Eigenbetrieb Bäder - Zwischenbericht gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes für die Quartale I und II 2013

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
23.09.2013 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
 
Dezernat II Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Sportamt 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
II 520 
IV 20 
 
 
Vorlage-Nr. 2013/0308 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.: 424020 
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Eigenbetrieb Bäder - Zwischenbericht gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes für die 
Quartale I und II 2013 
 
Vorlage vom: 12.09.2013 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Zwischenbericht des Eig enbetriebes Bäder für die Quartale I und II 2013 zur 
Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen: Quartalsbericht I und II 2013 Anlage 1 
Quartalsbericht I und II  2013 Anlage 2 Erläuterungen  
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 12. September 2013  
 
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes laut Eigenbetriebsgesetz zu unterrichten. 
 
Der vorliegende Bericht (Anlage 1)
 informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs bis zum 
30.06.2013.  
 
Der Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Bäder wurde am 16.08.2012 von der Betriebskommis-
sion des Eigenbetriebes Bäder und am 18.12.2012 von der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen. Die Haushaltsgenehmigung durch den Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 
08.03.2013 erteilt.  
 
Die Haushaltsausführung unterlag bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde den Vorschrif-
ten über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Ent-
sprechend der Rundverfügung Nr. 16 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 10% für Sach- 
und Dienstleistungen mit Ausnahme gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen verfügt. (Bei den 
Sperren wurden bereits Freigabeanträge gestellt, genehmigt und bei den entsprechenden Sachkon-
ten eingepflegt, deshalb ergeben die dort aufgeführten Beträge rechnerisch nicht 10%). 
 
Die gezeigte Tabelle beginnt mit der Spalte „Ist Quartale I und II“, sie zeigt die tatsächliche Sollstel-
lung der Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum. Daneben folgen die Spalten „Jahres-
Ansatz 2013“ anschließend Mittelverschiebungen sowie die durch eine Haushaltssperre gesperrten 
Mittel (abzüglich).  
 
Daraus errechnet sich die Spalte „Budget“ mit einem 50%igen Vergleichswert. 
 
Die Spalte „Abweichung Ist/Budget“ zeigt die Differenz zwischen den tatsächlichen Aufwendungen 
und Erträgen zum Budget (50%iger Vergleichswert) 
In der letzten Spalte „Ist/Budget in %“ wird die Abweichung zum Budget prozentual dargestellt. 
 
Die Erläuterungen befinden sich in Anlage 2
 des vorliegenden Berichtes.  
 
Die Darstellung der Abwicklung des Vermögensplanes bezieht sich auf die im MIP dargestellten 
Investitionsmaßnahmen. 
 
Bezirksbad Bessungen (Baulich technische Sanierung, Abruf der Schlussrate Landeszuwendung) 
 
Der intern durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement geprüfte Verwendungsnachweis wurde 
an das Revisionsamt weitergeleitet. Die abschließende Prüfung ist erfolgt und die Schlussrate der 
Landeszuwendung aus dem HAI-Programm in Höhe von 100.000 € (bereits ausgezahlt: 900.000 €, 
Gesamtzuschuss 1.000.000 €) wird nunmehr abgerufen. 
 
 
 
 
Nordbad (Abriss und Neubau)

- 4 - 
Das mit 13 Mio. € etatisierte Projekt wurde aufgrund der o. g. Verfügung des Regierungspräsidiums 
verschoben. Planungsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € stehen zur Verfügung. Die weiteren Mittel sind 
im MIP wie folgt eingeplant:  
 
2013    150.000 € 
2014  3.000.000 € 
2015 8.350.000 € 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Bäder hat in ihrer Sitzung am 21. August 2013 von dem 
Bericht Kenntnis genommen. 
 
Darmstadt, 12. September 2013 
 
Dezernat II    Dezernat IV 
 
 
 
Rafael Reißer    André Schellenberg 
Bürgermeister    Stadtkämmerer

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Anlage 2 zum Quartalsbericht I und II/2013 EB Bäder 

1	Allgemeines
Die Quartalsberichte beinhalten alle Kostenstellen des Eigenbetriebes Bäder (Hallen- und Freibäder) sowie Jugendstilbad, Verwaltung, Werkstatt und ehemalige Werkswohnungen.

2	Erträge
2.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Abrechnung der Entgelte (Eintrittsgelder 7% MwSt.) einschließlich Jugendstilbad. 

Die Einnahmen in den Frei- und Hallenbäder für die ersten beiden Quartale 2013 liegen mit 271 T¬  um 11 T¬  (plus 4,2%) über dem Vorjahresergebnis (260 T¬ ). Dieses leichte Plus ist auf das etwas bessere Besucher-Ergebnis gegenüber dem Vorjahr (2013: 105.318, 2012: 93.181) in den Freibädern zurückzuführen: Plus 12.137 entspricht + 13%.
Die Besucherzahlen in den Hallenbädern sind minimal um 3.209 Besucher (minus 2%) auf 165.606 gegenüber 2012 mit 168.815 gesunken. 
Die Besucherzahlen für das Jugendstilbad sind aufgrund der schlechten Witterung leicht mit 8.131 (plus 6%) auf 128.621 Besucher gestiegen.  LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Dokumente und Einstellungen\\Rachut\\Eigene Dateien\\Zwischenbericht Besucherzahlen 05 bis 07 2013 für BK 21. August 2013.xls" "Vgl. Freibäder 13-12 mon 05-06!Z37S12:Z37S15" \a \f 5 \h  \* MERGEFORMAT 


Die im Ergebnis negative Darstellung der privatrechtlichen Leistungsentgelte erklärt sich dadurch, dass die Abrechnung mit der Sportförderung und mit dem Schulamt noch nicht mit im Ergebnis enthalten ist.

Die Abrechnung der Bahnen/Lehrbeckenmieten für die geförderten Vereine (Übernahme durch die Sportförderung) erfolgt im 3. Quartal 2013. Die neu eingeführten Nutzungsentgelte, die durch die Nutzer direkt zu begleichen sind, wurden periodengerecht abgerechnet.
Die Abrechnung mit dem Schulamt für die Nutzung der Schulen (Erhöhung pro Schüler auf 1 ¬ , vorher 0,50 ¬ ) erfolgt zu Beginn des Folgejahres. 

2.2	Sonstige betriebliche Erträge
Erfassung sonstiger Erträge, Nebenerlöse im Jugendstilbad (Gastronomie, Massage, Beauty, Shop 19% MwSt.).

2.3	Erträge aus Zuweisungen
Die Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt erfolgt im Haushaltsjahr nach konkretem Finanzbedarf, als Einmalaufwendung oder nach fixen Fälligkeiten. Im Quartalszeitraum wurden davon 2.000 T¬  verbucht.


3	Aufwendungen
3.1	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen
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3.2	Personalaufwendungen
Die Aufwendungen lagen mit 169 T¬  (-14,9%) unter dem Budget. Die Budgetplanung für 2014 sind entsprechende Korrekturen vorsehen.
3.3	Abschreibungen
Die Abschreibungen im Eigenbetrieb Bäder, hier im Wesentlichen Jugendstilbad und Bezirksbad Bessungen, wurden im Berichtszeitraum in einem ersten Abschreibungslauf für 2013 durch die Anlagenbuchhaltung gebucht.

3.4	Aufwendungen für Inanspruchnahmen von Rechten und Dienstleistungen
Verbuchung der Betriebskostenvorauszahlungen für das Jugendstilbad. 









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Finanzverwaltung



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SU Erträge6049999SU Materialaufwand6059999
SU Energie6069999.SU Materialaufwand Reparatur u. Instandhaltung6079999SU sonstiger Materialaufwand6099990-SU Aufwand Material,RHB, Energie u. Instandh.6159999&SU Aufwendungen f. bezogene Leistungen6169999SU Fremdinstandhaltung6199998.SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen6199999.SU Aufwand für Material u. bezogene Leistungen6299998SU Gewerbl. AZUBIS6299999SU Entgelte6391999	SU Beamte6393999(SU Vergütungen f. sonstige Beschäftigten6399999 SU Entgelte, Bezüge, Vergütungen64999981SU soz. Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung6599998!SU sonstige  Personalaufwendungen6599999SU Personalaufwendugnen6699999SU Abschreibungen6769999.SU Aufw. f.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten67799982SU Aufwendungen f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz67999991SU Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten6899999/SU Aufwend. f. Kommunikation,Dokumentation,usw.6999997SU Betriebliche Aufwendungen6999999SU Aufwendungen7099998SU Betriebliche Steuern71789990SU Aufwendungen f. Zuweis.,Zuschüsse,Kostenerst.72999991SU Aufwendungen f. sonst. Leist. an Dritte (Trans7399998'SU Sonst. Steuern u. ähnl. Aufwendungen7499999#SU Steuern vom Einkommen und Ertrag76999992SU Abschreib. a.Wertpap.des Uml.Verm.u.Verl.a.Abgä7799999#SU Zinsen und ähnliche Aufwendungen7950799SU Außerordentlicher Aufwand7999990&SU Periodenfr./Sonst.außerord.Aufwend.7999995SU Weitere Aufwendungen7999999$SU Ergebnisrechnung (Jahresergebnis)MaterialaufwandEnergie+Materialaufwand Reparatur u. Instandhaltungsonstiger Materialaufwand#Aufwendungen f. bezogene LeistungenFremdinstandhaltung+sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen
AbweichungEntgelteBeamte.soz. Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgungsonstige  PersonalaufwendungenPersonalaufwendungenAbschreibungen+Aufw. f.Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten/Aufwendungen f. Prüfung, Beratung, Rechtsschutz,Aufwend. f. Kommunikation,Dokumentation,usw.Betriebliche AufwendungenBetriebliche Steuern-Aufwendungen f. Zuweis.,Zuschüsse,Kostenerst. Zinsen und ähnliche Aufwendungen#Ergebnisrechnung (Quartalsergebnis)-privat- und öff.-rechtliche Leistungsentgeltesonstige betriebliche Erträge(Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen etc./Erträge aus Beteiligung.,Wertpapieren,AusleihunZinsen und ähnliche Erträgeaußerordentliche ErträgeLAnlage 1                                                  EIGENBETRIEB BÄDERQuartalsbericht I und II 2013(Stand 09. Aug. 2013)
Quartale I+II
Budget/IstAbw./BudgetDatumsfilter 01.01.13..30.06.13	Abw. in %ÿšCuCl³CªnDe
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