Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2016/0357 
 
 
Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf 
Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 7
Stand nach BK und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am xxx 2016 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 2.758.301 €
Aufwendungen 2.758.301 €
Saldo 0 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 0 €
Aufwendungen 0 €
Saldo 0 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 476.670 €
Ausgaben 476.670 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.12.2016 als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Personal- und Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden
von Beschäftigten (Tarif/Beamte) aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben darüber hinaus
15 Monate unbesetzt. Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen.
Streichungen sind im Stellenplan des Folgejahres zu dokumentieren.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2018 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet 
über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen
Verpflichtungen können Ausnahmen zugelassen werden. Hierbei ist mit der Stadtkämmerin/
dem Stadtkämmerer Einvernehmen herzustellen.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 13 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den XX.12.2016
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Stand nach BK und Magistrat

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -590.095 -567.150 -660.320
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -2.138.206 -2.321.629 -91.444
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 308.330 304.340 315.298
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 189.662 379.576 156.064
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 830.860 796.010 783.309
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 295.920 284.950 291.224
davon für Altersversorgung 0 0 4.353
6C. übriger Personalaufwand 1.420 1.370 314
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 400.565 396.020 399.204
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 680
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 604.674 623.083 572.313
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 -1.000.699
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30.000 -35.000 -155.385
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 126.870 138.430 219.009
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 0 829.567
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 0
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 3.433
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 2

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 3.433
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 833.000
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -6.500 -6.250 -13.490
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.000 -2.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.800 2.250 2.532
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.741 7.441 11.462
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 127.930 125.850 133.258
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 28.700 28.220 31.087
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 210 210
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.590 4.332 4.467
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 42.568 38.085 44.518
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 205.039 198.138 213.835
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 205.039 198.138 213.835
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -40.000 -40.000 -40.260
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -200 -200 -177
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.000 5.000 4.500
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.600 1.300 1.364
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -33.600 -33.900 -34.552
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -33.600 -33.900 -34.552
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -900 -900 -850
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 200 20 18
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 500 500
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -200 -880 -332
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -200 -880 -332
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -46.200 -49.300 -47.042
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.600 1.600 1.564
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.300 2.300 2.321
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.680 11.050 15.927
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.620 -34.350 -27.230
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -28.620 -34.350 -27.230
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -2.150 -2.150 -2.226
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 100 100 68
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.630 6.730 5.559
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.580 4.680 3.401
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 3.580 4.680 3.401
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -1.850 -1.850 -1.872
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 80 100 53
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.560 4.560 3.169
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.790 2.810 1.351
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.790 2.810 1.351
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -1.200 -1.250 -1.180
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 150 170 137
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.830 11.130 6.309
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.780 10.050 5.266
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 8.780 10.050 5.266
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -4.550 -4.550 -4.258
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 150 150 173
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.500 8.900 7.817
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.100 4.500 3.732
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.100 4.500 3.732
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -40.900 -43.100 -41.931
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.100 1.100 1.242
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.321 2.300 2.321
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 19.750 21.250 20.325
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -17.729 -18.450 -18.043
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -17.729 -18.450 -18.043
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -500 -500 -440
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.500 2.500 2.381
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.000 2.000 1.941
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.000 2.000 1.941
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -42.200 -39.200 -41.492
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 800 900 1.159
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.200 6.200 6.280
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 50.350 52.550 45.947
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.150 20.450 11.894
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 15.150 20.450 11.894
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -11.000 -10.000 -16.603
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -498
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.000 19.800 19.700
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 43
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 976
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.000 9.800 3.618
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 9.000 9.800 3.618
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -60.200 -60.200 -60.765
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -540 -540 -540
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -60.740 -60.740 -61.306
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -60.740 -60.740 -61.306
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -181.000 -178.000 -187.795
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 71.500 72.450 66.805
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 88.800 29.800 60.313
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 175.040 170.560 138.461
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 50.310 49.030 38.950
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 310 310 218
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 57.681 62.085 60.140
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 38.280 40.342 27.765
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 300.921 246.577 204.858
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 300.921 246.577 204.858
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -57.500 -56.000 -63.697
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -58.000 -56.500 -54.814
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 92.500 94.200 82.764
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.000 48.000 15.184
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 223.410 205.590 217.954
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 64.480 59.090 61.871
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 380 350  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 54.677 41.068 49.335
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 34.050 34.150 22.095
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 373.997 369.948 330.691
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   3.433
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis 3.433
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 373.997 369.948 334.124
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 33

Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -31.445 -28.500 -31.684
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -149
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 38.400 33.300 22.768
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.450 43.800 16.926
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 61.650 60.720 66.519
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 17.920 17.580 18.830
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 120 120
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 86.086 99.950 93.677
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 24.627 24.792 23.874
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 214.808 251.762 210.761
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 34

Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 214.808 251.762 210.761
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 35

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -37.000 -23.400 -76.577
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -10.840 -189.400 -17.615
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 56.450 56.400 94.811
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 29.300 225.900 26.561
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 89.260 86.900 87.839
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.950 25.200 25.430
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 170 170 96
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 133.684 129.914 129.330
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 46.365 45.757 32.402
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 333.338 357.441 302.277
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 36

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 333.338 357.441 302.277
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 37

Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -25.000 -22.000 -27.431
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 23.500 21.800 21.484
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.750 4.200 5.411
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 28.960 22.760 22.420
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.910 7.250 6.623
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 50 30  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 63.768 58.591 62.101
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.075 10.175 8.501
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 116.013 102.806 99.111
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 38

Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 116.013 102.806 99.111
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 39

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse -728
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -2.066.626 -2.072.989 -17.318
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.800 4.635 4.742
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 124.610 123.630 116.858
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 99.650 98.580 108.435
davon für Altersversorgung 4.353
6C. übriger Personalaufwand 180 180
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 80 80 153
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 680
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 291.809 309.812 302.882
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -1.000.699
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30.000 -35.000 -153.965
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 126.870 138.430 219.009
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.448.627 -1.432.642 -419.951
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 40

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.448.627 -1.432.642 -419.951
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 41

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -333
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung -2
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.420
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.755
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 42

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorl. Rechn.-
ergebnis 2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -1.755
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 43

Ansatz 2017 Ansatz 2016
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 400.565 € 396.020 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 76.105 € 0 €
Summe Einnahmen 476.670 € 396.020 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 200.000 €
1) 8.000 €
2. Tilgung von Krediten 271.830 € 269.090 €
3. Auflösung Sonderposten 4.840 € 4.800 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 114.130 €
Summe Ausgaben 476.670 € 396.020 €
1) Investitionsmaßnahmen:
2016
Installierung Poller (Orangerie)
2017
Neue Saalbestuhlung  (Ernst-Ludwig-Saal)
diverse Sanierungsmaßnahmen (Justus-Liebig-Haus)
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2015 betrug 443.415,57,60 Euro.
Hinzu wurden folgende Beträge aus der Investitionsrücklage verliehen:
5.000.000,- € (Klinikum GmbH)
400.000,- € (Darmstädter Sportstätten GmbH)
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 44

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2016 bis 2020
Stand nach BK und Magistrat

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2016-2020
Bezeichnung - Maßnahme 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
Ernst-Ludwig-Saal Neue Saalbestuhlung  0 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 50.000 €
Justus-Liebig-Haus diverse Sanierungsmaßnahmen 0 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 150.000 €
Orangerie Poller 8.000 € 0 € 0 € 0 € 8.000 €
Summe 8.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 208.000 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 48

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
A.
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
396.020 € 400.565 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 0 € 76.105 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 396.020 € 476.670 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 8.000 € 200.000 € 0 € 0 € 0 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 269.090 € 271.830 € 270.000 € 270.000 € 270.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 4.800 € 4.840 € 4.800 € 4.800 € 4.800 €
6 Verlust Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 114.130 € 0 € 125.200 € 125.200 € 125.200 €
8 Ausgaben insgesamt 396.020 € 476.670 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 2.036.799 € 2.031.406 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 245.370 € 236.867 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewert
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Stand nach BK und Magistrat
Seite 50

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach BK und Magistrat

Stand nach BK und Magistrat
Seite 54

Stand nach BK und Magistrat
Seite 55

Stand nach BK und Magistrat
Seite 56

P R O D U K T B U C H   2 0 1 7
E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach BK und Magistrat

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Xexternes Produkt pflichtig
Produkverantwortlich
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
573040 Betrieb von Bürgerhäusern und Märkten
Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Produktber.
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und
Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden
Veranstaltungen
Ziele des Produktes
Produktbereich Nr. Produkgr.
Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Stand nach BK und Magistrat
Seite 60

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 485 482 485
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Vermietungstage 522 522 525
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 75 75 70
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebnis
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -260.890,00 € -261.990,00 € -273.623,96 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 370.440,00 € 366.098,00 € 377.198,73 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 109.550,00 € 104.108,00 € 103.574,77 €
Kostendeckungsgrad 70,43% 71,56% 72,54%
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte
Stand nach BK und Magistrat
Seite 61

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 718 715 715 kostenpflichtige Veranstaltungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen
Auslastung in %
Orangerie 90 90 90 330 Tage geöffnet
Justus-Liebig-Haus 90 90 90 330 Tage geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 100 330 Tage geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Tage geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 62 62 60 330 Tage geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
Stand nach BK und Magistrat
Seite 62

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 288 290 290 kostenpflichtige Veranstaltungen
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 430 425 425 kostenpflichtige Veranstaltungen
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1.495 1.500 1.500
Unterhaltungsaufwand Gesamt 2.246 m² vermietbare 
Fläche
Orangerie 42.000,00 € 34.450,00 € 60.650,00 €
Justus-Liebig-Haus 18.500,00 € 22.500,00 € 18.200,00 €
Bürgermeister Pohl-Haus 200.000,00 € 18.000,00 € 25.900,00 €
Zum Goldenen Löwen 14.850,00 € 43.100,00 € 40.500,00 €
Ernst-Ludwig-Saal 5.400,00 € 6.000,00 € 9.000,00 €
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -400.785,00 € -553.800,00 € -459.760,85 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.739.862,00 € 1.882.334,00 € 1.648.119,78 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.339.077,00 € 1.328.534,00 € 1.188.358,93 €
Kostendeckungsgrad 23,04% 29,42% 27,90%
Stand nach BK und Magistrat
Seite 63