Wirtschaftsplan 2019 von Münster Marketing

V/1046/2018 
V/1046/2018 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2019 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   06.12.2018 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -
Government 
Vorberatung 
   11.12.2018 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
   12.12.2018 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
   12.12.2018 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2019 für Münster Marketing wird beschlossen:  
 
a) Der Erfolgsplan 2019 weist Erträge in Höhe von 3.630.100 Euro und Aufwendungen in Höhe  
von  3.630.100 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2019 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2019 weist 28,82 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich  
1,00 Beamtenstelle aus. 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2019 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Marketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für Müns-
ter Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen. 
 
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 2019 
bis 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
 
Münster Marketing 
 
12.11.2018 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Wilken 
Telefon: 492 27 32 
Wilken@stadt-muenster.de

- 2 - 
V/1046/2018 
 
Besonderheiten 2019 
 
Zielvereinbarung (Managementkontrakt) 
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde für die  Jahre 2017 bis 2021 eine Zielve r-
einbarung abgeschlossen (V/901/2016). Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf dieser Zielve r-
einbarung. 
 
Fördermittel 
In 2019 soll erstmals, danach in den Folgejahren regelmäßig in Münster ein Heimatpreis verliehen 
werden. Hierfür soll beim Land NRW ein Förderantrag gestellt werden. Er träge und Aufwendungen in 
Höhe von jeweils 15.000 Euro wurden im Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt. 
 
I.V. 
 
gez. Denstorff 
Stadtbaurat 
 
Anlage: 
Wirtschaftsplan

Anlage A zur V/1046/2018 
Kurzüberblick 
 
Wirtschaftsplan 2019 von Münster Marketing 
 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
 
Beschluss des Wirtschaftsplans für 2019 
 
 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
Bereits veranschlagt? x Ja  Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig frei-
willig 
Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist ein Wirtschaftsplan, bestehend aus dem 
Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen (§ 14 EigVO NRW). 
 
Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
keine

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
  
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2019 
 
 
 
 
 Seite 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2019 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 
 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2019 
 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2019 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 
 
 13 
 
6. 
 
Finanzplan 2019 – 2023 
Erläuterungen zum Finanzplan 2019 - 2023 
 
 14 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2019 
 
15

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric h-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.  Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wir t-
schaftsjahres 2017 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2018. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 201 8 und 201 9 auch das 
Rechnungsergebnis 2017. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderl ichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erfolgsplan 2019 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse   
  
 758.000  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                             2.072 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 2.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 2.868.028 
 
 
 
                3.630.100                   
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 373.600 
 
Personalaufwendungen 
  
                      2.244.000 
 
Abschreibungen 
 
                           11.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                         930.500 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           30.000 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
   
                             1.000 
 
Sonstige Steuern 
  
                           40.000 
 
 
 
                      3.630.100

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Vermögensplan 2019 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgende r-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0  
 
Summe Auszahlungen 
 
                      8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 14.010 
 
Abschreibungen 
 
 11.000  
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                            25.010 
 
 
 
 
Münster,   
  
i.V. i.A. 
 
Denstorff Spinnen 
Stadtbaurat Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
Reinkemeier 
Stadtkämmerer

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadt baurates zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Markenführung der Stadt. Ziel der Arbeit ist es, das Pro-
fil der Stadt weiterzuentwickeln und zu schärfen, die Wahrnehmung nach innen (Bürger und 
Bürgerinnen) und nach außen zu erhöhen sowie neue Reichweiten und Zielgr uppen zu er-
schließen durch die konsequente Weiterentwicklung der Ergebnisse aus dem Zukunftspr o-
zess MünsterZukünfte 20/30/50 unter der Berücksichtigung des Profils  „Wissenschaft und 
Lebensart“. 
 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung  Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat MM 
 Integrierter Stadtmarketing-  und Stadtentwicklungsprozess /MünsterZukünfte 
20/30/50 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrat e-
gie für die Stadt 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
  
 
2. City- und Veranstaltungsmanagement 
 
 Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen M ünsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration 
 Organisation und Moderation des Beirats zum Verfügungsfond 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung) 
 Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 
 Veranstaltungskalender  
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

6                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
3. Touristik und Kongressmarketing 
 
 Planung und Verkauf von touristischen Programmen 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
 Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 
 Internetangebote und Buchbarkeit 
 Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle und am Telefon 
 Konzeption von touristischen Angeboten 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand von Infomaterial 
 Versand von Infomaterial 
 Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle  
 Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regi onalen Speisekarte 
Münsterland und dem Münsterland e.V. sowie NRW Tourismus 
 Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristischen Partnern wie Hotell e-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund sowie Tourismus NRW 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das  Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ 
 Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
 Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hot ellerie, Ga stronomie, touristische Leistungsträger: 
Museen, Stadtführer) 
 Kongressakquise 
 Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 
 Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing, Sales und Onli-
ne, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen, in den Printmedien s o-
wohl auf Messen, Kongressen und Workshops 
 NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus 
 Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention B u-
reau 
 Auslobung Kongresspreis Münster 
 
 
 
 
4. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I 
 
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Inf ormationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Veranstaltungen 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um den Friedenssaal anfallenden Auf-
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement)

7                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
5.  Wissenschaftsbüro 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesam t-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wi s-
senschaft 
 Entwicklung und Realisierung  von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen 
 Profilierung Münsters als Stadt des Westfälischen Friedens 
 
6.  Friedensbüro 
 
 Dauerhafte Implementierung und operative Umsetzung der mit dem Europäi-
schen Kulturerbesiegel verbundenen Anforderungen sowie die Moderation der 
zivilgesellschaftlichen Akteure im Themenfeld „Frieden" 
 
7.          Markenführung und Kommunikation  
 
 Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art für alle Auf-
gabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 
 Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokaler Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 Anzeigenwerbung 
 Regionale und nationale Kooperationswerbung 
 Organisation und Durchführung von Journalistenreisen 
 Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Pflege der Veranstaltungsdatenbank 
 Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Social Media

8                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
3. Erfolgsplan 2019 der MÜNSTER MARKETING 
                    
 
   
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2017 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 
 
758.000 
 
724.200 
 
774.249 
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 
 
 
0 
 
 
 0 
 
 
0 
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
2.072 
 
53.391 
 
41.740 
 
4. 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
2.868.028 
 
3.369.509 
 
2.767.366 
 
5. 
 
Gesamtleistung 
 
3.628.100 
 
4.147.100 
 
3.583.355 
 
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
38.100 
    335.500       
 
 
38.100 
353.500 
 
 
43.926 
333.691 
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
1.780.000     
464.000        
 
 
1.741.955 
451.845 
 
 
1.679.717 
438.938 
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
11.000 
 
11.000 
 
10.762 
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
930.500     
 
1.482.200 
 
869.523 
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
         2.000 
 
2.000 
 
4.164 
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
1.000            
 
500 
 
1.070 
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
40.000 
 
179.892 
 
 
14. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
       40.000 
 
40.000 
 
49.119 
 
15. 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
130.773

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    758.000 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren    112.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      60.000 EUR 
     Teilnehmerentgelte                                                  5.000 EUR 
 Leistungsentgelte    120.000 EUR 
     Mieteinnahmen      21.000 EUR 
     Spenden, Sponsoring      30.000 EUR 
 Kostenerstattungen    240.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    170.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        2.072 EUR 
 
Es handelt sich um Erträge aus Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuweisungen       2.868.028 EUR 
      
     Die Zuweisungen entfallen auf: 
     Stadt Münster                                                 2.853.028 EUR 
     Land, Fördermittel                                               15.000 EUR 
  
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Transferleistungen 
der Stadt Münster vorgenommen. 
Die Zuweisungen der Stadt Münster für das Jahr 2019 betragen lt. Zielvereinbarung (Ma-
nagementkontrakt) 2.853.028 EUR. 
Bei den Fördermitteln handelt es sich um Mittel für das Projekt Heimat. 
 
6.  Materialaufwand                                                                                           373.600 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             8.100 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstlei s-
tungen in Höhe von  265.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 70.500 EUR an.

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
7. Personalaufwendungen                2.244.000 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter              1.780.000 EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         464.000 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       11.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  930.500 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                408.100 EUR                                       
 Mieten                                                                   165.000 EUR                                                                                        
 Beiträge, Versicherungen                                       45.400 EUR                                                                                      
 Leistungsverrechnungen                                      190.000 EUR 
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      122.000 EUR  
 
 Sollten die Mieten wegen des Umzuges innerhalb des Stadthauses 
 angepasst werden wird lt. Managementvertrag ein Ausgleich herbeigeführt. 
                          
                
10.  Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup                                                                                  
                                                                                                 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  2.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               1.000 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                       40.000 EUR 
 
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag                40.000 EUR 
       
15. Jahresergebnis                     0 EUR

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Anlage: 
 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 der MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Plan 
2019 
EUR 
Plan 
2020 
EUR 
Plan 
2021 
EUR 
Plan 
2022 
EUR 
Plan 
2023 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
 
758.000 
 
756.000 
 
759.000 
 
765.000 
 
770.000 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
 
2.072 
 
2.414 
 
2.500 
 
2.500 
 
3.000 
 
Erhaltene Zuweisungen 
 
 
2.868.028 
 
2.908.386 
 
2.964.600 
 
3.021.900 
 
3.080.200 
 
Gesamtleistung 
 
 
3.628.100 
 
3.666.800 
 
3.726.100 
 
3.789.400 
 
3.853.200 
 
Materialaufwand 
 
 
373.600 
 
407.000 
 
413.200 
 
419.600 
 
427.200 
 
Personalaufwendungen 
 
 
2.244.000 
 
2.226.300 
 
2.270.800 
 
2.316.200 
 
2.362.500 
 
Abschreibungen 
 
 
11.000 
 
7.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
 
930.500 
 
969.500 
 
978.600 
 
989.600 
 
999.500 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
 
2.000 
 
4.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
5.000 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.500 
 
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.500 
 
30.000 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
 
40.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.500 
 
0.000 
 
Jahresergebnis 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4.   Teilerfolgsplan 
4.1   City- und Veranstaltungsmanagement 
4.2   Touristik und Kongressmarketing 
4.3   Stadtinformation 
4.4   Wissenschaftsbüro 
4.5   Markenführung und Kommunikation 
 
 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 481.400 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 59.000 EUR separat dargestellt. 
 4.1 
 Plan 
2019 
 EUR 
4.2  
Plan  
2019 
 EUR 
4.3 
 Plan 
2019 
EUR 
4.4 
 Plan 
2019 
EUR 
4.5  
Plan 
2019 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
180.000 
 
223.000 
 
240.000 
 
55.000 
 
60.000 
 
Bestandsveränderungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Sonstige betriebliche Ertr ä-
ge 
 
415 
 
414 
 
414 
 
415 
 
414 
  
Erhaltene Zuweisungen 
 
587.891 
 
870.321 
 
502.500 
 
378.775 
 
488.541 
 
Gesamtleistung 
 
768.306 
 
1.093.735 
 
742.914 
 
434.190 
 
548.955 
Material- u. 
Projektaufwand 
 
260.000 
 
265.000 
 
35.000 
 
75.000 
 
220.000 
 
Personalaufwendungen 
 
439.583 
 
647.392 
 
594.857 
 
295.522 
 
266.646 
 
Abschreibungen 
 
2.200 
 
2.200 
 
2.200 
 
2.200 
 
2.200 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
66.723 
 
100.343 
 
131.057 
 
61.668 
 
    60.309 
 
Beiträge/Zuschüsse 
 
0 
 
59.000 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
400 
 
400 
 
400 
 
400 
 
400 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
200 
 
200 
 
200 
 
200 
 
200 
Ergebnis der gewöhnl. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Steuern von  
Einkommen und Ertrag 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2019 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und die Abschreibun-
gen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2018  
EUR 
 
Ergebnis 
2017 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0                
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000   
 
8.000 
 
2.208  
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
2.208 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2018  
EUR 
 
Ergebnis 
2017 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
14.010 
 
14.010 
 
5.205 
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
11.000 
 
11.000 
 
         10.762 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
130.773 
 
 
 
Summe 
 
25.010 
 
25.010 
 
146.740

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
6.   Finanzplan 2019 – 2023 
 
 
 
 
I. 
 
 
Investitionen 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020  
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
1. 
 
Auflösung von Rückstellungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
Plan 
2020 
EUR 
 
Plan 
2021 
EUR 
 
Plan 
2022 
EUR 
 
Plan 
2023 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung Pensionsrückstellungen 
 
14.010 
 
15.000 
 
17.000 
 
15.000 
 
25.000 
 
2. 
 
Regelabschreibungen 
 
11.000 
 
8.000 
 
7.500 
 
7.500 
 
7.500 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
25.010 
 
23.000 
 
24.500 
 
22.500 
 
32.500 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2019 
 
Der Finanzplan von Münster Mark eting weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 201 9 
bis 2023 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2018 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Stellen- 
wert  
 
 
Stellen 
2018 
 
Stellen 
2019 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2018 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2018 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖDFEST 
 
1,00 
 
1,00 
  
1,00 
 
 
E 15 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
E 14 
 
1,82 
 
1,82 
  
1,82 
 
 
E 13 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
E 12 
 
3,00 
 
3,00 
  
3,00 
 
 
E 11 
 
2,50 
 
1,50 
 
-1,00 
 
1,50 
 
 
E 10 
 
4,13 
 
4,13 
 
 
 
4,13 
 
 
  E 09C 
 
  E 09B                
 
  E 09A 
 
1,00 
 
0,00   
 
1,37  
 
1,00 
 
    1,00 
 
    1,87 
 
 
 
  1,00 
 
  0,50 
 
1,00 
 
1,00 
 
1,87 
 
 
E 08 
 
E 07 
 
4,00 
 
5,68 
 
3,50 
 
    5,68 
 
-0,50 
 
3,50 
 
5,68 
 
 
E 06 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
2,00 
 
 
E 03 
 
0,54 
 
0,54 
  
0,54 
 
      
 
insgesamt 
 
28,82 
 
28,82 
 
 
 
  
28,82

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Nachrichtlich: 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen  
 
 
 
Stellen- 
wert 
 
Stellen 
2018 
 
Stellen 
2019 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2018 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2018 
 
 
 
Bemer-
kungen 
    
 
  
A 12 1,00 1,00  
 
1,00 
 
 
 
 
insgesamt 
 
 1,00 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
Anpassung des Stellenwerts 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung Bewertung Anzahl         Funktion/ 
Nr.      Nr.           bisher             künftig           Aufgabengebiet 
 
1       80.00.0203            E08                  E09A            0,50        Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                   Werbung/Internet/Betreuung  
                                                                               Betriebsausschuss und Beirat/Fotoarchiv 
 
 
 
 
Stellenumwandlungen 
 
 
Lfd.  Arbeitsplatz    Bewertung  Bewertung    Anzahl          Funktion/ 
Nr. Nr.           bisher              künftig                Aufgabengebiet 
 
1       80.20.0102            E11                  E09B            1,00       Sachbearbeiter/-in 
                                                                                                  Planung und Verkauf  
                                                              touristischer Programme, Zimmervermittlung,  
                                                              Erstellung von touristischen Rahmenprogrammen  
                                                              für Kongresse und Tagungen