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Ersatzbeschaffung von 2 Schleppern für den Bereich Mähen und Pflegen von Großrasenflächen und von 1 Schmalspurschlepper für den Bereich Straßenbegleitgrün
Beschlussvorlage Ausschuss 3519/2016 vom 19.01.2017
Stand: Am 13.02.2017 im Finanzausschuss ungeändert beschlossen.
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3 - Stellungnahme 14 zur Bedarfsprüfung Schmalspurschlepper für das Straßenbegleitgrün
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14 r AF.o.15 Eingang 21, Sep. 2015 PD ' 67 - Amt für Landschaftspflege - 67 und Grünflächen I] Ersatzbeschaffung eines Schmalspurschleppers (141/17103/1 5) hier: Bedarfsprüfung Voraussichtliche Auftragssumme: 178.500 Euro brutto / 150.000 Euro netto Sehr geehrte Damen und Herren, mit Schreiben vom 16.04.2015 (hier eingegangen am 22.05.2015) teilen Sie das Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung für die o. g. Fahrzeugbeschaffung mit. Da diese Bedarfsprüfung nicht vollständig war, habe ich ergänzende Informationen angefordert. Diese wurden mir letztlich mit E-Mail vom 15.09.2015 vorgelegt. . Das zu ersetzende Fahrzeug wurde 2008 in Betrieb genommen und hat seither 4.250 Be- triebsstunden absolviert. Da die Reparaturkosten inzwischen bei rd. 15,50 Euro je Betriebs- stunde liegen, soll das Fahrzeug ersatzbeschafft werden. Nach dem gültigen Fahrzeug- und Maschinenkonzept, Teilbereich allgemeine Grünpflege und Ihrer amtsinternen Beschaffungs- liste war die Ersatzbeschaffung auch für dieses Jahr vorgesehen. Bei den kalkulierten Be- . schaffungskosten gehen Sie zurzeit von einem gegenüber dem Konzept um 30.000 Euro auf 150.000 Euro erhöhten Anschaffungswert aus. Ich stimme dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung vom 16.04.2015 unter Hinweis auf die Rege- lungen der vorläufigen Haushaltsführung nach 8 82 GO NRW zu. Eine Bestellung der Fahr- zeuge sollte erst nach der Genehmigung des Haushalts 2015 erfolgen. Mit fredindlichen Grüßen ( -
1 - Betriebskostenaufstellung 2 Schlepper für Großrasenflächen
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Betriebskostenaufstellung John Deere WAM1600 BEEEE TER I | K’Kennzeichen EN Ä K-20068 08.04.2004 08.04.2004 Anschaffungsdatum 08.04.2004 08.04.2004 10 Jahre 10 Jahre geplante Nutzungsdauer Betriebsstunden 10800 h 12760 h Stand Ende Juli 2015 men | Anschaffungskosten 91.310,00 € 91.310,00 € Wartungs- und Reparaturkosten AWB und intern 2002 0€ 0€ K-200698 m W. und R-kosten Fa. Peiffer 2003 | _Wartungs- und Reparaturkosten Fa Per 002 |TTTUDUDUU| U | |__-_W.undR.-KostenAWBundinten20%82D| ı100e | ıoe | I 0E | 0E | | __W.undR.-KostenAWBundinten 20842 | 15s0e | ı1s0E | _____W.undRkostenraPfier2008 2224| oJ od | ___W.undR.-KostenAWBundinten2070° | ıse | ı1s0e | |__W.undR.-KostenAWBundinten2008 23 | 20€ | 230€ 2.000 € |__W.undR.-KostenAWBundinten2010 2 | ıs0e | 1s0E | |__W.undR.-KostenAWBundinten211 023 | s20eE | .10ss0e | | ___W.undR.-KostenAWBundintern201222O| 210€ | as0e 1 | ___W.undR.-KostenAWBundinten213 | 220€ | 310€ | |___W.undR.-KostenAWBundinten214 | ız30e | 5s:0€ | 13.166 € |_W.undR.-Kosten AWB undintern1. Halbjahr 2015 [| 351€ | 2me | 2.691 € 7.395 € eparaturkosten je Betriebsstunde -
Beschlussvorlage Ausschuss
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/67 Vorlagen-Nummer 3519/2016 Freigabedatum 19.01.2017 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff Ersatzbeschaffungen KFZ für den Bereich öffentliches Grün hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen Beschlussorgan Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss Gremium Datum Beschluss: 1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stell t den Bedarf für die geplanten Beschaffungsma ß- nahmen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu. 2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von 440.300 EUR im Teilfinanzplan 1301 / Öffentliche s Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 6700-1301-0-0100/Beschaffungen KFZ, Hpl. 2016/2017, Hj. 2017. Ausschuss für Umwelt und Grün 02.02.2017 Finanzausschuss 13.02.2017 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen 440.300 € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2018 a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. 30.500 € c) bilanzielle Abschreibungen 51.680 € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Begründung: Beim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen ist die Ersatzbeschaffung von 2 Schle p- pern für den Bereich Mähen und Pflegen von Großrasenflächen erforderlich. Die Aufgabe beinhaltet das Mähen der Großrasenflächen in unterschiedlicher Häufigkeit (je nach Funktion und Lage des Rasens) unter Beachtung der Langgraswiesen - und des Beweidungskonze p- tes. In der Regel handelt es sich bei diesen Flächen aufgrund ihrer Größe um spiel -, sport-, lager- oder landschaftsgestaltende Flächen, die von der erholungssuchenden Bevölkeru ng besonders in der warmen Jahreshälfte genutzt werden. Die zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeuge wurden im Jahr 2004 mit einer geplanten Nutzungsdauer von 10 Jahren in Betrieb genommen. Die Schlepper haben in den vergangenen 13 Jahren rund 12.704 b zw. rund 13.917 Betriebs- stunden geleistet (aktualisierter Stand: November 2016). Im Laufe der letzten Jahre stiegen die Instandsetzungskosten aufgrund der ständig an die Belastungsgrenze führenden Einsätze extrem an und begründen eine Ersatzbeschaffung. Die Wartungs - und Reparaturkosten der zu ersetzenden Schlepper K -20068 und K -20069 sind als Anlage Nr. 1 beigefügt. Die Kostenberechnung für die Beschaffung der 2 Schlepper beläuft sich auf insgesamt 261.800 €. Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung eines Sc hmalspurschleppers für den Bereich Straßenbe- gleitgrün beabsichtigt. 3 Die Aufgabe des Fahrzeugs besteht in einem regelmäßigen Schnitt der Rasen - und Gehölz- flächen durch Maschinen, einer manuellen Bearbeitung von Kleinflächen an Ampeln und Verkehrszeichen und einer pflegebegleitenden Reinigung der Flächen. In den Sommermona- ten liegt der Schwerpunkt bei Mäharbeiten, in den Wintermonaten bei Gehölzrückschnitten. Der Zustand des Straßenbegleitgrüns trägt ebenso wie der Zustand der Straßenbaumstan d- orte wesentlich zu einem gepflegten Erscheinungsbild der Stadt bei. Nachdem in der Ve r- gangenheit die vorgesehenen 4 Pflegegänge mangels ausreichender Personalausstattung nicht erreicht werden konnten, ist die Zielsetzung, mit der Wiederaufstockung des Personals auch die F ahrzeug- und Maschinenausstattung und damit ebenso die Pflegeintensität deu t- lich zu verbessern. Die Pflege ist in der Regel mit aufwändigen Absperr - und Sicherung s- maßnahmen verbunden. Das zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug wurde im Jahr 2008 in Bet rieb genommen und hat inzwischen rund 4.643 Betriebsstunden geleistet (aktualisierter Stand: November 2016). Die Anzahl der Betriebsstunden und die Höhe der Reparatur - und Wartungskosten (15,50 € je Betriebsstunde) gewährleisten inzwischen keinen reibungsl osen Betrieb des Fahrzeugs mehr. Das ist in diesem Bereich aber unumgänglich, um weiterhin die Durchführung von Ve r- kehrssicherungsmaßnahmen gewährleisten zu können. Der Markt an geeigneten Fahrzeugen ist begrenzt, da das Fahrzeug einerseits über eine kompakte Bauweise verfügen muss, gleichzeitig aber eine gewisse Geschwindigkeit erre i- chen muss, da der Einsatz auch an Schnellstraßen und der Stadtautobahn erfolgt. Die Kostenberechnung für die Beschaffung des Schmalspurschleppers beläuft sich auf 178.500 €. Das Rechnungsprüfungsamt hat den Bedarfsprüfungen des Fachamtes – RPA-Nr. 141/17/02/15 (Anlage Nr. 2) und RPA -Nr. 141/17/03/15 (Anlage Nr. 3) - zugestimmt mit der Einschränkung, dass eine Bestellung der Fahrzeuge erst nach Inkrafttreten des Haushaltes 2015 erfolgen soll. Die langen Phasen der vorläufigen Haushaltsführung 2015 und 2016 (die Kommunalaufsicht genehmigte erst jeweils am Ende des Jahres den Kölner Haushalt), sowie konzeptionelle Einbindungen im Rahmen der Fahrzeug - und Maschinenprogrammatik b e- wirkten eine Verzögerung im bisherigen Verfahrensablauf. Daher mussten die Altfahrzeuge weiter eingesetzt werden. Vor dem Hintergrund der oben erläuterten Zunahme der Repar a- turbedürftigkeit der Fahrzeuge ist die Ersatzbeschaffung nunmehr unumgänglich. Die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben scheidet aus, da diese Fahrze u- ge im Bereich der Arbeitsmaschinen nicht auf dem Markt verfügbar sind. Die Beschaffung ist Bestandteil der Fortschreibung des Fahrzeug - und Maschinenkonzeptes. Das Konzept „Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept Stadtgrün – Forst – Friedhof, 2. Fort- schreibung“ befindet sich derzeit im Entwurfsstadium. Die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 440.300 € stehen im Teilfinanzplan 1301/ Öffentliches Grün, Wald - und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 6700 -1301-0-0100/ B e- schaffungen KFZ, Hpl. 2016 / 2017, Hj. 2017, zur Verfügung. Die jährlichen Folgeaufwendungen für die Fahrzeuge betragen 30.500 € für Sachaufwe n- dungen (je 11.500 € jährliche Betriebskosten für die 2 Schlepper für Großrasenflächen und 7.500 € jährliche Betriebskosten für den Schmalspurschlepper) sowie 51.680 € Abschre i- bungsaufwendungen (gesamt 26.180 € jährliche Abschreibung für die 2 Schlepper für Gro ß- 4 rasenflächen über 10 Jahre und 25.500 € jährliche Abschreibung für den Schmalspurschle p- per über 7 Jahre) und sind im Hpl. 2016/2017 und der Mittelfristplanung des Teilerg ebnis- plans 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen berücksichtigt. -
2 - Stellungnahme 14 zur Bedarfsprüfung 2 Schlepper für Großrasenflächen
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.Stadr Köin 12.08.15 v / 67 | -*- lffi Einsans I a, Augt Z.ffts 67 - Amt fLir" Lanasc{#sp'ne und Grünflächen t i, I r J,J.* /zc E rsatzbeschaffu n g v on 2 Sch leppern fü r Großrasenfläch en (1 41 I 17 I 021 1 5l hier: Bedarfsprüfung Voraussichtliche Auftragssumme: 261.800 € brutto I 220.000 € netto Sehr geehrte Damen und Herren, mit Schreiben vom 07.04.2015 (hier eingegangen am 22.05.2015) teilen Sie das Ergebnis lhrer Bedarfsprüfung für die o. g. Fahrzeugbeschaffungen mit. Da diese Bedarfsprüfung nicht vollständig war, habe ich ergänzende Informationen angefordert. Diese wurden mir letztlich erst mit E-Mail vom 06.08.2015 vorgelegt. Die zu ersetzenden Fahrzeuge wurden 2004 in Betrieb genommen und haben seither 10.800 und 12.760 Betriebsstunden absolviert. Da die lnstandhaltungskosten in den letzten Jahren stark angestiegen sind, sollen die Fahrzeuge ersatzbeschafft werden. Nach dem gül- tigen Fahrzeug- und Maschinenkonzept, Teilbereich allgemeine Grünpflege, war die Ersatz- beschaffung auch für dieses Jahr vorgesehen. Bei den kalkulierten Beschaffungskosten ge- hen Sie zurzeit von einem gegenüber dem Konzept um 5.000 € auf 110.000 € reduzierten Anschaffungswert pro Fahrzeug aus. lch stimme dem Ergebnis lhrer Bedarfsprüfung vom 07.Q4.2015 zu. lch weise auf die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung nach $ 82 GO NRW hin. Eine Bestellung der Fahrzeuge sollte abererst nach derGenehmigung des Haushalts 2015 erfolgen. Mit freundlichen Grüßen gez. Hemsing ^"n"'"^n#funr#
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