Schuletat 2016, Mittelzuweisung an die städtischen Schulen

V/0107/2016 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Schule und Weiterbildung 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Schuletat 2016; Mittelzuweisung an die städtischen Schulen 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
23.02.2016 Ausschuss für Schule und Weiterbildung Bericht 
 
 
Bericht: 
Vorbemerkungen:  
 
Den städtischen Schulen und Einrichtungen werden zur Finanzierung der unterrichtlichen Sac h-
kosten (u.a. Lehrmittel, Verbrauchsmaterialien, Reparaturen, Beschaffungen) erhebliche Hau s-
haltsmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Das 1987 vom d a-
maligen Schulausschuss beschlossene System der Mittelbereitstellung und Mittelbewirtschaftung 
wurde seitdem ständig weiterentwickelt und optimiert. Zum Haushalt 2016 wurden keine grundle-
genden Verlagerungen oder Anpassungen in der Systematik der Mittelb erechnung bzw. -zu-
weisung vorgenommen. Veränderungen der Mittelkontingente der Schulen ergeben sich somit 
insbesondere durch Schüler- und Klassenzahländerungen bzw. Änderungen bei für Sondermittel 
relevanten Basiszahlen.  
 
1. Haushaltsmittel für Schulen und Einrichtungen 
 
 Die Haushaltsmittel, die den Schulen und Einrichtungen zur eigenveran twortlichen Bewirt-
schaftung zur Verfügung gestellt werden, sind im Haushaltsplan (Teilergebnisplan) im Pr o-
duktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ in der Produktgruppe 03.01 „Leistungen für Schulen“ 
unter den entsprechenden schulformbezogenen Produkten veranschlagt.  
 
2. Verteilung der Haushaltsmittel 
 
 Das Grundsystem für die Verteilung der Haushaltsmittel an die Schulen basiert auf der vor 
Jahren vorgenommenen Aufteilung der Haushaltsmittel zu jeweils einem Drittel als einhei t-
licher Sockelbetrag, als Schülerb etrag und als Klassenbetrag. Diese Beträge wurden en t-
sprechend der Haushaltsentwicklung seit 1987 fortgeschrieben. Darüber hinaus ergaben 
sich Modifizierungen bzw. zusätzliche Beträge für Verlagerungen oder besondere Einze l-
fallregelungen aufgrund von Gremi enbeschlüssen (z. B. für Integrative Förderung, Folg e-
kosten für “Medienentwicklungsplan”, „Referenzschulen“ usw.). 
 
 Für 2016 ergeben sich folgende Hauptbestandteile in der Mittelverteilung für den überwi e-
genden Teil der allgemeinbildenden Schulen folgende Beträge: 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0107/2016 
Auskunft erteilt: 
Herr Müller 
Ruf: 
492 40 33 
E-Mail: 
MuellerHt@stadt-muenster.de 
Datum: 
04.02.2016 
Öffentliche Berichtsvorlage

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V/0107/2016 
 
Schulform Sockelbetrag Betrag je Klasse Betrag je Schüler 
  Grundschulen 1.461,57 € 157,97 € 7,30 € 
  Hauptschulen 3.536,63 € 257,54 € 11,56 € 
  Realschulen 3.165,46 € 184,08 € 7,41 € 
  Gymnasien 6.322,86 € 178,17 € 7,68 € 
  Förderschulen  2.696,44 € 292,39 € 23,48 € 
 
 Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beträge (auf d er Basis der Schülerstatistik 
15.10.2015) und aller weiteren Komponenten wurden die Mittelkontingente der einzelnen 
Schulen ermittelt.  
 
 Die Mittelzuweisung bei den Berufskollegs erfolgt seit 2008 unter spezifizierter „gewicht e-
ter“ Berücksichtigung der Sc hülerzahlen in den unterschiedlichen schulischen Angeboten 
und Bildungsgängen. Für die Berufskollegs stehen als Schuletatmittel für das Haushaltsjahr 
2016 insgesamt 406.656,75 € (Sockelbetrag) zur Verfügung. 
 
 Bei den „ Sonstigen Schulen und Einrichtungen “ (Abendrealschule, Abendgymnasium, 
Gesamtschule Münster-Mitte, Grundschulwerkstatt, Helen -Keller-Schule, PRIMUS-Schule, 
PTA-Berufsfachschule, Projekt „Interim“, Sekundarschule Roxel) ergeben sich zum Teil i n-
dividuelle Berechnungsmodelle aufgrund der spezifischen Situation oder Entwicklung. 
 
 Insgesamt werden den städtischen Schulen und Einrichtungen - ohne die im Schu lbudget 
zugewiesenen Schulbuchmittel (s. Ziffer 4) - Haushaltsmittel von insgesamt 1.759.844,40 € 
für 2016 zur Verfügung gestellt (Einzelübersicht der Mittelkontingente der einzelnen Sch u-
len s. Anlage 1). Schulform-/produktbezogen ergibt sich folgende Übersicht: 
  
Schulform Klas-
sen SuS Mittelkon-
tingent 
Betrag pro 
SuS 
Anteil 
Mittel 
Anteil 
Schüler 
Grundschulen 411 9.547 408.386,98 € 42,78 € 23,21% 22,42% 
Hauptschulen 67 1.510 162.287,66 € 107,48 € 9,22% 3,55% 
Realschulen 134 3.698 162.478,04 € 43,94 € 9,23% 8,68% 
Gymnasien 401 9.451 368.701,81 € 39,01 € 20,95% 22,19% 
Förderschulen 43 506 60.656,41 € 119,87 € 3,45% 1,19% 
Berufskollegs 791 16.589 422.596,76 € 25,47 € 24,01% 38,95% 
Sonst. Schulen + 
Einrichtungen 67 1.286 174.736,74 € 135,88 € 9,93% 3,02% 
insgesamt 1.914 42.587 1.759.844,40 € 41,32 € 100,00% 100,00% 
 
Bei dem „Betrag/Schüler/in (SuS)“ handelt es sich lediglich um die mathematische Rechen-
größe.  
 
 Diese Mittel werden von den Schulen über die von der Stadt Münster eingerichteten Schu l-
girokonten bewirtschaftet. Es erfolgen quartalsweise Abschlagszahlungen auf die Mittelkon-
tingente, die über vierteljährliche automatisierte Verwendungsnachweise der Schulen nach-
träglich im Haushalt abgebildet werden.  
 
3. Sondermittel 
 
 3.1 Integrative / inklusive / sonderpädagogische Förderung an Schulen 
 
  Seit 2013 wird Schulen, in denen ei ne entsprechende Förderung im gemeinsamen 
Unterricht erfolgt, ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 110,00 € je förderbedürftigem/r 
Schüler/in zur Verfügung gestellt. Hierdurch sollen sowohl spezielle Fördermaterialien 
für diese Schüler, aber auch flankieren de Materialien für die Regelschüler/innen f i-

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nanziert werden können. Der Gesamtbetrag für ca . 840 Schüler/innen beläuft sich 
insgesamt auf ca. 92.000,00 €. Dieser Betrag weist Jahr für Jahr eine steigende Te n-
denz auf, die derzeit noch aus den zurück gehende n Schülerkosten bei den Förde r-
schulen ausgeglichen werden können.  
 
 3.2 Folgekosten „Programm Grundschule” 
 
  Zur Verbesserung der Haushaltssituation der kleineren Grundschulen werden seit 
vielen Jahren zusätzliche Mittel bei Schulen mit bis zu 8 Klassen nach Größe gestaf-
felt zur Verfügung gestellt. In 2016 belaufen sich diese auf insgesamt ca. 6.100,00 €. 
. 
 
 3.3 Folgekosten Medienentwicklungsplan 
 
  Neben den im Rahmen des Medienentwicklungsplanes bereit gestellten laufenden 
Mitteln werden im Schuletat zur Abdeckung der Kosten für Verbrauchsmaterialien, 
Ergänzungsbeschaffungen außerhalb des Med ienentwicklungsplanes, Software usw. 
in 2016 den Schulen insgesamt ca. 316.000,00 € zur Verfügung gestellt (Sockelb e-
trag in Höhe von 1.000,00 € - Primarstufenschulen - bzw. 2.000,00 € -
Sekundarstufenschulen - zuzüglich einheitlich 7,50 € je Schüler/in).  
 
 3.4 Sachmittelausstattung für herkunftssprachlichen Unterricht  
 
  Im Haushaltsjahr 2016 nehmen 960 Kinder am herkunftssprachlichen Unterricht teil. 
Hierfür wird ein Sachkostenzuschuss von 4,10 € je Kind in den Schuletat der Stam m-
schule (Lernorte des herk unftssprachlichen Unterrichts) eingestellt (Gesamtsumme 
ca. 4.000,00 €), damit spezielle Lehrmittel bereitgestellt werden. Zusätzliche Mittel für 
spezielle Schulbücher werden separat im Rahmen des Schulbuchbudgets zugewi e-
sen. 
 
 3.5 Sachmittel für Ganztagsschulen 
  
In 2016 stehen den Schulen mit Ganztagsangeboten u.a. 45,00 € je Teilnehmer zur 
Verfügung, um damit sowohl flankierende Lehr - und Lernmittel (30,00 € je TN) als 
auch Ersatz für Küchenausstattungen (Töpfe, Küchenmaterialien; 15,00 € / TN) zu 
beschaffen. Insgesamt werden für die Sachausstattung „Ganztagsangebote“ (ohne 
„OGTS“ im Primarstufenbereich; hier werden durch das Amt 51 Mittel zur Verfügung 
gestellt) ca. 208.000,00 € zur Verfügung gestellt.  
 
 3.6 Mittel für „Referenzschulen“   
  
Im Zusammenhang mit der Vorlage V/0759/2015 „ Neukonzeption der zeitnahen und 
potenzialorientierten Beschulung von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen 
in Regelschulen in Münster - Ausbau und Weiterentwicklung der kommunalen 
Konzeption“ wurde für Referenzschulen und durch die Zuwanderung besonders b e-
lastete Grundschulen ein Betrag von 50.000,- € als einmalige Sachmittelpauschale 
(1.000,- € / Schule) zur Verfügung gestellt. Für derzeit 10 Schulen sind diese Mittel 
bereits im Mittelkontingent enthalten. Weitere Bere itstellungen erfolgen bedarfsweise 
im Laufe des Jahres.  Zusätzliche Mittel für spezielle Schulbücher werden separat im 
Rahmen des Schulbuchbudgets zugewiesen. 
 
 3.7 Sonstige Sondermittel 
  
  Bei einigen Schulen werden aufgrund der besonderen Situation spez ielle zusätzliche 
Pauschalen für besondere Zwecke (z. B. für den zusätzlichen Aufwand aufgrund

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mehrerer Schulstandorte) gewährt. Hierfür werden insgesamt ca. 10.100,00 €  zur 
Verfügung gestellt. 
 
 3.8 Gesamtzuordnung Etatmittel 
 
  Um die prozentualen Anteil e der verschiedenen Komponenten des Schuletats aufz u-
zeigen, sind diese in einer schulformbezogenen Gesamtübersicht in der Anlage 2 
dargestellt.  
 
4. Haushaltsmittel für die Schulbuchbeschaffungen (Schulträgeranteil) 
 
 Im Schuljahr 2015/2016 bewirtschaftet der überwiegende Teil der Schulen die Schulbuc h-
mittel als Schulbudget zusammen mit dem Schuletat. Diesen Schulen wurden im laufenden 
Schuljahr ca. 1.285.000,00 €  hierfür zur Verfügung gestellt und auf die Schulgirokonten 
überwiesen. Hierdurch wird bei dies en Schulen eine erhebliche zusätzliche Flexibilisierung 
ermöglicht, da neben den „klassischen“ Schulbüchern (entsprechend der Lernmittelfreiheit) 
verstärkt auch andere Medien eingesetzt werden. Deren Finanzierung ist somit innerhalb 
des Schulbudgets sicher  zu stellen, ohne dass auf die formalen Abgrenzungen zwischen 
Schulbuch- und Schuletat geachtet werden muss.  
 
 Die Zuweisung für die Schulbuchmittel für das Schuljahr 2016/2017 erfolgt zur Mitte des 
Jahres 2016 auf der Basis der dann absehbaren Schülerzahlen des Schuljahres 2016/2017 
und der Abrechnung des Schuljahres 2015/2016. Sie können daher in dieser Vorlage noch 
nicht mit berücksichtigt werden.  
 
In Abstimmung mit den Schulen sind perspektivisch weitere Flexibilisierungen und Weiterentwick-
lungen (z. B. Einbindung weiterer Schulen bei den Schulbuchmitteln, Sozialkomponenten) vo r-
stellbar. Dies betrifft ausdrücklich auch eine weitere Flexibilisierung und vor allem Individualisi e-
rung im Bereich des Medienentwicklungsplanes (siehe hierzu Vorlage V/0916/201 5). Soweit sich 
hier Veränderungen für 2017 ergeben, wird dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung da r-
über berichtet. 
 
Der Fachausschuss wird regelmäßig nach Etatverabschiedung über die nach dem festgele gten 
Berechnungssystem errechneten Mittelkontingente der Schulen und Einrichtungen informiert. Die 
vorgenannten Haushaltsmittel, über welche die Schulen bereits in Kenntnis gesetzt wurden, st e-
hen für das Jahr 2016 zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Hierzu gehört auch, 
dass die Schulen - nach Schulformen gestaffelt - bis zu maximal 25 % bis 35 % der laufenden 
Mittel ansparen dürfen, um diese Mittel im Folgejahr zweckentsprechend einsetzen zu können. 
 
 
I.V. 
 
gze. 
 
Thomas Paal 
Stadtrat 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Übersicht über die Mittelkontingente der Schulen 2016 
Anlage 2: Schulformbezogene Gesamtübersicht

Anlage 2 
 
 
 
 
 
 
Anteile der verschiedenen Budgetkomponenten Schuletat 
 
 
  Basisbeträge MEP-Folgekosten Einzelzuschläge Zuschlag gem. Unter- 
richt Ganztagszuschläge 
Schulform Betrag Anteil Betrag Anteil Betrag Anteil  Betrag Anteil Betrag Anteil 
Grundschulen 220.414,42 €  19,61%  116.602,50 € 36,93%  8.160,06 € 40,49%  31.680,00 € 34,45%  31.530,00 € 15,16%  
Hauptschulen  59.800,56 €  5,32%  23.325,00 € 7,39%  2.997,10 € 14,87%  14.520,00 € 15,79%  61.645,00 € 29,64%  
Realschulen 86.363,04 €  7,68%  45.735,00 € 14,49%  0,00 € 0,00%  12.320,00 € 13,40%  18.060,00 € 8,68%  
Gymnasien 222.876,31 €  19,83%  92.882,50 € 29,42%  2.878,00 € 14,28%  8.140,00 € 8,85%  41.925,00 € 20,16%  
Förderschulen 37.019,41 €  3,29%  10.795,00 € 3,42%  3.490,00 € 17,32%  0,00 € 0,00%  9.352,00 € 4,50%  
Berufskollegs 412.926,75 €  36,74%  0,00 € 0,00%  650,00 € 3,22%  9.020,00 € 9,81%  0,00 € 0,00%  
Sonstige Schulen 84.634,24 €  7,53%  26.392,50 € 8,36%  1.980,00 € 9,82%  16.280,00 € 17,70%  45.450,00 € 21,85%  
gesamt 1.124.034,73 €  100,00%  315.732,50 € 100,00%  20.155,16 € 100,00%  91.960,00 € 100,00%  207.962,00 € 100,00%  
Anteil an gesamt 63,87%    17,94%    1,15%    5,23%    11,82%

Anlage 1 
 
Schule Klas-
sen SuS Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro SuS 
Aegidii-Schule 5 119 5.948,69 € 49,99 € 
Annetteschule Angelmodde 6 150 6.435,43 € 42,90 € 
Annetteschule Nienberge 9 202 7.317,90 € 36,23 € 
Clemensschule 6 137 6.463,03 € 47,18 € 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8 174 7.036,00 € 40,44 € 
Dreifaltigkeitsschule 11 254 9.063,44 € 35,68 € 
Gottfried-von-Cappenberg-Schule 10 251 8.201,07 € 32,67 € 
Davertschule Amelsbüren 11 246 8.835,04 € 35,91 € 
Grundschule Loevelingloh 4 92 5.531,31 € 60,12 € 
Grundschule Sprakel 6 132 7.049,03 € 53,40 € 
Hermannschule 7 171 6.753,83 € 39,50 € 
Idaschule 15 350 11.736,12 € 33,53 € 
Kardinal-von-Galen Schule 8 194 7.332,00 € 37,79 € 
Kreuzschule 8 211 7.363,60 € 34,90 € 
Ludgerusschule Hiltrup  15 401 13.190,92 € 32,90 € 
Marienschule Hiltrup 8 149 6.666,00 € 44,74 € 
Marienschule Roxel 16 384 11.777,29 € 30,67 € 
Martinischule 8 146 6.631,20 € 45,42 € 
Mauritzschule 8 184 7.404,00 € 40,24 € 
Michaelschule 12 294 9.803,41 € 33,34 € 
Nikolaischule 16 399 12.879,29 € 32,28 € 
Norbertschule  12 254 11.221,41 € 44,18 € 
Overbergschule 4 106 6.339,81 € 59,81 € 
Pleisterschule 4 110 5.797,71 € 52,71 € 
Grundschule am Kinderbach 8 182 8.584,40 € 47,17 € 
Theresienschule 8 204 7.370,00 € 36,13 € 
Thomas-Morus-Schule 12 286 9.035,01 € 31,59 € 
Bodelschwinghschule 8 209 7.664,00 € 36,67 € 
Johannisschule 7 143 6.559,43 € 45,87 € 
Martin-Luther-Schule 8 174 6.926,00 € 39,80 € 
Matthias-Claudius-Schule Münster 12 253 11.286,61 € 44,61 € 
Melanchthonschule 8 187 7.998,40 € 42,77 € 
Paul-Schneider-Schule  11 224 8.839,44 € 39,46 € 
Pötterhoekschule 8 172 7.336,40 € 42,65 € 
Wartburgschule  16 406 33.672,89 € 82,94 € 
Mosaikschule  12 309 9.615,41 € 31,12 € 
Eichendorffschule 10 214 8.093,47 € 37,82 € 
Grundschule Berg Fidel 4 79 11.643,91 € 147,39 € 
Astrid Lindgren-Schule 5 115 6.439,49 € 56,00 € 
Grundschule Kinderhaus-West 12 241 19.834,01 € 82,30 € 
Ludgerusschule Albachten 13 314 10.817,38 € 34,45 € 
Margaretenschule 8 192 7.632,40 € 39,75 € 
Matthias-Claudius-Schule Handorf 8 173 7.241,20 € 41,86 € 
Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup 8 199 7.736,00 € 38,87 € 
Peter-Wust-Schule 8 161 7.283,60 € 45,24 €

Schule Klas-
sen SuS Mittelkon-
tingent 
rechnerisch 
pro SuS 
Geistschule 21 402 39.945,09 € 99,37 € 
Hauptschule Hiltrup 11 263 19.845,85 € 75,46 € 
Waldschule Kinderhaus  10 248 29.415,51 € 118,61 € 
Droste-Hauptschule 4 88 12.710,07 € 144,43 € 
Hauptschule Wolbeck 11 263 28.779,65 € 109,43 € 
Hauptschule Coerde 10 246 31.591,49 € 128,42 € 
Erich-Klausener-Schule 19 575 18.761,23 € 32,63 € 
Fürstin-von-Gallitzin-Schule 11 256 14.517,30 € 56,71 € 
Erna-de-Vries-Realschule 17 472 17.407,34 € 36,88 € 
Paul-Gerhardt Realschule 5 128 8.764,34 € 68,47 € 
Johannes-Gutenberg-Realschule 20 559 21.101,75 € 37,75 € 
Geschwister-Scholl-Realschule 16 432 34.316,86 € 79,44 € 
Realschule Roxel 4 80 7.739,58 € 96,74 € 
Realschule Wolbeck  19 556 19.037,94 € 34,24 € 
Realschule im Kreuzviertel 23 640 20.831,70 € 32,55 € 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  50 1.221 38.501,14 € 31,53 € 
Freiherr-vom-Stein-Gymasium 43 992 42.256,63 € 42,60 € 
Geschwister-Scholl-Gymnasium 28 640 38.241,82 € 59,75 € 
Gymasium Paulinum  40 952 32.200,12 € 33,82 € 
Gymasium Wolbeck  43 1.000 32.674,17 € 32,67 € 
Immanuel-Kant-Gymnasium  33 770 28.586,07 € 37,12 € 
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium 23 551 22.509,95 € 40,85 € 
Pascal-Gymasium 40 904 30.017,38 € 33,21 € 
Ratsgymnasium 29 693 41.984,53 € 60,58 € 
Schillergymnasium 33 773 29.861,61 € 38,63 € 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium  39 955 31.868,39 € 33,37 € 
Hans-Böckler-Berufskolleg 158 2.900 112.152,53 € 38,67 € 
Adolph-Kolping-Berufskolleg 110 2.372 85.150,15 € 35,90 € 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg 124 2.696 62.898,42 € 23,33 € 
Anne-Frank-Berufskolleg 59 1.262 44.637,36 € 35,37 € 
Ludwig-Erhard-Berufskolleg 145 3.123 52.262,38 € 16,73 € 
Hansa-Berufskolleg 195 4.236 65.495,92 € 15,46 € 
Albert-Schweitzer-Schule 13 161 16.504,79 € 102,51 € 
Uppenbergschule 15 192 24.324,45 € 126,69 € 
Richard-von-Weizsäcker-Schule 6 53 9.956,22 € 187,85 € 
Erich-Kästner-Schule 9 100 9.870,95 € 98,71 € 
PTA Berufsfachschule 2 73 10.965,00 € 150,21 € 
Abendrealschule 18 346 14.182,76 € 40,99 € 
Abendgymnasium 21 418 18.934,67 € 45,30 € 
Helen-Keller-Schule 13 145 14.583,31 € 100,57 € 
Sekundarschule Roxel 13 304 33.871,67 € 111,42 € 
Gesamtschule Mitte 16 461 47.255,71 € 102,51 € 
Primus-Schule 10 245 27.973,62 € 114,18 € 
Grundschulwerkstatt 0 0 925,00 € 0,00 € 
Projekthaus Interim 0 0 6.045,00 € 0,00 €