Einrichtung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Elly-Heuss-Knapp-Realschule und die Ferdinand-Lassalle-Realschule in Köln Mülheim und die Peter-Lustig-Grundschule ind Köln Ossendorf

Anlage 3
Peter-Lustig-Grundschule, Wilhelm-Schreiber-Straße 56, 50823 Köln
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl
 Einzelkosten
 brutto 
 Gesamtkosten 
brutto  
1 Klassenraum Tische, Stühle, Schränke 13 8.000,00 €                104.000,00 €       
2 Mehrzweckraum Tische, Stühle, Schränke 3 8.000,00 €                24.000,00 €         
3 Gruppendifferenzierungsraum Tische, Stühle, Schränke 8 3.000,00 €                24.000,00 €         
4 Brennofenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 12.000,00 €              12.000,00 €         
5 Mensa-Küche Geräteausstattung 1 120.000,00 €            120.000,00 €       
6 Büro Caterer Stühle, Tisch, Aufbewahrungsschränke 1 1.500,00 €                1.500,00 €           
7 Speiseraum Tische, Stühle 1 25.000,00 €              25.000,00 €         
8 Aula Bestuhlung, (mobile) Bühne, Bühnentechnik, Bühnenvorhang 1 100.000,00 €            100.000,00 €       
9 Sporthalle (1-fach) mobile Sportgeräte 1 25.000,00 €              25.000,00 €         
10 Umkleiden Lehrer*innen Bänke, Kleiderhaken, Regale 1 1.000,00 €                1.000,00 €           
Summe Einrichtungskosten 436.500,00 €       
zuzüglich Unvorhergesehenes 15% 65.475,00 €         
Einrichtungskosten gesamt 501.975,00 €       
Die Einrichtungskosten beinhalten 80% konsumtive Mittel 401.580,00 €       
Investiv: Die Einrichtungskosten beinhalten 20% investive Mittel 100.395,00 €       
zuzüglich der Positionen 11 und 12 (rein investiv)
11 Medienausstattung Touchpanels 16 7.000,00 €                112.000,00 €       
12 Medienausstattung Aula Beamer und Leinwand 1 5.000,00 €                5.000,00 €           
Summe Medienausstattung 117.000,00 €       
zuzüglich Unvorhergesehenes 15 % 17.550,00 €         
Kosten Medienausstattung gesamt 134.550,00 €       
Investive Kosten gesamt 234.945,00 €       
Gesamtsumme brutto 636.525,00 €

Dezernat, Dienststelle  
IV/402/24 
 
Vorlagen-Nummer 
 0421/2023 
Freigabedatum 21.08.2023 
  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einrichtung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Elly-
Heuss-Knapp-Realschule und die Ferdinand-Lassalle-Realschule in Köln-Mülheim und 
die Peter-Lustig-Grundschule in Köln-Ossendorf 
 
Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss  
Beschlussorgan 
Ausschuss Schule und Weiterbildung Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
 
1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die Einrichtung folgender Neu-
bauten und Sanierungsbauten: 
 
Realschule Elly-Heuss-Knapp 
Einrichtung des Neubaus und des Sanierungsbaus der Realschule Elly-Heuss-Knapp, 
Jan-Wellem-Straße 25, 51065 Köln-Mülheim mit Gesamtkosten in Höhe von rund 
1.226.000 € brutto (investiver Anteil rd. 415.000 €, konsumtiver Anteil: rd. 811.000 €).  
 
Die erforderliche investive Auszahlungsermächtigung steht im Haushaltsplan 2023/2024 in 
Höhe von rund 184.000 € im Haushaltsjahr 2023 und in Höhe von rund 231.000 € im 
Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produkt-
gruppe 0301, Schulträgeraufgaben in der Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4012-0301-9-5035 - RS Jan-Wellem-Str. 
25-Instands. ÖPP zur Verfügung. Die Mittel werden hierzu per Sollumbuchung in Höhe 
von 184.000 € für 2023 von der Finanzstelle 4012-0301-5-3015 Realschule Niehler Kirch-
weg bzw. in Höhe von 231.000 € für 2024 von der Finanzstelle 4014-0301-4-2001 Helios-
schulen Vogelsanger Straße bereitgestellt. 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 811.000 € erfolgt 
im Haushaltsjahr 2024 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan des Amtes für 
Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
 
Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 18.09.2023 
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) 23.10.2023 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 20.11.2023 
Finanzausschuss 04.12.2023

2 
 
Realschule Ferdinand-Lassalle 
Einrichtung des Neubaus und des Sanierungsbaus der Ferdinand-Lassalle-Realschule, 
Lassallestraße 59, 51065 Köln-Mülheim mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1.261.000 € 
brutto (investiver Anteil rd. 435.000 €, konsumtiver Anteil: rd. 826.000 €).  
 
Im Vorgriff auf den noch zu fassenden Einrichtungsbeschluss wurden im Hj. 2022 aus-
nahmsweise investive Beschaffungen in Höhe von rund 84.000 € aus veranschlagten Mit-
teln im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schul-
trägeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagever-
mögen bei Finanzstelle 4012-0301-0-4500-Einrichtung finanziert.  
 
Für die Finanzierung der noch ausstehenden investiven Einrichtung steht die  
erforderliche investive Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplan 2023/2024 in Höhe 
von rund 115.000 € im Haushaltsjahr 2023 und in Höhe von rund 236.000 € im Haushalts-
jahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, 
Schulträgeraufgaben in der Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen bei Finanzstelle 4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung 
ÖPP- zur Verfügung. Die Mittel werden hierzu per Sollumbuchung in Höhe von 115.000 € 
für 2023 von der Finanzstelle 4012-0301-5-3015 Realschule Niehler Kirchweg bzw. in 
Höhe von 236.000 € für 2024 von der Finanzstelle 4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vo-
gelsanger Straße bereitgestellt. 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 826.000 € erfolgt 
im Haushaltsjahr 2024 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan des Amtes für 
Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
 
Peter-Lustig-Grundschule 
Einrichtung der Sanierungsbauten der Peter-Lustig-Grundschule, Wilhelm-Schreiber-
Straße 56, 50827 Köln-Ossendorf mit Gesamtkosten in Höhe von rund 637.000 € (investi-
ver Anteil: 235.000 €, konsumtiver Anteil: 402.000 €).  
 
Im Vorgriff auf den noch zu fassenden Einrichtungsbeschluss wurden im Hj. 2022 aus-
nahmsweise investive Beschaffungen in Höhe von rund 156.000 € aus veranschlagten 
Mitteln im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, 
Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anla-
gevermögen bei Finanzstelle 4010-0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 - Instandset-
zung finanziert.  
 
Die restliche erforderliche investive Auszahlungsermächtigung steht im Haushaltsplan 
2023/2024 in Höhe von rund 79.000 € im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes 
für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in der Teilplanzeile 
9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4010-
0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 - Instands. zur Verfügung. Die Mittel werden 
hierzu per Sollumbuchung in Höhe von 79.0000 € für 2024 von der Finanzstelle 4031-
0301-0-7000 OGS Primarbereich bereitgestellt. 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 402.000 € erfolgt 
im Haushaltsjahr 2024 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan des Amtes für 
Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 
 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt die Mittelfreigaben für folgende Schulen: 
 
Realschule Elly-Heuss-Knapp 
Mittelfreigabe für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 184.000 € und für das Haushalts-
jahr 2024 eine Mittelfreigabe in Höhe von 231.000 € im Teilfinanzplan des Amtes für 
Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben für die Einrichtung des

3 
Neubaus und des Sanierungsbaus der Realschule Elly-Heuss-Knapp, Jan-Wellem-Straße 
25, 51065 Köln-Mülheim bei Finanzstelle 4012-0301-9-5035 - RS Jan-Wellem-Str. 25-In-
stands. ÖPP. 
 
Realschule Ferdinand-Lassalle 
Mittelfreigabe für das Haushaltsjahr 2023  in Höhe von 115.000 € und für das Haushalts-
jahr 2024 in Höhe von 236.000 € im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der 
Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben die Einrichtung des Neubaus und des Sanie-
rungsbaus der Ferdinand-Lassalle-Realschule, Lassallestraße 59, 51065 Köln-Mülheim 
bei Finanzstelle 4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-.

4 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen  2021: 84.000 € 
    2022: 156.000 € 
    2023: 299.000 € 
    2024: 546.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 2024: 2.039.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            
% 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2022 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen   siehe Begründung 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
 
 
Durch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau sowie für die sanierten 
Bestandsgebäude ergeben sich Auswirkungen auf das Klima. Die Anlieferung ist nicht klima-
neutral, auch können Herstellungsprozesse für die zur schulischen Nutzung erforderlichen 
Einrichtungsgegenstände nicht klimaneutral sein. Bei elektrisch betriebenen Einrichtungsge-
genständen wird bei der Ausschreibung und Beschaffung auf eine möglichst hohe Energieeffi-
zienz geachtet. 
 
 
Begründung: 
Die Elly-Heuss-Knapp-Realschule und die Ferdinand-Lassalle-Realschule in Köln-Mülheim 
sowie die Peter-Lustig-Grundschule in Köln-Ossendorf werden in öffentlich privater Partner-
schaft (ÖPP) von der Firma VINCI-Facilities generalsaniert, baulich erweitert und betrieben.

5 
Der Rat hat diese Maßnahme am 28.08.2017 beschlossen (Vorlage Nr. 2205/2017). 
 
Gemäß Vertrag mit der Firma VINCI ist diese für die Einrichtung und Ausstattung der genann-
ten Schulen zuständig. Die Kosten werden dem Amt für Schulentwicklung über die Gebäude-
wirtschaft in Rechnung gestellt. Die Medienausstattung (vor allem Touchpanels und Beamer) 
erfolgt durch das Amt für Schulentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informations-
verarbeitung. Die Medienausstattung und deren Finanzierung erfolgt sukzessive in den Jahren 
2020 bis 2023. In 2024 erfolgt dann die Rechnungslegung. 
 
Der gemeinsam genutzte Neubau der Realschulen Elly-Heuss-Knapp und Ferdinand-Lassalle 
sowie ein sanierter Altbau der Grundschule Wilhelm-Schreiber-Straße wurden in den Herbst-
ferien 2020 an die Schulen übergeben. Die Realschule Ferdinand-Lassallestr. konnte ferner 
inzwischen wieder in ihrem sanierten Altbau umziehen, so dass nur der Altbau der Realschule 
Elly-Heuss-Knapp saniert werden muss und danach dann noch die Außenanlagen beider 
Schulen fertiggestellt werden müssen. Die Inbetriebnahme des sanierten Altgebäudes wird 
voraussichtlich im Mai 2024 erfolgen; die Fertigstellung aller Außenanlagen und somit das 
Ende aller Baumaßnahmen voraussichtlich November/Dezember 2024.  
 
Die Einrichtung umfasst die Möblierung, die Medienausstattung und die Ausstattung der Fach-
räume z.B. mit Deckenversorgungssystemen sowie die Beschaffung von Unterrichtsmitteln. 
Die Kosten wurden in oben genanntem Beschluss mit rund 2.643.000 € beziffert. Sie müssen 
ergänzt werden um die Beschaffung für Touchpanels, welche im Jahr 2017 noch nicht zum 
Standard gehörten. Die detaillierten Kostenaufstellungen sowie deren Aufteilung in investive 
und konsumtive Anteile sind als Anlage beigefügt. Die Beträge wurden anhand vergleichbarer 
Kosten der vergangenen Jahre ermittelt. 
 
Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Un-
terricht erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung zugestimmt mit Prüfnummer 
141/34/001/23.  
 
 
Finanzierung: 
 
Realschule Elly-Heuss-Knapp 
 
Für die Einrichtung des Neubaus und des Sanierungsbaus der Realschule Elly-Heuss-Knapp, 
Jan-Wellem-Straße 25, 51065 Köln-Mülheim entstehen Gesamtkosten in Höhe von rund 
1.226.000 € brutto (investiver Anteil rd. 415.000 €, konsumtiver Anteil: rd. 811.000 €).  
 
Die erforderliche investive Auszahlungsermächtigung steht im Haushaltsplan 2023/2024 in 
Höhe von rund 184.000 € im Haushaltsjahr 2023 und in Höhe von rund 231.000 € im Haus-
haltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, 
Schulträgeraufgaben in der Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anla-
gevermögen bei Finanzstelle 4012-0301-9-5035 - RS Jan-Wellem-Str. 25-Instands. ÖPP zur 
Verfügung. Die Mittel werden hierzu per Sollumbuchung in Höhe von 184.000 € für 2023 von 
der Finanzstelle 4012-0301-5-3015 Realschule Niehler Kirchweg bzw. in Höhe von 231.000 € 
für 2024 von der Finanzstelle 4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Straße bereitge-
stellt. 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 811.000 € erfolgt im 
Haushaltsjahr 2024 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan des Amtes für Schulent-
wicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen. 
 
 
Ferdinand-Lassalle-Realschule

6 
Für die Einrichtung des Neubaus und des Sanierungsbaus der Ferdinand-Lassalle-Real-
schule, Lassallestraße 59, 51065 Köln-Mülheim entstehen Gesamtkosten in Höhe von rund 
1.261.000 € brutto (investiver Anteil rd. 435.000 €, konsumtiver Anteil: rd. 826.000 €).  
 
Im Vorgriff auf den noch zu fassenden Einrichtungsbeschluss wurden im Hj. 2022 ausnahms-
weise investive Beschaffungen in Höhe von rund 84.000 € aus veranschlagten Mitteln im Teil-
finanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben 
in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanz-
stelle 4012-0301-0-4500-Einrichtung finanziert.  
Dabei handelte es sich um die Touchpanels im Schulneubau. Die Firma Vinci war vertraglich 
zur Gestellung der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses herkömmlichen Wandschiebeta-
feln verpflichtet. Diese entfielen jedoch nachdem seitens der Stadt entschieden worden war, 
dass Schulneubauten mit Touchpanels auszustatten sind. Die Beschaffung oblag damit – 
auch aus Gründen der Kompatibilität und dem späteren Nutzersupport- dem Amt für Schulent-
wicklung und musste zügig erfolgen, um die rechtzeitige Fertigstellung und Inbetriebnahme 
des Schulneubaus nicht zu verzögern.   
 
Für die Finanzierung der noch ausstehenden investiven Einrichtung steht die  
erforderliche investive Auszahlungsermächtigung im Haushaltsplan 2023/2024 in Höhe von 
rund 115.000 € im Haushaltsjahr 2023 und in Höhe von rund 236.000 € im Haushaltsjahr 2024 
im Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgerauf-
gaben in der Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur 
Verfügung. Die Mittel werden hierzu per Sollumbuchung in Höhe von 115.000 € für 2023 von 
der Finanzstelle 4012-0301-5-3015 Realschule Niehler Kirchweg bzw. in Höhe von 236.000 € 
für 2024 von der Finanzstelle 4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Straße bereitge-
stellt. 
 
 
Peter-Lustig-Grundschule 
Für die Einrichtung der Sanierungsbauten der Peter-Lustig-Grundschule, Wilhelm-Schreiber-
Straße 56, 50827 Köln-Ossendorf entstehen Gesamtkosten in Höhe von rund 637.000 € (in-
vestiver Anteil: 235.000 €, konsumtiver Anteil: 402.000 €). 
 
Im Vorgriff auf den noch zu fassenden Einrichtungsbeschluss wurden im Hj. 2022 ausnahms-
weise investive Beschaffungen in Höhe von rund 156.000 € aus veranschlagten Mitteln im 
Teilfinanzplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufga-
ben in Teilplanzeile 9, Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Fi-
nanzstelle 4010-0301-4-5045 - GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 - Instandsetzung finanziert. Auch 
hier handelte es sich um Touchpanels, die in den ursprünglichen Plänen und Verträgen mit 
der Firma Vinci nicht enthalten waren, sodass auch hier eine zügige Beschaffung durch das 
Amt für Schulentwicklung erfolgen musste, um die rechtzeitige Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme des Schulgebäudes nicht zu verzögern.   
 
Die restliche erforderliche investive Auszahlungsermächtigung steht im Haushaltsplan 
2023/2024 in Höhe von rund 79.000 € im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan des Amtes für 
Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in der Teilplanzeile 9, Aus-
zahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4010-0301-4-5045 - 
GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 - Instands. zur Verfügung. Die Mittel werden hierzu per Sollumbu-
chung in Höhe von 79.0000 € für 2024 von der Finanzstelle 4031-0301-0-7000 OGS Primar-
bereich bereitgestellt. 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von rund 402.000 € erfolgt im 
Haushaltsjahr 2024 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan des Amtes für Schulent-
wicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen. 
 
 
Sachaufwendungen

7 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen der investiven Einrichtungskosten (vgl. Ta-
belle unten) erfolgte bzw. erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln im 
Teilergebnisplan des Amtes für Schulentwicklung in der Produktgruppe 0301, Schulträgerauf-
gaben in Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen. 
 
Haushaltsjahr Abschreibung 
2022 5.600 € 
2023 16.000 € 
2024 35.900 € 
2025 72.300 € 
2026 72.300 € 
2027 72.300 € 
2028 72.300 € 
2029 72.300 € 
2030 72.300 € 
2031 72.300 € 
[…]   
 
Dezernat IV, Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungspro-
zesses 2025 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel –gegebe-
nenfalls durch Umschichtungen- vorsehen.

Elly-Heuss-Knapp-Realschule, Jan-Wellem-Straße 25, 51065 Köln Anlage 1
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl
 Einzelkosten
 brutto 
 Gesamtkosten 
brutto  
1 Klassenraum Tische, Stühle, Schränke 17 8.000,00 €                 136.000,00 €       
2 Fachraum Informatik inklusive Nebenraum PC-Tische, Stühle, Schränke 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
3 Mehrzweckraum Tische, Stühle, Schränke 3 8.000,00 €                 24.000,00 €         
4 Gruppendifferenzierungsraum Tische, Stühle, Schränke 1 3.000,00 €                 3.000,00 €           
5 Lehrküche Ausstattung Geräte nebst Theorieraum 1 20.000,00 €               20.000,00 €         
6 Werkraum Metall inklusive Lager Werkbänke, Stühle, Schränke 1 30.000,00 €               30.000,00 €         
7 Werkraum Holz inklusive Lager Werkbänke, Stühle, Schränke 1 30.000,00 €               30.000,00 €         
8 Fachraum Textil inklusive Nebenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 15.000,00 €               15.000,00 €         
9 Fachraum Textil inklusive Nebenraum Unterrichtsmittel: Nähmaschinen Bügeleisen etc. 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
10 Fachraum Musik inklusive Nebenraum Stühle, Tische, Reagel, Instrumente 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
11 Fachraum Musik Unterrichtsmittel: Instrumete 1 15.000,00 €               15.000,00 €         
12 Fachraum Kunst inklusive Nebenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
13 Fachraum Kunst Unterrichtsmittel:Papierschneidemaschine, Stapeltrockner etc. 1 15.000,00 €               15.000,00 €         
14 Brennofenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 12.000,00 €               12.000,00 €         
15 Chemie-Fachraum Ausstattung u. Mobiliar gem. Fachraumplanung 1 50.000,00 €               50.000,00 €         
16 Chemie-Fachraum Unterrichtsmittel gem. Fachraumplanung 1 40.000,00 €               40.000,00 €         
17 NW-Sek I (Bio, Physik) Ausstattung u. Mobiliar gem. Fachraumplanung 2 35.000,00 €               70.000,00 €         
18 NW-Sek I (Bio, Physik) Unterrichtsmittel gem. Fachraumplanung 2 30.000,00 €               60.000,00 €         
19 Vorbereitung/Sammlung (Bio, Physik,Chemie) Spezialmöbel (Giftschrank, Laborspülmaschine u.a.) 3 30.000,00 €               90.000,00 €         
20 Verwaltung Mobiliar Schulleitung, Geschäftszimmer, Lehrerzimmer, Stundenplaner, 
Elternsprechzimmer 1 80.000,00 €               80.000,00 €         
21 Mensa-Küche Geräteausstattung 1 60.000,00 €               60.000,00 €         
22 Büro Caterer Stühle, Tisch, Aufbewahrungsschränke 1 1.500,00 €                 1.500,00 €           
23 Speiseraum Tische, Stühle 1 12.500,00 €               12.500,00 €         
24 Aula Bestuhlung, (mobile) Bühne, Bühnentechnik, Bühnenvorhang 1 50.000,00 €               50.000,00 €         
25 Sporthalle mobile Sportgeräte 1 25.000,00 €               25.000,00 €         
26 Umkleiden Lehrer*innen Bänke, Kleiderhaken, Regale 3 1.000,00 €                 3.000,00 €           
Summe Einrichtungskosten 882.000,00 €       
zuzüglich Unvorhergesehenes 15% 132.300,00 €       
Einrichtungskosten gesamt 1.014.300,00 €    
Die Einrichtungskosten beinhalten 80% konsumtive Mittel 811.440,00 €       
Die grau hinterlegten Räume werden sowohl von der Realschule Jan-Wellem-Straße als auch von der Realschule Lassallestraße genutzt. 
Die zu erwartenden Kosten wurden daher hälftig aufgeteilt
1/2

Elly-Heuss-Knapp-Realschule, Jan-Wellem-Straße 25, 51065 Köln Anlage 1
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl
 Einzelkosten
 brutto 
 Gesamtkosten 
brutto  
Die grau hinterlegten Räume werden sowohl von der Realschule Jan-Wellem-Straße als auch von der Realschule Lassallestraße genutzt. 
Die zu erwartenden Kosten wurden daher hälftig aufgeteilt
Die Einrichtungskosten beinhalten 20% investive Mittel 202.860,00 €       
zuzüglich der Positionen 27 und 28 (rein investiv)
27 Medienausstattung Touchpanels 26 7.000,00 €                 182.000,00 €       
28 Medienausstattung Aula Beamer und Leinwand 1 2.500,00 €                 2.500,00 €           
Summe Medienausstattung 184.500,00 €       
zuzüglich Unvorhergesehenes 15% 27.675,00 €         
Kosten Medienaustattung gesamt 212.175,00 €       
Investive Kosten gesamt 415.035,00 €       
Gesamtsumme brutto 1.226.475,00 €    
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Ferdinand-Lassalle-Realschule, Lassallestraße 59, 51065 Mülheim Anlage 2
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl
 Einzelkosten
 brutto 
 Gesamtkosten 
brutto  
1 Klassenraum Tische, Stühle, Schränke 18 8.000,00 €                 144.000,00 €       
2 Fachraum Informatik inklusive Nebenraum PC-Tische, Stühle, Schränke 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
3 Mehrzweckraum Tische, Stühle, Schränke 4 8.000,00 €                 32.000,00 €         
4 Gruppendifferenzierungsraum Tische, Stühle, Schränke 1 3.000,00 €                 3.000,00 €           
5 Lehrküche Ausstattung Geräte nebst Theorieraum 1 20.000,00 €               20.000,00 €         
6 Werkraum Metall inklusive Lager Werkbänke, Stühle, Schränke 1 30.000,00 €               30.000,00 €         
7 Werkraum Holz inklusive Lager Werkbänke, Stühle, Schränke 1 30.000,00 €               30.000,00 €         
8 Fachraum Textil inklusive Nebenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 15.000,00 €               15.000,00 €         
9 Fachraum Textil inklusive Nebenraum Unterrichtsmittel: Nähmaschinen Bügeleisen etc. 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
10 Fachraum Musik inklusive Nebenraum Stühle, Tische, Reagel, Instrumente 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
11 Fachraum Musik Unterrichtsmittel: Instrumete 1 15.000,00 €               15.000,00 €         
12 Fachraum Kunst inklusive Nebenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 10.000,00 €               10.000,00 €         
13 Fachraum Kunst Unterrichtsmittel:Papierschneidemaschine, Stapeltrockner etc. 1 15.000,00 €               15.000,00 €         
14 Brennofenraum Stühle, Tische, Aufbewahrungsmöglichkeiten 1 12.000,00 €               12.000,00 €         
15 Chemie-Fachraum Ausstattung u. Mobiliar gem. Fachraumplanung 1 50.000,00 €               50.000,00 €         
16 Chemie-Fachraum Unterrichtsmittel gem. Fachraumplanung 1 40.000,00 €               40.000,00 €         
17 NW-Sek I (Bio, Physik) Ausstattung u. Mobiliar gem. Fachraumplanung 2 35.000,00 €               70.000,00 €         
18 NW-Sek I (Bio, Physik) Unterrichtsmittel gem. Fachraumplanung 2 30.000,00 €               60.000,00 €         
19 Vorbereitung/Sammlung (Bio, Physik,Chemie) Spezialmöbel (Giftschrank, Laborspülmaschine u.a.) 3 30.000,00 €               90.000,00 €         
20 Verwaltung Mobiliar Schulleitung, Geschäftszimmer, Lehrerzimmer, Stundenplaner, 
Elternsprechzimmer 1 80.000,00 €               80.000,00 €         
21 Mensa-Küche Geräteausstattung 1 60.000,00 €               60.000,00 €         
22 Büro Caterer Stühle, Tisch, Aufbewahrungsschränke 1 1.500,00 €                 1.500,00 €           
23 Speiseraum Tische, Stühle 1 12.500,00 €               12.500,00 €         
24 Aula Bestuhlung, (mobile) Bühne, Bühnentechnik, Bühnenvorhang 1 50.000,00 €               50.000,00 €         
25 Sporthalle mobile Sportgeräte 1 25.000,00 €               25.000,00 €         
26 Umkleiden Lehrer*innen Bänke, Kleiderhaken, Regale 3 1.000,00 €                 3.000,00 €           
Summe Einrichtungskosten 898.000,00 €       
zuzüglich Unvorhergesehenes 15% 134.700,00 €       
Einrichtungskosten gesamt 1.032.700,00 €    
Die Einrichtungskosten beinhalten 80% konsumtive Mittel 826.160,00 €       
Die grau hinterlegten Räume werden sowohl von der Realschule Jan-Wellem-Straße als auch von der Realschule Lassallestraße genutzt. 
Die zu erwartenden Kosten wurden daher hälftig aufgeteilt
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Ferdinand-Lassalle-Realschule, Lassallestraße 59, 51065 Mülheim Anlage 2
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl
 Einzelkosten
 brutto 
 Gesamtkosten 
brutto  
Die grau hinterlegten Räume werden sowohl von der Realschule Jan-Wellem-Straße als auch von der Realschule Lassallestraße genutzt. 
Die zu erwartenden Kosten wurden daher hälftig aufgeteilt
Die Einrichtungskosten beinhalten 20% investive Mittel 206.540,00 €       
zuzüglich der Positionen 27 und 28 (rein investiv)
27 Medienausstattung Touchpanels 28 7.000,00 €                 196.000,00 €       
28 Medienausstattung Aula Beamer und Leinwand 1 2.500,00 €                 2.500,00 €           
Summe Medienausstattung 198.500,00 €       
zuzüglich Unvorhergesehenes 15% 29.775,00 €         
Kosten Medienaustattung gesamt 228.275,00 €       
Investive Kosten gesamt 434.815,00 €       
Gesamtsumme brutto 1.260.975,00 €    
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