Quartalsbericht I der Saison 2018-19 | Gürzenich-Orchester Köln
Mitteilung Ausschuss 0269/2019 vom 23.01.2019
Stand: Am 29.01.2019 im Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Mitteilung Ausschuss
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/47 Vorlagen-Nummer 23.01.2018 0269/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 29.01.2019 Quartalsbericht I 2018/2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2018 bis 30.11.2018 (I. Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der Quartalsbericht I des Wirtschaftsjahres 2018/19 vorgelegt. gez. Laugwitz-Aulbach Anlage -
2018-19 Quartalsbericht I_Guerzenich-Orchester
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Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2018/19 01.09.2018 bis 30.11.2018 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 30.11.2018 in TEUR Wirtschaftsplan 2018/19 per 30.11.2018 in TEUR Abweichung in TEUR 1.Umsatzerlöse aus a) Kartenverkauf 240 245 -5 b) Opernbespielung 2.000 1.797 203 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 4 25 -21 Umsatzerlöse gesamt 2.244 2.067 178 2.Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 2.151 2.151 0 3.Betriebskostenzuschuss Land NRW 455 455 0 4.Sponsoringerträge 0 0 0 5.Sonstige Erträge 7 121 -113 6.Betriebliche Erträge gesamt 4.857 4.793 64 7. Gagen (Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 403 430 -27 8.Materialaufwand 527 817 -289 9.Personalaufwand 3.665 3.658 7 10.sonstige betriebliche Aufwendungen 64 307 -243 11.Abschreibungen 0 20 -20 12.Betriebliche Aufwendungen gesamt 4.659 5.231 -573 13.Betriebsergebnis 199 -438 637 Anmerkungen: Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 25% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für den BKZ der Stadt Köln, den BKZ des Landes NRW sowie für die Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen berücksichtigt. Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q1 erwartungsgemäß. Die Abweichungen im Materialaufwand sowie in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind durch größere Anschaffungen begründet, die für Q2-4 gelant sind. Hierbei handelt es sich um einmalige Aufwendungen (z.B. Saisonbroschüre, Tournee, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetze Plätze 19.499 20.014 -515 16.668 1.576 1.255 davon verkaufte Plätze 18.087 18.965 -878 15.715 1.239 1.133 davon frei vergebene Plätze 1.412 1.049 363 953 337 122 Anzahl unbesetzte Plätze 1.995 1.450 545 1.343 497 155 Summe: Anzahl Soll-Plätze 21.494 21.464 30 18.011 2.073 1.410 Anzahl Konzerte 19 13 6 9 1 9 Auslastung in % 91% 93% 0 93% 76% 89% Anmerkungen: Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert. Details per 30.11.2018 Q1 2018/19 per 30.11.2018 Q1 2017/18 per 30.11.2017 Verände- rung
Beratungsverlauf
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29.01.2019
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
TOP 5.1, Kenntnisnahme (Mitteilung). Ergebnis: Kenntnis genommen
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