Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Chorweiler

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
V/50/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2237/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 13.09.2018 
 
Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Chorweiler 
Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Chorweiler für das Jahr 2018 
wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts er-
arbeitet. Dieser sieht für die städtischen Bürgerhäuser/-zentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, 
Unterhaltung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in 
dem den vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauer-
haft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. 
Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum 
Chorweiler zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwal-
tung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder 
und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. 
Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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Ziel- und Leistungsvereinbarung 
 
zwischen 
 
Bürgerzentrum Chorweiler 
 
und 
 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren 
 
für den Zeitraum: 2018

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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I. A - Leitbild und Struktur der Einrichtung: 
 
 
Das Bürgerzentrum Chorweiler versteht sich als offenes Haus für den Stadtteil Chorweiler mit einer bezirksorientierten Ausrichtung. 
Das Bürgerzentrum ist eine konfessionell, politisch und ethnisch neutrale Begegnungsstätte in der sich Menschen jeden Alters und jeder sozialer, na- 
tionaler und konfessioneller Herkunft begegnen, entwickeln und fördern können. Durch seine Programmvielfalt, Offenheit, Erscheinungsbild und 
Dienstleistungen stellt das Bürgerzentrum sicher, dass ein vorurteilsfreier Zugang möglich ist. In der konkreten Begegnung ist es Zielsetzung, Einstel- 
lungen, Verhaltensweisen und Vorurteile abzubauen oder zu verändern, um das Miteinander zu stärken. 
Das Angebotsspektrum und die Dienstleistungen des Hauses sollen für die Menschen erschwinglich sein und Teilhabe, Partizipation und Begegnung 
ermöglichen. Der Bedarf der Menschen soll sich in der Angebotsstruktur widerspiegeln. 
 
Als sozialer und kultureller Mittelpunkt des Stadtteils legt das Bürgerzentrum großen Wert auf eine gute Vernetzung im Stadtteil/Bezirk und arbeitet 
aktiv in den entsprechenden Gremien mit. Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützt das Bürgerzentrum örtliche Gruppen, Vereine und 
Organisationen.  
 
Die Arbeit des Bürgerzentrums ist darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und das Stadtteilimage zu verbessern. 
Dem Bürgerzentrum Chorweiler steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. 
 
Struktur:  siehe Seite 3 
 
Besonderheiten: 
Das Bürgerzentrum verfügt – im Gegensatz zu den anderen Häusern – nicht über ein eigenes Gebäude. Die Räume des Bürgerzentrums sind Be- 
standteil des städtischen Gebäudes Pariser Platz 1. Hier sind – neben dem Bürgerzentrum und Bürgeramt – auch das Hallenbad, die Stadtteilbüche- 
rei, das Bezirksjugendamt und das Bezirkssozialamt untergebracht. Die Raumressourcen des Bürgerzentrums sind über den gesamten Gebäudekom- 
plex verteilt. Aus dem Umstand der unterschiedlichen Aufgaben der gemeinsamen Nutzer heraus, ergeben sich in der Nutzung von Gemeinflächen 
divergierende Bedürfnisse. Über diese Räumlichkeit hinaus obliegt dem Bürgerzentrum Chorweiler die Verwaltung und Integration der landesgeförder- 
ten Objekte Handwerkerhof  und Kulturbrücke . Der Kinder- und Jugendbereich des Bürgerzentrums ist eine städt. Jugendeinrichtung und wird als Of- 
fene Tür gefördert. 
Die Sozialraumkoordination für die Stadtteile Blumenberg, Chorweiler Nord, Chorweiler und Seeberg Nord ist mit ihrem Aufgabenspektrum im Bürger- 
zentrum angebunden.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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I. B – Organigramm des Bürgerzentrums Chorweiler:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018: 
  Das Bürger zentrum Chorweiler plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017  be schlossenen und am 19.12.2017 von der 
Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2018. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich 
mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidie- 
rungsbeitrag in Höhe von 25.500 € auferlegt wurde.  
 
Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für das Jahr 2018 angepasst und modifiziert.  
 
Das Bürgerzentrum steht seit Herbst 2013 vor der Situation, den Betrieb im Rahmen der laufenden Generalsanierungsmaßnahmen des 
Gebäudes Pariser Platz sicher zu stellen. Das Gebäude wird in 2 Abschnitten saniert. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant.  
 
In der ersten Bauphase waren die Bürgersäle und das Senioren Café betroffen. Die Bürgersäle und der große Saal stehen seit Sep- 
tember 2016 wieder zur Vermietung zur Verfügung. Das ehemalige Senioren Café ist seit Anfang März 2018 nun als Bürger Café wie- 
der in Betrieb genommen worden. Der Kundenstamm sowohl im Café als auch im Vermietungs- und Veranstaltungsbereich befindet 
sich noch in der Aufbau- bzw. Reaktivierungsphase. Mit Beginn der zweiten Bauphase im Juni 2016 musste das Jugend Café in die Er- 
satzräume, die sich am anderen Ende des Gebäudes befinden, umgelagert werden. In diesen Räumlichkeiten finden derzeit alle Ange- 
bote und Aktivitäten für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Senioren statt. Auch hier ist aufgrund der räumlichen Situation nur ein 
eingeschränktes Angebot möglich. Es fehlen bis zur Beendigung der Sanierung in 2018 der Sportraum, der Töpferraum, der Kinder- 
raum und die Disco. So kann nur mit Einschränkung geplant werden und die Angebote müssen auf die Möglichkeiten und die Bedarfe 
oft kurzfristig abgestimmt werden. Nach Fertigstellung kann erst der Umzug der Teilbereiche Kinder/Jugend und Senioren in die ange- 
stammten Räumlichkeiten erfolgen. Geplant ist der Umzug für August 2018. Die Arbeit im laufenden Sanierungsbetrieb stellt das Bür- 
gerzentrum vor schwierige und arbeitsintensive zusätzliche Aufgaben. Insbesondere die notwendige Begleitung der Sanierungsarbeiten 
ist aufwendig und zeitintensiv. 
Für das Jahr 2018 ist die Übernahme der ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurants geplant. 
 
Ende Juni 2018 beginnen die umfangreichen Arbeiten im Rahmen der Platzsanierung. Betroffen ist neben dem Liverpooler Platz, die 
Lyoner Passage auch der Pariser Platz. Die Auswirkungen der Arbeiten direkt vor den Räumen des Hauses können nicht abgesehen 
werden. Neben zu erwartenden Belästigungen durch Lärm und Schmutz, ist auch die Zufahrt zum Haus möglicherweise ebenso wie die 
Parkplatzsituation von Einschränkungen betroffen. Diese Faktoren können unmittelbare Auswirkungen auf den Veranstaltungs- und 
Vermietungsbereich und den Cafébetrieb und somit auf die Einnahmen und Besucherzahlen haben.  
 
Das Bürgerzentrum Chorweiler wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-
zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Daten / Beschreibung  Bewertung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines: 
Standort(e): 
 
1. Pariser Platz 1 
2. Athener Ring 3 (Handwerkerhof) 
3. Athener Ring 34 (Kulturbrücke) 
 
 
Trägerschaft:              Stadt Köln 
 
 
Gründungsjahr:          Zu 1: 1981 
                                   Zu 2: 1996 
                                   Zu 3: 1996 
 
Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale 
Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien 
Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität 
zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- 
sen. 
 
Allgemeines zur Bewertungsspalte in Form der Ampelfarben: 
 
Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) 
Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) 
Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden 
 
verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- 
tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- 
fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die 
Übersicht protokolliert. 
 
Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. 
 
Zu 1: Die Gebäudeanteile des BZ wurden als sozialkulturelles Zentrum mit 
Landesmitteln gefördert. Die Zweckbindung ist 2006 abgelaufen. Anteile des 
BZ sind die Bürgersäle, der große Saal und das Foyer, das Seniorencafe 
Treffpunkt, das Jugendcafe Pegasus und die Räume der Geschäftsstelle. 
 
Zu 2: Der Handwerkerhof wurde aus Mitteln des Programms Stadtteile mit 
besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Die Zweckbindung liegt bei 25 
Jahren und läuft im Jahr 2021 aus. Alle Räume sind, im Rahmen der Förder- 
richtlinien an feste Mieter/Nutzer vergeben. Das Foyer steht als multifunktio- 
naler Raum zur Vermietung und als Veranstaltungsfläche zur Verfügung 
 
Zu 3: Die Kulturbrücke ist ebenfalls aus Mitteln des Programms Stadtteile mit 
besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Inbetriebnahme erfolgte 1996, 
Auslauf der Zweckbindung 2021. Die Kulturbrücke ist ebenfalls im Rahmen 
der Richtlinien an Dauermieter vergeben. 
 
 
 
 
 
grün 
  
  
gelb 
 
   
rot

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Raumressourcen  Pariser Platz 1  
 
 Bewertung  
Nutzfläche innen: 
 
5.575 qm   
Nutzfläche außen: 
 
1.800 qm  
Gastronomie: 
 
ja:  

     nein: :          verpachtet: 
       Eigenregie: 
 
Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) , Pariser Platz 1  
 
Baujahr: 
Denkmalschutz: 
1981  
ja:  
     nein:  
 
Barrierefreiheit: 
 
Nach Durchführung der KP II Maßnahmen und der Sanierung ist 
die Einrichtung ebenerdig oder durch die Nutzung zweier Aufzüge 
barrierefrei zugänglich. Behindertenparkplätze stehen in unmittelba- 
rer Nähe zur Verfügung. 2 Behindertentoiletten sind im EG vorhan- 
den. Der Zugang ist über automatisierte Türen möglich. 
grün    
 
Energetischer Zustand: 
 
Dach:   ist erneuert (2015) 
Fenster : sind erneuert (2015)  
Heizung : ist erneuert (2017) 
Im Rahmen der Sanierung wurden die aktuellen energetischen 
Standards beachtet. 
grün    
Funktionalität: 
 
 
 
Raumstruktur: 
• gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: 
 
ja:  
    nein: 
 Kapazitäten: 1000 Personen ohne Bestuhlung  
 
grün 
  
• multifunktionelle Räume: 
• spezielle Funktionsräume: 
• dauerhaft vergebene Räume: 
• sonstige Räume (Büros und Abstellr.) 
Anzahl: _6 + 1  (Foyer Handwerkerhof) 
Anzahl: _9__ 
Anzahl: _2407  qm  vermietet (Handwerkerhof und Kulturbrücke) 
Anzahl: _21 _ 
 
grün 
  
 
Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von 
ca. 5.000 € 
Das Gebäude Pariser Platz 1 ist in der Zeit von 2014 bis 2018 ge- 
neralsaniert worden. Endgültige Fertigstellung in 2018. 
 
 
grün

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II. Grunddaten der Einrichtung: 
 
Zustandsbeschreibung des Gebäudes  
 
 Bewertung  
Besonderheiten:  
 
Integration des BZ´s in einem Gebäudekomplex mit anderen Ein- 
richtungen. Das Gebäude steht, mit Ausnahme der Gebäudeanteile 
des Bürgerzentrums, im Sondereigentum der Gebäudewirtschaft.  
 
Zustandsbeschreibung der  Inneneinrichtung / 
der Einrichtungsgegenstände 
 
Teile der Inneneinrichtung müssen im Rahmen der Sanierung aus- 
gelagert werden. Einige Neuanschaffungen, z.B. Möbel Kinder und 
Jugendbereich sollten im Rahmen der Sanierung beschafft werden.   
 
grün 
  
Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige 
Baumaßnahmen 
50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- 
ser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen 
Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine 
Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die 
Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben.

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung  
Personalressourcen  
 
SV-pflichtig beschäftigte pädago- 
gische Mitarbeiter/innen  
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der PMA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
 
 
 
312 
5/4 (1 Stelle N.N.) 
 
1 
 
 
 
 
 
214,5 inkl. Sozialraumkoordination 
4/3  
 
1 
 
grün 
  
 
SV-pflichtig beschäftigte weitere 
Mitarbeiter/innen 
Anzahl und Summe der Wochen- 
arbeitsstunden: 
davon m/w: 
Anzahl der MA mit Migrationshin- 
tergrund: 
 
 
 
 
259,5 
4/6  
 
0 
 
 
 
229,5 (1 Stelle NN) 
4/4  
 
0 
  
gelb 
 
 
Geringfügig beschäftigte MA / 
400-€-Kräfte 
Anzahl: 
wöchentliches / monatliches Stun- 
denvolumen: 
 
 
 
 
44,5  
 
 
 
44,5 
 
grün

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III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung 
 
Merkmal  Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung  
Freie Mitarbeiter 
 
wöchentliches Stunden- 
volumen: 
 
 
 
73,5  
 
70 
je nach Bewilligung von Projek- 
tanträgen 
 
grün 
  
 
Bürgerschaftliche Ressou r- 
cen 
 
Anzahl bürgerschaftlich Enga- 
gierter: 
 
Vorstand/Beirat 
projektbezogen 
sonstige 
 
monatliches Stundenvolumen: 
 
Vorstand/Beirat 
Projektbezogen 
sonstige 
 
 
 
 
 
57 
 
31 
26 
0 
 
93 
 
32 
61 
0 
 
 
 
 
62 
 
31 
26 
5 
 
113 
 
32 
61 
20 
 
grün 
  
 
Anmerkungen / Bemerkungen 
Vereinbarungen:

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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Finanzressourcen  
 
 
Das Bürgerhaus/-zentrum Chorweiler wird ebenso wie die Einrichtungen Deutz, Kalk und Stollwerk von der Stadt betrieben. Die Dar- 
stellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements 
(NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstellung von 
Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrechnung auf- 
grund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Over- 
headkosten ausgewiesen. 
 
 
Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur  
 
Bürgerzentrum Chorweiler (inkl.  Handwerkerhof  und Kultur -
brücke) 
 
 
Erträge: 
 
 
288.548 € 
 
289.115 € 
 
 
366.191 
  
gelb 
 
 
Stiftungsgelder: 
 
    
 
Sonstiges:

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: 
 
Merkmal  
 
Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung  
Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur  
 
 
Personalaufwendungen/-ausgaben: 
(inkl. Handwerkerhof – Wegfall der Stelle in 
2014 – und Sozialraumkoordination) 
883.197 € 859.404 € 924.531 €   
gelb 
 
Sachaufwendungen/-ausgaben: 
(inkl. Bauunterhaltung) 
220.541 € 
(672.403 €) 
256.004 € 
(789.239 €) 
351.039 € 
(374.413 €) 
  
gelb 
 
Bauunterhaltung 
Generalsanierung! 
 
451.863  € 533.235  €   23 .375  €  
Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: 
(Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, 
IT) 
116.858  € 109.601  € 120.049  €  
Summe:             1.672.458  €      1.758.244  €       1.418.993  €   
Öffnungszeiten  
 
Anzahl Tage im Jahr: 
 
357  357  357  grün    
Bürger/innen -Frequentierung  
 
Jährliche Gesamtbesucherzahl: 
 
61.518  78.652  75.000  grün    
Anmerkungen / Bemerkungen: 
Der Handwerkerhof und die Kulturbrücke bleiben bei den Erträgen, den Sachkosten und den Overheadkosten unberücksichtigt. 
Der Personalbestand der Einrichtung hat sich ab 2014 dauerhaft um 1 Stelle verringert. 
Die Steigerung im Bereich Personalaufwendungen ergeben sich durch Personalkostensteigerungen und durch Verzerrungen aufgrund der ge- 
samtstädtischen Personalkostenverteilung.

Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt /  
Leistung 
 
(Erläuterung lt. Rahmen- 
Konzept) 
 
Ziele 
 
Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs - 
instrumente  
berüh r- 
te 
Hand- 
lungs- 
felder  quantitative / wirt - 
schafltiche Ziele 
inhaltliche / qualitative Ziele  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
 
(Der Bevölkerung werden 
Möglichkeiten angeboten, 
sich ungezwungen zu be- 
gegnen, am gesellschaftli- 
chen Leben teilzuhaben, 
soziale Netze zu pflegen 
und sich über soziokulturel- 
le Angebote zu informieren)
 
Im laufenden Sanierungsbe- 
trieb, den Zugang zum Haus 
erhalten. Zusammenlegung 
von Nutzungen in den vor- 
handenen, sanierungsfreien 
Räumen. Anpassung der 
Angebote an die sich aus 
der Sanierung ergebenden 
Umstände.  
 
 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Soziale Kontakte,  
• gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung 
der sozialen Netze,  
• Entspannung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,   
• Förderung von ehrenamtlichem En- 
gagement 
75.000 Bes u- 
cher/innen 
bzw. Nut- 
zer/innen 
 
Summe der 
Nutzer/innen 
der einzelnen 
Produkte 
(Einzelheiten 
siehe dort) 
plus stichpro- 
benartiger 
Zählung pro- 
duktunabhän- 
giger Besu- 
cher/innen 
1 Kultur 
2 Bildung 
3 Beratung 
4 Sozial- 
raum 
5 Bürgers. 
Engage- 
ment 
6 Ökologie 
7 Gesund- 
heit 
 
Veranstaltungen  
 
(Der Bevölkerung (in wel- 
chem Wirkungskreis?) 
werden soziokulturelle 
Veranstaltungen in Eigen- 
regie und/oder in Koopera- 
tion mit anderen Akteuren 
zur Verfügung gestellt.) 
 
Wiederaufbau der  Veran- 
staltungen und Steigerung 
der Anzahl der Besu- 
cher/innen nach Inbetrieb- 
nahme des Gr. Saales im 
September 2016 
 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- 
samtstadt, Umland 
• Kulturelle Integrationsförderung 
• Förderung des Stadtteilimages 
• Soziale Kontakte,  
• Stärkung der sozialen Netze, 
• Erholung,  
• Geselligkeit,  
• Unterhaltung,  
• Gesundheit,  
• Entwickl. von Stadtteilbewusstsein 
341 Angebot s- 
stunden 
 
KLR Ist- 
Zahlen 
berührte 
Handlungs- 
felder: 
1,2,4,5

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum  
 
Produkt/Leistung  quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele 
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung 
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder 
Offene Angebote  
 
(Offene Angebote sind 
regelmäßige Aktivitäten, 
die keine feste Gruppen- 
struktur haben, so dass 
Interessierte spontan und 
jeder Zeit teilnehmen kön- 
nen. 
Gruppenangebote beste- 
hen aus einem festen 
Personenkreis, sind zeit- 
lich befristet und haben 
einen thematischen Be- 
zug.) 
 
 
Stabile, den Sanierungs- 
arbeiten angepasste An- 
gebotsstunden  
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Abbau von Schwellenängsten 
• Anregung zu und Förderung von 
alternativen Freizeitverhalten 
• Stärkung von Alltagskompeten- 
zen 
• Aufbau sozialer Netwerkgruppen 
 
• Förderung von Neigungen 
• Förderung von Gemeinschaftser- 
lebnissen 
• Entwicklung von Sozialverhalten 
• Förderung von Neigungen 
3.843 Angebot s- 
stunden 
 
KLR Ist- 
Zahlen  
berührte 
Handlungsfelder: 
 
1,2,3,5,7 
 
Kurse  
 
(Kurse sind eigene Aktivi- 
täten der BH/BZ, haben 
eine begrenzte Teilneh- 
merzahl und eine begrenz- 
ten zeitlichen Rahmen.) 
 
Durchführung der Planung 
2018 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
 
• Förderung von Neigungen und 
Fertigkeiten 
• Förderung von Gemeinschaftser- 
lebnissen 
• Training von Auge, Geist und 
Muskel 
41 Kursst unden  
 
KLR Ist- 
Zahlen  
berührte 
Handlungsfelder: 
 
1,2,7
 
Anmerkungen:  
Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und 
der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges 
ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt.

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistun g quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Projekte  
 
(Projekte sind zeitlich 
befristete Vorhaben mit 
einer speziellen Thematik 
und gehören nicht zum 
Regelbetrieb der Einrich- 
tungen.)
 
Lfd. Projekte weiter führen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren  
Wirkungskreis: Sozialraum, Be- 
zirk 
• Förderung gesellschaftlichen Enga- 
gements 
• Aufbau themenzentrierter Vernet- 
zung 
• Aufgreifen wechselnder Bedarfe 
und Schwerpunktthemen im Sozialr. 
• Sozialräumliches Bindeglied über 
die KOAN-Stelle 
 
336 Projek t- 
stunden 
 
 
KLR Ist- 
Zahlen  
berührte 
Handlungsfelder: 
 
1 - 7
 
Raumvergaben  
 
(Raumvergaben sind 
Dauer- und Einzelnutzun- 
gen von Räumen an Drit- 
te, wie Privatpersonen, 
Gruppen, Organisationen 
oder Institutionen.)
 
Die Bürgersäle 1 – 3 und der 
große Saal stehen seit Sep- 
tember 2016 zur Nutzung zur 
Verfügung. Aufgrund der lan- 
gen Schließungszeiten im 
Rahmen der Sanierung muss 
das Vermietungs- und Veran- 
staltungsgeschäft wieder auf- 
gebaut werden. Aufbau der 
Mieteinnahmen.  
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, 
Senioren 
Wirkungskreis: Bezirk 
• Bindung an das Haus 
• Öffnung der Ressourcen für örtliche 
Bedarfe und Zielgruppen 
• Förderung des Selbstmanagements 
• Einnahmeerzielung  
2.052 Vergab e- 
stunden 
 
KLR Ist- 
Zahlen  
berührte 
Handlungsfelder: 
 
1 - 7
 
Integrations - 
-leistungen und  
Angebote 
Nutzung der Angebote des 
Bürgerzentrums Chorweiler zur 
Unterstützung und Integration 
von Kindern und Jugendlichen 
aus Zuwanderungs- und Flücht- 
lingsfamilien 
 
Kinder und Jugendliche im Alter zw i- 
schen 8 und 18 Jahren sowie deren 
Eltern aus der nahegelegenen Flücht- 
lingsunterkunft in Seeberg 
• Sinnvolle Freizeitgestaltun- 
gen zur Förderung der In- 
tegration in das neue Leben- 
sumfeld 
 
Förderung von sozialen, sprachli- 
chen und kulturellen 
 Kompetenzen 
und Fähigkeiten

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum 
 
Produkt/Leistung  
 
quantitative / wirt -  
schaftliche Ziele  
qualitative / inhaltliche Ziele  Indikatoren zur 
Zielerreichung  
Erhebungs -
instrumente  
Hand - 
lungsfelder  
Hospitationen  
(AK BH/BZ hat das 
Instrument zur Durch- 
führung für 2017 be- 
schlossen.)  
Durchführen und Anbieten von 
Hospitationen in Kooperation mit 
den anderen Bürgerhäusern: 
2018: Je eine Hospitation anbie- 
ten und eine durchführen  
Fortbildung von Fachkräften der 
BH/BZ durch fachbezogenen Aus- 
tausch  
Durchführung je 
einer Hospitation 
extern und anbie- 
ten einer Hospitati- 
on im Haus  
Zählung 
 
Bericht im AK 
BH/BZ  
 
AK „Kölner Elf“  In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgaben- 
stellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grund- 
lagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäfts- 
ordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept „Kölner 
Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. 
   
Ausbildung und  
Integration 
 
(BH/BZ bieten Leistungen 
bei der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung. 
Im Mittelpunkt stehen die 
Anleitung von Praktikan- 
ten, die Förderung der 
Integration von Langzeit- 
arbeitslosen und die Quali- 
fizierung zur Ausübung 
bürgerschaftlichem Enga- 
gements.) 
 
Folgende Ausbildungsmö g- 
lichkeiten werden vorgehal- 
ten: 
• 1 städt. Auszubildende/r 
im mittleren Dienst 
• 2 Praktikanten/innen im 
Anerkennungsjahr Sozi- 
alarbeit/Sozialpädagogik 
• 2 Schulpraktikanten/innen 
/ Jahr 
• 4 „Integrationsjob- 
ber/innen“ – Berufliche 
Qualifikation nach § 16 
SGB II 
• regelmäßige Möglichkei- 
ten zur Absolvierung von 
Sozialstunden 
• 1 Stelle Bundesfreiwilli- 
gendienst 
Ausbildungsförderung und Qualifi- 
zierung 
Praktikantenanleitung, Integrati- 
onsförderung 
Einsatzstellen nach § 
16 SGB II 
 
Gewinnung von bür- 
gerschaftlich Enga- 
gierten für Aktivitäten 
im BH / BZ bzw. im 
Sozialraum 
 
Praktikantenverträge 
 
Zählung 
 
berührte 
Handlungsfelder: 
 
1,2,3,5,7 
 
Anmerkungen / Bemerkungen: KOAN = Koordinations- und Anlaufstelle

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von 
ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insoweit kann es bei der 
Planung zu Abweichungen kommen.  
 
Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 07.11.2017 beschlossenen städtischen Haushalts. 
 
08.06.2018,  gez. Ute Weber       25.06.2018,  gez.  Oliver Kroh 
___________________________________________   _____ ____________________________________ 
Datum/Unterschrift          Datum/Unterschrift 
Bürgerzentrum Chorweiler       Stadt Köln

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen 
 
71.500  61.518   
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
 
 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Stunden / Besu- 
cher/innen) 
389 /  
21.394 
282 /  
11.013 
  
gelb 
  
s. ZLV 2015 
 
grün 
   
Óffene Angebote 
(Angebotsstd./ 
Teilnehmer/innen) 
3.617 /  
22.166 
2.974 /  
18.678 
  
gelb 
  
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Gruppen-
angebote / Kurse 
(Stunden / Teiln.) 
81 /  
956 
172 /  
614 
  
gelb 
 
  
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Projekte 
(Stunden / Teiln.)
 
728 /  
1.516 
635 /  
1.408 
  
gelb 
  
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(Vergabestd.) 
900 /  
 
1.086  
 
 
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Seniorencafé 
(Stunden / Besu- 
cher/innen) 
1.496 /  
7.480 
1.174  
5.097 
  
gelb 
  
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Sozialraum- 
Projekt 
(Std.) 
987  984  grün     
s. ZLV 2015 
 
grün 
  
Handwerkerhof 
(Std. / Besucher) 
 1.476  
19.269 
 
grün 
   
s. ZLV 2015 
 
grün

Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler 
Handlungsfelder: 1) Kultur  2) Bildung  3) Beratung  4) Sozialraum  5) Bürgerschaftliches Engagement  6) Ökologie  7) Gesundheit 
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V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung 
 
Produkt/  
Leistung  
Quantitative  
Ziele 
 
 
 
Soll               Ist  
 
Bewertung der Errei- 
chung 
grün: erreicht, kein Handlungs- 
bedarf 
gelb: nicht voll erreicht, Be- 
obachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung 
notwendig  
Qualitative  
Ziele 
Bewertung der  
Erreichung 
grün: erreicht, kein Handlungsbe- 
darf 
gelb: nicht voll erreicht, Beobach- 
tung notwendig 
rot: nicht erreicht, Änderung not- 
wendig  
Wirtschaftliche 
Ziele 
Bewertung der Er- 
reichung 
grün: erreicht, kein Hand- 
lungsbedarf 
gelb: nicht voll erreicht, 
Beobachtung notwendig 
rot: nicht erreicht, Ände- 
rung notwendig  
Begegnung und 
Kommunikation für 
die Bevölkerung 
(Anzahl der Besu- 
cher/innen 
 
71.500  78.652   
grün 
  s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
 
 
  Die wirtschaftlichen 
Zielsetzungen jeder 
Einrichtung beziehen 
sich auf die jederzei- 
tige Sicherstellung 
der Zahlungsfähig- 
keit, Vermeidung von 
Überschuldung und 
Dokumentation in 
ordnungsgemäßer 
Buchführung. Forma- 
les Zielkriterium ist 
die rechtzeitige und 
sachgerechte Erstel- 
lung und Abgabe des 
Verwendungsnach- 
weises. Verfügen die 
Einrichtungen über 
das Instrument der 
Kosten- und Leis- 
tungsrechnung sind 
auch produkt- und 
leistungsbezogene 
wirtschaftliche Ziel- 
setzungen denkbar. 
 
 
grün 
  
Veranstaltungen 
(Stunden) 
348  464   
grün 
  s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
   
Óffene Angebote 
(Angebotsstd.) 
3.617  2.220    
gelb 
 s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Gruppen-
angebote / Kurse 
(Stunden) 
81  51    
gelb 
 s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Projekte 
(Stunden) 
720  798    
gelb 
 s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Raumvergaben 
(Vergabestd.) 
 
1.284  3.224   
grün 
  s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Senorencafé 
(Stunden) 
1.496  828    
gelb 
 s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Sozialraum- 
projekt (Std.) 
953  902  grün    s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Handwerkerhof 
(Stunden) 
640  1.322   gelb   s. ZLV 
2016/2017 
 
grün 
  
Anmerkungen / Bemerkungen: