Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus Kalk

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2239/2018 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 8 (Kalk) 13.09.2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerhaus Kalk Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerhauses Kalk für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts erarbeitet. Dieser sieht für die städtischen Bürgerhäuser/-zentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhal- tung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerhaus Kalk zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwaltung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedach- ten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2018 - BZ Kalk - Endf.

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 1 von 19 Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen Bürgerhaus Kalk und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 2 von 19 I. A - Leitbild der Einrichtung: Das Bürgerhaus Kalk ist eine Begegnungsstätte, in der sich alle Menschen unabhängig von ihrer Weltanschauung in einem angst- und gewaltfreien Raum begegnen und entwickeln können. Für die Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb des Stadtbezirks Kalk werden vielfältige sozio-kulturelle An- gebote mit dem besonderen Fokus auf Partizipation und Integration vorgehalten. Dabei sollen das Angebotsspektrum und die Dienstleistungen einerseits kostengünstig sein, andererseits Begegnungen von Menschen unterschiedlicher sozialer, kultureller und nationaler Herkunft fördern. Das Bürgerhaus Kalk kooperiert bei seinen kulturellen und sozialen Aufgabenstellungen in vernetzten Strukturen mit unterschiedlichen Initiativen und Organisationen im Stadtbezirk Kalk. Darüber hinaus bietet das Bürgerhaus Kalk – neben Vermietungen von Räumen – sachkundige Beratung von Privat- personen, Künstler/innen und sonstigen Gruppen zur Durchführung von Festen, Aufführungen, Kongressen etc. Durch qualifiziertes und professionelles Personal sollen sich Synergieeffekte bei Kunden als auch bei Besucher/innen erge- ben. Der organisatorische Aufbau zur Umsetzung der o.g. Ziele soll gewährleisten, dass sich auch innerhalb des Hauses Vernetzungen der einzelnen Schwerpunktbereiche ergeben. Diese sollen miteinander wachsen, sich entwickeln und stärken, um somit auch interne Synergieeffekte nutzbar machen zu können. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 3 von 19 I. B - Struktur der Einrichtung: Freizeit / Theater Musik Stadtteilkultur & Projekte Verwaltung & Öffentlichkeitsarbeit Haustechnik Offene Angebote / Kurse Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ferienprogramme Veranstaltungen Kinder- und Jugendkino Trödel Kinderfilmfestival Kinder- Jugend- und Erwachsenentheater Hofaktionen Projekte Konzerte Chöre Rock, Pop, Folk, Klassik, Jazz Sessions Kabarett Festivals Kurse Workshops Instrumental- und Gesang Kulturhof-Veranstaltungen Projekte Veranstaltungen Kalker Kunst Rasen Familienfeste Stadtteilfest Offene Angebote Gesundheitsvorträge Kurse / Workshops Kindertanzkurs Musikalische Früherzie- hung Projekte „Abenteuer Musik“ Aktionen im Stadtteil Vermietung von Rä u- men Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit Sponsoring Akquisition Beschaffungswesen Kosten-Leistungs- Rechnung (KLR) Informationsbüro Betreuung der Hau s- technik Auf- und Abbautätig- keiten Reparaturen Sicherheitsbeauftragter Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 4 von 19 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018 Das Bürgerhaus Kalk plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 beschlossenen und am 19.12.2017 von der Be- zirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahre 2018. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsoli- dierungsbeitrag in Höhe von 30.000 € auferlegt wurde. Zum 31.03.2017 schied der Leiter des Bürgerhauses durch Erreichen der Altersgrenze aus den Diensten der Stadt Köln aus. Eine Neubesetzung wird voraussichtlich zu 09/2018 erfolgen. Zur Aufrechterhaltung der Leistungen des Bürgerhauses wäre eine Wiederbesetzung ohne Vakanz notwendig gewesen! Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für die Jahre 2018 angepasst und modifiziert. Das Bürgerhaus Kalk wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/- zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 5 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines Standort: Trägerschaft: Gründungsjahr: Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte: Die Bewertung in Form der Ampelfarben Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Kalk-Mülheimer Straße 58, 51103 Köln Stadt Köln 1988 (Eröffnung Juni 1990) grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 6 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Bewertung Nutzfläche innen: 2.263 qm Nutzfläche außen: 500 qm Gastronomie: ja:
  nein:  verpachtet:
  Eigenregie:  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) Baujahr: Denkmalschutz: 1990 ja:  nein
  Barrierefreiheit: Der barrierefreie Zugang zum Erdgeschoss (EG) und den weiteren Etagen ist über einen Aufzug möglich. Das Café im EG ist barriere- frei über eine Rampe zu erreichen. Eine behindertengerechte Toi- lette befindet sich im EG und eine weitere im 1.OG. Vom Cafe aus ist diese nur bei Überwindung einer Stufe zu erreichen, die mit einer Rampe ausgestattet ist. Begrenzter öffentlicher Parkplatz (Zugang nur über den Außenbereich). Der Große Saal, Tagungsraum I und Kleiner Saal sind mit Induktionsschleifen ausgestattet, die eine ver- besserte Hörqualität für Hörgeschädigte und Hörgeräteträger/innen bedeuten. Zusätzlich wurden in den Fluren und Treppenhäusern Markierungen für Sehbehinderte angebracht. Die derzeitige Be- leuchtung im 2. und 3. OG, Keller und Foyer Aufgängen entspricht nicht den Auflagen für barrierefreie Nutzung für Menschen mit Seh- behinderung. grün Energetischer Zustand: Dach: Keine Dämmung, marode Substanz der Dachziegel. Eine Dachsanierung ist in Planung. Fenster: Doppelverglasung im gesamten Gebäude. Heizung: Eine neue Gas-Heizkesselanlage wurde eingebaut, um eine höhere Energieeffizienz zu erzielen und Wartungs- und Repa- raturkosten zu senken. gelb Funktionalität: Lagerräume fehlen. Offene Arbeit mit der Zielgruppe Jugendliche ist im Kinderhaus aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich. gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 7 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumr essourcen Bewertung Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: Kapazitäten : 500 Personen / ohne Bestuh- lung Ja:
  nein:  220 Personen / mit Bestuhlung grün • überdachter Hof (Kulturhof) • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _1_______ Kapazitäten: 800 Personen / ohne Bestuhl. 400 Personen / mit Bestuhlung Anzahl: _6_______ Anzahl: _3_______ Anzahl: _1 (öffentliche Mietwohnung) Anzahl: _20______ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Elektrik : Durch einen Fachingenieur wurden fehlende FI- Absicherungen und ein fehlender Reservestromkreis festgestellt und angemahnt. Im Schadensfall droht der Ausfall der Versiche- rung, da durch den Einbau/Umbau im Rahmen KPII-Maßnahmen der Bestandsschutz nicht mehr gewährleistet ist – noch nicht in Planung. Undichtigkeiten in Mauerabdeckungen: Die Abdeckungen der Mauern rund um das Bürgerhaus Kalk sind mittlerweile brüchig und marode, so dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk vordringen kann – noch nicht in Planung. Fassade/Fenster: 28jähriger, witterungsabhängiger Verschleiß der Fassade und Holzfenster – noch nicht in Planung. Dach: Dachsanierung nach Richtlinien der Energieverordnung, Innenisolierung und -ausbau als Lagerfläche, Einbau eines fach- gerechten Aus-/Einstiegs für Schornsteinfeger und Dachdecker – noch nicht in Planung. Werkstattbereich: Die alten Gebäudeteile (ca.50Jahre) sind im Ziegelwerk marode; z.T. lösen sich einzelne Ziegelsteine aus dem Verbund. Nach wie vor sind Wände mit Emissionen belastet und bedürfen einer Aufarbeitung – noch nicht in Planung. rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 8 von 19 II. Grunddaten der Einrichtung: Besonderheiten: Für Veranstaltungen im Großen Saal wäre die Anschaffung einer Klimaanlage sinnvoll. Die derzeitige Lüftungsanlage führt im Sommer nur warme Außenluft zu, die zusätzlich durch die Scheinwerfer im Saal erhitzt wird. Daneben sollte das Café klimatisiert ausgestattet werden. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung Teilweise noch auf Erstausstattungsniveau. Entspricht bei Veran- staltungen und Vermietungen nicht mehr dem allgemeinen Stan- dard. gelb Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. Anmerkungen / Bemerkungen: Für das Haushaltsjahr 2018 muss die Hauselektrik auf die zurzeit gültige Norm modernisiert und erweitert werden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 9 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 2 69 0/2 0 2 78 0/2 0 gelb SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 3 119 2/1 0 4 129,5 2/2 (neue Leitung ab 09/2018 nicht berücksichtigt) gelb Bundesfreiwilligendienstler/in Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 1 39 0 0 gelb Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 10 von 19 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung Freie Mitarbeiter Anzahl: wöchentliches Stundenvolu- men: 25 316 25 330 gelb Bürger schaftliche Ressou r- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: 9 16 10 5 1 15 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Eine neue Bürgerhausleitung wird ab 09/2018 erwartet. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 11 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus Kalk wird ebenso wie die Einrichtungen Chorweiler, Deutz und Stollwerck von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmana- gements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Ei nnahmenstruktur Erträge: 169.779 € 169.380 € 221.210 € grün Stiftungsgelder: Sonstiges: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 12 von 19 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: 331.179 € 322.721 € 379.133 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: 386.631 € 408.402 € 450.498 € grün Bauunterhaltung: 39.328 € 42.748 € 192.191 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 102.628 € 95.080 € 98.689 € Summe: 859.766 € 868.951 € 1.120.511 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 365 365 365 grün Bürger/innen -Frequentierun g Jährliche Gesamtbesucherzahl: 58 .612 63.781 91.115 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Die Personalaufwendungen beziehen sich auf die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und basieren auf den durchschnittlichen Personalkosten. Der Personalbestand der Einrichtung ist seit Jahren konstant. Die Reduzierung der Besucher/innenzahl resultiert aus der vorübergehenden Schließung des Cafés im Bürgerhaus Kalk im ersten Halb- jahr 2018 und der fehlenden Bürgerhausleitung (=reduzierte Angebote/Veranstaltungen). Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Seite 13 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indik atoren zur Zielerreichung Erh ebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quant itative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitat ive Ziele Bege gnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Zahl der Besucher des Vor- jahrs wird erreicht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement 91.115 Bes u- cher/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Veransta ltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Steigerung der Besucher- zahlen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein 399 Veransta l- tungsstunden 23.255 Besu- cher/innen KLR Ist- Zahlen berührte Hand- lungs- felder: 1,2,4,5 Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote und Gruppenan- gebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppen- struktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen kön- nen. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Beibehaltung der offenen Angebote Ausbau der Gruppenan- gebote Ki nder/Jugendliche Wirkungskreis: Sozialraum Senioren Wirkungskreis: Bezirk Abbau von Schwellenängsten • Entwicklung von Sozialverhalten • Anregung zu und Förderung von alternativem Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompeten- zen • Aufbau sozialer Netzwerkgrup- pen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschafts- erlebnissen 286 Angebot s- stunden 1.195 Teilneh- mer/innen KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,3,5,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Beibehaltung des Kursangebotes Kinder, Jugendliche, Erwachs ene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertigkeiten • Förderung von Gemeinschafts- erlebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel 359 Kursstu nden 3.950 Teilneh- mer/innen KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,7 Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quant itative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltl iche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebung s- instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Projektstunden Kinder, Jugendliche, Erwac hsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Be- zirk • Förderung gesellschaftlichen Engagements • Aufbau themenzentrierter Ver- netzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im So- zialraum 152 Projektstu n- den 3.810 Teilneh- mer/innen KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 bis 7 Raumve rga ben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Drit- te, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Vergabestunden Kinder, Jugendliche, Erwac hsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für ört- liche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmanage- ments • Einnahmeerzielung 3.323 Vergab e- stunden 25.905 Besu- cher/innen KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,3,4,5,7 Café (verpachtetes Café Kulis- se im Bürgerhaus Kalk) Öffnungstage Kinder, Jugendliche, Erwac hse - ne, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmana- gements • Einnahmeerzielung 360 Tage * 36.000 Besucher Wochenplan berührte Handlungsfelder: 1,4,5 Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung quantit ative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Zi ele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbi ldung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeit- arbeitslosen und die Quali- fizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Folgende Ausbildung s- möglichkeiten werden vorgehalten: 1 Praktikant/in (Sozialpäda- gogik/soziale Arbeit) im An- erkennungsjahr, Praxisse- mester oder andere 1 Auszubildende/er im Ver- waltungsbereich Teilzeit- und Schulpraktika Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II durch Zuweisung Jobcenter Absolvierung von Sozial- stunden Ausbildungsförderung und Qualifizie- rung Praktikantenanleitung, Integrationsförde- rung • Arbeitsgele- genheiten (AGH) nach § 16 SGB II • Gewinnung von bürgerschaft- lich Engagier- ten für Aktivitä- ten im BH / BZ bzw. im Sozial- raum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfelder 1,2,3,5,7 Integrati on s- leistungen und Angebote Hausaufgabenbetreuung für geflüchtete Kinder Offenes Spielangebot auf öffentlichen Spielplätzen im nahen Umfeld Theaterpädagogische Ange- bote Instrumentalunterricht und Tanzgruppen Integration durch offene Gruppenange- bote. Sprachförderung und –entwicklung durch gemeinsames Lernen, Tun und Erleben Anzahl der Ange- bote Anzahl der Teil- nehmer/innen Zählung 1,2,4,5 Hospitation en (AK BH/BZ hat das Instrument zur Durch- führung für 2017 be- schlossen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Koope- ration mit den anderen Bür- gerhäusern: 2017: Je eine anbieten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Austausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 19 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Pr odukt/Leistung AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufga- benstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäftsordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Kon- zept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Anmerkungen / Bemerkungen: *Wegen Baumaßnahmen (Feuchtigkeitsschaden) musste das Café bis einschließlich April 2018 geschlossen bleiben! Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Inso- weit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 07.11.2017 beschlossenen städtischen Haushalts. 08.06.2017, gez. Tina Schaefer (kommissarische Leitung) 25.06.2017, gez. Oliver Kroh Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerhaus Kalk Stadt Köln Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 19 V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftl iche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 57.000 58 .612 grün s. ZLV 2015 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Veranstaltungs- stunden / Besu- cher/innen) 334 / 19.790 397 / 21.385 grün s. ZLV 2015 grün Óffene Angebote / Gruppenange- bote (Std. / Besucher) 478 / 2.635 330 / 1.290 gelb s. ZLV 2015 grün Kurse (Std. / Besucher) 126 / 1.090 184 / 1.881 grün s. ZLV 2015 grün Projekte (Std. / Besucher) 133 / 5.775 115 / 6.243 grün s. ZLV 2015 grün Raumvergaben (Vergabestd./ Be- sucher) 2.974 / 25.259 4.047 / 27.813 grün s. ZLV 2015 grün Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: Die Differenz der Gesamtbesucher/innenzahl resultiert aus der Schließung des Café Kulisse seit 06/2014. Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerhaus Kalk Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 19 von 19 V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen) 58.815 63.781 grün s. ZLV 2016/2017 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Veranstaltungs- stunden / Besu- cher/innen) 411 384 grün s. ZLV 2016/2017 grün Óffene Angebote / Gruppenange- bote (Std.) 478 321 gelb s. ZLV 2016/2017 grün Kurse (Std.) 214 199 grün s. ZLV 2016/2017 grün Projekte (Std.) 118 86 grün s. ZLV 2016/2017 grün Raumvergaben (Vergabestd.) 3.198 3.639 grün s. ZLV 2016/2017 grün Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen: