Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2012/0302 
 
 
Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen 
(inkl. Entwurf Produktbuch)

D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
P R O D U K T B U C H   2 0 1 3
E I G E N B E T R I E B
D A R M S T Ä D T E R    W E R K S T Ä T T E N 
U N D   W O H N E I N R I C H T U N G E N 
Stand nach Betriebskommission

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Kurzbeschreibung des Produktes
EDW - Betriebsleiterin - Martina Preisher
315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
EDW - Werkstätten
Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderungen nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,                                  
- eine angemessene berufliche Bildung,                                                                                                                                                                                                                        
- die Teilhabe am Arbeitsleben zu einem angemessenen Arbeitsentgelt,                                                                                                                                                                     
- Maßnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit,                                                                                                                                                       
- Förderungsmaßnahmen mit dem Ziel des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitmarkt                                                                                                                                           
zu ermöglichen
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
Betriebe der beruflichen und sozialen Eingliederung für Menschen mit Behinderungen.
Seite 1

Zielfelderübersicht
Produktnr.
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)
ohne (Eingang- u. Berufsbildungsbereich) 34 31 27
HBG 1 17 18 17 Hilfebedarfsgruppe 1 entspricht dem geringsten Bedarf
HBG 2 147 148 144 an notwendiger Hilfe
HBG 3 57 56 58
HBG 4 15 14 14
HBG 5 0 0 0 höchster Hilfebedarf
ohne (Außenarbeitsplätze) 6 6 6
TAFÖ (Tagesförderstätte) 13 13 13 Betreuung von Schwerstbehinderten (HBG 4+5)
Werkstattbeschäftige (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 289 286 279
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur
<25 40 37 31 Steigerung durch Neuaufnahmen im Berufsbildungsbereich
<35 65 65 66
<45 66 66 65 mit zunehmendem Alter steigt 
<55 86 86 85 erfahrungsgemäß auch der Hilfebedarf
<60 20 20 19
<65 12 12 13
Werkstattbeschäftige (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 289 286 279
Bezeichnung des Produktes
EDW - Werkstätten
Seite 2

Umsatz nach Kunden
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
1.) Evonik-Röhm 220.000 200.000 203.899 Die Planzahlen für 2012 basieren auf den Werten aus den
2.) Imos 125.000 110.000 141.199 "Krisen"-Jahren 2008-2010.
3.) Merck 80.000 80.000 95.554 Nach leichtem Anstieg in 2010 wurde im Geschäftsjahr
4.) Riegler 85.000 80.000 79.409 2011 ein Spitzenwert erzielt, der in der Planung für das
5.) Schmoll 60.000 50.000 56.112 Jahr 2013 nicht hochgerechnet werden konnte.
6.) - 239.) 250.000 230.000 303.417
Gesamt: 820.00
0 750.000 879.590
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -6.234.600 € -6.220.100 € -6.298.314 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 6.278.471 € 6.056.528 € 6.074.376 €
Finanzerträge -90.000 € -90.000 € -99.763 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.000 € 18.000 € 10.410 €
Ordentliches Ergebnis -34.129 € -235.572 € -313.291 €
Kostendeckungsgrad 99,3% 102,7% 103,7%
Seite 3

Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Angepasste Wohnangebote und Förderung lebenspraktischer Fähigkeiten für Menschen mit Behinderungen.
Nr. Produkgr.ProduktbereichNr. Produktber.
5
externes Produkt pflichtig freiwillig
Ziele des Produktes
- Wohneinrichtung "Kurt-Jahn-Anlage"                                                                                                                                                                                                                          
- Außenwohngruppe                                                                                                                                                                                                                                                     
- Betreutes Wohnen
Nr. Produkt
Soziale Leistungen
Produktart
Bezeichnung des Produktes
EDW - Wohneinrichtungen
Kurzbeschreibung des Produktes
EDW - Betriebsleiterin - Martina Preisher
315 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe
Produkverantwortlich Rechtsgrundlage
Seite 4

Zielfelderübersicht
Produktnr.
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Hilfebedarfsgruppen (HBG)
ohne (Betreutes Wohnen) 6 6 6
HBG 1 1 1 1 niedrigster Hilfebedarf
HBG 2 10 13 16 Es wird eine Verschiebung in Richtung höherer HBG's
HBG 3 34 35 36 erwartet, wegen Brandschutzsanierung dürfen frei
HBG 4 17 18 19 werdende Plätze teilweise nicht ersetzt werden
HBG 5 4 3 2 höchster Hilfebedarf (=höhere Einnahmen pro Person)
Bewohner (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 72 76 80
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Belegte Plätze nach Altersstruktur
<35 44 5
<45 10 11 14
<55 30 32 33
<65 15 17 17 mit zunehmendem Alter steigt 
<75 13 12 11 erfahrungsgemäß auch der Hilfebedarf
<85 00 0
Bewohner (Menschen mit Behinderungen) insgesamt: 72 76 80
Bezeichnung des Produktes
EDW - Wohneinrichtungen
Seite 5

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.312.300 € -2.262.300 € -2.384.561 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.585.878 € 2.413.351 € 2.403.949 €
Finanzerträge -6.500 € -6.500 € -11.425 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.000 € 5.000 € 8.211 €
Ordentliches Ergebnis 275.078 € 149.551 € 16.174 €
Kostendeckungsgrad 89,4% 93,7% 99,2%
Seite 6

/g58/g76/g86/g86/g72/g81/g86/g70/g75/g68/g73/g87/g86/g86/g87/g68/g71/g87/;#2323#2323#2323/g39/g68/g85/g80/g86/g87/g68/g71/g87
/g40/g76/g74/g72/g81/g69/g72/g87/g85/g76/g72/g69
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/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/g40/g39/g58/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323
/g58/g76/g85/g87/g86/g70/g75/g68/g73/g87/g86/g83/g79/g68/g81/;#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323
/g80/g76/g87/;#2323#2323#2323/g41/g76/g81/g68/g81/g93/g83/g79/g68/g81/;#2323#2323#2323/g69/g76/g86/;#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323
/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323/g89/g82/g85/g69/g72/g75/g68/g79/g87/g79/g76/g70/g75/;#2323#2323#2323/g71/g72/g86/;#2323#2323#2323/g37/g72/g86/g70/g75/g79/g88/g86/g86/g72/g86/;#2323#2323#2323/g71/g72/g85/;#2323#2323#2323/g37/g72/g87/g85/g76/g72/g69/g86/g78/g82/g80/g80/g76/g86/g86/g76/g82/g81/;#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323#2323
Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2013
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschafts-
plan für den Eigenbetrieb "Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen" für das
Wirtschaftsjahr 2013 in Ihrer Sitzung am ... wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan 2010 2013
Erträge -8.578.900,00 € 8.643.400,00 €
Aufwendungen 8.492.879,01 € -8.884.349,50 €
Fehlbetrag -86.020,99 € -240.949,50 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.012.849,53 € 1.932.777,80 €
Ausgaben 1.012.849,53 € 1.932.777,80 €
3. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 100,54 (VZÄ) Stellen für Arbeitnehmer
sowie nachrichtlich 2,00 (VZÄ) Stellen für Beamte.
7. Insgesamt schließt der Erfolgsplan 2013 des EDW mit einem geplanten 
Jahres-Fehlbetrag in Höhe von EUR -240.949,50
Der Fehlbetrag wird mit der Gewinnrücklage verrechnet.
Darmstadt, ...
Martina Preisher
Betriebsleiterin
(vorbehaltlich des Beschlusses der Betriebskommission)
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Stand nach Betriebskommission
Seite 2

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
Darmstädter Werkstätten
und Wohneinrichtungen
für das Wirtschaftsjahr 2013
Werkstätten
1. Erfolgsplan 2010 2013
Erträge -6.310.100,00 € 6.324.600,00 €
Aufwendungen 6.074.527,64 €-6.290.471,10 €
Überschuss -235.572,36 € 34.128,90 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 422.344,09 € 952.028,56 €
Ausgaben 422.344,09 € 952.028,56 €
Wohneinrichtungen
1. Erfolgsplan 2010 2013
Erträge -2.268.800,00 €2.318.800,00 €
Aufwendungen 2.418.351,36 €-2.593.878,41 €
Fehlbetrag 149.551,36 € -275.078,41 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 590.505,44 € 980.749,24 €
Ausgaben 590.505,44 € 980.749,24 €
(vorbehaltlich des Beschlusses der Betriebskommission)
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Werkstätten
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST 
IST (aus 2/2010 f.)
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -5.193.968,04 € -5.156.402,91 € -5.320.000,00 € -5.250.000,00 € -5.200.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -764.181,59 € -879.590,36 € -705.000,00 € -750.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -5.958.149,63 € -6.035.993,27 € -6.025.000,00 € -6.000.000,00 € -6.020.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 5.523,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens-74.162,27 € -74.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -193.796,93 € -188.158,90 € -200.000,00 € -146.100,00 € -140.600,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -193.796,93 € -188.158,90 € -200.000,00 € -146.100,00 € -140.600,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-44.197,00 € 33.429,55 € 45.000,00 € 45.500,00 € 35.000,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.685.468,34 € 2.700.816,84 € 2.760.000,00 € 2.713.000,00 € 2.720.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.729.665,34 € 2.734.246,39 € 2.805.000,00 € 2.758.500,00 € 2.755.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.914.558,79 € 1.989.751,67 € 2.035.731,32 € 1.998.140,65 € 2.117.493,73 €
6.2 Versorgungsaufwand 478.029,80 € 577.407,79 € 564.268,68 € 538.496,99 € 614.477,37 €
6. Summe Personalaufwand 2.392.588,59 € 2.567.159,46 € 2.600.000,00 € 2.536.637,64 € 2.731.971,10 €
7. Abschreibungen 221.314,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 230.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 545.969,59 € 515.811,81 € 470.000,00 € 504.890,00 € 559.000,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen-81.665,18 € -71.097,05 € -50.000,00 € -60.000,00 € -60.000,00 €
9.2 sonstige Zinsen -39.176,32 € -28.666,31 € -25.000,00 € -30.000,00 € -30.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -120.841,50 € -99.763,36 € -75.000,00 € -90.000,00 € -90.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 9.364,34 € 10.410,43 € 15.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.302,55 € 2.158,55 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit-441.222,50 € -313.291,16 € -227.500,00 € -235.572,36 € -34.128,90 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)-441.222,50 € -313.291,16 € -227.500,00 € -235.572,36 € -34.128,90 €
Stand nach Betriebskommission
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan, nur Wohneinrichtungen
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST 
IST (aus 2/2010 f.)
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -2.237.949,58 € -2.349.348,79 € -2.216.439,20 € -2.250.000,00 € -2.300.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -2.237.949,58 € -2.349.348,79 € -2.216.439,20 € -2.250.000,00 € -2.300.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -22.293,85 € -35.212,70 € -12.800,00 € -12.300,00 € -12.300,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -22.293,85 € -35.212,70 € -12.800,00 € -12.300,00 € -12.300,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 251.670,58 € 269.801,62 € 290.000,00 € 274.000,00 € 278.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 251.670,58 € 269.801,62 € 290.000,00 € 274.000,00 € 278.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 1.353.108,06 € 1.363.183,09 € 1.350.950,00 € 1.342.170,48 € 1.450.699,44 €
6.2 Versorgungsaufwand 379.614,63 € 431.017,63 € 391.550,00 € 406.507,55 € 458.688,96 €
6. Summe Personalaufwand 1.732.722,69 € 1.794.200,72 € 1.742.500,00 € 1.748.678,03 € 1.909.388,41 €
7. Abschreibungen 41.345,00 € 42.000,00 € 20.000,00 € 47.333,33 € 43.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 364.568,99 € 297.681,40 € 294.750,00 € 342.840,00 € 354.990,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen-4.106,17 € -3.017,87 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -6.785,32 € -8.407,15 € -10.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.891,49 € -11.425,02 € -11.500,00 € -6.500,00 € -6.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 8.784,24 € 8.210,85 € 3.300,00 € 5.000,00 € 8.000,00 €
11. Sonstige Steuern 265,51 € 265,48 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit128.222,09 € 16.173,56 € 110.310,80 € 149.551,36 € 275.078,41 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)128.222,09 € 16.173,56 € 110.310,80 € 149.551,36 € 275.078,41 €
Stand nach Betriebskommission
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Erfolgsplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST 
IST (aus 2/2010 f.)
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
Umsatzerlöse
1.1. Kostensatzerlöse -7.431.917,62 € -7.505.751,70 € -7.536.439,20 € -7.500.000,00 € -7.500.000,00 €
1.2 Umsatzerlöse -764.181,59 € -879.590,36 € -705.000,00 € -750.000,00 € -820.000,00 €
1. Summe Umsatzerlöse -8.196.099,21 € -8.385.342,06 € -8.241.439,20 € -8.250.000,00 € -8.320.000,00 €
2. Erhöhung/Verminderung des 5.523,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Bestandes an fertigen Erzeugnissen
3. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens-74.162,27 € -74.162,27 € -74.000,00 € -74.000,00 € -74.000,00 €
aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens
4.1 Sonst. betriebliche Erträge -216.090,78 € -223.371,60 € -212.800,00 € -158.400,00 € -152.900,00 €
4.2 Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge -216.090,78 € -223.371,60 € -212.800,00 € -158.400,00 € -152.900,00 €
Materialaufwand:
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-44.197,00 € 33.429,55 € 45.000,00 € 45.500,00 € 35.000,00 €
   stoffe u. für bezogene Waren/Leistungen
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen für 2.937.138,92 € 2.970.618,46 € 3.050.000,00 € 2.987.000,00 € 2.998.000,00 €
Menschen mit Behinderungen:
5. Summe Materialaufwand 2.981.335,92 € 3.004.048,01 € 3.095.000,00 € 3.032.500,00 € 3.033.000,00 €
6.1 Löhne u. Gehälter 3.267.666,85 € 3.352.934,76 € 3.386.681,32 € 3.340.311,13 € 3.568.193,17 €
6.2 Versorgungsaufwand 857.644,43 € 1.008.425,42 € 955.818,68 € 945.004,54 € 1.073.166,33 €
6. Summe Personalaufwand 4.125.311,28 € 4.361.360,18 € 4.342.500,00 € 4.285.315,68 € 4.641.359,50 €
7. Abschreibungen 262.659,00 € 297.000,00 € 275.000,00 € 302.333,33 € 273.000,00 €
8. Sonstiger betriebl. Aufwand 910.538,58 € 813.493,21 € 764.750,00 € 847.730,00 € 913.990,00 €
9.1 Zinsen aus Termingeldern zu Rücklagen-85.771,35 € -74.114,92 € -51.500,00 € -61.500,00 € -61.500,00 €
9.2 sonstige Zinsen -45.961,64 € -37.073,46 € -35.000,00 € -35.000,00 € -35.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -131.732,99 € -111.188,38 € -86.500,00 € -96.500,00 € -96.500,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 18.148,58 € 18.621,28 € 18.300,00 € 23.000,00 € 20.000,00 €
11. Sonstige Steuern 1.568,06 € 2.424,03 € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 €
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit-313.000,41 € -297.117,60 € -117.189,20 € -86.020,99 € 240.949,50 €
13. Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15. Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)-313.000,41 € -297.117,60 € -117.189,20 € -86.020,99 € 240.949,50 €
Stand nach Betriebskommission
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Stand nach Betriebskommission
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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Werkstätten
 Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten  Werkstätten
Vermögenspläne UA 4330 UA 4330 UA 4330 UA 4330
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST (aus 2/2010 f.)
2010 2011 2011 2012 2013
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 221.314,00 €         255.000,00 €         255.000,00 €         255.000,00 €         230.000,00 €         
2. Rücklagen-Entnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 616.989,89 € 
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 219.240,10 €         188.300,94 €         167.344,09 €         165.471,71 €         105.038,67 €         
Modernisierungsinvestitionen
 gemäß § 12 WVO
440.554,10 €         443.300,94 €         422.344,09 €         420.471,71 €         952.028,56 €         
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 179.731,04 €         203.834,11 €         198.000,00 €         230.650,00 €         923.900,00 €         
b) Werkstatterweiterung -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     
2. Tilgung von Krediten 26.208,99 €           26.934,79 €           44.800,00 €           27.524,92 €           28.128,56 €           
3. Rücklagen-Zuführung 234.614,07 €         212.532,04 €         179.544,09 €         162.296,79 €         0,00 €                    
bzw. Gewinnvortrag 
440.554,10 €         443.300,94 €         422.344,09 €         420.471,71 €         952.028,56 €         
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  nur Wohneinrichtungen
 Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung  Wohneinrichtung
Vermögenspläne UA 4335 UA 4335 UA 4335 UA 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST (aus 2/2010 f.)
2010 2011 2011 2012 2013
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 41.345,00 € 42.000,00 € 20.000,00 € 47.333,33 € 43.000,00 € 
2. Rücklagen-Entnahmen 105.756,79 €         18.219,21 €           570.505,44 €         748.408,07 €         937.749,24 €         
(Zuschüsse LWV oder EDW)
147.101,79 €         60.219,21 €           590.505,44 €         795.741,40 €         980.749,24 €         
Mittelverwendung:
1.  Investitionen 44.132,32 €           43.675,96 €           497.694,64 €         676.600,00 €         731.357,85 €         
2. Tilgung von Krediten 16.092,38 €           16.543,25 €           2.500,00 €             16.923,37 €           17.312,98 €           
3. Rücklagen-Zuführung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 86.877,09 € -0,00 € 90.310,80 € 102.218,03 € 232.078,41 € 
147.101,79 €         60.219,21 €           590.505,44 €         795.741,40 €         980.749,24 €         
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan,  Werkstätten u. Wohneinrichtungen -Gesamt-
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Vermögenspläne UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
IST vorläufiges Planansatz Planansatz Planansatz
IST (aus 2/2010 f.)
2010 2011 2011 2012 2013
Mittelherkunft:
1. Abschreibungen 262.659,00 €         297.000,00 €         275.000,00 €         302.333,33 €         273.000,00 €         
2. Rücklagen-Entnahmen (KJA) 105.756,79 €         18.219,21 €           570.505,43 €         748.408,08 €         1.554.739,13 €      
3. Werkstatterweiterung: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Entnahme Rücklage oder 
Zuschüsse
4. Rücklagen für Ersatz- und 219.240,10 €         188.300,94 €         167.344,09 €         165.471,71 €         105.038,67 €         
Modernisierungsinvestitionen
gemäß  § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
587.655,89 €         503.520,15 €         1.012.849,53 €      1.216.213,11 €       1.932.777,80 €      
Mittelverwendung:
1. a) Investitionen 223.863,36 €         247.510,07 €         695.694,64 €         907.250,00 €         1.655.257,85 €      
b) Werkstatterweiterung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
2. Tilgung von Krediten 42.301,37 €           43.478,04 €           47.300,00 €           44.448,29 €           45.441,54 €           
3. Rücklagen-Zuführung 234.614,07 € 212.532,04 €         179.544,09 €         162.296,79 €         0,00 €                    
bzw. Gewinnvortrag 
4. Verlustausgleich 86.877,09 €           0,00 €-                    90.310,80 €           102.218,03 €         232.078,41 €         
587.655,89 €         503.520,15 €         1.012.849,53 €      1.216.213,11 €       1.932.777,80 €      
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

Stand nach Betriebskommission
Seite 12

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Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Wohneinrichtung InvestitionsplanvorläufigesInvestitionsplanvorläufigesInvestitionsplanInvestitionsplanInvestitionsplanInvestitionsplan
(bis) 2011 IST (bis) 2011 2012 IST 2012 2013 2014 2015 2015
1.) KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2010) 1.734.000,00 €
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2.1.) KJA (Brandschutzsanierung) PLAN (2011) 600.000,00 € 419.391,41 € 600.000,00 €
2.2.) KJA (Brandschutzsanierung) abgerechnet 114.547,89 € 60,70 €
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verschiedene Haushaltsgeräte 5.000,00 € 1.347,52 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Investitionen gem. Prioritätenliste
Priorität 1 (#  54.200,00) 7.567,15 € 13.550,00 € 33.082,85 €
Priorität 2 (#  20.000,00) 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €
Priorität 3 (#153.800,00) 38.450,00 € 76.900,00 € 38.450,00 €
Priorität 4 (#  45.500,00) 11.375,00 € 22.750,00 € 11.375,00 €
Sitzgruppen Flure 2.000,00 € 2.706,57 €
Mitarbeiter Spinde 500,00 € 701,82 €
Dokumappen 2.000,00 €
Wäschewagen 600,00 €
PC's etc. (u.a. für Loga-Zeiterfassung) 3.000,00 €
Küchenausstattung, Krankenunterlagen 1.000,00 €
Sonnenschutz 500,00 €
1.734.000,00 € 122.115,04 € 676.600,00 € 424.208,02 € 731.357,85 € 71.200,00 € 16.375,00 € 0,00 €
EDW Gesamt: 1.964.000,00 €370.858,31 € 907.250,00 € 469.931,18 €1.655.257,85 € 172.400,00 € 101.575,00 € 52.200,00 €
zu 2.1.) KJA (Brandschutzsanierung)
vorläufiges Ist 2012 (Plan) 419.391,41 €
Investitionsplan 2013 600.000,00 €
Investitionsplan 2014 600.000,00 €
zu 1.) KJA (Brandschutzsanierung)
zu 2.2.) KJA (Brandschutzsanierung)
Investitionsplan ursprünglich für 2010734.000,00 € vorläufiges Ist bis 2011 (abgerechnet)114.547,89 €
Investitionsplan ursprünglich für 20111.000.000,00 € vorläufiges Ist 2012 (abgerechnet)60,70 €
Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 € Gesamt-Investitionsplan 1.734.000,00 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013
(Angaben in TEUR)
A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EBG)
Bezeichnung 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Deckungsmittel
(Mittelherkunft)
1 Zuführung zum Stammkapital
2 Abschreibungen und Anlage- 263 297 302 273 273 273 273
abgänge
3 Kredite 
a) von der Stadt
b) von Dritten (Übernahme KJA) 0 0 0 0 0 0 0
4 Rücklagen für Ersatz- und 219 188 165 105 100 100 100
Modernisierungsinvestitionen
gemäß § 12 WVO
(Werkstättenverordnung)
5 Entnahme Rücklage (KJA) 106 18 748 1.555 46 0 0
(oder z.B. Zuschüsse LWV)
6 Deckungsmittel insgesamt 588 504 1.216 1.933 419 373 373
Ausgaben
(Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle224 248 907 1.655 172 102 52
Anlagenwerte
2 Tilgung von Krediten 42 43 44 45 46 48 49
3 Zuführung Rücklage 235 213 162 0 100 100 130
bzw. Gewinnvortrag
4 Verlustausgleich KJA 87 0 102 232 100 124 142
5 Ausgaben insgesamt 588 504 1.216 1.933 419 373 373
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
vorläufiges
IST IST Planansatz Planansatz Planansatz
Tilgungen 2010 2011 2011 2012 2013
Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten Werkstätten
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4330 4330 4330 4330 4330
0/454 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 11.325,81 11.553,46 13.600,00 11.785,69 12.022,58
4/472 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00
2/543 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 9.094,54 9.277,34 10.800,00 9.463,81 9.654,03
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,2240% 1.963,46 2.121,77 2.100,00 2.193,53 2.267,71
0/458 KfW Bankengruppe Bonn 100,0000% 1.153,15 1.176,33 1.500,00 1.199,97 1.224,09
2/544 Landeswohlfahrtsverband 100,0000% 1.347,75 1.374,84 1.800,00 1.402,48 1.430,66
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 1,5000% 1.324,28 1.431,05 1.500,00 1.479,44 1.529,48
Summe 26.208,99 26.934,79 44.800,00 27.524,92 28.128,56
Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung Wohneinrichtung
Darlehen Institut %-Anteil UA UA UA UA UA
4335 4335 4335 4335 4335
8/642/3 Helaba (alt=8/612) 2,0000% 1.765,71 1.908,06 1.600,00 1.972,59 2.039,31
8/616 Helaba 0,6700% 673,95 703,05 750,00 733,41 765,08
8/617 Helaba 0,2200% 216,12 225,45 350,00 235,19 245,35
LWV 50240712701 4612,49 4.705,21 0,00 4.799,78 4.896,26
LWV 50240712702 1800,40 1.836,59 0,00 1.873,50 1.911,17
Darl. Bank f. Sozialwirtschaft 7023,71 7164,89 0,00 7.308,90 7.455,81
Summe 16.092,38 16.543,25 2.700,00 16.923,37 17.312,98
Su.-Gesamt für Darlehen 42.301,37 43.478,04 47.500,00 44.448,29 45.441,54
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
BILANZ UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz
Planansatz Planansatz
IST IST IST IST IST IST (aus 2/2010 f.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013
AKTIVA
A.
Anlagevermögen 11.604.763,78 €     11.444.319,87 €     11.448.721,15 €     11.650.601,05 €     11.611.805,41 €     11.562.315,48 €     13.419.431,67 €     12.483.646,26 €     13.549.490,00 €     
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte 38.681,77 €            36.094,16 €            37.634,00 €            52.226,83 €            46.703,41 €            46.703,41 €            40.000,00 €            50.000,00 €            50.000,00 €            
2. Forderungen 975.235,65 €          769.761,06 €          710.321,21 €          672.078,24 €          899.930,01 €          538.446,91 €          610.000,00 €          800.000,00 €          750.000,00 €          
3. Guthaben Kreditinstitute4.876.868,38 €       6.108.449,99 €       7.163.486,58 €       7.394.577,68 €       7.644.581,56 €       8.367.061,86 €       5.327.098,83 €       6.705.962,45 €       6.212.133,35 €       
C. Rechnungsabgrenzungposten 39.722,79 €            10.189,83 €            54.534,40 €            8.901,57 €              10.124,15 €            8.063,81 €              51.458,03 €            49.599,87 €            10.000,00 €            
17.535.272,37 €     18.368.814,91 €    19.414.697,34 €    19.778.385,37 €    20.213.144,54 €    20.522.591,47 €    19.447.988,53 €    20.089.208,58 €    20.571.623,35 €     
PASSIVA
A. Eigenkapital
1. Stammkapital 1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       1.000.000,00 €       
2. Rücklagen 11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     11.893.253,16 €     
3. Gewinn / Verlust
   a) Gewinnvortrag 301.535,38 €          746.820,76 €          1.353.381,78 €       2.233.212,31 €       2.611.226,64 €       2.924.227,05 €       2.750.432,16 €       2.986.820,42 €       3.307.365,64 €       
   b) Jahresgewinn 445.285,38 €          606.561,02 €          879.830,53 € 378.014,33 €          313.000,41 € 297.117,60 € 117.189,20 € 86.020,99 € -240.949,50 €
B. Sonderposten (Zuschüsse AV) 2.129.067,92 €       2.047.176,45 €       1.965.284,98 €       1.885.114,01 €       1.810.951,74 €       1.736.789,47 €       1.737.114,01 €       1.663.114,01 €       1.589.114,01 €       
C. Rückstellungen 975.007,04 €          1.272.794,02 €       1.300.509,77 €       1.333.826,48 €       1.447.295,84 €       1.534.135,67 €       900.000,00 €          1.370.000,00 €       1.700.000,00 €       
D. Verbindlichkeiten 791.123,49 €          802.209,50 €          1.022.437,12 €       1.054.965,08 €       1.137.416,75 €       1.137.068,52 €       1.050.000,00 €       1.090.000,00 €       1.322.840,04 €       
17.535.272,37 €     18.368.814,91 €    19.414.697,34 €    19.778.385,37 €    20.213.144,54 €    20.522.591,47 €    19.447.988,53 €    20.089.208,58 €    20.571.623,35 €     
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Eigenbetrieb der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Eigenbetrieb 
gesamt:
Finanzbeziehung zum Haushalt der Stadt Darmstadt UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335 UA 4330 + 4335
vorläufiges Planansatz
Planansatz Planansatz
IST IST IST IST IST IST (aus 2/2010 f.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013
Verwaltungskostenanteil
A.
Zahlung an die Stadt 166.800,00 €          155.070,00 €          155.070,00 €          147.590,00 €          147.590,00 €          147.590,00 €          160.000,00 €          136.230,00 €          152.680,00 €          
B. Erstattungsleistung (60%) 100.080,00 €-          93.042,00 €-            93.042,00 €-            88.554,00 €-            88.554,00 €-            88.554,00 €-            96.000,00 €-            81.738,00 €-            -  €                       
durch die Stadt Darmstadt
66.720,00 €            62.028,00 €           62.028,00 €           59.036,00 €            59.036,00 €            59.036,00 €            64.000,00 €           54.492,00 €           152.680,00 €         
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Stellenübersicht als Anlage zum Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebs Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen (EDW)
Teil A: Beamte 2013
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 1 1 2 2 2
UA 4335
1 1 2 2 2
1 1 2 2 2
1 1 2 2 2
Teil A: Beamte 2013; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
40 - 42 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,83 VZÄ
30 Std. =  0,71 VZÄ
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr." 25 Std. =  0,60 VZÄ
UA 4330 2,0 21 Std. =  0,50 VZÄ
UA 4335
2,0
Die Beamtenstellen sind hier nur nachrichtlich angegeben, da sie weiterhin im allgemeinen Stellenplan nachgewiesen werden.
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
A 9
Gehobener DienstHöherer Dienst
A 12 A 11 A 10A 15 A 14
2013
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach der 
Stellenübersicht 
2012
Zahl der am 
30.06.2012 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A 7 A 6
Mittlerer Dienst
A 9 A 8A 13
Stellenübersicht 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
B8-B5
Insgesamt:
A 16Produkt-
bereich Bezeichnung A 13
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 2013
ZusammenA 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
A 16 A 15 A 7
VZÄ
A 9 A 9 A 8
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Insgesamt:
VZÄ
Produkt-
bereich Bezeichnung B8-B5
VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
VZÄ
A 6
1,0 1,0
1,0 1,0
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2013
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 2 1 20 2 13 1 18 9 53 13 54 14 46 14 Ziffer 1
UA 4335 1 2 19 1 5 5 2 12 29 18 28 18 27 17 Ziffer 2
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 39 3 0 0 5 5 13 1 0 0 0 0 20 21 82 31
82 32
1 1 2 1 34 1 7 7 9 1 19 21 73 31
*) Eine genaue Aufstellung der regulären Entgeltgruppen nach dem TVöD ist der Anlage Teil B: Beschäftigte zu entnehmen.
Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2013; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 Ziffer 1
UA 4335 Ziffer 2
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
VZÄ
59,13
41,41
100,540,00 33,590,00 8,59 13,50 0,00
8,59
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
2,90 0,00 0,000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
19,502,00
38,96
23,27
10,32
19,46 13,50
VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
1,00
VZÄ VZÄ
2,90
S 4 S 3 EG *)
Insgesamt:
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
S 8 S 7 S 6 S 5S 12 S 11 S 10 S 9S 16 S 15 S 14 S 13Produkt-
bereich Bezeichnung S 18 S 17
VZÄ VZÄ
2013
Zusammen
Vermerke, 
Erläuterungen
S 3 EG *)
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Änderungstarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst"
S 4
Insgesamt:
Stellenübersicht 2012
S 14 S 13 S 12 S 9S 11
Verwaltungszweig
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
S 17 S 16
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Änderungstarifvertrag "Sozial- und Erziehungsdienst"
S 5Produkt-
bereich Bezeichnung S 18 S 6S 10 S 8 S 7S 15
Zahl der am 30.06.2012 
tatsächlich besetzten 
Stellen
Vermerke, 
Erläuterungen
2013
Zusammen
Zahl der Stellen nach der 
Stellenübersicht 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Teil B: Beschäftigte 2013 - Nachrichtliche Aufstellung
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 1 1 4 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1 5 18 9 Ziffer 1
UA 4335 1 2 1 1 9 2 12 Ziffer 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 3 1 6 3 1 1 1 0 1 1 1 14 20 21
1 1 3 1 1 3 1 6 3 1 1 1 1 2 1 13
Teil B: Beschäftigte 2013; nachrichtliche Aufstellung und Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
EB 5 EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 Ziffer 1
UA 4335 Ziffer 2
38,5 - 39 Std. = 1,00 VZÄ
35 Std. =  0,90 VZÄ
30 Std. =  0,77 VZÄ
25 Std. =  0,64 VZÄ
20 Std. =  0,51 VZÄ
19,5 Std. =  0,50 VZÄ
Vermerke, 
Erläuterungen
2013
Zusammen2Produkt-
bereich Bezeichnung 15 38 7 5
Verwaltungszweig
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
14 13
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
1
Insgesamt:
11 10 9 6 412
2013
Zusammen
Vermerke, 
ErläuterungenProdukt-
bereich Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Insgesamt:
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄVZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
3,90
VZÄ VZÄ VZÄ
1,00 1,00 3,00 1,77 1,005,50 1,64
VZÄVZÄ
4,46
6,540,50 1,00
3,00
2,28
7,78
Hinweis für die Umrechung in Vollzeitäquivalenten:
1,50 1,00 1,640,00 0,00 0,00 1,00 1,00 11,001,77 0,00 3,90
VZÄ
23,27
10,32
33,59
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Teil C: Zusammenstellung 2013; inkl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
vb tb VZÄ vb tb VZÄ vb tb VZÄ vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
EB "Darmst. Werkst. u. Wohneinr."
UA 4330 + 4335 2 0 2,00 82 31 100,54 84 31 102,54 2 0 82 32 84 32 2 0 73 31 75 31
Zahl der am 30.06.2012 
tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen
Zusammen
Bezeichnung
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2013 Zahl der Stellen 2012
Beamte BeschäftigteBeamte
Insgesamt:
Beamte BeschäftigteZusammenBeschäftigte Zusammen
Produkt-
bereich
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Erläuterungen zu Teil B: Beschäftigte 2013
Ziffer UA Entgelt-
gruppe Erläuterungen
4330 S 11 1 tb 35 Std.
S 8 2 vb kw 2015; 1 tb 25 Std.; 1 tb 32 Std. 
S 5 1 tb 19,5 Std.
EG 9 1 vb kw 2013
EG 8 1 tb 30 Std.
EG 6 2 vb kw; 1 tb 35 Std.
EG 5 1 tb 19,5 Std.
EG 2 1 tb 25 Std.
EG 1 1 vb kw; 4 tb 25 Std.; 1 tb 35 Std.
S 12 1 vb ku
S 8 1 tb 19,5 Std.
S 6 3 tb 30 Std.; 2 tb 25 Std.
EG 5 2 tb 25 Std.
EG 4 1 tb 19,5 Std.
EG 1 4 tb 25 Std.; 4 tb 30 Std.; 1 tb 35 Std.
1
2 4335
Stand nach Betriebskommission
Seite 23