Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Nippes

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 1 von 19 Ziel- und Leistungsvereinbarung für das Bürgerzentrum Nippes zwischen Zug um Zug e.V. und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung Leitbild von Zug um Zug e.V. Zug um Zug e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften den Zweck der beruflichen und sozialen Integration arbeitsloser Menschen verfolgt. Unser Ziel als Träger der Beschäftigungsförderung ist es, erwerbslosen Menschen durch umfassende Angebote der Beratung, Beschäftigung, Qualifi- zierung und Vermittlung eine eigenständige und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese Teilhabe definiert sich heute in hohem Maße über Erwerbsarbeit. Für uns ist sie eine wesentliche Voraussetzung für eine solidarische Gemeinschaft. Da soziale und berufli- che Integration zu ihrem Gelingen ein intaktes Gemeinwesen voraussetzt, unterstützen und organisieren wir zusätzlich vielfältige soziale und kulturelle Angebote und Aktivitäten im Sozialraum. Unser Anspruch Jeder Mensch hat seine unverwechselbare Identität mit ganz eigenen Fähigkeiten und Stärken, seine Würde und seinen Anspruch auf Respekt und Anerkennung. Wir dulden keine Form der Diskriminierung und Ausgrenzung und fördern ein gesellschaftliches Leben, in dem das individuelle Potenzi- al jedes Einzelnen einen Wert und ein Recht auf Entfaltung hat. Daher beruhen unsere Arbeit und die Prinzipien der Führung und Leitung auf allen Ebenen auf dem Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenar- beit und der Wertschätzung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Dieser Anspruch verlangt von uns ein hohes Maß an gegenseitiger Achtung, Vertrau- en, Anerkennung sowie einen konstruktiven Umgang mit Konflikten. Diese Haltung erfordert von jedem Mitarbeitenden Engagement und die Bereit- schaft, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung Träger: Zug um Zug e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln, www.zugumzug.org Das Bürgerzentrum besteht aus zwei Liegenschaften: 1.) Altenberger Hof , Bürgerzentrum Nippes Mauenheimer Straße 92, 50733 Köln und 2.) Bürgerzentrum Turmstraße Nippes , Turmstraße 3, 50733 Köln Leitung: Helga Gass mailto:info@buergerzentrum-nippes.de Struktur der Angebote und Arbeitsgebiete: • Pädagogische und kulturelle Angebote • Vermietungen Altenberger Hof • Vermietungen Turmstraße • Veranstaltungen • Vernetzungsarbeit im Stadtbezirk • Hausservice Ergänzende oder kooperierende Arbeitsbereiche oder Angebote (exemplarisch): • Archiv für Stadtteilgeschichte Köln Nippes e.V. • Ali Baba Spieleclub e.V. • Integrationskurse durch „Deutscher Familienverband NRW e.V.“ • Hausorchester Altenberger Hof: Flora Sinfonie Orch ester • Sapperlot – Angebote für Kinder und Familien • Veedelskonzerte mit der Kölner Philharmonie Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 4 von 19 I C - Planungs- und Ausgangssituation 2019 • Das Bürgerzentrum Nippes plant auf der Grundlage d es vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018 von der Bezirksregie- rung genehmigten Haushalts für das Jahr 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 313.200 €. Die gegenüber 2018 erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten. • Bei seiner wirtschaftlichen Planung und der Umsetz ung muss der Träger beachten, dass defizitäre Jahresabschlüsse des Bürgerzentrums vermieden werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist der mit einem Defizit verbundene finanzielle Ausgleich durch den Verein Zug um Zug e. V. aufgrund der Gesamtsituation des Vereins und seiner Tochtergesellschaften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr leistbar. • Um die Funktionalität und vor allen Dingen auch Si cherheitsaspekte der Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände bei Veranstaltungen und Vermietungen zu gewährleisten, mussten und müssen kontinuierlich umfangreiche Neuanschaffungen getätigt und Instandsetzungsar- beiten durchgeführt werden. Dies stellt für den Trägerverein eine kontinuierliche finanzielle Belastung dar. Insbesondere da die Anforderun- gen im Rahmen von Veranstaltungen und Vermietungen an Technik und Ausstattung der Räume stetig gestiegen sind bzw. kontinuierlich steigen. • Der Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit wurde in d en vergangenen Jahren intensiviert und zahlreiche neue Programmpunkte aufgenom- men. Die hohe Anzahl junger Familien durch die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes und die fortschreitende Neubebauung des Clouth- Geländes erhöhten den Bedarf enorm. Die Planung der konzeptionellen Ausrichtung erfolgt in engem Austausch mit den vorhandenen Ein- richtungen und den jeweiligen Netzwerken. • Auch wurde ein neues Angebot in 2018 für arbeitslo se Menschen, in enger Kooperation mit den Gesundheitsangeboten für arbeitslose Men- schen in der Tochtergesellschaft Zug um Zug Beschäftigung und Qualifizierung gGmbH, geschaffen. Dieses Angebot wird in 2019 fortgeführt und ausgeweitet. • Die – anscheinend seit der Erstmontage – nicht fun ktionierende Lüftung wird vom Pächter des „Lokals“ immer wieder angemahnt. Alle Versu- che der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur Behebung der Minderleistung waren bisher erfolglos. Dies beeinträchtigt das Verhältnis vom Pächter zum Trägerverein negativ und erfordert von Seiten des Trägers permanent finanzielle (z. B. durch Pachtkürzungen, Rechtsanwalts- kosten) und personelle (z. B. bei Gerichtsverhandlungen, durch mündliche und schriftliche Auseinandersetzungen) Ressourcen. Verabredet ist mit der Stadt Köln im Zusammenhang mit dem anstehenden Pächterwechsel zum 01.05.2019, dass die Lüftung durch die Stadt Köln ge- reinigt und instandgesetzt wird. Anschließend soll die Funktionstüchtigkeit der Anlage über Messungen überprüft werden. • Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in de r „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptio- neller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 5 von 19 I. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / B eschreibung Bewertung Allgemeines Standort(e): Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Reno- vierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getrof- fen werden müssen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor werden beide dokumentiert. Bürgerzentrum Nippes: • Altenberger Hof, Mauenheimer Straße 92 • Turmstraße 3 – 5, 50733 Köln Zug um Zug e.V. 1989 (als städtische Einrichtung) grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumr essourcen Daten / Beschreibung Bewertung Nutzfläche innen: Altenberger Hof Turmstr aße 1.793 m² 860 m² Nutzfläche außen: 2.500 m² keine Gastronomie: ja:
  nein:  verpachtet:
  Eigenregie:  Pächterwechsel am 01.05.2019 Zustandsbeschreibung der G ebäude Baujahr: Denkmalschutz: Altenberger Hof: I. B A: 1995, II. u. III.BA: 2003/ IV . BA 2006, Schule Turmstraße: 1910 ja:
  AH nein:
  Turmstr. Barrierefreiheit: Ebenerdiger Zugang zu allen Gebäuden des Altenberger Hofes ist mög- lich. Die Räume im UG, 1. und 2.OG (Eltern-Kind-Räume und Büro einer Pädagogin im Herrenhaus, Vermietungsbüro, Seminarräume und Club- raum im II. + III.BA) sind nicht barrierefrei. Personenaufzüge sind nicht vorhanden. Behindertengerechte Toiletten befinden sich im EG Herren- haus und im Saaltrakt. Ein Behinderten-Parkplatz wurde inzwischen auf Antrag des Trägers eingerichtet. Eine induktive Höranlage ist im großen Saal „Die Scheune“ vorhanden, allerdings fehlt seit Beginn ein wesentlicher Baustein. Die Räumlichkeiten der Turmstraße sind im Erdgeschoss überwiegend barrierefrei, in den Kellerbereichen durch die Situation des Treppenhau- ses leider nicht . gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung der Gebäude Daten / Beschreibung Bewertung Energetischer Zustand (Altenberger Hof): Energetischer Zustand (Turmstraße): Dach: Alle Gebäude verfügen über gedämmte Satteldächer. Im Saaltrakt und in der Gastronomie wurde zusätzlich eine Akustikdecke installiert. Fenster: Doppelverglasung befindet sich bis auf die Dachfenster im Her- renhaus in allen Fenstern des Altenberger Hofes. Heizung: Herrenhaus: Gasheiztherme Bauj.2016, II. und III. BA Gas- brennwertkessel, Bauj. 2003. Fußbodenheizung II. BA (Saal) ist nicht raumtemperaturabhängig zu steuern. Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Schule Turmstraße wurden seit 2009 über mehrere Jahre durchgeführt und sind vollständig abgeschlossen. gelb Funktionalität: Der Altenb erger Hof ist für die Nutzung als Bürgerzentrum generell sehr geeignet, den- noch sind Einschränkungen festzustellen: Das Bürgerzentrum liegt mitten im Wohnumfeld, dies führt mangels schalltechnischer Ausstattung zu erheblichen Problemen mit den Anwohnern. Ebenso schränkt die fehlende Möglichkeit, den Gastro- und Veranstaltungsbereich in der Scheune zu trennen, die Nutzung ein. Weiterhin gibt es keine Vordächer in den Ein- gangsbereichen. Dies führt insbesondere bei den großen Türen in der „Scheune“ zu per- manentem Reparaturbedarf der Holztüren durch Verwitterung. Weiterhin ist es bereits mehrfachdurch Schneelawinen vom Steildach der Scheune zu gefährlichen Situationen für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen gekommen. Die fehlenden Schallschleusen an den Außentüren verstärken die Probleme durch Lärmbelästigungen für die Anwoh- ner*innen und die nicht vorhandenen Wetterschleusen stellen die Heiz- und Klimaanlage vor große Herausforderungen und verschwenden so energetische Ressourcen. Der Belag des Hofes führt zu einer enormen Staubbelastung, insbesondere im Sommer und die inzwischen losen Steinchen werden über Schuhwerke in alle Räumlichkeiten getragen und beschädigen, insbesondere die Holzböden. Da der Hof intensiv von Kindern bespielt wird, kommt es ebenfalls häufig zu unschönen Verletzungen beim Hinfallen der Kinder. Durch die abgetragene Fläche sind weiterhin enorme Stolperfallen entstanden. Somit stellt der Zustand des Innenhofes eine Belastung dar, die auch verstärkt zu Be- schwerden führt. Die Schule Turmstraße ist wegen der fehlenden Barrierefreiheit begrenzt funktional. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung der Gebä ude Daten / Beschreibung Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen und Lichttechnik: • multifunktionale Räume • spezielle Funktionsräume • dauerhaft vergebene Räume • sonstige Räume Ja:
  nein:  Kapazität: 440 Personen ohne Bestuhlung max. 320 Personen mit Bestuhlung Altenberger Hof Turmstraße Summe ABH+TS Lokal Anzahl: ____ 7_____ _ _ 7_____ _ _ 14______ _ _ __ Anzahl: ____ 2_____ ___ 4_____ ___ 6______ __ _ Anzahl: ____ 1 ____ 4_____ _ 5______ __ 3__ Anzahl: __ _41_____ _ _11_____ ____ 52_____ _3__ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 €: Im Altenberger Hof: • Die Türanlage zum Bürotrakt wurde 2018 erneuert. D ie beiden Dop- pelflügeltüren zur Scheune sind stark renovierungsbedürftig – Umset- zung noch nicht in Planung • Erneuerung der Hoffläche • Installierung Dachlawinenschutz • Zaunanlage um das Objekt als Schutz vor Vandalismu s und streu- nenden Hunden (insbesondere durch die Nähe zur Freilaufhundewie- se) • Perspektivisch Erneuerung des Holzbodens in der Sc heune gelb Besonderheiten: Die Bauunterhaltung Altenberger Hof obliegt 50, das Gebäude Turmstr. befindet sich im Sondervermögen von 26. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 9 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung der Gebä ude Daten / Beschreibung Bewertung Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- tung / der Einrichtungsgegenstände Die Ansprüche von Nutzern und Mietern an Technik, Sicherheitsausstat- tungen und Inneneinrichtung sind enorm gestiegen. So musste in allen Räumlichkeiten im Altenberger Hof WLAN-Technik installiert werden, da vermehrt Nutzer und Mieter diese Technik für Veranstaltungen als Be- dingung setzten. Das Mobiliar im Altenberger Hof entspricht trotz gründli- cher Pflege durch die jahrelange intensive Nutzung oftmals nicht mehr den gestellten Anforderungen bei Vermietungen und führt vermehrt zu Absagen. Ende 2014/Anfang 2015 musste bereits ein neues Licht- und Tonpult angeschafft werden, weiterhin musste aus Sicherheitsgründen eine Überprüfung der gesamten Verkabelung in der Scheune erfolgen. In 2015 wurde die Saalbeleuchtung im Deckenbereich komplett durch den Träger erneuert, um heutigen Ansprüchen bei Veranstaltungen zu genü- gen. Ebenfalls stellen die Vandalismusschäden und Verschmutzungen durch nächtliche Gruppen (oft unter hohem Drogen-und Alkoholkonsum) auf dem offenen Gelände große Herausforderungen an die personellen und finanziellen Ressourcen des Bürgerzentrums, z. B. musste in diesem Zusammenhang in der Turmstr. ein Wachdienst zur täglichen Schließung des Gebäudes beauftragt werden. Diese notwendigen Investitionen und zusätzlichen Anforderungen führten und führen auch weiterhin zu einer verstärkten finanziellen Belastung für den Verein Zug um Zug e. V. Eine Ausweitung der Vermietungen als fi- nanziellem Ausgleich ist jedoch räumlich nur begrenzt möglich und würde in jedem Fall zu einer Reduzierung des Angebotes für den Stadtteil und die Kölner Stadtgesellschaft führen. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- wendige Baumaßnahmen 50/2 hat in 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-zentren in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maß- nahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix soll anschließend jähr- lich fortgeschrieben werden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 10 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädagogische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshinter- grund: 2 88,5 0/2 0 2 78 0/2 0 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitar- beiter/innen Anzahl und Summe der Wochenar- beitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshinter- grund: 9 (inkl. Soziale Teilhabe-Stellen) 285 3/6 2 10 (inkl. 16i/Soziale Teilhabe- Stellen) 340 3/7 2 grün Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches Stundenvolumen: 0 0 grün freie Mitarbeiter/ Honorarkräfte Anzahl: monatliches Stundenvolumen / Zeit- rahmen: 5 Honorarkräfte für Technik + Betreuung bei Veranstaltungen/ nach Bedarf (ca. 200 Std.) 2 Honorarkräfte für Technik + Betreuung bei Veranstaltungen/ nach Bedarf (ca. 100 Std.) gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 11 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019 Bewertung Bürgerschaftliche Ressourcen Anzahl bürgerschaftlich Engagier- ter: • Vorstand/Beirat • projektbezogen • sonstige monatliches Stundenvolumen: • Vorstand/Beirat • projektbezogen • sonstige 40 20 8 14 320 10 40 270 38 20 10 12 350 8 60 300 gelb Anmerkungen / Bemerkungen: Vereinbarungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 12 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019 Bewertung Finanzressourcen Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- onsgüter bleiben unberücksichtigt. Ertrags - bzw. Ein nahmenstruktur Städtischer Zuschuss für den Be- trieb des Bürgerhauses/-zentrums: 290.9 00 € 313.200 € gelb weitere städtische Zuschüsse: 0 € 0 € weitere öffentliche Zuwendungen: PK-Zuschüsse JC 39.3 35 € (Stellen „Soziale Teilha- be“ , EGZ und ESF) 36.800 € (16i-.Stellen „Soziale Teilhabe“) gelb Eigenmittel: 337.565 € 324 .800 € gelb Stiftungsgelder/Spenden/Sonstiges: 10.964 € 10.000 € Sonstiges: Pacht Lokal inklusive Nebenkosten Summe: 61.887 € 740.651 € 60 .000 € 744.800 € Sonstiges: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 13 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019 Bewertung Personalaufwendungen/- ausgaben: a) städtisches Personal b) Personal des Trägers 99.639 € 297.298 € 102.000 € 310.611 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 271.522 € 264.000 € gelb Sonstige Aufwendun- gen/Ausgaben: Pädagogische Kosten ohne PK Summe: 67.880 € 736.339 € 67.000 € 743.611 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 355 355 gelb Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: ca. 146.000 Nutzer und Bes u- cher*innen ohne Gastronomie- Besucher*innen ca. 145.000* grün Anmerkungen / Bemerkungen: Durch gestelltes städtisches Personal (1/2 Stelle Verwaltungskraft, 1 Sozialarbeiterin) fließen ca. 100.000 € AG-Brutto wieder in den städt. Haus- halt zurück. *Alle Besucherzahlen sind ohne Gäste des Lokals berechnet. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmenkon- zept Ziele Inhaltliche / qualitative Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berührte Handlungs- felder Quantitative / wirt schaftl i- che Ziele Inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölke- rung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich un- gezwungen zu be- gegnen, am gesell- schaftlichen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informieren) Zahl der Besucher weiterhin stabi- lisieren; im Kinder- und Jugendbe- reich und für arbeitslose Men- schen ausbauen; ca. 145.000 Besucher/innen Soziale Kontakte, gesellschaftli- che Teilhabe, Stärkung der sozia- len Netze, Entspannung, Erho- lung, Geselligkeit, Unterhaltung, Gesundheit Wirkungskreis: Stadtteil , Stadt- bezirk, Gesamtstadt • Anzahl aller Be- sucher/innen und Nutzer/innen der Einrichtung Summe der Nut- zer/innen der ein- zelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung produktunabhängi- ger Besucher/innen 1. Kultur 2. Bildung 3. Beratung 4. Sozialraum 5. Bürgers. En- gagement 6. Ökologie 7. Gesundheit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität darstellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Potential), die je- de/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integration“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diver- sity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltan- schauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren An- geboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Vielfalt“). Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantita tive / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltu ngen (Der Bevölkerung (in welchem Wirkungs- kreis?) werden sozio- kulturelle Veranstal- tungen in Eigenregie und/ oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Verfügung ge- stellt .) Veranstaltungen : 70 Veransta l- tungen 14.000 Besucher/innen zum Beispiel: Kabarett, Konzerte, Theater für Kinder und Erwachsene, Weiberfastnacht für Familien Kulturelle Teilhabe, Entspannung, Erholung, Gesel- ligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, Soziale Kontakte, Stärkung der sozialen Netze, Entwicklung von Stadtteilbewusstsein Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt • Anzahl der Ei- genveranstaltun- gen • Teilnehmer/innen an Eigenveran- staltungen • Anzahl der Ver- anstaltungen in Kooperationen Verkaufte Eintritts- karten Zählung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 7. Gesundheit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Ang ebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitä- ten, die keine feste Gruppenstruktur ha- ben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können.) 15 versch . offene Angeb ote; 700 Einzeltermine 15.000 Besucher/innen zum Beispiel: Offenes Spielangebot für Familien und Erwachsene, Kinderspielplatz, Kulturcafé Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- lien, Alleinerziehende, Kinder, Senioren/innen; Jugendliche und junge Erwachsene bezirkliches Angebot, generationenübergreifend • Anzahl der Nut- zer/innen • Kontinuität der Nutzungen Stichtagszählungen Befragungen 1 Kultur 2 Bildung 7 Gesundheit: Gruppena ng ebote (Gruppenangebote bestehen aus einem festen Personenkreis, sind zeitlich befristet und haben einen thematischen Bezug.) verschiedene Angebot ssegme n- te (z. B.: diverse -18- Chöre als 1 Angebotssegment gezählt) 23 Segmente 31.000Besucher/innen zum Beispiel: Migrant/innen –Treff, Freizeitan- gebote generationsübergreifend Zielgruppen: Bürger/innen, Eltern- Kind Gruppen, Senioren/innen; Migranten/innen, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk • Anzahl der An- gebote • Aktivität der Be- sucher/innen • Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage 1 Kultur 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement Kurse (inkl. K o- operationspart- nern) (Kurse sind eigene Aktivitäten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilnehmerzahl und eine begrenzten zeitli- chen Rahmen.) Über 20 Kurs segmente plus Integrationskurse Einzeltermine 60.000 Besucher/innen inklusive Integrationskurse zum Beispiel: Nordic Walking, Tanzkurse, Feng Shui, Präventionskurse, Yoga, Seniorensport, Integrations- kurse, muttersprachlicher Unter- richt Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- lien, Alleinerziehende, Jugendli- che, Senioren/innen gesamtstädtisch; generationsübergreifend • Anzahl der Kurse • Aktivität der Kurs- teilnehmer • Kontinuität der Teilnahme Zählung Abfrage 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbe- trieb der Einrichtun- gen). Projekte 2 • Markt der Möglichkeiten (Ausbildungsstellenbörse); • Veedelsfest 1000 Teilnehmer/innen Zielgruppen: Eltern-Kind Grup- pen, Alleinerziehende, Jugendli- che und junge Erwachsene, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbezirk • Anzahl der Pro- jekte • Frequentierung Zählung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnut- zungen von Räumen an Dritte, wie Privat- personen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) ABH : 34 0 Raumvergaben mit 18.000 Besuchern TS: ca. 5T Einzelraumvergaben mit Besuchern Summe: Raumvergaben über 5T Ca. 80.000 Nutzer*innen zum Beispiel: Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Chöre, Tanzgruppen, Kinderthea- ter, politische und Bildungsveran- staltungen, Beratungs- und Sprachangebote, Gesundheitsbe- ratung Zielgruppen: Bürger/innen, Verei- ne, Parteien, Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- zirk, Gesamtstadt • Ausmaß der Nachfrage Mietverträge Zählung Befragung 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozialraum 5 Bürgers. Enga- gement 6 Ökologie 7 Gesundheit Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 18 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zieler- reichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und I n- tegration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anlei- tung von Praktikanten, die Förderung der Integration von Langzeitarbeitslosen und die Qualifizierung zur Ausübung bürgerschaftli- chem Engagements.) 4 Einsatzstellen für Integ- rationsjobs im Bereich Haustechnik und/oder Verwaltung Förderung der Beschäftigungsfähigkeit • Einsatzstel- le nach §16 SGB II Vertrag 2 Bildung 5 Bürgers. Enga- gement Diversity Integrations - leistungen und - angebote 2 Einsatzstellen für Bu n- desprogramm soz. Teilha- be 16i anbieten Förderung der Beschäftigungsfähigkeit Vertrag 2 Bildung 5 Bürgers. Enga- gement Hospitationen Austausch zwischen den BH/BZ ist erwünscht und Hospitationen sol- len zielorientiert eingesetzt werden. AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2019 das ent- wickelte Konzept „Kölner Elf“ umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. 02.04.2019, gez. Helga Gass 31.05.2019, gez . Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ______________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Zug um Zug e.V. Stadt Köln Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes Seite 19 von 19 Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung Qualit a- tive Ziele Bewertung der Erreichung Wirtschaf t- liche Ziele Bewertung der Erreichung Begegnung und Kommu- nikation für die Bevölkerung Besucher / Nut- zungen 140.000 Besucher / Nutzun- gen gesamt ca. 146.000 grün s. ZLV 2017 grün Die wirtschaftli- chen Zielsetzun- gen jeder Einrich- tung beziehen sich auf die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentati- on in ordnungs- gemäßer Buchfüh- rung. Formales Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstellung und Abgabe des Ver- wendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instru- ment der Kosten- und Leistungs- rechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Zielsetzungen denkbar. gelb Veranstal- tungen (Anzahl /Bes.) 75 Veranstal- tungen mir ca. 13.500 68 Veranstaltun- gen/ca.- 14.800 grün s. ZLV 2017 grün Offene An- gebote (Anzahl / Be- sucher/innen) 13 Ange- botssegmente mit 19.000 Be- sucher*innen 15 Segmente/ ca. 800 Einzelterminen mit ca. 16.000 grün s. ZLV 2017 grün Gruppen/ Kursangebo- te (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 20 Segmente mit 34.500Nutzer*in nen und 26 Kurssegmente zuzüglich Integ- rationskursen 23 Segmente/ca. 31.000TN // über 20 Segmente mit ca. 37.000TN; mit Integrationskur- sen ca. 66.000TN grün s. ZLV 2017 grün Projekte (Anzahl / Teil- nehmer/innen) 1 mit 500 TN 1 mit 600 TN grün s. ZLV 2017 grün Raumverga- ben (Anzahl/ Bes.) ABH 400 Raumvergaben mit ca. 20.000 Nutzern TS 500 Raum- vergaben mit ca. 21.500 Nutz. ABH 338 Vergaben mit ca.18.000NutzerTS ca. 5.000 Vergaben mit ca. 75.000Nutzern grün s. ZLV 2017 grün Anmerkungen: Die Zuordnung der Produkte/Leistungen wurde analog der neuen Aufteilung von 2014 geordnet. Weiterhin wurden nicht nur Einzel- termine berechnet, sondern Kurs- und Angebotssegmente bei der Zählung gebündelt. Die BesucherInnen des verpachteten Restaurantbetriebes im Altenberger Hof wurden nicht erfasst. ABH = Bürgerzentrum Altenberger Hof / TS = Bürgerzentrum Turmstraße

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 1999/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 5 (Nippes) 04.07.2019 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Nippes Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Nippes für das Jahr 2019 wur- de auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts erarbei- tet. Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er- höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Nippes zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.