Sachstandsbericht Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 26.04.2019

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• Anlage 1 - Statusbericht_Mai-2019

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  SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 09.05.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 13.05.2019 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 26.04.2019 1. Kerndaten des Projektes Standort: Botanischer Garten, Amsterdamer Str. 34, 50735 Köln Bauherr: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Planungsphasen Mehrere Phasen von 2005 - 2015 Planungsanpassungs- und Baubeschluss 06/2015 Überarbeitung und Fertigstellung Entwurfsplanung 07/ 2017 Bauzeit: 2018 - 2022 2. Termine Meilensteine: Beginn Stand Ausschreibung + Vergabe + Ausführung: Rohbauarbeiten I.Quartal 2019 Rohbauarbeiten (Ausführung) Arbeiten laufen, Start: I.Quartal 2019 Gewächshausbau IV.Quartal 2019 Stahl-Glas (Ausschreibung) wird bald veröffentlicht Innenlandschaft III.Quartal 2020 Pumpenhauserweiterung abgeschlossen Außenlandschaft I.Quartal 2020 Abbrucharbeiten abgeschlossen Übergabe an Nutzer I.Quartal 2022 Herrichten / Baustelleneinrichtung abgeschlossen Abgabe Bauantrag abgeschlossen Betriebserhaltende Maßnahmen abgeschlossen Abbrucharbeiten abgeschlossen Steuerungsterminplan (Stand: 04/2019): Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Hinweis: Nach Übergabe: Anwachsphase der Pflanzen (hängt von Jahreszeit und Anwachsverhalten ab - mind 6 Mon) - Eröffnung davon abhängig 2017 2018Vorgangsname Ausführungsplanung (Neubau) Bauantrag Genehmigungsverfahren Entwurfsplanung 2019 2020 2021 2022 Projektbeschreibung: Neubau des Schaugewächshauses und der Orangerie im Botanischen Garten für exotische Tropen- und Wüstenpflanzen. Errichtung des Neubaus als bogenförmige Stahl/Glaskonstruktion. Neubau eines Verbindungsganges zum Subtropenhaus mit Orangerie. Bauausführung Neubau & Außenanlagen Abbruch Vorbereitende Maßnahmen, Auslagerungen LV, Ausschreibung Bauleistungen (Neubau) Abnahmen Neubau, Orangerie, Außenanlagen Übergabe an Nutzer 21.01.22 11 SGH_Statusbericht_Mai-2019 30.04.2019 1 von 3 SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 09.05.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 13.05.2019 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 26.04.2019 3. Kosten Kosten gemäß Ratsbeschluss Juni 2015: Baukosten der Neubaumaßnahme Schaugewächshaus + Orangerie Kostenberechnung gemäß Optimierung 07/2017: Baukosten der Neubaumaßnahme rd. Schaugewächshaus + Orangerie Prognose Gesamtkostensituation - Kostenfortschreibung 04/2019: Kostenberechnung gemäß Optimierung 07/2017: Kostenforschreibungsbeschluss wird in den Mehrkosten aus Vergabe und Planungsanpassung Betriebsausschuss GW am 01.07.2019 eingebracht Mehrkosten aus Baupreissteigerung bis Ausführungsende Zwischensumme Risikorücklage 20% Kostenfortschreibung Erforderliche Summe 4. Risiken Grün Gelb Rot 1 Baugrund (Schadstoff, Denkmal, Kampfmittel, Ver- und Entsorgungsleitungen …) 2 Änderungen der Gesetzgebung bzw. Richtlinien 3 Winterbau 4 Schäden durch höhere Gewalt 5 Schnittstelle zum öffentlichen Bereich bzw. Straßenbau 6 Verlegung der Medienleitungen aus dem Baufeld 7 Anlieger- und Bürgerbeschwerden 8 Genauigkeit der Kostenberechnung 9 Mengenrisiko 10 Preissteigerungen 11 Planungsänderungen/ Bauablaufstörungen während Planungs-/Bauzeit 12 Änderungswünsche durch Nutzer 13 Hoher Technikgrad (alle Planungs- und Ausführungsbereiche) 14 Mangelhafte Bauausführung durch Auftragnehmer allgemein (Fremdleistungen) 15 Insolvenzen 16 Nachtragsrisiko allgemein 17 Preisabsprachen der Bieter 18 Preisgleitklauseln 19 Vergabebeschwerden von Bietern / Vergabeprobleme allgemein 20 Marktgängigkeit (Auftragsbücher Firmen gefüllt) Legende: geringes Risiko mittleres Risiko hohes Risiko 11.340.000,00 € 1.273.860,00 € 11.366.400,00 € 11.340.000,00 € 1.434.600,00 € 14.074.900,00 € 2.815.000,00 € 16.889.900,00 € 5.523.500,00 € SGH_Statusbericht_Mai-2019 30.04.2019 2 von 3 SGH Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten Sachstandsbericht für den Ausschuss Umwelt und Grün am 09.05.2019 - und Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft am 13.05.2019 Ersatzneubau Schaugewächshaus mit Orangerie im Botanischen Garten Köln Stand: 26.04.2019 5. Erläuterung Sachstand Planung / Ausschreibung / Vergabe: Ausführung: Kosten: Termine: Legende: plamäßig mittleres Risiko hohes Risiko Bewertung als "mittleres Risiko" aufgrund... Der Bauantrag wurde am 29.09.2017 bei der Bauaufsicht eingereicht. Die Baugenehmigung wurde am 06.11.18 erteilt. Die Vergabe "Herrichten der Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche" wurde durch eine Vergabebeschwerde behindert. Zwischenzeitlich wurde diese zurückgezogen, der Zeitverlust beträgt ca. 6 Monate. Die Auswirkung betrifft den gesamten Bauablauf. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der überwiegend ausgebuchten TGA-Fachfirmen, besteht bei den anstehenden TGA- Vergaben die Befürchtung, dass wenige bis keine Angebote eingehen und dadurch weitere Verzögerungen entstehen. Daher werden die Vergaben bereits frühzeitig gestartet (rd. 9-12 Monate zuvor). Bewertung als "geringes Risiko" aufgrund... Die Bauausführung (Beginn Rohbauarbeiten) hat im I. Quartal 2019 begonnen. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein. Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. Bewertung als „geringes Risiko" aufgrund .... Die Kostenberechnung zum Entwurf konnte den Kostenrahmen nach Vorgabe des RPA nach einigen Einsparrunden bestätigen. Das Budget gemäß Ratsbeschluss Juni 2015 wurde eingehalten. Die Zeitverzüge in den Vergaben werden Auswirkungen auf die Kosten über die Baupreissteigerungen haben. Gemäß aktueller Auswertung des Statistischen Bundesamts ist der Wert der Baupreissteigerung für IV. Quartal 2018 um 6% gegenüber dem Wert des Vorjahres für III. Quartal 2017 gestiegen. Das Vergabeergebnis der Rohbauarbeiten lag rd. 1 Mio. € (ca. 46%) über Budget. Weitere Vergaben sind bisher nicht erfolgt. Die aktuelle Kostenfortschreibung beläuft sich auf rd. 16.816.481 € brutto, inkl. einer Risikorücklage i.H.v. 20%. Bewertung als "planmäßig"; gem. aktuellem Rahmenterminplan ist die Übergabe an den Nutzer für IV. Quartal 2021 geplant. Aufgrund der eingereichten Vergaberüge, die mittlerweile zurückgezogen wurde, ist ein aktueller Zeitverzug von 6 Monaten zu vermerken. Die Rohbauarbeiten liegen im Zeitplan und werden nach aktuellem Steuerungsterminplan im III. Quartal 2020 vollständig abgeschlossen sein, die Stahl-Glasarbeiten werden voraussichtlich im IV. Quartal 2019 beauftragt. Die Abbrucharbeiten wurden im IV. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen. SGH_Statusbericht_Mai-2019 30.04.2019 3 von 3

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VI/26 Vorlagen-Nummer 09.05.2019 1538/2019 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Ausschuss für Umwelt und Grün 09.05.2019 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft 13.05.2019 Sachstandsbericht Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten - Stand: 26.04.2019 Der Sachstandsbericht zur Baumaßnahme Schaugewächshaus und Orangerie im Botanischen Garten, Stand: 26.04.2019, wird zur Kenntnisnahme vorgelegt. Gez. Greitemann