Wirtschaftsplan des Stadtwaldes Darmstadt für das Forstwirtschaftsjahr 2016, Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten

Punkt 4: Wirtschaftsplan des Stadtwaldes Darmstadt für das Forstwirtschaftsjahr 2016, 
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 
067-030-1100 - Forsten 
 (V-Nr. 2015/0566) 
 
 Bei Stimmenthaltung der Fraktionen Die Linke. und UWIGA empfiehlt der  
 Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage zuzustimmen.

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152
Landesbetrieb Hessen-Forst FENA. Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Erl. des Herausgebers.
Als Vervielfältigung gelten z.B.: Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf 
Datenträger. Kartengrundlage je nach Darstellung: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK), Topographische Karte 
1:25.000 (TK 25), Topographische Karte 1:50.000 (TK 50), Hessen 1:200.000 (H 200).
Mit Genehmigung des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation; Vervielfältigungsnummer 2006-3-17.
1156
1129
1119
1118
1151
1117
1150
Forstwirtschaftskarte (FWK Bi)
2015/07/29 FWKBi_92_1_1
Forstamt: 1118 Darmstadt
Blatt 1 von 1
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
Forstamtsgrenze
Reviergrenze
Betriebs- und Reviergrenze
Betriebsgrenze
Abteilungsgrenze
Unterabteilungsgrenze
Bestandesgrenze
Standard LKW-Weg
Sonstiger LKW-Weg mit Lenkungsfunktion
Sonstige Wege
Wald außer regelmäßigem Betrieb
Nichtholzboden
Eiche 1-40 j.
Eiche 41-160 j.
Eiche üb. 160 j.
Buche 1-40 j.
Buche 41-120 j.
Buche üb. 120 j.
Edellaubbäume 1-40 j.
Edellaubbäume 41-100 j.
Edellaubbäume üb. 100 j.
Weichlaubbäume
Fichte, Tanne 1-40 j.
Fichte, Tanne 41-80 j.
Fichte, Tanne üb. 80 j.
Douglasie 1-40 j.
Douglasie 41-80 j.
Douglasie üb. 80 j.
Kiefer 1-40 j.
Kiefer 41-80 j.
Kiefer üb. 120 j.
Lärche 1-40 j.
Lärche 41-120 j.
Lärche üb. 120 j.
158           Abteilung im Staatswald
158           Abteilung sonstiger Besitzarten
 A              Unterabteilung (Baumbestandsfläche)
 a              Unterabteilung (Nebenfläche)
 1              Beschreibungseinheit
M 1: 25.000
0 500 1.000 1.500 2.000
Meter
! ! ! !
Landesgrenze
RP-, Kreis-, Gemeindegrenze
Gemarkungsgrenze
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Punkt 4: Wirtschaftsplan des Stadtwaldes Darmstadt für das Forstwirtschaftsjahr 2016, 
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-
030-1100 - Forsten 
 (V-Nr. 2015/0566) 
 
Einstimmig empfiehlt der Ausschuss der Stadtverordnetenversammlung, der 
Vorlage zuzustimmen.

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
09.02.2016 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: Grünflächenamt  
 OBW bei abschl. B e-
schlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2015/0566 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: 555010 
Kostenstelle:  067-030-1100 Investitionsnummer:  ./. 
Kostenträger:  5550-11 Sachkonto: diverse Sachkonten  
 
Betreff: Wirtschaftsplan des Stadtwaldes Darmstadt für das Forstwirtschaftsjahr 2016,  
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt -Investitionstäti gkeit, Kostenstelle 
067-030-1100 - Forsten 
 
Vorlage vom: 14.12.2015  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Dem Wirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016 für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
Darmstadt wird zugestimmt.  
 
 
 
Anlagen: Karte Stadtwald Darmstadt  
Wirtschaftsplan 2016 mit Liste der Maßnahmen  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  14. Dez. 2015   
 
Der Stadtwald Darmstadt umfasst gemäß der Forsteinrichtung vom 01.01.2013 insgesamt  
1.973 ha Betriebsfläche. Er ist geteilt in 2 große Waldkomplexe: den Ostwald (43%) im nördl i-
chen Odenwald-Vorland in dem Laubbäume dominieren und mit überwiegend mittelalten und 
gesunden Waldbeständen sowie den Westwald (57%) in der Hess. Rheinebene mit hauptsäc h-
lich Kiefern. Der Westwald ist zerschnitten durch Verkehrsachsen (Straßen, Bahn) sowie durch  
Bebauung und stark destabilisiert, auf Teilflächen lösen sich die Bestände insbesondere infolge 
von Grundwasserabsenkung sogar auf. Der Stadtwald ist ein intensiv genutzter Erholungswald 
mit vielen Erholungseinrichtungen, der über ein ausgedehntes und sehr gutes Wegenetz ver-
fügt. Er erbringt wichtige Infrastrukturleistungen im direkten Umfeld der Stadt (Wasserschutz 
21% der Fläche, Naturschutz 12%, Bodenschutz 18%, Klimaschutz 91% Erholung 99%, 
Schutzwald 18%, Landschaftsschutz 100%). Teilweise sind Waldflächen mehrfach mit den 
genannten Funktionen überlagert, die ganz wesentlich zur Lebensqualität in Darmstadt beitr a-
gen. Die Stadt Darmstadt ist mit ihrem Wald Mitglied im Geo-Natur-Park Bergstraße-
Odenwald. Der Stadtwald ist nach PEFC zertifiziert und eine Zertifizierung nach FSC-Standard 
soll im Jahr 2016 erfolgen.  
 
Eine ertragsorientierte Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist auf Grund dieser Rahmenbedi n-
gungen nicht möglicht. Erhebliche Betriebskosten werden für die Bewirtschaftung des Erh o-
lungswaldes wegen des vom Waldbesitzer und den Bürgern gewollten Nutzungsverzichtes so-
wie für die Verkehrssicherung an Straßen und Waldwegen und den Naturschutz beansprucht.  
 
Die Zielsetzungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt als Waldbesitzerin wurden dem Hess i-
schen Forstamt Darmstadt in der mittelfristigen, zehnjährigen Planung  (Forsteinrichtung) bei 
der Bewirtschaftung des Stadtwaldes vorgegeben. Oberste Priorität hat dabei die Erhaltung 
des Stadtwaldes Darmstadt und die Sanierung des Westwaldes. Weitere Ziele sind die langfris-
tige Gewährleistung der Schutz- und Erholungsfunktionen, die naturnahe Waldbewirtschaftung, 
stabile Waldbestände, die nachhaltige Holznutzung als Beitrag zur Holzversorgung sowie ein 
möglichst geringer Zuschussbetrag. Im Zuge der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das 
Forstwirtschaftsjahr 2016 wird dieser Rahmen nun durch konkrete Einzelmaßnahmen ausge-
füllt. Das gegen Entgelt mit der forstfachlichen Betreuung des Stadtwaldes Darmstadt beau f-
tragte Hessische Forstamt Darmstadt legt entsprechend dem Hessischen Waldgesetz den mit 
der Stadtverwaltung Darmstadt – Grünflächenamt - abgestimmten Wirtschaftsplan für das 
Forstwirtschaftsjahr 2016 auf Grundlage des vom Magistrat beschlossenen Haushaltes 2016 
zur Beschlussfassung vor.  
 
Der Waldwirtschaftsplan 2016 schließt 
 
im Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 067- 030-1100 – Forsten:   
 
 in der Summe der ordentlichen Erträge mit       - 330.600,00 Euro 
 in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit      775.547,00 Euro 
 
sowie  
                                                                                                      …

- 4 - 
 
 
 
im Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten 
 
             in der Summe der investiven Einzahlungen mit            0,00 Euro 
 in der Summe der investiven Auszahlungen mit            -39.000,00 Euro 
 
ab. 
 
Hessen Forst, Hessisches Forstamt Darmstadt ist bemüht, die erforderlichen Maßnahmen ef-
fektiv, wirtschaftlich und sparsam durchzuführen. Dazu wird in der Regel auf die bei der Wi s-
senschaftsstadt Darmstadt angestellten Forstwirte zurückgegriffen. Nur im Ausnahmefall wer-
den Unternehmer im Stadtwald Darmstadt eingesetzt. Falls städtische Forstwirte oder Masch i-
nen außerhalb des Stadtwaldes Darmstadt eingesetzt werden, werden diese Kosten der Stadt  
Darmstadt durch die jeweiligen Waldbesitzer erstattet.  
 
Für das Forstwirtschaftsjahr 2015 werden bei den ordentlichen Erträgen im Teilergebnis-
haushalt - Forsten insgesamt 330.600,00 Euro vorgesehen, wobei die Einnahmen aus Holzve r-
kauf mit 300.000,00 Euro, die Einnahmen aus Pachten (v.a. Jagdpacht) 17.000,00 Euro und 
die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen von Maschinen- und Lohnkosten durch 
andere Waldbesitzer mit 7.000,00 Euro die wichtigsten Einzelposten darstellen.  
 
Wichtigste Aufwendungen im Teilergebnishaushalt - Forsten sind die Personalkosten für die 
städtischen Forstwirte mit 253.320,00 Euro, der Materialaufwand für die Wegeunterhaltung 
mit 10.000,00 Euro, Maßnahmen im Erholungswald mit 10.000,00 Euro, Pflanzenmaterial für 
Forstkulturen mit 17.000,00 Euro, die Instandhaltung (= Sanierung) des Westwaldes mit 
50.000,00 Euro, sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen wie z.B. der Einsatz von 
Forstunternehmern bei der Holzernte mit 63.090,00 Euro. Die Leerung von Abfallkörben im 
Stadtwald durch den EAD kostet insgesamt 7.800,00 Euro. Für die forstfachliche Betreuung 
(Beförsterung) des Stadtwaldes Darmstadt erhält Hessen-Forst, Hessisches Forstamt Darm-
stadt eine Kostenerstattung in Höhe von 86.300,00 Euro. Für den städtischen Forststützpunkt 
Böllenfalltor ("Altes Bahnwärterhaus") sind dem EB Immobilienmanagement auf Grund des 
Mieter-Vermieter-Modells 120.080,00 Euro zu erstatten.  
 
Der Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016 wurde im November 2015 vom 
Forstamt Darmstadt aufgestel lt und berücksichtigt, deshalb nicht die Ergebnisse der  
2. und 3. Lesung des Haushaltes. Dies betrifft im Ergebnishaushalt die Erhöhung um weitere 
25.000,00 Euro für die FSC -Zertifizierung. Dadurch erhöht sich der Zuschuss von 
420.117,00 Euro auf 444.947,00 Euro. Die Änderungen wurden handschriftlich eingearbe i-
tet. 
 
                                                                                                                …

- 5 - 
 
 
 
Im  Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Forsten werden ein Spielturm und eine Grillhütte 
für den Grillplatz Oberförsterwiese (Ersatzbeschaffungen), ein Hochentaster für Lichtraum -
profilschnitt, sieben Motorsägen für die städtischen Forstwirte (Ersatzbeschaffungen) sowie 
weitere Kleingeräte beschafft. Insgesamt sind 2016 Investitionen in Höhe von 39.000.- Euro 
vorgesehen.  
 
 
Aufgestellt:     
Darmstadt, 14. Dez. 2015  
67-60 Gr               2923     
 
 
Dezernat III  Dezernat IV 
 
 
 
Cornelia Zuschke  André Schellenberg  
Stadträtin                                                                                   Stadtkämmerer

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
09.02.2016 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
Dezernat IV 
 
Amt: Grünflächenamt  
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
III 67 
IV 20 
 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2015/0566 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
96 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.: 555010 
Kostenstelle:  067-030-1100 Investitionsnummer:  ./. 
Kostenträger:  5550-11 Sachkonto: diverse Sachkonten  
 
Betreff: Wirtschaftsplan des Stadtwaldes Darmstadt für das Forstwirtschaftsjahr 2016,  
Teilergebnishaushalt sowie Teilf inanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 
067-030-1100 - Forsten 
 
Vorlage vom: 14.12.2015  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Dem Wirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016 für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes 
Darmstadt wird zugestimmt.  
 
 
 
Anlagen: Karte Stadtwald Darmstadt  
Wirtschaftsplan 2016 mit Liste der Maßnahmen  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 17.02.2016 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.

- 4 - 
 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 14. Dez. 2015    
 
Der Stadtwald Darmstadt umfasst gemäß der Forsteinrichtung vom 01.01.2013 insgesamt  
1.973 ha Betriebsfläche. Er ist geteilt in 2 große Waldkomplexe: den Ostwald (43%) im 
nördlichen Odenwald-Vorland in dem Laubbäume dominieren und mit überwiegend mittelalten 
und gesunden Waldbeständen sowie den Westwald (57%) in der Hess. Rheinebene mit 
hauptsächlich Kiefern. Der Westwald ist zerschnitten durch Verkehrsachsen (Straßen, Bahn) 
sowie durch Bebauung und stark destabilisiert, auf Teilflächen lösen sich die Bestände 
insbesondere infolge von Grundwasserabsenkung sogar auf. Der Stadtwald ist ein intensiv 
genutzter Erholungswald mit vielen Erholungseinrichtungen, der über ein ausgedehntes und 
sehr gutes Wegenetz verfügt. Er erbringt wichtige Infrastrukturleistungen im direkten Umfeld 
der Stadt (Wasserschutz 21% der Fläche, Naturschutz 12%, Bodenschutz 18%, Klimaschutz 
91% Erholung 99%, Schutzwald 18%, Landschaftsschutz 100%). Teilweise sind Waldflächen 
mehrfach mit den genannten Funktionen überlagert, die ganz wesentlich zur Lebensqualität in 
Darmstadt beitragen. Die Stadt Darmstadt ist mit ihrem Wald Mitglied im Geo-Natur-Park 
Bergstraße-Odenwald. Der Stadtwald ist nach PEFC zertifiziert und eine Zertifizierung nach 
FSC-Standard soll im Jahr 2016 erfolgen.  
 
Eine ertragsorientierte Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist auf Grund dieser 
Rahmenbedingungen nicht möglicht. Erhebliche Betriebskosten werden für die Bewirtschaftung 
des Erholungswaldes wegen des vom Waldbesitzer und den Bürgern gewollten 
Nutzungsverzichtes sowie für die Verkehrssicherung an Straßen und Waldwegen und den 
Naturschutz beansprucht.  
 
Die Zielsetzungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt als Waldbesitzerin wurden dem 
Hessischen Forstamt Darmstadt in der mittelfristigen, zehnjährigen Planung  
(Forsteinrichtung) bei der Bewirtschaftung des Stadtwaldes vorgegeben. Oberste Priorität hat 
dabei die Erhaltung des Stadtwaldes Darmstadt und die Sanierung des Westwaldes. Weitere 
Ziele sind die langfristige Gewährleistung der Schutz- und Erholungsfunktionen, die naturnahe 
Waldbewirtschaftung, stabile Waldbestände, die nachhaltige Holznutzung als Beitrag zur 
Holzversorgung sowie ein möglichst geringer Zuschussbetrag. Im Zuge der Aufstellung des 
Wirtschaftsplanes für das Forstwirtschaftsjahr 2016 wird dieser Rahmen nun durch konkrete 
Einzelmaßnahmen ausgefüllt. Das gegen Entgelt mit der forstfachlichen Betreuung des 
Stadtwaldes Darmstadt beauftragte Hessische Forstamt Darmstadt legt entsprechend dem 
Hessischen Waldgesetz den mit der Stadtverwaltung Darmstadt – Grünflächenamt - 
abgestimmten Wirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016 auf Grundlage des vom 
Magistrat beschlossenen Haushaltes 2016 zur Beschlussfassung vor.  
 
Der Waldwirtschaftsplan 2016 schließt 
 
im Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 067- 030-1100 – Forsten:   
 
 in der Summe der ordentlichen Erträge mit       - 330.600,00 Euro 
 in der Summe der ordentlichen Aufwendungen mit      775.547,00 Euro 
 
sowie  
                                                                                                      …

- 5 - 
 
 
 
 
 
im Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten 
 
             in der Summe der investiven Einzahlungen mit            0,00 Euro 
 in der Summe der investiven Auszahlungen mit            -39.000,00 Euro 
 
ab. 
 
Hessen Forst, Hessisches Forstamt Darmstadt ist bemüht, die erforderlichen Maßnahmen 
effektiv, wirtschaftlich und sparsam durchzuführen. Dazu wird in der Regel auf die bei der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt angestellten Forstwirte zurückgegriffen. Nur im Ausnahmefall 
werden Unternehmer im Stadtwald Darmstadt eingesetzt. Falls städtische Forstwirte oder 
Maschinen außerhalb des Stadtwaldes Darmstadt eingesetzt werden, werden diese Kosten der 
Stadt Darmstadt durch die jeweiligen Waldbesitzer erstattet.  
 
Für das Forstwirtschaftsjahr 2015 werden bei den ordentlichen Erträgen im Teilergebnis-
haushalt - Forsten insgesamt 330.600,00 Euro vorgesehen, wobei die Einnahmen aus 
Holzverkauf mit 300.000,00 Euro, die Einnahmen aus Pachten (v.a. Jagdpacht) 17.000,00 
Euro und die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen von Maschinen- und Lohnkosten 
durch andere Waldbesitzer mit 7.000,00 Euro die wichtigsten Einzelposten darstellen.  
 
Wichtigste Aufwendungen im Teilergebnishaushalt - Forsten sind die Personalkosten für die 
städtischen Forstwirte mit 253.320,00 Euro, der Materialaufwand für die Wegeunterhaltung 
mit 10.000,00 Euro, Maßnahmen im Erholungswald mit 10.000,00 Euro, Pflanzenmaterial für 
Forstkulturen mit 17.000,00 Euro, die Instandhaltung (= Sanierung) des Westwaldes mit 
50.000,00 Euro, sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen wie z.B. der Einsatz von 
Forstunternehmern bei der Holzernte mit 63.090,00 Euro. Die Leerung von Abfallkörben im 
Stadtwald durch den EAD kostet insgesamt 7.800,00 Euro. Für die forstfachliche Betreuung 
(Beförsterung) des Stadtwaldes Darmstadt erhält Hessen-Forst, Hessisches Forstamt 
Darmstadt eine Kostenerstattung in Höhe von 86.300,00 Euro. Für den städtischen 
Forststützpunkt Böllenfalltor ("Altes Bahnwärterhaus") sind dem EB Immobilienmanagement 
auf Grund des Mieter-Vermieter-Modells 120.080,00 Euro zu erstatten.  
 
Der Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2016 wurde im November 2015 vom 
Forstamt Darmstadt aufgestellt und b erücksichtigt, deshalb nicht die Ergebnisse der  
2. und 3. Lesung des Haushaltes. Dies betrifft im Ergebnishaushalt die Erhöhung um weitere 
25.000,00 Euro für die FSC -Zertifizierung. Dadurch erhöht sich der Zuschuss von 
420.117,00 Euro auf 444.947,00 Euro. Die Änderungen wurden handschriftlich 
eingearbeitet. 
 
                                                                                                                …

Im  Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Forsten werden ein Spielturm und eine Grillhütte 
für den Grillplatz Oberförsterwiese (Ersatzbeschaffungen), ein Hochentaster für Lichtraum -
profilschnitt, sieben Motorsägen für die städtischen Forstwirte (Ersatzbeschaffungen) sowie 
weitere Kleingeräte beschafft. Insgesamt sind 2016 Investitionen in Höhe von 39.000.- Euro 
vorgesehen.  
 
 
Aufgestellt:     
Darmstadt, 14. Dez. 2015  
67-60 Gr               2923     
 
 
Dezernat III  Dezernat IV 
 
 
 
Cornelia Zuschke  André Schellenberg  
Stadträtin                                                                                   Stadtkämmerer

Punkt 47: Wirtschaftsplan des Stadtwaldes Darmstadt für das Forstwirtschaftsjahr 2016, 
Teilergebnishaushalt sowie Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit, Kostenstelle 067-
030-1100 - Forsten 
 (V-Nr. 2015/0566) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt.  
 
Stimmenthaltung: AfD

Hessisches Forstamt Darmstadt Darmstadt, 30.11.2015

Wissenschaftstadt Darmstadt
Der Magistrat

- Grünflächen- und Umweltamt -
Bessunger Straße 125

64295 Darmstadt

Vorschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaus-
halt, Kostenstelle 067-030-1100- Forsten sowie zum Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit,

Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten, Haushaltsjahr 2016

Bezug: Grundsatzerlass über die Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindever-
bände und Vollzug des Haushaltes.

Der Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne zum Teilergebnishaushalt,
Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten sowie des Teilfinanzhaushalts - Investitionstätigkeit, Kostenstel-
le 067-030-100- Forsten, schließt mit folgendem Ergebnis (in Euro) ab:

I. Teilergebnishaushalt, Kostenstelle 067-030-1100 - Forsten Beträge in Euro

Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Summe) -320.100
5004000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten -1.600
5005000 - Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von
Vermögen und Pachten -17.000
5005190 - Erträge aus der Vermietung von Grillplätzen -1.000
5060900 - Umsatzerlöse aus Holzverkäufen -300.000
5090150 - Nutzungsgebühren -500
Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Summe) -2.500
5101520 - Entgelte für Überspannung von Waldgrundstücken -2.000
5101000 - öffentl. rechtl. Verwaltungsgebühren -500
Pos. 03 Kostenersatzleistungen u. -erstattungen (Summe) -7.000
5481000 - Kostenerstattungen vom Land -3.000
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) -3.000
-1.000

5485310 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen

Pos. 09

5399000

Pos. 10

Pos, 11

6201000

6201100

6222000

6401000

6420000

6470000

6491000

6509000

6590000

6593000

Pos. 12

6440200

Pos. 13

6010100

6015000

6010500

6030050

6051100

Sonstige ordentliche Erträge (Summe)

- Andere sonstige betriebliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)
Personalaufwendungen (Summe)

- Entgelte für geleistete Arbeitszeit

- Leistungsentgelte nach $ 18 TVöD

- Sonderzuwendungen Arbeitnehmer

- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung

- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und
Unfallversicherung

- Zukunftssicherung / Zusatzversorgung
Entgeltbereich

- Beihilfen Entgeltbereich

- Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen
und andere Untersuchungskosten

- Übrige sonstige Personalaufwendungen

- pauschale Anpassung Personalaufwand

Versorgungsaufwendungen (Summe)

- Versorgungsbezüge Arbeitnehmer

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Summe)

- Aufwendungen für Büromaterial und
Drucksachen

- Werkzeuge und Kleingeräte kein GWG

- Sonstige Verbrauchsmittel/Geschäfts-
bedarf

- Betriebsstoffe

- Strom (Natur Pur)

-1000

-1000

-330.600

253.490

165.110

3.100

12.430

35.630

21.010

15.820

50

290

50

40

40

395.947

1.000

4.500

3.500

4.000

6065210

6055000

6056000

6061000

6057000

6063000

6064000

6065000

6065800

6065820

6165820

6069000

6069200

6070000

6070100

6082140

6089000

6163000

6164000

6165000

6465040

6165200

6165800

6165810

- Material Spielplätze

- Treibstoffe

- Wasser

- Materialaufw. Gebäude und Außenanlagen

- Abwasser

- Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen
-Materialaufwand Rep. Kfz

- Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze
(u.a. Erholungswald)

- Material für Forstkulturen

- Materialaufwand Westwald

-Inst. Westwald

- sonstiger Materialaufw. für Rep. u. Inst.

- Mat.aufw. Rep. Masch. u. Mäher

- Aufwendungen Berufskleidung Arbeitsschutzmittel
- Dienstkleidung

- Verbandsmaterial

- übriger sonstiger Materialaufwand

- Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen
- Instandhaltung von Fahrzeugen

- Instandhaltung von Sachanlagen
im Gemeingebrauch

- Maßnahmen im Erholungswald
- Instandhaltung der Grünanlagen u. Spielplätze

- Instandhaltungen Waldungen
(u.a. Ersatzaufforstungen)

- Ersatzaufforstung für Dritte

300
7.600
2.300

300

200

300

2.500

10.000
17.000
1.000
50.000
3.500
1.000

2.000

1.000

8.500

1.000
10.000

2.000

7.000

6166000
6166400
6189000
6171000
6171120
6179000

6179000

6179420
6179912
6701000
6701600
6701750
6779200
6810000
6820000
6832000
6832100
6840000
6850000
6880000
6901000
6909000
6909300

6910000

- Wartungskosten

- Wartung von Dienst-Kfz.

- Inst. von Geräten und sonst. Gegenständen
- Aufwendungen für Fremdentsorgung

- Beseitigung Sondermüll

- Kosten Kalkung

- Andere sonstige Aufwendungen für
bezogene Leistungen

- Schornsteinfeger

- Leerungen von Abfallkörben durch EAD

- Mieten, Pachten, Erbbauzins

- Mieten ÖWC

- Mieten an IDA (Mieter - Vermieter Modell)

- Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen
- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
- Porto und Versandkosten

- Telefonkosten

- Mobiltelefonkosten

- amtliche Bekanntmachungen

- Reisekosten

- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

- KFZ- Versicherungsbeiträge

- Beiträge für sonstige Versicherungen

- Haftpflicht- und Vermögensvers.

- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und
Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

100

700

4.000

1.000

63.090

50

7.800

3.200

2.000

163.827

1.000

200

300

100

500

1.000

400

500

1.650

2.250

1.710

70

Pos. 14 Abschreibungen 14.200
6620000 - Abschr. Gebäude u.a. 203
6630000 - Abschreibung auf Außenanlagen 636
6630000 - Abschreibung auf techn. Anlagen und Maschinen 1220
6642000 - Abschreibung auf Betriebsausstattung 2035
6643000 - Abschreibung Fuhrpark 6910
6650000 - Abschreibung GWG's 3196
Pos. 15 Aufwendungen für Zuwelsungen und Zuschüsse

sowie besondere Finanzaufwendungen (Summe) 86.300
7171100 - Beförsterungsbeitrag an Land Hessen 86.300
Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe) 740
7030000 - Kfz-Steuer 740
Pos, 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

(Pos. 11-18) 750.717
Pos. 20 Verwaltungsergebnis /Zuschuss(Pos.10 ./. Pos.19) 420.117

m. 00 Er Fic- u

&20. 113,90
25, 000,00

nt
u4s.aa?,00

Pos. 29 Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen (Summe 0
9001030 Erlöse aus Erstattung von Betriebsausgaben

(u.a. Erstattung Fuchsköder vom Veterinäramt) 0
9001040 - Erlöse aus Erstattungen von Personalkosten 0
Pos. 31 Ergebnis der internen Lelstungsbeziehungen 0
Pos. 32 . Jahresergebnis nach internen Leistungs-

Beziehungen Zuschuss —[Dessnessnssssensenenee
It. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit, Kostenstelte 067-030-1100 - Forsten
Pos. 06 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-

vermögen und Immaterlelle AV (Summe) 0
08067-0004 Zugänge Werkzeuge Waldungen 0

Müller (Forstdirektor))

Datum: 30.11.2015

OE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt |
Gy: 2018 Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 W P

Haushalt
saL182016&l H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

| EINNAHMEN
5004000 Umsatzerlöseausder Überlassung von Recht 1.600
5005000 Gestattungen und Verpachtungen 17.000
5005190 Grillplatzmiete 1.000
5060900 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen 300.000
5090150 Nutzungsgebühren 500
5101000 öffentl,-rechtl. Verwalt.geb 500
5101520 öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte 2.000
5399000 sonstige betrieb. Erträge 1.000
5481000 Erstattung Land 3.000
5482000 Erstattung Gemeinden 3.000
5485310 Erstattung verb. Unternehmen 1.000
5488000 Erstattung sonstige Bereiche ()
6101520 Entgelt Übersannung Waldgrundstücke 0
| SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE so0s00 |
| AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel) |
6201000 Entgelde für geleistete Arbeitszeit 165.110
6201100 Leistungsentgelt nach $ 18TV8D ö 3.100
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 12.430
6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 35.630
6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 21.010
6440200 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer 40
| 6443000 pauschale Anpassung Versorgungsaufwand 0
6470000 Zusatzversorgung 15.820 |
6491000 Beihilfe Entgeldbereich 50
6509000 Sonstige Aufw. für Personalmaßnahmen 290
6590000 Übrige Personalaufwendungen 50
6592000 Deckungsreserve Personalaufwand 0
6593000 pausch. Anpassung Pers.aufwand 0°
| sauorne WALDARBEITER 2050|
. SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL 253,530
| [AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen) |
6010100 Büromaterial 0
6010500 Verbrauchsmittel 4.500 |
6015000 Werkzeuge undkleingeräte 1.000
6030050 Betriebsstoffe 3,500
6051000 Strom -0
1

|
Seite 1 von 3

Fortsetzung:
6051100 -
6055000
6056000
6057000
6061000
6063000
6064000
6065000
6065210
6065800
| 6065820
6069000
6069200
6070000
6082140
6089000
6164000
6165000
6165040
6165200
6165800
6165820
6166000
6186400
6166400
6171000
6171120
6179000
6179420
6179912
6620000
6620120
6630000
6642000
6643000
6650000
6701000
6701600
6701750
6779200
6810000
6820000
6832000
6832100
6840000
6850000
6880000
6901000
6909000
6909300

Wirtschaftsplan (Haushalt) in€

Strom NaturPur
Treibstoffe

Wasser

Abwasser

Materlal Gebäude undAußenanlagen
Einrichtung und Ausstattung
Materlal Rep Kfz

Straßen,Wege u.a. Erholunswald
Material Spielplätze

Material für Forstkulturen
Materialaufwand Westwald

sonst. Aufwand für Rep / Inst.
Aufwand für Rep. Masch. / Mäher
Berufskleidung / Arbeitsschutz
Verbandsmaterlal

übriger Materlalaufwand
Instandhaltung von Fahrzeugen
Instandh.von Sachanlagen im Gemeingebr.
Maßnahmen im Erholungswald
Instandhaltung der Grünanlagen
Inst. von Wald Ersatzauff,

Inst. Westwald

Wartungskosten

Wartung von Dienst-Kfz.

Wartung von Dienst-Kfz

Aufwand für Fremdentsorgung
Beseitigung Sondermüll
Unternehmereinsatz
Schornsteinfeger

Leerung Abfallkörbe EAD

Abschr. Gebäude u.ä.
Abschreibung auf Außenanlagen
Abschreibung Anlagen u. Masch.
Abschreibung Betriebsausstattung
Abschreibung Fuhrpark
Abschreibung GWG
Mieten,Pachten,Erbbauzins

Mieten ÖWC

Mieten an IDA Mieter-Vermieter Modell
Prüfungs- und Untersuchungsaufwendungen
Fachliteratur

Porto und Versand

Telefonkosten

Mobiltelefonkosten

amtliche Bekanntmachung
Reisekosten

Fort - und Weiterbildung
Kfz.-Versicherung

Beiträge für sonstige Versicherungen
Haftpflicht- und Vermögensvers

"4.000
7.600
2.300

200
300
300
2.500
10.000
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1.000
3.500
1.000
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203
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4.220
2.035
6.910
3.196
3.200
2.000
163.827
1.000
200
300
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500
1.000
400
500
1.650
2.250
4.710

Seite 2 von 3

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in€

6910000  Belfräge zu Verbänden 70
7030000 Kfz-Steuer 740
7171100 Beförsterungskosten 86.300°
| SA. SONSTIGE AUSGABEN 497.187
SUMME AUSGABEN / KOSTEN 760,717
Verwaltungshaushalt Zuschuß ar ]
| Necntnten Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge {6} |
T 25, 000 Sc
el
wus.an

Selte 3 von 3

Datum: 10.12.201!

OE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
Gy: 2016 Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 WP
Kostenrechnung
.” SAL182015. H

Daten ungefitert

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) ne on

[9 | BLVE Tr]

[ ERLÖSE

81x0xyyyy00 Gemeinkosten 24.580 24.580

81xooyyyy05 Holzernte 10.500 10.500

81x0xyyyy05 (W) HE motorm. Aufarbeitung 270.580 270.580

81x00xyyyy08 (U) HE motorm. Aufarb. Unt, 8.440 8.440
16.590 16.500

81x0oxyyyy10 Nebennutzungen
330,600|)

| HN GEHALT || UNTER- |IMATERIAL|| SONST. IBLV-K NSGESAMT
Kosten | [co jez [en Jereej Srer ] re [Per
81x000yyyy00 Gemeinkosten 97.048 40 -27.552 20.376 354.587 444.499
81x0xyyyyD1 Verjüngung ' 35.912 742 7.474 13.410 57.538
81x00xyyyy02 Schutz gegen Wildschäden 8.450 3.100 1.800 13.350
81x000yyyy04 LTG/JB-Pflege/Astung 12.300 12.300
81x000yyyy03 Waldschutz 2.500 2.500
81x000xyyyy05 Holzemte 2.000 2.000
81x000yyyy05 (W) HE motorm. Aufarbeitung 25.880 56.800 82.680
81000yyyy08 (U) HE motorm. Aufarb. Unt. 15.300 3.960 19.260
81x000yyyy10 Nebennulzungen 21.840 21.840
81x00xyyyy12 Betriebsfl.,/Verk.sich, 24.000 10.500 34.500
810oxyyyy14 Arbeiten für AUB 3.500 250 3.750
81x00xyyyy17 Erholungseinrichtungen 8.800 6.500 15.300
B1xoayyyy20 Einsatz im Bauhof 2.000 r 2.000
81x000yyyy21 Wegeunterhaltung 10.800 13.100 7.400 31.300
81x000yyyy22 Einzelne Maschinen 5.000 2.800 7.900
E L BEE _ 79. rose] AB, od 369. | = 750. "]
DECKUNGSBEITRAG | 429
nachrichtliche Auswertungen : — - — —
Efm oR Baumbestandsfläche in ha: 1876 ha
Einschlag laut Hauungsplan : 6.010 nur Teilleistungen größer 110219
davon FE-Holz: 1.190
Selbstwerbung : 0 = Verkauf auf dem Stock (unabhängig vom ‚Aufarbeitungsverfahren)
Harvestereinsatz : 0 davon 0 Harvester HFT © sonst. Unternehmer
Holzlieferkette 0
mit Löhnen inPosten: 2,910 mit 42.180 EURO = 14,49 €/ Efm Holzemte
bel einemVerkauf von: 5.020 mit 279.020 EURO = 55,58 €/Efm Holzverkauf
Summe Löhne insgesamt 253.530 bel 33,50 €/Std Personalkosten = 7.568 Stunden = 40 Std/ha
bei 1.250 Produktivstd / AK für 6,1 AK Maßnahmen geplant
Gesamtlohnsumme ! 253,530 EURO bei 6.010 Efm Einschlag = 42 €/ Efm geplanter Einschlag
Arbeitskapazität : 6.250 prod.Std. bei 1.876 ha Baumbestandsfl. = 3,3 prod. ArbStd. je ha

5,0 Arbeitskräfte = 2,7 AK/1000 ha

Arbeitskapazität :

Seite 1 von2

OE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
Gl: \ 2016 Personalkostenverrechnungssatz :

Daten ungelfiltert

Wirtschaftsplan (Kostenrechnung) in€

ARBEITSKRÄFTE | van ET me:

Durchschnittsverdlenst je Std (Incl. MS-Geld)
ohne Zuwendung bel 2000 Arbeltstunden:

€/ Monat Arb.Leistung

| 210] €/Monat ohne Arb.Leistung

Personalnebenausgaben | __ 27.000]
% für Zusatzversorgung | 16.300]

_170 % für Sozlalversicherungen 34.880] LÖHNE (inkl. LNK)
LÖHNE (Inkl. LNK) Insgesamt erforderlich 253.980] in Maßnahmen gepfant :

Datum: 10.12.201!

33,60

WwP

Kostenrechnung
SAL18201&.,d H

[27

253.530

Selte 2 von 2

Datum: 30.11.2011

OE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
Gy: 2016 Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 - W I

Produkte
SAL182015.1x H

Daten ungefiltert

Übersicht Produkte, Leistungen, Teilleistungen

| PRODUKT, LEISTUNG, LOHN GEHALT | UNTER- |MATERIAL | SONSTIGES 'EINNAHME| |DECKUNGS-
TEILLEISTUNG BEZÜGE NEHMER + IBLV-K i + IBLV-E | BEITRAG
1100 Rohholz 102.342 61,502 10.574 15.210 289.520 99.892
1200 Forstliche Nebenerzeugnisse 21.840 16.500 -5.340
1300 Liegenschaftsmanagement 24.000 10.500 ’ -34,500
2100 Arten- und Biotopschutz 3.500 250 -3.750
3100 Erholungsfunktion des Waldes 8.800 6.500 -15.300
IBLV Innerbetrlebl, 114.848 40 14.452 30.676 354.587 24.580 -461.119
Leistungsverrechnung
253.490 40 79.390 48.000 369,797 330.600) 420.117
1
223,94
** die Spalte € / ha wurde ermittelt aufgrund elner Baumbestandsfläche von : 1876 ha Elta“

2a. 25.900 Fsc

Seite 1 von 1

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Datum: 10.12.2015

OE: 118 Forstamt Darmstadt
Betrieb: 92 Stadtwald Darmstadt
GJ: 2016 Personalkostenverrechnungssatz: 33,50 W P

Nutzungsarlen
SaL182015.M H

Daten ungefiltert

Zusammenstellung (Hauungsplan ohne Läuterung)

Hotzart w 8 su DABS PZ sch ws FE
Teitleistung 11022W Hauptnutzung-Planmäßlg (W)
El 30 50 250 140 380 330 1.180
Summe EICHE 30 so 250 140 380 330 1.180
BU i 180 390 200 180 1.130 620 2.700
Summe BUCHE 180 390 200 180 1.130 620 2.700
Fl - . 80 20 20 120
Summe FICHTE 80 20 20 120
Kl - 700 180 200 350 140 1.570
Summe KIEFER 700 180 200 350 140 1.570
Summe: 11022W 0 230 1.40 340 260 30 10 1.110 6.570
Tellleistung 110242 Pflegenutzung-Kalamität
Kl 180 30 40 250
Summe KIEFER 180 30 40 250
Summe: 110242 - . 0 Ze 260
Tellleistung 11024U Pflegenutzung-Planmäßig (U)
Kl 70 80 40 190
Summe KIEFER 70 80 40 190
Summe : 11024U . u 70 so . 40 . 190
30 230 1.340 410 620 380 1.910 1.180 6.010

Summe!

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