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V/0759/2024
Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025
Vorlagen
22.11.2024
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Nächste Beratung:
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft,
Sitzung am
04.12.2024,
TOP 8.2
Anlage 1 zur Vorlage V_0759_2024
15738 Zeichen
Autorisiert mit Vertrauensniveau: hoch Herr DANIEL GOLFMANN BARLACHSTRAẞE 19 48165 MÜNSTER KFAS_00330010-qbmcj7Wj 09.10.24 15:22 Anregung gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW Ihre Kontaktdaten Name Golfmann Vorname Daniel PLZ 48165 Ort Münster Straße Barlachstraße Hausnummer 19 Telefon E-Mail d.kipp@gmx.net Bitte wählen Sie einen Adressaten aus Adressat1 gewaehlte Option Rat der Stadt Münster Ihre Anregung Thema Erhöhung der Elternbeiträge Anregung Keine Geld für die Verschönerung des Hamburger Tunnels verschwenden. Investition in Prestigeprojekte wie das Preußenstadion oder den Musikcampus überdenken. Begründung Durch die Erhöhung der Elternbeiträge werden Eltern finanziell so stark belastet, dass sie sich überlegen müssen, ob sich Arbeit für beide überhaupt lohnt oder ob stattdessen ein Elternteil zu Hause bleiben muss. Das kann weder im Sinne der Wirtschaft noch der Stadt sein. Auch sendet es einen völlig falschen Anreiz, da sich Paare überlegen müssen, ob sie sich Kinder überhaupt noch "leisten" wollen oder können . Das kann gerade auch mit Blick auf mögliche Renteneinzahlungen politisch nicht gewollt sein. Erstellt mit MACH formsolutions Artikel-Nr.: KFAS_00330010 Anregung Nr. 2024-00142 Anlage 1 zur Vorlage V/0759/2024 Seite 1 von 3 Münster, 23.10.2024 Ratsantrag An den Rat der Stadt Münster 48127 Münster Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Erhalt der gemeinwohlorientierten Quartiersarbeit des Hansaforums im Hafen- und Hansaviertel Münster - Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lewe, sehr geehrte Mitglieder des Rates, hiermit rege ich an, dem Hansaforum, dem gemeinwohlorientierten Quartiersentwicklungsprojekt der B-Side GmbH, für das Jahr 2025 65.000 € zuzuwenden. Im kommenden Jahr benötigt das Hansaforum die in der folgenden Tabelle aufgeführten Mittel zur Aufrechterhaltung der Basisfunktionen für die Arbeit im Quartier. Darüber hinaus wird sich das Hansaforum über externe Drittmittel finanzieren. Kostenstelle Kosten Quartiersarbeit (0,5 Stellen) 30.500 € o Betreuung, Vernetzung und Beratung laufender und künftiger Quartiersprojekte o Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung o des Hansa-Gremiums o sowie kleinerer Viertel-Aktionen und Veranstaltungen o Quartiersbezogene Vernetzung und Zusammenarbeit mit Akteur:innen im Hansaviertel o Kontaktpflege und Vertrauensaufbau zu den Bürger:innen (aufsuchend, Betreuung Hansa- Bude) Ehrenamts- und Projekt- koordination (0,5 Stellen) 30.500 € o Projektadministration o Betreuung und Koordination der freiwillig Engagierten o Stadtweite sowie überregionale Vernetzung und Austausch mit Politik, Verwaltung, Wissenschaft und weiteren Akteur:innen o Sekretariatsaufgaben o Finanzplanung und -controlling o Öffentlichkeitsarbeit Hansa- Gremium (6x) 1.200 € o Verpflegung Hansa-Gremium Betriebs- und Sachkosten 2.800 € o Anteilige Raum- und Infrastrukturkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Materialkosten etc. Gesamtkosten 65.000 € Anregung Nr. 2024-00156 Seite 2 von 3 Begründung: 1. Die Relevanz und Dringlichkeit der Erhaltung einer funktionierenden Partizipation und Quartiersarbeit im Stadtentwicklungskontext. Das Hansaforum bildete die letzten Jahre einen konstanten Akteur im Hansaviertel, wenn es um Fragen, Anregungen und Ideen von den Bewohner:innen aus dem Hansaviertel ging. Dadurch wurde nicht nur die Partizipation im Viertel angeregt und demokratische Entscheidungs- und Gestaltungsrahmen eröffnet, rund 120 konkrete gemeinwohlorientierte Projekte konnten umgesetzt und damit Menschen im Viertel bestärkt werden, Einfluss auf ihr Lebensumfeld, ihre Werte und damit auch langfristig auf politische Strukturen zu haben. Die Umsetzung der Projekte fußt auf einem tiefgreifenden Ehrenamtsmanagement, der Etablierung des Hansa-Gremiums und der beständigen Quartiersarbeit vor Ort, sowie dem Kontakt mit den geförderten Projekten. Damit setzt sich das Hansaforum aktiv für eine direkte und persönliche Demokratieförderung vor Ort ein. 2. Das Hansaforum übernimmt seit 2019 Teilaufgaben eines Quartiersmanagements im Hansaviertel. Dies geschieht u.a. in Form von regelmäßigen Treffen mit zahlreichen Ehrenamtlichen, der ständigen Begleitung geförderter Projekte und dem Kontakt mit Politik und Verwaltung zu unterschied- lichen Themen oder Anliegen der Bürger:innen des Viertels. Die Stadt hat dem Hansaforum in den vergangenen Jahren durch finanzielle Mittel über den Haushalt (seit 2022) sowie die koproduktive Zusammenarbeit (seit 2019, u.a. Teilnahme von politischen Vertreterinnen und Vertretern sowie Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bei den Hansa-Konventen sowie dem Hansa-Gremium) ermöglicht, die Quartiersarbeit im Hansaviertel zu vertiefen und weiter- zuentwickeln. Damit wurden Meilensteine gesetzt, was die kooperative Zusammenarbeit zwischen Stadt, Verwaltung, Politik, ziviler Organisation und bürgerlichem Engagement angeht. Diese wertvollen Erkenntnisse und das Erproben neuer struktureller Möglichkeiten sollen auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Durch die Unterstützung des Projektes zeigt die Stadt Münster, dass demokratiefördernde Arbeit in Hinblick auf Beteiligung, Stärkung der Demokratie und Ehrenamt und Engagement langfristig erhalten werden muss. Die Koordinierung des Projektes, aller Beteiligten und vor allem der Ehrenamtlichen bedarf einer professionellen administrativen Handhabung, welche durch feste Stellen abgesichert werden muss. 3. Die Erkenntnisgewinnung für Politik und Verwaltung bzgl. Problemen, Belangen und Wünschen aus der Bevölkerung im Hansaviertel wird mit dem Hansaforum als Intermediär und Multiplikator sichergestellt. Zusätzlich sollen durch finanzielle Zuwendungen gegenüber dem Hansaforum die unabhängige Arbeit des zivilen Engagements, welche sich positiv auf die Stadtraumentwicklung niederschlägt, erhalten bleiben. 4. Trialog auf Augenhöhe zwischen Politiker:innen, Bürger:innen des Hansaviertels und Vertreter:innen aus der Stadtverwaltung im Hansa- Gremium. In dem regelmäßigen, vom Hansaforum organisierten Austausch werden die Projekte und Anliegen rund um das Hansaviertel besprochen und niedrigschwellig unterstützt. Diese Arbeit trägt zu einem ganzheitlichen Stadtentwicklungsprozess im Hansaviertel bei. Anregung Nr. 2024-00156 Seite 3 von 3 5. In der Quartiersarbeit wird politische Bildungsarbeit vorangetrieben, die in den letzten Jahren Schritt für Schritt aufgebaut wurde. Von den bisherigen 120 Projekten aus den letzten 4 Jahren unterstützt das Hansaforum aktuell 30 gemeinwohlorientierte Projekte in der Planung, Umsetzung sowie der Öffentlich- keitsarbeit und der Vernetzung in die Politik. Hinzu kommen die 16 Projekte, die Juni 2024 in die Arbeitsphase gestartet und darauf angewiesen sind, dass das Hansaforum sie in ihrer Startphase unterstützt. Die immense Bandbreite und Diversität der unterschiedlichen Projekte erfordert eine individuelle und profiltreue Begleitung. Auch die vor 2024 über das Hansaforum geförderten, teilweise schon eigenständigen Projekte und Anliegen rund um das Hansaviertel erfragen und erhalten Unterstützung und Begleitung durch die Quartiersarbeit. Diese ist ein wichtiger und notwendiger Bestandteil und eine Stütze des zivilgesellschaft- lichen politischen Engagements. Das Hansaforum dient darüber hinaus als Multiplikator der Projekte, indem bspw. Neuigkeiten und Termine verbreitet werden. 6. Gemeinwohlorientierung und demokratiestärkende Arbeit gewinnen immer mehr an Relevanz im politischen Engagement sowie kommunaler, bundesweiter und internationaler Politik. Auch die Forschung ist auf nationaler Ebene daran interessiert, solche Projekte durchleuchten zu können, um gemeinsame Erkenntnisse ziehen zu können. Das Hansaforum erhält regelmäßig Anfragen von Kommunen, Forschungseinrichtungen und Institutionen bundesweit, um bspw. in Fachtagungen, Beiräten oder Workshops mitzuwirken. Eine Fortentwicklung und Beitrag zum Erkenntnisgewinn vor allem auch im Hinblick auf den QGI und das Gemeinwohl-Barometer, welche ihren Ursprung im Hansaforum haben und auf wissenschaftlicher Ebene immer gefragter sind, ist nur möglich, wenn das Hansaforum auch weiterhin im Quartier aktiv sein kann. 7. Für die Transparenz bezüglich der Differenz zwischen der zuletzt beantragten und der diesjährigen Summe, folgende Begründung: Das Hansaforum erschließt zurzeit weitere Tätigkeitsbereiche (bspw. im Bereich der Beratung von Kommunen und Initiativen), um gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung – auf Grundlage der Erfahrungen und Erfolge in Münster – deutschlandweit voranzutreiben und finanziell unabhängiger zu werden. Dennoch ist es aus den o.g. Gründen notwendig, auch die Arbeit vor Ort in Münster weiterzuführen. Die beantragte Summe dient der Aufrechterhaltung der Basisfunktion. Die genaue Aufschlüsselung können Sie o.g. Tabelle entnehmen. Die Stellen sind angelehnt an TVÖD E 10, Stufe 2. Die Summen entsprechen dem Arbeitgeberbrutto. Ich hoffe, dass Sie dem Antrag entsprechen. Mit freundlichen Grüßen ____________________ Gesa Hatesohl Hansaring 35 48155 Münster Anregung Nr. 2024-00156 Anregung Nr. 2024-00156 36.01.0003 14.10.2024 André Gunsthövel 7085 Haushalt 2025 / Etatantrag „Zuschuss zu Fixkosten (Miete, Telefon/Internet, Rundfunk)“ des Iriba-Brunnen e.V. Antragsteller Iriba-Brunnen e.V. Eingangsdatum 31.05.2024 Produkt 011603 Teilergebnisplan Zeile 15 Zuschussbericht --- Kategorie Neufinanzierung eines Angebotes Anliegen zum Haushalt 2025 Zuschuss zu Fixkosten (Miete, Telefon/Internet, Rundfunk) Begründung zum Antrag vorübergehender Unterstützungsbedarf Anliegen ist realisiert vorgeschlagene Befristung 3 Jahre (Projektförderung) Deckungsvorschlag kann nicht angeboten werden beantragter Zuschuss 2025 (€) 2026 (€) 2027 (€) 2028 (€) Ansatz (Haushaltsplanentwurf) 0 0 0 0 Beantragt* 9.220 9.220 9.220 0 Differenz 9.220 9.220 9.220 0 Stellungnahme der Verwaltung Der Iriba-Brunnen e.V. engagiert sich seit vielen Jahren intensiv in der Migrationsarbeit in Münster-Coerde und über den Stadtteil hinaus. Dabei liegt der Fokus auch auf der rassismus- kritischen Arbeit. Eine stabile Kooperation mit anderen Akteur*innen gibt es u.a. im stadtweiten Netzwerk Ras- sismuskritik, das rassismuskritische Strukturen in Münster dauerhaft etablieren möchte. Mit diesem Ziel hat der Verein auch vom 1.10.2020 bis 30.6.2022 mit einer 0,5-Stelle erfolgreich an der Umsetzung des Gesamtkonzeptes der vom Kommunalen Integrationszentrum koordi- nierten Landesinitiative „Gemeinsam klappt´s/Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ mitge- wirkt. Neben der Beteiligung an weiteren Projekten werden regelmäßig Workshops, Vorträge und weitere Angebote innerhalb und außerhalb der jährlichen Münsteraner Wochen gegen Rassismus entwickelt. Die Arbeit des Iriba-Brunnen e.V. greift die Ziele des vom Rat der Stadt Münster beschlosse- nen Migrationsleitbildes mit dem übergeordneten Leitziel „Überwindung von Rassismus und Diskriminierung“ sowie dem Integrationsverständnis, das die gleichberechtigte gesellschaftli- che Teilhabe aller Menschen anstrebt, auf. Der Iriba-Brunnen e.V. arbeitet stadtteil- und quartiersbezogen in Coerde. Dies ermöglicht die erforderliche enge Bindung zu den Zielgruppen sowie den Einblick in die Lebenslagen und Bedarfe der Menschen und Familien mit internationaler Geschichte. Die Ausrichtung auf Be- ratung und Prävention ist für den Stadtteil Coerde gewinnbringend. Migrantenselbstorganisationen (MSO) genießen einen großen Vertrauensvorschuss in der migrantischen Bevölkerung und nutzen spezielle Kompetenzen und Netzwerke für die Men- schen mit Migrationsvorgeschichte. Mit ihren regelmäßigen Aktivitäten und Angeboten für das Gemeinschaftsleben im Stadtteil tragen sie entscheidend zur Schaffung nachhaltiger Struktu- ren bei. Ein fester Standort im Stadtteil ist ein wichtiger Faktor für die Qualität und Kontinuität der Arbeit. Die MSO-Landschaft und die Angebote in Coerde sind vielfältig und lebendig, dazu trägt der Iriba-Brunnen e.V. mit seinen etablierten Angeboten bei. Die Stellungnahme der Verwaltung bezieht sich ausschließlich auf die fachliche Einschätzung. Mit Blick auf den städtischen Haushalt und die Bemühungen im Rahmen der Finanzstabilität ist zu beachten, dass eine Erhöhung des Zuschussvolumens durch die Bewilligung neuer An- träge dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts entgegensteht. Um dies auszuschließen, kön- nen neue oder Erhöhungsanträge nur dann bewilligt werden, wenn dafür andere Förderungen in gleicher Höhe reduziert oder gestrichen werden. Helga Sonntag Amt für Migration und Integration 36.01.0003 14.10.2024 André Gunsthövel 7085 Haushalt 2025 / Etatantrag „Kommunale Aufstockung der Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements NRW / Case Management (Baustein 2)“ Antragsteller Caritas Münster, DRK Münster, GGUA, Chance e.V. Eingangsdatum 04.06.2024 Produkt 011603 Teilergebnisplan Zeile 15 Zuschussbericht --- Kategorie Neufinanzierung eines Angebotes Anliegen zum Haushalt 2025 Kommunale Aufstockung der Landesförderung für 6 VZÄ Begründung zum Antrag ☒ höhere Kosten ☐ Angebotserweiterung ☐ neues Angebot ☐ Weiterfinanzierung / auslaufende Förderung Anliegen ist realisiert vorgeschlagene Befristung 3 Jahre (Projektförderung) Deckungsvorschlag kann nicht angeboten werden beantragter Zuschuss 2025 (€) 2026 (€) 2027 (€) 2028 (€) Ansatz (Haushaltsplanentwurf) 0 0 0 0 Beantragt* 283.930 286.550 289.220 0 Differenz 283.930 286.550 289.220 0 * Der Antrag enthält einen Rechenfehler: Die korrekten Gesamtkosten für 6 VZÄ in 2025 be- tragen 625.932,18 €, so dass der beantragte Zuschussumfang bei 283.922 € (aufgerundet 283.930 €) liegt. Die Landesförderung ist auf die Personalkosten anzurechnen, der nicht ge- deckte Betrag wurde mit jährlich 2% dynamisiert. Die beantragte Dynamisierung der Sachkos- ten (Arbeitsplatzkosten) wurde nicht dargestellt, weil hier in Anlehnung an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) immer mit 9.700 €/Arbeitsplatz kal- kuliert wird. Stellungnahme der Verwaltung Bei dem vorliegenden Etatantrag handelt es sich um die Eigenbeteiligung des Trägers. Der Trägeranteil wird grundsätzlich nicht übernommen. Siehe hierzu: Leitbild "Grundsätze der Zu- sammenarbeit zwischen der Stadt Münster und den Freien Trägern in der Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe" (V/0439/2013). Mit Blick auf den städtischen Haushalt und die Bemühungen im Rahmen der Finanzstabilität ist zu beachten, dass eine Erhöhung des Zuschussvolumens durch die Bewilligung neuer An- träge dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts entgegensteht. Helga Sonntag Amt für Migration und Integration A-I/0003/2024 Haushaltsantrag 2025 Der Rat der Stadt Münster möge beschließen, die Mittel des Integrationsrates um insgesamt 10.000 € für die kommenden Jahre zu erhöhen. Begründung: - Die Mittel für Migration und Integration werden ab dem kommenden Jahr drastisch reduziert. - Die Nachfrage für Beratung, Hilfe und Unterstützun gsleistungen beim Integrationsrat wächst rasant. - Der Integrationsrat ist eine der wenigen Anlaufste llen für Migrantenselbst- organisationen (MSO) sowie für interkulturelle Vere ine in Münster, um Mittel zu akquirieren. - Die aktuellen Entwicklungen im Land erfordern zusä tzliche kostenverursachende Maßnahmen, z.B. notwendige Zahlungen für Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Durchführung des Interkulturellen Festes bzw. anderer interkultureller Veranstaltungen. gez. Maria A. Salinas
Beschlussvorlage
5736 Zeichen
V/0759/2024 V/0759/2024 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025 Beratungsfolge 04.12.2024 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushaltsplan 2025 Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat, den dem Ausschuss vorliegenden Anregungen zum Haushaltsplan 2025 nach § 24 GO NRW sonstigen Anregungen und Anträge (Anlage 1) zu folgen, soweit sie im Rahmen der Beschlus sfassung dieser Vorlage aufgegriffen werden und sie ansonsten abzulehnen. 2. Stellenplan 2025 Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die An- nahme des Stellenplanes 2025 (Anlage 2). 3. Satzungsbeschluss Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan 2025 (einschließlich der in der Veränderungsliste (Anlage 3) dargestellten Anpassungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 und ggf. weite- ren Anpassungen im Rahmen der Beschlussfassung dieser Vorlage) zu beschließen. Begründung: Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher Bekannt- gabe für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 11.12.2024 zur Einsicht- Amt für Finanzen und Beteiligungen 29.11.2024 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Volmering Telefon: 492-2030 Volmering@stadt- muenster.de - 2 - V/0759/2024 nahme aus. Darüber hinaus ist der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 mit ihren Anlagen im Internet verfügbar. Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt am 11.10.2024 wurde darauf hingewiesen, dass Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2025 und ihre Anlagen bis zum 12.11.2024 erhoben werden konnten. Es sind keine Einwendungen eingegangen. Zu Beschlusspunkt 1: Durch die Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein -Westfalen (GO NRW) sind die Voraussetzungen für Anregungen nach § 24 GO NRW neu geregelt worden. Dies führt dazu, dass neben Anregungen nach § 24 GO NRW auch weitere Anregungen und Anträge zum Haushalt gestellt werden, die nicht den formalen Vorgaben des § 24 GO NRW entsprechen. Vorliegende Anregungen nach § 24 GO NRW sowie weitere Anregungen und Anträge zum Haus- haltsplanentwurf 2025 sind in den zuständigen Fachausschüssen beraten und ggf. aufgegriffen wor- den. Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen und Anträge fallen in die Zuständigkeit des Ausschus- ses für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft. Zu Beschlusspunkt 2: Der Entwurf des Stellenplanes 2025 wurde dem Rat im Rahmen der Et ateinbringung zur Kenntnis gegeben. Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat ihn in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen. Der Stellenplan ist als Anlage 2 beigefügt. Zu Beschlusspunkt 3: Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen und unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der Verwaltung stellt sich abweichend vom Haushaltsplan- entwurf 2025 der Ergebnisplan per 29.11.2024 wie folgt dar: Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) Gesamtbetrag der Erträge (Entwurf) 1.654,1 1.651,5 1.680,5 1.703,7 Gesamtbetrag der Erträge (Veränderung) 4,6 -1,3 -1,3 -1,3 Gesamtbetrag der Erträge (neu) 1.658,6 1.650,2 1.679,2 1.702,4 Gesamtbetrag der Aufwendungen (Entwurf) 1.691,5 1.697,2 1.719,8 1.739,3 Gesamtbetrag der Aufwendungen (Veränderung) 2,5 4,0 3,5 3,4 Gesamtbetrag der Aufwendungen (neu) 1.693,9 1.701,2 1.723,3 1.742,7 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Entwurf) -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Veränderung) 2,1 -5,3 -4,8 -4,7 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (neu) -35,3 -51,0 -44,2 -40,3 globaler Minderaufwand (Entwurf) 0,0 1,5 7,5 9,1 globaler Minderaufwand (Veränderung) 0,0 0,0 0,0 0,0 globaler Minderaufwand (neu) 0,0 1,5 7,5 9,1 Jahresergebnis (Entwurf) -37,4 -44,2 -31,9 -26,5 Jahresergebnis (Veränderung) 2,1 -5,3 -4,8 -4,7 Jahresergebnis (neu) -35,3 -49,5 -36,7 -31,2 Ergebnisplan Die als Anlage 3 beigefügte Veränderungsliste enthält: Die grünen Veränderungsblätter mit Anregungen der Bezirksvertretungen, die in den Fachaus- schüssen nicht aufgegriffen wurden (Nr. 1 – 3). - 3 - V/0759/2024 Die Veränderungen für die Produktgruppen in der Zuständigkeit diese s Ausschusses sowie für solche Anpassungen, zu denen keine Beschlüsse in den Fachausschüssen erfolgt sind (Nr. 4 – 21). Die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 durch Beschlüsse in den Fachausschüssen bisher ergebenen Veränderungen (Nr. 22 - 131). Soweit die grünen Veränderungsblätter durch den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft bzw. den Rat nicht aufgegriffen werden, erhalten sie keine Haushaltsrelevanz. I. V. gez. Christine Zeller Stadtkämmerin Anlagen: 1. Anregungen nach § 24 GO NRW sowie sonstige Anregungen und Anträge zum Haushaltsplan 2025 (Anlage 1) 2. Stellenplan 2025 (Anlage 2) 3. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025 (Anlage 3) mit Übersichten zu den Verände- rungen, die auf Anregungen der Bezirksvertretungen zurückgehen zu den im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu beratenden Produktgruppen gehören bzw. zu Anpassungen, zu denen keine Beschlüsse in den Fachaus- schüssen erfolgt sind bereits in den Fachausschüssen beschlossen wurden.
Anlage 3 zur Vorlage V_0759_2024
100024 Zeichen
Anlage 3 zur Vorlage V/0759/2024
Der Oberbürgermeister 29. November 2024
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025
lfd. Nr. 1 – 3 Anregungen der Bezirksvertretungen
lfd. Nr. 4 – 21 Zuständigkeit Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen
und Wirtschaft und Veränderungen, die in den Fachausschüssen
nicht beraten wurden
lfd. Nr. 22 – 131 Veränderungen, die in den Fachausschüssen beraten wurden
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1 4750 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 563
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
5.300.000
0
5.300.00000
Verpflichtungsermächtigungen
0 0
0 -520.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
0
0 0
0 0
0 -520.000 0 -4.780.000
0 -4.780.000
37 - Feuerwehr
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (Teilfinanzplan)
08.11.2024
8110
2024 2025 2026 2027 20282023
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Bauk. Neubau Feuerwehrhaus Wolbeck
spätere Jahre auszahlungen
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Gesamtein- und
BV Südost
APDOSO
Bezirksvertretung
0209 - Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Veränderung aus:
Ergebnis (€) Planung (€ 1)
0 -4.780.000
2026 2027 2028
Haushaltsansatz (€ 1)
4.780.000
€ 1 € 1 € 1
2024
0
0 0 0
Beschluss der BV-Südost vom 05.11.2024: Verlagerung des Ansatzes i. H. v. 4.780.000 Euro von spätere Jahre nach 2028.
Der AUKB und APDOSO haben in ihrer Sitzung am 26.11.2024 und 28.11.2024 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 05.11.2024 nicht aufgegriffen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
1
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1 5090 (vierstellig, auch bei neuen Maßnahmen einzutragen!)
Seite: 634
Produktgruppe:
Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
bisher bereitgestellt bis incl.
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Saldo der Maßnahme im Teilfinanzplan des HP-Entwurfes
Alt
+-/-
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden!
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
0 0 0
Die Bezirksvertretung Münster-Südost hat in ihrer Sitzung am 05.11.2024 einstimmig beschlossen, die Investitionsmittel für die Erweiterung des Schulzentrums Wolbeck aus späteren Jahren in die
Jahre 2026 und 2027 zu verlagern.
Der ASW und AUKB haben in ihrer Sitzung am 26.11.2024 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 05.11.2024 nicht aufgegriffen.
Gesamtein- und
BV Südost
ASW
Bezirksvertretung
0301 - Leistungen für Schulen
Veränderung aus:
Ergebnis (€) Planung (€ 1)
-12.900.000 0
2026 2027 2028
Haushaltsansatz (€ 1)
24.900.000
€ 1 € 1 € 1
2024
-1.967.442
40 - Amt für Schule und Weiterbildung
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (Teilfinanzplan)
07.11.2024
4011
2024 2025 2026 2027 20282023
Maßnahmen-Nr.:
Bezeichnung der Maßnahme: Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
spätere Jahre auszahlungen
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
-1.934.450 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 bei den Finanzstellen/-positionen.
-32.992
-32.992 -12.000.000
0 -12.000.000
-1.934.450 0 0 -24.900.000
-12.900.000 0
-26.867.442
0
-26.867.442-1.967.4420
Verpflichtungsermächtigungen
0 0
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
2
Datum
Amt Tel.-Nr.
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 197
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. + Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
110.000
8.430.040 8.554.500
2025 2026
9.554.483 10.100.670 8.429.500 7.993.690
9.554.483 10.100.670
40 - Amt für Schule und Weiterbildung
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2025 (Teilergebnisplan)
15.11.2024
4033
2023 2024
0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
BV Ost
ASW
Haushaltsansatz (€ 1) Planung (€ 1)
2028
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2027
8.852.390 8.310.040
Beschluss der BV Ost vom 14.11.2024:
Übernahme der Sport- und Badefahrten (unterhalb der rechtlichen Entfernungsgrenzen) für die städtischen Grundschulen bereits ab einer Entfernung ab 1 km.
Der ASW hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 14.11.2024 nur teilweise aufgegriffen und hierfür jedes Jahr nur 85.000 Euro
beschlossen.
8.962.390
115.000
8.108.690
120.000 125.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
3
Teilergebnisplan
4
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 2.038 62.140 0 0 0 0
+ / - 88.330 0 0 0
Neu 2.038 62.140 88.330 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Nord: 15.800 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 45.000 Euro
Bezirksvertretung West: 27.530 Euro
5
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 200.439 177.420 0 0 0 0
+ / - 239.630 0 0 0
Neu 200.439 177.420 239.630 0 0 0
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen
Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Mitte: 8.000 Euro
Bezirksvertretung Nord: 30.590 Euro
Bezirksvertretung Ost: 79.350 Euro
Bezirksvertretung Südost: 60.320 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 20.270 Euro
Bezirksvertretung West: 41.100 Euro
Teilergebnisplan
6
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 16
Ausschuss: AWLFW BV: Sämtliche BV
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 15.269 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
+ / - -650.510 0 0 0
Neu 15.269 333.893 42.520 693.030 693.030 693.030
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der
jeweiligen Bezirksvertretungen:
Bezirksvertretung Mitte: 31.020 Euro
Bezirksvertretung Nord: 1.000 Euro
Bezirksvertretung Ost: 2.000 Euro
Bezirksvertretung Südost: 3.000 Euro
Bezirksvertretung Hiltrup: 3.000 Euro
Bezirksvertretung West: 2.500 Euro
7
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 71
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 16.948.732 16.351.150 17.376.150 17.429.150 17.434.150 17.434.150
+ / - 155.630 155.630 155.630 155.630
Neu 16.948.732 16.351.150 17.531.780 17.584.780 17.589.780 17.589.780
Ankauf strategischer Liegenschaften, Saldo aus entfallenden Erbbauzinsen und neu vereinbarter Miete
Teilergebnisplan
8
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen
Band: 1 Seite: 71
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 24.846.453 24.430.000 25.812.600 26.316.200 26.618.900 27.359.900
+ / - 159.330 159.330 159.330 159.330
Neu 24.846.453 24.430.000 25.971.930 26.475.530 26.778.230 27.519.230
Ankauf strategischer Liegenschaften
9
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 76
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.600.937 1.184.970 13.965.840 12.365.840 12.365.840 12.365.840
+ / - -20.000 -80.000 -80.000 -80.000
Neu 1.600.937 1.184.970 13.945.840 12.285.840 12.285.840 12.285.840
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 zur Evaluation der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen. Aufteilung
der summarisch beschlossenen Absenkung der Aufwendungen.
Teilergebnisplan
10
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 274
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.813.155 1.761.500 2.211.500 2.211.500 2.211.500 2.211.500
+ / - -15.000 -60.000 -60.000 -60.000
Neu 1.813.155 1.761.500 2.196.500 2.151.500 2.151.500 2.151.500
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 zur Evaluation der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen. Aufteilung
der summarisch beschlossenen Absenkung der Aufwendungen.
11
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 282
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 795.839 3.693.960 5.274.900 5.345.950 5.418.130 5.492.850
+ / - -65.000 -260.000 -260.000 -260.000
Neu 795.839 3.693.960 5.209.900 5.085.950 5.158.130 5.232.850
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 zur Evaluation der Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen. Aufteilung
der summarisch beschlossenen Absenkung der Aufwendungen.
Teilergebnisplan
12
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 532
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 82.895.361 118.420.000 148.330.000 110.330.000 105.810.000 105.810.000
+ / - 928.000 0 0 0
Neu 82.895.361 118.420.000 149.258.000 110.330.000 105.810.000 105.810.000
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2025 auf 128.928.000 Euro aufgrund der
Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025).
13
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 532
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 139.053.542 150.820.000 161.850.000 168.310.000 171.990.000 175.990.000
+ / - -1.400.000 -700.000 -700.000 -600.000
Neu 139.053.542 150.820.000 160.450.000 167.610.000 171.290.000 175.390.000
Anpassung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2025 auf 132,6 Mio. Euro, in 2026 auf 139,0 Mio. Euro, in
2027 auf 142,3 Mio. Euro und in 2028 auf 146,4 Mio. Euro auf Basis der erwarteten Umlagegrundlagen sowie
unter Berücksichtigung eines Hebesatzes für die Landschaftsumlage von 17,90 % in 2025 und von 18,45 % in den
Folgejahren.
Teilfinanzplan
14
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 0000 - An-und Verkauf Grundvermögen
Band: 1 Seite: 678
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -16.398.081 443.500 3.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000
+ / - -15.825.000 0 0 0
Neu -16.398.081 443.500 -12.625.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Ankauf strategischer Liegenschaften
15
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4190 - Energetische Sanierung + Erweiterung Theater MS
Band: 1 Seite: 681
Ausschuss: AUKB
AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -387.147 -816.429 -1.912.950 -2.630.100 -182.000 0
+ / - 1.712.950 540.150 -3.056.100 18.000
Neu -387.147 -816.429 -200.000 -2.089.950 -3.238.100 18.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -1.314.951 -6.040.001
+ / - 0 -785.000
Neu 0 -1.314.951 -6.825.001
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss (Rat) der Vorlage V/0048/2024 vom 11.09.2024: Beschlossen wurde die Variante 1+, welche
zusätzliche Kosten in Höhe von 785.000 € beinhaltet.
Teilfinanzplan
16
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement
Maßnahmenziffer: 4230 - Herstellung Klimaneutralität Gebäude
Band: 1 Seite: 681
Ausschuss: AUKB
AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -3.919.813 -22.054.330 -6.662.000 -6.674.950 -6.000.000 -2.150.000
+ / - -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Neu -3.919.813 -22.054.330 -11.662.000 -11.674.950 -11.000.000 -7.150.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -50.000.000 -33.919.392 -105.406.342
+ / - 0 -20.000.000
Neu -50.000.000 -33.919.392 -125.406.342
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUKB vom 26.11.2024: Erhöhung der jährlichen Ansätze in der Maßname 4230 "Herstellung
Klimaneutralität Gebäude" um 5 Mio. Euro
17
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 4720 - Planungskosten Erweiterung Schulgebäude
Band: 1 Seite: 627
Ausschuss: ASW
AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -313.014 -4.120.667 -7.342.980 -5.000.000 0 0
+ / - 1.100.000 0 0 0
Neu -313.014 -4.120.667 -6.242.980 -5.000.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -5.387.181 -17.730.161
+ / - 0 1.100.000
Neu 0 -5.387.181 -16.630.161
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Vorlage V/0711/2024: Kürzung des Ansatzes als Deckung für die zusätzlichen Planungskosten für
die Erweiterung des Schulzentrum Wolbecks
Teilfinanzplan
18
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Maßnahmenziffer: 5090 - Erweiterung Schulzentrum Wolbeck
Band: 1 Seite: 634
Ausschuss: ASW
AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -32.992 -1.934.450 0 0 0 0
+ / - -1.100.000 0 0 0
Neu -32.992 -1.934.450 -1.100.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -24.900.000 -1.967.442 -26.867.442
+ / - 0 -1.100.000
Neu -24.900.000 -1.967.442 -27.967.442
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Vorlage V/0711/2024: Zusätzliche Planungskosten für die Erweiterung des Schulzentrums Wolbeck
19
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 0050 - Ausbau der Elektro
Band: 1 Seite: 686
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -171.872 -184.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000
+ / - 0 0 0 0
Neu -171.872 -184.000 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Um den Fuhrpark des Amtes 67 zukunftsfähig auszurichten soll ein elektrobetriebener Abrollkipper (26 t)
beschafft werden, der ein dieselbetriebenes Fahrzeug ersetzt. Hierfür wurde eine Landeszuwendung in Höhe von
140.800 € (Festbetrag) aus dem Programm "progres.nrw - Emissionsarme Mobilität" eingeworben. Der
Zuwendungsbescheid ging am 28.11.2024 ein. Die Mittel sollen in 2025 als Einzahlungs- und Auszahlungsansatz
im Haushalt zur Verfügung gestellt werden, deshalb erhöht sich der Saldo der Finanzstelle nicht. Die darüber
hinausgehende Investitionssumme wird aus dem laufenden Budget des Amtes finanziert.
Teilfinanzplan
20
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 0210 - Darlehen KonvOY GmbH
Band: 1 Seite: 574
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 800.000 10.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 5.700.000
+ / - -30.000.000 0 0 0
Neu 800.000 10.800.000 -14.200.000 15.800.000 15.800.000 5.700.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Gewährung von Darlehen an die KonvOY GmbH in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro zur Finanzierung der noch
notwendigen Erschließungsmaßnahmen im Oxford- und York-Quartier.
21
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahmenziffer: 0290 - Darlehen Konzernfinanzierung
Band: 1 Seite: 575
Ausschuss: AWLFW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 -40.000.000 -50.000.000 0 0
+ / - 10.000.000 0 0 0
Neu 0 0 -30.000.000 -50.000.000 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Reduzierung des Ansatzes für die Gewährung von Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in 2025 um 10,0
Mio. Euro.
Teilergebnisplan
22
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 26
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.997.042 6.715.120 7.348.820 7.258.640 7.419.440 7.581.990
+ / - -61.310 -172.000 -172.000 -172.000
Neu 6.997.042 6.715.120 7.287.510 7.086.640 7.247.440 7.409.990
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD ,
Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und 2 bereits bestehende 1,0 Stellen mit einem kv-Vermerk
zu versehen bzw. zu streichen und gleichzeitig eine 1,0 VZÄ E11 Stelle "International Professionals Office"
dauerhaft neu einzurichten.
23
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 34
Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 868.427 976.730 926.780 909.570 924.850 940.430
+ / - 54.250 66.440 4.250 4.250
Neu 868.427 976.730 981.030 976.010 929.100 944.680
Beschluss des AGL am 27.11.2024: Erhöhung der Förderung des Trägers 'Frauen helfen Frauen e.V.' um 45.000 €
2025 ff., Erhöhung der Förderung des Trägers 'move & meet e.V." um 30.000 € in 2025 und Verlängerung der
Förderung in Höhe von 62.190 € bis 2026, Kürzung der Förderung des Trägers 'Kompanera/Berufswege e.V.' um
30.000 € 2025 ff., Kürzung der Förderung des Projekts 'Münsteraner Jungen- und Mädchentag der AWO" um
20.000 € in 2025 und Streichung der Förderung i. H. v. 40.750 € 2026 ff., Erhöhung der Förderung des Trägers
'Beratung & Therapie für Frauen" um 30.000 € 2025 ff..
Teilergebnisplan
24
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 34
Ausschuss: AGL BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 54.053 76.000 64.960 63.880 67.710 74.320
+ / - -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
Neu 54.053 76.000 61.460 60.380 64.210 70.820
Beschluss des AGL am 27.11.2024: Kürzung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen Amt 17 um 3.500 € 2025
ff..
25
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 53
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 14.905.375 14.513.790 18.585.350 18.910.290 18.955.450 19.737.810
+ / - -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Neu 14.905.375 14.513.790 18.085.350 18.410.290 18.455.450 19.237.810
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD ,
Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und den städtischen Personalkostenetat um jährlich
500.000 € zu reduzieren. Zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen der in einem separaten Antrag
aufgeführten Stellen werden aus Vereinfachungsgründen die Personalaufwendungen der PG 0108 zunächst
reduziert. Eine kostenstellengenaue Haushaltsveranschlagung bezogen auf die betreffenen Produktgruppen wird
entsprechend vorgenommen.
Teilergebnisplan
26
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 101
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 16.655 25.000 0 0 0 0
+ / - 30.000 30.000 0 0
Neu 16.655 25.000 30.000 30.000 0 0
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 "Sicherheit für Veranstaltungen."
27
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 114
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 9.988.060 9.958.000 10.208.000 10.458.000 10.658.000 10.658.000
+ / - 300.000 300.000 300.000 300.000
Neu 9.988.060 9.958.000 10.508.000 10.758.000 10.958.000 10.958.000
Der APDOSO hat in seiner Sitzung am 28.11.2024 beschlossen, die Verwarn- und Bußgelder um 300.000 € für die
Jahre 2025 ff zu erhöhen.
Teilergebnisplan
28
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 114
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 8.574.086 8.718.800 9.231.280 9.198.030 9.404.210 9.608.990
+ / - 36.000 36.000 36.000 36.000
Neu 8.574.086 8.718.800 9.267.280 9.234.030 9.440.210 9.644.990
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD ,
Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und im Bereich des "Fahrradkontrolldienstes" 1,5 VZÄ
Stellen E03 dauerhaft zu entfristen. Die Personalaufwendungen der PG 0203 sollen dementsprechend für die
Jahre 2025 bis 2028 erhöht werden.
29
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 114
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 17.000 24.000 0 0 0 0
+ / - 26.000 26.000 0 0
Neu 17.000 24.000 26.000 26.000 0 0
Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024 "Verlängerung Kooperationsprojekt mit dem Quartiersdienst ISG
Bahnhofsviertel e.V."
Teilergebnisplan
30
Produktgruppe: 0207 - Statistik
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 142
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 642.121 711.230 787.500 795.010 813.690 831.630
+ / - -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
Neu 642.121 711.230 716.500 724.010 742.690 760.630
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD ,
Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und für die Umsetzung des Musikförderkonzepts eine 0,75
VZÄ Stelle dauerhaft neu einzurichten, die durch Verschiebung von nicht benötigten Stellenanteilen (0,75 VZÄ)
für die Umsetzung der Sozialen Erhaltungssatzung kostenneutral finanziert wird. Die Personalaufwendungen der
PG 0401 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2028 erhöht und die Personalaufwendungen der PG
0207 in gleicher Höhe reduziert werden.
31
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 162
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.084.202 1.161.790 1.405.370 1.405.400 1.405.430 1.405.450
+ / - 5.000 5.000 5.000 5.000
Neu 1.084.202 1.161.790 1.410.370 1.410.400 1.410.430 1.410.450
Beschluss APDOSO vom 28.11.2024. Notfallbegleitung Münster
Teilergebnisplan
32
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 18.493.374 19.860.880 20.595.830 20.905.310 21.390.950 21.851.060
+ / - 376.940 434.810 431.230 425.980
Neu 18.493.374 19.860.880 20.972.770 21.340.120 21.822.180 22.277.040
Folgende Ratsvorlagen wurden am 11.09.2024 beschlossen, so dass die Personalaufwendungen der PG 0301
entsprechend erhöht werden. V/0331/2024 V/0441/2024 V/0422/2024
33
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 2.831.967 3.144.370 3.065.140 2.949.360 2.957.790 3.017.230
+ / - 17.500 17.500 17.500 17.500
Neu 2.831.967 3.144.370 3.082.640 2.966.860 2.975.290 3.034.730
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "IB Paulinum" (lfd. Nr.
20)
Teilergebnisplan
34
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 2.831.967 3.144.370 3.082.640 2.966.860 2.975.290 3.034.730
+ / - 75.000 0 0 0
Neu 2.831.967 3.144.370 3.157.640 2.966.860 2.975.290 3.034.730
Beschluss des ASW vom 26.11.2024 auf Grundlage des Projektantrags "Bunte Schule 2025" des Vereins zur
Förderung der Bewährungshilfe Münster e. V. - Fachstelle zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit (FAGA)
35
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 2.831.967 3.144.370 3.157.640 2.966.860 2.975.290 3.034.730
+ / - 79.930 191.820 191.820 191.820
Neu 2.831.967 3.144.370 3.237.570 3.158.680 3.167.110 3.226.550
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Kürzung Zuschüsse
Schulsozialarbeit um 2,5 VZÄ" (lfd. Nr. 29)
Teilergebnisplan
36
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.081.741 6.086.490 5.869.080 6.065.740 6.066.030 5.869.840
+ / - -255.400 -451.800 -451.800 -255.400
Neu 6.081.741 6.086.490 5.613.680 5.613.940 5.614.230 5.614.440
Investive Anschaffung (Kauf) der ursprünglich zur Miete vorgesehenen Container im Rahmen des Umbaus des
Gymnaisum Paulinum und Anette Gymnasium.
37
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.081.741 6.086.490 5.613.680 5.613.940 5.614.230 5.614.440
+ / - 30.000 0 0 0
Neu 6.081.741 6.086.490 5.643.680 5.613.940 5.614.230 5.614.440
Beschluss des ASW vom 26.11.2024 auf Grundlage des Antrags des Vereins Mulinguale Leseaktivitäten e. V.
(Mulingula) zur Förderung sprachlicher Entwicklungen von geflüchteten und migrantischen Kindern aus dem
arabisch-, kurdisch- und russichsprechenden Raum an Grundschulen in Münster im Umfang von 38,5
Wochenstunden auf Honorarbasis.
Teilergebnisplan
38
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.081.741 6.086.490 5.643.680 5.613.940 5.614.230 5.614.440
+ / - 2.500 2.500 2.500 2.500
Neu 6.081.741 6.086.490 5.646.180 5.616.440 5.616.730 5.616.940
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Streichung der
musikalischen Förderung Ganztags-Bereich" (lfd. Nr. 19)
39
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 188
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.081.741 6.086.490 5.646.180 5.616.440 5.616.730 5.616.940
+ / - 15.000 15.000 15.000 15.000
Neu 6.081.741 6.086.490 5.661.180 5.631.440 5.631.730 5.631.940
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Projekt "Demokratie in Schule".
Teilergebnisplan
40
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 54.937 498.560 386.000 386.000 386.000 386.000
+ / - 1.750 3.560 3.560 3.560
Neu 54.937 498.560 387.750 389.560 389.560 389.560
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Beendigung
Marbuger Konzentrationstraining" (lfd. Nr. 25) - Veränderungsblatt zu korrespondierenden Aufwendungen
beachten -
41
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 9.554.483 10.100.670 8.852.390 7.993.690 8.310.040 8.429.500
+ / - 1.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Neu 9.554.483 10.100.670 9.852.390 10.493.690 10.810.040 10.929.500
Streichung der Maßnahme "D-Ticket Schule" aus dem Konzept Finanzstabilität (lfd. Nr. 23) - die Kompensation
erfolgt durch die Streichung der konsumtiven Mittel der ursprünglich zur Miete vorgesehenen Container im
Rahmen des Umbaus des Gymnasium Paulinum und Anette Gymnasium sowie durch die Erhöhung der
Landeszuweisungen gem. § 38 Abs. 3 KiBiz im Rahmen des Belastungsausgleichs Jugendhilfe.
Teilergebnisplan
42
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 9.554.483 10.100.670 9.852.390 10.493.690 10.810.040 10.929.500
+ / - 50.000 0 0 0
Neu 9.554.483 10.100.670 9.902.390 10.493.690 10.810.040 10.929.500
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Einrichtung eines Notfalltopfes für die Taxibeförderung für Schüler*innen
der dritten und vierten Klasse an Förderschulen.
43
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 9.554.483 10.100.670 9.902.390 10.493.690 10.810.040 10.929.500
+ / - 85.000 85.000 85.000 85.000
Neu 9.554.483 10.100.670 9.987.390 10.578.690 10.895.040 11.014.500
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Übernahme der Sport- und Badefahrten (unterhalb der rechtlichen
Entfernungsgrenzen) für die städtischen Grundschulen bereits ab einer Entfernung von 1 km und für
weiterführende Schulen bereits ab 2 km.
Teilergebnisplan
44
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.229.325 1.166.520 1.081.350 1.039.260 1.048.110 1.063.760
+ / - 40.000 20.000 0 0
Neu 1.229.325 1.166.520 1.121.350 1.059.260 1.048.110 1.063.760
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Fortsetzung der Förderung des Programms "Pädagogische Förderung mit
dem Pferd".
45
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.995.038 1.115.960 648.890 648.930 648.970 649.010
+ / - 4.000 10.310 10.310 10.310
Neu 1.995.038 1.115.960 652.890 659.240 659.280 659.320
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Beendigung
Marbuger Konzentrationstraining" (lfd. Nr. 25) - Veränderungsblatt zu korrespondierenden Erträgen beachten -
Teilergebnisplan
46
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 197
Ausschuss: ASW BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.995.038 1.115.960 652.890 659.240 659.280 659.320
+ / - -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Neu 1.995.038 1.115.960 592.890 599.240 599.280 599.320
Beschluss des ASW vom 26.11.2024: Kürzung des Ansatzes "Sprachförderung" zur Teildeckung Sport- und
Badefahrten unterhalb rechtlicher Entfernungsgrenze.
47
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Band: 1 Seite: 209
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 5.677 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
+ / - 30.000 0 0 0
Neu 5.677 1.800 31.800 1.800 1.800 1.800
Beschluss des KA vom 28.11.2024: Rückzahlung bewilligter Fördergelder aus 2024 i.H.v. 30 T EUR in 2025
Teilergebnisplan
48
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 209
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.442.006 1.246.830 1.310.220 1.317.100 1.347.540 1.377.250
+ / - 71.000 71.000 71.000 71.000
Neu 1.442.006 1.246.830 1.381.220 1.388.100 1.418.540 1.448.250
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD ,
Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und für die Umsetzung des Musikförderkonzepts eine 0,75
VZÄ Stelle dauerhaft neu einzurichten, die durch Verschiebung von nicht benötigten Stellenanteilen (0,75 VZÄ)
für die Umsetzung der Sozialen Erhaltungssatzung kostenneutral finanziert wird. Die Personalaufwendungen der
PG 0401 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2028 erhöht und die Personalaufwendungen der PG
0207 in gleicher Höhe reduziert werden.
49
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 209
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 210.886 153.510 71.570 54.270 54.270 54.270
+ / - 30.000 30.000 30.000 30.000
Neu 210.886 153.510 101.570 84.270 84.270 84.270
Beschluss des KA vom 28.11.2024: Musikentwicklungs- und Förderkonzept, 30 T EUR jährl.
Teilergebnisplan
50
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 209
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.165.622 3.862.630 3.954.540 4.494.160 3.429.910 3.030.660
+ / - 228.540 131.160 -46.130 -113.460
Neu 3.165.622 3.862.630 4.183.080 4.625.320 3.383.780 2.917.200
Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zuschuss für das Festival Neue Wände für 2025 i.H.v. 30.000 €
2) Zuschusserhöhung für den Verein THEAMA i.H.v. 20.000 € für 2025, 20.360 € für 2026 und 20.726 € für 2027
3) Zuschusserhöhung für die Filmwerkstatt i.H.v. jeweils 5.000 Höhe für die Jahre 2025-2027
4) Zuschuss an das Kindermusikfestival Karibuni für 2025 i.H.v. 17.540 Euro
5) Auslaufen der städtischen Regelförderung an das Theater Titanick ab 2027
6) Zuschuss an den Verein moNOkultur i.H.v. 40.000 € für 2025, 40.800 € für 2026 und 41.600 € für 2027
7) Zuschuss an den Stadtheimatbund für das Spiel Wolter Westerhues in 2025 i.H.v. 6.000 €
8) Zuschuss an das Wolfgang Borchert Theater für 2025 und 2026 i.H.v. jeweils 65.000 €
9) Zuschuss an den Mühlenhof für 2025 i.H.v. 25.000 €
10) Zuschusserhöhung an cuba Soziokultur Achtermannstraße für 2025 i.H.v. 20.000 €
51
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 209
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.165.622 3.862.630 4.183.080 599.240 599.280 599.320
+ / - -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Neu 3.165.622 3.862.630 4.163.080 579.240 579.280 579.320
Beschluss des KA vom 28.11.2024: Kürzung des Budgets des Amts 41 um 20 T EUR jährl.
Teilergebnisplan
52
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 209
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 808.033 644.740 707.610 618.330 642.070 642.080
+ / - 25.000 25.000 25.000 0
Neu 808.033 644.740 732.610 643.330 667.070 642.080
Beschluss des KA vom 28.11.2024: Förderung der Stadtteilkultur, je 25 T EUR für 2025-2027
53
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 226
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 898.374 1.097.390 997.500 927.700 943.210 979.160
+ / - 0 90.830 93.670 112.240
Neu 898.374 1.097.390 997.500 1.018.530 1.036.880 1.091.400
Beschluss des Kulturausschusses am 28.11.2024 zum Zuschuss an die e.V. Musikschulen: 2025, keine
Veränderung; 2026: Erhöhung Zuschuss um 85 T EUR sowie Zuschussdynamisierung entsprechend Vorlage
V/0503/2022_2 insgesamt +90.830 EUR; 2027: Erhöhung Zuschuss um 85 T EUR zzgl. Dynamisierung insgesamt
+93.670 EUR; 2028: Erhöhung Zuschuss um 85 T EUR zzgl. Dynamisierung insgesamt +112.240 EUR
Teilergebnisplan
54
Produktgruppe: 0405 - Stadtmuseum
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 242
Ausschuss: KA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 107.720 134.500 144.530 142.030 144.830 144.830
+ / - 75.000 75.000 75.000 75.000
Neu 107.720 134.500 219.530 217.030 219.830 219.830
Beschluss des Kulturausschusses am 28.11.2024 zur Einführung eines "Pay as you want"-Modells für das
Stadtmusesum: Mehrerträge von 75 T EUR jährl. (2025-2028)
55
Produktgruppe: 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 260
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 923.986 532.060 527.270 538.640 551.680 563.840
+ / - 30.000 30.000 30.000 30.000
Neu 923.986 532.060 557.270 568.640 581.680 593.840
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Änderungsantrag zum Stellenplan und Haushalt der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen/GAL, SPD ,
Ratsgruppe Volt und Freie Demokraten aufzugreifen und im Bereich der "Villa ten Hompel" eine 0,5 VZÄ Stelle
E09B dauerhaft zu entfristen. Die Personalaufwendungen der PG 0408 sollen dementsprechend für die Jahre
2025 bis 2028 erhöht werden.
Teilergebnisplan
56
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 274
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 184.913.872 202.134.890 209.826.890 212.574.420 215.466.730 219.388.600
+ / - 634.000 726.000 761.000 778.500
Neu 184.913.872 202.134.890 210.460.890 213.300.420 216.227.730 220.167.100
Beschluss des ASGVAf vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Einsparung der
kommunalen Eingliederungsleistung" (lfd. Nr. 54)
57
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 46.737.397 47.050.670 52.984.020 52.531.770 52.758.000 51.852.440
+ / - -54.040 -54.740 -55.460 -56.200
Neu 46.737.397 47.050.670 52.929.980 52.477.030 52.702.540 51.796.240
Verlagerung des Zuschusses an den Verein Start e.V. für das Café Trockendock zum Amt 53 in die Produktgruppe
0701 "Gesundheitsdienste"
Teilergebnisplan
58
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 46.737.397 47.050.670 52.929.980 52.477.030 52.702.540 51.796.240
+ / - 244.040 241.770 199.130 97.880
Neu 46.737.397 47.050.670 53.174.020 52.718.800 52.901.670 51.894.120
Beschlüsse des ASGVAf vom 26.11.2024 zu den Zuschüssen Bischof-Hermann-Stiftung, Dach überm Kopf e.V.,
Internationaler Kulturverein Artrium e.V., Diakonie Münster -Beratungs- und BildungsCentrum gGmbH und
Caritasverband für die Stadt Münster e.V., Treffpunkt Waldsiedlung e.V., Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Münster
59
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 292
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 46.737.397 47.050.670 53.174.020 52.718.800 52.901.670 51.894.120
+ / - 600.000 600.000 600.000 600.000
Neu 46.737.397 47.050.670 53.774.020 53.318.800 53.501.670 52.494.120
Beschluss des ASGVAf vom 26.11.2024: Konzept Finanzstabilität - Streichung der Maßnahme "Kürzung Münster-
Pass" (lfd. Nr. 51)
Teilergebnisplan
60
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 92.960.667 93.154.930 108.542.000 110.548.850 111.417.320 112.351.550
+ / - 4.339.570 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Neu 92.960.667 93.154.930 112.881.570 115.548.850 116.417.320 117.351.550
Mehrerträge aufgrund der Rechtsverordung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH):
1.) Zweite Tranche des Belastungsausgleichs, einmalig in 2025: 2.339.570 EUR
2.) Erhöhung der Landeszuweisung gem. § 38 Abs. 3 KiBiz ab dem 01.08.2025
Diese Veränderungen ergeben sich nur dann, wenn die bisher nur im Entwurf vorliegende Rechtsverordnung zur
Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (RVO BAG-JH) in der entsprechenden Fassung tatsächlich
beschlossen wird.
2025: rd. 2 Mio EUR; 2026 - 2028 rd. 5 Mio EUR/ Jahr
61
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 11.208.238 15.196.000 12.771.190 10.484.700 10.484.700 11.484.700
+ / - -1.494.110 -4.279.880 -4.291.280 -4.302.680
Neu 11.208.238 15.196.000 11.277.080 6.204.820 6.193.420 7.182.020
Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 30, 32, 33: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der
Maßnahmen 30, 32, 33 aus der Vorlage V/0599/2024
Teilergebnisplan
62
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 11.208.238 15.196.000 11.277.080 6.204.820 6.193.420 7.182.020
+ / - -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Neu 11.208.238 15.196.000 11.127.080 6.054.820 6.043.420 7.032.020
Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: "Untere Einkommensgruppen finanziell entlasten"
(Die genannten Haushaltsmittel werden bereitgestellt, um Familien der unteren Einkommensgruppen der
Elternbeitragstabelle für die Kindertagesbetreuung zu entlasten.)
63
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 142.700.022 146.836.960 167.806.740 170.115.090 171.200.220 173.073.560
+ / - 276.000 227.820 227.820 227.820
Neu 142.700.022 146.836.960 168.082.740 170.342.910 171.428.040 173.301.380
Beschluss des AKJF vom 21.11.2024:
1.) einmaliger Zuschuss Heinrich-Piepmeyer-Haus (Antrag 02/ HH2025)
2.) Absicherung der Kinderbetreuung in Coerde und Gremmendorf
3.) Kita-Sozialarbeit für Coerde
Teilergebnisplan
64
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 309
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.199.075 2.352.040 2.229.520 2.230.000 2.230.540 2.230.910
+ / - 120.000 0 0 0
Neu 3.199.075 2.352.040 2.349.520 2.230.000 2.230.540 2.230.910
Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:
1.) Weitere Fachkräfte aus dem Ausland für die städtischen Kitas
65
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 4.964.547 8.884.580 7.934.710 6.410.380 6.410.380 6.410.380
+ / - -996.050 -2.395.320 -2.402.920 -2.410.520
Neu 4.964.547 8.884.580 6.938.660 4.015.060 4.007.460 3.999.860
Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 32, 33: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der
Maßnahmen 32 und 33 aus der Vorlage V/0599/2024
Teilergebnisplan
66
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: APDOSO
AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 20.879.802 18.923.140 18.401.270 18.762.240 19.211.340 19.633.230
+ / - -5.232.000 -2.632.000 -2.632.000 -2.632.000
Neu 20.879.802 18.923.140 13.169.270 16.130.240 16.579.340 17.001.230
Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 3 Grundschulen (Astrid Lindgren
Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten) zum 01.02.2024 sowie von 5 Grundschulen
(Matthias-Claudius-Schule Gut Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-
Schule Hiltrup) zum 01.08.2024 in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem
Betriebsübergang zum freien Träger zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert
und der städt. Personalkostenetat wird um 2,632 Mio € entlastet (kostenneutrale Umschichtung).
Darüber hinaus wurde entschieden, dasss weitere 8 Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule,
Pötterhoekschule, Mauritzschule, Erich-Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-
Schule (nur BMB)) im Jahr 2025 in freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat
veranschlagten Personalkosten (2,6 Mio € ) werden zunächst nur für das Jahr 2025 ebenfalls kostenneutral zum
Amt 51 verlagert. Falls nicht das gesamte Personal dem Betriebsübergang zustimmen sollte, findet im Wege der
flexiblen Haushaltsführung am Jahresende eine entsprechende Rückabwicklung statt und die konkrete
Aufteilung wird bei der Haushaltsplanung 2026 ff entsprechend berücksichtigt.
Teilergebnisplan
67
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 14.894.472 21.551.910 21.327.710 22.591.690 23.794.310 23.794.310
+ / - 300.000 0 0 0
Neu 14.894.472 21.551.910 21.627.710 22.591.690 23.794.310 23.794.310
Der Rat hat in seiner Sitzung am 09.10.2024 zur Vorlage V/0404/2024 "Aktuelle finanzielle Situation in den
Offenen Ganztagsschulen (OGS) und Trägervergabe der außerunterrichtlichen Angebote in der städtischen
Grundschule York" den folgenden Änderungsbeschluss gefasst:
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
1. Der Rat der Stadt Münster nimmt die finanzielle Situation der Offenen Ganztagsschulen zur Kenntnis. Vor
diesem dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz zum Schuljahr 2026/27 wird die
Verwaltung beauftragt darzustellen, wie der bedarfsgerechte Ausbau der OGS-Plätze auch in Münster rechtzeitig
gelingt. Ziel dieser Darstellung ist es, dass jedes Kind seinen bestehenden OGS-Platz behält – und der
Rechtsanspruch erfüllt wird. Mögliche haushalterische Auswirkungen sind dem Rat bis April 2025 darzustellen.
wird auf den weiteren Ausbau von OGS-Gruppen zum Schuljahr 2025/2026 verzichtet. Neue OGS-Gruppen
werden nur dann an Standorten eingerichtet, wenn im Bestand umgesteuert wird bzw. sich an anderen
Standorten die Gruppenanzahl verringert.
Neu 2. Für das Schuljahr 2025/26 wird das Budget für maximal zwölf zusätzliche Gruppen bereitgestellt. Dieser
Beschluss steht unter Vorbehalt des Beschlusses der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Münster.
Neu 3. (bisher 2)
Wie Vorlage
II. Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr Jahr 2025 in Höhe von 300.000 Euro werden von der
Verwaltung entsprechend angepasst.
Teilergebnisplan
68
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 14.894.472 21.551.910 21.627.710 22.591.690 23.794.310 23.794.310
+ / - 5.232.000 2.632.000 2.632.000 2.632.000
Neu 14.894.472 21.551.910 26.859.710 25.223.690 26.426.310 26.426.310
Der Rat hat die Überleitung der außerunterrichtlichen Angebote (OGS) von 3 Grundschulen (Astrid Lindgren
Schule, Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Ludgerusschule Albachten) zum 01.02.2024 sowie von 5 Grundschulen
(Matthias-Claudius-Schule Gut Insel, Norbertschule, Nikolaischule Wolbeck, Clemensschule, Paul-Gerhardt-
Schule Hiltrup) zum 01.08.2024 in freie Trägerschaft beschlossen. Folglich wird das Personal, das dem
Betriebsübergang zum freien Träger zugestimmt hat, nun über eine Zuwendung an den freien Träger finanziert
und der städt. Personalkostenetat wird um 2,632 Mio € entlastet (kostenneutrale Umschichtung).
Darüber hinaus wurde entschieden, dasss weitere 8 Grundschulen (Hermannschule, Overbergschule,
Pötterhoekschule, Mauritzschule, Erich-Kästner-Schule, Ludgerusschule Hiltrup, Michaelschule, Peter-Wust-
Schule (nur BMB)) im Jahr 2025 in freie Trägerschaft überführt werden. Die hierfür im Personalkostenetat
veranschlagten Personalkosten (2,6 Mio € ) werden zunächst nur für das Jahr 2025 ebenfalls kostenneutral zum
Amt 51 verlagert. Falls nicht das gesamte Personal dem Betriebsübergang zustimmen sollte, findet im Wege der
flexiblen Haushaltsführung am Jahresende eine entsprechende Rückabwicklung statt und die konkrete
Aufteilung wird bei der Haushaltsplanung 2026 ff entsprechend berücksichtigt.
69
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 14.894.472 21.551.910 26.859.710 25.223.690 26.426.310 26.426.310
+ / - 35.000 35.000 0 0
Neu 14.894.472 21.551.910 26.894.710 25.258.690 26.426.310 26.426.310
Finanzstabilität, Sofortmaßnahme Nr. 35: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der Maßnahme
Nr. 35 aus der Vorlage V/0599/2024 in 2025 und 2026.
Teilergebnisplan
70
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 318
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 14.894.472 21.551.910 26.894.710 25.258.690 26.426.310 26.426.310
+ / - 60.120 60.930 61.760 14.500
Neu 14.894.472 21.551.910 26.954.830 25.319.620 26.488.070 26.440.810
Beschluss des AKJF vom 21.11.2024:
1.) Aufgreifen des Antrags des CVJM - Johannes-Busch-Haus (04/ HH2025) bis 2027
2.) weitgehend Aufgreifen des Antrags der Lebenshilfe Münster e.V. (06/ HH2025)/ Deckung durch Reduzierung
der Förderung für den Fachdienst Inklusion
3.) Aufgreifen des Antrags des Stadtjugendring Münster e.V. (08/ HH2025) für 2025 und 2026/ Deckung durch
Reduzierung des Ansatzes Richtlinienförderung Kinder- und Jugendarbeit
71
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 327
Ausschuss: APDOSO
AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.251.650 3.155.840 3.112.630 3.172.400 3.248.810 3.320.380
+ / - -383.590 -383.590 -383.590 -383.590
Neu 3.251.650 3.155.840 2.729.040 2.788.810 2.865.220 2.936.790
Die Jugendhilfe an der Kompass-Schule wird zum 01.01.2025 in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe
übergeleitet (V/0726/2023) und die Personalkosten der in diesem Bereich angesiedelten 4,25 VZÄ werden
kostenneutral zum Amt 51 verlagert. Aufgrund der OGS Trägerüberleitung an der Overbergschule wird die im
Aufgabenbereich "Förderinseln" vorhandene 0,5 VZÄ S09-Stelle zum freien Träger übergehen und die hierfür
geplanten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral verlagert.
Teilergebnisplan
72
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 327
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 5.445.941 5.958.260 5.524.960 5.258.540 5.332.860 5.332.860
+ / - 383.590 383.590 383.590 383.590
Neu 5.445.941 5.958.260 5.908.550 5.642.130 5.716.450 5.716.450
Die Jugendhilfe an der Kompass-Schule wird zum 01.01.2025 in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe
übergeleitet (V/0726/2023) und die Personalkosten der in diesem Bereich angesiedelten 4,25 VZÄ werden
kostenneutral zum Amt 51 verlagert. Aufgrund der OGS Trägerüberleitung an der Overbergschule wird die im
Aufgabenbereich "Förderinseln" vorhandene 0,5 VZÄ S09-Stelle zum freien Träger übergehen und die hierfür
geplanten Personalkosten werden ebenfalls kostenneutral verlagert.
73
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 327
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 5.445.941 5.958.260 5.908.550 5.642.130 5.716.450 5.716.450
+ / - 275.900 417.780 417.780 417.780
Neu 5.445.941 5.958.260 6.184.450 6.059.910 6.134.230 6.134.230
Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 37, 39, 40, 41: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der
Maßnahmen Nrn. 37, 39, 40, 41 aus der Vorlage V/0599/2024
Teilergebnisplan
74
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 327
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 5.445.941 5.958.260 6.184.450 6.059.910 6.134.230 6.134.230
+ / - 127.880 135.750 136.030 120.000
Neu 5.445.941 5.958.260 6.312.330 6.195.660 6.270.260 6.254.230
Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:
1.) Aufgreifen des Antrags des VSE e.V., Beratungsstelle Münster (05/ HH2025) bis 2027
2.) teilweise Aufgreifen des Antrags des Indro e.V. (Beauftragung Sicherheitsdienst/ Anpassung an tariflich
vorgesehene Bezahlung/ Minijobs)
75
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 336
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.790.219 4.402.970 4.267.650 4.360.660 4.435.530 4.446.440
+ / - 105.630 105.630 105.630 105.630
Neu 3.790.219 4.402.970 4.373.280 4.466.290 4.541.160 4.552.070
Finanzstabilität, Sofortmaßnahmen Nrn. 44, 48, 50: Beschluss des AKJF vom 21.11.2024: Nichtaufgreifen der
Maßnahmen 44, 48, 50 aus der Vorlage V/0599/2024
Teilergebnisplan
76
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 336
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.790.219 4.402.970 4.373.280 4.466.290 4.541.160 4.552.070
+ / - 25.100 25.700 -6.680 -6.260
Neu 3.790.219 4.402.970 4.398.380 4.491.990 4.534.480 4.545.810
Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:
1.) Antrag von pro familia (15/ HH2025) teilweise aufgreifen
2.) Antrag der Diakonie Münster (16/ HH2025) teilweise aufgreifen
3.) Antrag von donum vitae (17/ HH2025) teilweise aufgreifen
4.) Antrag des Kinderschutzbundes Ortsverband Münster (19/ HH2025) teilweise aufgreifen
5.) Antrag von Zartbitter e.V. (21/ HH2025) teilweise aufgreifen (anteilig PG 0604= 75%) - SPERRVERMERK:
Freigabe, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist
6.) Reduzierung des Ansatzes für Familiengutscheine
77
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 347
Ausschuss: AKJF BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 82.980.838 90.733.740 94.715.150 94.599.550 94.300.220 94.300.220
+ / - 47.500 47.630 7.770 7.910
Neu 82.980.838 90.733.740 94.762.650 94.647.180 94.307.990 94.308.130
Beschluss des AKJF vom 22.11.2024:
1.) Antrag von Zartbitter e.V. (21/ HH2025) teilweise aufgreifen (anteilig PG 0605= 25%) - SPERRVERMERK:
Freigabe, wenn keine Finanzierung aus Drittmitteln möglich ist
2.) Antrag des Vereins sozialintegrativer Projekte e.V. (23/ HH2025) teilweise aufgreifen i.V.m. Antrag 25/
HH2025 (Aufteilung durch Träger, ca. 20.000 EUR je Projekt in 2025 und 2026)
Teilergebnisplan
78
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 11 - Personalaufwendungen
Band: 1 Seite: 359
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 7.878.250 8.352.650 8.775.020 8.818.160 9.023.400 9.222.260
+ / - 17.000 102.000 85.000 0
Neu 7.878.250 8.352.650 8.792.020 8.920.160 9.108.400 9.222.260
Beschluss des Ausschusses für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung am 28.11.2024
den Antrag des Fördervereins Marischa aufzugreifen und erstmalig eine 0,5 VZÄ Stelle S12 für den Bereich
"Digitale Sozialarbeit - Beratung und Begleitung von Menschen in der verdeckten sexuellen
Dienstleistungsbranche" befristet für 2 Jahre nach Besetzung einzurichten. Die Personalaufwendungen der PG
0701 sollen dementsprechend für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht werden. Desweiteren gab es den Beschluss,
die weiteren beiden Anträge zur Verlängerung der bis 31.12.2025 bestehenden 1,0 VZÄ Stelle S12 um 2 Jahre bis
einschl. 2027 für die aufsuchende Hilfe im Rahmen des Street-Work-Projektes "Marischa" aufzugreifen und die
PG 0701 um die notwendigen Personalkosten zu erhöhen.
79
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 352
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.535.282 6.697.170 6.696.580 6.700.310 6.687.710 6.706.550
+ / - 54.040 54.740 55.460 56.200
Neu 6.535.282 6.697.170 6.750.620 6.755.050 6.743.170 6.762.750
Verlagerung des Zuschusses an den Verein Start e.V. für das Café Trockendock vom Amt 50 aus der
Produktgruppe 0503 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe". Der Zuschuss wird beim Amt 53 bei den
sozialpsychiatrischen Hilfen verortet.
Teilergebnisplan
80
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 352
Ausschuss: ASGVAf BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 6.535.282 6.697.170 6.750.620 6.755.050 6.743.170 6.762.750
+ / - 6.000 6.120 6.240 6.360
Neu 6.535.282 6.697.170 6.756.620 6.761.170 6.749.410 6.769.110
Beschluss des ASGVAf vom 26.11.2024: dynamisierte Zuschusserhöhung an den Verein Start e.V. für das Café
Trockendock
81
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 371
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 4.969.114 5.188.360 4.950.620 4.963.340 4.805.230 4.805.230
+ / - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Neu 4.969.114 5.188.360 4.750.620 4.763.340 4.605.230 4.605.230
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Absenkung des Zuschusses für die Jahre 2025 - 2028, Vorlage V/0595/2024
"Gewährung einer Beihilfe an den SC Preußen Münster"
Teilergebnisplan
82
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 371
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 4.969.114 5.188.360 4.750.620 4.763.340 4.605.230 4.605.230
+ / - 26.000 26.000 26.000 -15.000
Neu 4.969.114 5.188.360 4.776.620 4.789.340 4.631.230 4.590.230
Beschlüsse des SPA vom 27.11.2024:
1. SSB - Fortführung der Maßnahmen "Prävention Sexualisierter Gewalt im Sport" zur Beratung und Begleitung
zum wirksamen Schutzkonzept
2. Funky e.V. - Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 4.000 €
3. Mittelkürzung an den Westfälischen Reitverein e.V. (Turnier der Sieger) um 15.000 € jährlich
83
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 377
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 705.169 691.320 666.320 666.320 696.320 702.320
+ / - 10.000 10.000 10.000 0
Neu 705.169 691.320 676.320 676.320 706.320 702.320
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Anpassung der Betriebskosten Freibad Sudmühle.
Teilergebnisplan
84
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 393
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.192.028 3.607.750 1.672.010 1.628.730 1.368.840 1.388.790
+ / - -15.000 0 0 0
Neu 3.192.028 3.607.750 1.657.010 1.628.730 1.368.840 1.388.790
Gemäß dem Grundsatzbeschluss für die Umsetzungsphase im Rahmen der Modellprojekte Smart Cities
(V/0243/2023/1) erfolgt die Beteiligung von Smart City beim Stadtplanungsamt mit 15.000 Euro im Jahr 2025 an
dem Projekt "Urbane Datenplattform" (UDP) beim Vermessungs- und Katasteramt.
85
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 393
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 3.192.028 3.607.750 1.657.010 1.628.730 1.368.840 1.388.790
+ / - -350.000 -350.000 -350.000 -350.000
Neu 3.192.028 3.607.750 1.307.010 1.278.730 1.018.840 1.038.790
Beschluss des ASS vom 21.11.2024: Kürzung des Budgets des Stadtplanungsamtes um jährlich 350.000 €.
Teilergebnisplan
86
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 403
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 34.162 197.480 142.220 64.220 920 920
+ / - 55.250 0 0 0
Neu 34.162 197.480 197.470 64.220 920 920
Für das vom Bund geförderte Smart-City-Fokusprojekt "Urbane Datenplattform" (UDP) ist das Vermessungs- und
Katasteramt federführend. Die Aufwendungen für dieses Projekt in 2025 werden mit 85.000 kalkuliert. Die
Förderquote beträgt vorrauss. 65 %, daher wird mit einer Bundesförderung von 55.250 Euro gerechnet.
87
Produktgruppe: 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 403
Ausschuss: ASS BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 195.250 120.000 0 0 0
+ / - 70.250 0 0 0
Neu 0 195.250 190.250 0 0 0
Für das vom Bund geförderte Smart-City-Fokusprojekt "Urbane Datenplattform" (UDP) ist das Vermessungs- und
Katasteramt federführend. Der zu leistende Eigenanteil der Stadt Münster beträgt 30.000 € und wird je zur Hälfte
von Smart City (Stadtplanungsamt) und dem Vermessungs- und Katasteramt finanziert. Dementsprechend ist die
o.g. Aufwandspostion bei der Produktgruppe 0902 um die zu erwartende Zuschusszahlung in Höhe von 55.250 €
und den Beitrag von Smart City in Höhe von 15.000 € zu erhöhen. Weitere 14.750 € werden aus dem allgmeinen
Budget der Produktgruppe 0902 getragen.
Teilergebnisplan
88
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 435
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 64.550.272 73.537.890 78.016.000 81.851.000 85.201.000 87.901.000
+ / - 1.050.250 0 0 0
Neu 64.550.272 73.537.890 79.066.250 81.851.000 85.201.000 87.901.000
Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0670/2024).
89
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 435
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 6.000 0 0 0
Neu 0 0 6.000 0 0 0
Beschluss des AUKB vom 26.11.2024: Zuschuss an das Tierheim Tierfreunde Münster e.V. für den Bau eines
Abwasseranschlusses.
Teilergebnisplan
90
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung
Zeile: 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Band: 1 Seite: 435
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 8.285.000 9.121.000 9.838.000 10.166.000 10.494.000 10.721.000
+ / - -83.000 0 0 0
Neu 8.285.000 9.121.000 9.755.000 10.166.000 10.494.000 10.721.000
Anpassung der Erträge aus internen Leistungsverrechnungen für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen
an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0670/2024). Zu PG 1201 liegt ein entsprechendes
Veränderungsblatt (Zeile 28: Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) im Ausschuss
für Verkehr und Mobilität vor.
91
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Zeile: 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Band: 1 Seite: 449
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 9.129.630 9.904.260 10.621.260 10.949.260 11.277.260 11.504.260
+ / - -83.000 0 0 0
Neu 9.129.630 9.904.260 10.538.260 10.949.260 11.277.260 11.504.260
Anpassung der Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für die Entwässerung öffentlicher
Verkehrsflächen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0670/2024). Zu PG 1101 liegt ein
entsprechendes Veränderungsblatt (Zeile 27: Anpassung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) im
Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen vor.
Teilergebnisplan
92
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Band: 1 Seite: 459
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 201.369 160.850 153.150 152.290 147.410 146.120
+ / - 243.720 0 0 0
Neu 201.369 160.850 396.870 152.290 147.410 146.120
Um zukunftsfähiges Grünflächenmanagement zu ermöglichen, sollen vorhandene Luftbilder in Bezug auf die
städtischen Grünflächen ausgewertet werden und die so erworbenen Daten in ein
Grünflächeninformationssystem eingespielt werden. Hierfür wurden über das KfW-Programm 444 "Natürlicher
Klimaschutz in Kommunen" mit Antrag vom 12.08.2024 und Zusage vom 04.10.2024 Fördergelder eingeworben,
welche im Jahr 2025 verausgabt werden sollen.
Es handelt sich hier um die Veranschlagung der KfW-Fördermittel. Die entsprechenden Aufwendungen werden
in einem gesonderten Veränderungsblatt veranschlagt.
93
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 459
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 5.644.106 4.970.850 4.716.810 4.716.810 4.716.810 4.716.810
+ / - 243.720 0 0 0
Neu 5.644.106 4.970.850 4.960.530 4.716.810 4.716.810 4.716.810
Um zukunftsfähiges Grünflächenmanagement zu ermöglichen, sollen vorhandene Luftbilder in Bezug auf die
städtischen Grünflächen ausgewertet werden und die so erworbenen Daten in ein
Grünflächeninformationssystem eingespielt werden. Hierfür wurden über das KfW-Programm 444 "Natürlicher
Klimaschutz in Kommunen" mit Antrag vom 12.08.2024 und Zusage vom 04.10.2024 Fördergelder eingeworben,
welche im Jahr 2025 verausgabt werden sollen.
Es handelt sich hier um die Veränderung der Aufwendungen. Die KfW-Förderung wird in einem gesonderten
Veränderungsblatt veranschlagt.
Teilergebnisplan
94
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Band: 1 Seite: 459
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 5.644.106 4.970.850 4.960.530 4.716.810 4.716.810 4.716.810
+ / - 0 125.000 125.000 125.000
Neu 5.644.106 4.970.850 4.960.530 4.841.810 4.841.810 4.841.810
Beschluss des AUKB am 27.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Rücknahme der Sofortmaßnahme Nr. 61 "Reduzierung von
Baumpflanzungen" (Vorlage V/0599/2024) ab 2026 wird angenommen.
95
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 471
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 194.416 271.290 148.000 149.140 150.310 151.500
+ / - 10.000 0 0 0
Neu 194.416 271.290 158.000 149.140 150.310 151.500
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Aufgrund Ihres Haushaltsantrags vom 20.09.2024 erhält die Aktive
Wildtierhilfe Münster AWHM (e.V. in Gründung) einen Förderbetrag in Höhe von 10.000 € in 2025.
Teilergebnisplan
96
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 471
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 194.416 271.290 158.000 149.140 150.310 151.500
+ / - 33.020 33.020 33.020 0
Neu 194.416 271.290 191.020 182.160 183.330 151.500
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag vom 10.10.2024 der NABU Naturschutzstation
Münsterland zur Förderung des Naturschutzprojektes "Münster summt auf! -praktische Umsetzung 2025-27"
wird aufgegriffen.
97
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 471
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 194.416 271.290 191.020 182.160 183.330 151.500
+ / - 12.000 12.000 12.000 0
Neu 194.416 271.290 203.020 194.160 195.330 151.500
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag vom 24.09.2024 der Stiftung Westfälische
Kulturlandschaft zur Förderung des landwirtschaftlichen Biodiversitätsprojektes "Natur de Buur - Münster 2.0"
wird aufgegriffen.
Teilergebnisplan
98
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 471
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 194.416 271.290 203.020 194.160 195.330 151.500
+ / - 30.000 0 0 0
Neu 194.416 271.290 233.020 194.160 195.330 151.500
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Aufgrund des Haushaltsantrags vom 29.09.2024 des Nestwerk Münsterland
e.V. zur Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet wurde ein Förderbetrag in Höhe von 30.000 € für 2025
beschlossen.
99
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Band: 1 Seite: 476
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 1.129.805 1.063.830 1.068.100 1.068.100 1.068.100 918.100
+ / - 25.420 0 0 0
Neu 1.129.805 1.063.830 1.093.520 1.068.100 1.068.100 918.100
Anpassung der Gebühreneinnahmen an die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung 2025 (Vorlage V/0671/2024).
Teilergebnisplan
100
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 562.679 396.990 267.650 230.740 192.610 194.530
+ / - 30.000 0 0 0
Neu 562.679 396.990 297.650 230.740 192.610 194.530
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag des Vereins "Der Emshof e.V." vom 07.10.2024 auf
Haushaltsmittel für die Bauleitplanung wird aufgegriffen.
101
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 562.679 396.990 297.650 230.740 192.610 194.530
+ / - 500 500 4.500 0
Neu 562.679 396.990 298.150 231.240 197.110 194.530
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag des Trägerkreises Münsteraner Klimagespräche c/o
Umweltforum Münster e.V. vom 25.06.2024 auf Förderung des Projektes "Münsteraner Klimagespräche" wird
aufgegriffen.
Teilergebnisplan
102
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 562.679 396.990 298.150 231.240 197.110 194.530
+ / - -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Neu 562.679 396.990 296.150 229.240 195.110 192.530
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur weiteren Streichung von Zuschüssen für bürgerschaftliches Engagement wird
angenommen.
103
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 562.679 396.990 296.150 229.240 195.110 192.530
+ / - 10.000 10.000 0 0
Neu 562.679 396.990 306.150 239.240 195.110 192.530
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Teilrücknahme der Streichung des Zuschusses an die Bürgerinitiative Münster
Nachhaltig e.V. für die Vereinsarbeit wird angenommen (Sofortmaßnahme 73, V/0599/2024).
Teilergebnisplan
104
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 562.679 396.990 306.150 239.240 195.110 192.530
+ / - 30.000 30.000 0 0
Neu 562.679 396.990 336.150 269.240 195.110 192.530
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Rücknahme der Streichung des Zuschusses an den Ernährungsrat wird
angenommen (Sofortmaßnahme 75, V/0599/2024).
105
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 15 - Transferaufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 562.679 396.990 336.150 269.240 195.110 192.530
+ / - 21.000 21.000 21.000 0
Neu 562.679 396.990 357.150 290.240 216.110 192.530
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der Haushaltsantrag des Vereins Vamos e. V. auf institutionelle Förderung
von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" wird aufgegriffen.
Teilergebnisplan
106
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 924.986 2.601.400 1.449.890 1.493.250 1.491.820 1.458.110
+ / - 90.000 90.000 90.000 90.000
Neu 924.986 2.601.400 1.539.890 1.583.250 1.581.820 1.548.110
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Teilrücknahme der Streichung des Haushaltsansatzes für die
Öffentlichkeitsarbeit wird angenommen (Sofortmaßnahme 80, V/0599/2024).
107
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 924.986 2.601.400 1.539.890 1.583.250 1.581.820 1.548.110
+ / - -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Neu 924.986 2.601.400 1.389.890 1.433.250 1.431.820 1.398.110
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Kürzung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit in der Stabsstelle Klima wird
angenommen.
Teilergebnisplan
108
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden,
Abfall
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Band: 1 Seite: 494
Ausschuss: AUKB BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 924.986 2.601.400 1.389.890 1.433.250 1.431.820 1.398.110
+ / - -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Neu 924.986 2.601.400 1.385.890 1.429.250 1.427.820 1.394.110
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur vollständigen Streichung der Ansätze für den nationalen/ internationaler
Umwelt- und Klimaschutz wurde angenommen.
Teilfinanzplan
109
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Maßnahmenziffer: 1000 - Semistationäre Geschwindigkeitsanlage
Band: 1 Seite: 559
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -590.380 -310.000 0 0 0 0
+ / - -330.000 0 0 0
Neu -590.380 -310.000 -330.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -900.380 -900.380
+ / - 0 -330.000
Neu 0 -900.380 -1.230.380
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage laut Beschluss des APDOSO vom
28.11.2024
110
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Maßnahmenziffer: 0700 - Geförderte Baumaßnahmen
Band: 1 Seite: 654
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -448.333 -2.201.736 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
+ / - 80.000 80.000 0 0
Neu -448.333 -2.201.736 -520.000 -520.000 -600.000 -600.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Deckung des Mehrbedarfes i. H. v. 160.000 € eines Baukostenzuschusses zur Errichtung einer Gymnastikhalle auf
der Sportanlage Feldstiege gem. V/0621/2024.
Teilfinanzplan
111
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Maßnahmenziffer: 4610 - Gymnastikhalle Sportanlage Feldstiege
Band: 1 Seite: 658
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 -100.000 -425.000 -300.000 0 0
+ / - -80.000 -80.000 0 0
Neu 0 -100.000 -505.000 -380.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -100.000 -825.000
+ / - 0 -160.000
Neu 0 -100.000 -985.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Vorlage V/0621/2024 soll dem Verein DJK SC Nienberge e. V. zur Errichtung
einer Gymnastikhalle auf der Sportanlage Feldstiege einen Baukostenzuschuss in Höhe von bis zu 985.000 €
gewährt werden. Vor der Errichtung eines neuen Gebäudes sind kommunale Bestandsgebäude, die aus der
Nutzung des Gelände des Feibad stammen, zurückzubauen.
112
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Maßnahmenziffer: 4620 - Erweiterung Sportanlage Am Hohen Ufer
Band: 1 Seite: 658
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 -300.000 -1.300.000 0 0
+ / - 300.000 1.300.000 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -1.600.000
+ / - 0 1.600.000
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Streichung der Maßnahme "Erweiterung Sportanlage Am Hohen Ufer"
Teilfinanzplan
113
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Maßnahmenziffer: 4680 - Umkleidegebäude VFL Wolbeck
Band: 1 Seite: 658
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -100.000 -3.400.000 0 0
Neu 0 0 -100.000 -3.400.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 0
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Umkleidegebäude SPA Wolbeck
114
Produktgruppe: 0801 - Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Maßnahmenziffer: 4690 - Kunstrasen Sportanlage Egelshoven
Band: 1 Seite: 658
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -300.000 -1.300.000 0 0
Neu 0 0 -300.000 -1.300.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Kunstrasenplatz Wacker Mecklenbeck
Teilfinanzplan
115
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Maßnahmenziffer: 4210 - Neubau Sport- und Freizeitbad West
Band: 1 Seite: 660
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 -150.000 0 0 0 0
+ / - -250.000 0 0 0
Neu 0 -150.000 -250.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -150.000 -150.000
+ / - 0 -250.000
Neu 0 -150.000 -400.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Planungskosten Neubau Westbad
116
Produktgruppe: 0802 - Bäder
Maßnahmenziffer: 4230 - Spraypark
Band: 1 Seite: 661
Ausschuss: SPA BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 -150.000 0 0 0
+ / - 150.000 0 0 0
Neu 0 0 0 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 -150.000
+ / - 0 150.000
Neu 0 0 0
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des SPA vom 27.11.2024: Streichung der Maßnahme "Spraypark"
Teilfinanzplan
117
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Band: 1 Seite: 600
Ausschuss: AVM BV: West
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -4.491.038 -4.644.199 -2.970.000 -3.100.000 -3.300.000 -3.500.000
+ / - 150.000 0 0 0
Neu -4.491.038 -4.644.199 -2.820.000 -3.100.000 -3.300.000 -3.500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Besschluss des AVM vom 19.11.2024: Von der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
sollen 150.000 € zur neuen Maßnahme 4294 "Ortsmitten Münster-West" verlagert werden.
118
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Band: 1 Seite: 600
Ausschuss: AVM BV: Nord
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -4.491.038 -4.644.199 -2.820.000 -3.100.000 -3.300.000 -3.500.000
+ / - 150.000 0 0 0
Neu -4.491.038 -4.644.199 -2.670.000 -3.100.000 -3.300.000 -3.500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Besschluss des AVM vom 19.11.2024: Von der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
sollen 150.000 € zur neuen Maßnahme 4295 "Sprickmannstraße" verlagert werden.
Teilfinanzplan
119
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4277 - Hammer Straße, Ludgeriplatz-Geiststraße
Band: 1 Seite: 613
Ausschuss: AVM BV: Mitte
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 -50.000 -50.000 -50.000 -800.000 -20.000
+ / - -350.000 -350.000 700.000 0
Neu 0 -50.000 -400.000 -400.000 -100.000 -20.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 -50.000 -1.150.000
+ / - 0 0
Neu 0 -50.000 -1.150.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Maßnahme soll vorgezogen werden.
120
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4282 - Fahrradstellplätze-Programm
Band: 1 Seite: 614
Ausschuss: AVM BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -286.155 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
+ / - 50.000 50.000 50.000 50.000
Neu -286.155 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -300.000 -540.363 -1.240.636
+ / - 150.000 350.000
Neu -150.000 -540.363 -890.636
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 19.11.2024:Reduktion der jährlichen Auszahlungen um 450.000 € und der jährlichen
Einzahlungen um 400.000 €, da der Etat nicht ausgeschöpft wird.
Teilfinanzplan
121
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4294 - Ortsmitten Münster-West
Band: 1 Seite: 617
Ausschuss: AVM BV: West
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -150.000 0 0 0
Neu 0 0 -150.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -150.000
Neu 0 0 -150.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Für die neue Maßnahme "Ortsmitten Münster-West" sollen 150.000 € aus
der Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" verlagert werden. Deckung erfolgt aus der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung".
122
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4295 - Sprickmannplatz
Band: 1 Seite: 617
Ausschuss: AVM BV: Nord
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -150.000 0 0 0
Neu 0 0 -150.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -150.000
Neu 0 0 -150.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Für die neue Maßnahme "Sprickmannplatz" sollen 150.000 € aus der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung" verlagert werden. Deckung erfolgt aus der
Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung".
Teilfinanzplan
123
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Maßnahmenziffer: 4296 - Geiststraße
Band: 1 Seite: 617
Ausschuss: AVM BV: Mitte
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -50.000 0 0 0
Neu 0 0 -50.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -50.000
Neu 0 0 -50.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AVM vom 19.11.2024: Der Umbau der Geiststraße wird als neue Maßnahme angemeldet.
124
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 6020 - Umgest. /-nutzung Apostelgarten INSEK
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 -40.000 -40.000 -20.000 -800.000
+ / - 0 0 0 800.000
Neu 0 0 -40.000 -40.000 -20.000 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -390.000 0 -1.290.000
+ / - -800.000 0
Neu -1.190.000 0 -1.290.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Verschiebung von Haushaltsmitteln für den Bau der Maßnahme von 2028 in
spätere Jahre wurde angenommen.
Teilfinanzplan
125
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 6030 - Einrichtung Maxisand
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - 0 -60.000 0 0
Neu 0 0 0 -60.000 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -60.000
Neu 0 0 -60.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss des AUKB am 26.11.2024: Der gemeinsame Haushaltsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die
Grünen/GAL, SPD, Volt und FDP zur Errichtung des Maxisand in 2026 wird angenommen.
126
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte
Band: 1 Seite: 695
Ausschuss: AUKB BV: Mitte
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -144.276 -471.242 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450
+ / - -142.550 0 0 0
Neu -144.276 -471.242 -209.000 -66.450 -66.450 -66.450
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -66.450 -3.369.856 -3.702.106
+ / - 0 -142.550
Neu -66.450 -3.369.856 -3.844.656
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Mitte vom 12.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
127
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Nord
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -49.184 -160.003 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450
+ / - -42.000 0 0 0
Neu -49.184 -160.003 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -26.450 -965.154 -1.097.404
+ / - 0 -42.000
Neu -26.450 -965.154 -1.139.404
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 05.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
128
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Südost
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -59.310 -171.997 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870
+ / - -25.500 0 0 0
Neu -59.310 -171.997 -49.370 -23.870 -23.870 -23.870
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -23.870 -1.023.824 -1.143.174
+ / - 0 -25.500
Neu -23.870 -1.023.824 -1.168.674
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 05.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
129
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: Hiltrup
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -91.393 -140.499 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970
+ / - -42.500 0 0 0
Neu -91.393 -140.499 -73.470 -30.970 -30.970 -30.970
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -30.970 -1.136.621 -1.291.471
+ / - 0 -42.500
Neu -30.970 -1.136.621 -1.333.971
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 14.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
130
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bez. West
Band: 1 Seite: 696
Ausschuss: AUKB BV: West
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt -121.610 -223.400 -36.770 -36.970 -36.970 -36.970
+ / - -70.000 0 0 0
Neu -121.610 -223.400 -106.770 -36.970 -36.970 -36.970
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt -36.970 -1.717.236 -1.901.086
+ / - 0 -70.000
Neu -36.970 -1.717.236 -1.971.086
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 07.11.2024: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.
Teilfinanzplan
131
Produktgruppe: 1504 - Öffentliche Toilettenanlagen
Maßnahmenziffer: 4050 - Bau öffentlicher Toiletten
Band: 1 Seite:
Ausschuss: APDOSO BV:
Ergebnis
2023
Ansatz
2024
Ansatz
2025
Planung
2026
Planung
2027
Planung
2028
Alt 0 0 0 0 0 0
+ / - -500.000 0 0 0
Neu 0 0 -500.000 0 0 0
spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2024 Gesamtein- und
auszahlungen
Alt 0 0 0
+ / - 0 -500.000
Neu 0 0 -500.000
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs.
Umsetzung Toilettenkonzept laut Beschluss des APDOSO vom 28.11.2024
Anlage 2 zur Vorlage V_0759_2024
34121 Zeichen
Stellenplanentwurf und
Stellenübersichten 2025
Anlage 2 zur Vorlage V/0759/2024
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte und Beamtinnen
Stand: 29.11.2024
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2025
Zahl der
Stellen
2024
Ist -Besetzung
am
30.06.2024 Erläuterungen
Wahlbeamte und
Wahlbeamtinnen B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 5,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 6,00 7,00 6,50
1,00 x kw 31.12.2030
1,00 x kw 31.12.2025
A16 12,00 15,00 13,83
A15 32,00 32,00 31,12
A14 47,93 40,60 36,48 1,00 x kw 31.12.2030
A13L2E2 11,00 15,00 12,44
Summe 108,93 109,06 100,37
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 53,60 49,12 41,97
A12 122,99 125,00 113,53 2,00 x kw 31.12.2030
A11 200,41 197,95 175,44
1,50 x kw 31.12.2026
8,00 x kw 31.12.2030
A10L2E1 172,21 188,32 172,85
1,00 x kw 31.12.2026
0,15 x kw 31.07.2028
3,00 x kw 31.12.2030
Summe 549,21 560,39 503,79
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2Z 51,05 48,55 42,82
A9L1E2 313,24 298,29 279,33
A8 192,37 175,40 170,40 1,00 x kw 31.03.2030
A7 11,04 15,77 16,78 0,50 x kw 31.12.2029
Summe 567,70 538,01 509,33
Insgesamt 1.232,84 1.214,46 1.120,49
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Laufbahngruppen
Besoldungs-
gruppe
Zahl der
Stellen
2025
Zahl der
Stellen
2024
Ist -Besetzung
am
30.06.2024 Erläuterungen
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 2
B2 1,00 1,00 1,00
A16 0,00 1,00 1,00
A15 4,00 4,00 1,82
A14 1,00 1,00 1,00
Summe 6,00 7,00 4,82
Laufbahngruppe 2
- Einstiegsamt 1
A13L2E1 6,00 7,00 6,00
A12 18,50 19,50 17,36
A11 7,00 7,00 5,78
A10L2E1 2,00 1,00 1,00
Summe 33,50 34,50 30,14
Laufbahngruppe 1
- Einstiegsamt 2
A9L1E2 0,00 1,00 1,00
A8 2,00 2,00 2,00
Summe 2,00 3,00 3,00
Insgesamt 41,50 44,50 37,96
Teil A Gesamt 1.274,34 1.258,96 1.158,45
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2025
Zahl der
Stellen
2024
Ist -Besetzung
am
30.06.2024 Erläuterungen
TVÖD VKA
E15 36,27 37,27 32,73 2,00 x kw 31.12.2030
E14 78,82 74,44 69,71
2,00 x kw 31.12.2030
1,00 x kw
E13 85,84 81,84 72,04
0,22 x kw 31.12.2025
4,00 x kw 31.12.2026
2,00 x kw 31.12.2030
E12 211,25 195,41 176,98
2,50 x kw 31.12.2027
17,00 x kw 31.12.2030
E11 340,74 326,74 271,17
1,00 x kw 31.12.2026
0,50 x kw 31.03.2026
10,50 x kw 31.12.2027
6,00 x kw 31.12.2028
1,00 x kw 31.12.2029
2,00 x kw 31.03.2030
59,50 x kw 31.12.2030
E10 80,94 82,47 73,37
1,00 x kw 31.12.2029
3,50 x kw 31.12.2030
E09C 145,29 132,74 118,34 1,00 x kw 31.12.2030
E09B 173,87 158,97 152,01
E09A 271,14 231,80 212,87
0,50 x kw 31.07.2028
2,00 x kw 31.03.2030
2,50 x kw 31.12.2030
E08 172,56 166,35 144,90
4,00 x kw 31.03.2030
0,50 x kw 31.12.2030
E07 168,03 174,59 160,47
1,00 x kw 31.12.2027
1,00 x kw 31.03.2030
E06 428,40 409,74 385,08 1,00 x kw 31.12.2030
E05 167,27 172,60 159,19 1,64 x kw 31.12.2029
E04 58,99 57,63 55,15 14,99 x kw 31.12.2029
E03 54,62 47,05 47,94 19,92 x kw 31.12.2029
E02 92,73 95,84 93,93
7,09 x kw 31.12.2029
0,97 x kw
Summe 2.566,75 2.445,47 2.225,87
TVÖD Pflege BT-B
P09 0,50 0,50 0,00
P08 2,76 2,76 2,79
P07 0,75 1,25 0,75
Summe 4,01 4,51 3,54
BT -V
Soz.&Erz.Dienst
S18 27,25 22,50 21,74
S17 23,27 28,27 28,11
S16 3,00 4,00 4,00
S15 53,31 48,61 47,68
S14 50,08 48,33 43,09
S13 26,00 23,00 22,69
Tarifart
Entgelt-
gruppe
Zahl der
Stellen
2025
Zahl der
Stellen
2024
Ist -Besetzung
am
30.06.2024 Erläuterungen
S12 192,76 190,09 174,46
7,71 x kw
0,40 x kw 31.12.2029
1,50 x kw 31.12.2027
S11B 76,36 78,99 68,57
S10 1,00 6,00 5,77
S09 21,40 19,40 14,45
S08B 6,50 6,74 7,50 2,03 x kw 31.12.2029
S08A 432,50 409,66 353,75 33,70 x kw
S03 75,40 75,40 66,07
S02 81,41 96,78 58,80 47,03 x kw
Summe 1.070,24 1.057,77 916,68
Festgehälter
TVÖDFEST 11,82 7,82 7,00
Summe 11,82 7,82 7,00
Insgesamt 3.652,82 3.515,57 3.153,09
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte und Beamtinnen
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
1,00 2,75 1,00 0,75 1,12 6,62
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00
1,00 5,00 3,00 2,00 3,00 1,23 2,00 2,00 20,23
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER
1,00 1,00
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG
1,00 1,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION
7,56 2,00 9,56
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONSMANAGEME
NT
0,80 1,00 1,90 3,48 1,00 5,62 12,43 18,47 1,15 10,76 0,01 1,50 58,12
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
1,00 4,00 5,00 7,50 9,50 5,50 1,00 9,00 18,54 2,25 63,29
0110 RECHT 1,00 1,25 0,50 2,75
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 4,00 3,00 1,00 3,00 12,00 14,50 1,00 2,98 5,81 47,29
0113 ZENTRALE DIENSTE 0,20 0,10 0,45 0,53 0,50 2,81 0,50 5,09
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 0,39 0,39
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT
1,00 0,75 1,75
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 1,00 1,00 5,00 4,00 3,00 8,00 14,93 2,00 15,85 39,49 52,38 9,90 1,00 27,30 28,48 3,75 217,08
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,32 0,50 0,50 0,50 2,00 1,40 0,70 5,92
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,22 0,50 1,00 3,00 1,13 2,00 7,85
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
0,46 0,50 0,50 1,50 0,50 3,00 8,10 16,68 6,50 3,78 41,52
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,13 7,42 11,21 1,00 28,76
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 1,00 1,00 2,00 6,50 1,00 11,50
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
1,00 1,00 2,00 6,75 11,50 22,25
0207 STATISTIK 0,20 0,50 0,20 0,90
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
0,78 1,98 3,21 2,00 5,65 22,84 21,40 7,46 28,82 133,95 49,59 277,68
0210 RETTUNGSDIENST 0,22 0,02 0,79 1,35 2,16 8,60 5,19 19,18 101,24 41,16 179,91
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 5,50 6,20 4,00 13,00 28,00 43,00 41,53 48,00 272,61 112,46 4,78 581,28
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,55 1,00 1,70 2,40 8,70 2,00 1,00 2,85 0,51 20,71
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE
0,35 1,00 0,30 1,60 2,45 3,00 1,00 0,65 10,35
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00 11,15 5,00 0,00 2,00 3,50 0,51 31,06
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG
1,00 1,00 2,00
0402 VOLKSHOCHSCHULE 0,10 1,00 1,00 1,25 3,35
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN
1,00 1,00
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER
1,51 1,51
0405 STADTMUSEUM 1,00 1,00 2,00
0406 STADTARCHIV 1,00 1,00 1,00 3,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 1,00 2,76 0,00 12,86
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 1,00 1,00
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 1,00 1,00 3,00 7,00 15,20 38,44 3,00 6,50 1,00 76,14
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
0,50 1,50 1,00 2,50 6,49 18,36 1,50 31,85
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
0,50 1,50 1,00 2,50 9,93 10,43 6,00 31,86
0504 WOHNGELD 0,30 0,30 2,00 1,00 7,83 11,43
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 4,00 0,00 5,30 12,00 33,62 69,23 0,00 4,50 20,33 1,00 152,28
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG
0,30 1,11 1,30 5,40 3,00 12,20 23,31
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,20 0,46 1,90 0,75 0,20 0,75 1,00 5,26
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN
0,20 0,17 0,50 0,15 1,11 2,13
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,05 0,21 2,05 0,05 1,44 3,80
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN
1,25 2,30 3,25 14,40 17,88 1,00 3,83 43,91
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,25 9,00 20,75 21,99 1,00 0,20 18,22 1,00 78,41
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 2,00 3,00 1,00 1,00 3,00 2,60 1,00 13,60
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 1,00 1,00 3,00 2,60 0,00 0,00 1,00 0,00 13,60
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN
1,00 1,53 0,90 0,90 4,33
0802 BÄDER 1,00 0,20 1,00 0,10 0,10 2,40
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,73 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 6,73
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG
0,60 3,30 6,80 2,00 1,50 1,73 2,61 18,54
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION
1,00 2,00 4,00 3,00 4,00 0,50 14,50
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 5,30 6,80 2,00 5,50 3,00 5,73 2,61 0,00 0,00 0,50 0,00 33,04
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
1,00 1,00 5,00 1,00 12,00 8,50 3,00 1,00 32,50
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
0,20 1,20 1,40
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
1003 WOHNEN 0,70 1,00 1,70 2,00 2,78 5,75 2,00 2,12 18,05
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,90 6,00 0,00 2,70 14,00 11,28 8,75 0,00 3,00 2,12 0,00 51,95
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 0,57 1,07 0,25 2,00 0,40 1,56 0,05 0,63 0,13 6,66
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,57 1,07 0,00 0,00 0,25 0,00 2,00 0,40 1,56 0,05 0,63 0,13 0,00 6,66
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN
0,42 1,90 3,00 2,75 3,00 2,50 4,60 2,16 0,38 20,71
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,42 1,90 0,00 3,00 2,75 3,00 2,50 4,60 2,16 0,00 0,00 0,38 0,00 20,71
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00 1,00 4,50 2,00 1,50 10,00
1302 FRIEDHÖFE 1,00 1,00
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ
1,00 1,00 3,77 2,00 7,77
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 0,01 0,03 0,04
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
1,00 0,50 1,50
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 1,01 0,03 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,77 4,00 0,00 1,00 1,50 0,00 20,31
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
3,00 1,00 1,50 5,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50
1503 STADTHALLE HILTRUP 0,38 0,38
1504
ÖFFENTLICHE
TOILETTENANLAGEN 1,00
1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38
1,00 1,00 5,00 6,00 12,00 32,00 47,93 11,00 53,60 122,99 200,41 172,21 51,05 313,24 192,37 11,04 1.232,84
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Wahlbeamte
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 2
Laufbahngruppe 2 –
Einstiegsamt 1
Laufbahngruppe 1 –
Einstiegsamt 2
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ) 1,00 4,00 6,00 16,00 6,00 33,00
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 6,00 0,00 16,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
0407 THEATER MÜNSTER 1,00 2,00 1,00 4,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM) 1,00 1,50 1,00 3,50
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,50
1502 STADTMARKETING (MM) 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 0,00 18,50 7,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 41,50
III. Tariflich Beschäftigte
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN
0,79 1,23 1,76 2,00 1,84 0,45 2,66 0,53 1,66
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 5,00
11,25 5,00 7,74 3,08 1,00 6,00 4,00 0,50 1,26
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 1,00
1,00 2,50 1,50
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG
0,38 1,00 1,00 2,00 0,64 2,00
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜF
UNG UND REVISION
2,00 3,50 0,82 0,50
0107 PUBLIC RELATIONS 1,00 3,00 7,13 1,00 0,50 1,00 1,00
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT
2,63 1,25 8,50 25,45 0,50 0,50 12,71 1,85 2,57 0,86 6,27 3,49
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGSMANAGEMENT
2,00 8,34 12,00 2,88 2,00 2,00 7,40 23,68 4,50 1,33 0,38
0110 RECHT 1,50 0,75 4,25 1,00 1,00 1,00
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 2,00 8,00 3,00 45,00 55,78 7,00 1,00 12,00 15,26 6,50 11,12 2,00 1,00 2,04 64,00
0113 ZENTRALE DIENSTE 1,00 4,00 3,75 1,00 4,48 14,42 1,75 0,57
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00 2,00 1,00 1,00
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONSMANAGEMENT
1,00 1,00 2,48 0,50
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 10,00 29,38 19,38 79,00 106,11 11,38 4,50 22,74 44,87 46,26 9,95 25,16 21,04 9,55 8,14 64,00
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 1,30 1,80 49,55 0,05 0,68
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 0,10 1,00 0,35 4,15 2,40 0,43
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN
2,60 2,50 0,35 9,27 15,35 12,73 14,60 28,00 4,00 6,75
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 1,00 1,15 4,00 0,25 3,62 22,70 5,00 8,27 0,50 1,00
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 1,00 2,50 1,00 2,00 2,00
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN
2,00 1,00 1,00 4,00 15,66 3,73
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0207 STATISTIK 1,80 1,35 1,00 1,00 1,00
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG
1,48 3,30 1,64 1,00 2,11 1,75 5,53 7,09 3,40
0210 RETTUNGSDIENST 1,00 1,52 1,70 0,36 0,89 2,25 2,98 0,92 4,60
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG
6,00 1,00 5,50 0,40 2,14 1,00 1,00 0,04
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 1,00 6,00 2,80 10,00 8,50 5,00 18,00 9,65 89,39 53,00 20,73 35,43 36,31 4,50 7,75 0,00
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,60 2,00 2,70 1,00 8,65 5,02 2,00 8,97 1,89 47,01 121,15 1,69 4,83 23,21 9,32
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,40
1,00 9,61 1,00 2,30 0,65 0,13 3,19
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 1,00 3,00 12,31 2,00 10,95 5,02 0,00 2,00 9,62 2,02 47,01 124,34 1,69 4,83 23,21 9,32
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG 1,00
1,00 2,75 1,00 2,50 2,00 0,50 1,00 0,37 2,20 0,50
0402 VOLKSHOCHSCHULE 1,00 8,17 1,00 0,75 4,17 2,00 1,00 2,75 0,64
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR
MUSIK UND FÖRDERUNG
DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN 1,00
1,00 0,50 6,14 55,97 1,50 1,00 1,00 1,00 0,77
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 1,00
1,00 0,90 3,00 6,00 8,80 1,00 2,52 10,89 23,12 1,00 2,00 1,50
0405 STADTMUSEUM 2,08 1,00 2,00 2,14 0,50 1,00 1,00 3,18 0,94
0406 STADTARCHIV 1,00 0,61 1,50 1,00 1,00 1,00 0,92 2,00
0408
GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 1,00
2,75 1,00 0,77 1,00
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 5,00 3,00 14,90 6,75 11,11 17,44 2,50 63,38 14,89 5,44 29,12 4,37 9,93 4,78 2,19 3,50
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH
1,00 0,98 1,64 1,00 3,08
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 1,25 0,50
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 6,00 8,50 5,50 9,00 83,98 2,00 3,00 20,00 6,00 3,00 1,50 1,77
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II)
1,30 1,25 1,00 16,06 0,50 1,00 0,50 1,73
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE
1,50 2,70 1,75 3,35 6,25 1,50 1,50 4,00 1,50 3,04 23,50 1,50
0504 WOHNGELD 0,60 2,50 16,92 0,70
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 7,50 0,00 13,75 8,50 14,95 108,79 4,00 21,42 25,00 0,00 9,68 9,91 26,00 6,35 0,00
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 1,00
0,80 9,50 7,81 3,20 0,78 1,77 13,56
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,50 1,00 0,20 1,40 2,75 0,50 1,00 3,40 0,28 1,00 2,12 0,91
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 0,50
0,25 1,05 0,50
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,07 0,15 1,00 1,00 0,77 1,82 0,04
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 0,93
3,10 3,00 1,83 4,00 1,33 3,57
Summen: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,50 4,00 13,73 2,75 13,08 1,00 10,80 5,16 2,77 2,12 14,47
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 10,27 5,52 2,50 3,50 2,50 1,50 1,60 8,00 4,00 9,25 7,20
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 10,27 5,52 2,50 3,50 2,50 1,50 0,00 1,60 8,00 4,00 0,00 9,25 7,20 0,00 0,00 0,00
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 0,70
1,00 1,00 1,40 0,60 1,00 4,00 0,50 1,44
0802 BÄDER 0,30 2,10 2,90 16,00 18,00 3,00 44,03 5,50 3,36
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 1,00 1,00 0,00 1,00 3,50 0,00 0,00 3,50 1,00 16,00 18,00 7,00 44,03 5,50 3,86 1,44
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 1,00
1,25 9,95 3,80 23,80 0,50 6,50 0,50 3,00
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 1,00
2,00 3,00 11,00 9,77 13,00 1,00 21,02 1,00 11,85
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation 2,00 3,25 12,95 14,80 33,57 13,00 0,00 1,50 27,52 1,50 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG
5,00 15,68 7,00 1,00 1,00 1,50
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE
1,75 1,00 2,95 0,10 3,00 1,00 1,00 1,00
TVÖD VKA
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02
1003 WOHNEN 1,00 9,50 2,90 2,50 2,50 1,00 1,80
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 1,75 2,00 7,95 25,28 2,90 2,50 10,00 0,00 3,50 2,00 3,80 1,50 1,00 0,00 0,00
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 2,00 7,69 5,95 23,90 40,33 3,62 2,40 15,82 16,40 2,50 19,30 65,09 0,05
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 2,00 7,69 5,95 23,90 40,33 3,62 2,40 15,82 16,40 2,50 19,30 65,09 0,00 0,05 0,00 0,00
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 1,00
6,69 7,05 29,60 36,17 0,50 2,10 15,25 19,10 0,50 35,97 0,02
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 1,00 6,69 7,05 29,60 36,17 0,50 2,10 15,25 19,10 0,00 0,50 35,97 0,00 0,02 0,00 0,00
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00 1,00 8,00 18,38 7,50 7,00 0,26 19,42 64,65 28,50
1302 FRIEDHÖFE 1,00 1,00 3,68 1,00 11,00 2,00 1,00
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ
1,00 2,00 3,00 16,00 0,63 1,00 1,50 1,50
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 0,04 0,01 2,50 1,85 0,50 1,20 0,01
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT
1,00 4,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 2,04 4,01 13,50 36,23 1,13 0,00 10,70 13,18 0,26 20,42 81,16 30,50 0,00 1,00 0,00
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL
2,00 2,00 5,50 17,00 0,50 2,00 0,50
Summen: Produ ktbereich 14
Umweltschutz 0,00 2,00 2,00 5,50 17,00 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
1503 STADTHALLE HILTRUP 1,00 1,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme 36,27 78,82 85,84 211,25 340,74 80,94 145,29 173,87 271,14 172,56 168,03 428,40 167,27 58,99 54,62 92,73
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0102
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR
POLITISCHE GREMIEN,
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 1,00
13,92
0103
OB, BM UND
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00
45,83
0104
GLEICHSTELLUNG ALLER
GESCHLECHTER 6,00
0105
PERSONAL- UND
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 0,48
7,50
0106
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 1,00
7,82
0107 PUBLIC RELATIONS 14,63
0108
PERSONAL- UND
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 1,00
1,00 68,58
0109
FINANZ- UND
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 66,51
0110 RECHT 9,50
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 1,00 236,70
0113 ZENTRALE DIENSTE 30,97
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 5,00
0116
MIGRATIONS- UND
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 2,00
6,98
Summen: Produktbereich 01
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 519,94
0201
ORDNUNGSRECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 53,38
0202
GEWERBERECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 8,43
0203
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE
ANGELEGENHEITEN 96,15
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN 47,49
0205
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 8,50
0206
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 27,39
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0207 STATISTIK 6,15
0209
BRANDSCHUTZ UND
FEUERWEHRTECHNISCHE
HILFELEISTUNG 1,00
0,02 28,31
0210 RETTUNGSDIENST 3,80 20,01
0211
VETERINÄRWESEN UND
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 0,20
17,28
Summen: Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 313,08
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 29,91 19,53 289,47
0302
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR
SCHÜLER/-INNEN UND AM
SCHULLEBEN BETEILIGTE 3,00
6,40 5,45 0,36 0,50 33,99
Summen: Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 36,31 5,45 0,00 0,00 0,00 19,89 0,00 0,50 0,00 323,46
0401
KULTURMANAGEMENT/
KULTURFÖRDERUNG 14,82
0402 VOLKSHOCHSCHULE 0,65 22,13
0403
WESTFÄLISCHE SCHULE
FÜR MUSIK UND
FÖRDERUNG DER
STADTTEILMUSIKSCHULEN 69,88
0404
STADTBÜCHEREI UND
FÖRDERUNG VON
BÜCHEREIEN FREIER
TRÄGER 62,73
0405 STADTMUSEUM 13,84
0406 STADTARCHIV 9,03
0408
GESCHICHTSORT VILLA TEN
HOMPEL 6,52
Summen: Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,96
0501
STÄDTISCHE
ARBEITSGELEGENHEITEN
AGH 1,00
8,70
0501 PERSPEKTIVZENTRUM 2,00 3,75
0501
GRUNDSICHERUNG FÜR
ARBEITSSUCHENDE NACH
DEM SGB II 3,00 1,00 4,00 60,75 1,00 220,00
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
0502
SICHERUNG DES
LEBENSUNTERHALTS (OHNE
SGB II) 0,70
0,39 2,75 0,50 27,68
0503
SICHERUNG BESONDERER
SOZIALER BEDARFE 2,30
3,89 7,00 42,98 0,50 0,50 109,26
0504 WOHNGELD 20,72
Summen: Produktbereich 05
Soziale Leistungen 0,00 0,00 0,00 6,00 7,27 0,00 11,00 0,00 0,00 46,73 61,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 390,10
0601
FÖRDERUNG VON KINDERN
IN TAGESBETREUUNG 3,35
6,10 3,00 20,70 25,00 12,20 2,00 1,00 14,40 6,50
324,3
4 75,40 0,30 532,71
0602
KINDER- UND
JUGENDARBEIT 4,00
2,00 6,88 37,50 3,97 1,00 87,62 80,91 0,10 239,04
0603
FÖRDERUNG VON
BENACHTEILIGTEN JUNGEN
MENSCHEN 2,70
5,16 18,71 6,00 0,15 35,02
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,60 1,05 1,83 1,52 3,81 0,15 13,80
0605
ERZIEHERISCHE UND
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN
FÜR FAMILIEN 8,61
5,85 4,73 37,84 21,36 2,06 0,30 98,50
Summ en: Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe 0,00 0,00 0,00 19,25 15,00 3,00 39,31 39,36 25,00 93,58 8,03 1,00 21,40 6,50 411,96 75,40 80,91 1,00 919,08
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 0,50 2,76 0,75 1,00 10,72 12,14 0,65 0,80 85,16
Summen: Produktbereich 07
Gesundheitsdienste 0,50 2,76 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 12,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,80 85,16
0801
SPORTENTWICKLUNG,
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 11,64
0802 BÄDER 95,19
Summen: Produktbereich 08
Sportförderung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,83
0901
STADT- UND
REGIONALENTWICKLUNG,
STADTPLANUNG 50,30
0902
VERMESSUNG, KATASTER
UND GEOINFORMATION 74,64
Summen: Produktbereich 09
Räumliche Planung, Entwick-
lung/GeoInformation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,94
1001
BAUAUFSICHT UND
BAURECHTLICHE BERATUNG 31,18
TVÖD Pflege
BT-B
BT-V Soz. & Erz. Dienst
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02
TVÖD
FEST Summe
1002
DENKMALSCHUTZ UND
DENKMALPFLEGE 11,80
1003 WOHNEN 2,00 0,50 23,70
Summen: Produktbereich 10
Bauen und Wohnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,68
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 205,04
Summen: Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,04
1201
BEREITSTELLUNG VON
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 153,94
Summen: Produktbereich 12
Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,94
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 155,71
1302 FRIEDHÖFE 20,68
1303
NATUR, LANDSCHAFT,
ERHOLUNG,
WASSERSCHUTZ 26,63
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER 6,11
1305
WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT 5,00
Summen: Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,13
1401
ÜBERGREIFENDER
UMWELTSCHUTZ, KLIMA,
IMMISSION, BODEN, ABFALL 29,50
Summen: Produktbereich 14
Umweltschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
1503 STADTHALLE HILTRUP 2,00
Summen: Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Gesamtsumme 0,50 2,76 0,75 27,25 23,27 3,00 53,31 50,08 26,00 192,76 76,36 1,00 21,40 6,50 432,50 75,40 81,41 11,82 3.652,82
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr.
Zahl der Beam-
ten 2025
Zahl der Beam-
ten 2024
Zahl der Beamten
am 30.06.2024 Erläuterungen
Verwaltungsrat/ -rätin
auf Probe
A 13 0 1,00 0
Brandrat/ -rätin auf
Probe
A 13 2 2,00 2,00
Baurat/ -rätin auf Probe A 13 2 1,00 2,00
Medizinalrat/ -rätin a uf
Probe
A 13 0,50
0,00 0,50
Oberinspektor/ -in auf
Probe
A 10 7,00 10,00 6,50
Inspektor/ -in auf Probe A 9 40,18 63,46 47,41
Brandmeister/ -in auf
Probe
A 7 41,92 33,92 40,79
Sekretär/ -in auf Probe A 6 7,40 11,67 7,72
Summe 101,00 124,10 106,92
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2025
Ist -Beset-
zung
01.10.2024 Erläuterungen
Automechatroniker/in Azubi TVöD AZUBI 4,00 2,00
Bachelor of Arts - Public Administra-
tion
Azubi TVöD AZUBI 11,00 7,54
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit/So-
ziale Dienste
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 1,00 1,00
Bachelor of Law Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 60,00 58,00
Bachelor of Law Azubi TVöD AZUBI 5,00 4,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A7 2,00 2,00
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A8 2,00 2,00
Bachelor of Law TVÖD VKA E09A 1,00 1,00
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 12,00 10,54
Erzieher/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 70,00 50,00
Erzieher/in Prakt.Soz/Erz BT-V ERZIEH 18,00 14,27 OGS fällt in 2025 weg
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Azubi TVöD AZUBI 11,00 8,00
Fachangestellte/r für Medien - und In-
formationsdienste
Azubi TVöD AZUBI 7,00 5,00
Fachkraft - Abwassertec hnik Azubi TVöD AZUBI 2,00 2,00
Feuerwehrbeamter/ -beamtin
(höh.techn.Dienst
Anwä./Dienstanfänger Anw 13 1 0
Feuerwehrbeamter/ -beamtin
(höh.techn.Dienst
Besoldungsordnung A
A12L2E2 2 0
Feuerwehrbeamter/ -beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 18,00 0,00
Feuerwehrbeamter/ -beamtin (mittl.
techn. Dienst)
Besoldungsordnung A A9L1E2 5 1,00
Forstwirt/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 1,00
Hygienekontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Kinderpfleger/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 19,00 17,00
Lebensmittelkontrolleur/in Azubi TVöD E 06 1,00 1,00
Master of Arts - Applied History Festgehälter TVÖDFEST 1,00 0,00 Volontariat
Master of Arts - Kultur und Manage-
ment (MACA)
Festgehälter TVÖDFEST 2,00 2,00
Volontariat
Master of Science - Bauingenieurwe-
sen
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 6,00 0,00
Notfallsanitäter/in Azubi Pflege TVöD AZUBIPFL 12 9,00 Es sollen in 2025 erst-
malig 6 NFS statt 3
eingestellt werden
Restaurator/in - Kunst - und Kulturgut Festgehälter TVÖDFEST 1,00 1,00
Straßenbauer/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00
Vermessungsbeamter/ -beamtin (geh.
techn. Dienst)
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 3,00 3,00
Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen
für Jahr
2025
Ist -Beset-
zung
01.10.2024 Erläuterungen
Vermessungstechniker/in - Vermes-
sung
Azubi TVöD AZUBI 6,00 6,00
Verwaltungsangestellte/r (Kommu-
nalverwaltung)
TVÖD VKA nach Tarif 31,5 15,65 Vergütung unter-
schiedlich; Stellenanz-
ahl orientiert an der
Planung VLI u. VLII
Verwaltungsinformatiker/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 5,00 3,00
Summe 324,50 229,00
Beratungsverlauf (1)
04.12.2024
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft
TOP 8.2
Entscheidung
Entscheidung
Beschluss: mehrheitlich geändert beschlossen
Zur SitzungOrte (12)
- Sprickmannstraße
- Hammer Straße
- Geiststraße
- Hansaring 35
- Ludgeriplatz
- Sprickmannplatz
- Am Hohen Ufer
- Achtermannstraße
- Barlachstraße 19
- Preußenstadion
- Gut Insel
- Feldstiege
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Details
- Aktenzeichen
- V/0759/2024
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 22.11.2024
- Erstellt
- 21.11.2024 14:45