Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus Kalk

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2239/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 8 (Kalk) 13.09.2018 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus Kalk 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses Kalk für das Jahr 2018 wurde auf 
der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. 
Dieser sieht für die städtischen Bürgerhäuser/-zentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhal-
tung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den 
vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein 
Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. 
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus Kalk 
zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach-
ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
zwischen 
 
Bürgerhaus Kalk 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
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I. A - Leitbild der Einrichtung: 
 
Das Bürgerhaus Kalk ist eine Begegnungsstätte, in der sich alle Menschen unabhängig von ihrer Weltanschauung in 
einem angst- und gewaltfreien Raum begegnen und entwickeln können.  
 
Für die Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb des Stadtbezirks Kalk werden vielfältige sozio-kulturelle An- 
gebote mit dem besonderen Fokus auf Partizipation und Integration vorgehalten. Dabei sollen das Angebotsspektrum 
und die Dienstleistungen einerseits kostengünstig sein, andererseits Begegnungen von Menschen unterschiedlicher 
sozialer, kultureller und nationaler Herkunft fördern.  
 
Das Bürgerhaus Kalk kooperiert bei seinen kulturellen und sozialen Aufgabenstellungen in vernetzten Strukturen mit 
unterschiedlichen Initiativen und Organisationen im Stadtbezirk Kalk. 
 
Darüber hinaus bietet das Bürgerhaus Kalk – neben Vermietungen von Räumen – sachkundige Beratung von Privat- 
personen, Künstler/innen und sonstigen Gruppen zur Durchführung von Festen, Aufführungen, Kongressen etc. Durch 
qualifiziertes und professionelles Personal sollen sich Synergieeffekte bei Kunden als auch bei Besucher/innen erge- 
ben.  
 
Der organisatorische Aufbau zur Umsetzung der o.g. Ziele soll gewährleisten, dass sich auch innerhalb des Hauses 
Vernetzungen der einzelnen Schwerpunktbereiche ergeben. Diese sollen miteinander wachsen, sich entwickeln und 
stärken, um somit auch interne Synergieeffekte nutzbar machen zu können.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
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I. B - Struktur der Einrichtung: 
 
Freizeit / Theater Musik  Stadtteilkultur & 
Projekte  
Verwaltung & 
Öffentlichkeitsarbeit  
Haustechnik 
Offene Angebote  / 
Kurse 
 
Für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene 
 
 
Ferienprogramme 
 
 
Veranstaltungen 
 
Kinder- und Jugendkino 
 
Trödel 
 
Kinderfilmfestival 
 
Kinder- Jugend- und 
Erwachsenentheater 
 
Hofaktionen 
 
 
Projekte 
 
Konzerte  
 
Chöre 
 
Rock, Pop, Folk, Klassik, 
Jazz 
 
Sessions 
 
Kabarett 
 
Festivals 
 
Kurse Workshops 
 
Instrumental- und Gesang 
 
Kulturhof-Veranstaltungen 
 
Projekte 
 
 
Veranstaltungen  
 
Kalker Kunst Rasen 
 
Familienfeste 
 
Stadtteilfest 
 
Offene Angebote 
 
Gesundheitsvorträge 
 
Kurse / Workshops 
 
Kindertanzkurs 
 
Musikalische Früherzie- 
hung 
 
Projekte 
 
„Abenteuer Musik“ 
 
Aktionen im Stadtteil 
Vermietung von Rä u- 
men 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Pressearbeit 
 
Sponsoring 
 
Akquisition 
 
 
Beschaffungswesen 
 
 
Kosten-Leistungs-
Rechnung (KLR) 
 
 
Informationsbüro 
Betreuung der Hau s- 
technik 
 
 
Auf- und Abbautätig- 
keiten 
 
 
Reparaturen 
 
 
Sicherheitsbeauftragter

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I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 
 
 
Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und am 19.12.2017 von der Be- 
zirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2018. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich 
mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsoli- 
dierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Zum 31.03.2017 schied der Leiter des Bürgerhauses durch Erreichen 
der Altersgrenze aus den Diensten der Stadt Köln aus. Eine Neubesetzung wird voraussichtlich zu 09/2018 erfolgen.  
 
Zur Aufrechterhaltung der Leistungen des Bürgerhauses wäre eine Wiederbesetzung ohne Vakanz notwendig gewesen!  
 
Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2018 angepasst und modifiziert.  
 
Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-
zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Standort: 
 
Trägerschaft: 
 
Gründungsjahr: 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte: 
 
Die Bewertung in Form der Ampelfarben  
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
 
 
Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln 
 
Stadt Köln 
 
1988 (Eröffnung Juni 1990)  
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
Raumressourcen  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 2.263 qm   
Nutzfläche außen:    500 qm  
Gastronomie: ja:   
     nein:          verpachtet: 
       Eigenregie:  
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s)  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1990  
ja:      nein 
   
 
Barrierefreiheit: 
 
Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren 
Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- 
frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- 
lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Cafe aus 
ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer 
Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang 
nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und 
Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- 
besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen 
bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern 
Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- 
leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer Aufgängen entspricht 
nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- 
behinderung. 
 
grün 
 
 
 
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach:   Keine Dämmung, marode Substanz der Dachziegel. Eine 
Dachsanierung ist in Planung. 
Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude.  
Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um 
eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- 
raturkosten zu senken.  
  
gelb 
 
 
Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist 
im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich.  
  
gelb

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
Raumr essourcen  
 
 Bewertung  
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
                                Kapazitäten : 500 Personen  / ohne Bestuh- 
lung 
Ja: 
      nein:                           220 Personen  / mit Bestuhlung  
 
grün 
  
• überdachter Hof (Kulturhof) 
 
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen  / ohne Bestuhl. 
                                                     400 Personen  / mit Bestuhlung 
Anzahl: _6_______  
Anzahl: _3_______ 
Anzahl: _1  (öffentliche Mietwohnung) 
Anzahl: _20______  
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
Elektrik : Durch einen Fachingenieur wurden fehlende FI-
Absicherungen und ein fehlender Reservestromkreis festgestellt 
und angemahnt. Im Schadensfall droht der Ausfall der Versiche- 
rung, da durch den Einbau/Umbau im Rahmen KPII-Maßnahmen 
der Bestandsschutz nicht mehr gewährleistet ist – noch nicht in 
Planung. 
Undichtigkeiten in Mauerabdeckungen: Die Abdeckungen der 
Mauern rund um das Bürgerhaus Kalk sind mittlerweile brüchig 
und marode, so dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk vordringen kann 
– noch nicht in Planung.  
Fassade/Fenster: 28jähriger, witterungsabhängiger Verschleiß 
der Fassade und Holzfenster – noch nicht in Planung. 
Dach:  Dachsanierung nach Richtlinien der Energieverordnung, 
Innenisolierung und -ausbau als Lagerfläche, Einbau eines fach- 
gerechten Aus-/Einstiegs für Schornsteinfeger und Dachdecker – 
noch nicht in Planung. 
Werkstattbereich:  Die alten Gebäudeteile (ca.50Jahre) sind im 
Ziegelwerk marode; z.T. lösen sich einzelne Ziegelsteine aus dem 
Verbund. Nach wie vor sind Wände mit Emissionen belastet und 
bedürfen einer Aufarbeitung – noch nicht in Planung. 
 
   
rot

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Besonderheiten: Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer 
Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im 
Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die 
Scheinwerfer im Saal erhitzt wird.  
Daneben sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden. 
 
 
Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- 
staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- 
dard. 
  
gelb 
 
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen 
Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine 
Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. 
Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
 
Für das Haushaltsjahr 2018 muss die Hauselektrik auf die zurzeit gültige Norm modernisiert und erweitert werden.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
 
2 
 
69 
0/2 
 
0 
 
 
 
2 
 
78 
0/2 
 
0 
  
gelb 
 
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
3 
 
119 
2/1 
 
0 
 
4 
 
129,5 
2/2 
 
(neue Leitung ab 09/2018 nicht 
berücksichtigt)  
  
gelb 
 
 
Bundesfreiwilligendienstler/in 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
1 
39 
 
0 
0 
  
gelb

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung  
Freie Mitarbeiter 
Anzahl: 
wöchentliches Stundenvolu- 
men: 
 
 
25 
316  
 
25 
330 
 
 
gelb 
 
 
Bürger schaftliche Ressou r- 
cen 
 
Anzahl bürgerschaftlich Enga- 
gierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
16 
 
10 
5 
1 
 
15 
 
 
 
grün 
  
 
 
Anmerkungen / Bemerkungen:  
Eine neue Bürgerhausleitung wird ab 09/2018 erwartet.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Finanzressourcen  
 
 
Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. 
Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- 
gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- 
lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- 
nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und 
Overheadkosten ausgewiesen. 
 
Ertrags - bzw. Ei nnahmenstruktur  
 
  
 
Erträge: 
 
169.779 € 
 
169.380 € 
 
221.210 € 
 
 
grün  
  
 
Stiftungsgelder: 
 
    
 
Sonstiges:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte  201 5 Ist -Werte 201 6 
 
Plan -Werte 201 8 
 
Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
 
331.179 € 
 
322.721 € 
 
   379.133 € 
 
  
gelb 
 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
 
386.631 € 
 
408.402 € 
 
   450.498 € 
 
 
grün 
  
 
Bauunterhaltung: 
 
  39.328 € 
 
  42.748 € 
 
   192.191 € 
 
 
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(Overheadkosten 50/2, Reinigung, 
Porto, IT)  
102.628 € 
 
  95.080 € 
 
     98.689 € 
 
 
Summe:  859.766 € 
 
868.951 € 
 
1.120.511 € 
 
 
Öffnungszeiten  
Anzahl Tage im Jahr: 365  365  365  grün    
Bürger/innen -Frequentierun g 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
58 .612  63.781  91.115  grün    
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. 
Der Personalbestand der Einrichtung ist seit Jahren konstant. 
Die Reduzierung der Besucher/innenzahl resultiert aus der vorübergehenden Schließung des Cafés im Bürgerhaus Kalk im ersten Halb- 
jahr 2018 und der fehlenden Bürgerhausleitung (=reduzierte Angebote/Veranstaltungen).

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indik atoren zur 
Zielerreichung 
Erh ebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quant itative / wirt - 
schafltiche Ziele 
inhaltliche / qualitat ive Ziele  
Bege gnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren)
 
Zahl der Besucher des Vor- 
jahrs wird erreicht. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Soziale Kontakte,  
• gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung 
der sozialen Netze,  
• Entspannung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,   
• Förderung von ehrenamtlichem En- 
gagement 
91.115 Bes u- 
cher/innen 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Veransta ltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Steigerung der Besucher- 
zahlen 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- 
samtstadt  
• Kulturelle Integrationsförderung 
• Förderung des Stadtteilimages 
• Soziale Kontakte,  
• Stärkung der sozialen Netze, 
• Erholung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,  
• Gesundheit,  
• Entwickl. von Stadtteilbewusstsein 
399 Veransta l- 
tungsstunden 
 
23.255 Besu- 
cher/innen 
KLR Ist-
Zahlen 
berührte 
Hand- 
lungs- 
felder:  
 
1,2,4,5

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote  
und Gruppenan- 
gebote 
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitäten, 
die keine feste Gruppen- 
struktur haben, so dass 
Interessierte spontan und 
jeder Zeit teilnehmen kön- 
nen. 
 
Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
 
 
Beibehaltung der offenen 
Angebote 
 
Ausbau der Gruppenan- 
gebote  
Ki nder/Jugendliche  
Wirkungskreis: Sozialraum 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
Abbau von Schwellenängsten 
• Entwicklung von Sozialverhalten 
• Anregung zu und Förderung von 
alternativem Freizeitverhalten 
• Stärkung von Alltagskompeten- 
zen 
• Aufbau sozialer Netzwerkgrup- 
pen  
• Förderung von Neigungen 
• Förderung von Gemeinschafts- 
erlebnissen  
286 Angebot s- 
stunden  
 
1.195 Teilneh- 
mer/innen 
 
 
KLR Ist-
Zahlen  
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,2,3,5,7 
 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Beibehaltung des 
Kursangebotes  
Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Förderung von Neigungen und 
Fertigkeiten 
• Förderung von Gemeinschafts- 
erlebnissen 
• Training von Auge, Geist und 
Muskel 
 
359 Kursstu nden  
3.950 Teilneh- 
mer/innen 
 
KLR Ist-
Zahlen 
 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,2,7

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quant itative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltl iche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebung s-
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.)
 
Projektstunden  Kinder, Jugendliche, Erwac hsene, 
Senioren  
Wirkungskreis: Sozialraum, Be- 
zirk 
• Förderung gesellschaftlichen 
Engagements 
• Aufbau themenzentrierter Ver- 
netzung 
• Aufgreifen wechselnder Bedarfe 
und Schwerpunktthemen im So- 
zialraum 
152 Projektstu n- 
den 
 
3.810 Teilneh- 
mer/innen 
 
KLR Ist-
Zahlen 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1 bis 7 
 
Raumve rga ben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Drit- 
te, wie Privatpersonen, 
Gruppen, Organisationen 
oder Institutionen.)
 
Vergabestunden  Kinder, Jugendliche, Erwac hsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für ört- 
liche Bedarfe und Zielgruppen 
• Förderung des Selbstmanage- 
ments 
• Einnahmeerzielung 
3.323 Vergab e- 
stunden 
25.905 Besu- 
cher/innen 
 
KLR Ist-
Zahlen 
 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,2,3,4,5,7  
Café  
(verpachtetes Café Kulis- 
se im Bürgerhaus Kalk) 
 
Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse -
ne, Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für    
örtliche Bedarfe und Zielgruppen 
• Förderung des Selbstmana- 
gements 
• Einnahmeerzielung 
 
360 Tage * 
36.000 Besucher 
 
 
Wochenplan berührte 
Handlungsfelder: 
 
 
1,4,5

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  quantit ative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Zi ele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Ausbi ldung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeit- 
arbeitslosen und die Quali- 
fizierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Folgende Ausbildung s- 
möglichkeiten werden 
vorgehalten: 
1 Praktikant/in  (Sozialpäda- 
gogik/soziale Arbeit) im  An- 
erkennungsjahr, Praxisse- 
mester oder andere 
 
1 Auszubildende/er im Ver- 
waltungsbereich 
 
Teilzeit- und Schulpraktika 
Berufliche Qualifikation nach 
§ 16 SGB II durch Zuweisung 
Jobcenter 
 
Absolvierung von Sozial- 
stunden 
 
Ausbildungsförderung und Qualifizie- 
rung 
Praktikantenanleitung, Integrationsförde- 
rung 
 
• Arbeitsgele- 
genheiten 
(AGH) nach § 
16  SGB II 
 
• Gewinnung von 
bürgerschaft- 
lich Engagier- 
ten für Aktivitä- 
ten im BH / BZ 
bzw. im Sozial- 
raum 
 
Praktikantenver- 
träge 
 
Zählung 
berührte 
Handlungsfelder 
 
1,2,3,5,7 
Integrati on s-
leistungen und 
Angebote 
Hausaufgabenbetreuung für 
geflüchtete Kinder 
Offenes Spielangebot auf 
öffentlichen Spielplätzen im 
nahen Umfeld 
Theaterpädagogische Ange- 
bote  
Instrumentalunterricht und 
Tanzgruppen 
 
Integration durch offene Gruppenange- 
bote. 
Sprachförderung und –entwicklung 
durch gemeinsames Lernen, Tun und 
Erleben 
Anzahl der Ange- 
bote 
Anzahl der Teil- 
nehmer/innen 
 
Zählung 
1,2,4,5 
Hospitation en  
(AK BH/BZ hat das 
Instrument zur Durch- 
führung für 2017 be- 
schlossen.)  
 
Durchführen und Anbieten 
von Hospitationen in Koope- 
ration mit den anderen Bür- 
gerhäusern: 
2017: Je eine anbieten und 
eine durchführen 
 
Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ 
durch fachbezogenen Austausch 
 
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbieten 
einer Hospitation im 
Haus 
 
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 17 von 19 
IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Pr odukt/Leistung  
 
    
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufga- 
benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die 
Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer 
Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Kon- 
zept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
 
   
 
Anmerkungen / Bemerkungen: 
*Wegen Baumaßnahmen (Feuchtigkeitsschaden) musste das Café bis einschließlich April 2018 geschlossen bleiben! 
 
Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren 
sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- 
weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 
 
Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 07.11.2017 beschlossenen städtischen 
Haushalts. 
 
08.06.2017,  gez. Tina Schaefer (kommissarische Leitung)   25.06.2017,  gez. Oliver Kroh 
 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Bürgerhaus Kalk         Stadt Köln

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 18 von 19 
V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftl iche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen) 
57.000  58 .612   
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Veranstaltungs- 
stunden / Besu- 
cher/innen) 
 
334 /  
19.790  
397 /  
21.385 
 
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
   
Óffene Angebote 
/ Gruppenange- 
bote  
(Std. / Besucher)  
478 /  
2.635 
330 /  
1.290 
  
gelb 
 
 
 
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Kurse 
(Std. / Besucher) 
 
126 / 
1.090 
184 /  
1.881 
 
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Projekte 
(Std. / Besucher) 
 
133 /  
5.775 
115 /  
6.243 
 
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(Vergabestd./ Be- 
sucher) 
 
2.974 /  
25.259  
4.047 /  
27.813 
 
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen:  
Die Differenz der Gesamtbesucher/innenzahl resultiert aus der Schließung des Café Kulisse seit 06/2014.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
Seite 19 von 19 
V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen) 
58.815  63.781   
grün 
   
s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Veranstaltungs- 
stunden / Besu- 
cher/innen) 
 
411  384   
grün 
   
s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
   
Óffene Angebote 
/ Gruppenange- 
bote 
(Std.)  
478  321    
gelb 
 
 
 
s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Kurse 
(Std.) 
 
214  199   
grün 
   
s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Projekte 
(Std.) 
 
118  86   
grün 
   
s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(Vergabestd.) 
 
3.198  3.639   
grün 
   
s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: