Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Nippes

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
für das Bürgerzentrum Nippes 
 
zwischen 
 
Zug um Zug e.V. 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2019

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
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I. A - Leitbild der Einrichtung 
 
 
 
Leitbild von Zug um Zug e.V. 
Zug um Zug e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften den Zweck der beruflichen und sozialen Integration 
arbeitsloser Menschen verfolgt. 
Unser Ziel als Träger der Beschäftigungsförderung ist es, erwerbslosen Menschen durch umfassende Angebote der Beratung, Beschäftigung, Qualifi- 
zierung und Vermittlung eine eigenständige und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Diese Teilhabe definiert sich 
heute in hohem Maße über Erwerbsarbeit. Für uns ist sie eine wesentliche Voraussetzung für eine solidarische Gemeinschaft. Da soziale und berufli- 
che Integration zu ihrem Gelingen ein intaktes Gemeinwesen voraussetzt, unterstützen und organisieren wir zusätzlich vielfältige soziale und kulturelle 
Angebote und Aktivitäten im Sozialraum. 
 
Unser Anspruch 
Jeder Mensch hat seine unverwechselbare Identität mit ganz eigenen Fähigkeiten und Stärken, seine Würde und seinen Anspruch auf Respekt und 
Anerkennung. Wir dulden keine Form der Diskriminierung und Ausgrenzung und fördern ein gesellschaftliches Leben, in dem das individuelle Potenzi- 
al jedes Einzelnen einen Wert und ein Recht auf Entfaltung hat. 
Daher beruhen unsere Arbeit und die Prinzipien der Führung und Leitung auf allen Ebenen auf dem Grundsatz der partnerschaftlichen Zusammenar- 
beit und der Wertschätzung der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Dieser Anspruch verlangt von uns ein hohes Maß an gegenseitiger Achtung, Vertrau- 
en, Anerkennung sowie einen konstruktiven Umgang mit Konflikten. Diese Haltung erfordert von jedem Mitarbeitenden Engagement und die Bereit- 
schaft, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

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I. B - Struktur der Einrichtung  
 
 
Träger: Zug um Zug e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln, www.zugumzug.org 
 
Das Bürgerzentrum besteht aus zwei Liegenschaften: 
 
1.) Altenberger Hof , Bürgerzentrum Nippes Mauenheimer Straße 92, 50733 Köln  
und 
2.) Bürgerzentrum Turmstraße Nippes , Turmstraße 3, 50733 Köln 
 
 Leitung: Helga Gass  
 
mailto:info@buergerzentrum-nippes.de  
 
Struktur der Angebote und Arbeitsgebiete:  
 
• Pädagogische und kulturelle Angebote 
• Vermietungen Altenberger Hof 
• Vermietungen Turmstraße  
• Veranstaltungen 
• Vernetzungsarbeit im Stadtbezirk 
• Hausservice 
 
Ergänzende oder kooperierende Arbeitsbereiche oder Angebote (exemplarisch):  
 
 
• Archiv für Stadtteilgeschichte Köln Nippes e.V.  
• Ali Baba Spieleclub e.V.  
• Integrationskurse durch „Deutscher Familienverband  NRW e.V.“ 
• Hausorchester Altenberger Hof: Flora Sinfonie Orch ester 
• Sapperlot – Angebote für Kinder und Familien  
• Veedelskonzerte mit der Kölner Philharmonie

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I C - Planungs- und Ausgangssituation 2019 
 
• Das Bürgerzentrum Nippes plant auf der Grundlage d es vom Rat am 08.11.2018 beschlossenen und am 19.12.2018  von der Bezirksregie- 
rung genehmigten Haushalts für das Jahr 2019 mit einem städtischen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 313.200 €. Die gegenüber 2018 
erhöhten Zuschussbeträge berücksichtigen den von der Stadt anteilig zu tragenden Ausgleich für erhöhte Personal- und Energiekosten.  
 
• Bei seiner wirtschaftlichen Planung und der Umsetz ung muss der Träger beachten, dass defizitäre Jahresabschlüsse des Bürgerzentrums 
vermieden werden. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist der mit einem Defizit verbundene finanzielle Ausgleich durch den Verein Zug um 
Zug e. V. aufgrund der Gesamtsituation des Vereins und seiner Tochtergesellschaften unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr 
leistbar. 
 
• Um die Funktionalität und vor allen Dingen auch Si cherheitsaspekte der Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände bei Veranstaltungen 
und Vermietungen zu gewährleisten, mussten und müssen kontinuierlich umfangreiche Neuanschaffungen getätigt und Instandsetzungsar- 
beiten durchgeführt werden. Dies stellt für den Trägerverein eine kontinuierliche finanzielle Belastung dar. Insbesondere da die Anforderun- 
gen im Rahmen von Veranstaltungen und Vermietungen an Technik und Ausstattung der Räume stetig gestiegen sind bzw. kontinuierlich 
steigen. 
 
• Der Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit wurde in d en vergangenen Jahren intensiviert und zahlreiche neue Programmpunkte aufgenom- 
men. Die hohe Anzahl junger Familien durch die Bebauung des ehemaligen Bahngeländes und die fortschreitende Neubebauung des Clouth-
Geländes erhöhten den Bedarf enorm. Die Planung der konzeptionellen Ausrichtung erfolgt in engem Austausch mit den vorhandenen Ein- 
richtungen und den jeweiligen Netzwerken. 
 
• Auch wurde ein neues Angebot in 2018 für arbeitslo se Menschen, in enger Kooperation mit den Gesundheitsangeboten für arbeitslose Men- 
schen in der Tochtergesellschaft Zug um Zug Beschäftigung und Qualifizierung gGmbH, geschaffen. Dieses Angebot wird in 2019 fortgeführt 
und ausgeweitet. 
 
• Die – anscheinend seit der Erstmontage – nicht fun ktionierende Lüftung wird vom Pächter des „Lokals“ immer wieder angemahnt. Alle Versu- 
che der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln zur Behebung der Minderleistung waren bisher erfolglos. Dies beeinträchtigt das Verhältnis vom 
Pächter zum Trägerverein negativ und erfordert von Seiten des Trägers permanent finanzielle (z. B. durch Pachtkürzungen, Rechtsanwalts- 
kosten) und personelle (z. B. bei Gerichtsverhandlungen, durch mündliche und schriftliche Auseinandersetzungen) Ressourcen. Verabredet 
ist mit der Stadt Köln im Zusammenhang mit dem anstehenden Pächterwechsel zum 01.05.2019, dass die Lüftung durch die Stadt Köln ge- 
reinigt und instandgesetzt wird. Anschließend soll die Funktionstüchtigkeit der Anlage über Messungen überprüft werden. 
 
• Der Trägerverein wirkt aktiv und konstruktiv in de r „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptio- 
neller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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I. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / B eschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort(e): 
 
 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr:  
 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den 
baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Reno- 
vierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getrof- 
fen werden müssen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor werden beide dokumentiert. 
 
 
Bürgerzentrum Nippes: 
• Altenberger Hof, Mauenheimer Straße 92  
• Turmstraße 3 – 5, 50733 Köln 
 
Zug um Zug e.V. 
 
1989 (als städtische Einrichtung) 
 
 
 
grün  
  
  
gelb  
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumr essourcen  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
Nutzfläche innen: Altenberger Hof          Turmstr aße  
 
1.793 m²                       860 m² 
 
 
Nutzfläche außen: 2.500 m²                        keine   
 
Gastronomie: 
 
ja: 
      nein:          verpachtet: 
        Eigenregie:  
Pächterwechsel am 01.05.2019  
Zustandsbeschreibung der G ebäude     
Baujahr: 
 
Denkmalschutz: 
Altenberger Hof: I. B A: 1995, II. u. III.BA: 2003/ IV . BA 2006,  
Schule Turmstraße: 1910 
 
ja: 
   AH     nein: 
  Turmstr. 
 
 
Barrierefreiheit: 
 
Ebenerdiger Zugang zu allen Gebäuden des Altenberger Hofes ist mög- 
lich. Die Räume im UG, 1. und 2.OG (Eltern-Kind-Räume und Büro einer 
Pädagogin im Herrenhaus, Vermietungsbüro, Seminarräume und Club- 
raum im II. + III.BA) sind nicht barrierefrei. Personenaufzüge sind nicht 
vorhanden. Behindertengerechte Toiletten befinden sich im EG Herren- 
haus und im Saaltrakt. Ein Behinderten-Parkplatz wurde inzwischen auf 
Antrag des Trägers eingerichtet. 
Eine induktive Höranlage ist im großen Saal „Die Scheune“ vorhanden, 
allerdings fehlt seit Beginn ein wesentlicher Baustein. 
Die Räumlichkeiten der Turmstraße sind im Erdgeschoss überwiegend 
barrierefrei, in den Kellerbereichen durch die Situation des Treppenhau- 
ses leider nicht .  
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung der Gebäude  Daten / Beschreibung  Bewertung  
Energetischer Zustand (Altenberger Hof):  
 
 
 
 
 
 
Energetischer Zustand (Turmstraße): 
 
Dach: Alle Gebäude verfügen über gedämmte Satteldächer. Im Saaltrakt 
und in der Gastronomie wurde zusätzlich eine Akustikdecke installiert. 
Fenster: Doppelverglasung befindet sich bis auf die Dachfenster im Her- 
renhaus in allen Fenstern des Altenberger Hofes. 
Heizung: Herrenhaus: Gasheiztherme Bauj.2016, II. und III. BA Gas- 
brennwertkessel, Bauj. 2003. 
Fußbodenheizung II. BA (Saal) ist nicht raumtemperaturabhängig zu 
steuern. 
Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Schule Turmstraße 
wurden seit 2009 über mehrere Jahre durchgeführt und sind vollständig 
abgeschlossen.  
  
gelb 
 
 
Funktionalität: 
 
Der Altenb erger Hof  ist für die Nutzung als Bürgerzentrum generell sehr geeignet, den- 
noch sind Einschränkungen festzustellen:  
Das Bürgerzentrum liegt mitten im Wohnumfeld, dies führt mangels schalltechnischer 
Ausstattung zu erheblichen Problemen mit den Anwohnern.  
Ebenso schränkt die fehlende Möglichkeit, den Gastro- und Veranstaltungsbereich in der 
Scheune zu trennen, die Nutzung ein. Weiterhin gibt es keine Vordächer in den Ein- 
gangsbereichen. Dies führt insbesondere bei den großen Türen in der „Scheune“ zu per- 
manentem Reparaturbedarf der Holztüren durch Verwitterung. Weiterhin ist es bereits 
mehrfachdurch Schneelawinen vom Steildach der Scheune zu gefährlichen Situationen 
für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen gekommen. Die fehlenden Schallschleusen an 
den Außentüren verstärken die Probleme durch Lärmbelästigungen für die Anwoh- 
ner*innen und die nicht vorhandenen Wetterschleusen stellen die Heiz- und Klimaanlage 
vor große Herausforderungen und verschwenden so energetische Ressourcen.  
Der Belag des Hofes führt zu einer enormen Staubbelastung, insbesondere im Sommer 
und die inzwischen losen Steinchen werden über Schuhwerke in alle Räumlichkeiten 
getragen und beschädigen, insbesondere die Holzböden. Da der Hof intensiv von Kindern 
bespielt wird, kommt es ebenfalls häufig zu unschönen Verletzungen beim Hinfallen der 
Kinder. Durch die abgetragene Fläche sind weiterhin enorme Stolperfallen entstanden. 
Somit stellt der Zustand des Innenhofes eine Belastung dar, die auch verstärkt zu Be- 
schwerden führt. 
 
Die Schule Turmstraße  ist wegen der fehlenden Barrierefreiheit begrenzt funktional.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung der Gebä ude  Daten / Beschreibung  
 
Bewertung  
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen und Lichttechnik: 
 
 
• multifunktionale Räume 
• spezielle Funktionsräume 
• dauerhaft vergebene Räume 
• sonstige Räume 
 
Ja: 
        nein:      Kapazität: 440 Personen  ohne Bestuhlung 
                                               max. 320 Personen  mit Bestuhlung 
        Altenberger Hof    Turmstraße     Summe ABH+TS     Lokal 
 
Anzahl: ____ 7_____   _  _    7_____      _ _    14______ _ _    __ 
Anzahl:  ____ 2_____     ___  4_____      ___     6______  __      _ 
Anzahl:  ____ 1  ____             4_____      _         5______ __  3__ 
Anzahl:  __ _41_____     _  _11_____      ____ 52_____       _3__  
 
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme 
von ca. 5.000 €: 
 
Im Altenberger Hof: 
• Die Türanlage zum Bürotrakt wurde 2018 erneuert. D ie beiden Dop- 
pelflügeltüren zur Scheune sind stark renovierungsbedürftig  – Umset- 
zung noch nicht in Planung 
• Erneuerung der Hoffläche 
• Installierung Dachlawinenschutz  
• Zaunanlage um das Objekt als Schutz vor Vandalismu s und streu- 
nenden Hunden (insbesondere durch die Nähe zur Freilaufhundewie- 
se) 
• Perspektivisch Erneuerung des Holzbodens in der Sc heune 
 
  
gelb 
 
 
Besonderheiten: 
 
Die Bauunterhaltung Altenberger Hof obliegt 50, das Gebäude Turmstr. 
befindet sich im Sondervermögen von 26.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung der Gebä ude  Daten / Beschreibung  
 
Bewertung  
Zustandsbeschreibung der Inneneinrich- 
tung / der Einrichtungsgegenstände 
 
Die Ansprüche von Nutzern und Mietern an Technik, Sicherheitsausstat- 
tungen und Inneneinrichtung sind enorm gestiegen. So musste in allen 
Räumlichkeiten im Altenberger Hof WLAN-Technik installiert werden, da 
vermehrt Nutzer und Mieter diese Technik für Veranstaltungen als Be- 
dingung setzten. Das Mobiliar im Altenberger Hof entspricht trotz gründli- 
cher Pflege durch die jahrelange intensive Nutzung oftmals nicht mehr 
den gestellten Anforderungen bei Vermietungen und führt vermehrt zu 
Absagen.  
Ende 2014/Anfang 2015 musste bereits ein neues Licht- und Tonpult 
angeschafft werden, weiterhin musste aus Sicherheitsgründen eine 
Überprüfung der gesamten Verkabelung in der Scheune erfolgen. In 
2015 wurde die Saalbeleuchtung im Deckenbereich komplett durch den 
Träger erneuert, um heutigen Ansprüchen bei Veranstaltungen zu genü- 
gen. Ebenfalls stellen die Vandalismusschäden und Verschmutzungen 
durch nächtliche Gruppen (oft unter hohem Drogen-und Alkoholkonsum) 
auf dem offenen Gelände große Herausforderungen an die personellen 
und finanziellen Ressourcen des Bürgerzentrums, z. B. musste in diesem 
Zusammenhang in der Turmstr. ein Wachdienst zur täglichen Schließung 
des Gebäudes beauftragt werden.  
Diese notwendigen Investitionen und zusätzlichen Anforderungen führten 
und führen auch weiterhin zu einer verstärkten finanziellen Belastung für 
den Verein Zug um Zug e. V. Eine Ausweitung der Vermietungen als fi- 
nanziellem Ausgleich ist jedoch räumlich nur begrenzt möglich und würde 
in jedem Fall zu einer Reduzierung des Angebotes für den Stadtteil und 
die Kölner Stadtgesellschaft führen. 
  
gelb 
 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für not- 
wendige Baumaßnahmen 
50/2 hat in 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäuser/-zentren 
in freier Trägerschaft eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen baulichen Maß- 
nahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und 
ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix soll anschließend jähr- 
lich fortgeschrieben werden.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte  201 7 
 
Plan -Werte 2019  
 
Bewertung  
Personalressourcen  
SV-pflichtig beschäftigte pädagogische 
Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshinter- 
grund: 
 
 
 
 
2 
88,5 
0/2 
0 
 
 
 
 
2 
78 
0/2 
0 
 
 
 
grün 
  
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitar- 
beiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochenar- 
beitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshinter- 
grund: 
 
 
 
9 (inkl. Soziale Teilhabe-Stellen)  
285  
3/6 
2 
 
 
 
10 (inkl. 16i/Soziale Teilhabe-
Stellen) 
340 
3/7 
2 
 
 
grün 
  
 
Geringfügig beschäftigte MA /  
400-€-Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolumen: 
 
 
0 
 
 
0 
 
grün 
  
 
freie Mitarbeiter/ Honorarkräfte 
Anzahl: 
monatliches Stundenvolumen / Zeit- 
rahmen: 
 
 
5 Honorarkräfte für Technik + 
Betreuung bei Veranstaltungen/ nach 
Bedarf 
(ca. 200 Std.) 
 
2 Honorarkräfte für Technik + 
Betreuung bei Veranstaltungen/ 
nach Bedarf 
(ca. 100 Std.) 
  
gelb

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte  201 7 Plan -Werte 2019  Bewertung  
Bürgerschaftliche Ressourcen  
 
Anzahl bürgerschaftlich Engagier- 
ter: 
 
• Vorstand/Beirat 
• projektbezogen 
• sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
• Vorstand/Beirat 
• projektbezogen 
• sonstige  
 
 
 
40 
 
 
20 
8 
14 
 
320 
 
10 
40 
270  
 
 
38 
 
 
20 
10 
12 
 
350 
 
8 
60 
300  
  
gelb 
 
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Vereinbarungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019  Bewertung  
Finanzressourcen  
 
Die aufgeführten Finanzressourcen der Einrichtungen in freier Trägerschaft beziehen sich auf die Personal-, Sach- und Betriebsauf- 
wendungen. Städtische Overheadkosten, Bauunterhaltungskosten, Gebäude- und Inventarversicherung, Hausgebühren und Investiti- 
onsgüter bleiben unberücksichtigt. 
 
Ertrags - bzw. Ein nahmenstruktur  
Städtischer Zuschuss für den Be- 
trieb des Bürgerhauses/-zentrums: 
290.9 00 € 313.200 €   
gelb 
 
weitere städtische Zuschüsse: 
 
           0 €            0 €  
weitere öffentliche Zuwendungen: 
PK-Zuschüsse JC 
 
  39.3 35  € (Stellen „Soziale Teilha- 
be“ , EGZ und ESF) 
  36.800 € (16i-.Stellen „Soziale 
Teilhabe“) 
  
gelb 
 
Eigenmittel: 
 
337.565  € 
 
324 .800 €   
gelb 
 
Stiftungsgelder/Spenden/Sonstiges: 
 
  10.964  €   10.000  €  
Sonstiges:  
Pacht Lokal inklusive Nebenkosten 
                                       
Summe: 
  61.887  € 
 
 
740.651 € 
  60 .000 € 
 
 
744.800 € 
 
Sonstiges:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  Ist -Werte 201 7 Plan -Werte 2019  Bewertung  
Personalaufwendungen/-
ausgaben: 
a) städtisches Personal 
b) Personal des Trägers  
 
 
  99.639 € 
297.298 € 
 
 
 
102.000 € 
310.611 € 
 
  
gelb 
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
271.522  € 264.000  € 
 
  
gelb 
 
Sonstige Aufwendun- 
gen/Ausgaben: 
Pädagogische Kosten ohne PK 
 
                                    Summe: 
  67.880  € 
 
 
 
736.339 € 
  67.000  € 
 
 
 
743.611 € 
 
Öffnungszeiten     
Anzahl Tage im Jahr: 
 
355  355   
 
 
gelb 
 
Bürger/innen -Frequentierung  
 
   
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
ca. 146.000 Nutzer und Bes u- 
cher*innen ohne Gastronomie-
Besucher*innen 
ca. 145.000*   
grün 
  
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Durch gestelltes städtisches Personal (1/2 Stelle Verwaltungskraft, 1 Sozialarbeiterin) fließen ca. 100.000 € AG-Brutto wieder in den städt. Haus- 
halt zurück. 
*Alle Besucherzahlen sind ohne Gäste des Lokals berechnet.

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. 
Rahmenkon- 
zept 
Ziele Inhaltliche / qualitative Zi ele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
 
Erhebungs -
instrumente 
berührte 
Handlungs- 
felder 
 Quantitative / wirt schaftl i- 
che Ziele 
Inhaltliche / qualitative 
Ziele 
Begegnung und 
Kommunikation 
für die Bevölke- 
rung 
 
(Der Bevölkerung 
werden Möglichkeiten 
angeboten, sich un- 
gezwungen zu be- 
gegnen, am gesell- 
schaftlichen Leben 
teilzuhaben, soziale 
Netze zu pflegen und 
sich über soziokultu- 
relle Angebote zu 
informieren) 
 
 
Zahl der Besucher weiterhin stabi- 
lisieren; im Kinder- und Jugendbe- 
reich und für arbeitslose Men- 
schen ausbauen;  
 
ca. 145.000 Besucher/innen 
 
 
 
 
 
 
Soziale Kontakte, gesellschaftli- 
che Teilhabe, Stärkung der sozia- 
len Netze, Entspannung, Erho- 
lung, Geselligkeit, Unterhaltung, 
Gesundheit 
 
Wirkungskreis: Stadtteil , Stadt- 
bezirk, Gesamtstadt 
 
• Anzahl aller Be- 
sucher/innen und 
Nutzer/innen der 
Einrichtung 
 
Summe der Nut- 
zer/innen der ein- 
zelnen Produkte 
(Einzelheiten siehe 
dort) plus stichpro- 
benartiger Zählung 
produktunabhängi- 
ger Besucher/innen 
 
1. Kultur 
2. Bildung 
3. Beratung 
4. Sozialraum 
5. Bürgers. En-  
gagement 
6. Ökologie 
7. Gesundheit 
Diversity  
 
Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität darstellt. 
Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang 
mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Potential), die je- 
de/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integration“, „ganzheitlicher 
Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diver- 
sity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltan- 
schauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer 
Status. 
 
Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren An- 
geboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, 
beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity-Trainings) sollen 
Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Vielfalt“).

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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantita tive / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Veranstaltu ngen  
 
(Der Bevölkerung (in 
welchem Wirkungs- 
kreis?) werden sozio- 
kulturelle Veranstal- 
tungen in Eigenregie 
und/ 
oder in Kooperation 
mit anderen Akteuren 
zur Verfügung ge- 
stellt 
.) 
 Veranstaltungen : 70 Veransta l- 
tungen  
 
14.000 Besucher/innen  
 
zum Beispiel: 
 
 
Kabarett, Konzerte, Theater für 
Kinder und Erwachsene,   
Weiberfastnacht für Familien 
 
 
 
Kulturelle Teilhabe, 
Entspannung, Erholung, Gesel- 
ligkeit, Unterhaltung, Gesundheit, 
Soziale Kontakte, Stärkung der 
sozialen Netze, Entwicklung von 
Stadtteilbewusstsein 
 
Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
 
• Anzahl der Ei- 
genveranstaltun- 
gen 
• Teilnehmer/innen 
an Eigenveran- 
staltungen 
• Anzahl der Ver- 
anstaltungen in 
Kooperationen 
Verkaufte Eintritts- 
karten 
 
Zählung 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
7. Gesundheit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 16 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Offene Ang ebote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitä- 
ten, die keine feste 
Gruppenstruktur ha- 
ben, so dass Interes- 
sierte spontan und 
jeder Zeit teilnehmen 
können.) 
 
15 versch . offene Angeb ote;  
700 Einzeltermine  
15.000 Besucher/innen 
 
zum Beispiel: 
Offenes Spielangebot für Familien 
und Erwachsene, Kinderspielplatz, 
Kulturcafé 
 
Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- 
lien, Alleinerziehende, Kinder, 
Senioren/innen; Jugendliche und 
junge Erwachsene 
 
bezirkliches Angebot,  
generationenübergreifend 
• Anzahl der Nut- 
zer/innen  
• Kontinuität der 
Nutzungen 
 
Stichtagszählungen 
 
Befragungen 
1 Kultur 
2 Bildung 
7 Gesundheit: 
Gruppena ng ebote  
 
(Gruppenangebote 
bestehen aus einem 
festen Personenkreis, 
sind zeitlich befristet 
und haben einen 
thematischen Bezug.) 
 
verschiedene Angebot ssegme n- 
te (z. B.: diverse -18- Chöre als 1 
Angebotssegment gezählt) 
23 Segmente 
31.000Besucher/innen 
 
zum Beispiel: 
Migrant/innen –Treff, Freizeitan- 
gebote generationsübergreifend  
Zielgruppen: Bürger/innen, Eltern-
Kind Gruppen, Senioren/innen; 
Migranten/innen,  
 
Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- 
zirk  
• Anzahl der An- 
gebote 
• Aktivität der Be- 
sucher/innen 
• Kontinuität der 
Teilnahme 
Zählung 
 
Abfrage 
1 Kultur 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
 
Kurse  (inkl. K o- 
operationspart- 
nern) 
 
(Kurse sind eigene 
Aktivitäten der BH/BZ, 
haben eine begrenzte 
Teilnehmerzahl und 
eine begrenzten zeitli- 
chen Rahmen.) 
 
Über 20 Kurs segmente  plus 
Integrationskurse 
Einzeltermine 
60.000 
Besucher/innen inklusive  
Integrationskurse 
zum Beispiel: 
Nordic Walking, Tanzkurse, 
Feng Shui, Präventionskurse, 
Yoga, Seniorensport, Integrations- 
kurse, muttersprachlicher Unter- 
richt 
 
Zielgruppen: Bürger/innen, Fami- 
lien, Alleinerziehende, Jugendli- 
che, Senioren/innen 
 
gesamtstädtisch; 
generationsübergreifend 
 
• Anzahl der Kurse 
• Aktivität der Kurs- 
teilnehmer 
• Kontinuität der 
Teilnahme 
 
Zählung 
 
Abfrage 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 17 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche 
Ziele 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben 
mit einer speziellen 
Thematik und gehören 
nicht zum Regelbe- 
trieb der Einrichtun- 
gen). 
 
Projekte  2 
• Markt der Möglichkeiten 
(Ausbildungsstellenbörse); 
• Veedelsfest  
 
1000 Teilnehmer/innen  
 
Zielgruppen: Eltern-Kind Grup- 
pen, Alleinerziehende, Jugendli- 
che und junge Erwachsene,  
 
 
Wirkungskreis: Stadtteil,  
Stadtbezirk  
• Anzahl der Pro- 
jekte 
• Frequentierung 
Zählung 1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnut- 
zungen von Räumen 
an Dritte, wie Privat- 
personen, Gruppen, 
Organisationen oder 
Institutionen.) 
ABH : 34 0 Raumvergaben  mit  
18.000 Besuchern 
 
TS: ca. 5T Einzelraumvergaben 
mit Besuchern 
 
 
Summe: 
Raumvergaben über 5T 
 
Ca. 80.000 Nutzer*innen 
 
zum Beispiel: 
Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, 
Chöre, Tanzgruppen, Kinderthea- 
ter, politische und Bildungsveran- 
staltungen, Beratungs- und 
Sprachangebote, Gesundheitsbe- 
ratung 
 
Zielgruppen: Bürger/innen, Verei- 
ne, Parteien,  
 
 
Wirkungskreis: Stadtteil, Stadtbe- 
zirk, Gesamtstadt 
• Ausmaß der 
Nachfrage 
 
 
Mietverträge 
 
Zählung 
 
Befragung 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozialraum 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
6 Ökologie 
7 Gesundheit

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
Seite 18 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt /  
Leistung 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren 
zur Zieler- 
reichung 
Erhebungs -
instrumente 
Hand - 
lungsfelder  
Ausbildung und I n- 
tegration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. Im 
Mittelpunkt stehen die Anlei- 
tung von Praktikanten, die 
Förderung der Integration 
von Langzeitarbeitslosen 
und die Qualifizierung zur 
Ausübung bürgerschaftli- 
chem Engagements.) 
 
 
4 Einsatzstellen für Integ- 
rationsjobs im Bereich 
Haustechnik und/oder 
Verwaltung 
 
 
 
 
 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
 
 
• Einsatzstel- 
le nach §16 
SGB II 
 
 
Vertrag 
 
 
 
 
 
 
2 Bildung 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
 
Diversity       
Integrations - 
leistungen und -
angebote  
2 Einsatzstellen für Bu n- 
desprogramm soz. Teilha- 
be 16i anbieten 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit  Vertrag 
 
2 Bildung 
5 Bürgers. Enga- 
gement 
Hospitationen  Austausch zwischen den BH/BZ ist erwünscht und Hospitationen sol- 
len zielorientiert eingesetzt werden. 
   
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. 
Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2019 das ent- 
wickelte Konzept „Kölner Elf“  umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. 
 
 
 
02.04.2019,  gez. Helga Gass       31.05.2019,  gez . Oliver Kroh  
___________________________________________   _____ ______________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Zug um Zug e.V.         Stadt Köln

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 für das Bürgerzentrum Nippes  
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Zielerreichung 2017 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
Soll                     Ist  
Bewertung der Errei- 
chung 
 
Qualit a- 
tive  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
 
Wirtschaf t- 
liche Ziele 
Bewertung der 
Erreichung 
 
Begegnung 
und Kommu- 
nikation für die 
Bevölkerung 
 
Besucher / Nut- 
zungen 
140.000 
 
Besucher / Nutzun- 
gen gesamt ca.  
146.000 
 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
  Die wirtschaftli- 
chen Zielsetzun- 
gen jeder Einrich- 
tung beziehen sich 
auf die jederzeitige 
Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit, 
Vermeidung von 
Überschuldung 
und Dokumentati- 
on in ordnungs- 
gemäßer Buchfüh- 
rung. Formales 
Zielkriterium ist die 
rechtzeitige und 
sachgerechte 
Erstellung und 
Abgabe des Ver- 
wendungsnach- 
weises. Verfügen 
die Einrichtungen 
über das Instru- 
ment der Kosten- 
und Leistungs- 
rechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche 
Zielsetzungen 
 
denkbar.  
  
gelb 
 
Veranstal- 
tungen  
(Anzahl /Bes.)   
75 Veranstal- 
tungen mir ca. 
13.500 
68 Veranstaltun- 
gen/ca.- 14.800 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
   
 
Offene An- 
gebote 
 
(Anzahl / Be- 
sucher/innen)  
13 Ange- 
botssegmente 
mit 19.000 Be- 
sucher*innen 
15 Segmente/ ca. 
800 Einzelterminen 
mit ca. 16.000 
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
  
Gruppen/ 
Kursangebo- 
te  
(Anzahl / Teil- 
nehmer/innen) 
20 Segmente 
mit 
34.500Nutzer*in 
nen und 26 
Kurssegmente 
zuzüglich Integ- 
rationskursen  
23 Segmente/ca. 
31.000TN // 
über 20 Segmente 
mit ca. 37.000TN; 
mit Integrationskur- 
sen ca. 66.000TN  
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
  
Projekte 
(Anzahl / Teil- 
nehmer/innen) 
1 mit 500 TN 1 mit 600 TN 
grün    s. ZLV 
2017 
 
grün 
  
Raumverga- 
ben 
(Anzahl/ Bes.) 
ABH 400 
Raumvergaben 
mit ca. 20.000 
Nutzern 
TS 500 Raum- 
vergaben mit ca. 
21.500 Nutz. 
ABH 338 Vergaben 
mit 
ca.18.000NutzerTS 
ca. 5.000 Vergaben 
mit ca. 
75.000Nutzern  
 
grün 
   
s. ZLV 
2017 
 
grün 
 
  
Anmerkungen: Die Zuordnung der Produkte/Leistungen wurde analog der neuen Aufteilung von 2014 geordnet. Weiterhin wurden nicht nur Einzel- 
termine berechnet, sondern Kurs- und Angebotssegmente bei der Zählung gebündelt. Die BesucherInnen des verpachteten Restaurantbetriebes 
im Altenberger Hof wurden nicht erfasst.  ABH = Bürgerzentrum Altenberger Hof / TS = Bürgerzentrum Turmstraße

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 1999/2019 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 5 (Nippes) 04.07.2019 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2019 - Bürgerzentrum Nippes 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Nippes für das Jahr 2019 wur-
de auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 08.11.2018 verabschiedeten Haushalts erarbei-
tet.  
Die Zuschussbeträge an die Träger freier Einrichtungen wurden gegenüber dem Haushalt 2018 er-
höht und berücksichtigen einen Ausgleich für gestiegene Personal- und Energiekosten. Mit den seit 
2015 erfolgten maßvollen Erhöhungen können strukturelle Defizite vermieden werden.  
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Nippes zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung 
wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und 
bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für das Jahr 2017 festgehalten und bewertet.