490.000- 1.035.000- 0 0 0 0 2.490.000- 3.525.000- 
./. Auszahlungen) 
5060 Bauk. Kita 
Nordkirchenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.130.000 622.000 0 0 0 0 0 2.130.000 2.752.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.130.000- 622.000- 0 0 0 0 2.130.000- 2.752.000- 
./. Auszahlungen) 
5070 Bauk. Kita Wienburg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 0 0 0 0 0 400.000- 400.000- 
./. Auszahlungen) 
5080 Bauk. Kita südlich 
Langebusch (Moldrix) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 3.400.000 0 1.000.000 0 0 0 600.000 5.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 600.000- 3.400.000- 1.000.000- 0 0 0 600.000- 5.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 218

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5090 Bauk. Kita südlich 
Hiltruper Straße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.100.000 0 500.000 0 0 0 400.000 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.100.000- 500.000- 0 0 0 400.000- 3.000.000- 
./. Auszahlungen) 
5110 Kita Grevener Straße 121 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 720.000 1.440.000 0 0 0 0 2.160.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 0 500.000 0 0 0 0 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.780.000- 940.000 0 0 0 0 840.000- 
./. Auszahlungen) 
5120 Kita St. 
Josefs-Kirchplatz 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 175.500 0 0 0 0 0 175.500 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 824.500- 0 0 0 0 0 824.500- 
./. Auszahlungen) 
5130 Kita Am Edelbach Anbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 270.000 540.000 0 0 0 0 810.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 0 500.000 0 0 0 0 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 730.000- 40.000 0 0 0 0 690.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 219

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5140 Kita Burgwall Anbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 360.000 0 0 0 0 540.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 320.000- 140.000- 0 0 0 0 460.000- 
./. Auszahlungen) 
5150 Kita Normannenweg Anbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 270.000 0 0 0 0 450.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 320.000- 230.000- 0 0 0 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
5160 Kita Hoppengarten 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 156.000 78.000 0 0 0 234.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 800.000 100.000 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 644.000- 22.000- 0 0 0 766.000- 
./. Auszahlungen) 
5170 Kita Hobbeltstraße /
Lammerbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 270.000 540.000 0 0 0 810.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 600.000 1.180.000 0 0 0 1.780.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 330.000- 640.000- 0 0 0 970.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 220

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5180 Kita York 2-3 Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.350.000 0 1.350.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 210.000 1.070.000 1.060.000 470.000 0 2.880.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 210.000- 1.070.000- 1.060.000- 880.000 0 1.530.000- 
./. Auszahlungen) 
5190 Kita Oxford 3 Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.350.000 0 1.350.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 300.000 1.450.000 1.440.000 640.000 0 3.910.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 80.000- 300.000- 1.450.000- 1.440.000- 710.000 0 2.560.000- 
./. Auszahlungen) 
5200 Kita Gutenbergstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.440.000 720.000 0 0 2.160.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 500.000 2.000.000 500.000 0 0 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 560.000- 220.000 0 0 840.000- 
./. Auszahlungen) 
5210 Kita York 8-9 Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 4.050.000 0 4.050.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.530.000 0 5.530.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.480.000- 0 1.480.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 221

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5220 Kita Oxford - extern 2
Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 100.000 140.000 810.000 810.000 0 1.880.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 100.000- 140.000- 810.000- 90.000 0 980.000- 
./. Auszahlungen) 
5230 San. DRK Kita Oxford 8
Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 310.000 0 520.000 3.790.000 2.060.000 0 0 6.680.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 310.000- 520.000- 3.790.000- 2.060.000- 540.000 0 6.140.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.127.257,19 398.203 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.127.257,19- 398.203- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 5.562.473,88- 31.384.170- 22.562.080- 10.448.580- 12.089.580- 9.217.580- 740.000 30.691.495- 7 1.112.315- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
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Haushaltsplan 2020  Kinder - und Jugendarbeit  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0602  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0602  
Kinder- und Jugendarbeit  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060201  
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS -Aufgaben  
060202  
Jugendverbandsarbeit 
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Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII). 
An 46 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2). 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024. 
Ziele 
1. Mindestens 41 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten. 
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau gehalten. 
3. Die Kapazität von 161 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wird durch die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für 
OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut. 
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll auf mindestens 25 % erhöht werden. 
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal 42 42 41 42 42 42 
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt) 48 
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt) 2
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.584 46.584 46.440 47.760 47.760 47. 760 
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der 
OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr 
6.022 5.500 161 161 161 161 
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
- Zum 5. Ziel: Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung (in %) 50 55 60 65 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 26,12 - 34,76 - 30,98 - 26,74 - 22,66 - 18,53 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 70,0 64,9 70,6 75,6 80,3 84,5 
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Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 8 11 12 12 12 12 
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 42 42 41 42 42 42 
- davon katholische Einrichtungen 13 13 12 12 12 12 
- davon evangelische Einrichtungen 5 6 6 6 6 6
- davon sonstige Einrichtungen 15 13 13 14 14 14 
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 10 10 10 10 10 
- Jugendverbände in Münster 23 23 23 23 23 23 
- davon katholische Jugendverbände 7 7 7 7 7 7
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 3 3 3
- davon sonstige Jugendverbände 13 13 13 13 13 13 
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 45 46 46 47 49 
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 43 43 44 46 
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 3 3 3 3 3
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung 23 25 28 30 
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Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 
Beschreibung 
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA): 
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, die Jugendberatung 
sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Die OKJA 
arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit. 
Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS): 
Der Offene Ganztag wird an 46 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2). 
Hinweis: Hinsichtlich der OGS wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA): 
Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen 
Bevölkerungszahlen. 
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020-2024 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. 
Durchführung von OGS-Aufgaben: 
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule" 
Erweiterte Öffnungszeiten in der OGS (Früh-/Spätbetreuung) 
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0766/2018 "Qualitätsstandards der offenen Ganztagsschulen in Münster" 
Ziele 
1. Alle Einrichtungen der OKJA haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende. 
2. Der Umfang der Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" wird erhalten (= 50 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der OKJA nach Leistungsvereinbarung). 
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden. 
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme der Teilnehmenden von 4 % angenommen. 
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Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit 
regelmäßiger Wochenendöffnung (in %) 
81 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach 
Leistungsvereinbarung) 
9.317 23.292 23.220 23.880 23.880 23.880 
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA 
(in %) 
10 13 13 13 13 13 
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und 
Förderschulen, ohne geb.GS (in %) 
62 62 66 70 74 78 
Leistungsdaten 
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 13 
- Einrichtungen der OKJA 42 42 41 42 42 42 
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit 34 42 41 42 42 42 
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld 
"Begenung und Kommunikation" erreichen 
42 42 
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene 
Ganztagsschulen) 
9.458 9.900 9.830 10.057 10.355 10.524 
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 5.814 6.138 6.488 7.040 7.663 8.209 
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 5.748 6.078 6.428 6.980 7.603 8.149 
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 66 60 60 60 60 60 
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.068 2.485 2.485 2.535 2.535 2.585 
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt 46.584 46.584 46.440 46.760 46.760 46.7 60 
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische 
Angebote" 
2.329 2.329 2.322 2.388 2.388 2.388 
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der 
Kernleistung "Offener Treff" der OKJA 
4.525 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. 
KL "Offener Treff"derOKJA (in %) 
39 50 50 50 50 50 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren 
i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %) 
61 50 50 50 50 50 
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Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit 
Beschreibung 
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt 
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von 
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen (§ 12 SGB VIII). 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit. 
Ziele 
1. Es werden mindestens 20 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 100 Teilnehmenden durchgeführt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 13 45 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für 
Gruppenleitungen 
70 400 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 72 
Leistungsdaten 
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 45 
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 6 10 10 10 10 10 
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 24 65 40 40 40 40 
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 17 25 25 25 25 25 
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 242 300 300 300 300 300 
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 3 10 10 10 10 10 
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 18 35 35 35 35 35 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.620.536,55 8.965.190 10.445.050 11.641.800 13.248.750 14.895.570 
03 + Sonstige Transfererträge 27.044,73 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.480.823,00 3.909.340 4.624.800 5.648.100 6.675.260 7.4 76.290 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 958.142,84 934.150 934.680 934.680 934.680 934.680 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.476,63 5.880 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 383.989,51 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 12.591.013,26 13.866.360 16.056.330 18.276.380 20.910.4 90 23.358.340 
11 - Personalaufwendungen 17.643.075,59 18.657.510 20.450.710 21.032.520 21.652.3 90 22.292.770 
12 - Versorgungsaufwendungen 170.522,45 125.950 120.430 123.470 126.580 129.730 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.138.086 ,87 3.174.500 3.649.460 3.912.160 4.159.660 4.573.080 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 97.475,00 137.550 87.210 85.310 85.040 85.040 
15 - Transferaufwendungen 3.505.712,77 5.712.610 5.272.890 5.585.730 6.347.220 6.7 13.500 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.228.893,28 1.719.501 1.690.970 1.743.950 1.789.130 1.8 59.780 
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.783.765,96 29.527.621 31.271.670 32.483.140 34.160.0 20 35.653.900 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.192.752,70- 15.661.261- 15.215.340- 14.206.760- 13.2 49.530- 12.295.560- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.192.752,70- 15.661.261- 15.215.340- 14.206.760- 13.2 49.530- 12.295.560- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.192.752,70- 15.661.261- 15.215.340- 14.206.760- 13.2 49.530- 12.295.560- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.163.994, 03 6.000.000 7.000.000 7.300.000 7.600.000 7.900.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.012 .220,00 1.401.350 1.387.580 1.387.580 1.387.580 1.387.58 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.040.978,67- 11.062.611- 9.602.920- 8.294.340- 7.037.1 10- 5.783.140- 
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 230

Haushalt splan 20 20  Kinder - und Jugendarbeit  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0602  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men- 
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per- 
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen und der offenen Ganztagsschule 
 
zu Zeile 5: 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
zu Zeile 13: 
I. W. sind an dieser Stelle die Aufwendugnen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit. 
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
25.310 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte, Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen sowie der offenen Ganztagsschule. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 231

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 150,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 166.470,52 124.519 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 104.853,97 255.621 126.0 50 0 108.550 108.550 108.550 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 271.324,49 380.140 226.050 0 108.550 108.550 108.550 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 271.174,49- 380.140- 226.050- 108.550- 108.550- 108.550- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 232

Haushalt splan 20 20  Kinder - und Jugendarbeit  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0602  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
 
 
Seite 233

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.010 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 104.853,97 225.071 125.500 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.853,97- 226.081- 125.500- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
0260 Zusch. Erstausstattung 
Einr. Wiegandweg 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
4900 Jib, energetische 
Dachdämmung 3. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.470,52 123.509 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.470,52- 153.509- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 150,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 550 550 0 550 550 550 0
Saldo (Einzahlungen ./. 150,00 550- 550- 550- 550- 550- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 271.174,49- 380.140- 226.050- 108.550- 108.550- 108.550- 0 346.000- 346.000- 
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 234

Seite 235

Haushaltsplan 2020  Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0603  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060301  
Jugendsozialarbeit  
060302  
Jugendhilfe an den Schulen  
060303  
Drogenhilfe  
Seite 236

Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen 
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten. 
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020-2024 
Ziele 
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen. 
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 19.968 20.907 20.907 20.907 20.90 7 20.907 
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2020 inkl. aufsuchende 
Jugendsozialarbeit - AJSA) 
20.185 20.206 30.512 30.512 30.512 30.512 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,47 - 20,20 - 24,58 - 24,96 - 25,29 - 25,64 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,5 5,5 4,6 4,5 4,4 4,4 
Seite 237

Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 3 2 2 2 2 2
- Anzahl der Träger der Lernhilfen 5 5 5 5
- Anzahl der Träger der Jugendberufshilfe 1 1 1 1
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 7
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit 5 5 5 5
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 7 7 7 7 7 7
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 15.991 16.780 16.780 16.780 16. 780 16.780 
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 3.977 4.127 4.127 4.127 4.127 4.127 
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 30 35 
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 2.400 1.702 
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 17.785 18.504 
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe 2 2 2 2 2 2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern 
der Wohnhilfen 
50 48 48 48 48 48 
- Angebote der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 14 
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit (SG) 13 
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Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit 
Beschreibung 
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder 
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren. 
Hierzu gehören u. a. Angebote wie beispielsweise pädagogische Lernhilfen, Mototherapie, aufsuchende Jugendarbeit (AJSA), soziale Gruppenarbeit und die Jugendberufshilfe. 
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe" 
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen 
Gruppenarbeit in Münster" in Bezug auf die aufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie die Migrationshilfen. 
Ziele 
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet. 
2. Die Angebote der AJSA haben regelmäßige Angebotszeiten am Wochenende. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 86 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Angebote der AJSA mit hauptamtlichen Personal mit regelmäßigen 
Wochenendangebotszeiten (in %) 
100 100 100 100 
Seite 239

Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und 
Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen 
1.300 
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, 
heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen 
7.080 6.880 6.880 6.880 6.880 6.880 
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, 
heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen 
6.110 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190 
- Angebotsstunden der AJSA 9.162 9.162 9.162 9.162 
- Angebotsstunden der SG 1.144 1.144 1.144 1.144 
- Angebote der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 33 50 13 13 13 13 
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit (SG) 46 50 13 13 13 13 
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 85 65 65 65 65 65 
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 154 130 130 130 130 130 
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtli ngsstatus bei Trägern 
(öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit 
11.580 
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen 
Beschreibung 
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-, 
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche 
Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des 
Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion) 
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung 
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln 
Seite 240

Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen 
Ziele 
1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden Schulen" betreut. 
2. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in 
Kooperationsschulen (in %) 
19 20 20 20 20 20 
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten 
Schulverweigerer (in %) 
92 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 2.553 3.143 3.143 3.143 3.143 3.143 
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen 408 628 628 628 628 628 
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 49 45 45 45 45 45 
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue 
Hilfen vermittelten Schulverweigerer 
45 40 40 40 40 40 
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 29 24 29 29 29 29 
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD 
haben (in %) 
34 75 35 35 35 35 
Produkt 060303 - Drogenhilfe 
Beschreibung 
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen 
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von 
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und 
Multiplikator/-innen in Münster. 
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II 
Seite 241

Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060303 - Drogenhilfe 
Besonderheiten im Planjahr 
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe 
Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sowie Aufstockung des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDRO e. V. 
Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes 
Ziele 
1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess. 
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert. 
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess 
münden (in %) 
89 85 85 85 85 85 
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der 
Konsumstatus verbessert hat (in %) 
67 66 66 66 66 66 
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 69 66 66 66 66 66 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 590 500 500 500 500 500 
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 127 110 110 110 110 110 
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 485 500 500 500 500 500 
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit verein bartem Folgetermin 91 80 80 80 80 80 
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 81 68 68 68 68 68 
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem 
Konsumstatus 
84 66 66 66 66 66 
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 125 100 100 100 100 100 
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 241 200 200 200 200 200 
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 349 300 300 300 300 300 
Seite 242

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 242.069,17 263.500 263.500 263.500 263.500 263.500 
03 + Sonstige Transfererträge 378,46 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.438,66 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.767,26 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 83.471,32 500 500 500 500 500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 363.124,87 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 
11 - Personalaufwendungen 2.892.507,04 2.793.480 3.016.110 3.104.390 3.195.250 3.2 89.650 
12 - Versorgungsaufwendungen 69.296,59 53.130 48.380 49.600 50.860 52.120 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.975,3 6 334.600 210.980 219.900 230.100 242.600 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.014,35 9.540 6.630 6.630 6.550 6.550 
15 - Transferaufwendungen 3.216.482,22 2.921.870 4.315.130 4.333.710 4.333.710 4.3 33.710 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.164,18 345.104 184.470 184.520 184.570 184.620 
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.475.439,74 6.457.724 7.781.700 7.898.750 8.001.040 8.1 09.250 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.112.314,87- 6.093.724- 7.417.700- 7.534.750- 7.637.04 0- 7.745.250- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.112.314,87- 6.093.724- 7.417.700- 7.534.750- 7.637.04 0- 7.745.250- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.112.314,87- 6.093.724- 7.417.700- 7.534.750- 7.637.04 0- 7.745.250- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189.6 90,00 187.030 188.380 188.380 188.380 188.380 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.302.004,87- 6.280.754- 7.606.080- 7.723.130- 7.825.42 0- 7.933.630- 
Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 243

Haushalt splan 20 20  Förderung von benachteiligten jungen Menschen  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0603  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal- 
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe. 
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 244

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 822.000 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.596,04 7.690 22.690 0 7. 690 7.690 7.690 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.596,04 829.690 22.690 0 7.690 7.690 7.690 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.596,04- 829.690- 22.690- 7.690- 7.690- 7.690- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 245

Haushalt splan 20 20  Förderung von benachteiligten jungen Menschen  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0603  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork. 
 
 
Seite 246

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4010 Bauk.Aufstockung/San. 
BremerStr./Indro 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 822.000 0 0 0 0 0 0 822.000 822.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 822.000- 0 0 0 0 0 822.000- 822.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 9.596,04 7.690 22.690 0 7.690 7.690 7.690 0
Saldo (Einzahlungen ./. 9.596,04- 7.690- 22.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 9.596,04- 829.690- 22.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0 822.000- 822.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 247

Haushaltsplan 2020  Familienförderung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0604  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0604  
Familienförderung  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060401  
Angebote für Familien  
060402  
Familienpolitische Maßnahmen  
Seite 248

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung 
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen. 
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe 
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig 
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen. 
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der 
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) 
Müttern und Vätern leisten. 
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf 
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit. 
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung 
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten 
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden. 
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und 
-beratung erhalten bleiben. 
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden. 
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen. 
Seite 249

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 18 18 18 
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 27 20 24 24 24 24 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 53 45 50 50 50 50 
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 12,50 - 15,24 - 16,60 - 16,35 - 16,52 - 16,00 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,6 6,2 6,2 6,3 6,3 6,5 
Leistungsdaten 
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 4 4 4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.743 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.467 1.400 1.550 1.550 1.550 1.550 
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.755 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700 
Seite 250

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060401 - Angebote für Familien 
Beschreibung 
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das 
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt. 
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche 
Träger als auch freie Träger beteiligt. 
Die Netzwerkkoordination Frühen Hilfen und Prävention fördert und steuert die Kooperation und die Vernetzung von allen relevanten Akteuren und bietet zur Qualifizierung der Fachkräfte alle zwei Jahre die 
Münsteraner Präventionskonferenz oder einzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbau und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen. 
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung bietet Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie die gesetzlich anerkannte Konfliktberatung an. 
Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhalten junge Familien zeitnah nach der Geburt Informationen und Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzungen für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder zu erreichen. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten. 
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 50 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden. 
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden. 
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %. 
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %). 
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt. 
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter 
erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben. 
Seite 251

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060401 - Angebote für Familien 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend 
bearbeitet werden (in %) 
17 25 20 20 20 20 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 53 45 50 50 50 50 
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 2 2 2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 31,0 30,5 31,0 31,0 31,0 31,0 
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der 
Erziehungsberatungsstellen (in %) 
28 35 40 40 40 40 
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb 
von 3 Tagen erfüllt werden (in%) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel 
a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten 
89 115 100 100 100 100 
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden 
u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten 
81 90 90 90 90 90 
Seite 252

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.659 4.500 4.800 4.800 4.800 4.800 
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 801 900 960 960 960 960 
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 23 25 25 25 25 25 
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.951 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.038 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135 
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 913 965 965 965 965 965 
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.100 23.500 24.000 24.0 00 24.000 24.000 
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment 
(§§16-18 SGBVIII) 
9.521 8.200 9.500 9.500 9.500 9.500 
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.462 2.600 2.500 2.500 2.500 2.500 
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, 
Familienbildung etc.) 
608 450 500 500 500 500 
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 158 150 150 150 150 150 
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 
3 Tagen erfüllt werden 
766 450 500 500 500 500 
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz) 
326 400 350 350 350 350 
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 
Schwangerschaftskonfliktgesetz) 
87 75 75 75 75 75 
Seite 253

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen 
Beschreibung 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere 
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima 
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt. 
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und 
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch: 
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen" 
b.) das Familienbüro 
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was 
Kinder heute brauchen" 
847 650 700 700 700 700 
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 2 4 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. 
Kindertagesbetreuung beraten werden 
7 10 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 12 12 12 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 2 25 25 25 25 25 
Seite 254

Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 486 528 553 578 603 603 
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 16.752 16.000 16.000 16.000 16.500 16.500 
- Anzahl der Notinseln 284 300 300 300 300 300 
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.242 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 
Seite 255

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 399.033,18 310.740 340.550 340.550 340.550 340.550 
03 + Sonstige Transfererträge 342,50- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.607,91 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 407.298,59 311.990 341.800 341.800 341.800 341.800 
11 - Personalaufwendungen 1.026.215,48 1.254.130 1.115.710 1.144.690 1.175.050 1.2 08.290 
12 - Versorgungsaufwendungen 115.731,92 101.200 118.780 121.780 124.860 127.960 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.156,17 193.170 213.500 221.110 225.830 231.620 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.009,12 3.110 3.100 3.100 3.100 3.100 
15 - Transferaufwendungen 2.857.769,66 3.237.497 3.797.420 3.680.240 3.694.260 3.4 90.190 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.744,72 208.255 179.210 179.220 179.230 179.240 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.205.627,07 4.997.362 5.427.720 5.350.140 5.402.330 5.2 40.400 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.798.328,48- 4.685.372- 5.085.920- 5.008.340- 5.060.53 0- 4.898.600- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.798.328,48- 4.685.372- 5.085.920- 5.008.340- 5.060.53 0- 4.898.600- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.798.328,48- 4.685.372- 5.085.920- 5.008.340- 5.060.53 0- 4.898.600- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.92 0,00 52.550 52.600 52.600 52.600 52.600 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.848.248,48- 4.737.922- 5.138.520- 5.060.940- 5.113.13 0- 4.951.200- 
Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 256

Haushalt splan 20 20  Familienförderung  Dezernat IV  
Ausschus: AKJF  Produktgruppe 0604  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal- 
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere 
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens. 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 257

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1. 620 1.620 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 258

Haushalt splan 20 20  Familienförderung  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0604  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 259

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Familienförderung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
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Haushaltsplan 2020  Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0605  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0605  
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien  
06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
060501  
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung  
060502  
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503  
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften  
060504  
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505  
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506  
Eingliederungshilfe 
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Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Beschreibung 
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung 
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich 
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes. 
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses. 
Gesetzliche Grundlagen: 
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). 
Besonderheiten im Planjahr 
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern. 
Ziele 
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen. 
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht. 
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen. 
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der 
Vormundsch./Pflegsch (in %) 
17,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 52 51 51 51 
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am 
Meldetag nachgegangen wurde (in%) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII 
(in %) 
89 89 92 92 92 92 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 143,86 - 162,19 - 187,05 - 187,48 - 188,02 - 188,66 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 36,7 30,2 25,8 25,8 25,7 25,7 
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Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 208 260 260 260 260 260 
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 309,0 285,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.864 1.615 1.884 1.969 1.969 1.969 
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 36 30 30 30 30 30 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 929 715 911 960 960 960 
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 935 900 973 1.009 1.009 1.009 
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 527 450 710 832 832 832 
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 470 400 650 767 767 767 
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 57 50 60 65 65 65 
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Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. 
Beschreibung 
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten: 
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen, 
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern, 
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen. 
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung. 
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend 
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und 
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung 
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen 
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und 
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen 
für junge Volljährige. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft über 50 % liegen. 
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag 
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen. 
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 91.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als 
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert. 
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Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 93 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden 
sind (in %) 
96 80 80 80 80 80 
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 60 56 52 51 51 51 
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 80.841 75.000 91.000 91.000 91.000 91.000 
Leistungsdaten 
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 935 900 973 1.009 1.009 1.009 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.864 1.615 1.884 1.969 1.969 1.969 
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 177 220 181 180 180 180 
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 403 350 422 443 443 443 
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG)am 31.12. lfd. u. beendete 
Fälle 
92 90 90 95 95 95 
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 201 180 221 242 242 242 
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 192 144 207 227 227 227 
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 85 110 89 91 91 91 
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 79 88 84 86 86 86 
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 61.872 51.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 18.969 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 
Beschreibung 
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der 
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen 
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert 
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt 
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung. 
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII 
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Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 
Besonderheiten im Planjahr 
Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer) 
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung 
Ziele 
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll unter 50 % liegen und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden. 
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 30 % der Fälle erreicht. 
3. Mindestens 70 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden. 
4. Mindestens 35 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie 
zurückgeführt werden (in %) 
28 45 30 35 35 35 
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 44 48 49 49 49 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht 
werden (in %) 
81 75 70 70 70 70 
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen 
m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%] 
43 40 36 35 35 35 
Leistungsdaten 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 929 715 911 960 960 960 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 832 615 814 863 863 863 
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.864 1.615 1.884 1.969 1.969 1.969 
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 357 245 453 475 475 475 
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 475 370 458 485 485 485 
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 51 55 50 50 50 50 
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 118 130 120 120 120 120 
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 95 98 95 95 95 95 
Seite 267

Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG 
Beschreibung 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder 
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die 
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf 
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. 
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und 
Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil 
Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Rückforderung im Unterhaltsvorschuss soll für Fälle, in denen erstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, auf das Land NRW übertragen werden. 
Ziele 
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt. 
2. Es werden jährlich laufend 100 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt. 
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden 
(in%) 
95 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger 
(Stichtag:31.12.) 
113 75 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der 
bewilligten Leistung (in%) 
12 25 25 25 25 25 
Seite 268

Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beistandschaften 889 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Beurkundungen 2.115 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 208 180 180 180 180 180 
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und 
freie Träger 
149 125 125 125 125 125 
- Laufende UVG -Fälle 2.952 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen 
Beschreibung 
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für 
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch. 
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender 
Situationen verhindern sollen. 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus. 
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder 
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen 
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen 
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten. 
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage. 
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine 
persönliche Kontaktaufnahme statt. 
Seite 269

Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 88 75 80 80 80 80 
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit 
Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %) 
100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Inobhutnahmen 247 350 150 150 150 150 
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t 
Beschreibung 
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte 
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. 
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung 
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens 
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur 
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe 
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. 
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von 
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt. 
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt. 
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht. 
Seite 270

Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgerich t 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt 
wurde (in %) 
75 75 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach 
Anklagerhebung erfolgten (in %) 
90 85 85 85 85 85 
Leistungsdaten 
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 324 450 400 400 400 400 
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.392 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe 
Beschreibung 
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und 
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit 
zu verhindern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden. 
Ziele 
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 89 89 92 92 92 92 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 527 450 710 832 832 832 
Seite 271

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40,00 50 50 50 50 50 
03 + Sonstige Transfererträge 5.065.511,83 3.891.000 3.891.000 3.891.000 3.891.000 3.8 91.000 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.098.399,73 1 7.771.700 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.373,28 10 10 10 10 10 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 22.171.724,84 21.668.770 20.147.070 20.147.070 20.147.0 70 20.147.070 
11 - Personalaufwendungen 8.765.527,57 9.090.060 9.742.660 9.876.440 10.141.740 10 .268.600 
12 - Versorgungsaufwendungen 965.367,00 760.150 784.680 804.500 824.810 845.290 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.295.409 ,57 2.496.120 2.564.800 2.600.690 2.641.700 2.691.940 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.279,29 12.990 9.100 9.100 9.100 9.100 
15 - Transferaufwendungen 56.214.160,59 58.862.730 64.283.940 64.228.480 64.068.6 30 64.068.630 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 342.584,60 229.630 231.930 232.040 232.160 232.280 
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.594.328,62 71.451.680 77.617.110 77.751.250 77.918.1 40 78.115.840 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 47.422.603,78- 49.782.910- 57.470.040- 57.604.180- 57.7 71.070- 57.968.770- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 47.422.603,78- 49.782.910- 57.470.040- 57.604.180- 57.7 71.070- 57.968.770- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 47.422.603,78- 49.782.910- 57.470.040- 57.604.180- 57.7 71.070- 57.968.770- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 396.7 60,00 404.560 412.880 412.880 412.880 412.880 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 47.819.363,78- 50.187.470- 57.882.920- 58.017.060- 58.1 83.950- 58.381.650- 
Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 272

Haushalt splan 20 20  Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0605  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtscha ftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal- 
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 3: 
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden. 
 
zu Zeile 6: 
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 13: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position umfasst im Wesentlichen 
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung, 
- Unterhaltsvorschussleistungen und 
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe. 
 
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 273

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1. 080 1.080 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 274

Haushalt splan 20 20  Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien  Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF  Produktgruppe 0605  Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtscha ftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten 
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.  
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 275

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familie n 
Seite 276

Haushaltsplan 20 20  Gesundheitsdienste  Dezernat V  
      Produktbereich 07        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0701  
Gesundheitsdienste 
07  
Gesundheitsdienste 
Seite 277

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 292.772,06 282.780 272.630 272.630 272.630 272.630 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357.818,72 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.502,67 203.880 175.340 175.420 175.510 175.590 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.252,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 885.346,44 873.660 834.970 835.050 835.140 835.220 
11 - Personalaufwendungen 5.495.554,99 5.752.890 5.788.950 5.888.480 6.052.810 6.1 71.950 
12 - Versorgungsaufwendungen 421.418,12 350.900 301.140 308.750 316.540 324.390 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.413,0 7 445.780 481.810 500.620 522.130 548.470 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.617,20 10.670 11.080 10.150 9.530 7.040 
15 - Transferaufwendungen 6.716.039,49 5.407.560 5.710.530 5.716.610 5.698.610 5.6 98.610 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.041,91 597.483 534.080 515.960 525.920 526.080 
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.348.084,78 12.565.283 12.827.590 12.940.570 13.125.5 40 13.276.540 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.462.738,34- 11.691.623- 11.992.620- 12.105.520- 12.2 90.400- 12.441.320- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.462.738,34- 11.691.623- 11.992.620- 12.105.520- 12.2 90.400- 12.441.320- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.462.738,34- 11.691.623- 11.992.620- 12.105.520- 12.2 90.400- 12.441.320- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 271.742,30 247.380 260.000 260.000 260.000 260.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 385.2 50,00 393.900 418.280 418.280 418.280 418.280 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.576.246,04- 11.838.143- 12.150.900- 12.263.800- 12.4 48.680- 12.599.600- 
Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07 
Seite 278

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.769,08 5.400 5.400 0 5.4 00 5.400 5.400 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.769,08 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.769,08- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07 
Seite 279

Haushaltsplan 2020  Gesundheitsdienste  Dezernat V  
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0701  Gesundheits - und Veterinäramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0701  
Gesundheitsdienste  
07  
Gesundheitsdienste  
070101  
Gesundheitsförderung  
070102  
Kinder- und Jugendgesundheit  
070103  
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst  
070104  
Gesundheitsschutz  
070105  
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106  
Krankenhausumlage  
Seite 280

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Beschreibung 
Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und 
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine 
angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der 
Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und 
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte 51.930 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 40,85 - 38,05 - 39,12 - 39,48 - 40,08 - 40,56 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,4 8,7 8,3 8,2 8,1 8,0 
Seite 281

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung 
Beschreibung 
Die Verhältnisse für das gesundheitliche Wohlbefinden des Einzelnen, von Gruppen und der Stadtgesellschaft werden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werden die Bedingungen für 
Gesundheitsbildung, Prävention, Krankheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung koordiniert und gestaltet. Das Gesundheitsamt ermuntert und unterstützt verschiedene Akteure dabei, Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln und zielgenau zu implementieren. 
Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der 
Stadtverwaltung beraten und unterstützt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Unterstützung von Maßnahmen. Es wird jährlich 
mindestens ein Schwerpunktthema für die Gesundheitskonferenz definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und 
deren Arbeitskreise) 
21 15 15 15 15 15 
- Hygieneschulungen u. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita- und 
Schulverpflegung (Anzahl Schulungstermine) 
25 25 25 25 
Seite 282

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit 
Beschreibung 
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. 
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an. 
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch. 
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote 
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und 
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft 
folgende Indikatorziele: 
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht 
werden. 
2. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des 
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden. 
3. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 92 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der 
untersuchten Kinder (in %) 
18 20 20 20 20 20 
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 317 400 400 400 400 400 
Seite 283

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.456 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
- Schulentlassungsuntersuchungen 41 150 50 50 50 50 
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 618 325 350 375 400 425 
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 8.975 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 264 300 300 300 300 300 
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 979 900 900 900 900 900 
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 158 140 140 140 140 140 
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien) 232 300 300 300 300 300 
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten 
Schwangeren/jungen Müttern) 
32 140 250 250 250 250 
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
Beschreibung 
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung. 
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel: 
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden. 
Seite 284

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 90 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.235 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 121 200 200 200 200 200 
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. 
Dienstes) 
2.072 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz 
Beschreibung 
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft. 
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht. 
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt. 
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele: 
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden. 
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen. 
Seite 285

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. 
Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%) 
11 17 15 15 15 15 
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für 
Kinder) 
4.814 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 5.248 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 8.001 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.397 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 42 350 350 350 350 350 
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 214 200 200 200 200 200 
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, 
Bauordnung, IfSG) 
157 200 200 200 200 200 
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 138 70 70 70 70 70 
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.384 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen 
Beschreibung 
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische 
Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und 
Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt. 
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 286

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen 
Ziele 
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. 
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele: 
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen. 
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten 
werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Leistungsdaten 
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.753 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 
- Erstkontakte (PsychKG) 781 700 700 700 700 700 
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 1.739 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Psychiatrische Notfälle 149 150 150 150 150 150 
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 198 200 200 200 200 200 
Produkt 070106 - Krankenhausumlage 
Beschreibung 
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage 
ist das Krankenhausgestaltungsgesetz NRW. 
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 287

Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 070106 - Krankenhausumlage 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Krankenhausumlage (in Euro) 4.031.885 4.400.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700. 000 
Seite 288

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 292.772,06 282.780 272.630 272.630 272.630 272.630 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 357.818,72 385.000 385.000 385.000 385.000 385.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.502,67 203.880 175.340 175.420 175.510 175.590 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.252,99 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 885.346,44 873.660 834.970 835.050 835.140 835.220 
11 - Personalaufwendungen 5.495.554,99 5.752.890 5.788.950 5.888.480 6.052.810 6.1 71.950 
12 - Versorgungsaufwendungen 421.418,12 350.900 301.140 308.750 316.540 324.390 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 369.413,0 7 445.780 481.810 500.620 522.130 548.470 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.617,20 10.670 11.080 10.150 9.530 7.040 
15 - Transferaufwendungen 6.716.039,49 5.407.560 5.710.530 5.716.610 5.698.610 5.6 98.610 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 331.041,91 597.483 534.080 515.960 525.920 526.080 
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.348.084,78 12.565.283 12.827.590 12.940.570 13.125.5 40 13.276.540 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.462.738,34- 11.691.623- 11.992.620- 12.105.520- 12.2 90.400- 12.441.320- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.462.738,34- 11.691.623- 11.992.620- 12.105.520- 12.2 90.400- 12.441.320- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.462.738,34- 11.691.623- 11.992.620- 12.105.520- 12.2 90.400- 12.441.320- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 271.742,30 247.380 260.000 260.000 260.000 260.000 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 385.2 50,00 393.900 418.280 418.280 418.280 418.280 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.576.246,04- 11.838.143- 12.150.900- 12.263.800- 12.4 48.680- 12.599.600- 
Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Seite 289

Haushalt splan 2020  Gesundheitsdienste  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVAf  Produktgruppe 0701  Gesundheits - und Veterinär amt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 4,70 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
. 
 
Seite 290

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.769,08 5.400 5.400 0 5.4 00 5.400 5.400 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.769,08 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.769,08- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Seite 291

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.769,08 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.769,08- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.769,08- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt 
Seite 292

Haushaltsplan 20 20  Sportförderung  Dezernat V  
      Produktbereich 08        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0801  
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
08  
Sportförderung 
0802  
Bäder 
Seite 293

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 695.496,53 562.820 645.910 641.760 637.890 637.890 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.054,20 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.010.762,76 1.864.400 2.180.900 2.199.460 2.204.710 2.2 24.600 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.194,47 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 662,75 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.768.170,71 2.444.630 2.844.220 2.858.630 2.860.010 2.8 79.900 
11 - Personalaufwendungen 4.816.584,01 4.954.830 6.612.580 6.804.390 7.001.730 7.2 07.310 
12 - Versorgungsaufwendungen 203.846,26 142.380 140.680 144.240 147.880 151.550 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 969.494,3 0 2.082.447 1.244.470 1.257.830 1.272.380 1.289.080 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.293.881,44 2.335.250 1.347.650 1.330.850 1.310.610 1.2 87.140 
15 - Transferaufwendungen 3.850.582,86 8.120.727 3.883.350 3.597.850 3.841.350 3.8 41.350 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 986.277,38 874.183 1.055.510 823.120 803.230 805.840 
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.120.666,25 18.509.817 14.284.240 13.958.280 14.377.1 80 14.582.270 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.352.495,54- 16.065.187- 11.440.020- 11.099.650- 11.5 17.170- 11.702.370- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.352.495,54- 16.065.187- 11.440.020- 11.099.650- 11.5 17.170- 11.702.370- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.352.495,54- 16.065.187- 11.440.020- 11.099.650- 11.5 17.170- 11.702.370- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.40 2.250,00 11.888.360 12.310.720 12.310.720 12.310.720 12. 310.720 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.754.745,54- 27.953.547- 23.750.740- 23.410.370- 23.8 27.890- 24.013.090- 
Haushaltsplan 2020 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08 
Seite 294

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 10.000,00 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.000,00 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 2.231.991,76 30.644.562 21.270.000 750.000 14.355.000 8. 140.000 6.830.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 439.504,80 671.168 751.2 00 0 601.200 609.900 614.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 49.738,78 5.269.401 1.3 70.000 140.000 640.000 500.000 500.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.721.235,34 36.585.130 23.391.200 890.000 15.596.200 9. 249.900 7.944.900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.711.235,34- 36.485.130- 23.291.200- 15.396.200- 9.149.900- 7.844.900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08 
Seite 295

Haushaltsplan 2020  Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten  Dezernat V 
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0801  
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
08  
Sportförderung  
080101  
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen 
080102  
Turn- und Sporthallen 
080103  
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
080104  
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten  
080105  
Sportaußenanlagen an Schulen 
080106  
Schulsport 
Seite 296

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Beschreibung 
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des 
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel 
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört 
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel 
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur 
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen 
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und 
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen 
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu 
sichern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion) 
Ausbau des Sportparks Berg Fidel 
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten 
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße 
Neubau des Bewegungsparks in Münster-Hiltrup 
Planung einer Rad- und Rollstrecke 
Ziele 
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100). 
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der 
Nutzungsstunden.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 100 100 100 
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten 67,00 68,00 66,83 66,83 66,83 66,83 
Seite 297

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 50,82 - 55,15 - 48,92 - 47,17 - 47,40 - 47,45 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,1 6,1 7,2 7,5 7,5 7,5 
Leistungsdaten 
- Anzahl Sportstätten 308 310 308 308 308 308 
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 591.409 622.868 602.027 6 26.847 632.168 632.168 
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 190 200 200 200 200 200 
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 92.858 95.653 96.676 97.711 98.756 98.756 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 40,27 42,37 42,37 42,37 42,37 42,37 
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 59,73 57,63 57,63 57,63 57,63 57,63 
Seite 298

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 
Beschreibung 
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen 
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören: 
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes 
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports 
- Sportangebote für alle Altersgruppen 
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen 
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport 
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal 
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb 
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern. 
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert 
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen. 
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt 
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem 
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie der Sparkassen Münsterland Giro, Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster City Triathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele 
und Deutsche Meisterschaften z. B. im Rudern leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die 
Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die 
Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die 
Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben. 
Besonderheiten im Planjahr 
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021 
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung" 
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten 
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben 
Überarbeitung Sportförderrichtlinie und Überlassungsverträge 
Seite 299

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 
Ziele 
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 72 70 70 70 70 70 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 10 10 10 
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement z u schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- 
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der 
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von 
Schlüsselgewaltverträgen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen 
Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender) 
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule) 
Neubau der 4fach-Sporthalle an der Mathilde-Anneke-Schule (2. städt. Gesamtschule) 
Neubau einer 2fach-Sporthalle an der Erich-Klausener-Schule 
Ziele 
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden. 
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden. 
Seite 300

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 70 70 70 70 70 70 
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 193.740 208.803 198.204 208.721 211.045 211.045 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 249.947 261.369 255.706 269.274 272.272 272.272 
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas 
aktualisiert) 
107 109 107 107 107 107 
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für 
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung 
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt. 
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion 
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist. 
Besonderheiten im Planjahr 
Fortführung des Sanierungsprogramms. 
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck 
Neubau der kommunalen Sportanlage in Münster-Handorf 
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA) 
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportgelegenheiten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen. 
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts 
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Preußen Stadions an der Hammer Str. 
Seite 301

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze 
Ziele 
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden. 
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 63 65 63,417 63,417 63,417 64,417 
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 102 102 102,417 102,417 102,417 102,417 
Leistungsdaten 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 147.722 152.695 148.118 148.118 148.851 148.851 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 49.781 55.427 49.914 50.162 50.162 50.162 
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 97.941 97.268 98.204 98.690 98.690 98.690 
- Anzahl Sportplätze 76 76 76 76 76 76 
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. 
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und 
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der 
Stadt zur Verfügung stellen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Neubau des Bewegungsparks in Münster-Hiltrup 
Planung einer Rad- und Rollstrecke in Münster-Hiltrup 
Ziele 
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden. 
Seite 302

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 32 32 32 32 32 
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 33 33 33 33 
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 4 4 4 4 4
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 4 4 4
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten 
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im 
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 52 52 52 52 52 52 
Seite 303

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080106 - Schulsport 
Beschreibung 
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die 
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit 
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- 
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch 
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport 
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt. 
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster. 
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo). 
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4. 
Ziele 
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden. 
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 43 50 43 43 43 43 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 23 23 23 23 23 23 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am 
Pascal-Gymnasium 
68 65 68 68 68 68 
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 28 28 28 
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 114 92 114 114 114 114 
Seite 304

Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Produkt 080106 - Schulsport 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 16 16 16 
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund-und Förderschulen) 171 186 171 171 171 171 
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 643 602 643 643 643 643 
- Sportabzeichen der Schulen 3.535 3.681 3.535 3.535 3.535 3.535 
Seite 305

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 695.496,53 562.820 645.910 641.760 637.890 637.890 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.054,20 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 479.620,25 523.100 523.100 536.410 536.410 551.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.961,17 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 627,65 460 460 460 460 460 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.188.759,80 1.099.240 1.182.330 1.191.490 1.187.620 1.2 02.260 
11 - Personalaufwendungen 1.039.368,55 1.084.600 1.087.910 1.117.780 1.148.450 1.1 81.220 
12 - Versorgungsaufwendungen 112.593,18 73.470 71.700 73.510 75.370 77.240 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 567.186,8 7 1.575.597 717.980 721.300 725.090 729.740 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.179.869,09 2.241.520 1.226.150 1.207.990 1.190.060 1.1 80.310 
15 - Transferaufwendungen 3.627.532,54 7.629.022 3.653.300 3.303.300 3.353.300 3.3 53.300 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 871.400,05 844.523 910.250 710.270 710.290 710.310 
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.397.950,28 13.448.732 7.667.290 7.134.150 7.202.560 7. 232.120 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.209.190,48- 12.349.492- 6.484.960- 5.942.660- 6.014.9 40- 6.029.860- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.209.190,48- 12.349.492- 6.484.960- 5.942.660- 6.014.9 40- 6.029.860- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.209.190,48- 12.349.492- 6.484.960- 5.942.660- 6.014.9 40- 6.029.860- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.436 .550,00 8.571.520 8.709.110 8.709.110 8.709.110 8.709.11 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.645.740,48- 20.921.012- 15.194.070- 14.651.770- 14.7 24.050- 14.738.970- 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 306

Haushalt splan 20 20  Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  Dezernat V  
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 15: 
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.) 
 
 
Erläuterungen : 
 
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
79.130 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 307

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 10.000,00 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.000,00 100.000 100.000 200.000 100.000 100.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 2.032.806,46 30.494.979 18.915.000 750.000 14.155.000 7. 830.000 6.830.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 307.304,30 478.052 407.7 00 0 407.700 407.700 407.700 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.639,35 1.280.000 1.37 0.000 140.000 640.000 500.000 500.000 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.341.750,11 32.253.031 20.692.700 890.000 15.202.700 8. 737.700 7.737.700 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.331.750,11- 32.153.031- 20.592.700- 15.002.700- 8.637.700- 7.637.700- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 308

Haushalt splan 20 20  Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  Dezernat V  
Ausschuss: S PA  Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. 
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. von 890.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2021     890.000 Euro 
 
 
 
Seite 309

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Beschaffungen für den 
Sport 
Auszahlung für den Erwerb von 46.050,84 54.485 51.000 0 51.000 51.000 51.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.050,84- 54.485- 51.000- 51.000- 51.000- 51.000- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 310

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0600 Besch. 
Betriebsvorrichtung 
/-ausstattung 
Auszahlung für den Erwerb von 81.291,11 262.242 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.291,11- 262.242- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0700 Geförderte 
Vereinsbaumaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 311

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4280 Sanierung Stadion Hammer 
Str. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 982.360 0 0 0 0 0 0 2.888.037 2.888.037 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 982.360- 0 0 0 0 0 2.888.037- 2.888.037- 
./. Auszahlungen) 
4300 Neub. SpH 
Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.956.370 0 0 0 0 0 0 4.956.370 4.956.370 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.956.370- 0 0 0 0 0 4.956.370- 4.956.370- 
./. Auszahlungen) 
4330 Sanierungsmaßn. 
Funktionsgebäude SpA Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 276.246 0 0 0 0 0 0 433.000 433.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 276.246- 0 0 0 0 0 433.000- 433.000- 
./. Auszahlungen) 
4340 Neubau Dreifachhalle 
(NRW_Sportschule) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 114.057,61 2.724.748 3.850.000 0 770.000 0 0 0 2.843.000 7.463.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 114.057,61- 2.724.748- 3.850.000- 770.000- 0 0 0 2.843.000- 7.463.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 312

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4350 Verlagerung SpA Handorf 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.488.361 1.240.000 750.000 750.000 0 0 0 6.488.361 8.478.361 
Auszahlung von aktivierbaren 1.639,35 780.000 870.000 140.000 140.000 0 0 0 781.639 1.791.639 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.639,35- 7.268.361- 2.110.000- 790.000- 0 0 0 7.270.000- 10.170.000- 
./. Auszahlungen) 
4360 Ausbau/Modernisierung 
Stadion HammerStr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.250.000 10.000.000 0 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0 10.250.000 40.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.250.000- 10.000.000- 10.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 0 10.250.000- 40.250.0 00- 
./. Auszahlungen) 
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld 
SA Hensenstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4410 San. TH Hornstr. (ehem. 
Josefschule) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.180.000 0 0 0 0 0 0 1.180.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.180.000- 0 0 0 0 0 1.180.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 313

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4430 San. Turnhalle 
York-Kaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 140.000 0 630.000 1.000.000 0 0 0 1.770.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 630.000- 1.000.000- 0 0 0 1.770.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 160.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 160.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.331.750,11- 32.153.031- 20.592.700- 15.002.700- 8.637.700- 7.637.700- 0 28.640.407- 69.610.4 07- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 890.000 0 0 0 890.000 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
Seite 314

Haushalt splan 20 20  Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  Dezernat V  
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0801  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
zu Maßnahme 4390 "Neub. Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr." 
2020     500.000 Euro 
mit SPERRVERMERK 
 
 
Erläuterungen : 
           
zu Maßnahme 4350 "Verlagerung Sportanlage Handorf" 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 
2020     890.000 Euro 
 
 
 
Seite 315

Haushaltsplan 2020  Bäder  Dezernat V 
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0802  
Bäder 
08  
Sportförderung  
080201  
Hallenbäder  
0802 02  
Freibäder  
Seite 316

Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Beschreibung 
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und 
schwimmsportliche Vereinsarbeit. 
Die städtischen Bäder sind: 
Hallenbad Mitte 
Hallenbad Ost 
Hallenbad Hiltrup 
Hallenbad Roxel 
Hallenbad Kinderhaus 
Hallenbad Wolbeck 
Hallenbad Süd (ab 2022) 
und 
Freibad Hiltrup 
Freibad Stapelskotten 
Sportbad Coburg 
Nichtstädtische Bäder: 
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente 
Aufwandsersatzleistungen gezahlt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019 
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS) 
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg 
Seite 317

Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Ziele 
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011). 
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 5.799.534 6.540.830 8.326.620 8.464.050 8.615.790 8.786. 070 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 309.471 488.050 230.050 294.550 488.050 488.050 
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 20,78 17,06 16,64 16,46 16,26 16,03 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,84 - 22,72 - 27,55 - 28,20 - 29,31 - 29,86 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,5 16,1 16,3 16,0 15,5 15,3 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 6 7 7
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 3 3 3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 27.293 28.197 28.333 28.351 32.402 32.402 
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 950.038 890.000 952.000 952.000 952.000 952.000 
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 6.921 6.921 6.921 6.921 7.359 7.359 
Seite 318

Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produkt 080201 - Hallenbäder 
Beschreibung 
Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche 
Vereinsarbeit. 
Hallenbad Mitte 
Hallenbad Ost 
Hallenbad Hiltrup 
Hallenbad Roxel 
Hallenbad Kinderhaus 
Hallenbad Wolbeck 
Hallenbad Süd (ab 2022) 
Nichtstädtisches Hallenbad: 
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019 
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS) 
Ziele 
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011). 
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.600.607 5.082.127 6.332.968 6.422.823 6.726.21 4 6.842.884 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 248.085 426.000 168.000 232.500 426.000 426. 000 
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 15,65 16,21 12,84 12,71 15,37 15,19 
Seite 319

Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produkt 080201 - Hallenbäder 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 6 7 7
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 22.994 23.928 24.069 24.092 28.139 28.166 
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 607.367 710.000 759.460 759.460 759.460 759.460 
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.626 2.626 2.626 3.064 3.064 
Produkt 080202 - Freibäder 
Beschreibung 
Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und 
schwimmsportliche Vereinsarbeit. 
Freibad Hiltrup 
Freibad Stapelskotten 
Sportbad Coburg 
Nichtstädtische Freibäder: 
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss. 
Besonderheiten im Planjahr 
Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019 
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg 
Ziele 
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011). 
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011). 
Seite 320

Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Produkt 080202 - Freibäder 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 1.198.927 1.458.703 1.993.652 2.041.227 1.889.576 1.943. 186 
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 61.386 62.050 62.050 62.050 62.050 62.050 
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 35,77 19,90 26,78 26,38 19,25 18,86 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 3 3 3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 4.299 4.269 4.264 4.259 4.263 4.262 
- Besucherzahlen städtische Freibäder 342.671 180.000 192.540 192.540 192.540 192.540 
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295 
Seite 321

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.531.142,51 1.341.300 1.657.800 1.663.050 1.668.300 1.6 73.550 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.233,30 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35,10 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.579.410,91 1.345.390 1.661.890 1.667.140 1.672.390 1.6 77.640 
11 - Personalaufwendungen 3.777.215,46 3.870.230 5.524.670 5.686.610 5.853.280 6.0 26.090 
12 - Versorgungsaufwendungen 91.253,08 68.910 68.980 70.730 72.510 74.310 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 402.307,4 3 506.850 526.490 536.530 547.290 559.340 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 114.012,35 93.730 121.500 122.860 120.550 106.830 
15 - Transferaufwendungen 223.050,32 491.706 230.050 294.550 488.050 488.050 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.877,33 29.660 145.260 112.850 92.940 95.530 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.722.715,97 5.061.086 6.616.950 6.824.130 7.174.620 7.3 50.150 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.143.305,06- 3.715.696- 4.955.060- 5.156.990- 5.502.23 0- 5.672.510- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.143.305,06- 3.715.696- 4.955.060- 5.156.990- 5.502.23 0- 5.672.510- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.143.305,06- 3.715.696- 4.955.060- 5.156.990- 5.502.23 0- 5.672.510- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.965 .700,00 3.316.840 3.601.610 3.601.610 3.601.610 3.601.61 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.109.005,06- 7.032.536- 8.556.670- 8.758.600- 9.103.84 0- 9.274.120- 
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 322

Haushalt splan 20 20  Bäder  Dezernat V 
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
Anmerkung: 
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke 
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile 
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro- 
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind. 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster 
GmbH". 
 
 
Seite 323

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 199.185,30 149.583 2.355.000 0 200.000 310.000 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 132.200,50 193.116 343.5 00 0 193.500 202.200 207.200 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 48.099,43 3.989.401 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 379.485,23 4.332.100 2.698.500 0 393.500 512.200 207.200 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 379.485,23- 4.332.100- 2.698.500- 393.500- 512.200- 207.200- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 324

Haushalt splan 20 20  Bäder  Dezernat V  
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. 
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801. 
 
Erläuterun gen : 
 
Keine 
 
 
Seite 325

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Besch. 
Betriebsvorrichtung 
/-ausstattung 
Auszahlung für den Erwerb von 64.028,84 165.650 315.000 0 165.000 170.000 175.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.028,84- 165.650- 315.000- 165.000- 170.000- 175.000- 0
./. Auszahlungen) 
4160 Neubau Bürgerbad Handorf 
Auszahlung von aktivierbaren 48.099,43 3.989.401 0 0 0 0 0 0 4.037.500 4.037.500 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.099,43- 3.989.401- 0 0 0 0 0 4.037.500- 4.037.500- 
./. Auszahlungen) 
4170 Traglufthalle Freibad 
Coburg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 2.000.000 0 0 0 0 0 50.000 2.050.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 2.000.000- 0 0 0 0 50.000- 2.050.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 326

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4180 Beckenabdeckungen FB 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 255.000 0 200.000 310.000 0 0 0 765.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 255.000- 200.000- 310.000- 0 0 0 765.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 199.185,30 99.583 100.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 199.185,30- 99.583- 100.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 379.485,23- 4.332.100- 2.698.500- 393.500- 512.200- 207.200- 0 4.087.500- 6.852.500- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
Seite 327

Haushalt splan 20 20  Bäder  Dezernat V  
Ausschuss: SPA  Produktgruppe 0802  Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
zu Maßnahme 4170 "Traglufthalle Freibad Coburg" 
mit SPERRVERMERK 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 328

Haushaltsplan 20 20  Räumliche  Planung  und Entwicklung/Geoinformation en  Dezernat I II 
      Produktbereich 09        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0901  
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09  
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902  
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 329

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.927,72 15.090 5.930 5.930 5.930 5.930 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 778.795,54 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043 .950 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.654,59 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.365,90 152.390 172.390 172.390 172.390 172.390 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.920,22 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 936.663,97 1.233.430 1.244.270 1.244.270 1.244.270 1.244 .270 
11 - Personalaufwendungen 9.940.945,03 11.975.410 12.472.270 12.812.310 13.162.40 0 13.537.450 
12 - Versorgungsaufwendungen 962.009,65 902.080 875.930 898.060 920.730 943.590 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 673.195,4 6 828.220 896.440 932.080 972.800 1.022.690 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 66.163,28 54.680 52.910 48.070 42.540 32.660 
15 - Transferaufwendungen 390.205,24 421.960 630.580 595.580 595.580 595.580 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.009.367,01 2.271.725 1.655.570 1.310.730 1.210.890 1.2 21.050 
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.041.885,67 16.454.075 16.583.700 16.596.830 16.904.9 40 17.353.020 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.105.221,70- 15.220.645- 15.339.430- 15.352.560- 15.6 60.670- 16.108.750- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.105.221,70- 15.220.645- 15.339.430- 15.352.560- 15.6 60.670- 16.108.750- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.105.221,70- 15.220.645- 15.339.430- 15.352.560- 15.6 60.670- 16.108.750- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 777.6 70,00 773.820 779.960 779.960 779.960 779.960 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.882.891,70- 15.994.465- 16.119.390- 16.132.520- 16.4 40.630- 16.888.710- 
Haushaltsplan 2020 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Seite 330

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 6.725,76 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.725,76 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 112.480 499.310 499.310 684.700 5.990.950 
09 - für den Erwerb von beweglichem 60.263,68 54.145 201.970 0 201.970 51.970 51.970 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 60.263,68 54.145 314.450 499.310 701.280 736.670 6.042.92 0 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 53.537,92- 53.125- 313.430- 700.260- 735.650- 6.041.900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III 
Produktbereich 09 
Seite 331

Haushaltsplan 2020  Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0901  Stadtplanungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0901  
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung  
09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen  
090101  
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung  
090102  
Stadtentwicklung 
090103  
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.  
09010 4 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105  
Stadterneuerung, Stadtgestaltung  
Seite 332

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst 
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung 
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung 
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen 
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen 
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass 
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der 
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen. 
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach 
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. 
in Baugeb. geb. Wohnungen (%) 
530 400 400 400 400 400 
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 49 50 50 50 50 50 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,43 - 26,27 - 28,26 - 27,61 - 27,89 - 28,57 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 
Seite 333

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. 
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden 
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung 
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden) 
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand 
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente 
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts 
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die neue Stadtregion Münster: Umsetzung des 
Kontraktes (V/0946/2018) 
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland 
Ziele 
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des 
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt). 
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird auf Basis des mit Vorlage V/0946/2018 beschlossenen Kontraktes für die Stadtregion Münster umgeschichtet und auf der Ebene der Euregio, MONT 
und der bilateralen Kooperation Münster-Enschede fortgeführt. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der 
Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, 
Städtedreieck MONT, Stadtregion MS) 
3 3 3 3 3 3
Seite 334

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 5 5 5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen 
Zusammenarbeit 
13 13 13 13 13 13 
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 4 4 4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 3 3 3
- Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung" 
(Mitglied) 
3 3 3 3 3 3
Produkt 090102 - Stadtentwicklung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. 
- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen 
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM) 
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel 
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring 
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung 
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt 
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt) 
Besonderheiten im Planjahr 
Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50 
Ziele 
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die 
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben. 
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt. 
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster". 
Seite 335

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Produkt 090102 - Stadtentwicklung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 2 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität 
(in %) 
22 33 33 33 33 33 
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1 1
Leistungsdaten 
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 1 1 1 1 1 1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 2.226 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 2 2 2 2 2 2
- Erstellung Baulandprogramm 1 1 1 1 1 1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 780 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst 
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster 
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben 
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die 
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt. 
Seite 336

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., 
Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%) 
100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.700 3.700 3.730 3.730 3.730 3.730 
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und 
Industriegebiete in ha (gerundet) 
1.620 1.630 1.650 1.650 1.650 1.650 
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.056 19.000 18.870 18.870 18.870 18.870 
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 
Beschreibung 
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten 
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der 
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre) 
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der 
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht 
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ... 
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement 
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung 
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde 
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise 
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. 
Öffentlichkeitsarbeit,...) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 337

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 
Ziele 
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten 
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen 
Informationssystem 
1.050 1.070 1.080 1.095 1.110 1.125 
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 950 850 500 500 500 500 
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Beschreibung 
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten 
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln 
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung) 
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management 
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt<(>,<)> 
Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein 
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur 
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in 
ppp-Projekten 
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 338

Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
Ziele 
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung 
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden 
Städtebauförderungsmaßnahmen 
1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmenin der Stadt Münster 5 5 5 5 5 5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 4 6 5 5 5 5
Seite 339

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.868,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124,90 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.490,16 105.210 125.210 125.210 125.210 125.210 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 17,17 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 85.500,23 115.210 135.210 135.210 135.210 135.210 
11 - Personalaufwendungen 4.073.458,87 5.195.240 5.732.590 5.886.410 6.045.290 6.2 16.850 
12 - Versorgungsaufwendungen 520.654,81 435.310 478.590 490.680 503.070 515.560 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228.444,8 6 277.130 301.550 314.300 328.870 346.720 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.110,90 5.860 5.490 5.490 5.280 4.270 
15 - Transferaufwendungen 390.205,24 421.960 630.580 595.580 595.580 595.580 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 840.906,71 2.055.605 1.449.960 1.105.030 1.005.100 1.015 .170 
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.064.781,39 8.391.105 8.598.760 8.397.490 8.483.190 8.6 94.150 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.979.281,16- 8.275.895- 8.463.550- 8.262.280- 8.347.98 0- 8.558.940- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.979.281,16- 8.275.895- 8.463.550- 8.262.280- 8.347.98 0- 8.558.940- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.979.281,16- 8.275.895- 8.463.550- 8.262.280- 8.347.98 0- 8.558.940- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 309.7 50,00 312.390 313.660 313.660 313.660 313.660 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.289.031,16- 8.588.285- 8.777.210- 8.575.940- 8.661.64 0- 8.872.600- 
Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Seite 340

Haushalt splan 20 20  Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0901  Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 16: 
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und 
"Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den 
ASSVW. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
Seite 341

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 112.480 499.310 499.310 684.700 5.990.950 
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.895,00 8.245 6.070 0 6.0 70 6.070 6.070 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.895,00 8.245 118.550 499.310 505.380 690.770 5.997.020 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.895,00- 8.245- 118.550- 505.380- 690.770- 5.997.020- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Seite 342

Haushalt splan 20 20  Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0901  Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 499.310 Euro entfallen auf das Jahr 
2021       499.310 Euro 
 
 
 
Seite 343

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0005 Bürgerhaus Oxford 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 45.530 195.160 195.160 264.850 2.317.350 828.190 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 45.530- 195.160- 264.850- 2.317.350- 828.190- 
./. Auszahlungen) 
0015 Bürgerhaus York 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 66.950 304.150 304.150 419.850 3.673.600 1.364.290 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 66.950- 304.150- 419.850- 3.673.600- 1.364.290- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.895,00 8.245 6.070 0 6.070 6.070 6.070 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.895,00- 8.245- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.895,00- 8.245- 118.550- 505.380- 690.770- 5.997.020- 2.192.480- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 499.310 0 0 0 499.310 
Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt 
Seite 344

Seite 345

Haushaltsplan 2020  Vermessung, Kataster und Geoinformation  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0902  Vermessungs - und Katasteramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0902  
Vermessung, Kataster und Geoinformation  
09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen  
090201  
Vermessungen  
090202  
Liegenschaftskataster  
090203  
Geodatenmanagement  
090204  
Kartografie, Reprografie  
090205  
Grundstücksbewertung  
090206  
Bodenordnungsverfahren  
090207  
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Seite 346

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Beschreibung 
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die 
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden 
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen 
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die 
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und 
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen. 
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes 
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. 
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein. 
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. 
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (in %) 
80 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 104 100 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 34.875 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (in %) 
80 
Seite 347

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,42 - 23,94 - 23,64 - 24,33 - 25,04 - 25,81 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,4 13,1 13,1 12,8 12,5 12,2 
Leistungsdaten 
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328 
- Anzahl der Flurstücke 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 103.500 103.500 103.500 104.000 104.000 104.000 
Seite 348

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090201 - Vermessung 
Beschreibung 
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen 
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und 
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung 
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein. 
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein. 
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der 
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen 
Fortführungsvermessungen (in %) 
85 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 104 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 51 50 50 50 50 50 
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 232 200 200 200 200 200 
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 307 150 150 150 150 150 
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 17 80 80 80 80 80 
Seite 349

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster 
Beschreibung 
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des 
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu 
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die 
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen. 
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden. 
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (in %) 
79 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 95 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen 
(in %) 
80 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und 
Umlegungsvermessungen (Flurstücke) 
984 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 90 90 90 90 90 90 
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 1.097 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 3.714 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Seite 350

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090203 - Geodatenmanagement 
Beschreibung 
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der 
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden. 
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 37.350 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 135 135 135 
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie 
Beschreibung 
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und 
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten 
sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung 
unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den 
Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 351

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie 
Ziele 
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle vier Jahre neu gedruckt. 
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein. 
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 128 100 100 100 100 100 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten 
topographischen Vermessungen (in %) 
100 60 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km² 303 303 100 100 100 100 
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es 
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die 
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter wahr. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen). 
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt. 
Seite 352

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 100 84 84 84 84 84 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen 
Bewertungsstelle (in %) 
93 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.357 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 45 50 50 50 50 50 
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 88 100 100 100 100 100 
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren 
Beschreibung 
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch 
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung 
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren. 
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch 
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich. 
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses. 
Seite 353

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen 
(in %) 
100 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der laufenden Verfahren 7 7 7 7 7 7
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 8 8 8 8 8 8
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 13 13 13 13 13 13 
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Beschreibung 
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der 
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung 
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 100 100 100 100 
Seite 354

Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 1.642 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.144 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 3 10 10 10 10 10 
- Anzahl der Widmungsverfahren 5 20 20 20 20 20 
Seite 355

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.927,72 15.090 5.930 5.930 5.930 5.930 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 770.927,54 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033 .950 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.529,69 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.875,74 47.180 47.180 47.180 47.180 47.180 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.903,05 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 851.163,74 1.118.220 1.109.060 1.109.060 1.109.060 1.109 .060 
11 - Personalaufwendungen 5.867.486,16 6.780.170 6.739.680 6.925.900 7.117.110 7.3 20.600 
12 - Versorgungsaufwendungen 441.354,84 466.770 397.340 407.380 417.660 428.030 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 444.750,6 0 551.090 594.890 617.780 643.930 675.970 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 55.052,38 48.820 47.420 42.580 37.260 28.390 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 168.460,30 216.120 205.610 205.700 205.790 205.880 
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.977.104,28 8.062.970 7.984.940 8.199.340 8.421.750 8.6 58.870 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.125.940,54- 6.944.750- 6.875.880- 7.090.280- 7.312.69 0- 7.549.810- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.125.940,54- 6.944.750- 6.875.880- 7.090.280- 7.312.69 0- 7.549.810- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.125.940,54- 6.944.750- 6.875.880- 7.090.280- 7.312.69 0- 7.549.810- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 467.9 20,00 461.430 466.300 466.300 466.300 466.300 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.593.860,54- 7.406.180- 7.342.180- 7.556.580- 7.778.99 0- 8.016.110- 
Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 356

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 6.725,76 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.725,76 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 56.368,68 45.900 195.900 0 195.900 45.900 45.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 56.368,68 45.900 195.900 0 195.900 45.900 45.900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 49.642,92- 44.880- 194.880- 194.880- 44.880- 44.880- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 357

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Beschaffungen Amt 62 
Einzahlung aus Zuwendungen 6.725,76 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlung aus der 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 56.368,68 45.900 195.900 0 195.900 45.900 45.900 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 49.642,92- 44.880- 194.880- 194.880- 44.880- 44.880- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 49.642,92- 44.880- 194.880- 194.880- 44.880- 44.880- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt 
Seite 358

Haushaltsplan 20 20  Bauen und Wohnen  Dezernat III, V I 
      Produktbereich 10        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1001  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10  
Bauen und Wohnen 
1003  
Wohnen 
1002  
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 359

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.741,80 163.710 113.710 113.710 113.710 113.710 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.433.151,09 3.179.900 3.196.400 3.196.400 3.196.400 3.1 96.400 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.794,00 7.500 3.500 11.000 3.500 7.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 451.736,90 599.560 606.300 606.300 606.300 606.300 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.357,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.015.780,79 3.990.670 3.959.910 3.967.410 3.959.910 3.9 63.910 
11 - Personalaufwendungen 6.364.278,12 7.393.330 8.042.680 8.248.680 8.459.590 8.6 91.400 
12 - Versorgungsaufwendungen 920.461,38 734.540 883.940 906.260 929.150 952.220 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 566.188,2 6 602.690 664.510 684.410 716.070 754.860 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.368,24 5.190 8.380 8.350 8.330 8.210 
15 - Transferaufwendungen 353.607,00 858.268 606.390 631.390 631.390 631.390 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.956,07 397.338 392.630 385.700 382.270 384.840 
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.373.859,07 9.991.356 10.598.530 10.864.790 11.126.800 11.422.920 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.358.078,28- 6.000.686- 6.638.620- 6.897.380- 7.166.89 0- 7.459.010- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.358.078,28- 6.000.686- 6.638.620- 6.897.380- 7.166.89 0- 7.459.010- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.358.078,28- 6.000.686- 6.638.620- 6.897.380- 7.166.89 0- 7.459.010- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 370.4 60,00 365.200 370.120 370.120 370.120 370.120 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.728.538,28- 6.365.886- 7.008.740- 7.267.500- 7.537.01 0- 7.829.130- 
Haushaltsplan 2020 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
Produktbereich 10 
Seite 360

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 882.540,00 400.0 00 400.000 400.000 400.000 400.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 882.540,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 882.540,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI 
Produktbereich 10 
Seite 361

Haushaltsplan 2020  Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1001  Bauordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1001  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  
10  
Bauen und Wohnen  
100101  
Baurechtliche Beratung und Information 
100102  
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse  
100103  
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr  
Seite 362

Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der 
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein. 
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden 
sind (in %) 
58 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,93 - 7,79 - 9,39 - 9,88 - 10,39 - 10,96 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 67,6 56,9 52,2 50,9 49,6 48,3 
Leistungsdaten 
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 3.019 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.743 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 57 70 70 70 70 70 
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 57 63 63 63 63 63 
Seite 363

Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information 
Beschreibung 
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht 
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme 
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen. 
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 5 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 3 5 5 5 5 5
Leistungsdaten 
- Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der 
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen 
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 364

Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
Ziele 
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein. 
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein. 
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 55 75 75 75 75 75 
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) ( Bauvoranfragen) 68 70 70 70 70 70 
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.188 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.020 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070 
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 246 240 240 240 240 240 
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 230 192 192 192 192 192 
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 57 50 50 50 50 50 
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 57 45 45 45 45 45 
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten 
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 365

Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Ziele 
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein. 
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 70 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 336 600 600 600 600 600 
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 235 480 480 480 480 480 
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 6 10 10 10 10 10 
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 6 9 9 9 9 9
Seite 366

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.144.105,31 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.9 42.900 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.818,18 196.300 196.300 196.300 196.300 196.300 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.357,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.171.280,49 3.179.200 3.179.200 3.179.200 3.179.200 3.1 79.200 
11 - Personalaufwendungen 3.443.587,27 4.400.900 4.767.510 4.886.920 5.009.050 5.1 45.240 
12 - Versorgungsaufwendungen 655.099,93 526.160 628.920 644.800 661.080 677.500 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 312.447,8 1 378.260 411.960 429.560 449.680 474.330 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.720,07 980 3.740 3.740 3.740 3.620 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.661,37 89.650 88.170 88.210 88.250 88.290 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.492.516,45 5.395.950 5.900.300 6.053.230 6.211.800 6.3 88.980 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.321.235,96- 2.216.750- 2.721.100- 2.874.030- 3.032.60 0- 3.209.780- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.321.235,96- 2.216.750- 2.721.100- 2.874.030- 3.032.60 0- 3.209.780- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.321.235,96- 2.216.750- 2.721.100- 2.874.030- 3.032.60 0- 3.209.780- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 196.5 60,00 193.680 196.780 196.780 196.780 196.780 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.517.795,96- 2.410.430- 2.917.880- 3.070.810- 3.229.38 0- 3.406.560- 
Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Seite 367

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 882.540,00 400.0 00 400.000 400.000 400.000 400.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 882.540,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 882.540,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Seite 368

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Ablösebeträge 
Kfz-Einstellplätze 
Einzahlung aus Beiträgen und 882.540,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 882.540,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 900- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 882.540,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt 
Seite 369

Haushaltsplan 2020  Denkmalschutz und Denkmalpflege  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1002  Stadtplanungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1002  
Denkmalschutz un d Denkmalpflege  
10  
Bauen und Wohnen  
100201  
Denkmalschutz und Denkmalpflege  
Seite 370

Haushaltsplan 2020 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist. 
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte: 
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster 
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren 
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale 
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen 
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen 
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit 
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit. 
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz). 
Besonderheiten im Planjahr 
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien 
Ziele 
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und 
Stellungnahmen (in %) 
90 90 90 90 90 90 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,04 - 2,06 - 3,08 - 3,00 - 2,94 - 3,05 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,6 46,5 37,0 36,5 35,9 35,0 
Seite 371

Haushaltsplan 2020 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.835 1.840 1.845 1.850 1.855 1.860 
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 100 100 100 
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 400 400 400 
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 372

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.000,00 111.000 61.000 61.000 61.000 61.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.037,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 429.360,48 403.260 410.000 410.000 410.000 410.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 517.397,48 554.260 511.000 511.000 511.000 511.000 
11 - Personalaufwendungen 1.235.456,90 1.040.990 1.079.910 1.109.940 1.140.830 1.1 72.750 
12 - Versorgungsaufwendungen 11.681,15 6.550 9.630 9.870 10.120 10.370 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.924,49 37.870 49.400 43.030 44.670 46.670 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.490,75 2.710 4.480 4.480 4.480 4.480 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.051,24 195.748 154.270 184.280 184.290 184.300 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.410.604,53 1.283.868 1.297.690 1.351.600 1.384.390 1.4 18.570 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 893.207,05- 729.608- 786.690- 840.600- 873.390- 907.570-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 893.207,05- 729.608- 786.690- 840.600- 873.390- 907.570-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 893.207,05- 729.608- 786.690- 840.600- 873.390- 907.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.06 0,00 41.480 41.920 41.920 41.920 41.920 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 935.267,05- 771.088- 828.610- 882.520- 915.310- 949.490-
Haushaltsplan 2020 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt 
Seite 373

Haushalt splan 2020  Denkmalschutz und Denkmalpflege  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 1002  Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsre geln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 6 
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung 
 
zu Zeile 11 
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü- 
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden. 
 
Zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 374

Seite 375

Haushalt splan 2020  Wohnen  Dezernat VI  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 1003  Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1003  
Wohnen  
10  
Bauen und Wohnen  
100301  
Wohnraumförderung  
 
100302  
Hilfen zur Wohnraumversorgung  
 
100303  
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel  
 
Produktgruppe  
Seite 376

Haushaltsplan 2020 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte: 
- Wohnraumförderung 
- Hilfen zur Wohnraumversorgung 
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel. 
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere 
auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem CO²-Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung 
bzw. zur Altbausanierung einschließlich der Installation von Photovoltaikanlagen mit entsprechenden Energiespeicheranlagen zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und 
Quartiersentwicklung Förderzusagen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres 
mit Wohnraum versorgt werden (in%) 
25 35 35 35 35 35 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,39 - 9,15 - 10,50 - 10,67 - 10,92 - 11,18 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,6 8,3 7,6 7,7 7,4 7,3 
Seite 377

Haushaltsplan 2020 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) 
insgesamt 
2.999 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte 
(in %) 
26 25 25 25 25 25 
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte 
(in %) 
25 25 25 25 25 25 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS 
insgesamt 
744 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte 
(in %) 
19 27 27 27 27 25 
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte 
(in %) 
21 24 24 24 24 25 
Seite 378

Haushaltsplan 2020 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Produkt 100301 - Wohnraumförderung 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst: 
- die Wohnungsmarktbeobachtung 
- die wohnungswirtschaftliche Planung 
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum 
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften 
- Zinsbescheinigungen. 
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von 
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes insbesondere durch energetische 
Verbesserung von bestehenden Wohngebäuden sowie zur Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich entsprechender Energiespeicher umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend 
Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO²-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 385 300 300 300 300 300 
Leistungsdaten 
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 47.164.284 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 4 4.000.000 
Seite 379

Haushaltsplan 2020 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung" 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst: 
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum 
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen. 
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das 
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende 
Wohnung zu finden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an 
allen schriftl. Anträgen (%) 
99 95 95 95 95 95 
Seite 380

Haushaltsplan 2020 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst: 
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen 
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung 
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum 
- die Mietpreiskontrolle 
- den Mietspiegel. 
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den 
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen 
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte 
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Mieter und 
Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit 
Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des 
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines halben Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen 
festgestellten Verstößen (in %) 
100 90 90 90 90 90 
Seite 381

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52.741,80 52.710 52.710 52.710 52.710 52.710 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 261.008,78 197.000 213.500 213.500 213.500 213.500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.794,00 7.500 3.500 11.000 3.500 7.500 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.558,24 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 327.102,82 257.210 269.710 277.210 269.710 273.710 
11 - Personalaufwendungen 1.685.233,95 1.951.440 2.195.260 2.251.820 2.309.710 2.3 73.410 
12 - Versorgungsaufwendungen 253.680,30 201.830 245.390 251.590 257.950 264.350 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153.815,9 6 186.560 203.150 211.820 221.720 233.860 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 157,42 1.500 160 130 110 110 
15 - Transferaufwendungen 353.607,00 858.268 606.390 631.390 631.390 631.390 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.243,46 111.940 150.190 113.210 109.730 112.250 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.470.738,09 3.311.538 3.400.540 3.459.960 3.530.610 3.6 15.370 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.143.635,27- 3.054.328- 3.130.830- 3.182.750- 3.260.90 0- 3.341.660- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.143.635,27- 3.054.328- 3.130.830- 3.182.750- 3.260.90 0- 3.341.660- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.143.635,27- 3.054.328- 3.130.830- 3.182.750- 3.260.90 0- 3.341.660- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 131.8 40,00 130.040 131.420 131.420 131.420 131.420 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.275.475,27- 3.184.368- 3.262.250- 3.314.170- 3.392.32 0- 3.473.080- 
Haushaltsplan 2020 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersent wicklung 
Seite 382

Haushalt splan 20 20  Wohnen  Dezernat V I 
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 1003  Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf- 
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude inkl. Photovoltaik Anlagen werden in  
2020: 550.000 Euro   
2021: 575.000 Euro  
2022: 575.000 Euro und 
2023: 575.000 bereitgestellt. 
 
Förderung einer Personalstelle (Sozialarbeit, 30 Std./Woche) plus Sachkosten ab 2018 beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" in Höhe 
von 51.930 Euro jährlich. 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 383

Seite 384

Haushaltsplan 20 20  Ver - und Entsorgung  Dezernat II, III  
      Produktbereich 11        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1101  
Abwasserbeseitigung 
11  
Ver- und Entsorgung 
1102  
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 385

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.307.980,40 1.480.500 1.330.500 1.280.500 1.230.500 1.1 80.500 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.755.824,19 67.803.300 69.238.900 70.053.700 71.449.3 00 71.968.500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.732,54 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 519.584,34 374.570 374.570 374.570 374.570 374.570 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 44.254,90 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.118.513,73 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 68.803.890,10 70.650.370 71.935.970 72.700.770 74.046.3 70 74.515.570 
11 - Personalaufwendungen 11.126.434,14 12.301.070 12.593.120 12.892.600 13.265.8 00 13.655.150 
12 - Versorgungsaufwendungen 391.734,02 287.870 300.430 308.020 315.800 323.640 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.282.347 ,37 9.422.510 9.646.520 9.716.670 10.444.500 10.478.590 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.023.410,97 19.110.500 19.130.500 19.140.500 19.150.5 00 19.160.500 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.127.302,13 1.115.760 1.065.240 1.115.430 1.065.620 1.3 65.810 
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.951.228,63 42.237.710 42.735.810 43.173.220 44.242.2 20 44.983.690 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.852.661,47 28.412.660 29.200.160 29.527.550 29.804.1 50 29.531.880 
19 + Finanzerträge 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.011.798,71 29.412.660 30.200.160 30.527.550 30.804.1 50 30.531.880 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.011.798,71 29.412.660 30.200.160 30.527.550 30.804.1 50 30.531.880 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.525 .160,00 1.355.060 1.480.610 1.480.610 1.480.610 1.480.61 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.486.638,71 28.057.600 28.719.550 29.046.940 29.323.5 40 29.051.270 
Haushaltsplan 2020 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Seite 386

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 451.532,50 500.000 575.000 3.660.000 7.410.000 3.252.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 378.698,48 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.163.167,69 1.1 17.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.993.398,67 1.617.000 1.775.000 4.960.000 8.810.000 4.752.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.0 00 5.000 5.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 14.877.708,37 25.015.036 21.600.000 40.500.000 28.800.0 00 37.425.000 26.175.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 695.834,53 688.887 335.0 00 0 405.000 330.000 330.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.573.542,90 25.808.923 21.940.000 40.500.000 29.210.0 00 37.760.000 26.510.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.580.144,23- 24.191.923- 20.165.000- 24.250.000- 28.950.000- 21.758.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III 
Produktbereich 11 
Seite 387

Haushaltsplan 20 20  Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1101  
Abwasserbeseitigung  
11  
Ver- und Entsorgung  
110101  
Abwasserableitung  
110102  
Abwasserreinigung  
Seite 388

Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür 
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich 
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 487,80 494,40 512,30 526,90 537,50 541,50 
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,66 0,68 0,71 0,73 0,75 0,75 
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 2,01 2,03 2,10 2,16 2,20 2,22 
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 1 4 3 2 1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 70 63 63 63 63 63 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 83,92 88,38 89,24 90,30 91,19 90,31 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 160,8 163,2 162,7 162,8 162,0 160,4 
Leistungsdaten 
- Länge Kanalnetz (in km) 1.750 1.751 1.753 1.755 1.757 1.759 
- Anzahl Hausanschlüsse 93.800 93.800 93.900 94.000 94.100 94.200 
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 23 26 26 26 26 25 
Seite 389

Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Produkt 110101 - Abwasserableitung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür 
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und 
Beitragseinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 42,8 44,2 44,7 45,7 46,2 
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 24.443 25.214 25.470 26.010 26.265 
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 4 3 1 2 1
Leistungsdaten 
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 781 781 782 783 784 785 
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 856 856 857 858 859 860 
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 114 114 114 114 
Seite 390

Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Produkt 110102 - Abwasserreinigung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen 
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 14,0 14,4 14,6 14,9 15,1 
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) 4 3 1 2 1
Leistungsdaten 
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 23 26 26 26 26 25 
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 10,1 8,3 9,5 9,5 9,5 9,5 
Seite 391

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.307.980,40 1.480.500 1.330.500 1.280.500 1.230.500 1.1 80.500 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.755.824,19 67.803.300 69.238.900 70.053.700 71.449.3 00 71.968.500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.732,54 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 519.584,34 374.570 374.570 374.570 374.570 374.570 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 44.254,90 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.118.513,73 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 68.803.890,10 70.650.370 71.935.970 72.700.770 74.046.3 70 74.515.570 
11 - Personalaufwendungen 11.126.434,14 12.301.070 12.593.120 12.892.600 13.265.8 00 13.655.150 
12 - Versorgungsaufwendungen 391.734,02 287.870 300.430 308.020 315.800 323.640 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.282.347 ,37 9.422.510 9.646.520 9.716.670 10.444.500 10.478.590 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.023.410,97 19.110.500 19.130.500 19.140.500 19.150.5 00 19.160.500 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.127.302,13 1.115.760 1.065.240 1.115.430 1.065.620 1.3 65.810 
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.951.228,63 42.237.710 42.735.810 43.173.220 44.242.2 20 44.983.690 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.852.661,47 28.412.660 29.200.160 29.527.550 29.804.1 50 29.531.880 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.852.661,47 28.412.660 29.200.160 29.527.550 29.804.1 50 29.531.880 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.852.661,47 28.412.660 29.200.160 29.527.550 29.804.1 50 29.531.880 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.525 .160,00 1.355.060 1.480.610 1.480.610 1.480.610 1.480.61 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.327.501,47 27.057.600 27.719.550 28.046.940 28.323.5 40 28.051.270 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 392

Haushalt splan 20 20  Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge- 
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 393

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 451.532,50 500.000 575.000 3.660.000 7.410.000 3.252.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 378.698,48 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.163.167,69 1.1 17.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.993.398,67 1.617.000 1.775.000 4.960.000 8.810.000 4.752.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.0 00 5.000 5.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 14.877.708,37 25.015.036 21.600.000 40.500.000 28.800.0 00 37.425.000 26.175.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 695.834,53 688.887 335.0 00 0 405.000 330.000 330.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.573.542,90 25.808.923 21.940.000 40.500.000 29.210.0 00 37.760.000 26.510.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.580.144,23- 24.191.923- 20.165.000- 24.250.000- 28.950.000- 21.758.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 394

Haushalt splan 20 20  Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge- 
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 40.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2021     12.500.000 Euro 
2022     18.500.000 Euro 
2023       9.500.000 Euro 
 
 
 
Seite 395

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0001 Fahrzeuge, Geräte und 
sonstiges 
Einzahlung aus der 378.698,48 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 695.834,53 688.887 335.000 0 405.000 330.000 330.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 317.136,05- 688.887- 335.000- 405.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen) 
0006 Kanalanschlussbeiträge 
nach KAG 
Einzahlung aus Beiträgen und 662.047,31 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 662.047,31 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 0
./. Auszahlungen) 
0011 Herstellung 
Hausanschlüsse i Stadtgebiet 
Einzahlung aus Beiträgen und 501.120,38 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 0
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 810.228,74 814.888 900.000 500.000 900.000 900.000 900.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 309.108,36- 314.888- 350.000- 300.000- 250.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 396

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen 
Einzahlung aus Zuwendungen 250.932,50 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.780.387,26 8.203.231 7.500.000 4.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.529.454,76- 8.203.231- 7.500.000- 7.500.000- 7.500.000- 7.500.000- 0
./. Auszahlungen) 
0013 Anforderung aus 
Einleitungserlaubnissen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 252.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 259.720 250.000 0 250.000 500.000 500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 259.720- 250.000- 250.000- 500.000- 248.000- 0
./. Auszahlungen) 
0014 Sonstige 
Erschließungs-/Kanalneubauten 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 360.575,87 334.202 500.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 360.575,87- 339.202- 505.000- 255.000- 255.000- 255.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 397

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0015 
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ 
Erneuerung 
Einzahlung aus Zuwendungen 200.600,00 500.000 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.902.447,56 7.902.438 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.701.847,56- 7.402.438- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 345.000 592.352 937.352 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 345.000- 592.352- 937.352- 
./. Auszahlungen) 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 600.000 0 600.000 0 0 0 100.000 1.300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 600.000- 600.000- 0 0 0 100.000- 1.300.000- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.611,95 336.738 300.000 0 0 0 0 0 2.307.846 2.607.846 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 203.611,95- 336.738- 300.000- 0 0 0 0 2.307.846- 2.607.846- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 400.000 80.100 530.100 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 400.000- 80.100- 530.100- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 398

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 504.190,44 478.272 10.000 0 0 0 0 0 4.179.371 4.189.371 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 504.190,44- 478.272- 10.000- 0 0 0 0 4.179.371- 4.189.371- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südl., Bp 569 
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 17.000 0 0 0 0 0 2.088.934 2.088.934 
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.147.936,44 669.064 0 0 0 0 0 0 2.115.828 2.115.828 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.147.936,44- 652.064- 0 0 0 0 0 26.894- 26.894- 
./. Auszahlungen) 
4135 Hansa Businesspark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.372,06 0 200.000 0 100.000 0 0 0 3.149.155 3.449.155 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.372,06- 0 200.000- 100.000- 0 0 0 3.149.155- 3.449.155- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 350.000 650.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 350.000- 650.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 30.000 0 400.000 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 30.000- 0 400.000- 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 399

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4169 Kläranlage Häger, 
Aufhebung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.368,96 164.137 1.370.000 1.500.000 1.520.000 0 0 0 172.506 3.062.506 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.368,96- 164.137- 1.370.000- 1.520.000- 0 0 0 172.506- 3.062.506- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 1.050.000 1.450.000 4.641 2.524.641 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 1.050.000- 1.450.000- 4.641- 2.524.641- 
./. Auszahlungen) 
4183 Düesbergweg, Kappenb 
Damm - Hammer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.201 50.000 0 300.000 0 0 0 643.068 993.068 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.201- 50.000- 300.000- 0 0 0 643.068- 993.068- 
./. Auszahlungen) 
4185 Schifffahrter 
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4186 Gievenbecker 
Reihe/Arnheimweg Bp 410 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 390.000 0 0 0 0 0 0 390.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 390.000- 0 0 0 0 0 390.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 400

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 400.000 0 0 0 0 900.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 400.000- 0 0 0 0 900.000- 
./. Auszahlungen) 
4196 Am 
Stadtgraben/Aegidiistr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 260.000 0 0 260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 260.000- 0 0 260.000- 
./. Auszahlungen) 
4197 
Mersmannsstiege/Geringhoffstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 50.000 750.000 500.000 20.000 1.320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 50.000- 750.000- 500.000- 20.000- 1.320.000- 
./. Auszahlungen) 
4199 Angelmodder Weg, 
Meisenweg bis Amselweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 310.000 0 310.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 310.000- 0 310.000- 
./. Auszahlungen) 
4201 Königsberger Str., 
Holtmannsweg - DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 500.000- 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 401

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4206 Friesenring, Sanierung 
Hauptsammler IV 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 50.000 1.000.000 0 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 50.000- 1.000.000- 0 1.100.000- 
./. Auszahlungen) 
4208 Hamburger Str, Berliner 
Pl. - Bremer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 400.000 0 0 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 0 400.000- 0 0 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4214 KA Loddenbach, 
Erneuerung DRL zur KA 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 29.697 20.000 0 0 0 0 7.555.000 29.697 7.604.697 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.697- 20.000- 0 0 0 7.255.000- 29.697- 7.304.697- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 950.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 950.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 402

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4226 Coermühle PW, 2. 
Druckrohrleitung zu HKA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 2.040.000 0 2.110.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 0 0 0 2.040.000- 0 2.110.000- 
./. Auszahlungen) 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 150.000 0 150.000 0 0 0 100.000 400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 150.000- 150.000- 0 0 0 100.000- 400.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.110.000 0 1.610.000 1.200.000 0 500.000 400.718 5.820.718 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.110.000- 1.610.000- 1.200.000- 0 500.000- 400.718- 5.820.718- 
./. Auszahlungen) 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten,Bp562 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 600.000 900.000 0 0 0 1.520.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 600.000- 900.000- 0 0 0 1.520.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 250.000 665.000 0 10.000 945.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 250.000- 665.000- 0 10.000- 945.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 403

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4231 Nottulner Landweg, 
südl./westl. A1,Bp584 
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.379,81 909.027 500.000 0 0 0 0 0 916.828 1.416.828 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.379,81- 909.027- 500.000- 0 0 0 0 916.828- 1.416.828- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südl., 
Bp585 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.170.000 130.000 0 0 0 0 0 1.171.057 1.301.057 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.170.000- 130.000- 0 0 0 0 1.171.057- 1.301.057- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000- 
./. Auszahlungen) 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.605,67 59.970 50.000 0 800.000 425.000 600.000 0 116.576 1.991.576 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.605,67- 59.970- 50.000- 800.000- 425.000- 600.000- 0 116.576- 1.991.576- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 475.000 0 0 0 0 475.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 475.000- 0 0 0 0 475.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 404

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4236 Langebusch, südl., Bp 
590 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.814,03 60.115 790.000 0 0 0 0 0 73.088 863.088 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.814,03- 60.115- 790.000- 0 0 0 0 73.088- 863.088- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str.,östlich 
Haltepunkt,Bp 576 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.277,47 50.000 10.000 0 40.000 200.000 400.000 610.000 51.277 1.311.277 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.277,47- 50.000- 10.000- 40.000- 200.000- 400.000- 610.000- 51.277- 1.311.277- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 
596 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 20.000 0 10.000 200.000 400.000 0 10.000 640.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 20.000- 10.000- 200.000- 400.000- 0 10.000- 640.000- 
./. Auszahlungen) 
4239 Maikottenweg,östl/nördl 
ZGutHirten,Bp589 
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.982,00 74.218 50.000 0 400.000 450.000 0 0 94.200 994.200 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.982,00- 74.218- 50.000- 400.000- 450.000- 0 0 94.200- 994.200- 
./. Auszahlungen) 
4240 Albersl. Weg südl. 
HiltruperStr, Bp 595 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 20.000 0 400.000 600.000 0 200.000 40.000 1.260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 20.000- 400.000- 600.000- 0 200.000- 40.000- 1.260.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 405

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 550.000 0 0 50.000 10.000 620.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 550.000- 0 0 50.000- 10.000- 620.000- 
./. Auszahlungen) 
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 600 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 230.000 0 150.000 0 0 1.500.000 30.000 1.910.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 230.000- 150.000- 0 0 1.500.000- 30.000- 1.910.000- 
./. Auszahlungen) 
4247 Albersloher Weg, Bereich 
Yorkkaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 250.000 250.000 0 0 30.000 560.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 250.000- 250.000- 0 0 30.000- 560.000- 
./. Auszahlungen) 
4249 HKA, Bau einer 4. 
Reinigungsstufe 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 575.000 3.660.000 7.410.000 3.000.000 600.000 0 15.245.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 1.025.000 28.000.000 5.550.000 15.500.000 8.000.000 4.000.000 700.000 34.775. 000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 450.000- 1.890.000- 8.090.000- 5.000.000- 3.400.000- 700.000- 19. 530.000- 
./. Auszahlungen) 
4250 Klärschlammverwertung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 9.400.000 500.000 9.900.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 9.400.000- 500.000- 9.900.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 406

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4251 Kiesekampweg, Bp 134 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 0 0 0 0 0 700.000- 700.000- 
./. Auszahlungen) 
4252 Im Moorhock, südl., Bp 
587 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 570.000 20.000 0 330.000 0 0 0 570.000 920.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 570.000- 20.000- 330.000- 0 0 0 570.000- 920.000- 
./. Auszahlungen) 
4253 Lindenallee, nördl. 
freie Flur, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 350.000 0 0 0 10.000 370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 350.000- 0 0 0 10.000- 370.000- 
./. Auszahlungen) 
4254 Roxeler Straße, südl., 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0 700.000 0 0 20.000 740.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 0 700.000- 0 0 20.000- 740.000- 
./. Auszahlungen) 
4255 Telgter Straße, JVA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 500.000 500.000 0 0 50.000 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 500.000- 500.000- 0 0 50.000- 1.100.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 407

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4258 Hafkhorst östl./ südl. 
Heroldstraße, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 75.000 1.400.000 0 600.000 25.000 2.125.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 75.000- 1.400.000- 0 600.000- 25.000- 2.125.000- 
./. Auszahlungen) 
4259 Kläranlage Süd inkl. 
Druckrohrleitungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.900.000 0 7.800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 2.900.000- 0 7.800.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.060.530,11 149.119 130.000 0 230.000 150.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.060.530,11- 149.119- 130.000- 230.000- 150.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 13.580.144,23- 24.191.923- 20.165.000- 24.250.000- 28.950.000- 21.758.000- 35.840.000- 16.934. 371- 103.269.371- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 12.500.000 18.500.000 9.500.000 0 40.500.000 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 408

Haushalt splan 20 20  Abwasserbeseitigung  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 40.500.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2021. 
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt: 
 
zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“ 
Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021 3.000.000 Euro 
2022 1.000.000 Euro 
 
zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung" 
Verpflichtungsermächtigungen über 2.000.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021      1.000.000 Euro 
2022      1.000.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4249 "HKA, Bau 4. Reinig.St." 
Verpflichtungsermächtigungen über 28.000.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021       5.000.000 Euro 
2022     15.000.000 Euro 
2023       8.000.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4259 "KA Süd inkl. DRL" 
Verpflichtungsermächtigungen über 4.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021       1.500.000 Euro 
2022       1.500.000 Euro 
2023       1.500.000 Euro 
 
Bei folgenden ergänzenden Investitionsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt 
 
4259 Kläranlage Süd inkl. Druckrohrleitung 
4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
4261 Berdel südl., BG 
4262 Feldstiege / Beerwiede, BG 
4263 Kötterstr. nördl., BG 
4264 Osttor nördl., BG 
 
 
Seite 409

Haushaltsplan 20 20  Abfallwirtschaft (AWM)  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1102  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1102  
Abfallwirtschaft (AWM)  
11  
Ver- und Entsorgung  
110201  
Abfallwirtschaft (AWM)  
Seite 410

Haushaltsplan 2020 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die 
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im 
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 411

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.159.137,24 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.0 00.000 
Haushaltsplan 2020 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 412

Haushaltsplan 20 20  Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  Dezernat I II 
      Produktbereich 12        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12  
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Seite 413

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.192.547,61 21.0 39.990 20.966.500 20.962.000 20.822.000 20.822.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.631.887,46 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.8 89.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.068,63 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 690.474,29 309.480 276.880 276.880 276.880 276.880 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 406.790,77 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 936.207,87 1.782.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710 .000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 31.874.976,63 33.381.170 33.203.080 33.198.580 33.058.5 80 33.058.580 
11 - Personalaufwendungen 9.623.484,64 11.806.150 12.029.600 11.882.340 12.166.06 0 12.517.530 
12 - Versorgungsaufwendungen 741.194,75 663.590 575.630 590.170 605.070 620.090 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.572.93 8,79 27.073.830 27.618.460 27.985.720 28.238.720 28.627. 680 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.038.413,92 28.881.610 28.933.410 29.103.410 29.123.4 10 29.163.410 
15 - Transferaufwendungen 4.043.028,80 6.044.184 4.576.300 4.576.300 4.576.300 4.5 76.300 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 711.624,13 1.683.910 1.008.100 827.730 724.950 753.370 
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.730.685,03 76.153.274 74.741.500 74.965.670 75.434.5 10 76.258.380 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.855.708,40- 42.772.104- 41.538.420- 41.767.090- 42.3 75.930- 43.199.800- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.855.708,40- 42.777.104- 41.543.420- 41.772.090- 42.3 80.930- 43.204.800- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.855.708,40- 42.777.104- 41.543.420- 41.772.090- 42.3 80.930- 43.204.800- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 733.2 80,00 698.270 715.690 715.690 715.690 715.690 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.588.988,40- 43.475.374- 42.259.110- 42.487.780- 43.0 96.620- 43.920.490- 
Haushaltsplan 2020 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Seite 414

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 6.284.524,71 11.970.000 14.670.000 13.670.000 8.860.000 5.070.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.481,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.764.801,22 3.0 00.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000 3.800.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.054.806,93 14.970.000 17.870.000 17.070.000 12.460.000 8.870.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.0 00 5.000 5.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 23.946.538,78 37.857.647 41.495.000 27.000.000 44.200.0 00 35.863.000 20.665.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 160.116,81 263.085 225.0 00 0 225.000 225.000 225.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 178.660,28 10.940.000 3 .600.000 0 1.750.000 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.285.315,87 49.065.732 45.325.000 27.000.000 46.180.0 00 36.093.000 20.895.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.230.508,94- 34.095.732- 27.455.000- 29.110.000- 23.633.000- 12.025.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III 
Produktbereich 12 
Seite 415

Haushaltsplan 2020  Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen  
12  
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
120101  
Bereitstellung von Verkehrsflächen  
120102  
Bereitstellung von Verkehrsanlagen  
120103  
Verkehrsplanung  
Seite 416

Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Beschreibung 
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen 
Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems. 
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. Die Planung erfolgt entsprechend 
den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung 
müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen 
Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung 
(Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von 
ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant 
verschlechtert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 48 47 46 45 44 43 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 120,57 - 122,77 - 136,27 - 137,03 - 139,00 - 141,67 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,4 43,1 44,0 43,8 43,4 42,9 
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Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.208 1.210 1.212 1.214 1.216 1.218 
- Länge öffentliche Radwege (in km) 306 307 308 309 310 311 
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242 1.243 
- Anzahl Brücken 258 250 258 258 258 258 
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.750 4.100 4.750 4.750 4.750 5.000 
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.062 1.122 1.404 1.524 1.584 1.584 
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 28.022 28.430 29.000 29.200 29.400 29.600 
- Anzahl Ampeln 278 280 280 282 284 286 
- Anzahl Parkleitsystemschilder 167 173 173 173 173 173 
- Anzahl Parkuhren 80 89 87 87 87 87 
- Anzahl Parkscheinautomaten 134 139 135 135 135 135 
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Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen 
Beschreibung 
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, 
Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken. 
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. 
Die Planung und der Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erhaltung erfolgen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes 
sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. 
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten 
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen. 
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge 
Straßenschäden (in m) 
6.800 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 80 80 80 80 80 
Leistungsdaten 
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 93.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.420 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 92 100 110 110 110 110 
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 6.870 4.000 7.000 7.500 8.000 8.500 
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 504 550 550 550 550 550 
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 19.850 22.600 22.700 22.750 22.800 22.850 
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 16.158 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 36.000 34.100 34.200 34.250 34.300 34.350 
Seite 419

Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
Beschreibung 
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen 
sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung). 
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, 
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen. 
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. 
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen. 
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 72 79 86 88 90 92 
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 99 99 99 99 
Leistungsdaten 
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 586 600 560 550 540 540 
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 511 480 480 470 460 460 
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.090 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 
Seite 420

Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Produkt 120103 - Verkehrsplanung 
Beschreibung 
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen: 
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der 
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW 
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit 
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit 
Besonderheiten im Planjahr 
Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurde an diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2021. 
Ziele 
Keine 
Seite 421

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.725.388,70 16.4 35.000 20.966.500 20.962.000 20.822.000 20.822.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.631.887,46 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.8 89.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.012,63 10.700 14.700 14.700 14.700 14.700 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 559.572,13 276.880 276.880 276.880 276.880 276.880 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 406.790,77 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 936.207,87 1.782.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710 .000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 27.273.859,56 28.739.580 33.203.080 33.198.580 33.058.5 80 33.058.580 
11 - Personalaufwendungen 8.113.540,70 9.549.180 12.029.600 11.882.340 12.166.060 12.517.530 
12 - Versorgungsaufwendungen 685.676,06 605.480 575.630 590.170 605.070 620.090 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.451.66 3,79 26.887.570 27.618.460 27.985.720 28.238.720 28.627. 680 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.035.671,19 28.880.000 28.933.410 29.103.410 29.123.4 10 29.163.410 
15 - Transferaufwendungen 479.960,74 400.000 4.576.300 4.576.300 4.576.300 4.576.3 00 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 309.204,10 294.900 1.008.100 827.730 724.950 753.370 
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.075.716,58 66.617.130 74.741.500 74.965.670 75.434.5 10 76.258.380 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.801.857,02- 37.877.550- 41.538.420- 41.767.090- 42.3 75.930- 43.199.800- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.801.857,02- 37.882.550- 41.543.420- 41.772.090- 42.3 80.930- 43.204.800- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.801.857,02- 37.882.550- 41.543.420- 41.772.090- 42.3 80.930- 43.204.800- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 641.1 40,00 607.410 715.690 715.690 715.690 715.690 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.442.997,02- 38.489.960- 42.259.110- 42.487.780- 43.0 96.620- 43.920.490- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 422

Haushalt splan 20 20  Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1 201  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 423

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 6.284.524,71 11.970.000 14.670.000 13.670.000 8.860.000 5.070.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.481,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.764.801,22 3.0 00.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000 3.800.000 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 11.054.806,93 14.970.000 17.870.000 17.070.000 12.460.000 8.870.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.0 00 5.000 5.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 23.946.538,78 37.857.647 41.495.000 27.000.000 44.200.0 00 35.863.000 20.665.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 160.116,81 263.085 225.0 00 0 225.000 225.000 225.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 178.660,28 10.940.000 3 .600.000 0 1.750.000 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 24.285.315,87 49.065.732 45.325.000 27.000.000 46.180.0 00 36.093.000 20.895.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.230.508,94- 34.095.732- 27.455.000- 29.110.000- 23.633.000- 12.025.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 424

Haushalt splan 20 20  Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201  Amt für Mobil ität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 27.000.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2021  19.000.000 Euro 
2022    8.000.000 Euro 
 
 
 
Seite 425

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0002 Fahrzeuge, Geräte und 
sonstiges 
Einzahlung aus der 5.481,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 160.116,81 263.085 225.000 0 225.000 225.000 225.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 154.635,81- 263.085- 225.000- 225.000- 225.000- 225.000- 0
./. Auszahlungen) 
0004 Erschließungsbeiträge 
nach BauGB 
Einzahlung aus Beiträgen und 1.656.864,60 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.656.864,60 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 0
./. Auszahlungen) 
0005 Straßenbaubeiträge nach 
KAG 
Einzahlung aus Beiträgen und 1.107.936,62 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.107.936,62 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 426

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0007 Verkehrsflächen, Neubau 
und Erneuerung 
Einzahlung aus Zuwendungen 2.571.424,71 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.554.888,78 11.213.053 8.000.000 8.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 178.660,28 0 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.162.124,35- 9.418.053- 6.205.000- 6.205.000- 6.205.000- 6.205.000- 0
./. Auszahlungen) 
0008 Verkehrsanlagen, Neubau 
und Erneuerung 
Einzahlung aus Zuwendungen 184.900,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 672.597,56 1.512.805 900.000 500.000 900.000 900.000 900.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 487.697,56- 1.212.805- 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen) 
4001 Heroldstraße/DB 
Einzahlung aus Zuwendungen 2.900.000,00 7.600.000 7.400.000 4.600.000 3.700.000 855.000 0 10.746.000 27.301.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.029.221,49 9.154.679 7.000.000 0 4.500.000 1.500.000 0 0 20.124.019 33.124.019 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.129.221,49- 1.554.679- 400.000 100.000 2.200.000 855.000 0 9.378.019- 5.823.019- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 427

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4003 Grevener/Sprakeler Str, 
Rist-Wag-Ausbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000- 0 1.800.000- 
./. Auszahlungen) 
4009 Bahnhofstr/Berliner 
Platz/Umfeld Bahnhof 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 40.000 0 0 0 0 0 891.029 891.029 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.601,79 2.016 0 0 0 50.000 0 1.500.000 1.952.942 3.502.942 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.601,79- 37.984 0 0 50.000- 0 1.500.000- 1.061.913- 2.611.913- 
./. Auszahlungen) 
4017 Hessenweg, 
Industriegebiet Nord,Bp 287 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 55.000 435.000 0 150.000 0 0 2.720.000 1.015.363 4.320.363 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 55.000- 435.000- 150.000- 0 0 2.720.000- 1.015.363- 4.320.363- 
./. Auszahlungen) 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 1.050.000 0 0 0 0 1.325.000 711.324 3.086.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 1.050.000- 0 0 0 1.325.000- 711.324- 3.086.324- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 428

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 500.000 750.000 0 0 0 1.250.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.402,99 75.000 50.000 0 1.225.000 1.125.000 0 0 85.738 2.485.738 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.402,99- 75.000- 50.000- 725.000- 375.000- 0 0 85.738- 1.235.738- 
./. Auszahlungen) 
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, 
Bp 458 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 370.000 0 0 379.769 749.769 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 370.000- 0 0 379.769- 749.769- 
./. Auszahlungen) 
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.932,88 1.341.949 30.000 0 0 0 0 0 2.233.738 2.263.738 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 203.932,88- 1.341.949- 30.000- 0 0 0 0 2.233.738- 2.263.738- 
./. Auszahlungen) 
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, 
Bp 396 
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.045,87 320.000 150.000 0 150.000 0 0 0 1.317.782 1.617.782 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.045,87- 320.000- 150.000- 150.000- 0 0 0 1.317.782- 1.617.782- 
./. Auszahlungen) 
4042 
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.450.000 4.097 1.454.097 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.450.000- 4.097- 1.454.097- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 429

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 147.579,83 500.171 510.000 0 50.000 0 0 60.000 3.932.498 4.552.498 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.579,83- 500.171- 510.000- 50.000- 0 0 60.000- 3.932.498- 4.552.498- 
./. Auszahlungen) 
4057 
Technologiepark,Erschließung,Bp 
409 
Auszahlung für Baumaßnahmen 815,28 69.200 50.000 0 0 0 0 175.000 650.567 875.567 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 815,28- 69.200- 50.000- 0 0 0 175.000- 650.567- 875.567- 
./. Auszahlungen) 
4071 Weseler Straße 
L551/B219, dopp.Linksabb. 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 600.000 600.000 530.000 0 0 694.000 2.424.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.454,85 603.658 2.815.000 5.500.000 3.550.000 2.140.000 0 0 2.451.649 10.956.649 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.454,85- 353.658- 2.215.000- 2.950.000- 1.610.000- 0 0 1.757.649- 8.532.649- 
./. Auszahlungen) 
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 
424 u. VBP 543 
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 70.000 30.000 0 0 0 0 970.000 1.000.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.889,83 350.999 130.000 0 0 0 0 0 2.591.856 2.721.856 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 45.889,83- 280.999- 100.000- 0 0 0 0 1.621.856- 1.721.856- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 430

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4080 Robert-Bosch/Siemensst, 
B51-Trauttmansd 
Einzahlung aus Zuwendungen 19.000,00 320.000 0 190.000 0 0 0 1.273.400 1.463.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.550,00 894.293 0 0 550.000 0 0 933.000 3.807.780 5.290.780 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.550,00- 574.293- 0 360.000- 0 0 933.000- 2.534.380- 3.827.380- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 3.000.000 153.021 3.353.021 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 0 0 1.600.000- 153.021- 1.953.021- 
./. Auszahlungen) 
4094 Landwehr, nördlich, BG, 
Bp 459 
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.289,90 111.385 50.000 0 0 0 0 80.000 1.023.029 1.153.029 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 226.289,90- 111.385- 50.000- 0 0 0 80.000- 1.023.029- 1.153.029- 
./. Auszahlungen) 
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 431

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4097 
Münsterstraße,Angel-Hiltruper 
Straße 
Einzahlung aus Zuwendungen 6.900,00 0 0 0 0 0 110.000 54.665 164.665 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.780,90 239.165 0 0 0 0 0 1.702.000 503.382 2.205.382 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 131.880,90- 239.165- 0 0 0 0 1.592.000- 448.717- 2.040.717- 
./. Auszahlungen) 
4099 Roxel Verteilerstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 5.050.000 0 5.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 100.000- 0 1.390.000- 0 1.590.000- 
./. Auszahlungen) 
4101 Straßenbau beim Ausbau 
DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 80.000 3.100.000 2.000.000 3.000.000 1.700.000 0 1.500.000 310.000 9.610.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 600.000 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 680.000- 3.100.000- 3.000.000- 1.700.000- 0 1.500.000- 910.000- 10.210.000- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südl., Bp 569 
Einzahlung aus Beiträgen und 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.024.297,59 975.702 0 0 0 0 0 0 2.018.591 2.018.591 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 975.702,41 975.702- 0 0 0 0 0 18.591- 18.591- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 432

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4125 Koburger Weg, Radweg bis 
HP Zentrum Nord 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 400.000 30.000 0 0 0 530.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 350.000 0 1.400.000 200.000 0 500.000 50.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 250.000- 1.000.000- 170.000- 0 500.000- 50.000- 1.970.000- 
./. Auszahlungen) 
4131 Twenhövenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 1.100.000 0 1.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 100.000- 1.100.000- 0 1.200.000- 
./. Auszahlungen) 
4136 Bahnhofsvorplatz 
Ostseite 
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.007,46 50.000 40.000 0 1.200.000 960.000 0 0 73.063 2.273.063 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.007,46- 50.000- 40.000- 1.200.000- 960.000- 0 0 73.063- 2.273.063- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 815.000 6.342.000 200.000 7.357.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 1.620.000 9.920.000 128.374 11.668.374 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 805.000- 3.578.000- 71.626 4.311.374- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 433

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4142 Im Sundern 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 204.893 204.893 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 204.893- 204.893- 
./. Auszahlungen) 
4143 Dyckburgstraße/Im 
Windhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174- 
./. Auszahlungen) 
4144 Schmitz-Kühlken 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000- 
./. Auszahlungen) 
4146 Hafenstraße,DB 
Unterführung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 250.000 450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 250.000- 450.000- 
./. Auszahlungen) 
4147 Düesbergweg entlang DB 
(Sternb -Werland) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 10.000 330.000 0 0 33.500 373.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 10.000- 330.000- 0 0 33.500- 373.500- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 434

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4148 
Ordnungspartnerschaft/Bes 
Unfallschwerp 
Einzahlung aus Zuwendungen 19.600,00 0 0 0 0 0 0 170.300 170.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 887.578 1.287.578 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.600,00 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 717.278- 1.117.278- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 2.155.000 0 2.205.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 2.155.000- 0 2.205.000- 
./. Auszahlungen) 
4157 Mariendorfer 
Straße,Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 435

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
4165 Hessenweg,Radweg 
DEK-Hessenbusch Nr.210 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 60.000 0 0 0 300.000 660.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 1.155.000 0 0 0 0 0 450.000 1.605.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 855.000- 60.000 0 0 0 150.000- 945.000- 
./. Auszahlungen) 
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 800.000 0 850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 800.000- 0 850.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 436

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4172 Am 
Stadtgraben/Aegidiistraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.072,26 0 20.000 0 0 0 50.000 420.000 4.072 494.072 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.072,26- 0 20.000- 0 0 50.000- 420.000- 4.072- 494.072- 
./. Auszahlungen) 
4173 
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 188.000 0 0 0 0 0 0 396.090 396.090 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 188.000- 0 0 0 0 0 396.090- 396.090- 
./. Auszahlungen) 
4176 Wolbecker Str, 
Servatiiplatz-Hansaring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 450.000 600.000 0 0 1.050.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 20.000 900.000 1.000.000 0 0 1.990.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 20.000- 450.000- 400.000- 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4178 Amelsbürener 
Str,Meesenst-Westfalenstr 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.005.000 1.005.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 403.818 0 0 0 0 0 0 2.194.213 2.194.213 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 403.818- 0 0 0 0 0 1.189.213- 1.189.213- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 437

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 500.000 0 0 0 0 510.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 500.000- 0 0 0 0 510.000- 
./. Auszahlungen) 
4190 Hüfferstraße, Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 680.000 22.400 702.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.147.000 81.058 1.228.058 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 467.000- 58.658- 525.658- 
./. Auszahlungen) 
4191 Hiltruper Str/Am Berler 
Kamp, Kreisverk 
Einzahlung aus Zuwendungen 318.000,00 150.000 40.000 0 0 0 0 476.000 516.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 489.205,66 403.514 0 0 0 0 0 0 938.702 938.702 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 171.205,66- 253.514- 40.000 0 0 0 0 462.702- 422.702- 
./. Auszahlungen) 
4198 
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, 
Haltestellen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 20.000 0 0 0 0 120.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 600.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 80.000- 100.000- 100.000- 0 0 480.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 438

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4208 Hamburger Str, Berliner 
Pl. - Bremer Str 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 300.000 300.000 0 0 600.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 500.000 500.000 0 0 1.050.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 200.000- 200.000- 0 0 450.000- 
./. Auszahlungen) 
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.292,36 194.039 1.000.000 0 600.000 0 0 0 269.313 1.869.313 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.292,36- 194.039- 1.000.000- 600.000- 0 0 0 269.313- 1.869.313- 
./. Auszahlungen) 
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA 
Einzahlung aus Zuwendungen 143.000,00- 650.000 600.000 300.000 0 0 0 2.859.000 3.759.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.278.200,00 0 0 0 0 0 0 0 3.329.700 3.329.700 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 3.000.000 3.600.000 0 1.750.000 0 0 0 3.000.000 8.350.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.421.200,00- 2.350.000- 3.000.000- 1.450.000- 0 0 0 3.470.700- 7.920.700- 
./. Auszahlungen) 
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.257,72 137.133 100.000 0 100.000 50.000 0 0 381.248 631.248 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.257,72- 137.133- 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 381.248- 631.248- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 439

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4212 Hansaring, Bp 535 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000 7.200.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 7.450.000- 0 0 0 0 0 7.450.000- 7.450.000- 
./. Auszahlungen) 
4215 Bült, Fahrbahnsanierung 
Bushaltestellen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.700.000 79.833 1.779.833 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.400.000- 79.833- 1.479.833- 
./. Auszahlungen) 
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, 
Alte Furt -Pluto 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.887,37 400.000 1.300.000 0 0 0 0 0 420.887 1.720.887 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.887,37- 400.000- 1.300.000- 0 0 0 0 420.887- 1.720.887- 
./. Auszahlungen) 
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, 
Bp 561 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 690.000 0 300.000 0 0 0 500.000 1.490.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 690.000- 300.000- 0 0 0 500.000- 1.490.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 440

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 1.228.000 0 1.308.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 1.228.000- 0 1.308.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 400.000 1.380.000 0 1.880.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 0 0 400.000- 1.380.000- 0 1.880.000- 
./. Auszahlungen) 
4224 Malteserstraße /
Langestraße, Bp 566 
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.651,60 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 349.315 449.315 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.651,60- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 0 349.315- 449.315- 
./. Auszahlungen) 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 150.000 0 0 0 50.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 150.000- 0 0 0 50.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.188,18 225.287 350.000 0 350.000 300.000 0 400.000 242.475 1.642.475 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.188,18- 225.287- 350.000- 350.000- 300.000- 0 400.000- 242.475- 1.642.475- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 441

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten,Bp562 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 500.000 1.000.000 0 0 0 1.530.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 500.000- 1.000.000- 0 0 0 1.530.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 228.000 250.000 500.000 0 978.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 228.000- 250.000- 500.000- 0 978.000- 
./. Auszahlungen) 
4231 Nottulner Landweg, 
südl./westl.A1,Bp584 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 253.009 150.000 0 100.000 0 0 0 253.009 503.009 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 253.009- 150.000- 100.000- 0 0 0 253.009- 503.009- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südl., 
Bp585 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 128.500 720.000 0 0 0 0 0 128.500 848.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 128.500- 720.000- 0 0 0 0 128.500- 848.500- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 0 370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 442

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 25.000 0 500.000 700.000 1.500.000 1.500.000 50.000 4.275.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 25.000- 500.000- 700.000- 1.500.000- 1.500.000- 50.000- 4.275.00 0- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 275.000 0 0 200.000 20.000 505.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 275.000- 0 0 200.000- 20.000- 505.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südl., Bp 
590 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 93.903 530.000 0 265.000 0 0 250.000 93.903 1.138.903 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 93.903- 530.000- 265.000- 0 0 250.000- 93.903- 1.138.903- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str.,östlich 
Haltepunkt,Bp 576 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 10.000 0 20.000 200.000 400.000 610.000 30.000 1.270.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 10.000- 20.000- 200.000- 400.000- 610.000- 30.000- 1.270.000- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 
596 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 20.000 200.000 400.000 0 20.000 640.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 20.000- 200.000- 400.000- 0 20.000- 640.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 443

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4239 Maikottenweg,östl/nördl 
ZGutHirten,Bp589 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 400.000 450.000 0 0 0 850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 450.000- 0 0 0 850.000- 
./. Auszahlungen) 
4240 Albersl. Weg südl. 
HiltruperStr, Bp 595 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 20.000 0 400.000 400.000 0 400.000 40.000 1.260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 20.000- 400.000- 400.000- 0 400.000- 40.000- 1.260.000- 
./. Auszahlungen) 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 650.000 0 225.000 50.000 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.000- 650.000- 0 225.000- 50.000- 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 1.000.000 1.500.000 0 0 0 0 2.500.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 530.000 1.830.000 0 1.800.000 0 0 2.170.000 530.000 6.330.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 530.000- 830.000- 300.000- 0 0 2.170.000- 530.000- 3.830.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 444

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
4244 Windthorststraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 750.000 0 800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 750.000- 0 800.000- 
./. Auszahlungen) 
4245 Verspoel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.933,16 50.000 50.000 0 0 0 0 700.000 51.933 801.933 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.933,16- 50.000- 50.000- 0 0 0 700.000- 51.933- 801.933- 
./. Auszahlungen) 
4246 Leerrohrverlegung f
Breitband an Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 655.135,77 1.864.926 1.000.000 0 500.000 0 0 0 2.532.598 4.032.598 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 655.135,77- 1.864.926- 1.000.000- 500.000- 0 0 0 2.532.598- 4.032.598- 
./. Auszahlungen) 
4247 Albersloher Weg, Bereich 
Yorkkaserne 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 200.000 860.000 0 1.560.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 150.000 1.200.000 0 1.200.000 50.000 2.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 150.000- 700.000- 200.000 340.000- 50.000- 1.090.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 445

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4251 Kiesekampweg, Bp 134 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 0 0 0 0 0 700.000- 700.000- 
./. Auszahlungen) 
4252 Im Moorhock, südl., Bp 
587 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 570.000 20.000 0 330.000 0 0 0 570.000 920.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 570.000- 20.000- 330.000- 0 0 0 570.000- 920.000- 
./. Auszahlungen) 
4253 Lindenallee, nördl. 
freie Flur, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 350.000 0 0 0 10.000 370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 350.000- 0 0 0 10.000- 370.000- 
./. Auszahlungen) 
4254 Roxeler Straße, südl., 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0 700.000 0 0 20.000 740.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 0 700.000- 0 0 20.000- 740.000- 
./. Auszahlungen) 
4256 Kolde-Ring,Weseler 
Str-Mecklenbecker Str 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 2.000.000 3.000.000 300.000 0 0 0 5.300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 2.650.000 6.500.000 4.400.000 2.830.000 0 0 200.000 10.080.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 650.000- 1.400.000- 2.530.000- 0 0 200.000- 4.780.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 446

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4257 Promenadenquerungen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 200.000 0 100.000 100.000 0 2.000.000 600.000 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 600.000- 200.000- 100.000- 0 100.000 2.000.000- 600.000- 2.800.000- 
./. Auszahlungen) 
4258 Hafkhorst östl./ südl. 
Heroldstraße, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 75.000 1.400.000 0 600.000 25.000 2.125.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 75.000- 1.400.000- 0 600.000- 25.000- 2.125.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 349.100,00 90.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 550.756,91 246.442 140.000 0 230.000 150.000 0 100.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 201.656,91- 156.442- 140.000- 230.000- 150.000- 0 100.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 13.230.508,94- 34.095.732- 27.455.000- 29.110.000- 23.633.000- 12.025.000- 49.493.000- 53.084. 717- 180.460.717- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 19.000.000 8.000.000 0 0 27.000.000 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 447

Haushalt splan 20 20  Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße" 
SPERRVERMERK 
 
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord" 
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes. 
 
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich. 
 
Erläuterungen : 
 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 27.000.000 Euro entfallen grundätzlich auf das Jahr 2021. 
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt: 
 
zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" 
Verpflichtungsermächtigungen über 8.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021 6.000.000 Euro 
2022 2.500.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4071 "Weseler Str/B219, Abb" 
Verpflichtungsermächtigungen über 5.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021      3.500.000 Euro 
2022      2.000.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4243 "Velorouten Stadtregion" 
Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021      3.000.000 Euro 
2022      1.000.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4256 "K.Ring,Wesel-MeckStr." 
Verpflichtungsermächtigungen über 6.500.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021      4.000.000 Euro 
2022      2.500.000 Euro 
 
Bei folgenden ergänzenden Investitonsmaßnahmen wurden zunächst nur Planungskosten veranschlagt 
 
4260 Schmeddingstr. westl. Josef-Pieper-Str., BG 
4261 Berdel südl., BG 
4262 Feldstiege/Beerwiede, BG 
4263 Kötterstr. nördl., BG 
4264 Osttor nördl., BG 
 
Seite 448

Haushaltsplan 20 20  Natur - und Landschaftspflege  Dezernat III, VI 
      Produktbereich 13        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1301  
Grün- und Freiflächen 
13  
Natur- und Landschaftspflege 
1305  
Wald und Forstwirtschaft 
1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304  
Fließende Gewässer 
1302  
Friedhöfe 
Seite 449

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 808.107,11 424.710 430.790 364.770 363.960 362.450 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.415.859,91 2.470.400 2.562.090 2.599.700 2.623.060 2.6 45.800 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 120.589,47 142.160 142.160 142.160 142.160 142.160 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.091.590,67 1.075.570 1.075.570 1.075.570 1.075.570 1.0 75.570 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 193.972,42 144.710 149.760 137.060 137.060 137.060 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 129.244,40 216.100 216.100 216.100 216.100 216.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.759.363,98 4.473.650 4.576.470 4.535.360 4.557.910 4.5 79.140 
11 - Personalaufwendungen 12.513.952,94 13.477.260 14.274.820 14.641.440 15.067.2 60 15.503.550 
12 - Versorgungsaufwendungen 461.506,03 368.800 395.780 405.770 416.000 426.340 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.277.979 ,28 6.693.250 6.165.190 6.216.570 6.288.320 6.316.300 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.494.166,75 2.275.970 2.296.530 2.259.040 2.235.840 2.2 24.270 
15 - Transferaufwendungen 106.611,07 156.940 104.410 104.410 104.410 104.410 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 796.511,79 861.680 785.680 785.870 786.060 786.260 
17 = Ordentliche Aufwendungen 21.650.727,86 23.833.900 24.022.410 24.413.100 24.897.8 90 25.361.130 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.891.363,88- 19.360.250- 19.445.940- 19.877.740- 20.3 39.980- 20.781.990- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.891.363,88- 19.362.250- 19.447.940- 19.879.740- 20.3 41.980- 20.783.990- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.891.363,88- 19.362.250- 19.447.940- 19.879.740- 20.3 41.980- 20.783.990- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.737.029, 86 1.809.360 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.228 .096,22 1.207.860 1.221.510 1.221.510 1.221.510 1.221.51 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.382.430,24- 18.760.750- 18.863.830- 19.295.630- 19.7 57.870- 20.199.880- 
Haushaltsplan 2020 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI 
Produktbereich 13 
Seite 450

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 2.152.518,50 3.290.580 2.350.950 2.259.100 1.617.550 1.617.550 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 50.806,00 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 265.034,35 59.02 0 59.020 59.020 59.020 59.020 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.468.358,85 3.372.000 2.432.370 2.340.520 1.698.970 1.698.970 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 157.510 82.510 0 82.510 82.510 82.510 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 4.156.389,19 12.330.135 9.191.920 3.132.500 5.873.010 3. 363.110 2.573.110 
09 - für den Erwerb von beweglichem 425.969,01 1.114.786 1.2 92.150 0 662.150 1.034.150 924.150 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 125.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.582.358,20 13.602.431 10.691.580 3.132.500 6.617.670 4 .479.770 3.579.770 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.113.999,35- 10.230.431- 8.259.210- 4.277.150- 2.780.800- 1.880.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI 
Produktbereich 13 
Seite 451

Haushaltsplan 20 20  Grün - und Freiflächen  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhalti gkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1301  
Grün- und Freiflächen  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130101  
Grünanlagen  
130102  
Grün- und Freiflächen der Ämter  
Seite 452

Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe 
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege<(>,<)> Kleingärten (Produkt 1)<(>,<)> Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe 
besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben. 
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 867 853 871 876 881 887 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 307.842 309.429 310.610 310.610 310.610 310.610 
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 28,15 27,55 28,05 28,21 28,36 28,55
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 11.638.320 11.782.580 11.78 2.580 11.782.580 11.782.580 
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,37 1,35 1,34 1,34 1,33 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 39,46 - 42,75 - 44,42 - 44,46 - 45,62 - 46,22 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 18,1 20,1 19,5 19,1 18,7 18,5 
Seite 453

Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130101 - Grünanlagen 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur 
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben. 
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, 
Kleingärten (in ha) 
654,3 651,9 659,0 663,8 668,6 674,5 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,89 0,83 0,89 0,89 0,89 0,89 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,08 1,01 1,08 1,08 1,08 1,08 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,54 4,35 4,54 4,54 4,54 4, 54 
Leistungsdaten 
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 393,9 396,1 397,8 401,8 405,8 409,8 
- Rad- und Wanderwege (in ha) 47,5 33,8 40,3 40,7 41,2 41,6 
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 39,9 49,1 47,9 48,3 48,7 49,1 
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 311 320 313 315 317 319 
Seite 454

Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service) 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den 
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit 
verwaltungsinterne Serviceleistungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,81 1,88 1,81 1,81 1,81 1,81 
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,90 3,51 3,90 3,90 3,90 3,90 
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,05 1,07 1,05 1,05 1,05 1,05 
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 3,06 2,86 2,99 2,99 2,99 2,99 
Leistungsdaten 
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 212,4 200,6 212,3 212,3 212,3 212,3 
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 43,6 40,6 39,4 39,4 39,4 39,4 
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 36,3 27,6 36,3 36,3 36,3 36,3 
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut)(in ha) 35,2 33,1 35,2 35,2 35,2 35,2 
- davon Verkehrsgrün (in ha) 101,5 99,2 101,5 101,5 101,5 101,5 
Seite 455

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 560.732,57 195.360 199.500 133.480 132.670 131.160 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.670,48 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 805.968,87 821.000 821.000 821.000 821.000 821.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 90.545,94 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 70.550,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.572.467,86 1.226.550 1.230.690 1.164.670 1.163.860 1.1 62.350 
11 - Personalaufwendungen 8.018.884,89 8.633.210 9.179.750 9.448.600 9.730.520 10. 022.840 
12 - Versorgungsaufwendungen 152.311,71 121.800 118.130 121.110 124.160 127.250 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.678.467 ,86 4.765.690 4.365.460 4.393.850 4.453.030 4.465.610 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.928.147,73 1.746.390 1.716.150 1.698.100 1.695.760 1.6 89.160 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 587.205,11 525.270 546.300 546.440 546.580 546.730 
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.365.017,30 15.792.360 15.925.790 16.208.100 16.550.0 50 16.851.590 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.792.549,44- 14.565.810- 14.695.100- 15.043.430- 15.3 86.190- 15.689.240- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.792.549,44- 14.565.810- 14.695.100- 15.043.430- 15.3 86.190- 15.689.240- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.792.549,44- 14.565.810- 14.695.100- 15.043.430- 15.3 86.190- 15.689.240- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.393.263, 60 2.105.380 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.392 .223,91 1.191.280 1.204.510 1.204.510 1.204.510 1.204.51 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.791.509,75- 13.651.710- 13.797.970- 14.146.300- 14.4 89.060- 14.792.110- 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 456

Haushalt splan 20 20  Grün - und Freiflächen  Dezernat VI 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 6: 
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und  Verkehrsgrün. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 457

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 231.809,75 473.030 443.400 590.000 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 30.650,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 262.459,75 493.030 463.400 610.000 20.000 20.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 918.266,95 6.723.916 6.384.830 1.132.500 3.799.400 1.314 .500 524.500 
09 - für den Erwerb von beweglichem 252.116,33 916.774 1.041 .300 0 436.300 838.300 728.300 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 125.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.170.383,28 7.640.690 7.551.130 1.132.500 4.235.700 2.1 52.800 1.252.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 907.923,53- 7.147.660- 7.087.730- 3.625.700- 2.132.800- 1.232.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 458

Haushalt splan 20 20  Grün - und Freiflächen  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 8: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.132.500 Euro entfallen auf das Jahr 2021 
 
 
 
Seite 459

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Fahrzeuge und Geräte 
Einzahlung aus der 30.650,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 252.116,33 399.774 435.300 0 105.300 435.300 325.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 221.466,33- 379.774- 415.300- 85.300- 415.300- 305.300- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Ergänzungen in 
Grünanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.203,72 37.262 24.500 0 24.500 24.500 24.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.203,72- 37.262- 24.500- 24.500- 24.500- 24.500- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Fahrzeuge/ Geräte 
übertragene Sportanl. 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 145.000 145.000 0 145.000 145.000 145.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 145.000- 145.000- 145.000- 145.000- 145.000- 0
./. Auszahlungen) 
0040 Ersatzbeschaff. 
Maschinen Service Sport 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 120.000 184.000 0 56.000 56.000 56.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 184.000- 56.000- 56.000- 56.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 460

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Ausbau der 
Elektromobilität 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 78.050 65.000 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 180.000 185.000 0 120.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 101.950- 120.000- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen) 
0060 Werkhöfe (Ausstatt., 
Geräte, Maschinen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 72.000 92.000 0 10.000 82.000 82.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 72.000- 92.000- 10.000- 82.000- 82.000- 0
./. Auszahlungen) 
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord 
Bp.415 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.997,91 762.970 150.000 300.000 300.000 50.000 0 509.570 1.634.726 2.644.296 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.997,91- 762.970- 150.000- 300.000- 50.000- 0 509.570- 1.617.726- 2.627.296- 
./. Auszahlungen) 
4610 ÖG, SP Bp. 405, 
Heidestr. / Höftestr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 140.000 10.000 0 0 0 0 0 140.000 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 140.000- 10.000- 0 0 0 0 140.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 461

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4680 Park Sentmaring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 13.500 139.900 0 0 0 0 0 449.410 589.310 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 13.500- 139.900- 0 0 0 0 225.910- 365.810- 
./. Auszahlungen) 
4920 Umsetzung 
Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.088,85 399.382 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 0 612.467 1.312.467 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.088,85- 399.382- 175.000- 175.000- 175.000- 175.000- 0 612.467- 1.312.467- 
./. Auszahlungen) 
5120 ÖG Gewerbegebiet 
Hessenweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.000 300.000 0 50.000 0 0 0 7.000 357.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.000,00 7.000- 300.000- 50.000- 0 0 0 2.000- 352.000- 
./. Auszahlungen) 
5180 Verlagerung Kleingärten 
wg. Ausbau B51 
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.000,00 316.481 0 0 0 0 0 0 656.189 656.189 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.000,00- 316.481- 0 0 0 0 0 656.189- 656.189- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 462

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5280 SP/ÖG 
Meckmannweg/Schwarzer Kamp, 
Bp.536 
Einzahlung aus Zuwendungen 224.400,00 0 0 0 0 0 0 224.400 224.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.828,46 66.854 325.000 22.500 22.500 0 0 0 101.535 449.035 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 206.571,54 66.854- 325.000- 22.500- 0 0 0 122.865 224.635- 
./. Auszahlungen) 
5300 SP Schillerstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 290.300 0 0 0 0 0 0 290.300 290.300 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 290.300- 0 0 0 0 0 290.300- 290.300- 
./. Auszahlungen) 
5330 ÖG Hansaplatz 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 340.000 0 0 0 0 340.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 125.000 340.000 340.000 0 0 0 25.000 490.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 125.000- 0 0 0 0 25.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
5360 ÖG Bremer Platz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 36.000 1.250.000 0 10.000 0 0 0 36.000 1.296.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 36.000- 1.250.000- 10.000- 0 0 0 36.000- 1.296.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 463

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5370 Umbau Kleing. Friedland 
Neubau B481n 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.840,04 229.559 100.000 0 50.000 0 0 0 231.399 381.399 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.840,04- 229.559- 100.000- 50.000- 0 0 0 9.236- 159.236- 
./. Auszahlungen) 
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 
569 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 274.000 0 0 0 0 0 274.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 340.000 0 0 0 0 0 10.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 66.000- 0 0 0 0 10.000- 76.000- 
./. Auszahlungen) 
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 
556 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 153.000 0 0 0 0 0 0 153.000 153.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 153.000- 0 0 0 0 0 153.000- 153.000- 
./. Auszahlungen) 
5450 Kleingartenanlage 
Roxel-Nord Neubau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 464

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5460 Erneuerung 
Werse-Wanderweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 240.000- 
./. Auszahlungen) 
5480 Südpark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 585.000 290.000 285.000 285.000 140.000 0 0 585.000 1.300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 585.000- 290.000- 285.000- 140.000- 0 0 585.000- 1.300.000- 
./. Auszahlungen) 
5490 San./Umgest. Wegefl. 
Bez. Mi. südl. Ber. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 230.000 0 0 0 0 0 200.000 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 230.000- 0 0 0 0 200.000- 430.000- 
./. Auszahlungen) 
5500 San./Umgest. Wegefl. 
Bez. Mi. nördl.Ber. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 206.000 0 251.250 0 0 0 75.000 532.250 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 206.000- 251.250- 0 0 0 75.000- 532.250- 
./. Auszahlungen) 
5510 San./ Umgest. 
Wegeflächen im Bezirk Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 52.950 0 60.000 0 0 0 170.000 282.950 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 52.950- 60.000- 0 0 0 170.000- 282.950- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 465

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5520 San./ Umgest. Wegefl. im 
Bezirk Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 179.080 0 64.500 0 0 0 120.000 363.580 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 179.080- 64.500- 0 0 0 120.000- 363.580- 
./. Auszahlungen) 
5530 San./ Umgest. 
Wegeflächen im Bezirk West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 126.000 0 0 0 0 0 60.000 186.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 126.000- 0 0 0 0 60.000- 186.000- 
./. Auszahlungen) 
5540 ÖG Begegnungsraum Berg 
Fidel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 100.000 0 0 0 0 0 125.000 225.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.000- 100.000- 0 0 0 0 125.000- 225.000- 
./. Auszahlungen) 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
5570 Gärtnerunterkunft 
Gievenbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.075.000 0 0 0 0 0 300.000 1.375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 1.075.000- 0 0 0 0 300.000- 1.375.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 466

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum 
Nord 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 180.000 0 0 0 0 0 180.000 180.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 180.000 0 0 0 0 180.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.000 0 180.000- 0 0 0 180.000 0
./. Auszahlungen) 
5640 ÖG Oxford-Kaserne 
Freizeitsport 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 90.000 0 550.000 550.000 0 0 0 1.190.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 90.000- 550.000- 550.000- 0 0 0 1.190.000- 
./. Auszahlungen) 
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 33.000 0 78.000 50.000 0 0 0 161.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 33.000- 78.000- 50.000- 0 0 0 161.000- 
./. Auszahlungen) 
5660 Kleingartenanlage 
Mecklenbeck (BP 396) 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 495.000 0 0 0 0 495.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 245.000- 0 0 0 0 245.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 467

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5690 Sanierung Promenade 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 270.000 0 0 0 0 0 0 270.000 270.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 270.000- 0 0 0 0 0 270.000- 270.000- 
./. Auszahlungen) 
5710 Erneuerung 
Baukonstruktionen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
5720 Spielplatz 
Landschaftspark Kinderbachtal 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 404.000 0 0 0 0 0 0 404.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 404.000- 0 0 0 0 0 404.000- 
./. Auszahlungen) 
6050 Fuß-/Radweg 
Havichhorster Mühle 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 110.100 110.100 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.822,31 36.752 125.000 0 0 0 0 0 205.000 330.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.822,31- 36.752- 125.000- 0 0 0 0 94.900- 219.900- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 468

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
7100 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Mitte 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.541,36 410.361 66.450 0 66.450 66.450 66.450 0 2.261.655 2.527.455 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.541,36- 410.361- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 0 2.253.655- 2.519.455- 
./. Auszahlungen) 
7200 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.449,59 134.552 26.450 0 26.450 26.450 26.450 0 612.403 718.203 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.449,59- 134.552- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 0 612.403- 718.203- 
./. Auszahlungen) 
7300 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.478,60 45.189 15.490 0 15.490 15.490 15.490 0 432.937 494.897 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.478,60- 45.189- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 0 432.937- 494.897- 
./. Auszahlungen) 
7400 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.187,49 116.235 23.870 0 23.870 23.870 23.870 0 597.467 692.947 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.187,49- 116.235- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 0 597.467- 692.947- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 469

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
7500 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.914,47 92.066 30.970 0 30.970 30.970 30.970 0 657.689 781.569 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.914,47- 92.066- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 0 657.689- 781.569- 
./. Auszahlungen) 
7600 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 128.407,73 158.547 36.770 0 36.770 36.770 36.770 0 1.093.645 1.240.725 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 128.407,73- 158.547- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 0 1.093.645- 1.240.725- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 2.409,75 114.980 104.400 0 0 0 0
Auszahlung 215.037,55 799.876 344.400 10.000 548.650 10.000 10.000 10.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 212.627,80- 684.896- 240.000- 548.650- 10.000- 10.000- 10.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 907.923,53- 7.147.660- 7.087.730- 3.625.700- 2.132.800- 1.232.800- 634.570- 11.684.160- 22 .581.910- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.132.500 0 0 0 1.132.500 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 470

Seite 471

Haushaltsplan 2020  Friedhöfe  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1302  
Friedhöfe  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130201  
Städtische Friedhöfe  
130202  
Kriegsgräber  
Seite 472

Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von 
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. 
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte 
Nutzungsrechte in %) 
87,0 65,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 30 30 30 
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,72 - 0,81 - 1,02 - 0,98 - 1,04 - 1,16 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 88,6 90,4 88,2 88,6 88,0 86,9 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 786 800 800 800 800 800 
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 408 400 400 400 400 400 
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 36.365 38.000 36.400 36.400 34.800 33.200 
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 74,4 72,5 75,0 76,0 77,0 78,0 
Seite 473

Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als 
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene 
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen 
finanzieren muss. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 858 858 858 858 858 858 
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 637 637 637 637 637 637 
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,28 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
Leistungsdaten 
- Bestattungen / Jahr 1.194 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
- davon Reihengrab 73 80 80 80 80 80 
- davon Urnengrab 888 870 900 912 924 936 
- davon Wahlgrab 233 250 220 208 196 184 
Seite 474

Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130202 - Kriegsgräber 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, 
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof 
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Seite 475

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70.662,00 60.070 60.070 60.070 60.070 60.070 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.693.843,93 1.729.420 1.712.110 1.722.720 1.733.080 1.7 40.820 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.170,50 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18,25 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.403,09 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 24.662,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.796.759,77 1.848.490 1.831.180 1.841.790 1.852.150 1.8 59.890 
11 - Personalaufwendungen 1.438.015,14 1.513.550 1.541.020 1.543.270 1.589.180 1.6 36.460 
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 343.905,0 5 367.100 371.200 373.340 375.790 378.790 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 153.363,13 150.020 167.710 161.300 142.750 137.990 
15 - Transferaufwendungen 3.080,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.583,93 73.720 73.470 73.490 73.510 73.530 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.009.947,25 2.104.390 2.153.400 2.151.400 2.181.230 2.2 26.770 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 213.187,48- 255.900- 322.220- 309.610- 329.080- 366.880-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 213.187,48- 255.900- 322.220- 309.610- 329.080- 366.880-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 213.187,48- 255.900- 322.220- 309.610- 329.080- 366.880-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 586.947,80 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 510.4 04,26 524.000 522.560 522.560 522.560 522.560 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 136.643,94- 251.840- 316.720- 304.110- 323.580- 361.380-
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 476

Haushalt splan 20 20  Friedhöfe  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
zu Zeile 2: 
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück. 
 
zu Zeile 4: 
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 477

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 20.156,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 20.156,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 99.319,11 128.954 157.880 0 29.500 4.500 4.500 
09 - für den Erwerb von beweglichem 142.745,11 180.900 235.9 00 0 210.900 180.900 180.900 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 242.064,22 309.854 393.780 0 240.400 185.400 185.400 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 221.908,22- 307.854- 391.780- 238.400- 183.400- 183.400- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 478

Haushalt splan 20 20  Friedhöfe  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
 
Seite 479

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Waldfriedhof Lauheide 
Einzahlung aus der 20.156,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.059,80 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 33.663,51 110.600 110.600 0 110.600 110.600 110.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.567,31- 113.100- 113.100- 113.100- 113.100- 113.100- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 49.157,17 113.361 208.380 0 55.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 49.157,17- 113.361- 208.380- 55.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 221.908,22- 307.854- 391.780- 238.400- 183.400- 183.400- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 480

Seite 481

Haushaltsplan 20 20  Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
130 3 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130301  
Landschaft und Erholung  
130302  
Wasserschutz  
Seite 482

Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene 
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 3.869.600 3.930.160 3.930.160 3.930.160 3.930.160 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,36 - 11,93 - 12,20 - 12,47 - 12,75 - 13,05 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,0 16,1 15,9 15,4 15,1 14,8 
Leistungsdaten 
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.328 30.311 30.311 30.311 30.311 30.311 
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.233 20.216 20.216 20.216 20.216 20.216 
Seite 483

Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 
Beschreibung 
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die 
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, 
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von 
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, 
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 72,04 72,0 4 72,04 
Leistungsdaten 
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,0 0 12.074,00 
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 158,00 82,90 158,00 158,00 158,00 158, 00 
- Anzahl Naturdenkmale 323 326 323 323 323 323 
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 13 15 15 15 15 15 
Seite 484

Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 130302 - Wasserschutz 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für 
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und 
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete. 
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse 
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, 
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 6 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 592 592 592 592 592 
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 35 35 35 
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.690 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.294 1.122 1.294 1.294 1.294 1.294 
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte 
Abwasservorbehandlungsanlagen 
929 930 930 930 930 930 
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 285 290 290 290 290 290 
Seite 485

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.187,91 8.000 11.170 11.170 11.170 11.170 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 74.169,33 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.238,01 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 100.022,17 99.300 104.350 91.650 91.650 91.650 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 241.617,42 192.050 200.270 187.570 187.570 187.570 
11 - Personalaufwendungen 2.376.704,34 2.521.480 2.635.380 2.705.020 2.776.390 2.8 54.000 
12 - Versorgungsaufwendungen 270.107,17 217.940 248.490 254.760 261.190 267.680 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 387.970,4 8 445.360 469.910 477.510 486.190 496.830 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.120,05 114.930 123.680 110.790 110.730 110.720 
15 - Transferaufwendungen 103.531,07 156.940 104.410 104.410 104.410 104.410 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 48.172,66 79.760 59.610 59.640 59.670 59.700 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.305.605,77 3.536.410 3.641.480 3.712.130 3.798.580 3.8 93.340 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.063.988,35- 3.344.360- 3.441.210- 3.524.560- 3.611.01 0- 3.705.770- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.063.988,35- 3.344.360- 3.441.210- 3.524.560- 3.611.01 0- 3.705.770- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.063.988,35- 3.344.360- 3.441.210- 3.524.560- 3.611.01 0- 3.705.770- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 606.242,53 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.279 .577,64 861.760 863.050 863.050 863.050 863.050 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.737.323,46- 3.691.020- 3.789.160- 3.872.510- 3.958.96 0- 4.053.720- 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 486

Haushalt splan 20 20  Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  Dezernat VI 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftun gsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"  
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 16: 
SPERRVERMERK: Mittel für eine Fachtagung "Flächenkompensation" in 2019 i. H. v. 20.000 Euro. Der Sperrvermerk wird nur aufgehoben, wenn die Tagung vor Ort stattfindet. 
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
1.810 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 487

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 100.000,00 113.550 113.550 65.100 13.550 13.550 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 265.034,35 59.02 0 59.020 59.020 59.020 59.020 
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 365.034,35 172.570 172.570 124.120 72.570 72.570 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 157.510 82.510 0 82.510 82.510 82.510 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 197.871,31 1.260.202 249.210 0 44.110 44.110 44.110 
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.571,04 7.362 7.200 0 7.2 00 7.200 7.200 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 199.442,35 1.425.074 338.920 0 133.820 133.820 133.820 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 165.592,00 1.252.504- 166.350- 9.700- 61.250- 61.250- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 488

Haushalt splan 20 20  Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftun gsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
 
Seite 489

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach 
§ 135 a-c BauGB 
Einzahlung aus Beiträgen und 128.876,85 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
ähnlichen Entgelten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 128.876,85 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
./. Auszahlungen) 
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach 
LNatSchG NRW 
Einzahlung aus Beiträgen und 124.507,50 20 20 20 20 20 0
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10 10 0 10 10 10 0
Grundstücken und Gebäuden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.100,59 315.272 10 0 10 10 10 0
Auszahlung für den Erwerb von 482,65 162 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 117.924,26 315.424- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
0040 Reitwege 
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.875,64 20.505 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.875,64- 20.505- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 490

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Hochzeitswald 
Einzahlung aus Beiträgen und 11.650,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.623,56 17.721 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 973,56- 8.721- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
0060 Artenschutz 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 150.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 0
./. Auszahlungen) 
4720 Ausgl. Bp. 483 
Hansa-Business-Park 
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 51.550 0 0 0 1.108.984 1.260.534 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.037,36 236.024 67.000 0 0 0 0 0 670.439 737.439 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37,36- 136.024- 33.000 51.550 0 0 0 438.545 523.095 
./. Auszahlungen) 
5050 Ausgl. Feuer- und 
Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 205.000- 0 0 0 0 0 205.000- 205.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 491

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 
Auszahlung 28.322,55 480.380 167.900 0 29.800 29.800 29.800 22.600 
Saldo (Einzahlungen ./. 28.322,55- 466.830- 154.350- 16.250- 16.250- 16.250- 9.050- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 165.592,00 1.252.504- 166.350- 9.700- 61.250- 61.250- 9.050- 233.545 318.095 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 492

Seite 493

Haushaltsplan 20 20  Fließende Gewässer  Dezernat III  
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304  Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1304  
Fließende Gewässer  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130401  
Fließende Gewässer  
Seite 494

Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. 
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als 
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden 
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe 
deckt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der 
festgelegten Maßnahmen). 
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den 
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben 
(in %) 
95 95 95 95 95 95 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,23 - 2,60 - 2,33 - 2,34 - 2,35 - 2,33 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 55,4 54,3 59,5 60,1 60,2 60,8 
Leistungsdaten 
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613 
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 185 185 185 
Seite 495

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.524,63 161.280 160.050 160.050 160.050 160.050 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 647.846,65 696.000 805.000 832.000 845.000 860.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1,22 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 34.032,40 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 852.404,90 957.280 1.065.050 1.092.050 1.105.050 1.120.0 50 
11 - Personalaufwendungen 350.982,47 311.030 507.500 522.340 537.620 544.600 
12 - Versorgungsaufwendungen 3.757,96 1.790 2.300 2.360 2.420 2.480 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 830.828,1 2 1.088.350 942.230 955.260 956.440 957.890 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 285.686,58 251.650 275.900 275.900 275.900 275.900 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.965,42 134.600 47.260 47.260 47.260 47.260 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.527.220,55 1.787.420 1.775.190 1.803.120 1.819.640 1.8 28.130 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 674.815,65- 830.140- 710.140- 711.070- 714.590- 708.080-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 674.815,65- 832.140- 712.140- 713.070- 716.590- 710.080-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 674.815,65- 832.140- 712.140- 713.070- 716.590- 710.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.83 0,00 12.500 12.680 12.680 12.680 12.680 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 687.645,65- 844.640- 724.820- 725.750- 729.270- 722.760-
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 496

Haushalt splan 20 20  Fließende Gewässer  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des 
Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 497

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 1.820.708,75 2.700.000 1.790.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.820.708,75 2.700.000 1.790.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 2.940.931,82 4.217.063 2.400.000 2.000.000 2.000.000 2.0 00.000 2.000.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 24.195,81 1.500 1.500 0 1. 500 1.500 1.500 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.965.127,63 4.218.563 2.401.500 2.000.000 2.001.500 2.0 01.500 2.001.500 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.144.418,88- 1.518.563- 611.500- 401.500- 401.500- 401.500- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 498

Haushalt splan 20 20  Fließende Gewässer  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen. 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 08: 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.000.000 Euro entfallen auf das Jahr 
2021     1.000.000 Euro 
2022     1.000.000 Euro 
 
 
 
Seite 499

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Gewässer,Umbau/ 
Ökologische Verbesserung 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.730.708,75 2.300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.791.067,51 3.412.578 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.060.358,76- 1.112.578- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4133 Werse Pflege- und 
Entwicklungskonzept 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.880.000 1.218.406 5.698.406 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.630,20 539.725 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.550.000 1.639.329 5.189.329 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.630,20- 139.725- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.330.000 420.923- 509.077 
./. Auszahlungen) 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0 0 100.000 456.000 556.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.338,17 226.123 0 0 0 0 0 100.000 984.060 1.084.060 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.338,17- 226.123- 0 0 0 0 0 528.060- 528.060- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 500

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4188 Piepenbach,Angel-Telgter 
Straße,ÖV 
Einzahlung aus Zuwendungen 40.000,00 0 190.000 0 0 0 0 40.000 230.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.895,94 38.637 400.000 0 0 0 0 0 55.533 455.533 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.104,06 38.637- 210.000- 0 0 0 0 15.533- 225.533- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 24.195,81 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 24.195,81- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.144.418,88- 1.518.563- 611.500- 401.500- 401.500- 401.500- 1.330.000 964.516- 244.516- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.000.000 1.000.000 0 0 2.000.000 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 501

Haushalt splan 20 20  Fließende Gewässer  Dezernat III  
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304  Tiefbauamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2021. 
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt: 
      
zu Maßnahme 0010 "Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung" 
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 Euro zu Lasten des Jahres 
2021      500.000 Euro 
2022      500.000 Euro 
 
zu Maßnahme 4133 "Werse-Konzept" 
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 Euro zu Lastendes Jahres 
2021     500.000 Euro 
2022     500.000 Euro 
 
 
 
Seite 502

Seite 503

Haushaltsplan 2020  Wald und Forstwirtschaft  Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1305  
Wald und Forstwirtschaft  
13  
Natur- und Landschaftspflege  
130501  
Wald und Forstwirtschaft  
Seite 504

Haushaltsplan 2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe 
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen 
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von 
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr; 
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen; 
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und 
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen; 
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt; 
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben; 
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung. 
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in 
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter 
Bewirtschaftungsformen sinken. 
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 52 52 52 
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 42 42 42 
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 58,5 54,9 53,8 53,8 53,8 
Seite 505

Haushaltsplan 2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,51 - 1,04 - 0,76 - 0,80 - 0,83 - 0,87 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 79,8 50,7 58,4 57,2 56,2 55,0 
Leistungsdaten 
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 937 930 937 937 937 937 
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 580 573 580 580 580 580 
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 217 217 217 
Seite 506

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 71.748,49 34.870 34.870 34.870 34.870 34.870 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.365,54 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 410 410 410 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 296.114,03 249.280 249.280 249.280 249.280 249.280 
11 - Personalaufwendungen 329.366,10 497.990 411.170 422.210 433.550 445.650 
12 - Versorgungsaufwendungen 35.329,19 27.270 26.860 27.540 28.230 28.930 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.807,77 26.750 16.390 16.610 16.870 17.180 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.849,26 12.980 13.090 12.950 10.700 10.500 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.584,67 48.330 59.040 59.040 59.040 59.040 
17 = Ordentliche Aufwendungen 442.936,99 613.320 526.550 538.350 548.390 561.300 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 146.822,96- 364.040- 277.270- 289.070- 299.110- 312.020-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 146.822,96- 364.040- 277.270- 289.070- 299.110- 312.020-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 146.822,96- 364.040- 277.270- 289.070- 299.110- 312.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167.093,34 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.57 7,82 38.510 38.900 38.900 38.900 38.900 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 29.307,44- 321.540- 235.160- 246.960- 257.000- 269.910- 
Haushaltsplan 2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 507

Haushalt splan 20 20  Wald und Forstwirtschaft  Dezernat VI 
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
  
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
300 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
     
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
. 
 
Seite 508

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 400 400 400 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.340,72 8.250 6.250 0 6.2 50 6.250 6.250 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.340,72 8.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.340,72- 3.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 509

Haushalt splan 20 20  Wald und Forstwirtschaft  Dezernat VI 
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 510

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0
Auszahlung 5.340,72 8.250 6.250 0 6.250 6.250 6.250 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.340,72- 3.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 5.340,72- 3.850- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 511

Seite 512

Haushaltsplan 2020  Umweltschutz  Dezernat V I 
      Produktbereich 14        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1401  
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
 Immiss ion , Boden, A bfall  
14  
Umweltschutz 
Seite 513

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 265.482,01 429.170 319.290 46.930 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.034,60 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.722,51 253.350 253.350 253.350 253.350 253.350 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.286,65- 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 575.952,47 746.020 636.140 363.780 316.850 316.850 
11 - Personalaufwendungen 1.914.235,40 2.332.710 2.297.750 2.362.500 2.429.040 2.4 99.330 
12 - Versorgungsaufwendungen 111.107,87 106.040 106.840 109.530 112.300 115.090 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.526,9 7 236.730 249.030 203.030 209.260 213.610 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.894,33 2.200 2.030 1.590 1.590 1.580 
15 - Transferaufwendungen 283.156,44 373.140 193.140 182.640 177.640 177.640 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 558.350,46 1.750.179 1.150.440 728.180 735.130 716.040 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.008.271,47 4.800.999 3.999.230 3.587.470 3.664.960 3.7 23.290 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.432.319,00- 4.054.979- 3.363.090- 3.223.690- 3.348.11 0- 3.406.440- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.432.319,00- 4.054.979- 3.363.090- 3.223.690- 3.348.11 0- 3.406.440- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.432.319,00- 4.054.979- 3.363.090- 3.223.690- 3.348.11 0- 3.406.440- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 316.706,22 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 833.7 64,78 753.370 745.890 745.890 745.890 745.890 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.949.377,56- 4.523.999- 3.824.630- 3.685.230- 3.809.65 0- 3.867.980- 
Haushaltsplan 2020 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Seite 514

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.971,83 1.800 1.800 0 1.8 00 1.800 1.800 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.971,83 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.971,83- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Umweltschutz Dezernat VI 
Produktbereich 14 
Seite 515

Haushaltsplan 2020  Übergr . Umwel tschutz, Klima,  Nachhaltigkeit,  
Immission, Boden, Abfall 
Dezernat V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401  Amt f. Grünflächen, Umwelt und  Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1401  
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immi ssion , Boden , Abfall  
14  
Umweltschutz  
140101  
Immissionsschutz  
140102  
Bodenschutz / Abfallüberwachung  
140103  
Übergreifender Umweltschutz  
140104  
Klimaschutz und Nachhaltigkeit  
Seite 516

Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz 
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus 
gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde). 
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen 
Umweltschutzaktivitäten (in Euro) 
3.435.240 3.449.240 3.449.240 3.449.240 3.449.240 
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 22,0 40,0 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,51 - 12,97 - 12,31 - 11,86 - 12,27 - 12,45 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 18,0 20,4 19,4 15,0 13,6 13,5 
Seite 517

Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140101 - Immissionsschutz 
Beschreibung 
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) 
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen 
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 6 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 305 315 315 315 315 315 
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 84 80 80 80 80 80 
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 125 120 120 120 120 120 
- Anzahl der Anträge nach BImschG 5 15 15 15 15 15 
Seite 518

Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes. 
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu 
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt. 
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand 
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 6 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 101 96 101 101 101 101 
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 366 357 366 366 366 366 
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 133 130 133 133 133 133 
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 125 115 125 125 125 125 
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 43 80 43 43 43 43 
Seite 519

Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, 
Umweltinformation, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden 
Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz 
wird mind. konstant gehalten 
100 100 
- konstante Beratungskontakte Umweltberat. 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 3.873 13.000 
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 283.156 278.910 193.140 182.640 177.640 177.640 
- Einsätze Öl- und Giftalarm 105 70 70 70 70 70 
Seite 520

Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage 
politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2050 um 95 % (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 45 % bis 2030. 
2. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der Halbierung des Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 25 % bis 2030. 
3. Die Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030 wird umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. U. a. werden alle vier Jahre Nachhaltigkeitsberichte erstellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- CO2-Reduzierung auf Basis 1990 (in %) 45,0 45,0 45,0 45,0 
- Red. Energieverbrauch Basis 1990 (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0 
- Erstellte Nachhaltigkeitsberichte 1,0 
Leistungsdaten 
- Anz. Betriebe Allianz für Klimaschutz 100 100 100 100 
Seite 521

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 265.482,01 429.170 319.290 46.930 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.034,60 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 271.722,51 253.350 253.350 253.350 253.350 253.350 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.286,65- 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 575.952,47 746.020 636.140 363.780 316.850 316.850 
11 - Personalaufwendungen 1.914.235,40 2.332.710 2.297.750 2.362.500 2.429.040 2.4 99.330 
12 - Versorgungsaufwendungen 111.107,87 106.040 106.840 109.530 112.300 115.090 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.526,9 7 236.730 249.030 203.030 209.260 213.610 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.894,33 2.200 2.030 1.590 1.590 1.580 
15 - Transferaufwendungen 283.156,44 373.140 193.140 182.640 177.640 177.640 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 558.350,46 1.750.179 1.150.440 728.180 735.130 716.040 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.008.271,47 4.800.999 3.999.230 3.587.470 3.664.960 3.7 23.290 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.432.319,00- 4.054.979- 3.363.090- 3.223.690- 3.348.11 0- 3.406.440- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.432.319,00- 4.054.979- 3.363.090- 3.223.690- 3.348.11 0- 3.406.440- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.432.319,00- 4.054.979- 3.363.090- 3.223.690- 3.348.11 0- 3.406.440- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 316.706,22 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 833.7 64,78 753.370 745.890 745.890 745.890 745.890 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.949.377,56- 4.523.999- 3.824.630- 3.685.230- 3.809.65 0- 3.867.980- 
Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 522

Haushalt splan 20 20  Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall  Dezerant V I 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirt schaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 15: 
SPERRVERMERK: Mittel für das Nachbarschaftsprojekt Transitions Streets (urban gardening). Der Sperrvermerk wird aufgehoben, sobald das EU-Projekt bewilligt wurde. 
Eine Entsperrung erfolgt durch den AUKB. 
 
 
Erläuterungen : 
    
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
42.180 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
   
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 523

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.971,83 1.800 1.800 0 1.8 00 1.800 1.800 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.971,83 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.971,83- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 524

Haushalt splan 20 20  Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall  Dezernat  VI 
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401  Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd  Nachhaltigkeit  
 
Bewirt schaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden. 
 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 525

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.971,83 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.971,83- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.971,83- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhalt igkeit, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhal tigkeit 
Seite 526

Haushaltsplan 2020  Wirtschaft und Tourismus  Dezernat I, II  
      Produktbereich 15        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1501  
Anteile an Unternehmen 
15  
Wirtschaft und Tourismus 
1503  
Stadthalle Hiltrup 
1504  
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502  
Stadtmarketing (MM) 
Seite 527

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.240,87 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.814,94 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.791.099,00 19.218.750 19.218.750 19.218.750 19.218.7 50 19.218.750 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 20.981.154,81 19.358.750 19.358.750 19.358.750 19.358.7 50 19.358.750 
11 - Personalaufwendungen 206.443,13 247.120 250.270 256.860 263.610 270.960 
12 - Versorgungsaufwendungen 12.021,19 24.500 24.120 24.730 25.350 25.980 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.529,83 33.890 36.730 38.200 39.890 41.960 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.155,21 1.410 2.230 2.230 2.230 2.060 
15 - Transferaufwendungen 9.056.109,00 9.489.530 10.554.890 10.617.300 10.662.920 10.729.840 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.932.751,69 2.975.110 2.675.760 2.575.760 2.575.760 2.5 75.760 
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.243.010,05 12.771.560 13.544.000 13.515.080 13.569.7 60 13.646.560 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.738.144,76 6.587.190 5.814.750 5.843.670 5.788.990 5.7 12.190 
19 + Finanzerträge 13.584.451,81 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.4 80 10.554.630 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.584.451,81 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.4 80 10.554.630 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.322.596,57 17.142.720 16.371.930 16.400.000 16.344.4 70 16.266.820 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.322.596,57 17.142.720 16.371.930 16.400.000 16.344.4 70 16.266.820 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 255.2 70,00 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.067.326,57 17.140.010 16.369.220 16.397.290 16.341.7 60 16.264.110 
Haushaltsplan 2020 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Seite 528

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.635,44 256.962 3.600 0 3 .600 3.600 3.600 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.891.063,00 5.900.00 0 5.900.000 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5.500.00 0 0 5.000.000 5.000.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.897.698,44 11.256.962 11.403.600 0 5.003.600 5.003.600 3.600 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.863.698,44- 11.222.962- 11.369.600- 4.969.600- 4.969.600- 30.400 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II 
Produktbereich 15 
Seite 529

Haushaltsplan 20 20  Anteile an Unternehmen  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1501  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
 
1501  
Anteile an Unternehmen  
15  
Wirtschaft und Tourismus 
150101  
Stadtwerke Münster GmbH 
150102  
Wohn + Stadtbau GmbH 
 
150103  
MCC Halle Münsterland GmbH 
 
150104  
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105  
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106  
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107  
AirportPark FMO GmbH 
150108  
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe  
150109  
KonvOY 
Seite 530

Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. 
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen 
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind 
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% 
ausgewiesen. 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben 
des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH". 
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Für einige wesentliche Beteiligungen sind im Jahr 2020 neue Managementkontrakte für die Jahre 2021 ff. zu beschließen.
Ziele 
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den 
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten. 
Seite 531

Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH 
Beschreibung 
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche 
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, 
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, der Bau und Betrieb von Bädern sowie 
Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Im Laufe des Jahres 2020 ist ein neuer Managementkontrakt mit den Stadtwerken Münster für die Jahre 2021 ff. zu verhandeln. 
Zum 01.01.2020 wird die bestehende münsterNETZ GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster GmbH zwecks optimierter Anpassung an die geltende Regulierungspraxis als große 
Netzgesellschaft ausgeprägt. Aufgrund des unverändert bestehenden Gewinnabführungsvertrages zwischen der münsterNETZ und den Stadtwerken Münster gibt es keine ausschüttungsrelevanten Veränderungen 
gegenüber der Stadt Münster. 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH 
Beschreibung 
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der 
Bevölkerung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 532

Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH 
Beschreibung 
Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und 
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
Beschreibung 
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 533

Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH 
Beschreibung 
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung 
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von 
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten und bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und Plätzen<(>,<)> die Bewirtschaftung 
des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
Beschreibung 
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des 
Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 534

Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH 
Beschreibung 
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale 
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen 
Beschreibung 
Dieses Produkt setzt sich zum 01.01.2020 voraussichtlich aus weiteren rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene 
Beteiligungen hält. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. 
Seite 535

Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 150109 - KonvOY GmbH 
Beschreibung 
Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der 
Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung 
der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 536

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.791.099,00 19.218.750 19.218.750 19.218.750 19.218.7 50 19.218.750 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 20.791.099,00 19.218.750 19.218.750 19.218.750 19.218.7 50 19.218.750 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.257.600,00 6.616.500 7.316.500 7.316.500 7.316.500 7.3 16.500 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.901.187,50 2.954.650 2.655.310 2.555.310 2.555.310 2.5 55.310 
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.158.787,50 9.571.150 9.971.810 9.871.810 9.871.810 9. 871.810 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.632.311,50 9.647.600 9.246.940 9.346.940 9.346.940 9. 346.940 
19 + Finanzerträge 13.584.451,81 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.4 80 10.554.630 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 13.584.451,81 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.4 80 10.554.630 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.216.763,31 20.203.130 19.804.120 19.903.270 19.902.4 20 19.901.570 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.216.763,31 20.203.130 19.804.120 19.903.270 19.902.4 20 19.901.570 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.216.763,31 20.203.130 19.804.120 19.903.270 19.902.4 20 19.901.570 
Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 537

Haushalt splan 20 20  Anteile an Unternehmen  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1501  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 07: 
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,30 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,25 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen. 
 
zu Zeile 15: 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften 
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,80 Mio. Euro 
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerbli- 
cher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge. 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen: 
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro 
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 0,50 Mio. Euro 
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH". 
 
 
 
Seite 538

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.891.063,00 5.900.00 0 5.900.000 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 5.500.00 0 0 5.000.000 5.000.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.891.063,00 10.900.000 11.400.000 0 5.000.000 5.000.000 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.857.063,00- 10.866.000- 11.366.000- 4.966.000- 4.966.000- 34.000 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 539

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Darlehen an die 
AirportPark FMO GmbH 
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen) 
1050 Kapitaleinlage 
Stadtwerke Münster GmbH 
Auszahlung für den Erwerb von 5.890.063,00 5.900.000 5.900.000 0 0 0 0 0 26.759.109 32.659.109 
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.890.063,00- 5.900.000- 5.900.000- 0 0 0 0 26.759.109- 32.659.109- 
./. Auszahlungen) 
1100 Projektgesellschaft 
MusikCampus 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4000 Masterplan Zoo Münster 
2030 plus 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 20.000.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 0 0 5.000.000- 20.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 540

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.000,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 5.857.063,00- 10.866.000- 11.366.000- 4.966.000- 4.966.000- 34.000 0 31.759.109- 53.159.109- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 541

Haushalt splan 2020  Stadtmarketing (MM)  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1502  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1502  
Stadtmarketing (MM) 
15  
Wirtschaft und Tourismus  
150201  
Stadtmarketing (MM)  
 
Produktgruppe  
Seite 542

Haushaltsplan 2020 Stadtmarketing (MM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)". 
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung 
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt 
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 543

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 2.798.509,00 2.873.030 3.238.390 3.300.800 3.346.420 3.4 13.340 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.798.509,00 2.873.030 3.238.390 3.300.800 3.346.420 3.4 13.340 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.798.509,00- 2.873.030- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.42 0- 3.413.340- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.798.509,00- 2.873.030- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.42 0- 3.413.340- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.798.509,00- 2.873.030- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.42 0- 3.413.340- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.798.509,00- 2.873.030- 3.238.390- 3.300.800- 3.346.42 0- 3.413.340- 
Haushaltsplan 2020 Stadtmarketing (MM) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 544

Seite 545

Haushalt splan 2020  Stadthalle Hiltrup  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1503  Amt für Bürger - und Rats service  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1503  
Stadthalle Hiltrup  
15  
Wirtschaft und Tourismus  
150301  
Stadthalle Hiltrup  
 
Produktgruppe  
Seite 546

Haushaltsplan 2020 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.) 
Besonderheiten im Planjahr 
Baumaßnahme Stadthalle Hiltrup, mit Auswirkungen auf Nutzung und Vermietungen 
Ziele 
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden. 
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 613 450 450 450 450 450 
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 163.410 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,14 - 0,61 - 0,63 - 0,66 - 0,69 - 0,72 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,1 42,4 41,6 40,6 39,5 38,5 
Leistungsdaten 
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 3 3 3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 730 730 730 
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125 
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 200 200 200 
Seite 547

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.240,87 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.814,94 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 190.055,81 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 
11 - Personalaufwendungen 206.443,13 247.120 250.270 256.860 263.610 270.960 
12 - Versorgungsaufwendungen 12.021,19 24.500 24.120 24.730 25.350 25.980 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.529,83 33.890 36.730 38.200 39.890 41.960 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.155,21 1.410 2.230 2.230 2.230 2.060 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.564,19 20.460 20.450 20.450 20.450 20.450 
17 = Ordentliche Aufwendungen 285.713,55 327.380 333.800 342.470 351.530 361.410 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 95.657,74- 187.380- 193.800- 202.470- 211.530- 221.410- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 95.657,74- 187.380- 193.800- 202.470- 211.530- 221.410- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 95.657,74- 187.380- 193.800- 202.470- 211.530- 221.410- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 255.2 70,00 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 350.927,74- 190.090- 196.510- 205.180- 214.240- 224.120-
Haushaltsplan 2020 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 548

Haushalt splan 20 20  Stadthalle Hiltrup  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1503  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 549

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.635,44 256.962 3.600 0 3 .600 3.600 3.600 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.635,44 356.962 3.600 0 3.600 3.600 3.600 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.635,44- 356.962- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 550

Haushalt splan 20 20  Stadthalle Hiltrup  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1503  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 551

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen Stadthalle 
Hiltrup 
Auszahlung für den Erwerb von 6.635,44 256.962 3.600 0 3.600 3.600 3.600 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.635,44- 256.962- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 6.635,44- 356.962- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 552

Seite 553

Haushaltsplan 2020  Öffentliche Toilettenanlagen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 1504  Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1504  
Öffentliche Toilettenanlagen  
15  
Wirtschaft und Tourismus  
150401  
Öffentliche Toilettenanlagen  
Seite 554

Haushaltsplan 2020 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind 
automatisch reinigende Toilettenanlagen installiert. 
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt 
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und 
die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der 
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten. 
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht 
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch 
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht 
werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 8 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 17 17 17 17 17 17 
Seite 555

Seite 556

Haushaltsplan 2020  Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
      Produktbereich 16        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16  
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 557

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 640.712.092,49 626.000.000 636.500.000 633.200.000 642. 900.000 654.600.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.189.556,43 64.4 50.000 32.050.000 44.670.000 28.670.000 28.670.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.594.008,85 3.505.000 4.305.000 3.505.000 3.505.000 3.5 05.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 693.495.657,77 693.955.000 672.855.000 681.375.000 675. 075.000 686.775.000 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.936,71 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 133.525.705,50 129.200.000 114.600.000 116.200.000 118. 500.000 116.800.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.983.655,31 3.770.000 3.245.000 3.246.800 3.249.200 3. 251.500 
17 = Ordentliche Aufwendungen 150.524.297,52 132.970.000 117.845.000 119.446.800 121. 749.200 120.051.500 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 542.971.360,25 560.985.000 555.010.000 561.928.200 553. 325.800 566.723.500 
19 + Finanzerträge 741.658,45 1.965.500 1.804.200 1.704.100 1.604.000 1.504 .000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.300.000 22.300.000 23.000.000 23.500.000 24.000.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.457.196,65- 20.334.500- 20.495.800- 21.295.900- 21.8 96.000- 22.496.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 523.514.163,60 540.650.500 534.514.200 540.632.300 531. 429.800 544.227.500 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 523.514.163,60 540.650.500 534.514.200 540.632.300 531. 429.800 544.227.500 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 523.514.163,60 540.650.500 534.514.200 540.632.300 531. 429.800 544.227.500 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 558

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 27.784.601,97 20.216.000 21.040.000 21.040.000 20.604.810 18.040.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 422.535,61 3.631 .620 6.359.300 6.369.100 6.378.300 6.389.100 
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 28.207.137,58 23.847.620 27.399.300 27.409.100 26.983.110 24.429.100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 82.745.475,48 41.020. 000 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000 
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 82.745.475,48 41.020.000 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 54.538.337,90- 17.172.380- 21.379.300 21.389.100 20.963.110 18.409.100 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 559

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
15 aus der Aufnahme von Krediten für 128.322.184,00 281.938 .110 181.969.510 0 171.557.000 143.112.240 85.752.510 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
16 + durch Rückflüsse von Krediten 40.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 436.000,00 132.397.72 2 118.926.388 184.963.298 276.318.818 367.970.548 
Liquiditätssicherung 
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 128.798.184,00 414.350.832 300.910.898 356.535.298 419.446.058 453.738.058 
Auszahlungen 
19 - für die Tilgung von Krediten für 35.846.966,30 45.500.0 00 56.070.000 64.371.800 70.074.200 73.876.500 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
20 - für die Gewährung von Krediten 0,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 36.255.625,82 105.934. 844 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.818 
Liquiditätssicherung 
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 72.102.592,12 151.434.844 188.467.722 183.298.188 255.037.498 350.195.318 
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 560

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
15 aus der Aufnahme von Krediten für 128.322.184,00 281.938 .110 181.969.510 0 171.557.000 143.112.240 85.752.510 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
16 + durch Rückflüsse von Krediten 40.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 436.000,00 132.397.72 2 118.926.388 184.963.298 276.318.818 367.970.548 
Liquiditätssicherung 
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 128.798.184,00 414.350.832 300.910.898 356.535.298 419.446.058 453.738.058 
Auszahlungen 
19 - für die Tilgung von Krediten für 35.846.966,30 45.500.0 00 56.070.000 64.371.800 70.074.200 73.876.500 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
20 - für die Gewährung von Krediten 0,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 36.255.625,82 105.934. 844 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.818 
Liquiditätssicherung 
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 72.102.592,12 151.434.844 188.467.722 183.298.188 255.037.498 350.195.318 
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Produktbereich 16 
Seite 561

Haushaltsplan 2020  Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1601  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
16  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
160101  
Gemeindesteuern  
160102  
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 562

Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen 
Produktgruppe zugeordnet werden können. 
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte 
- Gemeindesteuern 
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und 
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten. 
Seite 563

Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 160101 - Gemeindesteuern 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die 
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer. 
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des 
städtischen Haushalts. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden. 
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 
Beschreibung 
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden. 
Seite 564

Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Beschreibung 
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige 
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden. 
Seite 565

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 640.712.092,49 626.000.000 636.500.000 633.200.000 642. 900.000 654.600.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 43.189.556,43 64.4 50.000 32.050.000 44.670.000 28.670.000 28.670.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.594.008,85 3.505.000 4.305.000 3.505.000 3.505.000 3.5 05.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 693.495.657,77 693.955.000 672.855.000 681.375.000 675. 075.000 686.775.000 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.936,71 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 133.525.705,50 129.200.000 114.600.000 116.200.000 118. 500.000 116.800.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.983.655,31 3.770.000 3.245.000 3.246.800 3.249.200 3. 251.500 
17 = Ordentliche Aufwendungen 150.524.297,52 132.970.000 117.845.000 119.446.800 121. 749.200 120.051.500 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 542.971.360,25 560.985.000 555.010.000 561.928.200 553. 325.800 566.723.500 
19 + Finanzerträge 741.658,45 1.965.500 1.804.200 1.704.100 1.604.000 1.504 .000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.300.000 22.300.000 23.000.000 23.500.000 24.000.000 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.457.196,65- 20.334.500- 20.495.800- 21.295.900- 21.8 96.000- 22.496.000- 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 523.514.163,60 540.650.500 534.514.200 540.632.300 531. 429.800 544.227.500 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 523.514.163,60 540.650.500 534.514.200 540.632.300 531. 429.800 544.227.500 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 523.514.163,60 540.650.500 534.514.200 540.632.300 531. 429.800 544.227.500 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 566

Haushalt splan 20 20  Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1601  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. 
 
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen. 
 
Erläuterungen : 
zu Zeile 01: 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus: 
 
- Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                         325.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %) 
- Grundsteuer A                                                                                                                                                                                                                 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %) 
- Grundsteuer B                                                                                                                                                                                                            62.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %) 
- Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                                      3.600.000 Euro 
- Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                 1.300.000 Euro 
- Zweitwohnungssteuer                                                                                                                                                                                                      500.000 Euro 
- Beherbergungsteuer                                                                                                                                                                                                     1.300.000 Euro 
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                                               182.000.000 Euro 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                                        43.000.000 Euro 
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                                                                                     16.800.000 Euro 
 
zu Zeile 02: 
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 15,0 Mio. Euro, die unmit- 
telbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden sowie die Integrati- 
onspauschale in Höhe von 1,2 Mio Euro. 
 
zu Zeile 07: 
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in Höhe von 4,0 Mio. Euro ausgewiesen. 
 
zu Zeile 15: 
Zu den Transferaufwendungen gehören die 
- Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                                24.800.000 Euro 
- Landschaftsumlage                                                                                                                                                                                                     89.800.000 Euro 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,7 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 20: 
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet. 
      
 
Seite 567

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 27.784.601,97 20.216.000 21.040.000 21.040.000 20.604.810 18.040.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 422.535,61 3.631 .620 6.359.300 6.369.100 6.378.300 6.389.100 
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 28.207.137,58 23.847.620 27.399.300 27.409.100 26.983.110 24.429.100 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 82.745.475,48 41.020. 000 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000 
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 82.745.475,48 41.020.000 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 54.538.337,90- 17.172.380- 21.379.300 21.389.100 20.963.110 18.409.100 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 568

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
15 aus der Aufnahme von Krediten für 128.322.184,00 281.938 .110 181.969.510 0 171.557.000 143.112.240 85.752.510 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
16 + durch Rückflüsse von Krediten 40.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 436.000,00 132.397.72 2 118.926.388 184.963.298 276.318.818 367.970.548 
Liquiditätssicherung 
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 128.798.184,00 414.350.832 300.910.898 356.535.298 419.446.058 453.738.058 
Auszahlungen 
19 - für die Tilgung von Krediten für 35.846.966,30 45.500.0 00 56.070.000 64.371.800 70.074.200 73.876.500 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
20 - für die Gewährung von Krediten 0,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 36.255.625,82 105.934. 844 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.818 
Liquiditätssicherung 
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 72.102.592,12 151.434.844 188.467.722 183.298.188 255.037.498 350.195.318 
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 569

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
15 aus der Aufnahme von Krediten für 128.322.184,00 281.938 .110 181.969.510 0 171.557.000 143.112.240 85.752.510 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
16 + durch Rückflüsse von Krediten 40.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 436.000,00 132.397.72 2 118.926.388 184.963.298 276.318.818 367.970.548 
Liquiditätssicherung 
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 128.798.184,00 414.350.832 300.910.898 356.535.298 419.446.058 453.738.058 
Auszahlungen 
19 - für die Tilgung von Krediten für 35.846.966,30 45.500.0 00 56.070.000 64.371.800 70.074.200 73.876.500 
Investitionen und wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
20 - für die Gewährung von Krediten 0,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 36.255.625,82 105.934. 844 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.818 
Liquiditätssicherung 
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 72.102.592,12 151.434.844 188.467.722 183.298.188 255.037.498 350.195.318 
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 570

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Investitionspauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 14.339.201,63 14.585.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.339.201,63 14.585.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 0
./. Auszahlungen) 
0010 Schulpauschale/ 
Bildungspauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 11.255.724,00 2.249.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.255.724,00 2.249.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 0
./. Auszahlungen) 
0020 Sportpauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 841.337,00 382.000 440.000 440.000 440.000 440.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 841.337,00 382.000 440.000 440.000 440.000 440.000 0
./. Auszahlungen) 
0100 Kredite zur Förderung 
des Wohnungsbaus 
Einzahlung aus der 53.479,97 31.000 28.900 28.100 27.300 27.100 0
Veräußerung von Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.479,97 31.000 28.900 28.100 27.300 27.100 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 571

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0110 Kleingartendarlehen 
Einzahlung aus der 20.078,70 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78,70 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau 
GmbH 
Einzahlung aus der 348.387,38 780.000 510.000 521.000 531.000 542.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 11.725.400,00 10.000.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.377.012,62- 9.220.000- 510.000 521.000 531.000 542.000 0
./. Auszahlungen) 
0210 Darlehen KonvOY GmbH 
Einzahlung aus der 0,00 2.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 65.000.000,00 25.000.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.000.000,00- 22.200.000- 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 572

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0300 Westf.-Versorgungs- 
Rücklage-Fonds (WVR) 
Auszahlung für den Erwerb von 6.000.075,48 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Finanzanlagen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.000.075,48- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
1010 Kommunalinvestitions- 
förderungsgesetz 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.348.339,34 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.564.810 0 0 5.815.054 14.379.864 
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.348.339,34 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.564.810 0 0 5.815.054 14.379.864 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 589,56 620 400 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 589,56 620 400 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 54.538.337,90- 17.172.380- 21.379.300 21.389.100 20.963.110 18.409.100 0 5.815.054 14.379.864 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 573

Haushalt splan 20 20  Allgemeine Finanzwirtschaft  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 1601  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler 
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-
einrichtungen) eingesetzt wird.  
 
Insgesamt beträgt die für 2020 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 12.700.000 Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10.000.000 Euro ist unmittelbar ertrags-
wirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt. 
 
 
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive    
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird. 
 
Insgesamt beträgt die für 2020 erwartete Sportpauschale 940.000 Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan  
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. 
 
 
 
Seite 574

Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
9000 Kredite für 
Investitionen 
Einzahlungen aus der Aufnahme 128.322.184,00 281.938.110 181.969.510 171.557.000 143.112.240 85.752.510 0
von Krediten für 
Investitionen und 
wirtschaftlich 
gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen 
Auszahlungen für die Tilgung 35.761.616,30 45.500.000 56.000.000 0 64.300.000 70.000.000 73.800.000 0
von Krediten für 
Investitionen und 
wirtschaftlich 
gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.560.567,70 236.438.110 125.969.510 107.257.000 73.112.240 11.952.510 0
./. Auszahlungen) 
9040 Renten für den Erwerb 
von Grundstücken 
Auszahlungen für die Tilgung 85.350,00 0 70.000 0 71.800 74.200 76.500 0
von Krediten für 
Investitionen und 
wirtschaftlich 
gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.350,00- 0 70.000- 71.800- 74.200- 76.500- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 575

Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
9054 Darlehen FrauenForum 
e.V. 
Einzahlungen durch Rückflüsse 25.000,00 0 0 0 0 0 0
von Krediten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.000,00 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
9056 Darlehen De Bockwindmüel 
e.V. 
Einzahlungen durch Rückflüsse 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000 
von Krediten 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000 
./. Auszahlungen) 
9100 Kredite zur 
Liquiditätssicherung 
Einzahlungen aus der Aufnahme 436.000,00 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.818 367.970.548 0
von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 
Auszahlungen für die Tilgung 36.255.625,82 105.934.844 132.397.722 0 118.926.388 184.963.298 276.318.818 0
von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.819.625,82- 26.462.878 13.471.334- 66.036.910 91.355.520 91.651.730 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 45.000 
Haushaltsplan 2020 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 576

Haushaltsplan 2020  Stiftungen  Dezernat V  
      Produktbereich 17        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17  
Stiftungen 
Seite 577

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 18.090 18.090 18.090 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 18.090 18.090 18.090 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 27.620 27.620 27.620 
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 27.620 27.620 27.620 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
Haushaltsplan 2020 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17 
Seite 578

Seite 579

Haushaltsplan 2020  Rechtlich unselbständige Stiftungen  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 1701        
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen  
17 
Stiftungen  
170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen  
Seite 580

Haushaltsplan 2020 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701 
Beschreibung 
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet 
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können. 
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die 
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe. 
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit: 
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung" 
- "Generalarmenfonds" 
Besonderheiten im Planjahr 
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag 
auszugleichen. 
Ziele 
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) - 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Leistungsdaten 
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 18.090 18.090 18.090 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 10.715,19 18.090 18.090 18.090 18.090 18.090 
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 27.620 27.620 27.620 
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.850,59 27.620 27.620 27.620 27.620 27.620 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.135,40- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 9.530- 
Haushaltsplan 2020 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701 
Seite 582

Haushalt splan 20 20  Rechtlich unselbständige Stiftungen  Dezernat V  
Ausschuss: A SSGVAf  Produktgruppe 1701        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuteru ngen : 
 
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige 
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. 
 
 
 
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HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN  
 
 
 
 
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Haushaltsberatende Gremien 
 
 
Ausschüsse 
HAFI  - Haupt- und Finanzausschuss 
ALWF  - Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement 
RPA  - Rechnungsprüfungsausschuss 
AKJF  - Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 
ASW  - Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APOSOE - Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government 
AGL  - Ausschuss für Gleichstellung 
KA  - Kulturausschuss 
ASSGVAf - Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung 
SPA  - Sportausschuss 
ASSVW - Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen 
AUKB  - Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen 
 
 
Bezirksvertretungen 
Bezirksvertretung Münster-Mitte 
Bezirksvertretung Münster-Nord 
Bezirksvertretung Münster-Ost 
Bezirksvertretung Münster-Südost 
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
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Seite 588

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT 
 
 
 
 
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Seite 590

Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktpolitische Projekte 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Seite 591

Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 592

Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 593

Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management  (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für die Unterkunft 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 594

Produkt Produktgruppe
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung,  Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Seite 595

Produkt Produktgruppe
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Seite 596

Produkt Produktgruppe
U 
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 597

Seite 598

Haushaltsplan 2020 
 
- Haushaltssatzung 
- Vorbericht 
- übrige Anlagen 
- Teilpläne 
    Produktbereiche 01 bis 02 
 
Entwurf 
Band 1

INHALTSVERZEICHNIS   
- BAND 1 – 
 
 Seite 
   
 Haushaltssatzung 2020 ........................................................................................  1  
 Ergebnis- und Finanzplan ...................................................................................  7  
 Vorbericht .............................................................................................................  13  
 Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan) ..................................................................  53 
 Stellenplan ............................................................................................................  59  
 Haushaltsquerschnitt...........................................................................................  81 
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
 der Verbindlichkeiten ...........................................................................................  89 
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...........................................  93 
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen...........................................  97 
 Vorläufige Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 
 und Bilanz des Jahres 2018.................................................................................  101 
 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse 
 der Sondervermögen mit Sonderrechnungen....................................................  109 
 Übersicht über die Wirtschaftslage und 
 voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen ...............................................  145 
 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
 Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. .........................................................................  155 
 Bezirksvertretung „Münster-Nord“. .........................................................................  197  
 Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ...........................................................................  227  
 Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ......................................................................  253 
 Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. .......................................................................  285 
 Bezirksvertretung „Münster-West“. .........................................................................  315 
 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .........................................  347 
 Zuschussbericht 
 Bericht über Zuwendungen an Dritte ......................................................................  365 
 Gebäude-Flächen-Übersicht  ...............................................................................  383 
 Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen 
 Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes ..............................................................  409 
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..........................................  410

............................................................................................................................ Seite 
 Teilpläne  
 Produktbereich 01  “Innere Verwaltung“ ..............................................................  431 
 Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ .......................  436  
 Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,  
      Städtepartnerschaften“  .......................................................  444   
 Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“  ......................................  452  
 Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“  ....................................  458  
 Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“  ....................  464  
 Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“  ............................  468  
 Produktgruppe 01 07 “Public Relations“  ................................................................  472  
 Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“  ........................  478  
 Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“  ..............................  486  
 Produktgruppe 01 10 “Recht“  ................................................................................  492  
 Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“  ....................................................  497 
 Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“  ...............................................................  508  
 Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“  ............................  516  
 Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“  ......................................................  520  
 Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“  .........................  524  
  
 Produktbereich 02  “Sicherheit und Ordnung“ ......................................................  533  
 Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“  ...............................  536  
 Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“  ................................  546  
 Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“  .....................  556  
 Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“  .....................................................  568  
 Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“  ...........................................  580  
 Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“  ...............................................  588  
 Produktgruppe 02 07 Statistik“  ..............................................................................  594  
 Produktgruppe 02 08 “Wahlen“  .............................................................................  602  
 Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“  .....  610  
 Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“  ..................................................................  626  
 Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“  ....................  636 
 
 Navigator 
 Navigator ……………………..  .. .............................................................................  643

Haushaltssatzung  
 
 
 
 
 
 
 
Seite 1

Seite 2

Entwurf der  
 
HAUSHALTSSATZUNG  DER  STADT  MÜNSTER 
FÜR  DAS  HAUSHALTSJAHR  2020 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss 
vom … folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der G e-
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.261.306.150 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.304.961.130 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von  0 € 
somit auf                          1.304.961.130 € 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      1.200.360.880 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    1.208.498.500 € 
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von           0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                      68.160.290 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                   249.820.800 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf               300.910.898 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              188.467.722 €  
 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
181.969.510 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalt s-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsä n-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der 
Fremdwährung (Schweizer Franken) auf 15 % und der variablen Abschlüsse -insoweit sie 
nicht abgesichert sind - auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahres-
ende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite. 
 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsau s-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
100.846.810 € 
festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahreserge b-
nisses im Ergebnisplan wird auf 
 
43.654.980 €  
 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf  
 
200.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das H aushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf  255 v. H. 
  
1.2 für die Grundstücke 
  (Grundsteuer B) auf        510 v. H. 
 
 
2. Gewerbesteuer           460 v. H. 
 
 
§ 7 
 
 
1. Stellenbesetzung 
 
Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren 
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamti n-
nen / Beamten besetzt werden. 
 
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst. 
 
 
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2. Stellenplanvermerke 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder  "künftig 
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
2.1.     kw-Vermerk 
 
2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, ent-
fällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder  
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2.2.     ku-Vermerk 
 
2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku -Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes 
versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf 
diesen Stellenwert. 
 
2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku -Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen 
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der 
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in 
den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
1. Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Alle Personal - und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und 
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwe n-
dungen). Alle Personal - und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt ge-
genüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe 
zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet si nd, 
können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen 
zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, d e-
nen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Pro duktgruppen zu Mehraufwendun-
gen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu 
entsprechenden Mehraufwendungen.  
 
1.4 Alle investiven Ein - und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe 
zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, 
können die in Satz 1 genannten Ein - und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu ei-
nem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen 
zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
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1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu 
investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlung s-
mittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Ve rwaltungstätigkeit 
führen. 
 
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Ve r-
pflichtungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeor d-
net sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem 
Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden. 
 
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch 
den Stadtkämmerer festgesetzt. 
 
2. Bewirtschaftungsregelungen 
 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilpl ä-
nen der Produktgruppen ausgewiesen. 
 
3. Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwe n-
dungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft der Stad t-
kämmerer. 
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2021 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsät z-
lich bis zur Fälligkeit der letzten Za hlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübe r-
tragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Hau s-
haltsjahres 2021 verfügbar. 
 
 
§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegenüber 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestr i-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck bestehende Au f-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
bestätigt: aufgestellt: 
Münster, 04. September 2019 Münster, 03. September 2019 
  
 
   
 
Markus Lewe Alfons Reinkemeier 
Oberbürgermeister Stadtkämmerer 
 
 
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Ergebnis- und Finanzplan  
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 8

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645.081.783,40 629.920.000 640.500.000 637.200.000 646. 900.000 658.600.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152.418.467,57 171 .864.400 168.617.560 176.096.160 152.502.780 149.416.37 0 
03 + Sonstige Transfererträge 22.339.659,08 16.176.660 18.059.140 17.623.140 17.623.1 40 17.623.140 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135.075.76 3,78 132.509.860 140.214.810 142.285.340 144.981.110 146 .284.130 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.645.944,54 22.833.090 23.606.190 23.724.650 23.764.0 00 23.848.290 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.842.879,68 206.987.070 210.319.280 216.473.900 222.904.720 228.900 .720 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 50.975.902,30 42.815.540 43.451.410 42.636.710 42.636.7 10 42.636.710 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.495.962,60 3.218.100 3.146.100 3.146.100 3.146.100 3.1 46.100 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.226.876.362,95 1.226.324.720 1.247.914.490 1.259.186.000 1.254.458.560 1.270.455.460 
11 - Personalaufwendungen 269.355.416,84 294.606.800 315.660.730 322.568.470 331. 149.840 339.328.850 
12 - Versorgungsaufwendungen 28.512.992,08 23.006.600 23.731.720 24.331.090 24.945.2 50 25.564.430 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126.105.5 30,82 148.379.228 141.222.700 142.907.420 145.795.520 14 7.736.910 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.872.158,99 81.763.470 81.590.400 81.984.020 82.193.3 00 82.616.980 
15 - Transferaufwendungen 592.194.041,79 620.486.829 649.121.150 645.540.430 648. 169.470 650.002.710 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.953.341,33 76.936.397 71.327.430 69.655.820 69.268.8 00 69.230.420 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.173.993.481,85 1.245.179.324 1.282.654.130 1.286.987.250 1.301.522.180 1.314.480.300 
18 = Ordentliches Ergebnis 52.882.881,10 18.854.604- 34.739.640- 27.801.250- 47.063.620- 44.024.840- 
(= Zeilen 10 und 17) 
19 + Finanzerträge 16.485.247,50 13.673.450 13.391.660 13.302.650 13.301.5 50 13.118.430 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20.198.855,10 22.307.000 22.307.000 23.007.000 23.507.000 24.007.000 
21 = Finanzergebnis 3.713.607,60- 8.633.550- 8.915.340- 9.704.350- 10.205.450- 10.888.570- 
(= Zeilen 19 und 20) 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 49.169.273,50 27.488.154- 43.654.980- 37.505.600- 57.269.070- 54.913.410- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Jahresergebnis 49.169.273,50 27.488.154- 43.654.980- 37.505.600- 57.269.070- 54.913.410- 
(= Zeilen 22 und 25) 
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 0 0 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 49.169.273,50 27.488.154- 43.654.980- 37.505.600- 57.269.070- 54.913.410- 
(= Zeilen 26 und 27) 
Haushaltsplan 2020 
Ergebnisplan 
Seite 9Seite 9

Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.010.4 03,14 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 2.281.195,57 0 0 0 0 0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 2. 830.076,49 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200 .000 
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.291.066, 76 0 0 0 0 0
33 Verrechnungssaldo 170.455,46 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 
(= Zeilen 29 bis 32) 
Haushaltsplan 2020 
Ergebnisplan 
Seite 10

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 644.082.060,09 629.920.000 640.500.000 637.200.000 646. 900.000 658.600.000 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 119.100.917,62 143 .640.170 141.486.150 148.024.120 124.619.250 121.860.85 0 
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 20.131.968,88 16.176.660 18.059.140 17.623.140 17.623.1 40 17.623.140 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 115.751.71 1,71 109.799.640 118.507.540 121.599.460 124.384.870 125 .780.150 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.364.015,84 22.818.940 23.620.340 23.738.800 23.778.1 50 23.862.440 
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 204.426.846,78 206.987.070 210.319.280 216.473.900 222. 904.720 228.900.720 
07 + Sonstige Einzahlungen 59.713.187,63 33.746.490 34.476.770 33.674.770 33.674.7 70 33.674.770 
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 16.449.663,04 13.673.450 13.391.660 13.302.650 13.301.550 13.118.430 
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.203.020.371,59 1.176.762.420 1.200.360.880 1.211.636.840 1.207.186.450 1.223.420.500 
10 - Personalauszahlungen 245.928.757,21 275.323.180 295.992.090 303.364.380 311. 961.350 319.726.680 
11 - Versorgungsauszahlungen 27.537.095,20 26.789.680 27.609.380 28.305.690 29.019.2 10 29.638.390 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 125.499.0 27,66 149.243.962 141.222.700 142.907.420 145.795.520 14 7.736.910 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.086.247,17 22.307.000 22.307.000 23.007.000 23.507.000 24.007.000 
14 - Transferauszahlungen 590.050.060,52 617.376.869 646.522.250 643.287.890 646. 162.140 648.114.580 
15 - Sonstige Auszahlungen 63.594.378,67 80.213.128 74.845.080 72.764.570 72.377.5 50 72.339.170 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.072.695.566,43 1.171.253.819 1.208.498.500 1.213.636.950 1.228.822.770 1.241.562.730 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.324.805,16 5.508.601 8.137.620- 2.000.110- 21.636.320- 18.142.230- 
(= Zeilen 9 und 16) 
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahm en 39.606.501,94 48.842.790 41.845.550 45.899.200 41.412 .030 29.305.650 
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.430 .496,87 1.060.420 1.062.420 1.060.420 1.060.420 1.060.42 0 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 456 .535,61 3.665.620 6.393.300 6.403.100 6.412.300 6.423.10 0 
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.075.543,2 6 4.576.020 4.859.020 5.159.020 5.459.020 5.759.020 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.0 00 14.000.000 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.093.526,20 72.144.850 68.160.290 72.521.740 68.343.770 56.548.190 
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 14.185 .310,20 73.028.430 15.092.510 10.092.510 10.092.510 10.0 92.510 
Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.481.863,84 273.240.896 192.973.910 203.133.300 176.2 75.520 111.948.710 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.754.158, 50 27.055.244 14.903.880 11.770.430 10.225.480 10.384.98 0 
Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 88.636.5 38,48 46.920.000 11.920.000 6.020.000 6.020.000 6.020.00 0 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.785.071 ,02 29.040.227 14.930.500 12.742.500 8.502.500 3.502.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 190.842.942,04 449.284.796 249.820.800 243.758.740 211.116.010 141.948.700 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 130.749.415,84- 377.139.946- 181.660.510- 171.237.000- 142.772.240- 85.400.510- 
(= Zeilen 23 und 30) 
Haushaltsplan 2020 
Finanzplan 
Seite 11Seite 11

Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 424.610,68- 371.631.345- 189.798.130- 173.237.110- 164.408.560- 103.542.740- 
(= Zeilen 17 und 31) 
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von 1 28.362.184,00 281.953.110 181.984.510 171.572.000 143.1 27.240 85.767.510 
Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. 
Rechtsverhältnissen 
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von 4 36.000,00 132.397.722 118.926.388 184.963.298 276.318.8 18 367.970.548 
Krediten zur Liquiditätssicherung 
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 35.846.9 66,30 45.500.000 56.070.000 64.371.800 70.074.200 73.876 .500 
Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen 
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von 36.255.6 25,82 105.934.844 132.397.722 118.926.388 184.963.298 27 6.318.818 
Krediten zur Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56.695.591,88 262.915.988 112.443.176 173.237.110 164.408.560 103.542.740 
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 56.270.981,20 108.715.357- 77.354.954- 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37) 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 130.179.846,33 186.070.312 77.354.954 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 380.51 5,90- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 186.070.311,63 77.354.954 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40) 
Haushaltsplan 2020 
Finanzplan 
Seite 12

Vorbericht 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 14

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 
 
Inhalt: 
 
Vorbemerkungen 
 
1.        Wesentliche Ziele / Allgemeine Hinweise  
1.1       Wesentliche Ziele 
1.2       Allgemeine Hinweise 
 
2.        Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
2.1       Produktplan 
2.2       Produktbeschreibungen 
2.3       FINANZfairTEILUNG / Gender Budgeting/ 
 
3.        Haushaltssatzung 2020 
3.1       Festsetzung des Haushaltsplans 
3.2       Kreditermächtigung 
3.3       Verpflichtungsermächtigungen 
3.4       Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
3.5       Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
3.6       Hebesätze 
3.7       Sonstiges 
 
4.        Finanzsituation der Stadt Münster 2020 
4.1       Ergebnisplan 
4.2       Haushaltsausgleich 
4.3       Finanzplan 
4.3.1     Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit 
4.3.2    Verschuldung 
4.3.3    Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen  
 
 
 
 
Seite 15Seite 15

5.        Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020 
5.1      Ergebnisplan 
5.1.1    Gesamtübersicht 
5.1.2    Steuern und ähnliche Abgaben 
5.1.3    Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
5.1.4    Sonstige Transfererträge 
5.1.5    Leistungsentgelte 
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
5.1.6    Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge 
5.1.7    Aktivierte Eigenleistungen 
5.1.8    Personal- und Versorgungsaufwendungen 
5.1.9    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
5.1.10  Bilanzielle Abschreibungen 
5.1.11  Transferaufwendungen 
5.1.12  Sonstige ordentliche Aufwendungen 
5.1.13  Finanzergebnis 
5.2       Finanzplan 
5.2.1    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.2    Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
5.2.3    Ergebnis Finanzierungstätigkeit 
 
6.   Abschließende Bemerkungen 
 
Vorbemerkungen 
Die rechtlichen Rahmenregelungen für die Aufstellung und Darstellung des Haushaltsplanes 
2020 wurden durch 
 das 2. NKF-Änderungsgesetz vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) 
 die aufgrund Artikel 1 des 2. NKF -Änderungsgesetz erfolgten Änderungen der Gemei n-
deordnung NRW (GO NRW) vom 18.12.2018 (in Kraft getreten am 01.01.2019) 
 die aufgrund § 133 GO NRW am 01.01.2019 in Kraft getreten e Verordnung über das 
Haushaltswesen der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushalts-
verordnung NRW –KomHVO-) als Ersatz für die zeitgleich außer Kraft gesetzte Verord-
nung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein -Westfalen (Gemein-
dehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-) 
Seite 16

gegenüber dem Vorjahr verändert.  
 
Die entsprechenden Bestimmungen und Vorgaben einschließlich der zum Zeitpunkt der E r-
stellung des Vorberichts vom Land vorgegebenen Muster für die Darstellung wurden -soweit 
relevant bzw. möglich- für diesen Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Bedarfsweise werden 
-nach abschließender Klärung durch das Land- für den endgültigen Haushaltsplan noch no t-
wendige formale Veränderungen vorgenommen. 
 
Ohne im Detail auf die verschiedenen rechtlichen Änderungen einzugehen sind als Ausfluss 
dieser Vorgaben im Vorbericht insbesondere auch Aspekte aus den Vorjahren  (2018 vorläu-
figes Ergebnis  und 2019)  sowie verschiedene Ausblicke auf die Folgejahre enthalten, die 
hier in der Vergangenheit nich t aufgeführt waren.  Gleichzeitig sind weitere Übersichten, die 
im Vorbericht enthaltene Hinweise ergänzen und auch in der Vergangenheit bereits im 
Haushaltsplan enthalten waren , aus Gründen der besseren Darstellung weiterhin an g e-
wohnter Stelle (außerhalb des Vorberichts) berücksichtigt.  
Hierbei handelt es sich um folgende Übersichten: 
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unterne h-
men 
 Berichte zu Instandsetzungsmaßnahmen 
 Haushaltsquerschnitt (neu gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO) 
 
Formal in einigen Übersichten des Haushaltsplanes aufgeführt ist der sogenannte globale 
Minderaufwand als neues Instrument nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) . 
Hierbei handelt es sich um die Option, im Haushalt splan -in der Zuordnung zu einer oder 
mehrerer Produktgruppen- eine globale Minderausgabe in Höhe von maximal 1 % der o r-
dentlichen Aufwendungen auszuweisen. Hiervon wird allerdings kein Gebrauch gemacht. 
 
Soweit im Folgenden auf das Jahresergebnis (RE /Ist) 2018 verwiesen wird, handelt es sich 
um das vorläufige Jahresergebnis , bei dem sich durchaus noch Veränderungen ergeben  
können. 
 
Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt im Wesentlichen die 
Darstellung in Mio. €. Dies hat mitunter zur Folge, dass sich entsprechende Rundungsdiffe-
renzen ergeben. 
Seite 17Seite 17

Soweit im Einzelnen Hinweise „ Betrag / je Einwohner“ gegeben werden, wird -unabhängig 
vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2018 (= 31 4.319 Einwohner) zu-
grunde gelegt. 
 
1.   / Wesentliche Ziele / Allgemeine Bemerkungen 
 
1.1 Wesentliche Ziele 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Münster stellt für alle Beteiligten und somit 
auch für den Etat eine große Herausforderung dar. Hierbei gilt es, insbesondere  
 auf den Bedarf für die „wachsende Stadt“ zu reagieren und die damit einhergehende Be-
reitstellung der erforderlichen Infrastruktur sicher zu stellen 
 die ökologischen und ökonomischen Aspekte einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung zu 
harmonisieren 
 die verkehrstechnische Entwicklung -insbesondere auch unter Berücksichtigung des 
Fahrradverkehrs und des ÖPNV- kontinuierlich dem Bedarf anzupassen 
 die Herausforderungen der Umwandlung der Konversionsflächen zu meistern 
 die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen bzw. verantwortungsvoll weiter zu entw i-
ckeln  
 die sich aus den Angeboten der Hochschulen -u.a. auch aus der aktuellen Entscheidung 
des Bundes zur Batterieforschung- ergebenden Chancen und Möglichkeiten aufzugreifen 
so dass Münster weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt. 
 
1.2 Allgemeine Hinweise 
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der 
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) 
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit 
der kommunalen Leistungserbringung entstehen. 
 
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahre s-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider. 
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu e i-
nem V erzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die 
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder  ob sie 
von der Substanz lebt.  Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den 
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist. 
 
Seite 18

Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftl i-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die D arstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre 
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushaltswirtschaftliche En t-
wicklung. 
 
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufg e-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung 
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch wird als Abschre i-
bungen ausgewiesen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis aus und e r-
schweren den Haushaltsausgleich. 
 
 
2.   Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produk t-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Die Teilpläne werden nach Produktgruppen aufge-
stellt.  
 
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern vie l-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommu nalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transparent wie 
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Pr o-
duktplan.  
 
Alle Produktgruppen und Produkte werden darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster 
beschrieben und dargestellt.  Hieraus ergibt sich  eine vollständige und transparente B e-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.      
 
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen a ls Kern-
elemente kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte Steuerung in 
diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüssiges Zielsystem 
eingebunden werden.  
 
2.1   Produktplan 
Der Produktplan der Stadt Münster  unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktb e-
reiche in Produktgruppen und Produkte.  
Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt  
Seite 19Seite 19

 17 Produktbereiche 
 68 Produktgruppen 
 188 Produkte 
 
dargestellt. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnis stand eine geeignete 
Grundlage für eine ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Sie kann für eine Steuerung 
über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und dabei selbstverständlich Veränderungen 
erfahren. 
 
Eine ergebnisorientierte Steuerung kann vor alle m dann effizient funktionieren, wenn der 
Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes darstellt. Dient 
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschus s-
struktur und -zuständigkeiten) und die O rganisation der Verwaltung, kann sowohl die polit i-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden. 
 
2.2   Produktbeschreibungen 
 
Im Haushalt werden alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster voll-
ständig beschrieben und dargestellt: 
Muster 
Haushaltsplan 2020 Bezeichnung der Produktgruppe Bezeichnung des Dezernats 
Bezeichnung des Ausschusses Nr. der Produktgruppe Bezeichnung des Amtes 
Produkt: (Nr. und Bezeichnung)       
Beschreibung 
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe bzw. des Produktes beschrieben werden. 
Damit wird teilweise auch die grundsätzliche Ausrichtung bzw. Zielsetzung formuliert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Ereignisse, Veränderungen usw. im Planjahr 
enthalten. 
Ziele 
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Sie  sind anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen usw., 
die durch kommunale Tätigkeiten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf eine erwünschte Wirkung 
(Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leistungen (Qualitätsziel), die an gestrebte Wirtschaft-
lichkeit des eigenen Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte Vorhaben (Ma ß-
nahmenziel) beziehen. Ziele haben in der ergebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion. 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen       
Leistungsdaten       
 
Weitere Hinweise: 
Zielkennzahlen 
Zu jedem formulierten Ziel ist in der Regel mindestens eine Zielkennzahl angeführt. Zie l-
kennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünftigen Jahre konkretisieren Zie l-
kennzahlen das Ziel, für die vergangenen Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den 
tatsächlichen Grad der Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen teilweise keine quali-
fizierten Prognosen zugrunde. Sie sind daher mitunter Fortschreibungen der Werte der Vo r-
jahre.     
Seite 20

Standardkennzahlen  
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in den einzelnen Produktbeschreibungen) 
werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen angegeben. Das „Teilergebnis pro 
Einwohner/in“ u nd der „Aufwandsdeckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis 
(d.h. den Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im Verhältnis zu 
anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.   
Leistungsdaten 
Leistungsdaten ergänzen die  textliche Beschreibung um Zahlenangaben, die Auskunft über 
den Umfang und Struktur der eigenen Leistungen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes 
geben. Leistungsdaten haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennza h-
len im eigentlichen Sinne. 
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleic h-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.  
 
2.3  FINANZfairTEILUNG (Gender Budgeting) 
Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsplan zur Europäischen Charta für die  
Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einfüh-
rung von FINANZfairTEILUNG in den städtischen Haushalt.  
In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die weitere Umsetzung einen zielgruppenorientierten 
Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur Zielgruppe eines 
Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarfsdeckung der jeweiligen Zielgruppe  ist und 
ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanalyse ist eine qualitat i-
ve Methode, bei der von vornherein neben dem Geschlecht weitere soziale Merkmale und 
unterschiedliche Lebenslagen berücksichtigt werden. Mit Blick auf eine  zielgruppenspezifi-
sche Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in die Hand zu 
nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen. 
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeichnung FINANZfairTEILUNG ne-
ben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser 
Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende F i-
nanzpolitik, sondern  formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen 
und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Le s-
ben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.   
Die Verwaltung hat eine Handreichung erarbeitet, welche die aus den bisherigen Erfahru n-
gen abgeleiteten Arbeitsschrit te, Grundlageninformationen und Instrumente aufbereitet, um 
Seite 21Seite 21

die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEILUNG zu 
erleichtern. 
 
3.    Haushaltssatzung 2020  
3.1  Festsetzung des Haushaltsplans 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ei n-
gehenden Einzahlungen und zu leistende n Auszahlungen und notwendigen Verpflichtung s-
ermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.261.306.150 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.304.961.130 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von  0 € 
somit auf                          1.304.961.130 € 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     1.200.360.880 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf    1.208.498.500 €  
nachrichtlich globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von           0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                      68.160.290 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf                   249.820.800 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf               300.910.898 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              188.467.722 €  
 
 
festgesetzt. 
 
3.2  Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich 
ist, wird auf 181.969.510 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt. 
 
3.3  Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 100.846.810 € festgesetzt.  
 
3.4  Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 43.654.980 € festgesetzt.  
Seite 22

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebni s-
ses im Ergebnisplan ist nicht erforderlich.  
 
3.5  Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden  
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt. 
 
3.6  Hebesätze 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 -unverändert ge-
genüber den Vorjahren-  wie folgt festgesetzt:    
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  255 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                   510 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf     460 v. H.  
 
 
3.7  Sonstiges 
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festl e-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermerke sowie im §  10 
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bun d, Land 
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden. 
 
 
4.    Finanzsituation der Stadt Münster 2020 
 
4.1  Ergebnisplan 
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit 
gegenüber den letzten Jahren insoweit verändert, dass die defizitäre Planung in der Tendenz 
erheblich ansteigt. Sie wird weiterhin geprägt durch steigende Einnahmen -die im W e-
sentlichen auch in den vergangenen Jahren Ursache für positive Jahresabschlüsse waren- 
und deutlich steigende Ausgaben. Aufgrund der derzeit noch guten -sich allerdings inzwi-
schen eintrübenden- konjunkturellen Entwicklung werden sich in der Gesamtsumme in etwa 
verstetigende Steuereinnahmen erwartet. Dies hängt einerseits mit der „wac hsenden Stadt“ 
zusammen, ist aber anderseits mit dem Risiko der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ve r-
bunden. 
 
Seite 23Seite 23

Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds 
Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 dieser als Teil der Ge-
werbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von 
ca. 20,0 Mio. €, bei der allerdings auf der Ertragsseite ab 2022 die zeitversetzt entfallenden 
Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrags (15 Mio. €) gegenzurechnen sind. Da-
gegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen 
zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläutert.  
 
Im Ergebnis werden die positiven Einnahmeneffekte durch stetig steigende Aufwendungen 
-insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und bei den Personal-
aufwendungen- mehr als aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jah-
re weiterhin nennenswerte Defizite ausweisen.    
 
Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Defizit von 43,7 Mio. € ab. Auch in den Jah-
ren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von 37,5 Mio. € (20 21), 
57,3 Mio. € (2022) und 54,9 Mio. € (2023) erwartet. 
 
Diese Entwicklung  macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine  Konsolidierung der 
Haushaltsplanung zwingend fortgeführt und abhängig von der Konjunktur intensiviert werden 
müssen.  
 
Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals 
bis zum Jahr 202 3 von insgesamt 193,4 Mio. €. Bei einer annähernden Fortschreibung 
des Defizits von 2023 auch im Folgejahr  2024 wäre die Aufstellung eines Haushaltss i-
cherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 24

Nachfolgend werden die Ansätze 2020 des Ergebnisplans orientiert an den einzelnen Pr o-
duktgruppen dargestellt (weitere Übersicht siehe Haushaltsquerschnitt):  
 
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus 
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Darüber hinaus wird dieses Saldo je Pr o-
duktbereich auch in einem anteiligen Betrag je Einwohner/in dargestellt. 
 
Es wird deutlich, welche Bereiche kaum eigene Erträge erzielen und daher besonders auf 
allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuereinnahmen angewiesen sind.  Die Erträge und Au f-
wendungen enthalten auch die internen Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u.  a. die Belas-
Erträge Aufwendungen Saldo Saldo / Ein-
wohner/in
 Mio. €  Mio. €  Mio. €  €
01 Innere Verwaltung 131,1 182,8 -51,7 -164,5
02 Sicherheit und Ordnung 35,8 85,4 -49,5 -157,6
03 Schulträgeraufgaben 4,2 87,6 -83,4 -265,4
04 Kultur und Wissenschaft 6,3 52,7 -46,3 -147,3
05 Soziale Leistungen 204,8 320,8 -116,0 -368,9
06 Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 133,9 286,3 -152,3 -484,7
07 Gesundheitsdienste 1,1 13,2 -12,2 -38,7
08 Sportförderung 2,8 26,6 -23,8 -75,6
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformationen 1,2 17,4 -16,1 -51,3
10 Bauen und Wohnen 4,0 11,0 -7,0 -22,3
11 Ver- und Entsorgung 72,9 44,2 28,7 91,4
12 Verkehrsflächen und –anlagen, 
ÖPNV 33,2 75,5 -42,3 -134,4
13 Natur- und Landschaftspflege 6,4 25,2 -18,9 -60,0
14 Umweltschutz 0,9 4,7 -3,8 -12,2
15 Wirtschaft und Tourismus 29,9 13,5 16,4 52,1
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 674,7 140,1 534,5 1.700,5
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0 0,0
1.343,5 1.387,2 -43,7 -138,9
Nr. Produktbereich
Gesamt
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2020 - konsumtiv
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tung der Produktbereiche mit der kalkulatorischen Miete , der als Gegenbuchung entspr e-
chende Erträge im Produktbereich 01  (Produktgruppe Immobilienmanagement) gegenübe r-
stehen und sich in der Gesamtbetrachtung des Haushalts ausgleichen . Insoweit weichen die 
Gesamtsummen von den sonstigen Zahlen des Ergebnisplans (siehe Ziffer 5.1.1) ab. 
 
4.2  Haushaltsausgleich 
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der E r-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G e-
meindeordnung NRW -GO-). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan 
durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrück-
lage wird voraussichtlich zum  31.12.2018 einen Bestand von ca. 128,4 Mio. €  aufweisen. 
Das Defizit in 2020 von 43,7 Mio. € kann also durch  die Ausgleichsrücklage ausgeglichen 
werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2022 nicht 
mehr zur Defizitabdeckung aus, so dass die allgemeine Rücklage in 2022 mit 13,2 Mio. € 
und in 2023 mit 54,6 Mio. €  in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der bei-
den Rücklagen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind  in der folgenden Übe r-
sicht dargestellt: 
 Stand - Entwickung 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Mio. € 
Allgemeine Rücklage am 01.01. 671,8 668,8 670,0 667,4 668,7 667,7 666,7 665,7 664,7 650,4 
Ausgleichsrücklage am 01.01. 41,6 66,1 53,9 69,8 79,2 128,4 125,3 81,6 44,1 0,0 
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergeb-
nis 
24,4 -12,2 10,7 9,4 49,2 -3,1 *) -43,7 -37,5 -57,3 -54,6 
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage 
gemäß § 44 KomHVO 
-3,1 1,2 2,6 1,3 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,2 -54,6 
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage 24,4 -12,2 10,7 9,4 49,2 -3,1 -43,7 -37,5 -44,1 0,0 
Allgemeine Rücklage am 31.12. 668,8 670,0 672,6 668,7 667,7 666,7 665,7 664,7 650,4 594,8 
Ausgleichsrücklage am 31.12. 66,1 53,9 64,6 79,2 128,4 125,3 81,6 44,1 0,0 0,0 
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%) 33,6 33,4 33,5 33,4 33,4 33,4 33,3 33,3 33,2 32,5 
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert 33,6 33,4 33,5 33,4 33,4 33,4 33,3 33,3 20,0 -22,1 
Schwellenwert  
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,0% -8,4% 
*) Hier ist der Planansatz für das Jahr 2019 ausgewiesen. In den weiteren Darstellungen wird überwiegend der „fortgeschriebene“ Ansatz (d.h. der ursprüngli-
che Ansatz erhöht um die Ermächtigungsübertragungen) dargestellt , so dass die Zahlen voneinander abweichen.  
 
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich. 
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allgemeine n 
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betr a-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherung s-
konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76 
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Au s-
Seite 26

gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO 
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.  Da das  
Haushaltsdefizit 2020 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht l e-
diglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Bezirksregierung Münster.  
 
Allerdings kann das Defizit in 2022 bereits nicht mehr vollständig durch eine Entnahme der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die allgemeine Rücklage um 1 3,2 Mio. € 
(entsprechend 2, 0 %) reduziert werden muss. I m Jahr  2023 überschreitet die notwendige 
Entnahme der allgemeinen Rücklage von 54,6 Mio. € (entsprechend 8,4 %) bereits den rele-
vanten Schwellenwert von 5,0 %, so dass mittelfristig zur Vermeidung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes erhebliche Anstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation erfo r-
derlich sind. Die allgemeine Rücklage wird insgesamt im Planungszeitraum um 67,8 Mio. € 
(das entspricht knapp 10 % des derzeitigen Bestands) reduziert. 
 
 
4.3  Finanzplan 
 
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit   
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 20 20 bis 
2023 abgebildet. In allen Jahren schließt der Finanzplan mit einem negativen Ergebnis ab.  
 
Dies stellt sich in der Übersicht wie folgt dar: 
Ein-/Auszahlungsarten 
2020 2021 2022 2023 gesamt 
(€) (€) (€) (€) (€) 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 1.200.360.880 1.211.636.840 1.207.186.450 1.223.420.500 4.842.604.670 
Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 1.208.498.500 1.213.636.950 1.228.822.770 1.241.562.730 4.892.520.950 
Saldo aus laufender Ver-
waltungstätigkeit -8.137.620 -2.000.110 -21.636.320 -18.142.230 -49.916.280 
  
 
4.3.2  Verschuldung 
Investitionskredite 
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finan z-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewie sen. Für 
das Jahr 2020 werden zusätzliche Kredite von 181.969.510 Mio. € benötigt, für die Jahre 
2021 bis 2023 sind insgesamt weitere 400,5 Mio. € vorgesehen.  
 
 
 
 
 
Seite 27Seite 27

Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der 
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln: 
 Position 2019 2020 2021 2022 2023 Summe 2020 - 2023 
 Mio. € 
Kredite -brutto- 178,0 182,0 171,6 143,1 85,8 582,5 
Tilgung 45,5 56,1 64,4 70,1 73,9 264,4 
Kredite -netto- 132,5 125,9 107,2 73,1 11,9 318,1 
 
Wenngleich die Höhe der jeweiligen Investitionskredite in den einzelnen Jahren kontinuierlich 
abnimmt, werden insgesamt aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms in den nächs-
ten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls 
steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen . Aufgrund der stetig wachsenden Bevö l-
kerungszahl wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen 
Kindertagesbetreuung und S chulen aus. Weitere Erläuterungen werden später bei der Da r-
stellung der Investitionstätigkeit gegeben.   
 
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt:  
 
Hierdurch wird deutlich, dass spätestens in 2020 die Verschuldung den Betrag von 1 Millia r-
de € überschreite t und auch in den Folgejahren weiterhin erheblich steigen wird.  Entspre-
chend steigt auch die rechnerische Belastung je Einwohner. 
 
Liquiditätskredite 
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende L i-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist 
vorgesehen, bis zum Jahr 2023 insgesamt ca. 235,6 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzune h-
men. Die Entwicklung hier ist allerdings a uch abhängig vom tatsächlichen unterjährigen B e-
darf. 
 
Schuldenentwicklung (siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten)  
In der derzeitigen Haushaltsplanung sind umfangreiche kreditfinanzierte Investitionsma ß-
nahmen berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass in späteren Jahren der Investition s-
bedarf zurückgehen wird, was die Belastungen des Haushalts verringert. Aufgrund des B e-
völkerungswachstums und damit verbundener Ertragssteigerungen (z.B. im Bereich der 
in Mio. € je Einwohn-
er/in in €
2018 870,7 2.770
2019 lt. Plan 1.003,2 3.192
2020 1.129,1 3.592
2021 1.236,3 3.933
2022 1.309,4 4.166
2023 1.321,3 4.204
Verschuldung (netto)Schuldenstand am 
Ende des Jahres
Seite 28

Steuern) einerseits und der Weiterentwicklung der Universitäts - und Forschungsstadt Müns-
ter (Stichwort Batterieforschung) andererseits ergeben sich Chancen, mittelfristig Übe r-
schüsse zu generieren, die zum Schuldenabbau genutzt werden können. 
 
4.3.3 Hinweise zu sonstigen haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen 
 
Entwicklung des städtischen Anlagevermögens 
Aufgrund der umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen erfolgt derzeit eine positive Entwic k-
lung des städtischen Vermögens, da das Investitionsvolumen erheblich über dem Umfang 
der Abschreibungen liegt. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die entspr e-
chenden Maßnahmen der Abschreibungsumfang nach Fertigstellung entsprechend steigen 
wird. 
 
Haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und Eigenbetriebe 
Eine Darstellung der derzeitigen Entwicklung ist als „Übersicht über die Wirtschaftslage und 
die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen“ (Anlage im Haushaltsplan) Hier sind der-
zeit -auch für die Folgejahre- keine nennenswerten neuen Belastungen erkennbar. 
 
Risiken aus sonstigen Belastungen 
Zum Konzern Stadt Münster gehören eine Vielzahl von Beteiligungen mit zum Teil erhebl i-
cher finanzieller und infrastruktureller Relevanz. Hier sind aufgrund bestehender vertraglicher 
Verpflichtungen unterschiedl iche Gewährsträgerschaften (Verlustabdeckungen, Bürgscha f-
ten, Sicherheiten usw.) gegeben. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass sich hieraus 
nennenswerte unvorhergesehene Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben. Da in 
den letzten Jahren hier au ch keine neuen Verpflichtungen eingegangen worden sind und 
tendenziell bestehende abgebaut werden (siehe Anlage im Haushaltsplan „Übersicht über 
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“), reduziert sich dieses Risiko voraussicht-
lich auch in den Folgejahren.  
 
 
5.     Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2020 
 
5.1   Ergebnisplan 
5.1.1 Gesamtübersicht 
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar: 
Seite 29Seite 29

Somit weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2020 ein 
Defizit von 43,7 Mio. € aus. 
 
Übersicht über die ordentlichen Erträge: 
 
Auf der Ertrag sseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 
827,2 Mio. € die größte Einnahmequelle , gefolgt von den Leistun gsentgelten mit  
163,8 Mio. €.  
 
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen: 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 819,8 818,0 827,2 1,1% 830,9 0,5 817,0 -1,7 825,6 1,1
04-05 Leistungsentgelte 158,7 155,3 163,8 5,5% 166,0 1,3 168,7 1,6 170,1 0,8
06-09 restliche ordentliche Erträge 248,3 253,0 256,9 1,5% 262,3 2,1 268,7 2,5 274,7 2,2
10 Summe ordentliche Erträge 1.226,8 1.226,3 1.247,9 1,8% 1.259,2 0,9 1.254,5 -0,4 1.270,5 1,3
11-12 Personalaufwendungen 297,9 317,6 339,4 6,9% 346,9 2,2 356,1 2,7 364,9 2,5
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,9 81,8 81,6 -0,3% 82,0 0,5 82,2 0,3 82,6 0,5
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 796,3 845,8 861,7 1,9% 858,1 -0,4 863,2 0,6 867,0 0,4
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.174,1 1.245,2 1.282,7 3,0% 1.287,0 0,3 1.301,5 1,1 1.314,5 1,0
21 Finanzergebnis -3,7 -8,6 -8,9 3,7% -9,7 8,9 -10,2 5,2 -10,9 6,7
26 Summe Jahresergebnis 49,2 -27,5 -43,7 58,7% -37,5 -14,1 -57,3 52,7 -54,9 -4,1
Plan 2023Zeile Ergeb-
nisplan    Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Steuern, 
Zuwendungen, 
Transfererträge: 
827,2 Mio €; 66% 
Leistungsentgelte: 
163,8 Mio €; 13% 
restliche 
ordentliche 
Erträge: 
256,9 Mio €; 21% 
Summe ordentliche Erträge 
Seite 30

Auf der Aufwandsseite werden als größter Einzelposten die Personalaufwendungen (ei n-
schließlich der Versorgungsaufwendungen) mit 339,4 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen 
Abschreibungen belasten die Aufwand sseite mit 81,6 Mio. €. Unter den restlichen ordentli-
chen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, 
die später näher erläutert werden.    
Nachfolgend werden weitere Hinweise zu den einzelnen Positionen gegeben: 
 
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
 
Grundsteuer 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der  Hebesatz für die Grundsteuer A 255  % und für die 
Grundsteuer B 510  %. Hierbei stellt die Grundsteuer B mit 62,6 Mio. den weitaus größten 
Anteil am gesamten Grundsteueraufkommen dar . Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in 
den kommenden Jahren wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der 
Grundsteuer B gerechnet.  Hier sind jedoch die Risiken etwaiger -bisher nicht berücksichtig-
ter- Auswirkungen aus der derzeit noch nicht beschlossenen Grundsteuerreform zu beac h-
ten. 
   
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 62,6 61,5 63,0 2,4 63,5 0,8 64,0 0,8 64,5 0,8
Gewerbesteuer 343,9 320,0 325,0 1,6 310,0 -4,6 310,0 0,0 310,0 0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 168,6 174,0 182,0 4,6 192,0 5,5 200,0 4,2 210,0 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,7 47,7 43,0 -9,9 44,0 2,3 45,0 2,3 46,0 2,2
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 16,0 16,6 16,8 1,2 17,0 1,2 17,2 1,2 17,4 1,2
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 4,4 3,9 4,0 2,6 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,9 6,2 6,7 8,1 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0
Steuern und ähnliche Abgaben 645,1 629,9 640,5 1,7 637,2 -0,5 646,9 1,5 658,6 1,8
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 31Seite 31

Gewerbesteuer 
Nach den Spitzenergebnissen von ca. 310,0 Mio. € im Jahr 2017 und ca. 343,9 Mio. €  im 
Jahr 2018 ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu erwarten, dass sich sp ä-
testens ab dem Jahr 2020 die Entwicklung der Gewerbesteuererträge wieder eintrüben wird.  
Es wurden für das Haushaltsjahr 20 20 daher 32 5,0 Mio. € und für die Folgejahre jeweils 
310,0 Mio. € veranschlagt.  Aufgrund des erheblichen Anteils der Gewerbesteuer an den 
Gesamterträgen (ca. 25 %) und der Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung ist 
hier eine erhebliche Schwankungsbreite gegeben, die bei Abweichungen eine nennenswerte 
Auswirkung auf die Gesamthaushaltssituation hat.  
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer 
Die Höhe der Einkommen- und Umsatzsteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturel-
len Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2020 mit insgesamt 
225,0 Mio. € gerechnet.  Insgesamt ergibt sich eine leicht steigende Entwicklung.  
 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich au s-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neureg e-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten.  Es 
werden 16,8 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet. 
 
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 
Bei dem Ansatz von 4,0 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die 
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis 
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.  Diese ist 
konstant kalkuliert. 
 
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der 
Zweitwohnungssteuer und der Beherbergungsteuer.  Diese bleiben in den Planungsjahren 
konstant. 
 
5.1.3  Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 Ergebnisplan) 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 25,4 21,2 2,2 -89,7 15,0 588,1 15,0 0,0 15,0 0,0
Bereich Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 67,1 65,4 82,0 25,4 78,4 -4,4 80,7 2,9 82,3 2,0
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen 28,6 28,2 28,3 0,4 28,1 -0,8 27,9 -0,7 27,6 -1,2
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 14,8 23,3 15,0 -35,6 15,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16,6 33,7 41,1 22,0 39,6 -3,6 29,0 -26,9 24,6 -15,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152,4 171,9 168,6 -1,9 176,1 4,4 152,5 -13,4 149,4 -2,0
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Bezeichnung
Seite 32

Schlüsselzuweisungen 
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in 
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW.  Nach den vorliegenden 
Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 20 20 Schlüsselzuweisungen von 2,2 Mio. € 
erhalten. Aufgrund der relativ starken Steuerkraft ist davon auszugehen, dass diese ab 2021 
-soweit keine Abundanz entsteht- ebenfalls erheblich geringer als in 2018 und 2019 (jeweils 
über 20 Mio. €) ausfallen werden. 
   
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen  (2020 = 82,0 Mio. €) , wovon 
ca. 71,0 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und  ca. 10,3 Mio. € auf den Bereich 
Kinder- und Jugendarbeit entfallen. Die Entwicklung im Planungszeitraum ab 2020 gegen-
über den beiden Vorjahren (jeweils ca. 65 Mio. €) beruht primär den Änderungen des KiBiz 
(Kinderbildungsgesetz), die für die Jahre ab 2021 derzeit noch nicht genau prognostizierbar 
sind.   
 
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuw.  
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und 
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einze l-
maßnahme oder als Pauschalförderung  (Schul-, Sportpauschale) mitfinanziert. In der ko m-
munalen Bilanz sind diese Förderungen de s Anlagevermögens als Sonderposten auszuwe i-
sen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes  im E r-
gebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear 
durchzuführenden Abschreibungen, die im Erg ebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, 
Seite 33Seite 33

werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten 
kompensiert.  
 
Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgre n-
zungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita -
Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger . Diese Investitionsförderungen durch die 
Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.    
Für 2020 sind insgesamt 28,3 Mio. € veranschlagt, wovon 27,1 Mio. € auf die Auflösung von 
Sonderposten entfallen.  
 
Hier ergibt sich insgesamt eine leicht sinkende Tendenz. 
 
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel 
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist für die Jahre 2020 und 2021 jeweils jährlich ein 
Betrag von 15,0 Mio. € veranschlagt. Ab 2022 entfällt diese Erstattung. 
 
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Der Gesamtansatz von 41,1 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des 
Landes. Von daher ergibt sich auch im Jahresvergleich eine erhebliche Schwankungsbreite, 
mit sinkender Tendenz, da es sich häufig um temporäre bzw. Projekt-/Maßnahmenbezogene 
Förderungen handelt.  
 
Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der  unmittelbar ertragswirksam zu ver anschla-
genden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. € sowie einen Teil der Spor t-
pauschale in Höhe von 0,5 Mio. € (siehe auch Ziffer 5.2.1).  
 
5.1.3 Sonstige Transfererträge (Zeile 03 Ergebnisplan) 
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 9,4 7,0 8,6 22,8 8,6 0,0 8,6 0,0 8,6 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 4,6 2,5 2,7 8,8 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 7,9 6,3 6,3 0,1 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0
sonstige Transfererträge 0,4 0,4 0,4 9,1 0,0 -99,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Transfererträge 22,3 16,2 18,1 11,5 17,6 -2,4 17,6 0,0 17,6 0,0
Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Seite 34

Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in 
Höhe von 8,6 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,7 Mio. €, um den Ersatz 
von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe in Höhe von 6,3 Mio. € 
und um die seit dem Jahr 2017 bis einschließlich 2020 gewährte Schuldendiensthilfe des 
Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“  in Höhe von 0,4 Mio. € (sonstige 
Transfererträge). Insgesamt ergibt sich hier eine relativ konstante Entwicklung. 
 
5.1.5  Leistungsentgelte  
5.1.5.1  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 17,9 16,3 19,6 20,2 20,8 6,3 22,1 6,2 22,9 3,6
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 73,7 71,7 77,3 7,9 79,2 2,4 80,7 1,9 81,4 0,8
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 22,5 21,8 21,6 -1,0 21,6 -0,1 21,5 -0,1 21,5 -0,2
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren 20,9 22,7 21,7 -4,4 20,7 -4,7 20,6 -0,4 20,5 -0,4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135,1 132,5 140,2 5,8 142,3 1,5 145,0 1,9 146,3 0,9
Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Seite 35Seite 35

Im Bereich Kinder/Jugendliche /Familien werden ca. 19,6 Mio. € an Benutzungsgebühren 
erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sogenannten gebührenrechnenden Einrichtungen, 
die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 77,3 Mio. € 
betragen. Berücksichtigt sind hier die Gebühren aus den Bereichen Abwasserbeseitigung, 
Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst und Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs - 
und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 21,6 Mio. €. Die Erträge aus der 
Auflösung der Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Geb ühren betragen 21,7 Mio. €. Die 
Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur 
Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen 
Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Insgesamt weisen die öffentlich -rechtlichen 
Leistungsentgelte eine jährlich leicht steigende Tendenz aus. 
 
5.1.5.2  Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
 
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 14,9 Mio. €  und den 
1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe sind im Haushaltsjahr 2020 an sonstigen 
privatrechtlichen Leistungsentgelten 6,7 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen ca. 3,1 Mio. € 
auf Teilnehmerentgelte. Die Gesamtsumme der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich 
im Jahresvergleich relativ konstant dar. 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 14,7 14,3 14,9 4,3 15,0 0,2 15,1 0,7 15,1 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 2,1 1,8 1,8 1,9 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,9 6,7 6,9 2,3 6,9 1,3 6,9 -0,9 7,0 1,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,6 22,8 23,6 3,5 23,7 0,5 23,8 0,2 23,8 0,4
Plan 2023Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 36

5.1.6  Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge 
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Diese Position umfasst im Wesentlichen Kostenerstattungen des Bundes und des Landes. 
Die Stadt Münster hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitss u-
chende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen.  
 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betra-
gen insgesamt 139,3 Mio. €. Hiervon entf ällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unte r-
kunftskosten nach dem SGB II  ein Betrag von  26,0 Mio. €. Bei den weiteren 113,3 Mio. € 
handelt es sich um  Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leis-
tungen in die kommunale Trägerschaft. 
 
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem  Sozialbereich wurden 45,6 Mio. € und für 
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 16,3 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt 
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts. 
 
Insgesamt ist hier mit leicht steigenden Beträgen im Jahresvergleich zu rechnen, denen a l-
lerdings auch entsprechend steigende Aufwendungen gegenüber stehen.  
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 129,0 140,4 139,3 -0,8 145,1 4,2 151,0 4,0 156,8 3,8
Soziale Leistungen des Sozialamtes 36,8 40,2 45,6 13,3 46,1 1,2 46,7 1,2 47,2 1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 18,4 17,8 16,3 -8,7 16,3 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 10,6 8,7 9,2 5,7 9,0 -2,1 9,0 0,2 8,7 -4,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194,8 207,0 210,3 1,6 216,5 2,9 222,9 3,0 228,9 2,7
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 37Seite 37

5.1.6.2  Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen w erden jährlich 4,0 Mio. € erwartet. Die E r-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessio nsabgaben belaufen 
sich auf 1 7,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen G e-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen 
gehörende Gru ndstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen o r-
dentlichen Erträge von 8,9 Mio. € enthalten ca. 5,3 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern. 
Im Wesentlichen sind diese Erträge konstant. 
 
5.1.7  Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08 Ergebnisplan) 
 
 
 
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für investive Maßnahmen zum Teil eigenes Personal 
z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungsko s-
ten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die B i-
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 4,1 3,2 4,0 25,0 3,2 -20,0 3,2 0,0 3,2 0,0
Konzessionsabgaben 17,8 17,3 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,9 1,3 1,3 -3,8 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 9,8 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 17,4 9,1 8,9 -2,2 8,9 -0,2 8,9 0,0 8,9 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 51,0 42,8 43,5 1,5 42,6 -1,9 42,6 0,0 42,6 0,0
Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Aktivierte Eigenleistungen 2,5 3,2 3,1 -1,7 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0
Plan 2023Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 38

lanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragspositi-
on „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflich-
tigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden 3,1 Mio. € als aktivierungsfähi-
ge Eigenleistungen veranschlagt. In der Planung bleibt diese Position konstant. 
 
5.1.8  Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12 Ergebnisplan) 
 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in einem engen Zusammenhang zu se-
hen, so dass die Darstellung -trotz der Veranschlagung in unterschiedlichen Zeilen des E r-
gebnisplans- gebündelt erfolgt. Insgesamt steigt der Personalaufwand w eiterhin deutlich an. 
Ursächlich hierfür sind auch die relativ hohen Tarifsteigerungen der letzten Jahre . Die we-
sentliche Erhöhung resultiert allerdings aus weiteren notwendigen Stellenvermehrungen und 
befristeten Personaleinsätzen. D ieser zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwäc h-
sen, die zu einem großen Teil auf die wachsende Einwohnerzahl bzw. neue Schwerpunk t-
setzungen für die Verwaltung zurückzuführen sind. Der Ansatz der Personalaufwendungen 
für 2020 liegt ca. 21,1 Mio. € über dem Ansatz von 2019. In den Folgejahren steigen die An-
sätze darüber hinaus um jährlich ca. 8 Mio. € und korrespondierend dazu auch die Verso r-
gungsaufwendungen um jährlich ca. 0,6 Mio. €. Dies damit zu einer erheblichen dauerhaften 
Mehrbelastung des städtischen Haushalts. 
 
Die Personalausgaben haben sich in den letzten Jahr en wie folgt entwickelt  bzw. sind g e-
plant: 
Bezeichnung RE 
2018 
Ansatz 
2019 
Ansatz 
2020 
Plan 
2021 
Plan 
2022 
Plan 
2023 
Personalaufwendungen 269,4 294,6 315,7 322,6 331,1 339,3 
Versorgungsaufwendungen 28,5 23,0 23,7 24,3 24,9 25,6 
Summe Personalausgaben 297,9 317,6 339,4 346,9 356,0 364,9 
Entwicklung zum Vorjahr (€) 11,1 19,7 21,8 7,5 9,1 8,9 
Entwicklung zum Vorjahr (%) 3,9% 6,6% 6,9% 2,2% 2,6% 2,5% 
 
Ordentl. Aufwendungen ges. 1.174,0 1.245,2 1.282,7 1.287,0 1.301,5 1.314,5 
davon Personalausgaben 25,4% 25,5% 26,5% 27,0% 27,4% 27,8% 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 241,0 272,8 293,4 7,5 300,8 2,5 309,4 2,9 317,1 2,5
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 27,4 20,7 21,1 1,9 20,6 -2,4 20,6 0,0 21,0 1,9
Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,1 1,2 7,0 1,2 1,9 1,2 0,0 1,2 0,0
Personalaufwendungen 269,4 294,6 315,7 7,1 322,6 2,2 331,1 2,6 339,3 2,5
Versorgungsaufwendungen 28,5 23,0 23,7 3,2 24,3 2,4 24,9 2,5 25,6 2,8
Personalaufwand insgesamt 297,9 317,6 339,4 6,9 346,9 2,2 356,0 2,6 364,9 2,5
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 39Seite 39

Es wird deutlich, dass die insgesamt für das Personal erforderlichen Aufwendungen erhe b-
lich und kontinuierlich gestiegen sind. Vergleicht man das Rechnungsergebnis 201 8 mit den 
Plandaten für 2023, so steigen die Personalausgaben in diesem Zeitraum um 67,0 Mio. € 
(22,5 %). Der  für die Personalausgaben  aufzubringende Anteil am Gesamtaufwand steigt 
ebenfalls kontinuierlich an.  
 
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unte r-
haltung (18,1 Mio. €) und die Bewirtschaftung (27,2 Mio. €) der städtischen Gebäude.  Bei 
den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (16,5 Mio. €) handelt es sich 
überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseiti-
gungsanlagen und dem städtischen Straßennetz.  Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung 
sind 3,3 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,8 Mio. € zu Bu-
che. Die Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq (ohne Schulen) 
betragen 18,1 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen in Höhe 
von 49,1 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind 
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,9 3,8 3,3 -12,1 3,4 0,6 3,4 1,5 3,4 0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,0 26,2 18,1 -30,8 18,4 1,6 18,7 1,7 18,7 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15,0 16,2 16,5 2,0 16,6 0,7 16,6 -0,2 16,8 1,3
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 24,9 26,6 27,2 2,2 27,7 1,7 28,2 1,9 28,2 0,0
Schülerbeförderungskosten 8,0 8,6 8,8 2,8 9,0 1,2 9,1 2,0 9,3 2,2
IT-Dienstleistungen 13,4 16,9 18,1 7,3 18,7 3,1 19,4 3,5 20,3 5,1
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 43,9 50,2 49,1 -2,3 49,2 0,2 50,4 2,4 50,9 1,1
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 126,1 148,4 141,2 -4,8 142,9 1,2 145,8 2,0 147,7 1,3
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 40

Fahrzeugen oder der Wareneinkauf. Insgesamt entwickeln sich die Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen tendenziell leicht nach oben, wofür gerade in diesen Bereichen sowohl 
die Inflationsrate allgemein wie auch die Baukostensteigerungen eine Ursache sind. 
 
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Der Haushalt 2020 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von  81,6 Mio. € 
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen 
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen  (28,3 Mio. €) sowie aus Beiträgen und 
Gebühren (21,7 Mio. €) -insgesamt 49,0 Mio. €- gegenüber, so dass sich eine Nettobela s-
tung von 32,6 Mio. € (39,9 %) ergibt.  
 
Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren nur relativ moderat an, obwohl in erheb-
lichem Umfang Investit ionen getätigt werden. Hintergrund ist derzeit, dass dem erheblich 
steigenden Abschreibungsbedarf sinkende Abschreibungen (Auslaufen aufgrund des Endes 
der Abschreibungsfristen) gegenüber stehen. Mittelfristig ist mit einem stärkeren Ansteigen 
der Abschreibungsbeträge zu rechnen. 
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,3 21,4 22,7 6,2 23,0 1,3 23,3 1,3 23,8 2,1
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,9 48,0 0,1 48,1 0,4 48,2 0,1 48,2 0,1
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,8 12,5 10,9 -12,7 10,8 -0,8 10,7 -1,1 10,6 -1,1
Bilanzielle Abschreibungen 79,9 81,8 81,6 -0,3 82,0 0,5 82,2 0,3 82,6 0,5
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 41Seite 41

5.1.11 Transferaufwendungen (Zeile 15 Ergebnisplan) 
 
 
 
 
Die Transferaufwendungen stellen mit 649,1 Mio. € etwa die Hälfte der gesamten ordentl i-
chen Aufwendungen von 1.282,7 Mio. € die größte Aufwandsart dar. Hiervon entfallen mit 
ca. 462 Mio. € über 70 % auf Transferleistungen im Bereich des Jobcenters, des Soziala m-
tes und des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Hieraus ergeben sich auch die e r-
heblichen Steigerungen in den Jahre n 2018 bis 2020. Ab 2020 entfällt die Finanzierungsb e-
teiligung am Fonds Deutsche Einheit. Die Aufwandsentwicklung bei den vorgenannten Pos i-
tionen steht in direktem Zusammenhang mit korrespondierenden Erträgen.  
 
Zuwendungen an die  Beteiligungen 
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen u.a. 4,8 Mio. € auf die „Westfälischer Zoo-
logischer Garten Münster GmbH“  und 1,7 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster 
GmbH“  
 
 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern. 6,3 6,6 7,3 10,9 7,3 0,0 7,3 0,0 7,3 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 24,1 24,7 25,5 3,3 26,1 2,1 26,6 2,2 26,7 0,3
Gewerbesteuerumlage 26,1 24,4 24,8 1,6 23,6 -4,8 23,6 0,0 23,6 0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 24,8 20,2 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 82,6 84,6 89,8 6,1 92,6 3,1 94,9 2,5 93,2 -1,8
Krankenhausumlage 5,8 4,4 4,7 6,8 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,5 3,1 2,6 -16,2 2,3 -13,3 2,0 -10,9 1,9 -5,9
Grundsicherung nach dem SGB II 151,0 173,7 165,2 -4,9 171,9 4,0 179,2 4,2 186,4 4,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 85,3 90,0 96,3 7,0 97,8 1,6 99,2 1,5 100,4 1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 166,9 165,2 200,3 21,2 188,0 -6,2 189,6 0,9 189,8 0,1
sonstige Transferaufwendungen 15,9 23,5 32,6 38,7 31,4 -3,7 21,0 -33,1 16,0 -23,8
Transferaufwendungen 592,2 620,5 649,1 4,6 645,5 -0,6 648,2 0,4 650,0 0,3
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 42

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing 
Die e igenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzu-
schuss von 22,3 Mio. € und für die  eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ 
wurde ein Zuschussbetrag von 3,2 Mio. € veranschlagt.    
       
Die Gewerbesteuerumlage von zusammen 24,4 Mio. € erg ibt sich anteilig aus dem Betrag 
der Gewerbesteuereinnahmen (325,0 Mio. €) und ist an das Land abzuführen. Sie unterliegt 
somit den Schwankungen der Gewerbesteuer. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind für den Bereich Fonds Deutsche E inheit keine Ansätze 
mehr geplant, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.  
 
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 89,8 Mio. € wurde für das Jahr 2020 ein He-
besatz von 15,5 % und ab 2021 ein Hebesatz von 15, 9 % berücksichtigt. Hierdurch ergibt 
sich eine kontinuierliche Steigerung.   
 
Als Krankenhausumlage sind 4,7 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Komm u-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer 
Einwohnerzahl. Dieser Ansatz bleibt konstant. 
 
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendungen  entstehen, wenn die Stadt 
z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In 
der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsda u-
er aufwandswirksam aufgelöst werden muss.  Für d as Jahr 20 20 sind Aufwendungen von 
2,6 Mio. € veranschlagt. Die Entwicklung hier ist kontinuierlich abnehmend. 
 
Für die Grundsicherung nach dem SGB II  wurden 165,2 Mio. € an Transferaufwendungen 
veranschlagt. Weitere 58,6 Mio. € sind für allgemeine Sozialh ilfeleistungen (einschließlich 
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 37,6 Mio. € für die 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  vorgesehen.  Insgesamt ist hier in den Folgejahren 
mit einer steigenden Tendenz zu rechnen.   
 
Von den Transferaufwendungen im  Bereich der Kinder -, Jugend- und Familienhilfe in Höhe 
von insgesamt 200,3 Mio. € entfallen 64,3 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen 
für Familien und ca. 11,6 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfen. Allein 
124,4 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen, denen allerdings auch 
anteilige Landeszuweisungen gegenüberstehen. Hierbei ist abzuwarten, wie sich tatsächlich 
die Änderungen im KiBiz ab 2020 auswirken. Ab 2021 sind diese Aufwendungen relativ kon-
stant veranschlagt. 
Seite 43Seite 43

Übrige Zuwendungen  
Die sonstigen Transferaufwendungen mit einem Volumen von etwa 32,6 Mio. € enthalten 
eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschuss-
bericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Erläu-
terungen verzichtet. 
 
Insgesamt hat es von 2018 ausgehend in 2019 und 2020 jeweils eine Steigerung um ca. 28 
Mio. € gegeben, ab 2020 bleibt der Gesamtaufwand für die Folgejahre relativ konstant.  
 
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 Ergebnisplan) 
 
 
 
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, 
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 18,0 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen 
(wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung usw.) mit insgesamt 5,3 Mio. €, die Zahlung 
von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,5 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen 
für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer  mit 3,0 Mio. €. Die weiteren sonstigen or-
dentlichen Aufwendungen in Höhe von 42,6 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche 
der Verwaltung. Insgesamt ist hier mit leicht sinkenden Aufwendungen zu rechnen. 
 
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen 14,3 16,2 18,0 11,1 18,1 0,4 17,9 -0,8 17,9 0,0
Versicherungen 4,6 5,3 5,3 -0,8 5,3 -0,1 5,3 0,0 5,3 0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 3,1 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 2,8 3,5 3,0 -14,3 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 53,2 49,3 42,6 -13,6 40,9 -4,1 40,6 -0,6 40,6 -0,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen 78,0 76,9 71,3 -7,2 69,7 -2,3 69,3 -0,6 69,2 -0,1
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 44

5.1.13 Finanzergebnis (Zeile 21 Ergebnisplan)  
 
 
Von den Gewinnanteilen entfallen auf: 
 Stadtwerke Münster GmbH einschl.  Westf. Bauindustrie GmbH =      6,5 Mio. € 
 Wohn + Stadtbau GmbH                   =      0,5 Mio. € 
 Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)                                        =      1,0 Mio. € 
 Sparkasse Münsterland-Ost                           =      3,5 Mio. € 
 citeq                                                                                                     =      0,1 Mio. €
  
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland -Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Hau s-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positi o-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 Sparkassengesetz NRW entsprechen.  
 
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 1,8 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Darle-
hen an städtische Beteiligungen (Wohn + Stadtbau GmbH, KonvOY GmbH) , um Zinserträge 
aus Geldanlagen, um Zinsen für gewährte Darlehen und um Erträge aus Bürgschaftsprovisi-
onen. 
 
An Zinsaufwendungen wurden für 2020 ca. 22,3 Mio. € veranschlagt und steigt in den Folge-
jahren moderat an. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraus-
sichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenk-
redite). Hier ist zu beachten, dass das derzeitige Zinsniveau nicht dauerhaft so bleiben wird, 
wodurch sich mittelfristig -auch mit Blick auf die steigende Verschuldung - weitere Risiken 
ergeben.  
 
Insgesamt ergibt sich ein negatives Finanzergebnis welches -im Wesentlichen orientiert an 
den steigenden Zinsbelastungen- leicht ansteigt. 
 
 
5.2  Finanzplan  
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des E r-
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 15,7 11,7 11,5 -1,3 11,6 0,1 11,7 0,9 11,6 -0,7
sonstige Finanzerträge 0,8 2,0 1,8 -7,7 1,7 -5,5 1,6 -5,8 1,5 -6,1
Finanzerträge (gesamt) 16,5 13,7 13,4 -2,3 13,3 -0,7 13,3 0,0 13,1 -1,4
Zinsen 20,2 22,3 22,3 0,0 23,0 3,1 23,5 2,2 24,0 2,1
Finanzergebnis -3,7 -8,6 -8,9 3,7 -9,7 8,9 -10,2 5,2 -10,9 6,7
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 45Seite 45

gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen 
des Finanzplans beleuchtet.  
 
In der Gesamtübersicht stell en sich die Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstäti g-
keit wie folgt dar: 
 
 
Im Planungszeitraum nimmt -in etwa parallel zu den Auszahlungen - der Saldo aus Investit i-
onstätigkeit kontinuierlich ab. 
 
5.2.1  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 Finanzplan) 
 
 
 
 
 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen  
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt: 
 Investitionspauschale                14,6 Mio. €  
Vorl. 
Ist 2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 60,1 72,2 68,2 -5,5 72,5 6,3 68,3 -5,8 56,5 -17,3
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 190,9 449,2 249,8 -44,4 243,7 -2,4 211,1 -13,4 141,9 -32,8
Saldo aus Investitionstätigkeit 130,8 377,0 181,6 -0,5 171,2 -0,1 142,8 -0,2 85,4 -0,4
Plan 2023Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021 Plan 2022
Vorl. Ist 
2018
Fortgeschr. 
Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 39,6 48,8 41,8 -14,3 45,9 9,8 41,4 -9,8 29,3 -29,2
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,4 1,1 1,1 -2,7 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 0,5 3,7 6,4 73,0 6,4 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0
Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7,1 4,6 4,9 6,5 5,1 4,1 5,4 5,9 5,7 5,6
Sonstige Investitionseinzahlungen 11,5 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0
Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 60,1 72,2 68,2 -5,5 72,5 6,3 68,3 -5,8 56,5 -17,3
Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 46

 Brandschutzpauschale        0,5 Mio. €   
 Schul- und Bildungspauschale       2,7 Mio. €  (von 12,7 Mio. €) 
 Sportpauschale      0,4 Mio. €  (von   0,9 Mio. €) 
 
Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 12,7 Mio. € wurden im Fi-
nanzplan 2,7 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 10, Mio. € zur D e-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von 
der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt. 
 
Landesprogramm „Gute Schule 2020“    
Das Land Nordrhein -Westfalen stärkt die Schulinfrastruktur in Nordrh ein-Westfalen. Hierzu 
hat es gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 
2020“ entwickelt.  
 
Im Rahmen dieses Programms stellt die NRW.BANK den nordrhein -westfälischen Kommu-
nen in den Jahren 2017 – 2020 Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der 
kommunalen Schulinfrastruktur in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Das Land Nordrhein -Westfalen übernimmt die Tilgung der von den Kommunen au f-
genommenen Kredite und  -soweit sie anfallen- auch die Zinsen.  
 
Das Kreditkontingent der Stadt Münster aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 
beträgt 5.138.974 € jährlich und somit für den Zeitraum 2017– 2020 insgesamt 20.555.896 €. 
 
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich 
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.    
 
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  wurde die Teil -
rückzahlung / Tilgung der Darlehen an städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für Darlehn 
an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH sind im Jahr 2020 Tilgungsbeträge 
von insgesamt 3,7 Mio. € vorgesehen. 
 
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  von 4,9 Mio. € werden insbesondere durch 
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt. 
 
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen 
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.  
 
Seite 47Seite 47

Insgesamt ergeben sich im Jahresvergleich hier erhebliche schwankende Einzahlungen, die 
im Wesentlichen von den Entwicklungen bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Inve s-
titionen geprägt sind. 
 
5.2.2  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30 Finanzplan) 
 
 
 
 
Die Investitionsauszahlungen von 249,8 Mio. € in 20 20 und weiteren 596,7 Mio. € in den 
Jahren 2021 bis 2023, zusammen also 846,5 Mio. €, stellen ein sehr ambitioniertes Investiti-
onsprogramm dar. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Betrag von ca. 673,- € 
/ je Einwohner/in. Die durchaus schwankende Entwicklung über den gesamten Darstellung s-
zeitraum hängt im Wesentlichen sowohl mit dem Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand 
der Maßnahmen zusammen. 
 
Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den 
sich hieraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und au s-
zubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitio-
nen insbesondere im Baubereich.   
 
Vorl. 
Ist 2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14,2 73,0 15,1 -79,3 10,1 -33,1 10,1 0,0 10,1 0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 75,5 273,2 193,0 -29,4 203,1 5,2 176,3 -13,2 111,9 -36,5
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Anlagemermögen 9,8 27,1 14,9 -45,0 11,8 -20,8 10,2 -13,6 10,4 2,0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 88,6 46,9 11,9 -74,6 6,0 -49,6 6,0 0,0 6,0 0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2,8 29,0 14,9 -48,6 12,7 -14,8 8,5 -33,1 3,5 -58,8
Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 190,9 449,2 249,8 -44,4 243,7 -2,4 211,1 -13,4 141,9 -32,8
Plan 2022 Plan 2023
Bezeichnung
Ansatz 
2020 Plan 2021
Seite 48

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen , insbesondere 
zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen vorgesehen. Hierfür stehen insgesamt in 2020  
15,1 Mio. € und ab 2021 jährlich 10,1 Mio. € zur Verfügung. Der hohe Ansatz in 2019 von ca. 
73,0 Mio. € war dadurch bedingt, da mit Flächen „auf Vorrat“ erworben werden k önnen, um 
der Entwicklung der „wachsenden Stadt“ Rechnung zu tragen und entsprechende Wohnbau- 
und Gewerbegrundstücke in den nächsten Jahren zur Verfügung zu stellen.  
 
Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2020 bis 2023 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 684,3 Mio. €. Hiervon entfallen 193,0 Mio. € auf das Jahr 
2020.  
 
Folgende wesentlichen (Volumen über 2,0 Mio € in 2020)  Investitionsvorhaben (Hochbau-
maßnahmen) sind in 2020 berücksichtigt: 
Maßnahme Ansatz 2020 
ZUE Münster 15.500.000 € 
Mathilde-Anneke-Gesamtschule 12.130.000 € 
Ausbau/Mod. Stadion an der Hammer Str. 10.000.000 € 
Innensanierung Stadthaus I 6.165.000 € 
Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus 4.974.800 € 
Dreifach-Sporthalle Pascal-Gymnasium 3.850.000 € 
Kita südlich Langebusch 3.400.000 € 
Erweiterung Erich-Klausener-Schule 3.000.000 € 
Planung Erweiterung Schulgebäude 3.000.000 € 
Kita Sonnenstraße 3.000.000 € 
Dominikanerkirche Umbau/Sanierung 2.700.000 € 
Neu/Umbau Johann-Conrad-Schlaun-Gymasium 2.500.000 € 
Kita GrevenerStr.121 2.500.000 € 
Kita südlich Hiltruper Straße 2.100.000 € 
 
Tiefbau 
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2023 Gesamtinves-
titionen von 263,9 Mio. €  vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu 
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert. 
 Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen):  115,4 Mio. € 
 Investitionen im Bereich Verkehrsflächen/-anlagen:  148,5 Mio. € 
 
Natur- und Landschaftspflege 
Die Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz  belaufen sich in 
den Jahren 2020 – 2023 auf etwa 15,2 Mio. €. 
 
Seite 49Seite 49

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
Hierunter fallen u. a. die notwendige Erst - und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die 
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 
2020 – 2023 auf etwa 47,3 Mio. €. 
 
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster  soll regelmäßig um 6,0 Mio. € 
aufgestockt werden. Darüber hinaus waren bei dieser Position i nsbesondere in den Vorja h-
ren u.a. auch noch die Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH und an die KonvOY GmbH  
berücksichtigt. 
 
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung 
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer G egenleistung erhält. Hiervon 
werden im Investitionszeitraum 20 20 – 2023 insgesamt 39,6 Mio. € -insbesondere als Bau-
kostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger, € im Bereich Straßenbau und 
für den Allwetterzoo Münster- veranschlagt. 
 
Die insgesamt schwankende -im Planungszeitraum tendenziell erheblich sinkende- Entwick-
lung hängt im Wesentlichen vom Planungs- wie auch dem Umsetzungsstand der Baumaß-
nahmen ab. 
 
5.2.3  Ergebnis Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 Finanzplan) 
 
 
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der investiven Einzahlun-
gen ergibt, muss durch Darlehen (Kredite) geschlossen werden. Für das Jahr 20 20 werden 
zusätzliche Kredite von 182,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2021 bis 2023 sind weitere 400,4 
Mio. € -mit jährlich sinkender Tendenz - vorgesehen. Obwohl a n Tilgungsleistungen (ein-
schließlich der Rückflüsse im Rahmen der Konzernfinanzierung) in den nächsten Jahren -mit 
jährlich s teigender Tendenz- durchschnittlich 66,1 Mio. € vorgesehen  sind, wird die Ve r-
Vorl. 
Ist 2018
Fortgeschr. 
 Ans. 2019
Mio € Mio € Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 128,4 282,0 182,0 -35,5 171,6 -5,7 143,1 -16,6 85,7 -40,1
Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 0,4 132,4 118,9 -10,2 185,0 55,6 276,3 49,4 368,0 33,2
Zwischensumme Einzahlungen 128,8 414,4 300,9 -27,4 356,6 18,5 419,4 17,6 453,7 8,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen 35,8 45,5 56,1 23,3 64,4 14,8 70,0 8,7 73,9 5,6
Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 36,3 105,9 132,4 25,0 118,9 -10,2 185,0 55,6 276,3 49,4
Zwischensumme Auszahlungen 72,1 151,4 188,5 24,5 183,3 -2,8 255,0 39,1 350,2 37,3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 56,7 263,0 112,4 -57,3 173,3 54,2 164,4 -5,1 103,5 -37,0
Plan 2023Bezeichnung Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022
Seite 50

schuldung insgesamt aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch 
Pkt. 4.3.2). 
 
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so 
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr nach d er Aufnahme vorgesehen ist. Der 
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.  
 
 
6.    Abschließende Bemerkungen 
 
Die Werte des Haushaltsplans 2020 geben für das kommende Jahr eine erhebliche Ve r-
schlechterung der Haushaltslage der Stadt Münster wieder. Die in den vergangenen Jahren 
relativ positive Einnahmenentwicklung aufgrund der guten Konjunktur bzw. den daraus resul-
tierenden Rahmenbedingungen kann für die Folgejahre nicht weiter zugrunde gelegt werden.  
 
Dagegen ist auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder - 
und Jugendarbeit, Bildung, Soziales, Klima- / Umweltschutz und Personal auch zukünftig mit 
erheblich steigenden Aufwendungen gerechnet werden.  
 
Die relativ guten Gesamtergebnisse der Vorjahre sind primär aufgrund der konjunkturellen 
Situation auf der Ertragsseite (z.B. Steuern) zustande gekommen. Hier ist aufgrund der de r-
zeitigen Entwicklung mit einer Abschwächung in den nächsten Jahren zu rechnen, die häufig 
parallel dazu mit einer Erhöhung der Sozialleistungen einhergeht. 
 
Die großen Herausforderungen an die weiter hin „wachsende Stadt “ finden ihren Niede r-
schlag selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen 
müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investi-
tionsprogramm bringt diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.   
 
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem 
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der  Bestand an Liquiditätskrediten, die 
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen 
sind, wird nach derzeitiger Planung in den nächsten Jahren ansteigen. Der tatsächliche un-
terjährige Liquiditätsbedarf ist insbesonder e abhängig von der zeitlichen Umsetzung der I n-
vestitionsmaßnahmen. 
 
Der Haushaltsplan 2020 weist insbesondere in den Jahren 2020 bis 2023 deutliche Defizite 
aus, die bereits in 2022 zu einer teilweise Deckung des Haushalts aus der allgemeinen 
Rücklage und in 2023 bereits zum Überschreiten des Schwellenwertes führen. Daher ist das 
Seite 51Seite 51

Ziel einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung zur Vermeidung der Haushaltssicherung 
weiter zu verfolgen. Die Konsolidierungs - und Modernisierungsanstrengungen müssen sich 
insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.    
 
  
 
Münster, im September 2019 
 
gez. 
 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Seite 52

Eckwertepapier 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 53Seite 53

Seite 54

vorl. IST
2018
fortgeschr.
Ansatz 2019
Mio. € Mio. € Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 645,1 629,9 640,5 1,7 637,2 -0,5 646,9 1,5 658,6 1,8 
Grundsteuer 62,6 61,5 63,0 2,4 63,5 0,8 64,0 0,8 64,5 0,8 
Gewerbesteuer 343,9 320,0 325,0 1,6 310,0 -4,6 310,0 0,0 310,0 0,0 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 168,6 174,0 182,0 4,6 192,0 5,5 200,0 4,2 210,0 5,0 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,7 47,7 43,0 -9,9 44,0 2,3 45,0 2,3 46,0 2,2 
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 16,0 16,6 16,8 1,2 17,0 1,2 17,2 1,2 17,4 1,2 
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 4,4 3,9 4,0 2,0 4,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,9 6,2 6,7 8,1 6,7 0,0 6,7 0,0 6,7 0,0 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 152,4 171,9 168,6 -1,9 176,1 4,4 152,5 -13,4 149,4 -2,0 
Schlüsselzuweisungen 25,4 21,2 2,2 -89,7 15,0 588,1 15,0 0,0 15,0 0,0 
Zuweisungen/ Umlagen Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 67,1 65,4 82,0 25,3 78,4 -4,4 80,7 2,9 82,3 2,0 
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 28,6 28,2 28,3 0,3 28,1 -0,8 27,9 -0,7 27,6 -1,2 
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 14,8 23,3 15,0 -35,6 15,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 
 sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16,6 33,7 41,1 22,0 39,6 -3,6 29,0 -26,9 24,6 -15,2 
03 Sonstige Transfererträge 22,3 16,2 18,1 11,6 17,6 -2,4 17,6 0,0 17,6 0,0 
Grundsicherung nach dem SGB II 9,4 7,0 8,6 23,6 8,6 0,0 8,6 0,0 8,6 0,0 
Leistungen des Sozialamtes 4,6 2,5 2,7 7,6 2,7 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0 
Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 7,9 6,3 6,3 0,8 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 0,0 
sonstige Transfererträge 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 -99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 135,1 132,5 140,2 5,8 142,3 1,5 145,0 1,9 146,3 0,9 
Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 17,9 16,3 19,6 20,4 20,8 6,3 22,1 6,2 22,9 3,6 
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 73,7 71,7 77,3 7,9 79,2 2,4 80,7 1,9 81,4 0,8 
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche 22,5 21,8 21,6 21,6 21,5 21,5
Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren 20,9 22,7 21,7 -4,4 20,7 -4,7 20,6 -0,4 20,5 -0,4 
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,6 22,8 23,6 3,4 23,7 0,5 23,8 0,2 23,8 0,4 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14,7 14,3 14,9 4,1 15,0 0,2 15,1 0,7 15,1 0,0 
Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,9 6,7 6,9 2,7 6,9 1,3 6,9 -0,9 7,0 1,2 
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194,8 207,0 210,3 1,6 216,5 2,9 222,9 3,0 228,9 2,7 
Grundsicherung nach dem SGB II 129,0 140,4 139,3 -0,7 145,1 4,2 151,0 4,0 156,8 3,8 
Leistungen des Sozialamtes 36,8 40,2 45,6 13,4 46,1 1,2 46,7 1,2 47,2 1,2 
Kostenenerstattungen und -umlagen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 18,4 17,8 16,3 -8,6 16,3 0,0 16,3 0,0 16,3 0,0 
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,6 8,7 9,2 6,0 9,0 -2,1 9,0 0,2 8,7 -4,0 
07 Sonstige ordentliche Erträge 51,0 42,8 43,5 1,5 42,6 -1,9 42,6 0,0 42,6 0,0 
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 4,1 3,2 4,0 25,0 3,2 -20,0 3,2 0,0 3,2 0,0 
Konzessionsabgaben 17,8 17,3 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0 
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,9 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 
Veräußerung von Umlaufvermögen 9,8 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
sonstige ordentliche Erträge 17,4 9,1 8,9 -1,8 8,9 -0,2 8,9 0,0 8,9 0,0 
08 Aktivierte Eigenleistungen 2,5 3,2 3,1 -2,2 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Ordentliche Erträge 1.226,9 1.226,3 1.247,9 1,8 1.259,2 0,9 1.254,5 -0,4 1.270,5 1,3 
Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2023 Plan 2022Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Seite 55Seite 55

vorl. IST
2018
fortgeschr.
Ansatz 2019
Mio. € Mio. € Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2023 Plan 2022Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
11 Personalaufwendungen 269,4 294,6 315,7 7,1 322,6 2,2 331,1 2,7 339,3 2,5 
Dienstaufwendungen etc. 241,0 272,8 293,4 7,5 300,8 2,5 309,4 2,9 317,1 2,5 
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 27,4 20,7 21,1 1,9 20,6 -2,2 20,6 -0,1 21,0 2,0 
Beiträge zur Unfallversicherung 1,0 1,1 1,2 8,0 1,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 
12 Versorgungsaufwendungen 28,5 23,0 23,7 3,2 24,3 2,5 24,9 2,5 25,6 2,5 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 126,1 148,4 141,2 -4,8 142,9 1,2 145,8 2,0 147,7 1,3 
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,9 3,8 3,3 -11,0 3,4 0,6 3,4 1,5 3,4 0,0 
Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,0 26,2 18,1 -30,8 18,4 1,6 18,7 1,7 18,7 0,0 
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15,0 16,2 16,5 2,1 16,6 0,7 16,6 -0,2 16,8 1,3 
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 24,9 26,6 27,2 2,1 27,7 1,7 28,2 1,9 28,2 0,0 
Schülerbeförderungskosten 8,0 8,6 8,8 3,3 9,0 1,2 9,1 2,0 9,3 2,2 
IT-Dienstleistungen 13,4 16,9 18,1 7,6 18,7 3,1 19,4 3,5 20,3 5,1 
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43,9 50,2 49,1 -2,3 49,2 0,2 50,4 2,4 50,9 1,1 
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,9 81,8 81,6 -0,2 82,0 0,5 82,2 0,3 82,6 0,5 
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 20,3 21,4 22,7 6,1 23,0 1,3 23,3 1,3 23,8 2,1 
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,8 47,9 48,0 0,1 48,1 0,4 48,2 0,1 48,2 0,1 
sonstige bilanzielle Abschreibungen 11,8 12,5 10,9 -12,4 10,8 -0,8 10,7 -1,1 10,6 -1,1 
15 Transferaufwendungen 592,2 620,5 649,1 4,6 645,5 -0,6 648,2 0,4 650,0 0,3 
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen 6,3 6,6 7,3 10,6 7,3 0,0 7,3 0,0 7,3 0,0 
Zuwendungen an Theater Münster und MM 24,1 24,7 25,5 3,2 26,1 2,1 26,6 2,2 26,7 0,3 
Gewerbesteuerumlage 26,1 24,4 24,8 1,6 23,6 -4,8 23,6 0,0 23,6 0,0 
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 24,8 20,2 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Landschaftsumlage 82,6 84,6 89,8 6,1 92,6 3,1 94,9 2,5 93,2 -1,8 
Krankenhausumlage 5,8 4,4 4,7 6,8 4,7 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,5 3,1 2,6 -16,4 2,3 -13,3 2,0 -10,9 1,9 -5,9 
Grundsicherung nach dem SGB II 151,0 173,7 165,2 -4,9 171,9 4,0 179,2 4,2 186,4 4,0 
Soziale Leistungen des Sozialamtes 85,3 90,0 96,3 6,9 97,8 1,6 99,2 1,5 100,4 1,2 
Bereich Kinder-/Jugend-/Familienhilfe 166,9 165,2 200,3 21,2 188,0 -6,2 189,6 0,9 189,8 0,1 
sonstige Transferaufwendungen 15,9 23,5 32,6 39,0 31,4 -3,7 21,0 -33,1 16,0 -23,8 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 78,0 76,9 71,3 -7,3 69,7 -2,3 69,3 -0,6 69,2 -0,1 
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 14,3 16,2 18,0 10,8 18,1 0,4 17,9 -0,8 17,9 0,0 
Versicherungen 4,6 5,3 5,3 -0,3 5,3 -0,1 5,3 0,0 5,3 -0,0 
Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag 3,1 2,6 2,5 -4,1 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 2,8 3,5 3,0 -14,3 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 
sonstige ordentliche Aufwendungen 53,2 49,3 42,6 -13,7 40,9 -4,1 40,6 -0,6 40,6 -0,1 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.174,0 1.245,2 1.282,7 3,0 1.287,0 0,3 1.301,5 1,1 1.314,5 1,0 
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) 52,9 -18,9 -34,7 84,3 -27,8 -20,0 -47,1 69,3 -44,0 -6,5 
Seite 56

vorl. IST
2018
fortgeschr.
Ansatz 2019
Mio. € Mio. € Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2020 (Ergebnisplan)
Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2023 Plan 2022Zeile im 
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
19 Finanzerträge 16,5 13,7 13,4 -2,1 13,3 -0,7 13,3 -0,0 13,1 -1,4 
Gewinnanteile 15,7 11,7 11,5 -1,0 11,6 0,1 11,7 0,9 11,6 -0,7 
sonstige Finanzerträge 0,8 2,0 1,8 -8,1 1,7 -5,5 1,6 -5,8 1,5 -6,1 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20,2 22,3 22,3 0,0 23,0 3,1 23,5 2,2 24,0 2,1 
21 Finanzergebnis                                                                              
(= Zeilen 19 und 20) -3,7 -8,6 -8,9 3,3 -9,7 8,9 -10,2 5,2 -10,9 6,7 
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) 49,2 -27,5 -43,7 58,8 -37,5 -14,1 -57,3 52,7 -54,9 -4,1 
23 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 Außerordentliches Ergebnis                                                      
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 Jahresergebnis                                                                                                            
(= Zeilen 22 und 25) 49,2 -27,5 -43,7 58,8 -37,5 -14,1 -57,3 52,7 -54,9 -4,1 
27 Globaler Minderaufwand - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27) 49,2 -27,5 -43,7 58,8 -37,5 -14,1 -57,3 52,7 -54,9 -4,1 
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Seite 58

Stellenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 59Seite 59

Seite 60

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte Stand: 21.08.2019
BesGr. Zahl der Stellen 
2020
Zahl der Stellen 
2019
Ist-Besetzung am 
30.06.2019 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
B2 4,00 5,00 4,00
1,0 kw 31.12.2025
A16 14,00 14,00 14,00
A15 32,50 31,50 28,26
1,0 kw 31.12.2025
A14 50,23 42,60 39,95
1,0 kw 01.04.2021
1,0 x kw 31.12.2025
A13 2. Einstiegsamt 21,11 21,11 19,10 0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt 52,97 55,51 53,15 1,00 x kw 31.12.2022
A12 139,06 131,22 125,51 1,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
2,00 x kw 31.12.2022
A11 197,68 185,86 174,12 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
0,50 x ku EGr. S 12
5,50 x kw 31.12.2022
2,00 x kw 31.12.2024
2,00 x kw 31.12.2025
A10 178,24 169,22 158,11 1,00 x kw 31.03.2021
0,50 x kw 31.03.2022
14,00 x kw 31.12.2022
0,50 x xkw 31.12.2024
0,50 x gesperrt
Summe 689,79 656,02 616,20
Laufbahngruppe 1
A9 Fn1 58,80 59,47 46,24
A9 296,80 291,54 285,03
A8 148,24 146,50 146,50 1,00 x ku A07
0,32 x kw
5,00 x kw 31.12.2022
A7 63,03 65,03 65,03 1,00 x gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,50 x kw 31.12.2024
0,67 x ku E05
A6 1,00 1,00 1,00
Summe 567,87 563,54 543,80
Zusammen 1.264,66 1.226,56 1.167,00
Seite 61Seite 61

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen 
2020
Zahl der Stellen 
2019
Ist-Besetzung am 
30.06.2019 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 5,00 5,00 5,00
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 3,00 3,00 3,00
A13 1. Einstiegsamt 7,50 7,50 7,50
A12 21,63 19,63 19,63
A11 8,00 9,00 9,00
Summe 40,13 39,13 39,13
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A12 1,00 1,00 0,99
Summe 1,00 1,00 0,99
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 1,00 1,00 1,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Insgesamt 1.317,79 1.278,69 1.219,12
Seite 62

Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV 5,80 4,80 1,50
15Ü 1,00 1,00 1,00
15 25,00 25,00 23,04
15V 6,00 6,00 5,73
14 40,67 36,17 36,17
0,50 x ku
1,25 x ku E13
0,50 x kw 31.12.2022
0,50 x  gesperrt
13 65,45 67,14 64,55
1,00 x kw
0,11 x kw 31.07.2029
1,00 x kw 31.12.2025
1,00 x kw 31.12.2022
1,00 x 
gesperrt
12 113,37 95,37 93,50
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
4,00 x kw 31.12.2025
S18 12,50 13,00 13,00 0,50 x ku
11 279,75 264,32 208,83
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
2,00 x kw R
3,00 x kw 31.12.2022
41,50 x kw 31.12.2025
2,50 x kw 31.12.2027
2,00 x gesperrt
S17 19,91 18,91 16,69 1,00 x kw 31.12.2025
S16 3,00 3,00 3,00
10 91,98 101,10 86,49
1,51 x ku E09V
0,75 x kw 31.12.2020
1,00 x kw 31.03.2024
1,00 x kw 31.03.2025
10,50 x kw 31.12.2025
2,59 x kw
1,00 x gesperrt
S15 55,43 53,68 50,82 1,25 x kw 31.12.2022
9c 42,75 31,95 91,95
9b 236,95 199,57 187,79
S14 41,00 40,00 40,00
S13 18,00 18,00 18,00
Stand: 21.08.2019
EGr. Zahl der Stellen 
2020
Zahl der Stellen 
2019
Ist-Besetzung am 
30.06.2019 Vermerke/ Erläuterungen
Seite 63Seite 63

EGr. Zahl der Stellen 
2020
Zahl der Stellen 
2019
Ist-Besetzung am 
30.06.2019 Vermerke/ Erläuterungen
S12 169,88 128,71 128,71 20,69 x kw 31.12.2022
S11b 64,47 66,14 66,14 9,00 x kw 31.12.2022
S10 16,00 16,00 15,62
9a 194,71 208,67 203,80 0,50 x kw 31.12.2025
S09 18,17 17,67 17,67
8 156,38 155,84 149,97
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
8,00 x kw 31.12.2022
1,50 x kw 31.12.2025
4,00 x gesperrt
S08b 27,56 54,37 45,24
S08a 403,54 403,09 371,37 2,16 x gesperrt
2,77 x kw 31.08.2020
P08 1,50 1,50 1,50
7 138,37 131,71 120,53
3,00 x ku E06
1,00 kw 31.03.2025
4,00 x gesperrt
P07 0,50 0,50 0,50
6 381,37 373,43 373,43
5,00 x ku E05
1,00 x ku E03
8,00 x kw
5 198,70 213,30 191,77
3,00 x ku E04  
1,00 x kw 31.12.2022      
4,50 x gesperrt      
4 38,47 28,97 28,97 13,40 x kw 31.12.2022
3 84,13 84,94 53,08 40,00 x kw 31.12.2024
S03 70,48 70,48 70,48
2 29,78 29,85 29,85 0,13 x kw 31.08.2020
S02 113,47 110,82 110,82
1 57,97 57,90 57,90
SL 0,02 0,02 0,02
3.224,03 3.132,92 2.979,43Summe
Seite 64

Stellenübersichten 2020
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 21.08.2019
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13gDFn11 A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 3,31 0,50 1,00 0,30 7,11
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 3,00 2,00 5,00 1,00 1,73 2,00 1,00 22,73
1,00 B2 kw 31.12.2025
1,0 A15 kw 31.12.2025
1,00 A14 kw 31.12.2025
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 3,85 5,78 10,63
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 1,00 5,63 1,00 3,46 12,00 15,43 1,50 11,76 3,11 0,50 56,39 0,50 A10 kw 31.12.2024
0,50 A7 kw 31.12.2024
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 1,00 4,00 6,00 13,00 3,00 1,00 6,00 24,52 6,50 67,02 1,00 A10 kw 31.03.2021
0110 Recht 1,00 0,50 1,50 1,00 4,00
0111 Immobilienmanagement 1,00 5,00 2,61 2,00 5,00 13,50 9,20 4,00 2,00 6,86 0,37 51,54 1,00 A11 kw 31.12.2025
0113 Zentrale Dienste 0,83 1,50 2,33
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 1,00 2,00
1,00 1,00 5,00 4,00 5,00 9,50 16,24 4,00 13,46 38,08 52,22 10,00 1,00 22,59 3 8,29 7,37 228,75
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 9,00
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 3,00 1,00 1,44 6,44
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 15,28 9,63 8,23 45,14 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,75 6,42 15,83 0,50 31,50
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 8,50 12,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 4,45 11,75 19,20 2,00 A10 kw 31.12.2022
5,00 A8 kw 31.12.2022
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 3,00 6,00 24,00 24,00 3,50 48,00 117,50 29,50 27,00 285,50
1,00 A14 kw 01.04.2021
1,00 A11 kw 31.12.2022
0,50 A10 kw 31.03.2022
0210 Rettungsdienst 1,00 1,00 6,00 108,46 2,00 14,00 132,46 14,00 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 3,50 1,50 2,50 1,00 9,50
2,00 4,00 9,50 4,50 9,00 32,00 35,50 29,20 54,00 263,41 59,40 49,73 552,24
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 11,70 2,50 1,00 2,32 0,51 25,03
1,00 A11 ku A10
1,00 A11 kw 31.12.2024
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,70 2,75 1,50 1,00 0,50 10,45
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,70 14,45 4,00 2,00 2,82 0,51 35,48
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 65Seite 65

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13gDFn11 A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,00 1,00 1,25 0,67 3,92 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 0,73 1,73 3,46
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,50 3,11
2,00 1,00 1,86 1,00 3,00 3,34 1,50 4,98 0,67 19,35
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 1,00 3,00 4,00 9,00 19,20 47,09 1,00 3,25 1,75 1,00 91,29
1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
2,00 A12 kw 31.12.2022
2,00 A11 kw 31.12.2022
10,50 A10 kw 31.12.2022
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00 4,00 4,61 30,23 1,50 44,34
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 2,00 11,71 10,66 1,00 5,00 1,00 35,37
1,00 A13 1. EA kw 31.12.2022
1,00 A11 kw 31.12.2022
1,50 A10 kw 31.12.2022
0504 Wohngeld 1,00 1,00 0,98 8,06 11,04
1,00 2,00 5,00 2,00 9,00 15,00 35,52 88,96 3,50 16,31 2,75 1,00 182,04
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 3,00 5,50 7,29 12,81 29,60 0,50 A11 ku EGr. S 12
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 1,30 0,40 1,00 5,70
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 2,75 0,11 2,86
0604 Familienförderung 2,00 1,00 1,77 1,27 6,04
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 1,00 4,00 6,00 13,48 13,46 1,00 2,44 1,00 43,38
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1,50 A11 kw 31.12.2022
1,00 1,00 1,00 5,00 13,00 22,73 22,63 1,00 1,30 16,92 2,00 87,58
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 13,00
1,00 3,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 13,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,73 1,00 1,00 4,73
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00
1,00 2,00 1,73 1,00 1,00 3,00 9,73
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 6,00 0,73 2,00 1,00 4,11 16,84 0,27 A 13 1. EA kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 3,00 6,00 3,00 15,00
2,00 4,00 6,00 0,73 3,00 8,00 4,00 4,11 31,84
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 0,49 1,00 3,51 8,00 13,18 0,50 1,00 28,68
1003 Wohnen 1,00 1,02 1,78 0,50 4,02 1,00 4,39 13,71
1,00 1,00 0,49 2,02 3,51 9,78 13,68 4,52 2,00 4,39 42,39
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 1,00 1,00 4,00 0,32 1,41 0,80 0,63 11,16 1,00 A12 ku
2,00 1,00 1,00 4,00 0,32 1,41 0,80 0,63 11,16
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 66

Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13gDFn11 A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 A6 Gesamt Bemerkung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 4,50 7,00 3,18 1,00 0,50 26,18
1202 Verkehrsplanung 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 5,50 7,00 3,18 1,00 0,50 29,18
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 3,00 1,00 5,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 2,00 8,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 5,92 2,00 1,00 14,92
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 2,00 1,00 3,00 6,00
1,00 A11 kw 31.12.2025
0,5 A10 gesperrt
2,00 1,00 3,00 6,00
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 4,00 14,00 32,50 50,23 21,11 52,97 139,06 197,68 178,24 58,8 0 296,80 148,24 63,03 1,00 1.264,66
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
3,00 7,50 21,63 8,00 40,13
1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
1,00 1,00 5,00 4,00 15,00 35,50 50,23 21,11 62,47 163,69 207,68 179,24 58,8 0 298,80 150,24 63,03 1,00 1.317,79
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
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II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16 10
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften 0,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,73 1,50 5,25 1,00 2,74 3,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00 1,00 0,50
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00 0,75
0107 Public Relations 1,00 1,00 8,63 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 2,25 1,00 18,40 3,50
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 5,84 8,00 2,38
0110 Recht 0,50 0,50 3,75 0,20
0111 Immobilienmanagement 1,00 6,00 16,50 66,90 8,49
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 2,00
Produktbereich Innere Verwaltung 1,00 5,73 1,50 9,75 22,88 32,87 102,3 0 15,57
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00
0204 Bürgerservice 1,00
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten 3,00 0,80
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen 2,00
0210 Rettungsdienst 3,80 1,00 1,00 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 3,80 1,00 1,00 2,00 2,00 7,00 3, 80
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,50 4,50 1,25
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 8,25 1,00 1,00
Produktbereich Schulträgeraufgaben 1,00 2,00 10,31 2,50 4,50 2,25
Seite 68

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Produktbereich Innere Verwaltung
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Schulträgeraufgaben
S15 09c 09b 09 S14 S13 S12 S11b S10 09a 09V S09
0,50 2,00
1,00
1,90
1,00
1,10 1,00 11,15
1,00 0,62 7,00
1,00 0,50
9,00 6,00
1,00 2,92
3,23 1,00
2,00 18,85 2,00 30,07
1,50 27,50
1,00 2,00
5,50
1,00 2,50 2,30
1,00 1,00 1,00
5,00 0,30 14,64
2,00
3,00 1,00
7,50 1,00
15,50 11,30 53,94
0,50 1,50 25,09 0,06 7,61
1,50 3,78 7,67
2,00 1,50 28,87 7,73 7,61
Seite 69Seite 69

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Produktbereich Innere Verwaltung
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Schulträgeraufgaben
08 S08b S08a S08 P08 07 S07 P07 06
2,29 0,16
7,00 2,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,62 3,29
7,75 2,00 4,54
1,00 1,00
9,50 1,00 18,55
3,00 3,00 5,36
1,10 1,00
0,45
35,76 8,45 34,40
1,00
0,56 1,00
6,00 9,00 9,64
17,77 10,15
3,00 2,00
1,00
1,00 1,00
3,50 4,15 2,50
1,00 1,00 4,50
1,00 1,00
33,83 14,15 33,79
4,06 1,00 17,80 30,32 108,04
0,50 1,39
4,56 1,00 17,80 30,32 109,43
Seite 70

II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Produktbereich Innere Verwaltung
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische 
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Stand: 21.08.2019
05 04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
2,25 1,66 9,65
1,26 26,48 2,00 E10 kw 31.12.2025
4,50 1,00 E13 gesperrt
2,00 6,40
5,25
0,50 14,13
0,86 1,00 41,00 3,47 90,64
1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E10 kw 31.12.2020
40,00 E03 kw 31.12.2024
0,82 41,95
8,45 0,50 E06 ku E05
2,94 1,00 0,64 1,77 57,97 207,26
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
1,51 E10 ku E09V
4,00 E12 kw 31.12.2025
2,50 E11 kw 31.12.2027
6,00 E11 kw 31.12.2025
3,00 E11 kw 31.12.2022
2,00 E10 kw 31.12.2025
2,00 E08 kw 31.12.2022
1,00 E13 kw 31.12.2025
1,00 E11 gesperrt
12,46 3,18 0,57 31,99 1,00 E05 kw 31.12.2022
0,50 4,60
0,50 8,18 1,00 E13 kw 31.12.2022
24,09 5,18 43,87 5,24 57,97 459,48
0,55 30,55 1,00 E08 ku E05
4,56
18,00 3,00 1,80 55,94 1,00 E08 ku E06
6,34 0,50 41,56
8,00
3,50 28,24 0,19 E09 kw 31.12.2022
6,00
1,00 0,02 17,17
13,30
0,04 12,54
29,43 3,00 2,30 0,02 217,86
14,24 5,66 12,53 5,86 246,58
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
2,65 27,74 1,00 E13 kw
16,89 5,66 12,53 5,86 274,32
Seite 71Seite 71

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16 10
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 1,00 2,00
0402 Volkshochschule 1,00 7,75 1,00
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 0,50 5,64
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 0,90 5,90 9,50
0405 Stadtmuseum 1,11 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,75
Produktbereich Kultur und Wissenschaft 5,00 3,00 12,51 9,40 18,14
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II 1,00 1,00 9,75 3,00 7,00 1,41 5,84
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 0,50 1,50
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 1,00 0,50 2,00 7,00
0504 Wohngeld 1,00
Produktbereich Soziale Leistungen 1,00 1,00 1,50 11,75 4,00 9,00 4,91 1 2,84
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 2,50 3,00 2,75
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 2,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien 1,00 2,50 7,50
1,00 3,00 8,50 15,00 3,00 2,75
0701 Gesundheitsdienste 1,27 4,50 5,00 3,00 1,00
Produktbereich Gesundheitsdienste 1,27 4,50 5,00 3,00 1,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 1,00 1,00 3,00
0802 Bäder
Produktbereich Sportförderung 1,00 1,00 3,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 2,00 3,00 5,75 3,50 25,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 9,00 6,96 15,00
3,00 5,00 6,75 12,50 31,96 15,00
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 2,00 12,68 1,00
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 1,00 4,25
1003 Wohnen 1,00 2,00 10,50
Produktbereich Bauen und Wohnen 2,00 2,00 6,25 14,68 11,50
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
Seite 72

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
Produktbereich Soziale Leistungen
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
Produktbereich Sportförderung
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
S15 09c 09b 09 S14 S13 S12 S11b S10 09a 09V S09
2,00
0,75
44,12 1,50
7,78 9,54
1,00 0,50
1,00 1,00
1,00 54,65 13,54
5,00 6,50 80,97 48,93 2,50
1,00 5,00 0,50
8,50 6,50 2,79 1,00 37,09 0,45 1,50
0,50 4,72
13,50 14,50 88,76 1,00 37,59 49,38 8,72
17,55 3,21 17,00 10,45 16,00 10,40
9,00 2,41 41,65 2,59 1,77
4,88 1,00 15,28 2,08 6,00
2,00 1,00 3,85 0,50
5,50 2,00 39,50 11,14 1,56
38,93 2,00 6,62 40,50 17,00 82,37 6,73 16,00 18,17
1,00 0,50 1,00 0,50 17,18 7,99
1,00 0,50 1,00 0,50 17,18 7,99
0,50 1,00
1,00 2,00 1,00
1,50 2,00 2,00
4,00
20,02
24,02
1,00 6,00
1,00
2,75 1,87 0,63 1,00
2,75 2,00 1,87 0,63 7,00
Seite 73Seite 73

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
Produktbereich Soziale Leistungen
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
Produktbereich Sportförderung
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
08 S08b S08a S08 P08 07 S07 P07 06
1,50
2,50 1,50
1,00
1,00 19,68 0,28
1,00 2,14
1,00
0,77 1,00
4,27 23,18 5,92
29,50 1,50 5,50
1,00
5,00 0,50 1,81
0,28
35,78 1,50 0,50 7,31
6,70 9,65 259,33 2,15
2,50 16,91 125,76 1,00
0,50
4,00 1,00
13,70 26,56 385,09 1,00 3,15
2,50 0,65 1,50 2,00
2,50 0,65 1,50 2,00
1,00
16,00 18,00 5,00
16,00 18,00 6,00
1,00 3,50
1,50 10,00
2,50 13,50
1,00 2,00
1,00
1,00 2,00
2,00 1,00 4,00
Seite 74

Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
Produktbereich Soziale Leistungen
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für 
Familien
0701 Gesundheitsdienste
Produktbereich Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
Produktbereich Sportförderung
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und 
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe
05 04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
0,25 8,75
3,75 18,25
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
0,50 55,26
3,00 58,58 1,00 E11 ku E10
0,50 E06 ku E05
3,18 0,54 11,47 0,11 E13 kw 31.07.2029
1,00 0,42 6,42
4,52
11,43 0,25 0,42 0,54 163,25
4,50 2,00 215,90 9,00 S11b kw 31.12.2022
3,50 E08 kw 31.12.2022
1,00 1,00 14,50
2,21 11,93 16,90 107,18
1,00 S17 kw 31.12.2025
1,00 S15 kw 31.12.2022
20,69 S12 kw 31.12.2022
2,00 E09 kw 31.12.2022
2,00 E08 kw 31.12.2022
13,40 E04 kw 31.12.2022
1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,50
7,71 11,93 19,90 344,08
0,78 1,00 70,48 16,70 452,65 2,77 S08a kw 31.08.2020
0,13 E02 kw 31.08.2020
0,28 2,50 113,47 326,84 2,16 S08a gesperrt (aus 
2018)
1,00 33,74
8,35
5,60 81,30
0,25 S15 kw 31.12.2022
0,50 S18 ku
0,50 E08 ku E06
7,66 1,00 2,50 70,48 16,70 113,47 902,88
12,85 0,25 62,69
0,50 E14 kw 31.12.2022
0,50 E08 kw 31.12.2022
0,50 E14 gesperrt
12,85 0,25 62,69
2,00 1,00 1,44 11,94 1,00 E11 ku E09
41,64 2,89 2,36 89,89
4,00 E08 gesperrt
4,00 E07 gesperrt
4,00 E05 gesperrt
43,64 3,89 2,36 1,44 101,83
47,75
0,75 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw R
8,50 E11 kw 31.12.2025
1,00 E08 kw 31.12.2025
0,50 4,00 70,98 1,00 E08 kw
0,50 4,00 118,73
1,00 26,68 7,50 E11 kw 31.12.2025
9,25
0,50 23,25
2,00 E11 kw 31.12.2025
6,50 E10 kw 31.12.2025
1,00 E10 gesperrt
1,00 0,50 59,18
Seite 75Seite 75

Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16 10
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 6,00 0,50 11,00 19,50 4,50
Produktbereich Ver- und Entsorgung 2,00 6,00 0,50 11,00 19,50 4,50
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 2,00 6,00 29,50 1,00
1202 Verkehrsplanung 1,00 2,00 1,00 8,00 12,82
1,00 2,92 3,00 14,00 42,32 1,00
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 1,00 7,00 12,07 2,00
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 11,90 0,63
1304 Fließende Gewässer 1,50 1,62 1,00
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,00 3,00 11,50 25, 59 3,63
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 1,00 6,00 10,50
Produktbereich Umweltschutz 1,00 1,00 6,00 10,50
1503 Stadthalle Hiltrup
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt 5,80 1,00 25,00 6,00 40,67 65,45 113,37 12,50 279,75 19,91 3,00 91,9 8
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
Seite 76

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
Produktbereich Ver- und Entsorgung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
Produktbereich Umweltschutz
1503 Stadthalle Hiltrup
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
S15 09c 09b 09 S14 S13 S12 S11b S10 09a 09V S09
2,00 18,64 14,00
2,00 18,64 14,00
1,00 20,63 9,50
4,00
1,00 20,63 13,50
7,00 4,50
2,00 3,32
1,00 1,50
1,00
11,00 9,32
2,00
2,00
1,00
1,00
55,43 42,75 236,95 41,00 18,00 169,88 64,47 16,00 194,71 18,17
Seite 77Seite 77

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
Produktbereich Ver- und Entsorgung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
Produktbereich Umweltschutz
1503 Stadthalle Hiltrup
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
08 S08b S08a S08 P08 07 S07 P07 06
2,70 19,41 58,62
2,70 19,41 58,62
37,00
37,00
1,78 17,00 51,00
2,36 9,25
1,00
1,00 2,00 4,00
2,78 21,36 65,25
1,00
1,00
156,38 27,56 403,54 1,50 138,37 0,50 381,37
Seite 78

Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
Produktbereich Ver- und Entsorgung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
Produktbereich Umweltschutz
1503 Stadthalle Hiltrup
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, 
ÖPNV
05 04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
2,00 160,87
1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
3,00 E11 kw 31.12.2025
1,00 E11 kw 31.03.2024
0,5 E09A kw 31.12.2025
2,00 160,87
0,50 2,06 110,11
9,00 E11 kw 31.12.2025
0,50 E08 kw 31.12.2025
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
28,82
1,00 E11 kw 31.12.2025
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0,10 E09V kw R
0,50 2,06 138,93
32,00 1,00 138,35
1,00 E07 kw 31.03.2025
1,00 E10 kw 31.03.2025
2,50 E11 kw 31.12.2025
1,00 E12 ku
1,00 E09V ku E08
3,00 E07 ku E06
8,00 25,93
0,50 20,53 1,00 E11 kw 31.12.2025
5,12
7,00
40,50 1,00 196,93
0,50 21,00
1,00 E 11 gesperrt
1,00 E11  kw 31.12.2025
0,50 21,00
2,00
2,00
198,70 38,47 84,13 70,48 29,78 113,47 57,97 0,02 3.224,03
Seite 79Seite 79

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr.
Zahl der 
Beamten 
2020
Zahl der 
Beamten 
2019
Zahl der 
Beamten am 
30.06.2019
Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 2,00
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Oberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 47,66 44,23 49,49
Brandmeister/-in auf Probe A 7 21,00 34,00 35,00
seit 2018 Ausbildungsende im Januar 
(vorher im Sommer)
Sekretär/-in auf Probe A 6 15,45 14,00 19,45 davon 1 Beurlaubte
Summe 87,11 95,23 107,94
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der 
Vergütung 2020 Ist-Besetzung 
01.10.2019
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 68 68 
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 18 18 
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 3 3 
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA 
feuerwehrtechischer Dienst Dienstbezüge 4 2 
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 14 14 
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6 
Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste Ausbildungsverg. 4 4 
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 5 5 
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3 
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Lebensmittelkontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 1 
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 2 2 
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 4 4 
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 1 1 
Verwaltungslehrgang II für Quereinstei-
gende (vorher: Modell-Lehrgang A2) Ausbildungsverg. 11 11 
Verwaltungslehrgang II (vorher: 
Lehrgang A2) Tarifentgelt 6 6 
Verwaltungslehrgang I (vorher: 
Lehr
gang A1) Tarifentgelt 12 12 
praxisintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in
Ausbildungsverg. 30 30 
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 36 36 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 3 3 
Summe 233 231 
 
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Stand: 21.08.2019
Erläuterungen             
davon 7 tariflich Beschäftigte als Studierende an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
davon 1 tariflich Beschäftigte/-r; davon 2 Teilzeit (30 
Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit)
Teilzeit 30 Wochenstunden, Blockunterricht in 
Vollzeit
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, 
das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben
Seite 80

Haushaltsquerschnitt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 81Seite 81

Seite 82

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
Produktgruppen/Produktbereiche Ordentliche 
Erträge
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tägigkeit
Außer-
ordentl. 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101      Bezirksvertretungen (frei verfügb. Mittel)  613.030,00 613.030,00-  613.030,00-  613.030,00-
0102      GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften 126.000,00 4.869.970,00 4.743.970,00-  4.743.970,00 -  4.743.970,00-
0103      OB, BM und Verwaltungsführung 544.180,00 6. 873.780,00 6.329.600,00-  6.329.600,00-  6.329.600,00-
0104      Gleichstellung von Frau und Mann 8.050,00 1 .166.410,00 1.158.360,00-  1.158.360,00-  1.158.360,00 -
0105      Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 1 10.000,00 1.497.910,00 1.387.910,00-  1.387.910,00-  1. 387.910,00-
0106      Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 45 .000,00 1.801.770,00 1.756.770,00-  1.756.770,00-  1.75 6.770,00-
0107      Public Relations 54.670,00 1.771.600,00 1.716.930,00-  1.716.930,00-  1. 716.930,00-
0108      Personal- und Organisationsmanagement 2.83 6.390,00 16.878.590,00 14.042.200,00-  14.042.200,00-  14.042.200,00-
0109      Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.903.2 50,00 10.629.970,00 8.726.720,00-  8.726.720,00-  8.726 .720,00-
0110      Recht 473.870,00 2.537.540,00 2.063.670,00-  2.063.670,00-  2 .063.670,00-
0111      Immobilienmanagement 36.459.590,00 110.873. 310,00 74.413.720,00- 14.800,00 74.398.920,00-  74.398. 920,00-
0113      Zentrale Dienste 1.076.170,00 3.309.160,00 2.232.990,00-  2.232.990,00-  2.232.990,00-
0114      Stiftungsmanagement 197.450,00 469.870,00 272.420,00-  272.420,00-  272.420 ,00-
0115      IT-Management (citeq) 14.220.000,00 16.236. 000,00 2.016.000,00- 15.480,00 2.000.520,00-  2.000.520 ,00-
0116      Migrations- und Integrationsmanagement 450 .750,00 1.093.660,00 642.910,00-  642.910,00-  642.910, 00-
01         Innere Verwaltung 58.505.370,00 180.622.570,00 122.117.200,00- 30.280,00 122.086.920,00-  122.086.920,00-
0201      Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 320.030 ,00 4.024.490,00 3.704.460,00-  3.704.460,00-  3.704.46 0,00-
0202      Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.287.00 0,00 1.926.690,00 639.690,00-  639.690,00-  639.690,00-
0203      Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 8.881.900,00 9.163.460,00 281.560,00-  281.560,00-  281 .560,00-
0204      Bürgerangelegenheiten 2.576.390,00 7.842.180,00 5.265.790,00-  5.265.790,00-  5.265.790,00-
0205      Standesamtsangelegenheiten 774.030,00 1.779 .650,00 1.005.620,00-  1.005.620,00-  1.005.620,00-
0206      Ausländerangelegenheiten 611.220,00 3.967.6 80,00 3.356.460,00-  3.356.460,00-  3.356.460,00-
0207      Statistik 540,00 670.950,00 670.410,00-  670.410,00-  670.410,00-
0208      Wahlen  439.310,00 439.310,00-  439.310,00-  439.310,00-
0209      Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen 1 .410.700,00 28.726.230,00 27.315.530,00-  27.315.530,0 0-  27.315.530,00-
0210      Rettungsdienst 19.825.510,00 19.900.480,00 74.970,00-  74.970,00-  74. 970,00-
0211      Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 158.020,00 3.009.710,00 2.851.690,00-  2.851.690,00-  2.851.690,00-
02        Sicherheit und Ordnung 35.845.340,00 81.450 .830,00 45.605.490,00-  45.605.490,00-  45.605.490,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW
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Produktgruppen/Produktbereiche Ordentliche 
Erträge
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tägigkeit
Außer-
ordentl. 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0301      Leistungen für Schulen 3.425.650,00 36.352.120,00 32.926.470,00-  32.926.470, 00-  32.926.470,00-
0302      Zentale Leist. f. am Schulleben Beteiligte 552.500,00 14.794.570,00 14.242.070,00-  14.242.070,0 0-  14.242.070,00-
03        Schulträgeraufgaben 3.978.150,00 51.146.690,00 47.168.540,00-  47.168.540, 00-  47.168.540,00-
0401      Kulturmanagement / Kulturförderung 167.550 ,00 4.399.110,00 4.231.560,00-  4.231.560,00-  4.231.56 0,00-
0402      Volkshochschule 2.643.360,00 4.548.980,00 1.905.620,00-  1.905.620,00-  1.905.620,00-
0403      Westf. Schule für Musik 2.448.070,00 5.939.700,00 3.491.630,00-  3.491.630,00-  3.491.630,00-
0404      Stadtbücherei 817.490,00 6.272.280,00 5.454.790,00-  5.454.790,00-  5 .454.790,00-
0405      Stadtmuseum 151.760,00 2.086.590,00 1.934.830,00-  1.934.830,00-  1 .934.830,00-
0406      Stadtarchiv 9.200,00 878.940,00 869.740,00-  869.740,00-  869.740,0 0-
0407      Theater Münster 25.000,00 22.302.000,00 22.277.000,00-  22.277.000,00-  22.277.000,00-
0408      Geschichtsort Villa ten Hompel 84.820,00 75 3.910,00 669.090,00-  669.090,00-  669.090,00-
04        Kultur und Wissenschaft 6.347.250,00 47.181 .510,00 40.834.260,00-  40.834.260,00-  40.834.260,00-
0501      Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II 152.232.110,00 191.036.210,00 38.804.100,00-  38.80 4.100,00-  38.804.100,00-
0502      Sicherung Lebensunterhalt 47.837.270,00 68. 449.360,00 20.612.090,00-  20.612.090,00-  20.612.090, 00-
0503      Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 4.75 6.300,00 50.411.510,00 45.655.210,00-  45.655.210,00-  45.655.210,00-
0504      Wohngeld 3.000,00 1.150.610,00 1.147.610,00-  1.147.610,00-  1.1 47.610,00-
05        Soziale Leistungen 204.828.680,00 311.047.690,00 106.219.010,00-  106.219 .010,00-  106.219.010,00-
0601      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 90 .033.630,00 157.897.010,00 67.863.380,00-  67.863.380, 00-  67.863.380,00-
0602      Kinder- und Jugendarbeit 16.056.330,00 31.2 71.670,00 15.215.340,00-  15.215.340,00-  15.215.340,0 0-
0603      Förderung v. benachteiligten jungen Menschen 364.000,00 7.781.700,00 7.417.700,00-  7.417.700,00 -  7.417.700,00-
0604      Familienförderung 341.800,00 5.427.720,00 5.085.920,00-  5.085.920,00-  5 .085.920,00-
0605      Erzieherische u.wirtschaftl.Hilfen für Familien 20.147.070,00 77.617.110,00 57.470.040,00-  57.4 70.040,00-  57.470.040,00-
06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 126.942 .830,00 279.995.210,00 153.052.380,00-  153.052.380,00 -  153.052.380,00-
0701      Gesundheitsdienste 834.970,00 12.827.590,00 11.992.620,00-  11.992.620,00 -  11.992.620,00-
07        Gesundheitsdienste 834.970,00 12.827.590,00 11.992.620,00-  11.992.620,00 -  11.992.620,00-
0801      Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 1. 182.330,00 7.667.290,00 6.484.960,00-  6.484.960,00-  6 .484.960,00-
0802      Bäder 1.661.890,00 6.616.950,00 4.955.060,00-  4.955.060,00-  4.955.060,00-
08        Sportförderung 2.844.220,00 14.284.240,00 11.440.020,00-  11.440.020, 00-  11.440.020,00-
0901      Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung 1 35.210,00 8.598.760,00 8.463.550,00-  8.463.550,00-  8. 463.550,00-
0902      Vermessung, Kataster und Geoinformation 1. 109.060,00 7.984.940,00 6.875.880,00-  6.875.880,00-  6 .875.880,00-
09        Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinformationen 1.244.270,00 16.583.700,00 15.339.430,00-  15.339.430 ,00-  15.339.430,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW
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Produktgruppen/Produktbereiche Ordentliche 
Erträge
Ordentliche 
Aufwendungen
Ordentliches 
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tägigkeit
Außer-
ordentl. 
Ergebnis
Ergebnis des 
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1001      Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.1 79.200,00 5.900.300,00 2.721.100,00-  2.721.100,00-  2. 721.100,00-
1002      Denkmalschutz und Denkmalpflege 511.000,00 1.297.690,00 786.690,00-  786.690,00-  786.690,00-
1003      Wohnen 269.710,00 3.400.540,00 3.130.830,00-  3.130.830,00-  3 .130.830,00-
10        Bauen und Wohnen 3.959.910,00 10.598.530,00 6.638.620,00-  6.638.620,00 -  6.638.620,00-
1101      Abwasserbeseitigung 71.935.970,00 42.735.810,00 29.200.160,00  29.200.160, 00  29.200.160,00
1102      Abfallwirtschaft (AWM)    1.000.000,00 1.000.000,00  1.000.000,00
11        Ver- und Entsorgung 71.935.970,00 42.735.810,00 29.200.160,00 1.000.000,00 30.200.160,00  30.200.160,00
1201      Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen 33 .203.080,00 74.741.500,00 41.538.420,00- 5.000,00- 41.5 43.420,00-  41.543.420,00-
12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 33.203. 080,00 74.741.500,00 41.538.420,00- 5.000,00- 41.543.42 0,00-  41.543.420,00-
1301      Grün- und Freiflächen 1.230.690,00 15.925.790,00 14.695.100,00-  14.695.100, 00-  14.695.100,00-
1302      Friedhöfe 1.831.180,00 2.153.400,00 322.220,00-  322.220,00-  322 .220,00-
1303      Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 2 00.270,00 3.641.480,00 3.441.210,00-  3.441.210,00-  3. 441.210,00-
1304      Fließende Gewässer 1.065.050,00 1.775.190,00 710.140,00- 2.000,00- 712.140 ,00-  712.140,00-
1305      Wald und Forstwirtschaft 249.280,00 526.550,00 277.270,00-  277.270,00-  277.270 ,00-
13        Natur- und Landschaftspflege 4.576.470,00 2 4.022.410,00 19.445.940,00- 2.000,00- 19.447.940,00-  1 9.447.940,00-
1401      Übergreifender Umweltschutz 636.140,00 3.99 9.230,00 3.363.090,00-  3.363.090,00-  3.363.090,00-
14        Umweltschutz 636.140,00 3.999.230,00 3.363.090,00-  3.363.090,00-  3 .363.090,00-
1501      Anteile an Unternehmen 19.218.750,00 9.971. 810,00 9.246.940,00 10.557.180,00 19.804.120,00  19.804 .120,00
1502      Stadtmarketing (MM)  3.238.390,00 3.238.390,00-  3.238.390,00-  3.238.390, 00-
1503      Stadthalle Hiltrup 140.000,00 333.800,00 193.800,00-  193.800,00-  193.800 ,00-
15        Wirtschaft und Tourismus 19.358.750,00 13.5 44.000,00 5.814.750,00 10.557.180,00 16.371.930,00  16. 371.930,00
1601      Allgemeine Finanzwirtschaft 672.855.000,00 117.845.000,00 555.010.000,00 20.495.800,00- 534.514.2 00,00  534.514.200,00
16        Allgemeine Finanzwirtschaft 672.855.000,00 117.845.000,00 555.010.000,00 20.495.800,00- 534.514.2 00,00  534.514.200,00
1701      Rechtlich unselbständige Stiftungen 18.090 ,00 27.620,00 9.530,00-  9.530,00-  9.530,00-
17        Stiftungen 18.090,00 27.620,00 9.530,00-  9.530,00-  9.530,00-
Summe 1.247.914.490,00 1.282.654.130,00 34.739.640,00- 8.915.340,00- 43.654.980,00-  43.654.980,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen laut Vorgabe des MHKBG NRW
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Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101      Bezirksvertretungen (frei verfügb. Mittel )  613.030 613.030-    613.030-     
0102      GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaf ten 126.000 4.452.490 4.326.490-  326.800 326.800- 4.653. 290-     
0103      OB, BM und Verwaltungsführung 544.180 6.018 .290 5.474.110-  900 900- 5.475.010-     
0104      Gleichstellung von Frau und Mann 8.050 1.11 4.120 1.106.070-    1.106.070-     
0105      Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 1 10.000 1.403.620 1.293.620-    1.293.620-     
0106      Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 45 .000 1.469.940 1.424.940-    1.424.940-     
0107      Public Relations 54.670 1.666.910 1.612.240-  2.160 2.160- 1.614.400-     
0108      Personal- und Organisationsmanagement 2.83 4.780 20.491.880 17.657.100-    17.657.100-     
0109      Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.903.0 30 8.735.250 6.832.220-    6.832.220-     
0110      Recht 473.870 6.541.720 6.067.850-    6.067.850-     
0111      Immobilienmanagement 15.930.800 85.308.730 69.377.930- 15.836.000 42.595.000 26.759.000- 96.136.930-     
0113      Zentrale Dienste 1.072.050 19.195.300 18.123.250- 23.000 577.750 554.750- 18.678.000-    50.000
0114      Stiftungsmanagement 197.450 456.060 258.610-    258.610-     
0115      IT-Management (citeq) 14.235.480 16.236.000 2.000.520-    2.000.520-     
0116      Migrations- und Integrationsmanagement 450 .750 1.055.530 604.780-    604.780-     
01         Innere Verwaltung 37.986.110 174.758.870 136.772.760- 15.859.000 43.502.6 10 27.643.610- 164.416.370-    50.000
0201      Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 320.000 3.606.110 3.286.110-  10.440 10.440- 3.296.550-     
0202      Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.287.00 0 1.622.380 335.380-  450 450- 335.830-     
0203      Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 8.883.000 7.297.330 1.585.670  227.280 227.280- 1.358.39 0     
0204      Bürgerangelegenheiten 2.576.000 6.318.510 3.742.510-  1.700 1.700- 3.744.210-     
0205      Standesamtsangelegenheiten 774.000 1.447.400 673.400-  1.000 1.000- 674.400-     
0206      Ausländerangelegenheiten 611.200 3.536.720 2.925.520-    2.925.520-     
0207      Statistik 500 603.870 603.370-    603.370-     
0208      Wahlen  402.420 402.420-  31.000 31.000- 433.420-     
0209      Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen 5 40.600 22.289.200 21.748.600- 480.000 7.284.000 6.804.00 0- 28.552.600-    4.725.000
0210      Rettungsdienst 19.800.430 16.855.070 2.945.360 5.000 1.337.000 1.332.00 0- 1.613.360    1.150.000
0211      Veterinär- und Lebensmittelangelegenheite n 158.000 2.693.670 2.535.670- 2.000 12.150 10.150- 2.545. 820-     
02        Sicherheit und Ordnung 34.950.730 66.672.680 31.721.950- 487.000 8.905.020 8.41 8.020- 40.139.970-    5.875.000
0301      Leistungen für Schulen 2.936.650 30.532.770 27.596.120- 277.100 51.814.610 51.5 37.510- 79.133.630-    22.900.000
0302      Zentrale Leist. f. am Schulleben Beteilig te 552.010 14.080.860 13.528.850-  2.600 2.600- 13.531.45 0-     
03        Schulträgeraufgaben 3.488.660 44.613.630 41.124.970- 277.100 51.817.210 51.5 40.110- 92.665.080-    22.900.000
0401      Kulturmanagement / Kulturförderung 167.750 4.231.360 4.063.610-  406.650 406.650- 4.470.260-     
0402      Volkshochschule 2.643.160 4.079.650 1.436.490-  90.880 90.880- 1.527.370 -     
0403      Westf. Schule für Musik 2.446.400 5.713.740 3.267.340-  56.430 56.430- 3.323.770 -     
0404      Stadtbücherei 838.060 5.187.610 4.349.550-  126.750 126.750- 4.476.300 -     
0405      Stadtmuseum 149.650 1.845.800 1.696.150-  60.400 60.400- 1.756.550-     
0406      Stadtarchiv 9.200 724.680 715.480-  5.430 5.430- 720.910-     
0407      Theater Münster  22.277.000 22.277.000-  1.000.000 1.000.000- 23.277.00 0-     
0408      Geschichtsort Villa ten Hompel 3.000 560.700 557.700-  270 270- 557.970-     
04        Kultur und Wissenschaft 6.257.220 44.620.540 38.363.320-  1.746.810 1.746.810- 4 0.110.130-     
Produktgruppen/Produktbereiche
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit 
Fianzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit 
Seite 86

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Produktgruppen/Produktbereiche
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
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tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
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Investitions-
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überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
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tätigkeit 
0501      Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB  II 152.231.610 189.364.930 37.133.320-  9.000 9.000- 37. 142.320-     
0502      Sicherung Lebensunterhalt 47.837.200 67.066 .500 19.229.300-  200.000 200.000- 19.429.300-     
0503      Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 4.75 1.200 49.236.680 44.485.480-  207.200 207.200- 44.692.68 0-     
0504      Wohngeld 3.000 927.700 924.700-    924.700-     
05        Soziale Leistungen 204.823.010 306.595.810 101.772.800-  416.200 416.200- 1 02.189.000-     
0601      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 89 .112.050 154.636.040 65.523.990- 1.525.500 24.087.580 22 .562.080- 88.086.070-     
0602      Kinder- und Jugendarbeit 16.043.210 30.564.860 14.521.650-  226.050 226.050- 14.7 47.700-     
0603      Förderung v. benachteiligten jungen Mensc hen 360.900 7.502.500 7.141.600-  22.690 22.690- 7.164.29 0-     
0604      Familienförderung 341.800 5.223.620 4.881.820-  1.620 1.620- 4.883.440-     
0605      Erzieherische u.wirtschaftl.Hilfen für Fa milien 20.147.030 75.999.320 55.852.290-  1.080 1.080- 55 .853.370-     
06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 126.004 .990 273.926.340 147.921.350- 1.525.500 24.339.020 22.81 3.520- 170.734.870-     
0701      Gesundheitsdienste 834.970 12.057.810 11.222.840-  5.400 5.400- 11.228.240-     
07        Gesundheitsdienste 834.970 12.057.810 11.222.840-  5.400 5.400- 11.228.240-     
0801      Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 1. 930.960 6.240.130 4.309.170- 100.000 20.692.700 20.592.7 00- 24.901.870-    890.000
0802      Bäder 1.661.890 6.278.830 4.616.940-  2.698.500 2.698.500- 7.3 15.440-     
08        Sportförderung 3.592.850 12.518.960 8.926.110- 100.000 23.391.200 23.29 1.200- 32.217.310-    890.000
0901      Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung 1 35.210 7.870.600 7.735.390-  118.550 118.550- 7.853.940-    499.310
0902      Vermessung, Kataster und Geoinformation 1. 108.130 7.030.360 5.922.230- 1.020 195.900 194.880- 6.117 .110-     
09        Räuml.Planung/Entwicklung,Geoinformationen 1.243.340 14.900.960 13.657.620- 1.020 314.450 313.430- 13.971.050-    499.310
1001      Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.1 79.200 4.946.420 1.767.220- 400.000 900 399.100 1.368.120 -     
1002      Denkmalschutz und Denkmalpflege 511.000 1.2 39.640 728.640-    728.640-     
1003      Wohnen 269.710 2.983.010 2.713.300-    2.713.300-     
10        Bauen und Wohnen 3.959.910 9.169.070 5.209.160- 400.000 900 399.100 4.810. 060-     
1101      Abwasserbeseitigung 56.553.470 22.678.550 33.874.920 1.775.000 21.940.000 20 .165.000- 13.709.920    40.500.000
1102      Abfallwirtschaft (AWM) 1.000.000  1.000.000    1.000.000     
11        Ver- und Entsorgung 57.553.470 22.678.550 34.874.920 1.775.000 21.940.000 20 .165.000- 14.709.920    40.500.000
1201      Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen 8. 288.080 44.056.730 35.768.650- 17.870.000 45.325.000 27. 455.000- 63.223.650-    27.000.000
12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 8.288.0 80 44.056.730 35.768.650- 17.870.000 45.325.000 27.455.0 00- 63.223.650-    27.000.000
1301      Grün- und Freiflächen 931.490 13.658.570 12.727.080- 463.400 7.551.130 7.087.7 30- 19.814.810-    1.132.500
1302      Friedhöfe 745.350 1.860.640 1.115.290- 2.000 393.780 391.780- 1.507 .070-     
1303      Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 8 1.150 3.121.240 3.040.090- 172.570 338.920 166.350- 3.206 .440-     
1304      Fließende Gewässer 805.000 1.462.180 657.180- 1.790.000 2.401.500 611.500- 1 .268.680-    2.000.000
1305      Wald und Forstwirtschaft 249.280 482.010 232.730- 4.400 6.250 1.850- 234.580-     
13        Natur- und Landschaftspflege 2.812.270 20.5 84.640 17.772.370- 2.432.370 10.691.580 8.259.210- 26.03 1.580-    3.132.500
1401      Übergreifender Umweltschutz 636.140 3.784.970 3.148.830-  1.800 1.800- 3.150.630-     
14        Umweltschutz 636.140 3.784.970 3.148.830-  1.800 1.800- 3.150.630-     
1501      Anteile an Unternehmen 29.775.930 10.380.710 19.395.220 34.000 11.400.000 11.36 6.000- 8.029.220     
1502      Stadtmarketing (MM)  3.238.390 3.238.390-    3.238.390-     
1503      Stadthalle Hiltrup 140.000 275.840 135.840-  3.600 3.600- 139.440-     
15        Wirtschaft und Tourismus 29.915.930 13.894.940 16.020.990 34.000 11.403.600 11.36 9.600- 4.651.390     
1601      Allgemeine Finanzwirtschaft 678.013.200 143 .664.000 534.349.200 27.399.300 6.020.000 21.379.300 555 .728.500 300.910.898 188.397.722 112.443.176  
16        Allgemeine Finanzwirtschaft 678.013.200 143 .664.000 534.349.200 27.399.300 6.020.000 21.379.300 555 .728.500 300.910.898 188.397.722 112.443.176  
Summe 1.200.360.880 1.208.498.500 8.137.620- 68.160.290 249.8 20.800- 181.660.510- 189.798.130- 300.910.898 188.397.7 22- 112.443.176 100.846.810
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Seite 88

Übersicht über den voraussichtlichen 
Stand der Verbindlichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 90

Voraussichtlicher 
Stand 
zu Beginn des 
Vorjahres
(01.01.2019)
Voraussichtlicher 
Stand
zu Beginn des 
Haushaltsjahres
(01.01.2020)
Voraussichtlicher 
Stand
zum Ende des 
Haushaltsjahres
(31.12.2020)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3
 1. Anleihen 0   0   0   
     1.1 für Investitionen 0   0   0   
     1.2 zur Liquiditätssicherung 0   0   0   
 2. Verbindlichkeiten aus Krediten
     für Investitionen 870.705   1.003.175   1.129.144   
     2.1 von verbundenen Unternehmen 0   0   0   
     2.2 von Beteiligungen 0   0   0   
     2.3 von Sondervermögen 84   84   84   
     2.4 vom öffentlichen Bereich 0   0   0   
     2.5 von Kreditinstituten 870.621   1.003.090   1.129.060   
 3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
     zur Liquiditätssicherung 3.824   30.287   16.816   
 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
     Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- 
     kommen
507   507   507   
 5. Verbindlichkeiten aus 
     Lieferungen und Leistungen 2.410   - -
 6. Verbindlichkeiten aus
     Transferleistungen 398   - -
 7. Sonstige Verbindlichkeiten 59.171   - -
 8. Erhaltene Anzahlungen 64.678   - -
 9. Summe aller Verbindlichkeiten 1.001.694   1.033.968   1.146.466   
 Nachrichtlich
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
 von Sicherheiten:
 - Bürgschaften
36.008   31.900   27.400   
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 Art der Verbindlichkeiten
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Seite 92

Übersicht  
über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 94

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
1 2 3 4 5 6
 Allgemeine Rücklage 668.844.427 667.844.427 666.844.427 665.844.427 664.844.427 650.628.651 
 Sonderrücklagen 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 
 Ausgleichsrücklage 79.167.331 128.336.604 125.213.874 81.558.894 44.053.294 0 
 Jahresüberschuss 49.169.274 0 0 0 0 0 
 Jahresfehlbetrag 0 -3.122.730 -43.654.980 -37.505.600 -57.269.070 -54.913.410 
 Summe 798.487.031 794.364.301 749.709.321 711.203.721 652.934.651 597.021.241 
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 Eigenkapital
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Seite 96

Übersicht  
über die Verpflichtungsermächtigungen 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 98

2020 2021 2022 2023 Folgejahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3 4 5 6 7
2017 8.300 0 0 0 0 8.300 
2018 8.300 5.000 0 0 0 13.300 
2019 85.635 6.390 0 0 0 92.025 
2020 0 62.047 29.300 9.500 0 100.847 
Summe 102.235 73.437 29.300 9.500 0 214.472 
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige AuszahlungenVerpflichtungs-
ermächtigungen 
im Haushaltsplan 
des Jahres: 2020
Seite 99Seite 99

Seite 100

vorläufige Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 
2018 
 
 
 
 
 
 
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Seite 102

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt. 
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 590.509.542,79 581.680.00 0 581.680.000 645.081.783,40 63.401.783+ 10,9+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.552.441,70 153 .338.450 153.338.450 152.418.467,57 919.982 - 0,6 - 0
03 + Sonstige Transfererträge 20.977.972,34 17.875.660 17 .875.660 22.339.659,08 4.463.999+ 25,0+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.137.32 6,21 128.755.690 128.755.690 135.075.763,78 6.320.074+ 4 ,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.396.360,51 22 .685.750 22.685.750 23.645.944,54 960.195+ 4,2+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.842.033,05 199.205.570 199.205.570 194.842.879,68 4.362.690 - 2,2 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.135.266,95 39.767.09 0 39.767.090 50.975.902,30 11.208.812+ 28,2+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.303.667,86 3.168.100 3. 168.100 2.495.962,60 672.137 - 21,2 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 1.157.854.611,41 1.146.476.310 1.146.476.310 1.226.876 .362,95 80.400.053+ 7,0+ 0
11 - Personalaufwendungen 259.614.552,21 267.620.070 267 .620.070 269.355.416,84 1.735.347+ 0,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 27.199.305,05 22.445.410 22 .445.410 28.512.992,08 6.067.582+ 27,0+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.387.7 25,91 129.336.590 140.395.098 126.105.530,82 14.289.567 - 10,2 - 12.427.078 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.526.097,89 79.668.370 79.668.370 79.872.158,99 203.789+ 0,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 577.688.978,46 586.206.410 597 .131.567 592.194.041,79 4.937.526 - 0,8 - 5.648.019 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.114.889,72 68.4 17.820 75.918.921 77.953.341,33 2.034.420+ 2,7+ 6.290.32 7 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.145.531.549,24 1.153.694.670 1.183.179.437 1.173.993 .481,85 9.185.955 - 0,8 - 24.365.424 
18 = Ordentliches Ergebnis 12.323.062,17 7.218.360- 36.703.127- 52.882.881,10 89.5 86.008+ 244,1 - 24.365.424- 
(= Zeilen 10 und 17) 
19 + Finanzerträge 19.636.729,29 15.106.960 15.106.960 16.485.247,50 1.378 .288+ 9,1+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.307.000 24.307.000 20.198.855,10 4.108.145 - 16,9 - 0
21 = Finanzergebnis 2.958.766,66- 9.200.040- 9.200.040- 3.713.607,60- 5.486 .432+ 59,6 - 0
(= Zeilen 19 und 20) 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.364.295,51 16.418.400- 45.903.167- 49.169.273,50 95.0 72.440+ 207,1 - 24.365.424- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Jahresergebnis 9.364.295,51 16.418.400- 45.903.167- 49.169.273,50 95.0 72.440+ 207,1 - 24.365.424- 
(= Zeilen 22 und 25) 
Jahresergebnis 2018 
Ergebnisrechnung 
Seite 103Seite 103

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt. 
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von 2.689.338,41 200.00 0 200.000 2.010.403,14 1.810.403+ 905,2+ 0
Anlagevermögen 
28 Erträge aus Wertveränderungen von 1.915.043,61 0 0 2.281 .195,57 2.281.196+ - 0
Finanzanlagen 
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von 2.848.756,80 1 .200.000 1.200.000 2.830.076,49 1.630.076+ 135,8+ 0
Anlagevermögen 
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von 450.132,63 0 0 1. 291.066,76 1.291.067+ - 0
Finanzanlagen 
31 Verrechnungssaldo 1.305.492,59 1.000.000- 1.000.000- 170.455,46 1.170.455 + 117,1 - 0
(= Zeilen 27 bis 30) 
Jahresergebnis 2018 
Ergebnisrechnung 
Seite 104

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt. 
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 589.113.416,94 581.680.00 0 581.680.000 644.082.060,09 62.402.060+ 10,7+ 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.971.354,85 125 .820.480 125.820.480 119.100.917,62 6.719.562 - 5,3 - 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.903.724,86 17.875. 660 17.875.660 20.131.968,88 2.256.309+ 12,6+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.452.20 3,36 107.261.710 107.261.710 115.751.711,71 8.490.002+ 7 ,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.265.238,55 22 .671.600 22.671.600 23.364.015,84 692.416+ 3,1+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 191.774.163,10 19 9.205.570 199.205.570 204.426.846,78 5.221.277+ 2,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 34.281.617,82 34.701.210 34.701.210 59.713.187,63 25.01 1.978+ 72,1+ 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.392.655,89 15.106.960 15.106.960 16.449.663,04 1.342.703+ 8,9+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.082.154.375,37 1.104.323.190 1.104.323.190 1.203.020 .371,59 98.697.182+ 8,9+ 0
10 - Personalauszahlungen 233.010.063,30 255.049.320 255 .049.320 245.928.757,21 9.120.563 - 3,6 - 0
11 - Versorgungsauszahlungen 25.966.938,01 26.136.220 26 .136.220 27.537.095,20 1.400.875+ 5,4+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.554.6 50,51 130.149.390 141.776.738 125.499.027,66 16.277.710 - 11,5 - 13.291.812 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.595.495,95 24.307.000 24.307.000 20.086.247,17 4.220.753 - 17,4 - 0
14 - Transferauszahlungen 576.857.358,86 583.594.330 594.519.487 590.050.060,52 4 .469.427 - 0,8 - 5.648.019 
15 - Sonstige Auszahlungen 70.208.824,46 72.242.840 80.012.346 63.594.378,67 16.41 7.968 - 20,5 - 6.309.308 
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.051.193.331,09 1.091.479.100 1.121.801.111 1.072.695 .566,43 49.105.545 - 4,4 - 25.249.139 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.961.044,28 12.844.090 17.477.921- 130.324.805,16 147 .802.727+ 845,7 - 25.249.139- 
(= Zeilen 9 und 16) 
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 30.433.970,97 39.045 .500 39.045.500 39.606.501,94 561.002+ 1,4+ 0
Investitionsmaßnahmen 
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 1.897.493,22 1.06 0.420 1.060.420 1.430.496,87 370.077+ 34,9+ 0
Sachanlagen 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 228.782,63 597.21 0 597.210 456.535,61 140.674 - 23,6 - 0
Finanzanlagen 
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.136.370,1 9 4.309.020 4.309.020 7.075.543,26 2.766.523+ 64,2+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.561.456,34 14. 000.000 14.000.000 11.524.448,52 2.475.551 - 17,7 - 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.258.073,35 59.012.150 59.012.150 60.093.526,20 1.081 .376+ 1,8+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 14.444.58 4,38 8.092.510 11.572.957 14.185.310,20 2.612.354+ 22,6+ 375.920 
und Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.999.773,46 128.382. 430 219.020.894 75.481.863,84 143.539.030 - 65,5 - 139.401 .956 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.021.797, 97 12.915.690 25.506.803 9.754.158,50 15.752.644 - 61,8 - 1 3.950.464 
Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 16.184.576,75 61.920.0 00 123.645.486 88.636.538,48 35.008.948 - 28,3 - 35.000.00 0 
Finanzanlagen 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.661.098 ,65 13.779.920 19.342.888 2.785.071,02 16.557.817 - 85,6 - 7.902.097 
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27.200,00 0 0 0,00 0 + - 0
Jahresergebnis 2018 
Finanzrechnung 
Seite 105Seite 105

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2017 (€) Haushaltsansatz 2018 (€) Ergebnis 2018 (€ ) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt. 
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2019 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.339.031,21 225.090.550 399.089.027 190.842.942,04 2 08.246.085 - 52,2 - 196.630.436 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.080.957,86- 166.078.400- 340.076.877- 130.749.415,8 4- 209.327.462+ 61,6 - 196.630.436- 
(= Zeilen 23 und 30) 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.119.913,58- 153.234.310- 357.554.799- 424.610,68- 35 7.130.188+ 99,9 - 221.879.575- 
(= Zeilen 17 und 31) 
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 67.553.624,26 160 .605.400 232.330.800 128.362.184,00 103.968.616 - 44,8 - 1 03.968.600 
34 + Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934.844 10 5.934.844 436.000,00 105.498.844 - 99,6 - 0
Liquiditätssicherung 
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.450.403,32 46.20 0.000 46.200.000 35.846.966,30 10.353.034 - 22,4 - 0
36 - Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.309 73.886.309 36.255.625,82 37.630 .683 - 50,9 - 0
Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 146.453.935 218.179.335 56.695.591,88 161 .483.743 - 74,0 - 103.968.600 
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 34.541.819,51 6.780.375- 139.375.464- 56.270.981,20 195 .646.445+ 140,4 - 117.910.975- 
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 96.041.571,24 130.17 9.846 130.179.846 130.179.846,33 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 403.544,42- 0 0 380.51 5,90- 380.516 - - 0
Finanzmitteln 
41 = Liquide Mittel 130.179.846,33 123.399.471 9.195.618- 186.070.311,63 19 5.265.929+ 2.123,5 - 117.910.975- 
(= Zeilen 38, 39 und 40) 
Jahresergebnis 2018 
Finanzrechnung 
Seite 106

31.12.2018        31.12.2017
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 3.721.731.165,26 3.553.532.132,20
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.375.380.845,51 3.269.312.300,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 625.371,74 509.542,21
1.2 Sachanlagen 2.794.631.883,89 2.776.697.889,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 241.210.842,30 233.729.838,15
1.2.1.1 Grünflächen 128.917.032,23 129.926.889,93
1.2.1.2 Ackerland 44.695.840,07 36.420.754,25
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.685.392,29 10.239.585,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 56.912.577,71 57.142.608,01
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 798.819.585,47 783.887.777,95
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 72.049.496,01 65.873.653,52
1.2.2.2 Schulen 366.172.766,06 359.308.282,00
1.2.2.3 Wohnbauten 1.691.262,79 1.916.180,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 358.906.060,61 356.789.662,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.554.239.701,27 1.576.905.623,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 316.131.260,43 315.796.475,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 39.666.506,08 40.045.970,50
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 669.057.984,55 671.581.503,40
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 510.049.455,52 529.195.700,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 19.334.494,69 20.285.973,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 5.609.430,61 6.152.996,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 17.258.787,14 15.381.191,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 36.366.160,63 34.968.926,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.637.619,18 27.821.836,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 112.489.757,29 97.849.697,59
1.3 Finanzanlagen 580.123.589,88 492.104.868,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 432.612.841,11 427.184.964,62
1.3.2 Beteiligungen 13.124.220,66 12.796.359,02
1.3.3 Sondervermögen 21.465.750,10 21.508.495,58
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 26.266.620,21 20.266.544,73
1.3.5 Ausleihungen 86.654.157,80 10.348.504,75
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 85.177.001,44 8.809.786,74
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.124.130,00 1.158.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 353.026,36 380.588,01
2. UMLAUFVERMÖGEN 290.061.503,88 229.556.409,42
2.1 Vorräte 34.398.569,15 32.701.109,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 34.398.569,15 32.701.109,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.592.623,10 66.675.454,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 44.192.893,01 45.434.453,63
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.167.779,89 5.684.996,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 20.231.950,20 15.556.004,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 186.070.311,63 130.179.846,33
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 56.288.815,87 54.663.422,63
Seite 107Seite 107

31.12.2018        31.12.2017
          - EUR -           - EUR - 
P A S S I V A 3.721.731.165,26 3.553.532.132,20
1. EIGENKAPITAL 798.487.030,65 749.147.301,69
1.1 Allgemeine Rücklage 668.844.426,55 668.673.971,09
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 79.167.330,60 69.803.035,09
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 49.169.273,50 9.364.295,51
2. SONDERPOSTEN 1.256.077.076,33 1.262.027.818,42
2.1 für Zuwendungen 636.900.373,91 626.180.918,40
2.2 für Beiträge 609.745.194,45 626.973.729,24
2.3 für den Gebührenausgleich 2.433.176,00 2.115.275,46
2.4 Sonstige Sonderposten 6.998.331,97 6.757.895,32
3. RÜCKSTELLUNGEN 624.706.757,11 592.966.063,10
3.1 Pensionsrückstellungen 576.661.280,00 550.915.860,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 864.734,15 1.381.638,49
3.4 Sonstige Rückstellungen 47.180.742,96 40.668.564,61
4. VERBINDLICHKEITEN 1.001.693.538,28 909.132.449,57
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 870.705.083,37 776.441.942,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
4.2.5 von Kreditinstituten 870.620.720,21 776.357.579,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.824.079,04 39.780.233,90
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 506.561,08 625.243,00
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.409.963,19 1.933.254,51
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 398.296,38 71.394,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 59.171.279,29 31.321.545,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen 64.678.275,93 58.958.836,29
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 40.766.762,89 40.258.499,42
Seite 108

Wirtschaftspläne 
und Jahresabschlüsse 
der Sondervermögen 
mit Sonderrechnungen 
 
 
 
 
 
 
Seite 109Seite 109

Seite 110

Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2019 
und Jahresabschluss 2018 
der 
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0858/2018 und V/0453/2019 verwiesen 
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13 Wirtschaftsplan 2019 
 
 
 
  
         
         
         
         
 
3. Erfolgsplan 2019  
der AWM  
  
 
 
 
  
Planansatz  
 
2019 
€ 
 
Planansatz  
 
2018 
€ 
 
Rechnungs-
ergebnis 
2017 
€ 
 
1.  Umsatzerlöse 
 
 
 
54.473.000 
 
54.000.000 
 
56.459.630 
     
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes 
an fertigen Erzeugnissen 
  
0 
 
0 
 
4.554 
     
3.  Sonstige betriebliche Erträge  5.380.000 4.236.000 683.634 
       davon Auflösungen aus Verbindlichkeiten       
Gebührenüberschüsse 
  
4.708.000 
 
3.537.000 
 
-577.115 
     
4. Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens 
DSD 
 0 
 
0 
 
0 
 
     
5.  Materialaufwendungen     
a) Aufwendungen für Roh -, Hilfs - und B e-
triebsstoffe 
  
4.558.000 
 
4.667.000 
 
4.461.367 
     
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  15.278.000 14.388.000 14.539.981 
     
6. Personalaufwendungen     
a)  Löhne und Gehälter  17.236.000 16.043.000 15.424.737 
     
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
  
5.248.000 
 
5.093.000 
 
4.573.684 
     
7.  Abschreibungen auf immaterielle Vermögen s-
gegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 
  
 
6.704.000 
 
 
6.653.000 
 
 
6.708.510 
     
8. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens 
aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 
  
0 
 
0 
 
0 
     
  9. Sonstige betriebliche Aufwendungen  4.879.000 4.809.000 4.288.387 
     
10. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge  10.000 20.000 56.543 
     
11. Zinsen u. ä. Aufwendungen  2.102.000 2.612.000 2.202.926 
     
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  3.858.000 3.991.000 4.418.546 
     
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  0 0 0 
     
14. Sonstige Steuern  120.000 120.000 55.101 
     
15. Jahresergebnis  3.738.000 3.871.000 4.363.445 
Seite 112

20 Wirtschaftsplan 2019 
 
 
 
  
         
         
         
         
 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 – 2023  
der AWM 
 
 
 
 
 
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
1 Umsatzerlöse 54.473.000,00 € 58.059.000,00 € 60.638.000,00 € 61.150.000,00 € 61.674.000,00 €
2 Bestandsveränderung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Ges amtleis tung 54.473.000,00 € 58.059.000,00 € 60.638.000,00 € 61.150.000,00 € 61.674.000,00 €
4 Materialaufwand 19.836.000,00 € 20.033.000,00 € 20.234.000,00 € 20.439.000,00 € 20.648.000,00 €
5 Personalaufwand 22.484.000,00 € 22.821.000,00 € 23.163.000,00 € 23.510.000,00 € 23.863.000,00 €
6 sonst. betr. Aufwendungen 4.879.000,00 € 5.388.000,00 € 5.430.000,00 € 5.473.000,00 € 5.517.000,00 €
7 sonst. betr. Erträge 5.380.000,00 € 2.758.000,00 € 686.000,00 € 693.000,00 € 700.000,00 €
8 Ergebnis vor Zinsen, Steuern und AfA 12.654.000,00 € 12.575.000,00 € 12.497.000,00 € 12.421.000,00 € 12.346.000,00 €
9 Abschreibungen 6.704.000,00 € 6.704.000,00 € 6.704.000,00 € 6.704.000,00 € 6.704.000,00 €
10 Betriebliches Ergebnis 5.950.000,00 € 5.871.000,00 € 5.793.000,00 € 5.717.000,00 € 5.642.000,00 €
11 Zinsergebnis (Aufwand) 2.092.000,00 € 2.092.000,00 € 2.092.000,00 € 2.092.000,00 € 2.092.000,00 €
12 Beteiligungsergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 sonstiges Finanzergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14 Finanzergebnis 2.092.000,00 € 2.092.000,00 € 2.092.000,00 € 2.092.000,00 € 2.092.000,00 €
15 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. 3.858.000,00 € 3.779.000,00 € 3.701.000,00 € 3.625.000,00 € 3.550.000,00 €
16 Außerordentliches Ergebnis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17 Ergebnis vor Steuern 3.858.000,00 € 3.779.000,00 € 3.701.000,00 € 3.625.000,00 € 3.550.000,00 €
18 Steuern 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €
19 Jahresüberschuss 3.738.000,00 € 3.659.000,00 € 3.581.000,00 € 3.505.000,00 € 3.430.000,00 €
Verwendung Jahresergebnis:
Unterschied AfA Handelsrecht - AfA Gebührenrecht 362.000,00 €           342.000,00 €           322.000,00 €               302.000,00 €               282.000,00 €           
Kalkulatorische Verzinsung 3.133.000,00 €        3.074.000,00 €        3.016.000,00 €            2.960.000,00 €            2.905.000,00 €        
Zinserträge 10.000,00 €             10.000,00 €             10.000,00 €                10.000,00 €                10.000,00 €             
Erträge aus Nebengeschäften 233.000,00 €           233.000,00 €           233.000,00 €               233.000,00 €               233.000,00 €           
3.738.000,00 €        3.659.000,00 €        3.581.000,00 €            3.505.000,00 €            3.430.000,00 €        
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21 Wirtschaftsplan 2019 
 
 
 
  
         
         
         
         
 
5.  Vermögensplan 2019  
 der AWM 
  
  
Vermögensplan 
2019 
Nachrichtlich:   
Vermögensplan  
2018 
 
I. Einnahmen 
 
11.168.000 € 
 
8.994.000 € 
 
1. Zuführungen zu Rückstellungen mit 
langfristigem Charakter 
 
 
355.000 € 
 
 
561.000 € 
 
2. Abschreibungen abzgl. Erträge aus 
der Auflösung des Sonderpostens 
aus Zuweisungen der öffentlichen 
Hand 
 
 
 
 
6.704.000 € 
 
 
 
 
6.653.000 € 
 
3. Aufnahme von Krediten 
 
371.000 € 
 
0 € 
 
4. Jahresüberschuss 
 
3.738.000 € 
 
1.780.000 € 
 
 
II. Ausgaben 
 
 
11.168.000 € 
 
 
8.994.000 € 
 
1. Darlehenstilgungen 
 
500.000 € 
 
0 € 
 
2. Investitionen 
 
10.668.000€ 
 
8.994.000 € 
 
a) Stadtreinigung 
 
2.258.000 € 
 
1.451.000 € 
 
a1)  Straßenreinigung 
 
1.710.000 € 
 
1.020.000 € 
 
a2)  Winterdienst 
 
530.000 € 
 
413.000 € 
 
a3)  Sonstiges 
 
18.000 € 
 
 
18.000 € 
   
b)  Abfallwirtschaft 7.603.000 € 6.431.000 € 
   
b1)  Abfallabfuhr 3.058.000 € 2.756.000 € 
   
b1.1) Abfall- u. Wertstoffbehälter 770.000 € 650.000 € 
   
b1.2) Fahrzeuge 2.270.000 € 2.088.000 € 
   
b1.3) Sonstiges 18.000 € 18.000 € 
   
b1.4) Errichtung von Annahmeste l-
len 
0 € 0 € 
   
Seite 114

26 Wirtschaftsplan 2019 
 
 
 
  
         
         
         
         
 
Anlage: Mittelfristiger Finanzplan Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 2019 – 2023 
 
 
 
 
  
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Investitionen
a) Stadtreinigung 2.258.000,00 €           2.218.000,00 €            2.218.000,00 €           2.218.000,00 €           2.218.000,00 €           
a1) Straßenreinigung 1.710.000,00 €           1.700.000,00 €            1.700.000,00 €           1.700.000,00 €           1.700.000,00 €           
a2) Winterdienst 530.000,00 €              500.000,00 €              500.000,00 €              500.000,00 €              500.000,00 €              
a3) Sonstiges 18.000,00 €                18.000,00 €                18.000,00 €                18.000,00 €               18.000,00 €               
b) Abfallwirtschaft 7.603.000,00 €           4.038.000,00 €            4.038.000,00 €           4.038.000,00 €           4.038.000,00 €           
b1) Abfallabfuhr 3.058.000,00 €           2.988.000,00 €            2.988.000,00 €           2.988.000,00 €           2.988.000,00 €           
b11) Abfall- und Wertstoffbehälter 770.000,00 €              770.000,00 €              770.000,00 €              770.000,00 €              770.000,00 €              
b12) Fahrzeuge 2.270.000,00 €           2.200.000,00 €            2.200.000,00 €           2.200.000,00 €           2.200.000,00 €           
b13) Sonstiges 18.000,00 €                18.000,00 €                18.000,00 €                18.000,00 €               18.000,00 €               
b14) Errichtung von Annahmestellen -  €                         -  €                          -  €                         -  €                         -  €                         
b2) Abfallverwertung/-entsorgung 4.545.000,00 €           1.050.000,00 €            1.050.000,00 €           1.050.000,00 €           1.050.000,00 €           
b21) Fahrzeuge 3.595.000,00 €           750.000,00 €              750.000,00 €              750.000,00 €              750.000,00 €              
b22) Baukosten Infrastruktur 900.000,00 €              250.000,00 €              250.000,00 €              250.000,00 €              250.000,00 €              
b23) Errichtung abfallwirtschaftlicher Anlagen -  €                         -  €                          -  €                         -  €                         -  €                         
b24) Sonstiges 50.000,00 €                50.000,00 €                50.000,00 €                50.000,00 €               50.000,00 €               
c) Gemeins ame Anlagen 807.000,00 €              355.000,00 €              355.000,00 €              355.000,00 €              355.000,00 €              
c1) Fahrzeuge 40.000,00 €                50.000,00 €                50.000,00 €                50.000,00 €               50.000,00 €               
c2) Maschinen und Geräte 60.000,00 €                50.000,00 €                50.000,00 €                50.000,00 €               50.000,00 €               
c3) Geringwertige Wirtschaftsgüter 15.000,00 €                15.000,00 €                15.000,00 €                15.000,00 €               15.000,00 €               
c4) Baumaßnahmen 450.000,00 €              -  €                          -  €                         -  €                         -  €                         
c5) Sonstiges 242.000,00 €              240.000,00 €              240.000,00 €              240.000,00 €              240.000,00 €              
Darlehenstilgung 500.000,00 €              650.000,00 €              650.000,00 €              650.000,00 €              650.000,00 €              
Ges amt 11.168.000,00 €         7.261.000,00 €            7.261.000,00 €           7.261.000,00 €           7.261.000,00 €           
Deckungsmittel
Zuführung zu Rückstellungen 355.000,00 €              
Regelabschreibungen 6.704.000,00 €           7.261.000,00 €            7.261.000,00 €           7.261.000,00 €           7.261.000,00 €           
Aufnahme von Krediten 371.000,00 €              
Jahresüberschuss 3.738.000,00 €           
Ges amt 11.168.000,00 €         7.261.000,00 €            7.261.000,00 €           7.261.000,00 €           7.261.000,00 €           
Seite 115Seite 115

27 Wirtschaftsplan 2019 
 
 
 
  
         
         
         
         
 
4. Stellenübersicht 2019  
der AWM    
 
 
 
Stellenübersicht der Arbeitnehmer/-innen 
 
 
Entgeltgruppe Stellen 2019  Abweichungen 
gegenüber 2018 Stellen 2018 Ist-Besetzung 
30.06.2018 
Vermerke / 
Erläuterungen 
 
EGr. 15 Ü 
 
1,00 
 
- 
 
1,00 
 
1,00   
EGr. 15 1,00 - 1,00 1,00   
EGr. 14 3,00 + 1,00 2,00 1,76   
EGr. 13 2,00 - 2,00 2,00  
EGr. 12 4,50 + 1,00 3,50 3,50   
EGr. 11 2,50 - 2,50 2,50   
EGr. 10 8,50 - 8,50 7,77   
EGr. 9c 3,00 + 1,00 2,00 1,77  
EGr. 9b 9,00 - 1,00 10,00 10,00  
EGr. 9a 7,00 + 2,00 5,00 2,80  
EGr. 8 5,00 - 1,00 6,00 6,00   
EGr. 7 18,50 - 18,50 18,50   
EGr. 6 159,50 + 1,22 158,28 158,28   
EGr. 5 6,50 - 6,50 6,50   
EGr. 4 140,50 - 140,50 140,50  
EGr. 3 2,26 - 2,26 2,26   
EGr. 1 1,50 - 1,50 1,30  
Summe 375,26 + 4,22 371,04 367,44  
nachrichtlich: 
Auszubildende 14,00 + 2,00 12,00 14,00 
 
 
  
Seite 116

4 | Geschäftsbericht 2018 | Jahresabschluss
Bilanz zum 31 .12 .2018
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Saubere Lösung
Aktivseite
EUR
31 .12 .2018
EUR
31 .12 .2017
EUR
A .  ANLAGEVERMÖGEN
  I .  IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
  Entgeltlich erworbene Konzessionen und Software 84 .080,35 112 .826,08
 II .  SACHANLAGEN
  1 .  Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten 24 .631 .188,76 22 .599 .172,71
 2 .  Anlagen der Stadtreinigung 3 .523 .389,79 3 .393 .360,12
  3 .  Anlagen der Abfallwirtschaft 23 .917 .974,52 25 .061 .614,35
  4 .  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 .499 .941,83 1 .340 .194,19
  5 .  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 258 .977,16 3 .732 .979,12
53 .831 .472,06 56 .127 .320,49
  III . FINANZANLAGEN
  1 .  Wertpapiere des Anlagevermögens 9 .580 .777,54 9 .500 .841,60
  2 .  Sonstige Ausleihungen 1 .500 .000,00 1 .500 .000,00
11 .080 .777,54 11 .000 .841,60
64 .996 .329,95 67 .240 .988,17
B .  UMLAUFVERMÖGEN
 I .  VORRÄTE
  1 .  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 739 .858,30 747 .436,55
  2 .  Fertige Erzeugnisse und Waren 69 .327,55 84 .979,42
809 .185,85 832 .415,97
  II .  FORDERUNGEN UND SONSTIGE
    VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
  1 .  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 .060 .109,17 2 .179 .803,02
  2 .  Forderungen an die Stadt Münster 7 .648 .836,27 708 .989,71
  3 .  Sonstige Vermögensgegenstände 39 .274,28 21 .972,05
9 .748 .219,72 2 .910 .764,78
  III  .  KASSENBESTAND UND GUTHABEN
    BEI KREDITINSTITUTEN 10 .014 .360,86 15 .008 .936,90
 
20 .571 .766,43 18 .752 .117,65
 C .  RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 68 .066,47 68 .884,74
85 .636 .162,85 86 .061 .990,56
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Geschäftsbericht 2018 | Jahresabschluss | 5 
Saubere Lösung
Passivseite
EUR
31 .12 .2018
EUR
31 .12 .2017
EUR
A .  EIGENKAPITAL
 I .  STAMMKAPITAL 500 .000,00 500 .000,00
  II .  RÜCKLAGEN
    Allgemeine Rücklagen 19 .436 .450,11 17 .385 .873,95
 III . JAHRESÜBERSCHUSS 4 .761 .709,15 4 .326 .609,84
24 .698 .159,26 22 .212 .483,79
B .  SONDERPOSTEN AUS ÜBERSCHÜSSEN
  AWM-DIENSTLEISTUNGEN 227 .950,57 126 .396,68
C .  SONDERPOSTEN AUS PHOTOVOLTAIK-ÜBERSCHÜSSEN 81 .613,60 66 .271,05
D .  SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE
 ZUM ANLAGEVERMÖGEN 18 .333,33 23 .833,33
E .  RÜCKSTELLUNGEN
  1 .  Rückstellungen für Pensionen 2 .532 .859,00 2 .462 .826,00
 2 .  Steuerrückstellungen 39 .890,00 17 .500,00
  3 .  Sonstige Rückstellungen
    a] Gebührenüberschüsse 332 .046,09 677 .593,27
    b] Übrige 34 .890 .543,09 34 .041 .137,00
35 .222 .589,18 34 .718 .730,27
 37 .795 .338,18 37 .199 .056,27
F .  VERBINDLICHKEITEN
 1 .  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
    31 .12 .2018: 485 .348,27 € [31 .12 .2017: 54,13 €]
11 .000 .038,27 11 .000 .054,13
 2 .  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
    31 .12 .2018: 2 .661 .792,06 € [31 .12 .2017: 4 .263 .720,40 €]
2 .661 .792,06 4 .263 .720,40
 3 .  Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
    31 .12 .2018: 501 .539,13 € [31 .12 .2017: 362 .068,43 €]
501 .539,13 362 .068,43
 4 .  Verbindlichkeiten gegenüber Gebührenzahlern
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
    31 .12 .2018: 4 .708 .000,00 € [31 .12 .2017: 3 .537 .000,00 €]
7 .267 .110,81 9 .427 .490,75
  5 .  Sonstige Verbindlichkeiten
    davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
    31 .12 .2018: 1 .384 .287,64 € [31 .12 .2017: 1 .380 .615,73 €]
    davon aus Steuern
    31 .12 .2018: 1 .302 .253,69 € [31 .12 .2017: 1 .296 .022,85 €]
1 .384 .287,64 1 .380 .615,73
 22 .814 .767,91 26 .433 .949,44
85 .636 .162,85 86 .061 .990,56
Seite 118

6 | Geschäftsbericht 2018 | Jahresabschluss
Gewinn- und Verlustrechnung 
Saubere Lösung
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1 . Januar bis 31 . Dezember 2018 EUR EUR
2018
EUR
2017
EUR
1 . Umsatzerlöse 57 .959 .745,21 55 .882 .514,62
2 . Verminderung des Bestands 
 an fertigen Erzeugnissen
-507,20 -4 .554,00
3 . Sonstige betriebliche Erträge 1 .127 .018,40  683 .633,80
 davon Inanspruchnahme der Rückstellungen 
 aus Gebührenüberschüssen 
 2018: 323 .068,86 € [2017: 12 .410,77 €]
59 .086 .256,41 56 .561 .594,42
4 . Materialaufwand
 a]  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
  Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
4 .415 .543,92 4 .461 .366,37
 b] Aufwendungen für bezogene Leistungen 14 .669 .777,00  14 .539 .980,63
19 .085 .320,92 19 .001 .347,00
5 . Personalaufwand
 a] Löhne und Gehälter 16 .428 .279,96 15 .424 .737,28
 b] Soziale Abgaben und Aufwendungen für
  Altersversorgung und für Unterstützung
  davon für Altersversorgung:
  2018: 1 .489 .869,37 € [2017: 1 .402 .770,70 €]
4 .864 .082,09 4 .573 .683,53
21 .292 .362,05 19 .998 .420,81
6 . Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
 gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6 .948 .958,19 6 .708 .510,31
7 . Sonstige betriebliche Aufwendungen 4 .625 .511,91  4 .288 .387,05
51 .952 .153,07 49 .996 .665,17
8 . Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 72 .644,69 56 .543,18
9 . Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 .337 .260,35 2 .202 .926,30
  davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 
  2018: 2 .287 .286,31 € [2017: 2 .152 .594,00 €]
10 . Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 54 .123,46 36 .834,86
11 . Ergebnis nach Steuern 4 .815 .364,22 4 .381 .711,27
12 . Sonstige Steuern 53 .655,07 55 .101,43
13 . Jahresüberschuss 4 .761 .709,15 4 .326 .609,84
Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresüberschusses 
a) Einstellung in die allgemeine Rücklage 2 .390 .104,47 2 .050 .576,16
b) Zuführung in den allgemeinen Haushalt 2 .230 .741,02 2 .159 .137,24
c) Zuführung Sonderposten Photovoltaik-Überschüsse 27 .668,04 15 .342,55
d) Zuführung Sonderposten Überschüsse AWM-Dienstleistungen 113 .195,62 101 .553,89
Seite 119Seite 119

Seite 120

Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2019 
und Jahresabschluss 2018 
der 
citeq 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0964/2018 und V/0484/2019 verwiesen 
Seite 121Seite 121

8 
2 Erfolgsplan citeq 
  Gesellschaft: citeq  citeq 
Nr. Angaben in EURO Plan  
2018 
Plan  
2019 
Plan  
2020 
Plan  
2021 
Plan  
2022 
Plan  
2023 
1 Umsatzerlöse 27.844.120 32.373.080 32.551.560 33.045.970 33.344.450 33.081.040 
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0 
3 sonstige betriebliche Erträge 55.000 50.000 37.500 0 0 0 
4 Gesamtleistung 27.899.120 32.423.080 32.589.060 33.045.970 33.344.450 33.081.040 
5 Materialaufwand 10.144.250 11.374.730 10.624.690 10.781.210 10.795.970 10.646.130 
6 Personalaufwand 10.700.010 12.962.880 13.678.920 14.164.400 14.294.170 14.565.140 
7 Abschreibungen 5.881.510 4.760.620 4.665.900 4.109.510 3.679.770 2.872.010 
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 1.106.580 1.461.470 1.352.170 1.352.170 1.343.170 1.343.170 
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 66.770 1.863.380 2.267.380 2.638.680 3.231.370 3.654.590 
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 328.560 328.560 328.560 328.560 328.560 328.560 
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.283.850 1.293.410 1.336.800 1.370.520 1.407.420 1.435.180 
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit -888.520 898.530 1.259.140 1.596.720 2.152.510 2.547.970 
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) -888.520 898.530 1.259.140 1.596.720 2.152.510 2.547.970 
17 Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 
18 sonstige Steuern 1.200 990 990 990 990 990 
19 Jahresfehlbetrag (2018), 
Jahresüberschuss (2019-2023)/ -920.020 867.240 1.227.850 1.565.430 2.121.220 2.516.680 
Seite 122

16 
3 Finanz- und Vermögensplan citeq 
Auszahlungen (Angaben in €) 2019 2020 2021 2022 2023 
Jahresfehlbetrag  
(Erlöse < Aufwendungen) 0 0 0 0 0 
Investitionen (aus Investitionsplan - 
Mittelbedarf) 5.896.360 4.016.800 2.089.080 1.967.340 1.650.930 
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 4.760.620 5.011.340 4.866.450 4.604.470 3.379.300 
Ausschüttung an die Stadt Münster 137.620 15.480 27.420 127.270 369.620 
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen) 
1.603.330 1.196.190 1.003.120 1.066.690 883.540 
Entnahmen 302.960 197.650 0 0 0 
      
Summe (Auszahlungen) 12.700.890 10.437.460 7.986.070 7.765.770 6.283.390 
      
      
Deckungsmittel (Angaben in €) 2019 2020 2021 2022 2023 
Jahresüberschuss  
(Erlöse > Aufwendungen) 867.240 1.227.850 1.535.190 2.121.220 2.516.680 
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 4.760.620 4.665.900 4.109.510 3.679.770 2.872.010 
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 867.630 674.560 738.130 554.980 616.180 
Investitionszuschuss aus dem städt. 
Haushalt* 0 0 0 0 0 
Darlehnsauszahlungen  
(Fremdmittelaufnahme) 6.205.400 3.869.150 1.573.000 1.409.800 278.520 
Einlagen 0 0 0 0 0 
      
Summe (Deckung) 12.700.890 10.437.460 7.955.830 7.765.770 6.283.390 
      
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0 
      
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
  
Seite 123Seite 123

38 
4.3 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten 
Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar: 
 
 2019 2018 
Besetzte  
Stellen am 
30.06.2018 
Beamte 39,13 39,13 38,31 
Tariflich  
Beschäftigte 124,65 105,14 98,65 
insgesamt  163,78  144,27  136,96 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
EntgGr Zahl der 
Stellen 2019 Veränderung Zahl der 
Stellen 2018 
Besetzte  
Stellen am 
30.06.2018 
SV 1,00 0,0 1,00 1,00 
15 1,00 1,00 0,00 0,00 
13 12,00 4,00 8,00 8,00 
12 5,00 4,00 1,00 0,50 
11 66,87 16,87 50,00 45,19 
10 27,28 -1,00 28,28 28,28 
09 0,00 -6,36 6,36 6,36 
09B 1,50 1,50 0,00 0,00 
09A 1,00 0,0 1,00 1,00 
08 8,00 0,50 7,50 6,50 
07 1,00 -1,00 2,00 1,82 
Summe  124,65   19,51  105,14   98,65 
 
Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
Besoldungs- 
gruppe 
Zahl der 
Stellen 2019 Veränderung Zahl der 
Stellen 2018 
Besetzte  
Stellen am 
30.06.2018 
A15 3,00  3,00 3,00 
A13 1.EA 7,50  7,50 7,50 
A12 19,63  19,63 19,33 
A11 9,00  9,00 8,48 
Summe 39,13 0,00 39,13 38,31 
 
In der ci teq befinden sich zum 30.06.2018  6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung. Im 
Ausbildungsjahr 2018/2019 wurden zusätzlich 3 neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden 
werden bereichsübergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet: 
 
 Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung 
 Fachinformatiker/-in Systemintegration 
 Informatikkaufmann/Informatikkauffrau 
 Informationselektroniker/-in 
 Informatikbetriebswirt/-in Bachelor of Arts 
Seite 124

4 
1 Bilanz zum 31. Dezember 2018 
 
A K T I V S E I T E       31.12.2018   31.12.2017 
            EUR EUR   EUR 
          A. ANLAGEVERMÖGEN 
     
          
 
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 
    
  
1. Entgeltlich erworbene Software 2.229.610,00 
  
2.119.219,00  
  
2. Geleistete Anzahlungen 
 
0,00 
  
22.404,16  
      
  2.229.610,00 
 
2.141.623,16  
 
II. SACHANLAGEN 
     
  
1. Fahrzeuge 
  
53.872,00 
  
42.789,00  
  
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.551.431,00 
  
5.265.089,00  
  
3. Anlagen im Bau 
 
93.333,93 
  
76.906,19  
      
  5.698.636,93 
 
5.384.784,19  
 
III FINANZANLAGEN 
     
  
1. Beteiligungen 
 
1.000,00 
  
1000,00  
  
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 24.781.534,87 
  
23.551.694,09  
       
24.782.534,87 
 
23.552.694,09 
       
32.710.781,80 
 
31.079.101,44 
          B. UMLAUFVERMÖGEN 
     
          
 
I. VORRÄTE 
      
   
Betriebsstoffe 
  
131.967,65 
 
140.373,81 
          
 
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE 
    
  
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 
    
  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 577.187,89 
  
305.180,32 
  
2. Forderungen an die Stadt 
 
7.044.106,26 
  
6.951.871,43 
   
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  
   
   
31.12.2018 6.571.259,59 € 
 
 
   
   
31.12.2017 6.571.259,59 € 
 
 
   
  
3. Sonstige Vermögensgegenstände 7.009,79 
  
31.545,53 
   
   
   
   
  
     
   
  
  
7.628.303,94 
 
7.288.597,28 
          
 
III GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN 
 
6.404,66 
 
2.721,36 
       
7.766.676,25 
 
7.431.692,45 
          C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 
 
1.253.107,00 
 
1.295.709,54 
          
       
41.730.565,05 
 
39.806.503,43 
 
  
Seite 125Seite 125

5 
P A S S I V S E I T E     31.12.2018   31.12.2017 
            EUR EUR   EUR 
          A. EIGENKAPITAL 
     
          
 
I. STAMMKAPITAL 
  
200.000,00  
 
200.000,00  
          
 
II. GEWINNRÜCKLAGEN 
     
  
andere Gewinnrücklagen 
  
8.357.685,11 
 
7.107.080,12 
       
 
  
 
III. JAHRESÜBERSCHUSS 
  
869.360,04 
 
1.250.604,99 
       
9.427.045,15 
 
8.557.685,11 
          B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN 
    
 
DER ÖFFENTLICHEN HAND ZUR FINANZIERUNG 
    
 
DES SACHANLAGEVERMÖGENS 
 
2.043,00 
 
982,00 
          C. RÜCKSTELLUNGEN 
     
          
 
1. Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen 26.214.723,00 
  
25.036.656,00 
 
2. Steuerrückstellungen 
 
20.402,74 
  
0,00  
 
3. Sonstige Rückstellungen 
 
1.265.959,24 
  
1.134.513,47 
       
27.501.084,98 
 
26.171.169,47 
          D. VERBINDLICHKEITEN 
     
          
 
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.127.639,62 
  
1.127.639,62 
  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
    
  
31.12.2018 1.127.639,62 € 
     
  
31.12.2017 1.127.639,62 € 
     
 
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 822.991,08 
  
673.940,64 
  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
    
  
31.12.2018 822.991,08 € 
     
  
31.12.2017 673.940,64 € 
     
 
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 2.486.424,17 
  
2.789.437,25 
  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
    
  
31.12.2018 2.486.424,17 € 
     
  
31.12.2017 2.789.437,25 € 
     
 
4. Sonstige Verbindlichkeiten 
 
352.980,62 
  
479.635,90 
 
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
    
  
31.12.2018 352.980,62 € 
     
  
31.12.2017 479.635,90 € 
     
 
b) davon aus Steuern 
     
  
31.12.2018 51.752,94 € 
     
  
31.12.2017 59.281,70 € 
     
       
4.790.035,49 
 
5.070.653,41 
          E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 
 
10.356,43 
 
6.013,44 
          
       
41.730.565,05 
 
39.806.503,43 
  
Seite 126

6 
2 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2018 
 
     
2018 2018 
 
2017 
     
EUR EUR 
 
EUR 
1. Umsatzerlöse 
  
27.202.069,78 
  
25.622.120,41 
 
./. Rückerstattung ÖrV 
  
-31.357,84 
  
-297.865,29 
     
27.170.711,94 
  
25.324.255,12 
     
 
   2. Sonstige betriebliche Erträge 
 
94.168,44 
  
72.755,30 
         3. Gesamtleistung 
   
27.264.880,38 
 
25.397.010,42 
         4. Materialaufwand 
      
 
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebs- 
     
  
stoffe und für bezogene Waren 
 
390.906,29 
  
332.547,43 
 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 
 
9.099.406,93 
  
8.572.766,06 
     
9.490.313,22 
  
8.905.313,49 
         5. Rohergebnis 
   
17.774.567,16 
 
16.491.696,93 
         6. Personalaufwand 
      
 
a) Löhne und Gehälter 
  
8.492.832,59 
  
7.388.273,49 
 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
 
 
   
  
Altersversorgung und für Unterstützung 
 
2.414.620,60 
  
2.540.773,79 
  
davon für Altersversorgung 
 
10.907.453,19 
  
9.929.047,28 
  
2018: 1.119.257,24 € 
     
  
2017: 1.381.974,65 € 
     
         7. Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 
     
      
  
3.889.068,23 
  
3.509.841,65 
         8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
1.174.630,76 
  
952.569,39 
         9. Betriebsergebnis 
   
1.803.414,98 
 
2.100.238,61 
         10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
328.562,98 
  
328.562,98 
         11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
1.237.161,73 
  
1.165.553,71 
 
davon aus Aufzinsung 
      
 
2018: 1.231.993,00 € 
     
 
2017: 1.161.846,00 € 
     
         12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
  
24.661,19 
 
12.031,89 
      
 
  13. Ergebnis nach Steuern 
   
870.155,04 
 
1.251.215,99 
         14. Sonstige Steuern 
   
795,00 
 
611,00 
         15. Jahresüberschuss 
   
869.360,04 
 
1.250.604,99 
 
  
Seite 127Seite 127

Seite 128

Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2019 
und Jahresabschluss 2018 
 
Münster Marketing 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/1046/2018 und V/0582/2019 verwiesen 
Seite 129Seite 129

8                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
3. Erfolgsplan 2019 der MÜNSTER MARKETING 
                    
 
   
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2017 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 
 
758.000 
 
724.200 
 
774.249 
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 
 
 
0 
 
 
 0 
 
 
0 
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
2.072 
 
53.391 
 
41.740 
 
4. 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
2.868.028 
 
3.369.509 
 
2.767.366 
 
5. 
 
Gesamtleistung 
 
3.628.100 
 
4.147.100 
 
3.583.355 
 
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
38.100 
    335.500       
 
 
38.100 
353.500 
 
 
43.926 
333.691 
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
1.780.000     
464.000        
 
 
1.741.955 
451.845 
 
 
1.679.717 
438.938 
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
11.000 
 
11.000 
 
10.762 
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
930.500     
 
1.482.200 
 
869.523 
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
         2.000 
 
2.000 
 
4.164 
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
1.000            
 
500 
 
1.070 
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
40.000 
 
179.892 
 
 
14. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
       40.000 
 
40.000 
 
49.119 
 
15. 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
130.773 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 130

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 der MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Plan 
2019 
EUR 
Plan 
2020 
EUR 
Plan 
2021 
EUR 
Plan 
2022 
EUR 
Plan 
2023 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
 
758.000 
 
756.000 
 
759.000 
 
765.000 
 
770.000 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
 
2.072 
 
2.414 
 
2.500 
 
2.500 
 
3.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 
2.868.028 
 
2.908.386 
 
2.964.600 
 
3.021.900 
 
3.080.200 
 
Gesamtleistung 
 
 
3.628.100 
 
3.666.800 
 
3.726.100 
 
3.789.400 
 
3.853.200 
 
Materialaufwand 
 
 
373.600 
 
407.000 
 
413.200 
 
419.600 
 
427.200 
 
Personalaufwendungen 
 
 
2.244.000 
 
2.226.300 
 
2.270.800 
 
2.316.200 
 
2.362.500 
 
Abschreibungen 
 
 
11.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
 
930.500 
 
969.500 
 
978.600 
 
989.600 
 
999.500 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
 
2.000 
 
4.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.500 
 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.500 
 
30.000 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
 
40.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.500 
 
0.000 
 
Jahresergebnis 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
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13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibun-
gen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2018  
EUR 
 
Ergebnis 
2017 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0                
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000   
 
8.000 
 
2.208  
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
2.208 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2018  
EUR 
 
Ergebnis 
2017 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
14.010 
 
14.010 
 
5.205 
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
11.000 
 
11.000 
 
         10.762 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
130.773 
 
 
 
Summe 
 
25.010 
 
25.010 
 
146.740 
Seite 132

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
6.   Finanzplan 2019 – 2023 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020  
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung Pensionsrückstellungen 
 
14.010 
 
15.000 
 
17.000 
 
15.000 
 
25.000 
 
2. 
 
Regelabschreibungen 
 
11.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
25.010 
 
23.000 
 
24.500 
 
22.500 
 
32.500 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2019 
 
Der Finanzplan von Münster Mark eting weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 201 9 
bis 2023 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber. 
 
 
 
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15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2018 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2018 
 
Stellen 
2019 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2018 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2018 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
E 14 
 
1,82 
 
1,82 
  
1,82 
 
 
E 13 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 11 
 
2,50 
 
1,50 
 
-1,00 
 
1,50 
 
 
E 10 
 
4,13 
 
4,13 
 
 
 
4,13 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B                
 
  E 09A 
 
1,00 
 
0,00   
 
1,37  
 
1,00 
 
    1,00 
 
    1,87 
 
 
 
  1,00 
 
  0,50 
 
1,00 
 
1,00 
 
1,87 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
4,00 
 
5,68 
 
3,50 
 
    5,68 
 
-0,50 
 
3,50 
 
5,68 
 
 
E 06 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
2,00 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
28,82 
 
28,82 
 
 
 
  
28,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 136

Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2019/2020 
und Jahresabschluss 2017/2018 
des 
Theater Münster 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0108/2019 und V/359/2019 verwiesen 
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Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                    
 5 
 
3. Erfolgsplan 2018/2019 des Theaters Münster 
 
          Plan Plan 
Erträge         2019/2020 2018/2019 
          € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.463.000  3.531.500  
      
              
Betriebskostenzuweisung 
   
22.659.300  21.688.000  
              
      
Aktivierte Eigenleistung 35.000  0 
      
              
Sonstige betriebliche Erträge 745.000  859.100  
      
              
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
 
10.000  5.000  
              
Gesamt         26.912.300  26.083.600  
      
Aufwendungen       € € 
              
Materialaufwand 935.500  813.000  
              
      
Bezogene Leistungen 1.405.000  1.214.000  
      
              
Personalaufwendungen 20.587.100  20.151.000  
      
              
Abschreibungen 757.000  767.000  
  
 
    
              
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.151.200  3.101.750  
      
              
Sonstige Steuern 2.000  2.000  
      
              
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
Gesamt         26.837.800  26.048.750  
      
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   74.500  34.850  
      
außerordentliche Erträge 0 0 
  
  
        
außerordentliche Aufwendungen 
  
0 0 
              
außerordentliches Ergebnis 
  
0 0 
  
    
    
Jahresfehlbetrag       74.500  34.850  
 
 
Seite 138

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     8 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2019/2020 – 2023/2024 des Theater Münster 
 
      Plan Plan Plan Plan Plan 
Erträge     19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 
      € € € € € 
  
 
    
Umsatzerlöse 3.463.000  3.463.000  3.463.000  3.463.000  3.463.000  
      
Betriebskostenzuweisung 22.659.300  23.277.000  23.954.500  24.641.000  25.180.000  
  
  
  
Aktivierte Eigenleistungen 35.000  35.000  35.000  35.000  35.000  
  
  
  
Sonstige betriebliche Erträge 745.000  745.000  745.000  745.000  745.000  
    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  
                
Gesamt     26.912.300  27.530.000  28.207.500  28.894.000  29.433.000  
      
      Plan  Plan  Plan  Plan  Plan  
Aufwendungen   19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 
      € € € € € 
          
Materialaufwand 935.500  963.600  992.500  1.022.300  1.032.500  
    
Bezogene Leistungen 1.405.000  1.447.200  1.490.600  1.535.300  1.566.000  
    
Personalaufwendungen  20.587.100  21.032.600  21.487.000  21.950.500  22.423.200 
    
Abschreibungen 757.000  800.000  800.000  800.000  800.000  
  
 
  
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.151.200  3.245.700  3.343.100  3.443.400  3.512.300  
    
Sonstige Steuern 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  
    
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
      
 
    
Gesamt     26.837.800  27.491.100  28.115.200  28.753.500  29.336.000  
          
Ergebnis der gewöhnlichen  74.500  38.900  92.300  140.500  97.000  
Geschäftstätigkeit             
      
außerordentliche Erträge   0 0 0 0 0 
    
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 
    
außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 
                
Jahresüberschuss   74.500  38.900  92.300  140.500  97.000  
 
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Manage- 
mentkontraktes, inkl. 7. Finanzformel gem. der V/00 19/2017 und der Fördervereinbarung 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster. 
 
 
 
 
 
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Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     10 
 
Mittelfristiger Vermögensplan 2019/2020– 2023/2024 des Theater Münster 
 
  Plan Plan Plan Plan Plan 
Einnahmen 19/20  20/21 21/22 22/23 23/24 
  € € € € € 
Abschreibungszuschuss 649.000  649.000  649.000  649.000  649.000  
Sanierungs-€ 175.000  175.000  175.000  175.000  175.000  
Übertrag aus Vorjahr 0 224.000  248.000  172.000  96.000  
Gesamt 824.000  1.048.000  1.072.000  996.000  920.000  
  Plan 
Auszahlungen 19/20 
  € 
investive Beschaffungen 200.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 100.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 224.000  
Gesamt 824.000  
  Plan 
Auszahlungen 20/21 
  €   
investive Beschaffungen 300.000    
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 200.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 248.000  
Gesamt 1.048.000  
  Plan 
Auszahlungen 21/22 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 172.000  
Gesamt 1.072.000  
  Plan 
Auszahlungen 22/23 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 300.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 96.000  
Gesamt 996.000  
  Plan 
Auszahlungen 23/24 
  € 
investive Beschaffungen 300.000  
Bühnentechnik 300.000  
weitere Sondermaßnahmen 200.000  
Übertrag in nächstes Wirtschaftsjahr 120.000  
Gesamt 920.000  
 
 
 
Seite 140

Wirtschaftsplan 2019/2020 Theater Münster                                                     11 
 
 
5. Stellenübersicht 2019/2020   
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
Tariflich Beschäftigte  
  
EntgGr 
  Zahl der Stel- 
len 2018/19 
  Ist -Besetzung 
am 
30.06.2018 
  Zahl der Stel- 
len 2019/20       
Theater             
E10  1,00   1,00   1,00  
E09C  1,00   1,00   1,00  
E09B  2,00   2,00   2,00  
E09A  12,00   11,00   13,50  
E08  2,00   1,00   1,50  
E07  26,00   25,23   26,00  
E06  31,00   30,38   32,55  
E05  29,31   29,31   30,06  
E04  3,59   3,59   3,59  
E03  5,02   5,02   5,02  
E02  2,47   2,47   2,47  
Summe  115,39   112,00   118,69  
       
Orchester             
SV  4,00   4,00   4,00  
TVK B  63,00   63,00   63,00  
E09B  1,00   1,00   1,00  
E05  2,50   2,50   2,50  
E04  1,00   1,00   1,00  
Summe  71,50   71,50   71,50  
       
Insgesamt   186,89    183,50    190,19  
 
      
nachrichtl.: Auszubildende   1,00   1,00   3,00  
nachrichtl.: BFD  2,00   2,00   2,00  
nachrichtl.: FSJ  0,00   0,00   1,00  
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2
 
Bilanz zum 31.08.2018 
 
      
A K T I V A   31.08.2018  Vorjahr  
===========  €  € 
A. Anlagevermögen    
    I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
Summe immaterielle Vermögensgegenstände  9.969,23  23.003,78  
    II. Sachanlagen    
1.  Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.261.095,41  3.428.679,49  
2.  Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 102.160,89  55.162,45  
Summe Sachanlagen  3.363.256,30  3.483.841,94  
    III. Finanzanlagen    
1.  Wertpapiere des Anlagevermögens  1.553.431,63  1.205.897,44  
2.  Sonstige Ausleihungen  16.893,00  10.701,00  
Summe Finanzanlagen  1.570.324,63  1.216.598,44  
Summe Anlagevermögen  4.943.550,16  4.723.444,16  
B. Umlaufvermögen    
    I. Vorräte    
        Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  83.369,23  77.993,00  
Summe Vorräte  83.369,23  77.993,00  
    II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
        1. Forderung aus Lieferungen und Leistungen 196.795,55  33.267,93 
        2. Forderungen gegen die Stadt Münster 2.297.147,13  1.881.268,33  
           davon Forderungen gegen die Stadt Münster mit einer Laufzeit von über einem Jahr 1.125.192, 13  1.125.192,13  
        3. Sonstige Vermögensgegenstände  86.555,53  789.812,75  
Summe Forderungen  2.580.498,21  2.704.349,01  
    III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.017.242,87  3.021.831,52  
Gesamtsumme Umlaufvermögen  5.681.110,31  5.804.173,53  
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  76.524,45  104.475,43  
    
S U M M E   A K T I V A  10.701.184,92  10.632.093,12  
=======================    
    
P A S S I V A   31.08.2018  Vorjahr  
=============   €   €  
A. Eigenkapital    
    I. Gezeichnetes Kapital  50.000,00  50.000,00  
    II. Kapitalrücklagen  4.244.893,79  4.244.893,79  
    III. Gewinnrücklage  0,00  0,00  
    V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag  124.720,29  -27.104,42  
    IV. Jahresüberschuss  162.894,96  151.824,71  
Summe Eigenkapital  4.582.509,04  4.419.614,08  
B. Sonderposten für Zuwendungen  138.323,73  204.191,17  
C. Rückstellungen    
    I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen              2.649.461,45 2.441.526,8 0  
    II. Sonstige Rückstellungen  1.289.185,89  1.396.517,.68  
Summe Rückstellungen  3.938.647,34  3.838.044,48  
D. Verbindlichkeiten    
1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  602.571,79  750.755,67  
         davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr  602.571,79  750.755,67  
2.  Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster                                                                                                                    
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
304.631,43                                                                                                                              
304.631,43                                                                                                                              
471.981,69                                                                                                                   
471.981,69                                                                                                                              
3.  Sonstige Verbindlichkeiten  803.517,80  779.881,85  
        davon Steuerverbindlichkeiten                           89,61                           0,00  
        davon Verbindlichkeiten der sozialen Sicherheit  2.796,74  112.975,77  
        davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 803.517,80  779.881,85  
Summe Verbindlichkeiten  
                                  
1.710.451,02  2.002.619,21  
   davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.710.451,02  2.002.619,21  
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  331.253,79  167.624,18  
    
S U M M E   P A S S I V A  10.701.184,92  10.632.093,12  
=========================    
 
 
 
 
Seite 142

3
 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. September 2017 bis 31. August 2018 
    
      
   2017/2018 Vorjahr  
   €   €  
      
1. Umsatzerlöse 3.642.260,84  
                     
3.693.806,93  
    
2. Betriebskostenzuschüsse 20.698.306,61  21.088.416,79  
   
3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                   30.483,09  43.342,75  
    
4. Sonstige betriebliche Erträge 
 
1.116.867,68  947.923,64  
    
5. Materialaufwand   
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
-824.919,17  -858.419,46  
    und bezogene Ware   
    
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.575.662,00  -1.567.578,30  
Summe Materialaufwand -2.400.581,17  -2.425.997,76  
Rohergebnis                     
                            
23.087.337,05  
                                  
                               23.347.492,35  
 
6. Personalaufwand   
a) Löhne, Gehälter und Honorare -14.703.403,32 
 -14.915.714,08  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für   
    Altersvorsorgung und Unterstützung   
    davon für Altersversorgung -956.669,92 
 -906.778,89  
    für soziale Abgaben und Unterstützung -2.698.011,70  -2.755.543,52  
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für  -3.654. 681,62  -3.662.322,41  
            Altersvorsorgung und Unterstützung   
Summe Personalaufwand -18.358.084,94 
 -18.578.036,49  
    
Zwischenergebnis 4.729.252,11                                    4.769.455,86  
    
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  -1.050.549,83  -1.344.425,79  
   des Anlagevermögens und Sachanlagen    
   
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.530.669,38 
 -3.288.119,11  
    
Zwischenergebnis 148.032,90  136.910,96  
    
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                         16.555,56                                       16.698,75 
    
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00  0,00  
    
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16 4.588,46  153.609,71  
    
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00  0,00  
13. Sonstige Steuern                           -1.693,50                                         -1.785,00 
14. Jahresüberschuss 162.894,96  151.824,71  
15. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr                                           124.720,29  -27.104,42  
16. Bilanzgewinn  287.615,25  124.720,29  
 
                                                                                                      
=============================================        
   
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Seite 144

Übersicht über die Wirtschaftslage 
und die voraussichtliche 
Entwicklung der Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
Seite 145Seite 145

Seite 146

Anlagen 
 
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO 
 
 
- Darstellung der Beteiligungsstruktur 
 
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 
Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster 
mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
ist. 
 
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster 
und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den 
mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen. 
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Seite 148

100% 
münsterNETZ GmbH 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
(vgl. Vorseite) 
items GmbH 
Stadtwerke Münster GmbH  
100% 
32,19% 
99% 
100% 
FMO Luftfahrtförderungs-
GmbH 
10% 
Westfälische 
Verkehrsgesellschaft mbH 
(vgl. Vorseite) 
Westfälische Landeseisenbahn  
GmbH (WLE) 
GREEN GECCO Beteiligungs- 
gesellschaft-Verwaltungs GmbH 
Windkraft Nordseeheilbad  
Borkum GmbH 
GREEN GECCO Beteiligungs- 
gesellschaft mbH & Co. KG 
35,06% 
14,13% 
7,75% 
49,9% 
46% 
50% 
100% 
items project GmbH 
2
 Übergang auf SWMS   
   zum 01.07.2018 
3
 zu 50% anteilsmäßig 
  konsolidiert 
Verkehrsservice Gesellschaft 
Münster mbH 
2
 
7,75% 
100% 
smartOPTIMO Verwaltungs-GmbH 
Westfälische Fernwärmeversorgung 
GmbH
3
 
smartOPTIMO GmbH & Co. KG 
NDIX GmbH 
Lokalradio Münster 
Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 
50% 
50% 
25% 
FMO Parking 
Services GmbH 100% 
100% 
FMO Security 
Services GmbH 100% 
FMO Airport 
Services GmbH 100% 
FMO Passenger 
Services GmbH 33,33% 
WISAG FMO Cargo 
Service GmbH & Co. KG 33,33% 
AHS Aviation Handling 
Services GmbH 10% 
33,33% 
Bürgerwindpark Löningen  
GmbH & Ko. KG 
Bürgerwindpark Löningen  
Verwaltungs-GmbH 
WISAG FMO Cargo  
Service Beteiligungs GmbH 
Stand: 31.12.2017 
at equity konsolidiertes Unternehmen 
der Stadtwerke Münster 
Vollkonsolidiertes Unternehmen  
der Stadtwerke Münster 
at cost konsolidiertes Unternehmen  
der Stadtwerke Münster 
Tarifgemeinschaft Münsterland –  
Ruhr-Lippe GmbH 3,57% 
11,2% WestfalenTarif GmbH 
FMO Flughafen  
Münster/Osnabrück GmbH 
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Übersicht über die Wirtschaftslage 
(alle Angaben in T €) 
Unternehmen Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis 
Stadtwerke Münster GmbH 547.021 26.830 546.172 8.080 
Wohn+Stadtbau GmbH 59.915 8.222 45.786 5.945 
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH 7. 514 -893 8.750 -465 
Theatherhaus Punmpenhaus gGmbH 153 1 125 0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 5.037 107 3.230 
-1.318 
münsterNetz GmbH 177.386 0 174.811 0
Westfälische Bauindustrie GmbH 13.085 3.563 14.003 3.32 5 
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH 7.295 443 8.093 4 25 
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH 5.058 -584 entfällt * entfällt * 
NDIX GmbH 6.216 -132 7.026 102 
smartOptimo Verwaltungs-GmbH 375 18 384 24 
Technologieförderung Münster GmbH 1.823 -121 2.050 -319 
CeNTech GmbH 494 -70 300 -101 
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH 480 -109 540 -29 
Wohnungsbaugesellschaft Große Lodden GmbH 638 0 672 0
Bürgerwindpark Lönningen GmbH & CO KG ** ** 2.833 739 
Bürgerwindpark Lönningen Verwaltungs-GmbH ** ** 0 1
FMO Flughafen Münster / Osnabrück GmbH 19.953 
-6.536 19.020 -4.995 
items GmbH 38.917 1.667 39.755 956 
Westfälischer Zoologischer Garten GmbH 7.789 -4.186 7.775 -4.505 
KonvOY GmbH 34 -438 640 -2.520 
Airport Park 4.657 1.583 908 -427 
GML 1.933 883 1.575 609 
* Unternehmen ging zum 30.06.2018 auf Stadtwerke Münster GmbH über. 
** Daten liegen noch nicht vor. 
Jahresabschluss 2018 Wirtschaftsplan 2019 
Seite 150

Darstellung der Finanzströme 
Gezeichnetes 
Kapital 
(Stammkapital) 
Unternehmen T € T € % Ist 2018 Plan 2019 
Stadtwerke Münster GmbH 51.200 51.200 100,0% + 6.500 + 6 .500 
Wohn+Stadtbau GmbH 7.000 7.000 100,0% + 2.200 + 500 
Messe und Congress Centrum Halle 
Münsterland GmbH 1.294 1.191 92,0% - 350 - 350 
Theatherhaus Pumpenhaus gGmbH 50 50 100,0% - 557,1 - 495
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 500 425 85,0% - 1.700 - 1.700 
Westfälischer Zoologischer Garten GmbH 14.332 6.508 45 ,4% -3.900 - 4.800 
* Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagssteuer und Solidaritätszuschlag) 
Anteil der Stadt Münster 
Gewinnabführung (+) * 
Verlustabdeckung (-)  (in 
T €) 
Seite 151Seite 151

Seite 152

Übersichten mit 
bezirksbezogenen 
Haushaltsangaben 
 
 
 
Seite 153Seite 153

Seite 154

Bezirksvertretung Münster-Mitte 
 
 
 
Seite 155Seite 155

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 156

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
Seite 157Seite 157

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Mitte 
 
 
 
Seite 158

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4070 Sanierung Vorplatz MCC 
Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000- 
./. Auszahlungen) 
4135 Dominikanerkirche 
Umbau und Sanierung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 2.700.000 0 0 0 0 0 1.000.000 3.700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 2.700.000- 0 0 0 0 1.000.000- 3.700.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 600.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 543.665,93 106.334 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 56.334,07 106.334- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 56.334,07 1.306.334- 2.700.000- 0 0 0 0 0 1.200.000- 3.900.000- 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement 
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4380 Sanierung/Erweit. 
Feuerwehrhaus Geist 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.063,66 1.738.936 0 0 0 0 0 0 1.750.000 1.750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.063,66- 1.738.936- 0 0 0 0 0 1.750.000- 1.750.000- 
./. Auszahlungen) 
4520 Sanierung/Erweit. 
Feuerwehrhaus Altstadt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 250.000 250.000 2.204.000 0 2.764.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 250.000- 250.000- 2.204.000- 0 2.764.000- 
./. Auszahlungen) 
4610 Bauk. Erneuerung Tore 
Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 980.000 0 0 0 0 0 0 980.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 980.000- 0 0 0 0 0 980.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 298.315,71 161.152 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 298.315,71- 161.152- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 309.379,37- 1.900.089- 980.000- 0 60.000- 250.000- 250.000- 2.204.000- 1.750.000- 5.494.00 0- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0610 Besch.Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 278.563,99 632.800 415.800 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 278.563,99- 632.800- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen) 
0620 Bauk. Neue Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für Baumaßnahmen 282.470,66 405.660 327.660 0 327.660 327.660 327.660 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 282.470,66- 405.660- 327.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 162

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0630 Besch. DV-Technologien 
an Berufskollegs 
Auszahlung für den Erwerb von 630.216,65 376.160 282.480 0 282.480 282.480 282.480 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 630.216,65- 376.160- 282.480- 282.480- 282.480- 282.480- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 163Seite 163

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
4410 Schillergymnasium 
Sanierung + Umbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.020,83 1.062.394 1.600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 0 0 5.813.398 9.413.398 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.020,83- 1.062.394- 1.600.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 0 5.813.398- 9.413.398- 
./. Auszahlungen) 
4430 Erweiterung Gesamtschule 
Münster-Mitte 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.369.849,90 651.820 0 0 0 0 0 0 19.213.300 19.213.300 
Auszahlung für den Erwerb von 118.969,92 5.188 0 0 0 0 0 0 664.490 664.490 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.488.819,82- 657.008- 0 0 0 0 0 19.877.790- 19.877.790- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 164

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4480 Pascalgym. San.Innenbau 
u.Gebäudetechnik 
Auszahlung für Baumaßnahmen 553.420,36 640.798 0 0 0 0 0 0 3.762.200 3.762.200 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 53.496 53.496 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 553.420,36- 640.798- 0 0 0 0 0 3.815.696- 3.815.696- 
./. Auszahlungen) 
4490 
Mathilde-Anneke-Gesamtschule, 
Städt. GS 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.639.096,27 27.760.054 12.130.000 0 10.550.000 5.300.000 1.900.000 0 30.900.000 60.780.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 2.050.000 50.000 0 150.000 400.000 0 0 2.050.000 2.650.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.639.096,27- 29.810.054- 12.180.000- 10.700.000- 5.700.000- 1.900.000- 0 32.950.000- 63.430.0 00- 
./. Auszahlungen) 
4510 Primus-Schule 
Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 506.042,90 230.407 0 0 0 0 0 0 1.130.831 1.130.831 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 506.042,90- 230.407- 0 0 0 0 0 1.130.831- 1.130.831- 
./. Auszahlungen) 
4520 Energetische Sanierung 
Paulinum 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.682.188,31 2.596.541 375.000 0 0 0 0 0 4.575.000 4.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.682.188,31- 2.596.541- 375.000- 0 0 0 0 4.575.000- 4.950.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 165Seite 165

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
4640 Erweiterung 
Dreifaltigkeitsschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.892.167,56 2.942.393 0 0 0 0 0 0 5.190.249 5.190.249 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 182.500 0 0 0 0 0 0 182.500 182.500 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.892.167,56- 3.124.893- 0 0 0 0 0 5.372.749- 5.372.749- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 495.000- 0 0 0 0 0 495.000- 495.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 166

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa 
Auszahlung für Baumaßnahmen 594.494,52 1.884.294 0 0 0 0 0 0 2.555.000 2.555.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 410.000 0 0 0 0 0 0 410.000 410.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 594.494,52- 2.294.294- 0 0 0 0 0 2.965.000- 2.965.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.255,00 441.372 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.255,00- 441.372- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4711 Neu bzw. Umbau 
Joh.-C.-Schlaun-Gymn. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 2.500.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 27.000.000 500.000 45.000. 000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 2.500.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 27.000.000- 500.000- 45 .000.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 167Seite 167

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.178.000 0 0 0 0 0 0 3.178.000 3.178.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.378.000- 0 0 0 0 0 3.378.000- 3.378.000- 
./. Auszahlungen) 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
4810 Erweiterung 
Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.743.600 3.000.000 3.000.000 4.956.400 0 0 0 1.743.600 9.700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.743.600- 3.000.000- 4.956.400- 0 0 0 1.743.600- 9.700.000- 
./. Auszahlungen) 
4840 Erweiterung Kreuzschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.080.000 600.000 400.000 2.407.000 2.000.000 0 0 1.080.000 6.087.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.080.000- 600.000- 2.407.000- 2.000.000- 0 0 1.080.000- 6.087.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 168

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4850 Erweiterung 
Mauritzschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 980.000 1.000.000 500.000 3.525.000 0 0 0 980.000 5.505.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 980.000- 1.000.000- 3.525.000- 0 0 0 980.000- 5.505.000- 
./. Auszahlungen) 
4900 Erweiterung 
Bodelschwinghschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 800.000 500.000 3.500.000 1.585.000 500.000 0 400.000 6.785.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 800.000- 3.500.000- 1.585.000- 500.000- 0 400.000- 6.785.000- 
./. Auszahlungen) 
4910 Erweiterung 
Thomas-Morus-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 800.000 1.000.000 5.000.000 4.900.000 2.650.000 0 400.000 13.750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 800.000- 5.000.000- 4.900.000- 2.650.000- 0 400.000- 13.750.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 473.738,30 114.620 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 473.738,30- 114.620- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 14.926.595,77- 61.534.920- 32.427.760- 5.900.000 43.259.160- 25.632.190- 14.699.760- 27.000.000- 99.398. 883- 228.928.713- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 169Seite 169

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4042 Umbau Johanniterstraße 
20 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 30.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 530.000- 0 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 170

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 171Seite 171

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
4880 Neubau KiTa OFD 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 0 0 0 350.000 0 0 900.000 1.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 0 0 350.000- 0 0 900.000- 1.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4990 Bauk.Kita Pavillon 
Interim Beckstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 255.000 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 255.000- 0 0 0 0 0 255.000- 255.000- 
./. Auszahlungen) 
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 720.000 3.000.000 0 2.687.000 0 0 0 720.000 6.407.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 720.000- 3.000.000- 2.687.000- 0 0 0 720.000- 6.407.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 172

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5020 Kita Dahlweg (ehem. 
Flüchtlingsunterk.) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 246,45 1.049.264 0 0 0 0 0 0 1.049.510 1.049.510 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 246,45- 1.049.264- 0 0 0 0 0 1.049.510- 1.049.510- 
./. Auszahlungen) 
5030 Bauk. Kita Beckstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.000.000 0 100.000 0 0 0 400.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 400.000- 2.500.000- 
./. Auszahlungen) 
5070 Bauk. Kita Wienburg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 0 0 0 0 0 400.000- 400.000- 
./. Auszahlungen) 
5110 Kita Grevener Straße 121 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 720.000 1.440.000 0 0 0 0 2.160.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.500.000 0 500.000 0 0 0 0 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.780.000- 940.000 0 0 0 0 840.000- 
./. Auszahlungen) 
5120 Kita St. 
Josefs-Kirchplatz 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 175.500 0 0 0 0 0 175.500 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 824.500- 0 0 0 0 0 824.500- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 173Seite 173

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5160 Kita Hoppengarten 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 156.000 78.000 0 0 0 234.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 800.000 100.000 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 644.000- 22.000- 0 0 0 766.000- 
./. Auszahlungen) 
5200 Kita Gutenbergstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.440.000 720.000 0 0 2.160.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 500.000 2.000.000 500.000 0 0 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 560.000- 220.000 0 0 840.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.289.443,91 115.659 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.289.443,91- 115.659- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.423.689,06- 12.682.300- 11.505.580- 0 7.009.080- 4.950.080- 3.798.080- 0 5.872.335- 20.176.155 - 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 174

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.010 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 104.853,97 225.071 125.500 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.853,97- 226.081- 125.500- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
4900 Jib, energetische 
Dachdämmung 3. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 166.470,52 123.509 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.470,52- 153.509- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 271.324,49- 379.590- 125.500- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0 346.000- 346.000- 
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 175Seite 175

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 176

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
4300 Neub. SpH 
Erich-Klausener-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.956.370 0 0 0 0 0 0 4.956.370 4.956.370 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.956.370- 0 0 0 0 0 4.956.370- 4.956.370- 
./. Auszahlungen) 
4330 Sanierungsmaßn. 
Funktionsgebäude SpA Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 276.246 0 0 0 0 0 0 433.000 433.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 276.246- 0 0 0 0 0 433.000- 433.000- 
./. Auszahlungen) 
4340 Neubau Dreifachhalle 
(NRW_Sportschule) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 114.057,61 2.724.748 3.850.000 0 770.000 0 0 0 2.843.000 7.463.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 114.057,61- 2.724.748- 3.850.000- 770.000- 0 0 0 2.843.000- 7.463.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 85.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 85.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.202.768,81- 12.760.583- 5.911.700- 0 2.831.700- 1.886.700- 1.886.700- 0 8.232.370- 12.852.370 - 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 177Seite 177

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
4170 Traglufthalle Freibad 
Coburg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 2.000.000 0 0 0 0 0 50.000 2.050.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 2.000.000- 0 0 0 0 50.000- 2.050.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 50.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 68.171,66- 127.466- 2.028.500- 0 28.500- 32.200- 32.200- 0 50.000- 2.050.000- 
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 178

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 600.000 0 600.000 0 0 0 100.000 1.300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 600.000- 600.000- 0 0 0 100.000- 1.300.000- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südl., Bp 569 
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 17.000 0 0 0 0 0 2.088.934 2.088.934 
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.147.936,44 669.064 0 0 0 0 0 0 2.115.828 2.115.828 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.147.936,44- 652.064- 0 0 0 0 0 26.894- 26.894- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 20.000 1.050.000 1.450.000 4.641 2.524.641 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 20.000- 1.050.000- 1.450.000- 4.641- 2.524.641- 
./. Auszahlungen) 
4183 Düesbergweg, Kappenb 
Damm - Hammer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.201 50.000 0 300.000 0 0 0 643.068 993.068 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.201- 50.000- 300.000- 0 0 0 643.068- 993.068- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4185 Schifffahrter 
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 400.000 0 0 0 0 900.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 400.000- 0 0 0 0 900.000- 
./. Auszahlungen) 
4196 Am 
Stadtgraben/Aegidiistr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 260.000 0 0 260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 260.000- 0 0 260.000- 
./. Auszahlungen) 
4197 
Mersmannsstiege/Geringhoffstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 50.000 750.000 500.000 20.000 1.320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 50.000- 750.000- 500.000- 20.000- 1.320.000- 
./. Auszahlungen) 
4206 Friesenring, Sanierung 
Hauptsammler IV 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 50.000 1.000.000 0 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 50.000- 1.000.000- 0 1.100.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 180

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4208 Hamburger Str, Berliner 
Pl. - Bremer Str 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 400.000 0 0 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 0 400.000- 0 0 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 950.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 950.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 600 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 230.000 0 150.000 0 0 1.500.000 30.000 1.910.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 230.000- 150.000- 0 0 1.500.000- 30.000- 1.910.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 101.521,95 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 101.521,95- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.249.458,39- 927.264- 1.460.000- 0 1.450.000- 520.000- 2.110.000- 6.400.000- 824.603- 12.76 4.603- 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 181Seite 181

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4009 Bahnhofstr/Berliner 
Platz/Umfeld Bahnhof 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 40.000 0 0 0 0 0 891.029 891.029 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.601,79 2.016 0 0 0 50.000 0 1.500.000 1.952.942 3.502.942 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.601,79- 37.984 0 0 50.000- 0 1.500.000- 1.061.913- 2.611.913- 
./. Auszahlungen) 
4023 Grevener Straße,Steinf 
Str bis York-Ring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 500.000 750.000 0 0 0 1.250.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.402,99 75.000 50.000 0 1.225.000 1.125.000 0 0 85.738 2.485.738 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.402,99- 75.000- 50.000- 725.000- 375.000- 0 0 85.738- 1.235.738- 
./. Auszahlungen) 
4042 
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.450.000 4.097 1.454.097 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.450.000- 4.097- 1.454.097- 
./. Auszahlungen) 
4071 Weseler Straße 
L551/B219, dopp.Linksabb. 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 600.000 600.000 530.000 0 0 694.000 2.424.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.454,85 603.658 2.815.000 5.500.000 3.550.000 2.140.000 0 0 2.451.649 10.956.649 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.454,85- 353.658- 2.215.000- 2.950.000- 1.610.000- 0 0 1.757.649- 8.532.649- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 182

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000- 
./. Auszahlungen) 
4123 Markweg, südl., Bp 569 
Einzahlung aus Beiträgen und 2.000.000,00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 
ähnlichen Entgelten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.024.297,59 975.702 0 0 0 0 0 0 2.018.591 2.018.591 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 975.702,41 975.702- 0 0 0 0 0 18.591- 18.591- 
./. Auszahlungen) 
4125 Koburger Weg, Radweg bis 
HP Zentrum Nord 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 400.000 30.000 0 0 0 530.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 350.000 0 1.400.000 200.000 0 500.000 50.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 250.000- 1.000.000- 170.000- 0 500.000- 50.000- 1.970.000- 
./. Auszahlungen) 
4136 Bahnhofsvorplatz 
Ostseite 
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.007,46 50.000 40.000 0 1.200.000 960.000 0 0 73.063 2.273.063 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.007,46- 50.000- 40.000- 1.200.000- 960.000- 0 0 73.063- 2.273.063- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 183Seite 183

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4146 Hafenstraße,DB 
Unterführung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 250.000 450.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 250.000- 450.000- 
./. Auszahlungen) 
4147 Düesbergweg entlang DB 
(Sternb -Werland) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 0 0 10.000 330.000 0 0 33.500 373.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 0 10.000- 330.000- 0 0 33.500- 373.500- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 50.000 800.000 0 850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 800.000- 0 850.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 184

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4172 Am 
Stadtgraben/Aegidiistraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.072,26 0 20.000 0 0 0 50.000 420.000 4.072 494.072 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.072,26- 0 20.000- 0 0 50.000- 420.000- 4.072- 494.072- 
./. Auszahlungen) 
4176 Wolbecker Str, 
Servatiiplatz-Hansaring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 450.000 600.000 0 0 1.050.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 20.000 900.000 1.000.000 0 0 1.990.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 20.000- 450.000- 400.000- 0 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4187 Piusallee, Nieders.ring 
- Hoher Heckenw 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 500.000 0 0 0 0 510.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 500.000- 0 0 0 0 510.000- 
./. Auszahlungen) 
4190 Hüfferstraße, Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 680.000 22.400 702.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.147.000 81.058 1.228.058 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 467.000- 58.658- 525.658- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 185Seite 185

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4198 
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, 
Haltestellen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 20.000 0 0 0 0 120.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0 600.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 80.000- 100.000- 100.000- 0 0 480.000- 
./. Auszahlungen) 
4208 Hamburger Str, Berliner 
Pl. - Bremer Str 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 300.000 300.000 0 0 600.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 500.000 500.000 0 0 1.050.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 200.000- 200.000- 0 0 450.000- 
./. Auszahlungen) 
4212 Hansaring, Bp 535 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000 7.200.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 7.450.000- 0 0 0 0 0 7.450.000- 7.450.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 186

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4215 Bült, Fahrbahnsanierung 
Bushaltestellen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.700.000 79.833 1.779.833 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.400.000- 79.833- 1.479.833- 
./. Auszahlungen) 
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 1.228.000 0 1.308.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 1.228.000- 0 1.308.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Stadthafen 2 / Am 
Hawerkamp 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 0 0 400.000 1.380.000 0 1.880.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 0 0 400.000- 1.380.000- 0 1.880.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 187Seite 187

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4244 Windthorststraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 750.000 0 800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 750.000- 0 800.000- 
./. Auszahlungen) 
4245 Verspoel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.933,16 50.000 50.000 0 0 0 0 700.000 51.933 801.933 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.933,16- 50.000- 50.000- 0 0 0 700.000- 51.933- 801.933- 
./. Auszahlungen) 
4256 Kolde-Ring,Weseler 
Str-Mecklenbecker Str 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 2.000.000 3.000.000 300.000 0 0 0 5.300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 2.650.000 6.500.000 4.400.000 2.830.000 0 0 200.000 10.080.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 650.000- 1.400.000- 2.530.000- 0 0 200.000- 4.780.000- 
./. Auszahlungen) 
4257 Promenadenquerungen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 0 200.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 200.000 0 100.000 100.000 0 2.000.000 600.000 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 600.000- 200.000- 100.000- 0 100.000 2.000.000- 600.000- 2.800.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 50.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 478.220,33 145.442 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 478.220,33- 95.442- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 188

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Gesamtsaldo 313.008,78 10.756.818- 7.390.000- 16.000.000 13.665.000- 13.705.000- 6.170.000- 18.545.000- 12.932.9 83- 72.407.983- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 189Seite 189

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4680 Park Sentmaring 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 13.500 139.900 0 0 0 0 0 449.410 589.310 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 13.500- 139.900- 0 0 0 0 225.910- 365.810- 
./. Auszahlungen) 
4920 Umsetzung 
Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.088,85 399.382 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 0 612.467 1.312.467 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.088,85- 399.382- 175.000- 175.000- 175.000- 175.000- 0 612.467- 1.312.467- 
./. Auszahlungen) 
5300 SP Schillerstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 290.300 0 0 0 0 0 0 290.300 290.300 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 290.300- 0 0 0 0 0 290.300- 290.300- 
./. Auszahlungen) 
5330 ÖG Hansaplatz 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 340.000 0 0 0 0 340.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 125.000 340.000 340.000 0 0 0 25.000 490.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 125.000- 0 0 0 0 25.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
5360 ÖG Bremer Platz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 36.000 1.250.000 0 10.000 0 0 0 36.000 1.296.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 36.000- 1.250.000- 10.000- 0 0 0 36.000- 1.296.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 190

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 
569 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 274.000 0 0 0 0 0 274.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 340.000 0 0 0 0 0 10.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 66.000- 0 0 0 0 10.000- 76.000- 
./. Auszahlungen) 
5480 Südpark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 585.000 290.000 285.000 285.000 140.000 0 0 585.000 1.300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 585.000- 290.000- 285.000- 140.000- 0 0 585.000- 1.300.000- 
./. Auszahlungen) 
5490 San./Umgest. Wegefl. 
Bez. Mi. südl. Ber. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 230.000 0 0 0 0 0 200.000 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 230.000- 0 0 0 0 200.000- 430.000- 
./. Auszahlungen) 
5500 San./Umgest. Wegefl. 
Bez. Mi. nördl.Ber. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 206.000 0 251.250 0 0 0 75.000 532.250 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 206.000- 251.250- 0 0 0 75.000- 532.250- 
./. Auszahlungen) 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 191Seite 191

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5690 Sanierung Promenade 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 270.000 0 0 0 0 0 0 270.000 270.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 270.000- 0 0 0 0 0 270.000- 270.000- 
./. Auszahlungen) 
5710 Erneuerung 
Baukonstruktionen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 25.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
7100 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Mitte 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 156.541,36 410.361 66.450 0 66.450 66.450 66.450 0 2.261.655 2.527.455 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.541,36- 410.361- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 0 2.253.655- 2.519.455- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.474,84 173.394 65.000 0 60.000 10.000 10.000 10.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 15.474,84- 173.394- 65.000- 60.000- 10.000- 10.000- 10.000- 
Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 192

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Gesamtsaldo 296.573,92- 2.635.968- 2.688.350- 800.000 922.700- 466.450- 326.450- 85.000- 4.854.833- 9.188.783-
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 193Seite 193

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 153.183,74- 81.394- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 194

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Auszahlung 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 3.000- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 195Seite 195

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0 0 100.000 456.000 556.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.338,17 226.123 0 0 0 0 0 100.000 984.060 1.084.060 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.338,17- 226.123- 0 0 0 0 0 528.060- 528.060- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 25.338,17- 226.123- 0 0 0 0 0 0 528.060- 528.060- 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 196

Bezirksvertretung Münster-Nord 
 
 
 
Seite 197Seite 197

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 198

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
Seite 199Seite 199

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Nord 
 
 
 
Seite 200

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4085 Sanierung Bürgerhaus 
Kinderhaus 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 886.000 311.000 0 0 0 0 3.041.003 3.352.003 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 356.408,73 1.806.456 0 0 0 0 0 0 4.416.000 4.416.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 356.408,73- 920.456- 311.000 0 0 0 0 1.374.997- 1.063.997- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 33.367,04 47.856 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 33.367,04- 47.856- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 389.775,77- 968.312- 311.000 0 0 0 0 0 1.374.997- 1.063.997- 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement 
Seite 201Seite 201

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4540 Neubau Feuerwehrhaus 
Sprakel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.856.000 304.000 0 0 0 0 0 1.856.000 2.160.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.856.000- 304.000- 0 0 0 0 1.856.000- 2.160.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.980,55- 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.980,55 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.980,55 1.856.000- 304.000- 0 0 0 0 0 1.856.000- 2.160.000- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 202

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 203Seite 203

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 204

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 205Seite 205

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 495.000- 0 0 0 0 0 495.000- 495.000- 
./. Auszahlungen) 
4680 Erweiterung Schulzentrum 
Kinderhaus 
Auszahlung für Baumaßnahmen 83.387,04 3.002.907 4.974.800 1.000.000 4.209.800 228.000 0 0 3.100.000 12.512.600 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 413.200 0 516.700 103.500 0 0 0 1.033.400 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.387,04- 3.002.907- 5.388.000- 4.726.500- 331.500- 0 0 3.100.000- 13.546.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 206

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
4820 Neubau Grundschule 
Sprakel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.360.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 3.409.000 0 0 2.360.000 13.769.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.360.000- 1.000.000- 7.000.000- 3.409.000- 0 0 2.360.000- 13.769.000- 
./. Auszahlungen) 
4950 Erweiterung 
Norbertschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 800.000 1.000.000 2.050.000 3.000.000 1.750.000 0 50.000 7.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 800.000- 2.050.000- 3.000.000- 1.750.000- 0 50.000- 7.650.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 207Seite 207

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4960 Erweiterung 
Melanchthonschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 500.000 250.000 2.500.000 3.450.000 1.100.000 0 100.000 7.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 500.000- 2.500.000- 3.450.000- 1.100.000- 0 100.000- 7.650.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.919.487,64- 16.179.225- 16.234.820- 5.250.000 22.421.320- 14.611.750- 6.473.820- 0 19.526.819- 69.883. 249- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 208

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 209Seite 209

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
4830 Erweiterung KiTa 
Meerwiese 
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.812,38 167.756 0 0 0 0 0 0 2.280.000 2.280.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.812,38- 167.756- 0 0 0 0 0 2.280.000- 2.280.000- 
./. Auszahlungen) 
5080 Bauk. Kita südlich 
Langebusch (Moldrix) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 3.400.000 0 1.000.000 0 0 0 600.000 5.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 600.000- 3.400.000- 1.000.000- 0 0 0 600.000- 5.000.000- 
./. Auszahlungen) 
5130 Kita Am Edelbach Anbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 270.000 540.000 0 0 0 0 810.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 0 500.000 0 0 0 0 1.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 730.000- 40.000 0 0 0 0 690.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 210

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 147.650 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 147.650- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.289.811,08- 9.757.783- 7.931.080- 0 4.978.080- 4.018.080- 4.018.080- 0 5.027.825- 13.014.145 - 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 211Seite 211

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.010 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 104.853,97 225.071 125.500 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.853,97- 226.081- 125.500- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 104.853,97- 226.081- 125.500- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 212

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 213Seite 213

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.088.711,20- 4.718.219- 2.061.700- 0 2.061.700- 1.886.700- 1.886.700- 0
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 214

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 199.185,30 49.583 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 199.185,30- 49.583- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 267.356,96- 77.050- 28.500- 0 28.500- 32.200- 32.200- 0
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 215Seite 215

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4201 Königsberger Str., 
Holtmannsweg - DEK 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 500.000- 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4226 Coermühle PW, 2. 
Druckrohrleitung zu HKA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 0 0 0 2.040.000 0 2.110.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 0 0 0 2.040.000- 0 2.110.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südl., Bp 
590 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.814,03 60.115 790.000 0 0 0 0 0 73.088 863.088 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.814,03- 60.115- 790.000- 0 0 0 0 73.088- 863.088- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str.,östlich 
Haltepunkt,Bp 576 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.277,47 50.000 10.000 0 40.000 200.000 400.000 610.000 51.277 1.311.277 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.277,47- 50.000- 10.000- 40.000- 200.000- 400.000- 610.000- 51.277- 1.311.277- 
./. Auszahlungen) 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 550.000 0 0 50.000 10.000 620.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 550.000- 0 0 50.000- 10.000- 620.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 216

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4251 Kiesekampweg, Bp 134 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 0 0 0 0 0 700.000- 700.000- 
./. Auszahlungen) 
4252 Im Moorhock, südl., Bp 
587 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 570.000 20.000 0 330.000 0 0 0 570.000 920.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 570.000- 20.000- 330.000- 0 0 0 570.000- 920.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.019,83 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.019,83- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 14.111,33- 1.390.115- 900.000- 0 920.000- 700.000- 400.000- 2.700.000- 1.404.365- 7.024.3 65- 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 217Seite 217

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4003 Grevener/Sprakeler Str, 
Rist-Wag-Ausbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.800.000- 0 1.800.000- 
./. Auszahlungen) 
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, 
Bp 458 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 370.000 0 0 379.769 749.769 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 370.000- 0 0 379.769- 749.769- 
./. Auszahlungen) 
4094 Landwehr, nördlich, BG, 
Bp 459 
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.289,90 111.385 50.000 0 0 0 0 80.000 1.023.029 1.153.029 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 226.289,90- 111.385- 50.000- 0 0 0 80.000- 1.023.029- 1.153.029- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 218

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4236 Langebusch, südl., Bp 
590 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 93.903 530.000 0 265.000 0 0 250.000 93.903 1.138.903 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 93.903- 530.000- 265.000- 0 0 250.000- 93.903- 1.138.903- 
./. Auszahlungen) 
4237 Sprakeler Str.,östlich 
Haltepunkt,Bp 576 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 10.000 0 20.000 200.000 400.000 610.000 30.000 1.270.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 10.000- 20.000- 200.000- 400.000- 610.000- 30.000- 1.270.000- 
./. Auszahlungen) 
4241 Landwehr, nördlich, Bp 
559 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 15.000 0 650.000 0 225.000 50.000 0 940.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.000- 650.000- 0 225.000- 50.000- 0 940.000- 
./. Auszahlungen) 
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 1.000.000 1.500.000 0 0 0 0 2.500.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 530.000 1.830.000 0 1.800.000 0 0 2.170.000 530.000 6.330.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 530.000- 830.000- 300.000- 0 0 2.170.000- 530.000- 3.830.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 219Seite 219

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
4251 Kiesekampweg, Bp 134 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 700.000- 0 0 0 0 0 700.000- 700.000- 
./. Auszahlungen) 
4252 Im Moorhock, südl., Bp 
587 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 570.000 20.000 0 330.000 0 0 0 570.000 920.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 570.000- 20.000- 330.000- 0 0 0 570.000- 920.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 318.290,69- 2.650.288- 4.820.000- 4.000.000 7.175.000- 7.430.000- 5.625.000- 11.680.000- 4.480.636- 41.210.636- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 220

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
5120 ÖG Gewerbegebiet 
Hessenweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 5.000,00 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.000 300.000 0 50.000 0 0 0 7.000 357.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.000,00 7.000- 300.000- 50.000- 0 0 0 2.000- 352.000- 
./. Auszahlungen) 
5510 San./ Umgest. 
Wegeflächen im Bezirk Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 52.950 0 60.000 0 0 0 170.000 282.950 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 52.950- 60.000- 0 0 0 170.000- 282.950- 
./. Auszahlungen) 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum 
Nord 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 180.000 0 0 0 0 0 180.000 180.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 180.000 0 0 0 0 180.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.000 0 180.000- 0 0 0 180.000 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 221Seite 221

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
7200 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Nord 
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.449,59 134.552 26.450 0 26.450 26.450 26.450 0 612.403 718.203 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.449,59- 134.552- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 0 612.403- 718.203- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 104.400 0 0 0 0
Auszahlung 72.250,27 136.141 104.400 0 144.450 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 72.250,27- 136.141- 0 144.450- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 242.168,73- 390.724- 429.400- 0 510.900- 76.450- 76.450- 50.000- 850.903- 1.849.653- 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 222

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 153.183,74- 81.394- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 223Seite 223

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 
Auszahlung 0,00 7.500 12.100 0 7.500 7.500 7.500 7.500 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 3.000- 7.600- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 3.000- 7.600- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 224

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0 0 100.000 456.000 556.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.338,17 226.123 0 0 0 0 0 100.000 984.060 1.084.060 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.338,17- 226.123- 0 0 0 0 0 528.060- 528.060- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 25.338,17- 226.123- 0 0 0 0 0 0 528.060- 528.060- 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 225Seite 225

Seite 226

Bezirksvertretung Münster-Ost 
 
 
 
Seite 227Seite 227

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 228

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
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Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Ost 
 
 
 
Seite 230

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper 
(Dekontamin.) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.271,07 163.371 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.271,07- 163.371- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 4.271,07- 163.371- 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 231Seite 231

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 232

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 233Seite 233

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 234

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 495.000- 0 0 0 0 0 495.000- 495.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 235Seite 235

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
4860 Erweiterung 
Pleisterschule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.393.170 1.000.000 1.500.000 2.356.830 0 0 0 2.393.170 5.750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.393.170- 1.000.000- 2.356.830- 0 0 0 2.393.170- 5.750.000- 
./. Auszahlungen) 
4890 Erweiterung 
Matth.-Claudius-Sch. Handorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 500.000 1.500.000 2.995.000 1.601.000 0 0 6.596.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 1.500.000- 2.995.000- 1.601.000- 0 0 6.596.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.836.100,60- 13.059.488- 10.046.820- 2.000.000 10.001.650- 7.416.250- 5.224.820- 0 16.309.989- 39.614.2 49- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 236

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 237Seite 237

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
5040 Bauk. Kita 
Heinrich-Lersch-Weg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.000.000 0 100.000 0 0 0 400.000 2.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 400.000- 2.500.000- 
./. Auszahlungen) 
5170 Kita Hobbeltstraße /
Lammerbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 270.000 540.000 0 0 0 810.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 600.000 1.180.000 0 0 0 1.780.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 330.000- 640.000- 0 0 0 970.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 316 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 316- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.133.998,70- 9.242.693- 5.801.080- 0 4.448.080- 4.658.080- 4.018.080- 0 2.547.825- 8.514.145-
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 238

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 239Seite 239

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
4350 Verlagerung SpA Handorf 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 6.488.361 1.240.000 750.000 750.000 0 0 0 6.488.361 8.478.361 
Auszahlung von aktivierbaren 1.639,35 780.000 870.000 140.000 140.000 0 0 0 781.639 1.791.639 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.639,35- 7.268.361- 2.110.000- 790.000- 0 0 0 7.270.000- 10.170.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.090.350,55- 11.986.580- 4.171.700- 890.000 2.851.700- 1.886.700- 1.886.700- 0 7.270.000- 10.170.000 - 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 240

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
4160 Neubau Bürgerbad Handorf 
Auszahlung von aktivierbaren 48.099,43 3.989.401 0 0 0 0 0 0 4.037.500 4.037.500 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.099,43- 3.989.401- 0 0 0 0 0 4.037.500- 4.037.500- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 116.271,09- 4.016.867- 28.500- 0 28.500- 32.200- 32.200- 0 4.037.500- 4.037.500- 
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 241Seite 241

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten,Bp562 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 600.000 900.000 0 0 0 1.520.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 600.000- 900.000- 0 0 0 1.520.000- 
./. Auszahlungen) 
4239 Maikottenweg,östl/nördl 
ZGutHirten,Bp589 
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.982,00 74.218 50.000 0 400.000 450.000 0 0 94.200 994.200 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.982,00- 74.218- 50.000- 400.000- 450.000- 0 0 94.200- 994.200- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 261.800,00 100.000 20.000 0 50.000 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 261.800,00- 100.000- 20.000- 50.000- 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 281.782,00- 174.218- 90.000- 0 1.050.000- 1.400.000- 0 0 94.200- 2.514.200- 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 242

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4017 Hessenweg, 
Industriegebiet Nord,Bp 287 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 55.000 435.000 0 150.000 0 0 2.720.000 1.015.363 4.320.363 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 55.000- 435.000- 150.000- 0 0 2.720.000- 1.015.363- 4.320.363- 
./. Auszahlungen) 
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.932,88 1.341.949 30.000 0 0 0 0 0 2.233.738 2.263.738 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 203.932,88- 1.341.949- 30.000- 0 0 0 0 2.233.738- 2.263.738- 
./. Auszahlungen) 
4142 Im Sundern 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 204.893 204.893 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 204.893- 204.893- 
./. Auszahlungen) 
4143 Dyckburgstraße/Im 
Windhoek 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174- 
./. Auszahlungen) 
4157 Mariendorfer 
Straße,Radweg 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 243Seite 243

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
4165 Hessenweg,Radweg 
DEK-Hessenbusch Nr.210 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 60.000 0 0 0 300.000 660.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 1.155.000 0 0 0 0 0 450.000 1.605.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 855.000- 60.000 0 0 0 150.000- 945.000- 
./. Auszahlungen) 
4173 
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 188.000 0 0 0 0 0 0 396.090 396.090 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 188.000- 0 0 0 0 0 396.090- 396.090- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 244

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA 
Einzahlung aus Zuwendungen 143.000,00- 650.000 600.000 300.000 0 0 0 2.859.000 3.759.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.278.200,00 0 0 0 0 0 0 0 3.329.700 3.329.700 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 3.000.000 3.600.000 0 1.750.000 0 0 0 3.000.000 8.350.000 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.421.200,00- 2.350.000- 3.000.000- 1.450.000- 0 0 0 3.470.700- 7.920.700- 
./. Auszahlungen) 
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, 
Bp 561 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 690.000 0 300.000 0 0 0 500.000 1.490.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 690.000- 300.000- 0 0 0 500.000- 1.490.000- 
./. Auszahlungen) 
4229 Bünkamp, südl./nördl. 
Kirschgarten,Bp562 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 500.000 1.000.000 0 0 0 1.530.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 500.000- 1.000.000- 0 0 0 1.530.000- 
./. Auszahlungen) 
4239 Maikottenweg,östl/nördl 
ZGutHirten,Bp589 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 400.000 450.000 0 0 0 850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 450.000- 0 0 0 850.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 245Seite 245

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 40.000 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 25.000 30.000 0 50.000 50.000 0 100.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 15.000 30.000- 50.000- 50.000- 0 100.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.717.133,67- 5.384.949- 8.435.000- 4.000.000 8.400.000- 8.360.000- 5.000.000- 9.970.000- 9.160.893- 4 9.095.893- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 246

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
5180 Verlagerung Kleingärten 
wg. Ausbau B51 
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.000,00 316.481 0 0 0 0 0 0 656.189 656.189 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.000,00- 316.481- 0 0 0 0 0 656.189- 656.189- 
./. Auszahlungen) 
5370 Umbau Kleing. Friedland 
Neubau B481n 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.840,04 229.559 100.000 0 50.000 0 0 0 231.399 381.399 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.840,04- 229.559- 100.000- 50.000- 0 0 0 9.236- 159.236- 
./. Auszahlungen) 
5460 Erneuerung 
Werse-Wanderweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 240.000- 
./. Auszahlungen) 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 247Seite 247

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
6050 Fuß-/Radweg 
Havichhorster Mühle 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 110.100 110.100 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.822,31 36.752 125.000 0 0 0 0 0 205.000 330.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.822,31- 36.752- 125.000- 0 0 0 0 94.900- 219.900- 
./. Auszahlungen) 
7300 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Ost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.478,60 45.189 15.490 0 15.490 15.490 15.490 0 432.937 494.897 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.478,60- 45.189- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 0 432.937- 494.897- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 2.409,75 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 57.598,44 47.502 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 55.188,69- 47.502- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 274.798,51- 838.513- 340.490- 0 165.490- 115.490- 115.490- 100.000- 1.479.762- 2.266.722 - 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 248

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 153.183,74- 81.394- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 249Seite 249

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
Auszahlung 0,00 14.100 7.600 0 7.600 7.600 7.600 7.600 
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 9.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 9.550- 3.050- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 250

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4133 Werse Pflege- und 
Entwicklungskonzept 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.880.000 1.218.406 5.698.406 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.630,20 539.725 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.550.000 1.639.329 5.189.329 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.630,20- 139.725- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.330.000 420.923- 509.077 
./. Auszahlungen) 
4175 Edelbach 
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0 0 100.000 456.000 556.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.338,17 226.123 0 0 0 0 0 100.000 984.060 1.084.060 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.338,17- 226.123- 0 0 0 0 0 528.060- 528.060- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 82.968,37- 365.848- 100.000- 1.000.000 100.000- 100.000- 100.000- 1.330.000 948.983- 18.983- 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 251Seite 251

Seite 252

Bezirksvertretung Münster-Südost 
 
 
 
Seite 253Seite 253

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 254

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
Seite 255Seite 255

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Südost 
 
 
 
Seite 256

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4580 
Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus 
Gremmendorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000- 0 200.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 40.000 45.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 40.000- 45.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 40.000- 45.000- 0 0 0 0 200.000- 0 200.000- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 257Seite 257

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 258

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 259Seite 259

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
4370 SZ Wolbeck Sanierung 
Fassade, Dach etc. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.966,76 214.906 0 0 0 0 0 0 5.289.350 5.289.350 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.966,76- 214.906- 0 0 0 0 0 5.289.350- 5.289.350- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 260

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
4620 Erweiterung 
Nikolaischule Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 778.898 100.000 500.000 1.600.000 2.500.000 690.000 0 795.000 5.685.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 793.898- 100.000- 1.600.000- 2.500.000- 690.000- 0 810.000- 5.700.000- 
./. Auszahlungen) 
4630 Neubau Grundschulgebäude 
Wolbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.012.090,62 6.492.265 0 0 0 0 0 0 9.919.000 9.919.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 315.000 0 0 0 0 0 0 315.000 315.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.012.090,62- 6.807.265- 0 0 0 0 0 10.234.000- 10.234.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 261Seite 261

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4780 Neubau 
Grundsch.Konversionsgebiet 
York 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.000.000 1.000.000 1.660.000 7.790.000 7.680.000 3.370.000 300.000 21.800.0 00 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 670.000 0 0 670.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 1.000.000- 1.660.000- 7.790.000- 8.350.000- 3.370.000- 300.000- 22. 470.000- 
./. Auszahlungen) 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 262

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4990 Erw. 
Annette-v.-Dr.-H.-Schule 
Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 500.000 1.000.000 1.200.000 3.600.000 1.750.000 0 150.000 7.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 500.000- 1.200.000- 3.600.000- 1.750.000- 0 150.000- 7.200.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 4.852.157,98- 18.437.388- 10.146.820- 2.500.000 10.604.820- 18.311.250- 14.413.820- 3.370.000- 30.205.1 69- 77.666.599- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 263Seite 263

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 264

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
4735 Baukosten KiTa ehem. 
York-Kaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.600.000 0 0 0 0 0 0 4.600.000 4.600.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.600.000- 0 0 0 0 0 4.600.000- 4.600.000- 
./. Auszahlungen) 
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde 
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.775,83 2.077.609 0 0 0 0 0 0 2.114.860 2.114.860 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.775,83- 2.077.609- 0 0 0 0 0 2.114.860- 2.114.860- 
./. Auszahlungen) 
4930 Neubau Kita an der 
Middeler Straße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 717.044,42 2.330.497 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 717.044,42- 2.330.497- 0 0 0 0 0 3.100.000- 3.100.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 265Seite 265

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4940 Neubau Kita an der 
Eichendorffstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 986.299,25 2.018.296 0 0 0 0 0 0 3.025.000 3.025.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 986.299,25- 2.018.296- 0 0 0 0 0 3.025.000- 3.025.000- 
./. Auszahlungen) 
4980 Kita Pavillon 
Heidestraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 124.367,60 180.632 0 0 0 0 0 0 305.000 305.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.367,60- 180.632- 0 0 0 0 0 305.000- 305.000- 
./. Auszahlungen) 
5090 Bauk. Kita südlich 
Hiltruper Straße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.100.000 0 500.000 0 0 0 400.000 3.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.100.000- 500.000- 0 0 0 400.000- 3.000.000- 
./. Auszahlungen) 
5150 Kita Normannenweg Anbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 270.000 0 0 0 0 450.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 320.000- 230.000- 0 0 0 0 550.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 266

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5180 Kita York 2-3 Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.350.000 0 1.350.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 210.000 1.070.000 1.060.000 470.000 0 2.880.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 210.000- 1.070.000- 1.060.000- 880.000 0 1.530.000- 
./. Auszahlungen) 
5210 Kita York 8-9 Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 4.050.000 0 4.050.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.530.000 0 5.530.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.480.000- 0 1.480.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 8.298,01 63.612 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 8.298,01- 63.612- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.004.783,81- 20.513.023- 6.291.080- 0 4.958.080- 5.088.080- 5.078.080- 600.000- 15.692.685- 24 .749.005- 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 267Seite 267

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0260 Zusch. Erstausstattung 
Einr. Wiegandweg 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 100.000- 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 268

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 269Seite 269

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.088.711,20- 4.718.219- 2.061.700- 0 2.061.700- 1.886.700- 1.886.700- 0
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 270

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 68.171,66- 27.466- 28.500- 0 28.500- 32.200- 32.200- 0
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 271Seite 271

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0015 Bürgerhaus York 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 66.950 304.150 304.150 419.850 3.673.600 1.364.290 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 66.950- 304.150- 419.850- 3.673.600- 1.364.290- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 66.950- 304.150 304.150- 419.850- 3.673.600- 1.364.290- 
Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Stadtplanungsamt 
Seite 272

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 345.000 592.352 937.352 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 345.000- 592.352- 937.352- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 203.611,95 336.738 300.000 0 0 0 0 0 2.307.846 2.607.846 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 203.611,95- 336.738- 300.000- 0 0 0 0 2.307.846- 2.607.846- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 400.000 80.100 530.100 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 400.000- 80.100- 530.100- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 350.000 650.000 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 350.000- 650.000- 0 1.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4199 Angelmodder Weg, 
Meisenweg bis Amselweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 310.000 0 310.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 310.000- 0 310.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 273Seite 273

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4214 KA Loddenbach, 
Erneuerung DRL zur KA 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 29.697 20.000 0 0 0 0 7.555.000 29.697 7.604.697 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 29.697- 20.000- 0 0 0 7.255.000- 29.697- 7.304.697- 
./. Auszahlungen) 
4240 Albersl. Weg südl. 
HiltruperStr, Bp 595 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 20.000 0 400.000 600.000 0 200.000 40.000 1.260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 20.000- 400.000- 600.000- 0 200.000- 40.000- 1.260.000- 
./. Auszahlungen) 
4247 Albersloher Weg, Bereich 
Yorkkaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 250.000 250.000 0 0 30.000 560.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 250.000- 250.000- 0 0 30.000- 560.000- 
./. Auszahlungen) 
4255 Telgter Straße, JVA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 500.000 500.000 0 0 50.000 1.100.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 500.000- 500.000- 0 0 50.000- 1.100.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 50.000- 50.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 274

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Gesamtsaldo 203.611,95- 486.435- 520.000- 0 1.200.000- 1.350.000- 350.000- 9.160.000- 3.129.994- 15. 609.994- 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 275Seite 275

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4022 Wolbeck,östlich 
Münsterstraße,GG,Bp 463 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 1.050.000 0 0 0 0 1.325.000 711.324 3.086.324 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 1.050.000- 0 0 0 1.325.000- 711.324- 3.086.324- 
./. Auszahlungen) 
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415 
Auszahlung für Baumaßnahmen 147.579,83 500.171 510.000 0 50.000 0 0 60.000 3.932.498 4.552.498 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.579,83- 500.171- 510.000- 50.000- 0 0 60.000- 3.932.498- 4.552.498- 
./. Auszahlungen) 
4089 Eschstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 3.000.000 153.021 3.353.021 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 0 0 1.600.000- 153.021- 1.953.021- 
./. Auszahlungen) 
4097 
Münsterstraße,Angel-Hiltruper 
Straße 
Einzahlung aus Zuwendungen 6.900,00 0 0 0 0 0 110.000 54.665 164.665 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.780,90 239.165 0 0 0 0 0 1.702.000 503.382 2.205.382 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 131.880,90- 239.165- 0 0 0 0 1.592.000- 448.717- 2.040.717- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 276

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4131 Twenhövenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 100.000 1.100.000 0 1.200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 100.000- 1.100.000- 0 1.200.000- 
./. Auszahlungen) 
4140 Albersloher 
Weg,Angelsachsenweg-Osttor 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 815.000 6.342.000 200.000 7.357.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 1.620.000 9.920.000 128.374 11.668.374 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 805.000- 3.578.000- 71.626 4.311.374- 
./. Auszahlungen) 
4144 Schmitz-Kühlken 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 720.000 0 720.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 277Seite 277

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4191 Hiltruper Str/Am Berler 
Kamp, Kreisverk 
Einzahlung aus Zuwendungen 318.000,00 150.000 40.000 0 0 0 0 476.000 516.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 489.205,66 403.514 0 0 0 0 0 0 938.702 938.702 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 171.205,66- 253.514- 40.000 0 0 0 0 462.702- 422.702- 
./. Auszahlungen) 
4240 Albersl. Weg südl. 
HiltruperStr, Bp 595 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 20.000 0 400.000 400.000 0 400.000 40.000 1.260.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 20.000- 400.000- 400.000- 0 400.000- 40.000- 1.260.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
4247 Albersloher Weg, Bereich 
Yorkkaserne 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 200.000 860.000 0 1.560.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 150.000 1.200.000 0 1.200.000 50.000 2.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 150.000- 700.000- 200.000 340.000- 50.000- 1.090.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 278

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 8.500,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 8.500,00 0 50.000- 50.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 534.167,18- 1.747.850- 5.105.000- 4.000.000 6.360.000- 7.960.000- 5.705.000- 16.285.000- 6.880.571- 48.195.571- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 279Seite 279

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord 
Bp.415 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.997,91 762.970 150.000 300.000 300.000 50.000 0 509.570 1.634.726 2.644.296 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.997,91- 762.970- 150.000- 300.000- 50.000- 0 509.570- 1.617.726- 2.627.296- 
./. Auszahlungen) 
4610 ÖG, SP Bp. 405, 
Heidestr. / Höftestr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 140.000 10.000 0 0 0 0 0 140.000 150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 140.000- 10.000- 0 0 0 0 140.000- 150.000- 
./. Auszahlungen) 
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 
556 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 153.000 0 0 0 0 0 0 153.000 153.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 153.000- 0 0 0 0 0 153.000- 153.000- 
./. Auszahlungen) 
5460 Erneuerung 
Werse-Wanderweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 240.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 280

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
7400 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Südost 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.187,49 116.235 23.870 0 23.870 23.870 23.870 0 597.467 692.947 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.187,49- 116.235- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 0 597.467- 692.947- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 114.980 0 0 0 0 0
Auszahlung 62.156,51 158.079 60.000 0 83.200 10.000 10.000 10.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 62.156,51- 43.099- 60.000- 83.200- 10.000- 10.000- 10.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 234.810,78- 1.378.335- 333.870- 300.000 497.070- 173.870- 123.870- 609.570- 2.794.693- 4.359.743 - 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 281Seite 281

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.120,80 100.097 68.380 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.120,80- 100.097- 68.380- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 157.304,54- 181.491- 138.680- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 282

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 
Auszahlung 5.015,88 339.743 27.100 0 7.600 7.600 7.600 7.600 
Saldo (Einzahlungen ./. 5.015,88- 335.193- 22.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 5.015,88- 335.193- 22.550- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 283Seite 283

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4188 Piepenbach,Angel-Telgter 
Straße,ÖV 
Einzahlung aus Zuwendungen 40.000,00 0 190.000 0 0 0 0 40.000 230.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.895,94 38.637 400.000 0 0 0 0 0 55.533 455.533 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.104,06 38.637- 210.000- 0 0 0 0 15.533- 225.533- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 23.104,06 38.637- 210.000- 0 0 0 0 0 15.533- 225.533- 
Haushaltsplan 2020 Fließende Gewässer Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 284

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
 
 
 
Seite 285Seite 285

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 286

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
Seite 287Seite 287

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
 
 
 
Seite 288

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.478,27 10.858.522 0 0 0 0 0 0 10.950.000 10.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 91.478,27- 10.858.522- 0 0 0 0 0 10.950.000- 10.950.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Neubau Logistikzentrum 
Fw 3 / 2. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 1.800.000 900.000 900.000 0 0 0 1.850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 900.000- 900.000- 0 0 0 1.850.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.994,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.994,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 94.472,27- 10.858.522- 50.000- 1.800.000 900.000- 900.000- 0 0 10.950.000- 12.800.000- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 289Seite 289

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 290

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 291Seite 291

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
4510 Primus-Schule 
Umbaumaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 506.042,90 230.407 0 0 0 0 0 0 1.130.831 1.130.831 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 506.042,90- 230.407- 0 0 0 0 0 1.130.831- 1.130.831- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 292

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 495.000- 0 0 0 0 0 495.000- 495.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 293Seite 293

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. 
Vergr.Lehrerzim. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 40.166,64 109.833 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.166,64- 151.833- 0 0 0 0 0 192.000- 192.000- 
./. Auszahlungen) 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
4870 Umbau 
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 814.270 1.800.000 1.000.000 2.185.730 0 0 0 814.270 4.800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 814.270- 1.800.000- 2.185.730- 0 0 0 814.270- 4.800.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 294

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4970 Erweiterung 
Ludgerusschule Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 1.000.000 2.000.000 3.870.060 2.700.000 1.279.940 0 400.000 9.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 1.000.000- 3.870.060- 2.700.000- 1.279.940- 0 400.000- 9.250.000- 
./. Auszahlungen) 
4980 Erweiterung Davertschule 
Amelsbüren 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 400.000 250.000 1.500.000 4.300.000 4.650.000 0 100.000 10.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 400.000- 1.500.000- 4.300.000- 4.650.000- 0 100.000- 10.950.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.382.310,14- 12.362.829- 11.746.820- 3.250.000 13.700.610- 11.421.250- 9.553.760- 0 16.553.920- 53.591. 080- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 295Seite 295

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.160,89 65.839 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.160,89- 65.839- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 4.160,89- 65.839- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt 
Seite 296

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 297Seite 297

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
4850 Neubau Kita 
Malteserstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 155.529,99 310.219 0 0 0 0 0 0 2.626.300 2.626.300 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.529,99- 310.219- 0 0 0 0 0 2.626.300- 2.626.300- 
./. Auszahlungen) 
5060 Bauk. Kita 
Nordkirchenweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.130.000 622.000 0 0 0 0 0 2.130.000 2.752.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.130.000- 622.000- 0 0 0 0 2.130.000- 2.752.000- 
./. Auszahlungen) 
5140 Kita Burgwall Anbau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 360.000 0 0 0 0 540.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 500.000 0 0 0 0 1.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 320.000- 140.000- 0 0 0 0 460.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 1.289.528,69- 11.282.596- 4.743.080- 0 4.158.080- 4.018.080- 4.018.080- 0 6.904.125- 10.882.445 - 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 298

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.010 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 104.853,97 225.071 125.500 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.853,97- 226.081- 125.500- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 104.853,97- 226.081- 125.500- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 299Seite 299

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 300

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.088.711,20- 4.718.219- 2.061.700- 0 2.061.700- 1.886.700- 1.886.700- 0
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 301Seite 301

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 68.171,66- 27.466- 28.500- 0 28.500- 32.200- 32.200- 0
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 302

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4135 Hansa Businesspark 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.372,06 0 200.000 0 100.000 0 0 0 3.149.155 3.449.155 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.372,06- 0 200.000- 100.000- 0 0 0 3.149.155- 3.449.155- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 30.000 0 400.000 0 430.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 30.000- 0 400.000- 0 430.000- 
./. Auszahlungen) 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 150.000 0 150.000 0 0 0 100.000 400.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 150.000- 150.000- 0 0 0 100.000- 400.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 2.110.000 0 1.610.000 1.200.000 0 500.000 400.718 5.820.718 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 2.110.000- 1.610.000- 1.200.000- 0 500.000- 400.718- 5.820.718- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südl., 
Bp585 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.170.000 130.000 0 0 0 0 0 1.171.057 1.301.057 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.170.000- 130.000- 0 0 0 0 1.171.057- 1.301.057- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 303Seite 303

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 
596 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 20.000 0 10.000 200.000 400.000 0 10.000 640.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 20.000- 10.000- 200.000- 400.000- 0 10.000- 640.000- 
./. Auszahlungen) 
4259 Kläranlage Süd inkl. 
Druckrohrleitungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.900.000 0 7.800.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 2.900.000- 0 7.800.000-
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 243.016,02 30.683 20.000 0 50.000 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 243.016,02- 30.683- 20.000- 50.000- 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 247.388,08- 1.710.683- 3.030.000- 4.500.000 3.420.000- 2.980.000- 1.900.000- 3.800.000- 4.830.929- 1 9.840.929- 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 304

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 
424 u. VBP 543 
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 70.000 30.000 0 0 0 0 970.000 1.000.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.889,83 350.999 130.000 0 0 0 0 0 2.591.856 2.721.856 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 45.889,83- 280.999- 100.000- 0 0 0 0 1.621.856- 1.721.856- 
./. Auszahlungen) 
4080 Robert-Bosch/Siemensst, 
B51-Trauttmansd 
Einzahlung aus Zuwendungen 19.000,00 320.000 0 190.000 0 0 0 1.273.400 1.463.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.550,00 894.293 0 0 550.000 0 0 933.000 3.807.780 5.290.780 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 83.550,00- 574.293- 0 360.000- 0 0 933.000- 2.534.380- 3.827.380- 
./. Auszahlungen) 
4155 Zum Hiltruper 
See,RiStWag,Ausbau 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 50.000 0 2.155.000 0 2.205.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 50.000- 0 2.155.000- 0 2.205.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 305Seite 305

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
4178 Amelsbürener 
Str,Meesenst-Westfalenstr 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.005.000 1.005.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 403.818 0 0 0 0 0 0 2.194.213 2.194.213 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 403.818- 0 0 0 0 0 1.189.213- 1.189.213- 
./. Auszahlungen) 
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510 
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.257,72 137.133 100.000 0 100.000 50.000 0 0 381.248 631.248 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.257,72- 137.133- 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 381.248- 631.248- 
./. Auszahlungen) 
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, 
Alte Furt -Pluto 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.887,37 400.000 1.300.000 0 0 0 0 0 420.887 1.720.887 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.887,37- 400.000- 1.300.000- 0 0 0 0 420.887- 1.720.887- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 306

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4224 Malteserstraße /
Langestraße, Bp 566 
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.651,60 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 349.315 449.315 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.651,60- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 0 349.315- 449.315- 
./. Auszahlungen) 
4227 Zur Vogelstange, Bp 577 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 150.000 0 0 0 50.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 150.000- 0 0 0 50.000- 350.000- 
./. Auszahlungen) 
4228 Am Dornbusch, 
nordwestl./südl.DEK, Bp578 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.188,18 225.287 350.000 0 350.000 300.000 0 400.000 242.475 1.642.475 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.188,18- 225.287- 350.000- 350.000- 300.000- 0 400.000- 242.475- 1.642.475- 
./. Auszahlungen) 
4232 Nordkirchenweg, südl., 
Bp585 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 128.500 720.000 0 0 0 0 0 128.500 848.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 128.500- 720.000- 0 0 0 0 128.500- 848.500- 
./. Auszahlungen) 
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 
596 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 20.000 200.000 400.000 0 20.000 640.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 20.000- 200.000- 400.000- 0 20.000- 640.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 307Seite 307

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 298.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 72.536,58 26.000 20.000 0 50.000 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 225.463,42 26.000- 20.000- 50.000- 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 166.962,07- 2.911.030- 6.155.000- 4.000.000 6.690.000- 7.510.000- 5.400.000- 9.058.000- 8.091.809- 4 2.784.809- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 308

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
5520 San./ Umgest. Wegefl. im 
Bezirk Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 179.080 0 64.500 0 0 0 120.000 363.580 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 120.000- 179.080- 64.500- 0 0 0 120.000- 363.580- 
./. Auszahlungen) 
5540 ÖG Begegnungsraum Berg 
Fidel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 100.000 0 0 0 0 0 125.000 225.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.000- 100.000- 0 0 0 0 125.000- 225.000- 
./. Auszahlungen) 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
7500 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. Hiltrup 
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.914,47 92.066 30.970 0 30.970 30.970 30.970 0 657.689 781.569 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.914,47- 92.066- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 0 657.689- 781.569- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 309Seite 309

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 149.539 125.000 10.000 271.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 149.539- 125.000- 271.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 199.383,34- 609.635- 485.050- 10.000 416.470- 80.970- 80.970- 50.000- 1.149.189- 1.866.649- 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 310

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 45.036,37 13.264 0 0 55.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 45.036,37- 13.264- 0 55.000- 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 198.220,11- 94.657- 70.300- 0 125.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 311Seite 311

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4720 Ausgl. Bp. 483 
Hansa-Business-Park 
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 51.550 0 0 0 1.108.984 1.260.534 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.037,36 236.024 67.000 0 0 0 0 0 670.439 737.439 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37,36- 136.024- 33.000 51.550 0 0 0 438.545 523.095 
./. Auszahlungen) 
5050 Ausgl. Feuer- und 
Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 205.000- 0 0 0 0 0 205.000- 205.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 17.593,73 16.760 114.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 17.593,73- 16.760- 114.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 17.631,09- 357.784- 81.000- 0 51.550 0 0 0 233.545 318.095 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 312

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 100.000- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 313Seite 313

Seite 314

Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
 
Seite 315Seite 315

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 316

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
Seite 317Seite 317

Investitionsmaßnahmen mit Bezug 
zur Bezirksvertretung Münster-West 
 
 
 
Seite 318

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4360 Neubau Feuerwehrhaus 
Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.270.000 0 0 0 0 0 0 2.270.000 2.270.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.270.000- 0 0 0 0 0 2.270.000- 2.270.000- 
./. Auszahlungen) 
4385 Neubau Feuerwehrhaus 
Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.821.000 0 0 0 0 0 0 1.821.000 1.821.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.821.000- 0 0 0 0 0 1.821.000- 1.821.000- 
./. Auszahlungen) 
4560 Bauk.Neubau 
Feuerwehrhaus Nienberge 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 1.825.000 925.000 900.000 0 0 0 1.885.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 925.000- 900.000- 0 0 0 1.885.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 4.091.000- 60.000- 1.825.000 925.000- 900.000- 0 0 4.091.000- 5.976.000- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr 
Seite 319Seite 319

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Gestaltung von 
Schulanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 3.600,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.509,67 85.514 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.909,67- 85.414- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen) 
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. 
Auszahlung für den Erwerb von 245.179,18 280.939 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 245.179,18- 280.939- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen) 
0020 Besch. Lehrm. Ern. 
naturwiss. Fachräume 
Auszahlung für den Erwerb von 78.613,83 146.200 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.613,83- 146.200- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Besch. Lehrm. i.R. 
investiver Maßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 218.948,35 445.000 100.000 0 500.000 380.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.948,35- 445.000- 100.000- 500.000- 380.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 320

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Erneuerung von 
ELA-Anlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 122.981,11 364.243 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 122.981,11- 364.243- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
0090 Besch. für Schulen 
Auszahlung für den Erwerb von 19.177,12 18.900 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.177,12- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen) 
0100 Sicherungsmaßnahmen 
Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen) 
0710 Bauk. Inklusion 
Auszahlung für Baumaßnahmen 130.396,55 586.000 750.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 130.396,55- 586.000- 750.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen) 
0711 Besch. Inklusion 
Auszahlung für den Erwerb von 38.754,67 252.071 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 38.754,67- 252.071- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 321Seite 321

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0720 Sanierung 
Schulaußenanlagen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.006,85 481.596 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.006,85- 481.596- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen) 
4010 
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten 
f.Schulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.458,85 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 289.073 529.073 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.458,85- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 289.073- 529.073- 
./. Auszahlungen) 
4030 Übermittagbetr. 
weiterführende Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.401,06 42.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.321.026 4.421.026 
Auszahlung für den Erwerb von 5.687,25 95.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 851.677 951.677 
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.088,31- 137.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.932.793- 4.132.793- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 322

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4530 Fertigbauklassen 
Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 253.810,04 930.835 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.810,04- 1.105.102- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013- 
./. Auszahlungen) 
4590 Erweiterung Grundschulen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.866,25 1.057.319 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0 1.230.000 3.030.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.866,25- 1.057.319- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0 1.230.000- 3.030.000- 
./. Auszahlungen) 
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 285.000 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 495.000- 0 0 0 0 0 495.000- 495.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Planungskosten 
Erweiterung Schulgebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.263,88 1.061.676 3.000.000 0 0 0 0 0 1.156.940 4.156.940 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.263,88- 1.061.676- 3.000.000- 0 0 0 0 1.156.940- 4.156.940- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 323Seite 323

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4730 Fertigbauklassen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 353.361,94 3.444.143 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 850.000 0 3.800.000 9.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 353.361,94- 3.444.143- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 0 3.800.000- 9.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4770 Neubau 
Grundsch.Konversionsgebiet 
Oxford 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 600.000 500.000 740.000 3.460.000 3.420.000 1.300.000 200.000 9.720.000 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 410.000 0 0 410.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 600.000- 740.000- 3.460.000- 3.830.000- 1.300.000- 200.000- 10.13 0.000- 
./. Auszahlungen) 
4800 Energetische Maßnahmen 
an Schulen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.200.000 277.000 1.079.000 82.570 0 0 1.200.000 2.638.570 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.284,00 1.795.716 1.500.000 0 2.500.000 200.000 0 0 1.800.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.284,00- 595.716- 1.223.000- 1.421.000- 117.430- 0 0 600.000- 3.361.430- 
./. Auszahlungen) 
4830 Neubau Grundschule 
Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.830.000 1.000.000 2.000.000 3.500.000 2.444.000 0 0 1.830.000 8.774.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.830.000- 1.000.000- 3.500.000- 2.444.000- 0 0 1.830.000- 8.774.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 324

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4880 Erweiterung 
Mosaik-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.118,20 967.882 1.000.000 500.000 3.080.000 600.000 0 0 970.000 5.650.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.118,20- 967.882- 1.000.000- 3.080.000- 600.000- 0 0 970.000- 5.650.000- 
./. Auszahlungen) 
4920 Erw. 
Annette-v.-Dr.-H.-Schule 
Nienberge 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 500.000 250.000 1.200.000 3.600.000 1.720.000 0 50.000 7.070.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 500.000- 1.200.000- 3.600.000- 1.720.000- 0 50.000- 7.070.000- 
./. Auszahlungen) 
4930 Erweiterung Marienschule 
Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 300.000 250.000 1.300.000 2.775.000 725.000 0 50.000 5.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 300.000- 1.300.000- 2.775.000- 725.000- 0 50.000- 5.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4940 Erweiterung 
Peter-Wust-Schule 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 300.000 500.000 2.500.000 3.700.000 1.820.000 0 50.000 8.370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 300.000- 2.500.000- 3.700.000- 1.820.000- 0 50.000- 8.370.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.047,20 53.546 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.047,20- 53.546- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 325Seite 325

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Gesamtsaldo 1.839.266,00- 13.867.746- 12.246.820- 4.000.000 18.464.820- 21.000.250- 11.718.820- 1.300.000- 17.066.8 19- 72.412.249- 
Haushaltsplan 2020 Leistungen für Schulen Dezernat IV 
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung 
Seite 326

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. f.städt. 
Kindertageseinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 100.443,08 343.926 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.443,08- 343.926- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen) 
0120 Besch. Außenspielgeräte 
städt. KiTas 
Auszahlung für Baumaßnahmen 43.923,17 91.762 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.923,17- 91.762- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen) 
0210 Zusch.z.Ausbau 
KiTa-Betr.(u3) freier Tr. 
Einzahlung aus Zuwendungen 1.573.326,22 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung von aktivierbaren 2.539.538,99 6.813.326 2.783.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 966.212,77- 6.813.326- 2.783.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 327Seite 327

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4200 Umbau städt. KiTas i.R. 
des u3-Programms 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.419,68 1.562.484 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.809.358 5.705.678 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.419,68- 1.593.363- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 2.147.825- 5.044.145- 
./. Auszahlungen) 
4970 Erweiterung Ev. 
Claudius-Kita Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 99.239,55 648.760 0 0 0 0 0 0 748.000 748.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 99.239,55- 648.760- 0 0 0 0 0 748.000- 748.000- 
./. Auszahlungen) 
5050 Bauk. Kita südlich 
Nottulner Landweg 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.490.000 1.035.000 0 0 0 0 0 2.490.000 3.525.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.490.000- 1.035.000- 0 0 0 0 2.490.000- 3.525.000- 
./. Auszahlungen) 
5190 Kita Oxford 3 Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.350.000 0 1.350.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 80.000 0 300.000 1.450.000 1.440.000 640.000 0 3.910.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 80.000- 300.000- 1.450.000- 1.440.000- 710.000 0 2.560.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 328

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5220 Kita Oxford - extern 2
Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 100.000 140.000 810.000 810.000 0 1.880.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 100.000- 140.000- 810.000- 90.000 0 980.000- 
./. Auszahlungen) 
5230 San. DRK Kita Oxford 8
Gruppig 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 310.000 0 520.000 3.790.000 2.060.000 0 0 6.680.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 310.000- 520.000- 3.790.000- 2.060.000- 540.000 0 6.140.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 829.515,27 70.967 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 829.515,27- 70.967- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.062.753,52- 12.052.104- 5.246.080- 0 4.938.080- 9.398.080- 8.328.080- 1.340.000 5.385.825- 18 .997.145- 
Haushaltsplan 2020 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 329Seite 329

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Kl. 
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.010 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 104.853,97 225.071 125.500 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.853,97- 226.081- 125.500- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 104.853,97- 226.081- 125.500- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2020 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV 
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Seite 330

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffungen für 
Sporteinrichtungen 
Auszahlung für den Erwerb von 112.880,49 161.325 156.700 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.880,49- 161.325- 156.700- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Schaffung von 
Sportgelegenheiten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.347,46 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 12.382,32 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.729,78- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen) 
0400 Bauk. städt. 
Sportanlagen 
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.561.545,82 4.305.105 1.788.000 0 1.788.000 1.613.000 1.613.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 54.699,54 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.606.245,36- 4.205.105- 1.688.000- 1.688.000- 1.513.000- 1.513.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 331Seite 331

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0500 Erneuerung von 
Sporthallenböden 
Auszahlung für Baumaßnahmen 340.855,57 334.789 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 340.855,57- 334.789- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen) 
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld 
SA Hensenstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.088.711,20- 4.718.219- 2.561.700- 0 2.061.700- 1.886.700- 1.886.700- 0 0 500.000- 
Haushaltsplan 2020 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 332

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Besch. v. Geräten 
u.Fahrzeugen für Bäder 
Auszahlung für den Erwerb von 68.171,66 27.466 28.500 0 28.500 32.200 32.200 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.171,66- 27.466- 28.500- 28.500- 32.200- 32.200- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 68.171,66- 27.466- 28.500- 0 28.500- 32.200- 32.200- 0
Haushaltsplan 2020 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt 
Seite 333Seite 333

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0005 Bürgerhaus Oxford 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 45.530 195.160 195.160 264.850 2.317.350 828.190 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 45.530- 195.160- 264.850- 2.317.350- 828.190- 
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 0 45.530- 195.160 195.160- 264.850- 2.317.350- 828.190- 
Haushaltsplan 2020 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Stadtplanungsamt 
Seite 334

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4169 Kläranlage Häger, 
Aufhebung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.368,96 164.137 1.370.000 1.500.000 1.520.000 0 0 0 172.506 3.062.506 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.368,96- 164.137- 1.370.000- 1.520.000- 0 0 0 172.506- 3.062.506- 
./. Auszahlungen) 
4186 Gievenbecker 
Reihe/Arnheimweg Bp 410 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 390.000 0 0 0 0 0 0 390.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 390.000- 0 0 0 0 0 390.000- 
./. Auszahlungen) 
4197 
Mersmannsstiege/Geringhoffstr. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 50.000 750.000 500.000 20.000 1.320.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 50.000- 750.000- 500.000- 20.000- 1.320.000- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 250.000 665.000 0 10.000 945.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 250.000- 665.000- 0 10.000- 945.000- 
./. Auszahlungen) 
4231 Nottulner Landweg, 
südl./westl. A1,Bp584 
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.379,81 909.027 500.000 0 0 0 0 0 916.828 1.416.828 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.379,81- 909.027- 500.000- 0 0 0 0 916.828- 1.416.828- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 335Seite 335

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000- 
./. Auszahlungen) 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.605,67 59.970 50.000 0 800.000 425.000 600.000 0 116.576 1.991.576 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.605,67- 59.970- 50.000- 800.000- 425.000- 600.000- 0 116.576- 1.991.576- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 475.000 0 0 0 0 475.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 475.000- 0 0 0 0 475.000- 
./. Auszahlungen) 
4253 Lindenallee, nördl. 
freie Flur, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 350.000 0 0 0 10.000 370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 350.000- 0 0 0 10.000- 370.000- 
./. Auszahlungen) 
4254 Roxeler Straße, südl., 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0 700.000 0 0 20.000 740.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 0 700.000- 0 0 20.000- 740.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 336

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4258 Hafkhorst östl./ südl. 
Heroldstraße, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 75.000 1.400.000 0 600.000 25.000 2.125.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 75.000- 1.400.000- 0 600.000- 25.000- 2.125.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 432.567,90 18.437 40.000 0 80.000 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 432.567,90- 18.437- 40.000- 80.000- 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 502.922,34- 1.236.571- 2.415.000- 1.500.000 3.310.000- 2.875.000- 2.015.000- 1.480.000- 1.290.910- 1 3.215.910- 
Haushaltsplan 2020 Abwasserbeseitigung Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 337Seite 337

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4001 Heroldstraße/DB 
Einzahlung aus Zuwendungen 2.900.000,00 7.600.000 7.400.000 4.600.000 3.700.000 855.000 0 10.746.000 27.301.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.029.221,49 9.154.679 7.000.000 0 4.500.000 1.500.000 0 0 20.124.019 33.124.019 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.129.221,49- 1.554.679- 400.000 100.000 2.200.000 855.000 0 9.378.019- 5.823.019- 
./. Auszahlungen) 
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, 
Bp 396 
Auszahlung für Baumaßnahmen 365.045,87 320.000 150.000 0 150.000 0 0 0 1.317.782 1.617.782 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 365.045,87- 320.000- 150.000- 150.000- 0 0 0 1.317.782- 1.617.782- 
./. Auszahlungen) 
4057 
Technologiepark,Erschließung,Bp 
409 
Auszahlung für Baumaßnahmen 815,28 69.200 50.000 0 0 0 0 175.000 650.567 875.567 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 815,28- 69.200- 50.000- 0 0 0 175.000- 650.567- 875.567- 
./. Auszahlungen) 
4071 Weseler Straße 
L551/B219, dopp.Linksabb. 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 600.000 600.000 530.000 0 0 694.000 2.424.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.454,85 603.658 2.815.000 5.500.000 3.550.000 2.140.000 0 0 2.451.649 10.956.649 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.454,85- 353.658- 2.215.000- 2.950.000- 1.610.000- 0 0 1.757.649- 8.532.649- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 338

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4099 Roxel Verteilerstraße 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 100.000 0 5.050.000 0 5.250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 100.000- 0 1.390.000- 0 1.590.000- 
./. Auszahlungen) 
4163 Bürgerradwege an 
Kreisstraßen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.600,00 0 0 0 0 0 0 864.300 864.300 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 65.000 0 150.000 0 0 0 0 215.000 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 1.342.635 1.342.635 
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.600,00 40.000- 65.000- 150.000- 0 0 0 478.335- 693.335- 
./. Auszahlungen) 
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536 
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.292,36 194.039 1.000.000 0 600.000 0 0 0 269.313 1.869.313 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.292,36- 194.039- 1.000.000- 600.000- 0 0 0 269.313- 1.869.313- 
./. Auszahlungen) 
4230 Steinbrede, Bp 383 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 228.000 250.000 500.000 0 978.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 228.000- 250.000- 500.000- 0 978.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 339Seite 339

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4231 Nottulner Landweg, 
südl./westl.A1,Bp584 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 253.009 150.000 0 100.000 0 0 0 253.009 503.009 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 253.009- 150.000- 100.000- 0 0 0 253.009- 503.009- 
./. Auszahlungen) 
4233 Borghorstweg, westlich, 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 0 370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000- 
./. Auszahlungen) 
4234 Albachten, östl. Erw. 
südl. Teil, Bp 572 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 25.000 0 500.000 700.000 1.500.000 1.500.000 50.000 4.275.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 25.000- 500.000- 700.000- 1.500.000- 1.500.000- 50.000- 4.275.00 0- 
./. Auszahlungen) 
4235 Tilbecker 
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 275.000 0 0 200.000 20.000 505.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 275.000- 0 0 200.000- 20.000- 505.000- 
./. Auszahlungen) 
4243 Velorouten Stadtregion 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 0 0 0 300.000 900.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.600,79 875.000 3.600.000 4.000.000 5.760.000 6.860.000 5.000.000 5.570.000 975.601 27.765.6 01 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.600,79- 575.000- 3.300.000- 5.460.000- 6.860.000- 5.000.000- 5.570.000- 675.601- 26. 865.601- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 340

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4253 Lindenallee, nördl. 
freie Flur, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 350.000 0 0 0 10.000 370.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 350.000- 0 0 0 10.000- 370.000- 
./. Auszahlungen) 
4254 Roxeler Straße, südl., 
BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 0 700.000 0 0 20.000 740.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 0 700.000- 0 0 20.000- 740.000- 
./. Auszahlungen) 
4258 Hafkhorst östl./ südl. 
Heroldstraße, BG 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 75.000 1.400.000 0 600.000 25.000 2.125.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 75.000- 1.400.000- 0 600.000- 25.000- 2.125.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 42.600,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 50.000 40.000 0 80.000 50.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 42.600,00 50.000- 40.000- 80.000- 50.000- 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 7.643.230,64- 3.534.585- 6.660.000- 9.500.000 10.690.000- 9.448.000- 5.895.000- 10.305.000- 14.905.27 4- 57.733.274- 
Haushaltsplan 2020 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III 
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau 
Seite 341Seite 341

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
4920 Umsetzung 
Nutzungskonzept Aasee 
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.088,85 399.382 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 0 612.467 1.312.467 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.088,85- 399.382- 175.000- 175.000- 175.000- 175.000- 0 612.467- 1.312.467- 
./. Auszahlungen) 
5280 SP/ÖG 
Meckmannweg/Schwarzer Kamp, 
Bp.536 
Einzahlung aus Zuwendungen 224.400,00 0 0 0 0 0 0 224.400 224.400 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.828,46 66.854 325.000 22.500 22.500 0 0 0 101.535 449.035 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 206.571,54 66.854- 325.000- 22.500- 0 0 0 122.865 224.635- 
./. Auszahlungen) 
5450 Kleingartenanlage 
Roxel-Nord Neubau 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000- 
./. Auszahlungen) 
5530 San./ Umgest. 
Wegeflächen im Bezirk West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 126.000 0 0 0 0 0 60.000 186.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 126.000- 0 0 0 0 60.000- 186.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 342

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest. 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000- 
./. Auszahlungen) 
5570 Gärtnerunterkunft 
Gievenbeck 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.075.000 0 0 0 0 0 300.000 1.375.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 1.075.000- 0 0 0 0 300.000- 1.375.000- 
./. Auszahlungen) 
5640 ÖG Oxford-Kaserne 
Freizeitsport 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 90.000 0 550.000 550.000 0 0 0 1.190.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 90.000- 550.000- 550.000- 0 0 0 1.190.000- 
./. Auszahlungen) 
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 33.000 0 78.000 50.000 0 0 0 161.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 33.000- 78.000- 50.000- 0 0 0 161.000- 
./. Auszahlungen) 
5660 Kleingartenanlage 
Mecklenbeck (BP 396) 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 250.000 0 0 0 0 250.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 495.000 0 0 0 0 495.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 245.000- 0 0 0 0 245.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 343Seite 343

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
5720 Spielplatz 
Landschaftspark Kinderbachtal 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 404.000 0 0 0 0 0 0 404.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 404.000- 0 0 0 0 0 404.000- 
./. Auszahlungen) 
7600 Sanierung von 
Spielplätzen; Bez. West 
Auszahlung für Baumaßnahmen 128.407,73 158.547 36.770 0 36.770 36.770 36.770 0 1.093.645 1.240.725 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 128.407,73- 158.547- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 0 1.093.645- 1.240.725- 
./. Auszahlungen) 
7700 Bezirksübergreifende 
Maßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.468,87 73.031 0 0 0 0 0 0 196.500 196.500 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 123.468,87- 73.031- 0 0 0 0 0 196.500- 196.500- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.557,49 135.222 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.557,49- 135.222- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 53.951,40- 1.493.036- 2.314.770- 197.500 1.157.270- 861.770- 261.770- 50.000- 2.439.748- 7.085.32 8- 
Haushaltsplan 2020 Grün- und Freiflächen Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 344

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0020 Bezirksfriedhöfe 
Auszahlung für Baumaßnahmen 44.102,14 11.094 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 109.081,60 30.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 153.183,74- 41.394- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Urnenwände 
Bezirksfriedhöfe (außen) 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 153.183,74- 81.394- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2020 Friedhöfe Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 345Seite 345

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
Auszahlung 2.833,60 98.569 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 
Saldo (Einzahlungen ./. 2.833,60- 89.569- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.833,60- 89.569- 6.000- 0 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 
Haushaltsplan 2020 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 
Seite 346

Übersicht 
über die Zuwendungen an die Fraktionen 
Seite 347Seite 347

Seite 348

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder 
Teil A: Geldleistungen  
hier: Fraktionen, Gruppen  und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster 
Nr. 
 
Fraktion, 
Gruppe, 
Ratsmitglied 
 
Haushalts  - 
2020 
1) 4)    
 
1.171.491,14 € 
Ansatz 
2019 
 
1.156.215,79€ 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2018 
 1.123.052,12 € 
Erläuterungen  
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6 
1 CDU-Fraktion 288.405,16 € 284.946,59 € 279.170,76 € Der Ansatz 2 020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
2 SPD-Fraktion 242.532,02 € 239.505,77 € 234.412,54 € Der Ansatz 2 020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
3 Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL-Fraktion  
232.692,02 € 229.665,77 € 224.572,54 € Der Ansatz 2 020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
4 FDP-Fraktion 121.092,59 € 119.363,30 € 116.452,88 € Der Ansatz 2 020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
Seite 349Seite 349

Nr. 
 
Fraktion, 
Gruppe, 
Ratsmitglied 
 
Haushalts  - 
2020 
1) 4)    
Ansatz 
2019 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2018 
Erläuterungen  
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6 
5 Fraktion DIE LINKE. 
 
  
121.092,59 € 119.363,30 € 116.452,88 € Der Ansatz 2 020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
6 Ratsgruppe 
PIRATEN/ÖDP 
 
79.088,38 € 77.935,53 € 75.995,26 € Eine Gruppe erh ält eine proportionale 
Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die kleinste 
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 
Mitglieder) erhält oder erhalten würde. 
Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
7 Ratsgruppe AfD 79.088,38 € 77.935,53 € 75.995,26 € Eine Gruppe erhält eine proportionale 
Ausstattung, die zwei Dritteln der 
Zuwendungen entspricht, die die kleinste 
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 
Mitglieder) erhält oder erhalten würde. 
 
Der Ansatz 2020 errechnet sich aus einer 
Grundpauschale für den Personalbedarf 
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf 
von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer 
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied. 
Seite 350

Nr. 
 
Fraktion, 
Gruppe, 
Ratsmitglied 
 
Haushalts  - 
2020 
1) 4)    
Ansatz 
2019 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2018 
Erläuterungen  
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6 
8 Fraktionsloses 
Ratsmitglied UWG 
7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € Pauschale 
 
 
 
Fußnoten:    
1)  Haushaltsjahr   2)  Vorjahr   3)  Vorvorjahr 
4)  Im September 2020 finden Kommunalwahlen statt. Dadurch können sich nicht vorhersehbare Änderungen bei den Fraktionszuwendungen im 
   Jahr 2020 ergeben. 
 
*Die Personalkostenpauschale hat sich, orientiert an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst, beginnend zum 01.03.2018 um 
3,19 %, zum 01.04.2019 um 3,09 % und zum 01.03.2020 um 1,06 % erhöht. 
 
 
Seite 351Seite 351

Geldleistungen – 
 
 hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster 
 
Nr. 
 
Fraktion Haushalts  - 
2020 
 
Ansatz 
2019 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2018 
Erläuterungen  
            28.029,12 € 1)             28.029,12 € 2)  27.162,24 € 3)     
1 2 3 4 5 6 
 BV Münster-Mitte 
1 CDU-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24, 08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) 
2 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24, 08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
3 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mit glied (6 Mitglieder) 
 
 BV-Münster Nord 
4 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24, 08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) 
5 SPD-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24, 08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder) 
6 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder) 
      
 BV Münster- Ost 
7 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24, 08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder) 
8 SPD-Fraktion 1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24, 08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder) 
9 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
866,88 € 866,88 € 0,00 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3  Mitglieder) 
  
 BV Münster-Südost 
10 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24 ,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)  
11 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24 ,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
12 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mit glied (4 Mitglieder) 
 
 
 
Seite 352

Geldleistungen 
 
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster 
 
Nr. 
 
Fraktion Haushalts  - 
2020 
Ansatz 
2019 
Ergebnis der 
Jahresrechnung 
2018 
Erläuterungen  
 
 BV Münster-Hiltrup 
13 CDU-Fraktion 2.600,64 € 2.600,64 € 2.600,64 € 24 ,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder) 
14 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24 ,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
15 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
577,92 € 577,92 € 577,92 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder) 
 
 BV Münster-West 
16 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24 ,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder) 
17 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24 ,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder) 
18 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mit glied (4 Mitglieder) 
 
Fußnoten:   
1)  Haushaltsjahr   2)  Vorjahr   3)  Vorvorjahr 
Seite 353Seite 353

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
CDU-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
Vorjahr 
2019  
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Person al der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
 
 
 
Seite 354

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
SPD-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
 
Vorjahr 
2019 
  
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
1 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
 
Seite 355Seite 355

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
 
Vorjahr 
2019 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd ode r bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
Seite 356

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
FDP-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
 
Vorjahr 
2019 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktion DIE LINKE 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
Vorjahr 
2019 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Per sonal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
  Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
Seite 358

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP        
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
Vorjahr 
2019 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
  Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
 
 
 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Ratsgruppe AfD 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
Vorjahr 
2019 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
  Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
Seite 360

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied UWG 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2020 
Vorjahr 
2019 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen K örperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 
    
 
3. Bereitstellung von Räumen 
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges 
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 €  auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen. 
 
  -Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt  Münster mit jährlich      
    insgesamt 7.670 € berücksichtigt. 
 
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2019). 
 
 
 
 
 
 
Seite 361Seite 361

Seite 362

Zuschussbericht 
 
- Vorwort 
- Zuschusshöhe je Produktbereich 
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine, 
Vereinigungen und Verbände 
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien 
durch Erbbaurechtsverträge 
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien 
durch Mietverträge 
 
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Seite 364

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort 
Haushaltsplanentwurf 2020 
 
 
 
Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen Interesse geleistete Arbeit verschiedener 
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind 
Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger. 
Sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter gewährt werden.  
 
Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden: 
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar), 
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sachkosten) 
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen). 
 
Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein, wird von einem Mischzuschuss 
gesprochen. 
 
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des 
Haushaltsplans 2020 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den 
Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.  
 
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktbereichen, 
Produktgruppen und Ämtern zugeordnet. 
 
Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe 
des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die mit der Vergabe 
des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Ebenfalls genannt sind die 
gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der 
Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen 
handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrundlagen des Rates/der Ausschüsse 
verwiesen. 
 
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht 
enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst 
wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln 
sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen. 
 
Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse beigefügt, die durch die kostenlose oder 
vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und 
Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden. 
 
 
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, gegliedert nach Produktbereichen 
Anlage 2:  Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände  
Anlage 3:  Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch  
   Erbbaurechtsverträge 
Anlage 4:  Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch  
  Mietverträge 
 
 
  
Seite 365Seite 365

Legende 
 
Art des Zuschusses 
 
IZ Investitionskostenzuschuss  BZ Betriebskostenzuschuss 
PZ Projektkostenzuschuss   MZ Mischzuschuss 
 
 
 
Ausschuss 
 
HAFI Haupt- und Finanzausschuss 
ALWF Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement 
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APOSOE Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government 
AGL Ausschuss für Gleichstellung 
KA Kulturausschuss 
ASSGVAf Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und 
Arbeitsförderung 
SPA Sportausschuss 
ASSVW Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen 
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen 
 
 
Seite 366

Anlage 1
Produktbereiche Zuschüsse in 2020
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 949.648 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 1.072.190 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 3.310.550 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 6.462.280 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 124.451.357 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 869.330 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 3.706.120 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 630.580 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 200.000 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 275.640 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 €
Zuschüsse insgesamt: 142.090.995 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen
1
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Seite 368

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
1 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen, 
welche erst im Laufe des HH-Jahres 
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse Städtepartnerschaften und 
Auslandsbeziehungen
Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der 
Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 
16.02.2011, lfd. Geschäft der Verwaltung
PZ 46.000 46.000 46.000 46.000 APOSOE keine
2 0102 33 FreiwilligenAgentur der Stiftung 
Siverdes
Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster: 
Sicherung des organisatorischen Finanzbedarfs
Ratsbeschluss V 0513/2017 vom 19.10.2017 "Ehrenamt 
würdigen" BZ 40.000 0 0 0 APOSOE 31.12.2020
3 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen, 
welche erst im Laufe des HH-Jahres 
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und 
Kooperationen
Erhöhung in Haushaltsberatungen Rat  zum HH 2018; lfd. 
Geschäft der Verwaltung PZ 29.440 29.440 29.440 29.440 APOSOE keine
4 0103 OB privates Unternehmen als 
Organisator des Stadtfestes Zuschuss Stadtfest Rat (nö) 10.09.2014; Neuvertrag mit Neubetreiber ab 
2019 folgt PZ 80.000 70.000 70.000 70.000 HFA keine
5 0104 17 Beratungsstelle Frauen helfen Frauen 
e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-Störung, 
Gewalterfahrungen,Misshandlungen, dissoziative 
Identitätsstörung, sex. Missbrauch
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 88.093 88.939 89.793 89.793 AGL keine
6 0104 17 Beratung und Therapie für Frauen 
e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen, 
Ängsten, Gewalter-fahrungen, massiven Familien-
konflikten,psychosomat.Beschwerden
Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 
14.12.2016 und Leistungsvereinbarung BZ 95.917 96.838 97.768 97.768 AGL keine
7 0104 17 Notruf f. vergewaltigte + sexuell 
belästigte Frauen e.V.
Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. 
Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, 
sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluß vom 
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 116.061 92.621 93.511 93.511 AGL
für 86.760 € keine 
Befristung,darüber 
hinaus gehende 
Mittel sind befristet 
8 0104 17
Frauen- u. 
Mädchenselbstverteidigung + Sport 
e.V.
Sportangeb, für Frauen und Mädchen, 
Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für 
behinderte Frauen, Projekt SELMA, Projekt IoWiS
Beschluss des AGL vom 24.11.2015 und 21.11.2018, 
Ratsbeschluß vom 16.12.2015 und 
Leistungsvereinbarung
BZ 60.308 60.887 35.816 35.816 AGL
für 35.816 € keine 
Befristung,
 darüber 
hinausgehende 
Mittel sind befristet
9 0104 17 Frauen und neue Medien e.V.Förderung und Nutzung der neuen Medien durch 
Frauen u. Mädchen Ratsbeschluß vom 12.09.2001 und LeistungsvereinbarungBZ 16.326 16.483 16.641 16.641 AGL keine
10 0104 17 Berufswege e.V. Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + 
Mädchen auf dem Arbeitsmarkt
Beschluss des AGL vom 29.11.2016 und 16.02.2017, 
Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und 
Leistungsvereinbarung
BZ 115.892 117.004 118.128 118.128 AGL keine
11 0104 17 LIVAS e.V. Beratung, Information, Vernetzung und 
Veranstaltungen für lesbische Frauen Politischer Beschluss BZ 7.770 7.844 7.919 7.919 AGL keine
12 0104 17 KCM e.V. Beratung, Begegnung, Selbsthilfe, kulturelle Impulse 
für homosexuelle Männer Politischer Beschluss BZ 10.401 10.500 10.600 10.600 AGL keine
13 0104 17 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an 
Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der 
Jugendhilfe
Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 
14.12.2016 BZ 28.550 28.824 29.101 29.101 AGL keine
14 0104 17
ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen 
aus dem Bereich 
Frauenorganisationen
ca.20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen Ratsbeschluss aus 1994 PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AGL keine
15 0104 17 ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem 
Bereich LSBTI Projekte, Fachtagungen, Aktionen  Entscheidung Verwaltung PZ 6.235 6.235 6.235 6.235 AGL keine
16 0104 17 ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem 
Bereich MännerorganisationenProjekte, Fachtagungen, Aktionen Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 
16.12.2015 PZ 6.235 6.235 6.235 6.235 AGL keine
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
Seite 369Seite 369

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
17 0105 PR Betriebssportgruppe Münster Förderung des Betriebssports Personalrat BZ 4.210 4.210 4.210 4.210 APOSOE keine
18 0116 IV/KI
Haus der Familie Münster 
Katholisches Bildungsforum im 
Stadtdekanat Münster e.V.
Qualifizierung zur Kulturmittlerin Ratsbeschluss V/0962/2015 PZ 22.190 22.190 22.190 22.190 ASSGVAf keine
19 0116 IV/KI
Haus der Familie Münster 
Katholisches Bildungsforum im 
Stadtdekanat Münster e.V.
Qualifizierung zum Kulturmittler Ratsbeschluss V/1093/2018 PZ 29.170 0 0 0 ASSGVAf 31.12.2020
20 0116 IV/KI verschiedene Träger, Vereine, 
Initiativen
Integrationsmaßnahmen im Rahmen des 
Landesprogramms KOMM-AN NRW Richtlinie KOMM-AN KI NRW MZ 115.790 115.790 115.790 0 ASSGVAf 31.12.2022
21 0116 IV/KI verschiedene Träger, Vereine, 
Initiativen Projekte im Bereich Migration/IntegrationRatsbeschluss V/0208/2019, 
Verfügung OB 5.10.1999 PZ 11.060 11.060 11.060 11.060 ASSGVAf keine
22 0209 37 Musikkorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Münster Zuschuss Instrumentengeld Etat-Beschluss zum Haushalt 2010,
Zuschussbescheid  aus 2012 IZ 2.500 2.500 2.500 2.500 APOSOE keine
23 0209 37 Musikkorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Münster Dirigentenzuschuss Etat-Beschluss zum Haushalt 2010,
Zuschussbescheid  aus 2012 BZ 1.000 1.000 1.000 1.000 APOSOE keine
24 0301 40 Bistum Münster Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen FassungBZ 240.000 240.000 240.000 240.000 ASW keine
25 0301 40 Bistum Münster Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-
Johannes-Schule Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen FassungIZ 232.000 232.000 232.000 232.000 ASW keine
26 0301 40 "Freunde der französichen Kultur 
NRW"
Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. 
Schulen Vereinbarung vom 30.04.1996 PZ 250 250 250 250 ASW keine
27 0301 40 Elternvertretungen Schulformen, 
Bezirksschülervertretung Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag) MZ 2.000 2.000 2.000 2.000 ASW keine
28 0301 40 Verkehrswacht Münster Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen FassungBZ 7.860 7.860 7.860 7.860 ASW keine
29 0301 40 Mulingula e.V. Sprachliche Unterstützung von Flüchtlingskindern an 
Grundschulen Ratsbeschluss vom 12.12.2018 (Etat) BZ 36.800 0 0 0 ASW 31.12.2020
30 0302 40 Jugendausbildungszentrum JAZ Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord Ratsbeschluss vom 16.11.2004 BZ 175.000 175.000 175.000 175.000 ASW keine
31 0302 40 Verschiedene Projektträger Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer 
Begabung Etatbeschluss MZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASW keine
32 0302 40 Verschiedene Projektträger
Projektförderung Schule-Beruf (alte Bezeichnung: 
Maßnahmen zur Qualifizierung u. Berufsorientierung 
)
Ratsbeschluss vom 28.03.2007 PZ 353.280 355.080 352.500 352.500 ASW keine
33 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probebetriebes politischer Beschluss BZ 59.290 60.480 61.690 62.930 KA keine
34 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Betrieb politischer Beschluss BZ 455.280 464.390 473.680 483.160 KA keine
35 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke politischer Beschluss BZ 62.500 62.500 62.500 62.500 KA keine
36 0401 41 Theama e.V.: Der Kleine 
Bühnenboden Betrieb politischer Beschluss BZ 10.410 41.620 10.840 11.060 KA keine
37 0401 41 Theater Titanick Münster/Leipzig GbR Betrieb politischer Beschluss BZ 87.360 89.110 90.900 92.720 KA keine
38 0401 41 Verein zur Förderung des Wolfgang 
Borchert Theaters Münster e.V.Betrieb Wolfgang Borchert Theater politischer Beschluss BZ 315.350 321.660 328.100 334.670 KA keine
39 0401 41 Charivari-Puppentheater Programm-/Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss BZ 58.420 59.590 60.790 62.010 KA keine
40 0401 41 Chorverband Münster Stadt und Land 
e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 4.110 4.200 4.290 4.380 KA keine
41 0401 41 RELIGIO - Westfälisches Museum für 
religiöse Kultur GmbH städt. Anteil an Annuität für Darlehen Vertrag MZ 1.450 1.450 1.450 1.450 KA keine
42 0401 41 Stadtheimatbund Münster e.V. Betrieb Büro Torhaus politischer Beschluss BZ 4.980 5.080 5.190 5.300 KA keine
Seite 370

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
43 0401 41 Gesellschaft für Leparkunde e.V. Betrieb Leprosenhaus politischer Beschluss BZ 2.260 2.310 2.360 2.410 KA keine
44 0401 41 Bürgerausschuss Münsterscher 
Karneval e.V. Rosenmontagszug politischer Beschluss BZ 22.440 22.440 22.440 22.440 KA keine
45 0401 41 Förderverein Aktuelle Kunst e.V. Atelierbetrieb politischer Beschluss BZ 8.210 8.380 8.550 8.730 KA keine
46 0401 41 Zukunftsmusik GbR Unterhaltung und Betrieb Proberäume politischer Beschluss BZ 13.410 13.680 13.960 14.240 KA keine
47 0401 41 Filmgruppe Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 61.940 63.180 64.450 65.740 KA keine
48 0401 41 Filmgruppe Münster e.V. Filmfestival politischer Beschluss BZ 24.800 24.800 24.800 24.800 KA keine
49 0401 41 Filmgruppe Münster e.V. ZEBRA Filmfestival politischer Beschluss BZ 20.000 0 0 0 KA 31.12.2020
50 0401 41 Die Linse - Verein zur Förderung 
kommunaler Filmarbeit e.V. Kinoprogramm politischer Beschluss BZ 29.200 29.790 30.390 31.000 KA keine
51 0401 41 Westfälischer Kunstverein e.V. Jahresprogramm politischer Beschluss BZ 17.960 18.320 18.690 19.070 KA keine
52 0401 41 Jüdische Gemeinde Münster Führungen durch die Synagoge politischer Beschluss BZ 2.460 2.460 2.460 2.460 KA keine
53 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 9.410 9.600 9.800 10.000 KA keine
54 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 13.880 14.160 14.450 14.740 KA keine
55 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Betrieb des Bennohauses politischer Beschluss / Vertrag BZ 20.490 20.900 21.320 21.750 KA keine
56 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Personalkostenzuschuss politischer Beschluss / Vertrag BZ 226.000 230.520 235.140 239.850 KA keine
57 0401 41 Kreativ-Haus e.V. Betrieb Jugendkunstschule politischer Beschluss BZ 60.970 62.190 63.440 64.710 KA keine
58 0401 41 Kreativ-Haus e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 75.110 76.620 81.760 83.400 KA keine
59 0401 41 Cultur- und Begegnungscentrum 
Achtermannstraße e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 76.040 77.570 79.130 80.720 KA keine
60 0401 41 Cultur- und Begegnungscentrum 
Achtermannstraße e.V. Programm politischer Beschluss MZ 41.140 41.140 41.140 41.140 KA keine
61 0401 41 Kultur Kooperative Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 5.850 5.970 6.090 6.220 KA keine
62 0401 41 medienforum münster e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 36.450 37.180 37.930 38.690 KA keine
63 0401 41 Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit Münster e.V.Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 10.260 10.470 10.680 10.900 KA keine
64 0401 41 Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef 
Gelmer Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 6.200 6.330 6.460 6.590 KA keine
65 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Investitionskostenzuschuss für das Feilichtmuseum 
Mühlenhof politischer Beschluss IZ 400.000 300.000 0 0 KA 31.12.2021
66 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Betriebskosten- Instandhaltungszuschuss für das 
Freilichtmuseum Mühlenhof politischer Beschluss IZ 14.610 14.910 15.210 15.520 KA keine
67 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Personalkostenzuschuss politischer Beschluss BZ 120.000 120.000 0 0 KA 31.12.2021
68 0401 41 Jugendtheater-Werkstatt e.V. Betrieb von Cactus Junges Theater politischer Beschluss BZ 30.970 31.590 32.230 32.880 KA keine
69 0401 41 Annette von Droste-Gesellschaft e.V. Zuschuss  politischer Beschluss MZ 3.130 3.200 3.270 3.340 KA keine
70 0401 41 Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V. Stärkung der Kunstform Fotografie politischer Beschluss MZ 7.500 0 0 0 KA 31.12.2020
71 0401 41 Thomas Nufer / Eine Welt Forum 
Münster e.V. Projekt "Der West-Östliche Diwan" politischer Beschluss PZ 25.000 0 0 0 KA 31.12.2020
72 0403 41 Musikschule Wolbeck e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 160.920 160.920 160.920 144.455 ASW keine
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Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
73 0403 41 Musikschule Roxel e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 189.775 189.775 189.775 170.944 ASW keine
74 0403 41 Musikschule Nienberge e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 232.400 232.400 232.400 208.621 ASW keine
75 0403 41 Musikschule Albachten e.V. Personal- / Betriebskostenzuschuss politischer Beschluss MZ 155.635 155.635 155.635 139.710 ASW keine
76 0403 44 Regionalausschuss "Jugend 
musiziert" Münsterland Regionalwettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 PZ 4.550 4.550 4.550 4.550 ASW keine
77 0403 44 Landesmusikrat Landeswettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 BZ 0 0 0 17.500 ASW alle sechs Jahre
78 0404 42 Freunde der Französischen Kultur e. 
V.
Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus 
für NRW"
vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der 
Stadt Münster und dem Institut Francais DüsseldorfBZ 380 380 380 380 KA keine
79 0404 42 Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. 
Clemes 
Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. 
Clemens Betriebsvertrag vom 29.4.2008 BZ 85.400 85.400 85.400 85.400 KA keine
80 0404 42 Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck
Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck Betriebsvertrag vom 30.12.2008 BZ 5.650 5.650 5.650 5.650 KA keine
81 0404 42 Bischöfliches Generalvikariat Münster
Unterstützung der kirchlichen öffentlichen 
Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und 
Medien
jährlicher Beschluss vom Kulturschuss BZ 31.000 31.000 31.000 31.000 KA keine
82 0501 59 Jugendausbildungszentrum JAZ 
gGMBH
Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen 
der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004 PZ 2.000 2.000 2.000 2.000 ASSGVAf keine
83 0502 50 Träger von FlüchtlingseinrichtungenSoziale Betreuung der Menschen in 
Flüchtlingseinrichtungen Ratsbeschluss (Etat) MZ 310.430 372.760 441.510 507.560 ASSGVAf verschiedene
84 0502 50 Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender e.V. 
Flüchtlingsberatung und -betreuung, 
Integrationsarbeit Ratsbeschluss (Etat) MZ 184.410 186.180 186.180 186.180 ASSGVAf keine
85 0502 50 Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender e.V. Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster Ratsbeschluss (Etat) PZ 52.880 53.380 53.380 53.380 ASSGVAf keine
86 0502 50 Vereine, Verbände und InitiativenHaupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -
betreuung Ratsbeschluss (Etat) BZ 57.910 58.460 58.460 58.460 ASSGVAf jährlich
87 0502 50 DRK Münster Sozialwerk gGmbH
Förderung der "Ehrenamtskoordination 
Flüchtlingshilfe für die DRK-Münster 
Wohnungssuche-Projekte"
Ratsbeschluss (Etat) PZ 51.100 51.400 "0" " 0" ASSGVAf 31.12.2021
88 0502 50 verschiedene freie Träger Projekt "Integration von Geflüchteten steigern" Ratsbeschluss (Etat) PZ 180.000 180.000 "0" " 0" ASSGVAf 31.12.2021
89 0503 50 Altes Backhaus Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 10.230 10.230 10.230 10.230 ASSGVAf keine
90 0503 50 Begegnungsangebote für Seniorinnen 
und Senioren Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ 68.080 68.080 68.080 68.080 ASSGVAf jährlich
91 0503 50 Gemeindediakonie Hiltrup stadtteilorientierte Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 28.190 28.430 28.430 28.430 ASSGVAf keine
92 0503 50 Seniorentreff Hansahof Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 12.000 12.000 12.000 12.000 ASSGVAf keine
93 0503 50 büne e.V. Aufgabenzuschuss Seniorenportal Ratsbeschluss (Etat) BZ 3.300 3.300 3.300 3.300 ASSGVAf keine
94 0503 50 Chance e.V. Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 180.430 181.910 181.910 181.910 ASSGVAf keine
95 0503 50 Diakonisches Werk Münster e.V.Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende 
Wohnungslose Ratsbeschluss vom 06.11.1991 BZ 82.220 83.010 83.010 83.010 ASSGVAf keine
96 0503 50 draußen! e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 14.660 14.800 14.800 14.800 ASSGVAf keine
97 0503 50 Förderverein für Wohnhilfen e.V. Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus" Ratsbeschluss (Etat) BZ 78.450 79.280 79.280 79.280 ASSGVAf keine
98 0503 50 Kassenärztliche Vereinigung  
Westfalen-Lippe Aufsuchende Krankenpflege Beschluss  des ASGAf vom 06.06.2007 PZ 28.080 28.080 28.080 28.080 ASSGVAf keine
99 0503 50 Misericordia GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.540 11.620 11.620 11.620 ASSGVAf keine
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Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
100 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster 
e.V. Frauentreff für wohnungslose Frauen Ratsbeschluss (Etat) BZ 46.760 47.040 47.040 47.040 ASSGVAf keine
101 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster 
e.V. Aufsuchende Sozialarbeit Ratsbeschluss vom 20.03.2002 BZ 59.180 59.580 59.580 59.580 ASSGVAf keine
102 0503 50 Wohlfahrtsverbände Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen Ratsbeschluss vom 19.12.2001 BZ 108.720 109.870 109.870 109.870 ASSGVAf keine
103 0503 50 Arbeitslose brauchen Medien e.V. Betriebskosten Ratsbeschluss (Etat) BZ 27.000 27.000 27.000 27.000 ASSGVAf keine
104 0503 50 Cultur- u. Begegnungszentrum 
Achtermannstraße e.V. Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 182.330 184.070 184.070 184.070 ASSGVAf keine
105 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Schuldnerberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 50.260 50.260 50.260 50.260 ASSGVAf keine
106 0503 50 Schuldnerberatungen soziale Schuldnerberatung und "Koordination der 
ehrenamtlichen Schuldner- und Insolvenzberatung"Ratsbeschluss vom 28.03.1990 MZ 172.440 173.670 133.670 133.670 ASSGVAf keine
107 0503 50 Beratungsstellen gegen häusliche 
Gewalt Beratung bei häuslicher Gewalt Ratsbeschluss (Etat) BZ 70.850 71.530 71.530 71.530 ASSGVAf keine
108 0503 50 Frauenhäuser Personalkosten Ratsbeschluss vom 29.03.1995 BZ 515.000 530.450 530.450 530.450 ASSGVAf keine
109 0503 50 Vereine und Initiativen Förderung im Feld Migration / Integration Ratsbeschluss (Etat) PZ 121.390 121.930 121.930 121.930 ASSGVAf verschiedene
110 0503 50 Wohlfahrtsverbände /  
Verbraucherzentrale
Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen 
mit Migrationsvorgeschichte Ratsbeschluss (Etat) BZ 169.190 170.810 170.810 170.810 ASSGVAf keine
111 0503 50 Alte Post Berg Fidel Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 5.400 5.430 5.430 5.430 ASSGVAf keine
112 0503 50 Atrium e.V. Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 3.600 3.600 3.600 3.600 ASSGVAf keine
113 0503 50 Begegnungszentrum 
Sprickmannstraße Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 86.540 87.360 87.360 87.360 ASSGVAf keine
114 0503 50 Bewohnertreff Südviertel Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 12.730 12.760 12.760 12.760 ASSGVAf keine
115 0503 50 Kinderhauser Arbeitslosen Initiative Beratung und Projekte der KAI Ratsbeschluss (Etat) MZ 51.500 51.500 51.500 51.500 ASSGVAf keine
116 0503 50 Südviertelbüro Aufgabenzuschuss Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001 BZ 23.900 23.900 23.900 23.900 ASSGVAf keine
117 0503 50 Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 8.600 8.600 8.600 8.600 ASSGVAf keine
118 0503 50
Caritasverband Münster, Sozialdienst 
Kath. Frauen, Diakonisches Werk, 
Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt
Förderung ehrenamtlicher Betreuung Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 
und Ratsbeschluss Vorlage 371/99 BZ 180.660 182.660 182.660 182.660 ASSGVAf keine
119 0503 50
Caritasverband Münster, Sozialdienst 
Kath. Frauen, Diakonisches Werk, 
Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt
Förderung der Beratung von ehrenamtlichen 
Bevollmächtigten Ratsbeschluss (Etat) BZ 31.720 32.030 32.030 32.030 ASSGVAf keine
120 0503 50 Caritasverband für die Stadt  Münster Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission Ratsbeschluss vom 29.03.2000 BZ 73.340 73.890 73.890 73.890 ASSGVAf keine
121 0503 50 Telefonseelsorge Münster Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 43.620 44.080 44.080 44.080 ASSGVAf keine
122 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Verbraucherberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 178.700 178.700 178.700 178.700 ASSGVAf keine
123 0503 50 Caritasverband für die Stadt  Münster Mietkosten Osthuesheide Ratsbeschluss vom 24.03.1993 BZ 15.730 15.730 15.730 15.730 ASSGVAf keine
124 0503 50 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 109.170 109.170 109.170 109.170 ASSGVAf keine
125 0503 50 Jüdische Gemeinde Münster Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 26.470 26.710 26.710 26.710 ASSGVAf keine
126 0503 50 Wohlfahrtsverbände stadtteilorientierte soziale Arbeit Ratsbeschluss v. 14.11.2001 u. 05.04.2006 BZ 590.130 605.430 605.430 605.430 ASSGVAf keine
127 0503 50 ASB Regionalverband Münster e.V. Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen Ratsbeschluss (Etat) BZ 412.850 412.850 412.850 412.850 ASSGVAf keine
128 0503 50
Begegnungsangebote für Menschen 
mit Behinderung, ihre Angehörigen 
und Befreundete
Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ 20.200 20.200 20.200 20.200 ASSGVAf jährlich
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Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
129 0503 50 Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche Ratsbeschluss vom 07.05.1996 IZ 1.810 1.810 1.810 1.810 ASSGVAf keine
130 0503 50 Kulturzentrum für Gehörlose Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 9.430 9.430 9.430 9.430 ASSGVAf keine
131 0503 50 Lebenshilfe für geistig BehinderteFamilienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss 
Windthorststr. 7 Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991BZ 39.670 40.010 40.010 40.010 ASSGVAf keine
132 0503 50 PariSozial Münsterland gGmbH Förderung der Hörbehindertenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 50.270 50.730 50.730 50.730 ASSGVAf keine
133 0503 50 Start e.V., Café Trockendock Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 49.540 49.860 49.860 49.860 ASSGVAf keine
134 0503 50 Hospizbewegung Münster e.V. Hospizbewegung Ratsbeschluss (Etat) BZ 25.880 26.030 26.030 26.030 ASSGVAf keine
135 0503 50 Alexianer-Krankenhaus GmbH Gerontopsychiatrische Beratungsstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 98.770 99.710 99.710 99.710 ASSGVAf keine
136 0503 50 Ambulante Pflegeeinrichtungen Investitionskostenförderung Alten- und Pflegegesetz NRW IZ 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 ASSGVAf jährlich
137 0503 50 HfR Rümpelfix gGmbH Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rümpelfix Ratsbeschluss vom 16.12.1992 BZ 60.320 60.900 60.900 60.900 ASSGVAf keine
138 0503 50 MuM-Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 89.880 "0" " 0" " 0" ASSGVAf 31.12.2020
139 0503 50 Alzheimer Gesellschaft Münster e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 9.520 9.610 9.610 9.610 ASSGVAf keine
140 0503 50 Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-RecklinghausenFörderung des Projektes "coerde mittendrin" Ratsbeschluss (Etat) PZ 79.920 80.690 80.690 80.690 ASSGVAf keine
141 0503 50 Caritasverband für die Stadt  MünsterFörderung des Projektes "Quartiersentwicklung in 
Münster-Aaseestadt und Pluggendorf" Ratsbeschluss (Etat) PZ 43.380 "0" " 0" " 0" ASSGVAf 31.12.2020
142 0601 51 Eltern helfen Eltern e. V. Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und 
Elterninitiativen Beschluss vom 15.08.1990 BZ 83.780 84.584 79.230 79.230 AKJF keine
143 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen 
nach dem KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige 
Zuschüsse
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 1.987.960 1.987.960 1.987.960 1.987.960 AKJF keine
144 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen 
nach dem KiBiz Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 112.548.486 100.058.777 101.087.824 101.087.824 AKJF keine
145 0601 51 Münsteraner Tageseltern e. V. Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen 
in der Stadt Münster
Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; 
Etatbeschluss vom 25.03.2009;
Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage 
V/0116/2010
BZ 12.690 12.812 12.000 12.000 AKJF keine
146 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen 
nach dem KiBiz & weitere Gruppen
Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz 
(Spielgruppen, Halbtagsgruppen) Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006 MZ 138.920 138.920 138.920 138.920 AKJF keine
147 0601 51 Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat Beschluss Rat 11.12.2013 BZ 5.000 5.000 5.000 5.000 AKJF keine
148 0602 51 Verschiedene freie Träger Kurz- und Ferienfreizeiten Politischer Beschluss PZ 182.520 182.520 182.520 182.520 AKJF keine
149 0602 51 Verschiedene freie Träger Ferienprogramme und Betreuungen
 V/0910/2018 "Änderung der Richtlinien des Amtes für 
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster zur 
Förderung der außerschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit freier Träger"
PZ 138.660 149.660 161.760 161.760 AKJF keine
150 0602 51 Verschiedene freie Träger
Verbesserung der Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und 
Ferienbetreuungsangeboten
Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der 
Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102 MZ 105.000 105.000 105.000 105.000 AKJF keine
151 0602 51 Verschiedene freie Träger Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit Politischer Beschluss PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF keine
152 0602 51 Verschiedene freie Träger Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten Politischer Beschluss PZ 75.670 75.670 75.670 75.670 AKJF keine
Seite 374

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
153 0602 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit
- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und 
Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und
der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der 
sozialen Gruppenarbeit in Münster"
- V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der 
Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in 
Münster"
- V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich 
Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales"
- V/0925/2018 "Errichtungsbeschluss für eine Einrichtung 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit am Wiegandweg/ 
ehem. York Kaserne [..]"
BZ 3.068.300 3.254.440 3.307.560 3.307.560 AKJF keine
154 0602 51 Verschiedene freie Träger Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit Politischer Beschluss MZ 26.540 26.540 26.540 26.540 AKJF keine
155 0603 51 Verschiedene freie Träger Freizeitpädagogische Angebote in 
Übergangseinrichtungen Politischer Beschluss PZ 280.000 280.000 280.000 280.000 AKJF keine
156 0603 51 Boxzentrum Münster e.V. Zuschuss für die Arbeit vom Boxcentrum - "Farid’s 
QualiFighting" Politischer Beschluss MZ 74.470 75.260 75.260 75.260 AKJF keine
157 0603 51 Verschiedene freie Träger Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und 
Cliquenarbeit
Politische Beschlüsse; Befristung des Fanprojektes 
"FANport" Münster bis 2021 (Anregung § 24 GO, lfd. Nr. 
187/2018)
PZ 125.300 125.300 88.300 88.300 AKJF tlw.
158 0603 51 Verschiedene freie Träger Lernhilfen Politischer Beschluss PZ 114.160 117.690 118.940 118.940 AKJF keine
159 0603 51 Beratungsstelle Südviertel Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel + 
ProB-Klasse Politischer Beschluss PZ 65.700 66.400 66.400 66.400 AKJF keine
160 0603 51 Cactus Junges Theater 
(Jugendtheaterwerkstatt e. V.)
Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen 
Lebensbereichen Politischer Beschluss PZ 47.800 48.300 48.300 48.300 AKJF keine
161 0603 51 Diakonisches Werk  "LIKE Projekt" an der Primus-Schule Politischer Beschluss MZ 36.180 36.560 36.560 36.560 AKJF keine
162 0603 51 Jugendausbildungszentrum gGmbH Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95BZ 113.390 115.080 115.080 115.080 AKJF keine
163 0603 51 Jugendhilfe direkt Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorlage 425/97PZ 72.350 73.120 73.120 73.120 AKJF keine
164 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe Politischer Beschluss MZ 187.195 191.685 191.685 191.685 AKJF keine
165 0603 51 INDRO e.V.
Angebote in der Drogenhile - Drogentherapeutische 
Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als 
Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + 
Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über 
einen erhöhten Zuschuss abgegolten.
Politischer Beschluss BZ 193.440 193.440 193.440 193.440 AKJF keine
166 0603 51 INDRO e.V. Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter Politischer Beschluss BZ 51.190 51.190 51.190 51.190 AKJF keine
167 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung 
russlanddeutscher Drogenkonsumenten Politischer Beschluss BZ 34.700 34.700 34.700 34.700 AKJF keine
168 0603 51 INDRO e.V. Spritzenausgabe und mobile Entsorgung Politischer Beschluss PZ 14.295 14.295 14.295 14.295 AKJF keine
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Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
169 0603 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit
- V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und 
Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und
der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der 
sozialen Gruppenarbeit in Münster"
- V/0739/2018 "Bedarfsorientiertes Konzept der 
Zuwendungsförderung der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit in 
Münster"
- V/0792/2018 "Förderung von freien Trägern im Bereich 
Jugend, Schule, Gesundheit und Soziales"
BZ 593.310 708.960 717.860 717.860 AKJF keine
170 0604 51 Pro Familia Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung
Ratsbeschluss vom 18.12.1985;Etatbeschluss vom 
25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011,Etatbeschluss 
vom 11.12.2013;
 Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 161.310 162.900 162.900 152.550 AKJF keine
171 0604 51 Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 24.690 24.930 24.930 23.350 AKJF keine
172 0604 51 Diakonisches Werk Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 25.820 25.880 25.880 5.500 AKJF keine
173 0604 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. 
Münster Pauschaler Zuschuss für SchwangerenberatungRatsbeschluss vom 25.03.1998; Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 6.970 7.035 7.035 6.590 AKJF keine
174 0604 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 80 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-
Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; 
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 41.010 41.400 41.400 38.780 AKJF keine
175 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund 
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt 
"Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, 
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 
0605)
HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91;Etat-
Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015
;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 147.040 148.450 148.450 139.050 AKJF keine
176 0604 51 Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 25 % in PG 0605) Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 BZ 179.385 181.105 181.105 169.660 AKJF keine
177 0604 51 Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Münster e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, 
Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 60 % in PG 0605)
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 MZ 30.170 30.465 30.465 28.520 AKJF keine
178 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-RecklinghausenStadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018BZ 50.630 51.113 51.113 47.880 AKJF keine
179 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches 
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 34.325 34.690 34.690 32.500 AKJF keine
180 0604 51 Trialog e.V. Beratung bei Familienkrisen, Trennung und 
Scheidung
Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss 
V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 
10.12.2014;
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 111.115 112.185 112.185 105.080 AKJF keine
181 0604 51 Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss 
V/0998/2007;
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 72.720 73.420 73.420 68.770 AKJF keine
182 0604 51 Haus der Familie Münster e.V.Service rund um die Geburt und beim Start ins 
Familienleben Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 BZ 18.555 18.733 18.733 17.540 AKJF keine
183 0604 51 Haus der Familie Münster e.V. Kulturmittlerinnen in Kitas und Bildungspiloten
Etat-Beschluss vom 13.12.2017, 
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018
PZ 23.265 23.490 23.490 22.000 AKJF keine
184 0604 51
Ev. Familienbildungsstätte, Haus der 
Familie Münster, arbeitskreis soziale 
bildung und beratung, Anna-
Krückmann-Haus
Familienbildung
Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und 
Ratsbeschluss vom 25.03.2009;
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 283.590 286.308 286.308 268.190 AKJF keine
Seite 376

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
185 0604 51 M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V.Mütterzentrum, Familiencafè Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018 BZ 92.350 74.350 74.350 70.860 AKJF keine
186 0604 51 Caritas Verband Münster, Diakonie 
Münster, Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und 
Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; 
Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 
11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 696.050 702.945 702.945 578.408 AKJF keine
187 0604 51 Verschiedene Träger Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver 
Angebote
AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 
24.11.2010
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
PZ 139.830 140.417 140.417 58.580 AKJF keine
188 0604 51 Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" CoerdeEtat-Beschluss vom 17.03.2010;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 37.010 37.365 37.365 35.000 AKJF keine
189 0604 51
Caritas Verband Münster, 
Beratungsstelle Südviertel, Trialog, 
Diakonie Münster
Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost
Etat-Beschluss vom 13.12.2017, 
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018
PZ 55.515 56.050 56.050 52.500 AKJF keine
190 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund 
Ortsverband Münster e.V. Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 19.560 19.750 0 0 AKJF 31.03.2021
191 0604 51 Diakonie Münster Mütter stärken - Kinder fördern Etat-Beschluss vom 10.12.2014;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 29.465 29.750 29.750 27.860 AKJF keine
192 0604 51 Diakonie Münster Präventionskonzept TEMBO Etat-Beschluss vom 13.12.2017;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 PZ 10.890 10.995 10.995 10.290 AKJF keine
193 0604 51 Caritas Verband Münster Starthilfe und Familienpaten Etat-Beschluss vom 11.12.2013;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 15.860 16.014 16.014 15.000 AKJF keine
194 0604 51 Ev. Familienbildungsstätte, Haus der 
Familie Münster Sure Start Kinderhaus und Wellcome
Etat-Beschluss vom 13.12.2017, 
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018
PZ 17.980 21.250 21.250 17.000 AKJF keine
195 0604 51
Caritas Verband Münster, 
Beratungsstelle Südviertel, Trialog, 
Diakonie Münster
Angebot "Kinder im Blick" (KiB)
AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-
Beschluss vom 16.12.2015;
Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 22.872 23.095 23.095 21.630 AKJF keine
196 0604 51 SeHT e.V. Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!
Etat-Beschluss vom 13.12.2017, 
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018
PZ 3.170 3.200 3.200 3.000 AKJF keine
197 0604 51 Kinderneurologie-Hilfe Münster e. V. Etatbeschluss vom 12.12.2018 PZ 30.000 30.000 0 0 AKJF keine
198 0604 51 St.Franziskus -Hospital GmbH 
Münster Etatbeschluss vom 12.12.2018 PZ 47.880 47.880 47.880 0 AKJF keine
199 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches 
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 34.325 35.325 35.325 33.090 AKJF keine
200 0605 51 Caritas Verband Münster, Diakonie 
Münster, Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und 
Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; 
Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 
11.12.2013;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 870.905 880.135 880.135 700.721 AKJF keine
201 0605 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. 
Münster Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen
Hauptausschuss-Vorlage 67/87,
Etat-Beschluss vom 16.12.2015
;Etatbeschluss vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 131.950 133.350 133.350 124.040 AKJF keine
202 0605 51 Verschiedene freie Träger Projekte zur Kriminalprävention Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 
/V0792/2018 BZ 51.260 53.770 53.770 50.360 AKJF keine
203 0605 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband 
Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 20 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-
Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015; Etatbeschluss 
vom 12.12.2018 /V0792/2018
BZ 166.670 168.270 168.270 157.620 AKJF keine
Seite 377Seite 377

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
204 0605 51 Deutscher Kinderschutzbund 
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt 
"Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, 
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 
0604)
Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015BZ 99.400 100.350 100.350 94.000 AKJF keine
205 0605 51 Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 75 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, 
Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014;12.12.2018
BZ 59.374 59.945 59.945 56.150 AKJF keine
206 0605 51 Verschiedene freie Träger Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes
Politischer Beschluss;Etatbeschluss vom 12.12.2018 
/V0792/2018 PZ 6.555 6.620 6.620 6.200 AKJF keine
207 0605 51 Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Münster e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, 
Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 40 % in PG 0604)
Etatbeschluss vom 12.12.2018 V/0792/2018 MZ 45.745 46.185 46.185 43.260 AKJF keine
208 0605 51 Verein sozial-integrativer Projekte Pädagogische Angebote in der JugendgerichtshilfeRatsbeschluss 03.02.1999, V/30/99/;Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 106.360 107.375 107.375 100.580 AKJF keine
209 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-
Coerde
AKJF-Beschluss V/99/2002; Etatbeschluss vom 
12.12.2018 /V0792/2018 BZ 42.780 42.780 42.780 42.780 AKJF keine
210 0701 53 Psycho-Soziales Zentrum Münster 
gGmbH
Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. 
Kranke Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015 BZ 204.180 205.750 205.750 205.750 ASSGVAf keine
211 0701 53 Verein Krisenhilfe e. V. Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von 
Menschen in Krisensituationen Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014 BZ 115.550 116.460 116.460 116.460 ASSGVAf keine
212 0701 53 Tumornetzwerk im Münsterland e. V.Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker 
Menschen u. ihrer Angehörigen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012 BZ 31.710 31.990 31.990 31.990 ASSGVAf keine
213 0701 53
Deutsche Multiple-Sklerose-
Gesellschaft Ortsverein Münster und 
Umgebung e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-
Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014 BZ 31.210 31.490 31.490 31.490 ASSGVAf keine
214 0701 53 Aids-Hilfe e. V. Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-
Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 BZ 189.510 190.010 172.010 172.010 ASSGVAf keine
215 0701 53 Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V. Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013BZ 24.010 24.240 24.240 24.240 ASSGVAf keine
216 0701 53 Diakonisches Werk Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. 
Behandlungsstelle f.
Suchkranke
Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018 BZ 110.340 111.180 111.180 111.180 ASSGVAf keine
217 0701 53 Caritasverband für die Stadt Münster 
e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. 
Behandlungsstelle f. Suchtkranke Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014 BZ 162.820 164.290 164.290 164.290 ASSGVAf keine
218 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Personalkosten Rastbeschluss v. 11.12.02 BZ 57.000 58.000 59.000 59.000 SPA keine
219 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Sportförderung politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat) MZ 493.000 542.000 591.000 591.000 SPA keine
220 0801 52 Sportvereine (19) Betriebskostenzuschüsse Überlassungsverträge (24) BZ 1.416.870 1.416.870 1.416.870 1.416.870 SPA keine
221 0801 52 Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse Sportförderrichtlinie BZ 833.330 833.330 833.330 833.330 SPA keine
222 0801 52 SC Preußen Münster Betrieb/ Unterhaltung des Stadions politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), 
Überlassungsvertrag v. 21.06.2007 BZ 150.470 150.470 150.470 150.470 SPA keine
223 0801 52 Trägerverein Sportinternat Betriebs- und Mietkostenzuschüsse V/ 0812/2008 BZ 126.000 126.000 126.000 126.000 SPA keine
224 0801 52 Reit- und Fahrverein 1876 
Amelsbüren e. V. Baukostenzuschüsse Rastbeschluss v. 20.09.2017 (V/0748/2017) MZ 400.000 0 0 0 SPA 31.12.2020
225 0802 52 Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. 
V.
Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht 
anderer Vereine und Schulen
Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem 
Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008BZ 168.000 232.500 426.000 426.000 SPA keine
226 0802 52 Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse Ratsbeschluss vom 15.02.1977, V/0398/1977 BZ 61.450 61.450 61.450 61.450 SPA keine
227 0901 61 Münsterland e. V. Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e. V. Ratsbeschluss MZ 581.580 581.580 581.580 581.580 ASSVW keine
228 0901 61 Münsterland e. V. Zuschuss zur Co-Finanzierung der Regionalagentur Beschluss der Landräte/OB-Konferenz vom 04.06.2012 BZ 14.000 14.000 14.000 14.000 ASSVW keine
Seite 378

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2020 2021 2022 2023
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche 
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage 
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
229 0901 61 Münsterland e. V. (Schlösser- und 
Burgenregion Münsterland)
Finanzierungsbeitrag (Marketing/Inszenierung) für 
die "100-Schlösser-Route" Ratsbeschluss BZ 35.000 0 0 0 ASSVW bis 2020
230 1003 64 Seniorentreff Hansahof e.V.               
Eheleute Stroot
Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das 
Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 3.460 3.460 3.460 3.460 ASSGVAf keine
231 1003 64
Verein zur Vermittlung und 
Beschaffung von Wohnraum "Dach 
überm Kopf"
Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und 
Unterstützung bei Wohnproblemen Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 BZ 51.930 51.930 51.930 51.930 ASSGVAf keine
232 1202 61 Privatpersonen, ggf. auch 
Unternehmen und Selbstständige
Förderprogramm von in Münster gekauften 
Lastenfahrrädern Ratsbeschluss vom 12.12.2018 IZ 200.000 0 0 0 ASSVW bis 2019
233 1303 67
eingetragene Vereine und sonstige 
jur. Personen des privaten Rechts 
und natürliche Personen
Maßnahmen der Landschaftspflege und des 
Naturschutzes Politischer Beschluss MZ 29.240 29.240 29.240 29.240 AUKB keine
234 1303 67 NABU Naturschutzstation und 
Naturschutzbund Münster e.V.verschiedene Naturschutzprojekte Politischer Beschluss PZ 75.170 75.170 75.170 75.170 AUKB keine
235 1401 67 verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engagement Wurde 1995 aus Mitteln des Umweltamtes eingerichtet. PZ 18.520 18.520 18.520 18.520 AUKB keine
236 1401 67 Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof Ratsbeschluss (Etat) vom 10.12.2014 BZ 59.120 59.120 59.120 59.120 AUKB keine
237 1401 67 Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für  
Umweltaktionen AUKB-Beschluss vom 19.02.1997 MZ 75.000 75.000 75.000 75.000 AUKB keine
238 1401 67 Verbraucherzentrale Energieberatung Politischer Beschluss (Vorlage 120/95), seit 1997 
umgesetzt BZ 57.500 57.500 57.500 57.500 AUKB keine
239 1401 67 kleine Unternehmen, Privatpersonen Förderung von Maßnahmen im Sektor GHDRatsbeschluss (Etat) vom  08.12.2010 (V/0592/2010/1. 
Erg.) PZ 25.000 0 0 0 AUKB bis 2020
240 1401 67 Klimabeirat Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020,
wissenschaftliche Begleitung und Betreuung
Ratsbeschluss (Etat) vom  08.12.2010 (V/0592/2010/1. 
Erg.) PZ 8.000 0 0 0 AUKB bis 2020
241 1401 67 Verein Münster nachhaltig e. V. jährliche Durchführung eines Tages der 
Nachhaltigkeit Ratsbeschluss (Etat)  vom  16.12.2015 PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AUKB keine
242 1401 67 Verein Münster nachhaltig e. V. Unterstützung Nachbarschaftsprojekt "Transition 
Streets" AUKB-Beschluss vom 28.11.2018 PZ 5.000 2.500 0 0 AUKB bis 2021
243 1401 67 Landwirtschaftlicher Verein Münster 
e.V. Projekt "Landwirtschaft macht Schule" Ratsbeschluss (Etat)  vom 14.12.2016 PZ 7.500 7.500 5.000 5.000 AUKB keine
Seite 379Seite 379

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3
lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Fachamt Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert 
in €/m²
angemessener 
Erbbauzinspro-
zentsatz
Bilanzerb-
bauzins in 
€/m²
derzeitige 
Berechnungs- 
basis 
(Bodenwert) in 
€/m²
Erbbauz
ins-
prozent
satz
Erbbau-
zins in 
€/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss /       
Überschuss 
jährlich in €
Laufzeit/ 
Vertragsende
1 0801 52 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00  4 3,00  19,25  4  0,85 1.280 2.752,00  31.12.2053
2 0801 52 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für 
Schulsport nutzen) 216,00  4 8,64  18,00  4  0,80 660 5.174,40  31.12.2038
3 0801 52 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef 
Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77  4 5,11  20,00  4  0,89 1.055 4.452,10  31.12.2077
4 0801 52 Zum Hiltruper See 177 TC Hiltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00  6 8,64  19,75  4  0,79 2.067 16.225,95  31.12.2039
5 0801 52 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27  4 6,13  0,17 1.483 8.839,87  31.12.2021
6 0801 52 Hansestraße 80 Tauchsportclub Münster e.V.          
Akademischer Ruderclub
Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage 
für den Schulsport nutzen) 34,37  4 1,37  18,50  4  0,82 2.911 1.615,02  31.12.2054
7 0801 52 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46  4 1,58  19,75  4  0,87 2.996 2.127,16  31.12.2062
8 0801 52 Moränenstraße 14 TuS Hiltrup 1930 e.V. Multifunktionsgebäude für Vereinssport 21,54  4 0,86  19,75  4  0,79 2.675 187,25  31.12.2058
9 0801 52 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37  4 1,37  18,50  4  0,82 161 89,32  31.12.2054
10 0801 52 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00  4 1,08  18,50  4  0,82 137 35,62  31.12.2054
11 0801 52 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12  20,00 4  0,80 1.370 438,40  31.12.2071
12 0401 41 Theo-Breider-Weg 1 De Bockwindmüel e. V. Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68 4 0,79  0,04 4  0,002 16.657 13.125,72  31.12.2025
13 0601 51 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. AnnaKindertagesstätte und Familienzentrum 
"Maria Aparecida" 59,68 4 2,39  35,00 4  1,40 5.026 4.975,74  31.12.2027
Gesamtsumme 60.038,55  
Seite 380

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2018
Anlage 4
1 0601 51 Ahausweg 37 Evang. JugendhilfeMünsterland 751 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 52.657,00 € 2.640,00 € 50.017,00 € 01.05.2031 (1)
2 0601 51 Alt Angelmodde 11 d Arbeiterwohlfahrt 337 Ratsbeschluss vom 04.05.1994 19.190,00 € 1.681,36 € 17.508,64 € 01.01.2018
3 0401 41 Am Hawerkamp 31  Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V." 15600 Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 
15.02.2006 und 09.05.2012 337.882,00 € 80.600,00 € 257.282,00 € 01.01.2026
4 0401 41 Am Hof Hesselmann 10Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. 592 Verwaltungsentscheidung 46.493,00 € 3.072,00 € 43.421,00 € 01.01.2018
5 0503 50 Am Hohen Ufer 111 aKath. Kirchengemeinde St. Ida 98,92 Ratsbeschluss vom 09.06.1999 8.072,03 € 553,00 € 7.519,03 € 01.01.2018
6 0111 23 An der Clemenskirche 11  Bischöfliches Generalvikariat 317 Ratsbeschluss vom 08.04.1968 179.520,00 € 1.644,01 € 177.875,99 € 01.01.2018
7 0601 51 An der Meerwiese 11Deutsches Rotes Kreuz 628 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 65.822,00 € 4.990,00 € 60.832,00 € 01.01.2031 (1)
8 0401 41 Angelmodder Weg 97  Heimaƞreunde Angelmodde 136 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 28.01.1992 6.288,00 € 366,00 € 5.922,00 € 01.01.2018
9 0801 52 Arnheimweg 42  TSC Münster-Gievenbeck e. V. 180 Verwaltungsentscheidung 18.219,48 € 12.835,20 € 5.384,28 € 01.01.2018
10 0801 52 Bennostraße 5   Ruderverein Münster von 1882 e. V. 726 Verwaltungsentscheidung 34.999,39 € 3.194,88 € 31.804,51 € 01.01.2018
11 0503 50 Coerdestraße 36 a  Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206 Verwaltungsentscheidung 8.342,00 € 648,01 € 7.693,99 € 01.09.2023
12 1305 67 Dyckburgstraße 228  KreisjägerschaŌ Münster e. V. 17 Verwaltungsentscheidung 320,64 € 25,00 € 295,64 € 01.01.2018
13 0401 41 Erbdrostenweg 2   Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.122 Verwaltungsentscheidung 2.030,00 € 596,21 € 1.433,79 € 01.01.2018
14 0602 51 Gallenkamp 31  Förderverein des Pfadfindertums e. V. 65 Verwaltungsentscheidung 1.135,00 € 540,00 € 595,00 € 01.01.2018
15 0401 41 Gartenstraße 123  FilmwerkstaƩ Münster e. V. 168 Verwaltungsentscheidung 4.648,09 € 1.344,00 € 3.304,09 € 01.01.2018
16 0601 51 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Michael 814 Ratsbeschluss vom 28.04.1999 45.335,00 € 2.801,00 € 42.534,00 € 01.01.2030 (1)
17 0401 41 Heumannsweg 127  KG Poahl-bürger e. V. 880 AFBL Beschluss 07.12.2004 31.969,46 € 12.651,30 € 19.318,16 € 01.01.2020
18 0301 40 Heumannsweg 127  Verkehrswacht Münster e. V. 272 Ratsbeschluss vom 07.10.1974 9.881,47 € 0,00 € 9.881,47 € 01.01.2018
19 0601 51 Im Seihof 14, 16 und 18CVJM Christlicher Verein junger Menschen 1356 Ratsbeschluss vom 17.05.2006 252.019,00 €161.088,00 € 90.931,00 € 01.12.2026
20 0601 51 Korbmacherweg 19 Arbeiterwohlfahrt 372 Ratsbeschluss  (kein Datum)  lt. 
Vorlage Nr. 138/84 29.322,00 € 1.560,00 € 27.762,00 € 01.01.2018 (1)
21 0401 41 Neutor 2 Stadtheimatbund e. V. 71 Beschluss 
Liegenschaftsausschuss vom 3.792,00 € 696,00 € 3.096,00 € 01.07.2018
Produkt-
gruppe Fachamt
Anpassung 
möglich
 zum
Erläute-
rungAuftragsgrundlage Jahreswarmmiete
(kostendeckend)
 Mieterträge 
2017 
Differenz = jährl. 
Zuschuss 2017
Miet-
fläche
in m² 
lfd.
Nr. Mietobjekt Mieter
Seite 381Seite 381

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2018
Anlage 4
Produkt-
gruppe Fachamt
Anpassung 
möglich
 zum
Erläute-
rungAuftragsgrundlage Jahreswarmmiete
(kostendeckend)
 Mieterträge 
2017 
Differenz = jährl. 
Zuschuss 2017
Miet-
fläche
in m² 
lfd.
Nr. Mietobjekt Mieter
22 0602 51 Nienkamp 25 Arbeiterwohlfahrt 140 Verwaltungsentscheidung 16.067,00 € 3.257,80 € 12.809,20 € 01.01.2018
23 0601 51 Rilkeweg 43 Deutsches Rotes Kreuz 768 Beschluss Ausschuss für Kinder, 
Jugendliche und Familien vom 62.887,00 € 3.552,00 € 59.335,00 € 01.08.2026 (1)
24 0401 41 Schulstraße 43 Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V. 916,25 Ratsbeschluss vom 11.02.2009 123.219,16 €52.690,80 € 70.528,36 € 01.01.2024
25 0401 41 Schulstraße 45 Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V. 165 Ratsbeschluss vom 11.02.2010 22.189,53 € 11.104,68 € 11.084,85 € 01.10.2025
26 0401 41 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturverein "ATRIUM" 377 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 23.147,00 € 0,00 € 23.147,00 € 01.07.2019
27 1401 67 Verth 12 - 14  Emshof Trägerverein e. V. 1736 Beschluss 
Liegenschaftsausschuss vom 32.339,00 € 1.535,79 € 30.803,21 € 01.08.2031
28 0401 41 Verspoel 7 - 8  KulturkooperaƟveMünster e. V. 110 Beschluss Kulturausschuss vom 
26.11.2008 9.096,47 € 7.640,50 € 1.455,97 € 01.01.2018
29 1303 67 Zum Häpper 5  Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren 50 Verwaltungsentscheidung 2.578,21 € 766,92 € 1.811,29 € 01.01.2018
30 0602 51 Zum Häpper 5   JugendzentrumAmelsbüren;  "Black Bull"230,97 Beschluss 
Liegenschaftsausschuss vom  11.909,79 € 0,00 € 11.909,79 € 01.01.2018
31 1401 67 Zumsandestraße 15  Umwelƞorum Münster e. V. 200 Beschluss Haupt- und 
Finanzausschuss vom 05.07.199512.107,00 € 728,73 € 11.378,27 € 01.01.2018
32 0601 51 Zwi-Schulmann-Weg 25   CVJM Christlicher Verein junger Menschen700 Ratsbeschluss vom 28.03.2001 43.239,00 € 3.429,73 € 39.809,27 € 01.08.2031 (1)
Summe 1.516.716,72 € 378.232,92 € 1.138.483,80 €
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden. 
Seite 382

Gebäude-Flächen-Übersicht 
 
 
- Vorwort 
- Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2018 
- Anlage 2: Bestandsflächen 2018 - Produktgruppen-
bezogene Flächen- und Kostenzuordnung 
 
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Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht 
 
 
Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Flächen- und Kostenüberblick zu den von 
der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und Anmietung) mit 
entsprechender Zuordnung zu den Produktgruppen zu geben.  
 
Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln 
wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit 
vorgenommen. Diese Einschätzung wird in Zukunft durch das Instrument des 
Portfoliomanagements abgelöst. 
  
Das Instrument zielt dabei auf eine optimale Ausrichtung und Steuerung des 
Immobilienbestands ab. Dabei werden durch die regelmäßige Kommunikation mit den 
Bedarfsämtern eine fachliche und eine immobilienwirtschaftliche Einschätzung 
standortbezogen aufgezeigt. Gängige Instrumente, die in der Finanz- und 
Immobilienwirtschaft verbreitet sind, müssen dabei auf die Bedürfnisse der Stadtverwaltung 
angepasst werden. Durch einen hohen Transparenzgrad für die Immobiliengruppen können 
frühzeitig Risiken erkannt und durch entsprechende Strategien ganzheitliche 
Standortentwicklungen aufgezeigt und umgesetzt werden. 
 
Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist, werden Fehlinvestitionen durch eine 
bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-Kategorien (A/B/C) vermieden (siehe 
Instandhaltungsbericht, Anlage 2). 
 
Kategorie A =  keine strategischen Überlegungen zum Standort 
Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standort, zwingende Vermeidung von 
Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/Umbaumaßnahmen nur mit 
strategischer Relevanz 
Kategorie C =  Aufgabe Standort vorgesehen, nur noch Sicherstellung der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit 
 
 
Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten: 
 
Die Gebäude-Flächen-Übersicht setzt sich aus den folgenden Anlagen zusammen: 
 
Anlage 1:  Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2018 
Anlage 2:  Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächenzuordnung 
 
Flächenangaben sind grundsätzlich in NGF (Netto-Grundfläche) angegeben, da dies die 
Bezugsgröße im Rahmen der Bewirtschaftung darstellt.  
 
 
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Amt für Immobilienmangement Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2018 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Jüdefelder Str. 10 Gesamtschule Mitte Schulerweiterung 4826
Hohe Geist 7a Kita Hohe Geist Albachten prov. Container (Umgesetzt) neutral
Scheibenstr. 35 Kita an Hermannschule Kita- Neubau 737
Königsberger Str. 89 Melanchthonschule prov. Container (Umgesetzt) neutral
Coerdestraße 60+68 ESPA-Berufskolleg dez. A.-Frank-BerufskSchule 3731
Waltermannstr. 11-13 Sozilunterkunft Waltermannstr. Flüchtlingsunterkunft 700
Am Mittelhafen 10 Flechtheimspeicher Lager Akten Verwaltung 200
Bahlmannstr. 9 Sozialunterkunft Bahlmannstr. Flüchtlingsunterkunft 738
Willingrott Sozialunterkunft Willingrott Flüchtlingsunterkunft 712
Wangeroogeweg 9-19 Sozialunterkunft Wangeroogeweg Flüchtlingsunterkunft 737
Deermannstr. 26 Sozialunterkunft Deermannstr. Flüchtlingsunterkunft 804
Marie-Curie-Straße 3 Sozialunterkunft Marie-Curie-Straße Flüchtlingsunterkunft 720
Dingbänger Weg Sozialunterkunft Dingbänger Weg Flüchtlingsunterkunft 712
Herrenstr. AGV Herrenstr. (ehem. Stallgebäude) Rückbau -35
Zur Hohen Ward 35a AGV Zur Hohen Ward Verkauf -287
Kirschgarten 49a Sozialunterkunft Kirschgarten Flüchtlingsunterkunft -720
Geiststraße 98 Sozialunterkunft Geiststraße Flüchtlingsunterkunft -540
Pienersallee 60 Sozialunterkunft Pienersallee Flüchtlingsunterkunft -850
Angelsachsenweg 3-19 Sozialunterkunft Angelsachsenweg Flüchtlingsunterkunft -2425
Angelsachsenweg 4-20, 21- 29, 45, 47Sozialunterkunft Angelsachsenweg Flüchtlingsunterkunft -2145
Holunderweg 80 Sozialunterkunft Holunderweg Flüchtlingsunterkunft -840
Flächenzugänge städt. Eigentum
Flächenzugänge Anmietung
Flächenabgänge städtisches Eigentum
Flächenabgänge Anmietung
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
0101 Bezirksvertretungen Amt für Bürger- und Ratsservice Bürgerhaus Kinderhaus (417) 65
0101 Bezirksvertretungen Amt für Bürger- und Ratsservice 65
0102Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und RatsserviceRathaus-Stadtweinhaus (626) 3.776
0102Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und RatsserviceStadthaus 1 (475) 512
0102Geschäftsführung für politische Gremien, 
Städtepartnerschaften
Amt für Bürger- und Ratsservice 4.288
0103OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 1.472
0103OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 3 (936) 91
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice 1.563
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro Stadthaus 1 (475) 127
0104Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro 127
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Feuer- und Rettungswache 1 (841) 49
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Stadthaus 1 (475) 18
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Stadthaus 3 (936) 24
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 212
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Personalamt 302
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und RevisionStadthaus 1 (475) 17
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und RevisionVerwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 223
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 241
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt Stadthaus 1 (475) 288
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt 288
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Feuer- und Rettungswache 1 (841) 28
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 873
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 74
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 1.415
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt 2.389
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen Prinzipalmarkt 5 (625) 665
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 648
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finanzen und Beteiligungen 1.312
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung Stadthaus 1 (475) 166
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung 166
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Am Hawerkamp 29 (1526) 571
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An den Eichen 19, Garagen (1062) 68
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude 438
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr 512
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz 401
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte 60
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Bürgerhaus Kinderhaus (417) 416
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim 1.570
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerheide 89 (165), Wohngebäude 305
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coermühle 70 (169), Wohngebäude 170
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof 115
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dominikanerkirche (886) 885
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude 244
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude 260
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude 599
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement FGH Hiltrup (250) 247
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude 613
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude 68
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage 5.100
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude 359
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude 4.372
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafenstraße 56 (327), Wohn--Geschäftsgebäude 734
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude 1.078
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett 460
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude 593
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hessenweg 231 (367), Wohngebäude 467
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude 477
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude 461
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18  (412), Wohn--Geschäftsgebäude 393
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude 347
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude 629
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause 293
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage 2.219
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kita Hornstraße, Josefschule (362) 256
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 51
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Krameramtshaus (21) 1.934
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Lazarettbunker (930) 928
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Ludgerusschule Albachten (395) 15
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 183
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 a (551), Wohngebäude 169
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup 170
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen 90
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450) 91
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle 875
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 269
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Nieberdingstraße 30 (1497) 11
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Nieberdingstraße 30a (1078) 724
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Parkdeck Südstraße 14 (732) 2.776
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Prinzipalmarkt 5 (625) 2.278
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sandsteinhaus Mühlenhof (984) 455
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 166
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), 4.655
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Gremmendorf (34) 99
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Nienberge (242) 156
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthalle Hiltrup (814) 1.707
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 1 (475) 1.329
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 3 (936) 2.089
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude 233
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz 810
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2 93
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Theaterwerkstätten (420) 2.525
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351) 68
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf 337
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Verspoel 7 (767), Wohn--Geschäftsgebäude 1.263
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781) 3.640
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wewerka Pavillon am Aasee (457) 177
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude 278
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH 654
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 62-70 (154), Wohngebäude RH 1.248
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement 58.323
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt citeq, Poststelle, Druckerei (983) 3.253
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Nieberdingstraße 30a (1078) 114
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 321
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 2 (515) 102
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 34
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt 3.824
0114 Stifungsmanagement Dez. V Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 98
0114 Stifungsmanagement Dez. V 98
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen citeq, Poststelle, Druckerei (983) 2.381
Seite 389Seite 389

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 91
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 194
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen 2.667
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle AngelegenheitenStadthaus 1 (475) 131
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle AngelegenheitenStadthaus 2 (515) 134
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten 265
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Nieberdingstraße 30 (1497) 125
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 357
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 482
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 245
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 245
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Nieberdingstraße 30 (1497) 147
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 711
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654) 893
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 1.751
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bezirksverwaltung Ost (965) 66
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bürgerhaus Kinderhaus (417) 210
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885) 341
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Roxel (1256) 151
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle Amt 51, (932) 33
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422) 123
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047) 2.186
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933) 1.507
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 1.479
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 42
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 38
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice 6.174
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 717
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Standesamt Hörsterstraße (385) 759
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice 1.476
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt Stadthaus 2 (515) 768
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt 768
0207 Statistik Amt für Stadtentwickl., -planung, VerkehrsplanungStadthaus 3 (936) 129
0207 Statistik Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 129
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 169
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Wahllager Amt 33 Siemensstraße 57 (1481) 530
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice 699
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 1 (841) 9.687
Seite 390

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 2 (979) 2.584
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 3 (1275) 805
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Albachten (215) 241
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Amelsbüren (188) 524
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Angelmodde (17) 713
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Geist (213) 414
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gelmer (275) 483
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gievenbeck (1065) 633
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gremmendorf (239) 433
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Häger (685) 381
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Handorf (1403) 743
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Hiltrup (250) 1.301
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Kinderhaus (1318) 701
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Loevelingloh (825) 553
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Nienberge (491) 327
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Roxel (349) 447
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Kemper (655) 447
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Mecklenbeck (964) 569
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Sprakel (421) 388
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Werse-Laer (959) 561
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst FGH Wolbeck (388) 624
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382) 1.055
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungenFeuerwehr/ Rettungsdienst 24.614
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 1 (841) 6.137
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 2 (979) 1.753
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 3 (1275) 537
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Hiltrup (250) 12
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Kemper (655) 259
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Mecklenbeck (964) 293
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst 8.991
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt für Gesundheit, Veterinär- und 
Lebensmittelangelegenheiten
Nieberdingstraße 30a (1078) 703
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt für Gesundheit, Veterinär- und 
Lebensmittelangelegenheiten
703
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509) 3.393
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507) 6.088
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 2.828
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Aegidii-Ludgeri-Schule (131) 2.726
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Albert-Schweitzer-Schule (531) 3.383
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Anne-Frank-Berufskolleg (528) 9.645
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 9.328
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382) 1.855
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 2.636
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 1.098
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule 2.483
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Auslagerung Dreifaltigkeitsschule (826) 2.289
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Bodelschwinghschule PTA (317) 3.300
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Davertschule Amelsbüren (846) 3.232
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 3.826
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dreifaltigkeitsschule (254) 2.812
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Eichendorffschule Angelmodde (227) 3.130
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich Kästner-Schule (621) 1.716
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich-Klausener-Schule (111) 4.486
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erna-de-Vries-Schule (708) 6.014
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 10.385
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Friedensreich-Hundertwasser Schule (745) 12.166
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 7.189
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gesamtschule Münster Mitte (444) 9.803
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 16.314
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 2.986
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule - Kinderhaus-West (442) 4.632
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Loevelingloh (823) 853
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Sprakel (430) 1.558
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gymnasium Paulinum (54) 10.438
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hansa-Berufskolleg (342) 12.441
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 9.775
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hauptschule Coerde (176) 4.549
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350) 345
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Helen-Keller-Schule (1505) 1.189
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hermannschule (182) 1.815
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Idaschule (777) 2.690
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Idaschule ehem. Pestalozzischule (80) 1.342
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 7.680
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule 3.651
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannisschule (778) 1.813
Seite 392

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.388
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) 1.788
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061) 462
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderhauser Straße 112 (1504) 351
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderpäd Einrichtung  Sternstraße 11  (1317) 482
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kita Am Stadtgraben 34 (893) 269
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kita Hornstraße, Josefschule (362) 2.531
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kreuzschule (448) 2.854
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Albachten (395) 3.861
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Hiltrup (63) 3.225
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 16.488
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Margaretenschule (134) 2.464
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Hiltrup (505) 1.900
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Roxel (90) 3.808
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martinischule (721) 2.038
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martin-Luther-Schule (163) 3.343
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mathilde-Anneke-Schule (72) 4.990
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313) 2.997
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 3.114
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule (887) 3.730
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Altbau (665) 1.902
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Melanchthonschule (479) 2.519
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Michaelschule (84) 3.252
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mosaik-Schule (924) 2.833
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Nikolaischule Wolbeck (59) 3.453
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Norbertschule (68) 4.368
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805) 109
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Overbergschule (537) 3.050
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766) 13.444
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 3.968
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Paul-Schneider-Schule (609) 2.639
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) 897
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 3.096
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pleisterschule (66) 2.209
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 2.318
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Primusschule, Geistschule (296) 6.217
Seite 393Seite 393

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Primusschule, Hogenbergstr. (390) 2.697
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494) 1.754
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ratsgymnasium (120) 9.131
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Realschule im Kreuzviertel (246) 5.097
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schillergymnasium (264) 9.731
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98) 2.224
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 19
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Hiltrup (815) 18.544
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Wolbeck (784) 15.817
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthalle Hiltrup (814) 962
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 542
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Theresienschule (701) 1.689
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Thomas-Morus-Schule (739) 2.554
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Uppenbergschule (144) 3.725
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 566
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 153
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 85
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Waldschule Kinderhaus (301) 4.363
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wartburgschule Grundschule (752) 4.014
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575) 7.267
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 8.679
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung 417.853
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 20
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 946
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 253
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 159
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben BeteiligteAmt für Schule und Weiterbildung 1.378
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281) 271
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Bennohaus (99) 2.049
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 2.803
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195) 1.053
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Clemenskirche  (473) 317
Seite 394

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Erbdrostenhof (961) 2.961
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75) 220
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) 215
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) 10.702
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturzentrum-Coerde (71) 1.295
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kunsthalle Hafenweg 28 (1019) 907
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904) 3.204
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ludgerusschule Albachten (395) 767
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) 1.340
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238) 161
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369) 1.150
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 916
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Stadthaus 1 (475) 392
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Theaterhaus Pumpenhaus (257) 1.042
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) 71
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt 31.839
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 10
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3) 4.453
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung 4.463
0403 Westf. Schule für Musik und Förderung der StadtteilmusikschulenWestfälische Schule für Musik Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373) 1.794
0403Westf. Schule für Musik und Förderung der StadtteilmusikschulenWestfälische Schule für Musik 1.794
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) 257
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Bücherei Wolbecker Straße (837) 119
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Bürgerhaus Kinderhaus (417) 94
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Krameramtshaus (21) 156
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 177
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Stadtbücherei (22) 8.177
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Stadtbücherei Aaseemarkt (277) 269
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 9
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerStadtbücherei 9.257
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.375
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Stadtmuseum (662) 6.518
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum 7.893
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv Stadtarchiv An den Speichern 8 (991) 2.312
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv 2.312
0407 Theater Münster Theater Münster Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270) 90
0407 Theater Münster Theater Münster Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079) 1.381
Seite 395Seite 395

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1316) 399
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1542) 490
0407 Theater Münster Theater Münster Theater Münster (584) 16.238
0407 Theater Münster Theater Münster 18.598
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt Villa ten Hompel (447) 1.099
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt 1.099
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885) 372
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 724
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473) 532
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jobcenter Münster Stadthaus 2 (515) 2.961
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB IIJobcenter Münster 4.589
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Gievenbecker Reihe 77(1459) 100
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Kita Sonnenstraße (1457) 2.568
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452) 2.457
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Deermannstraße 26 (1453) 804
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 9
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Grevener Straße (294) 436
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446) 1.241
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478) 1.243
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hakenesheide (1448) 509
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472) 320
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399) 2.337
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449) 707
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479) 613
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474) 640
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410) 840
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482) 1.216
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Osttor 85b(1454) 799
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409) 3.983
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447) 1.241
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Sandfortskamp (1414) 361
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Vennheideweg 25 (1484) 1.240
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400) 2.000
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Wangeroogeweg 9-19 (1558) 737
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476) 640
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473) 1.059
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadthaus 3 (936) 109
Seite 396

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 796
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430) 224
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt 29.232
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 49
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95) 1.511
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73  1 Whg. (601) 79
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919) 217
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borghorstweg (1395) 345
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borkstraße (1471) 1.885
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025) 802
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308) 166
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458) 1.060
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500) 135
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001) 1.030
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 1.869
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße (1416) 632
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427) 855
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) 618
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48-50 (1040) 939
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480) 662
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431) 850
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405) 1.082
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738) 468
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Tönskamp (1461) 730
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Trauttmansdorffstraße (755) 4.322
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247) 505
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404) 3.043
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418) 949
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336) 51
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 944
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430) 614
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt 26.412
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
Stadthaus 3 (936) 319
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
319
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule 678
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Davertschule Amelsbüren (846) 120
Seite 397Seite 397

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarb  in Wolb-Hltrode Outlaw (1272) 557
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268) 411
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Albachten (5) 448
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Drostenhof (554) 586
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Edelbach (161) 1.164
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Gievenbach (751) 654
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Inselbogen (434) 852
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Schulzentrum (783) 639
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Gartenstraße (258) 806
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482) 452
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Alt Angelmodde (18) 420
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754) 709
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Berg Fidel (389) 1.639
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Brüningheide (443) 826
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Burgwall (118) 989
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428) 404
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70) 993
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Lummerland Hiltrup (643) 892
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne (1381) 991
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Wolkenburg (1026) 748
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue, Dependance Heriburgstr 15 (1386) 710
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266) 754
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichendorff (229) 487
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Emmerbachtal (48) 589
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Evang. Claudius (1011) 1.051
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Gievenbeck (798) 617
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295) 690
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup  (1307) 431
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Herrenstraße Depan Kita Am Drostenhof (364) 173
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hiltrup West (65) 516
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hornstraße, Josefschule (362) 979
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Im Moorhock (423) 624
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita In der Alten Schule (197) 529
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901) 778
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kardinalstr Depan Kita Wielerort Cont (1402) 413
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Killingstraße (465) 658
Seite 398

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kinderhaus (785) 738
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697) 189
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Krümel II  priv Elternintiative (1385) 167
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Legdenweg (501) 1.168
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944) 935
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Loddengrund (190) 805
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426) 522
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mecklenbeck (194) 824
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Normannenweg mit Container (590) 1.130
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rumphorst (232) 959
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975) 386
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnentau (424) 672
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St Michael II kath Kirche (1255) 594
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St Michael III kath Kirche (881) 869
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Uppenberg Outlaw (1375) 1.031
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wielerort (678) 648
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wilkinghege (312) 743
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita. Rincklakeweg  Depan Kita Berg Fidel (1352) 166
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 1.082
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374) 716
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 367
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 289
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 760
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 41.741
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Abi Südpark (181) 417
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890) 237
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Bürgerhaus Kinderhaus (417) 1.240
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Erlebnisspielplatz -Arena- Dep Fachwerk (1015) 26
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244) 178
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien JIB (325) 994
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013) 742
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Alte Dechanei (722) 451
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Wolbeck  -Alter Bahnhof- (57) 395
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844) 231
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarb  in Wolb-Hltrode Outlaw (1272) 171
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268) 504
Seite 399Seite 399

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076) 1.330
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266) 330
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 1.004
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 341
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 176
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadthaus 1 (475) 108
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 24
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 1.436
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Lorenz Süd (28) 1.423
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 486
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 12.246
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688) 842
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133) 260
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98) 14
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Streetworker Hafenstraße 43 (326) 158
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 72
0603 Förderung von benachteiligten jungen MenschenAmt für Kinder, Jugendliche und Familien 1.347
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885) 11
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle Amt 51, (932) 15
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 280
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 306
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20-22 (885) 276
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17,  Nebenstelle Amt 51, (932) 209
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 276
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien Prinzipalmarkt 5 (625) 121
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968) 223
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 1.315
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für FamilienAmt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.420
0701 Gesundheitsdienste Amt für Gesundheit, Veterinär- und 
Lebensmittelangelegenheiten
Gesundheitsamt (730) 2.513
0701 Gesundheitsdienste Amt für Gesundheit, Veterinär- und 
Lebensmittelangelegenheiten
Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725) 1.276
0701 Gesundheitsdienste Amt für Gesundheit, Veterinär- und 
Lebensmittelangelegenheiten
3.789
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882) 2.780
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 354
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Aegidii-Ludgeri-Schule (131) 150
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Anne-Frank-Berufskolleg (528) 314
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 1.155
Seite 400

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382) 616
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 519
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 471
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Auslagerung Dreifaltigkeitsschule (826) 494
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Bodelschwinghschule PTA (317) 429
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Clubheim SC 08 (530) 265
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Davertschule Amelsbüren (846) 674
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 1.546
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Dreifaltigkeitsschule (254) 506
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Eichendorffschule Angelmodde (227) 610
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Erich Kästner-Schule (621) 637
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Erich-Klausener-Schule (111) 634
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Erna-de-Vries-Schule (708) 1.272
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 3.084
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Friedensreich-Hundertwasser Schule (745) 2.504
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 1.099
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Gesamtschule Münster Mitte (444) 1.063
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 4.317
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 862
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Großsporthalle Berg Fidel (27) 4.733
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Grundschule - Kinderhaus-West (442) 1.002
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Grundschule Sprakel (430) 482
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Gymnasium Paulinum (54) 924
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 3.111
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 99
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hansa-Berufskolleg (342) 1.786
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 2.243
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hauptschule Coerde (176) 520
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Hermannschule (182) 610
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Idaschule (777) 483
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 1.069
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Johannisschule (778) 614
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Kita Hornstraße, Josefschule (362) 446
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Kreuzschule (448) 609
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Ludgerusschule Hiltrup (63) 952
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 1.980
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Margaretenschule (134) 557
Seite 401Seite 401

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Marienschule Hiltrup (505) 1.189
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Marienschule Roxel (90) 584
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Martinischule (721) 622
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Martin-Luther-Schule (163) 435
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313) 520
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 817
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Mauritzschule (887) 420
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Melanchthonschule (479) 610
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Michaelschule (84) 1.294
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Mosaik-Schule (924) 2.310
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Nikolaischule Wolbeck (59) 513
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Norbertschule (68) 1.083
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Overbergschule (537) 647
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766) 2.318
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 885
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Paul-Schneider-Schule (609) 442
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 1.474
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Pleisterschule (66) 534
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Preußen Stadion (340) 1.212
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Primusschule, Geistschule (296) 1.323
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Primusschule, Hogenbergstr. (390) 501
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Ratsgymnasium (120) 1.452
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Realschule im Kreuzviertel (246) 1.152
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Schillergymnasium (264) 2.057
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Schulzentrum Hiltrup (815) 1.417
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Schulzentrum Wolbeck (784) 3.321
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) 62
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Albachten (174) 547
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Amelsbüren (847) 574
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Angelmodde (228) 135
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage August-Schepers-Str. (93) 285
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164) 398
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Coppenrathsweg (175) 439
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Egelshove (1017) 954
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Gelmer (854) 505
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Gremmendorf (34) 304
Seite 402

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Grevingstr. (299) 494
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Handorf (357) 285
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Hiltrup-Ost (605) 313
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Hiltrup-Süd (819) 274
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534) 254
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Nienberge (242) 430
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Pleistermühlenweg (619) 252
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Roxel (747) 410
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Sentruper Höhe (148) 2.882
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Sprakel (422) 293
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Wangeroogeweg 18 (1018) 1.079
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Wienburgstraße (1077) 356
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sportanlage Wolbeck (129) 277
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Albachten (1035) 1.939
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Dyckburg (428) 473
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Gremmendorf (1034) 1.939
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Hiltrup (1033) 1.939
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Middelfeld (355) 1.211
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Sporthalle Ost (536) 3.807
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 219
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Thomas-Morus-Schule (739) 602
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Uppenbergschule (144) 777
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 176
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Waldschule Kinderhaus (301) 485
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Wartburgschule Grundschule (752) 398
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575) 499
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 2.848
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Sportamt 106.822
0802 Bäder Sportamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 4.301
0802 Bäder Sportamt DJK Freibad Coburg (1075) 715
0802 Bäder Sportamt Freibad Hiltrup (849) 1.817
0802 Bäder Sportamt Freibad Stapelskotten (495) 176
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Handorf (356) 1.745
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 1.808
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Mitte (94) 4.083
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Ost (558) 4.253
Seite 403Seite 403

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Roxel (748) 1.159
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 1.843
0802 Bäder Sportamt Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 87
0802 Bäder Sportamt 21.987
0901 Stadtentw./-planung Amt für Stadtentwickl., -planung, VerkehrsplanungJugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.185
0901 Stadtentw./-planung Amt für Stadtentwickl., -planung, VerkehrsplanungStadthaus 3 (936) 923
0901 Stadtentw./-planung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 2.108
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessungs- und Katasteramt Stadthaus 3 (936) 1.734
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessungs- und Katasteramt 1.734
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt Nieberdingstraße 30a (1078) 157
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt Stadthaus 3 (936) 685
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnungsamt 842
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt für Stadtentwickl., -planung, VerkehrsplanungStadthaus 3 (936) 156
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 156
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 26
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
Stadthaus 3 (936) 488
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
514
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.499
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 898
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt 2.396
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Bauhof Roxel (591) 311
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.045
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 1.210
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenTiefbauamt 2.566
1202 Verkehrsplanung Amt für Stadtentwickl., -planung, VerkehrsplanungStadthaus 3 (936) 341
1202 Verkehrsplanung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 341
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft Einsteinstraße (832) 32
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) 18
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) 367
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) 62
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft Vesaliusweg (776) 580
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270) 321
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitGärtnerunterkunft-Gigasstraße (273) 52
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitSportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) 1.058
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStädt. Bauhof Coerde (850) 2.634
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStädt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) 1.539
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStadthaus 3 (936) 552
Seite 404

Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2018 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Standortbezeichnung
genutzte 
Fläche in 
[m²NGF]
Amt
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 7.214
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitFriedhof Albachten (594) 125
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitFriedhof Amelsbüren Kapelle (189) 133
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitFriedhof Angelmodde (400) 131
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitFriedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) 315
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitFriedhof Hohe Ward, Hiltrup (58) 561
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitFriedhof Wolbeck (240) 180
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStadthaus 3 (936) 13
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitWaldfriedhof Lauheide (773) 2.907
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 4.365
1303 Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStadthaus 3 (936) 460
1303 Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 460
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 40
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt 40
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008) 83
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStadthaus 3 (936) 25
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 108
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, AbfallAmt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitStadthaus 3 (936) 589
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, AbfallAmt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitUmwelthaus Zumsandestrasse 15 (851) 353
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, AbfallAmt für Grünflächen, Umwelt und NachhaltigkeitVerth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte 1.735
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, AbfallAmt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 2.678
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503) 837
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Halle Münsterland (6) 47.032
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen 47.869
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthalle Hiltrup (814) 2.673
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 595
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen 3.268
1503Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthalle Hiltrup (814) 29
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice 29
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Seite 406

Berichte zu 
Instandhaltungsmaßnahmen 
 
 
- Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes 
- Instandsetzungsprogramm des Amtes für 
Immobilienmanagement 
 Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020 
 Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2021 ff. 
 Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-
maßnahmen 2020 (mit parlamentarischem Beschluss) 
 Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem 
Instandhaltungsrückstau 
Seite 407Seite 407

Seite 408

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau 
 
Haushaltsplanentwurf 2020 
 
 
Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenpro-
gramm. Es enthält alle in den nächsten 11/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus 
dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau mit zu erwartenden Baukosten von mehr 
als 10.000 Euro. 
 
Nicht enthalten sind: 
 kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt 
 punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen 
 Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig 
auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden. 
 
Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den 
bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit 
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss 
für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden. 
 
Für das Jahr 2020 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang: 
 
Bezirk Mitte: 
V/0538/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0539/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Südost: 
V/0540/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0541/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Ost: 
V/0542/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0543/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk West: 
V/0544/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0545/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Nord: 
V/0546/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0547/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Hiltrup: 
V/0548/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0549/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
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Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020 
 
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 
Vorbemerkung: 
In diesem Bericht werden die Aufwendungen aus dem Kreditförderprogramm „Gute Schule 2020“ 
nicht mit abgebildet. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Vorlage erstellt. 
 
 
Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die be-
trieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement 
gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten. 
 
In der für das Immobilienmanagement in 2020 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter 
anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für  
                 in Höhe von 
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung   18.117.500 Euro,  
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)   6.260.800 Euro, 
Wärmekosten           6.500.000 Euro, 
Reinigung           8.350.000 Euro, 
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren  etc.)      5.550.000 Euro,  
Wasserkosten                850.000 Euro 
 
ausgewiesen. 
 
Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke einschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie 
nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Auf-
wendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4-14), die in der Produktgruppe 
des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.  
 
Pos. Bezeichnung Ansatz in Euro 
 Gebäudeunterhaltung                                                                              18.117.500 
 aufgeteilt in u. a.  
1 Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. 
Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung 
6.200.000 
2 Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparatu-
ren, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge 
(ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen) 
5.150.000 
3 Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich) 900.000 
4 Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen 105.000 
5 Graffiti Beseitigung 100.000  
6 Instandsetzung Theater Münster 676.950  
7 Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700  
8 Prüfgebühren 580.000  
9 Herrichtung strategischer Liegenschaften 512.000  
10 Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen  183.000  
11 Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen) 168.000 
12 Instandhaltung MCC – Halle Münsterland 500.000  
13 Umsetzung Arbeitsstättenrichtlinie 800.000  
14 Herrichtung Verwaltungsgebäude 500.000  
15 Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in 
städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrge-
rätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung 
1.555.850 
Stand Drucklegung 
 
Mit 6.200.000 € stellen die geplanten Instandsetzungen der wesentliche Kostenblock dar. 
Seite 410

Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und 
im Jahr 2020 umgesetzt.   
 
Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Ge-
bäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese 
Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.  
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Ge-
schäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen über 250.000 € werden je Ein-
zelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.   
 
Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie der Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, 
wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten 
werden durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind, bei Beibehaltung 
der Flächen in Umfang und der Höhe kaum beeinflussbar.  
 
Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien 
mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2020 durchgeführt 
werden sollen (Anlage 1). 
 
Grundsätzliche Anmerkungen: 
Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor dem Hintergrund des gesamtstädtischen 
Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.  
  
Für geplante Instandsetzungen für 2020 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,200 Mio. € 
(Pos.1) für Schulen und sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1). 
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor 
dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und 
unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Ge-
bäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung. 
 
Mit in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden (Pos 4 – 14) sind neben der geplanten In-
standsetzung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen sowie verschiedene Sammelposi-
tionen aufgenommen worden, wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere 
Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Instandset-
zungen in Bädern und im Theater. Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. 
 
Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Mit-
tel für ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf  - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstellung 
des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 500 Standorte mit rd. 
1000 Gebäuden dienen. 
 
Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 76 Schulen an 84 Standorten, rd. 330 Standorte 
der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 
Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kulturein-
richtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hiltrup) sowie rd. 70 sonstige Liegen-
schaften des allgemeinen Grundvermögens. 
Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städtischem Eigentum 
betreut. 
 
Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzungen ergeben sich aus Erfahrungswerten der 
vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle nicht vorhersehbaren und deshalb nicht plan-
baren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend erforderlich sind, um die Nutzung der 
Gebäude sicherzustellen bzw. weiterzuführen (z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalismus-
schäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Rege-
lungen etc.).  
Seite 411Seite 411

Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfungen nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) 
vorgehalten, um die einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richt-
linien einzuhalten. 
 
Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritä-
ten in das Maßnahmenprogramm 2020 aufgenommen werden.  
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach 
heutigem Kenntnisstand ab 2021 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter 
Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.  
 
 
Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht 
 
Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung 
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnah-
men aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die 
aktuell umgesetzt werden. 
 
Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau 
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt.  
Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine aus Verwaltungssicht erkannte „Not-
wendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sicherge-
stellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien. 
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entsprechende Entscheidungen bezüglich der Priorisie-
rung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können. 
 
 
Anlagen 
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2020 
2) Maßnahmen 2021 ff. mit Priorisierung, Stand Juli 2019 
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rat beschlossen sind 
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen 
 
Seite 412

Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau 
 
Haushaltsplanentwurf 2020 
 
 
Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Maßnahmenpro-
gramm. Es enthält alle in den nächsten 11/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus 
dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau mit zu erwartenden Baukosten von mehr 
als 10.000 Euro. 
 
Nicht enthalten sind: 
 kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt 
 punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen 
 Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig 
auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden. 
 
Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den politischen Gremien zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den 
bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit 
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss 
für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden. 
 
Für das Jahr 2020 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang: 
 
Bezirk Mitte: 
V/0538/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0539/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Südost: 
V/0540/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0541/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Ost: 
V/0542/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0543/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk West: 
V/0544/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0545/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Nord: 
V/0546/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0547/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Hiltrup: 
V/0548/2019 bezirkliche Maßnahmen 
V/0549/2019 überbezirkliche Maßnahmen 
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Waschraum Turnhalle und WC-Anlage für Schüler des Annette-Gymnasium sanieren 95.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Geländer Kelleraussentreppe, Zuwegung, Fahrradständer und Zaunanlage 25.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung Klassenraumtüren 2.OG, Anstrich Flure und Bodenbelag 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 50.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Lüftungsanlage für die Sporthalle meinschl. Dusch- und Nebenräume 160.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten einschl. 70.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Kanalsanierung der Schmutzwassergrundleitungen 90.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2 245.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Konzeptermittlung Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule  100.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Fassadensanierung  (Gebäude Überwasser) 810.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Erneuerung der Dacheindeckung (Gebäude Überwasser) 270.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Brandschutztechnische Ertüchtigung des Dachgeschosses 220.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Bestandsanalyse der Oberlichter des Tonnendaches 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 56.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Einbau Rinnenabdeckung und Ergänzung von Regenfallrohren u. Grundleitung 17.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 35.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Überholungsbeschichtung außen an Fenster 42.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 70.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Parkett im Veranstaltungssaal und Bühne schleifen und versiegeln 10.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung RS-Türen mit Drahtglasscheiben in Fluren und Treppenräumen 134.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 140.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Mathilde-Anneke-Schule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Interimsnutzung in der Fürstenbergschule-Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 120.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 45.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten incl. Sp 60.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung (Clemensschule) 175.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Neueindeckung Ziegeldach des 1. Erweiterungsbaus einschl. Blitzschutz 110.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung  Beleuchtung u Sicherheitsbeleuctung  140.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Grundleitungssanierung Schulhof und Rampe mit Erneuerung der Schulhofflächen 402.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2 85.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5 Anstrich Holzfenster 40.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände 90.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Beleuchtungsumrüstung auf LED Beleuchtung Teil 2 245.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 4.403.000
sonstige Maßnahmen in Schulen
Norbertschule (68) , An der Meerwiese 7 investiv Erneurueung der ELA Anlage 65.000 Nord Maßnahme bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 investiv Erneurueung der ELA Anlage 50.000 West Maßnahme bezirklich
Theresienschule (701) , Sentruper Höhe 5 investiv Erneurueung der ELA Anlage 45.000 West Maßnahme bezirklich
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 investiv Erneuerung des Sportbodens 80.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 investiv Erneuerung Sporthallenboden nach Wasserschaden 250.000 Nord Maßnahme bezirklich
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153 Außenwandabdichtung Innenhof und Keller Hausmeisterwohnung-Aussentreppe 70.000 Südost Gute Schule 2020 überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Einbau von 8 Rauchschutztüren - Auflage Brandschutzkonzept 80.000 Mitte Gute Schule 2020 überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Renovierung von 3 Klassenräumen - Jährlicher Ansatz 50.000 Mitte Gute Schule 2020 überbezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten  - Fortführung 125.000 Mitte Gute Schule 2020 überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Eingangshalle - Akustikelemente und Beleuchtung erneuern 15.000 Hiltrup Gute Schule 2020 bezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Erneuerung Sonnenschutz und Holzfenster mit Schwingflügel EG u.1. OG Schulhof 95.000 Hiltrup Gute Schule 2020 bezirklich
Seite 414

Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
Schulen P Unfallverhütungsmaßnahmen 91.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Brandschutzmaßnahmen 91.500 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen) 90.200 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen in Schulen 105.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen 20.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 1.323.300
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Anschluss Thekenanlage Wuddi an die Grundleitung vom Fettabscheider Küche und Rü 30.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 55.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8 Sanierung der Lichtschächte 23.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung der Sibe Messehalle Nord und Foyer 7/18 150.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Heizungsverteiler Küche 35.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Einbau Luftschleier Bühneneingang Halle 1 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1 Erneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachflächenfenster 125.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür 30.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Windfang erneuern 30.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38 Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs 30.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Schutzanstich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände  der Kita Aloysia Dels 25.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume 50.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock 46.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt 45.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes 30.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchtigung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt 116.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Sanierung Bühnenboden (ca. 200m²) 20.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Überarbeitung der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal und Holzfenster DG Innenho 110.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 93 Sicherheitstechnische Überarbeitung der Treppengeländer aussen und innen 12.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Sporthalle Middelfeld (355), Heriburgstraße 15a Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 26.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung der Netzersatzanlage und Sicherheitsbeleuchtung 4/18 245.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Altersaustausch der Brandmeldeanlage 5/16 45.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung und Ersatz der Kastenfenster 380.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 energetische Ertüchtigung Dachgeschoss 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 1.848.000
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2020 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbeitung Bühnenboden Seitenbühnen GH, Hauptbühne KH 30.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 66.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 12.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH 15.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer 40.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Ruine Romberger Hof 41.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101 Erneuerung der Kellerbeleuchtung , Anpassen der Sicherheitsbeleuchtung 1/19 55.000 Südost Maßnahme bezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Flachdachsanierung über Schwimmbecken 150.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Jugend P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen 18.400 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Kita P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Grafitti Grafittibeseitigung 100.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten 35.900 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) 52.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 46.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 995.200
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Investive Maßnahmen
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 investiv Erneuerung der ELA Anlage 5/18 65.000 1 Nord
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Erneuerung Sporthallenboden 180.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer 19.000 2 Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 investiv - Schulseitenweg Beleuchten 11/17 25.000 1 Mitte
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 investiv Erneuerung der ELA Anlage im Pavillon 5/17 15.000 2 Südost
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 investiv Erweiterung der ELA Anlage 9/18 100.000 2 Hiltrup
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Schulhofsanierung vor dem  Haupteingang 58.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern 50.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Kellerfenster 20.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung des Schulhofes zur Promenade 80.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Überholungsanstriche in Fluren und Klassen 25.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Pausenhofflächen 140.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz 35.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich 20.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Fassadenflächen 50.000 5 Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2 15.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Überholungsanstrich  Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte 45.000 1 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz 45.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt, 18.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung der Beleuchtung 1/16 30.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen 80.000 2 Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Beleuchtung 8/17 45.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 30.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA. 50.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 40.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt 25.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 50.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes 30.000 2 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Einbau der Sicherheitsbeleuchtung  12/15 20.000 3 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung der Beleuchtung 5/18 140.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA 85.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen 78.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen 180.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Oberböden 15.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt 135.000 3 West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster 16.000 2 Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume 25.000 2 Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten Schule+T 66.000 2 Ost
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1 Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster 17.000 4 Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14 Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau 25.000 2 West
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen 65.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sicherheitsbeleuchtung 9/18 50.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 100.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung 115.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle 40.000 3 Mitte
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Erneuerung der Beleuchtung 3/16 28.000 5 Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt 85.000 5 Hiltrup
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite210.000 2 Südost
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung der ELA Anlage 9/18 50.000 1 Mitte
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung der Hauptverteilungen , aller UV und Leitungsnetz 6/18 145.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55 Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen 50.000 1 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Erneuerung der Beleuchtung 5/17 124.000 2 Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule  2. BA 4.230.000 1 West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Energetische Erneuerung der Fassade SZ Roxel  834.000 2 West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Außenanlagen zwischen Schule und Turnhalle nach Grundleitungssanierung wiederher 40.000 2 West
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern. 165.000 2 Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung  ca. 20  UV`s und MSA 8/18 280.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 6/17 32.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 6/17 15.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Behinderten WC's mit Alarmierung ausstatten 8/18 25.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Schulhofbeleuchtung 8/18 100.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 6/17 89.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Schule 6/17 100.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure 15.000 3 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck) 40.000 3 Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt 25.000 3 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster 140.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt 21.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung Beleuchtung 2/16 41.000 3 Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 5/16 45.000 2 Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 42.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Beleuchtung  2/16 22.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh 30.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre 75.000 4 Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Schulhofsanierung 100.000 5 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss 150.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder 250.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Fahrradständerüberdachungen 22.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern 12/16 359.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA 205.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Überarbeitung der Oberlichter des Tonnendaches (2.BA) 195.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen 20.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung Außentüren und Fensterelemente  der Sporthalle 70.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhoftoiletten 20.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen 50.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der 50.000 4 Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Ern Beleuchtung  u Sibe inkl Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen 12/16 280.000 2 Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18 107.000 2 Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite 190.000 2 Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten 12/15 100.000 2 Hiltrup
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle 75.000 1 Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC 23.000 2 Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Flachdachsanierung  Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt, 140.000 2 Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Energetische Sanierung Verwaltungbereich 355.000 1 Ost
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle 22.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle 115.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich 145.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG 68.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Versiegelung von Parkettböden in Klassen 40.000 3 Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung  Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 5/16 167.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume) 120.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Außentreppe Nebeneingang  20.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung 105.000 2 West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen 135.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes 55.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt 18.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume 90.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 3/16 220.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes 30.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure 30.000 3 Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Innenanstrich Klassenräume 36.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA 45.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA 54.000 3 Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden 15.000 2 Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung 65.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt 85.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Erneuerung der Beleuchtung 5/16 22.000 2 Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite 106.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 30.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich) 130.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle 45.000 2 West
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Fassadensanierung Giebelseiten und Westseite der Martinischule 210.000 2 Mitte
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Erneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 6/16 16.000 2 Mitte
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig  100.000 5 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Erneuerung Beleuchtung 7/16 34.000 2 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite 70.000 4 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanierung der KG Räume von aussen und innen 135.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 120.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt 80.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen einschl. Beleuchtung 1. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 42.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer 200.000 3 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Flachdachsanierung Umkleide 50.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Renovierung Aula/Musikraum 15.000 1 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung 155.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA 70.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 3/16 77.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang 20.000 3 Ost
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung der Beleuchtung 8/16 155.000 2 Mitte
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle 90.000 3 Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt 76.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 7/16 185.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte 35.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen 40.000 4 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte 310.000 5 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte 170.000 5 Nord
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2 70.000 5 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule 66.000 3 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt 175.000 4 West
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung  Haupthallendach der Sporthalle 110.000 2 Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche 180.000 2 Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau 25.000 2 Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau 25.000 3 Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 10/16 219.000 3 Südost
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Erneuerung  Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen 25.000 4 Südost
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Erneuerung Beleuchtung 8/16 61.000 2 Nord
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume 30.000 2 Nord
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA) 20.000 2 Nord
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Fensteranstrich Straßenseite inkl. Hausmeisterwohnung 10.000 1 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 55.000 1 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt  375.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung 200.000 4 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern 45.000 5 Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21 Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung 65.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21 Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude 152.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 21 Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale 45.000 3 Mitte
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Erneuerung der Beleuchtung 1/16 47.500 2 Hiltrup
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz 28.000 2 Hiltrup
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle 50.000 5 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab.  Klassentrakt Schulhofseite 110.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen 354.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt 35.000 3 Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz 85.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz 40.000 3 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen 40.000 3 West
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten 42.000 1 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 7/16 145.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau 230.000 2 West
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau 100.000 2 Ost
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau 63.000 3 Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 investiv Erneuerung der ELA Anlagen 9/18 50.000 1 Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerung der Hauptverteilung , alle UV und Leitungsnetz 6/18 145.000 1 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Brandschutztechnische Ertüchtigung des Untergeschosses 60.000 1 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Beleuchtung  3/16 150.000 2 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen ( Hauptdach) 110.000 3 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA 60.000 3 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender)  Nord- u. Ostseite des Altbaus 120.000 3 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA 15.000 3 Mitte
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide. 176.000 4 Mitte
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Fassaden und Dachsanierung Klassentrakt 2 465.000 2 Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung einbauen 5/16 155.000 2 Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel 22.000 2 Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches 20.000 3 Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2 40.000 5 Hiltrup
Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1 40.000 5 Hiltrup
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153 Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen 24.000 2 Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 96.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Teppichböden 35.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Kunststoffböden 33.000 3 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen 30.000 4 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1 38.000 5 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 143.000 5 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Holzlfenster streichen und Wetterschenkel erneuern 25.000 1 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Vormauerschale neu verankern 100.000 2 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Innenanstrich in der Sporthalle 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen 30.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula 19.000 3 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadensanierung Altbau 2. BA 25.000 5 Mitte
Schule an der Beckstraße Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26 Erneuerung der Beleuchtung 2/16 36.000 3 Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Energetische Fassadensanierung (Waschbetonplatten) (J-G-RS) 855.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 1. geschossiger Fachklassentrakt (Hauptsch.) 369.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS) 280.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS) 81.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS) 33.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Hauptklassentrakt 482.000 1 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung der Beleuchtung 8/16 160.000 2 Hiltrup
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant) 15.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant) 15.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant) 235.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant) 130.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant) 125.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant) 32.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real 50.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant) 25.600 5 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant) 40.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. (HS) 170.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA 18.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA 13.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung der Beleuchtung 5/17 114.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 70.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA 18.000 3 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA 40.000 3 Südost
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5 Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt 48.000 5 West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA 155.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen 85.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA. 50.000 2 Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen 40.000 2 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände 15.000 5 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle 160.000 5 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Gesamtsanierung der Turnhalle Waldschule (INVESTIV) 810.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung 85.000 2 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Erneuerung der Beleuchtung 8/16 22.000 2 Nord
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt 100.000 1 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren. 50.000 2 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt 20.000 3 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Sanierung der Kelleraußentreppen 15.000 4 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg  (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches 23.000 4 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Akustikdecken für Erneuerung der Beleuchtung (3. BA) 80.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung 30.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte 170.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage280.000 5 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
sonstige Gebäuden
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee 9 Nachrüstung von Schlammfang, Fettabscheider und Probeentnahmeschacht 25.000 1 Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneuerung Plattenbelag Terrasse Wuddi 25.000 1 Nord
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung des EDV Netzes im Altbau 4/19 80.000 1 Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62 Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus 45.000 2 West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Erneuerung der Beleuchtung  9/18 59.000 2 Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Sanierungen an Außenbauteilen 44.000 5 Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Anpassung Atemschutzwerkstatt hinischtlich Abrbeitsschutz 195.000 1 Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung der Unterverteilungen 4/18 60.000 2 Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Fenstererneuerung im Untergeschoss 32.000 3 Mitte
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12 Erneuerung der Beleuchtung 1/17 25.000 3 West
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8 Erneuerung der Beleuchtung in den Büros 9/17 82.000 2 Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207 Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk 32.000 2 Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Erneuerung der UV im Keller Technikraum 9/18 45.000 2 Hiltrup
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Sicherheitsbeleuchtung auf LED Umrüsten 8/18 65.000 2 Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang 50.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang 90.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung der raumlufttechnischen Geräte Dach Südfoyer 330.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Catering 80.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Küche 60.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Lottoraum 60.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Südfoyer 80.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche 70.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd 80.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang 50.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Lüftung Verbindungsbau-Garderobe/Personalraum 80.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang 90.000 2 Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26 Fenstersanierung (Ausbesserungen und Anstrich) 16.000 2 Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26 Sanierung der Fassaden-Setzrisse 52.000 2 Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation 42.000 2 Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34 Erneuerung der Beleuchtung 10/14 26.000 3 Mitte
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 23.500 2 West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 25.000 2 Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15 57.000 2 West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 Erneuerung der Beleuchtung 10/15 27.000 2 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 16.000 3 Südost
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden 20.000 3 Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände 350.000 4 Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerung der Beleuchtung 12/15 25.000 2 West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita 30.000 4 West
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Fenster- und Fassadenschutzanstrich 20.000 3 Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Erneuerung Pflaster der Zuwegung einschl. Beleuchtung zur Kita 25.000 3 Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 22.000 2 Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Erneuerung der Beleuchtung 11/15 27.000 3 Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142 Erneuerung der Beleuchtung 10/15 20.000 2 West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt 35.000 3 West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 24.000 2 Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen. 15.000 5 Ost
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich 250.000 5 Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2 Austausch des Bodenbelages in Gruppenräumen 30.000 3 Nord
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2 Erneuerung der Beleuchtung 5/15 32.000 3 Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers 360.000 1 Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Erneuerung der Beleuchtung 9/18 52.000 3 Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Parkettsanierung 21.000 4 Nord
La Vie - Dieckmannstraße 127 (982), Dieckmannstraße 127 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 22.000 1 West
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept) 139.000 5 Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a Fassadensanierungen (inklusive Haus 12 b) 23.000 2 Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 54.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 48.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 56.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 49.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 58.000 4
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 50.000 4
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 51.000 5
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 60.000 5
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5 Erneuerung der Beleuchtung 8/18 100.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus 140.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Aufzug Modernisierung 2/15 25.000 2 Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36 Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen 28.000 2 Hiltrup
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Erneuerung der Beleuchtung und UV 8/18 51.000 2 West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Dusch u. WC Sanierung 120.000 2 West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Erneuerung der Beleuchtung 5/18 41.000 3 West
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38 Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung 230.000 2 Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Beleuchtung 6/18 18.000 2 Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 Erneuerung der Beleuchtung 6/18 28.000 3 Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen 240.000 2 Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Erneuerung der gesamten Elektroanlage inkl Beleuchtung 7/18 53.000 2 Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk 25.000 2 Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Erneuerung der Beleuchtung 6/18 29.000 3 Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1 Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen 11.000 3 Nord
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten 70.000 5 Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240 Erneuerung der Beleuchtung 6/18 33.000 2 Hiltrup
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen 600.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 85.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung) 18.000 2 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung 40.000 2 West
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 097 Erneuerung der Beleuchtung 5/18 20.000 3 Südost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden 12.000 5 Ost
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40 Erneuerung der Beleuchtung 7/18 159.000 5 Nord
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung Kinder WC-Anlage UG 70.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen 29.000 3 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA 62.000 2 Mitte
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28 Erneuerung Gebäudeautomation 110.000 2 Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Erneuerung der Beleuchtung 8/17 64.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau 75.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten 22.000 5 West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Erneuerung der Beleuchtung 1/18 42.000 3 Hiltrup
Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz, Steinfurter Straße 502 Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc. 47.000 2 Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Erneuerung der Beleuchtung 9/18 40.000 2 Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32 Erneuerung der Beleuchtung 8/18 330.000 3 Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage 12/16 113.000 3 Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Erneuerung der Beleuchtung 11/17 54.000 3 Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116 Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung 15.000 3 Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite) 24.000 3 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2021 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Theater
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2) 70.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH 24.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Damen WC (Raum 1.06) 50.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Herren WC (Raum E.006) 50.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG 60.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT Kasse 60.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT Stellwarte GH 80.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4) 70.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Austausch von Innentüren, einschl. Zargen, großes und kleines Haus 20.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Malerarbeiten großes und kleines Haus, div. Maßnahmen 40.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer 40.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm 23.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus 43.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal 60.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Dekoration 35.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 68.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 13.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 14.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 70.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 72.000 5 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 15.000 5 Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 Erneuerung Lüftung Dekoration 47.000 2 West
Bäder
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8 WC - Sanierung Umkleidebereich 95.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler 100.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik 45.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Schwallwasser - Beckenauskleidung  Springerbecken 30.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Flachdachsanierung über Umkleideräume 400.000 3 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2020
(mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Standort Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk
Schulen
Schillergymnasium Gertrudenstr.5 Sanierung mittlerer Bauteil 4.813.398Realisierung ab 2020 Mitte
Summe 4.813.398
sonstige Gebäude
Stadthaus 1, Klemensstr. 10 Klemensstr. 10 Innensanierung 38.535.006Realisierung ab 2017 Mitte
Dominikanerkirche Sanierung und Erweiterung (V/1153/2018) 3.700.000Realisierung ab 2019 Mitte
Summe 42.235.006
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Amt für Immobilienmanagement Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau Anlage 4
Standort Anschrift Beschreibung Bemerkung NGF Kosten
in € Stadtbezirk
 Wilhelm-Emmanuel-von-KeƩeler-Berufskolleg Mindener Straße 11 Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung 
TGA ggf. Rückbau und Ersatzbau (SEP Berufskollegs)7.736 qm n.E. Mitte
  Sportanlage Sentruper Höhe   Sentruper Straße Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle 
Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung
Grundsatzüberlegungen zum Sportpark, ggf. 
einschl. Zusammenlegung mit 
Gärtnerstützpunkt Versaliusweg am Sportpark
2.882 qm n.E. West
 Sportanlage Wienburgstraße 141 Wienburgstraße 141 Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der 
bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat.
ggf. Rückbau nach fertigstellung 
Sportanlage/Kita 334 qm n.E. Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.  Manfred-von-Richthofen-Straße 
48 Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes 265 qm n.E. Mitte
 Allgemeines Grundvermögen Am Hawerkamp 31  Grundsanierung vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch 
Verein 10.250 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen Coerder Liekweg 80 Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig
Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V., 
benachbarte Wohneinheit derzeit nicht 
vermietbar
1.570 qm n.E. Nord
Allgemeines Grundvermögen Hagelbachstiege 40 Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau vermietet,Vermarktungsprüfung in 2020 1.077 qm n.E. West
 Preußen Stadion Hammer Strasse 302 Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage 
V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben. neue Grundsatzplanung n.E. Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Sonnenstraße 18 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Sanierung am Standort mit tlw. Rückbau und 
Ersatzbau oder Neubau unklar 8.776 qm in 
ÜberarbeitungMitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Grundsanierung nach Auszug 2. Gesamtschule, 
für schulische Zwecke 4.996 qm n.E. Mitte
Jugendbetreuung Gescherweg 87 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Konzepterstellung Verkauf 1.691 qm 3.400.000 West
Stadthalle Hiltrup Westfalenstraße 197 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig 5.342 qm n.E. Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck) Gievenbecker Reihe 1Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Rückbau nach Ersatzbau 320 qm n.E. West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5 Hafenstraße 56Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Konzept offen 4.655 qm 5.000.000 Mitte
Allgemeines Grundvermögen Grevener Straße 207 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig 359 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen Kappenberger Damm 429 Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig 2.219 qm n.E. Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen Steinfurter Straße 269 Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig zzt. keine Vermarktung 232 qm n.E. West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße Südstraße 14 Sanierung als Bestandssicherung 2776 qm 830.000 Mitte
Maikottenweg 188, Sportanlage Maikottenweg 188 Umkleidegebäude ist abgängig Leerstand k. A. n.E. Ost
Allgemeines Grundvermögen Maikottenweg 188 a Das Gebäude ist abgängig vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem Mieter k. A. n.E. Ost
Allgemeines Grundvermögen Hammer Straße 266 Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung offen 140 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen Hammer Straße 266a Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung offen 453 qm n.E. Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster Wienburgstraße 52 Ersatzbau in Planung Rückbau nach Freizug Zwischennutzung 2745 qm n.E. Mitte
Mauritzschule Altbau Warendorfer Str. 66 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 1919 qm n.E. Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 Sanierungsbedarf Reaktivierung als Schulgebäude 896 qm n.E. West
Hoppengarten Hoppengarten 28 Grundsanierungsbedarf Nutzungskonzept offen k.A. 6.000.000 Mitte
Pötterhoekschule Pötterhoek 49 Innensanierung einschl. techn. Gebäudeausrüstung k.A 1.750.000 Mitte
Erich Kästner Schule Pötterhoek 44 Innensanierung einschl. techn. Gebäudeausrüstung k.A 1.650.000 Mitte
Turnhalle Hornstr. (ehem. Josefschule) Hornstr. Grundsanierung und Autakmachung nach Rückbau Schule TH verbleibt bei der Stadt k.A. 1.180.000 Mitte
Turnhalle Waldschule Kinderhaus Große Wiese 14 Grundsanierung k.A. 820.000 Nord
Legende:
n. E. = nicht ermittelt
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Teilpläne 
 
 
 
 
 
 
 
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Seite 432

Haushaltsplan 20 20  Innere Verwaltung  Dezernat OB , I, II, V , VI  
      Produktbereich 01        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppen  
 
01  
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung von Frau und Mann 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.380.828,93 9.082.330 23.044.200 22.664.200 13.262.870 8.841.200 
03 + Sonstige Transfererträge 436.000,00 436.000 436.000 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.253,37 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.766.066,55 15.152.720 15.714.840 15.744.840 15.844.8 40 15.844.840 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.364.625,70 4.086.140 5.332.590 5.299.130 5.256.580 5.2 08.980 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.968.909,91 13.762.200 13.675.740 13.675.740 13.675.7 40 13.675.740 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 311.996,60 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 42.231.681,06 42.821.390 58.505.370 57.685.910 48.342.0 30 43.872.760 
11 - Personalaufwendungen 41.484.016,99 47.968.050 53.245.790 54.912.750 56.406.0 60 57.288.300 
12 - Versorgungsaufwendungen 5.975.825,01 5.531.620 5.693.090 5.836.770 5.984.010 6.1 32.380 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.863.00 2,02 57.465.163 49.383.270 50.238.360 51.227.490 51.351. 030 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.127.601,32 22.231.710 23.660.460 23.976.190 24.271.0 30 24.755.950 
15 - Transferaufwendungen 1.301.295,56 1.781.059 17.190.850 16.369.380 5.840.000 9 24.150 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.933.619,48 31.654.896 31.449.110 30.884.650 30.765.9 90 30.737.540 
17 = Ordentliche Aufwendungen 141.685.360,38 166.632.497 180.622.570 182.218.100 174. 494.580 171.189.350 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 99.453.679,32- 123.811.107- 122.117.200- 124.532.190- 1 26.152.550- 127.316.590- 
19 + Finanzerträge 0,00 152.420 30.280 42.220 142.070 59.800 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 152.420 30.280 42.220 142.070 59.800 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 99.453.679,32- 123.658.687- 122.086.920- 124.489.970- 1 26.010.480- 127.256.790- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 99.453.679,32- 123.658.687- 122.086.920- 124.489.970- 1 26.010.480- 127.256.790- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 70.635.192 ,03 74.037.050 73.384.670 73.384.670 73.384.670 73.384.6 70 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.629 .035,08 3.000.150 2.991.740 2.991.740 2.991.740 2.991.74 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.447.522,37- 52.621.787- 51.693.990- 54.097.040- 55.6 17.550- 56.863.860- 
Haushaltsplan 2020 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Seite 434

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 786.227,98 11.106.000 857.000 505.000 229.000 6.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 908.613,00 1.000.0 00 1.002.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.219.289,50 26.106.000 15.859.000 15.505.000 15.229.000 15.006.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 14.185.310,20 72.86 0.920 15.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 7.822.194,92 37.877.856 27.145.000 0 9.549.450 2.545.000 420.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 467.317,63 1.784.229 1.3 57.610 50.000 704.860 704.860 704.860 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 65.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.474.822,75 112.588.005 43.502.610 50.000 20.254.310 1 3.249.860 11.124.860 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.255.533,25- 86.482.005- 27.643.610- 4.749.310- 1.979.140 3.881.140 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI 
Produktbereich 01 
Seite 435Seite 435

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)   
 Produktgruppe 0101        
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0101  
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01  
Innere Verwaltung  
010101  
BV Münster-Mitte  
010102  
BV Münster-Nord  
010103  
BV Münster-Ost  
010104  
BV Münster-Südost  
010105  
BV Münster-Hiltrup  
010106  
BV Münster-Wes t 
Seite 436

Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Beschreibung 
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. 
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und 
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten 
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren. 
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese 
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und 
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,72 - 0,82 - 1,97 - 1,97 - 1,97 - 1,97 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 6 6 6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114 
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Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den 
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 160.920 160.840 160.620 160.620 160.620 160.620 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 127.509 126.660 127.510 127.510 127. 510 127.510 
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
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Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 79.450 79.400 80.230 80.230 80.230 80.230 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 30.531 30.170 30.530 30.530 30.530 30. 530 
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 73.320 72.960 72.910 72.910 72.910 72.910 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.983 22.760 22.980 22.980 22.980 22.9 80 
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Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 77.260 77.750 77.640 77.640 77.640 77.640 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 30.117 30.430 30.120 30.120 30.120 3 0.120 
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
Seite 440

Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.080 98.400 97.540 97.540 97.540 97.540 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 38.305 38.190 38.300 38.300 38.300 38.300 
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West 
Beschreibung 
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge. 
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 124.000 123.680 124.090 124.090 124.090 124.090 
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 19 19 19 
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 61.165 61.220 61.160 61.160 61.160 61. 160 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 215,12 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.450,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.665,12 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.797,76 7 3.050 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 166.893,96 216.046 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.358,51 240.877 613.030 613.030 613.030 613.030 
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.050,23 529.973 613.030 613.030 613.030 613.030 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 221.385,11- 529.973- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2020 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Produktgruppe 0101 
Seite 442

Haushaltsplan 2020  Bezirksvertretungen  (frei verfügbare Mittel)        
      Produktgruppe 0101        
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be- 
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbare Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks- 
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 160.620 Euro 
- BV Nord: 80.230 Euro 
- BV Ost: 72.910 Euro 
- BV Südost: 77.640 Euro 
- BV Hiltrup: 97.540 Euro 
- BV West: 124.090 Euro 
  Insgesamt: 613.030 Euro 
 
 
 
 
 
 
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Haushaltsplan 20 20  GF für polit.  Gremien, Städtepartnerschaften  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0102  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0102  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften  
01  
Innere Verwaltung  
0102 01  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften  
Seite 444

Haushaltsplan 2020 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und 
besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von 
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms. 
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der 
Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen. 
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und 
Gratulationen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters 
Förderung und Durchführung des EU-Projektes "YOUTURN EUROPE" 
Ziele 
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.508.590 4.808.300 5.180.180 5.174.180 5.202.030 5.240. 230 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,13 - 16,95 - 17,07 - 17,09 - 17,22 - 17,39 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 
Leistungsdaten 
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 137 139 139 139 139 139 
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.408 2.150 2.150 2.150 2.150 2.15 0 
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 837 800 800 800 800 800 
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 11 11 11 11 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.107,20 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.281,36 37.000 31.000 31.000 31.000 31.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.226,17 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 148.614,73 112.000 126.000 126.000 126.000 126.000 
11 - Personalaufwendungen 1.043.979,49 1.112.720 1.197.210 1.227.400 1.258.270 1.2 92.570 
12 - Versorgungsaufwendungen 161.354,22 151.110 152.430 156.280 160.230 164.210 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 195.482,4 4 228.200 248.570 259.220 271.390 286.300 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.422,77 10.160 31.480 31.430 24.450 24.360 
15 - Transferaufwendungen 145.303,20 166.627 115.440 75.440 75.440 75.440 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.755.070,86 3.221.760 3.124.840 3.124.850 3.124.860 3.1 24.870 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.311.612,98 4.890.577 4.869.970 4.874.620 4.914.640 4.9 67.750 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.162.998,25- 4.778.577- 4.743.970- 4.748.620- 4.788.64 0- 4.841.750- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.162.998,25- 4.778.577- 4.743.970- 4.748.620- 4.788.64 0- 4.841.750- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.162.998,25- 4.778.577- 4.743.970- 4.748.620- 4.788.64 0- 4.841.750- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 494.5 20,00 549.490 558.780 558.780 558.780 558.780 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.657.518,25- 5.328.067- 5.302.750- 5.307.400- 5.347.42 0- 5.400.530- 
Haushaltsplan 2020 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 446

Haushalt splan 20 20  Geschäftsf.f. politische Gremien,Städtpartnerscha ften  Dezernat I 
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0102  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftung sregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie- 
ter/Vermietermodells). 
 
 
Seite 447Seite 447

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.800 326.800 0 1.800 1.800 1.800 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.800 326.800 0 1.800 1.800 1.800 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.800- 326.800- 1.800- 1.800- 1.800- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 448

Haushalt splan 20 20  Geschäftsf. f. polit. Gremien, Städteparterschaften  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0102  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsr egeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 449Seite 449

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
1100 Beschaffung 
Ratsmikrofonanlage 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 
./. Auszahlungen) 
1200 Beschaffung Tische u. 
Stühle Stadtweinhs 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 175.000 0 0 0 0 0 0 175.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 175.000- 0 0 0 0 0 175.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.800- 326.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0 0 325.000- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Geschäftsführung für politische Gremi en, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 450

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Haushaltsplan 20 20  OB , BM und Verwaltungsführung  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0103  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0103  
OB, BM und Verwaltungsführung  
01  
Innere Verwaltung  
010301  
OB, BM und Verwaltungsführung  
Seite 452

Haushaltsplan 2020 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster. 
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die 
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. 
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
--- 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,36 - 17,87 - 20,37 - 20,78 - 21,41 - 21,94 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,0 10,1 9,4 9,3 9,0 8,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 3 3 3
- Anzahl der Dezernate 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 32 32 32 32 32 32 
Seite 453Seite 453

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.072,38 544.180 544.180 544.180 544.180 544.180 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.302,82 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 59.375,20 544.180 544.180 544.180 544.180 544.180 
11 - Personalaufwendungen 4.075.543,60 4.722.550 5.561.230 5.695.390 5.836.890 5.9 95.110 
12 - Versorgungsaufwendungen 835.269,90 657.060 756.610 775.720 795.300 815.040 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.577,6 7 189.240 206.020 214.770 224.780 237.040 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.903,97 1.120 1.280 1.280 1.260 1.080 
15 - Transferaufwendungen 80.700,00 72.647 80.000 70.000 70.000 70.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 193.709,79 426.768 268.640 243.690 268.740 243.790 
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.342.704,93 6.069.385 6.873.780 7.000.850 7.196.970 7.3 62.060 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.283.329,73- 5.525.205- 6.329.600- 6.456.670- 6.652.79 0- 6.817.880- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.283.329,73- 5.525.205- 6.329.600- 6.456.670- 6.652.79 0- 6.817.880- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.283.329,73- 5.525.205- 6.329.600- 6.456.670- 6.652.79 0- 6.817.880- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48.010,00 104.450 113.490 113.490 113.490 113.490 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 108.6 50,00 125.730 111.710 111.710 111.710 111.710 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.343.969,73- 5.546.485- 6.327.820- 6.454.890- 6.651.01 0- 6.816.100- 
Haushaltsplan 2020 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 454

Haushalt splan 20 20  OB, BM und Verwaltungsführung  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0103  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 
Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie- 
ter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 455Seite 455

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 799,99 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 799,99 900 900 0 900 900 900 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 799,99- 900- 900- 900- 900- 900- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 456

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 799,99 900 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 799,99- 900- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 799,99- 900- 900- 900- 900- 900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 457Seite 457

Haushaltsplan 20 20  Gleichstellung von Frau und Mann  Dezernat OB  
Ausschuss: AGL  Produktgruppe 0104  Amt für Gleichstellung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0104  
Gleichstellung von Frau und Mann  
01  
Innere Verwaltung  
010401  
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung  
010402  
Förderung der Gleichberechtigung in Münster  
Seite 458

Haushaltsplan 2020 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung 
Beschreibung 
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann so 
wie Mädchen und Jungen und der Belange von LSBTTIQ (LSBTTIQ* bezeichnet die Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren 
Personen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht und 
sexueller Orientierung zu schaffen und diese abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, 
Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und 
Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen-, männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Amt wird im Planjahr das Konzept für die Aufgaben der einzurichtenden neuen Stelle für Männer- und Jungenarbeit sowie LSBTIQ* fertigstellen. 
Ziele 
1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,61 - 3,56 - 3,75 - 3,74 - 3,73 - 3,78 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Leistungsdaten 
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 310.610 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster(in %) 53 53 53 53 53 53 
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.317 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 57,2 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 
Seite 459Seite 459

Haushaltsplan 2020 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung 
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
Beschreibung 
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an 
Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und Bürgerinnen und Bürger für persönliche, gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. 
Vertiefung im Bereich Gender Budgeting 
Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*. 
Ziele 
1. Die Aktivitäten des Amts zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 4.142 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 79 30 30 30 30 30 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 15 30 30 30 30 30 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 3 3 3 3 3
Seite 460

Haushaltsplan 2020 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung 
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster 
Beschreibung 
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in 
gleichstellungs- und genderrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte 
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell. 
Besonderheiten im Planjahr 
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. 
Vertiefung im Bereich Gender Budgeting 
Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*. 
Ziele 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 27 18 18 18 18 18 
Leistungsdaten 
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger 
Materialien 
46 10 10 10 10 10 
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 36 20 20 20 20 20 
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 200 220 220 220 220 220 
- Zahl der geförderten Träger 7 7 7 7 7 7
- Zahl der geförderten Projekte 20 20 20 20 20 20 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 9 40 40 40 40 40 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 1 2 2 2 2 2
Seite 461Seite 461

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.043,75 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 21.043,75 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050 
11 - Personalaufwendungen 505.423,85 477.350 486.320 499.850 513.770 528.550 
12 - Versorgungsaufwendungen 35.229,99 27.200 26.790 27.470 28.160 28.860 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.666,50 25.180 27.410 28.580 29.910 31.540 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 48,54 50 50 50 50 50 
15 - Transferaufwendungen 508.100,00 516.860 571.790 552.410 531.750 531.750 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.906,50 54.040 54.050 54.050 54.050 54.050 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.127.375,38 1.100.680 1.166.410 1.162.410 1.157.690 1.1 74.800 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.106.331,63- 1.092.630- 1.158.360- 1.154.360- 1.149.64 0- 1.166.750- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.106.331,63- 1.092.630- 1.158.360- 1.154.360- 1.149.64 0- 1.166.750- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.106.331,63- 1.092.630- 1.158.360- 1.154.360- 1.149.64 0- 1.166.750- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.040 ,00 8.700 7.510 7.510 7.510 7.510 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.111.371,63- 1.101.330- 1.165.870- 1.161.870- 1.157.15 0- 1.174.260- 
Haushaltsplan 2020 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung 
Seite 462

Haushalt splan 20 20  Gleichstellung von Frau und Mann  Dezernat O B 
Ausschuss: AGL  Produktgruppe 0104  Amt für Gleichstellung  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 15: 
Der Ansatz in Höhe von 571.790 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten (20.000 Euro), die Förderung von Männerprojekten (6.235 Euro), die Förderung von Projekten aus dem 
Bereich LSBTI* (6.235 Euro) und die Trägerförderung (539.318 Euro). 
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, 
Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Pro- 
gramme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. 
Mit den Mitteln "Förderung von Projekten aus dem Bereich LSBTI* werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen, Gruppen 
und Vereinen aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bisexueller, transidenter, intergeschlechtlicher und queerer Personen bezuschusst.  
 
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen neun Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen 
helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Berufswege 
e. V. 
Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für 
die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster. 
LIVAS e.V. und KCM e.V. erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer spezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für 
ihre Beiträge zur schwulen, lesbischen und queeren Struktur und Netzwerkarbeit in Münster. 
 
Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 28.550 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 463Seite 463

Haushaltsplan 20 20  Personal - und Schwerbeh indertenvertretung  Dezernat ---  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0105  Personalrat und Schwerbehindertenvert retung  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0105  
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01  
Innere Verwaltung  
010501  
Personal- und Schwerbehindertenvertretung  
Seite 464

Haushaltsplan 2020 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung 
Beschreibung 
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten 
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen 
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat 
des Theater Münster. 
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck 
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) wahr. 
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter 
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Keine 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,07 - 4,49 - 4,60 - 4,59 - 4,73 - 4,87 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,6 7,3 7,2 7,2 7,0 6,8 
Seite 465Seite 465

Haushaltsplan 2020 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 15 15 15 
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 13 13 13 13 13 13 
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 21 21 21 21 21 21 
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 2 2 4 4 4 4
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung 7 7 7 7
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.826,18 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 147.826,18 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 
11 - Personalaufwendungen 1.247.028,06 1.329.400 1.322.390 1.351.220 1.389.400 1.4 29.720 
12 - Versorgungsaufwendungen 75.994,14 73.170 58.830 60.310 61.830 63.370 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.820,00 37.700 40.170 41.450 42.930 44.730 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 712,29 620 800 800 800 800 
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210 4.210 4.210 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.062,55 15.260 71.510 37.810 37.830 37.850 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.374.827,04 1.460.360 1.497.910 1.495.800 1.537.000 1.5 80.680 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.227.000,86- 1.350.360- 1.387.910- 1.385.800- 1.427.00 0- 1.470.680- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.227.000,86- 1.350.360- 1.387.910- 1.385.800- 1.427.00 0- 1.470.680- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.227.000,86- 1.350.360- 1.387.910- 1.385.800- 1.427.00 0- 1.470.680- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.50 0,00 40.370 40.740 40.740 40.740 40.740 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.251.500,86- 1.390.730- 1.428.650- 1.426.540- 1.467.74 0- 1.511.420- 
Haushaltsplan 2020 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat --- 
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenver tretung 
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Haushaltsplan 2020  Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0106  Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01  
Innere Verwaltung  
010601  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
Seite 468

Haushaltsplan 2020 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision 
Beschreibung 
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das 
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich 
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung. 
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen 
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte, 
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung, 
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik, 
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft, 
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen, 
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie 
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation. 
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund 
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen, 
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie 
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling. 
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden. 
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex). 
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Haushaltsplan 2020 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 30,78 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 31,70 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leis tungsrechnung (in Euro) 93 90 92 94 96 98 
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) - 4,12 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,22 - 5,09 - 5,76 - 5,86 - 6,00 - 6,17 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,2 2,8 2,5 2,4 2,4 2,3 
Leistungsdaten 
- (Netto-) Prüferstunden 17.337 16.500 17.000 17.000 17.000 17.000 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.034,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.836,05 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 52.870,05 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
11 - Personalaufwendungen 1.267.354,42 1.248.920 1.422.880 1.444.720 1.477.930 1.5 16.470 
12 - Versorgungsaufwendungen 286.954,63 232.230 261.540 268.150 274.920 281.740 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.091,64 91.790 99.990 104.270 109.170 115.170 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.593,81 1.100 1.070 290 290 280 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.573,50 16.260 16.290 16.290 16.290 16.290 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.640.568,00 1.590.300 1.801.770 1.833.720 1.878.600 1.9 29.950 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.587.697,95- 1.545.300- 1.756.770- 1.788.720- 1.833.60 0- 1.884.950- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.587.697,95- 1.545.300- 1.756.770- 1.788.720- 1.833.60 0- 1.884.950- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.587.697,95- 1.545.300- 1.756.770- 1.788.720- 1.833.60 0- 1.884.950- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.82 0,00 30.910 30.840 30.840 30.840 30.840 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.605.517,95- 1.576.210- 1.787.610- 1.819.560- 1.864.44 0- 1.915.790- 
Haushaltsplan 2020 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung un d Revision 
Seite 471Seite 471

Haushaltsplan 2020  Public Relations  Dezernat OB  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0107  Presse - und Informationsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0107  
Public Relations  
01  
Innere Verwaltung  
010701  
Public Relations  
Seite 472

Haushaltsplan 2020 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Beschreibung 
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung 
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit 
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters. 
Schwerpunkte der Leistungen sind 
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Münster-Filme 
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD 
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne 
e.V. -; zentrale Facebook- und Twitter-Auftritte der Stadt, You Tube-Kanal der Stadt 
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren 
Besonderheiten im Planjahr 
Weitere Umsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Tage des Provinzfilms, Location-Tour; Ausbau Social-Media-Angebote 
Ziele 
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist 
der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen. 
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Haushaltsplan 2020 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de 
veröffentlicht) 
1.315 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 210 180 180 180 180 180 
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 90 100 75 70 70 70 
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 22 24 23 23 23 23 
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 28 35 24 24 24 24 
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 12.500 9.500 14.000 14.000 14.000 14.000 
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster 1.700 4.500 4.500 4.500 4.500 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,40 - 5,00 - 5,53 - 5,67 - 5,82 - 5,97 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,5 4,5 4,1 4,0 3,9 3,8 
Seite 474

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.502,35 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.511,23 43.620 43.620 43.620 43.620 43.620 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 32.013,58 54.670 54.670 54.670 54.670 54.670 
11 - Personalaufwendungen 1.023.741,53 1.186.360 1.352.930 1.393.360 1.435.030 1.4 77.940 
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.546,67 94.460 102.180 106.210 110.810 116.450 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.401,01 1.440 1.330 1.240 870 790 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 274.348,11 315.580 315.160 315.180 315.200 315.220 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.376.037,32 1.597.840 1.771.600 1.815.990 1.861.910 1.9 10.400 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.344.023,74- 1.543.170- 1.716.930- 1.761.320- 1.807.24 0- 1.855.730- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.344.023,74- 1.543.170- 1.716.930- 1.761.320- 1.807.24 0- 1.855.730- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.344.023,74- 1.543.170- 1.716.930- 1.761.320- 1.807.24 0- 1.855.730- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.774,22 17.340 17.860 17.860 17.860 17.860 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.75 0,00 19.790 17.100 17.100 17.100 17.100 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.352.999,52- 1.545.620- 1.716.170- 1.760.560- 1.806.48 0- 1.854.970- 
Haushaltsplan 2020 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Seite 475Seite 475

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.160 2.160 0 2.160 2. 160 2.160 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Seite 476

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Public Relations Dezernat OB 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt 
Seite 477Seite 477

Haushaltsplan 2020  Personal - und Organisationsmanagement  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0108  Personal - und Organisationsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0108  
Personal- und Organisationsmanagement  
01  
Innere Verwaltung  
010801  
Personal- und Organisationsmanagement  
Seite 478

Haushaltsplan 2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die 
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten und Beamten erbringt. Das 
"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und 
Nachbereitung dieser Entscheidungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 
darf 5,0 % nicht übersteigen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 8.243.625 - 11.512.110 - 14.042.200 - 14.43 8.660 - 15.016.290 - 14.775.840 
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro) 
- 371.051.859 - 378.788.312 - 387.127.492 - 396.695.144 - 39 6.695.144 
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und 
Versorgungsaufwendungen" (in %) 
2,7 3,7 3,7 3,8 3,7 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 27,23 - 37,41 - 45,40 - 46,67 - 48,53 - 47,76 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 26,4 12,9 17,7 17,0 16,3 16,2 
Seite 479Seite 479

Haushaltsplan 2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 5.002,03 5.002,03 5.002,03 5.002,03 5.002,03 
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.827 7.988 7.988 7.988 7.988 
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 33 33 33 33 33 33 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.766 3.700 3.700 3.700 3.700 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.302 2.329 2.329 2.329 2.329 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 2.119 1.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.019 750 1.250 1.250 1.250 1.250 
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 152.000 103.000 160.000 160.000 160.000 1 60.000 
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 81.000 57.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
Seite 480

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.765.919,75 1.527.810 2.834.780 2.790.780 2.737.570 2.6 83.210 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 232.063,90 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.999.590,28 1.529.420 2.836.390 2.792.390 2.739.180 2.6 84.820 
11 - Personalaufwendungen 7.528.090,71 8.826.760 11.759.980 12.639.590 13.092.490 12.720.780 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.408.584,29 1.762.380 1.889.180 1.936.790 1.985.570 2.0 34.660 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.615,6 8 496.720 510.480 530.210 552.760 580.380 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.981,34 11.420 10.070 10.170 10.270 10.370 
15 - Transferaufwendungen 41.611,00 44.000 86.000 86.000 86.000 86.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.905.331,91 2.025.250 2.622.880 2.028.290 2.028.380 2.0 28.470 
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.243.214,93 13.166.530 16.878.590 17.231.050 17.755.4 70 17.460.660 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.243.624,65- 11.637.110- 14.042.200- 14.438.660- 15.01 6.290- 14.775.840- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.243.624,65- 11.637.110- 14.042.200- 14.438.660- 15.01 6.290- 14.775.840- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.243.624,65- 11.637.110- 14.042.200- 14.438.660- 15.01 6.290- 14.775.840- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 180.490 186.260 186.260 186.260 186.260 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.4 00,00 245.210 244.430 244.430 244.430 244.430 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.383.024,65- 11.701.830- 14.100.370- 14.496.830- 15.07 4.460- 14.834.010- 
Haushaltsplan 2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Seite 481Seite 481

Haushalt splan 20 20  Personal - und Organisationsmanagement  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0108  Personal - und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 482

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 65.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 65.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 65.000- 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Seite 483Seite 483

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 65.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 65.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 65.000- 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt 
Seite 484

Seite 485Seite 485

Haushaltsplan 2020  Finanz - und Beteiligungsmanagement  Dezernat II  
Ausschuss:  HAFI  Produktgruppe 0109  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0109  
Finanz- und Beteiligungsmanagement  
01  
Innere Verwaltung  
010901  
Finanz- und Beteiligungsmanagement  
Seite 486

Haushaltsplan 2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 117 GO), der Kommunalhaushaltsverordnung NRW und 
weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche 
- Haushaltssteuerung und -controlling 
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss 
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement 
- Vollstreckung 
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie 
- Beteiligungsmanagement. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") 105 98 96 97 96 96 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 22,79 - 24,49 - 27,18 - 27,27 - 27,95 - 28,71 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 22,8 24,5 21,2 21,2 20,8 20,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 68 68 68 
- Anzahl der städtischen Produkte 189 188 188 188 188 188 
Seite 487Seite 487

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,21 220 220 220 220 220 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 337.828,12 366.090 325.030 331.530 338.160 344.920 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.387.603,88 1.564.000 1.577.000 1.577.000 1.577.000 1.5 77.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.725.759,31 1.931.310 1.903.250 1.909.750 1.916.380 1.9 23.140 
11 - Personalaufwendungen 6.693.764,45 7.311.650 7.861.270 7.851.790 8.010.820 8.2 24.550 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.372.293,56 1.132.350 1.195.720 1.225.930 1.256.880 1.2 88.090 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.295,83 581.660 628.960 654.200 683.030 680.350 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.863,91 3.620 9.020 9.020 8.930 8.910 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 864.554,81 1.430.147 935.000 925.060 925.120 925.190 
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.989.772,56 10.459.427 10.629.970 10.666.000 10.884.78 0 11.127.090 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.264.013,25- 8.528.117- 8.726.720- 8.756.250- 8.968.40 0- 9.203.950- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.264.013,25- 8.528.117- 8.726.720- 8.756.250- 8.968.40 0- 9.203.950- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.264.013,25- 8.528.117- 8.726.720- 8.756.250- 8.968.40 0- 9.203.950- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 343.600,72 525.620 365.940 365.940 365.940 365.940 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 96.58 0,00 87.670 85.120 85.120 85.120 85.120 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.016.992,53- 8.090.167- 8.445.900- 8.475.430- 8.687.58 0- 8.923.130- 
Haushaltsplan 2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 488

Haushalt splan 20 20  Finanz - und Beteiligungsmanagement  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0109  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 06: 
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM),  Münster Marketing (MM), Theater Münster und 
citeq. 
 
zu Zeile 07: 
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die 
Stadtkasse geprägt. 
 
zu Zeile 16: 
Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind: 
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 100.000 Euro 
- Gebühren i. H. v. 160.000 Euro 
- Porto i. H. v. 170.000 Euro 
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 489Seite 489

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.141,46 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.141,46 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.141,46- 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 490

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.141,46 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.141,46- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 2.141,46- 0 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 491Seite 491

Haushaltsplan 2020  Recht  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0110  Rechts - und Ausländeramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0110  
Recht  
01  
Innere Verwaltung  
011001  
Recht  
Seite 492

Haushaltsplan 2020 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. 
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale 
Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät 
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die 
Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den 
Anspruch noch beizubringen sind. 
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt. 
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 95 95 95 95 95 95 
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %) 100 100 100 100 100 100 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,35 - 6,15 - 6,55 - 6,66 - 6,76 - 6,88 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 24,1 21,9 20,1 19,8 19,6 19,3 
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Haushaltsplan 2020 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 300 300 300 
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 26 20 20 20 20 20 
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 174 180 180 180 180 180 
- Zahl der Ausschreibungen 671 700 750 750 750 750 
- Zahl der Bieter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.449,33 61.160 50.460 50.460 50.460 50.460 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.303,76 441.650 423.410 423.410 423.410 423.410 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 486.753,09 502.810 473.870 473.870 473.870 473.870 
11 - Personalaufwendungen 1.095.626,62 1.142.940 1.282.200 1.309.400 1.337.300 1.3 67.220 
12 - Versorgungsaufwendungen 89.009,30 62.660 72.660 74.490 76.370 78.270 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.388,40 66.910 72.860 75.970 79.520 83.870 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.528,86 1.030 700 700 700 700 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 908.832,00 1.151.380 1.109.120 1.109.140 1.109.160 1.109 .180 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.150.385,18 2.424.920 2.537.540 2.569.700 2.603.050 2.6 39.240 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.663.632,09- 1.922.110- 2.063.670- 2.095.830- 2.129.18 0- 2.165.370- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.663.632,09- 1.922.110- 2.063.670- 2.095.830- 2.129.18 0- 2.165.370- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.663.632,09- 1.922.110- 2.063.670- 2.095.830- 2.129.18 0- 2.165.370- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.617,09 30.890 37.940 37.940 37.940 37.940 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.45 0,00 11.370 9.810 9.810 9.810 9.810 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.648.465,00- 1.902.590- 2.035.540- 2.067.700- 2.101.05 0- 2.137.240- 
Haushaltsplan 2020 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt 
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Haushalt splan 20 20  Recht  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0110  Rechts - und Ausländeramt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 11: 
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirt- 
schaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant. 
 
zu Zeile 16: 
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum 
Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförde- 
rung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 496

Haushaltsplan 2020  Immobilienmanagement  Dezernat V I 
Ausschuss: ALWF  Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienman agement  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0111  
Immobilienmanagement 
01  
Innere Verwaltung  
011101  
Immobilienmanagement 
Seite 497Seite 497

Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst 
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien, 
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und 
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung. 
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf 
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von 
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten 
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen. 
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 9.776.800 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.0 00.000 12.000.000 
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 18.286.800 17.832.000 18.117.500 18.405.000 18.72 4.000 17.724.000 
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 12.625.340 13.750.000 13.560.800 14.030.000 14.270.000 1 4.270.000 
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 7.234.440 7.200.000 8.350.000 8.350.000 8.550.000 8.550.000 
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) 5.917 - 2.300 8.993 6.564 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 15,18 3,77 - 9,84 - 15,66 - 20,09 - 23,77 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 104,7 101,1 97,3 95,7 94,6 93,7 
Seite 498

Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 49.477.000 49.800.000 50.000.000 50.100.000 50.100.000 5 0.100.000 
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 125 123 126 130 132 132 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.011.364,84 8.137.500 8.307.500 8.407.500 8.457.520 8.4 57.500 
03 + Sonstige Transfererträge 436.000,00 436.000 436.000 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.148,27 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.936.450,74 14.424.150 14.985.850 15.015.850 15.115.8 50 15.115.850 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 751.237,37 378.000 373.000 373.000 373.000 373.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.208.210,17 12.155.700 12.056.240 12.056.240 12.056.2 40 12.056.240 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 311.996,60 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 34.658.407,99 35.832.350 36.459.590 36.153.590 36.303.6 10 36.303.590 
11 - Personalaufwendungen 14.007.366,52 17.310.510 17.825.140 18.235.460 18.696.7 50 19.280.380 
12 - Versorgungsaufwendungen 1.490.406,43 1.269.720 1.158.540 1.187.800 1.217.800 1.2 48.040 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.422.63 7,79 54.772.223 46.820.450 47.613.150 48.498.160 48.547. 170 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.021.532,54 22.136.900 23.527.250 23.842.800 24.145.8 00 24.630.000 
15 - Transferaufwendungen 178.279,99 85.000 175.240 52.320 43.600 43.500 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.756.511,84 21.850.345 21.366.690 21.442.620 21.298.6 50 21.294.880 
17 = Ordentliche Aufwendungen 98.876.735,11 117.424.698 110.873.310 112.374.150 113.9 00.760 115.043.970 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 64.218.327,12- 81.592.348- 74.413.720- 76.220.560- 77.5 97.150- 78.740.380- 
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 64.218.327,12- 81.577.548- 74.398.920- 76.205.760- 77.5 82.350- 78.725.580- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 64.218.327,12- 81.577.548- 74.398.920- 76.205.760- 77.5 82.350- 78.725.580- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 70.191.190 ,00 73.125.100 72.608.310 72.608.310 72.608.310 72.608.3 10 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.090 .765,08 1.266.420 1.262.680 1.262.680 1.262.680 1.262.68 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.882.097,80 9.718.868- 3.053.290- 4.860.130- 6.236.720 - 7.379.950- 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 500

Haushalt splan 20 20  Immobilienmanagement  Dezernat VI 
Ausschuss: A LWF  Produktgruppe 0111  Amt für Immobilienmanagement  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
 
Erl äuterungen : 
 
zu Zeile 5: 
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 8,4 Mio. €, Pachten 3,4 Mio € und Erbbauzinsen 3,2 Mio €. 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 18,1 Mio €, Reinigungskosten  8,35 Mio. € , Ener- 
giekosten 13,6 Mio € und Grundbesitzabgaben 3,9 Mio. €  zusammen. 
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
177.880 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 17,3 Mio. € und Feuerversicherung  1,0 Mio €.  
 
zu Zeile 27: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet. (Umsetzung des 
Mieter /Vermietermodells). 
 
 
Seite 501Seite 501

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 778.000,00 11.100.000 836.000 499.000 223.000 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 903.244,93 1.000.0 00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.205.693,45 26.100.000 15.836.000 15.499.000 15.223.000 15.000.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 14.185.310,20 72.86 0.920 15.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 7.822.194,92 37.877.856 27.145.000 0 9.549.450 2.545.000 420.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 121.902,09 682.640 450.0 00 0 450.000 450.000 450.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 22.129.407,21 111.421.416 42.595.000 0 19.999.450 12.995 .000 10.870.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.923.713,76- 85.321.416- 26.759.000- 4.500.450- 2.228.000 4.130.000 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 502

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 An- und Verkauf von 
Grundvermögen 
Einzahlung aus der 903.244,93 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Einzahlung aus sonstigen 11.524.448,52 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0
Investitionen 
Auszahlung für den Erwerb von 14.185.310,20 72.860.920 15.000.000 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0
Grundstücken und Gebäuden 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.757.616,75- 57.860.920- 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0
./. Auszahlungen) 
0020 Herrichtung 
strategischer Liegenschaften 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.067,63 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.067,63- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 0
./. Auszahlungen) 
0030 Kleine Maßnahmen 
Gesamtverwaltung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.095,70 269.198 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 76.694,36 180.194 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 169.790,06- 449.392- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 503Seite 503

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0050 Kleine Maßnahmen MCC 
Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 426.889,02 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 45.207,73 317.446 270.000 0 270.000 270.000 270.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.096,75- 517.446- 470.000- 470.000- 470.000- 470.000- 0
./. Auszahlungen) 
4050 Innensanierung 
Stadthaus 1
Einzahlung aus Zuwendungen 178.000,00 214.000 525.000 499.000 223.000 0 0 427.000 1.674.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.104.831,07 20.427.271 6.165.000 0 1.464.450 0 0 0 30.905.556 38.535.006 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.926.831,07- 20.213.271- 5.640.000- 965.450- 223.000 0 0 30.478.556- 36.861.006- 
./. Auszahlungen) 
4052 Sanierung Pflaster 
Syndikatsplatz 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 50.000 0 0 0 200.000 250.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 50.000- 0 0 0 200.000- 250.000- 
./. Auszahlungen) 
4054 Sanierung Pflaster Platz 
Westf. Friedens 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 390.000 0 0 0 0 390.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 390.000- 0 0 0 0 390.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 504

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4070 Sanierung Vorplatz MCC 
Halle Münsterland 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000- 
./. Auszahlungen) 
4085 Sanierung Bürgerhaus 
Kinderhaus 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 886.000 311.000 0 0 0 0 3.041.003 3.352.003 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 356.408,73 1.806.456 0 0 0 0 0 0 4.416.000 4.416.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 356.408,73- 920.456- 311.000 0 0 0 0 1.374.997- 1.063.997- 
./. Auszahlungen) 
4120 Breitbandausbau für 
städt. Gebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.939,18 311.955 0 0 0 0 0 0 321.391 321.391 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.939,18- 311.955- 0 0 0 0 0 321.391- 321.391- 
./. Auszahlungen) 
4135 Dominikanerkirche 
Umbau und Sanierung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 2.700.000 0 0 0 0 0 1.000.000 3.700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 2.700.000- 0 0 0 0 1.000.000- 3.700.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 505Seite 505

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4140 Emshof Sanierung 
Scheunengebäude 
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.252,54 492.747 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.252,54- 492.747- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000- 
./. Auszahlungen) 
4150 ZUE Münster 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000.000 15.500.000 0 0 0 0 0 10.000.000 25.500.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 15.500.000- 0 0 0 0 0 15.500.000- 
./. Auszahlungen) 
4160 Erricht. Objektfunkanl. 
Halle Münsterl. 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 185.000 0 0 0 0 0 0 185.000 185.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 185.000- 0 0 0 0 0 185.000- 185.000- 
./. Auszahlungen) 
4170 Sanierung 
Hafenstr./Dammstraße 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 3.000.000 1.900.000 0 0 100.000 5.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 3.000.000- 1.900.000- 0 0 100.000- 5.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 506

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, 
Hoppengarten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 0 0 4.000.000 0 0 0 2.000.000 6.000.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.000.000- 0 4.000.000- 0 0 0 2.000.000- 6.000.000- 
./. Auszahlungen) 
4190 Erw. Arbeits-u. 
Büroräume Theater MS 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 1.700.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.700.000- 0 0 0 0 0 1.700.000- 
./. Auszahlungen) 
4210 Maßnahmen zur 
Energieeinsparung 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 475.000 225.000 0 225.000 225.000 0 0 475.000 1.150.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 475.000- 225.000- 225.000- 225.000- 0 0 475.000- 1.150.000- 
./. Auszahlungen) 
4220 Erneuerung ELA-Anlage 
MCC Halle Münsterl 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 435.000 0 0 0 0 0 0 435.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 435.000- 0 0 0 0 0 435.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 600.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 814.711,05 325.229 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 214.711,05- 325.229- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 8.923.713,76- 85.321.416- 26.759.000- 4.500.450- 2.228.000 4.130.000 0 36.834.943- 73.256.393-
Haushaltsplan 2020 Immobilienmanagement Dezernat VI 
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement 
Seite 507Seite 507

Haushaltsplan 2020  Zentrale Dienste  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0113  Personal - und Organisationsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0113  
Zentrale Dienste  
01  
Innere Verwaltung  
011301  
Zentrale Dienste  
Seite 508

Haushaltsplan 2020 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Beschreibung 
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im 
Einzelnen: 
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung 
- Beschaffung Büromaterial 
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung 
- zentraler Post- und Zustelldienst 
- betriebliche Mobilitätsdienste 
- Druckerei 
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die 
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.) 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 26,63 24,11 23,00 22,50 22,50 22,50 
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und 
Privat-Pkw; in Euro) 
0,51 0,37 0,37 0,37 0,37 
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 4,00 4,49 4,49 4,49 4,49 
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 24 29,667 29,667 29,667 29,667 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,027 0,026 0,028 0,030 0,030 0,030 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 9,35 8,07 10,00 12,00 12,00 12,00 
Seite 509Seite 509

Haushaltsplan 2020 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,44 - 8,93 - 8,93 - 9,16 - 9,40 - 9,67 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 32,4 28,7 29,0 28,4 27,9 27,3 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 4.144 4.054 4.144 4.100 4.100 4.100 
Seite 510

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.313,92 2.250 4.120 4.120 2.770 1.870 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 697.123,90 611.310 628.430 628.430 628.430 628.430 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 546.771,49 442.120 442.120 442.120 442.120 442.120 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 957,80 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.247.167,11 1.057.180 1.076.170 1.076.170 1.074.820 1.0 73.920 
11 - Personalaufwendungen 1.959.279,84 1.915.890 1.982.730 2.039.060 2.096.950 2.1 57.850 
12 - Versorgungsaufwendungen 114.585,29 81.610 77.360 79.310 81.310 83.330 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.166,4 7 725.000 551.820 535.670 550.010 567.570 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 67.100,29 63.300 76.600 77.600 76.800 77.800 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 708.191,52 500.190 540.650 569.380 569.410 569.440 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.271.323,41 3.285.990 3.309.160 3.381.020 3.454.480 3.5 35.990 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.024.156,30- 2.228.810- 2.232.990- 2.304.850- 2.379.66 0- 2.462.070- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.024.156,30- 2.228.810- 2.232.990- 2.304.850- 2.379.66 0- 2.462.070- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.024.156,30- 2.228.810- 2.232.990- 2.304.850- 2.379.66 0- 2.462.070- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 53.160 54.870 54.870 54.870 54.870 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 575.5 30,00 586.330 595.430 595.430 595.430 595.430 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.599.686,30- 2.761.980- 2.773.550- 2.845.410- 2.920.22 0- 3.002.630- 
Haushaltsplan 2020 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Seite 511Seite 511

Haushalt splan 20 20  Zentrale Dienste  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0113  Personal - und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Er läuterungen : 
 
zu Zeile 5: 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich          
"Expedition & Druck" veranschlagt. 
 
zu Zeile 6: 
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt. 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".  
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 512

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 8.227,98 6.000 21.000 6.000 6.000 6.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.368,07 0 2.000 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.596,05 6.000 23.000 6.000 6.000 6.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 342.474,09 1.096.729 577 .750 50.000 250.000 250.000 250.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 342.474,09 1.096.729 577.750 50.000 250.000 250.000 250.0 00 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 328.878,04- 1.090.729- 554.750- 244.000- 244.000- 244.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Seite 513Seite 513

Haushalt splan 20 20  Zentrale Dienste  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0113  Personal - und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläu terungen : 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. 
Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert. 
 
 
 
Seite 514

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 An- und Verkauf v. 
bewegl.Anlagevermögen 
Einzahlung aus Zuwendungen 8.227,98 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlung aus der 168,07 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 342.474,09 1.050.338 527.750 50.000 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 334.078,04- 1.044.338- 521.750- 244.000- 244.000- 244.000- 0
./. Auszahlungen) 
0010 An- und Verkauf von 
Dienstfahrzeugen 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 15.000 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Einzahlung aus der 5.200,00 0 2.000 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 46.390 50.000 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.200,00 46.390- 33.000- 0 0 0 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 328.878,04- 1.090.729- 554.750- 244.000- 244.000- 244.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000 
Haushaltsplan 2020 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt 
Seite 515Seite 515

Haushaltsplan 2020  Verwaltung der Kommunalen Stiftungen  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0114        
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0114  
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen  
01  
Innere Verwaltung  
011401  
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen  
Seite 516

Haushaltsplan 2020 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
Beschreibung 
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören 
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer 
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit 
Behinderungen); 
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften; 
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen; 
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge. 
Ziele 
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten. 
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 60,6 60,9 61,5 62,1 62,1 62,1 
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,70 - 1,12 - 0,88 - 0,91 - 0,94 - 0,99 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 54,2 35,8 41,9 41,6 41,3 40,2 
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Haushaltsplan 2020 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 8 8 8 8 8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 5 5 5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 2 2 2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 56,8 56,9 57,4 58,0 58,0 58,0 
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
Seite 518

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.275,68 193.670 197.450 201.490 205.520 205.520 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 254.275,68 193.670 197.450 201.490 205.520 205.520 
11 - Personalaufwendungen 419.155,38 495.640 449.370 462.350 475.680 489.620 
12 - Versorgungsaufwendungen 42.653,93 36.600 12.520 12.830 13.150 13.470 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,14 420 420 420 420 420 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.490,30 7.170 7.160 7.160 7.160 7.160 
17 = Ordentliche Aufwendungen 468.720,75 540.230 469.870 483.160 496.810 511.070 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 214.445,07- 346.560- 272.420- 281.670- 291.290- 305.550-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 214.445,07- 346.560- 272.420- 281.670- 291.290- 305.550-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 214.445,07- 346.560- 272.420- 281.670- 291.290- 305.550-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 710,0 0 800 870 870 870 870 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 215.155,07- 347.360- 273.290- 282.540- 292.160- 306.420-
Haushaltsplan 2020 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114 
Seite 519Seite 519

Haushaltsplan 2020  IT -Management (citeq)  Dezernat II  
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0115  Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0115  
IT – Management (citeq)  
01  
Innere Verwaltung  
011501  
IT – Management (citeq)  
Seite 520

Haushaltsplan 2020 IT-Management (citeq) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Beschreibung 
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen und Aufwendungen für den Breitbandausbau in Münster<(>,<)> die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und 
die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq. 
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen 
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen 
des § 107 der Gemeindeordnung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im 
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht. 
Seite 521Seite 521

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 450.000 14.220.000 13.740.000 4.290.000 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.173,99 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 13.173,99 450.000 14.220.000 13.740.000 4.290.000 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 500.000 15.900.000 15.300.000 4.800.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334.562,98 336.000 336.000 330.000 330.000 330.000 
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.562,98 836.000 16.236.000 15.630.000 5.130.000 330.0 00 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 321.388,99- 386.000- 2.016.000- 1.890.000- 840.000- 330. 000- 
19 + Finanzerträge 0,00 137.620 15.480 27.420 127.270 45.000 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 137.620 15.480 27.420 127.270 45.000 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 321.388,99- 248.380- 2.000.520- 1.862.580- 712.730- 285. 000- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 321.388,99- 248.380- 2.000.520- 1.862.580- 712.730- 285. 000- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 321.388,99- 248.380- 2.000.520- 1.862.580- 712.730- 285. 000- 
Haushaltsplan 2020 IT-Management (citeq) Dezernat II 
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
Seite 522

Seite 523Seite 523

Haushaltsplan 2020  Migrations - und Integrationsmanagement  Dezernat IV 
Ausschuss: AS SGVAf  Produktgruppe 0116  Kommunales Integrationszentrum Münster  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0116  
Migrations- und Integrationsmanagement  
01  
Innere Verwaltung  
011601  
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration  
011602  
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603  
Projektmanagement  
Seite 524

Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
Beschreibung 
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Akteure der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, 
die externen Beteiligten sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt. 
Die Rahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinien werden durch das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW) und das 
Leitbild Migration und Integration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsleitbildes mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im 
5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring. 
Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(zurzeit 3,0 Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 5,5 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle 
Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im 
Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an. 
Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Über das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring erfolgt regelmäßig ein Bericht zur Umsetzung der 
Ziele des Migrationsleitbildes. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie allen externen Beteiligten werden Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt. 
2. Die politischen Gremien werden in inhaltliche und strategische Entscheidungen eingebunden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche 11 10 10 10 10 
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen 2 2 2 2 2
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,95 - 2,65 - 2,16 - 2,13 - 2,21 - 2,28 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 39,0 35,5 40,2 40,5 39,7 31,1 
Seite 525Seite 525

Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt 310.610 313.354 314.990 316.546 317.956 319.294 
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte 71.665 71.665 71.665 71.665 71.665 71.665 
Seite 526

Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 
Beschreibung 
Die gesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeit betrifft alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und bedarf einer strategischen Steuerung durch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in 
Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild 
vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling. 
Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepte und 
Kooperationen insbesondere für: 
· Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Kindertagesstätten und Schulen - Initiierung der Kooperation von Eltern mit den Lehr- und Fachkräften 
· Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern) - Beratung/Qualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und 
Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem 
· Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Qualifizierung und Vernetzung sowie Akquise, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 
· Vernetzung der Akteure der rassismuskritischen Arbeit, Koordination der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen 
· Unterstützung der Fachämter, Unternehmen und Organisationen im weiteren Prozess der interkulturellen Öffnung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das KI hat die Geschäftsführung (Koordination, Organisation und Dokumentation) für die Landesinitiative #Gemeinsam klappt´s# (2019 # 2022) inne. Ziel der Initiative ist, durch die Kooperation aller relevanten 
Akteure den Zugang von Geflüchteten zwischen 18 und 27 Jahren zu Bildung, Ausbildung und beruflicher Qualifizierung zu verbessern. 
Ziele 
1. In den Quartieren werden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiert und Beratungen/Fortbildungen angeboten. 
2. Für Schulleitungen und Lehrkräfte werden Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerke angeboten. 
3. Die Ehrenamtlichen in der Migrationsarbeit werden qualifiziert und vernetzt. Der Pool der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler wird durch den Sachkostenzuschuss des Landes NRW sprach- und 
themendifferenziert erweitert. 
4. Die Akteure der rassismuskritischen Arbeit werden vernetzt sowie durch die Koordinierung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Organisation öffentlicher Veranstaltungen unterstützt. 
5. Die Stadtverwaltung sowie externe Unternehmen und Organisationen werden durch Fachgespräche und Fachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftliche Öffnung sensibilisiert. 
Seite 527Seite 527

Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden 4 4 4 4 4
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS 12 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche, Fortbildungen und Veranstaltungen 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für 
Fachkräfte in Bildungsinstitutionen 
8 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur 
Interkulturellen Schulentwicklung etc. 
20 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften 8 6 6 6 6
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche 10 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Qualifizierungen/Workshops/Foren 
100 50 50 50 50 
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen 1 1 1 1 1
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 50 50 50 50 50 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren 4 10 10 10 10 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner 
Wochen gegen Rassismus 
70 80 80 80 80 
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen mit mehr als 50 
Teilnehmern 
1 2 2 2 2
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 60 60 60 60 60 
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen 20 20 20 20 20 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt 225 231 231 231 231 
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt 62 58 58 58 58 
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF etc.) in Euro 25.000 15.000 15.000 15.000 
Seite 528

Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Int egrationsarbeit 
Beschreibung 
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke haben unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt- 
und ehrenamtlich besetzt. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit und agieren auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlich organisiert die Landeskoordinierungsstelle themenbezogene 
Arbeitskreise. 
Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an und fördert die Einbindung in die 
Stadtgesellschaft sowie die Kooperation mit professionellen Akteuren. Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die jeweiligen Netzwerke sind entsprechend ihrer Aufgaben und Aufträge themen- bzw. quartiersabhängig in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden. 
2. Zur Vernetzung der Organisationen und Information der Öffentlichkeit werden eine Internetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen betrieben. 
3. Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen werden durch Beratungsgespräche bei der Gründung sowie Entwicklung unterstützt und in die Planung der jährlichen Tagung eingebunden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit 
KI-Beteiligung (MS und landesweit) 
20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 7 7 8 8 8 7
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 3.251 3.000 3.000 3.000 3.000 3 .000 
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche mit Migrantinnen- und 
Migrantenselbstorganisationen 
150 150 150 150 150 
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und 
Migrantenselbstorganisationen 
2 2 2 2 2
Leistungsdaten 
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen 93 90 90 90 90 
Seite 529Seite 529

Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
Produkt 011603 - Projektmanagement 
Beschreibung 
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbene Fördermittel werden sozial und kulturell integrative Aktivitäten von Trägern, Initiativen und sonstigen Kooperationspartnern im Sinne der Handlungsfelder und Ziele 
des Migrationsleitbildes unterstützt, die auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen verschiedener Nationalität und Herkunft ausgerichtet sind und ein facettenreiches, vielseitiges und qualitativ wertvolles 
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperation durch oder begleitet sie. 
Land, Bund und EU fördern Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Bei thematischen Überschneidungen mit den Schwerpunktthemen des KI werden Fördermittel akquiriert. Das KI übernimmt die 
strategische und konzeptionelle Projektsteuerung der Akteure und Aufgabengebiete und/oder unterstützt Kooperationspartner und Veranstaltungen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte 100 18 18 18 18 
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger 40 40 40 40 
- Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 2 2 2 2 2
Leistungsdaten 
- städtische Projektmittel in Euro 59.920 59.920 30.750 30.750 30.750 
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro 115.750 115.750 115.750 115.750 
Seite 530

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 357.214,13 450.750 450.750 450.750 450.750 320.000 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.845,74 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.085,13 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 383.145,00 450.750 450.750 450.750 450.750 320.000 
11 - Personalaufwendungen 617.662,52 887.360 742.140 763.160 784.780 807.540 
12 - Versorgungsaufwendungen 63.489,33 45.530 30.910 31.690 32.490 33.300 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.915,17 8 2.630 73.960 74.260 74.620 60.060 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.090,85 530 390 390 390 390 
15 - Transferaufwendungen 176.197,41 175.670 178.170 149.000 149.000 33.250 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 89.114,30 63.867 68.090 68.100 68.110 68.120 
17 = Ordentliche Aufwendungen 954.469,58 1.255.587 1.093.660 1.086.600 1.109.390 1.002 .660 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 571.324,58- 804.837- 642.910- 635.850- 658.640- 682.660-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 571.324,58- 804.837- 642.910- 635.850- 658.640- 682.660-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 571.324,58- 804.837- 642.910- 635.850- 658.640- 682.660-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.32 0,00 27.360 26.720 26.720 26.720 26.720 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 600.644,58- 832.197- 669.630- 662.570- 685.360- 709.380-
Haushaltsplan 2020 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münst er 
Seite 531Seite 531

Haushalt splan 20 20  Migrations - und Integrationsmanagement  Dezernat IV 
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0116  Kommunales Integrationszentrum Münster  
 
Bewirtschaftungsregel n: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
 
zu Zeile 15: 
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2020 u.a. folgende Teilbeträge: 
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro 
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittler) in Höhe von 29.170 Euro 
- Zuschüsse städt. Projektmittel in Höhe von 11.060 Euro 
- Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro 
 
Die Zuschussmittel im Rahmen des Projektes KOMM-AN in Höhe von 115.750 Euro sind auf die Jahre 2020 bis 2022 begrenzt. 
Die Zuschussmittel für das Haus der Familie (Projektmittler) in Höhe von 29.170 Euro sind auf das Jahr 2020 begrenzt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
      
 
Seite 532

Haushaltsplan 20 20  Sicherheit und Ordnung  Dezernat I, III, V  
      Produktbereich 02        
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 533Seite 533

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 981.095,14 1.000.050 894.610 840.880 752.410 623.190 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.063.613,92 24.906.480 28.122.690 28.122.690 28.122.6 90 28.122.690 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.124.199,50 1.276.780 1.237.780 1.237.780 1.237.780 1.2 37.780 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.234.142,24 790.130 355.050 605.050 667.550 355.050 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.192.260,36 5.218.210 5.235.210 5.235.210 5.235.210 5.2 35.210 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 36.595.311,16 33.191.650 35.845.340 36.041.610 36.015.6 40 35.573.920 
11 - Personalaufwendungen 47.342.780,08 47.817.640 51.833.890 52.654.440 53.766.8 40 55.130.250 
12 - Versorgungsaufwendungen 11.248.969,06 7.892.760 7.954.520 8.155.460 8.361.370 8. 568.980 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.317.210 ,94 9.558.313 11.035.550 11.197.150 11.385.720 11.600.75 0 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.119.113,01 3.530.630 3.571.260 3.526.530 3.483.040 3.4 27.500 
15 - Transferaufwendungen 752.690,69 62.500 62.830 62.830 62.830 62.830 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.744.610,20 8.279.767 6.992.780 7.037.990 7.055.710 6.5 98.430 
17 = Ordentliche Aufwendungen 77.525.373,98 77.141.609 81.450.830 82.634.400 84.115.5 10 85.388.740 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.930.062,82- 43.949.959- 45.605.490- 46.592.790- 48.0 99.870- 49.814.820- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.930.062,82- 43.949.959- 45.605.490- 46.592.790- 48.0 99.870- 49.814.820- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.930.062,82- 43.949.959- 45.605.490- 46.592.790- 48.0 99.870- 49.814.820- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.509 .910,00 3.798.480 3.933.440 3.933.440 3.933.440 3.933.44 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.439.972,82- 47.748.439- 49.538.930- 50.526.230- 52.0 33.310- 53.748.260- 
Haushaltsplan 2020 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02 
Seite 534

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 520.908,70 460.110 450.000 450.000 450.000 500.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 86.748,39 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 607.657,09 497.110 487.000 487.000 487.000 537.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 404.142,16 19.273.982 1.504.000 3.625.000 2.185.000 2.05 0.000 250.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.048.622,87 14.384.147 7.398.520 2.250.000 5.066.420 3.716.420 3.491.420 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2 .500 2.500 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.452.765,03 33.660.628 8.905.020 5.875.000 7.253.920 5. 768.920 3.743.920 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.845.107,94- 33.163.518- 8.418.020- 6.766.920- 5.281.920- 3.206.920- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02 
Seite 535Seite 535

Haushaltsplan 2020  Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0201  Ord nungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0201  
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020101  
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr  
020102  
Kommunaler Ordnungsdienst  
Seite 536

Haushaltsplan 2020 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und 
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht) 
sowie des Ortsrechts wieder. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 67 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und 
Beseitigung von Störungen (in Min.) 
180 180 180 180 180 180 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 11,99 - 11,44 - 12,05 - 12,28 - 12,57 - 12,89 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 15,9 7,9 7,9 7,8 7,6 7,4 
Leistungsdaten 
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 12 3 3 3 3 3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 8 3 3 3 3 3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 11 4 4 4 4 4
Seite 537Seite 537

Haushaltsplan 2020 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem 
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden. 
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in 
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt 
werden konnte (in %) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden 
a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%) 
18 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.887 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 7.005 6.600 6.800 6.800 6.800 6.800 
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 25 25 25 25 25 25 
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 142 170 150 150 150 150 
Seite 538

Haushaltsplan 2020 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht 
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %. 
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt. 
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 78 80 80 80 80 80 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 82 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 91 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 11.227 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
- Zahl der Streifengänge 2.469 2.600 3.000 3.000 3.000 3.000 
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 619 500 500 500 500 500 
- Einsatzstunden im Außendienst 20.322 21.600 25.000 25.000 25.000 25.000 
Seite 539Seite 539

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,89 30 30 30 30 30 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 113.499,50 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 428.063,90 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 157.566,95 110.000 125.000 125.000 125.000 125.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 699.163,24 305.030 320.030 320.030 320.030 320.030 
11 - Personalaufwendungen 2.170.611,35 2.620.900 2.649.600 2.706.870 2.782.610 2.8 62.830 
12 - Versorgungsaufwendungen 192.198,47 148.370 134.450 137.850 141.330 144.840 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 806.872,1 1 867.940 1.043.670 1.054.590 1.067.060 1.082.340 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.947,32 19.230 17.180 17.180 17.180 17.180 
15 - Transferaufwendungen 715.418,37 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 455.819,97 203.645 149.590 149.620 149.660 149.700 
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.351.867,59 3.890.085 4.024.490 4.096.110 4.187.840 4.2 86.890 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.652.704,35- 3.585.055- 3.704.460- 3.776.080- 3.867.81 0- 3.966.860- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.652.704,35- 3.585.055- 3.704.460- 3.776.080- 3.867.81 0- 3.966.860- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.652.704,35- 3.585.055- 3.704.460- 3.776.080- 3.867.81 0- 3.966.860- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.85 0,00 24.490 22.650 22.650 22.650 22.650 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.690.554,35- 3.609.545- 3.727.110- 3.798.730- 3.890.46 0- 3.989.510- 
Haushaltsplan 2020 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Seite 540

Haushalt splan 20 20  Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0201  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen- 
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die 
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 541Seite 541

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 31.430,15 56.540 10.440 0 1.140 1.140 1.140 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 31.430,15 56.540 10.440 0 1.140 1.140 1.140 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 31.430,15- 56.540- 10.440- 1.140- 1.140- 1.140- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Seite 542

Haushalt splan 20 20  Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0201  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche 
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen 
für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 543Seite 543

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen 
Ordnungsrecht 
Auszahlung für den Erwerb von 31.430,15 56.540 10.440 0 1.140 1.140 1.140 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.430,15- 56.540- 10.440- 1.140- 1.140- 1.140- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 31.430,15- 56.540- 10.440- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt 
Seite 544

Seite 545Seite 545

Haushaltsplan 2020  Gewerberecht liche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0202  Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020201  
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202  
Marktwesen 
Seite 546

Haushaltsplan 2020 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht, 
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und 
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 71 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.251 1.200 1.200 1.200 1.100 1.100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 90 95 95 95 95 95 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,02 - 1,49 - 2,11 - 2,23 - 2,25 - 2,39 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 82,8 75,3 66,3 65,1 64,9 63,5 
Leistungsdaten 
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 17 10 10 10 10 10 
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 12 10 10 10 10 10 
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 29 12 12 12 12 12 
Seite 547Seite 547

Haushaltsplan 2020 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwa chungen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, 
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der 
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage. 
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten 
Gewerberegisterauskünfte 
95 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilt en gaststättenrechtlichen 
Erlaubnisse 
95 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 22.280 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000 
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 4.387 6.200 5.000 5.000 5.000 5.000 
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 1.880 2.500 2.000 2.000 1.900 1.900 
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.122 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 416 360 390 390 390 390 
Seite 548

Haushaltsplan 2020 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Produkt 020202 - Marktwesen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen 
(Standplätze) (in %) 
90 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 233 260 250 250 250 250 
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 357.670 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 
Seite 549Seite 549

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.550,86 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 456.911,17 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 975.541,35 1.100.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040 .000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.100,00 60.580 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.058,00 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.518.161,38 1.405.580 1.287.000 1.287.000 1.287.000 1.2 87.000 
11 - Personalaufwendungen 951.140,16 971.350 1.044.220 1.070.750 1.065.020 1.094.0 80 
12 - Versorgungsaufwendungen 172.828,88 135.290 128.310 131.550 134.870 138.220 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 354.173,0 0 418.520 431.730 438.630 446.520 456.180 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 933,64 2.900 2.700 2.700 2.700 2.700 
15 - Transferaufwendungen 29.978,88 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 304.885,85 291.530 289.730 289.730 289.730 289.730 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.813.940,41 1.849.590 1.926.690 1.963.360 1.968.840 2.0 10.910 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 295.779,03- 444.010- 639.690- 676.360- 681.840- 723.910-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 295.779,03- 444.010- 639.690- 676.360- 681.840- 723.910-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 295.779,03- 444.010- 639.690- 676.360- 681.840- 723.910-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.08 0,00 16.840 14.550 14.550 14.550 14.550 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 314.859,03- 460.850- 654.240- 690.910- 696.390- 738.460-
Haushaltsplan 2020 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Seite 550

Haushalt splan 20 20  Gewerberechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0202  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die 
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 551Seite 551

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 450 0 450 450 450
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 450 0 450 450 450 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 450- 450- 450- 450- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Seite 552

Haushalt splan 20 20  Gewerberechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0202  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche 
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen 
für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 553Seite 553

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 450 0 450 450 450 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 450- 450- 450- 450- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 450- 450- 450- 450- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt 
Seite 554

Seite 555Seite 555

Haushaltsplan 2020  Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0203  Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020301  
Fahrerlaubnisangelegenheiten  
020302  
Kfz-Zulassungswesen  
020303  
Verkehrsrechtliche Regelungen  
020304  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 556

Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum 
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und 
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.). 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 94 90 90 90 90 90 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,64 - 0,94 - 1,53 - 2,25 - 3,01 - 3,86 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 97,8 96,8 94,9 92,7 90,5 88,2 
Leistungsdaten 
- Bestand zugelassener Kfz 230.000 200.000 230.000 230.000 230.000 230.000 
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 34 60 40 40 40 40 
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 32 55 40 40 40 40 
- Anzahl der eingegangenen Klagen 24 60 30 30 30 30 
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Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem 
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 96 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 12.280 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.087 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Entzüge 222 250 250 250 250 250 
- Anzahl der Klagen 23 50 30 30 30 30 
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von 
abgemeldeten Fahrzeugen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 558

Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen 
Ziele 
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand. 
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten. 
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 80 80 80 80 80 80 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 60 60 60 60 60 60 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 225.612 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 
- Anzahl der Klagen 5 5 5 5 5
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für 
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen 
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden. 
Besonderheiten im Planjahr 
Die Zahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich durch die Erhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlich erhöht. Eine weitere Erhöhung ist aufgrund der Intensivierung des Glasfaserausbaues in 
den Folgejahren zu erwarten. 
Ziele 
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage. 
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage. 
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden. 
Seite 559Seite 559

Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. 
Ausnahmegenehmigungen (in Tagen) 
2 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für 
Groß-, Schwertransporte (in Tagen) 
10 5 5 5 5 5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 9.999 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 3.569 2.500 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 492.510 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das 
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand. 
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 75 95 95 95 95 95 
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 95 95 95 
Seite 560

Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Leistungsdaten 
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 171.888 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.897.463 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032. 000 
- Zahl der Abschleppverfahren 1.809 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103,14 1.100 1.100- 1.100- 1.100- 1.100- 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.956.562,58 3.785.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 3.8 50.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.309,77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 854,44 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.915.025,46 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.0 32.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 8.875.855,39 8.819.100 8.881.900 8.881.900 8.881.900 8.8 81.900 
11 - Personalaufwendungen 6.120.520,00 6.039.490 6.205.970 6.363.170 6.523.980 6.7 02.320 
12 - Versorgungsaufwendungen 981.503,16 787.410 767.980 787.380 807.260 827.300 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 964.910,6 8 1.203.177 1.280.950 1.327.530 1.380.770 1.445.980 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.989,46 110.100 109.700 109.700 109.700 109.700 
15 - Transferaufwendungen 2.665,60 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 702.906,28 786.090 798.860 798.910 798.960 799.010 
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.847.495,18 8.926.267 9.163.460 9.386.690 9.620.670 9.8 84.310 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 28.360,21 107.167- 281.560- 504.790- 738.770- 1.002.410-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.360,21 107.167- 281.560- 504.790- 738.770- 1.002.410-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.360,21 107.167- 281.560- 504.790- 738.770- 1.002.410-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 225.4 80,00 195.920 191.730 191.730 191.730 191.730 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 197.119,79- 303.087- 473.290- 696.520- 930.500- 1.194.14 0- 
Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Seite 562

Haushalt splan 20 20  Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: AP OSOE  Produktgruppe 0203  Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen- 
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die 
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. 
 
Erläuterungen : 
 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 563Seite 563

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 10.110 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 10.110 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 53.964,74 126.680 227.28 0 0 6.480 6.480 6.480 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 53.964,74 126.680 227.280 0 6.480 6.480 6.480 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 53.964,74- 116.570- 227.280- 6.480- 6.480- 6.480- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Seite 564

Haushalt splan 20 20  Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0203  Ordnungsamt  
  
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche 
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen 
für den Bereich Marktwesen. 
 
 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 565Seite 565

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen 
Straßenverkehrsrecht 
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 10.110 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen 
Auszahlung für den Erwerb von 53.964,74 126.680 227.280 0 6.480 6.480 6.480 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.964,74- 116.570- 227.280- 6.480- 6.480- 6.480- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 53.964,74- 116.570- 227.280- 6.480- 6.480- 6.480- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt 
Seite 566

Seite 567Seite 567

Haushaltsplan 2020  Bürgerangelegenheiten  Dezernat  I 
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0204  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0204  
Bürgerangelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020401  
Meldeangelegenheiten  
020402  
Pässe und Personalausweise  
020403  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.  
020404  
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten  
020405  
Fundwesen  
020406  
Weiterer Bürgerservice  
Seite 568

Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, 
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche 
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf 
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder 
Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant 
bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 48 48 48 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 28 28 28 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 36 36 40 40 40 40 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 28 28 28 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 32 32 32 
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 15 15 15 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 16,77 - 17,53 - 18,23 - 18,74 - 19,34 - 20,01 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,5 32,0 31,3 30,7 30,0 29,3 
Leistungsdaten 
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 307.810 308.000 308.000 309.000 310.000 311.000 
Seite 569Seite 569

Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten 
Beschreibung 
In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der 
Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im 
Melderegister (in Minuten) 
12 12 12 12 12 12 
Leistungsdaten 
- Anzahl Abmeldungen 21.523 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 44.332 53.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise 
Beschreibung 
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der 
Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern. 
Seite 570

Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in 
Minuten) 
14 15 15 15 15 15 
Leistungsdaten 
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 31.141 34.000 28.000 35.000 28.000 35.000 
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 15.753 11.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
Beschreibung 
Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die 
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 90 60 60 60 60 60 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 3 25 10 10 10 10 
- Anzahl der Einbürgerungen 427 600 500 500 500 500 
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Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung 
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 15 30 30 30 30 30 
Leistungsdaten 
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in 
Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt 
656 1.000 650 650 650 650 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 48 60 50 50 50 50 
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 52 40 50 50 50 50 
Produkt 020405 - Fundwesen 
Beschreibung 
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen 
Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden 
mehrmals im Jahr öffentlich versteigert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 572

Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020405 - Fundwesen 
Ziele 
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei 
Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten 4 10 10 10 10 10 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 5 10 10 10 10 10 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 16.500 17.500 18.000 18.000 18.000 18.000 
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 1.650 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice 
Beschreibung 
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu 
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen 
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich 
nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten. 
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Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 12 20 20 20 20 20 
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % 66 75 75 75 75 75 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 317.800 161.000 140.000 140.000 140.000 140.000 
Seite 574

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386,26 390 390 390 70 70 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.725.809,65 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.4 70.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 46.077,66 20.000 42.000 42.000 42.000 42.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.984,60 30.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.151,78 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.842.409,95 2.550.390 2.576.390 2.576.390 2.576.070 2.5 76.070 
11 - Personalaufwendungen 4.218.436,01 4.251.250 4.441.180 4.553.240 4.672.270 4.8 04.150 
12 - Versorgungsaufwendungen 727.130,67 583.540 561.200 575.370 589.900 604.550 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 974.000,2 8 1.140.910 1.225.590 1.267.810 1.318.360 1.380.280 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.688,82 3.550 3.490 3.470 3.150 2.840 
15 - Transferaufwendungen 1.000,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.710.447,72 1.594.640 1.610.720 1.600.760 1.600.800 1.6 00.840 
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.644.703,50 7.573.890 7.842.180 8.000.650 8.184.480 8.3 92.660 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.802.293,55- 5.023.500- 5.265.790- 5.424.260- 5.608.41 0- 5.816.590- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.802.293,55- 5.023.500- 5.265.790- 5.424.260- 5.608.41 0- 5.816.590- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.802.293,55- 5.023.500- 5.265.790- 5.424.260- 5.608.41 0- 5.816.590- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 361.5 80,00 411.800 397.580 397.580 397.580 397.580 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.163.873,55- 5.435.300- 5.663.370- 5.821.840- 6.005.99 0- 6.214.170- 
Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 575Seite 575

Haushalt splan 20 20  Bürgerangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0204  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
       
Erläuterungen : 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 576

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 660,45 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 660,45 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 660,45- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
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Haushalt splan 20 20  Bürgerangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0204  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 578

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 660,45 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 0
Saldo (Einzahlungen ./. 660,45- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 660,45- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 579Seite 579

Haushaltsplan 2020  Standesamtsangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0205  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0205  
Standesamtsangelegenheiten 
02  
Sicherheit und Ordnung  
020501  
Standesamtsangelegenheiten  
Seite 580

Haushaltsplan 2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen 
Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet. 
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus 
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland. 
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines 
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt. 
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim 
Standesamt beurkundet. 
Jeder Standesbeamte und jede Standesbeamtin handelt weisungsunabhängig. Er oder sie ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln 
gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen. 
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Das Standesamt führt 2020 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort. 
Ziele 
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und 
Samstagen) an. 
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt. 
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens 
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine 955 900 900 900 900 900 
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register 9.749 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 100 100 100 
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Haushaltsplan 2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,06 - 3,64 - 3,80 - 3,94 - 4,08 - 4,15 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,5 40,6 39,6 38,8 37,9 37,5 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Eheschließungen 1.647 1.550 1.650 1.650 1.650 1.650 
- Anzahl der Lebenspartnerschaften 60 
- Anzahl der Geburten 6.361 5.900 6.500 6.500 6.500 6.500 
- Anzahl der Sterbefälle 3.934 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register 9.749 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 
- Fortführungen in allen Registern 30.565 22.500 30.000 30.000 30.000 30.000 
- Anzahl der Personenstandsfälle 68.651 60.000 69.000 69.000 69.000 69.000 
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 30 30 30 
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 73.655 83.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 713.156 715.000 720.000 720.000 725.000 725.000 
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 66 140 400 400 400 400 
Seite 582

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 30 30 30 30 30 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 804.514,35 768.000 774.000 774.000 774.000 774.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.444,50 1.000 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 816.992,14 769.030 774.030 774.030 774.030 774.030 
11 - Personalaufwendungen 1.225.631,28 1.305.610 1.360.000 1.391.630 1.423.860 1.4 31.810 
12 - Versorgungsaufwendungen 275.768,33 253.670 245.620 251.820 258.180 264.590 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.500,40 111.020 120.890 126.040 131.940 139.160 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.671,72 4.130 4.050 2.190 2.190 2.190 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.726,58 47.070 49.090 49.090 49.090 49.090 
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.623.298,31 1.721.500 1.779.650 1.820.770 1.865.260 1.8 86.840 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 806.306,17- 952.470- 1.005.620- 1.046.740- 1.091.230- 1. 112.810- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 806.306,17- 952.470- 1.005.620- 1.046.740- 1.091.230- 1. 112.810- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 806.306,17- 952.470- 1.005.620- 1.046.740- 1.091.230- 1. 112.810- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134.2 70,00 173.750 175.600 175.600 175.600 175.600 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 940.576,17- 1.126.220- 1.181.220- 1.222.340- 1.266.830- 1.288.410- 
Haushaltsplan 2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 583Seite 583

Haushalt splan 20 20  Standesamtsangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0205  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1. 000 1.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 585Seite 585

Haushalt splan 20 20  9Standesamtsangelegenheiten  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0205  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 586

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 587Seite 587

Haushaltsplan 2020  Ausländerangelegenheiten  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0206  Rechts - und Ausländeramt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0206  
Ausländerangelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020601  
Aufenthaltsgewährung  
020602  
Aufenthaltsbeendigung  
Seite 588

Haushaltsplan 2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- 
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug 
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet. 
Besonderheiten im Planjahr 
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der 
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne 
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die 
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet. 
Die Projektlaufzeit war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in 
der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen. 
Ziele 
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung. 
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 92 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 23 35 35 35 35 35 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,33 - 10,06 - 11,16 - 11,44 - 11,54 - 11,86 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 16,4 15,7 15,0 14,7 14,6 14,2 
Leistungsdaten 
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 33.925 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 66 50 50 50 50 50 
Seite 589Seite 589

Haushaltsplan 2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung 
Beschreibung 
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und 
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem 
Integrationskurs geregelt. 
Besonderheiten im Planjahr 
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der 
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne 
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die 
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet. 
Die Projektlaufzeit war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in 
der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen. 
Ziele 
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle 
rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)). 
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. 
Teilnahmeverpflichtung (in %) 
100 100 100 100 100 100 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden 
Ausländern (in %) 
96 93 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 32.554 32.000 33.000 33.000 33.000 33.000 
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 7.388 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50 
Seite 590

Haushaltsplan 2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung 
Beschreibung 
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes 
- Ausweisung 
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw. 
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme 
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst 
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind. 
Besonderheiten im Planjahr 
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete 
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen. 
Ziele 
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer 
(ohne Abschiebungen) 
51 250 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.371 1.450 1.350 1.350 1.350 1.350 
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 64 80 80 80 80 80 
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50 
Seite 591Seite 591

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 20 20 20 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 536.773,30 540.000 570.000 570.000 570.000 570.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.815,40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.821,20 35.000 39.000 39.000 39.000 39.000 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 200 200 200 200 200 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 564.431,92 577.220 611.220 611.220 611.220 611.220 
11 - Personalaufwendungen 2.364.816,89 2.546.510 2.917.940 2.992.920 3.008.040 3.0 91.060 
12 - Versorgungsaufwendungen 398.557,28 358.410 333.060 341.470 350.090 358.780 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.381,7 2 149.310 242.260 247.980 254.510 262.510 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.668,64 9.190 7.990 7.880 7.730 7.730 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 465.382,54 520.010 466.430 466.460 466.490 466.520 
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.358.807,07 3.583.430 3.967.680 4.056.710 4.086.860 4.1 86.600 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.794.375,15- 3.006.210- 3.356.460- 3.445.490- 3.475.64 0- 3.575.380- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.794.375,15- 3.006.210- 3.356.460- 3.445.490- 3.475.64 0- 3.575.380- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.794.375,15- 3.006.210- 3.356.460- 3.445.490- 3.475.64 0- 3.575.380- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 78.12 0,00 105.230 108.560 108.560 108.560 108.560 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.872.495,15- 3.111.440- 3.465.020- 3.554.050- 3.584.20 0- 3.683.940- 
Haushaltsplan 2020 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt 
Seite 592

Haushalt splan 20 20  Ausländerangelegenheiten  Dezernat V 
Ausschuss: HAFI  Produktgruppe 0206  Rechts - und Ausländeramt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterun gen : 
      
Keine 
 
 
Seite 593Seite 593

Haushaltsplan 2020  Statistik  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0207  Stadtplanungsamt   
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0207  
Statistik  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020701  
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten  
020702  
Auftragsstatistik für das Land NRW  
Seite 594

Haushaltsplan 2020 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte: 
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von 
- statistischen Daten 
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen 
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und 
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen. 
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an IT.NRW. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und 
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden. 
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer 
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100 
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch 
deutscher Gemeinden) 
1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 
3-Jahres-Rhythmus 
1 1
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 
5 Prognosejahre (in %) 
2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 
Seite 595Seite 595

Haushaltsplan 2020 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,79 - 2,09 - 2,27 - 2,33 - 2,40 - 2,46 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leistungsdaten 
- Stadtbezirke 6 6 6 6 6 6
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45 
- Stadtzellen 174 174 174 174 174 174 
Seite 596

Haushaltsplan 2020 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt 
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben: 
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik 
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen 
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...) 
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung 
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und 
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...) 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Anzahl Jahresstatistiken 1
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch 
deutscher Gemeinden) 
1
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 
5 Prognosejahre (in %) 
2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen 
Datenlieferung (in Tagen) 
21 21 21 21 21 21 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.242 9.051 9.051 9.051 9.051 9.051 
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 46 45 45 45 45 45 
Seite 597Seite 597

Haushaltsplan 2020 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt 
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW 
Beschreibung 
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW 
- Agrarstatistik 
- Baustatistik 
- Sonstige Pflichterhebungen 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen 
bei landw. Betrieben 
100 100 100 100 100 100 
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen 
bei landw. Betrieben 
100 100 100 100 100 100 
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten 
Bauüberhangsprüfungen 
100 100 100 100 100 100 
Seite 598

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,25 40- 40 40 40 40 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.055,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.092,25 460 540 540 540 540 
11 - Personalaufwendungen 446.947,36 541.340 594.840 611.530 628.690 646.840 
12 - Versorgungsaufwendungen 28.644,68 26.550 29.330 30.070 30.830 31.600 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.530,00 35.920 39.120 40.780 42.690 45.020 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.031,47 90 120 120 120 120 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.363,94 9.420 7.540 7.540 7.540 7.540 
17 = Ordentliche Aufwendungen 516.517,45 613.320 670.950 690.040 709.870 731.120 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 515.425,20- 612.860- 670.410- 689.500- 709.330- 730.580-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 515.425,20- 612.860- 670.410- 689.500- 709.330- 730.580-
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 515.425,20- 612.860- 670.410- 689.500- 709.330- 730.580-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.89 0,00 34.400 34.770 34.770 34.770 34.770 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 550.315,20- 647.260- 705.180- 724.270- 744.100- 765.350-
Haushaltsplan 2020 Statistik Dezernat III 
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt 
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Haushalt splan 20 20  Statistik  Dezernat III  
Ausschuss: ASSVW  Produktgruppe 0207  Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 600

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Haushaltsplan 2020  Wahlen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0208  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0208  
Wahlen  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020801  
Wahlen  
Seite 602

Haushaltsplan 2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Beschreibung 
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen 
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid). 
Besonderheiten im Planjahr 
Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters 
Ziele 
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 5 10 10 10 10 10 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 0,35 - 0,81 - 1,62 - 0,98 - 0,82 - 0,35 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 211,0 55,5 45,1 55,0 
Leistungsdaten 
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 1 2 1 1
Seite 603Seite 603

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 195.446,21 312.500 0 250.000 312.500 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.729,85 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 204.176,06 312.500 0 250.000 312.500 0
11 - Personalaufwendungen 20.896,72 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.180,00 32.160 35.000 36.470 38.160 40.230 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 797,52 1.770 2.390 3.390 3.390 3.390 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.090,53 464.420 401.920 451.920 464.420 1.920 
17 = Ordentliche Aufwendungen 48.964,77 498.350 439.310 491.780 505.970 45.540 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 155.211,29 185.850- 439.310- 241.780- 193.470- 45.540- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 155.211,29 185.850- 439.310- 241.780- 193.470- 45.540- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 155.211,29 185.850- 439.310- 241.780- 193.470- 45.540- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 47.82 0,00 64.510 62.710 62.710 62.710 62.710 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 107.391,29 250.360- 502.020- 304.490- 256.180- 108.250- 
Haushaltsplan 2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 604

Haushalt splan 20 20  Wahlen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0208  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen : 
 
Keine 
 
 
Seite 605Seite 605

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 16.000 31.000 0 1.000 1.000 1.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 16.000 31.000 0 1.000 1.000 1.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 16.000- 31.000- 1.000- 1.000- 1.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 606

Haushalt splan 20 20  Wahlen  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0208  Amt für Bürger - und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen : 
      
Keine 
 
 
Seite 607Seite 607

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0010 Beschaffungen Wahlen 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 16.000 31.000 0 1.000 1.000 1.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 16.000- 31.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 0,00 16.000- 31.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice 
Seite 608

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Haushaltsplan 2020  Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0209  Feuerwehr  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0209  
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
02  
Sicherheit und Ordnung  
020901  
Brandbekämpfung  
020902  
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
020903  
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.  
020904  
Vorbeugender Brandschutz  
Seite 610

Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Beschreibung 
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz (BHKG), dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) und der Bauordnung NRW (BauO NRW sowie nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen 
Krankheiten (PsychKG). 
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: 
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen 
- Bekämpfung von Schadenfeuern 
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden 
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse 
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großeinsatzlagen 
- Zivilschutzmaßnahmen. 
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet: 
- Ordnungsbehördliche Durchführung zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG<(>,<)> 
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder 
vergleichbaren Ereignissen. 
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre). 
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet. 
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Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe 
Brandschutzbedarfsplan) (in %) 
64 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden 
bearbeitet werden (in %) 
70 90 90 90 90 90 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist 
durchgeführt werden (in %) 
52 100 100 100 100 100 
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten 
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) 
75 75 75 75 75 75 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 95,73 - 89,79 - 94,76 - 96,50 - 98,46 - 100,75 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,2 5,2 4,6 4,4 4,1 3,6 
Leistungsdaten 
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.093 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 2.187 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 2.278 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 818 600 600 600 600 600 
- Vorgänge gem. PsychKG 416 500 500 500 500 500 
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 58.972 65.000 65.000 65.000 65.000 6 5.000 
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 43.516 43.000 43.000 43.000 43 .000 43.000 
Seite 612

Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020901 - Brandbekämpfung 
Beschreibung 
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften. 
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei 
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 74 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 24 70 70 70 70 70 
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 93 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 64 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.093 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 17 50 50 50 50 50 
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Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie 
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG und zur Kampfmittelüberprüfung. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 69 75 75 75 75 75 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 2.187 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 413 350 350 350 350 350 
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 818 600 600 600 600 600 
- Vorgänge gem. PsychKG 416 500 500 500 500 500 
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, durch Planung, Organisation und Leitung der 
Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werden ebenfalls durch die untere Katastrophenschutzbehörde vorbereitend umgesetzt. 
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der 
Stadt Münster und die Unterhaltung der Koordinierungsgruppe Krisenstab, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und 
Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut. 
Seite 614

Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr einer Großeinsatzlage (Katastrophenschutzübung) durchgeführt. 
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 4 4 4 4 4
Leistungsdaten 
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.432 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören 
insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der 
Brandverhütungsschau. 
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von 
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
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Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz 
Ziele 
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt. 
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet. 
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 
Arbeitstagen bedient. 
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist 
durchgeführt werden (in %) 
52 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten 
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) 
59 75 75 75 75 75 
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 75 75 75 75 75 75 
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 100 100 100 
Leistungsdaten 
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 2.278 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 372 690 690 690 690 690 
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 441 890 890 890 890 890 
- Anzahl der Beratungen 633 850 850 850 850 850 
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 30 30 30 30 30 
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 542 550 550 550 550 550 
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 290 660 660 660 660 660 
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 936.178,79 968.770 870.100 839.620 751.470 622.250 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 188.661,31 187.760 187.760 187.760 187.760 187.760 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 82.351,57 149.780 149.780 149.780 149.780 149.780 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 386.156,78 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050 
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.758,77 11.010 11.010 11.010 11.010 11.010 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.614.107,22 1.509.370 1.410.700 1.380.220 1.292.070 1.1 62.850 
11 - Personalaufwendungen 18.851.192,14 18.734.510 19.977.360 20.399.870 20.827.5 10 21.338.890 
12 - Versorgungsaufwendungen 5.529.329,40 3.681.250 3.757.600 3.852.530 3.949.800 4.0 47.870 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.408.128 ,11 1.587.016 1.610.220 1.632.450 1.657.860 1.688.980 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.167.634,96 2.162.680 2.153.800 2.121.870 2.089.760 2.0 28.200 
15 - Transferaufwendungen 3.584,82 2.500 2.830 2.830 2.830 2.830 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.350.516,43 1.327.189 1.224.420 1.224.440 1.224.460 1.2 24.480 
17 = Ordentliche Aufwendungen 29.310.385,86 27.495.145 28.726.230 29.233.990 29.752.2 20 30.331.250 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 27.696.278,64- 25.985.775- 27.315.530- 27.853.770- 28.4 60.150- 29.168.400- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.696.278,64- 25.985.775- 27.315.530- 27.853.770- 28.4 60.150- 29.168.400- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.696.278,64- 25.985.775- 27.315.530- 27.853.770- 28.4 60.150- 29.168.400- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.774 .170,00 1.901.360 2.007.180 2.007.180 2.007.180 2.007.18 0 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 29.470.448,64- 27.887.135- 29.322.710- 29.860.950- 30.4 67.330- 31.175.580- 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
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Haushalt splan 20 20  Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0209  Feuerwehr  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen : 
      
zu Zeile 04 und 05: 
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind. 
 
zu Zeile 13: 
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten: 
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen  
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
 
zu Zeile 16: 
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere: 
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen 
- Aufwendungen für die Umlage KSA 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 520.908,70 450.000 450.000 450.000 450.000 500.000 
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 83.248,39 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 604.157,09 480.000 480.000 480.000 480.000 530.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 404.142,16 19.273.982 1.504.000 3.625.000 2.185.000 2.05 0.000 250.000 
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.036.074,87 9.371.361 5 .777.500 1.100.000 2.642.500 2.642.500 2.962.500 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2 .500 2.500 
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.440.217,03 28.647.843 7.284.000 4.725.000 4.830.000 4. 695.000 3.215.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.836.059,94- 28.167.843- 6.804.000- 4.350.000- 4.215.000- 2.685.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Brandschutzpauschale 
Einzahlung aus Zuwendungen 520.908,70 450.000 450.000 450.000 450.000 500.000 0
für Investitionsmaßnahmen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 520.908,70 450.000 450.000 450.000 450.000 500.000 0
./. Auszahlungen) 
0100 Beschaffung v. 
Spezialfahrz. und Geräten 
Einzahlung aus der 83.248,39 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 3.038.334,79 6.820.233 5.247.500 1.100.000 2.252.500 2.252.500 2.252.500 0
beweglichem Anlagevermögen 
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Zuwendungen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.955.086,40- 6.792.733- 5.220.000- 2.225.000- 2.225.000- 2.225.000- 0
./. Auszahlungen) 
0150 Besch. IT-Technik 
Leitstelle 
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 50.000 2.000.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 50.000- 2.000.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 620

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
0200 Beschaffung 
feuerwehrtechn. IT-Technik 
Auszahlung für den Erwerb von 473.899,10 1.003.197 180.000 0 180.000 180.000 450.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 473.899,10- 1.003.197- 180.000- 180.000- 180.000- 450.000- 0
./. Auszahlungen) 
0300 Beschaffung von 
Möblierung Fw/Fwh 
Auszahlung für den Erwerb von 32.600,45 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.600,45- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen) 
1000 Beschaffung 
Schutzkleidung 
Auszahlung für den Erwerb von 175.211,43 344.660 330.000 0 190.000 190.000 190.000 0 2.354.586 3.254.586 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 175.211,43- 344.660- 330.000- 190.000- 190.000- 190.000- 0 2.354.586- 3.254.586- 
./. Auszahlungen) 
1100 Einführung Digitalfunk 
Auszahlung für den Erwerb von 72.059,36 307.336 0 0 0 0 0 0 440.000 440.000 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 72.059,36- 307.336- 0 0 0 0 0 440.000- 440.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 621Seite 621

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4360 Neubau Feuerwehrhaus 
Roxel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.270.000 0 0 0 0 0 0 2.270.000 2.270.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.270.000- 0 0 0 0 0 2.270.000- 2.270.000- 
./. Auszahlungen) 
4380 Sanierung/Erweit. 
Feuerwehrhaus Geist 
Auszahlung für Baumaßnahmen 11.063,66 1.738.936 0 0 0 0 0 0 1.750.000 1.750.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.063,66- 1.738.936- 0 0 0 0 0 1.750.000- 1.750.000- 
./. Auszahlungen) 
4385 Neubau Feuerwehrhaus 
Albachten 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.821.000 0 0 0 0 0 0 1.821.000 1.821.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.821.000- 0 0 0 0 0 1.821.000- 1.821.000- 
./. Auszahlungen) 
4400 Aufbau Sirenensystem 
Auszahlung für den Erwerb von 243.969,74 875.936 0 0 0 0 0 0 1.145.406 1.145.406 
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 243.969,74- 875.936- 0 0 0 0 0 1.145.406- 1.145.406- 
./. Auszahlungen) 
4520 Sanierung/Erweit. 
Feuerwehrhaus Altstadt 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 60.000 250.000 250.000 2.204.000 0 2.764.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 250.000- 250.000- 2.204.000- 0 2.764.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 622

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4540 Neubau Feuerwehrhaus 
Sprakel 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.856.000 304.000 0 0 0 0 0 1.856.000 2.160.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.856.000- 304.000- 0 0 0 0 1.856.000- 2.160.000- 
./. Auszahlungen) 
4560 Bauk.Neubau 
Feuerwehrhaus Nienberge 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 60.000 1.825.000 925.000 900.000 0 0 0 1.885.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 60.000- 925.000- 900.000- 0 0 0 1.885.000- 
./. Auszahlungen) 
4580 
Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus 
Gremmendorf 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000- 0 200.000- 
./. Auszahlungen) 
4610 Bauk. Erneuerung Tore 
Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 980.000 0 0 0 0 0 0 980.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 980.000- 0 0 0 0 0 980.000- 
./. Auszahlungen) 
4620 Bauk. Umsetzung UVV an 
Feuerwehrhäusern 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000- 
./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
Seite 623Seite 623

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper 
(Dekontamin.) 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 300.000 0 0 0 0 300.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000- 
./. Auszahlungen) 
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.478,27 10.858.522 0 0 0 0 0 0 10.950.000 10.950.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 91.478,27- 10.858.522- 0 0 0 0 0 10.950.000- 10.950.000- 
./. Auszahlungen) 
4720 Neubau Logistikzentrum 
Fw 3 / 2. BA 
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 1.800.000 900.000 900.000 0 0 0 1.850.000 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 900.000- 900.000- 0 0 0 1.850.000- 
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 301.600,23 529.524 110.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 301.600,23- 529.524- 110.000- 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 3.836.059,94- 28.167.843- 6.804.000- 4.350.000- 4.215.000- 2.685.000- 4.404.000- 22.786.993- 31.969.993- 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2.925.000 1.800.000 0 0 4.725.000 
Haushaltsplan 2020 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr 
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Haushalt splan 2020  Rettungsdienst  Dezernat I  
Ausschuss: APOSOE  Produktgruppe 0210  Feuerwehr  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0210  
Rettungsdienst  
02 
Sicherheit und Ordnung  
021001  
Notfallrettung (ohne Notarzt)  
 
021002  
Notarztdienst  
 
021003  
Krankentransport  
 
Produktgruppe  
Seite 626

Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Beschreibung 
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW). 
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere: 
- Organisation des Rettungsdienstes 
- Versorgung von Notfallpatienten 
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten 
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen 
hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung 
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten 
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht. 
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. 
Rettungsdienstbedarfsplan) (in %) 
90 90 90 90 90 90 
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden 
bearbeitet werden (in %) 
70 90 90 90 90 90 
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient 
werden (in %) 
77 90 90 90 90 90 
Seite 627Seite 627

Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 3,64 - 7,08 - 3,03 - 2,85 - 3,70 - 4,76 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 106,2 88,5 95,5 95,7 94,5 93,1 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 30.939 33.000 34.000 34.00 0 34.000 34.000 
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.830 6.950 7.000 7.000 7.000 7.000 
- Anzahl der Krankentransporte 9.589 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580 
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 58.972 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 43.516 43.000 43.000 43.000 43.00 0 43.000 
Seite 628

Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt) 
Beschreibung 
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 
Minuten den Einsatzort. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 88 90 90 90 90 90 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 92 90 90 90 90 90 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 90 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 30.939 33.000 34.000 34.000 34.000 34.000 
Produkt 021002 - Notarztdienst 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort. 
Seite 629Seite 629

Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Produkt 021002 - Notarztdienst 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 88 75 75 75 75 75 
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 87 75 75 75 75 75 
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 88 75 75 75 75 75 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.830 6.950 7.000 7.000 7.000 7.000 
Produkt 021003 - Krankentransport 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan). 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient 
werden (in %) 
77 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 6.855 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 
- Anzahl der Auswärtstransporte 2.734 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 
Seite 630

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.730,51 29.730 25.080 1.830 1.830 1.830 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.129.084,41 16.672.220 19.787.430 19.787.430 19.787.4 30 19.787.430 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.715,11 70.000 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.305,25 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.271.835,28 16.784.950 19.825.510 19.802.260 19.802.2 60 19.802.260 
11 - Personalaufwendungen 9.488.235,03 9.194.270 10.790.130 10.665.590 10.888.750 11.159.500 
12 - Versorgungsaufwendungen 2.689.965,36 1.718.750 1.754.430 1.798.750 1.844.160 1.8 89.950 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.411.723 ,90 3.831.450 4.833.240 4.847.820 4.853.050 4.859.470 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 818.043,05 1.208.760 1.260.780 1.248.660 1.236.690 1.242 .520 
15 - Transferaufwendungen 43,02 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 997.864,66 2.314.382 1.261.900 1.261.920 1.261.940 1.261 .960 
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.405.875,02 18.267.612 19.900.480 19.822.740 20.084.5 90 20.413.400 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.865.960,26 1.482.662- 74.970- 20.480- 282.330- 611.140 - 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.865.960,26 1.482.662- 74.970- 20.480- 282.330- 611.140 - 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.865.960,26 1.482.662- 74.970- 20.480- 282.330- 611.140 - 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 744.3 70,00 819.370 861.890 861.890 861.890 861.890 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.121.590,26 2.302.032- 936.860- 882.370- 1.144.220- 1.4 73.030- 
Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 631Seite 631

Haushalt splan 20 20  Rettungsdienst  Dezernat I  
Ausschuss: A POSOE  Produktgruppe 0210  Feuerwehr  
 
Bewirtschaftungsregeln : 
 
Keine 
 
Erläuterungen : 
      
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
 
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster". 
 
Voraussichtliche Benutzungsgebühren ab dem 01.10.2019: 
Krankentransportwagen (KTW)                 240,00 Euro 
Rettungswagen (RTW)                              497,00 Euro 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)                   674,00 Euro 
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)   3,60 Euro 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 632

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 915.392,66 4.797.635 1.3 37.000 1.150.000 2.400.000 1.050.000 505.000 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 915.392,66 4.797.635 1.337.000 1.150.000 2.400.000 1.050 .000 505.000 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 915.392,66- 4.792.635- 1.332.000- 2.395.000- 1.045.000- 500.000- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 633Seite 633

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0100 Beschaffung v. 
Rettungsdienstfahrzeugen 
Einzahlung aus der 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 433.505,19 2.802.875 800.000 400.000 750.000 750.000 5.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 433.505,19- 2.797.875- 795.000- 745.000- 745.000- 0 0
./. Auszahlungen) 
0110 Beschaffung 
v.rettungsdienstl. Geräten 
Auszahlung für den Erwerb von 154.210,85 487.620 387.000 750.000 1.500.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 154.210,85- 487.620- 387.000- 1.500.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen) 
0200 Beschaffungen rettungsd. 
IT-Technik 
Auszahlung für den Erwerb von 252.836,97 1.457.560 150.000 0 150.000 150.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 252.836,97- 1.457.560- 150.000- 150.000- 150.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen) 
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen 
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 74.839,65 49.581 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 74.839,65- 49.581- 0 0 0 0 0
Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 915.392,66- 4.792.635- 1.332.000- 2.395.000- 1.045.000- 500.000- 0
Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 634

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.150.000 0 0 0 1.150.000 
Haushaltsplan 2020 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr 
Seite 635Seite 635

Haushaltsplan 2020  Veterinär - und Lebensmittelangelegenheiten  Dezernat V  
Ausschuss: ASSGVAf  Produktgruppe 0211  Gesundheits - und  Veterinär amt  
 
 
Produktbereich     Produkte 
 
 
0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten  
02  
Sicherheit und Ordnung  
021101  
Veterinärangelegenheiten  
021102  
Lebensmittelangelegenheiten  
Seite 636

Haushaltsplan 2020 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Beschreibung 
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. 
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Gesundheits- und Veterinäramt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die 
Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden. 
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 2 15 15 15 15 15 
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. 
Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres) 
80 80 80 80 80 80 
Standardkennzahlen 
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,02 - 8,45 - 9,36 - 9,56 - 9,81 - 10,04 
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,0 5,7 5,2 5,1 4,9 4,8 
Leistungsdaten 
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 338 340 340 330 330 320 
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.321 3.100 3.300 3.300 3.300 3.300 
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.236 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 
Seite 637Seite 637

Haushaltsplan 2020 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie 
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung 
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Ziele 
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3
Werktagen bearbeitet wurden (in %) 
75 95 95 95 95 95 
Leistungsdaten 
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 65 150 110 110 110 110 
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten 
Beschreibung 
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, 
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in 
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen. 
Besonderheiten im Planjahr 
Keine 
Seite 638

Haushaltsplan 2020 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten 
Ziele 
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen. 
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden. 
vorl. Ergebnis Ansatz Planung 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Zielkennzahlen 
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den 
Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %) 
99 100 100 100 100 100 
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten 
Verbraucherbeschwerden (in %) 
92 90 90 90 90 90 
Leistungsdaten 
- Anzahl genommener Proben 1.694 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 153 150 150 150 150 150 
Seite 639Seite 639

Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€) 
Ertrags- und Aufwandsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20 
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 151.797,65 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.604,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 32.664,30 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 187.086,33 158.020 158.020 158.020 158.020 158.020 
11 - Personalaufwendungen 1.484.353,14 1.612.410 1.852.650 1.898.870 1.946.110 1.9 98.770 
12 - Versorgungsaufwendungen 253.042,83 199.520 242.540 248.670 254.950 261.280 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 137.810,7 4 180.890 172.880 177.050 194.800 200.600 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.706,41 8.230 9.060 9.370 10.430 10.930 
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 719.605,70 721.370 732.580 737.600 742.620 747.640 
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.603.518,82 2.722.420 3.009.710 3.071.560 3.148.910 3.2 19.220 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.416.432,49- 2.564.400- 2.851.690- 2.913.540- 2.990.89 0- 3.061.200- 
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.416.432,49- 2.564.400- 2.851.690- 2.913.540- 2.990.89 0- 3.061.200- 
(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24) 
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.416.432,49- 2.564.400- 2.851.690- 2.913.540- 2.990.89 0- 3.061.200- 
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.28 0,00 50.810 56.220 56.220 56.220 56.220 
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.468.712,49- 2.615.210- 2.907.910- 2.969.760- 3.047.11 0- 3.117.420- 
Haushaltsplan 2020 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Seite 640

Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Pl anung (€) 
Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Einzahlungen 
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen 
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.500,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.500,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 
Auszahlungen 
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden 
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.100,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 
Anlagevermögen 
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.100,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.600,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 
(Einzahlungen ./. Auszahlungen) 
Haushaltsplan 2020 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Seite 641Seite 641

Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt- 
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus- 
2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 spätere Jahre 2019 zahlungen 
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen 
0000 Beschaffung 
Veterinär-u.Lebensmittelang. 
Einzahlung aus der 3.500,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen 
Auszahlung für den Erwerb von 11.100,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 0
beweglichem Anlagevermögen 
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.600,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
./. Auszahlungen) 
Gesamtsaldo 7.600,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2020 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt 
Seite 642

NAVIGATOR DURCH DEN 
HAUSHALT 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 643Seite 643

Seite 644

Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktpolitische Projekte 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Seite 645Seite 645

Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
Seite 646

Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 647Seite 647

Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management  (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen für die Unterkunft 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zum Lebensunterhalt 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 648

Produkt Produktgruppe
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Perspektivzentrum 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung,  Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Seite 649Seite 649

Produkt Produktgruppe
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Seite 650

Produkt Produktgruppe
U 
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
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V/0779/2019 
V/0779/2019 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Jahr 2020 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   11.09.2019 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 20 20 
wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Ber a-
tung überwiesen. 
 
Begründung: 
 
Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Haushalt s-
satzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzuleiten.  
Aufgrund der Änderungen aus dem 2. NKF -Weiterentwicklungsgesetz haben sich bezüglich der Da r-
stellung im Haushaltsplan verschiedene Änderungen ergeben, die -soweit möglich bzw. schon vom 
Land verbindlich vorgegeben-  entsprechend berücksichtigt wurden. 
 
Darüber hinaus wurde der § 7 der Satzung ergänzt, um bei den Stellenbesetzungen eine höhere Fle-
xibilität zu erreichen. 
 
Ergebnisplan 
 
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gege n-
über den letzten Jahren in der Tendenz der defizitären Planung insoweit verändert, dass diese weiter 
ansteigt. Sie wird weiterhin geprägt durch steigende Einnahmen   - die im Wesentlichen a uch in den 
vergangenen Jahren Ursache für die positiven Jahresabschlüsse waren  -  und deutlich steigende 
Ausgaben. Aufgrund der derzeit noch guten  - sich allerdings inzwischen eintrübenden -  konjunkturel-
len Entwicklung werden in der Gesamtsumme  sich in etwa verstetigende Steuereinnahmen erwartet. 
Dies hängt einerseits mit der „wachsenden Stadt“ zusammen, ist aber anderseits mit dem Risiko der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verbunden.  
 
Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche 
Einheit (FDE)  veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 diese als Teil der Gewerbesteuerum -
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
23.08.2019 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Müller 
Telefon: 492-2030 
MuellerH@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0779/2019 
lagen auslaufen. Dies führt zu einer jährlichen Haushaltsentlastung von ca. 20,0 Mio. €, bei der aller-
dings auf der Ertragsseite ab 2022 die zeitversetzt entfallenden Erstattungen aus der Abrechnung des 
Solidarbeitrags (15 Mio. €) gegenzurechnen sind. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Au f-
wandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen.   
 
Im Ergebnis werden die positiven Einnahmeneffekte durch stetig steigende Aufwendungen, insb e-
sondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und bei den Personalaufwendungen, mehr 
als aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin erhebliche Defizite 
ausweisen.    
 
Der Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Defizit von 43,7 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mitte l-
fristigen Ergebnisplanung werden Defizite in Höhe von 37,5 Mio. € (2021), 57,3 Mio. € (2022) und 
54,9 Mio. € (2023) erwartet. 
 
Die erwarteten Defizite führen zu einem Verbrauch von bilanziellem Eigenkapital bis zum Jahr 2023 
von insgesamt 193,4 Mio. €. Bei einer annähernden Fortschreibung des Defizits von 2023 auch im 
Folgejahr wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich unvermeidbar. 
 
Finanzplan 
 
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 a b-
gebildet.  
 
Im Jahr 2020 ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Volumen von 
1.200.360.880 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.208.498.500 € 
ein negativer Saldo von 8.137.620 €. In 2021 beträgt der negative Saldo 2.000.110 €, in 2022 sind es 
21.636.320 € und im Jahr 2023 beläuft er sich auf 18.142.230 €. 
 
Die großen Her ausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden ihren Niederschlag auch im 
städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und 
ausgeweitet werden. Das umfangreiche Investitionsprogramm mit einem Gesamtvolumen vo n etwa 
846,6 Mio. € in den nächsten vier Jahren bringt diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.   
 
Zur Finanzierung dieser Investitionen sind Kreditaufnahmen von etwa 582 Mio. € erforderlich. Die 
Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen von insgesamt ca. 
264 Mio. €) wird mit insgesamt ca. 318 Mio. € deutlich zunehmen. Die Gesamtverschuldung aus I n-
vestitionskrediten wird aus heutiger Sicht bis zum Ende des Planungszeitraums 2023 einen Stand 
von etwa 1,3 Mrd. € erreichen. 
 
Fazit 
 
Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Haushaltplanung, die einen 
nachhaltig ausgeglichen Haushalt erreicht, auch mit Blick auf die Generationengerechtigkeit unverä n-
dert fortgeführt werden müssen.  
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
 
Anlagen: 
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2020 (Auszug aus Band 1) 
Haushaltsplanentwurf 2020, Band 1 und 2