Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Chorweiler

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 2237/2018 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 13.09.2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 - Bürgerzentrum Chorweiler Die vorliegende Ziel- und Leistungsvereinbarung des Bürgerzentrums Chorweiler für das Jahr 2018 wurde auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2017 verabschiedeten Haushalts er- arbeitet. Dieser sieht für die städtischen Bürgerhäuser/-zentren im Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren den gleichen Finanzrahmen wie 2014 vor, in dem den vier städtischen Einrichtungen durch Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen dauer- haft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 192.300 € auferlegt wurde. Diese Ausgangslage wurde bei der Beschreibung der Ziele und Leistungen für das Bürgerzentrum Chorweiler zur Grundlage der Vereinbarung gemacht. Seitens der Einrichtung und der Fachverwal- tung wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die genannten Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen den Bedarfslagen des Sozialraumes/Bezirkes entsprechen. Ebenfalls wurde die Zielerreichung für die Jahre 2015 und 2016 festgehalten und bewertet.

• ZLV 2018 - BZ Chorweiler - Endf.

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  Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 1 von 18 Ziel- und Leistungsvereinbarung zwischen Bürgerzentrum Chorweiler und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Senioren für den Zeitraum: 2018 Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 2 von 18 I. A - Leitbild und Struktur der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Chorweiler versteht sich als offenes Haus für den Stadtteil Chorweiler mit einer bezirksorientierten Ausrichtung. Das Bürgerzentrum ist eine konfessionell, politisch und ethnisch neutrale Begegnungsstätte in der sich Menschen jeden Alters und jeder sozialer, na- tionaler und konfessioneller Herkunft begegnen, entwickeln und fördern können. Durch seine Programmvielfalt, Offenheit, Erscheinungsbild und Dienstleistungen stellt das Bürgerzentrum sicher, dass ein vorurteilsfreier Zugang möglich ist. In der konkreten Begegnung ist es Zielsetzung, Einstel- lungen, Verhaltensweisen und Vorurteile abzubauen oder zu verändern, um das Miteinander zu stärken. Das Angebotsspektrum und die Dienstleistungen des Hauses sollen für die Menschen erschwinglich sein und Teilhabe, Partizipation und Begegnung ermöglichen. Der Bedarf der Menschen soll sich in der Angebotsstruktur widerspiegeln. Als sozialer und kultureller Mittelpunkt des Stadtteils legt das Bürgerzentrum großen Wert auf eine gute Vernetzung im Stadtteil/Bezirk und arbeitet aktiv in den entsprechenden Gremien mit. Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützt das Bürgerzentrum örtliche Gruppen, Vereine und Organisationen. Die Arbeit des Bürgerzentrums ist darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und das Stadtteilimage zu verbessern. Dem Bürgerzentrum Chorweiler steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. Struktur: siehe Seite 3 Besonderheiten: Das Bürgerzentrum verfügt – im Gegensatz zu den anderen Häusern – nicht über ein eigenes Gebäude. Die Räume des Bürgerzentrums sind Be- standteil des städtischen Gebäudes Pariser Platz 1. Hier sind – neben dem Bürgerzentrum und Bürgeramt – auch das Hallenbad, die Stadtteilbüche- rei, das Bezirksjugendamt und das Bezirkssozialamt untergebracht. Die Raumressourcen des Bürgerzentrums sind über den gesamten Gebäudekom- plex verteilt. Aus dem Umstand der unterschiedlichen Aufgaben der gemeinsamen Nutzer heraus, ergeben sich in der Nutzung von Gemeinflächen divergierende Bedürfnisse. Über diese Räumlichkeit hinaus obliegt dem Bürgerzentrum Chorweiler die Verwaltung und Integration der landesgeförder- ten Objekte Handwerkerhof und Kulturbrücke . Der Kinder- und Jugendbereich des Bürgerzentrums ist eine städt. Jugendeinrichtung und wird als Of- fene Tür gefördert. Die Sozialraumkoordination für die Stadtteile Blumenberg, Chorweiler Nord, Chorweiler und Seeberg Nord ist mit ihrem Aufgabenspektrum im Bürger- zentrum angebunden. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 3 von 18 I. B – Organigramm des Bürgerzentrums Chorweiler: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 4 von 18 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2018: Das Bürger zentrum Chorweiler plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2017 be schlossenen und am 19.12.2017 von der Bezirksregierung genehmigten Haushalts für das Jahr 2018. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidie- rungsbeitrag in Höhe von 25.500 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für das Jahr 2018 angepasst und modifiziert. Das Bürgerzentrum steht seit Herbst 2013 vor der Situation, den Betrieb im Rahmen der laufenden Generalsanierungsmaßnahmen des Gebäudes Pariser Platz sicher zu stellen. Das Gebäude wird in 2 Abschnitten saniert. Die Fertigstellung ist für 2018 geplant. In der ersten Bauphase waren die Bürgersäle und das Senioren Café betroffen. Die Bürgersäle und der große Saal stehen seit Sep- tember 2016 wieder zur Vermietung zur Verfügung. Das ehemalige Senioren Café ist seit Anfang März 2018 nun als Bürger Café wie- der in Betrieb genommen worden. Der Kundenstamm sowohl im Café als auch im Vermietungs- und Veranstaltungsbereich befindet sich noch in der Aufbau- bzw. Reaktivierungsphase. Mit Beginn der zweiten Bauphase im Juni 2016 musste das Jugend Café in die Er- satzräume, die sich am anderen Ende des Gebäudes befinden, umgelagert werden. In diesen Räumlichkeiten finden derzeit alle Ange- bote und Aktivitäten für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Senioren statt. Auch hier ist aufgrund der räumlichen Situation nur ein eingeschränktes Angebot möglich. Es fehlen bis zur Beendigung der Sanierung in 2018 der Sportraum, der Töpferraum, der Kinder- raum und die Disco. So kann nur mit Einschränkung geplant werden und die Angebote müssen auf die Möglichkeiten und die Bedarfe oft kurzfristig abgestimmt werden. Nach Fertigstellung kann erst der Umzug der Teilbereiche Kinder/Jugend und Senioren in die ange- stammten Räumlichkeiten erfolgen. Geplant ist der Umzug für August 2018. Die Arbeit im laufenden Sanierungsbetrieb stellt das Bür- gerzentrum vor schwierige und arbeitsintensive zusätzliche Aufgaben. Insbesondere die notwendige Begleitung der Sanierungsarbeiten ist aufwendig und zeitintensiv. Für das Jahr 2018 ist die Übernahme der ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurants geplant. Ende Juni 2018 beginnen die umfangreichen Arbeiten im Rahmen der Platzsanierung. Betroffen ist neben dem Liverpooler Platz, die Lyoner Passage auch der Pariser Platz. Die Auswirkungen der Arbeiten direkt vor den Räumen des Hauses können nicht abgesehen werden. Neben zu erwartenden Belästigungen durch Lärm und Schmutz, ist auch die Zufahrt zum Haus möglicherweise ebenso wie die Parkplatzsituation von Einschränkungen betroffen. Diese Faktoren können unmittelbare Auswirkungen auf den Veranstaltungs- und Vermietungsbereich und den Cafébetrieb und somit auf die Einnahmen und Besucherzahlen haben. Das Bürgerzentrum Chorweiler wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/- zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 5 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines: Standort(e): 1. Pariser Platz 1 2. Athener Ring 3 (Handwerkerhof) 3. Athener Ring 34 (Kulturbrücke) Trägerschaft: Stadt Köln Gründungsjahr: Zu 1: 1981 Zu 2: 1996 Zu 3: 1996 Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte in Form der Ampelfarben: Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Zu 1: Die Gebäudeanteile des BZ wurden als sozialkulturelles Zentrum mit Landesmitteln gefördert. Die Zweckbindung ist 2006 abgelaufen. Anteile des BZ sind die Bürgersäle, der große Saal und das Foyer, das Seniorencafe Treffpunkt, das Jugendcafe Pegasus und die Räume der Geschäftsstelle. Zu 2: Der Handwerkerhof wurde aus Mitteln des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Die Zweckbindung liegt bei 25 Jahren und läuft im Jahr 2021 aus. Alle Räume sind, im Rahmen der Förder- richtlinien an feste Mieter/Nutzer vergeben. Das Foyer steht als multifunktio- naler Raum zur Vermietung und als Veranstaltungsfläche zur Verfügung Zu 3: Die Kulturbrücke ist ebenfalls aus Mitteln des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Inbetriebnahme erfolgte 1996, Auslauf der Zweckbindung 2021. Die Kulturbrücke ist ebenfalls im Rahmen der Richtlinien an Dauermieter vergeben. grün gelb rot Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 6 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Pariser Platz 1 Bewertung Nutzfläche innen: 5.575 qm Nutzfläche außen: 1.800 qm Gastronomie: ja:
  nein: :  verpachtet:
  Eigenregie:
  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) , Pariser Platz 1 Baujahr: Denkmalschutz: 1981 ja:
  nein:  Barrierefreiheit: Nach Durchführung der KP II Maßnahmen und der Sanierung ist die Einrichtung ebenerdig oder durch die Nutzung zweier Aufzüge barrierefrei zugänglich. Behindertenparkplätze stehen in unmittelba- rer Nähe zur Verfügung. 2 Behindertentoiletten sind im EG vorhan- den. Der Zugang ist über automatisierte Türen möglich. grün Energetischer Zustand: Dach: ist erneuert (2015) Fenster : sind erneuert (2015) Heizung : ist erneuert (2017) Im Rahmen der Sanierung wurden die aktuellen energetischen Standards beachtet. grün Funktionalität: Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein:
  Kapazitäten: 1000 Personen ohne Bestuhlung grün • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _6 + 1 (Foyer Handwerkerhof) Anzahl: _9__ Anzahl: _2407 qm vermietet (Handwerkerhof und Kulturbrücke) Anzahl: _21 _ grün Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Das Gebäude Pariser Platz 1 ist in der Zeit von 2014 bis 2018 ge- neralsaniert worden. Endgültige Fertigstellung in 2018. grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 7 von 18 II. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Besonderheiten: Integration des BZ´s in einem Gebäudekomplex mit anderen Ein- richtungen. Das Gebäude steht, mit Ausnahme der Gebäudeanteile des Bürgerzentrums, im Sondereigentum der Gebäudewirtschaft. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Teile der Inneneinrichtung müssen im Rahmen der Sanierung aus- gelagert werden. Einige Neuanschaffungen, z.B. Möbel Kinder und Jugendbereich sollten im Rahmen der Sanierung beschafft werden. grün Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 wird 2018 in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerhäu- ser/-zentren eine Matrix erstellen, aus der die jeweiligen baulichen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Die Matrix wird anschließend jährlich fortgeschrieben. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 8 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 312 5/4 (1 Stelle N.N.) 1 214,5 inkl. Sozialraumkoordination 4/3 1 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 259,5 4/6 0 229,5 (1 Stelle NN) 4/4 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 44,5 44,5 grün Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 9 von 18 III. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 20 16 Plan -Werte 20 18 Bewertung Freie Mitarbeiter wöchentliches Stunden- volumen: 73,5 70 je nach Bewilligung von Projek- tanträgen grün Bürgerschaftliche Ressou r- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige monatliches Stundenvolumen: Vorstand/Beirat Projektbezogen sonstige 57 31 26 0 93 32 61 0 62 31 26 5 113 32 61 20 grün Anmerkungen / Bemerkungen Vereinbarungen: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 10 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus/-zentrum Chorweiler wird ebenso wie die Einrichtungen Deutz, Kalk und Stollwerk von der Stadt betrieben. Die Dar- stellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrechnung auf- grund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Over- headkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmenstruktur Bürgerzentrum Chorweiler (inkl. Handwerkerhof und Kultur - brücke) Erträge: 288.548 € 289.115 € 366.191 gelb Stiftungsgelder: Sonstiges: Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 11 von 18 III. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressourcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 201 5 Ist -Werte 201 6 Plan -Werte 201 8 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: (inkl. Handwerkerhof – Wegfall der Stelle in 2014 – und Sozialraumkoordination) 883.197 € 859.404 € 924.531 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: (inkl. Bauunterhaltung) 220.541 € (672.403 €) 256.004 € (789.239 €) 351.039 € (374.413 €) gelb Bauunterhaltung Generalsanierung! 451.863 € 533.235 € 23 .375 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 116.858 € 109.601 € 120.049 € Summe: 1.672.458 € 1.758.244 € 1.418.993 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 357 357 357 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 61.518 78.652 75.000 grün Anmerkungen / Bemerkungen: Der Handwerkerhof und die Kulturbrücke bleiben bei den Erträgen, den Sachkosten und den Overheadkosten unberücksichtigt. Der Personalbestand der Einrichtung hat sich ab 2014 dauerhaft um 1 Stelle verringert. Die Steigerung im Bereich Personalaufwendungen ergeben sich durch Personalkostensteigerungen und durch Verzerrungen aufgrund der ge- samtstädtischen Personalkostenverteilung. Ziel- und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 12 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente berüh r- te Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokulturel- le Angebote zu informieren) Im laufenden Sanierungsbe- trieb, den Zugang zum Haus erhalten. Zusammenlegung von Nutzungen in den vor- handenen, sanierungsfreien Räumen. Anpassung der Angebote an die sich aus der Sanierung ergebenden Umstände. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement 75.000 Bes u- cher/innen bzw. Nut- zer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) werden soziokulturelle Veranstaltungen in Eigen- regie und/oder in Koopera- tion mit anderen Akteuren zur Verfügung gestellt.) Wiederaufbau der Veran- staltungen und Steigerung der Anzahl der Besu- cher/innen nach Inbetrieb- nahme des Gr. Saales im September 2016 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt, Umland • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Gesundheit, • Entwickl. von Stadtteilbewusstsein 341 Angebot s- stunden KLR Ist- Zahlen berührte Handlungs- felder: 1,2,4,5 Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 13 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Offene Angebote (Offene Angebote sind regelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppen- struktur haben, so dass Interessierte spontan und jeder Zeit teilnehmen kön- nen. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Personenkreis, sind zeit- lich befristet und haben einen thematischen Be- zug.) Stabile, den Sanierungs- arbeiten angepasste An- gebotsstunden Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Abbau von Schwellenängsten • Anregung zu und Förderung von alternativen Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompeten- zen • Aufbau sozialer Netwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftser- lebnissen • Entwicklung von Sozialverhalten • Förderung von Neigungen 3.843 Angebot s- stunden KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,3,5,7 Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Durchführung der Planung 2018 Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertigkeiten • Förderung von Gemeinschaftser- lebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel 41 Kursst unden KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,7 Anmerkungen: Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerhäuser/-zentren. Ergänzend zu den ZLV wird mit dem Jugendamt innerhalb eines Wirksamkeitsdialoges ein Fachgespräch zu den inhaltlichen Schwerpunkten geführt. Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistun g quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Projekte (Projekte sind zeitlich befristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regelbetrieb der Einrich- tungen.) Lfd. Projekte weiter führen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Be- zirk • Förderung gesellschaftlichen Enga- gements • Aufbau themenzentrierter Vernet- zung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im Sozialr. • Sozialräumliches Bindeglied über die KOAN-Stelle 336 Projek t- stunden KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Drit- te, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Die Bürgersäle 1 – 3 und der große Saal stehen seit Sep- tember 2016 zur Nutzung zur Verfügung. Aufgrund der lan- gen Schließungszeiten im Rahmen der Sanierung muss das Vermietungs- und Veran- staltungsgeschäft wieder auf- gebaut werden. Aufbau der Mieteinnahmen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung 2.052 Vergab e- stunden KLR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 - 7 Integrations - -leistungen und Angebote Nutzung der Angebote des Bürgerzentrums Chorweiler zur Unterstützung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderungs- und Flücht- lingsfamilien Kinder und Jugendliche im Alter zw i- schen 8 und 18 Jahren sowie deren Eltern aus der nahegelegenen Flücht- lingsunterkunft in Seeberg • Sinnvolle Freizeitgestaltun- gen zur Förderung der In- tegration in das neue Leben- sumfeld Förderung von sozialen, sprachli- chen und kulturellen Kompetenzen und Fähigkeiten Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 18 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Hospitationen (AK BH/BZ hat das Instrument zur Durch- führung für 2017 be- schlossen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäusern: 2018: Je eine Hospitation anbie- ten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Aus- tausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbie- ten einer Hospitati- on im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgaben- stellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grund- lagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ werden in einer Geschäfts- ordnung festgelegt. Zusätzlich wird 2018 das bisherige Konzept „Kölner Elf“ inhaltlich weiterentwickelt. Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der Integration von Langzeit- arbeitslosen und die Quali- fizierung zur Ausübung bürgerschaftlichem Enga- gements.) Folgende Ausbildungsmö g- lichkeiten werden vorgehal- ten: • 1 städt. Auszubildende/r im mittleren Dienst • 2 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr Sozi- alarbeit/Sozialpädagogik • 2 Schulpraktikanten/innen / Jahr • 4 „Integrationsjob- ber/innen“ – Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II • regelmäßige Möglichkei- ten zur Absolvierung von Sozialstunden • 1 Stelle Bundesfreiwilli- gendienst Ausbildungsförderung und Qualifi- zierung Praktikantenanleitung, Integrati- onsförderung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bür- gerschaftlich Enga- gierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum Praktikantenverträge Zählung berührte Handlungsfelder: 1,2,3,5,7 Anmerkungen / Bemerkungen: KOAN = Koordinations- und Anlaufstelle Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 18 Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insoweit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. Die vereinbarten Ziele und Leistungen basieren auf den Ansätzen des vom Rat der Stadt am 07.11.2017 beschlossenen städtischen Haushalts. 08.06.2018, gez. Ute Weber 25.06.2018, gez. Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ____________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Chorweiler Stadt Köln Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 18 V. Zielerreichung 2015 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen 71.500 61.518 grün s. ZLV 2015 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Stunden / Besu- cher/innen) 389 / 21.394 282 / 11.013 gelb s. ZLV 2015 grün Óffene Angebote (Angebotsstd./ Teilnehmer/innen) 3.617 / 22.166 2.974 / 18.678 gelb s. ZLV 2015 grün Gruppen- angebote / Kurse (Stunden / Teiln.) 81 / 956 172 / 614 gelb s. ZLV 2015 grün Projekte (Stunden / Teiln.) 728 / 1.516 635 / 1.408 gelb s. ZLV 2015 grün Raumvergaben (Vergabestd.) 900 / 1.086 grün s. ZLV 2015 grün Seniorencafé (Stunden / Besu- cher/innen) 1.496 / 7.480 1.174 5.097 gelb s. ZLV 2015 grün Sozialraum- Projekt (Std.) 987 984 grün s. ZLV 2015 grün Handwerkerhof (Std. / Besucher) 1.476 19.269 grün s. ZLV 2015 grün Ziel und Leistungsvereinbarung 2018 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 18 von 18 V. Zielerreichung 2016 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung notwendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Beobachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen 71.500 78.652 grün s. ZLV 2016/2017 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Stunden) 348 464 grün s. ZLV 2016/2017 grün Óffene Angebote (Angebotsstd.) 3.617 2.220 gelb s. ZLV 2016/2017 grün Gruppen- angebote / Kurse (Stunden) 81 51 gelb s. ZLV 2016/2017 grün Projekte (Stunden) 720 798 gelb s. ZLV 2016/2017 grün Raumvergaben (Vergabestd.) 1.284 3.224 grün s. ZLV 2016/2017 grün Senorencafé (Stunden) 1.496 828 gelb s. ZLV 2016/2017 grün Sozialraum- projekt (Std.) 953 902 grün s. ZLV 2016/2017 grün Handwerkerhof (Stunden) 640 1.322 gelb s. ZLV 2016/2017 grün Anmerkungen / Bemerkungen: