1. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20

I. Quartalsbericht 2019/20
– Spielbetrieb –

1  
 
 
I. QUARTALSBERICHT 2019/20 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den I. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für d ie Spielzeit 2019/20 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 07.05.2019 vorgelegt un d am 21.05.19 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen (1241/2019). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses ersten Quartalsberichts ist der l aufende Spielbetrieb (Oper / 
Schauspiel / Tanz) der Spielzeit 2019/20 für den Zeitraum 01.09.2019 bis 30.11.2019. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb er folgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und den Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bühnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2019. Da diverse 
Rechnungsbuchungen aus dem Berichtszeitraum 01.09.2 019 bis 30.11.2019 
zu diesem Stichtag noch ausstanden, sind die vorlie genden Zahlen nur einge-
schränkt aussagekräftig. Die Erläuterungen sind entsprechend knapp gehalten. 
Die Entwicklung im II. Quartal wird hier mehr Erkenntnisse bieten. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 weist eine Abwei-
chung um +
 1.303,2 T€ bzw. + 7 % zum geplanten Quartalsergebnis von -18.715,0 
T€ aus. Eine Prognose über den Spielzeitverlauf ist  zu diesem frühen Berichts-
zeitpunkt auf Basis der vorliegenden Zahlen noch ni cht möglich. Hier bleibt die 
weitere Entwicklung abzuwarten. 
 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetri eb der Bühnen in der Spielzeit 
2019/20 beträgt 61,79 Mio. € bei einem Jahresverlus t von 68.927,2 T€. Die Bühnen 
haben für diese Spielzeit einen Fehlbetrag in Höhe von 986,8 T€ geplant. Dieser Fehl-
betrag ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Defizite über die Gesamtlaufzeit 
der jeweiligen Spartenintendanzen durch die Auflösu ng von Rückstellungen und Ein-

2  
sparungen in den folgenden Spielzeiten gedeckt werden, sodass die Intendanzen ins-
gesamt ausgeglichen beendet werden. Dieses Vorgehen wurde den Betriebsleitern in 
ihren Anstellungsverträgen zugesichert. 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse der Bühnen entsprechen fast dem Planwert (- 1,0 %). 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine Unterdeckung von 199,8 bzw. 14,7 % 
gegenüber dem Planwert auf und betreffen mit Ausnah me des Tanzes alle Sparten. 
Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass Zuschüsse  und Spenden im Berichtszeit-
raum noch nicht in der im Plan ausgewiesenen Höhe g eflossen sind, sondern erst zu 
einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt  einen Überschuss (+ 4,8 %). In 
der Spartenbetrachtung zeigt sich, dass der Budgetüberzug der Oper durch die ande-
ren Sparten kompensiert wird.  
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit in allen Bereichen unter den Planwerten. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt un-
ter den Planwerten. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
In dieser Spielzeit besuchten bisher 43.793 Gäste (Vorjahr 44.626) die Bühnen Köln. 
Das entspricht einer Gesamtauslastung von 79 % (Vorjahr 82 %) bei 145 Vorstellungen 
(Vorjahr 147). 
 
Hiervon zählte die Oper 20.093 Besucher (Vorjahr 19.505) in 45 Vorstellungen (Vorjahr 
45). Das ergibt eine Auslastung von 82%, die auch der  Auslastung in der vorherigen 
Spielzeit entspricht. 
 
Das Schauspiel erreichte mit 19.456 Besuchern (Vorjahr 21.834) bei 92 Vorstellungen 
(Vorjahr 95) eine Auslastung von 73 % (Vorjahr 80 %). 
 
Der Tanz zählte 2.402 Zuschauer (Vorjahr 3.287) in 4 Vorstellungen (Vorjahr 7). Das 
ergibt eine zur vorherigen Spielzeit unveränderte Auslastung von 98 %.

1. Quartalsbericht 2019/20  –  Management Summary
3.022,3
19.959,8
1.700,8
8.468,1
723,6
4.954,3
42,0
181,9
555,9
6.355,4
2.806,0
18.424,8
1.619,0
8.042,8
626,1
4.524,7
75,3
92,0
485,6
5.765,4
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service
Erlöse und Aufwendungen im 1. Quartal
in T€
Plan bis 30.11. Ist bis 30.11.
45
92
4
82,0 73,0
98,0
20.093 19.456
2.402
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0
20
40
60
80
100
120
Oper Schauspiel Tanz
Besucherkennzahlen
% %
%
77,0
32,7
18,5
0,7
25,1
18,4
8,0 4,5 0,1
5,8
24 25 24
13
23
0
20
40
60
80
100
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Bühnen
Gesamt
Oper Schauspiel Tanz Service
in %in 
Mio €
Bereits verfügtes 
Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verfügtes Budget in %
schraffiert = Plan bis 30.11. | vollfarbig = Ist bis 30.11.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 
= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl | vollfarbig = Ist bis 30.11.
= Verfügtes Aufwandsbudget in %
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1. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 30.11.2019
FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -68.927,2 -18.715,0 -17.411,8 1.303,2 7,0%
Erlöse 15.214,4 3.022,3 2.806,0 -216,3 -7,2%
1.* Umsatzerlöse 9.768,0 1.660,6 1.644,1 -16,5 -1,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.993,5 1.528,9 1.459,4 -69,6 -4,6%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.825,0 650,2 650,2 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 31,0 70,0 39,0 125,8%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 774,5 131,7 184,8 53,1 40,3%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 5.446,4 1.361,6 1.161,9 -199,8 -14,7%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
3.364,6 841,2 689,4 -151,8 -18,0%
Aufwendungen -77.031,5 -19.959,8 -18.424,8 1.534,9 7,7%
3. Materialaufwand -16.732,7 -3.846,3 -3.660,9 185,4 4,8%
4. Personalaufwand -50.514,6 -14.060,6 -13.155,4 905,2 6,4%
a) Löhne und Gehälter -39.853,8 -11.288,8 -10.462,6 826,2 7,3%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -10.660,8 -2.771,8 -2.692,8 79,0 2,9%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -9.784,2 -2.052,8 -1.608,5 444,3 21,6%
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -7.110,1 -1.777,5 -1.793,0 -15,5 -0,9%
11. Spartenumlage Service
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 61.784,7
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 2.692,8
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 3.463,0
Geplanter Fehlbetrag -986,7
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
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1. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 30.11.2019
FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 3 0.11. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -38.322,0 -10.522,8 -9.821, 7 701,1 -23.672,3 -6.444,0 -5.965,2 478,8
Erlöse 9.148,0 1.700,8 1.619,0 -81,7 3.606,5 723,6 626,1 -97,5
1.* Umsatzerlöse 7.329,0 1.246,0 1.196,3 -49,7 2.225,0 378,3 379,7 1,5
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 6.991,0 1.188,5 1.109,4 -79,1 1.820,0 30 9,4 293,1 -16,3
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.325,0 565,2 565,2 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 0,0 9,7 9,7 55,0 0,0 3,5 3,5
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 338,0 57,5 86,9 29,4 405,0 68 ,9 86,6 17,8
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.819,0 454,8 422,8 -32,0 1.381,5 34 5,4 246,4 -99,0
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
1.689,0 422,3 422,3 0,0 1.307,0 326,8 244,0 -82,8
Aufwendungen -32.654,9 -8.468,1 -8.042,8 425,3 -18.546,3 -4.954,3 -4.524,7 429,6
3. Materialaufwand -11.278,0 -2.545,1 -2.668,4 -123,3 -4.281,2 -1.007,8 -803,2 204,6
4. Personalaufwand -20.506,9 -5.719,5 -5.159,7 559,8 -13.603,1 -3.787,9 -3.609,4 17 8,5
a) Löhne und Gehälter -16.672,3 -4.722,5 -4.207,9 514,6 -10.798,2 -3.058,6 -2.861,2 19 7,4
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.834,6 -997,0 -951,8 45,2 -2.80 4,9 -729,3 -748,2 -18,9
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -870,0 -203,5 -214,7 -11,2 -662, 0 -158,6 -112,1 46,5
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -100,0 -25,0 -25,0 0 ,0 -120,0 -30,0 -30,0 0,0
11. Spartenumlage Service -14.715,1 -3.730,4 -3.372,9 357,5 -8.612,5 -2.183,4 -1.974,2 209,2
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 38.325,9 22.431,7
BKZ der Stadt als Zuschuss Vorbereit. Neue Intendanz 0,0 250,0
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 3,9 -990,6
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
SCHAUSPIELOPER
Seite 5

1. Quartalsbericht 2019/20
01.09.2019 - 30.11.2019
FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abwei chung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400,0 -115,0 8,3 123,2 -6.532,9 -1.633,2 -1.633,2 0,0
Erlöse 228,6 42,0 75,3 33,3 2.231,3 555,9 485,6 -70,4
1.* Umsatzerlöse 190,0 32,3 65,6 33,3 24,0 4,1 2,5 -1,6
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 31,0 56,8 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 31,0 56,8 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 1,3 29,6 28,4 24,0 4,1 2,5 -1,6
2. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 9,7 9,7 0,0 2.207,3 551,9 483,1 -68,8
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW)
38,6 9,7 9,7 0,0 330,0 82,5 13,5 -69,1
Aufwendungen -728,6 -181,9 -92,0 89,9 -25.101,7 -6.355,4 -5.765,4 590,1
3. Materialaufwand -669,1 -167,3 -80,5 86,8 -504,4 -126,1 -108,8 17,3
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,2 0,2 -16.404,6 -4.553,2 -4.386,6 166,6
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,2 0,2 -12.383,3 -3.507,6 -3.393,7 113,9
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -4.021,3 -1.045,5 -992,8 52,7
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -14,6 -11,7 2,9 -8.192,7 -1.676,2 -1.270,0 406,1
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -6.890,1 -1.722,5 -1.675,5 47,0
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -23.327,6 -5.913,8 -5.347,1 566,7
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0 377,1
Zusch. Sanierung Offenbachplatz /Orchesterprobezentrum 0,0 2.692,8
Auflösung zweckgebundene Sanierungsrücklage 0,0 3.463,0
Geplanter Fehlbetrag 0,0 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
TANZ SERVICE
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Besucherstatistik 2019/20
01.09.2019 - 30.11.2019
BESUCHER                         
01.09. - 30.11.2019
01.09. - 30.11.2018
Aufteilung Oper
Kinder
oper
Gastspiele/ 
Sonstiges
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal 
Depot Gesamt Gesamt
Anzahl Aufführungen 29 12 4 45 83 9 92 2 2 4 4 4 145
29 15 1 45 83 12 95 2 5 7 147
Gesamtbesucher 16.130 2.215 1.748 20.093 18.537 919 19.456 1.503 899 2.402 1.842 1.842 43.793
16.837 2.568 100 19.505 20.058 1.776 21.834 1.486 1.801 3.287 44.626
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 1.189 119 297 1.605 1.690 177 1.867 123 127 250 203 203 3.925
1.068 150 29 1.247 2.072 254 2.326 125 108 233 3.806
Gesamtzahlende 14.941 2.096 1.451 18.488 16.847 742 17.589 1.380 772 2.152 1.639 1.639 39.868
15.769 2.418 71 18.258 17.986 1.522 19.508 1.361 1.693 3.054 40.820
davon:
Vollzahler 5.715 556 1.139 7.410 5.983 674 6.657 771 347 1.118 863 863 16.048
5.456 945 20 6.421 5.848 1.345 7.193 694 883 1.577 15.191
Ermäßigung 3.375 1.460 287 5.122 4.427 68 4.495 246 207 453 315 315 10.385
5.335 1.406 51 6.792 4.557 143 4.700 343 304 647 12.139
Abonnements 3.027 80 24 3.131 3.920 3.920 302 218 520 389 389 7.960
2.091 67 2.158 4.717 29 4.746 263 452 715 7.619
Cards 98 1 99 453 453 21 21 573
104 104 486 2 488 54 54 646
Besucherorganisation 2.726 2.726 2.064 2.064 61 61 51 51 4.902
2.783 2.783 2.378 3 2.381 61 61 5.225
Sollplätze 20.262 2.258 2.702 25.222 26.561 1.441 28.002 1.714 972 2.686 1.929 1.929 57.839
20.919 3.000 130 24.049 26.040 2.996 29.036 1.714 1.914 3.628 56.713
Sperren 290 506 796 1.310 120 1.430 159 73 232 73 73 2.531
305 305 1.699 160 1.859 146 113 259 2.423
Verkäufliche Plätze 19.972 2.258 2.196 24.426 25.251 1.321 26.572 1.555 899 2.454 1.856 1.856 55.308
20.614 3.000 130 23.744 24.341 2.836 27.177 1.568 1.801 3.369 54.290
Auslastung (in%) 81% 98% 80% #DIV/0! 82% 73% 70% 73% 97% 100% 98% 99% 99% 79%
82% 86% 77% #DIV/0! 82% 82% 63% 80% 95% 100% 98% #DIV/0! #DIV/0! 82%
BÜHNEN
BÜHNEN GESAMT
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL
Seite 7

BESUCHER                            
 Anz.- 
 Aufführung
 Besucher 
 gesamt
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten
 Gesamt-
 zahlende
 Vollzahler
 ermäßigt
 Abos
 Cards
 Besucher-
 Org.
 Sollplätze
 Sperren
 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Oper
Barkouf 8 3.891 315 3.576 1160 668 876 31 841 6.384 143 6.241 62%
Carmen 6 4.975 259 4.716 1.585 1.153 864 22 1.092 5.142 45 5.097 98%
Comedian Harmonists 2 397 7 390 215 71 4 2 98 400 400 99%
Get-Together 4 598 122 476 258 217 1 800 800 75%
Hamlet 3 1.632 217 1.415 332 368 540 9 166 2.394 51 2.343 70%
Tristan und Isolde 6 4.637 269 4.368 2.165 898 743 34 528 5.142 51 5.091 91%
Kinderoper
Advent in der Oper 1 58 58 58 58 58 100%
Die Nachtigall    10 1.962 64 1.898 408 1.410 80 2.000 2.000 98%
Siegfried  1 195 55 140 90 50 200 200 98%
Gastspiele / Sonstiges
Das Ensemble präsentiert sich 2 130 48 82 49 33 160 160 81%
Künstlergespräch KS Peter Seiffert 1 53 15 38 31 7 200 200 27%
Opern-Air Konzert 1 1.565 234 1.331 1.059 247 24 1 2.342 506 1.836 85%
Oper Gesamt 45 20.093 1.605 18.488 7.410 5.122 3.131 99 2.726 25.222 796 24.426 82%
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OPER
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Schauspiel
Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino 2 137 51 86 17 49 2 4 14 346 50 296 46%
Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer 6 863 83 780 338 305 90 28 19 1.368 24 1.344 64%
Die Räuber 2 654 243 411 203 139 43 5 21 972 72 900 73%
Die Reise der Verlorenen 6 1.192 145 1.047 423 327 153 59 85 1.368 24 1.344 89%
Die schmutzigen Hände 5 1.579 117 1.462 670 423 72 18 279 2.430 115 2.315 68%
Eines langen Tages Reise.. 2 896 114 782 146 117 334 19 166 972 54 918 98%
Gegen den Hass 10 1.844 128 1.716 715 522 143 45 291 2.283 43 2.240 82%
Herero...Nama 2 205 3 202 71 84 29 2 16 456 8 448 46%
How to date a feminist 4 584 23 561 223 195 47 7 89 692 96 596 98%
Kinder der Nacht 3 167 27 140 45 63 16 6 10 519 72 447 37%
Pardon wird nicht gegeben 3 601 90 511 250 89 51 29 92 1.458 69 1.389 43%
Romeo und Julia 2 649 29 620 206 369 21 10 14 972 46 926 70%
Rückkehr nach Reims 6 690 26 664 350 205 61 5 43 1.368 24 1.344 51%
Schnee Weiss 4 380 47 333 153 89 64 10 17 912 16 896 42%
Schöne neue Welt 7 1.003 94 909 291 385 79 32 122 1.211 167 1.044 96%
Vernon Subutex 1-3 7 2.316 155 2.161 683 336 1.009 57 76 3.402 161 3.241 71%
Vögel 12 4.777 315 4.462 1.199 730 1.706 117 710 5.832 269 5.563 86%
Gastspiele / Sonstiges
Crossing Borders 1 149 26 123 113 10 173 24 149 100%
Die Krimi-Komplizen 1 50 7 43 43 50 50 100%
Erich Hackl & Lucia Heilmann 1 116 22 94 46 48 228 3 225 52%
John McEntire & Sam Prekop 1 58 15 43 43 173 23 150 39%
Menschenrechtspreis. Ahmad Mansour 1 151 55 96 96 173 22 151 100%
Tellavision 1 19 6 13 13 149 149 13%
Unter vier Augen 2 227 14 213 213 346 48 298 76%
Yvon im Kreis der Liebe 1 149 32 117 107 10 149 149 100%
Schauspiel Gesamt 92 19.456 1.867 17.589 6.657 4.495 3.920 453 2.064 28.002 1.430 26.572 73%
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SCHAUSPIEL
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Tanz _ Staatenhaus
Sao Paulo Dance Company 2 1.503 123 1.380 771 246 302 61 1.714 159 1.555 97%
Tanz _ Depot
La Veronal/Pasionaria 2 899 127 772 347 207 218 972 73 899 100%
Tanz Gesamt 4 2.402 250 2.152 1.118 453 520 61 2.686 232 2.454 98%
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TANZ
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I. Bericht 2019/20
– Stärkung des Tanzes im Schauspiel / 
Richard Siegal / Ballet of Difference –

1  
 
 
I. BERICHT TANZ IM SCHAUSPIEL 2019/20 
 
 
Die Bühnen legen hiermit erstmalig einen Bericht zu m Tanz im Schauspiel / Richard 
Siegal / Ballet of Difference vor.  
 
Die Bühnen der Stadt Köln haben zur „Stärkung des Tanzes –Unterstützung der Kom-
panie Richard Siegal / Ballet of Difference“ dem Be triebsausschuss Bühnen am 
26.06.2019 und dem Rat am 09.07.19 die Vorlage 2257 /2019 zum Beschluss vorge-
legt. Diese genehmigte Vorlage bildet die Grundlage  des Berichtswesens in Form ei-
nes I. Berichts der Spielzeit 2019/20 für den Zeitraum 01.09.2019 bis 30.11.2019. 
 
Hinweise: 
 
 Der Wirtschaftsplan der Bühnen umfasst nicht die hier dargestellte Stärkung 
des Tanzes/ Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen wird ein ge-
sonderter Bericht vorgelegt. 
 
 Das Budget des Ballet of Difference ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag 
deckungsgleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 30.11.2019. Da di-
verse Rechnungsbuchungen aus dem Berichtszeitraum 01.09.2019 bis 
30.11.2019 zu diesem Stichtag noch ausstanden, sind die vorliegenden Zah-
len nur eingeschränkt aussagekräftig. Auch die Personalkosten sind noch 
nicht gänzlich korrekt dem Ballet of Difference zugeordnet. 
 
 Die Entwicklung im II. Quartal wird hier mehr Erkenntnisse bieten. 
 
 
FAZIT: Der vorliegende I. Bericht der Spielzeit 2019/20 weist eine Abweichung in 
Höhe von -35,1 T€ aus.  
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.737,6 T€. Da hier geplante Erlöse in gleicher 
Höhe gegenüberstehen, gehen die Bühnen von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

2  
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse bleiben mit 73,2 T€ um 20,6 T€ hinter dem Planwert zurück. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Erträge weisen eine Unterdeckung von 240,6 T€ bzw. 70,6 
 
% gegenüber dem Planwert auf. Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass Zuschüsse 
und Spenden zurzeit noch nicht realisiert werden konnten. 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen leichten Überschuss.  
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt derzeit unter den Planwer ten, da die korrekte Zuordnung 
der Mitarbeiter / Tänzer noch nicht vollständig umgesetzt wurde. 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen liegen ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt un-
ter den Planwerten. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
In vier Vorstellungen der Produktion "New Ocean" wu rde mit 1.842 Besuchern eine 
Auslastung von 99% erreicht.

1. Bericht 2019/20 - Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal - Management Summary
1
100,0464
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
20
40
60
80
100
120
Tanz
Besucherkennzahlen 1. Quartal
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher
434,4 434,4
173,2 208,2
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
Erlöse Aufwand
Erlöse und Aufwände im 1. Quartal
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
1.737,6
208,2
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit
in T€
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist
12 %
73,2
100,0
Erlöse des 1. Quartals
in T€
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden
Seite 3

1. Bericht 2019/20
01.09.2019 - 30.11.2019
Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis 0,0 0,0 -35,1 -35,1 0,0%
Erlöse 1.737,6 434,4 173,2 -261,2 -60,1%
1. Umsatzerlöse 375,1 93,8 73,2 -20,6 -22,0%
2. Sonstige Betriebliche Erträge 1.362,5 340,6 100,0 -240,6 -70,6%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 1.362,5 340,6 100,0 -240,6 -70,6%
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW)
Aufwendungen -1.737,6 -434,4 -208,2 226,2 -52,1%
3. Materialaufwand -442,3 -110,6 -99,5 11,1 -10,0%
4. Personalaufwand -1.081,5 -270,4 -94,3 176,1 -65,1%
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -213,8 -53,5 -14,5 39,0 -72,9%
Tanz im Schauspiel / Kooperation mit Richard Siegal
Abweichung
TANZ IM SCHAUSPIEL / KOOPERATION R. SIEGAL
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 Aufführung
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 zahlende
 Vollzahler
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 Abos
 Cards
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 Org.
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 Verkäufliche 
 Plätze
 Auslastung
Tanz Siegal _ Depot
New Ocean 4 1.842 203 1.639 863 315 389 21 51 1.929 73 1.856 99%
Tanz Siegal Gesamt 4 1.842 203 1.639 863 315 389 21 51 1.929 73 1.856 99%
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TANZ SIEGAL
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Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  23.01.2020 
 0096/2020 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 28.01.2020 
 
1. Quartalsbericht der Spielzeit 2019/20 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbürgermeiste-
rin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfass t den Zeitraum vom 
01.09.2019 bis 30.11.2019. 
 
Parallel ist in Anlage 2 der Bericht zur Stärkung des Tanzes - Kooperation mit Richard Siegal / Ballet 
of Difference für den gleichen Zeitraum enthalten. 
 
Gez. Laugwitz-Aulbach