TOP 8.1. Änderungsantrag zur Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2020/2021 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2024 (3309/2019)

Anlage Wirtschaftspläne der Gebäudewirtschaft 2020 und 2021 Stand: 11.10.19 
Maßnahme 
WPL GW 
2020 
WPL GW 
2021 Haushaltsvermerk 
Sonderprogramm Sanierung Schultoiletten 1.500.000 1.5 00.000 
nachrichtlich - Ergänzung im 
Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft 2020 und 2021 
Weiteres Schulbaupaket 50.000.000 
nachrichtlich - Ergänzung im 
Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft  2021 
bei Planung Schulbau 1x rechtsrheinisch 
und 1x linksrheinisch Lehrschwimmbecken, 
Größe Kartäuserwall (25 Meter) einplanen 250.000 250. 000 
nachrichtlich - Ergänzung im 
Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft 2020 und 2021 
Schulhofbegrünung 250.000 250.000 
nachrichtlich - Ergänzung im 
Wirtschaftsplan der 
Gebäudewirtschaft 2020 und 2021 
Summen 2.000.000 € 52.000.000 €

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
0101 OB Städtepartnerschaftvereine                    14.000                      14.000   
0102 OB 
1 Stelle EG 10/A10 
Rechnungsprüfer zur Stärkung der 
Rechnungsprüfungstätigkeit für den 
Rat                    74.000                      74.0 00   Stellenplan 
0104 I
5 Stellen IT-Anwendungsberater für 
Schulen EG 10 (Service-Pool für 
Kitas und Schulen aufstocken)                  350.0 00                    350.000   Stellenplan 
0104 I
W-LAN in Bürgerzentren (14, 4 
städtische, 10 freie Träger)                    14.0 00                      14.000   
0301 IV Zuschuss an mittendrin e.V.                    75.000                      75.000   
0301 IV Zuschuss an Fair.Stärken e.V.                    46.000                      46.000   
0301 IV 
Zusetzung einer Stelle, EG 10, 
Politische Bildung und Partizipation 
von Jugendlichen in den Bezirken 
"Tag der Jugend"                    74.000                      74.0 00   Stellenplan 
0301 IV 
Zusetzung einer 0,5 Stelle EG11 für 
die Koordination gesundes Essen in 
Schulen                    40.000                      40.0 00   Stellenplan 
0415 IV 
Offene Jazzhausschule: Anhebung 
der Honorare für 
Dozenten/Dozentinnen                  110.000                    110.000   
0415 IV 
Offene Jazzhausschule:  Zuschuss 
Musiklehrer-Stelle                    80.000                      80.0 00   
0415 IV 
Zuschuss Modellprojekt 
Klangkörper an GGS Kunterbunt in 
Bocklemünd                    25.000                      25.0 00   
0415 IV 
Zuschuss Modell Populäre u. 
improvisierte Musik an der GGS 
Manderscheider Platz                    25.000                      25.0 00   
0416 VII 
Aufstockung kulturelle Teilhabe 
Innovative Kleinfestivals                    20.000                       20.000   
0416 VII africologne e.V.                    60.000                      60.0 00   
Fortschreibung in Mifrifi, 
Institutionelle Förderung 
africologne Festival

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
0416 VII Afrika Film Festival               50.000                    100.000                 50.000                    100.000   
Fortschreibung in Mifrifi, 
Institutionelle Förderung (Wegfall 
Projektförderung 50.000,-) 
0416 VII Förderung Veedelszöch                  120.00 0                    120.000   
Freigabe durch jeweilige BV, 
10.000 je Bezirk 
0504 V Zuschuss an rubicon e. V. 110.000 110.000 
0504 OB 
Brückenbauer (Projektlaufzeit 2020 - 
2022)                    45.000                      45.0 00   
0504 OB Mietkostenzuschuss für agisra                    34.000                      34.000   
0504 OB Interkulturelle Zentren                  236. 000                    236.000   
Fortschreibung in Mifrifi, Freigabe 
durch Fach- und Finanzausschuss 
0504 V
Offene Seniorenarbeit (75 % des 
Betrages der WV) Synagogen- 
Gemeinde               30.000                      3 0.000                 30.000                      3 0.000   
Deckung aus TP 0504, HST 
strategisches Leitprojekt 
"Weiterentwicklung des 
Seniorenpaketes" 
0504 V
Gefangenenfürsorge, 
Gefangenenfürsorgeverein von 
1889 e. V.  (SKM)                    10.000                      10.0 00   
0504 V
Externe Evaluation und 
Bedarfsananlyse der Seniorenarbeit                    50.000   
0504 V
Lebenswerte Veedel, Mehrere 
Träger                  300.000                    300.000    
Fortschreibung in Mifrifi, Freigabe 
durch Fach- und Finanzausschuss 
0504 V
1. Frauenhaus, Zusetzung 1 Stelle 
Sozialarbeiterin S15                    55.000   
Fortschreibung in Mifrifi, 
Zusetzung ab Inbetriebnahme 
Neubau 1. Frauenhaus ( vor. 
4/2021) 
0504 V Zuschuss Heimatlos in Köln e. V.                    20.000                      20.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0504 V Zuschuss für Klust e. V.                    20.000                      20.000

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
0507 V
Betriebskostenzuschüsse für 
Bürgerbegegnungsstätten und sozio- 
kulturelle Nutzer in den Stadtteilen                  150.000                    200.000   
Freigabe durch jeweilige BV und 
Fach- und Finanzausschuss 
0507 V
Betriebskostenzuschüsse für 
Bürgerbegegnungsstätten und sozio- 
kulturelle Nutzer                  150.000                    150.000    
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0604 IV 
Zusetzung einer 0,5 EG11 Stelle für 
die Koordination gesundes Essen in 
Kitas                    40.000                      40.0 00   Stellenplan 
0604 IV 
LeseWelten (Kölner Freiwilligen 
Agentur) Langfristige stabile 
Finanzierung von hauptamtlich 
Mitarbeitern                    50.000                      50.0 00   
0604 IV 
Neubrück - Fortführung des 
"Makerspace" in dortigen 
Jugendzentrum vergleichbar mit 
Dingfabrik e.V. in Ehrenfeld                    50.0 00                      50.000   
0604 IV 
Handwerkerinnenhaus Köln e.V., je 
1 Stelle für Holly Wood und 
Mädchenprojekt Zukunft                    91.000   
0604 IV 
Kulturpolitische Facheinrichtungen, 
Angleichung der kommunalen 
Förderrichtlinien an die Richtlinien 
für die Offene Jugendarbeit                  350.000                     350.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0604 IV Zuschuss an ConAction e.V.                    40.000   60.000 
0604 IV 
Zuschuss an Anyway e. V. für 
LSBTQ- Jugendberatungsstelle                    58.0 00   58.000 
0604 IV Zuschuss an Mädchenhaus 180.000 
0604 IV 
Einrichtung von 3 zusätzlichen 
Streetworkerstellen S15 bei 51                  228. 000                    228.000   Stellenplan 
0604 IV Förderung Girl`s Space e. V.                    75.000                      75.000   
0604 IV 
Einrichtung 1,0 Stelle S15 für 
Koordination des Hilfsangebotes 
"Frühe Hilfen"                    76.000                      76.0 00   Stellenplan

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
0604 IV 
Caritasverband Meschenich 
Ausweitung/ Unterstützung des 
Angebotes Stadtteilmütter/-väter                    26.000                      26.000   
0604 IV 
15 Stellen Schulsozialarbeiter S12 
zusätzlich, davon 4 an 
Förderschulen für geistige 
Entwicklung, Rest nach Bedarf               1.050.00 0                 1.050.000   Stellenplan 
0701 V Zuschuss an Aidshilfe               80.000                      80.000                 80.000   90 .000 
Deckung aus TP 0701, HST 
Suchtprävention 
0701 V Zuschuss an donum vitae Köln e. V.                    25.000   25.000 
0701 V
Pro familia Köln Zentrum und Köln- 
Chorweiler (2x0,5) 78.000                    78.000   
0801 IV 
Förderung "Scoring Girls" von 
hawar.help g. e. V., Integration 
durch Sport                    30.000   30.000 
0801 IV 
Einrichtung einer zusätzlichen Stelle 
beim SSBK für Projektmanagment 
"Kölle Aktiv" 
(Sportentwicklungsplan)                    60.000   60.000 
0801 IV 
0,5 Stelle beim SSBK für 
Inklusionssport                    30.000   30.000 
0801 IV 
0,5 Stelle beim SSBK für Sport der 
Älteren                    30.000   30.000 
0801 IV institutionelle Förderung SSBK                    18.000   18.000 Fortschreibung in Mifrifi 
0801 IV 
1 Stelle Landschaftsarchitekt 
EG12/EG13 für Umbau von 
Sportplätzen                    91.000   91.000 Stellenplan 
0801 IV 
Baugutachten für 
Lehrschwimmbecken                  120.000   
0901 VI 
Mehrbedarf an vorplanerischen 
Gutachten sowie Vorbereitung einer 
angemessenen Bürgerbeteiligung 
für das Entwicklungsgebiet 
"Kreuzfeld"                  600.000                      90.00 0   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
0901 VI 
Mehrbedarf zur Bilanzierung und 
Fortschreibung des städtischen 
Masterplans                  300.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0901 VI 
Machbarkeitsstudie für die 
Neuordnung und Optimnierung  des 
Verkehrs und der städtebaulichen 
Situation am Barbarossaplatzes in 
Köln                  300.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0901 VI 
Wiener Platz, Steigerung der 
Aufenthaltsqualität , Entwicklung 
eines Platzkonzeptes unter 
Beteiligung der Bürgerschaft                  250.00 0   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0901 VI Kampagne "Köln baut!"                  200.000                     100.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0902 VI Höhenentwicklungskonzept für Köln                    80.000                      60.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
0902 VI 
Nachhaltige 
Stadtentwicklungsplanung: 
"strategisches 
Stadtentwicklungskonzept „Kölner 
Perspektiven 2030" 1 Stelle 
EG12/EG13                    91.000                      91.0 00   Stellenplan 
1003 V
Maßnahmen gegen die steigende 
Mietpreisentwicklung, u. a. 
Symposium                    25.000                    200.00 0   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1003; 
0504 V
Aufstockung wohn mobil, Der 
Paritätische                  140.000                    140.000    
1004 V
Energiemanagement f. 
Wohnraumversorgung [562], 1 
Stelle EG11                    80.000                      80.0 00   Stellenplan 
1005 V
Förderung von " Housing First " als 
ergänzendes Instrument der 
Wohnungslosenhilfe                  200.000                    200.000    
Fortschreibung in Mifrifi, Freigabe 
durch Fach- und 
Finanzausschuss,  
Zuschussgewährung an Träger 
auf Basis eines Konzeptes 
1201 
VIII 
W-LAN in neuen Straßenbahnen 
und Bussen                  100.000                    100.000

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
1201 VIII 
Förderprogramm für 
Lastenfahrräder                  500.000                    500.000    
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1201 VIII 
0,5 Stelle EG 9a Abwicklung 
Programm Lastenfahrräder                    30.000                      30.000   
Stellenplan, Befristung auf 
Programmdauer 
1201 VIII 
1, 0 Stelle Architekt EG12/EG13 für 
Beschleunigung Masterplan 
Quartiergaragen                    91.000                      91.0 00   Stellenplan 
1201 VIII Stärkung Pilotphase On demand                  500.000                    500.000   Wirtschaftsplan KVB 
1201 VIII 
Fußgängerbeauftragter, Stelle 
EG12/EG13                    91.000                      91.0 00   Stellenplan 
1201 VIII 
Energetische 
Erneuerungsmaßnahmen bei der 
Straßenbeleuchtung und 
Unterführungen               1.000.000                 1.000.000   
1201 VIII 
Energetische Sanierung 
Beleuchtung Dom               2.300.000   
1201 VIII 
Beleuchtung Rad-/Fußweg, 
Dellbrücker Mauspfad von Brück 
nach Dellbrück                  200.000   
1201 VIII 
Beleuchtung Rad-/Fußweg, 
Verbindung zwischen Im Sionstal 
zur Severinsstraße                  200.000   
1201 VIII 
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Im 
Wasserwerkswäldchen und 
Weißdornweg                  200.000   
1201 VIII 
Beleuchtung Rad-/Fußweg, Rather 
Kirchweg bis zum Brück-Rather- 
Steinweg                  200.000   
1201 VIII 
Beleuchtung Rad-/Fußweg, 
Mühlenweg zwischen Urbach und 
Wahn (Schulzentrum), Schul- 
Fahrradweg                  200.000   
1202 
VIII SUMP 1 Stelle EG 12/EG13                    46.000                      91.000   
Stellenplan, Befristung auf 
Programmdauer 
1301 VI 
1 Stelle EG11 für Projekt "Essbare 
Stadt"                    80.000                      80.0 00   Stellenplan

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
1301 VI 
1 Stelle EG 12/EG13 strategische 
Grünentwicklung für zukünftige 
Herausforderungen                    91.000                      91.0 00   Stellenplan 
1301 VI 
Machbarkeitsstudie 
Wiedervernässung Merheimer 
Bruch                    55.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1301 
VI 
1 Stelle EG9b für Einbeziehung 67 
in App "Sag's uns"                    66.000                      66.0 00   Stellenplan 
1301 VI 
Ergänzung Baumkataster um neue 
Baumpflanzungstandorte 50.000 50.000 
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1301 VI 
Umsetzung von Maßnahmen zur 
Förderung der Biodiversität                  500.000                     500.000   
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1401 V
1 Stelle EG11 für Koordination 
Ernährungsrat bei Umweltberatung, - 
erziehung und Öffentlichkeitsarbeit                    80.000                      80.000   Stellenplan
1401 V
Umsetzung von Projekten aus der 
Ernährungsstrategie; Zuschuss an 
Ernährungsrat 90.000 90.000 
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1401 V
Aufbau von Auffangstationen für 
Wildtiere 25.000 25.000 
1401 V
"Hallo Nachbar, Dankeschön" (4 
weitere Veedel) 200.000 400.000 
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1401 V
Grün-hoch-drei-Programm, 
Aufstockung (Bienen) 43.000 43.000 
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss 
1401 V
1 Stelle EG11 zur Umsetzung 
artenschutzrechtlicher Regelungen 
insbesondere in 
planungsrechtlichen und 
Baugenehmigungsverfahren                    80.000                      80.000   Stellenplan 
1401 V
Aktion gegen Aufkleber (stadtweit 
ausweiten) 100.000 100.000 
1501 VI/2 
Zuschuss Filmfestival Cologne 
(FFC) 240.000 240.000 
Fortschreibung in MifriFi,  
Freigabe durch Fach- und 
Finanzausschuss

Anlage Hpl2020/2021 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv Stand: 11.10.2019 
TP Dezer 
nat Maßnahme Verbesserung    
2020 
Verschlechterung 
2020 
Verbesserung    
2021 
Verschlechterung 
2021 Haushaltsvermerk 
1801 I Stärkung der Bezirke                  450.000                    450.000    
Erhöhung des Zuschusses je 
Einwohner/in von 0,65 Euro um 
0,42 Euro auf 1,07 Euro 
1101 VIII StEB Gewinnausschüttung 2.000.000 2.000.000 
1501 II 
Verwendung Zuschuss Eigenbetrieb 
Veranstaltungs-zentrum Köln 700.000 700.000 
1601 II Minderaufwand Landschaftumlage 9.901.000 10.322 .000 
Summe konsumptiv 12.761.000,00 € 12.761.000,00 € 13.182.000,00 € 13.182.000,00 €