Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf Produktbuch)

Punkt 352: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf 
Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0232) 
 
Der Magistrat nimmt den Wirtschaftsplan 2018 inklusive Produktbuch zur Kenntnis.

Punkt 9: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf 
Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, dem 
Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte zuzustimmen. 
 
Enthaltungen:  Fraktionen SPD, AfD und UWIGA

Punkt 26: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf 
Produktbuch) 
 (V-Nr. 2017/0232) 
 
Der Vorlage wird zugestimmt. 
  
Gegenstimmen: SPD, Die Linke. und UWIGA  
Stimmenthaltung: FDP

Punkt 19: Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte  
(inklusive Entwurf Produktbuch und Schwebeliste) 
 (V-Nr. 2017/0232) 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, der Vorlage inklusive 
Schwebeliste zuzustimmen.  
 
Gegenstimmen: SPD  
Stimmenthaltung: AfD, Die Linke., FDP und UWIGA

Vorlage-Nr. 2017/0232 
 
 
Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inklusive Entwurf 
Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 8
Stand nach BK und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2018
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende 
Satzung beschlossen:
1.719.924 €
2.719.924 €
-1.000.000 €
0 €
0 €
0 €
1.286.409 €
1.286.409 €
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge
Aufwendungen
Saldo
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge
Aufwendungen
Saldo
2. Vermögensplan
Einnahmen
Ausgaben
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 als Teil des
Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätz
e des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
8. Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Personal- und Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden
von Beschäftigten (Tarif/Beamte) aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben darüber hinaus
15 Monate unbesetzt. Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen.
Streichungen sind im Stellenplan des Folgejahres zu dokumentieren.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2018 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet 
über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen
Verpflichtungen können Ausnahmen zugelassen werden. Hierbei ist mit der Stadtkämmerin/
dem Stadtkämmerer Einvernehmen herzustellen.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 13 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den xx.xx.2017
Breidert Käppler
(1. Betriebsleiter) (Kfm. Betriebsleiterin)
Stand nach BK und Magistrat
Seite 1

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -616.385 -590.095 -621.443
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -1.073.539 -1.145.206 -263.454
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 327.680 308.330 345.161
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 168.312 194.162 368.504
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 850.440 830.860 791.906
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 287.166 295.920 341.266
davon für Altersversorgung 1.596 0 45.064
6C. übriger Personalaufwand 1.420 1.420 520
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 382.774 400.565 402.002
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 0
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 587.712 607.174 536.237
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen 0 0 -66
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30.000 -30.000 -189.600
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 114.420 126.870 234.183
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.000.000 1.000.000 1.945.217
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge 0 0 -167.667
18. außerordentliche Aufwendungen 0 0 35.173
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 0 0 -132.493
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.000.000 1.000.000 1.812.723
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -7.250 -6.500 -7.290
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -3.230 -2.000 -4.485
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.600 1.800 1.464
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.441 7.741 7.238
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 132.120 127.930 135.287
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 29.260 28.700 28.115
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 210 210 188
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.574 4.590 4.590
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 39.237 42.568 43.154
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 203.962 205.039 208.260
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 203.962 205.039 208.260
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -41.000 -40.000 -39.637
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -150 -200 -122
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 29
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.000 9.500 4.500
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.200 1.600 1.878
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -31.950 -29.100 -33.353
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -31.950 -29.100 -33.353
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -900 -900 -850
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 50 200 18
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 570 500 1.020
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -280 -200 188
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -280 -200 188
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -44.200 -46.200 -44.664
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.400 1.600 1.267
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.300 2.300 2.321
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.700 13.680 10.094
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -27.800 -28.620 -30.983
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -27.800 -28.620 -30.983
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -2.150 -2.150 -2.066
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 50 100 39
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.230 5.630 5.612
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.130 3.580 3.585
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.130 3.580 3.585
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -1.650 -1.850 -1.422
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 100 80 257
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.330 4.560 3.915
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.780 2.790 2.750
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.780 2.790 2.750
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -1.330 -1.200 -1.380
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 200 150 288
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.200 9.830 14.747
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.070 8.780 13.655
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 9.070 8.780 13.655
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -4.360 -4.550 -4.333
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 150 150 145
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.600 8.500 8.329
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.390 4.100 4.142
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
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Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.390 4.100 4.142
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -42.000 -40.900 -42.144
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.000 1.100 840
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.321 2.321 2.321
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 17.250 19.750 21.182
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -21.429 -17.729 -17.801
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
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Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -21.429 -17.729 -17.801
Wirtschaftsplan 2018
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Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -500 -500 -580
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.500 2.500 2.501
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.000 2.000 1.921
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.000 2.000 1.921
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -42.400 -42.200 -42.284
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 930 800 235
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.000 6.200 8.267
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 48.800 50.350 51.819
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.330 15.150 18.038
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 14.330 15.150 18.038
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -13.000 -11.000 -14.803
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -200 -200
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.800 20.000 19.376
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.600 9.000 4.373
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 6.600 9.000 4.373
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -75.200 -60.200 -76.153
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -550 -540 -594
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -75.750 -60.740 -76.747
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -75.750 -60.740 -76.747
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -181.000 -181.000 -182.767
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 77.100 71.500 57.727
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 56.300 88.800 45.044
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 178.140 175.040 154.498
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 51.509 50.310 44.675
davon für Altersversorgung 139
6C. übriger Personalaufwand 310 310
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 54.835 57.681 58.604
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 40.780 40.780 21.112
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 277.973 303.421 198.893
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 1
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 1
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 277.973 303.421 198.894
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -59.000 -57.500 -66.071
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -58.000 -58.000 -58.999
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 97.000 92.500 97.654
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.300 20.000 69.468
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 229.280 223.410 196.058
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 67.169 64.480 55.385
davon für Altersversorgung 1.089
6C. übriger Personalaufwand 380 380 195
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 46.008 54.677 50.019
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 23.550 34.050 16.168
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 368.687 373.997 359.879
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 4
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 33

Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 4
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 368.687 373.997 359.883
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 34

Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -31.445 -31.445 -29.122
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 29.900 38.400 24.591
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.550 17.450 47.133
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 62.960 61.650 67.062
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 18.668 17.920 18.988
davon für Altersversorgung 368
6C. übriger Personalaufwand 120 120 28
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 84.244 86.086 93.718
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 25.667 24.627 14.801
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 210.664 214.808 237.198
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 2
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 35

Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 2
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 210.664 214.808 237.200
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 36

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -44.000 -37.000 -42.773
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -12.979 -10.840 -161.317
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 74.200 56.450 120.671
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.300 29.300 171.719
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 90.040 89.260 91.322
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 26.180 25.950 26.577
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 170 170
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 131.012 133.684 132.891
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 46.967 46.365 23.263
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 341.890 333.338 362.353
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 11.771
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 37

Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 11.771
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 341.890 333.338 374.124
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 38

Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -25.000 -25.000 -22.412
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24.200 23.500 20.562
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.950 5.750 5.656
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 29.370 28.960 19.467
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.040 8.910 5.834
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 50 50 109
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 62.101 63.768 62.101
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.694 10.075 7.918
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 118.405 116.013 99.235
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 1
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 39

Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis 1
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 118.405 116.013 99.236
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 40

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse -691
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -998.430 -1.073.626 -37.733
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.850 4.800 4.837
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 128.530 124.610 128.212
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 85.340 99.650 161.692
davon für Altersversorgung 45.064
6C. übriger Personalaufwand 180 180
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 80 80
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 287.437 291.809 302.807
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -66
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30.000 -30.000 -188.468
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 114.420 126.870 234.183
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -407.673 -455.627 604.851
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -162.655
18. außerordentliche Aufwendungen 23.394
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 41

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis -139.261
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -407.673 -455.627 465.590
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 42

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -3
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -14.084
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.132
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -15.219
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -3.780
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 43

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2018
Haushalts-
ansatz 2017
vorl. Rechn.-
ergebnis 2016
19. außerordentliches Ergebnis -3.780
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -19.000
Wirtschaftsplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 44

Ansatz 2018 Ansatz 2017
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 382.774 € 400.565 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 903.635 € 1.076.105 €
Summe Einnahmen 1.286.409 € 1.476.670 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 0 €
1) 200.000 €
2. Tilgung von Krediten 279.430 € 271.830 €
3. Auflösung Sonderposten 6.979 € 4.840 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 1.000.000 € 1.000.000 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Ausgaben 1.286.409 € 1.476.670 €
1) Investitionsmaßnahmen:
2017
Neue Saalbestuhlung  (Ernst-Ludwig-Saal)
diverse Sanierungsmaßnahmen (Justus-Liebig-Haus)
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2016 betrug 842.283,62 Euro. 
Hinzu wurden
 f
olgende Beträge aus der Investitionsrücklage verliehen: 
5.000.000,- € (Klinikum GmbH)
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 45

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2017 bis 2021
Stand nach BK und Magistrat
Seite 47

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2017-2021
Bezeichnung - Maßnahme 2017 2018 2019 2020 2021 Gesamt
Ernst-Ludwig-Saal Neue Saalbestuhlung  50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 €
Justus-Liebig-Haus diverse Sanierungsmaßnahmen 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 150.000 €
Summe 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 200.000 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 49

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021
A.
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
400.565 € 382.774 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 1.076.105 € 903.635 € 0 € 0 € 0 €
12 Deckungsmittel insgesamt 1.476.670 € 1.286.409 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 271.830 € 279.430 € 270.000 € 270.000 € 270.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 4.840 € 6.979 € 4.800 € 4.800 € 4.800 €
6 Verlust Erfolgsplan 1.000.000 € 1.000.000 € 0 € 0 € 0 €
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 0 € 125.200 € 125.200 € 125.200 €
8 Ausgaben insgesamt 1.476.670 € 1.286.409 € 400.000 € 400.000 € 400.000 €
B. 
Nr. Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 1.038.406 € 964.
690 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 236.867 € 228.684 € 250.000 € 250.000 € 250.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewert
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Finanzanlagen
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Stand nach BK und Magistrat
Seite 51

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach BK und Magistrat
Seite 53

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Bäder Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach
dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung c) gehobener
Dienst
d) mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2018
Zahl der Stellen nach
dem Stellenplan 2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A12 A9mD
419. 419. EB Bürgerhäuser u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2018 1,00 1,00 2,00
Stellenplan 2017 1,00 1,00 2,00
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 1,00 1,00 2,00
Stand nach BK und Magistrat
Seite 55

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst
Arbeitnehmer 
 zusammen 2018
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2017
Zahl der am
30.06.2017 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
09 08 06 03 02
419.1. 419.1. Abt. Versamml.-stätten / Bürgerhäuser 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50
419.1.1. 419.1.1. Orangerie 3,00 1,41 4,41 4,41 3,43
419.1.2. 419.1.2. Justus-Liebig-Haus 3,00 2,49 5,49 5,49 5,50
419.1.3. 419.1.3. Zum Goldnen Löwen Arh. 1,00 0,64 1,64 1,64 1,65
419.1.4. 419.1.4. Bürgerm.-Pohl-Haus Wixh. 1,00 0,30 1,14 2,44 2,44 2,44
419.1.5. 419.1.5. Ernst-Ludwig-Saal Eberst. 0,52 0,50 1,02 1,02 0,98 Hilfs-HausM - fikt. AZ 10 Std./W. -
pausch. Vergütung 
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Stellenplan 2018 2,00 1,50 8,00 0,82 6,18 18,50
Stellenplan 2017 2,00 1,50 8,00 0,82 6,18 18,50
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen 2,00 1,50 7,00 0,85 6,14 17,50
Stand nach BK und Magistrat
Seite 56

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBB
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2018 Zahl der Stellen 2017 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2017 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
419. 419. EB Bürgerhäuser u. Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
419.1. 419.1. Abt. Versamml.-stätten /
Bürgerhäuser
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
419.1.1. 419.1.1. Orangerie 4,41 4,41 4,41 4,41 3,43 3,43
419.1.2. 419.1.2. Justus-Liebig-Haus 5,49 5,49 5,49 5,49 5,50 5,50
419.1.3. 419.1.3. Zum Goldnen Löwen Arh. 1,64 1,64 1,64 1,64 1,65 1,65
419.1.4. 419.1.4. Bürgerm.-Pohl-Haus
Wixh.
2,44 2,44 2,44 2,44 2,43 2,43
419.1.5. 419.1.5. Ernst-Ludwig-Saal Eberst. 1,02 1,02 1,02 1,02 0,99 0,99 Hilfs-HausM - fikt. AZ 10
Std./W. - pausch.
Vergütung 
419.2. 419.2. Abt. Messen u. Märkte 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
Insgesamt 2,00 18,50 20,50 2,00 18,50 20,50 2,00 17,50 19,50
Stand nach BK und Magistrat
Seite 57

Stand nach BK und Magistrat
Seite 58

P R O D U K T B U C H   2 0 1 8
E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach BK und Magistrat
Seite 59

Produktinformationen externe Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Produktgruppe
15 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
573040 Betrieb von Bürgerhäusern und Märkten
Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produktgr.
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen
Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für
alle dort stattfindenden Veranstaltungen
Ziele des Produktes
externes Produkt pflichtig
Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkverantwortlich
Stand nach BK und Magistrat
Seite 61

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 485 485 487
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Vermietungstage 522 522 524
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 77 75 76
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -280.070,00 € -260.890,00 € -283.007,38 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 370.123,00 € 374.940,00 € 381.034,25 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 90.053,00 € 114.050,00 € 98.026,87 €
Kostendeckungsgrad 75,67% 69,58% 74,27%
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte
Stand nach BK und Magistrat
Seite 62

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 715 715 710 kosten pflichtige Veranstaltungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen
Auslastung in %
Orangerie 90 90 89 330 Ta ge geöffnet
Justus-Liebig-Haus 90 90 92 330 Ta ge geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 100 330 Ta ge geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Ta ge geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 62 62 60 330 Ta ge geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
Stand nach BK und Magistrat
Seite 63

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
- großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 290 288 kosten pflichtige Veranstaltungen
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 425 425 422 kosten pflichtige Veranstaltungen
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1.500 1.500 1.495
Unterhaltungsaufwand Gesamt 2.246 m² vermietbare 
Fläche
Orangerie 66.500,00 € 90.000,00 € 43.516,11 €
Justus-Liebig-Haus 25.000,00 € 18.500,00 € 65.441,07 €
Bürgermeister Pohl-Haus 28.500,00 € 26.500,00 € 210.092,39 €
Zum Goldenen Löwen 16.950,00 € 16.850,00 € 43.003,25 €
Ernst-Ludwig-Saal 7.800,00 € 7.100,00 € 5.687,96 €
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2018
Plan
2017
vorl. Ergebnis
2016 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -411.424,00 € -400.785,00 € -563.461,32 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.729.044,00 € 1.739.862,00 € 1.821.018,73 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.317.620,00 € 1.339.077,00 € 1.257.557,41 €
Kostendeckungsgrad 23,79% 23,04% 30,94%
Stand nach BK und Magistrat
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