Quartalsbericht I der Saison 2018-19 | Gürzenich-Orchester Köln

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2018/19
01.09.2018 bis 30.11.2018
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 30.11.2018
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2018/19 per 
30.11.2018
in TEUR
Abweichung
in TEUR
1.Umsatzerlöse aus
a) Kartenverkauf 240 245 -5
b) Opernbespielung 2.000 1.797 203
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 4 25 -21
Umsatzerlöse gesamt 2.244 2.067 178
2.Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 2.151 2.151 0
3.Betriebskostenzuschuss Land NRW 455 455 0
4.Sponsoringerträge 0 0 0
5.Sonstige Erträge 7 121 -113
6.Betriebliche Erträge gesamt 4.857 4.793 64
7.
Gagen 
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 403 430 -27
8.Materialaufwand 527 817 -289
9.Personalaufwand 3.665 3.658 7
10.sonstige betriebliche Aufwendungen 64 307 -243
11.Abschreibungen 0 20 -20
12.Betriebliche Aufwendungen gesamt 4.659 5.231 -573
13.Betriebsergebnis 199 -438 637
Anmerkungen:
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan beträgt 25% des Gesamtjahresplans; eine Saisonalität ist nur für den BKZ der Stadt 
Köln, den BKZ des Landes NRW sowie für die Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen berücksichtigt. 
Das Betriebsergebnis entwickelt sich in Q1 erwartungsgemäß. 
Die Abweichungen im Materialaufwand sowie in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind durch 
größere Anschaffungen begründet, die für Q2-4 gelant sind. Hierbei handelt es sich um einmalige 
Aufwendungen (z.B. Saisonbroschüre, Tournee, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 19.499 20.014 -515 16.668 1.576 1.255
  davon verkaufte Plätze 18.087 18.965 -878 15.715 1.239 1.133
  davon frei vergebene Plätze 1.412 1.049 363 953 337 122
Anzahl unbesetzte Plätze 1.995 1.450 545 1.343 497 155
Summe: Anzahl Soll-Plätze 21.494 21.464 30 18.011 2.073 1.410
Anzahl Konzerte 19 13 6 9 1 9
Auslastung in % 91% 93% 0 93% 76% 89%
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Sonderkonzerte sind beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Konzert im Dom, das Benefizkonzert.
Details per 30.11.2018
Q1 2018/19
per 
30.11.2018
Q1 2017/18
per 
30.11.2017
Verände-
rung

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
 
Vorlagen-Nummer  23.01.2018 
 0269/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 29.01.2019 
 
Quartalsbericht I 2018/2019 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2018 bis 30.11.2018 (I. 
Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
 
Als Anlage wird der Quartalsbericht I des Wirtschaftsjahres 2018/19 vorgelegt. 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach 
 
 
 
Anlage