Entwurf der Haushaltssatzung 2025

V/0605/2024 
V/0605/2024 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Entwurf der Haushaltssatzung 2025 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   09.10.2024 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 20 25 
wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur weite-
ren Beratung überwiesen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzu-
leiten.  
 
Haushaltssatzung 
 
Im Vergleich zur Haushaltssatzung 2024 ergeben sich zwei wesentliche Änderungen. 
 
In der aktuellen Haushaltslage mit dem nach wie vor dynamischen Aufwandswachstum nimmt die 
Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu. Vor diesem Hintergrund wird in dem Entwurf 
der Haushaltssatzung 2025 der Höchstbetrag der Kredite,  die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, von 200 Mio. € auf 300 Mio. € angehoben. 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) werden ab dem Haus-
haltsjahr 2025 in einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Weitere Informationen hierzu ergeben sich aus 
der Vorlage V/0607/2024 „Erlass einer Hebesatzsatzung für die Jahre 2025 ff. “. Von einem Ausweis 
der Steuersätze für die Gemeindesteuern in dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wird daher ab-
gesehen. 
 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
01.10.2024 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in:  
Herr Volmering 
Telefon: 492-2030 
Volmering@stadt-
muenster.de

- 2 - 
V/0605/2024 
 
Haushaltsplan 
 
Wie in den Vorjahren ist der Haushaltsplanentwurf 2025 in zwei Bände gegliedert.  
 
Der Band 1 enthält  
 den Ergebnisplan 
 den Finanzplan 
 die Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) auf Ebene der gesetzlich vorgegebenen 17 
Produktbereiche und der festlegten Produktgruppen 
Die Werte und sonstigen Angaben zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind nach Dezernaten 
und zugehörigen Ämtern unterteilt im Investitionsplan am Ende des ersten Bandes zusammenge-
fasst. 
 
Der Band 2 umfasst 
 den Vorbericht 
 die übrigen gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen (z. B. Haushaltsquerschnitt) 
 den Zuschussbericht 
 die übrigen freiwilligen Anlagen (z. B. Bericht zu den Instandhaltungsmaßnahmen) 
 
Die extrem schwierige Haushaltssituation erfordert ein substanzielles Gegensteuern zur dauerhaften 
Stabilisierung der städtischen Finanzlage. Im Rahmen eines mehrjährig angelegten Prozesses hat die 
Verwaltung zunächst erste Sofortmaßnahmen identifiziert, deren haushaltsentlastende Wirkungen im 
Haushaltsplanentwurf 2025 im Umfang von 19,3 Mio. € im Jahr 2025 aufwachsend auf 24,8 Mio. € im 
Jahr 2028 in den betroffenen Teilergebnisplänen berücksichtigt sind. Die im fortlaufenden Prozess zur 
Finanzstabilität noch zu konkretisierenden Haushaltsverbesserungen zur Erreichung des angestreb-
ten Stabilisierungsvolumens (2026 = 26,0 Mio. €, 2027 = 32,0 Mio. €, 2028 = 40,0 Mio. €) werden im 
Haushaltsplanentwurf 2025 auf Ebene des Ergebnisplans als eine pauschale Kürzung von Aufwen-
dungen (sog. globaler Minderaufwand) abgebildet. Für ausführliche Informationen zum Prozess der 
Finanzstabilität wird an dieser Stelle auf die Vorlage V/0599/2024 „Finanzstabilität als Voraussetzung 
für eine zukunftsfähige Stadt – Sofortmaßnahmen im Haushaltsplan 2025“ verwiesen.  
 
Weitere Einzelheiten zum Haushaltsplanentwurf 2025 sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen. 
 
 
I.V. 
 
gez. 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
Anlagen: 
 
 Haushaltssatzung 2025 (Entwurf) 
 Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2025  
 Haushaltsplanentwurf 2025 - Band 1 
 Haushaltsplanentwurf 2025 - Band 2

Fläche Hellgrün
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- Ergebnisplan 
‐ Finanzplan 
- Teilpläne 
- Investitionsplan 
Haushaltsplan 2025   
Band 1 (Entwurf) 
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Herausgeber: Stadt Münster 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
48127 Münster 
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de  
Internet: www.muenster.de/   
Druck: Eigendruck 
Auflage: Oktober 2024 
Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster 
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS   
- BAND 1 - 
 
 Seite 
    
 Ergebnis- und Finanzplan ...................................................................................................  1 
 Teilpläne  
 Produktbereich 01  “Innere Verwaltung“...........................................................................  9 
 Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“  .....................................  12  
 Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,  
      internationale Beziehungen“  ..........................................................   18   
 Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“  .....................................................  24  
 Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung aller Geschlechter“ .....................................................  30  
 Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“  ..................................  36  
 Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“  ..........................................  40  
 Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ ................................................................................  44  
 Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“  ......................................  50  
 Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“  ............................................  56  
 Produktgruppe 01 10 “Recht“  ................................................................................................  62  
 Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“  ...................................................................  68 
 Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“  ...............................................................................  74  
 Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“  ..........................................  80  
 Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“  .....................................................................  84  
 Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“  .......................................  88  
  
 Produktbereich 02  “Sicherheit und Ordnung“ ..................................................................  95  
 Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“  ..............................................  98  
 Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“  ...............................................  104  
 Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“  ...................................  110  
 Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“  ....................................................................  118  
 Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“  ..........................................................  126  
 Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“  ..............................................................  132  
 Produktgruppe 02 07 “Statistik“  .............................................................................................  138  
 Produktgruppe 02 08 “Wahlen“  .............................................................................................  144  
 Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“  ...................  150  
 Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“  .................................................................................  158  
 Produktgruppe 02 11 “Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“  ..............................  166 
  
 Produktbereich 03  “Schulträgeraufgaben“ ......................................................................  173  
 Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“  ....................................................................  180  
 Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“  ...........................  192

Produktbereich 04  “Kultur und Wissenschaft“ .................................................................  201  
 Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“  ...............................................  204  
 Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“  ..............................................................................  212  
 Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“   220  
 Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“  ...........  230  
 Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“  ...................................................................................  238  
 Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“  .......................................................................................  246  
 Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“ ................................................................................  252  
 Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“  ........................................................  256 
 
 Produktbereich 05  “Soziale Leistungen“ .........................................................................  263  
 Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“  ......................  268  
 Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“  ......................................................  278  
 Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“  ...........................................  286  
 Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“  .........................................................................................  296  
 
 Produktbereich 06  “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ .................................................  301  
 Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“  ......................................  304  
 Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“  .................................................................  314  
 Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“  ............................  322  
 Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“  .............................................................................  332  
 Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“  .......................  340 
 
 Produktbereich 07  “Gesundheitsdienste“ ........................................................................  351  
 Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“  ..........................................................................  354  
 
 Produktbereich 08  “Sportförderung“ ................................................................................  363  
 Produktgruppe 08 01 “Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen“  ................  366  
 Produktgruppe 08 02 “Bäder“  ................................................................................................  374  
 
 Produktbereich 09  “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ ...............  381  
 Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“  ................................  384  
 Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“  ......................................  396  
 
 Produktbereich 10  “Bauen und Wohnen“ ........................................................................  405  
 Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“  ..........................................  408  
 Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“  .................................................  414  
 Produktgruppe 10 03 “Wohnen“  ............................................................................................  420  
 
 Produktbereich 11  “Ver- und Entsorgung“ ......................................................................  429  
 Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“  .......................................................................  432  
 Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“  .....................................................................  438

Produktbereich 12  “Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ ..........................................  441  
 Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“  ............................  444  
 
 Produktbereich 13  “Natur- und Landschaftspflege“ ........................................................  453  
 Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“  .......................................................................  456  
 Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“  ..........................................................................................  462  
 Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“  ....................................  468  
 Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“  ........................................................................  474  
 Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“  ..................................................................  480 
 
 Produktbereich 14  “Umweltschutz“ .................................................................................  487  
 Produktgruppe 14 01 “ Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, .......................  
     Immission, Boden, Abfall“  ...............................................................   490 
 
 Produktbereich 15  “Wirtschaft und Tourismus“ ...............................................................  497  
 Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“  ...................................................................  500  
 Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing“  .................................................................................  510  
 Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“  ..............................................................................  514  
 Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“  .............................................................  520  
 
 Produktbereich 16  “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ...........................................................  523  
 Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“  .............................................................  528 
 
 Produktbereich 17  “Stiftungen“ ........................................................................................  537  
 Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ .................................................  540 
 
 Investitionsplan  
 Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) ................................................................................  547  
 Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feuerwehr und IT (I) ...................................  555 
 Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration (II) .....................................................  569 
 Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) ......................................................................  581 
 Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport (IV) ............................................................  621 
 Dezernat für Soziales und Kultur (V) ......................................................................................  663 
 Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und Nachhaltigkeit (VI) ..............................  677 
 Keine Dezernatszuordnung ....................................................................................................  703

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
Seite 1

Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 690.400.883,59 707.280.000 733.670.000 758.610.000 779.900.000 793.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249.540.974,28 300.564.780 332.624.520 297.586.730 293.341.150 295.112.600
03 + SonstigeTransfererträge 24.350.219,39 22.378.290 22.898.800 22.898.800 22.913.400 22.913.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150.313.405,28 163.017.630 170.856.740 171.144.100 176.380.010 180.103.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.116.667,32 26.092.840 27.553.730 27.724.720 27.807.620 28.033.810
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.193.343,52 278.510.200 292.319.210 295.937.730 301.818.780 305.997.630
07 + Sonstige ordentlicheErträge 52.520.070,52 46.414.160 49.076.180 49.361.140 49.542.070 49.533.070
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.848.582,72 4.172.000 4.353.000 4.358.000 4.358.000 4.358.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.459.284.146,62 1.548.429.900 1.633.352.180 1.627.621.220 1.656.061.030 1.679.841.890
11 - Personalaufwendungen 369.819.536,26 373.573.690 394.705.630 395.379.470 404.370.780 413.209.800
12 - Versorgungsaufwendungen 33.219.871,64 31.674.520 32.287.900 32.913.650 33.644.480 34.394.640
13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen 154.733.079,44 173.669.860 167.634.650 156.828.390 157.163.880 156.774.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen 86.398.894,67 86.370.270 90.008.240 90.582.610 91.184.770 91.605.830
15 - Transferaufwendungen 756.009.808,34 854.746.390 874.980.540 888.394.660 898.387.070 909.716.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.058.851,78 96.744.153 92.853.240 92.121.770 92.066.940 88.626.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.490.240.042,13 1.616.778.883 1.652.470.200 1.656.220.550 1.676.817.920 1.694.327.120
18 = Ordentliches Ergebnis 30.955.895,51- 68.348.983- 19.118.020- 28.599.330- 20.756.890- 14.485.230-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 16.342.167,56 17.133.180 20.730.700 23.881.730 24.409.180 23.880.310
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 22.620.278,19 30.407.000 39.007.000 41.007.000 43.007.000 45.007.000
21 = Finanzergebnis 6.278.110,63- 13.273.820- 18.276.300- 17.125.270- 18.597.820- 21.126.690-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.234.006,14- 81.622.803- 37.394.320- 45.724.600- 39.354.710- 35.611.920-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 315.838,71 0 0 0 0 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 36.918.167,43- 81.622.803- 37.394.320- 45.724.600- 39.354.710- 35.611.920-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 0 1.505.000 7.493.000 9.101.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 36.918.167,43- 81.622.803- 37.394.320- 44.219.600- 31.861.710- 26.510.920-
(= Zeilen 26 und 27)
Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan
Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nachrichtlich:Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1.227.625,48 0 0 0 0 0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.473.659,95 0 0 0 0 0
31 VerrechneteAufwendungen bei Vermögensgegenständen 1.098.946,70 0 0 0 0 0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.729.413,93 0 0 0 0 0
33 Verrechnungssaldo 127.075,20- 0 0 0 0 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan
Seite 4

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 699.578.047,52 707.280.000 733.670.000 758.610.000 779.900.000 793.790.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.585.829,78 268.591.940 299.892.510 264.846.930 260.887.890 261.825.220
03 + SonstigeTransfereinzahlungen 23.366.456,45 22.378.290 22.898.800 22.898.800 22.913.400 22.913.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131.395.638,55 142.891.860 150.765.940 151.043.300 156.269.210 160.142.580
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.229.005,86 26.078.690 27.539.580 27.710.570 27.793.470 28.019.660
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261.083.201,56 278.510.200 292.319.210 295.937.730 301.818.780 305.997.630
07 + Sonstige Einzahlungen 37.942.939,27 41.346.480 43.747.930 43.991.330 44.182.730 44.173.730
08 + Zinsen undsonstige Finanzeinzahlungen 16.315.744,98 17.133.180 20.730.700 23.881.730 24.409.180 23.880.310
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.413.496.863,97 1.504.210.640 1.591.564.670 1.588.920.390 1.618.174.660 1.640.742.530
10 - Personalauszahlungen 321.680.006,74 342.804.330 355.892.880 363.483.440 371.822.830 379.927.070
11 - Versorgungsauszahlungen 35.219.054,35 31.428.980 31.963.430 32.508.640 33.145.470 33.811.650
12 - Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen 156.743.819,15 173.862.042 167.634.650 156.828.390 157.163.880 156.774.210
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.620.278,19 30.407.000 39.007.000 41.007.000 43.007.000 45.007.000
14 - Transferauszahlungen 752.867.102,05 853.094.420 871.280.290 885.085.100 895.566.590 906.324.860
15 - Sonstige Auszahlungen 69.104.990,66 120.008.354 116.285.430 95.553.960 95.499.130 92.058.220
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.358.235.251,14 1.551.605.126 1.582.063.680 1.574.466.530 1.596.204.900 1.613.903.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.261.612,83 47.394.486- 9.500.990 14.453.860 21.969.760 26.839.520
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60.381.771,75 65.099.840 90.705.040 81.393.890 59.712.130 43.924.660
19 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen 559.927,00 631.420 581.420 589.120 589.120 589.120
20 + Einzahlungen aus der Veräußerungvon Finanzanlagen 7.275.499,45 11.838.490 16.715.840 16.730.700 16.746.000 6.661.700
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 951.921,74 6.120.020 4.070.020 4.470.020 5.020.020 6.120.020
22 + SonstigeInvestitionseinzahlungen 4.913.885,24 14.500.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74.083.005,18 98.189.770 128.272.320 119.383.730 98.267.270 73.495.500
24 - Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken und 28.515.097,56 15.370.110 13.508.510 7.507.510 7.507.510 7.507.510
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 167.161.061,38 399.575.295 332.706.540 302.993.600 186.946.040 88.285.330
26 - Auszahlungen fürden Erwerb von beweglichem 15.417.623,71 28.249.603 21.016.480 18.882.890 12.801.400 8.390.740
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für denErwerb von Finanzanlagen 17.056.783,93 80.651.250 49.670.000 58.270.000 9.020.000 14.020.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 18.059.453,34 25.526.133 36.507.770 21.828.080 19.045.240 6.988.880
29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen 0,00 1.835.000 1.750.000 1.365.000 915.000 815.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246.210.019,92 551.207.391 455.159.300 410.847.080 236.235.190 126.007.460
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 172.127.014,74- 453.017.621- 326.886.980- 291.463.350- 137.967.920- 52.511.960-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2025
Finanzplan
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Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
2023 2024 2025 2026 2027 2028
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 116.865.401,91- 500.412.107- 317.385.990- 277.009.490- 115.998.160- 25.672.440-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüssevon 185.011.326,43 420.424.040 355.715.100 320.709.670 168.503.040 73.296.780
Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk.
Rechtsverhältnissen
34 + Einzahlungen ausder Aufnahme und durch Rückflüsse von 30.124.960,78 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628 869.233.288
Kreditenzur Liquiditätssicherung
35 - Auszahlungen für die Tilgung undGewährung von 53.179.304,12 69.588.000 66.587.000 69.089.000 74.091.000 76.093.000
Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährungvon 28.599.694,04 640.308.860 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628
Krediten zur Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 363.691.985 429.752.984 277.009.490 115.998.160 25.672.440
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 16.491.887,14 136.720.122- 112.366.994 0 0 0
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.553.760,02 24.353.128 112.366.993- 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 15.692.518,67- 0 0 0 0 0
41 = Liquide Mittel 24.353.128,49 112.366.993- 0 0 0 0
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2025
Finanzplan
Seite 6

TEILPLÄNE  
 
 
 
 
Seite 7

Seite 8

Haushaltsplan 2025 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, VI  
      Produktbereich 01       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppen  
 
01 
Innere Verwaltung 
0107 
Public Relations 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
0104 
Gleichstellung aller Geschlechter 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
0102 
Geschäftsf. f. politische Gremien, internationale Beziehungen 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
0113 
Zentrale Dienste 
0111 
Immobilienmanagement 
0115 
IT – Management (citeq) 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
0110 
Recht 
Seite 9

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.394.774,68 35.291.240 12.549.470 12.839.810 12.815.190 13.115.550
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.162,44 3.000 2.700 2.700 2.700 2.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.921.635,29 17.305.720 18.299.120 18.351.620 18.356.320 18.357.320
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.087.768,66 4.979.880 5.232.040 5.221.480 5.231.280 4.889.280
07 + Sonstige ordentlicheErträge 9.148.186,05 9.969.960 9.861.340 9.902.900 9.911.500 9.911.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 418.940,00 235.000 400.000 405.000 405.000 405.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 48.974.467,12 67.784.800 46.344.670 46.723.510 46.721.990 46.681.350
11 - Personalaufwendungen 64.978.845,62 65.630.390 72.178.270 72.493.270 73.748.230 75.716.780
12 - Versorgungsaufwendungen 7.268.066,10 6.877.120 7.054.040 7.190.740 7.350.320 7.514.350
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 60.171.874,05 73.384.700 76.123.380 66.030.480 64.350.480 63.630.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.038.194,30 24.512.410 25.913.230 26.410.740 26.708.600 27.440.310
15 - Transferaufwendungen 2.330.638,36 28.432.990 1.989.060 1.957.520 1.952.560 1.968.610
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 37.457.915,56 41.309.743 38.651.620 38.672.100 38.306.730 35.292.830
17 = Ordentliche Aufwendungen 197.245.533,99 240.147.353 221.909.600 212.754.850 212.416.920 211.563.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 148.271.066,87- 172.362.553- 175.564.930- 166.031.340- 165.694.930- 164.882.150-
19 + Finanzerträge 1.259.908,56 724.150 579.740 621.620 619.920 591.900
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.259.908,56 724.150 579.740 621.620 619.920 591.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 147.011.158,31- 171.638.403- 174.985.190- 165.409.720- 165.075.010- 164.290.250-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 147.011.158,31- 171.638.403- 174.985.190- 165.409.720- 165.075.010- 164.290.250-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 75.520.841,18 77.518.280 77.348.670 77.362.850 77.377.310 77.377.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.892.127,08 4.997.870 4.997.870 4.997.870 4.997.870 4.997.870
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 76.382.444,21- 99.117.993- 102.634.390- 93.044.740- 92.695.570- 91.910.810-
Haushaltsplan 2025 InnereVerwaltung Dezernat OB, I, II, VI
Produktbereich 01
Seite 10

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 7.916.638,83 2.075.720 24.946.120 21.578.090 12.568.190 3.881.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerungvon Sachanlagen 300.901,50 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 4.913.885,24 14.500.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.131.425,57 17.075.720 41.646.120 38.278.090 29.268.190 20.581.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 21.612.867,60 14.556.500 13.500.000 22.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 12.254.449,91 50.530.767 39.275.000 98.572.950 58.322.950 30.790.000 8.888.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 780.742,44 1.293.984 919.660 0 630.160 3.320.160 690.160
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 7.009.232,84 0 25.745.020 0 12.617.730 12.617.740 2.968.880
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 625.000 550.000 550.000 100.000 100.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 41.657.292,79 66.381.251 80.064.680 121.622.950 79.620.840 54.327.900 20.147.040
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 28.525.867,22- 49.305.531- 38.418.560- 41.342.750- 25.059.710- 434.060
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 InnereVerwaltung Dezernat OB, I, II, VI
Produktbereich 01
Seite 11

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 Produktgruppe 0101       
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0101 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
01 
Innere Verwaltung 
010101 
BV Münster-Mitte 
010102 
BV Münster-Nord 
010103 
BV Münster-Ost 
010104 
BV Münster-Südost 
010105 
BV Münster-Hiltrup 
010106 
BV Münster-West 
Seite 12

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Beschreibung
DieStadt Münster ist insechs Stadtbezirke aufgeteilt, indenenjeweils eine eigeneBezirksvertretung gewählt wird. DieBezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogeneAngelegenheiten ihres Stadtbezirks.
DazugehörenbeispielsweisedieUnterhaltung undAusstattung der im Stadtbezirkgelegenen Schulen, Sportplätze oderFriedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park-und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuungvonörtlichen Vereinen und Initiativen.Darüber hinaus können dieBezirksvertretungen Stellungnahmen zuwichtigenüberbezirklichen Angelegenheiten
des Rates odereines Ausschusses abgeben, wennsie ihrenStadtbezirk berühren.
DieseProduktgruppe dient insbesondere derDarstellung der Finanzmittel, dieden einzelnen Bezirksvertretungenim jeweiligen Haushaltsjahr zur freienVerfügung (im Sinne derGemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dientausnahmsweise nicht zur Darstellungvon Entscheidungs- und Handlungsergebnissen,da es sich bei den Bezirksvertretungen um politischeGremien handelt. Daher sindauch keine Zieleund
Zielkennzahlengebildet worden. DieZieleder Bezirksvertretungen ergeben sichaus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,69 - 1,19 -2,16 - 2,16 - 2,16 - 2,16
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 0,5
Leistungsdaten
-Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 6 6 6
-Anzahl Sitze in allenBezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114
Seite 13

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Mitteist regionalzuständigfür dieInnenstadtmit einer nördlichen Grenzedurch das Zentrum Nord,südlich begrenzt durchdenBereich Geist, westlichbegrenzt durch den
Zweiten-Tangentenring/Aasee und östlichbegrenzt durchden Dortmund-Ems-Kanal.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Nordist regional zuständiginsbesonderefür Coerde,Kinderhaus und Sprakel.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständiginsbesonderefür Gelmer,Dyckburg, Handorf und Mauritz-Ost.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 14

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständiginsbesonderefür Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
DieBezirksvertretunghat insgesamt 19 Sitze.IhreAufgaben ergeben sichaus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständiginsbesonderefür Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
DieBezirksvertretung hat insgesamt 19Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichenBestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
DieBezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesonderefür Albachten,Mecklenbeck, Sentrup, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
DieBezirksvertretung hatinsgesamt 19 Sitze. IhreAufgaben ergebensich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 15

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 16

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 17

Haushaltsplan 2025 GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen Dezernat OB  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0102 
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen 
01 
Innere Verwaltung 
010201 
GF für polit. Gremien, internationale Beziehungen 
Seite 18

Haushaltsplan 2025 Geschäftsführung für politische Gremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DiekommunaleSelbstverwaltung sichert diedemokratischen Rechte der Bürger/innenund Einwohner/innen der StadtMünster. Dazu werden nachder Gemeindeordnung NRW politischeGremien gebildet und
besetzt, derenArbeits- und Beschlussfähigkeit durchdie Geschäftsführung gewährleistet wird.Dieseumfasst beispielhaft dieVor- und Nachbereitung vonSitzungen, dieSchriftführung, dieErstellung und Prüfung von
Vorlagen,die Prüfung und AuszahlungvonZahlungsansprüchen sowie dieBetreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt fürBürger- und Ratsservice fürund mit dem Oberbürgermeister,dem Rat und derBürgerschaft die internationalenKontakteder Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädteund der befreundeten Städte,die Initiierung/Betreuung von europäischenProjekten und Netzwerken sowiedie Bearbeitung sonstiger internationalerAnfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumenfür städtische Veranstaltungen unddie Vergabe von Räumlichkeitenan Drittenebst derenBetreuungsowiedie Vornahmevon Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieGesamtaufwendungen der Produktgruppedürfen im Vergleichzum Vorjahreswert nicht überproportional steigen(Maßstab ist dieallgemeinePreissteigerung).
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen derProduktgruppe 5.339.124 5.979.840 6.415.040 6.420.690 6.493.380 6.226.210
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,38 - 20,15 -19,99 - 20,01 - 20,24 - 20,38
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 7,6 2,1 4,0 4,0 3,9 3,9
Leistungsdaten
-Anzahl der zubetreuenden undzubesetzenden Gremieninsgesamt 144 139 145 145 145 145
-Anzahlaller zubesetzenden Funktioneninpolitischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.505 2.150 2.500 2.500 2.500 2.500
-Anzahlaller Mandatsträger/innen (Betreuung undBesetzung) 873 800 870 870 870 870
-Anzahl der Städtepartnerschaften und-freundschaften 13 12 13 13 13 13
Seite 19

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 336.160,96 60.000 200.000 200.000 200.000 200.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.857,00 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.264,54 8.840 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 131.069,36 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 502.366,86 134.840 266.000 266.000 266.000 266.000
11 - Personalaufwendungen 1.718.414,99 1.694.350 1.805.260 1.779.470 1.818.800 1.858.920
12 - Versorgungsaufwendungen 279.871,93 241.790 280.340 285.770 292.120 298.630
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 392.719,38 357.250 50.000 50.000 50.000 50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.071,32 610 11.210 11.210 11.210 11.210
15 - Transferaufwendungen 218.983,12 363.440 110.440 110.440 110.440 110.440
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 3.406.541,75 3.684.400 3.843.980 3.869.990 3.897.000 3.897.010
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.021.602,49 6.341.840 6.101.230 6.106.880 6.179.570 6.226.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.519.235,63- 6.207.000- 5.835.230- 5.840.880- 5.913.570- 5.960.210-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.519.235,63- 6.207.000- 5.835.230- 5.840.880- 5.913.570- 5.960.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.519.235,63- 6.207.000- 5.835.230- 5.840.880- 5.913.570- 5.960.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 574.010,00 591.470 591.470 591.470 591.470 591.470
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.093.245,63- 6.798.470- 6.426.700- 6.432.350- 6.505.040- 6.551.680-
Haushaltsplan 2025 Geschäftsführung für politische Gremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 20

Haushaltsplan 2025 Geschäftsf.f. politische Gremien,internat.Beziehungen Dezernat OB  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegen-
heiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, de-
nen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 2: 
Die Erträge aus Zuschüssen von 200.000 € sind in Höhe eines Mittelwertes veranschlagt, jedoch werden je nach Erfolg der Förderanträge auch größere Projekte durchgeführt. Hieraus 
resultieren zweckgebundene Aufwendungen einschließlich des kommunalen Eigenanteils in Zeile 13 und Zeile 16. 
 
zu Zeile 15 und Zeile 16: 
In diesen Aufwendungen sind auch die Beträge für ständige kommunale Gremien bzw. Projekte enthalten. Davon stehen zur Verfügung für: 
-       Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit: 23.000 € 
-       Kommunale Seniorenvertretung: 4.720 € 
-       Integrationsrat: 64.440 € (davon 29.440 € für Zuschüsse in Zeile 15) 
-       Fairtrade-Stadt Münster: 10.000 € 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells). 
 
 
Seite 21

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 139.655,10 105.000 294.500 0 5.000 95.000 65.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 139.655,10 105.000 294.500 0 5.000 95.000 65.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 139.655,10- 105.000- 294.500- 5.000- 95.000- 65.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Geschäftsführung für politische Gremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 22

Seite 23

Haushaltsplan 2025 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0103 
OB, BM und Verwaltungsführung 
01 
Innere Verwaltung 
010301 
OB, BM und Verwaltungsführung 
Seite 24

Haushaltsplan 2025 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern dieStadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister dieVerwaltung,legt mit Unterstützung derBeigeordneten die Zieledes Verwaltungshandelns im Rahmen dergesetzlichen und der Vorgabendes Rates fest, bereitetdie
Beschlüssedes Rates vorund steuert deren Umsetzung.
DieProduktgruppeenthält keineZielformulierung,da sichdieZieledes Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterund der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 26,79 - 26,11 -27,76 - 27,62 - 28,29 - 28,95
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 7,3 3,1 2,9 2,9 2,3 2,2
Leistungsdaten
-Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 3 3 3
-Anzahl der Dezernate 7 7 7 7 7 7
-Anzahlder Ämter und Einrichtungen 33 35 33 33 33 33
Seite 25

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 200.858,23 54.210 54.210 54.210 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 424.054,91 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 2.785,54 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 627.698,68 264.210 264.210 264.210 210.000 210.000
11 - Personalaufwendungen 6.997.042,31 6.715.120 7.348.820 7.258.640 7.419.440 7.581.990
12 - Versorgungsaufwendungen 1.361.278,16 1.108.110 1.073.640 1.094.450 1.118.760 1.143.680
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 247.712,50 252.770 350.070 350.070 350.070 350.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.049,85 1.950 1.720 1.670 1.670 1.670
15 - Transferaufwendungen 205.000,00 195.000 80.000 80.000 80.000 80.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 247.402,97 335.660 306.950 332.010 307.070 332.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.060.485,79 8.608.610 9.161.200 9.116.840 9.277.010 9.489.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.432.787,11- 8.344.400- 8.896.990- 8.852.630- 9.067.010- 9.279.520-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.432.787,11- 8.344.400- 8.896.990- 8.852.630- 9.067.010- 9.279.520-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.432.787,11- 8.344.400- 8.896.990- 8.852.630- 9.067.010- 9.279.520-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.048,15 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.760,00 25.050 25.050 25.050 25.050 25.050
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.422.498,96- 8.369.450- 8.922.040- 8.877.680- 9.092.060- 9.304.570-
Haushaltsplan 2025 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 26

Haushaltsplan 2025 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 14 der Kommunalhaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 
6.140 Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells) abgebildet. 
 
 
 
Seite 27

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 28

Seite 29

Haushaltsplan 2025 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB  
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0104 
Gleichstellung aller Geschlechter 
01 
Innere Verwaltung 
010401 
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 
010402 
Förderung der Gleichstellung in Münster 
Seite 30

Haushaltsplan 2025 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alleAktivitäten des Amtes fürGleichstellung zur Förderung derGleichstellung aller Menschen inder Stadtverwaltung und inder Stadt Münster zusammengefasst.Grundsätzliche
Zielsetzungen sind damit vorallem, einBewusstsein fürbestehende Benachteiligungen aufgrundvonGeschlecht, sexueller Orientierung undgeschlechtlicher Identität zu schaffenund diese abzubauen, zu
strukturellenVerbesserungen beizutragen, die Verantwortungfür dieVerwirklichung derGleichberechtigung gesamtstädtischzu verankern,als Bestandteil der Personalentwicklungweiterzuentwickeln und die
Vereinbarkeit vonBeruf und FamiliefüralleBeschäftigten inderStadtverwaltung zuverbessern. Zuden Aufgaben gehörenÖffentlichkeits-und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit undKooperationen, finanzielleund
organisatorische Unterstützungvonfrauen- und männerspezifischenEinrichtungen, Trägernund Projektenund solchen, die zusexuellen und geschlechtlichen Identitätenarbeiten, sowiedieBeratungvon
Bürger*innen sowieBeschäftigtenderStadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewalt gegenFrauen und häusliche Gewaltbekämpfen - DieIstanbulKonvention auf kommunaler Ebeneumsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans)und "Selbstbestimmt und
diskriminierungsfrei inunserer Stadt leben können- ein ,Aktionsplan LSBTIQ*`für Münster".
Ziele
1. DieSensibilisierungfür Gleichstellungund Diversität wirdim Rahmen des Aktionsplans fürdie EU-Charta sowie derErstellung der Aktionspläne LSBTIQ*undIstanbul Konvention im Rahmen der Netzwerk- und
Öffentlichkeitsarbeitweiter vorangebracht.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Bericht und/oderAktionsplan zur EU-Charta fürGleichstellung 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,18 - 5,55 -5,33 - 5,29 - 5,41 - 5,52
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Seite 31

Haushaltsplan 2025 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt 321.423 329.000 332.000 332.000 332.000 332.000
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 52 51 51 51 51 51
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 48 47 47 47 47 47
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1
-Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt 7.965 7.700 7.700 7.700 8.000 8.000
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 55 57 57 57 57 57
-Männlich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) in% 45 41 41 41 41 41
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1
-OhneAngabe (Geschlechtseintrag nach§22(3) PStG) in% 1 1 1 1 1
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der internenBeratungsgespräche 27 40 40 40 40 40
-Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt 17 17 17 17 17 17
-Weiblich(Geschlechtseintrag nach§ 22(3) PStG) 14 7 7 7 20 20
-Männlich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 3 4 4 4 4 4
-Divers(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 3 3 3 3 3
-OhneAngabe (Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 3 3 3 3 3
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der externenBeratungsgespräche 30 19 19 19 40 40
-Weiblich(Geschlechtseintragnach§22 (3) PStG) 16 10 10 10 10 10
-Männlich(Geschlechtseintragnach§ 22 (3)PStG) 9 3 3 3 3 3
-Divers (Geschlechtseintrag nach§22 (3) PStG) 3 3 3 3 3
-OhneAngabe(Geschlechtseintragnach§ 22(3) PStG) 3 3 3 3 3
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Haushaltsplan 2025 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe dergesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst diefachlicheBeratung zu den gleichstellungsrelevantenAufgaben der Fach- undQuerschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unteranderem FinanzFAIRteilung) und dieMitwirkung an
Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderungvon Diversität (im Hinblickauf geschlechtliche Identität undsexuelle Orientierung, LSBTIQ* im Rahmen der Personalbetreuung und
-entwicklungund deren Umsetzung. Das Amt ist AnlaufstellefürBeschäftigte der Stadt Münsterfür persönliche, gleichstellungs- undgenderrelevanteAnliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 5.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewaltgegen Frauen und häuslicheGewalt bekämpfen - DieIstanbul Konvention auf kommunalerEbene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und
diskriminierungsfreiinunserer Stadt lebenkönnen - ein#AktionsplanLSBTIQ*‘ für Münster".
Begleitung undUnterstützung der Umsetzung des Gleichstellungsplans
Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung derGeschlechter inder StadtMünster. DieBeschäftigten des Amtes 17 bieten Beratungfür Menschen inderStadtgesellschaft und für Fachkräftein
gleichstellungs- und genderrelevantenFragenund stellen eine zielorientierteÖffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher.
Sieinitiierenund unterstützenzielgruppenspezifischangelegte und themenorientierte Netzwerkeund Kooperationen und fördernentsprechende Einrichtungen und Projektefinanziell. Das Amt ist Anlaufstelle für
Bürger*innen für persönlichegleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des 5.Aktionsplanes zur Europäischen Chartazur Gleichstellung von Frauenund Männernauf kommunalerEbene.
Umsetzung der Ratsbeschlüsse "Gewaltgegen Frauen und häuslicheGewalt bekämpfen - DieIstanbul Konvention auf kommunalerEbene umsetzen" (Entwicklung eines Aktionsplans) und "Selbstbestimmt und
diskriminierungsfreiinunserer Stadt lebenkönnen - ein#AktionsplanLSBTIQ*‘ für Münster".
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.803,14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 18.803,14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
11 - Personalaufwendungen 656.008,69 644.420 672.030 677.730 693.680 708.970
12 - Versorgungsaufwendungen 45.078,04 35.500 38.140 38.880 39.740 40.630
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 34.818,83 33.830 5.630 5.630 5.630 5.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen 153,67 160 160 160 160 160
15 - Transferaufwendungen 868.427,25 976.730 926.780 909.570 924.850 940.430
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 54.042,71 76.000 64.960 63.880 67.710 74.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.658.529,19 1.766.640 1.707.700 1.695.850 1.731.770 1.770.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.639.726,05- 1.762.640- 1.703.700- 1.691.850- 1.727.770- 1.766.140-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.639.726,05- 1.762.640- 1.703.700- 1.691.850- 1.727.770- 1.766.140-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.639.726,05- 1.762.640- 1.703.700- 1.691.850- 1.727.770- 1.766.140-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.260,00 9.610 9.610 9.610 9.610 9.610
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.648.986,05- 1.772.250- 1.713.310- 1.701.460- 1.737.380- 1.775.750-
Haushaltsplan 2025 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt fürGleichstellung
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Haushaltsplan 2025 Gleichstellung aller Geschlechter Dezernat OB 
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Amt für Gleichstellung 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
zu Zeile 15: 
Bezug: Erhöhung Mietkostenzuschuss für den T-I-MS e.V. um 14.400 Euro p. a. 
SPERRVERMERK: 
Der Mietkostenzuschuss an den T-I-MS e.V. war bis zur Einleitung einer professionellen Beratung und Begleitung des T-I-MS e.V. über eine Mitgliedschaft in einem Dachverband in Fra-
gen von Vereinsführung, Mittelbewirtschaftung, Ehrenamtskoordination usw. gesperrt. Eine teilweise Entsperrung von Mitteln in Höhe von 4.800 € erfolgte durch den AGL am 6.6.2024. 
Die restlichen Mittel in Höhe von 9.600 € bleiben zunächst gesperrt.    
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Der Ansatz umfasst die Förderung von 
- Frauenprojekten, 
- Männerprojekten, 
- Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* und die  
- Trägerförderung (vgl. Zuschussbericht). 
 
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, 
Kultur etc. von Frauenorganisationen, –gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerpro-jekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Pro-
gramme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von 
Projekten aus dem Bereich LSBTIQ* werden auf der Grund-lage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von 
Organisationen, Gruppen und Vereinen aus dem Bereich lesbischer, schwuler, bisexueller, trans*, inter* und queerer Menschen bezuschusst. 
 
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen Träger bezuschusst. 
 
     - Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspe- 
       zifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster: Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen-Notruf Münster e.V.,    
       Frauen und neue Medien e.V., FSV Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Berufswege e. V. 
     - Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer spezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für ihre Beiträge zu LSBTIQ*  
       Strukturen und Netzwerkarbeit in Münster: LIVAS e.V. und KCM e.V. 
     - Förderung als Zuschuss für die Trans* und Inter* Beratung: Fachstelle für Sexualität und Gesundheit / AidsHilfe Münster e.V., Profamilia, T-I-MS e.V. (Peer-Beratung und Selbsthilfe) 
     - Förderung als Zuschuss für die Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und Gewaltberatung für Männer: Caritasverband für die Stadt Münster e.V. 
     - Förderung als Zuschuss für die Beratung von Regenbogenfamilien: Fachstelle für Sexualität und Gesundheit / AidsHilfe Münster e.V., 
     - Durchführung des Mädchen- und Jungentages: AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen 
     - Durchführung des Projekts „Sport vor Ort“: move and meet e.V.  
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
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Haushaltsplan 2025 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0105 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
01 
Innere Verwaltung 
010501 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
Seite 36

Haushaltsplan 2025 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
DiePersonalvertretung der Stadtverwaltung Münstervertritt die Interessen allerBeschäftigten (einschl. der Beamtinnenund Beamten) der Stadtverwaltungund nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechteund Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetzfür das Land Nordrhein-Westfalenwahr. DiePersonalvertretung innerhalbder Stadtverwaltung Münster bestehtaus dem Gesamtpersonalrat, dreiörtlichen
Personalvertretungen und der Jugend-und Auszubildendenvertretung. Zu denörtlichen Personalvertretungen gehören derPersonalrat der allgemeinen Verwaltung,der Personalrat der Feuerwehrund der Personalrat
des TheaterMünster.
DieSchwerbehindertenvertretung fördert dieEingliederung schwerbehinderter Menschen indie Stadtverwaltung Münster, vertrittihre
Interessen und steht ihnenberatend und helfend zurSeite. Zudiesem Zweck nimmt sievor allem Rechte und Pflichtennachdem Sozialgesetzbuch (vor allem §§ 178 ff. SGBIX) wahr.
Legitimation und Zielsetzungenvon Personal- und Schwerbehindertenvertretungergeben sich aus dengenanntengesetzlichen Grundlagen undden hier geregeltenWahlender jeweiligen Vertreterinnen undVertreter
durchdie Beschäftigten. Daherentzieht sich diePersonal-und Schwerbehindertenvertretung einer weiterenZielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,63 - 5,76 -5,52 - 5,57 - 5,70 - 5,82
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 9,8 5,6 5,8 5,8 5,7 5,6
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Haushaltsplan 2025 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 15 15 15
-Anzahlder freigestellten Mitglieder 10 10 11 11 11 11
-Anzahl derMitglieder des Personalrates derallgemeinen Verwaltung 23 23 23 23 23 23
-Anzahl der Mitgliederdes Personalrates der Feuerwehr 9 9 9 9 9 9
-Anzahlder Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 8 9 9 9 9 9
-Anzahl derMitglieder der Schwerbehindertenvertretung 5 5 5 5 5 5
-Anzahl derMitglieder der Jugend- undAusbildungsvertretung 11 11 11 11 11 11
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.279,39 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 191.279,39 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
11 - Personalaufwendungen 1.697.430,62 1.662.620 1.661.120 1.674.680 1.714.010 1.751.850
12 - Versorgungsaufwendungen 104.622,01 80.370 96.670 98.550 100.730 102.980
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 37.102,60 47.270 30.460 30.460 30.460 30.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen 319,85 320 240 190 180 180
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 78.106,32 116.380 52.580 52.600 52.620 52.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.917.581,40 1.906.960 1.841.070 1.856.480 1.898.000 1.938.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.726.302,01- 1.796.960- 1.731.070- 1.746.480- 1.788.000- 1.828.100-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.726.302,01- 1.796.960- 1.731.070- 1.746.480- 1.788.000- 1.828.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.726.302,01- 1.796.960- 1.731.070- 1.746.480- 1.788.000- 1.828.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.280,00 42.750 42.750 42.750 42.750 42.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.768.582,01- 1.839.710- 1.773.820- 1.789.230- 1.830.750- 1.870.850-
Haushaltsplan 2025 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 39

Haushaltsplan 2025 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0106 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
01 
Innere Verwaltung 
010601 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 
Seite 40

Haushaltsplan 2025 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
DieProduktgruppe enthält die Leistungendes Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfungund Revision (AWR). Hauptaufgabedes AWR ist diebegleitende und/oder nachgehende neutralePrüfung/Revision, diedas
VerwaltungshandelnderStadt und ihrer Einrichtungenhinsichtlichder Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeitund Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defiziteermittelt und deren Ursachenanalysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenenUmfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten undberät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sichum Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen,des Vermögens, der Vorräte,
-der laufenden Vorgänge derFinanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, derBautechnik,
- der DV-Programme derHaushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung unddes Rechnungswesens der Sondervermögen,
-der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- beiwesentlichen Änderungen der Organisation.
Beiden Gutachten und Beratungenstehen im Vordergrund
- dieWirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
-die Mitarbeit bei zentralenVerwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
-besondereAnalysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppeund Produkt sind inhaltlichidentisch. Einzusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalbentbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum vondrei Jahren sollenallestädtischen Ämter und Einrichtungenin einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatzsoll nicht stärker steigenals die allgemeine Teuerungsrate(Verbraucherpreisindex).
Seite 41

Haushaltsplan 2025 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: geprüfter Anteildes städtischen Haushaltsvolumens (in%) 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
-Zum 1. Ziel: geprüfterAnteil der Verwaltung /Einrichtungen (in%) 37,89 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
-Zum 2.Ziel: Stundenverrechnungssatz derKosten- und Leistungsrechnung(inEuro) 103 85 94 95 96 97
-Zum 2. Ziel: Veränderungdes Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr(in%) 12,00 - 12,37 10,59 1,06 1,05 1,04
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 6,84 - 6,76 -7,06 - 6,96 - 7,11 - 7,26
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Leistungsdaten
-(Netto-) Prüferstunden 20.716 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Seite 42

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.287,40 39.000 39.000 40.000 40.600 40.600
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.575,00 7.700 8.600 8.600 9.000 9.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 48.862,40 46.700 47.600 48.600 49.600 49.600
11 - Personalaufwendungen 1.679.851,45 1.722.360 1.901.850 1.861.490 1.902.070 1.944.060
12 - Versorgungsaufwendungen 329.762,58 311.400 352.950 359.790 367.790 375.990
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 121.189,95 123.600 13.240 13.240 13.240 13.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen 487,49 490 490 490 490 490
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 11.023,12 16.910 17.470 17.820 18.030 18.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.142.314,59 2.174.760 2.286.000 2.252.830 2.301.620 2.351.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.093.452,19- 2.128.060- 2.238.400- 2.204.230- 2.252.020- 2.302.220-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.093.452,19- 2.128.060- 2.238.400- 2.204.230- 2.252.020- 2.302.220-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.093.452,19- 2.128.060- 2.238.400- 2.204.230- 2.252.020- 2.302.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.170,00 32.360 32.360 32.360 32.360 32.360
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.125.622,19- 2.160.420- 2.270.760- 2.236.590- 2.284.380- 2.334.580-
Haushaltsplan 2025 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0106 Amt fürWirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 43

Haushaltsplan 2025 Public Relations Dezernat OB  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0107 Amt für Kommunikation  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0107 
Public Relations 
01 
Innere Verwaltung 
010701 
Public Relations 
Seite 44

Haushaltsplan 2025 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Beschreibung
Das Amt für Kommunikation leistetmit dieser Produktgruppe integrierteMedienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für dieStadt Münster. Es schafftfür Medienpartner Voraussetzungen fürdieBerichterstattung über
Leistungen undZiele der Stadt, informiertdieEinwohner/-innender Stadt durch dieVeröffentlichungen derMedien und in städtischenPublikationen, stärkt den Medienstandortund sorgt durchseineArbeit bundesweit
und international füreinenhohen BekanntheitsgradMünsters.
Schwerpunkteder Leistungen sind
- Pressearbeitund Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe fürJournalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern,Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungendes Presseamtes, redaktionelle Betreuungfür sonstige städtische Veröffentlichungen,Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtischeSeitenim Portal www.muenster.de einschließlichVirtuelles Rathaus; Konzeption undredaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein
Bürgernetz- büne e.V., zentraleFacebook-, Instagram- und Twitter-Auftritteder Stadt, You Tube-Kanalder Stadt
- Filmservice: UnterstützungDreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationenfür Drehort Münster/Münsterland, "MünsterTatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren
-kontinuierliches Reportingan Stadtverwaltungund Verwaltungsvorstand zur täglichenMedienlage, Schwerpunkten der städtischenAußenkommunikation und zu Reichweiten/Trends der Web- und
Social-Media-Produktion des Amtes für Kommunikation
Besonderheiten im Planjahr
Aufbau einer umfassenden neuen Architekturund Gestaltung des städtischenPortals muenster.de (Relaunch), Ertüchtigungder Sicherheitsstruktur des Mail-Adressen-Serviceder Stadtverwaltung, Fortsetzung der
Migrationausgewählter Webprojekte ineinPremium-Format innerhalbder Noch-Webseiten-Struktur(#Panorama-Format# als Interimslösung); Aufbaueiner Auffanglösung für nichtautorisierte Satelliten-Websites der
Stadtverwaltung; Konzeptfür effizientereCD-Prozesseinnerhalbder Stadtverwaltung; ResponsiveDesign, Ausbau Social-Media-Angebote, Entwicklung vonKonzepten für eine verbesserteinterneKommunikation
innerhalbder Stadtverwaltung
Ziele
1. BeginnProzess "Relaunch"
2. NeueStruktur CD-Verfahren innerhalbderStadtverwaltung
Seite 45

Haushaltsplan 2025 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt für Kommunikation
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen(per E-Mail verschickt u.parallel inwww.muenster.de
veröffentlicht)
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
-Zum 1.Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 106 180 100 100 100 100
-Zum 1.Ziel: Zahl redaktionell betreutePrintpublikationen 4 65 4 4 4 4
-Zum 1. Ziel: ZahlAusgaben Amtsblatt 26 24 26 26 26 26
-Zum 1. Ziel:Drehtage für Filmproduktionen inMünster 35 35 35 25 30 30
-Zum 1. Ziel: Zahlder "Fans" der Facebook-Seiteder Stadt Münster 39.365 35.000 41.000 41.000 41.000 41.000
-Follower d.Twitter-Seite(eingestellt) 13.623 12.000
-Zum 1.Ziel: Zahl derAbonnenten der Instagram Seiteder Stadt Münster 73.700 36.000 82.000 83.000 84.000 85.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,95 - 5,60 -6,73 - 6,82 - 6,91 - 7,02
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 3,1 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8
Seite 46

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.114,00 3.500 3.100 2.600 2.300 3.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.343,68 53.300 54.500 55.700 56.900 56.900
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 57.457,68 56.800 57.600 58.300 59.200 60.200
11 - Personalaufwendungen 1.445.845,89 1.343.470 1.417.930 1.448.520 1.483.660 1.516.350
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 119.643,22 120.020 419.890 419.990 419.990 419.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.073,11 2.040 1.980 1.930 1.500 990
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 414.920,99 370.340 364.750 360.970 359.000 362.610
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.982.483,21 1.835.870 2.204.550 2.231.410 2.264.150 2.299.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.925.025,53- 1.779.070- 2.146.950- 2.173.110- 2.204.950- 2.239.740-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.925.025,53- 1.779.070- 2.146.950- 2.173.110- 2.204.950- 2.239.740-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.925.025,53- 1.779.070- 2.146.950- 2.173.110- 2.204.950- 2.239.740-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.248,64 4.080 4.120 4.200 4.280 4.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.080,00 21.870 21.870 21.870 21.870 21.870
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.941.856,89- 1.796.860- 2.164.700- 2.190.780- 2.222.540- 2.257.330-
Haushaltsplan 2025 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 47

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 3.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 3.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 48

Seite 49

Haushaltsplan 2025 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0108 
Personal- und Organisationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010801 
Personal- und Organisationsmanagement 
Seite 50

Haushaltsplan 2025 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst das "Personalmanagement"und das "Organisationsmanagement" unddamit dieErbringung verwaltungsinternerDienstleistungen für städtischeÄmterund Einrichtungen sowie fürdie
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthältim Wesentlichen Leistungen, diedie Stadtverwaltungals Arbeitgeberbzw. Dienstherr gegenüber denBeschäftigten und Beamten erbringt. Das
"Organisationsmanagement" beinhaltet insbesonderediezentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung derOrganisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlichder Vor- und
Nachbereitung dieserEntscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichenErgebnisses (Zeile18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe anden Personal- und Versorgungsaufwendungenaller Produktgruppen und dereigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe(inEuro) - 27.129.029 - 20.236.050 -21.667.130 - 22.038.050 - 22.130.120 - 22.961.790
-Zum 1. Ziel: Personal- undVersorgungsaufwendungen der Produktgruppen und
eigenbetriebsähnlichenEinrichtungen (inEuro)
- 474.474.278 -487.167.253 - 508.500.290 - 511.848.523 - 523.646.839 -535.210.859
-Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der ProduktgruppezuPersonal- und
Versorgungsaufwendungen" (in%)
5,7 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 46,74 - 64,16 -68,22 - 69,37 - 69,66 - 72,24
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 25,9 10,7 10,2 10,0 10,0 9,7
Seite 51

Haushaltsplan 2025 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung(ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) 6.758 6.570 6.360 6.360 6.360 6.360
-Anzahl derVersorgungsempfänger der Stadtverwaltung (ohneeigenbetriebsähnliche
Einrichtungen)
787 778 808 808 808 808
-Anzahl der Ämter undeigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 33 33 33 33 33 33
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derstädtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche
Einrichtungen)
4.111 3.981 3.805 3.805 3.805 3.805
-FinanzFAIRteilung:Anzahl der städtischen Mitarbeiter(ohne eigenbetriebsähnliche
Einrichtungen)
2.647 2.589 2.553 2.553 2.553 2.553
-FinanzFAIRteilung: Anz. d.städt. Mitarbeitenden mit dem Geschlecht "divers" (ohne
eigenbetriebsähnlicheEinrichtungen)
1 2 1 1 1 1
-FinanzFAIRteilung:Anz. d. städt. Mitarbeitendenmit d. Geschlecht "ohneAngabe" (ohne
eigenbetriebsähnl. Einrichtungen)
1 1 1 1
-Anzahl derstadtinternenFortbildungen 300 330 330 330 330
-Kosten der stadtinternenFortbildungen 250.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Seite 52

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.066.887,62 2.447.070 2.493.050 2.487.960 2.487.960 2.487.960
07 + Sonstige ordentlicheErträge 52.997,51 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.121.491,76 2.448.680 2.494.660 2.489.570 2.489.570 2.489.570
11 - Personalaufwendungen 14.905.375,15 14.513.790 18.585.350 18.910.290 18.955.450 19.737.810
12 - Versorgungsaufwendungen 1.455.187,56 1.906.980 2.092.550 2.133.080 2.180.330 2.229.190
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 573.617,93 1.859.190 220.000 220.000 220.000 220.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.012,52 7.760 17.210 17.090 17.000 17.000
15 - Transferaufwendungen 52.226,00 114.150 127.700 127.700 127.700 127.700
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 2.560.271,45 5.352.860 3.118.980 3.119.460 3.119.210 3.119.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.556.690,61 23.754.730 24.161.790 24.527.620 24.619.690 25.451.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.435.198,85- 21.306.050- 21.667.130- 22.038.050- 22.130.120- 22.961.790-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.435.198,85- 21.306.050- 21.667.130- 22.038.050- 22.130.120- 22.961.790-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.435.198,85- 21.306.050- 21.667.130- 22.038.050- 22.130.120- 22.961.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 257.370,00 258.990 258.990 258.990 258.990 258.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.692.568,85- 21.565.040- 21.926.120- 22.297.040- 22.389.110- 23.220.780-
Haushaltsplan 2025 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 53

Haushaltsplan 2025 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 54

Seite 55

Haushaltsplan 2025 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0109 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
010901 
Finanz- und Beteiligungsmanagement 
Seite 56

Haushaltsplan 2025 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"DieGemeinde hat ihreHaushaltswirtschaftsozu planen undzuführen, dass diestetige Erfüllungihrer Aufgabengesichert ist. Der Haushaltmuss injedem Jahrin Planung und Rechnungausgeglichen sein." (§75
GemeindeordnungNRW). Die Erfüllung diesersowieder damit inVerbindung stehenden Vorgaben derGemeindeordnung NRW (§§ 75- 97, 100, 116- 117 GO), derKommunalhaushaltsverordnung NRW und
weiterer haushaltsrechtlicherRegelungen wird durchdas Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. DieAufgabenfelder der Produktgruppeumfassen insbesonderedieBereiche
-Haushaltssteuerung und-controlling,
- Geschäftsbuchführunginkl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts-undSchuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- VeranlagungvonSteuernund Grundbesitzabgabensowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist inder Planung und Rechnungausgeglichen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Deckungsgrad"Jahresergebnis"(Zeile28des/r Ergebnisplans/-rechnung) 98 97 97 98 98 98
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 29,07 - 35,46 -41,60 - 41,24 - 41,98 - 39,65
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 21,9 18,7 16,5 16,8 16,6 17,5
Leistungsdaten
-Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 68 68 68
-Anzahl derstädtischen Produkte 187 189 189 189 189 189
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 216,73 220 150 130 80 80
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.459,44 2.000 1.700 1.700 1.700 1.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 367.954,45 355.310 400.000 408.000 416.000 424.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.426.794,98 1.580.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000 1.570.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.796.425,60 1.937.530 1.971.850 1.979.830 1.987.780 1.995.780
11 - Personalaufwendungen 9.242.139,28 9.853.610 10.592.530 10.486.910 10.713.440 10.941.340
12 - Versorgungsaufwendungen 1.561.458,18 1.405.520 1.412.860 1.440.240 1.472.230 1.505.030
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 712.773,10 728.000 2.283.610 2.283.610 2.283.610 2.283.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.694,68 4.550 2.720 2.370 2.250 2.150
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 974.923,66 1.920.820 1.677.940 1.661.020 1.661.110 661.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.495.988,90 13.912.500 15.969.660 15.874.150 16.132.640 15.393.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.699.563,30- 11.974.970- 13.997.810- 13.894.320- 14.144.860- 13.397.520-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.699.563,30- 11.974.970- 13.997.810- 13.894.320- 14.144.860- 13.397.520-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.699.563,30- 11.974.970- 13.997.810- 13.894.320- 14.144.860- 13.397.520-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 685.952,52 669.200 675.900 689.420 703.210 703.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.980,00 50.470 50.470 50.470 50.470 50.470
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.062.590,78- 11.356.240- 13.372.380- 13.255.370- 13.492.120- 12.744.780-
Haushaltsplan 2025 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Haushaltsplan 2025 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II 
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 06: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), citeq,  Münster Marketing (MM) und 
Theater Münster. 
 
zu Zeile 07: 
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die 
Stadtkasse geprägt. 
 
zu Zeile 16: 
Die größten Posten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind: 
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz i. H. v. 1.095.000 Euro 
- Gebühren i. H. v. 150.000 Euro 
- Porto i. H. v. 153.000 Euro 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Haushaltsplan 2025 Recht Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0110 
Recht 
01 
Innere Verwaltung 
011001 
Recht 
Seite 62

Haushaltsplan 2025 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe "Recht" ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigenProdukt. Produktgruppen- und Produktbeschreibungsinddaher identisch.
DieProduktgruppeumfasst diedurch dieZentraleRecht wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondereRechts- undVersicherungsangelegenheiten sowie das ZentraleVergabemanagement. Die
Produktgruppe trägt dazubei, dieRecht- undZweckmäßigkeit der Entscheidungen derVerwaltung zusichern undHaftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführungzu vermeiden. DazuberätdieZentrale Recht
bestimmte städtischeDezernate, Ämter und Einrichtungenund vertritt den Oberbürgermeistervor Gericht. Besondere Rechts-und Versicherungsangelegenheiten sinddieStandesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die
Gewinnungund Betreuungvon Schiedspersonen,die Abwicklung von Fremdschädenund die Aufgabendes Zentralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällenwirdauf Forderungsschreiben (per Post, Telefaxoder E-Mail) binnendrei Arbeitstagen der Eingangbestätigt und mitgeteilt, welcheUnterlagen für eine inhaltlicheEntscheidung über den
Anspruchnochbeizubringen sind.
2. DieDurchführungder dem Zentralen Vergabemanagementübertragenen Aufgabenim Vergabeverfahrenwirdinden vereinbartenFristen sichergestellt.
3. Bei derrechtlichen Beratung der städtischenÄmter und Einrichtungen werdenAnfragen innerhalbder mitden Fragenden verabredeten Fristenabschließend beantwortet.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitigqualifizierter Eingangsbestätigungen (in%) 100 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: Quote zeitgerechtdurchgeführter Vergabeverfahren(in %) 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitigerstellter Gutachten (in%) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,15 - 7,15 -7,39 - 7,39 - 7,48 - 7,57
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 20,1 19,8 20,2 20,2 20,0 19,8
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Haushaltsplan 2025 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen 300 300 300 300 300 300
-Zahlder anhängig gewordenen Klageverfahren 45 30 30 30 30 30
-Zahlder neu erhobenen Schadensersatzforderungen 189 180 180 180 180 180
-Zahlder Ausschreibungen 1.016 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300
-Zahl der eingegangenenAngebote/Teilnahmeanträge 4.200 4.600 4.600 4.600 4.600
-Zahl der beteiligtenUnternehmen 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.773,57 81.640 102.220 102.220 102.220 102.220
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 411.106,26 454.200 468.020 468.020 468.020 468.020
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 527.879,83 535.840 570.240 570.240 570.240 570.240
11 - Personalaufwendungen 1.385.182,29 1.445.220 1.517.590 1.519.030 1.546.070 1.572.480
12 - Versorgungsaufwendungen 114.062,92 101.570 103.150 105.150 107.490 109.880
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 87.650,00 89.990 120.300 120.300 120.300 120.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 696,23 700 710 490 160 40
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 913.009,79 1.199.520 1.218.790 1.218.800 1.218.810 1.218.820
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.500.601,23 2.837.000 2.960.540 2.963.770 2.992.830 3.021.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.972.721,40- 2.301.160- 2.390.300- 2.393.530- 2.422.590- 2.451.280-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.972.721,40- 2.301.160- 2.390.300- 2.393.530- 2.422.590- 2.451.280-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.972.721,40- 2.301.160- 2.390.300- 2.393.530- 2.422.590- 2.451.280-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.721,87 28.750 29.040 29.620 30.210 30.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.100,00 12.550 12.550 12.550 12.550 12.550
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.955.099,53- 2.284.960- 2.373.810- 2.376.460- 2.404.930- 2.433.620-
Haushaltsplan 2025 Recht Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0110 Zentr.Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement
Seite 65

Haushaltsplan 2025 Recht Dezernat II 
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0110 Zentr. Rechtsdienstl. u. Vergabemanagement 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 11: 
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Amtes für Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für 
tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, citeq, Münster Marketing und Theater Münster geplant. 
 
zu Zeile 16: 
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, die Sozialholding 
Klarastift GmbH, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirt-
schaftsförderung Münster GmbH, die CeNTech GmbH, die Technologieförderung Münster GmbH, die Nanobioanalytik Zentrum GmbH und die KonvOY GmbH. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 66

Seite 67

Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0111 
Immobilienmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011101 
Immobilienmanagement 
Seite 68

Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- den Erwerb,dieEntwicklung und denVerkauf von Immobilien,
- dieVermietung und Verpachtung sowiedie Anmietung und Anpachtungvon Immobilien und
- dieBereitstellung von Immobilien zurstädtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgabendes Immobilienmanagement gehörendiebedarfs-, zeit- und kostengerechteBereitstellung geeigneter GrundstückeundGebäude im Rahmen derfinanziellenSpielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlageeiner kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassungdes Vermögens an aktuelleBedarfsverhältnisse. DazugehörendieVorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions-und Desinvestitionsentscheidungen als auchein effektives Immobiliencontrolling vorallem unter Berücksichtigung vonStadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Statistische Bundesamt hat diePreisbasis auf 2015=100 umgestellt. DieVerwaltung hat dieBasis ebenfalls umgestellt. Dadurchgibt es Abweichungen zuden Haushaltsangaben der Vorjahre.
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklungund der Verkauf vonImmobilien sollen sichaneinem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. DieZielerreichung wirdexemplarischgemessen ander Erreichungder geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. DieBewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energieund Fremdreinigung)sollen gemessen anderEntwicklung des Preisindexundder Flächenentwicklung konstant gehaltenwerden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträgeaus Immobilienverkäufen (inEuro) 4.302.600 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
-Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 19.595.000 14.518.750 13.946.350 8.900.500 8.750.000 8.750.000
-Zum 2.Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (inEuro) 16.976.270 23.700.000 20.975.000 15.835.000 14.835.000 14.835.000
-Zum 2. Ziel:Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (inEuro) 10.931.800 13.350.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000 14.600.000
-Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung- Zuwachs anBruttogeschossfläche(inm²) 25.445 50.485 11.204 16.507 3.910 3.910
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 69,83 - 66,92 -65,83 - 40,33 - 37,62 - 35,51
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 83,5 84,1 84,3 89,8 90,4 90,9
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Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-stadteigene Grundstücksfläche (alleNutzungsarten; inm²) 50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000 50.600.000
-Entwicklung des PreisindexBauseit 2015 (2015 =100) 163 140 154 168 184 184
Seite 70

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.313.470,34 10.402.730 10.765.400 11.055.400 11.085.400 11.385.400
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.688,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.948.732,34 16.351.150 17.376.150 17.429.150 17.434.150 17.434.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.144.898,75 521.000 521.000 521.000 521.000 171.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 7.079.869,48 8.345.760 8.246.240 8.287.800 8.296.000 8.296.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 418.940,00 235.000 400.000 405.000 405.000 405.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 35.907.598,91 35.856.640 37.309.790 37.699.350 37.742.550 37.692.550
11 - Personalaufwendungen 21.310.218,65 22.496.340 22.982.930 23.152.810 23.690.780 24.208.260
12 - Versorgungsaufwendungen 1.765.685,01 1.511.780 1.392.900 1.419.900 1.451.430 1.483.760
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 56.111.044,20 68.494.800 58.642.440 50.149.440 48.469.440 47.749.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.846.453,25 24.430.000 25.812.600 26.316.200 26.618.900 27.359.900
15 - Transferaufwendungen 61.762,30 61.770 61.750 46.970 26.270 26.270
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 27.260.075,50 25.091.320 24.503.010 24.503.300 24.503.880 23.204.150
17 = Ordentliche Aufwendungen 131.355.238,91 142.086.010 133.395.630 125.588.620 124.760.700 124.031.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 95.447.640,00- 106.229.370- 96.085.840- 87.889.270- 87.018.150- 86.339.370-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 95.447.640,00- 106.229.370- 96.085.840- 87.889.270- 87.018.150- 86.339.370-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 95.447.640,00- 106.229.370- 96.085.840- 87.889.270- 87.018.150- 86.339.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 74.765.870,00 76.816.250 76.639.610 76.639.610 76.639.610 76.639.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.262.677,08 1.262.680 1.262.680 1.262.680 1.262.680 1.262.680
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.944.447,08- 30.675.800- 20.708.910- 12.512.340- 11.641.220- 10.962.440-
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 71

Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 5: 
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 9,2 Mio. €, Pachten 3,8 Mio € und Erbbauzinsen 3,9 Mio €. 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke  15,0 Mio €, Reinigungskosten  13,8 Mio. € , 
Energiekosten 20,2 Mio € und Grundbesitzabgaben  5,0 Mio. €  zusammen. 
 
zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen 
Umfang von rund 194.410 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
 
zu Zeile 16: 
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 20,7 Mio. € und Feuerversicherung  1,3 Mio €. 
 
 
zu Zeile 27: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet. (Umsetzung des 
Mieter /Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 72

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.605.000,00 2.069.720 1.918.050 11.477.900 2.468.000 1.500.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus derVeräußerung von Sachanlagen 300.901,50 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 4.913.885,24 14.500.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.819.786,74 17.069.720 18.618.050 28.177.900 19.168.000 18.200.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 21.612.867,60 14.556.500 13.500.000 22.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 11.392.794,83 40.485.485 14.205.000 48.272.950 33.252.950 15.420.000 3.818.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 284.073,79 784.463 450.000 0 450.000 450.000 450.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 625.000 550.000 550.000 100.000 100.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 33.289.736,22 55.826.448 28.780.000 71.322.950 41.752.950 23.470.000 11.868.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.469.949,48- 38.756.728- 10.161.950- 13.575.050- 4.302.000- 6.332.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 73

Haushaltsplan 2025 Zentrale Dienste Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0113 
Zentrale Dienste 
01 
Innere Verwaltung 
011301 
Zentrale Dienste 
Seite 74

Haushaltsplan 2025 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspaletteder Produktgruppe "ZentraleDienste" gehörendiverse verwaltungsinterneDienstleistungen, dieallen Ämternund Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügungstehen.Hierzuzählen im
Einzelnen:
- Beschaffungund Unterhaltungvon Büroausstattung
-Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst-und Schutzkleidung
- zentraler Post-und Zustelldienst
- betrieblicheMobilitätsdienste
-Druckerei
- Kantinen incl. internerVeranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieinnerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungensindkontinuierlich wirtschaftlichzu erbringen.DieWirtschaftlichkeit wirdim Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlenbewertet.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Kosten progefahrenen Kilometer (bezogen auf Carsharing, Selbstfahrer und
Privat-Pkwin€)
0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
-Zum 1. Ziel: ZuschussproKantinenessen (Stadthaus 2; inEuro) 10,71 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
-Zum 1. Ziel:Durchschnittliche Kosten proDruckseite(s/wund farbig; inEuro) 0,038 0,030 0,038 0,038 0,038 0,038
-Zum 1. Ziel: Gesamtseitenzahlaller Druckaufträge 10.500.000 10.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,10 - 21,58 -62,29 - 57,38 - 56,41 - 54,24
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 19,6 16,9 7,0 7,5 7,6 7,9
Leistungsdaten
-Anzahl der ausgegebenen Esseninder Kantine (Stadthaus 2) 20.600 22.000 22.000 22.000 22.000
Seite 75

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.068,19 4.110 2.950 3.310 2.950 3.310
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 815.355,24 834.430 782.650 782.650 782.650 782.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 799.370,43 561.160 716.470 700.800 700.800 700.800
07 + Sonstige ordentlicheErträge 83,20 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.617.877,06 1.401.200 1.503.570 1.488.260 1.487.900 1.488.260
11 - Personalaufwendungen 2.613.663,01 2.396.540 2.490.410 2.510.680 2.569.300 2.625.880
12 - Versorgungsaufwendungen 188.436,54 130.480 144.300 147.100 150.370 153.710
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.600.936,83 1.184.970 13.965.840 12.365.840 12.365.840 12.365.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen 164.855,42 62.550 62.980 57.730 53.930 45.710
15 - Transferaufwendungen 58.773,15 80.000 100.000 100.000 100.000 100.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.037.178,18 1.772.250 2.092.790 2.082.820 1.712.850 962.870
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.663.843,13 5.626.790 18.856.320 17.264.170 16.952.290 16.254.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.045.966,07- 4.225.590- 17.352.750- 15.775.910- 15.464.390- 14.765.750-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.045.966,07- 4.225.590- 17.352.750- 15.775.910- 15.464.390- 14.765.750-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.045.966,07- 4.225.590- 17.352.750- 15.775.910- 15.464.390- 14.765.750-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.585.680,00 2.667.570 2.667.570 2.667.570 2.667.570 2.667.570
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.631.646,07- 6.893.160- 20.020.320- 18.443.480- 18.131.960- 17.433.320-
Haushaltsplan 2025 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 76

Haushaltsplan 2025 Zentrale Dienste Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 5: 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich          
"Expedition & Druck" veranschlagt. 
 
zu Zeile 6: 
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt. 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb. 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".  
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 77

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.329,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.329,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 861.655,08 10.045.282 25.070.000 50.300.000 25.070.000 15.370.000 5.070.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 357.013,55 381.361 153.000 0 153.000 2.753.000 153.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.218.668,63 10.426.643 25.223.000 50.300.000 25.223.000 18.123.000 5.223.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.215.339,38- 10.420.643- 25.217.000- 25.217.000- 18.117.000- 5.217.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 78

Haushaltsplan 2025 Zentrale Dienste Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. 
Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert. 
 
 
 
Seite 79

Haushaltsplan 2025 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0114       
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0114 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
01 
Innere Verwaltung 
011401 
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 
Seite 80

Haushaltsplan 2025 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0114
Beschreibung
DieGeschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalenStiftungen nach den Vorschriftender Gemeindeordnung NW unddes Stiftungsgesetzes NW. Zuden Aufgaben gehören
- dieStiftungszweckegemäß denStiftungssatzungenzu erfüllenund dieStiftungserträge im Sinne derStiftungszweckezeitnah zuverwenden.Dies geschieht durch dieEntwicklung und Durchführung innovativer
Konzeptefür Stiftungsprogramme und Stiftungsprojektesowie durchdieBereitstellungund den BetriebvonWohnmöglichkeiten für besondereBevölkerungsgruppen(z.B. alte Menschen undMenschen mit
Behinderungen);
- das inGeldangelegte und das immobile Stiftungsvermögen ertragreich zubewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,um die Stiftungsarbeit fürdieÖffentlichkeit transparent zumachen und potentielleNeu-und Zustiftungen zu gewinnen;
-Ratsuchende inallen Fragender Neuerrichtung von Stiftungenoder ZustiftungenzubestehendenStiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Einstetiger Schwerpunkt liegt inder Optimierung des immobilenVermögens zur langfristigen Generierungstabiler Mieterträge.
Ziele
1. Diejährlichinsgesamt erzielteRendite für das verwalteteStiftungsvermögen soll 1% nicht unterschreiten.
2. DieordentlichenAufwendungen (Zeile 17im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen1 % des verwaltetenStiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielteRendite (in%) 5,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-Zum 2.Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (EigenkapitalinMio. Euro) 66,9 63,5 66,9 66,9 66,9 66,9
-Zum 2.Ziel: Verhältnis der ordentlichenAufwendungen zum Stiftungsvermögen (in%) 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,75 - 0,89 -0,92 - 0,94 - 0,98 - 1,01
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 48,7 43,5 42,7 42,1 41,2 40,3
Seite 81

Haushaltsplan 2025 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0114
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 7 7 7 7 7 7
-Anzahl verwalteterrechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 5 5 5
-Anzahl verwalteterrechtlich unselbständiger Stiftungen 2 2 2 2 2 2
-Vermögen derrechtlichselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 62,5 59,4 62,5 62,5 62,5 62,5
-Vermögen derrechtlichunselbständigen Stiftungen (Eigenkapitalin Mio. Euro) 4,4 4,1 4,4 4,4 4,4 4,4
Seite 82

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.628,78 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 224.628,78 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
11 - Personalaufwendungen 437.786,20 483.460 492.020 499.400 511.330 522.590
12 - Versorgungsaufwendungen 17.125,15 13.230 13.950 14.220 14.540 14.860
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 266,49 220 140 140 140 100
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 5.661,12 7.160 7.380 7.380 7.380 7.380
17 = Ordentliche Aufwendungen 460.838,96 504.470 513.890 521.540 533.790 545.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 236.210,18- 284.470- 293.890- 301.540- 313.790- 325.330-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 236.210,18- 284.470- 293.890- 301.540- 313.790- 325.330-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 236.210,18- 284.470- 293.890- 301.540- 313.790- 325.330-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 870,00 870 870 870 870 870
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 237.080,18- 285.340- 294.760- 302.410- 314.660- 326.200-
Haushaltsplan 2025 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0114
Seite 83

Haushaltsplan 2025 IT-Management (citeq) Dezernat I  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0115 -  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0115 
IT – Management (citeq) 
01 
Innere Verwaltung 
011501 
IT – Management (citeq) 
Seite 84

Haushaltsplan 2025 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Beschreibung
DieProduktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen undAufwendungen für den BreitbandausbauinMünster und dieAusschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung"citeq".
Die"citeq" wirdgemäßder Eigenbetriebsverordnung sowienachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die"citeq" geführt.Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieErbringung vonDienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologieeinschließlichder Kommunikationstechnologie fürdie Stadt Münster, dieübrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichenVereinbarung) und sonstige Kundenim Rahmen
des §107der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Erstmaligab 2025 istbeabsichtigt, einen Managementkontrakt zuvereinbaren. DieLaufzeit soll5 Jahresein(vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2029).
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirddurch
das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
Seite 85

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 526,22 23.234.210 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 344.842,45 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 432.907,23 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 778.275,90 23.234.210 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 584,69 25.815.810 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 325.131,50 330.000 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 325.716,19 26.145.810 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 452.559,71 2.911.600- 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 1.259.908,56 724.150 579.740 621.620 619.920 591.900
20 - Zinsen undsonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.259.908,56 724.150 579.740 621.620 619.920 591.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.712.468,27 2.187.450- 579.740 621.620 619.920 591.900
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.712.468,27 2.187.450- 579.740 621.620 619.920 591.900
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.712.468,27 2.187.450- 579.740 621.620 619.920 591.900
Haushaltsplan 2025 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 86

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 6.308.309,58 0 23.022.070 10.094.190 10.094.190 2.375.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerungvon Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.308.309,58 0 23.022.070 10.094.190 10.094.190 2.375.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 7.009.232,84 0 25.745.020 0 12.617.730 12.617.740 2.968.880
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.009.232,84 0 25.745.020 0 12.617.730 12.617.740 2.968.880
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 700.923,26- 0 2.722.950- 2.523.540- 2.523.550- 593.780-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 87

Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0116 
Migrations- und Integrationsmanagement 
01 
Innere Verwaltung 
011601 
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration 
011602 
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit 
011603 
Projektmanagement 
Seite 88

Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Beschreibung
Das KommunaleIntegrationszentrum (KI) berät, qualifiziert und vernetzt dieprofessionellen und ehrenamtlichen Organisationenund Träger der Integrationsarbeitin Münster. Die Stadtverwaltung,die externen
Institutionen sowiedieBürger*innen werden für dieHerausforderungen der Integration sensibilisiertund durchKooperationen unterstützt.
DieRahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinienwerden durchdas Gesetzzur Förderungder gesellschaftlichenTeilhabe und IntegrationinNordrhein-Westfalen (Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW) sowiedas
LeitbildMigrationund IntegrationMünster (Migrationsleitbild)gesetzt. Das KI steuertdie vom Rat beschlosseneÜberarbeitung des Migrationsleitbildes mitbreiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowiedas Integrationsmonitoring.
Wesentliche strukturelleOptimierungen soll das Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW bewirken, das vom KI koordiniertwird. Diebei derindividuellenBeratung von Menschenmit
Einwanderungsgeschichteund durch eineintensivereVernetzung der lokalenIntegrationsakteure gewonnenen Erkenntnissesollengenutzt werden, um systemischeHindernissezubeseitigen das gemeinsame Ziel zu
verfolgen: GleichberechtigteTeilhabe für ALLE.
DieÜberprüfungder Erreichung der Arbeitszieleerfolgt über die jährlicheFachdatenerhebung des Landes NRW.Das kontinuierliche städtischeIntegrationsmonitoringals Beobachtungs- und Steuerungsinstrument
des Migrationsleitbildes unterstützt die AusrichtungkommunalenHandels und trägt dazu bei, kommunaleHandlungsbedarfezuerkennen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Migrationsleitbildist dieGrundlageund Zielformulierung der MigrationsarbeitinMünster. Es wirdallefünf Jahreineinem partizipativen Prozess fortgeschriebenbzw. neu aufgelegt. Durchumfangreiche
Beteiligungsprozesse sollen Bedarfe undZiele festgehalten und anschließendbreit inder Stadtgesellschaft umgesetzt werden. Ziel ist, die Teilhabe von Menschenmit Migrationsvorgeschichte insgesamt zu
verbessern.Vor allem soll dies durchdiskriminierungssensibleWorkshops zurPartizipation verschiedener Zielgruppen (u. a. Kinder, JugendlicheundSenior*innen mit Migrationsvorgeschichte, unterschiedliche
Geschlechter)im Rahmen des Prozesses im erreicht werden. DieVerabschiedung des überarbeiteten Migrationsleitbildes ist für das Frühjahr2025 geplant.
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaftensowieallen externen Beteiligtenwerden Gespräche mit Zielvereinbarungengeführt.
2. Diepolitischen Gremienwerden in inhaltliche undstrategische Entscheidungen eingebunden.
Seite 89

Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derZielgespräche 42 40 45 45 45 45
-Zum 2. Ziel: fachbezogeneVorlagen und Kooperationsvorlagen 1 4 4 4 4 4
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,00 - 1,75 -1,72 - 1,74 - 1,79 - 1,85
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 72,6 73,3 73,4 73,2 72,6 72,0
Leistungsdaten
-Einwohnerinnenund Einwohner insgesamt 321.421 644.840 648.852 649.160 650.050 651.539
-EinwohnerinnenundEinwohner m. Migrationsvorgeschichte 79.070 150.165 151.587 151.587 151.587 151.587
Seite 90

Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration undIntegration
Beschreibung
Strukturelle Herausforderungen betreffen alleLebensbereicheder Migrant*innen und erforderndie Aufmerksamkeit von Politikund Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mitden städtischen Dezernaten, Ämtern,
Einrichtungenund Tochtergesellschaften sowieexternenBeteiligten anden durchdas Teilhabe- und IntegrationsgesetzNRW und das Migrationsleitbildvorgegebenen Zielen. DieFachzuständigkeitender Ämter und
Töchter bleibendabei unberührt.
Das vom KIkoordinierte Landesprogramm Kommunales Integrationsmanagement NRW (KIM) verfolgt das Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeitzwischen den am Integrationsprozess beteiligten Ämtern,
externen TrägernundweiterenAkteurezuoptimieren. Individuelle Unterstützung und Beratungerfahren Menschen mit Einwanderungsgeschichteim CaseManagement, das auch strukturelle Lücken undHindernisse
in den AngebotenundLeistungen der öffentlichen Verwaltungund vonweiteren Organisationenidentifiziert. Die zusätzliche personelleUnterstützung und konzeptionelleEinbindungder Ausländerbehördeund
Einbürgerungsstelle sollden Prozess "von derEinwanderung bis zur Einbürgerung"unterstützen.
In allen Lebensbereichen werdenOrganisationen und Akteuredabeiunterstützt, diegesellschaftlicheTeilhabeder Menschen mit Einwanderungsgeschichtezu verbessern.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebauteNetzwerklandschaft, diebedarfsorientiert eingebundenwird. DieNetzwerke sichernden Austauschder Ergebnisseder Arbeit, machen Bedarfeder unterschiedlichen Zielgruppen
sichtbar undagierenals Multiplikatoren. JenachFach- undStadtteilbezughaben sie unterschiedlicheStrukturenund Ausrichtungen und sindhaupt- und ehrenamtlichbesetzt.
DieMigrant*innenselbstorganisationen sind wichtige Partnerund Impulsgeber für dieEntwicklung der Integrationsarbeit. Das KI wertschätzt die Arbeitund unterstützt die Sichtbarmachung.EinZiel ist dieFörderung
der Kooperationen der Migrant*innenselbstorganisationenuntereinander sowiemit dem KI und weiteren Akteur*innender Stadtgesellschaft Dazu wirdu. a. jährlicheineTagung zuvonden
Migrant*innenselbstorganisationengewähltenThemen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 91

Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbeneFördermittel werdensozial undkulturell integrative Aktivitäten vonTrägern, Initiativen und sonstigenKooperationspartnernim Sinne derHandlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, dieauf eingleichberechtigtes Miteinander von Menschenverschiedener Nationalität und Herkunftausgerichtet sindund einfacettenreiches, vielseitiges und qualitativwertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperationdurchoder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördernProjekte zur gesellschaftlichen undsozialenIntegration. Bei thematischenÜberschneidungen mit den Schwerpunktthemendes KI werden Fördermittelakquiriert. Das KI übernimmtdie
strategische und konzeptionelle Projektsteuerungder Akteureund Aufgabengebieteund/oder unterstützt Kooperationspartner undVeranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 92

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.538.167,38 1.534.150 1.525.150 1.525.150 1.525.150 1.525.150
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.850,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.692,05 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.552.709,43 1.534.150 1.525.150 1.525.150 1.525.150 1.525.150
11 - Personalaufwendungen 889.887,09 659.090 710.430 713.620 730.200 746.280
12 - Versorgungsaufwendungen 45.498,02 30.390 52.590 53.610 54.790 56.010
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 130.627,32 30.470 21.500 21.500 21.500 21.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.060,42 1.060 1.070 1.070 1.010 710
15 - Transferaufwendungen 664.443,25 648.670 582.390 582.840 583.300 583.770
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 154.357,71 702.230 689.010 689.020 689.030 689.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.885.873,81 2.071.910 2.056.990 2.061.660 2.079.830 2.097.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 333.164,38- 537.760- 531.840- 536.510- 554.680- 572.150-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 333.164,38- 537.760- 531.840- 536.510- 554.680- 572.150-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 333.164,38- 537.760- 531.840- 536.510- 554.680- 572.150-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.890,00 21.630 21.630 21.630 21.630 21.630
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 354.054,38- 559.390- 553.470- 558.140- 576.310- 593.780-
Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt fürMigration und Integration
Seite 93

Haushaltsplan 2025 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0116 Amt für Migration und Integration  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement" (PG 0116) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget 
verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Zu Zeile 15: 
Die Position beinhaltet u. a. folgende Teilbeträge: 
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittlerin") in Höhe von 23.015 Euro 
- Zuschuss für das Haus der Familie (Weiterbildung "Kulturmittler") in Höhe von 30.335 Euro 
- Zuschüsse für Einzelprojekte (Projekttöpfe) in Höhe von 41.290 Euro 
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "KOMM-AN NRW" in Höhe von 115.750 Euro 
- Weiterleitungsmittel aus dem Programm "Kommunales Integrationsmanagement NRW" in Höhe von 342.000 Euro 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
      
 
Seite 94

Haushaltsplan 2025 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V  
      Produktbereich 02       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
02 
Sicherheit und Ordnung 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
0207 
Statistik 
0208 
Wahlen 
0209 
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 
0210 
Rettungsdienst 
0211 
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
Seite 95

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.838.235,96 895.550 1.160.650 1.182.140 1.202.140 1.202.140
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.939.221,01 39.943.670 43.660.590 43.666.590 44.386.790 44.394.290
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.116.342,44 1.193.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 654.072,91 2.205.380 2.476.230 1.897.090 2.380.050 1.890.550
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.224.208,96 10.172.200 10.442.200 10.693.200 10.894.200 10.895.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 56.772.081,28 54.409.800 58.972.670 58.672.020 60.096.180 59.615.180
11 - Personalaufwendungen 71.720.675,40 66.471.250 73.257.920 71.037.490 72.878.620 74.084.130
12 - Versorgungsaufwendungen 12.050.406,10 12.560.590 12.614.720 12.859.160 13.144.670 13.437.850
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 14.341.425,33 19.146.660 18.512.260 18.659.390 18.811.760 18.926.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.142.406,80 3.418.810 4.304.080 4.289.550 4.372.570 4.430.620
15 - Transferaufwendungen 84.094,87 68.590 19.690 19.840 19.850 19.860
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 7.648.806,50 9.459.220 10.297.390 9.402.470 9.932.940 9.440.610
17 = Ordentliche Aufwendungen 109.987.815,00 111.125.120 119.006.060 116.267.900 119.160.410 120.339.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 53.215.733,72- 56.715.320- 60.033.390- 57.595.880- 59.064.230- 60.724.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 53.215.733,72- 56.715.320- 60.033.390- 57.595.880- 59.064.230- 60.724.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 53.215.733,72- 56.715.320- 60.033.390- 57.595.880- 59.064.230- 60.724.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.002.600,00 4.143.900 4.160.810 4.160.810 4.160.810 4.160.810
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 57.218.333,72- 60.859.220- 64.194.200- 61.756.690- 63.225.040- 64.885.490-
Haushaltsplan 2025 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 96

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 656.422,24 590.000 730.000 590.000 590.000 590.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 222.355,94 108.000 58.000 65.700 65.700 65.700
03 + aus der Veräußerung vonFinanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 878.778,18 698.000 788.000 655.700 655.700 655.700
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.598.516,71 8.534.246 3.929.000 33.299.520 17.755.000 16.694.520 800.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.748.092,83 11.710.699 7.678.820 4.900.000 8.394.620 1.401.120 1.369.120
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.349.109,54 20.247.445 11.610.320 38.199.520 26.152.120 18.095.640 2.169.120
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.470.331,36- 19.549.445- 10.822.320- 25.496.420- 17.439.940- 1.513.420-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 97

Haushaltsplan 2025 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0201 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020101 
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 
020102 
Kommunaler Ordnungsdienst 
Seite 98

Haushaltsplan 2025 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben auf derGrundlage von Vorschriften, diedie Abwehr von Gefahrenund
dieBeseitigung von Störungenfür dieöffentliche Sicherheitoder Ordnung zum Gegenstandhaben, soweit diese nichtanderen Produktgruppen zugeordnet sind.Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht( OBG NW )
findensichdie Aufgaben inzahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowiedes Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmenzur Gefahrenabwehr und derBeseitigung vonStörungen werdeninnerhalbvon180 Minutennachdem Bekannt werdeneingeleitet.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel:MaximaleDauer der Einleitungvon Maßnahmen zur Gefahrenabwehrund
Beseitigung von Störungen (inMin.)
180 180 180 180 180 180
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 15,71 - 16,82 -17,92 - 18,02 - 18,29 - 18,54
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 7,3 6,7 7,8 7,7 7,6 7,5
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 3 10 10 10 10 10
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnen Klageverfahren 3 10 10 10 10 10
-Anzahlder neu eingegangenen Klagen 2 11 11 11 11 11
Seite 99

Haushaltsplan 2025 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAufgabeder allgemeinen und besonderenGefahrenabwehr, wiedie Sicherheitauf Großveranstaltungen, Jagd- undFischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen,Angelegenheitennach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtlicheBestattungen und weitereverwandteBereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst diePlanungund die Durchführung derErmittlungs- und Vollzugsdienste, derStreifendienste und des Servicetelefons.Des WeiterenwerdendieMarkt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-,Stadtteil- und Straßenfeste) sowieLärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 100

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 80 50 50 50 50
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 116.405,92 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 198,50 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.962,73 130.000 230.000 230.000 230.000 230.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 85.720,24 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 389.287,39 385.080 485.050 485.050 485.050 485.050
11 - Personalaufwendungen 3.188.556,03 3.257.440 3.696.760 3.724.840 3.804.780 3.881.600
12 - Versorgungsaufwendungen 243.869,17 184.720 194.030 197.790 202.190 206.700
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.450.746,69 1.612.820 1.563.330 1.563.330 1.563.330 1.563.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.742,26 37.180 42.180 42.180 42.180 42.180
15 - Transferaufwendungen 16.655,24 25.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 394.339,73 628.710 720.520 720.560 720.600 720.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.315.909,12 5.745.870 6.216.820 6.248.700 6.333.080 6.414.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.926.621,73- 5.360.790- 5.731.770- 5.763.650- 5.848.030- 5.929.390-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.926.621,73- 5.360.790- 5.731.770- 5.763.650- 5.848.030- 5.929.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.926.621,73- 5.360.790- 5.731.770- 5.763.650- 5.848.030- 5.929.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.100,00 10.990 29.240 29.240 29.240 29.240
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.936.721,73- 5.371.780- 5.761.010- 5.792.890- 5.877.270- 5.958.630-
Haushaltsplan 2025 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 101

Haushaltsplan 2025 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 102

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 172.178,58 254.640 80.740 0 1.140 1.140 1.140
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 172.178,58 254.640 80.740 0 1.140 1.140 1.140
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 172.178,58- 254.640- 80.740- 1.140- 1.140- 1.140-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 103

Haushaltsplan 2025 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat  I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0202 
Gewerberechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020201 
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 
020202 
Marktwesen 
Seite 104

Haushaltsplan 2025 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereichdes Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B.Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- undFeiertagsrecht ) und dieDurchführung von Märkten undJahrmärkten (Send). Schwerpunkt derPflichtaufgaben ist die Überwachungerlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe undderenRegistrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. DieAttraktivität der Märkte undJahrmärkte(Send) wirdgesichert. Dies wird exemplarischander Zahl der Bewerberum einen Jahrmarktstandplatz(Send)und am Anteil dervergebenen Marktstandplätzegemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel:Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz(Send) 1.338 1.200 1.200 1.100 1.100 1.100
-Zum 2.Ziel: Anteil der vergebenenMarktstandplätze (in%) 95 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,99 - 2,40 -2,77 - 2,71 - 2,81 - 2,91
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 58,1 63,2 60,8 61,3 60,5 59,6
Leistungsdaten
-Anzahl der im laufenden Jahrentschiedenen Klageverfahren 12 10 10 10 10 10
-Anzahl davon durchAmt 32 gewonnener Klageverfahren 12 10 10 10 10 10
-Anzahlder neu eingegangenenKlagen 14 12 12 12 12 12
Seite 105

Haushaltsplan 2025 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichernder Gewerbemeldungen, dieErteilungvon Auskünften, die DurchführungvonGewerbeuntersagungsverfahren, dieÜberwachungdes Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- undFeiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes,Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigenGewerbe, gewerbsmäßigenProstitution undSpielhallensowiedie Bekämpfungder Schwarzarbeit und dieFestsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieKonzeptionierungund Durchführung der Wochenmärkteund Jahrmärkte(Send). Es handelt sich um eineGebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 106

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 324.157,95 240.000 300.000 300.000 300.000 300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 967.987,58 1.070.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 12.849,38 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.305.020,91 1.317.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000
11 - Personalaufwendungen 1.241.926,68 1.081.060 1.266.880 1.243.190 1.269.680 1.296.920
12 - Versorgungsaufwendungen 256.285,61 180.630 217.990 222.230 227.160 232.230
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 428.269,32 473.750 411.230 411.230 411.230 411.230
14 - Bilanzielle Abschreibungen 457,90 700 700 700 700 700
15 - Transferaufwendungen 10.944,82 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 272.475,06 296.500 323.130 323.130 323.130 323.130
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.210.359,39 2.047.640 2.234.930 2.215.480 2.246.900 2.279.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 905.338,48- 730.640- 854.930- 835.480- 866.900- 899.210-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 905.338,48- 730.640- 854.930- 835.480- 866.900- 899.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 905.338,48- 730.640- 854.930- 835.480- 866.900- 899.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.840,00 37.180 35.840 35.840 35.840 35.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 941.178,48- 767.820- 890.770- 871.320- 902.740- 935.050-
Haushaltsplan 2025 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 107

Haushaltsplan 2025 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 108

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 50.000 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 50.000- 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
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Haushaltsplan 2025 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0203 
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020301 
Fahrerlaubnisangelegenheiten 
020302 
Kfz-Zulassungswesen 
020303 
Verkehrsrechtliche Regelungen 
020304 
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 
Seite 110

Haushaltsplan 2025 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehördewahrzunehmenden Aufgaben im Bereichder Zulassung von Personenund Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, derVerkehrssicherung und -lenkung sowieder Verkehrsüberwachung auf derGrundlage bundes- und landesgesetzlicherVorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs-und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAufgabenerfüllung hält dergerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloserKlageverfahren (gegen die Stadt)(in %) 100 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 7,48 6,55 7,51 8,22 8,12 7,41
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 119,1 116,7 119,2 121,2 120,5 118,4
Leistungsdaten
-Bestand zugelassener Kfz 213.080 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
-Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 36 30 30 30 30 30
-Anzahldavon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 36 30 30 30 30 30
-Anzahl der eingegangenenKlagen 30 30 30 30 30 30
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Haushaltsplan 2025 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen vonFahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilenvon Auflagen undBeschränkungen, Maßnahmenbei Fahranfängernund nach dem
Punktesystem sowiedie Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilenund Entziehen von amtlichenKennzeichen, Stilllegen vonFahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltungder Kfz-Steuer, Auferlegen vonFahrtenbüchernund Entfernen von
abgemeldetenFahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieAuswertungder aktuellen Verkehrsverhältnisse, diedauerhafteoder anlassbezogene AnordnungvonVerkehrsregelungen, die Leitungder Unfallkommission und derArbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination derOPSV, sowiedieUnterstützungder Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Eswerden Groß- und Schwertransportegenehmigt sowiestraßenverkehrsrechtlicheAusnahmegenehmigungen
erteilt.Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,Wegenund Plätzen verwaltungsinternabzustimmen und zubescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
DieZahl der verkehrsrechtlichen Anordnungenhat sichdurch dieErhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlicherhöht. EineweitereErhöhung ist aufgrundder Intensivierungdes Glasfaserausbaues in
den Folgejahrenzuerwarten.
Seite 112

Haushaltsplan 2025 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden undfließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das AbschleppenvonFahrzeugen, dieKontrolleder Fahrradabstellanlagen, das ErstellenvonVerwarnungen undBußgeldernsowie die Ermittlung Verantwortlicher.Im Weiterengehört dazudas
FeststellenvonGeschwindigkeitsverstößen, dieAuswertung von Filmen undAnzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 113

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.250,00 300 70 20 20 20
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.554.612,12 4.615.170 4.615.170 4.615.170 4.615.170 4.615.170
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.531,56 31.000 51.000 51.000 51.000 51.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.357,61 59.710 76.520 7.540 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 9.988.060,43 9.958.000 10.208.000 10.458.000 10.658.000 10.658.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 14.685.811,72 14.664.180 14.950.760 15.131.730 15.324.190 15.324.190
11 - Personalaufwendungen 8.574.085,91 8.718.800 9.231.280 9.198.030 9.404.210 9.608.990
12 - Versorgungsaufwendungen 1.151.240,65 967.230 994.840 1.014.130 1.036.660 1.059.750
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.524.547,78 1.538.640 912.830 912.830 912.830 912.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.602,10 143.930 171.690 171.690 168.910 168.130
15 - Transferaufwendungen 17.000,00 24.000 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 798.112,00 1.007.040 1.055.660 1.020.140 1.020.230 1.020.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.166.588,44 12.399.640 12.366.300 12.316.820 12.542.840 12.769.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.519.223,28 2.264.540 2.584.460 2.814.910 2.781.350 2.554.200
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.519.223,28 2.264.540 2.584.460 2.814.910 2.781.350 2.554.200
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.519.223,28 2.264.540 2.584.460 2.814.910 2.781.350 2.554.200
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 167.370,00 171.570 171.570 171.570 171.570 171.570
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.351.853,28 2.092.970 2.412.890 2.643.340 2.609.780 2.382.630
Haushaltsplan 2025 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 114

Haushaltsplan 2025 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget  verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 115

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 621.360,13 396.950 262.480 0 6.480 6.480 6.480
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 621.360,13 396.950 262.480 0 6.480 6.480 6.480
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 621.360,13- 396.950- 262.480- 6.480- 6.480- 6.480-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 116

Seite 117

Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0204 
Bürgerangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020401 
Meldeangelegenheiten 
020402 
Pässe und Personalausweise 
020403 
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh. 
020404 
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 
020405 
Fundwesen 
020406 
Weiterer Bürgerservice 
Seite 118

Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst im Wesentlichendie von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs-und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondereRentenversicherungsrecht),sowiedes Fundrechtes. Charakteristischfür dieindieserProduktgruppe zusammengefasstenLeistungen sindpersönliche Kurzkontakte und das
wohnortnaheAngebot über die Bezirksverwaltungen.Die Leistungen werden inder Innenstadt und inallen Bezirksverwaltungen angeboten. Indieser Produktgruppe wirdaufeine hohe Bürger(Kunden)-orientierung
abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieBürgerbüros in derInnenstadt undden Stadtteilenwollender Bürgerschaft mitihren Öffnungszeiten einkundenfreundliches Angebot vorhalten, damit diepersönlich zu beantragenden Dienstleistungenoder
Wünsche inden vonder Bürgerschaft am häufigstennachgefragten Zeitenineinem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgenkönnen. Diebisherigen ÖffnungszeiteninStunden sollendaherzumindest konstant
bleiben. DiedurchschnittlicheWartezeit proBesucher/insoll15 Min. nicht überschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBürgerbüroMitte (in Std.) 44 48 44 44 44 44
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Hiltrup (inStd.) 28 28 28 28 28 28
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung West (inStd.) 40 40 40 40 40 40
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Nord (inStd.) 28 28 28 28 28 28
-Zum 1. Ziel: Wöchentliche ÖffnungszeitenBezirksverwaltung Südost (inStd.) 32 32 32 32 32 32
-Zum 1. Ziel: WöchentlicheÖffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (inStd.) 20 20 20 20 20 20
-Zum 1. Ziel: DurchschnittlicheWartezeit proBesucher/in(inMinuten) 30 15 15 15 15 15
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,55 - 15,69 -12,00 - 11,40 - 11,10 - 11,52
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 36,5 47,6 59,1 61,0 62,6 61,7
Leistungsdaten
-Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münstergemeldet) 312.969 312.000 313.000 314.000 315.000 316.000
Seite 119

Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist dieFührung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münsternach dem Bundesmeldegesetz dargestellt.Vor dem Hintergrund einerstetigsteigenden Einwohnerzahl istin der
Produktgruppe ein kontinuierlicherFallzahlenanstieg zuerwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst dieAusstellungvon Reisepässen und Personalausweisen.Rechtsgrundlagen sind das Passgesetzund das Personalausweisgesetz. Fürdie Beantragung der Ausweisdokumentesieht der
Gesetzgeber eine persönlicheVorsprachevor. ReisepässeundPersonalausweise werden von derBundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden dieVerfahrennach dem Staatsangehörigkeitsgesetzabgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen könnendiedeutscheStaatsangehörigkeit durcheinen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellungder deutschen Staatsangehörigkeit kannsowohl auf Antrag alsauchvonAmts wegenerfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 120

Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister inallenFragen der gesetzlichenRentenversicherung. Es ist als untereVerwaltungsbehördedurchdas Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben derRentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt dieBürger/-innen, dieihreRentebeantragen wollen, ihreerworbenenRentenansprüche klärenmöchten oderRechtsauskünftezuRentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
DieEntgegennahme, Verwahrung und AushändigungvonFundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefundenbzw. verlorenwurden, isteine Pflichtaufgabenach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Diestädtischen
Fundbürosinder Innenstadt undinden Bezirksverwaltungen sowiedieFundfahrradstation bietendieseDienstleistungen an. Dienichtzuzuordnenden Fundsachen, dieindas städtische Eigentum übergehen, werden
bestmöglich verwertet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganzeReihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungendes Amtes für Bürger-und Ratsservice und auchDienstleistungen für andere städtischeÄmter und andereBehörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungenvom Lärmschutz, Gestattungennachdem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen vonKfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, AusstellungenvonAnwohnerparkausweisen und dieVerlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auchdie Leistungen des städtischenZentralen Telefonservicesind hierdargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 121

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.065,08 70 50 30 30 30
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.376.424,00 4.401.000 5.407.420 5.607.420 5.840.620 5.840.620
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.157,49 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.721,68 104.620 118.160 78.000 78.000 78.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.353,95 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.523.722,20 4.547.690 5.567.630 5.727.450 5.960.650 5.960.650
11 - Personalaufwendungen 4.985.661,79 5.181.390 5.375.310 5.329.120 5.448.700 5.568.830
12 - Versorgungsaufwendungen 807.522,82 687.970 702.150 715.760 731.660 747.960
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.445.414,98 1.492.810 1.000.400 1.000.400 1.000.400 1.000.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.954,06 4.900 4.810 4.100 3.960 3.540
15 - Transferaufwendungen 35.000,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 2.063.021,36 1.858.210 2.009.870 2.009.920 2.010.200 2.010.240
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.341.575,01 9.225.280 9.092.540 9.059.300 9.194.920 9.330.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.817.852,81- 4.677.590- 3.524.910- 3.331.850- 3.234.270- 3.370.320-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.817.852,81- 4.677.590- 3.524.910- 3.331.850- 3.234.270- 3.370.320-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.817.852,81- 4.677.590- 3.524.910- 3.331.850- 3.234.270- 3.370.320-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 326.670,00 333.190 333.190 333.190 333.190 333.190
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.144.522,81- 5.010.780- 3.858.100- 3.665.040- 3.567.460- 3.703.510-
Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 122

Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
       
Erläuterungen: 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 123

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 124

Seite 125

Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0205 
Standesamtsangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020501 
Standesamtsangelegenheiten 
Seite 126

Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossenund Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Dierechtlichen Voraussetzungen zur Schließungeiner Ehe sind zuvoranhand des Heimatrechtes des jeweiligen
Heiratswilligen zu prüfen. ErfordertdieVorbereitung dieEntscheidungeines Oberlandesgerichtes, wirddas Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburtenund Sterbefälle indieserStadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet derGeburtskliniken deckt inzwischen das gesamteMünsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüberhinaus
kooperierendie UniklinikenmitKliniken im Ausland.
Alle Register- Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister,Geburten- und Sterberegister -sind über den gesamtengesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu110 Jahrelang zuaktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen vonElternetc. werden nachgetragen.
Aus allen Registernwerden Urkundenausgestellt.
Wiebei Notaren werdenstatus- und namensrechtliche Erklärungen(Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen fürKinder und Erklärungen zurNamensführung in der Ehe)beim
Standesamt beurkundet.
Jeder Standesbeamteundjede Standesbeamtinhandelt weisungsunabhängig. Er oder sieist als Urkundsbeamter nur denAnweisungen des Personenstandsrichters unterworfen.Einheitliches Verwaltungshandeln
gewährleistet das Standesamt durch interneBeratung undregelmäßigefachliche Schulungen.
Ist aus besonderenGründen der Nameeines Münsteraner Bürgers odereiner Münsteraner Bürgerin untragbar,entscheidet das Standesamt aufAntrag des Betroffenen übereineöffentlich-rechtliche
Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, dieeine Ehe schließen odereineLebenspartnerschaft begründen wollen,attraktive Termine an denWochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen)an.
2. Pro Jahr werden8.000 Eheregister inelektronischeRegister überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung perInternet" als besonderenServicean: diese Bestellungen werdenbevorzugt bearbeitet - sindalle Angabenvollständig, sinddieAnforderungen spätestens
am Folgetagder Urkundenbestellung bearbeitet unddie Urkunden versandt.
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Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl deram Wochenende bereit gestelltenTermine 898 900 900 900 900 900
-Zum 2. Ziel: Überführungder papierbasierten Eheregister inelektronischeRegister 10.929 11.000 8.000 8.000 8.000 8.000
-Zum 3. Ziel:Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in%) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,12 - 5,38 -4,57 - 5,09 - 5,22 - 5,36
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 33,2 21,6 31,4 22,5 22,0 21,6
Leistungsdaten
-Anzahl der Eheschließungen 1.312 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
-Anzahl der Geburten 5.629 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
-Anzahlder Sterbefälle 4.062 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100
-Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 735.025 725.000 735.000 740.000 745.000 750.000
-Zahl derBeratungen, Anträge und Bescheideöffentlich-rechtliche Namensänderung 317 400 300 300 300 300
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 40 30 30 30 30
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 799.273,95 474.000 674.000 474.000 474.000 474.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 799.307,24 474.040 674.030 474.030 474.030 474.030
11 - Personalaufwendungen 1.687.523,80 1.531.430 1.624.410 1.586.230 1.620.510 1.656.260
12 - Versorgungsaufwendungen 385.623,65 301.430 317.430 323.590 330.770 338.140
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 145.944,19 149.300 570 570 570 570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.437,95 2.390 2.330 1.040 970 940
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 60.872,57 79.140 69.430 69.440 69.450 69.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.282.402,16 2.063.690 2.014.170 1.980.870 2.022.270 2.065.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.483.094,92- 1.589.650- 1.340.140- 1.506.840- 1.548.240- 1.591.340-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.483.094,92- 1.589.650- 1.340.140- 1.506.840- 1.548.240- 1.591.340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.483.094,92- 1.589.650- 1.340.140- 1.506.840- 1.548.240- 1.591.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 126.400,00 130.070 130.070 130.070 130.070 130.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.609.494,92- 1.719.720- 1.470.210- 1.636.910- 1.678.310- 1.721.410-
Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 129

Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen: 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 131

Haushaltsplan 2025 Ausländerangelegenheiten Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0206 
Ausländerangelegenheiten 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020601 
Aufenthaltsgewährung 
020602 
Aufenthaltsbeendigung 
Seite 132

Haushaltsplan 2025 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Beider Anwendung der zuGrunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungenfinden dieAufnahme-
und Integrationsfähigkeit, diewirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischenInteressen sowie die humanitärenVerpflichtungen der Bundesrepublik DeutschlandBerücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländer:innenin die Bundesrepublik Deutschlandzu begrenzen und zusteuern. Entsprechend dieser gesetzlichenPflichtaufgabe wird der Aufenthaltvonhier lebenden Ausländer:innengewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Der völkerrechtswidrigeAngriff auf dieUkraine mit einer verstärktenFluchtmigration und weiterhinsteigendenZahleninder Erwerbsmigrationführen zu steigenden Anforderungeninder Aufgabenwahrnehmung der
Ausländerbehörde.Hinzu kommen dievonder Bundesregierung veranlassten Gesetzesänderungenwiez.B. das Chancenaufenthaltsrechtund die angekündigten erleichtertenBedingungen für die Zuwanderungvon
Fachkräften inden deutschenArbeitsmarkt.
Ziele
1. Der Anteil der inMünster rechtmäßig lebenden Ausländer:innenwird mit etwa 95% beibehalten.
2. DieAusländerbehördenutzt Ermessensspielräume für eineErmöglichungskultur. Versagungenvon Aufenthaltstitelnund Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigungsindgerichtsfest.
3. DieAusländerbehördehält im Rahmen einerproaktivenBeratung den Anteilder Personen mit Niederlassungserlaubnissenauf mindestens 22 %der Drittstaatsangehörigen.
4. DieAusländerbehördeerteilt bei gut integriertenPersonen im Sinne der§§ 25a und 25bAufenthG jährlich durchschnittlich100neue Aufenthaltserlaubnisse.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derin Münster rechtmäßig lebendenAusländer anallenhierlebenden
Ausländern(in %)
98 95 95 95 95 95
-Zum 2.Ziel: Anteil erfolgloser Klagenund Eilanträge gegen dieStadt (in%) 100 93 93 93 93 93
-Zum 3.Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnissean allen Drittstaatler/innen (in%) 22 22 22 22 22 22
-Zum 4. Ziel: Zahlder Aufenthaltserlaubnisse nach §§25a, 25b und 25Absatz5 AufenthG 158 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,57 - 13,45 -13,82 - 13,72 - 13,99 - 14,26
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 12,6 13,6 13,2 13,4 13,3 13,2
Seite 133

Haushaltsplan 2025 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl der inMünster lebendenAusländer/inneninsgesamt 41.128 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
-Anzahl der Klagenund Eilanträge gegen dieStadt Münster 71 50 50 50 50 50
-Anzahl der Ausländer/innenmit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt 40.139 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
-Anzahlgewährter Aufenthaltstitel 10.121 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Seite 134

Haushaltsplan 2025 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieErteilung und Verlängerung vonAufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, VerlängerungvonBesuchsvisa) sowieEU-Bescheinigungenund
Aufenthaltsgestattungen. DazugehörenauchdiejeweiligenNebenbestimmungen unddie Ausstellung von Ausweisdokumenten.Ebenfalls werden dieAufnahmeeiner Erwerbstätigkeit und dieTeilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Dieim Rahmen von sog.Migrationspaketenbereits beschlossenen sowienochanstehenden Änderungen des Aufenthaltsrechts (u.a. Chancenaufenthaltsrecht, vereinfachteFachkräftezuwanderung) erhöhen die
Anforderungen andieBehörde.
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist dieBegründung und/oder Durchsetzung einerAusreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
-Beendigungoder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungeninkl. Vorbereitungsarbeiten wieIdentitätsklärung(ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung vonHeimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung,Transport zum Flughafen usw.
-Erteilung und Verlängerung vonDuldungen inkl. der jeweiligenNebenbestimmungen und Gewährung einerArbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
diejeweils inVerwaltungs- undVerwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlichdurchfaktisches Handeln, auch durchAnwendung unmittelbarenZwangs, durchzusetzensind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechungund dem stärkeren Stellenwertdes Art. 8 EMRKkönnen aufgrund persönlich gewachsenerBindungen und Integrationsleistungen auchohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer:innen einenAnspruchauf eineAufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zueiner immer geringeren Zahl von Personen, die freiwilligausreisen.
Seite 135

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 674.172,63 20 20 20 20 20
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 582.484,90 594.000 592.500 597.500 603.500 610.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 616,49 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.345,58 80.000 81.000 81.000 82.000 82.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 4.909,20 700 700 700 700 700
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.275.528,80 676.720 676.220 681.220 688.220 694.720
11 - Personalaufwendungen 4.195.126,03 3.593.150 3.786.680 3.748.430 3.832.490 3.917.030
12 - Versorgungsaufwendungen 644.205,12 494.090 519.950 530.020 541.790 553.860
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 234.978,21 247.910 194.080 195.080 197.080 197.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.200,95 13.200 12.950 12.610 10.520 7.720
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 462.266,97 1.130.670 481.190 480.120 480.150 480.180
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.549.777,28 5.479.020 4.994.850 4.966.260 5.062.030 5.155.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.274.248,48- 4.802.300- 4.318.630- 4.285.040- 4.373.810- 4.461.150-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.274.248,48- 4.802.300- 4.318.630- 4.285.040- 4.373.810- 4.461.150-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.274.248,48- 4.802.300- 4.318.630- 4.285.040- 4.373.810- 4.461.150-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 119.600,00 123.820 123.820 123.820 123.820 123.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.393.848,48- 4.926.120- 4.442.450- 4.408.860- 4.497.630- 4.584.970-
Haushaltsplan 2025 Ausländerangelegenheiten Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0206 Amt für Migration und Integration
Seite 136

Haushaltsplan 2025 Ausländerangelegenheiten Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0206 Amt für Migration und Integration  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe „Migrations- und Integrationsmanagement" (PG 0116) und der Produktgruppe „Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget 
verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Keine 
 
 
Seite 137

Haushaltsplan 2025 Statistik Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0207 
Statistik 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020701 
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten 
020702 
Auftragsstatistik für das Land NRW 
Seite 138

Haushaltsplan 2025 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe Statistik umfasst zweiProdukte:
Diezentrale Dienstleistung bildetdas zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzuzählen dieAufbereitung undBereitstellung von
- statistischen Daten
-(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mitder kleinräumigen Gebietsgliederung fürunterschiedlicheFachthemen und
- Planungs-,Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Daszweite Produkt bilden dieAufgaben der Auftragsstatistik fürdas Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellungan IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist diezeitnahe Informationsversorgung der politischenGremien, der Fachämter sowieder Bürger und Bürgerinnenund Externen. Dazu sollennachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihenund
Raumbezüge entsprechend der bisherigenStandards (s. Zielkennzahlen) aktuellvorgehalten und publiziert werden.
2.Die Daten aus der(kleinräumigen) Bevölkerungsprognosesollen zeitgerechtim 2 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei solldie maximaleAbweichung derBevölkerungsprognoseauf gesamtstädtischer
Ebenegegenüberder real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der erstenfünfPrognosejahre2 % nichtübersteigen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Anzahl Jahresstatistiken 1 1 1 1 1 1
-Zum 1. Ziel: %-Anteilder termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 100 100 100 100
-Datenlieferungan den Deutschen Städtetag(Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch
deutscherGemeinden)
1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Fortschreibungder kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im
2-Jahres-Rhythmus
1 1 1
-Max.Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognoseinnerhalb der ersten
5 Prognosejahre(in%)
2 2 2 2 2 2
-Zum 1. Ziel:Veröffentlichung 3Wochen nachEintreffen der letzten externen
Datenlieferung(inTagen)
- 21 - 21 -21 - 21 - 21
Seite 139

Haushaltsplan 2025 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,46 - 2,63 -2,74 - 2,77 - 2,83 - 2,89
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Leistungsdaten
-Stadtbezirke 6 6 6 6 6 6
-Stadtteile(Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45
-Stadtzellen 174 174 174 174 174 174
Seite 140

Haushaltsplan 2025 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen undstatistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung(Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen)kleinräumigaufbereiteteThemenschwerpunkte inder Statistik für MünstersStadtteile(SMS), Sonderveröffentlichungen (u.a. Veröffentlichung eines jährlichenGender Monitorings mit Datenzum
Querschnittsthema "Gleichstellung" aus derStatistik und der Stadtverwaltung),
-Erarbeitung und Bereitstellung vonthematischen Raumbezügen mit derkleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistischeGebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe aufder Basis der kleinräumigenGebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mitquantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenziertenAngaben zum Aufbau undzur Entwicklung der Bevölkerungfür eine tragfähige, zukunftsorientierteund
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das LandNRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung derAuftragsstatistik für das LandNRW und Bereitstellung derDaten gemäß Anforderungen vonIT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- SonstigePflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 141

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 30 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 134,90 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 172,16 530 500 500 500 500
11 - Personalaufwendungen 642.120,50 711.230 787.500 795.010 813.690 831.630
12 - Versorgungsaufwendungen 44.021,33 37.840 41.000 41.790 42.710 43.670
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 47.030,00 48.300 8.600 8.600 8.600 8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.670,75 1.610 2.050 2.050 2.050 2.050
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 2.553,59 7.570 7.940 7.950 7.960 7.970
17 = Ordentliche Aufwendungen 737.396,17 806.550 847.090 855.400 875.010 893.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 737.224,01- 806.020- 846.590- 854.900- 874.510- 893.420-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 737.224,01- 806.020- 846.590- 854.900- 874.510- 893.420-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 737.224,01- 806.020- 846.590- 854.900- 874.510- 893.420-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.250,00 35.660 35.660 35.660 35.660 35.660
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 772.474,01- 841.680- 882.250- 890.560- 910.170- 929.080-
Haushaltsplan 2025 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0207 Stadtplanungsamt
Seite 142

Haushaltsplan 2025 Statistik Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0207 Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 143

Haushaltsplan 2025 Wahlen Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0208 
Wahlen 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020801 
Wahlen 
Seite 144

Haushaltsplan 2025 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dierechtmäßigeVorbereitung, Durchführung (Abwicklung) undNachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl,Landtagswahl, Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahl, Wahlder Jugendforen)sowie Abstimmungen(Bürgerbegehren,Bürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Kommunalwahlenund Bundestagswahl
Ziele
1. DieWahlen sollenordnungsmäßig,rechtmäßigund bürgerorientiert vorbereitetund durchgeführt werden. ZurZielerreichungwerdendie genanntenZielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl BeschwerdenproWahl bzw. Abstimmung 1 10 10 10 10 10
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,31 - 0,96 -2,52 - 0,17 - 1,36 - 0,16
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) - 3,7 52,6 36,8 52,7
Leistungsdaten
-Anzahl Wahlenauf EU-, Bundes-,Landes- oder kommunaler Ebene 1 5 2
Seite 145

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.511,62- 342.000 470.000 0 489.500 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.511,62- 342.000 470.000 0 489.500 0
11 - Personalaufwendungen 8,94 289.570 346.050 0 362.160 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.690,00 43.140 500 500 420 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 388,94 390 390 340 340 340
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 854,58 264.420 879.790 1.920 512.290 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.942,46 597.520 1.226.730 2.760 875.210 340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 46.454,08- 255.520- 756.730- 2.760- 385.710- 340-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 46.454,08- 255.520- 756.730- 2.760- 385.710- 340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 46.454,08- 255.520- 756.730- 2.760- 385.710- 340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.260,00 52.280 52.280 52.280 52.280 52.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 98.714,08- 307.800- 809.010- 55.040- 437.990- 52.620-
Haushaltsplan 2025 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 146

Haushaltsplan 2025 Wahlen Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
Seite 147

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.000- 10.000- 5.000- 5.000- 5.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 148

Seite 149

Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209 Feuerwehr  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0209 
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
020901 
Brandbekämpfung 
020902 
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 
020903 
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign. 
020904 
Vorbeugender Brandschutz 
Seite 150

Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutzund die Hilfeleistungder Feuerwehr umfasst dieAufgabenwahrnehmung der Stadt Münsterals Gefahrenabwehrbehördenachdem Gesetzüber den Brandschutz,dieHilfeleistung und den
Katastrophenschutz(BHKG), dem Gesetz überden Zivilschutz und dieKatastrophenhilfe (ZSKG) und derBauordnung NRW (BauO NRW sowie nachdem Gesetzüber Hilfenund Schutzmaßnahmenbei psychischen
Krankheiten(PsychKG).
Schwerpunkte derTätigkeiten hierbei sindinsbesondere:
-Rettung von Menschen undTierenbei Schadenfeuernund/odertechnischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung vonSchadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütungvon Bränden
- Hilfeleistung beiUnglücksfällen und bei solchenöffentlichen Notständen, diedurchNaturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisseverursacht werden
- Katastrophenschutz/Abwehr von Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.
Desweiterensind den feuerwehrtechnischenHilfeleistungen auchzugeordnet:
- OrdnungsbehördlicheDurchführung zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG,
- OrdnungsbehördlicheMaßnahmen bei der Überprüfungvon Grundstückenauf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichenVerhältnissen entsprechendleistungsfähigen Feuerwehr.Maßstab ist dieEinhaltungder SchutzzielezudenQualitätskriterien"Hilfsfrist" (max. 8Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9Einsatzkräfteim ländlichen Bereich) undErreichungsgrad (mind. 90 %im städtischen Bereich, 50% im ländlichen Bereich)bei einem "kritischen Wohnungsbrand"oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. DieDispositionszeitbei der Notrufbearbeitung liegt inmindestens 90% derFällebei maximal 90Sekunden.
3. DieBrandverhütungsschau wirdinnerhalb der gesetzlich vorgeschriebenenFrist durchgeführt (1, 3und 6Jahre).
4. BrandschutztechnischeStellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren undbei behördlichen Anfragen werdenzu mindestens 75 %innerhalbeiner Frist von10 Arbeitstagenbearbeitet.
Seite 151

Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zuden Zielen "Hilfsfrist" u."Funktionsstärke" (siehe
Brandschutzbedarfsplan) (in %)
90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden
bearbeitet werden(in %)
90 90 90 90 90
-Zum 3. Ziel: Anteil derBrandverhütungsschauen, dieinnerhalbdervorgeschriebenen Frist
durchgeführt werden(in%)
24 80 80 80 100 100
-Zum 4. Ziel: Anteilder innerhalbeiner Fristvon 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in%)
55 75 80 80 80 80
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 138,65 - 120,49 -129,51 - 126,68 - 128,95 - 131,38
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 3,8 4,0 4,4 4,5 4,5 4,4
Leistungsdaten
-Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.215 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
-Anzahl derTechnischen Hilfeleistungen 1.499 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
-Fallzahlenim vorbeugendenBrandschutz 1.406 3.670 3.000 3.000 3.000 3.000
-Fallzahlenim Bereich Kampfmittelüberprüfung 2.455 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
-Vorgängegem. PsychKG 741 500 750 750 750 750
-Anzahl der Notrufsignalisierungenin der Leitstelle(einschl.Rettungsdienst) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Rettungsdienst) 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Seite 152

Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei Schadenfeuern, die Bekämpfungvon SchadenfeuernsowiedenErhalt von ideellen undmateriellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die RettungvonMenschen und Tierenbei technischen Gefahrenlagen, dieBeseitigung von Umweltgefährdungen durchgefährlicheStoffe und Güter,dieABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeitenals Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringungnachdem PsychKG undzur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutzder Bevölkerung vor denAuswirkungen von Großeinsatzlagen bzw.Katastrophen einschl. der besonderenGefahren, durch Planung, Organisationund Leitung der
Abwehrmaßnahmen alsuntereKatastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werdenebenfalls durchdie untereKatastrophenschutzbehördevorbereitendumgesetzt.
Hierzugehört insbesonderedieKoordination der Zusammenarbeit derim Katastrophenschutzmitwirkenden staatlichenund privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, dieKoordinationdes Krisenstabes der
Stadt Münsterund die Unterhaltung derKoordinierungsgruppe Krisenstab, dieVorbereitungder Warnung und Informationder Bevölkerung, diezivileAlarmplanung, einschließlich der Ernährungs-und
Verkehrssicherstellung sowieder Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ),dieHelferverwaltung, dieVorbereitungzur Unterbringung der Zivilbevölkerungsowieder SchutzvonKulturgut.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 153

Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieTätigkeitender Feuerwehr Münster alsBrandschutzdienststelle inden BereichenBrandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmengemäß BHKG. Hierzugehören
insbesonderedie Erstellung von Stellungnahmenim Baugenehmigungsverfahren und beibehördlichen Anfragen, dieBeratungvonBauherren, Architekten undFachplanernsowiedie Durchführungder
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutzumfasstferner die Bereiche Brandschutzerziehungbzw. Brandschutzaufklärung, dieBefähigungder Bevölkerung zur SelbsthilfesowiediePrüfung undAnordnung von
Brandsicherheitswachen sowiebrandschutztechnischeOrtstermine, wie z. B. diePrüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 154

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.069.559,20 893.160 1.118.300 1.139.860 1.159.860 1.159.860
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 270.306,90 220.000 270.000 270.000 270.000 270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.675,92 70.000 90.000 90.000 90.000 90.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.657,06 389.050 400.550 400.550 400.550 400.550
07 + Sonstige ordentlicheErträge 54.941,69 27.500 37.500 37.500 37.500 37.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.713.140,77 1.599.710 1.916.350 1.937.910 1.957.910 1.957.910
11 - Personalaufwendungen 30.698.652,89 25.152.450 27.688.130 26.622.100 27.141.720 27.718.410
12 - Versorgungsaufwendungen 5.702.433,43 6.060.050 5.981.880 6.097.770 6.233.150 6.372.220
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 2.082.939,72 2.341.420 2.149.550 2.175.000 2.200.000 2.210.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.927.603,54 2.280.430 2.987.080 3.023.280 3.092.860 3.148.610
15 - Transferaufwendungen 4.494,81 4.590 4.690 4.840 4.850 4.860
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.685.201,70 2.153.960 2.462.090 2.462.120 2.462.150 2.462.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.101.326,09 37.992.900 41.273.420 40.385.110 41.134.730 41.916.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 41.388.185,32- 36.393.190- 39.357.070- 38.447.200- 39.176.820- 39.958.360-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.388.185,32- 36.393.190- 39.357.070- 38.447.200- 39.176.820- 39.958.360-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 41.388.185,32- 36.393.190- 39.357.070- 38.447.200- 39.176.820- 39.958.360-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.193.290,00 2.271.490 2.271.490 2.271.490 2.271.490 2.271.490
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 43.581.475,32- 38.664.680- 41.628.560- 40.718.690- 41.448.310- 42.229.850-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 155

Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0209 Feuerwehr  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 04 und 05: 
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind. 
 
zu Zeile 13: 
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten: 
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen  
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
 
zu Zeile 16: 
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere: 
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen 
- Aufwendungen für die Umlage KSA 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 156

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 656.422,24 590.000 730.000 590.000 590.000 590.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 131.465,44 95.000 45.000 48.700 48.700 48.700
03 + aus der Veräußerung vonFinanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 787.887,68 685.000 775.000 638.700 638.700 638.700
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.598.516,71 8.534.246 3.629.000 30.499.520 16.455.000 15.394.520 300.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.202.281,94 8.093.108 4.943.000 4.800.000 8.027.500 1.203.000 1.170.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.803.298,65 16.629.854 8.574.500 35.299.520 24.485.000 16.597.520 1.470.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.015.410,97- 15.944.854- 7.799.500- 23.846.300- 15.958.820- 831.300-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 157

Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210 Feuerwehr  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0210 
Rettungsdienst 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021001 
Notfallrettung (ohne Notarzt) 
 
021002 
Notarztdienst 
 
021003 
Krankentransport 
 
Produktgruppe 
Seite 158

Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst dieAufgabenwahrnehmungder Stadt Münster alsTräger des Rettungsdienstes nachdem Rettungsgesetz(RettG NRW).
Schwerpunkteder Tätigkeit hierbei sindinsbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
-Versorgung von Notfallpatienten
- NotärztlicheVersorgung von Notfallpatienten
- TransportvonKranken, Verletzten odersonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicherBetreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieserProduktgruppe handelt es sichum eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100%aus Gebühreneinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster.Hierzu werden dieSchutzzielemit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist"für das ersteintreffende Rettungsmittel zumindestens 90% erreicht.
2.Die Dispositionszeit bei derNotrufbearbeitung liegt inmindestens 90% der Fälle beimaximal 90 Sekunden.
3. Inmindestens 90% der Krankentransportaufträgewirdeine Bedienzeit vonmaximal 60 Minuten erreicht.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad inder Notfallrettung zum Ziel"Hilfsfrist" (gem.
Rettungsdienstbedarfsplan) (in%)
79 90 90 90 90 90
-Zum 2. Ziel: Anteil derNotrufe, dieinnerhalbeinerDispositionszeit von max. 90Sekunden
bearbeitet werden(in %)
90 90 90 90 90
-Zum 3. Ziel: Anteil derKrankentransporte, die innerhalb vonmax. 60Minutenbedient
werden(in %)
86 90 90 90 90 90
Seite 159

Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 18,54 - 7,12 - 11,39 -9,75 - 10,01 - 11,77
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 121,6 93,0 89,9 91,3 91,2 89,8
Leistungsdaten
-Anzahl der Einsätzeim BereichNotfallrettung (inkl. Arzt begleiteteVerlegungsfahrten) 32.602 33.500 34.000 34.000 35.000 35.000
-Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.108 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
-Anzahl derKrankentransporte 14.364 13.500 14.500 14.500 14.500 14.500
-Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl.Brandschutz) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
-Anzahl der Einsatzbearbeitungen inder Leitstelle, gesamt (einschl.Brandschutz) 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Seite 160

Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinischeVersorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transportin ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durchqualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieärztlicheVersorgung von Notfallpatientenam Notfallort sowie die ärztlicheBetreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieBeförderungvon Kranken, Verletzten odersonstigenhilfebedürftigen Personen, dienicht Notfallpatienten sind, unterfachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 161

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.098,37 1.830 42.110 42.110 42.110 42.110
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.760.725,22 29.120.000 31.520.000 31.520.000 32.000.000 32.000.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.040,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.097,03 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 2.014,13 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 32.859.974,75 30.234.830 32.675.110 32.675.110 33.155.110 33.155.110
11 - Personalaufwendungen 14.600.902,09 14.992.950 17.334.740 16.665.810 17.006.960 17.382.810
12 - Versorgungsaufwendungen 2.644.871,42 3.512.420 3.467.160 3.534.330 3.612.800 3.693.400
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 6.774.962,74 11.011.260 12.155.370 12.279.000 12.404.000 12.509.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.056.317,66 921.580 1.065.890 1.016.540 1.034.060 1.039.240
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.084.201,58 1.161.790 1.405.370 1.405.400 1.405.430 1.405.450
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.161.255,49 31.600.000 35.428.530 34.901.080 35.463.250 36.029.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.698.719,26 1.365.170- 2.753.420- 2.225.970- 2.308.140- 2.874.790-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.698.719,26 1.365.170- 2.753.420- 2.225.970- 2.308.140- 2.874.790-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.698.719,26 1.365.170- 2.753.420- 2.225.970- 2.308.140- 2.874.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 870.780,00 908.270 908.270 908.270 908.270 908.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.827.939,26 2.273.440- 3.661.690- 3.134.240- 3.216.410- 3.783.060-
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 162

Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 0210 Feuerwehr  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
      
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
 
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster". 
 
Benutzungsgebühren ab dem 09.10.2021: 
Krankentransportwagen (KTW)                 287,00 Euro 
Rettungswagen (RTW)                              833,00 Euro 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)                   890,00 Euro 
Intensivtransportwagen (ITW)                1.604,00 Euro 
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)   3,60 Euro 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 163

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.990,50 10.000 10.000 14.000 14.000 14.000
03 + aus der Veräußerung vonFinanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 84.990,50 10.000 10.000 14.000 14.000 14.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 2.800.000 1.300.000 1.300.000 500.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 739.777,18 2.891.501 2.357.100 100.000 328.000 158.000 158.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 739.777,18 2.891.501 2.657.100 2.900.000 1.628.000 1.458.000 658.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 654.786,68- 2.881.501- 2.647.100- 1.614.000- 1.444.000- 644.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 164

Seite 165

Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0211 
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
02 
Sicherheit und Ordnung 
021101 
Veterinärwesen 
021102 
Lebensmittelüberwachung 
Seite 166

Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zuden ordnungsbehördlichen Aufgaben führtdas Gesundheits- und Veterinäramtindieser Produktgruppe Beratungenund Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit steheninsbesonderedie
Tierseuchenbekämpfung und derVerbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichenNutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf,Ziege) sollen proJahrüberprüft werden.
2. Jährlichsollenmindestens 80 % derPlankontrollen gemäß Risikoanalyseinregistrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände,kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse undverwandte
Erzeugnisse) durchgeführt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derüberprüftenNutztierhalter (in%) 3 15 15 15 15 15
-Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d.erforderl. Plankontrollen gem.
Risikoanalyse(Sticht. 1.1 d.Jahres)
66 80 80 80 80 80
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,29 - 9,61 -9,97 - 10,04 - 10,26 - 10,48
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 7,1 5,2 5,2 5,3 5,2 5,2
Leistungsdaten
-Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 356 320 330 320 310 300
-Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.933 3.500 3.900 3.800 3.800 3.800
-Anzahl der erforderlichen Plankontrollengemäß Risikoanalyse 2.191 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200
Seite 167

Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleveterinärrechtlichenAufgaben, diezur Vermeidungund Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßenBeseitigung vonTierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlichersowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen,soweit sieden Kreisordnungsbehördenübertragen sind. Das Produktzielt ab auf dieErhaltung und Entwicklung leistungsfähigerTierbestände, dieVerhütung
von Leidenund Sicherstellung einer artgerechtenHaltung des einzelnenTieres,den Schutz von Menschenvor Gesundheitsgefahren und denSchutz der Umwelt vorschädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alledenKreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutzdurch Vorbeugunggegen eine oder Abwehreiner Gefahr für diemenschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, TabakerzeugnissenundverwandtenErzeugnissensicherzustellen. Zudiesem Zweck werden Betriebe,dieLebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetischeMittel,
Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisseherstellen, behandelnoder inden Verkehr bringen, durchregelmäßige unangemeldeteBetriebskontrollenüberprüft und Proben zur Untersuchungentnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 168

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 154.830,05 149.000 151.000 152.000 153.000 154.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.416,84 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 65.359,94 19.000 26.000 27.000 28.000 29.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 223.626,96 168.020 177.020 179.020 181.020 183.020
11 - Personalaufwendungen 1.906.110,74 1.961.780 2.120.180 2.124.730 2.173.720 2.221.650
12 - Versorgungsaufwendungen 170.332,90 134.210 178.290 181.750 185.780 189.920
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 164.901,70 187.310 115.800 112.850 113.300 113.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.030,69 12.500 14.010 15.020 16.020 17.170
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 824.907,36 871.210 882.400 901.770 921.350 941.090
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.078.283,39 3.167.010 3.310.680 3.336.120 3.410.170 3.483.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.854.656,43- 2.998.990- 3.133.660- 3.157.100- 3.229.150- 3.300.560-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.854.656,43- 2.998.990- 3.133.660- 3.157.100- 3.229.150- 3.300.560-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.854.656,43- 2.998.990- 3.133.660- 3.157.100- 3.229.150- 3.300.560-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.040,00 69.380 69.380 69.380 69.380 69.380
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.919.696,43- 3.068.370- 3.203.040- 3.226.480- 3.298.530- 3.369.940-
Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 169

Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 170

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.900,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.900,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 12.495,00 14.000 20.000 0 21.000 22.000 23.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.495,00 14.000 20.000 0 21.000 22.000 23.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.595,00- 11.000- 17.000- 18.000- 19.000- 20.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 171

Seite 172

Haushaltsplan 2025 Schulträgeraufgaben Dezernat IV  
      Produktbereich 03       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0301 
Leistungen für Schulen 03 
Schulträgeraufgaben 
0302 
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Seite 173

Haushalt 2025 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen 
 03.01  „Leistungen für Schulen“ 
 03.02  „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 
 
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der 
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt. 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, 
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens 
 „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW) 
 „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster) 
 Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsge-
bung.  
 Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster) 
 Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW 
 
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren 
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale Entwicklungen der Schülerzahlen, Wahlverhalten 
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen drei Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung: 
 Städtische Schulen als Institution 
 Schüler*innen an den städtischen Schulen 
 Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung 
 
 
 
Seite 174

Haushalt 2025 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 
 
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale 
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler*innen begrenzt, sondern bezieht als zentra-
ler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, des 
Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, 
Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schul-
angelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen 
und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln. 
 
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, 
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, 
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger*innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei 
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte. 
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Keine 
. 
 
Ziele 
 
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern. 
 
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisheri-
gen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert. 
 
 
Seite 175

Haushalt 2025 
 
 
 
Schulträgeraufgaben 
 
Produktbereich 03 
 
Dezernat IV 
 
 
 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Zielkennzahlen       
       
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 2.389 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 52 65 65 65 65 65 
       
Zum 2. Ziel:      Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 10 10 10 10 
       
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen in Münster  
 
Seite 176

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.782.970,64 2.995.920 3.168.700 2.843.490 2.667.600 2.595.840
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.347,99 2.100 3.300 3.300 3.300 3.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.446,07 558.560 459.050 459.550 459.550 459.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 251.083,72 204.120 90.950 36.580 25.880 12.300
07 + Sonstige ordentlicheErträge 110.811,93 181.500 406.500 406.500 406.500 406.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.281.660,35 3.942.200 4.128.500 3.749.420 3.562.830 3.477.490
11 - Personalaufwendungen 22.242.810,64 23.584.570 24.402.040 24.734.300 25.308.270 25.853.710
12 - Versorgungsaufwendungen 953.614,73 842.770 786.000 801.240 819.040 837.280
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 18.704.698,05 19.549.620 16.928.240 16.069.540 16.385.890 16.505.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.198.858,87 2.951.900 3.000.860 2.007.440 1.728.980 1.542.010
15 - Transferaufwendungen 4.061.292,28 4.310.890 4.146.490 3.988.620 4.005.900 4.080.990
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 8.076.778,41 7.202.450 6.517.970 6.714.670 6.715.000 6.518.850
17 = Ordentliche Aufwendungen 57.238.052,98 58.442.200 55.781.600 54.315.810 54.963.080 55.338.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 50.956.392,63- 54.500.000- 51.653.100- 50.566.390- 51.400.250- 51.860.700-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.956.392,63- 54.500.000- 51.653.100- 50.566.390- 51.400.250- 51.860.700-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 50.956.392,63- 54.500.000- 51.653.100- 50.566.390- 51.400.250- 51.860.700-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.106,42 240.470 242.870 247.730 252.680 252.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39.924.687,74 43.209.270 43.409.270 43.709.270 44.009.270 44.309.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 90.648.973,95- 97.468.800- 94.819.500- 94.027.930- 95.156.840- 95.917.290-
Haushaltsplan 2025 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 177

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.253.290,88 2.322.790 6.019.280 4.680.200 3.876.950 100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.253.290,88 2.322.790 6.019.280 4.680.200 3.876.950 100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 64.738.104,32 185.268.389 138.708.070 100.708.500 86.947.010 24.375.470 9.585.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.318.139,49 7.908.922 6.848.400 3.650.000 5.078.900 4.425.900 2.722.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 67.056.243,81 193.177.311 145.556.470 104.358.500 92.025.910 28.801.370 12.307.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.802.952,93- 190.854.521- 139.537.190- 87.345.710- 24.924.420- 12.307.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Seite 178

Seite 179

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
0301 
Leistungen für Schulen 
03 
Schulträgeraufgaben 
030101 
Grundschulen 
030102 
Hauptschulen 
 
030103 
Realschulen 
 
030104 
Gymnasien 
030105 
Förderschulen 
030106 
Berufskollegs 
030107 
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen 
030108 
Nicht städtische schulische Einrichtungen 
030109 
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh. 
Produktgruppe 
Seite 180

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung stellt mit dieserProduktgruppe für diestädtischenSchulen den erforderlichen Schulraum,einschließlich der notwendigen Ausstattungund das ergänzende kommunalePersonal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es dieschulischeBildung durchSteuerung, Koordinationund Impulsgebung.
Hierdurch sollendieSchulen indie Lageversetzt werden,
- einen denLehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
-die besonderen Rahmenbedingungen undBedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten undflankierende Angebote zu ermöglichen.Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtischeSchulenwerdenunterstützt. DieAufgabenerledigung erfolgt inAbgrenzungzuden Aufgaben
und Zuständigkeitendes Landes inKooperationmit allenhandelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DiePluralität vonSchulformen und schulischen Bildungsgängenwirdunter Berücksichtigung derEntwicklung der Schülerzahlen mindestens im bisherigen Umfang weiterhinvorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2.Der Zuschuss (Ergebnis inZeile 29des Teilergebnisplans)jeSchüler/in orientiert sichan einem Betrag vonunter -1.460,- EuroproJahr.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dervorgehaltenen Schulformen 11 11 10 10 10 10
-Zum 2. Ziel:Teilergebnis (Zeile 29) jeSchüler/in(inEuro) - 1.459,19 -1.460,00 - 1.460,00 - 1.460,00 - 1.460,00 -1.460,00
Seite 181

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 215,84 - 253,00 -250,84 - 250,99 - 253,24 - 254,48
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 5,9 4,2 4,5 4,1 3,9 3,9
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 84 85 85 85
-Netto-GrundflächeSchulgebäude in qm (einschließlichTurnhallen usw.) 496.910 522.830 516.610 539.500 542.300 542.300
-Anzahl der Schülerund Schülerinnen 43.317 44.218 44.087 45.119 45.364 45.321
-Anzahl der auswärtigenSchüler/innen inden städtischenSchulen (ohne Grundschulen) 11.210 12.412 11.797 12.073 12.139 12.127
-FinanzFAIRteilung: Anzahlder Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 52 57 65 65 65 65
-FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil derSchulabgängerinnen ohne Abschluss (in%) 48,08 36,95 46,60 46,60 46,60 46,60
-FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil derSchulabgänger ohne Abschluss (in%) 51,92 63,05 53,40 53,40 53,40 53,40
Seite 182

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedienach dem
Grundprinzip"Kurze Beine- kurze Wege" erforderlichenGrundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlichwerden das für diepädagogischeKonzeption der Grundschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund
Ausstattungen zurVerfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).Zur Sicherung der schulischenArbeit und qualitativen Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei den freien Trägernangestellte Personal für die
Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Hauptschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 183

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowie Lehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Realschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zusätzlichwerden das fürdie pädagogische
Konzeption der Gymnasienauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdieMittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 184

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlichwerdendas fürdie pädagogische
Konzeption der Förderschuleauf der Basis vonRatsbeschlüssen erforderliche Personal fürdie Mittagsverpflegung und dienotwendigen Räumeund Ausstattungenzur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativenWeiterentwicklung kommt das städtischebzw. bei freien Trägernangestellte Personal für dieSchulsozialarbeit als Angebot zurFörderung des Schulerfolgs und
derStabilisierung der Gesamtentwicklung derSchülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräumestehen auf Basis einerVergabe- und Entgeltordnung füraußerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für SchuleundWeiterbildung im gesamten StadtgebietvonMünster auf derBasis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowiedieerforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a.Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-und Fachräume sowieLehr-und Lernmittel) zur Verfügung.Zur Sicherung der schulischenArbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklungkommt das städtische bzw.bei freien TrägernangestelltePersonal für die Schulsozialarbeitals Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und derStabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnenund Schüler hinzu.
Schulräume stehenauf Basis einer Vergabe-und Entgeltordnung für außerschulischeNutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 185

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen undEinrichtungen
Beschreibung
Zu den sonstigen städtischen Schulenin Münster zählendiedrei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg,die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule,diePTA-Berufsfachschule, dieKlinikschuleund die
Grundschul-Werkstatt.
Mit diesem Produktstellt das Amt fürSchuleund Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münsterauf der Basis derSchulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke undAusstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattungfür Klassen- und FachräumesowieLehr- und Lernmittel)zur Verfügung. Zusätzlich werdendas für diepädagogischeKonzeption
der Schulen auf derBasis von Ratsbeschlüssen erforderlichePersonal für die Mittagsverpflegungund die notwendigen Räumeund Ausstattungen zur Verfügunggestellt (z.B. Ganztagsangebote). ZurSicherung der
schulischen Arbeit undzur qualitativen Weiterentwicklung kommtdas städtische bzw. bei freien Trägernangestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderungdes Schulerfolgs und der Stabilisierung
derGesamtentwicklung der Schülerinnen undSchüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- undEntgeltordnung für außerschulische Nutzungenzur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
- Seit dem SJ 2019/2020wird dieSekundarschuleauslaufendaufgelöst.
- Ab dem SJ 2024/2025nimmt dieneueGesamtschule Münster-West den Betriebauf.
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielleBeteiligung und Förderung schulischer(Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) undschulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
diesichnicht instädtischer Trägerschaftbefinden. Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerungmüssen nochmessbareZiele definiert werden.Unberücksichtigt sind derzeit dieanderenSchulen in freierTrägerschaft, die keine direktefinanzielle Unterstützung durchdieStadt erhalten.
Grundlage hierfür sindüberwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Seite 186

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören dieverwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster(unterestaatlicheSchulaufsichtsbehörde) sowiedie Überwachungder Erfüllungder Schulpflicht. Diese
konzentriert sichauf die erstmalige Einschulungin das Grundschulsystem, denÜbergang von der Grundschuleindie Sekundarstufe Iund später in dieSekundarstufeII sowieaufnach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu denAufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitungder Lehrkräfte an Grundschulen
-Überwachungder Schulpflicht im Rahmender gesetzlichfestgelegtenSchulpflichtzeit
- Das AnmeldeverfahrenzurKlasse1 bzw. zurKlasse 5der weiterführendenSchulen
- dieOrganisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung derVerordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 187

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.048.127,98 2.835.140 2.997.710 2.706.700 2.530.810 2.595.840
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.230,49 2.100 3.300 3.300 3.300 3.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.508,95 60.000 73.050 73.550 73.550 73.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.137,24 204.120 90.950 36.580 25.880 12.300
07 + Sonstige ordentlicheErträge 354.253,36- 181.500 396.500 396.500 396.500 396.500
08 + AktivierteEigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.025.751,30 3.282.860 3.561.510 3.216.630 3.030.040 3.081.490
11 - Personalaufwendungen 18.493.373,83 19.860.880 20.595.830 20.905.310 21.390.950 21.851.060
12 - Versorgungsaufwendungen 657.539,49 595.640 533.390 543.730 555.810 568.190
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 9.150.215,44 9.448.950 8.075.850 8.075.850 8.075.850 8.075.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.174.680,25 2.928.800 2.977.290 1.983.910 1.719.190 1.533.550
15 - Transferaufwendungen 2.831.967,36 3.144.370 3.065.140 2.949.360 2.957.790 3.017.230
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 6.081.740,90 6.086.490 5.869.080 6.065.740 6.066.030 5.869.840
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.389.517,27 42.065.130 41.116.580 40.523.900 40.765.620 40.915.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.363.765,97- 38.782.270- 37.555.070- 37.307.270- 37.735.580- 37.834.230-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.363.765,97- 38.782.270- 37.555.070- 37.307.270- 37.735.580- 37.834.230-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.363.765,97- 38.782.270- 37.555.070- 37.307.270- 37.735.580- 37.834.230-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 232.106,42 240.470 242.870 247.730 252.680 252.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39.830.027,74 43.113.680 43.313.680 43.613.680 43.913.680 44.213.680
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 75.961.687,29- 81.655.480- 80.625.880- 80.673.220- 81.396.580- 81.795.230-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 188

Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 13: 
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2025 u.a. folgende Teilbeträge: 
- Lernmittel (Schulbücher und digitale LMI) = 1.700.000  Euro 
- Schuletatmittel (Unterricht) = 600.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro) 
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.407.540 Euro 
- Mittel für den Medienentwicklungsplan Berufskollegs = 500.000 Euro  
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 9.330 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2025 u.a. folgende Teilbeträge:  
- Schuletatmittel (Unterricht) =  1.300.000 Euro (Gesamtsumme: 1.900.000 Euro)  
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.596.200 Euro 
 
zu Zeile 28: 
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden folgende Positionen abgebildet: 
- Erträge für die BuT-Lernförderung (Jobcenter) in Höhe von 242.870 Euro 
- Aufwendungen für die Bereitstellung u. Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) von 32.913.680 Euro  
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) in 
              Höhe von 10.400.000 Euro 
 
 
 
Seite 189

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.253.290,88 2.322.790 6.019.280 4.680.200 3.876.950 100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.253.290,88 2.322.790 6.019.280 4.680.200 3.876.950 100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 64.738.104,32 185.268.389 138.708.070 100.708.500 86.947.010 24.375.470 9.585.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.318.139,49 7.906.022 6.845.500 3.650.000 5.076.000 4.423.000 2.720.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 67.056.243,81 193.174.411 145.553.570 104.358.500 92.023.010 28.798.470 12.305.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.802.952,93- 190.851.621- 139.534.290- 87.342.810- 24.921.520- 12.304.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 190

Seite 191

Haushaltsplan 2025 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0302 
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
03 
Schulträgeraufgaben 
030201 
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung 
030202 
Schulpsychologische Beratung 
030203 
Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring 
030204 
Finanzielle Einzelfallleistungen 
Seite 192

Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für SchuleundWeiterbildung sorgt mit dieserProduktgruppe für die Bereitstellungvon
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
-Schülerbeförderung und
- sonstigen finanziellenUnterstützungsleistungen für Schüler/innen undam Schulleben Beteiligteundnimmt seit 2012 dieOrganisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angebotenwahr, deren
Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. DieZahl derSchulabgänger/innen ohneAbschluss sollsichjedes Jahr verringern.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (ErgebnisinZeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/inorientiertsichan einem Betragvon unter - 300,-EuroproJahr.
3. DerAnteil von Mädchen anden MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter inderBevölkerunginMünster, soweitvon hier beeinflussbar, entsprechen.
4.Der Anteil der Mädchenan den Ratsuchenden derBildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigenAlter in der Bevölkerungin Münster, soweit vonhier beeinflussbar, entsprechen.
5. Chancengleichheitim Zugang zuallenQualifizierungsmaßnahmen wirdgewährleistet.
6. Gewährleistungeines zeitnahen Angebots im Bereichder Individualberatung inder Schulpsychologischen Beratungsstelle:
Seite 193

Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile29) jeSchüler/in einschließlichFahrtkosten (inEuro) - 318,60 -290,00 - 290,00 - 290,00 - 290,00 -290,00
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis(Zeile29) jeSchüler/inohne Fahrtkosten (inEuro) -122,17 - 110,00 - 110,00 - 110,00 -110,00 - 110,00
-FinanzFAIRteilung Zum 3.Ziel: Anteil Mädchen anMitsprache-Kursen(in %) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchenan Ratsuchenden der Bildungsberatung(in
%)
41,0 44,0 41,0 41,0 41,0 41,0
-FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel:Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im
Rahmen vonKAoA (in%)
32,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-FinanzFAIRteilungZum 5.Ziel: Anteil der jungenFrauen inden kommunalenProjekten
(Projektförderung) (in %)
67,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil derTeilnehmerinnen inder Stadtteilwerkstatt Nord (in
%)
34,5 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
-Zum 6. Ziel:Reaktionszeit von der erstenAnmeldung bis zur erstenAktivität (inTagen) 3 5 5 5 5 5
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 46,73 - 48,62 -44,16 - 41,55 - 42,81 - 43,94
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 13,3 4,1 3,8 3,8 3,7 2,7
Leistungsdaten
-Anzahl der Schulenund Einrichtungen 83 84 85 85 85 85
-Anzahlder Schüler und Schülerinnen 43.317 44.218 44.383 45.676 45.364 45.321
-Anzahlder Beratungen in derAufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle/
Bildungsberatung
625 1.000 700 700 700 700
-Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse 600 800 800 800 800 800
Seite 194

Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratungvon Menschen mit undohne Migrationsvorgeschichte. EinneuerSchwerpunkt liegt auf derBereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-und weiterer Serviceleistungen als zentrale
Anlaufstelleinder Stadt für die am SchullebenBeteiligtenund Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt fürihreBürger als auchum Leistungen, diefürandere Behörden erbracht werden. Dieam
Schulleben Beteiligten undMitwirkenden sollen unterstützt werden,ihreMöglichkeiten entsprechend ihrerindividuellenLern- und Leistungsprofileim Bildungssystem wahrzunehmenundumzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Veränderte Rahmenbedingungen in Europa führtenzur erhöhten Zuwanderung vonMenschen aus Südosteuropa nachMünster. Diepolitischen Entwicklungenundkriegerischen Handlungen inAfghanistan lösten eine
Fluchtwelle aus.DadurchverstärktesichderZuzug von geflüchteten Menschenaus Afghanistan. Der AngriffskriegRusslands auf dieUkrainebewirkte die Aufnahme vongeflüchteten Menschen aus derUkraine in
Münster.
Ziel ist undbleibt, mit passgenauen Angebotenan dieindividuelle Lebenssituationund Bildungsbiografieder Neuzugewandertenerfolgreich anzuknüpfen, um soChancen-
gleichheit und tatsächliche TeilhabeinallenBereichen zuermöglichen.
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt SchulpsychologischeBeratung beinhaltet die psychologische Unterstützung füreinzelne Schülerinnen und Schülerund das System Schuleinsgesamt. Zuständig ist dieschulpsychologische
Beratungsstellebei schulbezogenen Fragestellungenfür alleSchülerinnen undSchüler sowie deren Eltern,Lehrkräfte, Schulleitungen, Mitarbeitendeim System Schule sowiefürdie Schulaufsicht. DieAngebote
richtensich analleSchulenund Schulformen inderStadt Münster und konzentrierensichauf Fragen undSchwierigkeiten, die vorrangig im schulischen Kontext auftreten. SchulpsychologischeBeratung kann nur
wirksam werden,wenn die freiwillige Inanspruchnahmedes Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 195

Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf und Übergangsmonitoring
Beschreibung
Mit dem Produkt "Übergang Schule-Berufund Übergangsmonitoring" und anschließendeQualifizierungsangebotesoll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen ErwachsenenUnterstützung für einen erfolgreichen
Überganginden Beruf gegebenwerden. Dies geschieht durchIdentifizierung von Bedarfen derZielgruppe, Vernetzung der Akteureder unterschiedlichen Rechtskreiseunddes regionalenArbeitsmarktes, Entwicklung
vonAngeboten Beratung und KommunaleKoordinierung, sowie durchFördermaßnahmenund Zuschüssean freieTräger inZusammenarbeit mitden Akteurendes regionalenArbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für SchuleundWeiterbildung
- nachden Bestimmungender Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnenund Schüler mit WohnsitzinNordrhein-Westfalen, die Schuleninstädtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kostenfür die
Bewältigung des Schulweges.Schülerfahrkosten werden bei Vorliegender gesetzlichen Voraussetzungen übernommenin Form von Bewilligungsbescheidenfür ein vergünstigtes DeutschlandticketSchule,
Übernahme der Kosten fürselbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW,Krad, Fahrrad) und Sonderformender Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziellbenachteiligteSchüler undSchülerinnendurch dieÜbernahme des Eigenanteils für Lernmittel
- einzelnewirtschaftlich schwache Schülerinnen undSchüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 196

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.734.842,66 160.780 170.990 136.790 136.790 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 117,50 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.937,12 498.560 386.000 386.000 386.000 386.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 946,48 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 465.065,29 0 10.000 10.000 10.000 10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.255.909,05 659.340 566.990 532.790 532.790 396.000
11 - Personalaufwendungen 3.749.436,81 3.723.690 3.806.210 3.828.990 3.917.320 4.002.650
12 - Versorgungsaufwendungen 296.075,24 247.130 252.610 257.510 263.230 269.090
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 9.554.482,61 10.100.670 8.852.390 7.993.690 8.310.040 8.429.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.178,62 23.100 23.570 23.530 9.790 8.460
15 - Transferaufwendungen 1.229.324,92 1.166.520 1.081.350 1.039.260 1.048.110 1.063.760
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.995.037,51 1.115.960 648.890 648.930 648.970 649.010
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.848.535,71 16.377.070 14.665.020 13.791.910 14.197.460 14.422.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.592.626,66- 15.717.730- 14.098.030- 13.259.120- 13.664.670- 14.026.470-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.592.626,66- 15.717.730- 14.098.030- 13.259.120- 13.664.670- 14.026.470-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.592.626,66- 15.717.730- 14.098.030- 13.259.120- 13.664.670- 14.026.470-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.660,00 95.590 95.590 95.590 95.590 95.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.687.286,66- 15.813.320- 14.193.620- 13.354.710- 13.760.260- 14.122.060-
Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 197

Haushaltsplan 2025 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen,denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 13: 
Die "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten in 2025 u. a. einen Ansatz von 8.740.000 Euro für Schülerfahrkosten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den "internen Leistungsverrechnungen" werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter-/Vermietermodells) in Höhe von 95.590 Euro abgebildet. 
 
 
Seite 198

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.900 2.900 0 2.900 2.900 2.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 2.900 2.900 0 2.900 2.900 2.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 199

Seite 200

Haushaltsplan 2025 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V  
      Produktbereich 04       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
04 
Kultur und Wissenschaft 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
0407 
Theater Münster  
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
0406 
Stadtarchiv 
0405 
Stadtmuseum 
0404 
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger 
0403 
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch. 
0402 
Volkshochschule 
Seite 201

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.224.191,69 1.897.340 1.640.110 1.443.780 1.383.570 2.004.470
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.599.620,20 2.659.340 2.716.250 2.904.790 2.962.970 3.049.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.911.908,05 2.136.180 2.413.670 2.325.410 2.382.170 2.382.230
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462.320,65 326.240 300.240 271.070 239.470 161.700
07 + Sonstige ordentlicheErträge 55.606,42 16.800 20.800 20.800 20.800 20.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 7.253.647,01 7.035.900 7.091.070 6.965.850 6.988.980 7.618.340
11 - Personalaufwendungen 15.843.119,40 15.774.470 16.671.240 17.079.060 17.498.710 17.899.220
12 - Versorgungsaufwendungen 509.074,04 407.070 450.680 459.400 469.620 480.080
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 3.342.446,95 3.244.660 1.629.300 1.573.790 1.527.770 1.544.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen 424.584,48 370.900 419.620 413.980 412.360 379.200
15 - Transferaufwendungen 27.405.549,86 29.253.520 29.692.650 30.466.090 29.728.320 30.483.110
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 3.736.820,56 4.781.420 3.827.570 3.638.430 3.573.950 3.590.740
17 = Ordentliche Aufwendungen 51.261.595,29 53.832.040 52.691.060 53.630.750 53.210.730 54.376.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 44.007.948,28- 46.796.140- 45.599.990- 46.664.900- 46.221.750- 46.758.070-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.007.948,28- 46.796.140- 45.599.990- 46.664.900- 46.221.750- 46.758.070-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 44.007.948,28- 46.796.140- 45.599.990- 46.664.900- 46.221.750- 46.758.070-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.762.000,00 5.886.320 5.886.320 5.886.320 5.886.320 5.886.320
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 49.769.948,28- 52.682.460- 51.486.310- 52.551.220- 52.108.070- 52.644.390-
Haushaltsplan 2025 Kulturund Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 202

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 183.257,50 3.859.140 3.868.500 4.226.470 3.944.440 2.353.220
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 183.257,50 3.859.140 3.868.500 4.226.470 3.944.440 2.353.220
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.079.372,72 1.702.009 2.317.000 0 5.290.000 5.015.000 2.535.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.041.512,23 1.449.100 888.400 0 876.020 262.620 233.130
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.887.000 4.813.000 0 4.027.850 2.407.500 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.120.884,95 8.038.109 8.018.400 0 10.193.870 7.685.120 2.768.130
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.937.627,45- 4.178.969- 4.149.900- 5.967.400- 3.740.680- 414.910-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Kulturund Wissenschaft Dezernat IV,V
Produktbereich 04
Seite 203

Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401  Kulturamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0401 
Kulturmanagement / Kulturförderung 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040101 
Kulturförderung 
040102 
Kulturveranstaltungen und -preise 
040103 
Kunst im öffentlichen Raum 
040104 
Stadtteilkulturarbeit 
Seite 204

Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt vonKulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander,mit der Stadt, aberauch mit der kulturellenSzene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteuremiteinanderin Verbindungzubringen,indieStadt zuintegrieren, Synergien zu entdeckenund Experimentezuwagen.Inenger Abstimmung undAnbindung an die Kulturträgerund dieKulturpolitik werdenim
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturenund -konzepteentwickelt sowieQualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten fürKünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieKultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltetfür das Planjahr 2025Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack"unddes Landesprogramms "Kulturund Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältigekulturelleSpektrum inMünster sollauf hohem Niveau inallen Kultursparten aufrechterhaltenwerden.Diesegrundsätzliche Zielsetzung sollsichinder Arbeitdes Kulturamtes
wiederspiegeln. DieZielerreichungwirdexemplarisch gemessen ander Verteilung der Aufwendungendieser Produktgruppe auf dieKultursparten.
2. Bei der Bildungvon Jurys und Vergabegremien(z.B. Theaterkuratorium, Kindertheaterkuratorium, Vergabegremium Ateliers Speicher II, JuryKulturrucksack, JuryKultur undSchule, projektbezogene Jurys, Jury
VergabePoesiepreis) wirdjeweils einegeschlechterspezifisch ausgeglichene Besetzung angestrebt.
Seite 205

Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungendieser Produktgruppe (ohne
Personalaufwendungen) (Euro)
4.094.060 4.554.730 4.770.466 5.175.362 4.134.062 3.733.172
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für die
Kultursparten "BildendeKunst" (Euro)
363.619 337.056 337.886 338.746 339.616 370.059
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdie
Kultursparten "Literatur" (Euro)
39.624 92.275 28.395 92.435 28.555 92.541
-Zum 1.Ziel: Anteil an denordentlichen Aufwendungen für dieKultursparten (ohne
Personalaufw.) "Musik" (Euro)
242.436 150.500 183.820 111.330 184.660 111.980
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ord. Aufw. fürdie Kultursparten (ohne Personalaufw.)
"DarstellendeKunst" (Euro)
1.493.788 1.496.975 1.520.995 1.545.505 1.570.485 1.693.713
-Zum 1. Ziel:Anteil an den ordentlichenAufwendungen (ohne Personalaufw.) fürdie
Kultursparten "Film/Medien" (Euro)
186.522 188.999 191.929 194.909 197.949 199.759
-Zum 1.Ziel: Anteil an denord. Aufw. (ohnePersonalaufw.)für die Kultursparten
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)
629.879 547.869 555.819 563.929 572.189 594.996
-Zum 1. Ziel: Anteil anden ordentlichen Aufwendungen (ohnePersonalaufw.) für die
Kultursparten "Soziokultur!"(Euro)
308.998 345.080 291.850 296.870 302.000 305.370
-Zum 1. Ziel: Anteilan den ordentlichen Aufwendungenfür dieKultursparten
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro)
486.043 433.656 401.496 402.156 402.826 406.590
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturförderung) 5 7 7 7 7 7
-Zum 2.Ziel: Geschlechterverteilung (w) inJurys / Vergabegremien (in%) 63 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung(m) in Jurys /Vergabegremien(in %) 37 50 50 50 50 50
-Zum 2.Ziel: Anzahl der Jurys / Gremien (Kulturveranstaltungen u.-preise) 1 1 1 1 1 1
-Zum 2. Ziel: Geschlechterverteilung(w) in Jurys /Vergabegremien(in %) 50 50 50 50 50 50
-Zum 2.Ziel: Geschlechterverteilung (m) inJurys / Vergabegremien(in%) 50 50 50 50 50 50
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 21,64 - 23,03 -23,20 - 25,08 - 21,87 - 20,84
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 10,4 5,0 7,2 4,8 5,8 5,5
Seite 206

Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
DieKulturförderung hat zum einendieGewährleistung von Rahmenbedingungenund Entwicklungsmöglichkeitenfür künstlerischeund kulturelleBetätigung undInitiative zum Ziel. EinGrundstock an infrastruktureller
Ausstattung wirdvorgehalten, um Probe-, Lern-und Präsentationsmöglichkeitenindenunterschiedlichen Sparten und Genreszuermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus dieVernetzung unddie
Wechselbeziehungen derfreien Kulturträger untereinander undmit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabeder Kulturförderung ist es,Qualitätspotentialeinder Stadt zustärken, neue Tendenzenaufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren,Projekte und Programme zuentwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungeneinzugehen, um ein substanzielles,vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot inder Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
DieZielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigtfür das Jahr 2025bewilligteFördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und fürdas Landesprogramm "Kultur undSchule".
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Spartenauf hohem künstlerischen Niveaudurchgeführt. Auchneue Veranstaltungsformatewerden regelmäßigkonzipiert, entwickeltund erprobt. Beispielesind
Veranstaltungsreihenim Rahmen der InternationalenKulturarbeit, Begleitprogramme zubesonderenAnlässen oder die internationalenFestivals. DieVeranstaltungenmitSpitzenqualität tragen zum einenzur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirkenaufder anderenSeite auchmotivierend in die StadtkulturMünsters hinein. InderKunsthalleMünster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlandefinden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche,Diskussionen und Sonderveranstaltungenstatt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 207

Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte stehthier die Präsentation vonKunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. DieseitJahren stetige Ankaufpolitik hat zueiner der bedeutendstenSammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münsterals Kulturstadt von internationalem Rangpositioniert undderfortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunstim öffentlichen Raum einebesondereBedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist dieGewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen,Kooperationen und Netzwerken, diekulturelleEigenaktivitäten von Akteureninverschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
DieseBreitenkultur hat eine hohegesellschaftspolitische Relevanz. Diesovorgehaltenen Möglichkeiten zu kulturellerSelbsttätigkeit inEigenorganisationen habenAuswirkungen auf dieLebensqualität, die soziale
Balanceinnerhalbdes gesellschaftlichen Gefüges und damitin hohem Maße fürdie Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppenoder ganzer Stadtteile.
Zu dem Bereichder Stadtteilkulturarbeit zählenauchdie städtischen EinrichtungenKap.8im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 208

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 465.314,76 191.080 260.420 191.080 184.960 184.960
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 209.144,03 98.320 200.990 126.170 180.070 180.070
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 105.520,58 91.900 111.460 89.160 65.000 26.200
07 + Sonstige ordentlicheErträge 5.676,94 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 785.656,31 383.100 574.670 408.210 431.830 393.030
11 - Personalaufwendungen 1.442.006,36 1.246.830 1.310.220 1.317.100 1.347.540 1.377.250
12 - Versorgungsaufwendungen 101.623,78 82.970 92.160 93.950 96.040 98.170
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 210.886,37 153.510 71.570 54.270 54.270 54.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen 41.487,52 40.350 39.690 36.450 35.660 34.010
15 - Transferaufwendungen 3.165.621,92 3.862.630 3.954.540 4.494.160 3.429.910 3.030.660
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 808.033,35 644.740 707.610 618.330 642.070 642.080
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.769.659,30 6.031.030 6.175.790 6.614.260 5.605.490 5.236.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.984.002,99- 5.647.930- 5.601.120- 6.206.050- 5.173.660- 4.843.410-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.984.002,99- 5.647.930- 5.601.120- 6.206.050- 5.173.660- 4.843.410-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.984.002,99- 5.647.930- 5.601.120- 6.206.050- 5.173.660- 4.843.410-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.816.620,00 1.856.540 1.856.540 1.856.540 1.856.540 1.856.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.800.622,99- 7.504.470- 7.457.660- 8.062.590- 7.030.200- 6.699.950-
Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 209

Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement/Kulturförderung Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
 
zu Zeile 15:  
Der Zuschuss an die Echtzeit-Theater GbR für das Festival „Westwind – Das NRW Theatertreffen für junges Publikum“ wird auf 10 % der vom Land NRW einkalkulier-
ten Förderung i. H. v. bis zu 400.000 Euro begrenzt. Daraus ergibt sich ein maximaler Zuschussbetrag i. H. v. 40.000 Euro. 
 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmä-
ßigen Umfang von rund 397.650 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abge-
bildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
allgemein: 
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das 
im Biennale-Rhythmus stattfindet. 
 
 
 
Seite 210

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 5.235,88 0 0 1.000.000 2.000.000 2.334.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.235,88 0 0 1.000.000 2.000.000 2.334.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.079.372,72 1.702.009 2.317.000 0 5.190.000 5.000.000 2.530.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.938,66 6.650 6.650 0 6.650 6.650 6.650
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 75.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.087.311,38 1.783.659 2.323.650 0 5.196.650 5.006.650 2.536.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.082.075,50- 1.783.659- 2.323.650- 4.196.650- 3.006.650- 202.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 211

Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0402 
Volkshochschule 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040201 
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes 
040202 
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg. 
040203 
Bildung auf Bestellung 
Seite 212

Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Beschreibung
DieVolkshochschuleist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung undKultur. Sie erfüllt denim Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenenAuftrag und schafft sowohleinnachfrageorientiertes als
auch einInteresse weckendes Angebot füralleBevölkerungsgruppen. In Projektenerprobt sieneue MethodenundKonzepteder Weiterbildung. Mit speziellenAngeboten reagiertsie auf die besonderen
Weiterbildungs-und Beratungsbedarfe relevanter Adressat*innengruppen. Sie kooperiert in Netzwerkender regionalenund überregionalenBildungslandschaft um ihren Auftraginnovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVolkshochschuleerstellt einbreitgefächertes Angebot im Umfangder aufgeführten Zielkennzahlenunderfüllt ihreAufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 29.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
-Zum 1.Ziel: Zahl der Teilnehmenden 15.449 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 8,50 - 9,08 -7,25 - 7,33 - 7,49 - 7,65
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 47,3 47,7 55,1 54,6 54,1 53,4
Seite 213

Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münsterfördert dieVolkshochschuledas lebensbegleitende Lernen unabhängig vonAlter, Herkunft, Weltanschauung, sozialerSituation sowie Geschlecht mitWeiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen undLänder
- Beruf und Wirtschaft
-DigitaleMedien
Das systematisch aufgebauteRegelangebot entspricht dem sichwandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förderndieBildungsnachfrage und unterstützendieMenschen darin,
den gesellschaftlichenWandel, berufliche und privateVeränderungen zubewältigen. DieVolkshochschulebereitet auf nationalund international anerkannteAbschlüssevor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb desWeiterbildungsgesetzes
Beschreibung
DieVolkshochschulefördert dieberufsbezogeneWeiterbildung durchBeratung zurSicherung von Beschäftigungsfähigkeit undberuflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 214

Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
DieVHS plant, organisiert undführt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung fürdie Stadt Münster undfür Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 215

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 790.482,56 770.130 842.130 824.130 824.130 804.130
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.508.643,39 1.835.310 1.983.500 1.983.500 1.983.500 1.983.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.103,40 40.430 30.000 30.000 30.000 30.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.524,13 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.399.753,48 2.645.870 2.855.630 2.837.630 2.837.630 2.817.630
11 - Personalaufwendungen 2.214.362,46 2.217.440 2.256.910 2.282.390 2.336.080 2.387.430
12 - Versorgungsaufwendungen 115.217,06 92.400 99.720 101.640 103.900 106.220
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 493.044,28 409.700 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.188,03 30.720 39.310 32.890 28.090 27.090
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.368.348,88 1.940.630 1.933.880 1.920.910 1.920.940 1.900.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.227.160,71 4.690.890 4.329.820 4.337.830 4.389.010 4.421.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.827.407,23- 2.045.020- 1.474.190- 1.500.200- 1.551.380- 1.604.070-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.827.407,23- 2.045.020- 1.474.190- 1.500.200- 1.551.380- 1.604.070-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.827.407,23- 2.045.020- 1.474.190- 1.500.200- 1.551.380- 1.604.070-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 844.420,00 856.020 856.020 856.020 856.020 856.020
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.671.827,23- 2.901.040- 2.330.210- 2.356.220- 2.407.400- 2.460.090-
Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 216

Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV  
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden 
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen,denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
   
zu Zeile 2: 
Die "Zuwendungen und allgemeinen Umlagen" enthalten die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 750.000 Euro. 
 
zu Zeile 5: 
Die "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" enthalten u. a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.965.000 Euro. 
 
zu Zeile 16: 
Die "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" umfassen für 2025 u. a. die Honorare für Dozentinnen und Dozenten in Höhe von 1.323.900 Euro. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den intenen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Amt für Immobilenmanagement (Umsetzung des 
Mieter-/Vermietermodells) in Hölhe von 856.020 Euro abgebildet. 
    
 
 
Seite 217

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 199.460,21 201.295 25.430 0 25.430 25.430 25.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 199.460,21 201.295 25.430 0 25.430 25.430 25.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 199.460,21- 201.295- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 218

Seite 219

Haushaltsplan 2025 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0403 
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch. 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040301 
Elementare Musikpädagogik 
040302 
Instrumental- und Vokalfächer 
040303 
Ensemblefächer 
040304 
Projekte, Kurse und Workshops 
040305 
Service 
040306 
Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Seite 220

Haushaltsplan 2025 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
,
- Befähigung zum aktiven Musizieren durch individuelle, inklusive und vielschichtige Angebote,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie innerhalb der kulturellen Bildungslandschaft Münsters eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 221

Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen inJahreswochenstunden 1.699,18 1.760,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
-Zum 2. Ziel: Anteildes Zuschusses für Kinderu. Jugendliche am Teilergebnis(in %) 89,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
-Zum 3. Ziel:Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung(in Euro bei 60Min.) 288,00 288,00 302,40 325,00 331,20 338,40
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 7,46 7,50 7,83 8,39 8,58 8,77
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür 3er - Gruppe(UStd. 45Min.) (inEuro) 504,00 504,00 537,60 576,00 588,00 600,00
-Zum 3. Ziel: Abweichungvom VdM- DurchschnittNRW (Basis 2012) (in%) 28,57 28,57 30,47 32,65 33,33 34,01
-Zum 3. Ziel: Gebührenhöhefür Einzelunterricht (UStd. 45Min.) (inEuro) 1.188,00 1.188,00 1.290,00 1.381,20 1.410,00 1.438,80
-Zum 3.Ziel: Abweichung vom VdM- Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in%) 33,18 33,18 36,03 38,58 39,38 40,18
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,82 - 15,19 -14,94 - 15,32 - 15,79 - 16,24
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 36,2 33,8 34,4 34,8 33,9 33,9
Leistungsdaten
-Anzahl der Musikschüler/-innen an derWestf. Schulefür Musik 8.110 7.000 8.100 8.100 8.100 8.100
-FinanzFAIRteilung:Anzahl Schüler männlich 2.697 3.300 2.800 3.000 3.200 3.400
-FinanzFAIRteilung: AnzahlSchüler weiblich 4.335 3.300 4.300 4.100 3.900 3.700
-FinanzFAIRteilung: Anzahl Schülerohne Geschlecht 1.078 400 1.000 1.000 1.000 1.000
Seite 222

Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diesekönnen ohne besondereVoraussetzungenbesucht werden. Außer derFörderung individueller Fähigkeiten dientder Unterricht der
Begabungsfindung, bereitetden Boden und motiviertfür eine weiteremusikalischeEntwicklung. Im Einzelnen werdendieFächer "Musikalische Früherziehung","Grundausbildung", Angebote für Kleinkinderund ihre
Eltern, Instrumentenkarusell unddas münsterspezifischeUnterrichtsmodell "JEKISS"unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2bis 10-jährigeKinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichtsder Musikschule, der sich- nachAbschluss derGrundstufe- inUnter-,Mittel- und Oberstufe gliedert.Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglichtdieMusikschule ihrenSchülerinnenund Schülern, eine eigenemusikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimmezuerlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sindein integraler Bestandteildes Unterrichtskonzeptes der Musikschule.Das Zusammenspiel muss inseinenTechniken undRegelnebensoerlernt und geübtwerdenwiedas Instrumentalspielund
Singenselbst. Erst dieBefähigung dazu ermöglicht eineeigenständige Beteiligung am aktivenMusikleben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 223

Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
DieWestfälischeSchulefür Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeitmit qualifizierten Dozentinnen undDozenten aus der freienSzene musikalische Bildung inProjekten
und Kursen an. DieDienstleitung der Westfälischen Schulefür Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Diesesspezielle Angebot richtet sichanMusikinteressierte aller Altersgruppenund erschließt
Zielgruppen, diemitgrundsätzlich auf Dauer angelegtenUnterrichtsformen nicht erreicht werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über dieverschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schulefür Musik Beratungsleistungen insbesonderebei Veranstaltungen anderer städtischerÄmter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe,hält Leihinstrumentevor undunterhält eine Musikbibliothek, dieauchvonPersonen, diekeinen Unterricht an derMusikschuleerhalten, genutzt werdenkann. Sievermittelt Räumlichkeitenan Drittefür
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zuden regelmäßigen Wettbewerben zählen:
-"Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerbund allevier JahreLandeswettbewerbNRW)
- "Klassikpreis derStadt Münster und des WDR" in Kooperationmitdem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 224

Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
DieStadt Münster unterstützt dieMusikschularbeit der vier Stadtteilmusikschuleninfreier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durchfinanzielle Förderung von Personal-und Sachkosten. Hierdurch wirddie Musikschulversorgung indenStadtteilen, die nicht vonder städtischen Musikschule versorgtwerden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 225

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 315.224,82 345.480 302.410 272.590 233.730 218.570
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.015.718,78 2.069.690 2.146.000 2.289.340 2.302.520 2.388.690
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 68.392,04 18.500 25.600 18.160 18.220 18.280
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 56.590,59 41.000 40.000 40.000 40.000 40.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 8.059,25 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.463.985,48 2.480.670 2.520.010 2.626.090 2.600.470 2.671.540
11 - Personalaufwendungen 4.640.304,36 4.728.770 5.389.600 5.650.530 5.800.700 5.943.610
12 - Versorgungsaufwendungen 53.668,55 33.960 36.660 37.370 38.210 39.060
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 179.617,99 254.130 331.050 347.440 299.920 316.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.213,82 38.100 48.420 44.540 41.360 22.150
15 - Transferaufwendungen 898.373,73 1.097.390 997.500 927.700 943.210 979.160
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 792.832,61 985.090 321.540 346.770 357.080 394.860
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.617.011,06 7.137.440 7.124.770 7.354.350 7.480.480 7.695.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.153.025,58- 4.656.770- 4.604.760- 4.728.260- 4.880.010- 5.023.510-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.153.025,58- 4.656.770- 4.604.760- 4.728.260- 4.880.010- 5.023.510-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.153.025,58- 4.656.770- 4.604.760- 4.728.260- 4.880.010- 5.023.510-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 189.780,00 196.710 196.710 196.710 196.710 196.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.342.805,58- 4.853.480- 4.801.470- 4.924.970- 5.076.720- 5.220.220-
Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 226

Haushaltsplan 2025 Westf.Schule f.Musik u.Förd.d. Stadtteilmusikschulen Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 2: 
Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehört ein Landeszuschuss für die regelmäßige Musikschularbeit sowie ein Zuschuss vom Förderverein für das Kinder-Musical in 2025. 
 
zu Zeile 15: 
Von den Transferaufwendungen entfallen  
2025        992.510 EUR,  
2026        922.610 EUR  
2027        938.010 EUR und  
2028        954.900 EUR auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft. 
 
Die Transferaufwendungen enthalten im Übrigen Zuschüsse an den Regional-Wettbewerb "Jugend musiziert" und für den Landeswettbewerb "Jugend musiziert", der 2028 in Münster 
ausgetragen wird. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 227

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.411,16 9.540 18.100 18.470 18.840 19.220
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung vonSachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.411,16 9.540 18.100 18.470 18.840 19.220
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 26.014,06 162.412 151.240 0 138.860 123.460 125.970
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 26.014,06 162.412 151.240 0 138.860 123.460 125.970
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 23.602,90- 152.872- 133.140- 120.390- 104.620- 106.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 228

Seite 229

Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0404 
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040401 
Stadtbücherei: Medien und Information 
040402 
Förderung von Büchereien freier Träger 
Seite 230

Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet den Betriebder Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Stadtteilbüchereienund einem Bücherbus fürEinwohnerinnen und Einwohner derStadt Münster und des Umlandes.
Darüber hinaus ist indieser Produktgruppe auchdiekooperative Förderung von Stadtteilbüchereienfreier Träger inHiltrup(St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie dieZuschussgewährung für öffentliche
Büchereien freierTräger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbüchereiund der Kooperationsbüchereien entwickeltsichim Hinblick aufdie räumliche Erreichbarkeit entsprechendder Zielkennzahlen.
2. Das Angebotder Stadtbücherei und derKooperationsbüchereien entwickelt sichim Hinblick auf die zeitlicheErreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3.Der Zuschuss je Besuchin der Stadtbücherei undden Kooperationsbüchereien entwickelt sichentsprechend der Zielkennzahlen.
4. Gleichstellungsorientierungwird als Querschnittsziel inder Stadtbücherei inallenBereichen berücksichtigt.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derStandorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
-Zum 1.Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 22 22 22 22 22 22
-Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden proJahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 9.732 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600
-Zum 3.Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) jeBesuch(inkl.Kooperationsbüchereien) (inEuro) 12,72 31,00 13,00 13,00 13,00 13,00
-FinanzFAIRteilungZum 4. Ziel: Anteilaktiver Benutzerausweise von Männern(in%) 30,1 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0
-FinanzFAIRteilung Zum 4.Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweisevon Frauen (in%) 69,9 69,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 22,27 - 24,21 -22,21 - 22,32 - 22,32 - 23,16
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 9,2 8,6 9,0 9,6 10,0 16,1
Seite 231

Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und-mediendurch Kinder und
Jugendlicheinsgesamt
422.448 370.000 420.000 420.000 420.000 420.000
-FinanzFAIRteilung: Anteil der AusleihenvonKinderbüchernund -mediendurchMädchen
(in%)
53 54 59 59 59 59
-FinanzFAIRteilung: Anteilder Ausleihen von Kinderbüchernund -medien durchJungen(in
%)
47 46 41 41 41 41
Seite 232

Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei:Medien und Information
Beschreibung
DieStadtbücherei dient
- dem Informationszugangund lebenslangen Lernen
- derBegegnung, Austauschund Integration
-der Leseförderung und derVermittlung von Medien- undInformationskompetenz, insbesonderebei Kindernund Jugendlichen
- der demokratischenBildung und der sozialenTeilhabe, insbesonderedurcheinvielfältiges Presseangebot.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freierTräger
Beschreibung
DieStadtbücherei fördert im Rahmenvon Kooperationsvereinbarungen diekirchlichenBüchereieninHiltrup undGievenbeck, dieindas System der Stadtbücherei eingebundensind. Diekatholische BüchereiSt.
Clemens inHiltrup erhälteine jährlichen Festzuschuss, nachvertraglichfestgelegten Kriterien. DieKooperationmit der katholischenBücherei St. Michael inGievenbeck erfolgt ebenfalls durcheinen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützungim Umfang von 12Wochenstunden und Bereitstellung vonSoft- und Hardwarefürden Bibliotheksbetrieb. DieöffentlichenBüchereien freier Träger erhaltenZuschüssezum
Aufbau des Buch-und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 233

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.074,41 23.150 23.090 36.880 21.970 678.200
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 538.284,92 580.000 560.000 605.000 650.000 650.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.726,67 19.000 24.000 25.000 25.000 25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 97.289,18 92.960 89.710 86.100 83.550 65.500
07 + Sonstige ordentlicheErträge 9.247,48 8.000 12.000 12.000 12.000 12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 707.622,66 723.110 708.800 764.980 792.520 1.430.700
11 - Personalaufwendungen 4.089.152,97 4.719.270 4.879.660 4.976.630 5.095.960 5.208.170
12 - Versorgungsaufwendungen 39.361,86 31.670 34.270 34.940 35.720 36.520
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.453.304,25 1.478.050 655.030 650.530 650.530 650.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen 140.338,95 117.080 147.840 158.250 167.330 159.270
15 - Transferaufwendungen 122.503,00 127.100 127.500 127.700 127.900 930.230
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 414.894,35 506.980 516.560 504.720 404.790 404.840
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.259.555,38 6.980.150 6.360.860 6.452.770 6.482.230 7.389.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.551.932,72- 6.257.040- 5.652.060- 5.687.790- 5.689.710- 5.958.860-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.551.932,72- 6.257.040- 5.652.060- 5.687.790- 5.689.710- 5.958.860-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.551.932,72- 6.257.040- 5.652.060- 5.687.790- 5.689.710- 5.958.860-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.448.480,00 1.485.590 1.485.590 1.485.590 1.485.590 1.485.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.000.412,72- 7.742.630- 7.137.650- 7.173.380- 7.175.300- 7.444.450-
Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 234

Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
     
zu Zeile 04: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei. 
 
zu Zeile 05: 
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte. 
 
zu Zeile 07: 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien. 
 
zu Zeile 13: 
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2025 sind für die Beschaffung von Medien (einschließlich e-Medien) für die  
Hauptstelle (einschl. Bücherbus)                       273.941 Euro 
Lizenzen für e-Medien                                         98.500 Euro 
Lizenzen für digitale Angebote                          101.500 Euro 
Medienservice für Schulen                                  29.700 Euro 
Zweigstelle Aaseemarkt                                      19.533 Euro 
Zweigstelle Hansaplatz                                       18.793 Euro 
Zweigstelle Coerdemarkt                                    17.008 Euro 
Zweigstelle Kinderhaus                                       18.793 Euro 
Zweigstelle Gievenbeck                                      25.331 Euro            enthalten. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 235

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 3.849.600 3.850.400 3.208.000 1.925.600 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 3.849.600 3.850.400 3.208.000 1.925.600 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 15.000 5.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 45.131,35 129.935 69.750 0 291.750 43.750 11.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.812.000 4.813.000 0 4.027.850 2.407.500 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 45.131,35 4.941.935 4.882.750 0 4.419.600 2.466.250 16.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 45.131,35- 1.092.335- 1.032.350- 1.211.600- 540.650- 16.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 236

Seite 237

Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0405 
Stadtmuseum 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040501 
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte 
040502 
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen 
040503 
Service für Museumsbesucher/innen 
Seite 238

Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichteder Stadt Münster aufder Grundlage wissenschaftlicher Forschunginpopulärer Gestalt deutlichmachen. Dies erfolgt durch
-Sammeln, Bewahren, Erforschen undDokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
-Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
-Sonderausstellungen zubesonderen Themenund Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungenund Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
-Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte"Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieZahl der Besucherinnenund Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. DieFührungen, Sonderveranstaltungen undmuseumspädagogischenAngebote des Stadtmuseums erreichenjährlichmindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Besucherzahl 74.005 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
-Zum 2.Ziel: Teilnehmende anFührungen,Sonderveranstaltungen, am
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum
6.577 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 9,75 - 9,47 -8,98 - 9,00 - 9,10 - 9,19
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 4,9 4,6 5,1 5,0 5,1 5,0
Seite 239

Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerbvon Kunstwerken und Sachzeugendurch Ankauf und Annahmevon Schenkungenund Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeitund vor allem zukünftigenGenerationen über Kunstwerke undSachkultur
der Vergangenheit einen Zugangzur Geschichte der Stadtzu ermöglichen sowie
- einesichereund objektgerechte AufbewahrungundPflege, Erforschung undDokumentation(in Wort undBild) von Kunstwerken undstadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflegeund Ergänzung von
Arbeitsbibliothek undFotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung derStadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieDarstellungder Geschichteund Kulturder Stadt Münster vonder Stadtgründung bis zurGegenwart inForm einerständigenAusstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhanddes
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnenbedeutet dies z.B. Beaufsichtigungder Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungender Schausammlung, didaktische Aufbereitungder Objekte, Organisation von
museumspädagogischenVeranstaltungen, Verfassen von Publikationen,wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemensowie Konzeptionierungund DurchführungvonFührungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den VerkaufvonKatalogen zur Schausammlungund zuden Ausstellungendes Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikelnund Andenken. Den Besuchernwirddie Möglichkeit geboten, durch Kauf der Katalogeund
Bücher weitereHintergrundinformationen zurStadtgeschichteund zu denAusstellungen zu erhalten.
- Reproduktionenvon Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungenfür Veranstaltungen Dritter
Durch dieErlöseaus dem Museumsshop, aus der Reproduktion vonObjekten und den Raumvermietungensoll ein Anteil zurKostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Seite 240

Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service fürMuseumsbesucher/innen
Besonderheiten imPlanjahr
Keine
Seite 241

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.056,53 9.670 10.510 10.490 10.490 10.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 107.719,92 134.500 144.530 142.030 144.830 144.830
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.534,58 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.597,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 170.908,62 145.170 156.040 153.520 156.320 155.830
11 - Personalaufwendungen 1.481.922,21 1.329.510 1.345.500 1.354.120 1.385.760 1.416.290
12 - Versorgungsaufwendungen 104.545,34 80.470 88.350 90.060 92.060 94.110
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 594.536,90 609.000 450.350 449.550 450.350 450.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 47.133,32 39.300 37.450 35.970 34.290 31.060
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 88.840,84 97.680 95.740 92.460 93.480 93.490
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.316.978,61 2.155.960 2.017.390 2.022.160 2.055.940 2.085.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.146.069,99- 2.010.790- 1.861.350- 1.868.640- 1.899.620- 1.929.470-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.146.069,99- 2.010.790- 1.861.350- 1.868.640- 1.899.620- 1.929.470-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.146.069,99- 2.010.790- 1.861.350- 1.868.640- 1.899.620- 1.929.470-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.002.770,00 1.024.270 1.024.270 1.024.270 1.024.270 1.024.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.148.839,99- 3.035.060- 2.885.620- 2.892.910- 2.923.890- 2.953.740-
Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 242

Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 5: 
Von den 144.530 Euro entfallen 119.650 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 24.880 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger). 
 
zu Zeile 13: 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem 
- 278.790 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums 
-   68.000 Euro für Waren für den Museumsshop 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement 
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 243

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 171.920,35 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 171.920,35 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 706.571,83 943.379 628.900 0 406.900 56.900 56.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 706.571,83 943.379 628.900 0 406.900 56.900 56.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 534.651,48- 943.379- 628.900- 406.900- 56.900- 56.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 244

Seite 245

Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0406 
Stadtarchiv 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040601 
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut 
040602 
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte 
Seite 246

Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die archivfachlicheAufgabenerfüllung nachden gesetzlichenVorgaben (ArchivgesetzNRW) undder Archivsatzung vom 23.06.2021.Darunter ist folgendes zufassen: Bewertung,
Übernahme, Erhalt undErschließung amtlicher und nichtamtlicherUnterlagen, dieBeratung undBetreuung der Nutzenden des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der
Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
- Abschluss und Festakt zum Geschichtswettbewerb2024/25
- Digitale Bereitstellung"Münstersche Zeitung"
Ziele
1. DiejährlicheÜbernahmequote(d.h.das Verhältnis der vonden Dienststellen angebotenen zuden ins Stadtarchiv übernommenenUnterlagen in laufenden Metern)soll 10% nicht übersteigen.
2.Der Erschließungsstand (d.h. das Verhältnis von inhaltlich beschriebenenund recherchierbaren zu nochnicht erschlossenen Archivguts inlaufenden Metern) soll sichtrotz neuer Übernahmen nichtverschlechtern.
3. DieNutzung unddiehistorischeBildungsarbeit des Stadtarchivs sollen mindestens aufdem bisherigen Niveau gehalten.Bei Publikationen und Themenabendensollen Genderaspekte nachMöglichkeit
berücksichtigtwerden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Übernahmequote(vom angebotenen Schriftgut in%) 4 10 10 10 10 10
-Zum 2. Ziel: Erschließungsquote (in%) 75 73 73 73 73 73
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Benutzungen 4.113 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
-Zum 3. Ziel:Anzahl der schriftlichen Recherchen 1.152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
-Zum 3. Ziel: Anzahl derTeilnehmenden an (Schul-)Führungen, Bildungspartnerschaften
undThemenabenden
2.937 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
-(FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel:Anzahl der Veranstaltungen undPublikationen mit
Genderaspekten
4 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,21 - 5,19 -4,90 - 4,76 - 4,85 - 4,99
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 3,8 4,1 2,6 2,4 2,1 0,8
Seite 247

Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Menge angebotenes Schriftgut (lfm) 825 900 900 900 900 900
-Menge übernommenes Archivgut (lfm) 77 122 122 122 122 122
-Menge erschlossenes Archivgut (lfm) 3.513 3.700 3.800 3.900 4.000 4.100
-Anzahl der digital verfügbarenArchivalien 8.535 6.500 6.700 6.900 7.100 7.300
-Anzahl der Fälle im Aktenservicedes Zwischenarchiv 823 800 800 800 800 800
-Mittel fürden Originalerhalt analogenArchivguts (Euro) 62.000 66.770 17.470 18.170 18.870 19.570
Seite 248

Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließungvon Archivgut
Beschreibung
Das Stadtarchiv sichert archivwürdige Unterlagenaus der Stadtverwaltung. DieUnterlagen werden dafür nachfachlichen Kriterien bewertet, Archivwürdiges übernommen, inhaltlich erschlossen unddurch optimale
Lagerung und konservatorischeMaßnahmen dauerhaft erhalten. DieArchivierung folgt den gesetzlichenVorgaben des Archivgesetzes NRW und der Archivsatzung derStadt Münster. DiegesammeltenUnterlagen
schaffen Rechtssicherheit, sichern dieNachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln, undkönnen für Bildungs- undForschungszwecke genutzt kostenlos werden. Das Stadtarchivsammelt auchnichtamtliche
Unterlagen mit Bezug zurStadtgeschichteMünsters sowieDokumentationsmaterialund bereitet es fürdieNutzung auf. FürForschungszweckeunterhält das Archiveine Präsenzbibliothek.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlungder Stadtgeschichte
Beschreibung
Das Stadtarchiv unterstützt die wissenschaftlicheForschungund veröffentlicht Forschungsergebnissezur Stadtgeschichte. Es erstelltdigitale und analoge stadthistorischeInformationsangeboteund organisiert
Veranstaltungen, um Stadtgeschichte zu vermittelnunddieNutzung zu fördern.Der Lesesaal ist fürBenutzer*innenan drei Tagendurchgehend geöffnet und bietetkostenlosen Zugang zuArchivalienund zur
Bibliothek; Nutzendeerhalteneineindividuellefachliche Beratung.Das Stadtarchivbietet darüberhinaus für gemeinfreies Archivguteinen kostenlosenScan-on-Demand-Service. SchriftlicheNutzungs- und
Rechercheanfragen werden gegenGebühr beantwortet.
Das Stadtarchiv ist ein etablierter außerschulischer Lernort,der Schülerinnen und Schüleraus Münsters Schulen anNutzung und Forschung im Archiv heranführt. Mit Hochschulenund anderen Archiven kooperiert
das Stadtarchivinunterschiedlichen Bildungs-und Ausbildungangeboten. Das Stadtarchiventspricht damit dem Forschungs-und Vermittlungsauftrag des Archivgesetzes NRW, des KulturGB NRW und der
Archivsatzung der StadtMünster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 249

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.705,24 1.370 2.520 2.520 2.520 2.520
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.368,50 9.150 9.750 9.950 9.950 9.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 282,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.222,50 59.950 29.070 25.810 20.920 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 29.501,03 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 134.079,27 70.520 41.390 38.330 33.440 12.520
11 - Personalaufwendungen 1.051.385,28 1.000.590 962.080 959.650 980.990 1.002.630
12 - Versorgungsaufwendungen 94.657,45 85.600 99.520 101.440 103.690 106.000
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 230.427,02 216.060 107.820 58.520 59.220 59.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.842,99 12.280 13.570 13.540 13.510 13.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 23.000 23.000 23.000 23.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 89.366,04 43.290 42.510 42.510 42.850 42.850
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.479.678,78 1.357.820 1.248.500 1.198.660 1.223.260 1.247.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.345.599,51- 1.287.300- 1.207.110- 1.160.330- 1.189.820- 1.234.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.345.599,51- 1.287.300- 1.207.110- 1.160.330- 1.189.820- 1.234.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.345.599,51- 1.287.300- 1.207.110- 1.160.330- 1.189.820- 1.234.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 365.920,00 369.240 369.240 369.240 369.240 369.240
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.711.519,51- 1.656.540- 1.576.350- 1.529.570- 1.559.060- 1.603.920-
Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 250

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 565,50 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 565,50 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 56.396,12 5.430 5.430 0 5.430 5.430 5.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 56.396,12 5.430 5.430 0 5.430 5.430 5.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 55.830,62- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 251

Haushaltsplan 2025 Theater Münster Dezernat V  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0407 -  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0407 
Theater Münster 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040701 
Theater Münster 
Seite 252

Haushaltsplan 2025 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Beschreibung
DieProduktgruppe Theater Münster beinhaltetim Wesentlichen den Zuschussan die eigenbetriebsähnliche Einrichtung"Theater Münster".
Das "Theater Münster"wirdgemäß der Eigenbetriebsverordnungsowienachden Bestimmungender Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweckder eigenbetriebsähnlichen Einrichtung istdieFörderung
des kulturellenLebens durchdieErbringung eigenerLeistungen unddie UnterstützungDritter.
Es besteht einaktuellgültiger Managementkontrakt mit einerLaufzeit bis zum 31.08.2027.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit dem "TheaterMünster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltung der Ziele wirddurch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
Seite 253

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 23.218.801,21 24.166.400 24.590.110 24.893.530 25.204.300 25.520.060
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.218.801,21 24.166.400 24.590.110 24.893.530 25.204.300 25.520.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 23.193.801,21- 24.141.400- 24.565.110- 24.868.530- 25.179.300- 25.495.060-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.193.801,21- 24.141.400- 24.565.110- 24.868.530- 25.179.300- 25.495.060-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.193.801,21- 24.141.400- 24.565.110- 24.868.530- 25.179.300- 25.495.060-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.193.801,21- 24.141.400- 24.565.110- 24.868.530- 25.179.300- 25.495.060-
Haushaltsplan 2025 Theater Münster Dezernat V
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0407 -
Seite 254

Seite 255

Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V  
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0408 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
04 
Kultur und Wissenschaft 
040802 
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie 
040801 
Geschichtsort Villa ten Hompel 
Seite 256

Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel -ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz derOrdnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitzfür Entnazifizierungsfragen und anschließendDezernat für Wiedergutmachung fürNS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - istheuteeinGeschichtsort, dersich seit seiner Gründungim Jahr 1999 schwerpunktmäßigmit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor-und Nachgeschichtebeschäftigt. DieVilla ten
Hompel ist nichtnur einMuseum undForschungsinstitut, sondernauch einkommunikativ ausgerichteter, im kommunalenGemeinwesen fest verankerter Sammlungs-,Dokumentations- und Lernort. Diehier
entwickelten Bildungsangebote richten sichanSchulenund Hochschulen,sindaber ebenso fürunterschiedlicheBerufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnendfür diehistorisch-politische Bildung
am Geschichtsort VillatenHompelist ihremethodisch undthematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profilwurde durch die Angliederungder aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend geförderten"Mobilen Beratung im RegierungsbezirkMünster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie"(mobim) weiter geschärft. Einmöglicher Trägerwechsel der mobilenBeratung gegen Rechtsextremismus könntesichauf das Planjahrauswirken. Kommunikation, Multiperspektivität und
Gegenwartsorientierungsinddie drei zentralenKomponenten, diefür dieArbeit in der VillatenHompel kennzeichnend sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes VillatenHompel(Zeile29 des Teilergebnisplanes)soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlichnicht stärker steigen
als diejährlichedurchschnittliche Lohn- undPreissteigerungsrate.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Teilergebnis derProduktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) -789.272 - 847.840 - 740.155 - 750.178 -762.781 - 761.384
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,86 - 2,65 -2,28 - 2,31 - 2,35 - 2,39
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 38,6 39,9 22,3 13,1 12,9 12,8
Seite 257

Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
DieVillatenHompel inMünster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf tenHompel aus der WeimarerRepublik, Sitz der Ordnungspolizeiim Nationalsozialismus und inder Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierungund Dezernat für Wiedergutmachung- ist heuteeinGeschichtsort.
Neben der kritischen wissenschaftlichenundpädagogischen Auseinandersetzung mitNationalsozialismus und Holocaust mitFokus Polizei- und VerwaltungsgeschichteinForschungs- undVermittlungsprojektengibt
es auch Bildungsangebotezurdeutsch-deutschen Verflechtungsgeschichte nach1945.In diesem Zusammenhang führtder Geschichtsort VillatenHompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrtenzuhistorischen
Stätten des staatlichenUnrechts in der DDRdurch. DieBeschäftigung mitgegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehörtzum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort
Villa ten Hompel vermittelt einengagiertes Team als #didaktische Schnittstelle# jüngereZeitgeschichte am authentischen Ort. DieVilla ten Hompel ist somit ein Denkortfür dieAuseinandersetzung mithistorischen und
aktuellen Themen zwischenErinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen,Orientierung, Reflexion# diedrei Säulen des Hauses werden inAusstellungen, Seminaren,Vorträgen und Projekten mitLeben gefüllt.
Zudem fördert derGeschichtsort Villaten Hompel erinnerungskulturelleInitiativen der StadtgesellschaftMünster im Rahmen seinerMöglichkeiten. Eine wichtige Rollekommt der VillatenHompel innerhalbder
erinnerungskulturellenLandschaft in NRW durch maßgeblicheMitwirkung im Landesvorstand des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten undErinnerungsorte Nordrhein-Westfalen sowie im Beirat des
Museumsverbandes NRW undauf Bundesebene bei "GegenVergessen Für Demokratie" zu.Ferner hat die Regionalarbeitsstelledieser überparteilich arbeitenden Vereinigunginder VillatenHompel ebenso ihren
Sitz wieder bürgerschaftlich getragene Fördervereindes Geschichtsortes, beideals gemeinnützig anerkannt.
Besonderheiten im Planjahr
Haushalterisch werden sich innovative pädagogisch-wissenschaftlicheProjekte im BereichderSchul- und Erwachsenenbildung mitPolizei, Justizund Feuerwehrund Hochschulen- teils gefördert (Stiftung EVZ,
Landes- undEU-Mittel) - mit Gegenwartsrelevanzsowohl im Haus, als auchim internationalen Austauschabbilden. Das Forschungs- undSammlungsprofil wirdgeschärft.
Seite 258

Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - GegenRechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort VillatenHompel, der sich seitseiner Gründung im Jahr1999 schwerpunktmäßigmit derZeit des Nationalsozialismus undseiner Vor- und Nachgeschichtebeschäftigt, ist seit Herbst2008 auch
die"MobileBeratungim Regierungsbezirk Münster. GegenRechtsextremismus, für Demokratie" (mobim)ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauenund Jugendund des Landes NRW wirdmobim seit dem Herbst 2008finanziert.
Im Spannungsfeldzwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigenMünsterland reagiert mobim aufErfahrungen mit Rechtsextremismus inder Region: MobileBeratungleistet dabei Hilfe zurSelbsthilfeund
versucht, dievorOrt vorhandenen Ressourcen zuaktivieren und zivilgesellschaftlich zuvernetzen, um langfristige Wirkungengegenrechtsextreme Einstellungen undHandlungen zu ermöglichen. Danebenanalysiert
und dokumentiert mobim fortlaufendrechtsextreme Vorkommnisse und Strukturenim Regierungsbezirk Münster undsensibilisiert hinsichtlichproblematischer Entwicklungen- explizit auch inder sogenannten "Mitte
der Gesellschaft"- rassistischer und antisemitischerEinstellungen in der Region,aber auchinNRW und bundesweit.
mobim arbeitet engmit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts VillatenHompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch2025durch Bundes- und Landesgeldermit einem Eigenanteil derStadt Münster fortgeführt werden.
Seite 259

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.333,37 531.460 174.030 81.090 80.770 81.090
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.248,00 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 30.500 35.000 30.500 30.500 30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59,82 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 566.641,19 562.460 209.530 112.090 111.770 112.090
11 - Personalaufwendungen 923.985,76 532.060 527.270 538.640 551.680 563.840
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 180.630,14 124.210 13.480 13.480 13.480 13.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.379,85 93.070 93.340 92.340 92.120 92.120
15 - Transferaufwendungen 250,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 174.504,49 563.010 209.730 112.730 112.740 111.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.372.750,24 1.312.350 843.820 757.190 770.020 781.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 806.109,05- 749.890- 634.290- 645.100- 658.250- 669.010-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 806.109,05- 749.890- 634.290- 645.100- 658.250- 669.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 806.109,05- 749.890- 634.290- 645.100- 658.250- 669.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 94.010,00 97.950 97.950 97.950 97.950 97.950
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 900.119,05- 847.840- 732.240- 743.050- 756.200- 766.960-
Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 260

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.124,61 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.124,61 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.124,61 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 261

Seite 262

Haushaltsplan 2025 Soziale Leistungen Dezernat V, VI  
      Produktbereich 05       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0501 
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 05 
Soziale Leistungen 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
0504 
Wohngeld 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts  
Seite 263

Haushalt 2025 
 
 
Soziale Leistungen 
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Beschreibung 
 
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen  
 
05.01 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts  
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05.04 Wohngeld 
 
 
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer  persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht. 
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu 
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.  
  
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und  Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft.  Im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten 
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung 
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.  
 
 
Besonderheiten im Planjahr 
 
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeit-
punkt angegeben werden. 
 
Seite 264

Haushalt 2025 
 
 
Soziale Leistungen 
 
Produktbereich 05 
 
Dezernat V, VI 
 
 
 
 
 
Ziele 
 
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.  
 
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen. 
 
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge. 
 
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um 
…… zu. 
 
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen 
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x1 um y % zu. 
 
 
 Ergebnis Ansatz Planung 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Zielkennzahlen       
Zum 1. Ziel:  Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 0 0 0 0 0 0 
Zum 2..Ziel:  Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben 0 0 0 0 0 0 
Zum 3. Ziel:  Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 0 0 0 0 0 0 
Zum 3. Ziel:  Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 0 0 0 0 0 0 
Zum 4. Ziel:  Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0 
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0 0 0 0 0 0 
       
       
Leistungsdaten       
       
       
       
       
 
 
Seite 265

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.637.482,84 3.700.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.157.147,64 978.790 1.188.350 1.200.330 1.212.210 1.224.210
03 + SonstigeTransfererträge 14.217.965,35 12.726.590 12.897.700 12.897.700 12.897.700 12.897.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.111.580,75 5.150.490 6.905.250 6.905.470 7.246.500 7.246.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.081.580,94 248.134.250 260.746.790 264.982.340 269.035.840 274.145.710
07 + Sonstige ordentlicheErträge 131.732,02 273.950 274.400 274.400 274.400 274.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 260.337.489,54 270.964.170 286.912.590 291.160.340 295.566.750 300.688.520
11 - Personalaufwendungen 41.475.943,68 40.169.860 41.760.930 41.650.940 42.601.200 43.540.310
12 - Versorgungsaufwendungen 4.906.132,28 4.444.850 4.377.610 4.462.460 4.561.570 4.663.200
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 10.281.506,46 4.031.440 5.607.860 5.659.300 5.712.600 5.777.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 142.696,78 134.400 123.320 106.870 101.710 79.150
15 - Transferaufwendungen 297.240.052,77 328.744.280 341.507.220 345.183.870 349.762.750 354.258.060
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 4.471.215,48 8.531.230 10.403.040 10.704.120 11.014.470 11.333.670
17 = Ordentliche Aufwendungen 358.517.547,45 386.056.060 403.779.980 407.767.560 413.754.300 419.651.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 98.180.057,91- 115.091.890- 116.867.390- 116.607.220- 118.187.550- 118.962.950-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 98.180.057,91- 115.091.890- 116.867.390- 116.607.220- 118.187.550- 118.962.950-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 98.180.057,91- 115.091.890- 116.867.390- 116.607.220- 118.187.550- 118.962.950-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.337.772,62 6.344.180 6.356.140 6.380.290 6.404.910 6.404.910
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 104.517.830,53- 121.436.070- 123.223.530- 122.987.510- 124.592.460- 125.367.860-
Haushaltsplan 2025 SozialeLeistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 266

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 4.730.602 4.917.180 0 3.935.430 168.740 172.120
09 - für den Erwerb von beweglichem 30.294,94 337.170 349.550 0 362.290 375.420 382.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 40.294,94 5.087.772 5.286.730 0 4.317.720 564.160 574.870
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 40.294,94- 5.087.772- 5.286.730- 4.317.720- 564.160- 574.870-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 SozialeLeistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 267

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter Münster  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0501 
Leistungen d.Grundsicherung f. Arbeitsuchende 
05 
Soziale Leistungen 
050101 
Bürgergeld (ohne KdU) 
 
050102 
Leistungen zur Eingliederung in d. Arbeitsmarkt 
 
050103 
Leistungen für die Unterkunft und Heizung 
 
050104 
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste 
 Leistungen im SGB II 
 
050105 
Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 
Produktgruppe 
Seite 268

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sinddieLeistungen anLeistungsberechtigtederGrundsicherung für Arbeitssuchende -Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGBII).
Hierzugehören neben denLeistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes,
Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt, Leistungen fürBildung und Teilhabe undarbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenterssowiemit kommunalenHaushaltsmittelngeförderte
Beschäftigungsverhältnisse.
Erforderliche Leistungen werden unterBerücksichtigung der GrundsätzevonWirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigenLeistungsberechtigten und den mitihnenin
einer Bedarfsgemeinschaft lebendenPersonen sollendie nachhaltigeHeranführung und Eingliederung inden Arbeitsmarkt fördernundso Hilfebedürftigkeit verringernoderbeenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu denabgebildetenZielkennzahlen zur Veränderungdes Bestands an Langzeitleistungsbeziehendenwird mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit undSoziales inNordrhein-Westfalen (MAGSNRW) regelmäßig
jeweils zum Jahresendeeine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmender im vierten Quartal eines Jahres im ASGVAfbeschlossenen Zielkorridorewerden Zielverhandlungenmit dem MAGS
NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kannfrühestens im ersten Quartaldes Folgejahres berichtet werden. Auf Grundder nichtkonform verlaufenden Planungszeitpunkte könnendie in der Zielvereinbarung
festgelegtenKennzahlen von den hierabgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der Leistungsberechtigtennach dem SGB IIan der Bevölkerung von0 bis zur Altersgrenzenach§ 7a SGB(SGB II-Quote)verbleibt bei unter8%.
2. Der durchschnittlicheBestand der Langzeitleistungsbeziehendensteigtim Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um nicht mehr als 2% an.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zu Ziel 1: SGB II-Quote 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,4
-ZuZiel 2: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehernzum Vorjahr (in %) - 5,4 -1,1 1,1 - 2,2 - 1,1 - 1,1
Seite 269

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 87,54 - 102,71 -105,67 - 105,50 - 108,10 - 110,69
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 87,3 86,0 86,0 86,2 86,1 86,0
Leistungsdaten
-Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.455 10.700 10.600 10.550 10.500 10.450
-Anzahlder erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 14.039 13.800 14.250 14.200 14.100 14.000
-Anzahlder Langzeitleistungsbeziehenden 8.460 9.100 9.200 9.000 8.900 8.800
Seite 270

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050101 - Bürgergeld (ohne KdU)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Pauschalen fürRegelbedarfe, Mehrbedarfe sowie Beiträgezur Sozialversicherung. DieRegelbedarfeumfassen insbesondereAufwendungen fürErnährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat,
Haushaltsenergiesowiepersönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hierzugehörtauch die Teilhabe am sozialen und kulturellenLebeninder Gesellschaft invertretbarem Umfang. Mehrbedarfe werdenfür
besondere Lebenssituationen (z. B.Schwangere, Alleinerziehende) gewährt.
DieLeistungenwerden involler Höhevom Bund finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung inden Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung indenArbeitsmarkt sollendie Eigenverantwortungvon erwerbsfähigen Leistungsberechtigten undden mit ihnen inBedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärkenund dazubeitragen,
dass Hilfebedürftigkeitverringert oder beendet wirdund der Lebensunterhalt aus eigenenMittelnund Kräftenbestritten werden kann. DasJobcenter verfügt über einbreit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzenund einen langfristigen Leistungsbezugzu vermeiden. Neben Geld-und Sachleistungen, beispielsweise dieÜbernahme von Maßnahmekosten, stehenauch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktivierungund Vermittlung im Vordergrund.
DieFinanzierung von Leistungenzur Eingliederung indenArbeitsmarkt erfolgt überwiegend aus Bundesmitteln. Mit den kommunalenMittelnwerden Beschäftigungsverhältnisse vonLangzeitarbeitslosen gefördert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 271

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunftund Heizung
Beschreibung
Bedarfe für Unterkunft und Heizungwerden inHöhe dertatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweitdieseangemessen sind. Zusätzlichkönnen Leistungen für einmaligeBedarfe (z. B. Renovierungs-und
Umzugskosten) sowieDarlehen fürMietschulden und Mietkautionen gewährtwerden.
Es handelt sichum Leistungen, dieaus kommunalenMittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligung richtet sich nachder Maßgabe des §46 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050104 - Nicht vom Regel- undMehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II
Beschreibung
Das Produkt der nicht vom Regel - und Mehrbedarfumfassten Leistungen beinhaltet diegesondert zuerbringenden Leistungendes SGB II:
- Erstausstattungfür dieWohnung, fürBekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt
- ZuschüssezuBeiträgen zur Kranken -und Pflegeversicherung für Personen,dieinder gesetzlichenKrankenversicherung nicht pflichtversichert werdenkönnen und für Personen,dieprivat kranken- und
pflegeversichertsind
- Härtefalldarlehen für Auszubildendeund Studenten
- Leistungen fürAuszubildende, für die grundsätzlicheinLeistungsausschluss besteht, dieaber Anspruch auf Mehrbedarfe(z.B. Mehrbedarf wegen Schwangerschaft)haben.
Es handelt sichum Leistungen, diesowohl aus Haushaltsmitteln des Bundes als auch aus kommunalen Mittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligungrichtet sichnachderMaßgabe des § 46SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 272

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Produkt 050105 - Leistungen für Bildung undTeilhabe
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieLeistungenfür dieTeilnahme am sozialen und kulturellenLebeninder Gemeinschaft fürKinder, Jugendlicheund jungeErwachsene, hier insbesondere
- Schulausflügeund Klassenfahrten
- Ausstattung fürden persönlichen Schulbedarf
- Aufwendungenfür dieSchülerbeförderung
- Aufwendungenfür eineergänzende angemesseneLernförderung
- entstehende Mehraufwendungen beider Teilnahme an einergemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowie
- einBedarf inHöhe von10 €monatlichfürMitgliedsbeiträge (z.B. Sportverein, Musikunterricht)
Es handelt sichum Leistungen,die aus kommunalenMittelnfinanziert sind. DieBundesbeteiligungzu den Leistungen fürBildung und Teilhabe richtetsich nach Maßgabe des §46 Abs. 6und 7SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 273

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.637.482,84 3.700.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.300.497,51 490 420 300 180 180
03 + SonstigeTransfererträge 10.360.092,07 9.316.790 9.420.000 9.420.000 9.420.000 9.420.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 171.923.533,22 187.744.060 194.634.110 197.487.500 200.178.770 203.882.820
07 + Sonstige ordentlicheErträge 79.262,88 259.250 259.250 259.250 259.250 259.250
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 188.300.868,52 201.020.590 209.213.780 212.067.050 214.758.200 218.462.250
11 - Personalaufwendungen 22.876.703,01 23.703.220 24.816.250 24.799.110 25.367.460 25.926.580
12 - Versorgungsaufwendungen 2.521.662,35 2.318.360 2.391.930 2.438.290 2.492.450 2.547.980
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.813.154,67 1.761.500 2.211.500 2.211.500 2.211.500 2.211.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 22.827,71 22.250 21.010 20.240 19.760 18.640
15 - Transferaufwendungen 184.913.871,65 202.134.890 209.826.890 212.574.420 215.466.730 219.388.600
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 900.206,33 1.164.080 1.174.240 1.174.470 1.174.730 1.174.910
17 = Ordentliche Aufwendungen 213.048.425,72 231.104.300 240.441.820 243.218.030 246.732.630 251.268.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.747.557,20- 30.083.710- 31.228.040- 31.150.980- 31.974.430- 32.805.960-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.747.557,20- 30.083.710- 31.228.040- 31.150.980- 31.974.430- 32.805.960-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.747.557,20- 30.083.710- 31.228.040- 31.150.980- 31.974.430- 32.805.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 209.301,97 172.010 173.730 177.210 190.690 190.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.977.483,47 2.898.870 2.911.370 2.936.600 2.962.320 2.962.320
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.515.738,70- 32.810.570- 33.965.680- 33.910.370- 34.746.060- 35.577.590-
Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 274

Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter Münster  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.  
 
 
Seite 275

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.201,66 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.201,66 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.201,66- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 276

Seite 277

Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0502 
Sicherung des Lebensunterhalts 
05 
Soziale Leistungen 
050201 
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII 
050202 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 
050203 
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 
050204 
BaföG 
Seite 278

Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst diegesetzlichenAufgaben der Stadt Münsterzur Existenzsicherung für bedürftigePersonen.
Hierzugehören insbesondere Leistungennachdem SGB XII,Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) unddem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balanceinder Stadtgesellschaft sollder Anteil der Empfänger/innenExistenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGBXII und AsylbLG), anallen Einwohnern/innen in Münsternicht steigen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innenpro1.000 Einwohner/innen 2 2 2 2 2 2
-Zum 1.Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro1.000 Einwohner/innen 3 4 4 4 4 4
-Zum 1. Ziel:Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro1.000Einwohner/innen 16 16 16 16 16 16
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 55,07 - 86,81 -70,31 - 70,29 - 70,52 - 71,39
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 79,0 69,7 76,0 76,3 76,6 76,8
Seite 279

Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurGrundsicherung mit RechtsanspruchfürPersonen wegen Alters, wennsiedieAltersgrenzeerreichthaben oder für Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindertsind und ihren
Lebensunterhalt nichtsicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)mit Rechtsanspruchfür Personenbis zum Erreichen derAltersgrenze, die vorübergehend erwerbsgemindertsind und ihren Lebensunterhaltnicht
sicherstellenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber undFlüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nachdem Asylbewerberleistungsgesetzmit Rechtsanspruchfür Asylbewerber/innen und andereFlüchtlinge sowiederenFamilienangehörige,dieihrenLebensunterhalt nicht
sicherstellenkönnen.
Dazugehören Leistungen beiKrankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungenund Arbeitsgelegenheiten.
DieKommunensind zudem gesetzlich verpflichtetAsylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zuversorgen undzubetreuen. Dazu stehen dieFlüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, indenen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innenund Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 280

Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielleFörderung für Schüler außerhalbeiner Hochschule oder Universitätnachdem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 281

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.947,90 2.950 2.910 2.910 2.910 2.910
03 + SonstigeTransfererträge 2.465.653,69 1.639.100 1.750.100 1.750.100 1.750.100 1.750.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.476.962,51 2.579.320 4.200.000 4.200.000 4.410.000 4.410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.196.717,48 59.458.300 65.352.230 66.732.950 68.125.080 69.529.400
07 + Sonstige ordentlicheErträge 15.627,37 4.650 5.100 5.100 5.100 5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 65.157.908,95 63.684.370 71.310.390 72.691.110 74.293.240 75.697.560
11 - Personalaufwendungen 6.276.147,17 4.756.030 4.961.370 4.867.790 4.974.450 5.084.230
12 - Versorgungsaufwendungen 969.621,58 937.560 869.770 886.630 906.320 926.510
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 7.532.222,44 1.160.920 2.809.810 2.818.920 2.828.330 2.848.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen 107.717,96 100.360 90.820 76.490 71.900 52.760
15 - Transferaufwendungen 65.587.784,40 79.558.220 78.695.810 80.077.180 81.537.520 83.016.520
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 795.838,64 3.693.960 5.274.900 5.345.950 5.418.130 5.492.850
17 = Ordentliche Aufwendungen 81.269.332,19 90.207.050 92.702.480 94.072.960 95.736.650 97.420.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.111.423,24- 26.522.680- 21.392.090- 21.381.850- 21.443.410- 21.723.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.111.423,24- 26.522.680- 21.392.090- 21.381.850- 21.443.410- 21.723.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.111.423,24- 26.522.680- 21.392.090- 21.381.850- 21.443.410- 21.723.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 75.240,85 53.530 54.070 55.150 56.250 56.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.272.981,97 1.260.310 1.262.030 1.265.510 1.278.990 1.278.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.309.164,36- 27.729.460- 22.600.050- 22.592.210- 22.666.150- 22.946.090-
Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 282

Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet. 
 
 
 
Seite 283

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 4.755.000 0 3.770.000 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 26.333,28 254.240 259.330 0 264.520 269.820 275.220
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 26.333,28 3.754.240 5.014.330 0 4.034.520 269.820 275.220
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.333,28- 3.754.240- 5.014.330- 4.034.520- 269.820- 275.220-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 284

Seite 285

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0503 
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
05 
Soziale Leistungen 
050301 
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
050302 
Beratung und Leistungen bei Behinderung 
050303 
Hilfen zur Gesundheit 
050304 
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 
050305 
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit 
050306 
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 
Seite 286

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehörenzum einen Leistungen nach denSozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeitsowieinanderenpersönlichen/sozialen
Problemsituationenund zum anderen dieBereitstellung bzw. Förderung weiterersozialer Dienstleistungsangeboteund Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bereitstellung bzw. Förderung derweiterensozialen DienstleistungsangeboteundInfrastruktur werden im bisherigenUmfang beibehalten. Dies wirdauf Produktgruppenebene exemplarisch ander Höhe der
institutionellenFörderungweiterer sozialer Dienstleistungsangebote proEinwohner gemessen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Höhe derinstitutionellen Förderung weiterer sozialerDienstleistungsangebote
proEinwohner (inEuro)
12,32 13,03 13,69 13,90 14,12 14,36
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 182,35 - 185,47 -202,15 - 201,70 - 203,76 - 202,61
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 10,7 9,6 9,0 9,0 9,0 9,1
Seite 287

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung beiPflegebedürftigkeit
Beschreibung
DieKommunen übernehmen wichtige Teilaufgabeni. R. d. pflegerischenVersorgung. IhreAufgaben umfassenLeistungen nachdem SGBXII, dem Alten- undPflegegesetz NRW sowiedem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-FinanzielleLeistungenan Menschen, die dieKosten der ambulanten, teilstationärenund stationärenPflege nichtaus Einkommen, Vermögen undLeistungen Dritter insbesonderederPflegekasse tragen können.
Leistungen nachdem Alten- und PflegegesetzNRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigenMenschen und ihren Angehörigen,
-Förderungder Investitionskosten der ambulantenPflegedienste, der Tages-, Nacht-und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und dervollstationärenDauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung vonbedarfsgerechten und innovativen Konzepteninder Pflege undAltenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nachdem Wohn- und Teilhabegesetzsind:
- Beratung der Nutzerinnenund Nutzer sowiederörtlichen Anbieter von Angebotennachdem Wohn- undTeilhabegesetz(WTG),
- Durchführung derbehördlichen Qualitätssicherung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 288

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen beiBehinderung
Beschreibung
DieKommunen tragen die örtlicheVerantwortung für die Schaffung, Umsetzung undWeiterentwicklung vonMöglichkeiten der vollen undwirksamen Teilhabe von Menschenmit Behinderungen anderGesellschaft
und ihrer Einbeziehung indieGesellschaft. Sieerfüllendabei Aufgaben nach dem SGB IXsowiedem InklusionsgrundsätzegesetzNRW und dem BehindertengleichstellungsgesetzNRW. Zuberücksichtigenist die
UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
DieFachstelle Schwerbehindertenausweiseführt das Feststellungsverfahren überdas Vorliegen einer Behinderungsowie den Grad derBehinderung durch und stelltdie entsprechenden Ausweise überdie
Eigenschaft als schwerbehinderter Menschaus.
DieFachstelle Behinderte Menschenim Beruf fördert diebehinderungsgerechte Gestaltungvon Arbeitsplätzensowiedie ErleichterungvonArbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschenintechnischer,
rechtlicher und sonstigerHinsicht durch finanzielle Unterstützungund Beratung von Menschenmit Behinderungen und ihrenArbeitgebern.
WeitereLeistungen nach dem SGB IXsind:
-Beratung vonMenschen mit Behinderung odervon Behinderungbedrohten Menschenund ihrenAngehörigen
-Leistungen derEingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung,Leistungen zur Mobilität)
Im Sinnedes Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonventionsichert die Beauftragte fürMenschen mit Behinderung/Behindertenkoordination
dieBerücksichtigungder Interessen von Menschenmit Behinderungen und ihrenAngehörigen in Münster sowiedie konzeptionelleWeiterentwicklung vonTeilhabemöglichkeiten (im Sinne derInklusion) sowieeiner
barrierefreien Infrastruktur.Dabei werden Betroffene undSelbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommissionbeteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 289

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zurambulantenund stationärenmedizinischenVersorgung und Vorsorge vonPersonen, diekeinen ausreichendenKrankenschutz besitzen und dieVersorgung nicht mit eigenen
Mittelnbezahlen können. DieLeistungentspricht den Leistungen dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie wirddurchgesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnungdes Sozialamtes oder ausnahmsweise
durchdas Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagennach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
-zur Überwindung besonderer sozialerSchwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- beiBlindheit
- insonstigen Lebenslagen
-für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 290

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mitRechtsanspruchnachdem Ordnungsbehördengesetz(OBG), SGB XII fürPersonen, die wohnungslos oder
vonWohnungslosigkeit bedroht sind. DieHilfen umfassen dieVersorgungmit Wohnraum, präventive Beratung,Gewährung wirtschaftlicher Leistungenundsonstige individuelleHilfestellungenzurVerhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
DieKommunen sind als Trägersozialer Leistungen verpflichtet, füreine nach Menge undQualität bedarfs- wienachfragegerechtesoziale Infrastruktur zu sorgen(§17 Abs. 1SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
-zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
-Förderung und fachliche Begleitungsozialer Beratungs-, Betreuungs- undUnterstützungsangebote(Dienstleistungen) freier Träger/Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellungeigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produktumfasst dieeigenen sozialenAngebote bzw. Förderungen Dritter,dienicht den gebildetenspezifischen Produkten zugeordnet werdenkönnen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 291

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.853.702,23 975.350 1.185.020 1.197.120 1.209.120 1.221.120
03 + SonstigeTransfererträge 1.391.719,59 1.770.200 1.727.100 1.727.100 1.727.100 1.727.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.632.818,24 2.571.170 2.705.250 2.705.470 2.836.500 2.836.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 961.330,24 931.890 760.450 761.890 731.990 733.490
07 + Sonstige ordentlicheErträge 35.137,77 7.550 7.550 7.550 7.550 7.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 6.874.708,07 6.256.210 6.385.420 6.399.180 6.512.310 6.525.710
11 - Personalaufwendungen 10.485.638,34 10.574.860 10.687.500 10.720.310 10.968.350 11.210.070
12 - Versorgungsaufwendungen 1.131.671,55 948.120 855.780 872.370 891.740 911.610
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 802.623,58 971.630 583.950 626.280 670.170 714.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.554,45 8.190 7.980 6.690 6.600 4.350
15 - Transferaufwendungen 46.737.396,72 47.050.670 52.984.020 52.531.770 52.758.000 51.852.440
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 2.741.183,17 3.639.320 3.919.860 4.149.660 4.387.570 4.631.870
17 = Ordentliche Aufwendungen 61.907.067,81 63.192.790 69.039.090 68.907.080 69.682.430 69.325.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 55.032.359,74- 56.936.580- 62.653.670- 62.507.900- 63.170.120- 62.799.570-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 55.032.359,74- 56.936.580- 62.653.670- 62.507.900- 63.170.120- 62.799.570-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 55.032.359,74- 56.936.580- 62.653.670- 62.507.900- 63.170.120- 62.799.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.284.770,00 2.322.460 2.322.460 2.322.460 2.322.460 2.322.460
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 57.317.129,74- 59.259.040- 64.976.130- 64.830.360- 65.492.580- 65.122.030-
Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 292

Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. 
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
zu Zeile 15: 
SPERRVERMERK über jeweils 24.000 EUR in den Jahre 2024 bis 2026 aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses ASGVAf vom 22.11.2023 und des Rates vom 
13.12.2022: 
Zuschuss für Anmietung von Räumlichkeiten an „Ein Rucksack voll Hoffnung e. V.“, Aufhebung durch den ASGVAf, sobald der Verein entsprechende Räume akquiriert hat. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 2:  
In den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist für das Jahr 2025 eine Zuwendung für das Sozialticket NRW (Münster-Pass) in Höhe von 517.750 € enthalten. 
 
zu Zeile 15: 
In den Transferaufwendungen ist für das Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 517.750 € für den Münster-Pass enthalten. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 13.920 € durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 293

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 1.230.602 162.180 0 165.430 168.740 172.120
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.760,00 73.930 81.220 0 88.770 96.600 98.530
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 10.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.760,00 1.324.532 263.400 0 274.200 285.340 290.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.760,00- 1.324.532- 263.400- 274.200- 285.340- 290.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 294

Seite 295

Haushaltsplan 2025 Wohngeld Dezernat VI  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0504 
Wohngeld 
05 
Soziale Leistungen 
050401 
Wohngeld 
Seite 296

Haushaltsplan 2025 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Wohngeld ist ein vom Bundund dem Land NRW jeweils zur Hälfte getragenerZuschuss zu den Wohnkosten. Es wirdfür Mieterinnenund Mieter als Mietzuschuss und für EigentümerinnenundEigentümer selbst
genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt. Mit derLeistung von Wohngeldträgtdas Amt für WohnungswesenundQuartiersentwicklung dazubei,dass einkommensschwache Haushalte ihreWohnkosten
tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Durch die regelmäßige Dynamisierung (allezwei Jahre) wird das Wohngeld andie eingetreteneMiet- und Einkommensentwicklung angepasst.Die Einführung der Kindergrundsicherungkönnte dazu führen, dass
Haushalteaus dem SGB IIins Wohngeldwechseln.
Ziele
Alle vollständigen Wohngeldanträge solleninnerhalbvon zwölf Wochen bearbeitetwerden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbdes Zeitziels bearbeitetenWohngeldanträge zuallen
vollständigen Anträgen(in%)
80 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 7,56 - 5,12 -5,23 - 5,15 - 5,25 - 5,36
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Leistungsdaten
-Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 13.787 25.000 17.000 17.000 17.000 17.000
-Zahlder Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 300 750 350 350 350 350
-Höheder jährlichen Wohngeldleistungen; hierMietzuschuss 24.800.465 40.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000
-Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 629.352 1.000.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Seite 297

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 500,00 500 500 500 500 500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.800,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.704,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.004,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
11 - Personalaufwendungen 1.837.455,16 1.135.750 1.295.810 1.263.730 1.290.940 1.319.430
12 - Versorgungsaufwendungen 283.176,80 240.810 260.130 265.170 271.060 277.100
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 133.505,77 137.390 2.600 2.600 2.600 2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.596,66 3.600 3.510 3.450 3.450 3.400
15 - Transferaufwendungen 1.000,00 500 500 500 500 500
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 33.987,34 33.870 34.040 34.040 34.040 34.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.292.721,73 1.551.920 1.596.590 1.569.490 1.602.590 1.637.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.288.717,73- 1.548.920- 1.593.590- 1.566.490- 1.599.590- 1.634.070-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.288.717,73- 1.548.920- 1.593.590- 1.566.490- 1.599.590- 1.634.070-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.288.717,73- 1.548.920- 1.593.590- 1.566.490- 1.599.590- 1.634.070-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 87.080,00 88.080 88.080 88.080 88.080 88.080
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.375.797,73- 1.637.000- 1.681.670- 1.654.570- 1.687.670- 1.722.150-
Haushaltsplan 2025 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 298

Haushaltsplan 2025 Wohngeld Dezernat VI  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 299

Seite 300

Haushaltsplan 2025 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV  
      Produktbereich 06       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
0605 
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
0603 
Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
0604 
Familienförderung 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
Seite 301

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 108.029.974,81 113.209.380 131.121.620 135.212.360 136.099.750 137.044.880
03 + SonstigeTransfererträge 10.132.254,04 9.651.700 10.001.100 10.001.100 10.015.700 10.015.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.172.785,32 24.085.780 20.711.100 16.900.280 16.900.280 17.900.280
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.073.803,43 1.892.020 1.892.020 1.892.020 1.892.020 1.892.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.293.413,45 17.825.080 18.878.840 19.094.610 20.448.700 20.434.430
07 + Sonstige ordentlicheErträge 4.239.577,15 3.081.650 3.081.650 3.081.650 3.081.650 3.081.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 158.941.808,20 169.745.610 185.686.330 186.182.020 188.438.100 190.368.960
11 - Personalaufwendungen 70.695.952,58 71.511.600 72.364.890 73.470.880 75.198.600 76.841.900
12 - Versorgungsaufwendungen 2.339.451,68 1.923.740 1.891.580 1.928.250 1.971.080 2.015.000
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 5.344.941,72 6.476.720 4.833.500 4.929.940 5.236.600 5.236.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen 290.080,28 255.180 258.800 234.130 204.940 179.010
15 - Transferaufwendungen 249.811.491,21 269.483.840 293.642.210 296.925.530 299.063.140 300.947.390
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 5.592.184,56 4.915.540 4.693.040 4.712.150 4.731.540 4.732.240
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.074.102,03 354.566.620 377.684.020 382.200.880 386.405.900 389.952.140
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 175.132.293,83- 184.821.010- 191.997.690- 196.018.860- 197.967.800- 199.583.180-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 175.132.293,83- 184.821.010- 191.997.690- 196.018.860- 197.967.800- 199.583.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 175.132.293,83- 184.821.010- 191.997.690- 196.018.860- 197.967.800- 199.583.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.116.617,74 10.200.000 10.400.000 10.700.000 11.000.000 11.300.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.123.420,00 6.322.650 6.322.650 6.322.650 6.322.650 6.322.650
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 173.139.096,09- 180.943.660- 187.920.340- 191.641.510- 193.290.450- 194.605.830-
Haushaltsplan 2025 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 302

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 273.113,83 5.791.600 1.355.600 0 1.719.000 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerungvon Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 273.113,83 5.791.600 1.355.600 0 1.719.000 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 10.584.111,52 35.873.198 19.547.980 14.292.050 9.815.950 4.225.100 624.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 135.556,39 759.382 720.740 0 600.740 600.740 600.740
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 1.350.855,34 3.314.401 1.252.250 4.560.000 1.560.000 1.500.000 1.500.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.070.523,25 39.946.980 21.520.970 18.852.050 11.976.690 6.325.840 2.725.240
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.797.409,42- 34.155.380- 20.165.370- 11.976.690- 4.606.840- 2.725.240-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 303

Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0601 
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060101 
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen 
060102 
Förderung von Kindern in Tagespflege 
Seite 304

Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben eineneigenständigen Bildungs-, Erziehungs- undBetreuungsauftrag. Sie ergänzendamitfrühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familieundunterstützen Elternin derErziehungsaufgabe. Dadurchleistensieeinen wichtigen Beitrag zurPrävention und zum Kinderschutz.
DieFörderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratungund Information der Elterninsbesonderein Fragen derBildung und Erziehung gehören
zuderen Kernaufgaben. DieZusammenarbeitvon Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegesoll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§22 - 26 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruchauf einenKindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahrenist sichergestellt.
2.Die Tagesbetreuungsangebotefür unter3-jährige Kinder inKindertagesbetreuungsindbis zum Jahr2027 mit einer Versorgungsquotevon bis zu50% ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollensich, abhängigvom jährlichenKontingent, das durch das Land zugewiesenwird, zuFamilienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2026 werden 47Familienzentren ausgebaut.
4. 65 %aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
5. 65% aller im Kita-Navigatorgemeldeten weiblichen Alleinerziehenden erhalteneinenKindertagesbetreuungsplatz (TageseinrichtungoderTagespflege).
6. 65 % allerim Kita-Navigator gemeldeten männlichenAlleinerziehenden erhalten einen Kindertagesbetreuungsplatz(Tageseinrichtung oder Tagespflege).
Seite 305

Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
fürKinder von 3-6 Jahren(in%)
105 100 100 100 100 100
-Zum 2.Ziel: Versorgungsquote v. Kindernunter 3 JahreninKindertagesbetreuung
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)
50,8 49,7 50,0 50,0 50,0 50,0
-Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 45 45 46 47 48 49
-Zum 4. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. Alleinerziehendenm.
Tagesbetreuungspl. (in %) [FinanzFAIRteilung]
56 65 65 65 65 65
-Zum 5. Ziel: Anteil allerim Kita-Navigator gemeld. weib. Alleinerzieh. m.
Tagesbetreuungspl. (in %)[FinanzFAIRteilung]
59 65 65 65 65 65
-Zum 6. Ziel: Anteilaller im Kita-Navigator gemeld.männ. Alleinerzieh. m.
Tagesbetreuungspl. (in%) [FinanzFAIRteilung]
38 65 65 65 65 65
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 228,37 - 240,32 -263,35 - 273,52 - 277,06 - 279,61
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 61,2 60,1 60,3 59,3 59,2 59,3
Seite 306

Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldetenAlleinerziehenden [FinanzFAIRteilung] 590 580 580 580 580 580
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten weiblichen Alleinerziehenden
[FinanzFAIRteilung]
566 550 550 550 550 550
-Anzahlaller im Kita-Navigator gemeldetenmännlichen Alleinerziehenden
[FinanzFAIRteilung]
24 30 30 30 30 30
-Anzahl aller im Kita-Navigator gemeldeten Alleinerziehenden mit
Kindertagesbetreuungsplatz[FinanzFAIRteilung]
333 377 377 377 377 377
-Anzahl aller im Kita-Navigatorgemeldetenweibl. Alleinerziehenden mit
Kindertagesbetreuungsplatz[FinanzFAIRteilung]
324 358 358 358 358 358
-Anzahl aller im Kita-Navigatorgemeldetenmännl. Alleinerziehenden mit
Kindertagesbetreuungsplatz[FinanzFAIRteilung]
9 19 19 19 19 19
-Anzahl der Kindertageseinrichtungen 204 214 220 225 231 231
-davon Einrichtungenkatholischer Träger 47 55 55 55 55 55
-davon Einrichtungen evangelischerTräger 15 15 15 15 15 15
-davon Einrichtungen in TrägerschaftvonElterninitiativen 52 52 52 52 52 52
-davon Einrichtungen instädtischer Trägerschaft 29 30 31 31 31 31
-davon Einrichtungen sonstigerTräger 61 62 67 72 78 78
-Anzahl der Gruppen 674 726 754 779 801 801
-davon Gruppenin Einrichtungen katholischer Träger 155 165 165 165 165 165
-davonGruppen in Einrichtungen evangelischerTräger 57 56 56 56 56 56
-davon Gruppen inEinrichtungeninTrägerschaft vonElterninitiativen 84 84 84 84 84 84
-davonGruppen in Einrichtungen instädtischer Trägerschaft 125 129 137 137 137 137
-davon Gruppen inEinrichtungen sonstiger Träger 254 292 312 337 359 359
-Kinder inKindertagespflege insgesamt 1.068 1.290 1.300 1.300 1.300 1.300
-davon Kinder von0 - 3Jahren 1.061 1.280 1.290 1.290 1.290 1.290
-davonKinder von 3-6Jahren 5 5 5 5 5 5
-davon Kinder von6 - 10 Jahren 2 5 5 5 5 5
Seite 307

Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
DieKindertageseinrichtungen, dieüber das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm)sowieüber das jeweiliggültige Landesrecht gefördert
werden, dienender Bildung, Erziehung, Förderungund Betreuung von Kindern.Siesollen die Familienentlasten und in ihrerErziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexibleAngebotehelfenEltern dabeibesonders, Familie und Berufzuvereinbaren.
Das Produkt wirdvon der Stadt Münsterselbst und von zahlreichenfreien Trägern(Kirchen, Verbänden,Vereinen usw.) angeboten. DieEinrichtungen gehörenzum gesamtgesellschaftlichenBildungssystem und
stellendie ersteinstitutionelleBildungsinstanz für Kinderdar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlenund
-prognose ermittelt worden.
DieBasisvarianteder kleinräumigen Bevölkerungsprognosewurdeunter Zugrundelegung der tatsächlichenZahlen der Vorjahrefachlichbewertet und für diegenannten Altersgruppen unter Berücksichtigungder
vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegender neuen BevölkerungsprognosewerdendieZahlen der neuenPrognoseangepasst.
Produkt 060102 - Förderung von Kindern inTagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäreundflexible, auf die Betreuungsbedarfeder Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder.Auchältere
Kinder können beiBedarf ergänzend zuanderenEinrichtungen inKindertagespflege betreutwerden. Kindertagespflege findet entwederim Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern(Kinderfrau) oder inanderengeeigneten Räumen statt. Inder Betreuung inFamilienwerden Kinder alleine, mitGeschwistern<(>,<)>
mit den KindernderTagesmutter oder mit bis zu4 weiterenTageskindernbetreut. Großtagespflegestellen können mitselbständigen oder auch angestelltenTagespflegepersonen betrieben werden(vgl.V/0454/2017).
DieBeratungsstellefür Kindertagespflegeder Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiertElternund Tagespflegepersonen. DesWeiteren plant und organisiertsiedas Leistungsfeld
Kindertagespflege. DerVereinMünsteraner Tageseltern e.V.ist als Interessensvertretung derTagespflegepersonen in Münster tätig.Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklungdes Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§22, 23, 24, 43SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht einRechtsanspruchauf einen Platzin der Kindertagesbetreuung abdem vollendeten erstenLebensjahr.DieZahlen sind aufGrundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und-prognose ermittelt worden.
Seite 308

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 92.960.667,18 93.154.930 108.542.000 110.548.850 111.417.320 112.351.550
03 + SonstigeTransfererträge 3.575.713,73 3.081.200 3.081.200 3.081.200 3.081.200 3.081.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.208.237,84 15.196.000 12.771.190 10.484.700 10.484.700 11.484.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.094.158,67 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.041.917,39 577.910 541.890 523.450 514.270 500.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 3.257.835,47 2.601.650 2.601.650 2.601.650 2.601.650 2.601.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 113.138.530,28 115.511.690 128.437.930 128.139.850 128.999.140 130.919.100
11 - Personalaufwendungen 33.398.745,88 37.515.630 37.916.030 38.579.660 39.490.860 40.356.920
12 - Versorgungsaufwendungen 703.137,69 559.910 632.850 645.120 659.450 674.140
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 769.212,57 745.260 223.260 223.260 223.260 223.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen 180.981,99 159.610 165.030 153.160 136.960 122.310
15 - Transferaufwendungen 142.700.021,51 146.836.960 167.806.740 170.115.090 171.200.220 173.073.560
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 3.199.074,79 2.352.040 2.229.520 2.230.000 2.230.540 2.230.910
17 = Ordentliche Aufwendungen 180.951.174,43 188.169.410 208.973.430 211.946.290 213.941.290 216.681.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 67.812.644,15- 72.657.720- 80.535.500- 83.806.440- 84.942.150- 85.762.000-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 67.812.644,15- 72.657.720- 80.535.500- 83.806.440- 84.942.150- 85.762.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 67.812.644,15- 72.657.720- 80.535.500- 83.806.440- 84.942.150- 85.762.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.970.660,00 4.109.860 4.109.860 4.109.860 4.109.860 4.109.860
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 71.783.304,15- 76.767.580- 84.645.360- 87.916.300- 89.052.010- 89.871.860-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 309

Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.  
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird 
insbesondere auf die Vorlage V/0704/2023 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 33 KiBiz für das Kindergartenjahr 2024/2025“ verwiesen. 
 
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2024/2025 und 
5/12 des Kindergartenjahres 2025/2026) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr sei-nen Rück-
forderungsanspruch verrechnet. 
 
zu Zeile 3: 
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege. 
 
zu Zeile 4: 
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansät-ze 
sind die für das abgeschlossene Haushaltsjahr  festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzun-gen 
sowie die für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen. 
 
zu Zeile 5: 
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen 
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger, 
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms, 
- die Förderung von Tagespflegestellen und 
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen. 
 
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 376.870 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
 
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Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umset-zung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 270.193,83 5.791.600 1.355.600 0 1.719.000 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerungvon Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 270.193,83 5.791.600 1.355.600 0 1.719.000 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 10.475.761,92 35.850.300 19.407.980 14.292.050 9.815.950 4.225.100 624.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 31.929,63 598.369 609.800 0 489.800 489.800 489.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 1.158.865,34 3.274.401 1.252.250 4.560.000 1.560.000 1.500.000 1.500.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.666.556,89 39.723.070 21.270.030 18.852.050 11.865.750 6.214.900 2.614.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.396.363,06- 33.931.470- 19.914.430- 11.865.750- 4.495.900- 2.614.300-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
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Haushaltsplan 2025 Förderung  von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 8: 
Der Ansatz umfasst die Mittel für 
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms. 
 
zu Zeile 9: 
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für 
- die städtischen Kindertageseinrichtungen. 
 
zu Zeile 11: 
Dieser Ansatz enthält  die Zuschussmittel für das u3-Programm. 
 
 
 
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Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0602 
Kinder- und Jugendarbeit 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060201 
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von 
OGS-Aufgaben 
060202 
Jugendverbandsarbeit 
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Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieKinder- und Jugendarbeit gliedertsichinAngebote deroffenen Kinder- und Jugendarbeit(OKJA) und der Jugendverbandsarbeit. DieAngebote werden durchdie freien und denöffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten(§§ 11, 12 SGBVIII).
An 47 Grund- undFörderschulen wirdder OffeneGanztag durchgeführt (§9SchulG, BASS 12-63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025
DieOGS-Ferienangebotewerden an den Schulstandortendurch den OGS-Träger durchgeführtund weiter ausgebaut.
Ziele
1. Mindestens 39Einrichtungen deroffenen Kinder- und Jugendarbeitwerden inMünster vorgehalten.Voraussichtlich 2026 wirdeineneue Kombinationseinrichtung Grundschule/OKJA in Hiltrup nördlichOsttor mit
1,0VZÄ errichtet.
2.Die Angebotsstunden in denEinrichtungen der offenen Kinder-und Jugendarbeit nachLeistungsvereinbarungwerden auf dem bisherigem Niveau gehalten.
3. Der Anteilder OGS infreierTrägerschaft soll kontinuierlicherhöhtwerden. JährlichwerdensiebenSchulen in die freieTrägerschaft übergeleitet, mit dem Ziel, 2026100% derOGS in freier Trägerschaftzu führen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derEinrichtungen der OKJA mithauptamtlichem Personal 39 39 39 40 41 41
-Zum 2. Ziel:Angebotsstunden der OKJA stadtweit(nach Leistungsvereinbarung) 45.195 45.195 42.675 43.665 48.165 48.165
-Zum 3. Ziel:Anteil OGS in freierTrägerschaft (in %) 54,3 71,7 91,5 100,0 100,0 100,0
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 63,92 - 18,04 -9,05 - 11,62 - 15,82 - 16,19
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 49,6 87,0 93,3 91,7 89,1 88,9
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Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl OGS infreier Trägerschaft 25 33 43 47 47 48
-Einrichtungender offenen Kinder- undJugendarbeit insgesamt 39 39 39 40 41 41
-davon katholische Einrichtungen 10 10 10 10 10 10
-davonevangelische Einrichtungen 6 6 6 6 6 6
-davon sonstige Einrichtungen 15 14 15 16 17 17
-davonstädtische Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit 8 9 8 8 8 8
-Jugendverbände in Münster 30 29 30 30 30 30
-davonkatholische Jugendverbände 9 8 9 9 9 9
-davon evangelische Jugendverbände 4 4 4 4 4 4
-davonsonstige Jugendverbände 17 17 17 17 17 17
-Anzahl der Grund-und Förderschulen mit Offenem Ganztag 46 46 47 47 47 48
-- davonAnzahl derGrundschulenmit Offenem Ganztag 43 43 44 44 44 45
--davonAnzahl der Förderschulenmit Offenem Ganztag 3 3 3 3 3 3
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Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeitund Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Angeboteder offenen Kinder- undJugendarbeit (OKJA) umfassennebender Kernleistung des offenenTreffs, die außerschulischeKinder-und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote,dieJugendberatung
sowiedieDurchführungvonFerienmaßnahmenund ganztägigenFerienbetreuungsangeboten. DieZielgruppe sindschwerpunktmäßig Kinder und Jugendlicheim Alter von 6#21 Jahren (§11SGB VIII). DieOKJA
arbeitet nachden ArbeitsprinzipienOffenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- undSozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
DurchführungvonAufgaben indenOffenen Ganztagsschulen (OGS):
Der OffeneGanztagwirdan 47Grund- und Förderschulen durchgeführt(§9 SchulG, BASS12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlichder OGSwird auch auf dieProduktgruppe 0301 - Produkte030101 und 030105 -verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Offene Kinder- undJugendarbeit (OKJA):
Umsetzungder Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im BereichKinder-und Jugendarbeit.
Durchführung von OGS-Aufgaben:
VerstärkteÜbergabe Offener Ganztagsschulenindie Trägerschaft der freienJugendhilfe.
Durchführung der OGS-Ferienbetreuung vonden Trägernder OffenenGanztagsschulen.
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagierensichu. a.inden Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt undBildung. DieArbeit wirdfreiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlichgestaltet und verantwortet. Damitträgt
Jugendverbandsarbeit wesentlichzur Identitätsbildungjunger Menschen bei. DeröffentlicheTräger der Jugendhilfeunterstützt die Jugendverbandsarbeit beratendund durchFinanzierungvon
QualifizierungsmaßnahmenundAktionen (§ 12SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4.Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021 - 2025 im BereichKinder- und Jugendarbeit.
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.277.297,43 18.236.530 20.701.970 22.759.010 22.767.430 22.767.420
03 + SonstigeTransfererträge 1.280,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.964.547,48 8.884.580 7.934.710 6.410.380 6.410.380 6.410.380
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 978.767,78 992.020 992.020 992.020 992.020 992.020
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.027,88 21.730 27.820 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 551.906,59 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 19.802.827,16 28.439.860 29.961.520 30.466.410 30.474.830 30.474.820
11 - Personalaufwendungen 20.879.801,56 18.923.140 18.401.270 18.762.240 19.211.340 19.633.230
12 - Versorgungsaufwendungen 176.580,52 138.490 146.020 148.850 152.150 155.540
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 719.325,09 711.990 417.860 417.860 417.860 417.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.144,38 81.360 79.550 67.510 55.840 47.860
15 - Transferaufwendungen 14.894.471,50 21.551.910 21.327.710 22.591.690 23.794.310 23.794.310
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.679.198,77 1.495.670 1.399.960 1.414.650 1.429.450 1.429.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 38.443.521,82 42.902.560 41.772.370 43.402.800 45.060.950 45.478.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 18.640.694,66- 14.462.700- 11.810.850- 12.936.390- 14.586.120- 15.003.620-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.640.694,66- 14.462.700- 11.810.850- 12.936.390- 14.586.120- 15.003.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.640.694,66- 14.462.700- 11.810.850- 12.936.390- 14.586.120- 15.003.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.116.617,74 10.200.000 10.400.000 10.700.000 11.000.000 11.300.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.451.260,00 1.499.350 1.499.350 1.499.350 1.499.350 1.499.350
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.975.336,92- 5.762.050- 2.910.200- 3.735.740- 5.085.470- 5.202.970-
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 318

Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen und der offenen Ganztagsschule 
 
zu Zeile 5: 
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und 
Jugendarbeit. Ebenso sind an dieser Stelle die Aufwendungen für die OGS in freier Trägerschaft veranschlagt. 
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 18.240 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 16: 
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte, Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen sowie der offenen Ganztagsschule. 
 
zu Zeile 27: 
Bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die Kosten für den Betrieb der offenen Ganztagsschulen, die im Sinne einer verursachungsgerechten Darstellung 
von der Produktgruppe 0301 „Leistungen für Schulen“ erstattet werden. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umset-zung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 319

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.920,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.920,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 140.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 100.112,61 147.109 100.550 0 100.550 100.550 100.550
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 146.990,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 247.102,61 147.109 240.550 0 100.550 100.550 100.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 244.182,61- 147.109- 240.550- 100.550- 100.550- 100.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 320

Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen. 
 
 
 
Seite 321

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0603 
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060301 
Jugendsozialarbeit 
060302 
Jugendhilfe an den Schulen 
060303 
Drogenhilfe 
Seite 322

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, dieindividuell beeinträchtigtund/oder sozial benachteiligt sind,werdendurchdieAngebotevon freienTrägern unddem öffentlichen Träger derJugendhilfe gefördert. Aufgabe istes, jungen
Menschen zum Ausgleichsozialer Benachteiligungen oder zurÜberwindung individueller Beeinträchtigungen sozialpädagogischeHilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: §§13, 13a SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Ziele
1. DieAnzahl der Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfen werdenauf dem Niveau von2023 beibehalten; bedarfsbedingteAnpassungender Ressourcenerfolgen zwischenden einzelnen Schulformen.
2. DieAngebotsstunden der Jugendsozialarbeit werdenauf dem Niveau von2023 beibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstundender schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 38.554 43.691 38.554 38.554 38.554 38.554
-Zum 2.Ziel: jährliche Angebotsstunden derJugendsozialarbeit (ab 2022AJSA,Soz.
Gruppenarbeit, Teilhabe)
13.781 14.986 13.093 13.093 13.093 13.093
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 27,69 - 29,89 -27,59 - 26,96 - 27,44 - 27,65
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 7,2 5,4 5,8 6,0 5,9 5,8
Seite 323

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl der freien Träger derWohnhilfen 2 2 2 2 2 2
-Anzahl der Träger derTeilhabeleistungen 3 3 3 3 3 3
-Anzahl der Träger dersozialen Gruppenarbeit 5 5 5 5 5 5
-Anzahl der Trägerder aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA) 7 7 7 7 7 7
-Anzahlder weiterenTräger derJugendsozialarbeit 7 7 6 6 6 6
-Anzahl der Träger derschulbezogenen Jugendhilfeleistungen 11 10 10 10 10 10
-jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenenJugendhilfe 19.962 21.293 19.962 19.962 19.962 19.962
-jährliche Angebotsstunden bei denfreien Träger der schulbezogenenJugendhilfe 18.592 22.398 18.592 18.592 18.592 18.592
-Anzahl der Träger derDrogenhilfe 2 2 2 2 2 2
-Anzahl der stationären Plätzefür Leistungen nach§13III SGB VIIIbei denfreien Trägern
derWohnhilfen
45 45 45 45 45 45
Seite 324

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
DieAngebote der Jugendsozialarbeit umfassenu. a. HilfenbeiSchul- und Lernschwierigkeiten, unzureichenderAusbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärerSituation, Migrationserfahrungoder
Wohnungslosigkeit. JungeMenschen werden inihrerPersönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt,eigenständig und eigenverantwortlich ihrLeben zu organisieren.
Hierzugehörenu. a. Angebote wiebeispielsweiseMototherapie, aufsuchende Jugendsozialarbeit(AJSA) und soziale Gruppenarbeit.
GesetzlicheGrundlage: §§ 13, 13aSGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
DieJugendhilfe engagiert sichmiteinem eigenständigen Profil anSchulenmit Angeboten zurBeratung, Betreuung und Förderungvon Schülerinnen und Schülern.Dazu gehören JugendhilfeangeboteanGrund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, undan städtischen Förderschulen mitden Förderschwerpunkten emotionaleundsoziale Entwicklung, LernensowieAngebotefür Schulverweigerung anallenSchulen. Grundsätzliche
Zielrichtung istdie frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowiedie Früherkennung von schulvermeidendenTendenzen. DieAngebotederJugendhilfe sind kein direkterBestandteil des
Schulbetriebs, somit kannder gesetzliche Auftrag derJugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Ziele und Maßnahmendes 4. Münsteraner Kinder-und Jugendförderplans 2021-2025
Seite 325

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfezählen dieSuchtvorbeugung, niedrigschwelligeund suchtbegleitende Hilfen fürDrogengebraucher/-innen, das Angebot einerDrogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen undNachsorgeinder Beratungwieauch die Begleitungund Unterstützung von
SelbsthilfefürEinzelne und Gruppen. Zielgruppesind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und-abhängige Menschen, derenAngehörigeund Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen inMünster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der DrogenhilfeinMünster ist dieHilfe für Jugendliche undjunge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§1, 8, 13, 14SGB VIII; §14Landesprogramm gegen Sucht NRW; §16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Ausbau der digitalen AngeboteundZugangswege in der BeratungundSuchtprävention
KonzeptionelleWeiterentwicklung derJugend- und Elternberatung inder Drogenhilfe
Neugestaltung des BremerPlatzes im Rahmen derUmbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Räumliche Erweiterungdes niedrigschwelligen Drogenhilfezentrums INDROe.V.
Seite 326

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 303.597,29 348.500 348.170 348.010 348.010 348.010
03 + SonstigeTransfererträge 4.817,59 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 499,65 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 364.284,64 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 673.199,17 548.500 548.170 548.010 548.010 548.010
11 - Personalaufwendungen 3.251.649,87 3.155.840 3.112.630 3.172.400 3.248.810 3.320.380
12 - Versorgungsaufwendungen 52.692,02 55.920 31.730 32.350 33.070 33.810
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 252.416,48 260.160 75.130 75.130 75.130 75.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.414,71 7.980 8.230 7.720 6.480 3.450
15 - Transferaufwendungen 5.445.940,65 5.958.260 5.524.960 5.258.540 5.332.860 5.332.860
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 164.074,35 451.800 456.630 460.030 463.510 463.550
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.175.188,08 9.889.960 9.209.310 9.006.170 9.159.860 9.229.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.501.988,91- 9.341.460- 8.661.140- 8.458.160- 8.611.850- 8.681.170-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.501.988,91- 9.341.460- 8.661.140- 8.458.160- 8.611.850- 8.681.170-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.501.988,91- 9.341.460- 8.661.140- 8.458.160- 8.611.850- 8.681.170-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 201.000,00 206.990 206.990 206.990 206.990 206.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.702.988,91- 9.548.450- 8.868.130- 8.665.150- 8.818.840- 8.888.160-
Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 327

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe. 
Weitere Einzelheiten sind dem Zuschussbericht zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 328

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 43.349,60 22.898 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.514,15 11.204 7.690 0 7.690 7.690 7.690
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 46.863,75 34.102 7.690 0 7.690 7.690 7.690
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 46.863,75- 34.102- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 329

Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 9: 
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Drogenberatung und der Streetwork. 
 
 
 
Seite 330

Seite 331

Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0604 
Familienförderung 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060401 
Angebote für Familien 
060402 
Familienpolitische Maßnahmen 
Seite 332

Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderungder Erziehung in derFamilie. Leistungen zur Förderungder Erziehung in derFamiliesindinsbesondereBildungs-und- und BeratungsangebotezurVermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zurStärkung der Erziehungskraft unddes Selbsthilfepotentials.
Zu dieser Produktgruppegehören zudem die FrühenHilfen als lokaleundregionaleUnterstützungssysteme mit koordiniertenHilfsangeboten für ElternundKinder ab Beginn derSchwangerschaft und in denersten
Lebensjahren mit einem Schwerpunktauf der Altersgruppe der0- bis 3-jährigen. EinBaustein hiervon sind dieFamilienbesuche, dieder frühseitigenUnterstützung und BeratungjungerFamilien in Münster dienen.
Ebenfallszudieser Produktgruppe zählendie Elterngeldstelle, dieElternund Arbeitgeber/-innen zu Fragenund Möglichkeiten der Elternzeitund des Elterngelds berätund die Schwangerschaftsberatung miteinem
Beratungsangebot zu allenFragenrund um Schwangerschaft undGeburt inklusive der Vermittlungfinanzieller Hilfen.
Gesetzliche Grundlagen: §§16 (Allgemeine Förderung derErziehunginder Familie),17 (BeratunginFragender Partnerschaft, Trennung undScheidung) und 18 (Beratung
undUnterstützung bei der Ausübungder Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld-und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetzzur Kooperation und Informationim Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieLeistungen zur Stärkungder Elternkompetenz von Mütternund Väternsollen durchpräventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung,Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden undder fachlichempfohleneVersorgungsgradmit Erziehungsberatung gesichert werden.
2.Die Niedrigschwelligkeit der Angeboteder Familienbildung und -beratungsoll erhalten und ausgebautwerden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freieTräger der Familienbildung und
-beratungerhalten bleiben.
3. Väter inElternzeit sollen inGesellschaftund Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlichwerden.
4. AlleMünsteraner Eltern, dieeinen"Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derFachkraftstellenfür Erziehungsberatung 18 18 18 18 18 18
-Zum 2.Ziel: Anzahl finanzierter Kurse,in denen "Elternkompetenztraining" angebotenwird 23 24 24 24 24 24
-Zum 3. Ziel: Anteilder Väter, dieElterngelderhalten (in%) 60 50 50 50 50 50
-Zum 4.Ziel: Anteil der Familien,die auf Wunsch einen"Familienbesuch" erhalten (in%) 100 100 100 100 100 100
Seite 333

Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 16,33 - 18,36 -17,50 - 17,72 - 18,03 - 18,13
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 9,4 7,1 8,3 8,6 8,6 8,7
Leistungsdaten
-Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 4 4 4
-Einrichtungen der Familienberatung(einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
-Anzahl der Familien,die Elterngeld beziehen 2.438 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
-Anzahl derVäter, die Elterngeld beziehen 1.472 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
-Anzahlder Väter, dielängerals zwei MonateElterngeldbeziehen [FinanzFAIRteilung] 491 465 465 465 465 465
-Anzahl der Familien,die einen "Familienbesuch" wünschen 1.665 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
Seite 334

Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Elementder familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung,diean das Erwerbseinkommenanknüpft. Das Elterngeld soll verhindern
helfen, dass die persönlicheVerantwortungsübernahme für einKindzum Verlust der ökonomischenSelbständigkeit führt.
In den Aufgabenbereichen"Familienbildung", "Beratung in Fragender Erziehung, Partnerschaft undPersonensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sindbei den Angeboten fürFamilien sowohl der öffentliche
Trägerals auch freie Trägerbeteiligt.
DieNetzwerkkoordination Frühen Hilfenund Prävention fördert undsteuert die Kooperation unddieVernetzung von allenrelevanten Akteuren und bietetzur Qualifizierung der Fachkräfteallezwei Jahredie
MünsteranerPräventionskonferenzoder einzelne Fachtagean. Ziel ist es,den Ausbau und diebedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angebotenfür Kinder, Jugendliche undFamilien zu unterstützen.
DieKommunaleSchwangerschaftsberatung bietet Beratung inallen Fragen rundum Schwangerschaft und Geburt sowiedie gesetzlich anerkannteKonfliktberatungan.
Zudem vermittelt dieSchwangerschaftsberatungfinanzielleHilfen.
Mit dem Angebot"Familienbesuche" erhaltenjunge Familienzeitnah nachder GeburtInformationen und Beratung, um diebestmöglichen Voraussetzungen fürdie Gesundheit und Entwicklungder Kinder zu erreichen.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 16-18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (ErläuterungsieheProduktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrunddes demografischenWandels und der verändertenFamilienstrukturenerhält das Leitbildeiner familien- und kinderfreundlichenStadtentwicklung für Kommunen undUnternehmen besondere
Bedeutung. WieKinderheute aufwachsen, welche Rahmenbedingungenund welches Klima
Familien vorfinden,sindQualitätsmerkmaleund zentraleAufgaben für eine zukunftsfähigeStadt.
Münster hat dies mitdem stadtstrategischen Leitziel einerfamilienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklungunterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einenwesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 335

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 469.483,91 448.310 508.370 535.380 545.880 556.790
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 62.840,52 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 532.324,43 449.310 509.370 536.380 546.880 557.790
11 - Personalaufwendungen 1.399.047,23 1.425.530 1.500.540 1.503.340 1.534.860 1.565.590
12 - Versorgungsaufwendungen 134.555,26 137.220 114.980 117.210 119.820 122.490
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 152.494,68 120.150 34.470 34.470 34.470 34.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.729,58 1.640 1.590 1.590 1.590 1.560
15 - Transferaufwendungen 3.790.219,49 4.402.970 4.267.650 4.360.660 4.435.530 4.446.440
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 130.074,86 169.340 155.630 156.050 156.490 156.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.608.121,10 6.256.850 6.074.860 6.173.320 6.282.760 6.327.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.075.796,67- 5.807.540- 5.565.490- 5.636.940- 5.735.880- 5.769.260-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.075.796,67- 5.807.540- 5.565.490- 5.636.940- 5.735.880- 5.769.260-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.075.796,67- 5.807.540- 5.565.490- 5.636.940- 5.735.880- 5.769.260-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.350,00 57.980 57.980 57.980 57.980 57.980
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.133.146,67- 5.865.520- 5.623.470- 5.694.920- 5.793.860- 5.827.240-
Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 336

Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV  
Ausschus: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 2: 
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere 
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens. 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 337

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 65.000,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 45.000,00 40.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 110.000,00 41.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 110.000,00- 41.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 338

Seite 339

Haushaltsplan 2025 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0605 
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien 
06 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
060501 
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. 
eig. Wohnung 
060502 
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen 
060503 
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 
060504 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
060505 
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 
060506 
Eingliederungshilfe 
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Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Beschreibung
DieLeistungen dieser komplexenProduktgruppeumfassen den gesamtenpädagogischenund wirtschaftlichen Bereichderambulanten und stationärenHilfenzur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfenund Adoptionsaufgaben. Ferner gehörendazu dieaufsuchenden Tätigkeitender Bezirkssozialarbeit in denStadtteileneinschließlich
einiger Serviceaufgaben fürdas Sozialamt, dieWahrnehmungder Gerichtshilfen (Familien- undJugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebensozählen dazu auch dieAufgaben der Beistandschaften unddes Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a,14, 18, 19, 20,21, 27 - 35, 35a, 39 - 42,50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGBVIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarienzur wirkungsorientiertenSteuerung der HzE inKooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger soll 6,7 % an der Gesamtzahl derVormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. DieHilfen zur Erziehung sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem PrinzipsowenigEingriff indie Elternrechte wiemöglichund soviel wienötig entspricht,
bei vorrangiger Inanspruchnahmeortsnaher Hilfen (> 50%). DieseZielsetzung solldifferenziert sowohl für Hilfenzur Erziehung gelten, diemännlichen Personen gewährt werden,als auchbei denen,dieweiblichen
Personen zugutekommen.
3. Fällenvon Kindesgefährdungwirdbei akuten Risikenausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollenzwischen dem ambulanten undstationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzipambulanter Hilfen (> 50%) entspricht.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl.geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z.Gesamtzahl der
Vormundsch./Pflegsch (in%)
10,3 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7
-Zum 2. Ziel: Anteil derambulanten Hilfen an allenHzE-Leistungen (in%) 53 50 50 50 50 50
-Zum 2.Ziel: Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen(in%) (nur weibliche
Personenals Hilfeempfangende)
50 50 50 50 50 50
-Zum 2. Ziel:Anteil der ambulantenHilfenan allen HzE-Leistungen (in%) (nur männliche
Personen alsHilfeempfangende)
55 50 50 50 50 50
-Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufegem.§ 8aSGB VIII,denen am
Meldetagnachgegangen wurde(in%)
100 100 100 100 100 100
-Zum 4.Ziel: Anteil der ambulantenFällezuallen Eingliederungshilfengem. § 35a SGBVIII
(in%)
92 92 92 92 92 92
Seite 341

Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 240,33 - 259,83 -267,17 - 266,41 - 263,02 - 263,88
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 24,7 23,0 23,4 23,6 24,8 24,7
Leistungsdaten
-Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 361 300 300 300 300 300
-AnzahlHzE pro10.000 der0 bis 21-Jährigen 325,7 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
-Anzahl HzE-Fälle(§§ 29bis 35;27.2; 41SGB VII),Angaben absolut (nur weibliche
Personenals Hilfeempfangende)
890 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 bis 35; 27.2;41 SGB VII), Angabenabsolut (nur männliche
Personen alsHilfeempfangende)
1.116 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010
-Anzahl HzE-Fälle(§§29bis 35; 27,2; 41SGB VIII) , Angabenabsolut 2.006 2.020 2.020 2.020 2.020 2.020
-Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften/ Pflegschaften 37 20 20 20 20 20
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär (nur weiblichePersonen als
Hilfeempfangende)
445 380 380 380 380 380
-Anzahl der HzE-Fälle(§33, 34 SGBVIII) stationär (nur männlichePersonen als
Hilfeempfangende)
505 570 570 570 570 570
-Anzahl der HzE-Fälle(§§33, 34 SGBVIII) stationär 950 950 950 950 950 950
-Anzahl HzE-Fälle(§§29 - 32, 27.2,41 SGB VIII) ambulant 1.056 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010
-AnzahlFälleEingliederungshilfe gem. §35a SGB VIII 869 810 810 810 810 810
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. §35aSGBVIII ambulant 801 740 740 740 740 740
-Anzahl FälleEingliederungshilfegem. § 35a SGBVIII stationär 68 70 70 70 70 70
-Anzahl der HzE-Fälle (§§29 bis 32; 27.2,41SGB VIII) ambulant (nurweiblichePersonen
als Hilfeempfangende)
445 404 404 404 404 404
-Anzahl derHzE-Fälle(§§29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII)ambulant (nur männlichePersonen
alsHilfeempfangende)
611 606 606 606 606 606
Seite 342

Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehungin d. Familie u. eig. Wohnung
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs-und Begegnungsangebot mit folgendenSchwerpunkten:
- Informierenund zurSelbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegenund Ressourcen fördern,
- Bürgerinnenund Bürger instadtteilbezogenenSozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeitbietet der Kommunale Sozialdienst(KSD) eine ganzheitliche, familienbezogeneund problemgerechte Hilfestellung inVerbindung von Sozialarbeit undwirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung(HzE) sicherndas Rechtjunger Menschen bis 18Jahrenauf Erziehung inihrer Familie, wenn Elternbzw. Personensorgeberechtigte(nachfolgend
Elterngenannt)diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oderteilweise leisten können. SieunterstützenElternbei derWahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienender Förderungund Stabilisierungder psycho-sozialen und schulischenEntwicklung des Kindes oderJugendlichen. Vorrangiges Ziel dersozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung istdieHilfe zur Selbsthilfe.Ambulante und teilstationäreHilfentragen dazubei, dieSituation in den Familienoder bei den einzelnenjungen Menschen
sozuverändern,dass dieBetroffenen ihrLeben trotz schwieriger Bedingungenwieder selbständigführen können.Der Erhalt des familiärenZusammenlebens und
dieweitgehende Vermeidungstationärer Erziehungshilfe sind grundlegendeZielrichtungen der Hilfen. DieHilfen sind grundsätzlichzeitlichbefristet. Dies gilt auchfür Hilfen
für junge Volljährige.
GesetzlicheGrundlagen: §§ 27-32, 35, 41 SGBVIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 343

Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung inEinrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) inEinrichtungen und Pflegefamilien umfassendieUnterbringung und Erziehungvonjungen Menschen bis 18 Jahren sowie vonVätern/Mütternmit ihrenKindernin einer Einrichtung der
Jugendhilfe.Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder dieErziehunginder Herkunftsfamilie alleinoder durch ambulante undteilstationäreHilfen nicht mehrsichergestellt werden kann. DieHilfen sollen
gewährleisten, dass jungeMenschen, dieinihrenFamilien nicht angemessen gefördert
werdenkönnen, zeitlichbefristet oderdauerhaft einen neuen Lebensmittelpunktfinden, in dem ihrRecht auf Erziehung undTeilhabe am gesellschaftlichen Lebeneingelöst wird. Bei stationärenErziehungshilfen bleibt
dieStärkung derErziehungsfähigkeit der Eltern einwesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinderunter 18 Jahren, diezur Adoption vermittelt werdensollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innenmit dem Ziel derKindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§19, 21, 27, 33-35und41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA(unbegleiteteminderjährige Ausländer)
Implementierung vonRückführungskonzeptenim Bereich derHeimerziehung
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien wirdBeistand, Pfleger oder Vormund inden durch das BürgerlicheGesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen.Die Aufgabenübertragung erfolgt aufAntrag, per Gesetz oder
durchBestellung des zuständigen Amtsgerichts.Je nach AufgabenfeldsindalleTeileder elterlichenSorge oder Teilbereichehieraus durch das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familienwahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sichauf
dieVaterschaftsfeststellung, die Verfolgung derUnterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
AlleinstehendeElternteile(Mütter oder Väter)können Unterhaltsvorschussleistungen für einKind bis zum 18.Lebensjahr erhalten, um ihnenübergangsweise finanzielle Hilfe ineiner schwierigen Lebens- und
Erziehungssituationzu bieten. Dabei istgrundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unterbestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich.Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil
Unterhaltsvorschussleistungenbezieht, wirddurchdas Amt für Kinder, Jugendlicheund Familien zeitgleich derUnterhalt vom unterhaltsverpflichtetenElternteilnachdrücklicheingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§18, 52a, 55, 58a,59, 60 SGB VIII,§§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz(UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 344

Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern undJugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfeist, Kinder und Jugendlichevor negativen Einflüssen aufihreEntwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl füräußere Einflüsse, wiez.B. durch Medien oderPeer-Groups, als auchfür
sichdirekt auf den/dieMinderjährige/nbeziehende Handlungen wieVernachlässigung,Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzlicheAuftrag reicht von derVermeidung der Entstehung gefährdenderSituationen über die schnelleAbwendung dieser Situationen bishinzuMaßnahmen, diedas erneute Entstehen gefährdender
Situationenverhindernsollen.
Das Amt fürKinder, Jugendlicheund Familiennimmt seinen Schutzauftrag gemäߧ 8a SGB VIIIaktivwar und richtetseine Hilfeangebote danachaus.
ReichenHilfen im Einzelfall nichtaus oder werdendiesevonden Personensorgeberechtigten abgelehnt,wirddas Familiengericht angerufen.Minderjährige werden entweder
als Selbstmelderoder vom Amt fürKinder, Jugendliche und FamilieninObhut genommen bzw.von anderen Stellen zugeführt, wenn andereMaßnahmen
nicht zurGefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälledes Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mitkomplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztlicheKinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§8a, 14 und 42SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährigeund Heranwachsendebetreffen, istdas Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien zurUnterstützung der Gerichte
beteiligt. Fernerhat es dieAufgabe,dieInteressen und erzieherischenBelange von Minderjährigen undHeranwachsenden aufzuzeigen und indas Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche undFamilien richtet seine Mitwirkungzeitnah und beteiligungsorientiert aus.Hierdurch sollen dieelterlicheVerantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungenermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt fürKinder, Jugendliche und Familienim Verlauf des Verfahrens
auchHilfeangebote. Es ruft seinerseitsdas Gericht an, wenndas Kindeswohl erheblichgefährdet,aber eine erzieherische Hilfenicht oder nur
unzureichend möglichist. DieGrundsätzedes Hilfevorrangs und des geringstmöglichenSorgerechtseingriffs sind zubeachten.Durch dieJugendgerichtshilfe
ist dieBeratung und Betreuung vonstraffälligen und gefährdetenJugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgerichtgesichert.
In regelmäßigen Absprachen mitden Familiengerichten wirddieBerichterstattung inmündlicher bzw.schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist dieVermeidungvon
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sindinwesentlichen AnteilenfreieTräger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§50 und 52 SGBVIII, §§ 155 ff. FamFG
Seite 345

Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen undjungen Volljährige zu gewähren,wenn ihreseelische Gesundheitnachhaltiggefährdet oder beeinträchtigtist. Mit Eingliederungshilfensolleinepersönliche und
schulische/ beruflicheIntegrationim Sinne einerChancengleichheit gesichert werden, um einedauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
DiePoolbildung für Schulbegleitungen anSchulensoll bedarfsgerecht ausgebautwerden.
Seite 346

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.018.929,00 1.021.110 1.021.110 1.021.110 1.021.110 1.021.110
03 + SonstigeTransfererträge 6.550.442,72 6.544.500 6.893.900 6.893.900 6.908.500 6.908.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 377,33 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.222.468,18 17.225.440 18.309.130 18.571.160 19.934.430 19.934.430
07 + Sonstige ordentlicheErträge 2.709,93 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 24.794.927,16 24.796.250 26.229.340 26.491.370 27.869.240 27.869.240
11 - Personalaufwendungen 11.766.708,04 10.491.460 11.434.420 11.453.240 11.712.730 11.965.780
12 - Versorgungsaufwendungen 1.272.486,19 1.032.200 966.000 984.720 1.006.590 1.029.020
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 3.451.492,90 4.639.160 4.082.780 4.179.220 4.485.880 4.485.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.809,62 4.590 4.400 4.150 4.070 3.830
15 - Transferaufwendungen 82.980.838,06 90.733.740 94.715.150 94.599.550 94.300.220 94.300.220
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 419.761,79 446.690 451.300 451.420 451.550 451.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 99.896.096,60 107.347.840 111.654.050 111.672.300 111.961.040 112.236.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 75.101.169,44- 82.551.590- 85.424.710- 85.180.930- 84.091.800- 84.367.130-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 75.101.169,44- 82.551.590- 85.424.710- 85.180.930- 84.091.800- 84.367.130-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 75.101.169,44- 82.551.590- 85.424.710- 85.180.930- 84.091.800- 84.367.130-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 443.150,00 448.470 448.470 448.470 448.470 448.470
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 75.544.319,44- 83.000.060- 85.873.180- 85.629.400- 84.540.270- 84.815.600-
Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 347

Haushaltsplan 2025 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV  
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 3: 
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden. 
 
zu Zeile 6: 
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 13: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung. 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position umfasst im Wesentlichen 
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung, 
- Unterhaltsvorschussleistungen und 
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe. 
 
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 348

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 349

Seite 350

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V  
      Produktbereich 07       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
Seite 351

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.791.653,93 331.190 607.630 277.630 277.630 277.630
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 354.196,26 390.000 370.000 370.000 370.000 370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 595.956,17 1.870.940 2.036.870 2.036.870 2.036.870 2.036.870
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.101,34 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.751.907,70 2.594.130 3.016.500 2.686.500 2.686.500 2.686.500
11 - Personalaufwendungen 7.878.249,81 8.352.650 8.775.020 8.818.160 9.023.400 9.222.260
12 - Versorgungsaufwendungen 528.734,75 584.570 633.060 645.330 659.660 674.350
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 558.048,17 585.490 187.550 187.550 189.150 189.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.399,51 7.890 8.450 6.560 5.860 5.820
15 - Transferaufwendungen 6.535.281,50 6.697.170 6.696.580 6.700.310 6.687.710 6.706.550
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 735.497,23 1.310.620 871.430 541.520 541.620 541.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.244.210,97 17.538.390 17.172.090 16.899.430 17.107.400 17.339.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.492.303,27- 14.944.260- 14.155.590- 14.212.930- 14.420.900- 14.653.330-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.492.303,27- 14.944.260- 14.155.590- 14.212.930- 14.420.900- 14.653.330-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.492.303,27- 14.944.260- 14.155.590- 14.212.930- 14.420.900- 14.653.330-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 265.315,02 252.990 255.520 260.630 265.840 265.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 433.410,00 446.610 446.610 446.610 446.610 446.610
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.660.398,25- 15.137.880- 14.346.680- 14.398.910- 14.601.670- 14.834.100-
Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 352

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.513,94 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.513,94 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.513,94- 10.000- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 353

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0701 
Gesundheitsdienste 
07 
Gesundheitsdienste 
070101 
Gesundheitsförderung 
070102 
Kinder- und Jugendgesundheit 
070103 
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 
070104 
Gesundheitsschutz 
070105 
Sozialpsychiatrische Hilfen 
070106 
Krankenhausumlage 
Seite 354

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabedes Gesundheitsamtes ist es,dieGesundheit der Bevölkerungzuerhalten, zu schützenund zufördern. Dazuwerdendie gesundheitlichen Verhältnisseund Versorgungsstrukturenerfasst, bewertetund
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahrenfür dieBevölkerung werdendurch Prävention, Aufklärung undqualitätssichernde Maßnahmenverhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitlicheVersorgunginsbesonderefür Menschen ingesundheitlichen undsozialen Problemlagenhin. ÄrztlicheZeugnisseundGutachtenwerdenals Entscheidungshilfeim Auftrag der Ämterder
Stadtverwaltung und anderer Behördenerstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Diemit Beratungverbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigenUmfang erhalten. Als Indikatorfür dieErreichung dieses Zieles wird dieSummewichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieserProduktgruppe herangezogen.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: SummewichtigerBeratungs- / Kundenkontakte 41.068 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 43,46 - 45,16 -44,64 - 44,80 - 45,43 - 46,15
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 18,1 16,5 18,6 17,0 16,8 16,6
Seite 355

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Gesundheitsförderung
Beschreibung
DieVerhältnisse für das gesundheitlicheWohlbefinden des Einzelnen, vonGruppen und der Stadtgesellschaftwerden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werdendieBedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention,Krankheitsvorsorgeund Gesundheitsversorgung koordiniertund gestaltet. Das Gesundheitsamtermuntert und unterstützt verschiedeneAkteuredabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderungund Prävention zu entwickelnund zielgenau zu implementieren.
ZurSicherstellung der erforderlichen Qualitätund Hygiene bei derVerpflegung von KindernundJugendlichen in städtischen Kitasund Schulen werden dieEinrichtungen und die zuständigenÄmter der
Stadtverwaltung beraten undunterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schütztKinder und Jugendliche vorGesundheitsgefahren und fördert ihreGesundheit. Er nimmt betriebsmedizinischeAufgaben in Kindertageseinrichtungen undSchulen
wahr, führt ärztlicheUntersuchungenund Beratungen zur Früherkennungvon Krankheiten, Behinderungen undEntwicklungsstörungen durch und vermitteltdienotwendigen Behandlungs- undBetreuungsangebote.
Woerforderlichbietet derDienst zentral oder vorOrt schulärztliche Sprechstunden an.
DerKinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führtzahnärztliche Untersuchungen und Beratungenzur Verhütung von Krankheitenund Fehlentwicklungen sowieMaßnahmender Gruppenprophylaxedurch.
DieBeratungsstelle"FrüheHilfen" berät undbetreut Familien mit entwicklungsauffälligenoder behinderten KindernundJugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmendurch und koordiniert Angebote
wie:Familienhebammen und Hebammensprechstunden inEinrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 356

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstelltim Auftrag ärztlicheZeugnisseund Gutachtenauf derGrundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfefür externeBehördenund die Stadtverwaltung.
Es werdenim Auftrag des Personal-und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen fürden Betriebsmedizinischen Dienst derStadtverwaltungwahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durchAufklärung,Beratung, Untersuchung und Aufdeckungvon Infektionsketten verhütet bzw.bekämpft.
DieEinhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wirdüberwacht.
Das Gesundheitsamt klärt dieBevölkerung und Behörden übergesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsseaus der Umwelt aufund trägt zu ihrerVerringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auförtlicher Ebene wirdüberwachtund dieBevölkerung übereinen verantwortlichen Umgang mitArzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führtdieAufsicht über dieGesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 357

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungenund Behinderungen, Abhängigkeitskranke undihre Angehörigen bietet derSozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgendeHilfen sowieUnterstützung inKrisensituationen. Darüber hinaus ist er an HilfeplanverfahrenderLWL-BehindertenhilfeWestfalen für Menschenmit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen(§53 SGB XII) sowieim Auftrag des Jobcentersan der psychosozialen Betreuungvonerwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§16 aSGB II)beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits-und Veterinäramt die Koordinationder psychiatrischen Versorgung inMünster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
DieStädteund Gemeinden beteiligensich über eine Krankenhausumlagean der FinanzierungvonKrankenhausinvestitionen. DieBemessung derUmlagenhöhe orientiert sichander Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das KrankenhausgestaltungsgesetzNRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 358

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.791.653,93 331.190 607.630 277.630 277.630 277.630
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 354.196,26 390.000 370.000 370.000 370.000 370.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 595.956,17 1.870.940 2.036.870 2.036.870 2.036.870 2.036.870
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.101,34 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.751.907,70 2.594.130 3.016.500 2.686.500 2.686.500 2.686.500
11 - Personalaufwendungen 7.878.249,81 8.352.650 8.775.020 8.818.160 9.023.400 9.222.260
12 - Versorgungsaufwendungen 528.734,75 584.570 633.060 645.330 659.660 674.350
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 558.048,17 585.490 187.550 187.550 189.150 189.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.399,51 7.890 8.450 6.560 5.860 5.820
15 - Transferaufwendungen 6.535.281,50 6.697.170 6.696.580 6.700.310 6.687.710 6.706.550
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 735.497,23 1.310.620 871.430 541.520 541.620 541.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.244.210,97 17.538.390 17.172.090 16.899.430 17.107.400 17.339.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 13.492.303,27- 14.944.260- 14.155.590- 14.212.930- 14.420.900- 14.653.330-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.492.303,27- 14.944.260- 14.155.590- 14.212.930- 14.420.900- 14.653.330-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 13.492.303,27- 14.944.260- 14.155.590- 14.212.930- 14.420.900- 14.653.330-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 265.315,02 252.990 255.520 260.630 265.840 265.840
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 433.410,00 446.610 446.610 446.610 446.610 446.610
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.660.398,25- 15.137.880- 14.346.680- 14.398.910- 14.601.670- 14.834.100-
Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 359

Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V  
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 15: 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 5,5 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 27, 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
. 
 
Seite 360

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.513,94 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.513,94 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.513,94- 10.000- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 361

Seite 362

Haushaltsplan 2025 Sportförderung Dezernat IV 
      Produktbereich 08       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0801 
Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen 
08 
Sportförderung 
0802 
Bäder 
Seite 363

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.107.664,21 955.230 1.238.090 1.218.660 1.218.670 1.217.780
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.210,50 6.140 11.140 11.140 11.140 11.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.730.944,22 2.684.000 2.919.210 3.124.760 3.145.900 3.371.330
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.297,90 6.720 13.120 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentlicheErträge 3.149,35 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.863.266,18 3.656.640 4.186.110 4.365.830 4.386.980 4.611.520
11 - Personalaufwendungen 6.025.083,35 7.000.220 7.829.510 7.947.750 8.136.210 8.315.300
12 - Versorgungsaufwendungen 211.751,10 169.900 216.730 220.930 225.840 230.880
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.281.324,74 1.330.410 1.032.580 873.080 904.580 926.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.331.567,47 1.832.300 2.146.200 2.018.960 1.948.180 1.917.830
15 - Transferaufwendungen 5.674.283,09 5.879.680 5.616.940 5.629.660 5.501.550 5.507.550
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.633.262,01 1.498.560 2.048.350 1.848.950 1.799.060 1.712.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.157.271,76 17.711.070 18.890.310 18.539.330 18.515.420 18.610.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.294.005,58- 14.054.430- 14.704.200- 14.173.500- 14.128.440- 13.998.760-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.294.005,58- 14.054.430- 14.704.200- 14.173.500- 14.128.440- 13.998.760-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.294.005,58- 14.054.430- 14.704.200- 14.173.500- 14.128.440- 13.998.760-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.373.740,00 12.850.080 12.850.080 12.850.080 12.850.080 12.850.080
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.667.745,58- 26.904.510- 27.554.280- 27.023.580- 26.978.520- 26.848.840-
Haushaltsplan 2025 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 364

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 44.197,35 1.542.880 3.002.780 451.270 106.000 106.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 44.197,35 1.542.880 3.002.780 451.270 106.000 106.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 6.895.042,54 800.000 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 8.644.635,24 29.387.498 33.076.600 58.563.250 32.220.000 28.316.500 2.046.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.220.452,86 2.040.053 1.167.000 0 481.250 482.500 484.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 1.071.772,17 3.340.435 1.525.000 0 900.000 600.000 600.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.831.902,81 35.567.986 35.768.600 58.563.250 33.601.250 29.399.000 3.130.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.787.705,46- 34.025.106- 32.765.820- 33.149.980- 29.293.000- 3.024.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Seite 365

Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung,Sportveranstaltungen Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0801 
Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt. 
08 
Sportförderung 
080101 
Bereitstellung v. kommunalen Sportstätten u. -anlagen 
080102 
Sportförderung 
080103 
Sportveranstaltungen 
Seite 366

Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zupflegen und zu fördern,wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mitder "Integrierten gesamtstädtischen Sportentwicklungsplanung"wird der Weiterentwicklung
des Sports inMünster Rechnung getragen. Ziel ist die Beteiligungund Berücksichtigung des Sports im Rahmen des integriertenStadtentwicklungskonzepts, um allenMenscheninMünster ein vielfältiges Sportangebot
anbieten zukönnenundsomit die Lebensqualität inder Stadt zuerhöhen.Dazu gehört:
- dieinhaltlicheGestaltung der Förderstrukturenfürden Sport inMünstersowiedieWeiterentwicklung derSportstätteninfrastruktur
- dieInfrastruktur anstädtischen und vereinseigenen Turn-und Sporthallen, Sportanlagen und-plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiertzu sichernund gegebenenfallsauszubauen
- dieinfrastrukturelle undorganisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung derinhaltlichen Weiterentwicklung sowie dieFörderungvon Bewegungserziehungim Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalterbis zum Übergang anweiterführende Bildungseinrichtungen
- dieMitgestaltungdes Stadtmarketings mit unddurch Sport im Rahmenvon Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten-und Freizeitsportbereich, um denSport als attraktiven Standortfaktorfür die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus integriertergesamtstädtischer Sportentwicklungsplanung
Verlängerung Sparkassen MünsterlandGiro2027 ff
Ziele
1. Diebereitstehende Sportfläche jeEinwohner soll gehaltenwerden.
2.Der Anteil der Mitgliedervon Sportvereinen an derGesamtbevölkerung soll gehalten werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl qm ungedeckte Sportflächen(Spielfelder) jeEinwohner 1,6 1,6 1,6 1,6
-Zum 1. Ziel: Anzahl qm gedeckte Sportflächen (Hallenfläche)jeEinwohner 1,12 1,12 1,12 1,12
-Zum 2. Ziel:Anteil Mitglieder von Sportvereinen/Bevölkerungszahl(in %) 29,93 29,93 29,93 29,93
-Zum 2. Ziel:Anteil Mitglieder von Sportvereinenunter 18 Jahren/Gesamtmitglieder von
Sportvereinen(in %)
8,53 8,53 8,53 8,53
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 57,76 - 55,07 -54,43 - 53,24 - 52,63 - 52,72
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 9,0 7,9 10,4 10,5 10,7 10,7
Seite 367

Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Nutzungszeiteninstädt. Sporthallen fürden Schulsport (in Stunden) 281.500 281.500 281.500 281.500
-Nutzungszeitenin städt. Sporthallen fürdie vereinsmäßige Sportausübung(inStunden) 275.700 275.700 275.700 275.700
-Transferaufwendungen jeEinwohner 17,57 17,57 17,57 17,57
Seite 368

Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Bereitstellung von kommunalen Sportstättenund -anlagen
Beschreibung
Für die Sicherstellung angemessener Sportmöglichkeitenentwickelt das Sportamt dieSportstätten und -anlagen inMünster bedarfsorientiert weiter.
Das Sportamt vergibt Nutzungszeiten von städtischenSportstätten und -anlagen fürden Sportunterricht an Schulensowiedie vereinsmäßige Sportausübung.Darüber hinaus findet eineVermietung für weitere
Nutzungen statt.
Von33 städtischen Sportanlagen werdenauf der Basis geschlossenerÜberlassungsverträge 23 Anlagen vonSportvereinen geführt und vornehmlichgenutzt.
Ferner stellt dieStadt vielfältige Sportgelegenheiten(Trimm-dich-Anlagen, Beachvolleyball-,Streetball-, Skateranlagen, Sportboxen etc.)an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet bereit.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus integriertergesamtstädtischer Sportentwicklungsplanung
Produkt 080102 - Sportförderung
Beschreibung
Der Sportausschuss gewährt Sportvereinen gemäßder SportförderrichtlinieZuschüssezuden Bau- und Betriebskostenvon vereinseigenen und überlassenenkommunalen Sportanlagen. Darüber hinaus werden
kommunaleMittel für Grundsportgeräte, Übungsleiterentschädigungen, außersportliche Jugendarbeit, Teilnahmeaninternationalen Meisterschaften undCup-Spielen etc. durchdenSSB bewirtschaftet und an
Sportvereineausgezahlt.
Das Sportamt erfasst mitsportmotorischen Testungen die sportlicheLeistungsfähigkeit der Schüler*innen undorganisiert kompensatorische (außer-)unterrichtlicheBewegungs- und Sportangebote. Darüberhinaus
führt das Sportamt Schulsportwettkämpfeauf Stadt-, Bezirks- undLandesebene für Grundschulen undweiterführende Schulen durch undbeurkundet sportliche Leistungenim Breitensport (Deutsches
Sportabzeichen).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 369

Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Sportveranstaltungen
Beschreibung
Das Sportamt hat in denvergangenen Jahren eine VielzahlvonVeranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristigin der Veranstaltungskultur derStadt etabliert. Neben derFörderungder
jeweiligen Sportart leistenherausragende Sportveranstaltungen wie derSparkassen Münsterland Giro, dieWVV-Beach Tour, der Volksbank Münster Marathon, der Sparda-MünsterCity Triathlon, Länderspieleund
DeutscheMeisterschaften einengroßen Beitragzum Stadt- und Regionalmarketing. Da für Veranstaltungen nurgeringe Haushaltsmittel zur Verfügungstehen, ist dieSponsorenpflegeBestandteil der Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Verlängerung Sparkassen Münsterland Giro2027ff
Seite 370

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.044.060,29 891.620 1.174.490 1.155.060 1.155.070 1.154.180
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.210,50 6.140 11.140 11.140 11.140 11.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 731.976,70 600.050 835.260 835.260 854.750 854.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.720,00 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentlicheErträge 2.131,90 460 460 460 460 460
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.791.099,39 1.504.990 2.028.070 2.008.640 2.028.140 2.027.250
11 - Personalaufwendungen 1.819.643,99 1.199.960 1.371.930 1.363.360 1.394.150 1.424.880
12 - Versorgungsaufwendungen 208.332,28 98.370 165.160 168.360 172.100 175.940
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 615.169,80 702.530 477.580 307.580 307.580 307.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.162.508,16 1.706.120 1.996.140 1.892.880 1.840.040 1.831.770
15 - Transferaufwendungen 4.969.114,44 5.188.360 4.950.620 4.963.340 4.805.230 4.805.230
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.467.799,22 1.223.390 1.540.210 1.406.220 1.406.230 1.406.240
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.242.567,89 10.118.730 10.501.640 10.101.740 9.925.330 9.951.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.451.468,50- 8.613.740- 8.473.570- 8.093.100- 7.897.190- 7.924.390-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.451.468,50- 8.613.740- 8.473.570- 8.093.100- 7.897.190- 7.924.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.451.468,50- 8.613.740- 8.473.570- 8.093.100- 7.897.190- 7.924.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.704.010,00 9.020.070 9.020.070 9.020.070 9.020.070 9.020.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.155.478,50- 17.633.810- 17.493.640- 17.113.170- 16.917.260- 16.944.460-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 371

Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförd.,Sportveranstalt.      Dezernat IV  
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen 
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 69.310 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 372

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 44.197,35 1.542.880 3.002.780 451.270 106.000 106.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 44.197,35 1.542.880 3.002.780 451.270 106.000 106.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 8.644.635,24 29.237.498 32.836.600 58.563.250 32.220.000 28.316.500 2.046.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 544.685,87 521.602 495.000 0 390.000 390.000 390.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 1.071.772,17 3.340.435 1.525.000 0 900.000 600.000 600.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.261.093,28 33.099.535 34.856.600 58.563.250 33.510.000 29.306.500 3.036.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.216.895,93- 31.556.655- 31.853.820- 33.058.730- 29.200.500- 2.930.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 373

Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV 
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0802 
Bäder 
08 
Sportförderung 
080201 
Bereitstellung von kommunalen Bädern 
080202 
Bäderförderung 
Seite 374

Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt zur Sicherung angemessener Schwimm-und Bademöglichkeiten sieben Hallenbäderund drei Freibäder.
Ergänzend fördertdas Sportamt das vereinseigeneFreibad der Schwimmvereinigung Münstervon 1891 e. Vin Sudmühle und das Bad der Bürgerbad HandorfgGmbH.
Besonderheiten im Planjahr
Erstmals Regelbetrieb im Südbad zuBeginn eines Planjahres
Einführung eines neuen Kassensystems indenstädtischen Hallen- und Freibädern
Abschluss weiterer Schlüsselgewaltverträge mit wassersporttreibendenVereinen
Ziele
1. Positive Entwicklung der Inanspruchnahmevon städt. Hallen- undFreibädern
2. Verbesserung der Aufenthaltsqualitätund des Freizeitangebots instädt. Hallen- und Freibädern
3.Förderungder sportlichen Aktivitätund Schwimmkompetenzen
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl derBesucher*innen 425.000 430.000 430.000 430.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 27,08 - 29,00 -31,30 - 30,83 - 31,30 - 30,81
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 11,2 18,9 17,7 19,2 19,0 20,7
Seite 375

Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Produkt 080201 - Bereitstellung von kommunalen Bädern
Beschreibung
Für die Sicherstellung angemessener Schwimm-und Bademöglichkeiten entwickelt das Sportamt diese Bäderlandschaft inMünster bedarfsorientiert weiter.
Das Sportamt vergibt Nutzungszeiten instädtischenBädernfür den Schwimmunterrichtan Schulen, für dievereinsmäßige Sportausübung und denBreiten- und Leitungssport. Im Rahmen des öffentlichen
Badebetriebs derBäder können sichEinzelpersonen,Familien und Gruppen sportlichbetätigen sowie individuell ihreSchwimmkenntnissevertiefenund festigen.
Besonderheiten im Planjahr
Erstmals Regelbetrieb im Südbad zuBeginn eines Planjahres
Einführung eines neuen Kassensystems indenstädtischen Hallen- und Freibädern
Abschluss weiterer Schlüsselgewaltverträge mit wassersporttreibendenVereinen
Produkt 080202 - Bäderförderung
Beschreibung
Im Rahmen der öffentlichen Sportförderunggewährt das Sportamt derSchwimmvereinigung Münster von 1891e. V. einen Zuschuss zuden Betriebskosten des vereinseigenen Freibades Sudmühle.
Das Sportamt zahlt der Bürgerbad HandorfgGmbH halbjährlich einen Aufwendungsersatzfür das Schul- undVereinsschwimmen inderen Bad.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 376

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.603,92 63.610 63.600 63.600 63.600 63.600
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 998.967,52 2.083.950 2.083.950 2.289.500 2.291.150 2.516.580
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.577,90 0 6.400 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.017,45 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.072.166,79 2.151.650 2.158.040 2.357.190 2.358.840 2.584.270
11 - Personalaufwendungen 4.205.439,36 5.800.260 6.457.580 6.584.390 6.742.060 6.890.420
12 - Versorgungsaufwendungen 3.418,82 71.530 51.570 52.570 53.740 54.940
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 666.154,94 627.880 555.000 565.500 597.000 618.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 169.059,31 126.180 150.060 126.080 108.140 86.060
15 - Transferaufwendungen 705.168,65 691.320 666.320 666.320 696.320 702.320
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 165.462,79 275.170 508.140 442.730 392.830 306.400
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.914.703,87 7.592.340 8.388.670 8.437.590 8.590.090 8.658.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.842.537,08- 5.440.690- 6.230.630- 6.080.400- 6.231.250- 6.074.370-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.842.537,08- 5.440.690- 6.230.630- 6.080.400- 6.231.250- 6.074.370-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.842.537,08- 5.440.690- 6.230.630- 6.080.400- 6.231.250- 6.074.370-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.669.730,00 3.830.010 3.830.010 3.830.010 3.830.010 3.830.010
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.512.267,08- 9.270.700- 10.060.640- 9.910.410- 10.061.260- 9.904.380-
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 377

Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV  
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die 
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
Anmerkung: 
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke 
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile 
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind. 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster 
GmbH". 
 
 
Seite 378

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 6.895.042,54 800.000 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 150.000 240.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 675.766,99 1.518.451 672.000 0 91.250 92.500 94.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.570.809,53 2.468.451 912.000 0 91.250 92.500 94.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.570.809,53- 2.468.451- 912.000- 91.250- 92.500- 94.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 379

Seite 380

Haushaltsplan 2025 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III  
      Produktbereich 09       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
Seite 381

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.125.902,01 496.040 379.100 216.720 920 920
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 563.103,99 1.044.050 1.052.150 1.056.470 1.054.070 1.071.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.085,76 22.000 23.000 24.000 24.000 24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 662.548,49 562.520 164.850 173.820 196.820 202.920
07 + Sonstige ordentlicheErträge 72.142,69 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 2.442.782,94 2.124.610 1.619.100 1.471.010 1.275.810 1.299.210
11 - Personalaufwendungen 12.480.028,94 13.895.830 14.434.610 14.497.260 14.833.990 15.161.000
12 - Versorgungsaufwendungen 1.102.302,28 919.650 1.077.180 1.098.060 1.122.450 1.147.450
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 1.146.206,41 1.112.150 299.820 300.070 300.070 300.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen 110.372,92 95.700 106.810 99.970 97.570 89.150
15 - Transferaufwendungen 441.032,04 857.680 643.200 523.740 524.100 524.100
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 3.390.642,74 3.808.770 1.879.040 1.837.900 1.580.410 1.600.430
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.670.585,33 20.689.780 18.440.660 18.357.000 18.458.590 18.822.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.227.802,39- 18.565.170- 16.821.560- 16.885.990- 17.182.780- 17.522.990-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.227.802,39- 18.565.170- 16.821.560- 16.885.990- 17.182.780- 17.522.990-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.227.802,39- 18.565.170- 16.821.560- 16.885.990- 17.182.780- 17.522.990-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 792.990,00 801.730 801.730 801.730 801.730 801.730
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.020.792,39- 19.366.900- 17.623.290- 17.687.720- 17.984.510- 18.324.720-
Haushaltsplan 2025 RäumlichePlanung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 382

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.710.377,22 1.257.160 42.190 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.710.377,22 1.258.180 43.210 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 249.793,99 1.760.206 378.500 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 194.595,62 234.084 206.070 0 241.070 251.070 236.070
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 4.662.000,00 2.980.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 1.835.000 1.125.000 0 815.000 815.000 715.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.106.389,61 6.809.290 1.709.570 0 1.056.070 1.066.070 951.070
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.396.012,39- 5.551.110- 1.666.360- 1.055.050- 1.065.050- 950.050-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 RäumlichePlanung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 383

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0901 
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen 
090101 
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 
090102 
Stadtentwicklung 
090103 
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl. 
090104 
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen 
090105 
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 
090106 
Smart City Münster 
Seite 384

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst
- dieMünster-spezifischenAufgabenbei der Regional-und Stadtumlandentwicklung
- Geschäftsführung undStadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklungder Stadtregion Münster<(>,<)>
- dieAufgaben der konzeptionellen, räumlichenund bürgerorientierten Stadt- undStadtteilentwicklung
- dieAufgaben dervorbereitenden und der verbindlichenBauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung),einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
-die Aufgaben stadtplanerischer undstädtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
-die Aufgaben der Stadterneuerungund der Stadtgestaltung
- Vollzugder Sozialen Erhaltungssatzung
- dieAufgaben der strategischen integriertenund nachhaltigen Stadtentwicklung
- dieAufgaben der wissensbasierten Stadtentwicklungund kooperativen Wissenschaftsentwicklung
- dieAufgaben der klimagerechten Stadtentwicklung
-die Aufgaben der Stadtentwicklungim digitalenZeitalter (SmartCity)
- dieAufgaben dermitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung (analog, digital)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 385

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielender Stadt soll dieAufgabenerfüllung in dieser Produktgruppeinsbesonderedazu beitragen, dass
1.die planerischen Voraussetzungen fürein quantitativ und qualitativausreichendes Angebot an markt-und zielgruppengerechtenWohnstandorten inBaugebietenund im Siedlungsbestand(u. a. Konversion) inder
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebietensollmindestens das 4-fache Volumender durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistungder letzten 5 Jahreumfassen.
2. dieplanerischen Voraussetzungenfür einquantitativ undqualitativ ausreichendes Angebot anmarktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandortenin der Stadt geschaffenwerden, das mindestens dienach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen"jährlicherforderliche Manövriermasse voninsgesamt 50 ha umfasst.
3.Zur Gewährleistung einer weiterennachhaltigen und klimagerechten Entwicklungder Stadt Münster aufder Grundlage der stadtstrategischenZiele und der Ergebnissedes Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
Münster 2030werdenFachkonzepte zur räumlichenStadtentwicklung in dem durchdie Zielkennzahlenbeschriebenen Maßefortgeschrieben und durch eindezernatsübergreifendes Projektmanagement umgesetzt,
wiez.B.INSEK Münster Innenstadt, "Räumliches Konzept Urbane Wissensquartiere" undStandortentwicklungsstrategie 2030+" (unter Berücksichtigungdes Ziels des GenderMainstreamings).
4. Zur Abbildung derMeinung vonBürgerinnen undBürgernzu den Lebensbedingungenwirdjährlicheine repräsentativeBürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziertausgewertet.
5. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3Jahresrhythmus ein Sachstandsberichtzum Thema "DemografieinMünster" unter Berücksichtigung der
geschlechterdifferenziertenPerspektive.
6. Unter Beachtung derstadtstrukturellen Anforderungen und derverfügbarenRessourcen erfolgt diezielgerichteteDurchführung der erforderlichenFNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowiedie
Erarbeitung von Rahmenplänen undHandlungskonzeptenfür StadtteileundStadtquartiereunter Berücksichtigung derBelangevon Frauen/MännernundMädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahrenwirdden
zuständigen Gremienzurabschließenden Entscheidungvorgelegt.
7. Ziel ist die Umsetzung vonstadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- undStadtgestaltungsmaßnahmen insbesonderedurch eineentsprechende Förderung mit Landes-bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung
derBelange des Gender Mainstreamings.DieZielerreichung wirdexemplarischmit den Zielkennzahlengemessen.
8.Die Soziale Erhaltungssatzung hatdas Ziel, dieZusammensetzungder Wohnbevölkerung zuerhalten,um resultierende nachhaltige städtebaulicheAuswirkungen einer Verdrängung zuvermeiden.
9. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zuden Aufgabenbereichen der Stabsstelle"Smart City" erfolgt im 2-Jahres-Rhythmus ein Sachstandsbericht zurintegrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung im
digitalenZeitalter.
10. DieKoordination derstrategischen und raumstrukturellen Zusammenarbeitmit den Wissenschaftseinrichtungen inMünster erfolgt
(v.a. Universität Münster,FH Münster, UKM, Studierendenwerk,BLB NRW, Akteurinnen/AkteureWissenschaftspark,Studierendenwerk Münster).
11. DieKoordinationder strategischen undraumstrukturellenZusammenarbeit mit relevantenWirtschaftsakteurenin Münster erfolgt.
12. Diemitgestaltende Öffentlichkeitsbeteiligung weiterentwickelt unddurch Umsetzung der Standards "Guter Öffentlichkeitsbeteiligung" dielokaleDemokratiegestärkt wird.
Seite 386

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Verhältnis vonin Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.
inBaugeb. geb. Wohnungen (%)
400 400 400 400 400 400
-Zum 2. Ziel: Baureife Flächenfür Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte(in ha) 50 50 50 50 50 50
-Zum 3. Ziel:Anzahl der Fachkonzepte inlfd. Bearbeitung 2 2 2 2 2 2
-Zum 3. Ziel:Anzahl der davon fertiggestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1 1
-Zum 4. Ziel:Bürgerumfragen proJahr 1 1 1 1 1 1
-Zum 4.Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögenzur Erreichung der Repräsentativität
(in%)
33 33 33 33 33 33
-Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" proJahr 1 1
-Zum 6. Ziel: Abschlussgradd.eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch.,
Rahmenplänen u.Handlungskonz. (in%)
100 100 100 100 100 100
-Zum 7. Ziel:Erstellung einer Beschlussvorlage zurPriorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
1 1 1 1 1 1
-Zum 7. Ziel: Anteil fristgerechtgestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in%) 100 100 100 100 100 100
-Zum 8. Ziel:MonitoringVollzug Soziale Erhaltungssatzung 1 1
-Zum 8. Ziel: Gentrifizierungsmonitoring 1 1
-Zum 8.Ziel: Evaluation Satzung 1
-Zum 9.Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "SmartCity" 1 1 1
-Zum 10. Ziel: Strategisches Spitzengesprächmit Wissenschaftsakteuren (LOI-Partner) 1 1 1 1
-Zum 11. Ziel: Strategisches Spitzengesprächmit Wirtschaftsakteuren 1 1 1 1
-Zum 12. Ziel:Reflexionsgespräch 1 1 1 1
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 28,48 - 36,90 -29,62 - 29,81 - 30,00 - 30,55
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 16,6 6,3 3,5 2,6 1,1 1,1
Seite 387

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-die förmliche Abstimmung mitder Bauleitplanung der Nachbargemeinden
-die förmliche Abstimmung mitder Landes- und Regionalplanung
-Zusammenarbeit inder StadtregionMünster (11 Gemeinden)
- zentraleKoordinationsleistung inder EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkungim AK NachhaltigeRaumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltlicheKooperationund Koordination im StädtenetzMONT, dem Städtedreieck Münster,Osnabrück, Netwerkstad Twente
- inhaltlicheKooperation, Koordination und Umsetzungder Münsterland-Erklärungmit denvier Münsterlandkreisen
- Regionalratbetreuung, Koordinationüber alle Fachressorts
- Auf-und Ausbau regionaler Netzwerkeim Münsterland und inWestfalen
Besonderheiten im Planjahr
Stadtregion Münster: Umsetzung Handlungsvorschläge zurEntwicklungsorientierten Wohnungsmarktbeobachtung
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Seite 388

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Erarbeitung des integriertenStadtentwicklungskonzeptes (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
-die Erarbeitung eines integriertenFlächenkonzepts Münster mit denPerspektiven Siedlung, Freiraum, ErneuerbareEnergien
- das Raumfunktionales Konzept(RFK) sowieweiteresektoraleFachkonzepte, z. B. fürdie BereicheWohnen, Gewerbeund Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen, ErneuerbareEnergien
- Fortschreibung LoI "Zukunft der Wissenschaftsstadt", Fortschreibung"Stadträumliches Konzept Urbane Wissensquartiere"und Begleitung strategischer Stadtentwicklungsprojektezur Wissenschaftsstadt
- Erarbeitung, Umsetzungsmanagement,Evaluation und Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (INSEK)Münster-Innenstadt
- Erarbeitung und Umsetzungsbegleitungder Standortentwicklungsstrategie 2030+/Zukunft des Wirtschaftsstandortes (inkl. Masterplan Handwerk)
-Erarbeitung und Umsetzungsbegleitung vonLeitfäden undInstrumenten füreine klimagerechte Stadtentwicklung
- Umsetzungund Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
-Bürgerumfragen zur direktenBürgerbeteiligungfür eine bedarfs- undnachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Fachliche Begleitungder Nachhaltigkeitsstrategie2030
- ProzessbegleitendeEvaluation und Erfolgskontrollen (z.B. Soziale Stadt)
- Weiterentwicklung dermitgestaltenden Öffentlichkeitsbeteiligung durchEinführungund Umsetzung verfahrensübergreifender Beteiligungsstandards (inkl. inklusive Beteiligung), Durchführungvon projektbezogenen
Beteiligungsmaßnahmen, Ausbau derdigitalen Beteiligung und Erprobunginnovativer Formate für verschiedeneZielgruppen
Vollzug Soziale Erhaltungssatzung
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung Wettbewerbsgewinn"Zukunftsfähige Innenstädte undZentren (Bund) (partizipativer Planungsprozess Domplatz und Apostelgarten)
Seite 389

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowiedieFortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
-gesamtstädtischausgerichtete Standortuntersuchungen fürbauliche oder sonstige Vorhaben
-die Erarbeitung von städtebaulichenRahmenplänen und HandlungskonzeptenfürStadtteileund Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebaulicheSatzungen
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzungund Aufhebung von BebauungspläneninEigenregieeinschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durch StädtebaulicheVerträgeund Anwendung der
Plansicherungsinstrumente(Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
-die Vorhaben bezogene NeuaufstellungundÄnderung von Bebauungsplänenim ppp-Modell einschl. bedarfsbezogenvertraglicher Flankierung durchDurchführungsverträge- umfassende Begleitung der
Vorhabenträgerin inhaltlicher und formalerHinsicht
- dieAufstellung sonstigerStädtebaulicher Satzungen: § 34er/ §35er-Satzungen (BauGB)und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- undGestaltungssatzungen, ...
- dieErarbeitungvon Standortbewertungen, StandortkonzeptenundStandort-/Projektentwicklungen im VorfeldförmlicherVerfahren einschl. Betreuung derBau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
-die planungsrechtliche Beratung vonEigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeldder Projektentwicklung und Bauantragstellung
-die Abgabe vonplanungsrechtlichenStellungnahmen zu Bauvorhaben andie Baugenehmigungsbehörde
- dieErteilungplanungsrechtlicher Auskünfte einschl. weitererbodenrelevanter Rechtsvorschriftenund Hinweise
-die Information und Diskussionmit der Bürgerschaft überPlanungsverfahrenund -projekte(Bürgeranhörungen,Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 390

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
DieAufgabeninnerhalb des Produkts umfasseninden Schwerpunkten
-Akquisitionvon EFRE- undStädtebauförderungsmitteln
- Weiterleitung von Städtbaufördermittelnan Drittezur Projektumsetzung
-Berichtswesenzur Städtebauförderung aufLandes- und Bundesebene
- vorbereitendeUntersuchungen und Strukturplanungen fürErneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
-städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren:inhaltliche Vorgaben, Begleitung vonVerfahren Dritter, Durchführung, Management
-städtebauliche und stadtgestalterischeEntwürfefür einzelne oder zusammenhängendeStadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte,Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicherRaum allgemein
- städtebauliche undstadtgestalterischeKonzepte, insbesonderezurOptimierung von FunktionundNutzung sowie Möblierung undBeleuchtung des öffentlichen Raums,von Werbung, Beschilderung undInfrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterischeBeratung für Bauherrn, Eigentümerund Investoren, Initiierung undBegleitung der Projektoptimierung Dritter,aktive Begleitung und Unterstützungprivaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbauund Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 391

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Produkt 090106 - Smart CityMünster
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
-Umsetzung undFortschreibung derSmart City
Strategie
- Beratung, Entwicklungund Koordination der Umsetzungvon
Projekten im Rahmen derintegrierten, nachhaltigen
Stadtentwicklung
- Beratung, Entwicklungund Koordination der Umsetzungvon
Projekten im Rahmen des Förderprogramms #ModellprojekteSmart
Cities#
- Betreuung, Ausbau undWeiterentwicklung derAllianz Smart City
Münster
- Informationund Diskussion mit derBürgerschaft über Themen
und Projekteder digitalen Stadtentwicklung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 392

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.091.739,61 298.560 236.880 152.500 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.449,40 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 613.546,76 508.470 104.150 99.940 100.040 106.140
07 + Sonstige ordentlicheErträge 72.142,69 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.782.128,46 812.030 346.030 257.440 105.040 111.140
11 - Personalaufwendungen 5.656.898,64 6.336.750 6.664.090 6.665.990 6.819.580 6.969.940
12 - Versorgungsaufwendungen 668.783,13 527.430 615.070 627.000 640.930 655.210
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 447.276,65 381.810 64.320 64.320 64.320 64.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.057,14 6.280 5.890 5.170 4.810 4.420
15 - Transferaufwendungen 441.032,04 662.430 523.200 523.740 524.100 524.100
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 3.192.027,58 3.607.750 1.672.010 1.628.730 1.368.840 1.388.790
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.413.075,18 11.522.450 9.544.580 9.514.950 9.422.580 9.606.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.630.946,72- 10.710.420- 9.198.550- 9.257.510- 9.317.540- 9.495.640-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.630.946,72- 10.710.420- 9.198.550- 9.257.510- 9.317.540- 9.495.640-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.630.946,72- 10.710.420- 9.198.550- 9.257.510- 9.317.540- 9.495.640-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 320.200,00 323.500 323.500 323.500 323.500 323.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.951.146,72- 11.033.920- 9.522.050- 9.581.010- 9.641.040- 9.819.140-
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 393

Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0901 Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
Seite 394

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.710.377,22 1.257.160 42.190 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.710.377,22 1.257.160 42.190 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 249.793,99 1.760.206 378.500 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.733,50 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 4.662.000,00 2.980.000 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 1.835.000 1.125.000 0 815.000 815.000 715.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.916.527,49 6.581.276 1.509.570 0 821.070 821.070 721.070
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.206.150,27- 5.324.116- 1.467.380- 821.070- 821.070- 721.070-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 395

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
0902 
Vermessung, Kataster und Geoinformation 
09 
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen 
090201 
Vermessungen 
090202 
Liegenschaftskataster 
090203 
Geodatenmanagement 
090204 
Kartografie, Reprografie 
090205 
Grundstücksbewertung 
090206 
Bodenordnungsverfahren 
090207 
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 
Seite 396

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind dieAufgabendes Vermessungs- undKatasterwesens gebündelt. Sie umfassendieErhebung von raumbezogenenSachverhalten oder die ÜbertragungvonPlanungsdaten indie
ÖrtlichkeitdurchVermessung und bildendamit dieGrundlage fürdieFührung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerkeundder raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle FlurstückeundGebäude sowiedieTopographiebeschrieben, dargestellt und ständigfortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationenweiterentwickelt z.B. durch Harmonisierungvon Datenbanksystemen, ggf. mitweiterenDaten verknüpft undals Grundlage für diverseAnwendungen in analoger unddigitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnungschafft durchGrundstücksneuordnungdieVoraussetzungfür eine planungskonformeNutzung von Grundstücken unddieGrundstücksbewertung sorgt mitder Einrichtungdes Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendigeTransparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen fürzahlreiche private und kommunaleZwecke. Dieamtliche Lagebezeichnungmit Straßenname und
Hausnummer bildetden eindeutigen Raumbezugfüralleadressbezogenen Sachverhalte inder Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Deutliche erhöhte Bedarfe in denBereichen Vermessung sowieWertermittlungder planenden und bauendenÄmter.
Ziele
1. 80 % der Teilungs-,Grenz- und Umlegungsvermessungen zurAktualisierung des Liegenschaftskatasters werdennachAntragseingang innerhalb von4 Wochen zum Katasterübernommen.
2. DieinnerhalbdieserProduktgruppe zu erbringenden Dienstleistungensind kontinuierlich wirtschaftlichzuerbringen. DieWirtschaftlichkeit wirdexemplarisch anhand des vermessungstechnischenAußendienstes
dargestellt (weitereKennzahlenaufProduktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienstsollendie Kostennichthöher seinals dieentsprechenden Erlösenach Gebührenordnung(VermWertGebO NRW), d.
h. derKostendeckungsgrad soll gleichoderüber 100 % sein.
3.Die innerhalbdieser Produktgruppezuerbringenden Dienstleistungen sindkundenorientiert zuerbringen. DieKundenorientierung wirdexemplarisch gemessenan der Anzahl derZugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabeisollen durchschnittlich 25.000 Zugriffetäglich erreicht werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 4WochenübernommenenTeilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen(in%)
80 80 80 80 80
-Zum 2. Ziel:Verhältnis der Kosten zuden Verrechnungspreisen (in%) 100 100 100 100 100
-Zum 3. Ziel: Anzahl dertäglichen Zugriffe 100.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 25,67 - 25,92 -25,20 - 25,22 - 25,96 - 26,46
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 7,6 13,2 13,6 13,0 12,3 12,3
Seite 397

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Fläche des Stadtgebietes inha 30.328 30.328 60.656 60.656 60.656 60.656
-Anzahlder Flurstücke 100.790 102.000 204.000 204.000 204.000 204.000
-Anzahl der Bestände(Grundbuchblätter) 116.126 104.000 208.000 208.000 208.000 208.000
Seite 398

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung vonraumbezogenen SachverhaltensowiedieÜbertragung von PlanungsdatenindieÖrtlichkeit. Vermessungen werdendurchgeführt zur Erhaltung undErneuerung des amtlichen
Lage- undHöhenfestpunktfeldes sowieder nachgeordnetenPunktfelder, zur Fortführung undErneuerung des Liegenschaftskatasters, dertopographischen Erfassung der geländemäßigenSituation nach Lage und
Höhesowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen-und Brückenbaues sowie sonstigerPlanungsmaßnahmen. Zum Produkt gehörenebenfalls dieKoordinierungvonLuftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbigerOrthofotos sowieLuftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Deutliche erhöhte Vermessungsbedarfe der planendenund bauenden Ämter.
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtlicheVerzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2der Grundbuchordnung. Das Produktumfasst alle ArbeitenzurFührung, Fortführung und Erneuerungdes
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlageraumbezogener Nachweisefür verschiedeneAnwender. DieDaten sindindigitaler und analogerForm im Karten-, Buch-und Risswerk zu
speichernundzu archivierensowieanverschiedene Nutzer inForm vonAuskünften, Auszügen undBescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahenAktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht derEigentümer zur Einmessung errichteterGebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 399

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es,einabgestimmtes geographisches Informations-und Managementsystem für dieGesamtverwaltung aufzubauen und zubetreuen. Dies konkretisiert sichin der
Bereitstellung eines einheitlichenGeodatenportals. In diesem RahmenwerdenAufbau, Aufbereitung, Bereitstellungund Weiterentwicklung von Geodatenkoordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Für die Jahre2023 und2024 erhält die StadtMünster aus dem Förderprogramm "Zusammen im Quartier -Sozialplanung initiieren, weiterentwickeln undstärken" des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit
undSoziales) einen Zuschuss. Zweckder Förderungist Ansätzeeines integrierten unddatengestütztenFachmonitorings weiterzuentwickeln. ZentraleErgebnissedes Projektes sollen einerseits eine umfassende
Datenbank, die verschiedensteDatensätze auf Quartiersebene bündelt,sowie
einMonitoringtool, über welcheindikatorengestützte Auswertungen dieser Quartiersdatensätzevisuell ansprechend ermöglicht werden,sein.
DieProjektleitung wurdevom Organisationsteam Quartiereder StabsstelleKlima(ehemals Stabsstelle Change-Management, Vernetzung, Quartiere) federführend andas Vermessungs- und Katasteramtübergeben.
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
DieHerstellung und Bereitstellung vonKartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichenist unverzichtbare Grundlage städtischerPlanungen (wiez.B. Flächennutzungsplan,Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne fürKanal- und Straßenbau, Grünflächen-oder Baumkataster). Als Basiskartensind hier dieAmtlicheBasiskarte (ABK) und deramtlicheStadtplanzunennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowiesonstige kartographische Produkte werdenhier konzipiert und druckfertigerstellt. Im Repro-Service-Center werdenfür dieGesamtverwaltung Serviceleistungenim BereichGroßformatdruck undDigitalisierung
unter Einsatzmoderner Reprotechnikerbracht. Der BereichScandienstleistungenund Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabeder Verwaltung (Schrift- undPlangut scannenund/oder verfilmen)unterstützt den
Aufbau analoger unddigitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 400

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleTätigkeitendes Gutachterausschusses für Grundstückswerteals einvom LandNRW eingerichteter Ausschuss sowiesämtlicheBewertungsarbeitender städtischenBewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertungvon Grundstücken undRechten(Verkehrswertgutachten), die Führung undAuswertung der Kaufpreissammlungsowiedie Ermittlung von Bodenrichtwertenund die
jährlicheHerausgabedes Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstellenimmt zentral die Grundstückswertermittlungfür die städtischen Ämterwahr.
Besonderheiten im Planjahr
DeutlicherhöhteBedarfe inderWertermittlung der planenden undbauenden Ämter.
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren(Baulandumlegungen und vereinfachteUmlegungen)sind nachdem Baugesetzbuch(§§ 45ff.) geregelteGrundstückstauschverfahrenzur Realisierung derstädtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mitden Eigentümern, Erbbauberechtigten undInhabernvonRechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zurNeuordnung der Grundstücks- undRechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durchden Umlegungsausschuss vor. WeiterreichendeRegelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzlicheVerfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahrenerfolgen zurBeseitigung städtebaulicher Missstände i.d. R. schon bebauterGebiete. Diezur Umsetzungder Sanierungszieleerforderlichen Einzelmaßnahmenwerden tlw. durch
öffentliche Mittelbezuschusst. Zudem werdendieam VerfahrenBeteiligten durchdie Erhebung von Ausgleichsbeiträgenzur Finanzierung der Verfahrenherangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 401

Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
DieStraßenbenennung als Ordnungsaufgabe derStadt dient zusammenmitder Hausnummerierungder Schaffungeiner amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse.DieDurchführung der
Widmungsverfahren füröffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebungvon Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oderBeiträgennach dem Kommunalabgabengesetz.DiePrüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstückedient der Sicherung einergeordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
DeutlicherhöhteBedarfe im BereichStraßenbenennung durchBürgeranregungen zurUmbenennung und der Forderungvon neuen Bürgerbeteiligungsverfahren
Seite 402

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 34.162,40 197.480 142.220 64.220 920 920
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 558.654,59 1.039.050 1.047.150 1.051.470 1.049.070 1.066.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.835,76 22.000 23.000 24.000 24.000 24.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.001,73 54.050 60.700 73.880 96.780 96.780
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 660.654,48 1.312.580 1.273.070 1.213.570 1.170.770 1.188.070
11 - Personalaufwendungen 6.823.130,30 7.559.080 7.770.520 7.831.270 8.014.410 8.191.060
12 - Versorgungsaufwendungen 433.519,15 392.220 462.110 471.060 481.520 492.240
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 698.929,76 730.340 235.500 235.750 235.750 235.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 103.315,78 89.420 100.920 94.800 92.760 84.730
15 - Transferaufwendungen 0,00 195.250 120.000 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 198.615,16 201.020 207.030 209.170 211.570 211.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.257.510,15 9.167.330 8.896.080 8.842.050 9.036.010 9.215.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.596.855,67- 7.854.750- 7.623.010- 7.628.480- 7.865.240- 8.027.350-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.596.855,67- 7.854.750- 7.623.010- 7.628.480- 7.865.240- 8.027.350-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.596.855,67- 7.854.750- 7.623.010- 7.628.480- 7.865.240- 8.027.350-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 472.790,00 478.230 478.230 478.230 478.230 478.230
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 8.069.645,67- 8.332.980- 8.101.240- 8.106.710- 8.343.470- 8.505.580-
Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 403

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 189.862,12 228.014 200.000 0 235.000 245.000 230.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 189.862,12 228.014 200.000 0 235.000 245.000 230.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 189.862,12- 226.994- 198.980- 233.980- 243.980- 228.980-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 404

Haushaltsplan 2025 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI  
      Produktbereich 10       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
1003 
Wohnen 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 405

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 107.971,80 161.710 161.710 125.710 125.710 125.710
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.844.093,14 3.524.690 3.587.490 3.631.590 3.685.490 3.747.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.081,00 200 500 200 500 200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 310.274,12 324.920 321.000 177.960 177.960 177.960
07 + Sonstige ordentlicheErträge 31.048,00 42.800 45.900 48.300 48.300 48.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 4.299.468,06 4.054.320 4.116.600 3.983.760 4.037.960 4.100.160
11 - Personalaufwendungen 10.764.686,05 10.859.730 11.155.680 11.042.860 11.288.030 11.536.400
12 - Versorgungsaufwendungen 1.650.737,22 1.386.380 1.526.850 1.556.450 1.591.030 1.626.460
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 888.321,67 809.370 171.050 171.050 171.050 171.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.480,66 5.450 5.850 5.780 5.730 5.130
15 - Transferaufwendungen 2.293.002,44 9.063.370 4.528.740 4.553.820 4.553.890 4.553.890
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 311.273,10 1.495.980 1.531.240 1.487.320 1.512.310 1.536.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.913.501,14 23.620.280 18.919.410 18.817.280 19.122.040 19.429.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 11.614.033,08- 19.565.960- 14.802.810- 14.833.520- 15.084.080- 15.329.410-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.614.033,08- 19.565.960- 14.802.810- 14.833.520- 15.084.080- 15.329.410-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.614.033,08- 19.565.960- 14.802.810- 14.833.520- 15.084.080- 15.329.410-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 377.060,00 382.200 382.200 382.200 382.200 382.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.991.093,08- 19.948.160- 15.185.010- 15.215.720- 15.466.280- 15.711.610-
Haushaltsplan 2025 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 406

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.680,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 188.680,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.974,28 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.974,28 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 184.705,72 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 407

Haushaltsplan 2025 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1001 
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 
10 
Bauen und Wohnen 
100101 
Baurechtliche Beratung und Information 
100102 
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 
100103 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 
Seite 408

Haushaltsplan 2025 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst allevonder Stadt Münster wahrzunehmendenAufgabender UnterenBauaufsichtsbehörde.Hierzu gehört die Beratung,Prüfung und Überwachung, sodass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, derNutzung, der Nutzungsänderung sowieder Instandhaltung baulicher Anlagensowieanderer Anlagen undEinrichtungen die öffentlichrechtlichenVorschriften eingehaltenwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebaurechtlichen Verfahren sollenzumindestens 70 %innerhalbvon6 Wochenentschieden sein.
2. DiegetroffenenEntscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichenÜberprüfung im Klageverfahrenstandhalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derbaurechtlichen Verfahren, dieinnerhalbvon 6Wochen entschieden
sind(in %)
56 80 70 70 70 70
-Zum 2. Ziel:Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegendie Stadt) (in%) 91 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 13,59 - 12,81 -15,92 - 15,52 - 15,82 - 16,15
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 45,3 44,6 39,7 40,6 40,5 40,4
Leistungsdaten
-Anzahl der baurechtlichen Verfahren 2.040 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
-Anzahl derentschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.174 2.400 2.400 2.400 2.400 2.500
-Anzahl derim lfd. Jahr entschiedenenKlagen 54 70 70 70 70 70
-Anzahl der erfolglosen Klageverfahren(gegen die Stadt) 51 63 63 63 63 63
Seite 409

Haushaltsplan 2025 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, dievorund ohne Verfahrenzuinhaltlichen und verfahrensleitenden Frageninbauordnungs- und bauplanungsrechtlicher,gestalterischer und konstruktiver Hinsichterbracht
wird. DieBeratung beinhaltet auchdie Prüfung vonWettbewerbsarbeitenund Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch dieBeratungsoll schonim Vorfeldvon Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirktwerden. Ferner umfasst dieBeratung auch die EinsichtnahmeinBauakten sowiedas Anfertigen von Kopien aus denim Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfungder Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriftenund die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeitder
Maßnahme. Dazu gehöreninsbesondereBaugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalbvon Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutzund zu Bauvorhaben öffentlicherBauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alleMaßnahmenauf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts,die von der UnterenBauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für dieöffentlicheSicherheit
oder Ordnungzubeseitigen. DieGefahrenabwehr erfolgt sowohlpräventiv(z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten undwiederkehrende Prüfungen) als auchrepressiv(Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren undBußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 410

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.508.465,10 3.238.000 3.304.600 3.344.500 3.394.400 3.451.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.585,00 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 + Sonstige ordentlicheErträge 20.739,50 42.800 45.900 48.300 48.300 48.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 3.538.789,60 3.298.800 3.368.500 3.410.800 3.460.700 3.517.700
11 - Personalaufwendungen 5.969.636,47 5.702.450 6.080.060 5.985.460 6.117.180 6.251.520
12 - Versorgungsaufwendungen 1.031.506,02 856.740 976.290 995.210 1.017.320 1.039.980
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 497.975,18 508.970 114.300 114.300 114.300 114.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.592,00 2.560 2.960 2.920 2.920 2.920
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 107.175,05 1.116.130 1.107.750 1.095.990 1.088.530 1.093.970
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.608.884,72 8.186.850 8.281.360 8.193.880 8.340.250 8.502.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.070.095,12- 4.888.050- 4.912.860- 4.783.080- 4.879.550- 4.984.990-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.070.095,12- 4.888.050- 4.912.860- 4.783.080- 4.879.550- 4.984.990-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.070.095,12- 4.888.050- 4.912.860- 4.783.080- 4.879.550- 4.984.990-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 201.310,00 204.430 204.430 204.430 204.430 204.430
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.271.405,12- 5.092.480- 5.117.290- 4.987.510- 5.083.980- 5.189.420-
Haushaltsplan 2025 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 411

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 188.680,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 188.680,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.974,28 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.974,28 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 184.705,72 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 412

Seite 413

Haushaltsplan 2025 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1002 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
10 
Bauen und Wohnen 
100201 
Denkmalschutz und Denkmalpflege 
Seite 414

Haushaltsplan 2025 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Beschreibung
DieProduktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege"ist deckungsgleichmit dem einzigen gleichnamigen Produkt, sodass dieBeschreibung identischist.
DieProduktgruppe umfasst folgendeSchwerpunkte:
- dieUnterschutzstellung vonBau-, Boden- und Gartendenkmalen, Eintragung in die Denkmallisteder Stadt Münster soweitdiese nicht in derListe der Bodendenkmäler beim Denkmalfachamt geführt werden
- sonderbehördlicheGenehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowieOrdnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- dieErmittlung und fachliche Bewertungder Grundlagen für bestehendeund potenzielle neueBau-und Bodendenkmale
- dieAufstellungvonDenkmalbereichssatzungen
- dieDenkmalförderungeinschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
-die intensiveBeratung vonEigentümern, Bauherrn und Investoreneinschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchenund Untersuchungen einschl. Grabungsmanagementund Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht einenger inhaltlicher Bezugzum Produkt Stadtgestaltung, der sowohlkonzeptionell als auch flächen-und objektbezogen wirkt (städtebaulicherDenkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen durch das zum 01. Juni 2022 inKraft getretene novellierte DenkmalschutzgesetzNRW. Dieses zieht dieNeufassung und Abstimmung verschiedenerPrüfverfahrennachsich.
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowiebei Stellungnahmen zu planungsrechtlichenoder Bau-Genehmigungen erfolgt eineabschließende Bearbeitung innerhalbvon14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derinnerhalbvon 14Tagenabschließend bearbeitetenErlaubnisse und
Stellungnahmen(in%)
76 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 5,36 - 5,16 -4,53 - 5,03 - 5,15 - 5,26
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 17,7 19,8 21,7 13,9 13,6 13,4
Seite 415

Haushaltsplan 2025 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Anzahl der inder Denkmallisteeingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.863 1.865 1.865 1.870 1.870 1.870
-Anzahlder zuuntersuchenden Objekteauf ihren Denkmalwert 134 100 100 100 100 100
-Anzahl deridentifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielleBodendenkmale) 374 400 400 400 400 400
-Vorbereitung, Koordinierung und Durchführungdes Tages des offenenDenkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 416

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.400,00 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.109,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300.689,12 306.920 303.000 159.960 159.960 159.960
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 364.198,62 407.920 404.000 260.960 260.960 260.960
11 - Personalaufwendungen 1.571.478,87 1.716.060 1.546.370 1.563.690 1.598.760 1.634.010
12 - Versorgungsaufwendungen 78.659,74 61.740 66.400 67.690 69.190 70.720
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 139.879,36 49.490 16.570 16.570 16.570 16.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.779,58 2.780 2.780 2.780 2.730 2.130
15 - Transferaufwendungen 90.270,00 109.700 100.000 100.000 100.000 100.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 128.158,51 84.460 84.890 84.900 84.910 84.920
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.011.226,06 2.024.230 1.817.010 1.835.630 1.872.160 1.908.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.647.027,44- 1.616.310- 1.413.010- 1.574.670- 1.611.200- 1.647.390-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.647.027,44- 1.616.310- 1.413.010- 1.574.670- 1.611.200- 1.647.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.647.027,44- 1.616.310- 1.413.010- 1.574.670- 1.611.200- 1.647.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.500,00 42.990 42.990 42.990 42.990 42.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.689.527,44- 1.659.300- 1.456.000- 1.617.660- 1.654.190- 1.690.380-
Haushaltsplan 2025 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt
Seite 417

Haushaltsplan 2025 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III  
Ausschuss: ASS Produktgruppe 1002 Stadtplanungsamt  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901) und "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) werden zu 
einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 6 
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung 
 
zu Zeile 11 
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden. 
 
Zu Zeile 28 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells) 
 
 
 
Seite 418

Seite 419

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI 
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung 
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1003 
Wohnen 
10 
Bauen und Wohnen 
100301 
Wohnraumförderung 
 
100302 
Hilfen zur Wohnraumversorgung 
 
100303 
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel 
 
Produktgruppe 
100304 
Planung- und Quartiersentwicklung 
 
Seite 420

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dievierProdukte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zurWohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel
- Planung- und Quartiersentwicklung.
GrundsätzlicheZielrichtung bei der Erfüllungaller Aufgabender Produktgruppeist, für dieBürgerinnenund Bürger bezahlbarenWohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen ausgestattetnachihrenindividuellen
Bedürfnissen zuguten, insbesondereauch energetischsparsamenQualitäten mit möglichstgeringem CO²-Ausstoß zuschaffenund zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und dieStadt Münster stellen fürdiese
Zwecke Mittel zur Wohnraumförderungbzw. zur Schaffung klimafreundlicherWohngebäude sowie zum passivenLärmschutzzur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 20 % der wohnungssuchendenHaushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS)sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anteil derwohnungssuchenden Haushalte mit WBS,die innerh. eines Jahres
mitWohnraum versorgt werden (in%)
29 35 20 20 20 20
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 19,18 - 27,38 -26,79 - 26,79 - 27,15 - 27,48
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 6,2 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5
Seite 421

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Leistungsdaten
-FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt 1.183 1.000 700 700 700 700
-FinanzFAIRteilung: Anteil der mitWohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte(in%) 12 25 15 15 15 15
-FinanzFAIRteilung: Anteil dermit Wohnraum versorgten männlichenSingle-Haushalte(in
%)
11 25 15 15 15 15
-FinanzFAIRteilung: Anzahl derausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für
Alleinerziehendeinsgesamt
570 400 400 400 400 400
-FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBSfür weibl. Alleinerziehende anGesamtanzahl
WBS für Alleinerziehende (in%)
94 95 95 95 95 95
-FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBSfür männl. Alleinerziehende anGesamtanzahl
WBS für Alleinerziehende (in%)
6 5 5 5 5 5
Seite 422

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- dieFörderung von Neubau, Erwerb,Modernisierung und energetischer Verbesserungvon Wohnraum
- Zinsbescheinigungen.
Im Bereichder FörderungvonWohnraum werden dieFörderprogramme des Landes NRW und derStadt Münster zur Schaffungvon sozialgebundenen Mietwohnungen, vonselbstgenutztem Wohneigentum, von
Wohnheimen fürMenschen mit Behinderungen, zurReduzierung des CO²-Ausstoßes (insbesonderedurch Förderung klimafreundlicher Wohngebäude)sowiedieRealisierung gesunderWohnverhältnisse durch
passiven Lärmschutz umgesetzt. Diegrundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesundenWohnverhältnissenfür Haushalte mitgeringem Einkommen und Wohnraum mit besonderer energetischer
Ausstattung undmöglichst geringem CO²-Ausstoß inMünster zuschaffen bzw. zuerhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieFeststellungder Berechtigung zur Nutzungeiner geförderten Wohnung unddieErteilung von Wohnberechtigungsscheinen
-die Erfassung vonWohnungssuchendenund derenVermittlung nachDringlichkeitskriterieninpreisgebundenem Wohnraum
-die Beratung, organisatorische undfinanzielleHilfe bei derDurchführung eines Umzugs fürSeniorinnen/Seniorenund Menschen mitBehinderungen oder eingeschränkter Alltagskompetenz.
Es werden insbesonderebenachteiligte Haushaltemit Wohnberechtigungsschein durchgezielteVermittlung öffentlichgeförderter unddamit für sie bezahlbareWohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum
Umzug unterstütztdas Anliegen der älteren,behinderten oder in derAlltagskompetenz eingeschränkten Menschen, möglichstlange und selbstbestimmt inder eigenen Wohnung zuleben und ihreBemühungeneine
entsprechende Wohnung zufinden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 423

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieKontrollepreisgebundener Wohnungen
- dieGenehmigungvonbaulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- diebauliche Erhaltungvon Wohnraum
- den Schutzvon Wohnraum vor ungenehmigterZweckentfremdung
- dieMietpreiskontrolle
- denMietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlichan Bürgerinnen und Bürgermit geringem Einkommen vermietetwerden. Deshalbwerden dieBelegung und diefürdiese Wohnungen erhobenen Mietennach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstößekönnendurchdie Erhebung von Geldleistungengeahndet werden. In begründetenAusnahmefällenwerdenFreistellungen vonden Belegungsbindungen
erteilt. ModernisierungsmaßnahmenanSozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabeisollen Mietsteigerungen bei Modernisierungenbegrenzt werden, damit dieMieten für diewohnberechtigtenHaushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisenvon MieternwerdenWohnungenauf bauliche Mängel hinbegutachtet. Je nachUrsacheder Mängel berät das Amt für Wohnungswesen undQuartiersentwicklung Mieter/innen und
Vermieter/innen, wiedieMängel beseitigt werdenkönnen. DieBeseitigung vonerheblichen Mängeln kann angeordnet werden. DieZweckentfremdung vonWohnraum bedarf einer Genehmigungdurch das Amt für
Wohnungswesenund Quartiersentwicklung. DieMietenfreifinanzierter WohnungenwerdenaufgezielteHinweise der Mieterhin auf eventuelleMietpreisüberhöhungenkontrolliert. Verstößekönnen mitBußgeldern
geahndet werden. Dem Amtfür Wohnungswesen und Quartiersentwicklungobliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgtdafür, dass der Mietspiegelnach den Vorgaben des Bürgerlichen
Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigenWechsel erstellt bzw. fortgeschriebenwird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 424

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100304 - Planung- und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- dieWohnungsmarktbeobachtung
-die wohnungswirtschaftliche Planung
- vorbereitendeMaßnahmen für die Förderungvon Neubau, Erwerb, Modernisierungund energetischer VerbesserungvonWohnraum
- Umsetzung der Maßnahmenzur Stadtteilreparatur
- städtische Koordinierungsstellezu den Themen dergemeinschaftlichen Wohnprojekte.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftlichePlanung bilden die Grundlagefür alle strategischen Entscheidungen,vor allem anwelchenStandorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrunddes demografischenWandels werden besondereAnforderungenan die Qualität des Mietwohnraums gestellt. DieErarbeitungder Planungssicherheit der Förderprojektefindet an dieser Stellestatt. Es
erfolgt dieEinschätzungder Lagequalitäten, dieersteVorprüfung der Förderfähigkeit derkonkreten Vorhaben und Festlegungder Ziel- und Nutzergruppenfür spätereFörderobjekte.
Es findeteine neutraleBeratung überdieFördermöglichkeiten der Projekteund Begleitung gruppenbildender Prozesseim Bereichdes gemeinschaftlichenWohnens statt.
Im Ressort des Bestandsbaus erfolgen Analyse, Konzeptionund Begleitung der UmsetzungvonMaßnahmen der Stadtteilreparatur,die durch Landesmittel gefördertwerden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 425

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.571,80 100.710 100.710 64.710 64.710 64.710
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 320.518,54 246.690 242.890 247.090 251.090 256.590
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.081,00 200 500 200 500 200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 10.308,50 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 396.479,84 347.600 344.100 312.000 316.300 321.500
11 - Personalaufwendungen 3.223.570,71 3.441.220 3.529.250 3.493.710 3.572.090 3.650.870
12 - Versorgungsaufwendungen 540.571,46 467.900 484.160 493.550 504.520 515.760
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 250.467,13 250.910 40.180 40.180 40.180 40.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen 109,08 110 110 80 80 80
15 - Transferaufwendungen 2.202.732,44 8.953.670 4.428.740 4.453.820 4.453.890 4.453.890
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 75.939,54 295.390 338.600 306.430 338.870 357.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.293.390,36 13.409.200 8.821.040 8.787.770 8.909.630 9.018.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.896.910,52- 13.061.600- 8.476.940- 8.475.770- 8.593.330- 8.697.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.896.910,52- 13.061.600- 8.476.940- 8.475.770- 8.593.330- 8.697.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.896.910,52- 13.061.600- 8.476.940- 8.475.770- 8.593.330- 8.697.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 133.250,00 134.780 134.780 134.780 134.780 134.780
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.030.160,52- 13.196.380- 8.611.720- 8.610.550- 8.728.110- 8.831.810-
Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 426

Haushaltsplan 2025 Wohnen Dezernat VI  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
Die Aufwendungen in Zeile 15 für die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Höhe von 3,5 Mio. Euro sind einseitig deckungs-
pflichtig gegenüber den investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 „Herstellung Klimaneutralität Gebäude“ in der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“. 
 
Die Aufwendungen in Zeile 15 für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Höhe von 0,4 Mio. Euro sind einseitig deckungspflich-
tig gegenüber den investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 "Maßnahmen zur Energieeinsparung" in der Produktgruppe 0111 
„Immobilienmanagement“. 
 
 
 
Erläuterungen: 
zu Zeile 15: 
Für das Förderprogramm "Klimafreundliche Wohngebäude" inkl. Photovoltaik Anlagen werden in  
2025: 4.350.000 Euro 
2026: 4.350.000 Euro 
2027: 4.350.000 Euro und 
2028: 4.350.000 Euro bereitgestellt. 
 
zu Zeile 16 bzw. Zeile 02: 
Für das Projekt „InSEK Coerde“ sind für die Jahre 2025 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 65.000 Euro und Erträge in Höhe von insgesamt 36.000 Euro geplant. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 427

Seite 428

Haushaltsplan 2025 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III  
      Produktbereich 11       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 429

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.465.568,96 1.576.300 1.596.300 1.616.300 1.506.300 1.506.300
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.550.272,11 73.537.890 78.016.000 81.851.000 85.201.000 87.901.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.194,37 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.440,44 322.000 322.980 322.980 322.980 322.980
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.425,50 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.152.910,57 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 67.448.811,95 76.783.190 81.282.280 85.137.280 88.377.280 91.077.280
11 - Personalaufwendungen 14.016.051,63 15.470.470 15.761.750 16.050.550 16.436.190 16.798.210
12 - Versorgungsaufwendungen 248.238,58 238.990 220.460 224.740 229.730 234.850
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 11.219.821,50 11.676.500 12.255.310 12.455.310 12.655.310 12.655.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.494.581,53 20.430.500 21.172.500 21.722.500 22.272.500 22.272.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.374.476,10 1.793.240 1.801.480 1.801.690 1.671.940 1.672.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.353.169,34 49.609.700 51.211.500 52.254.790 53.265.670 53.632.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.095.642,61 27.173.490 30.070.780 32.882.490 35.111.610 37.444.300
19 + Finanzerträge 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.959.282,49 31.173.490 34.070.780 36.882.490 39.111.610 41.444.300
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.959.282,49 31.173.490 34.070.780 36.882.490 39.111.610 41.444.300
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.285.000,00 9.121.000 9.838.000 10.166.000 10.494.000 10.721.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.303.310,00 1.854.530 1.854.530 1.854.530 1.854.530 1.854.530
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 29.940.972,49 38.439.960 42.054.250 45.193.960 47.751.080 50.310.770
Haushaltsplan 2025 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 430

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.662.659,05 7.500.000 7.500.000 6.000.000 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerungvon Sachanlagen 5.620,56 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 627.858,41 2.350.000 1.800.000 1.950.000 2.250.000 2.850.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.296.138,02 9.850.000 9.300.000 7.950.000 2.250.000 2.850.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 42.016.111,73 35.944.858 54.050.000 46.500.000 40.950.000 31.250.000 25.700.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 659.820,89 1.075.096 600.000 0 600.000 300.000 300.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 43.515,22 156.797 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 42.719.447,84 37.176.752 54.650.000 46.500.000 41.550.000 31.550.000 26.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.423.309,82- 27.326.752- 45.350.000- 33.600.000- 29.300.000- 23.150.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Ver- und Entsorgung Dezernat II,III
Produktbereich 11
Seite 431

Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1101 
Abwasserbeseitigung 
11 
Ver- und Entsorgung 
110101 
Abwasserableitung 
110102 
Abwasserreinigung 
Seite 432

Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte undwirtschaftlicheAbleitung und Reinigung vonAbwasser in Verbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerkeund Kläranlagen).DieAbwasserbeseitigung unterteilt sichin die Abwasserableitung und-reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100 %aus Gebühren- und Beitragseinnahmenfinanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieAbwassergebührensollen nichtüberproportional steigen. Maßstabhierfürist die allgemeinePreissteigerung.
2.Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertezur ordnungsgemäßenAbwasserbeseitigung werdenum mindestens 60 %unterschritten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Abwassergebühren füreinen 4-Personen-Haushalt (in Euro) 558,70 641,70 696,80 734,70 766,60 793,20
-Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr(inEuro) 0,79 0,89 0,96 0,99 1,02 1,04
-Zum 1.Ziel: Schmutzwassergebühr (inEuro) 2,28 2,63 2,86 3,03 3,17 3,29
-Zum 1. Ziel: Steigerungsrateder Abwassergebühren ggü. Vorjahr(in%) 15 9 5 4 4
-Zum 2. Ziel:Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenenGrenzwerte (in%) 66 63 63 63 63 63
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) 82,69 99,59 118,39 128,16 136,12 144,08
-Aufwandsdeckungsgrad (in%) 152,5 161,8 171,7 176,1 179,4 183,5
Leistungsdaten
-LängeKanalnetz(inkm) 1.762 1.763 1.766 1.768 1.770 1.772
-Anzahl Hausanschlüsse 94.600 94.800 95.000 95.200 95.400 95.600
-GereinigteAbwassermenge (inMio. cbm) 29 25 25 25 25 25
Seite 433

Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheAbleitung des Schmutz- undNiederschlagswassers inVerbindung mitder Planung, dem Bauund der Unterhaltung derdafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen,Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um einegebührenrechnende Einrichtung, die sichzu100% aus Gebühren-und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße,sichere, umweltgerechte und wirtschaftlicheReinigung von Schmutzwasser inVerbindung mit der Planung,dem Bau und derUnterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen.Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, diesichzu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 434

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.465.568,96 1.576.300 1.596.300 1.616.300 1.506.300 1.506.300
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.550.272,11 73.537.890 78.016.000 81.851.000 85.201.000 87.901.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.194,37 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.440,44 322.000 322.980 322.980 322.980 322.980
07 + Sonstige ordentlicheErträge 1.425,50 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.152.910,57 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 67.448.811,95 76.783.190 81.282.280 85.137.280 88.377.280 91.077.280
11 - Personalaufwendungen 14.016.051,63 15.470.470 15.761.750 16.050.550 16.436.190 16.798.210
12 - Versorgungsaufwendungen 248.238,58 238.990 220.460 224.740 229.730 234.850
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 11.219.821,50 11.676.500 12.255.310 12.455.310 12.655.310 12.655.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.494.581,53 20.430.500 21.172.500 21.722.500 22.272.500 22.272.500
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.374.476,10 1.793.240 1.801.480 1.801.690 1.671.940 1.672.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 47.353.169,34 49.609.700 51.211.500 52.254.790 53.265.670 53.632.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.095.642,61 27.173.490 30.070.780 32.882.490 35.111.610 37.444.300
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.095.642,61 27.173.490 30.070.780 32.882.490 35.111.610 37.444.300
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.095.642,61 27.173.490 30.070.780 32.882.490 35.111.610 37.444.300
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.285.000,00 9.121.000 9.838.000 10.166.000 10.494.000 10.721.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.303.310,00 1.854.530 1.854.530 1.854.530 1.854.530 1.854.530
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.077.332,61 34.439.960 38.054.250 41.193.960 43.751.080 46.310.770
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 435

Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 27: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge von der Produktgruppe 1201 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen 
abgebildet. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
Seite 436

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.662.659,05 7.500.000 7.500.000 6.000.000 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerungvon Sachanlagen 5.620,56 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 627.858,41 2.350.000 1.800.000 1.950.000 2.250.000 2.850.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.296.138,02 9.850.000 9.300.000 7.950.000 2.250.000 2.850.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 42.016.111,73 35.944.858 54.050.000 46.500.000 40.950.000 31.250.000 25.700.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 659.820,89 1.075.096 600.000 0 600.000 300.000 300.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 43.515,22 156.797 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 42.719.447,84 37.176.752 54.650.000 46.500.000 41.550.000 31.550.000 26.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.423.309,82- 27.326.752- 45.350.000- 33.600.000- 29.300.000- 23.150.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 437

Haushaltsplan 2025 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1102 -  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1102 
Abfallwirtschaft (AWM) 
11 
Ver- und Entsorgung 
110201 
Abfallwirtschaft (AWM) 
Seite 438

Haushaltsplan 2025 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 -
Beschreibung
Die"AbfallwirtschaftsbetriebeMünster" sind eineeigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Siewerden gemäßder Eigenbetriebsverordnung sowie nachden Bestimmungen der Betriebssatzungfür die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungist dieStadtreinigung inklusiveWinterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamtenStadtgebiet.
Erstmaligin2024 wirdein Managementkontraktvereinbart. DieLaufzeit beträgt5 Jahre(vom 01.01.2024bis zum 31.12.2028).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieUmsetzung des inder Beschreibung genanntenUnternehmensgegenstandes wirddurch
das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
Seite 439

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0
19 + Finanzerträge 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.863.639,88 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Haushaltsplan 2025 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1102 -
Seite 440

Haushaltsplan 2025 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III  
      Produktbereich 12       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
Seite 441

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.474.288,17 21.802.500 28.615.500 28.275.500 28.253.000 28.253.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.074.088,51 9.535.000 10.535.000 10.535.000 11.235.000 11.235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.482,45 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.124,86 310.000 309.020 309.020 309.020 309.020
07 + Sonstige ordentlicheErträge 576.163,98 640.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 939.844,65 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 36.359.992,62 34.553.000 42.725.020 42.385.020 43.062.520 43.062.520
11 - Personalaufwendungen 13.286.919,82 14.494.750 15.122.200 15.280.620 15.641.130 15.985.790
12 - Versorgungsaufwendungen 802.551,40 658.840 726.320 740.390 756.830 773.690
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 19.837.413,29 23.403.040 21.129.130 20.685.530 20.685.530 20.685.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.862.622,56 29.980.000 30.080.000 30.130.000 30.180.000 30.180.000
15 - Transferaufwendungen 9.929.635,28 10.110.000 12.310.000 12.010.000 12.010.000 12.010.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.149.723,28 810.710 817.600 817.780 735.480 735.620
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.868.865,63 79.457.340 80.185.250 79.664.320 80.008.970 80.370.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.508.873,01- 44.904.340- 37.460.230- 37.279.300- 36.946.450- 37.308.110-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 15.324,58 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.324,58- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.524.197,59- 44.909.340- 37.465.230- 37.284.300- 36.951.450- 37.313.110-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.524.197,59- 44.909.340- 37.465.230- 37.284.300- 36.951.450- 37.313.110-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.129.630,00 9.904.260 10.621.260 10.949.260 11.277.260 11.504.260
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 45.653.827,59- 54.813.600- 48.086.490- 48.233.560- 48.228.710- 48.817.370-
Haushaltsplan 2025 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 442

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.972.837,26 13.900.000 15.220.000 18.250.000 15.260.000 14.070.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung vonSachanlagen 11.785,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 110.566,73 3.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.095.188,99 16.900.000 16.720.000 20.000.000 17.260.000 16.570.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 19.123.290,10 31.169.574 30.155.000 23.000.000 39.355.000 38.000.000 29.160.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 308.869,59 198.402 250.000 0 250.000 250.000 250.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 3.859.577,77 10.825.000 3.150.000 0 2.700.000 1.900.000 1.900.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.291.737,46 42.192.976 33.555.000 23.000.000 42.305.000 40.150.000 31.310.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.196.548,47- 25.292.976- 16.835.000- 22.305.000- 22.890.000- 14.740.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 443

Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III  
 Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Haushaltsplan 2025   
Ausschuss: AVM  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1201 
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen 
12 
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 
120101 
Bereitstellung von Verkehrsflächen 
120102 
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 
120103 
Verkehrsplanung 
Seite 444

Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenund -anlagen beinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, denBau, die Erhaltung unddieFinanzierung der öffentlichen
Straßen,Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln),Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechendden Anforderungen aneinenachhaltige, zukunftsfähige, stadt- undumweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.DiePlanung erfolgt entsprechend
denAnforderungen an die sichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung derverkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben.Im Rahmen der konkretenStraßenplanung
müssen entsprechende Bau- undFinanzierungsbeschlüssesichergestellt, Analysenim Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit fürPolitiker, Bürger und sonstigeNutzer/Innendes öffentlichen
Verkehrsnetzes sowiedie Betreuung von Investorenund Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bauder öffentlichen Verkehrsflächen und-anlagen. Ein weiterer Schwerpunktliegt inder Erhaltung
(Unterhaltung,Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. DieVerkehrsflächenund -anlagen werden unterBeachtung der gesetzlichen Vorgabensosicher gebaut undbetrieben, dass von
ihnen keineGefahr für dieöffentlicheSicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dievorhandene Verkehrsinfrastruktur wirdim erforderlichen Umfang erhaltenbzw. verbessert. Dies wirdexemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen jeqm Verkehrsflächenicht signifikant
verschlechtert.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anlagevermögen jeqm Verkehrsfläche (inEuro) 43 42 41 40 39 39
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 145,24 - 156,61 -149,61 - 150,06 - 150,05 - 151,88
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 44,3 40,9 47,1 46,8 47,2 46,9
Seite 445

Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-Längeöffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege(inkm) 1.218 1.220 1.222 1.224 1.226 1.228
-Längeöffentliche Radwege(in km) 311 312 313 314 315 316
-Längeöffentliche Gehwege(in km) 1.243 1.244 1.245 1.246 1.247 1.248
-Anzahl Brücken 262 262 264 265 266 267
-LängeLärmschutz-und Stützwände (inm) 11.684 11.646 12.096 12.096 12.096 12.096
-Anzahlöffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.118 1.358 2.138 2.138 2.852 2.852
-Anzahl Leuchtender Straßenbeleuchtung 29.268 29.600 29.600 29.800 30.000 30.200
-Anzahl Ampeln 287 293 294 294 294 294
-Anzahl Parkleitsystemschilder 170 173 173 173 173 173
-AnzahlParkuhren 74 72 70 60 60 60
-Anzahl Parkscheinautomaten 128 135 135 135 135 135
Seite 446

Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächenbeinhaltet diekonzeptionelleMobilitätsplanungdes Gesamtnetzes sowiediePlanung, den Bau unddieErhaltung der öffentlichenStraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Tunnel,Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
DiekonzeptionelleMobilitätsplanung erfolgt entsprechend denAnforderungen an eine nachhaltige,zukunftsfähige, stadt- und umweltverträglicheMobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
DiePlanungund der Bauderzu realisierenden konkreten StraßenbaumaßnahmensowiedieErhaltung erfolgenentsprechend den Anforderungen andiesichereund leistungsfähigeGestaltung des Straßenraumes
sowieunterBerücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungenerteilt sowieAufgrabungen Dritterim öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichertkontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
DieBereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagenbeinhaltet die Konzeption, diePlanung, den Bau unddieErhaltung sowiedieSteuerung von verkehrsleitendenund-regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen
sowiedie Planungund denBetrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung(Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu denverkehrsleitenden und -regelnden Anlagengehörenhierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln)einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerkund Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andereelektrische Anlagen.
Diekonkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen undverkehrlichen Vorgaben. DieBauausführungerfolgt auf Basis derdurchdiePlanung gefertigtenEntwürfe und sonstigen konkretenUmsetzungsvorgaben.
DieUnterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-,Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl.zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 447

Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt für Mobilität und Tiefbau
Produkt 120103 - Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereichumfasst alleLeistungender Verkehrsplanung in derStadt Münster nach innenund außen. Hierzugehörendrei Leistungen:
- dieVerkehrsentwicklungsplanungeinschließlichVerkehrsmodell und Verkehrsprognosen,Verkehrsuntersuchungen sowieNahverkehrsplanung einschließlichder hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaftgemäß ÖPNVG NRW
- dieErarbeitung von Verkehrskonzepten, Planungund Entwurf vonVerkehrsanlagensowieRadverkehrsförderungund Verkehrssicherheit
-das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 448

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.474.288,17 21.802.500 28.615.500 28.275.500 28.253.000 28.253.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.074.088,51 9.535.000 10.535.000 10.535.000 11.235.000 11.235.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.482,45 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.124,86 310.000 309.020 309.020 309.020 309.020
07 + Sonstige ordentlicheErträge 576.163,98 640.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500 1.000.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 939.844,65 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 36.359.992,62 34.553.000 42.725.020 42.385.020 43.062.520 43.062.520
11 - Personalaufwendungen 13.286.919,82 14.494.750 15.122.200 15.280.620 15.641.130 15.985.790
12 - Versorgungsaufwendungen 802.551,40 658.840 726.320 740.390 756.830 773.690
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 19.837.413,29 23.403.040 21.129.130 20.685.530 20.685.530 20.685.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.862.622,56 29.980.000 30.080.000 30.130.000 30.180.000 30.180.000
15 - Transferaufwendungen 9.929.635,28 10.110.000 12.310.000 12.010.000 12.010.000 12.010.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 1.149.723,28 810.710 817.600 817.780 735.480 735.620
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.868.865,63 79.457.340 80.185.250 79.664.320 80.008.970 80.370.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.508.873,01- 44.904.340- 37.460.230- 37.279.300- 36.946.450- 37.308.110-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 15.324,58 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 15.324,58- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.524.197,59- 44.909.340- 37.465.230- 37.284.300- 36.951.450- 37.313.110-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.524.197,59- 44.909.340- 37.465.230- 37.284.300- 36.951.450- 37.313.110-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.129.630,00 9.904.260 10.621.260 10.949.260 11.277.260 11.504.260
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 45.653.827,59- 54.813.600- 48.086.490- 48.233.560- 48.228.710- 48.817.370-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 449

Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III  
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden folgende Aufwendungen abgebildet: 
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) 
- Aufwendungen für die Produktgruppe 1101 für die Erstattung der Niederschlagswassergebühr für die Entwässerung der öffentlichen Straßen 
 
 
 
Seite 450

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 9.972.837,26 13.900.000 15.220.000 18.250.000 15.260.000 14.070.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung vonSachanlagen 11.785,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 110.566,73 3.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.095.188,99 16.900.000 16.720.000 20.000.000 17.260.000 16.570.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 19.123.290,10 31.169.574 30.155.000 23.000.000 39.355.000 38.000.000 29.160.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 308.869,59 198.402 250.000 0 250.000 250.000 250.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 3.859.577,77 10.825.000 3.150.000 0 2.700.000 1.900.000 1.900.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.291.737,46 42.192.976 33.555.000 23.000.000 42.305.000 40.150.000 31.310.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 13.196.548,47- 25.292.976- 16.835.000- 22.305.000- 22.890.000- 14.740.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 451

Seite 452

Haushaltsplan 2025 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, VI  
      Produktbereich 13       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
1304 
Fließende Gewässer 
1302 
Friedhöfe 
Seite 453

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 614.848,16 553.760 561.030 570.170 572.120 570.830
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.041.199,36 3.075.480 3.225.770 3.245.770 3.260.770 3.110.770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 36.387,40 142.060 105.060 105.060 105.060 105.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.272.126,99 1.144.950 1.116.740 1.097.650 1.097.650 1.097.650
07 + Sonstige ordentlicheErträge 158.027,58 149.370 149.460 149.460 130.790 130.790
08 + Aktivierte Eigenleistungen 336.887,50 412.000 428.000 428.000 428.000 428.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 5.459.476,99 5.477.620 5.586.060 5.596.110 5.594.390 5.443.100
11 - Personalaufwendungen 15.659.290,91 17.065.920 17.565.520 17.815.660 18.235.860 18.634.360
12 - Versorgungsaufwendungen 468.682,12 455.020 542.420 552.950 565.230 577.840
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 7.309.372,94 6.976.230 6.337.860 6.337.860 6.337.860 6.337.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.383.087,19 2.368.170 2.459.710 2.454.750 2.464.600 2.404.050
15 - Transferaufwendungen 197.495,85 271.290 148.000 149.140 150.310 151.500
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 973.509,38 721.870 689.040 689.250 689.500 689.670
17 = Ordentliche Aufwendungen 26.991.438,39 27.858.500 27.742.550 27.999.610 28.443.360 28.795.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 21.531.961,40- 22.380.880- 22.156.490- 22.403.500- 22.848.970- 23.352.180-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 8.926,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.926,22- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.540.887,62- 22.382.880- 22.158.490- 22.405.500- 22.850.970- 23.354.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.540.887,62- 22.382.880- 22.158.490- 22.405.500- 22.850.970- 23.354.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.028.848,12 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620 1.805.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.363.467,06 1.302.330 1.302.330 1.302.330 1.302.330 1.302.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.875.506,56- 21.879.590- 21.655.200- 21.902.210- 22.347.680- 22.850.890-
Haushaltsplan 2025 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 454

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.717.078,88 1.810.550 2.367.550 2.677.860 1.797.550 3.074.240
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 19.264,00 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400
03 + aus der Veräußerung vonFinanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.816,60 350.020 350.020 350.020 350.020 350.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.761.159,48 2.182.970 2.739.970 3.050.280 2.169.970 3.446.660
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.187,42 13.610 8.510 0 7.510 7.510 7.510
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.872.675,14 14.673.949 6.352.210 6.623.050 8.402.260 8.110.710 8.774.210
09 - für den Erwerb von beweglichem 894.386,41 1.208.920 1.336.600 30.300 1.336.600 1.100.630 1.090.630
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.824.248,97 15.896.479 7.697.320 6.653.350 9.746.370 9.218.850 9.872.350
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.063.089,49- 13.713.509- 4.957.350- 6.696.090- 7.048.880- 6.425.690-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III,VI
Produktbereich 13
Seite 455

Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1301 
Grün- und Freiflächen 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130101 
Grünanlagen 
130102 
Grün- u. Freiflächen städt. Ämter und Einrich-
tungen (Service)  
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Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bauund die Unterhaltung vonöffentlichen Grünanlagen und Grün-und Freiflächen von Ämternund Einrichtungen. Im Einzelnenzählenzur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentlicheSpielflächen, Rad- und Wanderwege,Kleingärten (Produkt 1), Verkehrsgrün, Außenanlagenvon städtischen Gebäudenund Sportanlagen (Produkt 2).DieProduktgruppe besteht damitzum
Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieVersorgung mit GrünanlagensowieGrün- und Freiflächen(der Ämter und Einrichtungen)soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2.Der Zuschussbedarf jeqm Grünanlagen bzw. Grün- undFreiflächen (der städtischen Ämterund Einrichtungen) darf nichtüberproportional steigen (Maßstab istdie allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün-u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 873 878 878 883 888 895
-Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/inneninMünster 321.178 312.969 321.178 321.178 321.178 321.178
-Zum 1. Ziel:Grünanlagen, Grün- u. Freiflächenim Stadtgebiet proEinwohner(inqm) 27,19 27,92 27,35 27,50 27,65 27,88
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen insgesamt (inEuro) 15.067.120 15.545.900 16.763.570 16.856.110 17.001.470 17.137.170
-Zum 2. Ziel:Zuschussbedarf für Grünanlagen undGrün- u. Freiflächen proqm (in Euro) 1,73 1,76 1,91 1,91 1,91 1,91
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 50,97 - 51,34 -52,15 - 52,75 - 53,67 - 54,40
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 15,2 17,6 17,3 17,0 16,8 16,6
Seite 457

Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Grünanlagen. Hierzuzählen öffentliche Grünanlagen (wieParkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad-und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppedes Produktes zählenalleBürgerinnen und Bürgerund alle Besucherinnen undBesucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen vonÄmtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und dieUnterhaltung von Außenanlagen städtischerGebäude und Bauwerke, Verkehrsgrünund Sportaußenanlagen(...) sowiespezielleServiceleistungen (...). Zuden
betreuten Außenanlangen zählenauchdieAußenanlagen der städtischenSchulenund Kindergärten. ZurZielgruppe des Produktes zählenstädtischeÄmter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterneServiceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 458

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 201.368,88 160.850 153.150 152.290 147.410 146.120
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.467,36 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 942.580,28 861.210 859.450 844.330 844.330 844.330
07 + Sonstige ordentlicheErträge 45.854,51 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 335.920,00 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.534.191,03 1.402.250 1.392.790 1.376.810 1.371.930 1.370.640
11 - Personalaufwendungen 10.457.024,59 11.476.140 11.939.720 12.128.100 12.416.850 12.689.380
12 - Versorgungsaufwendungen 244.849,40 211.840 294.740 300.460 307.140 313.980
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 5.644.105,96 4.970.850 4.716.810 4.716.810 4.716.810 4.716.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.588.775,03 1.559.660 1.632.230 1.614.330 1.608.960 1.563.660
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 403.794,71 456.730 444.120 444.270 444.450 444.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.338.549,69 18.675.220 19.027.620 19.203.970 19.494.210 19.728.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.804.358,66- 17.272.970- 17.634.830- 17.827.160- 18.122.280- 18.357.770-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.804.358,66- 17.272.970- 17.634.830- 17.827.160- 18.122.280- 18.357.770-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.804.358,66- 17.272.970- 17.634.830- 17.827.160- 18.122.280- 18.357.770-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.071.529,34 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640 2.101.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 747.603,89 1.230.280 1.230.280 1.230.280 1.230.280 1.230.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.480.433,21- 16.401.610- 16.763.470- 16.955.800- 17.250.920- 17.486.410-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 459

Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 6: 
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und  Verkehrsgrün. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 460

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.206.018,19 753.000 910.000 1.140.310 180.000 1.376.690
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.824,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
03 + aus der Veräußerung vonFinanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.224.842,19 773.000 930.000 1.160.310 200.000 1.396.690
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.002.439,75 11.516.103 3.962.150 3.598.050 5.950.200 5.583.650 6.147.150
09 - für den Erwerb von beweglichem 360.487,70 958.830 1.145.810 0 1.145.810 909.810 899.810
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.362.927,45 12.474.933 5.107.960 3.598.050 7.096.010 6.493.460 7.046.960
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.138.085,26- 11.701.933- 4.177.960- 5.935.700- 6.293.460- 5.650.270-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 461

Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1302 
Friedhöfe 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130201 
Städtische Friedhöfe 
130202 
Kriegsgräber 
Seite 462

Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung,den Bau und dieUnterhaltung von Friedhofsanlagen, dieDurchführung von Bestattungen undBeratung von Angehörigen (=Produkt 1) sowiediePflege von
Kriegsgräbern(= Produkt2). Bei dem Betriebder städtischen Friedhöfe handeltes sichum einegebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieausreichendeVersorgung mitFriedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2.Die Friedhofsgebühren bzw. dieErstattungszahlung des Bundes fürKriegsgräber sollendie jeweiligenKosten zu 100 %decken.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote(wiedererworbeneNutzungsrechte / nicht verlängerte
Nutzungsrechtein %)
65,0 64,0 63,0 62,0 62,0 60,0
-Zum 1. Ziel:Mögliche Erweiterungsfläche (inha) 30 30 30 30 30 30
-Zum 2. Ziel: KostendeckungsgradGebührenrechnungFriedhöfe (in%) 109 100 100 100 100 100
-Zum 2.Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in%) 164 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,86 - 0,46 -0,18 - 0,19 - 0,23 - 0,28
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 87,1 94,4 97,8 97,7 97,3 96,7
Leistungsdaten
-Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 760 740 750 760 770 770
-Anzahlder Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 473 450 450 450 450 450
-Anzahl Grabstellenmit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 36.127 36.800 36.700 36.600 36.500 36.400
-FlächeWaldfriedhof Lauheideund Stadtteilfriedhöfeinsgesamt (inha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
-Anteil Urnenbestattungenan Gesamtbestattungen 73,5 76,5 75,0 76,0 77,0 78,0
Seite 463

Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und dieUnterhaltung der städtischen Friedhöfe,die Durchführung von Bestattungenund die BeratungvonAngehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheideals
größtem städtischen Friedhof werden weiteresechs Stadtteilfriedhöfe(Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer,Wolbeck, Albachten und Nienberge)betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsartenangeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld,Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfesind eine gebührenrechnende Einrichtung,diesich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzierenmuss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflegeund Unterhaltung der Kriegsgräber.Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck,dem kommunalenFriedhof AngelmoddeinGelmer, sowieinAmelsbüren, inSprakel, inHiltrup, inRoxel, inAlbachten, inNienberge, beiHaus Spital und aufdem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowiedem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 464

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.912,33 84.550 89.520 89.520 89.520 89.520
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.769.231,85 1.906.670 1.966.670 1.986.670 2.001.670 2.001.670
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.284,00 42.000 5.000 5.000 5.000 5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.491,12 33.570 7.480 3.510 3.510 3.510
07 + Sonstige ordentlicheErträge 75,82 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 967,50 8.000- 8.000 8.000 8.000 8.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.948.962,62 2.058.790 2.076.670 2.092.700 2.107.700 2.107.700
11 - Personalaufwendungen 1.251.669,99 1.314.300 1.413.810 1.439.110 1.471.030 1.501.170
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 12.380 12.630 12.900 13.190
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 317.513,04 451.910 370.890 370.890 370.890 370.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen 170.875,44 183.210 189.820 184.620 179.330 166.000
15 - Transferaufwendungen 3.080,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 96.595,19 96.120 95.120 95.140 95.160 95.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.839.733,66 2.045.540 2.082.020 2.102.390 2.129.310 2.146.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 109.228,96 13.250 5.350- 9.690- 21.610- 38.720-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 109.228,96 13.250 5.350- 9.690- 21.610- 38.720-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 109.228,96 13.250 5.350- 9.690- 21.610- 38.720-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 40.190,39 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 540.403,24 580.570 580.570 580.570 580.570 580.570
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 390.983,89- 39.260- 57.860- 62.200- 74.120- 91.230-
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 465

Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
Erläuterungen: 
 
allgemein: 
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab. 
 
zu Zeile 2: 
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück. 
 
zu Zeile 4: 
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben. 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 466

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 163.071,84 179.950 178.850 30.300 178.850 178.880 178.880
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 178.695,25 221.050 178.850 30.300 178.850 178.880 178.880
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 178.495,25- 219.050- 176.850- 176.850- 176.880- 176.880-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 467

Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1303 
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130301 
Landschaft und Erholung 
130302 
Wasserschutz 
Seite 468

Haushaltsplan 2025 Natur,Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe umfasst dieAufgabender UnterenLandschaftsbehörde, derUnterenWasserbehörde und darüberhinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftlicheundöffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutzundzur Entwicklung von Natur,Landschaft, Erholungsmöglichkeitenund des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen und darüberhinausgehenden städtischen Aktivitäten indieser Produktgruppe sollenim bisherigen Umfang und Standardfortgeführt werden.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Aufwand derProduktgruppe insgesamt (inEuro) 3.713.375 3.964.580 4.882.110 4.907.860 4.990.850 5.068.190
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 12,75 - 13,80 -12,44 - 12,52 - 12,85 - 13,09
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 8,3 15,2 18,0 17,9 17,1 16,9
Leistungsdaten
-Fläche der Stadt Münster (inha) 30.328 30.310 30.328 30.328 30.328 30.328
-davon Siedlungs- und Verkehrsfläche(inha) 10.038 10.020 10.021 10.021 10.021 10.021
-davon freie Fläche(nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche)(inha) 20.290 20.290 20.307 20.307 20.307 20.307
Seite 469

Haushaltsplan 2025 Natur,Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
DieErhaltung der Vielfalt dernatürlicherweiseineinem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzenund Tiereund ihrer Lebensräume, dieVernetzungvon Biotopen, derSchutz der natürlichen Ressourcenunddie
Erholung der Menscheninder Landschaft gehörenzu diesem Produkt, das durchverschiedeneInstrumente umgesetztwird. Zuden Instrumentengehörendie Erstellung und/oderDurchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachtenund Untersuchungen zum Schutz,zur Pflege und zurEntwicklung von Natur undLandschaft als eigenständige Fachplanungsowieals Beitrag zurFachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzeptenzur Pflege und EntwicklungvonökologischwertvollenFlächen. Das Produkt beinhaltet dieAufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesonderedieAufgabe der UnterenWasserbehörde. DieUntereWasserbehörde isteine Sonderordnungsbehördedes Landes;sie genehmigt und überwachtvielfältigeVorhaben für
Oberflächengewässer-undGrundwassernutzungen. Dazugehört auchdieÜberwachung der Behandlungund Einleitung von Abwässernmit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbeindas städt. Kanalnetz und
derAnlagen zum Umgang mitwassergefährdenden Stoffen und derWasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgendzuschützen, wirkt dieUntereWasserbehörde deshalbaufdie Nutzer (z.B. Industrie-und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbändeund auchPrivatleute) ein,um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, denvorgegebenenSchutzzielen und gesetzlichen VorgabeninEinklang zu bringen. Dabei stehen zwar diewasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen)im Vordergrund, bei derUmsetzungwirdaber, falls möglich, nachdem Grundsatz"Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 470

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.660,31 33.710 33.710 33.710 30.540 30.540
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.162,64 104.980 191.000 191.000 191.000 191.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.678,61 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570
07 + Sonstige ordentlicheErträge 112.097,25 103.960 104.050 104.050 85.380 85.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 365.598,81 274.220 360.330 360.330 338.490 338.490
11 - Personalaufwendungen 3.066.108,28 3.140.000 3.159.150 3.180.990 3.255.440 3.327.220
12 - Versorgungsaufwendungen 221.799,16 211.060 200.740 204.620 209.170 213.840
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 443.051,60 579.440 298.180 298.180 298.180 298.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen 130.744,47 130.360 133.510 132.230 134.840 134.360
15 - Transferaufwendungen 194.415,85 271.290 148.000 149.140 150.310 151.500
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 192.204,90 90.320 69.270 69.300 69.340 69.370
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.248.324,26 4.422.470 4.008.850 4.034.460 4.117.280 4.194.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.882.725,45- 4.148.250- 3.648.520- 3.674.130- 3.778.790- 3.855.980-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.882.725,45- 4.148.250- 3.648.520- 3.674.130- 3.778.790- 3.855.980-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.882.725,45- 4.148.250- 3.648.520- 3.674.130- 3.778.790- 3.855.980-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 734.186,24 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.838.500,48 866.210 866.210 866.210 866.210 866.210
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.987.039,69- 4.499.360- 3.999.630- 4.025.240- 4.129.900- 4.207.090-
Haushaltsplan 2025 Natur,Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 471

Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"  
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 472

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung vonSachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 24.816,60 350.020 350.020 350.020 350.020 350.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 24.816,60 363.570 363.570 363.570 363.570 363.570
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 8.510 8.510 0 7.510 7.510 7.510
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 141.483,93 957.042 390.060 25.000 352.060 327.060 327.060
09 - für den Erwerb von beweglichem 336.744,53 5.040 5.040 0 5.040 5.040 5.040
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 50.000,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 528.228,46 970.592 403.610 25.000 364.610 339.610 339.610
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 503.411,86- 607.022- 40.040- 1.040- 23.960 23.960
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Natur,Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 473

Haushaltsplan 2025 Fließende Gewässer Dezernat III  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1304 
Fließende Gewässer 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130401 
Fließende Gewässer 
Seite 474

Haushaltsplan 2025 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Beschreibung
DieProduktgruppe "Fließende Gewässer" istdeckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- undProduktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehörender Bauund dieUnterhaltung fließenderGewässer. Siedienen derSchaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- undLebensraum sowieder Gewährleistungeines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. DieAufgaben der Gewässerunterhaltung werdenvon der Stadt Münsterund 5weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe"Fließende Gewässer" ist derGebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der überdieErträge aus GewässergebühreneinenTeil der Aufwendungender Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diesichaus denjährlichzusammen mit derUnteren Wasserbehördeaufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänenergebenden Maßnahmen sindzumindestens 95 % umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der
festgelegtenMaßnahmen).
2. Diesichaus den jährlich vonder UnterenWasserbehörde durchgeführtenWasserschauen ergebenden Maßnahmen sindzu mindestens 95 %umzusetzen(Messgrößeist dieAnzahl der festgelegtenMaßnahmen).
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote derMaßnahmen, diesichaus den
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in%)
100 100 100 100 100 100
-Zum 2. Ziel: UmsetzungsquotederMaßnahmen, die sichaus den Wasserschauen ergeben
(in%)
94 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 2,24 - 1,52 -1,57 - 1,64 - 1,71 - 2,22
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 66,2 76,0 74,9 74,2 73,5 65,9
Leistungsdaten
-Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613
-DavonzuunterhaltendurchdenUnterhaltungsverband Stadt Münster (inkm) 186 185 185 185 185 185
Seite 475

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.906,64 274.650 284.650 294.650 304.650 304.650
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.129.804,87 1.063.830 1.068.100 1.068.100 1.068.100 918.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.452,88 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.375.164,39 1.488.480 1.502.750 1.512.750 1.522.750 1.372.750
11 - Personalaufwendungen 475.689,36 557.290 554.530 565.980 579.640 592.400
12 - Versorgungsaufwendungen 2.116,46 1.880 2.190 2.240 2.290 2.350
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 845.189,18 929.920 907.760 907.760 907.760 907.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen 474.830,99 472.980 482.980 502.980 522.980 522.980
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 261.211,37 45.890 46.170 46.180 46.190 46.190
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.059.037,36 2.007.960 1.993.630 2.025.140 2.058.860 2.071.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 683.872,97- 519.480- 490.880- 512.390- 536.110- 698.930-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 8.926,22 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.926,22- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 692.799,19- 521.480- 492.880- 514.390- 538.110- 700.930-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 692.799,19- 521.480- 492.880- 514.390- 538.110- 700.930-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.010,00 11.140 11.140 11.140 11.140 11.140
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 703.809,19- 532.620- 504.020- 525.530- 549.250- 712.070-
Haushaltsplan 2025 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 476

Haushaltsplan 2025 Fließende Gewässer Dezernat III  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Amt für Mobilität und Tiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des 
Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 477

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 511.060,69 1.040.000 1.440.000 1.520.000 1.600.000 1.680.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 511.060,69 1.040.000 1.440.000 1.520.000 1.600.000 1.680.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 720.315,47 2.164.804 2.000.000 3.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 16.701,48 1.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 737.016,95 2.166.304 2.002.500 3.000.000 2.102.500 2.202.500 2.302.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 225.956,26- 1.126.304- 562.500- 582.500- 602.500- 622.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 478

Seite 479

Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1305 
Wald und Forstwirtschaft 
13 
Natur- und Landschaftspflege 
130501 
Wald und Forstwirtschaft 
Seite 480

Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe "Wald und Forstwirtschaft"ist deckungsgleichmit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen-und Produktbeschreibung sinddaheridentisch. Zur Leistungspalette vonProduktgruppe
und Produkt gehören derstädtischeForstbetrieb und Aufgabendes Jagdwesens. Hierzuzählenim Einzelnen
- diePlanung,Organisation, Förderungund Durchführungaller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen(Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen,einschließlich Verkauf von
WaldproduktenundForstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtungzumöglichst günstigen Konditionen;
-die Bewirtschaftung(Beratung, Betreuungund betriebstechnische Unterstützung) derWaldfläche der Stadtwerke MünsterGmbH und der Stiftungen,einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellungfür waldbaulicheFörderungsmaßnahmen;
- Maßnahmenzur Erhaltung und Entwicklungdes Ökosystems "Wald", insbesonderedurchSicherstellung undFörderungseiner natürlichen Abläufe undseiner Biotop- und Artenvielfalt;
-die Feststellung und DurchführungvonVerkehrssicherungsaufgaben;
- dieÖffentlichkeitsarbeitdurch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnaheund langfristigstabileWälderunter Berücksichtigung der besonderenNutz-, Schutz- und Erholungsfunktionentwickelt und bewirtschaftet werden.DieWaldflächen werden in
regelmäßigenAbständen auf der Grundlagedes Forstbetriebsplans gestaltet undkontinuierlichgepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. DieErholungs- und Schutzfunktiondes Waldes soll erhaltenund entwickelt werden. DerBestandan wasser- undnaturschutzrechtlichgeschützten Waldflächen sollnicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformensinken.
2.Die Erträge sollen dieAufwendungen dieses Teilplanes zumindestens 33 % decken.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Wasserrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 52 47 47 47 47 47
-Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlichgeschütztestädt. Waldflächen (inha) 42 42 72 72 72 72
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,85 - 1,27 -1,03 - 1,04 - 1,07 - 1,10
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 48,7 45,2 50,3 50,1 49,3 48,6
Seite 481

Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Leistungsdaten
-BewirtschafteteWaldflächen insgesamt (inha) 944 984 985 986 987 987
-StadteigeneWaldflächen (inha) 584 599 600 601 602 602
-Als Eigenjagdverpachtete städt. Flächen (inha) 217 217 217 217 217 217
Seite 482

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.636,04 34.870 34.870 34.870 34.870 34.870
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212.924,10 218.600 218.240 218.240 218.240 218.240
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 410 410 410 410 410
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 235.560,14 253.880 253.520 253.520 253.520 253.520
11 - Personalaufwendungen 408.798,69 578.190 498.310 501.480 512.900 524.190
12 - Versorgungsaufwendungen 82,90- 30.240 32.370 33.000 33.730 34.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.513,16 44.110 44.220 44.220 44.220 44.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.861,26 21.960 21.170 20.590 18.490 17.050
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.703,21 32.810 34.360 34.360 34.360 34.360
17 = Ordentliche Aufwendungen 505.793,42 707.310 630.430 633.650 643.700 654.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 270.233,28- 453.430- 376.910- 380.130- 390.180- 400.780-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 270.233,28- 453.430- 376.910- 380.130- 390.180- 400.780-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 270.233,28- 453.430- 376.910- 380.130- 390.180- 400.780-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.219,85 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.227,15 34.320 34.320 34.320 34.320 34.320
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 313.240,58- 406.740- 330.220- 333.440- 343.490- 354.090-
Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 483

Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
  
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 130 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
     
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
. 
 
Seite 484

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 240,00 400 400 400 400 400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 240,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 17.380,86 63.600 4.400 0 4.400 4.400 4.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 17.380,86 63.600 4.400 0 4.400 4.400 4.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.140,86- 59.200- 0 0 0 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 485

Seite 486

Haushaltsplan 2025 Umweltschutz Dezernat VI  
      Produktbereich 14       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
 Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
Seite 487

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.421,10 999.830 306.260 234.130 196.340 163.340
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.186,71 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 328.822,00 293.200 309.540 309.540 309.540 309.540
07 + Sonstige ordentlicheErträge 35.118,96 5.500 7.500 7.500 7.500 7.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 944.548,77 1.358.530 683.300 611.170 573.380 540.380
11 - Personalaufwendungen 2.512.954,00 3.033.970 3.178.250 3.215.270 3.291.440 3.363.990
12 - Versorgungsaufwendungen 164.612,74 166.650 136.750 139.400 142.490 145.660
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 262.405,33 597.830 334.410 343.100 342.830 336.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.854,63 2.240 2.190 2.190 2.190 2.190
15 - Transferaufwendungen 562.678,67 396.990 267.650 230.740 192.610 194.530
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 924.985,99 2.601.400 1.449.890 1.493.250 1.491.820 1.458.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.430.491,36 6.799.080 5.369.140 5.423.950 5.463.380 5.500.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.485.942,59- 5.440.550- 4.685.840- 4.812.780- 4.890.000- 4.960.360-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.485.942,59- 5.440.550- 4.685.840- 4.812.780- 4.890.000- 4.960.360-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.485.942,59- 5.440.550- 4.685.840- 4.812.780- 4.890.000- 4.960.360-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 371.877,06 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.002.071,04 780.960 780.960 780.960 780.960 780.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.116.136,57- 5.937.160- 5.182.450- 5.309.390- 5.386.610- 5.456.970-
Haushaltsplan 2025 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 488

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.240 1.240 0 1.240 1.240 1.240
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.240 1.240 0 1.240 1.240 1.240
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.240- 1.240- 1.240- 1.240- 1.240-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 489

Haushaltsplan 2025 Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immission, Boden, Abfall 
Dezernat VI 
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1401 
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 
Immission, Boden, Abfall 
14 
Umweltschutz 
140101 
Immissionsschutz 
140102 
Bodenschutz / Abfallüberwachung 
140103 
Übergreifender Umweltschutz 
140104 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
Seite 490

Haushaltsplan 2025 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die AufgabenbereicheLuftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung,Klimaschutzund Nachhaltigkeit sowieden übergreifenden Umweltschutz
(Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,Umweltinformation, Förderwesen, Öko-Audit, Öl-und Giftalarm). Es handeltsichsowohl um behördlicheUmweltschutzaufgaben als auchum darüber hinaus
gehende städtischeAktivitäten.Das Leistungsspektrum der Produktgruppeist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Diebehördlichen Umweltschutzaufgaben sollenweiter im bisherigen Umfangund Standard wahrgenommen werden(Untere Abfallbehörde, UntereBodenschutzbehörde,UntereImmissionsschutzbehörde).
2. Dieüberdiebehördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutzwerdenim bisherigenUmfang und Standardbeibehalten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. und 2. Ziel:Aufwand der behördlichen unddarüber hinaus gehenden städtischen
Umweltschutzaktivitäten(inEuro)
4.831.074 6.050.650 6.154.910 6.209.820 6.249.360 6.286.820
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 11,84 - 17,54 -16,12 - 16,52 - 16,76 - 16,98
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 20,2 22,7 15,7 14,4 13,7 13,1
Seite 491

Haushaltsplan 2025 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutzbeinhaltet dieAnalyse der Luftsituation inMünster, die Erarbeitung vonKonzeptenund Durchführung vonMaßnahmen zur Verbesserung derLuftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information derBürger sowiedie Abgabevon Stellungnahmen zu Bauleit-und anderen Fachplanungen. DerAufgabenbereich"anlagenbezogener Immissionsschutz" wurdezum 01.01.2008
von der Bezirksregierungzur Stadt verlagert. Zielder Aktivitätenim Bereichdes anlagenbezogenen Immissionsschutzes istes, zu verhindern, dass im Umfeldvon Gewerbebetriebenschädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für dieErrichtung und den Betriebvon Anlagen, die typischerweiseein besonders hohes Gefährdungspotentialaufweisen, werden eigenständigeGenehmigungsverfahrennach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz(BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgabender UnterenBodenschutz- sowieder Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehördedes Landes.
Im Aufgabenbereichder "UnterenBodenschutzbehörde" werdeninsbesondereZustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-,Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmenzu
Vorhabenund Planungen Dritterund vorsorgende Maßnahmenzum Bodenschutz durchgeführt.
DieUntereAbfallwirtschaftsbehörde(UAB) stellt sicher, dassdie rechtlichen Vorgaben zurVermeidung, Verwertung und Beseitigungvon Abfällen eingehaltenwerden.Sie überwacht dieAbfallströmeanhand
vorgeschriebener Nachweiseund durchBetriebsbegehungen. Falls möglichwirdnachdem Grundsatz "Beratungvor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 492

Haushaltsplan 2025 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Förderwesenim Umweltbereich, Öko-Auditund die Rufbereitschaft derUmweltbehörde und ist damitdurcheine Vielzahl vonEinzelleistungen gekennzeichnet. AlleAktivitätendieses Produkts
dienen dem vorsorgendenUmweltschutz. Lediglich dieRufbereitschaftder Umweltbehörde stellt einebehördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die AufgabenbereicheKlimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlichumzusetzende Aufgaben auf derGrundlage
politischer Beschlüsse. DieAktivitätenrichten sich sowohl aufdie Verwaltung als auchauf dieStadtgesellschaft aus.Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältigundquerschnittsorientiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 493

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.421,10 999.830 306.260 234.130 196.340 163.340
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.186,71 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 328.822,00 293.200 309.540 309.540 309.540 309.540
07 + Sonstige ordentlicheErträge 35.118,96 5.500 7.500 7.500 7.500 7.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 944.548,77 1.358.530 683.300 611.170 573.380 540.380
11 - Personalaufwendungen 2.512.954,00 3.033.970 3.178.250 3.215.270 3.291.440 3.363.990
12 - Versorgungsaufwendungen 164.612,74 166.650 136.750 139.400 142.490 145.660
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 262.405,33 597.830 334.410 343.100 342.830 336.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.854,63 2.240 2.190 2.190 2.190 2.190
15 - Transferaufwendungen 562.678,67 396.990 267.650 230.740 192.610 194.530
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 924.985,99 2.601.400 1.449.890 1.493.250 1.491.820 1.458.110
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.430.491,36 6.799.080 5.369.140 5.423.950 5.463.380 5.500.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.485.942,59- 5.440.550- 4.685.840- 4.812.780- 4.890.000- 4.960.360-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.485.942,59- 5.440.550- 4.685.840- 4.812.780- 4.890.000- 4.960.360-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.485.942,59- 5.440.550- 4.685.840- 4.812.780- 4.890.000- 4.960.360-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 371.877,06 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.002.071,04 780.960 780.960 780.960 780.960 780.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.116.136,57- 5.937.160- 5.182.450- 5.309.390- 5.386.610- 5.456.970-
Haushaltsplan 2025 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 494

Haushaltsplan 2025 Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall Dezerant VI  
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" 
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 
gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
    
zu Zeile 15: 
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 
rund 56.350 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. 
   
zu Zeile 28: 
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells). 
 
 
 
Seite 495

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.240 1.240 0 1.240 1.240 1.240
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.240 1.240 0 1.240 1.240 1.240
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.240- 1.240- 1.240- 1.240- 1.240-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 496

Haushaltsplan 2025 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II, III  
      Produktbereich 15       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
Seite 497

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 336,99 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125.356,84 104.000 154.000 154.000 154.000 154.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 24.218.275,62 18.754.380 18.670.380 18.670.380 18.670.380 18.670.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 24.343.969,45 18.858.380 18.824.380 18.824.380 18.824.380 18.824.380
11 - Personalaufwendungen 238.924,43 258.010 247.800 245.400 250.900 256.440
12 - Versorgungsaufwendungen 15.516,52 38.380 33.500 34.150 34.920 35.700
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 43.272,83 1.345.040 2.252.400 2.552.400 3.552.400 3.552.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.893,31- 4.420 6.620 5.890 5.680 5.560
15 - Transferaufwendungen 10.389.737,73 10.356.100 11.922.110 11.745.780 12.244.380 12.320.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.718.927,39 2.471.720 2.342.860 2.728.490 2.738.490 2.738.490
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.369.485,59 14.473.670 16.805.290 17.312.110 18.826.770 18.909.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.974.483,86 4.384.710 2.019.090 1.512.270 2.390- 84.680-
19 + Finanzerträge 8.361.410,81 9.379.030 9.400.960 10.960.110 10.989.260 10.988.410
20 - Zinsen und sonstigeFinanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.361.410,81 9.379.030 9.400.960 10.960.110 10.989.260 10.988.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.335.894,67 13.763.740 11.420.050 12.472.380 10.986.870 10.903.730
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 19.335.894,67 13.763.740 11.420.050 12.472.380 10.986.870 10.903.730
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.320,00 195.820 2.270 2.270 2.270 2.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.333.574,67 13.567.920 11.417.780 12.470.110 10.984.600 10.901.460
Haushaltsplan 2025 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II,III
Produktbereich 15
Seite 498

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 74.671,80 17.551 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 12.036.783,93 8.131.250 3.400.000 0 2.000.000 4.000.000 9.000.000
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.111.455,73 8.148.801 3.415.000 0 2.015.000 4.015.000 9.015.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.077.455,73- 8.114.801- 3.381.000- 1.981.000- 3.981.000- 8.981.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Wirtschaft und Tourismus Dezernat OB, I, II,III
Produktbereich 15
Seite 499

Haushaltsplan 2025 Anteile an Unternehmen Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich   Produkte 
 
 
 
1501 
Anteile an Unternehmen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150101 
Stadtwerke Münster GmbH 
150102 
Wohn + Stadtbau GmbH 
 
150103 
MCC Halle Münsterland GmbH 
 
150104 
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 
150105 
Westfälische Bauindustrie GmbH 
150106 
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 
150107 
AirportPark FMO GmbH 
150108 
Übrige Beteiligungen 
Produktgruppe 
150109 
KonvOY 
Seite 500

Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreutenAnteilean Unternehmen derStadt Münster. Abgebildet werdenunter anderem dieAusschüttungender Unternehmenbzw.
ZuschüsseandieUnternehmen, Erträgeaus Konzessionszahlungen, Zinszahlungen aufgrund vonDarlehensverträgen etc. sowiedieEin- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Dieunmittelbaren "wesentlichen Beteiligungen"sind inForm einzelnerProdukte inder Produktgruppedargestellt. Als "wesentliche Beteiligung"sind nachentsprechendem Ratsbeschluss solche Unternehmen
klassifiziert
<(>,<)> deren Beteiligungvon strategischer Bedeutung fürdie Stadt Münster ist.Mit den unmittelbaren "wesentlichenBeteiligungen" werdenzuSteuerungszweckenin der Regel Managementverträgeabgeschlossen.
Unter dem Produkt "ÜbrigeBeteiligungen" sind Anteile anallen weiterenunmittelbaren undmittelbaren Beteiligungen der Stadt Münster ausgewiesen.
UnabhängigvonderAbbildungder Ausschüttung der"StadtwerkeMünster GmbH" undder damit im Zusammenhangstehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungenin dieser Produktgruppe aufgrundder Vorgaben
des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art"Bäder" (Produktgruppe 0802) alleinigerAnteilseigner der "Stadtwerke MünsterGmbH".
Nicht indieser Produktgruppeabgebildet sindeigenbetriebsähnliche Einrichtungen,dieim Gegensatzzuden Unternehmen, an denendieStadt Münster beteiligtist, keinerechtliche Selbstständigkeitaufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werdenlediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen,Ziel- und StandardkennzahlensowieLeistungsdaten unterbleibt. DieEinhaltungder inden
Managementverträgen enthaltenenZiele wirddurch das Beteiligungsmanagement nachgehalten.
Seite 501

Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
DieStadtwerke Münster GmbH ist eine 100 %ige Beteiligungder Stadt Münster. Gegenstanddes Unternehmens ist vornehmlichinnerhalbder Stadt MünsterdieVersorgung der Bevölkerungmit Energieund Wasser,
derÖffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb,dieStraßenbeleuchtungbzw. derenBetriebsführung, dieBeteiligung anUnternehmen der Versorgungs- undVerkehrswirtschaft, die Beteiligung ansonstigen
Unternehmen, insoweit als diesegeeignet sind, den Gesellschaftszweckzufördern, die Telekommunikation,der Bauund derBetriebvonGebäuden, diekommunalen Zweckendienen, aufeigenen oder auf fremden
Grundstücken, das Betreiben und Bereitstellenvon Mobilitätsdienstleistungen (z. B. CarSharing, Fahrradverleih- systeme) unddieErbringung von damitim Zusammenhang stehendenDienstleistungenund
Geschäften, dieder Erreichungdes Gesellschaftszwecks mittelbar oderunmittelbar zudienen bestimmtsind. Diewirtschaftliche Betätigunginden Bereichen derStrom-, Gas- und Wärmeversorgungist gemäß § 107a
GONRW überörtlich zulässig.
Es bestehtein aktuell gültiger Managementkontraktmit einer Laufzeit biszum 31.12.2026.
Unter dem Produktder StadtwerkeMünster GmbHwerden auch die relevantenHaushaltspositionen für die Tochtergesellschaftenwiez. B. derStadtnetze Münster GmbH (Konzessionsabgaben)geplant.
Besonderheiten im Planjahr
Ende 2025 ist mit denVerhandlungen über die Fortschreibungdes Managementkontraktes für dieJahre 2027 ff. zubeginnen.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
DieWohn + Stadtbau GmbHist eine 100 %igeBeteiligung der Stadt Münster.Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangigeine sichereund sozial verantwortbareWohnungsversorgungder breitenSchichten der
Bevölkerung.
Es besteht ein aktuell gültigerManagementkontrakt mit einer Laufzeitbis zum 31.12.2026.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 502

Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
DieMCC HalleMünsterland GmbHist zu 92,09 %eineBeteiligung der StadtMünster. DieGesellschaft führtim Interesse der Stadt Münster und der Gemeindendes Münsterlandes und derenBürger und Bürgerinnen
Veranstaltungen allerArt im eigenen undfremden Namen durch. Siebetreibt insbesonderedieHalleMünsterland.
Erstmaligin2024 wirdein Managementkontrakt vereinbart. DieLaufzeit beträgt 5Jahre(vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
DieWirtschaftsförderung Münster GmbH isteine85 %ige Beteiligungder Stadt Münster. Zweckder Gesellschaft ist dieSicherung und Ausweitung derAttraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Aktuell besteht kein gültiger Managementkontrakt. Es ist beabsichtigt, einenManagementkontrakt zu vereinbaren.
Seite 503

Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
DieWestfälischeBauindustrieGmbH ist zu1 % eineunmittelbareBeteiligung und zu99 % einemittelbareBeteiligung der Stadt Münsterüber die Stadtwerke MünsterGmbH. Gegenstand des Unternehmens ist derzeit
u. a. dieumfassende Bewirtschaftung des ruhendenVerkehrs inder StadtMünster (z. B. durchden Bau und denBetrieb von Parkhäusern), dieVermarktung des Spezialwissens durchÜbernahme von Beratungs- und
Planungsaufträgenfür den Bau vonParkhäusernund -anlagen fürDritte, die Errichtung vongewerblichen Bautenund baulicheSicherungsmaßnahmen im städtischen Interessezum Schutz vonWegen,Straßen und
Plätzen, dieBewirtschaftungdes eigenen Grundvermögens undder Erwerb, dieBelastungundVeräußerung von Grundstückensowiedie Verwaltung vonEigentümergemeinschaften.
DieWBI wirdmitder Stadtwerke Münster GmbHoperativverbunden und sollsich zukünftigauf dieErbringung von Mobilitätsdienstleistungen fokussieren.
Derabgelaufene Managementkontrakt saheineLaufzeit bis zum 31.12.2022vor. Vor dem Hintergrundder Veränderungen ist aktuell keine Vereinbarung über eineVerlängerung des Managementkontraktes
abgeschlossen worden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH
Beschreibung
DieWestfälischer Zoologischer Garten MünsterGmbH ist zu45,41% eine Beteiligung derStadt Münster. Der Gegenstanddes Unternehmens ist derBetrieb eines zoologischen Gartens inMünster.
Es besteht einneuer Managementkontrakt mit einerLaufzeit von5 Jahren(vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 504

Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMOGmbH
Beschreibung
DieAirportPark FMO GmbH ist zu33,33% eineBeteiligung der Stadt Münster.Der Gesellschaft obliegt dieVorbereitung, Erreichung und Umsetzungaller planerischen Voraussetzungen fürdas regionale
Gewerbegebiet am FlughafenMünster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung derregionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sichaus weiterenüber 40 AnteilenanUnternehmen zusammen, diedie Stadt Münster inunterschiedlicher Höhe unmittelbar odermittelbar über ihreBeteiligungenhält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Beschreibung
DieKonvOY GmbH ist eine100 %igeBeteiligung derStadt Münster. Gegenstanddes Unternehmens ist die Verbesserungder Wohnraumversorgung inMünsterdurchdieEntwicklung derKonversionsflächen der
Grundstücksarealeder ehemaligenYork- und Oxford-Kaserne. DieGesellschaft führt ihreGeschäfteunter Beachtung der wohnungspolitischenZielsetzungen. BesondereBeachtung findensollendabei die Versorgung
derWohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum,die Belange der nachhaltigenQuartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster. DieGesellschaftstätigkeit ist geprägt durchden
Gesamtprojektcharakter der Konversionstätigkeit.
Es bestehtein aktuell gültiger Managementkontraktmit eine Laufzeit biszum 31.12.2024.
Seite 505

Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 150109 - KonvOYGmbH
Besonderheiten im Planjahr
Es ist beabsichtigt, einen neuenManagementkontrakt zu vereinbaren.
Seite 506

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 24.218.275,62 18.754.380 18.670.380 18.670.380 18.670.380 18.670.380
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 24.218.275,62 18.754.380 18.670.380 18.670.380 18.670.380 18.670.380
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.050.000 2.000.000 2.300.000 3.300.000 3.300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 6.865.543,73 6.590.000 8.210.000 7.836.000 8.290.000 8.290.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 2.709.684,00 2.321.440 2.321.440 2.707.070 2.717.070 2.717.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.575.227,73 9.961.440 12.531.440 12.843.070 14.307.070 14.307.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.643.047,89 8.792.940 6.138.940 5.827.310 4.363.310 4.363.310
19 + Finanzerträge 8.361.410,81 9.379.030 9.400.960 10.960.110 10.989.260 10.988.410
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 8.361.410,81 9.379.030 9.400.960 10.960.110 10.989.260 10.988.410
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.004.458,70 18.171.970 15.539.900 16.787.420 15.352.570 15.351.720
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 23.004.458,70 18.171.970 15.539.900 16.787.420 15.352.570 15.351.720
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.004.458,70 18.171.970 15.539.900 16.787.420 15.352.570 15.351.720
Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 507

Haushaltsplan 2025 Anteile an Unternehmen Dezernat II 
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind 
Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
      
zu Zeile 07: 
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 16,80 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,625 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattun-
gen. 
 
zu Zeile 15: 
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften 
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,10 Mio. Euro 
- Stadtwerke Münster GmbH i. H. v. 1,92 Mio. Euro (hier: für das Münster-Abo / 29-Euro-Ticket) 
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro 
 
zu Zeile 16: 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerbli-
cher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge. 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen: 
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro 
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,80 Mio. Euro 
 
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in 
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH". 
 
 
 
Seite 508

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 12.036.783,93 8.131.250 3.400.000 0 2.000.000 4.000.000 9.000.000
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 12.036.783,93 8.131.250 3.400.000 0 2.000.000 4.000.000 9.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.002.783,93- 8.097.250- 3.366.000- 1.966.000- 3.966.000- 8.966.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 509

Haushaltsplan 2025 Stadtmarketing (MM) Dezernat III  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1502 -  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1502 
Stadtmarketing (MM) 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150201 
Stadtmarketing (MM) 
 
Produktgruppe 
Seite 510

Haushaltsplan 2025 Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 -
Beschreibung
DieProduktgruppe Stadtmarketing beinhaltet denZuschuss an dieeigenbetriebsähnlicheEinrichtung "Münster Marketing (MM)".
"MünsterMarketing" wirdgemäß derEigenbetriebsverordnung sowienach denBestimmungen der Betriebssatzung für"Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sinddieProfilierung
und Stärkung vonMünster im WettbewerbderStädteund Regionen durchInstrumente des Stadtmarketings undalleden Betriebszweck förderndenGeschäfte.
Es besteht einaktuellgültiger Managementkontrakt mit einerLaufzeit bis zum 31.12.2026.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungenerfolgt im Haushalt nurdie Abbildung der Finanzbeziehungen.DieZiele sind indem mit "Münster Marketing"geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. DieEinhaltungder Ziele wirddurchdas Beteiligungsmanagement nachgehalten.
Seite 511

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 3.516.340,00 3.616.100 3.562.110 3.759.780 3.804.380 3.880.470
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.516.340,00 3.616.100 3.562.110 3.759.780 3.804.380 3.880.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.516.340,00- 3.616.100- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.516.340,00- 3.616.100- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.516.340,00- 3.616.100- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.516.340,00- 3.616.100- 3.562.110- 3.759.780- 3.804.380- 3.880.470-
Haushaltsplan 2025 Stadtmarketing (MM) Dezernat III
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1502 -
Seite 512

Seite 513

Haushaltsplan 2025 Stadthalle Hiltrup Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1503 
Stadthalle Hiltrup 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150301 
Stadthalle Hiltrup 
 
Produktgruppe 
Seite 514

Haushaltsplan 2025 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Beschreibung
DieseProduktgruppe umfasst dieBewirtschaftungder StadthalleHiltrup. Dargestelltwerden dieVermietung undVerwaltung der Räume fürverschiedene Zwecke(Schule, Vereine,politische Gremien, Kultur u.a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlichsollen mindestens 350Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Diejährlichen Erträge aus Vermietungensollen 104.000 Euronichtunterschreiten.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 342 450 350 350 350 350
-Zum 2. Ziel: Erträgeaus Vermietung (inEuro) 125.290 104.000 154.000 154.000 154.000 154.000
Standardkennzahlen
-Teilergebnis (Zeile29) pro Einwohner/in(inEuro) - 0,47 - 1,10 -0,23 - 0,23 - 0,25 - 0,26
-Aufwandsdeckungsgrad(in%) 46,2 22,9 67,4 67,3 66,0 64,8
Leistungsdaten
-Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 3 3 3
-Fläche großerVeranstaltungssaal (inqm) 730 730 730 730 730 730
-Fläche teilbarerSitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125
-Fläche oberes Foyer (inqm) 200 200 200 200 200 200
Seite 515

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 336,99 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125.356,84 104.000 154.000 154.000 154.000 154.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 125.693,83 104.000 154.000 154.000 154.000 154.000
11 - Personalaufwendungen 238.924,43 176.530 182.520 183.380 187.640 191.780
12 - Versorgungsaufwendungen 15.516,52 12.200 13.260 13.520 13.830 14.140
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 43.272,83 45.040 2.400 2.400 2.400 2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.893,31- 4.420 6.620 5.890 5.680 5.560
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.243,39 20.280 21.420 21.420 21.420 21.420
17 = Ordentliche Aufwendungen 270.063,86 258.470 226.220 226.610 230.970 235.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 144.370,03- 154.470- 72.220- 72.610- 76.970- 81.300-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 144.370,03- 154.470- 72.220- 72.610- 76.970- 81.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 144.370,03- 154.470- 72.220- 72.610- 76.970- 81.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.320,00 195.820 2.270 2.270 2.270 2.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 146.690,03- 350.290- 74.490- 74.880- 79.240- 83.570-
Haushaltsplan 2025 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 516

Haushaltsplan 2025 Stadthalle Hiltrup Dezernat OB  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ 
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503)  werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen 
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
Erläuterungen: 
      
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung 
des Mieter / Vermietermodells).  
 
 
Seite 517

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- undAuszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0 0 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 74.671,80 17.551 15.000 0 15.000 15.000 15.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
11 - vonaktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 74.671,80 17.551 15.000 0 15.000 15.000 15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 74.671,80- 17.551- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 518

Seite 519

Haushaltsplan 2025 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I  
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe 1504 Ordnungsamt  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1504 
Öffentliche Toilettenanlagen 
15 
Wirtschaft und Tourismus 
150401 
Öffentliche Toilettenanlagen 
Seite 520

Haushaltsplan 2025 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Derzeit stehen 7öffentliche Toilettenanlagenim Eigentum der StadtMünster. Hinzu kommt dieneu errichteteHocktoilette am Bremer Platz, welche jedochkeine vollwertige Anlage darstellt.Die Sanitäranlagen sind
herkömmlicher Bauartundmüssenmanuell durcheinen beauftragen Dienstleiter gereinigtwerden.
DieProduktverantwortung für öffentlicheToilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt.Dies umfasst das Beschwerdemanagement,die konzeptionelleAusarbeitung mithilfeeiner Fachfirmaund diefinanzielle
Zuständigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Besonderheitenkönnen derzeit noch nichtbeurteilt werden, da einToilettenkonzept durch eineexterneFachfirma erstellt wird. Inwieweitdas Konzept realisiert werdenkann im Haushalt 2025kann zum jetzigen
Zeitpunkt nochnicht entschieden werden.
Ziele
1. Dieöffentlichen Toilettenanlagen sollenzweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefreibereitgestellt und betrieben werden. Der Ausbau des Fachbereiches stützt sich auf Grundlageeines Toilettenkonzeptes,
welches in Zusammenarbeitmit einer externenFachfirmaentworfen wird.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Anzahl dereingegangenenBeschwerden (schriftlich undmündlich) 39 15 40 40 30 30
Leistungsdaten
-Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 15 7 9 11 13 15
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 0,00 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 81.480 65.280 62.020 63.260 64.660
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 26.180 20.240 20.630 21.090 21.560
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 7.854,00 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 0,00 130.000 0 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.854,00 637.660 485.520 482.650 484.350 486.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.854,00- 637.660- 485.520- 482.650- 484.350- 486.220-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.854,00- 637.660- 485.520- 482.650- 484.350- 486.220-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.854,00- 637.660- 485.520- 482.650- 484.350- 486.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.854,00- 637.660- 485.520- 482.650- 484.350- 486.220-
Haushaltsplan 2025 ÖffentlicheToilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1504 Ordnungsamt
Seite 522

Haushaltsplan 2025 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II  
      Produktbereich 16       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
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Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 686.763.400,75 703.580.000 728.770.000 753.710.000 775.000.000 788.890.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.895.360,52 118.420.000 148.330.000 110.330.000 105.810.000 105.810.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 645.512,22 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 3.238.495,72 3.070.000 5.060.000 5.050.000 5.040.000 5.030.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 773.542.769,21 825.070.000 882.160.000 869.090.000 885.850.000 899.730.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 673.300 673.300 673.300
15 - Transferaufwendungen 139.053.542,39 150.820.000 161.850.000 168.310.000 171.990.000 175.990.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 9.862.833,49 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 148.916.375,88 154.820.000 166.850.000 173.983.300 177.663.300 181.663.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 624.626.393,33 670.250.000 715.310.000 695.106.700 708.186.700 718.066.700
19 + Finanzerträge 2.857.208,31 3.030.000 6.750.000 8.300.000 8.800.000 8.300.000
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 22.596.027,39 30.400.000 39.000.000 41.000.000 43.000.000 45.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.738.819,08- 27.370.000- 32.250.000- 32.700.000- 34.200.000- 36.700.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 604.887.574,25 642.880.000 683.060.000 662.406.700 673.986.700 681.366.700
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 315.838,71 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 605.203.412,96 642.880.000 683.060.000 662.406.700 673.986.700 681.366.700
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 605.203.412,96 642.880.000 683.060.000 662.406.700 673.986.700 681.366.700
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 524

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 23.991.898,71 24.450.000 25.653.020 22.940.000 19.850.000 19.850.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.241.499,45 11.804.490 16.681.840 16.696.700 16.712.000 6.627.700
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.233.398,16 36.254.490 42.334.860 39.636.700 36.562.000 26.477.700
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.020.000,00 72.520.000 46.270.000 0 56.270.000 5.020.000 5.020.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.020.000,00 72.520.000 46.270.000 0 56.270.000 5.020.000 5.020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.213.398,16 36.265.510- 3.935.140- 16.633.300- 31.542.000 21.457.700
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 525

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 184.876.326,43 420.409.040 355.700.100 0 320.694.670 168.503.040 73.296.780
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 135.000,00 15.000 15.000 15.000 0 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 30.124.960,78 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628 869.233.288
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 215.136.287,21 1.073.588.845 1.149.504.788 1.139.888.178 1.009.267.668 942.530.068
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 53.179.304,12 69.588.000 66.587.000 69.089.000 74.091.000 76.093.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 28.599.694,04 640.308.860 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 81.778.998,16 709.896.860 719.751.805 862.878.688 893.269.508 916.857.628
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 363.691.985 429.752.984 277.009.490 115.998.160 25.672.440
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 526

Seite 527

Haushaltsplan 2025 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1601 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
16 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
160101 
Gemeindesteuern 
160102 
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 
160103 
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
Seite 528

Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Beschreibung
DieProduktgruppe beinhaltet die Erträgeund Aufwendungen sowie dieEinzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, dieaufgrund ihrer Eigenschaften nichteiner anderen
Produktgruppe zugeordnet werdenkönnen.
Vor dem HintergrundkommunalerBeeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierungin die Produkte
- Gemeindesteuern
-Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
- Sonstigeallgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuernüber die Hebe- bzw. Steuersätzebeeinflussbar sind, werdendieErgebnisseder beidenanderen Produkteexternbestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sinddieFinanzbeziehungenabgebildet, diekeiner anderenProduktgruppe zugeordnet werdenkönnen. Daher unterbleibteine Darstellung von Zielen,Ziel- und
Standardkennzahlen sowieLeistungsdaten.
Seite 529

Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst dieErträgeaus den Gemeindesteuernunddiedamit im unmittelbarenZusammenhang stehenden Erträge undAufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage).Zu den Gemeindesteuernzählendie
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, dieVergnügungssteuer, dieHundesteuer, dieZweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
DieHöhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wirdvom Rat der Stadt Münsterin entsprechenden Satzungen festgelegt. DieSteuerndienen alsallgemeineDeckungsmittel zur Finanzierungdes
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden dieFinanzbeziehungen zu anderenstaatlichenEinrichtungen dargestellt, auf diedieStadt Münster keinenEinfluss hat. Hierzu zähleninsbesonderedieGemeindeanteileander Einkommen-
und Umsatzsteuer, dieZuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz(z. B. Schlüsselzuweisungen, Aufwands-und Unterhaltungspauschale, Klima- undForstpauschale, Investitionspauschale, Schul- und
Bildungspauschaleund Sportpauschale) sowie dieUmlage an den LandschaftsverbandWestfalen-Lippe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 530

Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
HierzuzählenZinserträge aus Geldanlagen,Zinsaufwendungen aus der InanspruchnahmevonFremdkapital, die Aufnahmeund Tilgung von Kreditenfür Investitionen und zurLiquiditätssicherung sowiesonstige
Erträge undAufwendungen bzw. Einzahlungen undAuszahlungenaus Investitions- undFinanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 531

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 686.763.400,75 703.580.000 728.770.000 753.710.000 775.000.000 788.890.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.895.360,52 118.420.000 148.330.000 110.330.000 105.810.000 105.810.000
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 645.512,22 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 3.238.495,72 3.070.000 5.060.000 5.050.000 5.040.000 5.030.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 773.542.769,21 825.070.000 882.160.000 869.090.000 885.850.000 899.730.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 673.300 673.300 673.300
15 - Transferaufwendungen 139.053.542,39 150.820.000 161.850.000 168.310.000 171.990.000 175.990.000
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 9.862.833,49 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 148.916.375,88 154.820.000 166.850.000 173.983.300 177.663.300 181.663.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 624.626.393,33 670.250.000 715.310.000 695.106.700 708.186.700 718.066.700
19 + Finanzerträge 2.857.208,31 3.030.000 6.750.000 8.300.000 8.800.000 8.300.000
20 - Zinsenund sonstige Finanzaufwendungen 22.596.027,39 30.400.000 39.000.000 41.000.000 43.000.000 45.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 19.738.819,08- 27.370.000- 32.250.000- 32.700.000- 34.200.000- 36.700.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 604.887.574,25 642.880.000 683.060.000 662.406.700 673.986.700 681.366.700
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 315.838,71 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 315.838,71 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 605.203.412,96 642.880.000 683.060.000 662.406.700 673.986.700 681.366.700
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 605.203.412,96 642.880.000 683.060.000 662.406.700 673.986.700 681.366.700
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
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Haushaltsplan 2025 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. 
 
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen. 
 
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Anteile an Unternehmen“ (PG 15 01) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (PG 16 01) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind 
Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. 
 
 
Erläuterungen: 
zu Zeile 01: 
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus: 
 
- Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                                         366,0 Mio. Euro 
- Grundsteuer A                                                                                                                                                                                                              0,4 Mio. Euro  
- Grundsteuer B                                                                                                                                                                                                            65,8 Mio. Euro  
- Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                                      2,6 Mio. Euro 
- Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                 1,8 Mio. Euro 
- Zweitwohnungssteuer                                                                                                                                                                                                   0,8 Mio. Euro 
- Beherbergungsteuer                                                                                                                                                                                                     3,5 Mio. Euro 
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                                               218,0 Mio. Euro 
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                                        49,0 Mio. Euro 
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                                                                                     21,0 Mio. Euro 
 
zu Zeile 02: 
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 128,0 Mio. Euro, den unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teil der Schulpauscha-
le/Bildungspauschale in Höhe von 15,3 Mio. Euro, der für konsumtive Zwecke eingesetzt wird, sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 2,3 Mio Euro. 
 
zu Zeile 15: 
Zu den Transferaufwendungen gehören die 
- Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                                                27,9 Mio. Euro 
- Landschaftsumlage                                                                                                                                                                                                   134,0 Mio. Euro 
 
zu Zeile 19: 
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 6,5 Mio. Euro. 
 
zu Zeile 20: 
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet. 
 
 
 
 
Seite 533

Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 23.991.898,71 24.450.000 25.653.020 22.940.000 19.850.000 19.850.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.241.499,45 11.804.490 16.681.840 16.696.700 16.712.000 6.627.700
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0 0 0
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0
06 = Summe der investiven Einzahlungen 31.233.398,16 36.254.490 42.334.860 39.636.700 36.562.000 26.477.700
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0 0 0 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0 0 0 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 5.020.000,00 72.520.000 46.270.000 0 56.270.000 5.020.000 5.020.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.020.000,00 72.520.000 46.270.000 0 56.270.000 5.020.000 5.020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 26.213.398,16 36.265.510- 3.935.140- 16.633.300- 31.542.000 21.457.700
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
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Teilfinanzplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 184.876.326,43 420.409.040 355.700.100 0 320.694.670 168.503.040 73.296.780
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 135.000,00 15.000 15.000 15.000 0 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 30.124.960,78 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628 869.233.288
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 215.136.287,21 1.073.588.845 1.149.504.788 1.139.888.178 1.009.267.668 942.530.068
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 53.179.304,12 69.588.000 66.587.000 69.089.000 74.091.000 76.093.000
Investitionen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0 0 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 28.599.694,04 640.308.860 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 81.778.998,16 709.896.860 719.751.805 862.878.688 893.269.508 916.857.628
23 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 133.357.289,05 363.691.985 429.752.984 277.009.490 115.998.160 25.672.440
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
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Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
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Haushaltsplan 2025 Stiftungen Dezernat II  
      Produktbereich 17       
 
 
 Produktbereich  Produktgruppe  
 
 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
Seite 537

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 265.999,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 265.999,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Haushaltsplan 2025 Stiftungen Dezernat II
Produktbereich 17
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Seite 539

Haushaltsplan 2025 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1701       
 
 
Produktbereich    Produkte 
 
 
1701 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
17 
Stiftungen 
170101 
Rechtlich unselbständige Stiftungen 
Seite 540

Haushaltsplan 2025 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nachdem Stiftungsgesetzdes Landes Nordrhein-Westfalenrechtlichselbständige und rechtlichunselbständige Stiftungen, die nachdem Willen des Stiftersvon einer Gemeinde verwaltet
werdenund die überwiegend Zweckendienen, dievonderGemeinde in ihrem Bereichals öffentliche Aufgabenerfülltwerden können.
DieKommunalen StiftungenMünster sind zum jetzigenZeitpunkt alle Sozialstiftungen. IhreStiftungszweckewerden indenHandlungsfeldern"Leben im Alter","Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit"
sowie"Chancen für Kinder" verwirklicht.
Zuden rechtlich unselbständigen kommunalenStiftungen zählen inMünsterzurzeit:
- "Friedrichund IrmgardBuschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds giltweiterhin, den aufgrund derbesonderen Belastung inderBewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag abschließend auszugleichen.
Ziele
1. Diejährlicherzielte Renditefür dieeinzelnen unselbständigenStiftungen soll mittelfristigsichentsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis Ansatz Planung
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zielkennzahlen
-Zum 1. Ziel: Rendite der"Friedrichund IrmgardBuschmannStiftung" (in%) 4,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
-Zum 1.Ziel: Rendite für dieStiftung "Generalarmenfonds" (in %) 10,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Leistungsdaten
-Vermögen der Friedrich und IrmgardBuschmann-Stiftung (Eigenkapital inMio.Euro) 3,2 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2
-Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital inMio. Euro) 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Seite 541

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz(€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0
03 + SonstigeTransfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentlicheErträge 265.999,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 265.999,25 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungenfür Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentlicheAufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 31.680 31.680 31.680 31.680 31.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 265.999,25 14.680- 14.680- 14.680- 14.680- 14.680-
Haushaltsplan 2025 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1701
Seite 542

Haushaltsplan 2025 Rechtlich unselbständige Stiftungen  Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1701       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige 
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen. 
 
 
 
Seite 543

Seite 544

INVESTITIONSPLAN
Seite 545

Seite 546

Haushaltsplan 2025 Dezernat des Oberbürgermeisters Dezernat OB  
                  
 
 
     
 
 
Amt für Kommunikation (13) 
 
Dezernat des Oberbürgermeisters (OB) 
 
Justiziariat Verwaltungsführung (16) 
-  keine Investitionsmaßnahmen - 
 
Amt für Gleichstellung (17) 
-  keine Investitionsmaßnahmen - 
 
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (14) 
-  keine Investitionsmaßnahmen - 
Amt für Bürger- und Ratsservice (33) 
 
 
Seite 547

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 3.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 3.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 3.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 PublicRelations Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0107 Amt fürKommunikation
Seite 548

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1100 Beschaffung
Ratsmikrofonanlage
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 100.000 289.500 0 0 0 0 0 100.000 389.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 289.500- 0 0 0 0 100.000- 389.500-
./. Auszahlungen)
1300 Neumöblierung
Sitzungssaal Stadthaus 2
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 90.000 60.000 0 0 150.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 90.000- 60.000- 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 139.655,10 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 139.655,10- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 139.655,10- 105.000- 294.500- 5.000- 95.000- 65.000- 0 100.000- 539.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Geschäftsführung für politische Gremien,internationale Beziehungen Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0102 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 549

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen OB, BM,
Verwaltungsführung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 OB,BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 550

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 4.500- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Bürgerangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 551

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Standesamtsangelegenheiten Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 552

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 5.000 10.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 5.000- 10.000- 5.000- 5.000- 5.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 5.000- 10.000- 5.000- 5.000- 5.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Wahlen Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 553

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen Stadthalle
Hiltrup
Auszahlung für den Erwerb von 74.671,80 17.551 15.000 0 15.000 15.000 15.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.671,80- 17.551- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 74.671,80- 17.551- 15.000- 15.000- 15.000- 15.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 StadthalleHiltrup Dezernat OB
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe1503 Amt fürBürger- und Ratsservice
Seite 554

Haushaltsplan 2025 Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Dezernat I 
      Feuerwehr und IT       
 
 
     
 
 
Personal- und Organisationsamt (10) 
 
Dezernat für Personal, Organisation, 
 Ordnung, Feuerwehr und IT (I) 
  
citeq 
 
  
Feuerwehr (37) 
 
 
Ordnungsamt (32) 
 
Seite 555

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 265.845,27 381.361 153.000 0 153.000 2.653.000 153.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 265.845,27- 375.361- 147.000- 147.000- 2.647.000- 147.000- 0
./. Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von
Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus Zuwendungen 3.329,25 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 91.168,28 0 0 0 0 100.000 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 87.839,03- 0 0 0 100.000- 0 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
Verwaltungsgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Stadthaus 4
Auszahlung für Baumaßnahmen 861.655,08 9.975.282 25.000.000 50.300.000 25.000.000 15.300.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 90.300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 25.000.000 15.300.000 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 861.655,08- 9.975.282- 25.000.000- 25.000.000- 15.300.000- 5.000.000- 5.000.000- 15.000.000- 90.300.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.215.339,38- 10.420.643- 25.217.000- 25.217.000- 18.117.000- 5.217.000- 5.000.000- 15.000.000- 90.300.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 25.000.000 15.300.000 5.000.000 5.000.000
Haushaltsplan 2025 ZentraleDienste Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 556

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von 53.140,79 54.640 80.740 0 1.140 1.140 1.140 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.140,79- 54.640- 80.740- 1.140- 1.140- 1.140- 0
./. Auszahlungen)
1000 Mobile Zufahrts- und
Fahrzeugsperre
Auszahlung für den Erwerb von 119.037,79 200.000 0 0 0 0 0 0 319.038 319.038
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 119.037,79- 200.000- 0 0 0 0 0 319.038- 319.038-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 172.178,58- 254.640- 80.740- 1.140- 1.140- 1.140- 0 319.038- 319.038-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 OrdnungsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0201 Ordnungsamt
Seite 557

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Strom-u.
Wasserversorgung Markt
Domplatz
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 GewerberechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0202 Ordnungsamt
Seite 558

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Straßenverkehrsrecht
Auszahlung für den Erwerb von 30.980,01 86.950 262.480 0 6.480 6.480 6.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.980,01- 86.950- 262.480- 6.480- 6.480- 6.480- 0
./. Auszahlungen)
1000 Semistationäre
Überwachungsanlage
Auszahlung für den Erwerb von 590.380,12 310.000 0 0 0 0 0 0 900.380 900.380
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 590.380,12- 310.000- 0 0 0 0 0 900.380- 900.380-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 621.360,13- 396.950- 262.480- 6.480- 6.480- 6.480- 0 900.380- 900.380-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 StraßenverkehrsrechtlicheAngelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0203 Ordnungsamt
Seite 559

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 656.422,24 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 656.422,24 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Beschaffung v.
Spezialfahrz. und Geräten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 140.000 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 131.465,44 95.000 45.000 48.700 48.700 48.700 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 3.413.109,77 5.160.215 2.897.500 3.000.000 5.297.500 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 0 0 0
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 3.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.284.144,33- 5.067.715- 2.715.000- 5.251.300- 48.700 48.700 0
./. Auszahlungen)
0150 Besch. IT-Technik
Leitstelle
Auszahlung für den Erwerb von 953.774,31 999.665 351.000 500.000 842.000 333.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 953.774,31- 999.665- 351.000- 842.000- 333.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 560

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0200 Beschaffung
feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 441.862,41 1.105.973 1.362.000 1.000.000 1.568.000 550.000 500.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 441.862,41- 1.105.973- 1.362.000- 1.568.000- 550.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Beschaffung von
Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von 150.386,53 47.127 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 150.386,53- 47.127- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
1000 Beschaffung
Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von 640.080,13 435.984 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 0 3.510.209 4.710.209
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 640.080,13- 435.984- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0 3.510.209- 4.710.209-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 561

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4385 Neubau Feuerwehrhaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 499.341 900.000 3.000.000 3.780.000 370.000 200.000 0 499.341 5.749.341
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 3.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 499.341- 900.000- 3.780.000- 370.000- 200.000- 0 499.341- 5.749.341-
./. Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für den Erwerb von 603.068,79 339.275 0 0 0 0 0 0 1.326.714 1.326.714
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 603.068,79- 339.275- 0 0 0 0 0 1.326.714- 1.326.714-
./. Auszahlungen)
4520 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 4.950.000 50.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 4.950.000- 50.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 648.897,37 212.184 0 0 0 0 0 0 2.708.241 2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 648.897,37- 212.184- 0 0 0 0 0 2.708.241- 2.708.241-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau
Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 956.710,06 3.572.999 164.000 0 0 0 0 0 4.585.042 4.749.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.710,06- 3.572.999- 164.000- 0 0 0 0 4.585.042- 4.749.042-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 562

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4570 Bauk.Erweiterung
Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 650.000 514.597 1.164.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 0 0 0 650.000- 514.597- 1.164.597-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.965,81 2.517.827 500.000 22.449.520 10.000.000 12.449.520 0 0 3.167.120 26.116.640
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 10.000.000 12.449.520 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.965,81- 2.517.827- 500.000- 10.000.000- 12.449.520- 0 0 3.167.120- 26.116.640-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 4.950.000 2.475.000 2.475.000 0 0 0 5.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.475.000 2.475.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 2.475.000- 2.475.000- 0 0 0 5.050.000-
./. Auszahlungen)
4750 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 520.000 0 0 0 0 4.780.000 0 5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 520.000- 0 0 0 4.780.000- 0 5.300.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 563

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u.
Rettungswache 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 7.550.000 50.000 7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 7.550.000- 50.000- 7.600.000-
./. Auszahlungen)
4920 Bauk. Umbau
Ruhe-/Spindräume FW 1/FW 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.250.000 1.145.000 0 0 0 0 0 1.250.000 2.395.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.250.000- 1.145.000- 0 0 0 0 1.250.000- 2.395.000-
./. Auszahlungen)
4950 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000- 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 705.329,68 175.922 212.500 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 705.329,68- 175.922- 212.500- 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.015.410,97- 15.944.854- 7.799.500- 23.846.300- 15.958.820- 831.300- 20.230.000- 17.661.266- 74.169.786-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 20.375.000 14.924.520 0 0
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnischeHilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0209 Feuerwehr
Seite 564

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v.
Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 84.990,50 10.000 10.000 14.000 14.000 14.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 37.622,49 1.901.338 1.140.000 100.000 100.000 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.368,01 1.891.338- 1.130.000- 86.000- 14.000 14.000 0
./. Auszahlungen)
0110 Beschaffung
v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von 559.059,83 287.638 100.000 0 100.000 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 559.059,83- 287.638- 100.000- 100.000- 0 0 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd.
IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 69.046,74 326.524 133.000 0 128.000 158.000 158.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.046,74- 326.524- 133.000- 128.000- 158.000- 158.000- 0
./. Auszahlungen)
1000 Besch. Telenotarztsystem
Auszahlung für den Erwerb von 74.048,12 376.000 984.100 0 0 0 0 0 450.049 1.434.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.048,12- 376.000- 984.100- 0 0 0 0 450.049- 1.434.149-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 565

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4120 Bauk. Neubau
Rettungswache Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 0 0 3.000.000 0 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 0 0 3.000.000- 0 3.100.000-
./. Auszahlungen)
4250 Bauk. Neubau RW
Kinderhaus/Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 2.800.000 1.000.000 1.300.000 500.000 0 0 3.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 1.300.000 500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.000.000- 1.300.000- 500.000- 0 0 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 200.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 200.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 654.786,68- 2.881.501- 2.647.100- 1.614.000- 1.444.000- 644.000- 3.000.000- 450.049- 7.634.149-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.100.000 1.300.000 500.000 0
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Produktgruppe0210 Feuerwehr
Seite 566

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1009 Breitbandausbau
Münster_Weiße Flecken
Einzahlung aus Zuwendungen 3.110.960,92 0 21.834.520 0 0 0 0 3.110.961 24.945.481
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 3.456.623,24 0 24.260.580 0 0 0 0 0 3.456.623 27.717.203
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 345.662,32- 0 2.426.060- 0 0 0 0 345.662- 2.771.722-
./. Auszahlungen)
1010 Breitbandausbau
Münster_Graue Flecken
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 1.187.550 10.094.190 10.094.190 2.375.100 0 0 23.751.030
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 1.484.440 0 12.617.730 12.617.740 2.968.880 0 0 29.688.790
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 296.890- 2.523.540- 2.523.550- 593.780- 0 0 5.937.760-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.197.348,66 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.552.609,60 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 355.260,94- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 700.923,26- 0 2.722.950- 2.523.540- 2.523.550- 593.780- 0 345.662- 8.709.482-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 IT-Management (citeq) Dezernat I
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0115 -
Seite 567

Seite 568

Haushaltsplan 2025 Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integration Dezernat II 
                  
 
 
     
 
Zentr. Rechtsdienstleist. u. Vergabemanagement (15) 
-  keine Investitionsmaßnahmen - 
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und 
 Integration (II) 
 
Amt für Finanzen und Beteiligungen (20) 
 
Amt für Migration und Integration (36) 
- keine Investitionsmaßnahmen - 
Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen (V/Stift.) 
- keine Investitionsmaßnahmen -  
 
Seite 569

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 570

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die
AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage
Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 3.883.456,02 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 42.199.510 43.399.510
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.883.456,02- 0 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0 42.199.510- 43.399.510-
./. Auszahlungen)
1095 Darlehen an die KVB GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 452.840,00 1.931.250 1.600.000 0 0 0 0 0 2.509.090 4.109.090
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 452.840,00- 1.931.250- 1.600.000- 0 0 0 0 2.509.090- 4.109.090-
./. Auszahlungen)
1100 MusikCampus
Auszahlung für den Erwerb von 60.392,50 1.500.000 800.000 0 1.000.000 3.000.000 8.000.000 55.620.000 1.681.721 70.101.721
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 60.392,50- 1.500.000- 800.000- 1.000.000- 3.000.000- 8.000.000- 55.620.000- 1.681.721- 70.101.721-
./. Auszahlungen)
1130 Technologieförderung
Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.000.000- 0 0 0 0 0 4.000.000- 4.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 571

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4000 Masterplan Zoo Münster
2030 plus
Auszahlung für den Erwerb von 7.500.000,00 700.000 700.000 0 700.000 700.000 700.000 0 15.700.000 18.500.000
Finanzanlagen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.500.000,00- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 0 20.700.000- 23.500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 140.095,41 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 140.095,41- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.002.783,93- 8.097.250- 3.366.000- 1.966.000- 3.966.000- 8.966.000- 55.620.000- 71.090.321- 145.110.321-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Anteilean Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 572

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 18.235.131,91 18.400.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.235.131,91 18.400.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 18.900.000 0
./. Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/
Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 690.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 690.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0
./. Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der 20.224,86 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 224,86 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 573

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0140 Darlehen
Wohnungsgenossenschaften
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 2.500.000 1.250.000 0 1.250.000 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.500.000- 1.250.000- 1.250.000- 0 0 0
./. Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau
GmbH
Einzahlung aus der 832.285,51 983.400 861.600 876.700 892.000 907.700 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 832.285,51 983.400 861.600 876.700 892.000 907.700 0
./. Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der 5.800.000,00 10.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 5.700.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 5.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 800.000,00 10.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 5.700.000 0
./. Auszahlungen)
0220 Darlehen Stadtwerke
Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000.000 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 574

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0290 Darlehen
Konzernfinanzierung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000.000 0 50.000.000 0 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000.000- 50.000.000- 0 0 0
./. Auszahlungen)
0300 Westf.-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.000.000 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 2.000.000- 0
./. Auszahlungen)
0310 Versorgungs- und
Sanierungsfonds (VUS)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.000.000 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 3.000.000- 0
./. Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen 3.691.792,46 3.000.000 3.743.020 0 0 0 0 11.328.632 15.071.652
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.691.792,46 3.000.000 3.743.020 0 0 0 0 11.328.632 15.071.652
./. Auszahlungen)
1020 Belastungsausgleich G9
Einzahlung aus Zuwendungen 2.064.974,34 2.060.000 2.060.000 3.090.000 0 0 0 5.157.462 10.307.462
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.064.974,34 2.060.000 2.060.000 3.090.000 0 0 0 5.157.462 10.307.462
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 575

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 588.989,08 1.090 240 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 588.989,08 1.090 240 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 26.213.398,16 36.265.510- 3.935.140- 16.633.300- 31.542.000 21.457.700 0 16.486.094 25.379.114
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 576

Haushaltsplan 2025 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Keine 
 
Erläuterungen: 
 
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler 
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen) 
eingesetzt wird.  
 
Insgesamt beträgt die für 2025 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 15,6 Mio. Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 15,3 Mio. Euro ist unmittelbar ertrags-
wirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt. 
 
 
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale" 
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive    
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird. 
 
Insgesamt beträgt die für 2025 erwartete Sportpauschale 1,2 Mio. Euro. 
 
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,6 Mio Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan  
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. 
 
 
 
Seite 577

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
9000 Kredite für
Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme 184.876.326,43 420.409.040 355.700.100 320.694.670 168.503.040 73.296.780 0
von Krediten für
Investitionen und
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Auszahlungen für die Tilgung 53.099.793,08 69.500.000 66.500.000 0 69.000.000 74.000.000 76.000.000 0
von Krediten für
Investitionen und
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 131.776.533,35 350.909.040 289.200.100 251.694.670 94.503.040 2.703.220- 0
./. Auszahlungen)
9040 Renten für den Erwerb
von Grundstücken
Auszahlungen für die Tilgung 79.511,04 88.000 87.000 0 89.000 91.000 93.000 0
von Krediten für
Investitionen und
wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.511,04- 88.000- 87.000- 89.000- 91.000- 93.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 578

Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
9056 Darlehen De Bockwindmüel
e.V.
Einzahlungen aus den 15.000,00 15.000 15.000 15.000 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 0 0 0
./. Auszahlungen)
9058 Darlehen SC Preußen MS
06 GmbH&Co.KGaA
Einzahlungen aus den 120.000,00 0 0 0 0 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 120.000,00 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
9100 Kredite zur
Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme 30.124.960,78 653.164.805 793.789.688 819.178.508 840.764.628 869.233.288 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung 28.599.694,04 640.308.860 653.164.805 0 793.789.688 819.178.508 840.764.628 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.525.266,74 12.855.945 140.624.884 25.388.820 21.586.120 28.468.660 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 133.357.289,05 363.691.985 429.752.984 277.009.490 115.998.160 25.672.440 0
Haushaltsplan 2025 AllgemeineFinanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe1601 Amt fürFinanzen und Beteiligungen
Seite 579

Haushaltsplan 2025 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II  
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen bei den Finanzierungsmaßnahmen 9000 "Kredite für 
Investitionen" und 9040 "Renten für den Erwerb von Grundstücken" werden zu einem Budget verbunden. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
Seite 580

Haushaltsplan 2025 Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft Dezernat III  
                  
 
 
     
 
 
Stadtplanungsamt (61) 
 
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft (III) 
  
Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft 
Münster Marketing (MM) 
- keine Investitionsmaßnahmen - 
 
Bauordnungsamt (63) 
 
 
Amt für Mobilität und Tiefbau (66) 
 
 
Vermessungs- und Katasteramt (62) 
 
Seite 581

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0030 Entwickl. Bauflächen
Wohnen und Gewerbe
Auszahlung aus sonstigen 0,00 485.000 485.000 0 485.000 485.000 485.000 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 485.000- 485.000- 485.000- 485.000- 485.000- 0
./. Auszahlungen)
0040 Wettbewerbe /
Mehrfachbeauftragungen
Auszahlung aus sonstigen 0,00 280.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 280.000- 180.000- 180.000- 180.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen)
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 160.528,66 286.045 0 0 0 0 0 0 503.380 503.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 160.528,66- 286.045- 0 0 0 0 0 503.380- 503.380-
./. Auszahlungen)
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 89.265,33 324.162 0 0 0 0 0 0 787.919 787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.265,33- 324.162- 0 0 0 0 0 787.919- 787.919-
./. Auszahlungen)
4020 Baukosten B-Side
Einzahlung aus Zuwendungen 2.710.377,22 1.257.160 0 0 0 0 0 7.146.643 7.146.643
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 4.662.000,00 2.000.000 0 0 0 0 0 0 9.932.083 9.932.083
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.951.622,78- 742.840- 0 0 0 0 0 2.785.439- 2.785.439-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 582

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4030 Netzinfrastrukturausbau
FFB
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 980.000 0 0 0 0 0 0 980.000 980.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 980.000- 0 0 0 0 0 980.000- 980.000-
./. Auszahlungen)
4033 Modellquartier
Steinfurter Straße
Auszahlung aus sonstigen 0,00 550.000 450.000 0 150.000 150.000 50.000 0 550.000 1.350.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 550.000- 450.000- 150.000- 150.000- 50.000- 0 550.000- 1.350.000-
./. Auszahlungen)
4034 Modellquartier
Busso-Peus-Straße
Auszahlung aus sonstigen 0,00 520.000 10.000 0 0 0 0 0 520.000 530.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 520.000- 10.000- 0 0 0 0 520.000- 530.000-
./. Auszahlungen)
4035 Modellquartier
Kanalkante Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 0 0 0 0 0 900.000- 900.000-
./. Auszahlungen)
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 150.000 0 0 0 0 0 250.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 150.000- 0 0 0 0 250.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 583

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 42.190 0 0 0 0
Auszahlung 4.733,50 6.070 234.570 0 6.070 6.070 6.070 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.733,50- 6.070- 192.380- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.206.150,27- 5.324.116- 1.467.380- 821.070- 821.070- 721.070- 0 7.276.738- 8.236.738-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0901 Stadtplanungsamt
Seite 584

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der 0,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 189.862,12 228.014 200.000 0 235.000 245.000 230.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 189.862,12- 226.994- 198.980- 233.980- 243.980- 228.980- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 189.862,12- 226.994- 198.980- 233.980- 243.980- 228.980- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 585

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und 188.680,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 188.680,00 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.974,28 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.974,28- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 184.705,72 415.000 415.000 415.000 415.000 415.000 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Bauaufsicht und baurechtlicheBeratung Dezernat III
Ausschuss: ASS Produktgruppe1001 Bauordnungsamt
Seite 586

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 5.620,56 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 659.820,89 1.075.096 600.000 0 600.000 300.000 300.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 654.200,33- 1.075.096- 600.000- 600.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge
nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 98.832,34 1.500.000 900.000 1.000.000 1.250.000 1.750.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 98.832,34 1.500.000 900.000 1.000.000 1.250.000 1.750.000 0
./. Auszahlungen)
0011 Herstellung
Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und 529.026,07 850.000 900.000 950.000 1.000.000 1.100.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.027.805,85 881.906 800.000 0 800.000 800.000 800.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 498.779,78- 31.906- 100.000 150.000 200.000 300.000 0
./. Auszahlungen)
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen 87.489,03 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.838.587,04 6.746.666 7.000.000 8.000.000 7.000.000 7.250.000 7.500.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 5.000.000 3.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.751.098,01- 6.746.666- 7.000.000- 7.000.000- 7.250.000- 7.500.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 587

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0013 Anforderung aus
Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen 72.200,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 535.217,02 450.000 500.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 463.017,02- 450.000- 500.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
0014 Sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für Baumaßnahmen 37.850,00 590.205 500.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.850,00- 590.205- 500.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.270.078,26 1.996.566 1.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 500.000 500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.270.078,26- 1.996.566- 1.750.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 0
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 100.000 0 0 0 0 4.000.000 150.000 4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 100.000- 0 0 0 4.000.000- 150.000- 4.250.000-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 430.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 430.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 588

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.222.797,91 487.396 750.000 0 0 0 0 0 7.163.399 7.913.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.222.797,91- 487.396- 750.000- 0 0 0 0 7.163.399- 7.913.399-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.470,42 0 0 0 0 0 500.000 2.500.000 29.892 3.029.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.470,42- 0 0 0 0 500.000- 2.500.000- 29.892- 3.029.892-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.000.000- 0 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.218.255,52 526.250 0 0 0 0 0 0 3.167.849 3.167.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.218.255,52- 526.250- 0 0 0 0 0 3.167.849- 3.167.849-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 400.000- 0 400.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 589

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 310.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 310.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
HauptsammlerIV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.100.000- 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 152.320 0 0 0 0 0 0 2.520.347 2.520.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 152.320- 0 0 0 0 0 2.520.347- 2.520.347-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 590

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4214 KALoddenbach,
Erneuerung DRL zurKA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 270.900 270.900
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 265.931,90 152.527 0 0 0 0 0 0 428.259 428.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 265.931,90- 152.527- 0 0 0 0 0 157.359- 157.359-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.040.000 0 5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5.040.000- 0 5.040.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.659.280,51 856.576 1.350.000 0 0 0 0 750.000 2.655.961 4.755.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.659.280,51- 856.576- 1.350.000- 0 0 0 750.000- 2.655.961- 4.755.961-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 112.871,20 208.328 100.000 0 0 0 0 450.000 383.256 933.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.871,20- 208.328- 100.000- 0 0 0 450.000- 383.256- 933.256-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 591

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 930.000 0 930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 930.000- 0 930.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 67.704,31 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 500.000 0 1.759.890 5.759.890
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 1.500.000 500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 67.704,31- 1.500.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.500.000- 500.000- 0 1.759.890- 5.759.890-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.251,25 70.887 0 0 0 0 0 200.000 743.358 943.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 102.251,25- 70.887- 0 0 0 0 200.000- 743.358- 943.358-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 592

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.000 1.277 1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.260.000- 1.277- 1.261.277-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 630.000 0 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 630.000- 0 630.000-
./. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 500.000 500.000 0 4.900.000 109.173 6.109.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 500.000- 500.000- 0 4.900.000- 109.173- 6.109.173-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 218.820,85 1.017.592 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 500.000 1.200.000 1.241.007 5.941.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.820,85- 1.017.592- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 500.000- 1.200.000- 1.241.007- 5.941.007-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.854,94 3.183 0 0 0 500.000 500.000 2.000.000 322.289 3.322.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.854,94- 3.183- 0 0 500.000- 500.000- 2.000.000- 322.289- 3.322.289-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 593

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 50.000 0 400.000 1.150.000 1.000.000 0 20.000 2.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 50.000- 400.000- 1.150.000- 1.000.000- 200.000 20.000- 2.420.000-
./. Auszahlungen)
4249 HKA, Bau einer 4.
Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen 9.502.970,02 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 0 0 19.593.584 31.593.584
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 21.986.845,06 13.816.274 30.000.000 30.000.000 20.500.000 7.000.000 3.000.000 5.500.000 52.263.466 118.263.466
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 20.000.000 7.000.000 3.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.483.875,04- 7.816.274- 24.000.000- 14.500.000- 7.000.000- 3.000.000- 5.500.000- 32.669.882- 86.669.882-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 3.500.000 5.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 700,00 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.534.971 2.534.971
Auszahlung von aktivierbaren 43.515,22 156.797 0 0 0 0 0 0 249.441 249.441
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.215,22- 156.797- 500.000 0 0 0 0 1.715.588 2.215.588
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 594

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4256 Kolde-Ring,Weseler
Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 500.000 3.500.000 100.000 4.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 500.000- 3.500.000- 100.000- 4.400.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.475.000 0 2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.475.000- 0 2.475.000-
./. Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.024.734,76 1.134.612 3.000.000 0 0 0 0 248.000.000 2.748.434 253.748.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.024.734,76- 1.134.612- 3.000.000- 0 0 0 248.000.000- 2.748.434- 253.748.434-
./. Auszahlungen)
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.060.000 0 2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.060.000- 0 2.060.000-
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.717,94 522.285 200.000 4.500.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 0 532.721 5.232.721
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 2.000.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.717,94- 522.285- 200.000- 1.000.000- 2.000.000- 1.500.000- 0 532.721- 5.232.721-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 595

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.313,85 100.000 50.000 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.250.000 126.314 8.426.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.313,85- 100.000- 50.000- 1.000.000- 1.500.000- 1.500.000- 4.250.000- 126.314- 8.426.314-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.224,51 107.872 50.000 0 50.000 1.400.000 1.500.000 2.000.000 109.096 5.109.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.224,51- 107.872- 50.000- 50.000- 1.400.000- 1.500.000- 2.000.000- 109.096- 5.109.096-
./. Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 250.000 0 500.000 500.000 1.500.000 17.500.000 234.108 20.484.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 250.000- 500.000- 500.000- 1.500.000- 17.500.000- 234.108- 20.484.108-
./. Auszahlungen)
4266 Gartenstraße/
Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.532,10 1.080.772 1.000.000 0 1.000.000 150.000 150.000 53.700.000 1.520.466 57.520.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.532,10- 1.080.772- 1.000.000- 1.000.000- 150.000- 150.000- 53.700.000- 1.520.466- 57.520.466-
./. Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 18.000.000 250.000 18.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 18.000.000- 250.000- 18.250.000-
./. Auszahlungen)
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 1.000.000 0 0 750.000 250.000 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 500.000- 1.000.000- 0 0 750.000- 250.000- 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 596

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.266,76 200.000 350.000 0 150.000 0 0 0 201.267 701.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.266,76- 200.000- 350.000- 150.000- 0 0 0 201.267- 701.267-
./. Auszahlungen)
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4283 Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.088,00 250.000 900.000 0 900.000 1.000.000 1.000.000 500.000 280.389 4.580.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.088,00- 250.000- 900.000- 900.000- 1.000.000- 1.000.000- 500.000- 280.389- 4.580.389-
./. Auszahlungen)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 250.000 1.000.000 1.000.000 0 100.000 2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 250.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 100.000- 2.450.000-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes
Stadtquartier, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 300.000 0 300.000 0 0 7.000.000 101.925 7.701.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 300.000- 300.000- 0 0 7.000.000- 101.925- 7.701.925-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 597

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4286 Steinfurter Str-Urbanes
Stadtquartier,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 10.000 0 300.000 300.000 300.000 16.900.000 101.944 17.911.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 10.000- 300.000- 300.000- 300.000- 16.900.000- 101.944- 17.911.944-
./. Auszahlungen)
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 10.000 0 200.000 200.000 250.000 8.000.000 100.000 8.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 10.000- 200.000- 200.000- 250.000- 8.000.000- 100.000- 8.760.000-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.200.000 0 750.000 750.000 0 0 0 2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.200.000- 750.000- 750.000- 0 0 0 2.700.000-
./. Auszahlungen)
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 50.000 450.000 0 0 0 530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 50.000- 450.000- 0 0 0 530.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 286.911,77 222.642 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 286.911,77- 222.642- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 32.423.309,82- 27.326.752- 45.350.000- 33.600.000- 29.300.000- 23.150.000- 424.515.000- 58.136.019- 579.801.019-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 27.500.000 14.000.000 5.000.000 0
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1101 Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 598

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus Zuwendungen 3.190,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 11.785,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 308.869,59 198.402 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 293.894,59- 198.402- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge
nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 147.144,58 3.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.144,58 3.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.500.000 0
./. Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach
KAG
Einzahlung aus Zuwendungen 1.819.990,91 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus Beiträgen und 36.577,85- 0 0 0 0 0 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.783.413,06 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 599

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0007 Verkehrsflächen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 1.002.451,80 1.420.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.493.489,38 6.064.199 5.470.000 4.500.000 5.600.000 5.800.000 6.000.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 3.000.000 1.500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.491.037,58- 4.644.199- 2.970.000- 3.100.000- 3.300.000- 3.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 316.008,95 200.000 250.000 250.000 250.000 250.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 887.680,29 949.669 600.000 0 700.000 700.000 800.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 571.671,34- 749.669- 350.000- 450.000- 450.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
0016 ÖPNV-Pauschale nach § 11
Abs 2 ÖPNVGNRW
Einzahlung aus Zuwendungen 1.900.000,00 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 2.871.377,77 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000 1.900.000 1.900.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 971.377,77- 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 912.787,40 0 0 0 0 0 0 20.949.541 20.949.541
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.857.100,75 762.898 0 0 0 0 0 0 33.085.801 33.085.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.944.313,35- 762.898- 0 0 0 0 0 12.136.259- 12.136.259-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 600

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 936.129 936.129
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.952.942 3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 1.016.813- 2.516.813-
./. Auszahlungen)
4013 Haltepunkte des SPNV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.300.000 800.000 2.000.000 600.000 0 0 1.300.000 4.700.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 11.039 11.039
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.898,04 1.500.000 1.050.000 4.000.000 2.700.000 1.650.000 0 2.500.000 1.554.238 9.454.238
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.500.000 1.500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.898,04- 200.000- 250.000- 700.000- 1.050.000- 0 2.500.000- 265.277- 4.765.277-
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.924 50.000 0 150.000 0 0 0 973.390 1.173.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.924- 50.000- 150.000- 0 0 0 973.390- 1.173.390-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 50.000 600.000 600.000 0 0 300.000 1.550.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.029,03 99.025 300.000 0 1.300.000 1.300.000 0 0 231.577 3.131.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.029,03- 99.025- 250.000- 700.000- 700.000- 0 0 68.423 1.581.577-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 601

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.643,59 412.925 700.000 0 350.000 0 0 0 852.159 1.902.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.643,59- 412.925- 700.000- 350.000- 0 0 0 852.159- 1.902.159-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.100.000 4.097 1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.100.000- 4.097- 1.104.097-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 675.000 1.250.000 1.400.000 1.300.000 0 0 1.154.000 5.104.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.007,72 1.364.197 2.500.000 5.000.000 2.750.000 2.500.000 0 750.000 3.325.608 11.825.608
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.500.000 2.500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.007,72- 689.197- 1.250.000- 1.350.000- 1.200.000- 0 750.000- 2.171.608- 6.721.608-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 550.000 1.403.000 1.953.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 933.000 3.565.203 4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 383.000- 2.162.203- 2.545.203-
./. Auszahlungen)
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 602

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 110.000 163.436 273.436
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.000 541.362 1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 377.926- 1.527.926-
./. Auszahlungen)
4099 Roxel Verteilerstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.500.000 0 5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.840.000- 0 1.840.000-
./. Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau
DEK
Einzahlung aus Zuwendungen 3.255.413,66 250.000 0 0 0 0 0 8.320.535 8.320.535
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.243.205,03 45.889 300.000 0 900.000 500.000 0 2.400.000 13.795.805 17.895.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.987.791,37- 204.111 300.000- 900.000- 500.000- 0 2.400.000- 5.475.270- 9.575.270-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 9 180.000 0 0 0 0 0 2.638.144 2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 9- 180.000- 0 0 0 0 11.856 168.144-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 603

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HPZentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 500.000 0 0 0 1.400.000 0 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 170.000 0 565.000 0 0 2.000.000 0 2.735.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 330.000 565.000- 0 0 600.000- 0 835.000-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.200.000- 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 7.200.000 200.000 7.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 100.000 0 100.000 0 0 9.370.000 333.105 9.903.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 100.000- 100.000- 0 0 2.170.000- 133.105- 2.503.105-
./. Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 25.000.000 92.467 25.092.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 25.000.000- 92.467- 25.092.467-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 390.000 400.000 0 3.500 793.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 390.000- 400.000- 0 3.500- 793.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.205.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.205.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 500.000 280.000 0 0 0 600.000 1.380.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.635 1.000.000 0 1.100.000 200.000 0 0 45.153 2.345.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 595.365 500.000- 820.000- 200.000- 0 0 554.847 965.153-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.150.000 0 2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.150.000- 0 2.150.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 130.000 0 10.000 200.000 700.000 800.000 0 1.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 130.000- 10.000- 200.000- 700.000- 800.000- 0 1.840.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4176 Wolbecker Str,
Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.026,01 100.000 280.000 0 500.000 800.000 500.000 0 315.403 2.395.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.026,01- 100.000- 280.000- 500.000- 800.000- 500.000- 0 315.403- 2.395.403-
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 600.000- 0 600.000-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 250.000 110.000 960.000 960.000 0 0 2.280.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 220.000 0 180.000 1.610.000 1.610.000 0 30.000 3.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000 70.000- 650.000- 650.000- 0 30.000- 1.370.000-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.889.500 4.889.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 693.000,00 0 0 0 0 0 0 0 11.326.609 11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 450.000 1.250.000 0 800.000 0 0 1.000.000 450.000 3.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 693.000,00- 450.000- 1.250.000- 800.000- 0 0 1.000.000- 6.887.109- 9.937.109-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4212 Hansaring, Bp 609
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 8.175.000 0 0 0 0 0 0 8.175.000 8.175.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 8.175.000- 0 0 0 0 0 8.175.000- 8.175.000-
./. Auszahlungen)
4215 Bült, Alter Fischmarkt -
Kirchherrngasse
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 1.700.000 148.231 1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 1.400.000- 148.231- 1.548.231-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.288.000 0 1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.288.000- 0 1.288.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.930.000 0 1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.930.000- 0 1.930.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.034,62 447.884 400.000 0 0 0 0 550.000 558.809 1.508.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.034,62- 447.884- 400.000- 0 0 0 550.000- 558.809- 1.508.809-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
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Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 203.919 0 0 0 0 0 0 218.015 218.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 203.919- 0 0 0 0 0 218.015- 218.015-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.005.000 0 1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.005.000- 0 1.005.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.426,51 1.053.249 1.000.000 0 750.000 750.000 0 3.300.000 1.273.560 7.073.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 144.426,51- 1.053.249- 1.000.000- 750.000- 750.000- 0 3.300.000- 1.273.560- 7.073.560-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 495.000 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 495.000- 0 495.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 608

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.159,70 135.754 0 0 0 0 0 250.000 622.099 872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.159,70- 135.754- 0 0 0 0 250.000- 622.099- 872.099-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.240.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.240.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3.000.000- 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 200.000 0 500.000 1.000.000 500.000 3.650.000 100.000 5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 200.000- 500.000- 1.000.000- 500.000- 3.650.000- 100.000- 5.950.000-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 406.698 1.210.000 0 300.000 0 0 2.100.000 413.636 4.023.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 406.698- 1.210.000- 300.000- 0 0 2.100.000- 413.636- 4.023.636-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 609

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.786,05 173.408 0 0 0 0 0 250.000 384.483 634.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.786,05- 173.408- 0 0 0 0 250.000- 384.483- 634.483-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 2.011.604 5.011.604
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 222.209,98 2.516.082 3.000.000 2.500.000 3.000.000 600.000 0 1.750.000 2.903.245 11.253.245
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 222.209,98- 516.082- 1.500.000- 1.500.000- 600.000- 0 1.750.000- 891.641- 6.241.641-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.000.000 2.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 750.000 1.933 751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 750.000- 1.933- 751.933-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 610

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 200.000 200.000 1.060.000 1.740.000 0 3.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 200.000 1.200.000 1.200.000 3.900.000 60.829 6.710.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 0 1.000.000- 140.000- 2.160.000- 60.829- 3.510.829-
./. Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 0 0 0 0 0 800.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 350.000- 0 350.000-
./. Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 1.000.000 441.109 1.441.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 0 0 0 0 1.000.000- 409.909- 1.409.909-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 611

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.240.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.240.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 29,60 396.722 225.000 0 750.000 750.000 600.000 0 396.752 2.721.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29,60- 396.722- 225.000- 750.000- 750.000- 600.000- 0 396.752- 2.721.752-
./. Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 500.000 600.000 380.000 5.600.000 100.000 7.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 500.000- 600.000- 380.000- 5.600.000- 100.000- 7.280.000-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 380.000 0 500.000 700.000 1.200.000 6.420.000 500.000 9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 380.000- 500.000- 700.000- 1.200.000- 6.420.000- 500.000- 9.700.000-
./. Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 520.000 0 400.000 400.000 400.000 18.000.000 200.000 19.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 520.000- 400.000- 400.000- 400.000- 18.000.000- 200.000- 19.920.000-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 380.000 0 100.000 0 0 0 250.000 730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 380.000- 100.000- 0 0 0 250.000- 730.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 612

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 430.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 430.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4274 Prinzbrücke
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.000.000 1.400.000 0 0 0 0 1.000.000 2.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 600.000,00 300.000 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000
Auszahlung von aktivierbaren 600.000,00 300.000 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.200.000,00- 400.000 1.400.000 0 0 0 0 800.000- 600.000
./. Auszahlungen)
4276 Mobilstationen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 175.000 30.000 30.000 30.000 30.000 4.000.000 180.634 4.300.634
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 250.000 0 250.000 250.000 250.000 20.000.000 518.017 21.518.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 325.000- 220.000- 220.000- 220.000- 220.000- 16.000.000- 337.383- 17.217.383-
./. Auszahlungen)
4277 Hammer Straße,
Ludgeriplatz-Geiststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 800.000 200.000 0 50.000 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 800.000- 200.000- 0 50.000- 1.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 613

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4278 Domplatz, Pferdegasse,
Königsstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 510.000 740.000 50.000 1.450.000 1.450.000 0 4.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.660,18 300.000 650.000 0 890.000 80.000 2.410.000 2.410.000 334.660 6.774.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.660,18- 300.000- 140.000- 150.000- 30.000- 960.000- 960.000- 334.660- 2.574.660-
./. Auszahlungen)
4280 ÖPNV-Busbeschleunigung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 50.000 50.000 50.000 20.000 1.600.000 100.000 1.870.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 500.000 0 500.000 500.000 200.000 16.000.000 1.000.000 18.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 450.000- 450.000- 450.000- 180.000- 14.400.000- 900.000- 16.830.000-
./. Auszahlungen)
4281 Fahrradinfrastruktur,
Sanierung u Ausbau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.200.000 300.000 3.700.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 11.500.000 1.228.037 16.728.037
Auszahlung von aktivierbaren 388.200,00 0 0 0 0 0 0 0 1.068.200 1.068.200
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 388.200,00- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 700.000- 9.300.000- 1.996.237- 14.096.237-
./. Auszahlungen)
4282
Fahrradstellplätze-Programm
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 286.115,26 900.000 900.000 0 900.000 900.000 900.000 1.100.000 1.340.636 6.040.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 286.115,26- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 300.000- 540.636- 1.240.636-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 614

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 180.000 0 500.000 0 0 0 100.000 780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 180.000- 500.000- 0 0 0 100.000- 780.000-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str.,
Urbanes Stadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 50.000 4.000.000 100.000 4.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 50.000- 4.000.000- 100.000- 4.450.000-
./. Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str.,
Urbanes Stadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 50.000 600.000 600.000 10.000.000 100.000 11.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 50.000- 600.000- 600.000- 10.000.000- 100.000- 11.350.000-
./. Auszahlungen)
4287 Theo.-Scheiwe-Str.,
UrbanesStadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 300.000 600.000 600.000 5.000.000 100.000 6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 300.000- 600.000- 600.000- 5.000.000- 100.000- 6.700.000-
./. Auszahlungen)
4288 Martiniviertel MikroKiez
- Zuk Stadtraum
Einzahlung aus Zuwendungen 44.444,54 600.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 100.000 644.445 4.744.445
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 500.000 3.000.000 2.200.000 2.200.000 1.700.000 0 1.000.000 7.600.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.000.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.444,54 400.000- 500.000- 700.000- 700.000- 700.000- 100.000 355.555- 2.855.555-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 615

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4290 Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 80.000 0 500.000 500.000 800.000 0 80.000 1.880.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 0 600.000 600.000 1.000.000 0 100.000 2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 50.000- 100.000- 100.000- 200.000- 0 20.000- 470.000-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 1.000.000 1.260.000 960.000 0 0 3.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 1.000.000- 1.260.000- 460.000- 0 0 2.750.000-
./. Auszahlungen)
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 750.000 1.100.000 0 0 0 1.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 750.000- 970.000- 0 0 0 1.790.000-
./. Auszahlungen)
4293 Ludgerikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 130.000 1.090.000 1.090.000 0 0 0 2.310.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 160.000 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 270.000- 270.000- 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 616

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 362.400,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.889.495,99 111.896 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.527.095,99- 111.896- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 13.196.548,47- 25.292.976- 16.835.000- 22.305.000- 22.890.000- 14.740.000- 187.146.000- 62.442.292- 322.438.292-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 14.500.000 8.500.000 0 0
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Produktgruppe1201 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 617

Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III  
Ausschuss: AVM Produktgruppe 1201 Amt für Mobilität undTiefbau  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße" 
SPERRVERMERK 
 
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord" 
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes. 
 
zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße, L551/B219 dopp. Linksabbieger" 
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt davon ab, ob die Beschleunigung des Busverkehrs durch den Bau einer Busspur möglich ist. 
 
zu Maßnahme 4257 "Promenadenquerungen" 
SPERRVERMERK: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden Auswertung des Verkehrsversuchs mit einen Sperrvermerk versehen.  
Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der AVM. 
 
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Verkehr und Mobilität erforderlich. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Keine 
 
 
 
Seite 618

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen 112.882,39 640.000 1.040.000 1.120.000 1.200.000 1.280.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 435.447,38 1.228.022 1.300.000 2.000.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 322.564,99- 588.022- 260.000- 280.000- 300.000- 320.000- 0
./. Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 5.800.000 1.218.406 8.618.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 207.008,84 736.782 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 7.250.000 2.126.470 11.376.470
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 500.000 500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 207.008,84- 336.782- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.450.000- 908.064- 2.758.064-
./. Auszahlungen)
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.600.000 206.447 2.606.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.600.000- 206.447- 2.606.447-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 398.178,30 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 94.560,73 1.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 303.617,57 1.500- 2.500- 2.500- 2.500- 2.500- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 225.956,26- 1.126.304- 562.500- 582.500- 602.500- 622.500- 3.050.000- 1.114.511- 5.364.511-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.500.000 1.500.000 0 0
Haushaltsplan 2025 FließendeGewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1304 Amt fürMobilität und Tiefbau
Seite 619

Seite 620

Haushaltsplan 2025 Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport Dezernat IV  
                  
 
 
     
 
 
Amt für Schule und Weiterbildung (40) 
 
Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und 
Sport (IV) 
Sportamt (52) 
 
 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (51) 
 
Seite 621

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 622

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0040 Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 226.316,04 512.507 285.000 150.000 285.000 285.000 285.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 5.775,07 302.500 195.000 150.000 195.000 195.000 195.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 232.091,11- 815.007- 480.000- 480.000- 480.000- 480.000- 0
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Besch.
Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von 59.645,53 108.671 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.645,53- 108.671- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 79.624,68 215.705 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 79.624,68- 215.705- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 623

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0110 Reinvestition
Präsentationstechnik
Auszahlung für den Erwerb von 202.154,12 525.223 490.000 0 490.000 490.000 490.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 202.154,12- 525.223- 490.000- 490.000- 490.000- 490.000- 0
./. Auszahlungen)
0610 Beschaffungen
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 252.806,47 485.803 415.000 0 415.000 415.000 415.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 252.806,47- 485.803- 415.000- 415.000- 415.000- 415.000- 0
./. Auszahlungen)
0620 Baukosten Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.569,04 660.862 330.000 250.000 330.000 330.000 330.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 187.569,04- 660.862- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen)
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 228.741,07 364.310 285.000 0 285.000 285.000 285.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 228.741,07- 364.310- 285.000- 285.000- 285.000- 285.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 624

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
1000 Beschaffungen
Einrichtung Digitallabor
Auszahlung für den Erwerb von 1.333,70 78.500 40.000 0 0 0 0 0 192.828 232.828
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.333,70- 78.500- 40.000- 0 0 0 0 192.828- 232.828-
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 625

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.725.318 3.725.318
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.391,32 517.979 1.200.000 1.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0 4.969.319 9.769.319
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 148.594 148.594
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.391,32- 517.979- 1.200.000- 1.200.000- 1.200.000- 1.200.000- 0 1.392.595- 6.192.595-
./. Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.074.961 1.074.961
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 186.876,65 355.443 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0 4.284.888 5.484.888
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.876,65- 355.443- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0 3.208.897- 4.408.897-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 626

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4410 Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.964,68 3.138.031 0 0 0 0 0 0 9.741.808 9.741.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 564.964,68- 3.138.031- 0 0 0 0 0 9.741.808- 9.741.808-
./. Auszahlungen)
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.498.837,27 6.152.011 0 0 0 0 0 0 77.833.580 77.833.580
Auszahlung für den Erwerb von 59.793,98 0 0 0 0 0 0 0 358.138 358.138
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.558.631,25- 6.152.011- 0 0 0 0 0 78.191.718- 78.191.718-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.728.272,24 4.565.885 510.000 0 0 0 0 0 18.151.003 18.661.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.728.272,24- 4.565.885- 510.000- 0 0 0 0 18.151.003- 18.661.003-
./. Auszahlungen)
4711 Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 400.000 400.000 0 69.000.000 0 70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 400.000- 400.000- 0 69.000.000- 0 70.000.000-
./. Auszahlungen)
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 5.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 627

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.219.216,93 19.890.722 16.750.000 750.000 790.880 0 0 0 27.427.591 44.968.471
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 870.000 0 0 0 0 0 0 870.000
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 750.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.219.216,93- 19.890.722- 17.620.000- 790.880- 0 0 0 27.427.591- 45.838.471-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.722,75 745.166 0 0 0 0 0 0 2.459.410 2.459.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.722,75- 745.166- 0 0 0 0 0 2.459.410- 2.459.410-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 628

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4810 Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.787.327,17 5.170.889 0 0 0 0 0 0 18.811.446 18.811.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.787.327,17- 5.170.889- 0 0 0 0 0 18.811.446- 18.811.446-
./. Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.006.983,06 8.329.531 0 0 0 0 0 0 19.563.706 19.563.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.006.983,06- 8.329.531- 0 0 0 0 0 19.563.706- 19.563.706-
./. Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 216.782,64 6.820.422 10.500.000 7.100.000 7.144.000 0 0 0 7.456.831 25.100.831
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 7.100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 216.782,64- 6.820.422- 10.500.000- 7.144.000- 0 0 0 7.456.831- 25.100.831-
./. Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.331.197,21 1.778.241 0 0 0 0 0 0 8.618.357 8.618.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.331.197,21- 1.778.241- 0 0 0 0 0 8.618.357- 8.618.357-
./. Auszahlungen)
4850 Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 984.115,48 332.351 0 0 0 0 0 0 5.961.692 5.961.692
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 984.115,48- 532.351- 0 0 0 0 0 6.161.692- 6.161.692-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 629

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4860 Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.267.802,67 5.656.003 0 0 0 0 0 0 9.343.844 9.343.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.267.802,67- 5.656.003- 0 0 0 0 0 9.343.844- 9.343.844-
./. Auszahlungen)
4870 Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 778.652,98 5.132.813 500.000 0 0 0 0 0 8.199.466 8.699.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 778.652,98- 5.132.813- 500.000- 0 0 0 0 8.199.466- 8.699.466-
./. Auszahlungen)
4880 Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.620.527,72 9.673.407 1.790.000 0 0 0 0 0 13.440.236 15.230.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.620.527,72- 9.673.407- 1.790.000- 0 0 0 0 13.440.236- 15.230.236-
./. Auszahlungen)
4890 Neubau
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.227,19 309.561 189.000 0 0 0 0 26.482.440 328.359 26.999.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.227,19- 309.561- 189.000- 0 0 0 26.482.440- 328.359- 26.999.799-
./. Auszahlungen)
4900 Erweiterung
Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.113.291,50 7.946.399 1.366.750 750.000 750.000 0 0 0 10.146.873 12.263.623
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 750.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.113.291,50- 7.946.399- 1.366.750- 750.000- 0 0 0 10.146.873- 12.263.623-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 630

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4910 Erweiterung
Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.190.704,99 11.674.893 1.550.000 500.000 500.000 0 0 0 18.142.815 20.192.815
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.190.704,99- 11.674.893- 1.550.000- 500.000- 0 0 0 18.142.815- 20.192.815-
./. Auszahlungen)
4920 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 421.111,60 6.148.316 7.000.000 4.700.000 4.755.530 0 0 0 6.735.030 18.490.560
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 4.700.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 421.111,60- 6.148.316- 7.000.000- 4.755.530- 0 0 0 6.735.030- 18.490.560-
./. Auszahlungen)
4930 Erweiterung Marienschule
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.551,51 1.394.317 10.000.000 2.100.000 2.130.600 0 0 0 1.604.547 13.735.147
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.551,51- 1.394.317- 10.000.000- 2.130.600- 0 0 0 1.604.547- 13.735.147-
./. Auszahlungen)
4940 Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.903,59 2.657.266 3.500.000 17.000.000 10.000.000 7.000.000 100.000 0 2.953.604 23.553.604
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 10.000.000 7.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.903,59- 2.657.266- 3.500.000- 10.000.000- 7.000.000- 100.000- 0 2.953.604- 23.553.604-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 631

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4950 Erweiterung
Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.295.567,34 7.438.113 1.770.500 75.000 75.000 0 0 0 9.522.281 11.367.781
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 75.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.295.567,34- 7.438.113- 1.770.500- 75.000- 0 0 0 9.522.281- 11.367.781-
./. Auszahlungen)
4960 Neubau Melanchthonschule
inkl.Sporthalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 735.708,49 1.500.000 6.110.000 12.000.000 7.000.000 5.000.000 6.070.000 2.256.300 2.383.417 28.819.717
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 7.000.000 5.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 735.708,49- 1.500.000- 6.110.000- 7.000.000- 5.000.000- 6.070.000- 2.256.300- 2.383.417- 28.819.717-
./. Auszahlungen)
4970 Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.182.294,56 5.468.732 8.000.000 3.050.000 2.500.000 550.000 0 0 7.163.361 18.213.361
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.500.000 550.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.182.294,56- 5.468.732- 8.000.000- 2.500.000- 550.000- 0 0 7.163.361- 18.213.361-
./. Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000 0 13.219.560 17.514 13.437.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 13.219.560- 17.514- 13.437.074-
./. Auszahlungen)
4990 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.353.066,54 10.702.906 2.574.590 0 0 0 0 0 12.743.258 15.317.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.353.066,54- 10.702.906- 2.574.590- 0 0 0 0 12.743.258- 15.317.848-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 632

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5010 Herrichtung
Versammlungsmögl. in Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 164.640 164.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 164.640- 164.640-
./. Auszahlungen)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.550,00 749.665 440.000 0 0 0 0 0 757.215 1.197.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.550,00- 749.665- 440.000- 0 0 0 0 757.215- 1.197.215-
./. Auszahlungen)
5040 Umb. zur Talentschule
Waldsch Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.979,53 169.000 0 0 109.000 0 0 0 495.622 604.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.979,53- 169.000- 0 109.000- 0 0 0 495.622- 604.622-
./. Auszahlungen)
5050 Umsetzung DigitalPakt
Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 502.200 0 0 0 0 0 502.200 502.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.547.293,72 5.101.061 0 0 0 0 0 0 12.370.864 12.370.864
Auszahlung für den Erwerb von 650.675,29 4.189.300 0 0 0 0 0 0 5.002.724 5.002.724
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.197.969,01- 8.788.161- 0 0 0 0 0 16.871.387- 16.871.387-
./. Auszahlungen)
5060 Erweiterung Grundschule
Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.918,63 4.803.356 1.050.000 0 0 0 0 0 4.899.275 5.949.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.918,63- 4.803.356- 1.050.000- 0 0 0 0 4.899.275- 5.949.275-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 633

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5070 Erweiterung
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 484.620 0 0 0 0 0 484.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.245,44 9.660.052 2.900.000 250.000 267.500 0 0 0 10.389.840 13.557.340
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 390.245,44- 9.660.052- 2.415.380- 267.500- 0 0 0 10.389.840- 13.072.720-
./. Auszahlungen)
5080 Erweiterung Realschule
im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.367,61 225.994 770.000 0 0 0 0 12.450.000 311.362 13.531.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.367,61- 225.994- 770.000- 0 0 0 12.450.000- 311.362- 13.531.362-
./. Auszahlungen)
5090 Erweiterung Schulzentrum
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.992,20 1.934.450 0 0 0 0 0 24.900.000 1.967.442 26.867.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.992,20- 1.934.450- 0 0 0 0 24.900.000- 1.967.442- 26.867.442-
./. Auszahlungen)
6000 Erweiterung
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 599.823 150.000 0 0 0 0 12.850.000 599.823 13.599.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 599.823- 150.000- 0 0 0 12.850.000- 599.823- 13.599.823-
./. Auszahlungen)
6010 Erweiterung
Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 448.846,70 4.209.302 8.175.000 5.400.000 5.426.000 0 0 0 4.904.240 18.505.240
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 5.400.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.846,70- 4.209.302- 8.175.000- 5.426.000- 0 0 0 4.904.240- 18.505.240-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 634

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6020 Erweiterung Schulzentrum
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 296.565,85 2.079.672 0 0 0 0 0 34.563.000 2.376.238 36.939.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 296.565,85- 2.079.672- 0 0 0 0 34.563.000- 2.376.238- 36.939.238-
./. Auszahlungen)
6040 Dritte städtische
Gesamtschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.769,33 892.988 2.500.000 0 0 0 0 0 897.757 3.397.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.769,33- 892.988- 2.500.000- 0 0 0 0 897.757- 3.397.757-
./. Auszahlungen)
6050 KommunalerDigitalpakt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.820.490 5.534.560 4.680.100 3.876.850 0 0 1.820.490 15.912.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.141.750 3.295.750 5.800.000 3.150.000 2.858.000 0 0 2.141.750 11.445.500
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 3.215.500 3.500.000 2.356.000 1.703.000 0 0 0 7.274.500
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 5.000.000 4.300.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 321.260- 976.690- 825.900- 684.150- 0 0 321.260- 2.808.000-
./. Auszahlungen)
6060 Erw. Anne-Frank-BK-
Umbau Pausenhalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.314,74 397.589 0 0 0 0 0 0 399.904 399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.314,74- 397.589- 0 0 0 0 0 399.904- 399.904-
./. Auszahlungen)
6070 Erweiterung
Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 220.000 0 0 0 0 0 1.000.000 1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 220.000- 0 0 0 0 1.000.000- 1.220.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 635

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6080 Erweiterung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.575,51 920.804 7.000.000 8.000.000 7.000.000 2.000.000 0 0 997.379 16.997.379
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 7.000.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.575,51- 920.804- 7.000.000- 7.000.000- 2.000.000- 0 0 997.379- 16.997.379-
./. Auszahlungen)
6090 Erweiterung Gymnasium
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.653,62 386.498 0 0 0 0 0 0 479.151 479.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.653,62- 386.498- 0 0 0 0 0 479.151- 479.151-
./. Auszahlungen)
6100 Erweiterung
Pascal-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 620.622,25 1.300.000 9.019.000 9.300.000 10.000.000 968.000 0 0 1.920.622 21.907.622
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 8.400.000 900.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 620.622,25- 1.300.000- 9.019.000- 10.000.000- 968.000- 0 0 1.920.622- 21.907.622-
./. Auszahlungen)
6110 Erweiterung
Ratsgymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.132,57 784.398 6.000.000 7.500.000 6.000.000 1.984.470 0 0 864.530 14.849.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 6.000.000 1.500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.132,57- 784.398- 6.000.000- 6.000.000- 1.984.470- 0 0 864.530- 14.849.000-
./. Auszahlungen)
6120 Erweiterung
Schillergymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 9.808.000 7.000.000 8.000.000 0 0 0 500.000 18.308.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 7.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 9.808.000- 8.000.000- 0 0 0 500.000- 18.308.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 636

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6130 Erweiterung
Anne-Frank-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 0 0 0 0 0 400.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
6140 Neubau Grundschule
Brandhoveweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
6170 Brücke
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 311.500 533.500 533.500 0 0 0 0 845.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 533.500 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 311.500- 533.500- 0 0 0 0 845.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 22.465,25 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 382.568,42 297.434 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 360.103,17- 297.434- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 64.802.952,93- 190.851.621- 139.534.290- 87.342.810- 24.921.520- 12.304.900- 196.090.300- 375.845.953- 818.840.173-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 637

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 84.108.500 20.250.000 0 0
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 638

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 2.900 2.900 0 2.900 2.900 2.900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 2.900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 ZentraleLeistungen füram Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt fürSchule und Weiterbildung
Seite 639

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 3.753,98 25.430 25.430 0 25.430 25.430 25.430 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.753,98- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
./. Auszahlungen)
1000 San. VHS - Beschaff.
Mobiliar u. Technik
Auszahlung für den Erwerb von 195.706,23 175.865 0 0 0 0 0 0 554.467 554.467
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 195.706,23- 175.865- 0 0 0 0 0 554.467- 554.467-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 199.460,21- 201.295- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0 554.467- 554.467-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe0402 Amt für Schuleund Weiterbildung
Seite 640

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PGFörd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 49.500 109.500 0 109.500 109.500 109.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 49.500- 109.500- 109.500- 109.500- 109.500- 0
./. Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 641

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0225 Umbau städt. Kita an der
Gartenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.086,84 1.282.644 0 0 0 0 0 0 1.362.731 1.362.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.086,84- 1.282.644- 0 0 0 0 0 1.362.731- 1.362.731-
./. Auszahlungen)
5010 Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.370.870,42 5.467.613 0 0 0 0 0 0 10.818.520 10.818.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.370.870,42- 5.467.613- 0 0 0 0 0 10.818.520- 10.818.520-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 642

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5080 Kita südlich Langebusch
(Moldrickx)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.111.600 0 0 0 0 0 1.111.600 1.111.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.576.332,28 6.240.987 500.000 0 0 0 0 0 8.064.228 8.564.228
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 480.000 0 0 0 0 0 0 480.000 480.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.576.332,28- 5.609.387- 500.000- 0 0 0 0 7.432.628- 7.932.628-
./. Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 275.600 0 0 0 0 0 275.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.806,07 2.382.402 6.630.000 189.820 189.820 0 0 0 2.488.932 9.308.752
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 420.000 0 0 0 0 0 0 420.000 420.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 189.820 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.806,07- 2.802.402- 6.354.400- 189.820- 0 0 0 2.908.932- 9.453.152-
./. Auszahlungen)
5110 Kita Grevener Straße 123
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.666.482,12 2.094.952 0 0 0 0 0 0 5.431.852 5.431.852
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 360.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.666.482,12- 2.454.952- 0 0 0 0 0 5.791.852- 5.791.852-
./. Auszahlungen)
5120 Kita St.
Josefs-Kirchplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 796.762,43 275.477 0 0 0 0 0 0 2.738.761 2.738.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 796.762,43- 275.477- 0 0 0 0 0 2.738.761- 2.738.761-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 643

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 270.000 270.000 0 0 0 0 270.000 540.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 127.127,34 2.564.081 805.000 0 0 0 0 0 2.743.818 3.548.818
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.127,34- 2.294.081- 655.000- 0 0 0 0 2.473.818- 3.128.818-
./. Auszahlungen)
5140 Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 629.695,91 435.044 0 0 0 0 0 0 1.628.256 1.628.256
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 629.695,91- 495.044- 0 0 0 0 0 1.688.256- 1.688.256-
./. Auszahlungen)
5160 Kita Hoppengarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 234.000 0 0 0 234.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 559.000 2.895.600 2.175.000 720.600 0 0 1.000.000 4.454.600
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.235.000 720.600 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 559.000- 2.235.000- 486.600- 0 0 1.000.000- 4.280.600-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 644

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5170 Kita Hobbeltstraße /
Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 540.000 810.000 0 0 0 0 540.000 1.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.312,19 4.891.620 835.770 664.230 664.230 0 0 0 4.909.825 6.409.825
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
Zuwendungen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 664.230 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.312,19- 4.411.620- 25.770- 664.230- 0 0 0 4.429.825- 5.119.825-
./. Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.350.000 0 0 0 0 0 1.350.000 1.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.073,87 3.345.095 900.000 0 0 0 0 0 3.849.363 4.749.363
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.073,87- 2.175.095- 900.000- 0 0 0 0 2.679.363- 3.579.363-
./. Auszahlungen)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.250.000 0 0 0 0 0 2.250.000 2.250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.137,30 3.631.809 2.343.710 0 0 0 0 0 5.174.659 7.518.369
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 852.137,30- 1.561.809- 2.343.710- 0 0 0 0 3.104.659- 5.448.369-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 645

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5210 Kita York (8-9 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 4.050.000 0 4.050.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.990.000 0 4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.480.000- 0 1.480.000-
./. Auszahlungen)
5250 Kita am Stadion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.485.000 0 0 0 1.485.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.020.000 4.592.400 2.212.400 2.380.000 0 0 0 5.612.400
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 2.212.400 2.380.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.020.000- 2.212.400- 895.000- 0 0 0 4.127.400-
./. Auszahlungen)
5260 Kita Kötterstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
5270 Kita Berdel
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.336.500 0 1.336.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 10.900.000 0 11.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 500.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 0 0 9.563.500- 0 10.063.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 646

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5280 Kita Albachten Ost III
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
5290 Maikottenweg II
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 594.000 0 594.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 0 0 300.000 3.500.000 0 3.800.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 0 0 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 300.000- 2.906.000- 0 3.206.000-
./. Auszahlungen)
5300 Kita Maria Himmelfahrt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 270.000 0 0 0 0 0 270.000 270.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 2.490.000 0 0 0 0 0 600.000 3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 330.000- 2.490.000- 0 0 0 0 330.000- 2.820.000-
./. Auszahlungen)
5310 Kita Hiltrup Ost I
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 500.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 0 500.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 500.000- 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
5320 Kita Hiltrup Ost II
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 0 300.000 0 0 0 300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 0 300.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 300.000- 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 647

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5330 Kita Storkampsche
Scheune (3 Gr.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 2.000.000 3.750.000 3.750.000 0 0 0 500.000 6.250.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 3.750.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 2.000.000- 3.750.000- 0 0 0 500.000- 6.250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 14.330,74 125.662 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 14.330,74- 125.662- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.396.363,06- 33.931.470- 19.914.430- 11.865.750- 4.495.900- 2.614.300- 13.949.500- 48.396.257- 93.026.687-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 11.251.450 5.600.600 2.000.000 0
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0601 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 648

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.920,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 100.112,61 146.559 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 97.192,61- 146.559- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
1290 ABI Südpark - Umwandlung
Schotterplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 140.000 0 0 0 0 0 0 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 0 0 0 0 0 140.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 146.990,00 550 550 0 550 550 550 0
Saldo (Einzahlungen ./. 146.990,00- 550- 550- 550- 550- 550- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 244.182,61- 147.109- 240.550- 100.550- 100.550- 100.550- 0 0 140.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 649

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 46.863,75 34.102 7.690 0 7.690 7.690 7.690 0
Saldo (Einzahlungen ./. 46.863,75- 34.102- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 46.863,75- 34.102- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0603 Amt fürKinder,Jugendliche und Familien
Seite 650

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 110.000,00 41.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 0
Saldo (Einzahlungen ./. 110.000,00- 41.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 110.000,00- 41.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe0604 Amt für Kinder,Jugendlicheund Familien
Seite 651

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Erzieherischeund wirtschaftlicheHilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt fürKinder, Jugendlicheund Familien
Seite 652

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 2.675,29 81.662 65.000 0 50.000 50.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.675,29- 81.662- 65.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 873.250 873.250 873.250 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 653

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0600 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Einzahlung aus Zuwendungen 44.197,35 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 331.159,74 138.807 130.000 0 130.000 130.000 130.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 286.962,39- 138.807- 130.000- 130.000- 130.000- 130.000- 0
./. Auszahlungen)
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 759.645 0 0 0 0 0 0 2.886.344 2.886.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 759.645- 0 0 0 0 0 2.886.344- 2.886.344-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 654

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4350 Verlagerung SpAHandorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 602.321,72 888.381 0 0 0 0 0 0 8.277.297 8.277.297
Auszahlung von aktivierbaren 131.299,95 65.000 0 0 0 0 0 0 1.900.832 1.900.832
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 733.621,67- 953.381- 0 0 0 0 0 10.178.129- 10.178.129-
./. Auszahlungen)
4360 Ausbau/Modernisierung
Stadion HammerStr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.147.262,48 8.800.000 22.000.000 53.270.000 27.000.000 26.270.000 0 0 13.287.637 88.557.637
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 27.000.000 26.270.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.147.262,48- 8.800.000- 22.000.000- 27.000.000- 26.270.000- 0 0 13.287.637- 88.557.637-
./. Auszahlungen)
4380 Beachvolleyballhalle
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.436.880 2.738.190 28.090 0 0 0 1.436.880 4.203.160
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 610.242,28 2.769.250 4.637.650 0 0 0 0 0 3.397.342 8.034.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 610.242,28- 1.332.370- 1.899.460- 28.090 0 0 0 1.960.462- 3.831.832-
./. Auszahlungen)
4400 Verl. Shotokan Karate
Dojo MSe. V.
Auszahlung von aktivierbaren 4.040,05 226.460 0 0 0 0 0 0 1.679.179 1.679.179
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.040,05- 226.460- 0 0 0 0 0 1.679.179- 1.679.179-
./. Auszahlungen)
4410 San. TH Hornstr. (ehem.
Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.063,35 855.103 0 0 0 0 0 0 1.162.380 1.162.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.063,35- 855.103- 0 0 0 0 0 1.162.380- 1.162.380-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 655

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4430 San. Turnhalle
York-Kaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 158.590 317.180 0 0 0 0 475.770
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 139.189,40 1.222.635 0 0 0 0 0 0 1.697.210 1.697.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 139.189,40- 1.222.635- 158.590 317.180 0 0 0 1.697.210- 1.221.440-
./. Auszahlungen)
4450 Mehrzweckhalle
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.353,00 30.000 200.000 0 0 0 0 0 40.353 240.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.353,00- 30.000- 200.000- 0 0 0 0 40.353- 240.353-
./. Auszahlungen)
4460 Trainingsplätze u.
Beachvolleyballanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.462.411,99 534.898 0 0 0 0 0 0 5.410.702 5.410.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.462.411,99- 534.898- 0 0 0 0 0 5.410.702- 5.410.702-
./. Auszahlungen)
4500 Verlagerung Ruderverein
Münster
Auszahlung von aktivierbaren 488.099,51 491.238 0 0 0 0 0 0 1.547.500 1.547.500
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 488.099,51- 491.238- 0 0 0 0 0 1.547.500- 1.547.500-
./. Auszahlungen)
4520 Neubau Betriebshof
Höltenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.301,44 823.467 0 0 0 0 0 0 839.768 839.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.301,44- 823.467- 0 0 0 0 0 839.768- 839.768-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 656

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4540 Vereinsheim Münster 08
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 256.000 500.000 0 0 0 0 0 256.000 756.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 256.000- 500.000- 0 0 0 0 256.000- 756.000-
./. Auszahlungen)
4560 Umkleidegebäude SPA
Pleistermühlenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.097,15 2.680.285 1.503.600 0 0 0 0 0 2.693.383 4.196.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.097,15- 2.680.285- 1.503.600- 0 0 0 0 2.693.383- 4.196.983-
./. Auszahlungen)
4570 Umkleidegebäude SPA
Bonhoefferstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.166.438 997.960 0 0 0 0 0 2.166.438 3.164.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.166.438- 997.960- 0 0 0 0 2.166.438- 3.164.398-
./. Auszahlungen)
4580 Umkleidegebäude SPA
Arnheimweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.132.910 525.890 0 0 0 0 0 2.132.910 2.658.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.132.910- 525.890- 0 0 0 0 2.132.910- 2.658.800-
./. Auszahlungen)
4590 Vereinsheim Marathon
Münster e.V.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 75.000 0 500.000 0 0 0 0 575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 75.000- 500.000- 0 0 0 0 575.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 657

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4610 Gymnastikhalle
Sportanlage Feldstiege
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 100.000 425.000 0 300.000 0 0 0 100.000 825.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 425.000- 300.000- 0 0 0 100.000- 825.000-
./. Auszahlungen)
4620 Erweiterung Sportanlage
Am Hohen Ufer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 1.600.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.300.000- 0 0 0 0 1.600.000-
./. Auszahlungen)
4630 Erweiterung Sportanlage
Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 1.173.500 1.173.500 0 0 0 0 1.223.500
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.173.500 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 1.173.500- 0 0 0 0 1.223.500-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung Sportanlage
Tilbecker Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 200.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4650 Sportanlage Große Wiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 658

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4670 Neubau Sporth.
Hans-Böckler-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 105.751,08 242.731 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 105.751,08- 242.731- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.216.895,93- 31.556.655- 31.853.820- 33.058.730- 29.200.500- 2.930.500- 0 48.038.394- 133.254.944-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 30.546.750 27.143.250 873.250 0
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur,Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 659

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 551.273,50 1.242.916 119.900 0 65.000 65.000 65.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 551.273,50- 1.242.916- 119.900- 65.000- 65.000- 65.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Neubau Südbad
Auszahlung für den Erwerb von 6.895.042,54 800.000 0 0 0 0 0 0 12.854.100 12.854.100
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.895.042,54- 800.000- 0 0 0 0 0 12.854.100- 12.854.100-
./. Auszahlungen)
4210 Neubau Sport- und
Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4220 Kassensystem
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 660

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4230 Spraypark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 117.100 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 117.100- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.570.809,53- 2.468.451- 912.000- 91.250- 92.500- 94.000- 0 13.004.100- 13.654.100-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe0802 Sportamt
Seite 661

Seite 662

Haushaltsplan 2025 Dezernat für Soziales und Kultur Dezernat V 
                  
 
 
     
 
Dezernat für Soziales und Kultur (V) 
 
Kulturamt (41) 
 
Gesundheits- und Veterinäramt (53) 
 
Jobcenter Münster (59) 
 
Theater Münster 
- keine Investitionsmaßnahmen - 
 Villa ten Hompel (VtH) 
 
 
Sozialamt (50) 
 
Stadtarchiv (47) 
 
Stadtmuseum (45) 
 
Westf. Schule für Musik (44) 
 
Stadtbücherei (42) 
 
 
Seite 663

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1020 Zuschuss Wolfgang
Borchert Theater
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 0 0 0 0 0 75.000- 75.000-
./. Auszahlungen)
4005 Sanierung Heerde-Kolleg,
Hoppengarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 1.000.000 2.000.000 2.334.000 0 0 5.334.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.070.868,78 1.310.609 2.317.000 0 5.190.000 5.000.000 2.530.000 0 2.437.342 17.474.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.070.868,78- 1.310.609- 2.317.000- 4.190.000- 3.000.000- 196.000- 0 2.437.342- 12.140.342-
./. Auszahlungen)
4006 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.503,94 391.400 0 0 0 0 0 0 399.904 399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.503,94- 391.400- 0 0 0 0 0 399.904- 399.904-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 5.235,88 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.938,66 6.650 6.650 0 6.650 6.650 6.650 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.702,78- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.082.075,50- 1.783.659- 2.323.650- 4.196.650- 3.006.650- 202.650- 0 2.912.246- 12.615.246-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 664

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von 37.947,92 74.129 69.750 0 291.750 43.750 11.750 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.947,92- 74.129- 69.750- 291.750- 43.750- 11.750- 0
./. Auszahlungen)
1050 Besch. einer
Medienrücksortieranlage
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 55.806 0 0 0 0 0 0 190.418 190.418
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 55.806- 0 0 0 0 0 190.418- 190.418-
./. Auszahlungen)
1060 Neubau Stadtteilhaus
Coerde
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 3.849.600 3.850.400 3.208.000 1.925.600 0 0 3.849.600 12.833.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 4.812.000 4.813.000 0 4.027.850 2.407.500 0 0 4.812.000 16.060.350
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 962.400- 962.600- 819.850- 481.900- 0 0 962.400- 3.226.750-
./. Auszahlungen)
1080 Umbau Zeitungslesesaal
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 15.000 5.000 0 0 120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 15.000- 5.000- 0 0 120.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 7.183,43 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.183,43- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 665

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Gesamtsaldo 45.131,35- 1.092.335- 1.032.350- 1.211.600- 540.650- 16.750- 0 1.152.818- 3.537.168-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0404 Stadtbücherei
Seite 666

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule fürMusik
Einzahlung aus Zuwendungen 2.411,16 9.540 18.100 18.470 18.840 19.220 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 20.816,93 148.172 146.910 0 134.440 118.950 121.360 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.405,77- 138.632- 128.810- 115.970- 100.110- 102.140- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 5.197,13 14.240 4.330 0 4.420 4.510 4.610 4.700
Saldo (Einzahlungen ./. 5.197,13- 14.240- 4.330- 4.420- 4.510- 4.610- 4.700-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.602,90- 152.872- 133.140- 120.390- 104.620- 106.750- 4.700-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Westf.Schule für Musikund Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0403 Westfälische SchulefürMusik
Seite 667

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für das
Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von 30.625,15 58.908 13.900 0 6.900 6.900 6.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.625,15- 58.908- 13.900- 6.900- 6.900- 6.900- 0
./. Auszahlungen)
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 5.920,35 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 17.835,16 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.914,81- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Erneuerung Klimatechnik
Einzahlung aus Zuwendungen 166.000,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 658.111,52 479.471 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 492.111,52- 479.471- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0040 WLAN-Ausstattung im
Stadtmuseum
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 668

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4100 Erneuerung d.
Beleuchtung im Stadtmuseum
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 809.714 809.714
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 350.000 0 350.000 0 0 0 200.000 900.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 350.000- 350.000- 0 0 0 1.009.714- 1.709.714-
./. Auszahlungen)
4130 Austausch der
Brandmeldeanlage
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 95.000 90.000 0 0 0 0 0 95.000 185.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 95.000- 90.000- 0 0 0 0 95.000- 185.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 125.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 125.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 534.651,48- 943.379- 628.900- 406.900- 56.900- 56.900- 0 1.104.714- 1.894.714-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0405 Stadtmuseum
Seite 669

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 565,50 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 56.396,12 5.430 5.430 0 5.430 5.430 5.430 0
Saldo (Einzahlungen ./. 55.830,62- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 55.830,62- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0406 Stadtarchiv
Seite 670

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung
Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von 26.333,28 254.240 259.330 0 264.520 269.820 275.220 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.333,28- 254.240- 259.330- 264.520- 269.820- 275.220- 0
./. Auszahlungen)
4116 Baukosten städt.
Erstaufnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 4.755.000 0 3.770.000 0 0 0 3.500.000 12.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.500.000- 4.755.000- 3.770.000- 0 0 0 3.500.000- 12.025.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 26.333,28- 3.754.240- 5.014.330- 4.034.520- 269.820- 275.220- 0 3.500.000- 12.025.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 671

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Besch.
f.Wohnungslose/-einrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 2.760,00 73.930 81.220 0 88.770 96.600 98.530 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.760,00- 73.930- 81.220- 88.770- 96.600- 98.530- 0
./. Auszahlungen)
0100 Zusch. Dach überm Kopf
e.V.Housing First
Auszahlung von aktivierbaren 10.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.000,00- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
4011 Herrichtung
Wohnungsloseneinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 159.000 162.180 0 165.430 168.740 172.120 0 159.000 827.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 159.000- 162.180- 165.430- 168.740- 172.120- 0 159.000- 827.470-
./. Auszahlungen)
4087 Umbau
Friedrich-Ebert-Straße 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.066.700 0 0 0 0 0 0 1.066.700 1.066.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.066.700- 0 0 0 0 0 1.066.700- 1.066.700-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 4.902 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.902- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.760,00- 1.324.532- 263.400- 274.200- 285.340- 290.650- 0 1.225.700- 1.894.170-
Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialerBedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0503 Sozialamt
Seite 672

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffung
Veterinär-u.Lebensmittelang.
Einzahlung aus der 5.900,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 12.495,00 14.000 20.000 0 21.000 22.000 23.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.595,00- 11.000- 17.000- 18.000- 19.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.595,00- 11.000- 17.000- 18.000- 19.000- 20.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 673

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen
Gesundheitsdienste
Auszahlung für den Erwerb von 6.513,94 10.000 30.000 0 10.000 10.000 10.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.513,94- 10.000- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.513,94- 10.000- 30.000- 10.000- 10.000- 10.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 674

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.201,66 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.201,66- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.201,66- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Leistungen der Grundsicherung fürArbeitsuchende Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Produktgruppe0501 Jobcenter Münster
Seite 675

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 676

Haushaltsplan 2025 Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien Dezernat VI  
      und Nachhaltigkeit       
 
 
     
 
 
Amt für Immobilienmanagement (23) 
 
Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien 
und Nachhaltigkeit (VI) 
  
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit (67) 
 
 
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) 
- keine Investitionsmaßnahmen- 
 
Amt für Wohnungswesen u. Quartiersentwicklung (64) 
- keine Investitionsmaßnahmen- 
 
Seite 677

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 300.901,50 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen 4.913.885,24 14.500.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000 16.200.000 0
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 21.612.867,60 14.556.500 13.500.000 22.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 7.500.000 7.500.000 7.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.398.080,86- 443.500 3.200.000 9.200.000 9.200.000 9.200.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen
Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 291.039,91 150.000 200.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 160.883,85 287.327 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 451.923,76- 437.327- 450.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 678

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Kleine Maßnahmen MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 337.301,49 230.910 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 116.619,04 247.587 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 453.920,53- 478.497- 400.000- 400.000- 400.000- 400.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Prospektion
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 175.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Investitionen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 175.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000-
./. Auszahlungen)
4050 Innensanierung
Stadthaus 1
Einzahlung aus Zuwendungen 1.605.000,00 1.057.670 208.000 0 0 0 0 7.537.690 7.745.690
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.831.993,31 1.117.471 0 0 0 0 0 0 43.643.784 43.643.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.226.993,31- 59.801- 208.000 0 0 0 0 36.106.094- 35.898.094-
./. Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster
Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 679

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4054 Sanierung Pflaster Platz
Westf. Friedens
Auszahlung für Baumaßnahmen 620.000,16 283.000 0 0 0 0 0 0 903.000 903.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 620.000,16- 283.000- 0 0 0 0 0 903.000- 903.000-
./. Auszahlungen)
4150 ZUEMünster
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 7.040.934 500.000 24.000.000 20.000.000 4.000.000 0 0 7.213.235 31.713.235
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 20.000.000 4.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 7.040.934- 500.000- 10.000.000- 4.000.000- 0 0 7.213.235- 21.713.235-
./. Auszahlungen)
4160 Erricht. Objektfunkanl.
Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von 6.570,90 249.549 0 0 0 0 0 0 488.543 488.543
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.570,90- 249.549- 0 0 0 0 0 488.543- 488.543-
./. Auszahlungen)
4170 Sanierung
Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 680

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4190 Energet. San. + Erw.
Theater MS
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.012.050 1.210.050 477.900 18.000 0 0 1.012.050 2.718.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 387.146,89 1.828.479 3.123.000 3.000.000 3.108.000 200.000 0 0 2.327.001 8.758.001
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 3.000.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 387.146,89- 816.429- 1.912.950- 2.630.100- 182.000- 0 0 1.314.951- 6.040.001-
./. Auszahlungen)
4210 Maßnahmen zur
Energieeinsparung
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 663.385 663.385
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.511.419,65 1.619.701 1.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 2.000.000 3.929.348 8.929.348
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.000.000 1.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.511.419,65- 1.619.701- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 2.000.000- 3.265.963- 8.265.963-
./. Auszahlungen)
4230 Herstellung
Klimaneutralität Gebäude
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 144.750 144.750
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.919.812,74 22.054.330 6.662.000 12.674.950 6.674.950 6.000.000 2.150.000 50.000.000 34.064.142 105.551.092
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 6.674.950 6.000.000 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.919.812,74- 22.054.330- 6.662.000- 6.674.950- 6.000.000- 2.150.000- 50.000.000- 33.919.392- 105.406.342-
./. Auszahlungen)
4240 Fassaden- u.
Dachbegrünung städt.Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 276.399,00 578.448 0 0 0 0 0 0 883.408 883.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 276.399,00- 578.448- 0 0 0 0 0 883.408- 883.408-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 681

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4250 Rückbau Parkdeck
Südstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4255 Sanierung Gebäude
Prinzipalmarkt 5
Auszahlung für Baumaßnahmen 147.023,34 2.699.268 0 0 0 0 0 0 2.846.292 2.846.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.023,34- 2.699.268- 0 0 0 0 0 2.846.292- 2.846.292-
./. Auszahlungen)
4260 Herrichtung Bürgerpark
York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 880.000 820.000 0 0 0 0 0 880.000 1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 880.000- 820.000- 0 0 0 0 880.000- 1.700.000-
./. Auszahlungen)
4270 Aufzug Rathaus
Stadtweinhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.382,02 932.944 0 0 0 0 0 0 945.326 945.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.382,02- 932.944- 0 0 0 0 0 945.326- 945.326-
./. Auszahlungen)
4280 Umgestaltung
Rath./Stadtweinh./Bürghalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 130.000 0 0 0 0 0 500.000 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 130.000- 0 0 0 0 500.000- 630.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 682

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4290 Ausgrabungen Baugeb
Hiltrup Nördl Osttor
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 450.000 450.000 450.000 0 0 0 0 900.000
Investitionen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 450.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 450.000- 450.000- 0 0 0 0 900.000-
./. Auszahlungen)
4300 Bürgerhaus York
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 500.000 1.000.000 2.450.000 1.500.000 0 0 5.450.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 6.398.000 1.750.000 3.500.000 1.148.000 2.000.000 0 9.398.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.750.000 3.500.000 1.148.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 750.000- 1.050.000- 352.000 2.000.000- 0 3.948.000-
./. Auszahlungen)
4310 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 200.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 200.000- 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 58.276,32 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 58.276,32- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 26.469.949,48- 38.756.728- 10.161.950- 13.575.050- 4.302.000- 6.332.000 54.100.000- 89.766.203- 191.968.203-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 40.674.950 22.000.000 8.648.000 0
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Produktgruppe0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 683

Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI  
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement  
 
Bewirtschaftungsregeln: 
      
 
 Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 4230 "Herstellung Kimaneutralität Gebäude" sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber den Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio Euro für 
die energetische Sanierung privater Gebäude (Förderprogramm Klimafreundliche Wohngebäude) in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 "Wohnen".  
 
Die investiven Auszahlungen für Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden der Maßnahme 4210 "Maßnahmen zur Energieeinsparung" sind einseitig deckungsberechtigt gegenüber 
den Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio Euro für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersysteme in Privathaushalten und Gewerbebetrieben in Zeile 15 der Produktgruppe 1003 
"Wohnen".  
 
Erläuterungen: 
 
zu Maßnahme 4300 „Bürgerhaus York“: 
Die Maßnahme 4300 „Bürgerhaus York“ wurde bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 0401 „Kulturmanagement/Kulturförderung“ als Maßnahme 4006  
„Bürgerhaus York“ geführt. 
 
zu Maßnahme 4310 „Bürgerhaus Oxford“: 
Die Maßnahme 4310 „Bürgerhaus Oxford“ wurde bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 0401 „Kulturmanagement/Kulturförderung“ als Maßnahme 4007  
„Bürgerhaus Oxford“ geführt. 
 
 
 
Seite 684

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 17.950,00 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 145.272,81 297.416 863.710 0 863.710 627.710 617.710 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.322,81- 277.416- 843.710- 843.710- 607.710- 597.710- 0
./. Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in
Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 193.264,75 86.226 17.150 0 17.150 17.150 17.150 0
Auszahlung für den Erwerb von 10.852,80 55.514 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 204.117,55- 141.739- 17.150- 17.150- 17.150- 17.150- 0
./. Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte
übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von 17,09 184.300 101.500 0 101.500 101.500 101.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17,09- 184.300- 101.500- 101.500- 101.500- 101.500- 0
./. Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff.
Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 145.200 39.200 0 39.200 39.200 39.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 145.200- 39.200- 39.200- 39.200- 39.200- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 685

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Ausbau der
Elektromobilität
Einzahlung aus der 874,00 0 0 0 0 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 172.745,86 184.000 84.000 0 84.000 84.000 84.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 171.871,86- 184.000- 84.000- 84.000- 84.000- 84.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt.,
Geräte, Maschinen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.187,33 22.963 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 31.599,14 92.400 57.400 0 57.400 57.400 57.400 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.786,47- 115.363- 57.400- 57.400- 57.400- 57.400- 0
./. Auszahlungen)
0070 Begrünung öffentlicher
Plätze
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.113,59 56.264 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.113,59- 56.264- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0080 Wasser ist Leben
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 13.800 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.306,68 114.892 100.000 0 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.306,68- 114.892- 100.000- 86.200- 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
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Seite 686

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 160.000 160.000 0 0 0 444.525 604.525
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 160.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 160.000- 0 0 0 221.025- 381.025-
./. Auszahlungen)
4910 Energ.u. Sicherh.techn.
Werkst. Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 840.000 0 0 0 0 0 0 905.130 905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 840.000- 0 0 0 0 0 905.130- 905.130-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.566,98 321.314 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 250.000 1.152.135 1.802.135
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.566,98- 321.314- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 250.000- 1.152.135- 1.802.135-
./. Auszahlungen)
5330 ÖGHansaplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 840.000 63.000 0 0 0 0 903.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.638,81 0 1.400.000 0 105.000 0 0 0 60.882 1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.638,81- 0 560.000- 42.000- 0 0 0 60.882- 662.882-
./. Auszahlungen)
5340 Bootsanleger Wersebrücke
Sudmühlenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 687

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5360 ÖGBremer Platz
Einzahlung aus Zuwendungen 1.200.000,00 423.000 0 0 0 0 0 1.710.000 1.710.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.430.452,36 1.343.980 0 0 0 0 0 0 3.014.891 3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 230.452,36- 920.980- 0 0 0 0 0 1.304.891- 1.304.891-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.057,63 328.372 0 0 0 0 0 0 353.910 353.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.057,63- 328.372- 0 0 0 0 0 131.747- 131.747-
./. Auszahlungen)
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.965,59 385.018 0 0 0 0 0 0 402.571 402.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.965,59- 385.018- 0 0 0 0 0 52.571- 52.571-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 154.287 154.287
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 40.000 222.859 382.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 40.000- 68.572- 228.572-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 688

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5480 Südpark
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 306.000,00 534.348 0 0 0 0 0 0 2.036.466 2.036.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 306.000,00- 534.348- 0 0 0 0 0 1.911.466- 1.911.466-
./. Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 498,37 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 298.047 548.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 498,37- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 298.047- 548.047-
./. Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.215,58 52.180 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 200.712 450.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.215,58- 52.180- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 200.712- 450.712-
./. Auszahlungen)
5510 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 213.190 463.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 213.190- 463.190-
./. Auszahlungen)
5520 San./ Umgest. Wegefl. im
Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.307,32 63.910 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 265.426 515.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.307,32- 63.910- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 265.426- 515.426-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 689

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5530 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 140.038 390.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 140.038- 390.038-
./. Auszahlungen)
5560 ÖGgenerationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.671.991 562.000 300.000 300.000 0 0 0 1.674.601 2.536.601
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.671.991- 562.000- 300.000- 0 0 0 1.674.601- 2.536.601-
./. Auszahlungen)
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum
Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.388,12 219.612 0 0 0 0 0 0 226.000 226.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.388,12- 219.612- 0 0 0 0 0 46.000- 46.000-
./. Auszahlungen)
5640 ÖGOxford-Kaserne
Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 872.373,65 610.369 0 0 0 0 0 0 1.492.366 1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 872.373,65- 610.369- 0 0 0 0 0 1.492.366- 1.492.366-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 690

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5650 ÖGUmfeld Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 300.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
5660 Kleingartenanlage
Mecklenbeck (BP396)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 520.000 0 0 0 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 370.000- 0 0 0 370.000-
./. Auszahlungen)
5680 KSP BP578, Amelsb.,
nordw. Am Dornbusch
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 180.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 180.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 180.000- 0 0 0 0 180.000-
./. Auszahlungen)
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.000.000 11.737 5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5.000.000- 11.737- 5.011.737-
./. Auszahlungen)
5740 KSP Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 104.400 104.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 559.692 0 0 0 0 0 0 559.692 559.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 559.692- 0 0 0 0 0 455.292- 455.292-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 691

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5750 KSP Kinderhaus,
Moldrickx-Gelände
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 250.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 250.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
5790 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 88.656 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 227.741 477.741
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 50.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 88.656- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 227.741- 477.741-
./. Auszahlungen)
5800 Neubau KSP ehem.
Josefschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.000 83.000 0 0 0 0 0 180.000 263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.000- 83.000- 0 0 0 0 180.000- 263.000-
./. Auszahlungen)
5810 ÖG/ SP Albachten Ost,
Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.339,10 402.951 0 390.000 390.000 2.830.000 2.200.000 0 460.290 5.880.290
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 390.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.339,10- 402.951- 0 390.000- 2.830.000- 2.200.000- 0 460.290- 5.880.290-
./. Auszahlungen)
5870 Pumptrack KSP Meerwiese
Einzahlung aus Zuwendungen 36.000,00 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.484,72 561.897 0 0 0 0 0 0 612.381 612.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.484,72- 561.897- 0 0 0 0 0 576.381- 576.381-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 692

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5880 ÖGSportpark Berg Fidel
B-Pan 568
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 719.000 0 0 0 0 719.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 1.198.050 1.198.050 0 0 0 0 1.198.050
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 1.198.050 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 479.050- 0 0 0 0 479.050-
./. Auszahlungen)
5890 ÖGDechaneischanze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 400.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
5900 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 50.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
5910 B-Plan 595 Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 670.000 0 0 0 0 670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 670.000- 0 0 0 0 670.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 693

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5930 ÖGUrbaner
Naturlehrgarten
Einzahlung aus Zuwendungen 330.000,00 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.401,45 382.253 0 0 0 0 0 0 418.654 418.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 293.598,55 382.253- 0 0 0 0 0 38.654- 38.654-
./. Auszahlungen)
5940 ÖGGrünzug am
Canisiusweg, Gewässersan.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 360.000- 0 0 0 0 0 360.000-
./. Auszahlungen)
5950 Maßnahmen
Stadtentwicklungskonzept
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 100.000 100.000 0 0 50.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 100.000- 100.000- 0 0 50.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
5970 Sanierung Brunnen STEP 2
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 34.510 0 176.690 0 0 211.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 400.000 400.000 400.000 400.000 0 2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 365.490- 400.000- 223.310- 400.000- 0 1.788.800-
./. Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 694

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5990 Sanierung Brunnen
Lambertikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 30.000,00 80.000 10.000 250.000 0 0 0 110.000 370.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 10.000 0 250.000 0 0 0 110.000 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.000,00 30.000- 0 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
6010 SP/ÖG Kirschgarten
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 100.000 750.000 750.000 700.000 0 2.400.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 750.000- 750.000- 700.000- 0 2.400.000-
./. Auszahlungen)
6020 Umgest. u. -nutzung
Apostelgarten INSEK
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 60.000 60.000 30.000 1.200.000 585.000 0 1.935.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 100.000 50.000 2.000.000 975.000 0 3.225.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 100.000 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 20.000- 800.000- 390.000- 0 1.290.000-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.275,90 471.242 66.450 0 66.450 66.450 66.450 66.450 3.377.856 3.710.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 144.275,90- 471.242- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 3.369.856- 3.702.106-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 695

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
7200 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.183,88 160.003 26.450 0 26.450 26.450 26.450 26.450 965.154 1.097.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 49.183,88- 160.003- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 965.154- 1.097.404-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.621,88 77.868 15.490 0 15.490 15.490 15.490 15.490 902.401 979.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.621,88- 77.868- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 902.401- 979.851-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.309,93 171.997 23.870 0 23.870 23.870 23.870 23.870 1.023.824 1.143.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.309,93- 171.997- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 1.023.824- 1.143.174-
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. Hiltrup
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.975 3.975
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.393,32 140.499 30.970 0 30.970 30.970 30.970 30.970 1.140.596 1.295.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 91.393,32- 140.499- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 1.136.621- 1.291.471-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen;Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 121.609,72 223.400 36.770 0 36.770 36.770 36.770 36.770 1.717.236 1.901.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 121.609,72- 223.400- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 1.717.236- 1.901.086-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 696

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 610.018,19 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.258.483,09 693.373 20.000 20.000 20.000 156.500 20.000 135.000
Saldo (Einzahlungen ./. 648.464,90- 693.373- 20.000- 20.000- 156.500- 20.000- 135.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.138.085,26- 11.701.933- 4.177.960- 5.935.700- 6.293.460- 5.650.270- 7.495.000- 21.414.821- 46.139.671-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 3.598.050 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 697

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der 200,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 155.206,89 109.650 108.550 0 108.550 108.580 108.580 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 155.006,89- 107.650- 106.550- 106.550- 106.580- 106.580- 0
./. Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten 30.300 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 178.495,25- 219.050- 176.850- 176.850- 176.880- 176.880- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 30.300 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1302 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 698

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach
§ 135 a-c BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 18.616,60 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.616,60 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach
LNatSchGNRW
Einzahlung aus Beiträgen und 2.600,00 20 20 20 20 20 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 10 10 0 10 10 10 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.199,22 91.177 10 0 10 10 10 0
Auszahlung für den Erwerb von 317.847,81 0 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 318.447,03- 91.167- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.229,56 20.094 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.229,56- 20.094- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.533 1.260.533
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.215,47 184.109 0 0 0 0 0 0 752.165 752.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 71.215,47- 184.109- 0 0 0 0 0 508.368 508.368
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Natur,Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 699

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5130 Ersatzpflanzungen nach
Baumschutzsatzung
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.600,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Auszahlung 133.736,40 375.202 83.590 25.000 44.590 19.590 19.590 16.550
Saldo (Einzahlungen ./. 130.136,40- 361.652- 70.040- 31.040- 6.040- 6.040- 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 503.411,86- 607.022- 40.040- 1.040- 23.960 23.960 3.000- 508.368 508.368
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 25.000 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Natur,Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1303 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 700

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf
forstwirtschaftl. Geräte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 240,00 400 400 400 400 400 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 17.380,86 63.600 4.400 0 4.400 4.400 4.400 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.140,86- 59.200- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 17.140,86- 59.200- 0 0 0 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 701

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 1.240 1.240 0 1.240 1.240 1.240 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.240- 1.240- 1.240- 1.240- 1.240- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.240- 1.240- 1.240- 1.240- 1.240- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Übergr.Umweltschutz, Klima,Nachhaltigkeit, Immission, Boden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe1401 Amt für Grünflächen,Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 702

Haushaltsplan 2025 keine Dezernatszuordnung       
                  
 
 
     
 
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
- keine Investitionsmaßnahmen - 
keine Dezernatszuordnung 
 
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 
- keine Investitionsmaßnahmen - 
Seite 703

Vorbericht zum  
Haushaltsplanentwurf 
2025

Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplans 
 
Technische- Hinweise: 
 
 Bei der Position „Ansatz 2024“ handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen 
aus 2023 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2024. Dieser dient informatorischen 
Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2024 
dar.  
 Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt zum Teil eine Darstellung 
in aggregierten Werten. Hieraus ergeben sich im Einzelfall geringfügige Rundungsdifferenzen. 
 In manchen Übersichten ist eine Spalte „%“ aufgefüh rt; diese stellt dann entsprechende 
Entwicklungen oder Anteile dar.  
 Soweit nicht anders erläutert, beziehen sich die ve rgleichenden Darstellungen von Erträgen, 
Aufwand und Zuschussbedarf/Überschuss auf das „Orde ntliche Ergebnis“ (Zeile 18 des 
Ergebnisplans). Hintergrund ist, dass so eine sinnvolle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen 
Jahren ermöglicht wird. Das Jahresergebnis vor bzw.  nach Berücksichtigung des globalen 
Minderaufwandes (Zeile 26 und 28) wird durch die zusätzlichen Positionen (Finanzergebnis und 
außerordentliches Ergebnis) zum Teil sehr unterschi edlich beeinflusst und relativiert damit 
Vergleichswerte. 
 Soweit im Einzelnen Hinweise zum „Betrag je Einwohn er“ gegeben werden, wird -soweit nicht 
anders dargestellt unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2023 
(= 321.421 Einwohner/-innen ) zugrunde gelegt. Bei weiteren Vergleichsdaten mit Einwohner-
bezug wurden jeweils die Ist-Daten des entsprechend en Jahres bzw. die Plandaten aus der 
aktuellen Fortschreibung der „Kleinräumigen Bevölkerungsprognose“ (KBP) berücksichtigt.

Inhaltsübersicht Vorbericht 
 
 
 
 
1. Überregionale Ausgangslage 
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung 
3.  Bevölkerungsentwicklung  
4. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelde r 
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
6.  Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)  
7. Ergebnisplan 
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahme n) 
9. Finanzplan 
10.  Folgelasten aus Investitionen  
11. Ausblick

1. Überregionale Ausgangslage  
 
Deutschland befindet sich im Jahr 2024 zwischen Tra nsformation(sängsten) und Rezes-
sionsgefahr. Das Jahr ist geprägt von wirtschaftlic hen Spannungen, strukturellen 
Herausforderungen und einer zunehmenden Sorge um di e Wettbewerbsfähigkeit. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt die wirt schaftliche Lage entsprechend 
pessimistisch ein und prophezeit für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. 
Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF dagegen mit einem Plus von 3,2 Prozent. 
 
Mittelfristig ist dem IWF zufolge davon auszugehen,  dass die schnelle Bevölkerungs-
alterung das Wirtschaftswachstum in Deutschland bre mst und die öffentlichen Finanzen 
belasten wird. Die geburtsstarken Jahrgänge wechseln nach und nach in den Ruhestand 
und die jüngsten Zuwanderungswellen lassen nach. De mnach dürfte in Deutschland die 
jährliche Wachstumsrate der Erwerbsbevölkerung um r und 0,7 Prozentpunkte zurück-
gehen – mehr als in jedem anderen G7-Land. 
 
Die Energiepolitik bleibt derzeit eines der zentralen Themen in Deutschland. Die deutsche 
Wirtschaft und die deutsche Politik stehen vor der Herausforderung, die Energiewende zu 
beschleunigen, ohne dabei die Industrieproduktion z u erdrosseln – ein Balanceakt, der 
bisher nicht ohne Schmerzen verläuft. 
 
Der ifo-Geschäftsklimaindex des verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes, des Groß- 
und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors is t nach einer anfänglichen leichten 
Steigerung wieder gesunken. Momentan liegt er mit d urchschnittlich 86,6 Punkten weiter 
unter dem Niveau des Vorjahres. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage 
und auch die Aussichten für die kommenden Monate schlechter als zuletzt. 
 
Zu Beginn des Jahres 2024 setzte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren geldpolitisch-
en Kurs, die Inflation im Euroraum durch höhere Zinssätze zu stabilisieren, zunächst fort. 
Auf die relativ konstant sinkende Gesamtinflation reagierte die EZB dann mit bislang zwei 
Zinssenkungsschritten auf aktuell 3,65 % für den Ha uptrefinanzierungssatz. Diese 
Senkung ist positiv für das Wachstumspotenzial, bedingt aber auch, dass die Inflationsrate 
nicht wieder deutlich in die andere Richtung dreht. 
 
2025 wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland voraussichtlich moderat ausfallen, da 
die Wirtschaft immer noch mit strukturellen Herausf orderungen zu kämpfen haben wird. 
Transformations- und Digitalisierungsprozesse werde n nicht kurzfristig, wohl aber mittel- 
und längerfristig positive Wachstumspotenziale biet en. Der weltweite Trend zu einer 
Deglobalisierung und die Verstärkung von Handelsbarrieren könnte die deutsche Export-
industrie jedoch weiter unter Druck setzen. Zudem bleibt die geopolitische Unsicherheit ein 
Risiko. 
 
Der Blick auf den Arbeitsmarkt wird auch 2025 diffe renziert ausfallen. Der Fachkräfte-
mangel in zahlreichen Branchen (z. B. IT, erneuerbare Energien, Gesundheitswesen) steht 
einem vermuteten Rückgang der Arbeitsplätze in traditionellen Industrien gegenüber. 
 
Die Inflationsrate wird nach Einschätzung vieler Ex pertinnen und Experten auf einem 
gemäßigten Niveau bleiben, sofern es nicht zu exter nen Schocks beispielsweise auf den 
Energie- oder Rohstoffmärkten kommt. Dann könnte di e EZB ihre eingeschlagene 
Richtung der Zinssenkungen fortsetzen und so einers eits der Wirtschaft Entwicklungs-
chancen eröffnen, andererseits dürften die Belastungen der öffentlichen Haushalte durch 
erhöhte Zinsaufwendungen wieder etwas korrigiert werden können. 
 
Eine Entlastung für die stark betroffenen kommunale n Haushalte wäre auch dringend 
erforderlich: So hat eine gemeinsame Umfrage des Städtetags NRW und des Städte- und 
Gemeindebunds NRW unter allen 396 Kommunen in NRW z ur kommunalen Finanz-

situation ergeben, dass kaum eine Stadt oder Gemein de in NRW in den nächsten fünf 
Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann.  
 
Allein die Sozialausgaben der Kommunen haben nach B erechnungen des Städte- und 
Gemeindebundes NRW in den vergangenen fünf Jahren um 4,5 Milliarden Euro zugelegt 
und sich seit 2009 auf 24 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verdoppelt. 
 
 
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung  
 
Auch Münster befindet sich in einer zunehmend schwi erigen Lage. In den letzten beiden 
Jahren hat sich die Situation noch einmal zugespitz t. Die Ursachen hierfür sind vielfältig 
und neben den multiplen Krisensituationen mit einer  in der Folge sprunghaft 
angestiegenen Inflation, außergewöhnlichen Tarifabs chlüssen/Besoldungsanpassungen, 
einem deutlich angestiegenen Zinsniveau vor allem i n den immensen zusätzlichen 
Bedarfen in den sozialen Aufgabenbereichen, insbesondere bei der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe, zu finden. Diesen zusätzlichen Belas tungen steht eine allgemein 
nachlassende Wirtschaftskraft mit einem daraus resu ltierenden Rückgang bei der 
Dynamik der Ertragslage gegenüber. 
 
Die Auswirkungen sind bereits bei dem Jahresabschlu ss 2023 zu spüren, der mit einem 
Jahresfehlbetrag von 36,9 Mio. Euro sehr deutlich d as bereits bei der Einbringung der 
vergangenen Haushalte konstatierte strukturelle Defizit dokumentiert.  
 
Der Handlungsdruck zur Wahrung der finanziellen Han dlungsfähigkeit der Stadt Münster 
ist enorm.  
Trotz erfolgter Konsolidierungsmaßnahmen in den let zten 15 Jahren wurde eine 
nachhaltige Stabilisierung und ein Ausgleich des st rukturell vorhandenen Defizits im 
Münsteraner Haushalt nicht erreicht.  
Spielräume, die sich insbesondere durch steigende S teuererträge boten dienten weit 
überwiegend der Finanzierung eines wachsenden Aufga benportfolios und neuer bzw. 
höherer Leistungsstandards.  
Ein nachhaltiger Aufbau der Ausgleichsrücklage erfolgte hingegen nicht. 
Um den sich daraus ergebenden haushalterischen Kons equenzen entgegen zu wirken, 
wurde bereits für den Haushalt 2022 durch die Einfü hrung der Dezernatsbudgets im 
Investitionsprogramm und das Setzen eines Ämterfina nzrahmens im Ergebnisplan ab 
2023 die Ergebnisentwicklung gesteuert und die Inanspruchnahme des Eigenkapitals auf 
das maximal Mögliche begrenzt. 
So konnte das Investitionsprogramm auf ein Volumen reduziert werden, das zunächst die 
faktische Realisierbarkeit berücksichtigt und sich insofern von den Wunschlisten der 
Vorjahre absetzt und im Weiteren insbesondere die P erspektive der Folgelasten deutlich 
einnimmt. 
Ohne ein weiteres substanzielles Gegensteuern, d. h . auch deutlich spürbare Verände-
rungen bei dem Umgang mit Standards und freiwilligen Leistungen, den Beschränkungen 
auf die notwendigen Bedarfe aber auch bei der Ident ifikation von Potenzialen der 
Ertragsseite wäre eine Haushaltssicherung unvermeidlich. 
Es bedarf einer dauerhaften Stabilisierung der städ tischen Finanzlage. Hierzu legt die 
Verwaltung dem Rat der Stadt Münster parallel zum H aushaltsplanentwurf ein Konzept 
zur Finanzstabilität vor, mit dem nicht nur ein Abr utschen in die Haushaltssicherung 
vermieden werden kann, sondern auch wieder Gestaltu ngsmöglichkeiten für zukünftige 
Haushaltsjahre eröffnet werden, um in strategisch wichtige Handlungsfelder investieren zu 
können. 
 
Das Konzept zur Finanzstabilität ist mit seinen zah lreichen Einzelmaßnahmen in den 
Haushaltsplanentwurf eingewoben worden und erzielt haushaltsverbessernde Effekte im

Umfang von 19,3 Mio. Euro im Jahr 2025 aufwachsend auf 24,8 Mio. Euro im Jahr 2028, 
dem letzten Jahr der Mittelfristplanung. 
 
Die Verwaltung hat bei der Maßnahmenauswahl darauf geachtet, dass es sich um 
dauerhaft wirksame Maßnahmen handelt, die auch langfristig einen positiven Beitrag zur 
Stabilisierung des städtischen Haushalts, darin ins besondere zur Stützung der über-
proportional steigenden Bedarfe in der Kinder-, Jug end- und Familienhilfe, entfalten. Die 
Vorschläge seitens der Fachverwaltung wurden vor de m Hintergrund der Effizienz-
gewinne, Redundanzen, Daseinsvorsorge/Freiwilligkei t und der sozialen Staffelung 
identifiziert und geprüft. 
Die Maßnahmen umfassen aufgabenkritische Ansätze, d ecken verwaltungsinterne 
Verbesserungspotenziale auf, nehmen Leistungs- und Standardanpassungen vor, dienen 
der Erhaltung der Kostendeckung oder der Ertragsoptimierung.  
 
Mit der Aufnahme der Stabilisierungsmaßnahmen in den Haushalt kann verwaltungsseitig 
ein Haushaltsplanentwurf 2025 vorgelegt werden, der eine übermäßige Inanspruchnahme 
städtischer Rücklagemittel vermeidet und damit die Aufstellung eines Haushalts-
sicherungskonzeptes nicht notwendig werden lässt.  
 
Die noch zu konkretisierenden Haushaltsverbesserung en der weiteren Stufe des 
Prozesses zur Finanzstabilität werden mit Hilfe des globalen Minderaufwands abgebildet. 
 
 
3. Bevölkerungsentwicklung 
 
Für die Betrachtung und Planung des Haushalts ist d ie Bevölkerungsentwicklung eine 
relevante Größe. Sie stellt sich unter Berücksichti gung der Annahmen auf der Basis der 
aktuellen Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wie folgt dar:  
 
 
 
312.169 
312.969 
314.332 
319.441 
321.421 
322.434 
323.416 
323.724 
324.612 
326.103 
327.493 
329.033 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Bevölkerungsentwicklung Münster 
Wohnberechtigte Bevölkerung (Bestand) Wohnberechtigte Bevölkerung (Prognose)

Die Bevölkerung Münsters ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, blieb 
allerdings regelmäßig hinter den Prognosen zurück. Nach der Fortschreibung der 
kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2022 – 2033 ist für die kommenden Jahre ebenfalls 
von einem weiteren Anstieg der Bevölkerung auszugeh en, wenn auch in geringerem 
Umfang als zuvor angenommen. Insbesondere in den fü r die Schul- und Kita-Planung 
relevanten Altersgruppen gehen die aktuellen Prognosen von geringeren Zuwächsen bzw. 
von Rückgängen aus. Dies ist insofern sowohl bei de r Entwicklung im Ergebnisplan wie 
auch bei der Bereitstellung der Infrastruktur zu be rücksichtigen. Einerseits verursacht ein 
Bevölkerungszuwachs zusätzliche Aufwendungen, ander erseits werden aber auch 
vermehrt städtische Leistungen und Angebote nachgefragt, was sich in der Erhöhung der 
Erträge widerspiegeln wird. Hinsichtlich der Bereitstellung von Infrastruktur zeigen sich die 
ersten Auswirkungen der gebremsten Bevölkerungszunahme bereits in einer Anpassung 
von Schulplanungen. So werden zum Beispiel bisher g eplante Zügigkeiten reduziert, und 
im Stadtbezirk Südost wird die Schulplanung auf Gru ndlage der aktualisierten Schüler/         
-innenprognose umfänglich überprüft. 
 
Unter Berücksichtigung der letzten Jahre und der an genommenen Entwicklung der 
nächsten Jahre ergibt sich folgende Übersicht (Entwicklung gegenüber dem Vorjahr):  
 
 
 
 
 
Während das Bevölkerungswachstum auf niedrigem Nive au konstant anhält, zeigen sich 
bei den Erträgen und Aufwendungen deutliche Schwankungen in den Jahren. Mit Blick auf 
die jüngere Vergangenheit sind diese unter anderem auf die finanziellen 
Herausforderungen in Folge der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Implikationen, 
die sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ergeben haben, zurückzuführen. 
 
Die prozentuale Entwicklung der Erträge und Aufwend ungen lag in den vergangenen 
Jahren mitunter erheblich über der Bevölkerungsentw icklung. Der Einbruch bei den 
Erträgen im Jahre 2020 war insbesondere eine Folge der Corona-Pandemie. 
 
Für den Rückgang der Erträge in 2026 sind die um di e Sondereffekte des Jahres 2025 
bereinigten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Fi nanz- und Lastenausgleichs 
maßgeblich. Im Zeitraum der mittelfristigen Planung  ab 2026 zeichnet sich unter Berück-
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
in % in % in % in % in % in % in % in % in % in % 
Ordentl. Erträge 2,59 -0,42 6,07 3,96 5,49 6,11 5,48 -0,35 1,75 1,44 
Ordentl. Aufwendungen 4,53 3,64 5,78 3,05 7,39 6,84 3,78 0, 23 1,24 1,04 
Bevölkerung 0,50 0,26 0,44 1,63 0,62 0,32 0,30 0,10 0,27 0,46

sichtigung der finanziellen Auswirkungen der ersten  Stufe der Finanzstabilität eine 
Angleichung der prozentualen Entwicklung bei den Er trägen und Aufwendungen sowie 
dem Bevölkerungswachstum ab. 
 
 
4. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelde r 
 
Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verpflichtet die Kommunen, im Vorbericht 
des Haushaltsplans wesentliche Ziele und Strategien  der Kommune darzulegen. Der 
Vorbericht erfährt damit eine Aufwertung und kann so auch ein relevantes Instrument der 
Haushaltssteuerung werden.  
 
Die Nennung der wesentlichen Ziele und Strategien d urch den Gesetzgeber lässt das 
Erfordernis einer Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien erkennen. Dies 
setzt eine vorherige Priorisierung von Maßnahmen im  städtischen Haushalt voraus. Nur 
so kann die Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt 
werden, dass die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.  
 
In Münster werden seit vielen Jahren Prozesse der Z iel- und Strategiefindung, 
Neujustierung oder -anpassung geführt, um auch den sich wandelnden 
Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur ang esichts der Anforderungen des 
Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich. Der Rat hat daher 
am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/ 2022 „Ziele zur kommunalen 
Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:  
 Klimaneutralität 
 Leistbares, nachhaltiges Wohnen 
 Stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität 
 Soziale Teilhabe und Antidiskriminierung 
 
Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die 
Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es in den vergangenen Monaten 
weitere Konkretisierungen und verschiedene Prozesse  mit Verwaltung und Politik 
gegeben.  Dabei ging es um die Frage, welches Engag ement bereits heute in den 
benannten prioritären Handlungsfeldern erfolgt und wie dieses Handeln transparent 
gemacht werden kann. Auch die weitergehende Frage, wie das Leistungsbild zu den 
Handlungsfeldern vervollständigt und der Ressourceneinsatz sinnvoll zugeordnet werden 
kann, ist zu beantworten. 
 
Eine konkrete Verzahnung mit Blick auf den Haushalt  kann beispielsweise über 
Investitionsmaßnahmen und deren Wirkung auf die Handlungsfelder, über den Bereich der 
Zuschüsse an Dritte oder über den Stellenplan erfolgen. 
 
Konkret erleichtern prioritäre Handlungsfelder aktu ell den Einstieg in eine „echte 
Zielentwicklung“. Durch eine Weiterentwicklung zu a usformulierten strategischen Zielen 
soll deren Aussagewert verbessert, soweit möglich k onkretisiert werden. Die so 
entwickelten Ziele könnten die bereits im Haushalt verankerten Ziele ablösen oder sinnvoll 
ergänzen. 
 
 
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes  
 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in 
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die T eilpläne werden nach 
Produktgruppen aufgestellt. Im Rahmen der KomHVO hat das Land Nordrhein-Westfalen 
den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im

Haushalt eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zi elen und Kennzahlen für jedes 
städtische Produkt im Haushaltsplan ist danach nicht mehr erforderlich.  
 
Seit 2022 werden Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan nicht mehr flächendeckend auf 
Ebene der Produkte dargestellt. Vielmehr legt die Verwaltung den Fokus auf wesentliche 
Ziele und Kennzahlen auf der Produktgruppenebene.  
 
Da die Stadt Münster sich zudem zur FINANZfairTEILU NG bekennt, werden die 
genderspezifischen Ziele und Kennzahlen auf Produkt gruppenebene dargestellt. Die 
Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten zur FINANZfair TEILUNG im Haushaltsplan sind 
wie die Ämter sehr unterschiedlich und breit gestreut. Sie sind insbesondere in folgenden 
Produktgruppen enthalten: 
 
 
 
 
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)   
 
Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren wu rde der Ergebnisplan zur 
Steuerung der Planungsvorgaben in die Bereiche „Zen tralfinanzrahmen“ und „Ämter-
finanzrahmen“ aufgeteilt. Die daraus resultierenden und gegenüber den Vorjahren deutlich 
restriktiveren Budgets über die gesamte Verwaltung und alle Budgets waren der erste 
Schritt, um aktiv eine Verbesserung der haushaltswi rtschaftlichen Lage zu bewirken. 
Hierauf aufbauend wurde zum Haushalt 2025 der Prozess der Finanzstabilität initiiert. Die 
finanziellen Auswirkungen der ersten Stufe der Finanzstabilität wurden in die Vorgaben für 
die beiden Teilbereiche integriert. 
 
Die Zusammensetzung der beiden Teilbereiche und ihr e Bedeutung für den nach den 
gesetzlichen Vorgaben aufzustellenden Haushaltsplan wird nachstehend erläutert.  
 
6.1 Aufteilung Finanzrahmen 
 
Die Verteilung der Ansätze auf den Zentral- bzw. Äm terfinanzrahmen stellt sich für 2025 
wie folgt dar:  
 
 Produktgruppe Amt 
Nummer Bezeichnung 
01 04 Gleichstellung aller Geschlechter 17 
01 08 Personal- und Organisationsmanagement 10 
03 01 Leistungen für Schulen 40 
03 02 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteilig te 40 
04 01 Kulturmanagement / Kulturförderung 41 
04 03 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stad tteilmusikschulen 44 
04 04 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien fre ier Träger 42 
04 06 Stadtarchiv 47 
05 03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 50 
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 51 
06 04 Familienförderung 51 
06 05 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für F amilien 51 
08 01 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 52 
10 03 Wohnen 64

Der Zentralfinanzrahmen umfasst Aufwendungen in Höh e von 560,8 Mio. Euro und 
Erträge von 85,9 Mio. Euro. Demgegenüber weist der Ämterfinanzrahmen Aufwendungen 
in Höhe von 1.130,6 Mio. Euro und Erträge in Höhe v on 1.568,2 Mio. Euro aus. Die 
Unterteilung in den Zentral- und den Ämterfinanzrah men ermöglicht eine Steuerung im 
Rahmen der Haushaltsplanung durch differenzierte Vo rgaben. Für die Beurteilung der 
haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Münster si nd die Summen aus beiden 
Teilbereichen entscheidend. 
 
6.2 Zentralfinanzrahmen 
 
Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen: 
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuw endungen, die die Stadt Münster 
für Investitionen erhält (Zeile 02) 
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge, die die Stadt Münster für 
Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung un d zur Erschließung von 
Grundstücken erhält (Zeile 04) 
 Personalaufwendungen, die sich insbesondere aus de n Vergütungen der tarifliche 
Beschäftigten und den Bezügen sowie den Zuführungen  zu den 
Pensionsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten zusammensetzen (Zeile 11) 
 Versorgungsaufwendungen, die im direkten Zusammenh ang mit den 
Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten zu sehen sind (Zeile 12) 
 Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen a uf das Vermögen der Stadt 
Münster (Zeile 14) 
 Finanzerträge, bei denen es sich um Gewinnausschüt tungen der Beteiligungen und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge im 
Rahmen der Konzernfinanzierung handelt (Zeile 19) 
 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für die Auf nahme von Krediten für 
Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Zeile 20) 
 
6.3 Ämterfinanzrahmen 
 
Die einzelnen Ämterfinanzrahmen beinhalten die von den Ämtern in unterschiedlicher 
Intensität beeinflussbaren Haushaltspositionen, die  nicht über den Zentralfinanzrahmen 
Ergebnisplan insgesamt 
Zeile Bezeichnung Ansatz 2025 Ansatz 2025 Anteil 2025 An satz 2025 Anteil 2025 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 733.670.000 € 0 € 0,00% 733.670.000 € 100,00% 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 332.624.520 € 32 .774.200 € 9,85% 299.850.320 € 90,15% 
03 Sonstige Transfererträge 22.898.800 € 0 € 0,00% 22.89 8.800 € 100,00% 
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 170.856.74 0 € 19.079.000 € 11,17% 151.777.740 € 88,83% 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.553.730 € 0 € 0,00% 27.553.730 € 100,00% 
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.319.210 € 0 € 0,00% 292.319.210 € 100,00% 
07 Sonstige ordentliche Erträge 49.076.180 € 8.917.250  € 18,17% 40.158.930 € 81,83% 
08 Aktivierte Eigenleistungen 4.353.000 € 4.353.000 € 1 00,00% 0 € 0,00% 
10 Ordentliche Erträge 1.633.352.180 € 65.123.450 € 3,9 9% 1.568.228.730 € 96,01% 
11 Personalaufwendungen 394.705.630 € 394.705.630 € 100 ,00% 0 € 0,00% 
12 Versorgungsaufwendungen 32.287.900 € 32.287.900 € 10 0,00% 0 € 0,00% 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.63 4.650 € 0 € 0,00% 167.634.650 € 100,00% 
14 Bilanzielle Abschreibungen 90.008.240 € 90.008.240 € 100,00% 0 € 0,00% 
15 Transferaufwendungen 874.980.540 € 3.700.250 € 0,42% 871.280.290 € 99,58% 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.853.240 € 1.11 8.350 € 1,20% 91.734.890 € 98,80% 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.652.470.200 € 521.820.37 0 € 31,58% 1.130.649.830 € 68,42% 
18 Ordentliches Ergebnis 
-19.118.020 € -456.696.920 € 437.578.900 € 
19 Finanzerträge 20.730.700 € 20.730.700 € 100,00% 0 € 0, 00% 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 39.007.000 € 39.007.000 € 100,00% 0 € 0,00% 
21 Finanzergebnis -18.276.300 € -18.276.300 € 100,00% 0 € 0,00% 
28 Jahresergebnis -37.394.320 € -474.973.220 € 437.578.900 € 
Zentralfinanzrahmen Ämterfinanzrahmen

abgedeckt werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen (wobei nicht jede 
Position für jedes Amt von Relevanz ist): 
 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01) 
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) 
 Sonstige Transfererträge (Zeile 03) 
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)  
 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05) 
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) 
 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07) 
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile  13) 
 Transferaufwendungen (Zeile 15) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
 
Innerhalb des hier für die einzelnen Ämter definier ten Rahmens (Zuschuss / Überschuss 
als Gesamtsumme für die Jahre 2025 bis 2028) konnte n diese bedarfsorientiert die 
Etatplanung und auch Verschiebungen zwischen den Planungsjahren vornehmen. 
 
 
7.  Ergebnisplan  
 
7.1 Allgemeine Hinweise 
 
Der Ergebnisplan ist der zentrale Bestandteil des H aushaltsplans. Er gibt Auskunft über 
das Ressourcenaufkommen (Erträge) sowie den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen). 
Mit der integrierten mittelfristigen Ergebnisplanung ist er wesentlich für die Beurteilung der 
dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und der  Sicherstellung der stetigen 
Aufgabenerfüllung. 
 
Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Haush alt der Stadt Münster im Plan nicht 
ausgeglichen und weist strukturelle Defizite aus; die geplanten Aufwendungen übertrafen 
jeweils die geplanten Erträge. Dynamische Steueraufkommen konnten in der Vergangen-
heit die Ergebnisse in den Jahresabschlüssen durchg ehend verbessern. Das Jahr 2023 
schließt jedoch mit einem Defizit von 36,9 Mio. Euro und markiert damit sehr deutlich, dass 
die vielfach prognostizierte Abwärtsentwicklung der  Kommunen auch in Münster 
angekommen ist. Das strukturelle Defizit lässt sich  bei weiter dynamisch steigenden 
Aufwendungen gerade im Sozial-, Kinder- und Jugendbereich im Rahmen der Haushalts-
bewirtschaftung nicht mehr ausgleichen und zeigt sich nunmehr auch im Ist-Ergebnis. Die 
aktuelle prekäre finanzielle Situation wird allzu deutlich. 
 
Vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage aufgrund multipler Krisen-
situationen mit einer in der Folge sprunghaft angestiegenen Inflation, außergewöhnlichen 
Tarifabschlüssen/Besoldungsanpassungen, einem deutl ich angestiegenen Zinsniveau 
und den immensen zusätzlichen Bedarfen im Bereich d er Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe bei gleichzeitig nachlassender Wirtsc haftskraft war frühzeitig zu erkennen, 
dass eine Ausgleichsrücklage, die seit einigen Jahren auf einem Niveau von rund 145 Mio. 
Euro lag, unter Berücksichtigung des Defizits aus d em Jahr 2023 nicht ausreichen wird, 
um die sich abzeichnenden Defizite der kommenden Ja hre zu decken. Ohne ein 
substanzielles Gegensteuern hätte die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2025 nicht zur 
vollständigen Deckung des geplanten Defizits ausger eicht. Die Höhe der planmäßigen 
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung der Defizite in den Jahren der 
mittelfristigen Ergebnisplanung (2026 – 2028) ist also im Haushalt 2025 so zu begrenzen, 
dass ein Haushaltssicherungskonzept vermieden wird.

Aufbauend auf der restriktiven Struktur des Finanzr ahmens wurden zwei weitere Stufen 
im Prozess zur dauerhaften Stabilisierung der städt ischen Finanzen angestoßen. Die 
haushaltsverbessernde Wirkung der Sofortmaßnahmen der Finanzstabilität in Höhe von  
 
2025  =  19,3 Mio. Euro 
2026  =  24,5 Mio. Euro 
2027  =  24,5 Mio. Euro 
2028  =  24,8 Mio. Euro 
 
wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 in den Teilergebnisplänen der 
betroffenen Produktgruppen berücksichtigt und sind somit auch im Ergebnisplan 
enthalten.  
 
Die Differenz zwischen der haushaltsverbessernden W irkung der Sofortmaßnahmen zur 
Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 
= 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40, 0 Mio. Euro) ist im Ergebnisplan als 
globaler Minderaufwand erfasst; im Jahr 2028 bis zu r maximal zulässigen Höhe von 2 % 
der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Damit wird  das Instrument des globalen 
Minderaufwandes erstmalig im Haushaltsplan der Stad t Münster berücksichtigt, um den 
mittelfristigen Planungshorizont für die Identifikation weiterer konkreter Effizienzpotentiale 
zu nutzen. 
 
7.2 Gesamtübersicht 
 
Die Entwicklung der Jahresergebnisse (ab 2026 unter  Berücksichtigung des im weiteren 
Prozess zur Finanzstabilität noch zu erreichenden S tabilisierungsvolumens als globalen 
Minderaufwand) stellt sich wie folgt dar:  
 
 
 
Als wesentlicher Teil des Jahresergebnisses entwickeln sich die ordentlichen Erträge und 
die ordentlichen Aufwendungen wie folgt:

Diese Entwicklung macht deutlich, dass der Prozess zur Finanzstabilität unvermindert 
fortgeführt werden muss, um trotz aller Herausforderungen für den Haushalt die finanzielle 
Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können. 
 
7.3 Produktbereichsübersichten 
 
In der nachfolgenden Übersicht ist der Saldo aus Er trägen und Aufwendungen je 
Produktbereich/Jahr dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Teilergebnisplans auf 
Produktbereichsebene (einschließlich der Erträge un d Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen) berücksichtigt. Insoweit unte rscheidet sich diese Übersicht von 
der Darstellung des Haushaltsquerschnitts.  
 
 
 
Lediglich in drei Produktbereichen ergeben sich Überschüsse (Erträge > Aufwendungen). 
In allen anderen Produktbereichen besteht ein Zuschussbedarf (Erträge < Aufwendungen; 
negative Werte). Deutlich wird auch die große Bandb reite der Überschüsse bzw. 
Zuschussbedarfe. 
 
 Produktbereich Ist 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2 026 Plan 2027 Plan 2028 
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
01 Innere Verwaltung -76,4 -88,1 -102,6 -93,0 -92,7 -91,9 
02 Sicherheit und Ordnung -57,2 -60,1 -64,2 -61,8 -63,2 -64,9 
03 Schulträgeraufgaben -90,6 -96,4 -94,8 -94,0 -95,2 -95,9 
04 Kultur und Wissenschaft -49,8 -52,5 -51,5 -52,6 -52,1 -52,6 
05 Soziale Leistungen -104,5 -121,4 -123,2 -123,0 -124,6 -125,4 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -173,1 -180,9 -187,9 -191,6 -193,3 -194,6 
07 Gesundheitsdienste -13,7 -14,4 -14,3 -14,4 -14,6 -14,8 
08 Sportförderung -26,7 -26,9 -27,6 -27,0 -27,0 -26,8 
09 Räumliche Planung und Entwicklung -17,0 -17,1 -17,6 -17,7 -18,0 -18,3 
10 Bauen und Wohnen -12,0 -15,5 -15,2 -15,2 -15,5 -15,7 
11 Ver- und Entsorgung 29,9 38,4 42,1 45,2 47,8 50,3 
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 
-45,7 -52,2 -48,1 -48,2 -48,2 -48,8 
13 Natur- und Landschaftspflege -21,3 -21,8 -21,7 -21,9 -22,3 -22,9 
14 Umweltschutz -3,7 -5,6 -5,2 -5,3 -5,4 -5,5 
15 Wirtschaft und Tourismus 19,3 13,6 11,4 12,5 11,0 10,9 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 605,2 644,3 683,1 662, 4 674,0 681,4 
17 Stiftungen 0,3 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Summe -36,9 -56,6 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produktbereich

In der folgenden Übersicht sind die Salden (Übersch üsse/Zuschussbedarfe) der 
Produktbereiche je Einwohner/in dargestellt: 
 
 
 
7.4 Haushaltsausgleich 
 
Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge 
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreic ht oder übersteigt. Diese 
Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.  
 
Unter Berücksichtigung des Defizits in 2023 in Höhe  von 36,9 Mio. Euro hatte die 
Ausgleichsrücklage  am 31.12.2023 einen Bestand von 107,2 Mio. Euro. N ach der 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das ge plante negative Jahresergebnis 
für 2024 kann auch das geplante Defizit für 2025 in Höhe von 37,4 Mio. Euro aus der v. g. 
Rücklage gedeckt werden. Dies allerdings nur, da die haushaltsverbessernden Wirkungen 
der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität für das Ja hr 2025 im Umfang von 19,3 Mio. 
Euro im Haushaltsplanentwurf enthalten sind.  
 
Die allgemeine Rücklage  wird – unter Berücksichtigung der Planergebnisse – in 2026 um 
31,1 Mio. Euro, in 2027 um 31,9 Mio. Euro und in 2028 um 26,5 Mio. Euro reduziert. Damit 
muss bereits im zweiten Jahr planerisch zum Haushal tsausgleich auf die allgemeine 
Rücklage zurückgegriffen werden. 
 
Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich d araus ergebenden Konsequenzen 
für den Schwellenwert sind in der folgenden Übersicht dargestellt:   
 
 Produktbereich Ist 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2 026 Plan 2027 Plan 2028 
Nummer Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) 
01 Innere Verwaltung -237,6 -273,3 -317,3 -287,4 -285,6 -281,8 
02 Sicherheit und Ordnung -178,0 -186,2 -198,5 -190,8 -194,8 -199,0 
03 Schulträgeraufgaben -282,0 -298,8 -293,2 -290,5 -293,1 -294,1 
04 Kultur und Wissenschaft -154,8 -162,9 -159,2 -162,3 -160,5 -161,4 
05 Soziale Leistungen -325,2 -376,6 -381,0 -379,9 -383,8 -384,4 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -538,7 -561,2 -581,0 -592,0 -595,4 -596,8 
07 Gesundheitsdienste -42,5 -44,7 -44,4 -44,5 -45,0 -45,5 
08 Sportförderung -83,0 -83,3 -85,2 -83,5 -83,1 -82,3 
09 Räumliche Planung und Entwicklung -53,0 -53,0 -54,5 -54,6 -55,4 -56,2 
10 Bauen und Wohnen -37,3 -48,0 -47,0 -47,0 -47,6 -48,2 
11 Ver- und Entsorgung 93,2 119,2 130,0 139,6 147,1 1 54,3 
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -142,0 -161,9 -148,7 -149,0 -148,6 -149,7 
13 Natur- und Landschaftspflege -66,2 -67,5 -67,0 -67,7 -68,8 -70,1 
14 Umweltschutz -11,6 -17,4 -16,0 -16,4 -16,6 -16,7 
15 Wirtschaft und Tourismus 60,2 42,1 35,3 38,5 33,8 33,4 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.882,9 1.998,2 2.112, 0 2.046,2 2.076,3 2.089,4 
17 Stiftungen 0,8 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Summe -114,9 -175,6 -115,6 -141,3 -121,2 -109,2 
Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produktbereich und Einwohner/in

Sofern der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht 
erreichbar ist, kann eine pauschale Kürzung von Auf wendungen (sog. globaler 
Minderaufwand) veranschlagt werden. Mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhei n-Westfalen (3. NKF-
Weiterentwicklungsgesetz NRW) wurde der maximal zul ässige Betrag für den globalen 
Minderaufwand auf 2 Prozent der Summe der ordentlic hen Aufwendungen angehoben. 
Anstelle oder zusätzlich zum globalen Minderaufwand  kann die Ausgleichsrücklage in 
Anspruch genommen werden. 
 
Im Haushaltsplanentwurf 2025 wird der globale Minde raufwand mit folgenden Beträgen 
angesetzt: 
 
2026  =  1,5 Mio. Euro 
2027  =  7,5 Mio. Euro 
2028  =  9,1 Mio. Euro 
 
Bei diesen Beträgen handelt es sich um die Differen z zwischen der im Haushaltsplan-
entwurf 2025 veranschlagten haushaltsverbessernden Wirkung der Sofortmaßnahmen zur 
Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 
= 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. Euro); in 2028 begrenzt durch 
die maximal zulässige Höhe des globalen Minderaufwandes von 2 Prozent der Summe der 
ordentlichen Aufwendungen. 
 
Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in  2025 und 2026 sowie die Veran-
schlagung eines globalen Minderaufwandes in den Jah ren 2026 – 2028 kann die Inan-
spruchnahme der allgemeinen Rücklage im Zeitraum de r mittelfristigen Ergebnisplanung 
im zulässigen Rahmen von unter 5 Prozent gehalten u nd somit die Haushaltssicherung 
vermieden werden. 
 
Da der Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage erreicht werden kann, besteht lediglich ei ne Anzeigepflicht gegenüber der 
Bezirksregierung Münster.  
 
 
Position 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. E uro 
Allgemeine Rücklage am 01.01. 690,1 690,0 690,0 690,0 658,9 627,0 
Ausgleichsrücklage am 01.01. 144,1 107,2 50,5 13,1 0,0 0,0 
Jahresergebnis (vor Berücksichtigung des globalen 
Minderaufwandes) -36,9 -56,7 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
globaler Minderaufwand 
(Finanzstabilität, weitere Stufe) 
0,0 0,0 1,5 7,5 9,1 
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung des globalen 
Minderaufwandes) -36,9 -56,7 -37,4 -44,2 -31,9 -26,5 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 
44 KomHVO 
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 -31,1 -31,9 -26,5 
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage -36,9 -56,7 -37,4 -13,1 0,0 0,0 
Allgemeine Rücklage am 31.12. 690,0 690,0 690,0 658,9 627,0 600,5 
Ausgleichsrücklage am 31.12. 107,2 50,5 13,1 0,0 0,0 0,0 
Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%) 34,5 34,5 34,5 34,5 32,9 31,3 
Puffer / Abstand bis zum Schwellenwert 34,5 34,5 34,5 3,4 1,1 4,8 
Schwellenwert % % % % % %
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 4,8% 4,2%

7.5  Wesentliche Daten des Ergebnisplans 
 
7.5.1 Gesamtübersicht 
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:  
 
 
 
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnis plan weist für das Jahr 2025 ein 
Defizit von 37,4 Mio. Euro aus.  
 
7.5.2 Ordentliche Erträge 
 
Den ordentlichen Erträgen sind sämtliche Erträge zu zurechnen, die im Rahmen der 
gewöhnlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen, regelmäß ig wiederkehren und planbar 
sind. Gemeinsam mit den Finanzerträgen und den korr espondierenden Aufwendungen 
(ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige  Finanzaufwendungen) bilden sie 
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. 
 
Die ordentlichen Erträge sind nach Ertragsarten in die o. g. Haushaltspositionen zu 
gliedern. Die einzelnen Ertragsarten geben einen Üb erblick über die Herkunft des 
Ressourcenaufkommens. 
 
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und  den dazu ergangenen 
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung 
je nach Bedarf in einzelne Ertragskonten unterteilt. 
 
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Erträge:  
 
 
 
Prozentual verteilen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:  
 
    Ergebnisplan (Summen und Salden) Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro) 
10 Ordentliche Erträge 1.459,3 1.548,4 1.548,4 1.633, 4 1.627,6 1.656,1 1.679,8 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1 .652,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
18 Ordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 10 und 17) 
-31,0 -43,8 -68,3 -19,1 -28,6 -20,8 -14,5 
21 Finanzergebnis 
(= Zeilen 19 und 20) 
-6,3 -12,9 -13,3 -18,3 -17,1 -18,6 -21,1 
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 
(= Zeilen 18 und 21) 
-37,2 -56,7 -81,6 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
25 Außerordentliches Ergebnis 
(= Zeilen 23 und 24) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 Jahresergebnis 
(= Zeilen 22 und 25) 
-36,9 -56,7 -81,6 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
28 
Jahresergebnis nach Berücksichtigung 
globaler Minderaufwand 
(= Zeilen 26 und 27) 
-36,9 -56,7 -81,6 -37,4 -44,2 -31,9 -26,5 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro) 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 690,4 707,3 707,3 733 ,7 758,6 779,9 793,8 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249,5 300,6 300 ,6 332,6 297,6 293,3 295,1 
03 Sonstige Transfererträge 24,4 22,4 22,4 22,9 22,9 22,9 22,9 
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150,3 163, 0 163,0 170,9 171,1 176,4 180,1 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25,1 26,1 26,1 27,6 27,7 27,8 28,0 
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264,2 278,5 2 78,5 292,3 295,9 301,8 306,0 
07 Sonstige ordentliche Erträge 52,5 46,4 46,4 49,1 4 9,4 49,5 49,5 
08 Aktivierte Eigenleistungen 2,8 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4  4,4 
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Ordentliche Erträge 1.459,3 1.548,4 1.548,4 1.633, 4 1.627,6 1.656,1 1.679,8

Nachfolgend werden einige relevante Ertragspositionen erläutert. 
 
7.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Knapp die Hälfte der ordentlichen Erträge entfallen  auf Steuern und ähnlichen Abgaben. 
Die größten Einzelposten sind die Gewerbesteuer und  der Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer. 
 
Die meisten Steuern sind in erheblichem Umfang konj unkturabhängig und unterliegen 
daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Hin zu kommen die weiterhin nicht 
absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Kr ieg in Europa und dessen 
mittel- und langfristige Konsequenzen für die Wirtschaft oder auch die Diskussionen über 
weitere Steuerrechtsänderungen zur Entlastung der W irtschaft. Zwar sind die 
Schwankungsbreiten bei den Steuererträgen aufgrund wirtschaftspolitischer 
Entwicklungen in Münster im Allgemeinen geringer al s in anderen Kommunen. Dennoch 
können sich die Schwankungsbreiten nach externer Ex pertise auch in Münster in einem 
zweistelligen Millionenbereich bewegen. 
 
Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der letzten Jahre wurden die Ergebnisse des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ unter Berücksichtigung münsterspezifischer Entwicklungen 
und Gegebenheiten (insbesondere bei der Gewerbesteu er würde die Anwendung der 
Wachstumsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in der mittelfristigen Ergebnis-
planung aufgrund des bereits hohen Niveaus erfahrun gsgemäß zu unrealistischen 
Ertragsprognosen führen) und die finanziellen Auswi rkungen der Sofortmaßnahmen zur 
Finanzstabilität in die Kalkulation der Steuererträge für die Jahre 2025 – 2028 einbezogen. 
 
Die Entwicklungen der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:  
 
 
 
Ist 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2025 Plan 2026 P lan 2027 Plan 2028 
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in %) (in  Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
Grundsteuer 64,9 65,5 66,2 9,0 66,9 67,6 68,4 
Gewerbesteuer 357,9 355,0 366,0 49,9 376,0 381,0 381 ,0 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 188,9 206,0 21 8,0 29,7 231,0 245,0 257,0 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 46,3 48,0 49,0 6, 7 50,0 51,0 52,0 
Sonstige kommunale Steuern 6,9 8,2 8,6 1,2 8,8 8,9 9 ,0 
Ausgleichsleistungen 25,5 24,6 25,9 3,5 25,9 26,4 26 ,4 
Steuern und ähnliche Abgaben 690,4 707,3 733,7 100,0  758,6 779,9 793,8 
Ordentliche Erträge 1.459,3 1.548,4 1.633,4 1.627,6 1.656,1 1.679,8 
Prozentualer Anteil der Steuern etc. 47,3 45,7 44,9 46,6 47,1 47,3 
Steuerarten

7.5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Diese Haushaltsposition ist durch die Zuwendungen v on verschiedenen Zuwendungs-
gebern (insbesondere Bund und Land NRW) für untersc hiedlichste Zwecke und von den 
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erh altene investive Zuwendungen 
geprägt. 
 
Während bei den Zuwendungen für konkrete laufende Zwecke über die Jahre ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen ist (Ist 2023 = 165,3 Mio. E uro, Ansatz 2025 = 171,4 Mio. Euro, 
Plan 2028 = 176,4 Mio. Euro), weisen die Schlüsselz uweisungen deutlich schwankende 
Werte auf.  
 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die (zum Teil angenommene) Entwicklung der 
Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von einer Dekade:  
 
 
 
Auf Basis der gemeinsamen Arbeitskreisrechnung des Landes NRW und der kommunalen 
Spitzenverbände kann für das kommende Jahr mit Schlüsselzuweisungen von rd. 128 Mio. 
Euro gerechnet werden. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen das zweite Jahr in Folge 
auf ein bislang nie dagewesenes Niveau. Neben der höheren Finanzausgleichsmasse, die 
vom Land NRW im Vergleich zum Vorjahr für die Schlü sselzuweisungen zur Verfügung 
gestellt wird, sind ein im Vergleich zum Landesdurc hschnitt stärker gestiegener 
Finanzbedarf (Landesdurchschnitt = (+) 3,6 %, Stadt Münster = (+) 5,3 %) bei gleichzeitig 
im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger dynamis ch gestiegener Steuerkraft 
(Landesdurchschnitt = (+) 3,5 %, Stadt Münster = (+) 0,8 %) hierfür maßgeblich. 
 
Für die Folgejahre wird weiterhin mit einem hohen N iveau kalkuliert, da die veränderten 
Grunddaten für die Ermittlung der Schlüsselzuweisun gen für Münster auch zukünftig 
Zuwendungen erwarten lassen, die deutlich über denen der Vergangenheit liegen werden. 
Gleichwohl resultiert der hohe Betrag in 2025 aus münsterspezifischen Sondereffekten in 
der entsprechenden Referenzperiode für die Ermittlu ng der Schlüsselzuweisungen           
(3. Quartal 2023 bis 2. Quartal 2024), die für die kommenden Jahre nicht zu erwarten sind. 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen 
machen einen untergeordneten Anteil dieser Haushaltsposition aus (Ist 2023 = 29,5 Mio. 
Euro, Ansatz 2025 = 31,1 Mio. Euro, Plan 2028 = 31, 6 Mio. Euro). Sie ergeben sich aus 
der Aufteilung der erhaltenen investiven Zuwendunge n auf die Nutzungsdauer des 
geförderten Vermögens analog zu den Abschreibungen der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Sie spiegeln somit die Entwickl ung der Förderung von Investitionen

durch Dritte mit einem Zeitversatz wider und sind s omit insbesondere von den 
Fördervolumen abhängig. Das aktuelle Investitionsprogramm und auch die angestrebten 
Investitionen in den kommenden Jahren werden nur eine begrenzte Auswirkung auf diese 
Erträge haben, da ein erheblicher Teil der Investit ionsmaßnahmen im Hochbaubereich 
erfolgen soll. Dieser ist in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang förderfähig.  
 
7.5.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Mit 292,3 Mio. Euro in 2025 sind die Kostenerstattu ngen und Kostenumlagen die 
drittgrößte Haushaltsposition unter den ordentliche n Erträgen. Hierunter fallen 
insbesondere die Kostenerstattungen des Bundes im Bereich des Jobcenters (194,6 Mio. 
Euro) und die Kostenerstattungen im Bereich des Sozialamtes (66,1 Mio. Euro) 
 
7.5.3 Ordentliche Aufwendungen 
 
Den ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche Aufwen dungen zuzurechnen, die im 
Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallen,  regelmäßig wiederkehren und 
planbar sind. Gemeinsam mit den Zinsen und sonstige n Finanzaufwendungen und den 
korrespondierenden Erträgen (ordentliche Erträge so wie Finanzerträge) bilden sie das 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen sind nach Aufwandsarten in die o. g. Haushaltspositionen 
zu gliedern. Die einzelnen Aufwandsarten geben eine n Überblick über den Zweck des 
Ressourcenverbrauchs. 
 
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und  den dazu ergangenen 
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung 
je nach Bedarf in einzelne Aufwandskonten unterteilt. 
 
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Aufwendungen:  
 
 
 
Prozentual verteilen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:  
 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
A nsatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro) 
11 Personalaufwendungen 369,8 373,6 373,6 394,7 395,4  404,4 413,2 
12 Versorgungsaufwendungen 33,2 31,7 31,7 32,3 32,9 3 3,6 34,4 
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 154,7 162, 3 173,7 167,6 156,8 157,2 156,8 
14 Bilanzielle Abscheibungen 86,4 86,4 86,4 90,0 90,6  91,2 91,6 
15 Transferaufwendungen 756,0 847,1 854,7 875,0 888,4  898,4 909,7 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90,1 91,2 96,7 9 2,9 92,1 92,1 88,6 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1 .652,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3

Nachfolgend werden einige relevante Aufwandspositionen erläutert. 
 
7.5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Ergebnisplan in zwei getrennten 
Haushaltspositionen ausgewiesen. Inhaltlich stehen sie in einem engen Zusammenhang. 
Während die Personalaufwendungen sämtliche Aufwendu ngen für die aktiven 
Beschäftigten (tariflich Beschäftigte, Beamtinnen u nd Beamte, sonstige Beschäftigte) 
umfassen, fallen unter die Versorgungsaufwendungen die zu den Personalaufwendungen 
für die aktiven Beamtinnen und Beamten korrespondie renden Aufwendungen für die 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. In den weiteren Ausführungen 
werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen daher gemeinsam betrachtet. 
 
Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und das Verhältnis zu den 
ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Es wird deutlich, dass die Personal- und Versorgung saufwendungen sowohl absolut als 
auch im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen weiterhin steigen. 
 
Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Personala ufwendungen in 2025 ff. ist 
insbesondere der letzte Tarifabschluss für den öffe ntlichen Dienst bzw. dessen Über-
nahme im Rahmen der Besoldungsanpassungen für die B eamtinnen und Beamten. Die 
Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Tarifabschlüsse und 
Besoldungsanpassungen sind nicht beeinflussbar. Ein  weiterer Anstieg aufgrund von 
Stellenzuwächsen ist auf das unbedingt notwendige M aß zu beschränken. Hier greift die 
kritische Auseinandersetzung mit freiwilligen Aufga ben und die unbedingt notwendige 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro) 
11 Personalaufwendungen 369,8 373,6 373,6 394,7 395,4  404,4 413,2 
12 Versorgungsaufwendungen 33,2 31,7 31,7 32,3 32,9 3 3,6 34,4 
Summe 403,0 405,2 405,2 427,0 428,3 438,0 447,6 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1 .652,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %) 
Veränderung zum Vorjahr 10,8 0,5 0,5 5,4 0,3 2,3 2,2  
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 27,0 25,5 25 ,1 25,8 25,9 26,1 26,4 
    Entwicklung der Personal- und 
    Versorgungsaufwendungen

Beschränkung des Stellenzuwachses ineinander und wi rd durch den Transformations-
prozess gestärkt.  
 
7.5.3.2 Bilanzielle Abschreibungen  
 
Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen bi lden den Werteverzehr des 
städtischen Vermögens ab. Dazu werden die Anschaffu ngs- und Herstellungskosten auf 
die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögens verteilt. 
 
Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen ist  in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellt: 
 
 
 
In den kommenden Jahren wird mit einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen 
gerechnet. Zurückzuführen ist dies auf die geplante n Investitionen im Bereich der 
Infrastruktur und der Immobilien, wobei insbesonder e den Abschreibungen auf Gebäude 
unter Berücksichtigung des aktuellen und mittelfris tigen Investitionsprogramms 
zunehmend Bedeutung zukommt. 
 
Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen aus bilanziellen 
Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung  von Sonderposten, da diese die 
Haushaltsbelastungen aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren. 
 
Die Entwicklung beider Positionen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:   
 
 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen in einem geringeren Umfang als 
die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. M aßgeblich hierfür sind insbe-
sondere die Investitionen in Schulimmobilien, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem 
Umfang förderfähig sind. Dies führt zu einer sinkenden Deckungsquote und somit zu einer 
zunehmenden Belastung des Haushalts. 
 
Ab dem Jahr 2026 kommen die Abschreibungen auf die Isolierung der 
Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie hi nzu. Über einen Zeitraum von 50 
Jahren werden sie das Ergebnis mit 0,7 Mio. Euro jährlich belasten. Aus dem im Vergleich 
zu anderen Kommunen geringen Betrag wird deutlich, dass es gelungen ist, die 
Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie im Sin ne der intergenerativen 
Gerechtigkeit im Wesentlichen in den Jahren ihrer Verursachung aufzufangen. 
 
 
 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro) 
Abschreibungen auf Infrastruktur 48,0 50,1 50,1 50,9  51,4 52,0 52,0 
Abschreibungen auf Gebäude 23,6 23,4 23,4 24,4 24,9 25,3 26,0 
Abschreibungen Corona-Isolierung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7  0,7 0,7 
Sonstige Abschreibungen 14,8 12,9 12,9 14,8 13,6 13, 3 13,0 
14 Bilanzielle Abschreibungen 86,4 86,4 86,4 90,0 90,6 91,2 91,6 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 A nsatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro) 
02, 04, 07 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 48, 0 49,2 49,2 50,2 50,4 50,4 50,8 
14 Bilanzielle Abschreibungen 86,4 86,4 86,4 90,0 90, 6 91,2 91,6 
Saldo -38,4 -37,1 -37,1 -39,9 -40,2 -40,8 -40,8 
Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 A nsatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %) 
Deckungsquote 55,6 57,0 57,0 55,7 55,6 55,3 55,4 
    Kompensation der Abschreibungen 
    durch die A uflösung von Sonderposten

7.5.3.3 Transferaufwendungen  
 
Mit mehr als der Hälfte sind die Transferaufwendungen die mit Abstand größte Haushalts-
position unter den ordentlichen Aufwendungen. In de n Transferaufwendungen werden 
sämtliche Leistungen zusammengefasst, die Dritten g ewährt werden ohne das ihnen 
oftmals eine konkrete gleichwertige Gegenleistung g egenübersteht. Hierunter fallen 
insbesondere die Sozialtransfers an bzw. für Hilfebedürftige. 
 
Die Entwicklung der Transferaufwendungen, ihre Auft eilung auf die verschiedenen 
Produktbereiche und ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ist in der folgenden 
Übersicht abgebildet: 
 
 
 
Der enorme Anstieg der Transferaufwendungen vor all em im Produktbereich „Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe“ wird zu einer zunehmenden Herausforderung für den Haushalt.  
Zugleich wird deutlich, dass insbesondere Kinder- J ugend- und Familienhilfe trotz aller 
Stabilisierungsnotwendigkeiten im Mittelpunkt auch dieses Haushalts steht und damit auch 
die besondere Bedeutung für die Stadt Münster abbildet. 
Bei den im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtsch aft“ ausgewiesenen Transfer-
aufwendungen handelt es sich um die Landschaftsumlage. Diese ist an den Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen, der darau s im Wesentlichen (rd. 75 % des 
LWL-Haushaltsvolumens) die Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit 
Behinderungen – und damit weitere Sozialtransfers –  finanziert. Auch hier ist von einem 
dynamischen Anstieg auszugehen. 
 
7.5.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen 
 
Gemeinsam mit den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen bilden die 
Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanz aufwendungen das Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet. 
 
Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge 
insbesondere im Rahmen der Konzernfinanzierung. Die  Zinsen und sonstigen 
Finanzaufwendungen fallen für die Aufnahme von Kred iten für Investitionen und zur 
Liquiditätssicherung an. 
 
Die Entwicklung der Finanzerträge und der Finanzauf wendungen ergibt sich aus der 
nachstehenden Übersicht: 
 
 
 
 Produktbereich Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
05 Soziale Leistungen 297,2 328,7 328,7 341,5 345,2 3 49,8 354,3 
davon Jobcenter 184,9 202,1 202,1 209,8 212,6 215,5 219,4 
davon Sozialamt 112,3 126,6 126,6 131,7 132,6 134,3 134,9 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 249,8 269,5 269 ,5 293,6 296,9 299,1 300,9 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 112,0 123,8 123,8 134, 0 139,7 143,0 147,0 
übrige Produktbereich 97,0 125,1 132,7 105,8 106,6 1 06,6 107,5 
Summe der Transferaufwendungen 756,0 847,1 854,7 875 ,0 888,4 898,4 909,7 
Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1.6 52,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %) 
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 50,7 53,2 52 ,9 52,9 53,6 53,6 53,7 
 Transferaufwendungen

Der Zuwachs bei den Finanzerträgen steht im Zusamme nhang mit der geplanten 
Gewährung von Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung. Der deutliche Anstieg bei 
den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist auf  die erforderlichen 
Kreditaufnahmen für das weiterhin sehr ambitioniert e Investitionsprogramm und auf das 
im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Zinsniveau zurückzuführen. 
 
7.5.5 Globaler Minderaufwand 
 
Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wird erstmalig da s Instrument des globalen Minder-
aufwandes genutzt. 
 
Abgebildet wird die Differenz zwischen der haushalt sverbessernden Wirkung der 
Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität und dem im wei teren Prozess angestrebten 
Stabilisierungsvolumen (2026 = 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. 
Euro); in 2028 bis zur der maximal zulässigen Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen. 
 
 
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen) 
 
Seit dem Haushalt 2022 erfolgt die Planung und Bewi rtschaftung der Investitionstätigkeit 
im Finanzplan in Dezernatsbudgets. Damit verbundene Zielsetzung ist die Bündelung der 
fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen, deren inhaltliche 
und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisier ung bei der Planung und der Umsetzung 
von Vorhaben. 
 
8.1 Planung mit investiven Dezernatsbudgets 
 
Bei der Planung der Investitionstätigkeit mit Hilfe  von Dezernatsbudgets wird auf Ebene 
der Dezernate ein finanzieller Rahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 
vorgegeben. Innerhalb der Dezernate wird der finanzielle Rahmen zur konkreten Planung 
der Investitionsmaßnahmen auf die zugehörigen Ämter aufgeteilt. 
 
Vor dem Hintergrund eines finanziell und organisato risch als realisierbar angesehenen 
Investitionsprogramms wurden für die Kalkulation der Dezernatsbudgets 2025 bis 2028  
 
 die tatsächlichen Auszahlungen (Ist-Ergebnisse) de r Jahre 2021 bis 2023 
 die veranschlagten Auszahlungen des Jahres 2024

 die geplanten Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 
2024 (also für die Jahre 2025 – 2027)  
 die Auszahlungen für sog. Dauermaßnahmen (regelmäß ig wiederkehrende 
Investitionsmaßnahmen, z. B. laufende Beschaffungstitel) in Höhe des Volumens des 
Jahres 2027 
berücksichtigt.  
 
Der Finanzierungsbedarf für neue Investitionsmaßnahmen (= Investitionsmaßnahmen, für 
die in den Jahren 2025 – 2028 erstmalig investive Einzahlungen und/oder Auszahlungen 
veranschlagt werden) ist in den Dezernatsbudgets aufzufangen. Zur Verbesserung einer 
realitätsnahen Veranschlagung werden neue Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen 
von über 2,0 Mio. Euro in der Regel nur mit Planungskosten berücksichtigt (V/0624/2022 
„Investitionsprogramm realistischer gestalten“).  
 
8.2 Investive Dezernatsbudgets 2025 
 
Die Einführung und Umsetzung der investiven Dezerna tsbudgets im Jahr 2022 hat sich 
bewährt. Sowohl die Priorisierung als auch die Flexibilisierung ergeben weiterhin positive 
Effekte für die Planung und Bewirtschaftung. Der Vortrag nicht in Anspruch genommener 
investiver Budgets (sog. Ermächtigungsübertragungen) konnte noch nicht in relevantem 
Maße reduziert werden, da es weiterhin zu Verzögeru ngen bei der Umsetzung von 
Investitionen kommt. Dieser Umstand und die Auswirk ungen der Folgelasten aus den 
Investitionen auf den Ergebnisplan werden in den ko mmenden Jahren verstärkt ein 
limitierender Faktor bei der Bemessung der investiven Dezernatsbudgets sein. 
 
Die Vorgaben für die investiven Dezernatsbudgets wurden für den Haushaltsplanentwurf 
2025 in analoger Anwendung der Systematik der Vorjahre ermittelt. Dies beinhaltet auch 
Zuschläge für Baukostensteigerungen und ein Bevölkerungswachstum. 
 
Für den Haushaltsplanentwurf 2025 ergibt sich danach folgender finanzieller Rahmen für 
die investiven Dezernatsbudgets: 
 
 
 
Im Durchschnitt betragen die investiven Dezernatsbu dget für die nächsten vier Jahre 
somit 272,9 Mio. Euro jährlich. 
 
Abweichungen von den Vorgaben sind nur zulässig, sofern sie 
 
 auf beantragten Ermächtigungsübertragungen von 202 3 nach 2024 beruhen, die mit 
einem Verweis auf die Möglichkeit zur zusätzlichen Veranschlagung im 
Haushaltsplanentwurf 2025 nicht genehmigt wurden, 
 durch zusätzliche investive Einzahlungen kompensie rt werden. 
 
Das im Haushaltsplanentwurf 2025 veranschlagte Inve stitionsvolumen der einzelnen 
Dezernate und Ämter ergibt folgende Werte:  
 
 Dezernat 
Nummer Bezeichnung Euro Anteil (in %) 
OB Dezernat des Oberbürgermeisters 430.260 0,04         
I Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feue rwehr und IT 54.837.310 5,02         
II Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integrat ion 131.569.810 12,05         
III Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft 311.686. 450 28,55         
IV Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport 36 4.387.060 33,38         
V Dezernat für Soziales und Kultur 40.419.830 3,70         
VI Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und N achhaltigkeit 188.288.250 17,25         
1.091.618.970 100,00         
2025  -  2028

9.  Finanzplan 
 
9.1 Allgemeine Hinweise 
 
Neben dem im Zeitverlauf deutlichen Anstieg der Ein zahlungen und Auszahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Finanzpl an von hohen Auszahlungen für das 
ambitionierte Investitionsprogramm geprägt. 
 
Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  wird dabei im Wesentlichen von 
folgenden Faktoren beeinflusst: 
   Die weiterhin bestehende Notwendigkeit von umfan greichen Investitionen im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur für e ine wachsende Stadt unter 
Berücksichtigung der Vorgaben zur Klimaneutralität. 
 Dem im Vergleich zu den Vorjahren zwar abgeflachte n, aber nach wie vor 
bestehenden Anstieg der Baukosten. 
(Euro) (Anteil in %) 
OB 13 2.160 2.160 2.160 2.160 8.640 0,00    
14 0 0 0 0 0 0,00    
17 0 0 0 0 0 0,00    
33 335.000 40.500 130.500 100.500 606.500 0,05    
Summe OB 337.160 42.660 132.660 102.660 615.140 
I 10 25.223.000 25.223.000 18.123.000 5.223.000 73.792.00 0 6,01    
32 343.220 7.620 7.620 7.620 366.080 0,03    
37 11.231.600 26.113.000 18.055.520 2.128.000 57.528.120 4,69    
citeq 25.745.020 12.617.730 12.617.740 2.968.880 53.949. 370 4,40    
Summe I 62.542.840 63.961.350 48.803.880 10.327.500 185. 635.570 
II 15 0 0 0 0 0 0,00    
20 49.680.000 58.280.000 9.030.000 14.030.000 131.020.00 0 10,67    
36 0 0 0 0 0 0,00    
Summe II 49.680.000 58.280.000 9.030.000 14.030.000 131. 020.000 
III 61 1.281.070 821.070 821.070 721.070 3.644.280 0,30    
62 200.000 235.000 245.000 230.000 910.000 0,07    
63 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 0,00    
66 90.207.500 85.957.500 73.902.500 59.612.500 309.680.0 00 25,23    
Summe III 91.693.570 87.018.570 74.973.570 60.568.570 31 4.254.280 
IV 40 145.930.400 91.762.840 28.826.800 12.333.330 278.85 3.370 22,72    
51 21.520.970 11.976.690 6.325.840 2.725.240 42.548.740 3 ,47    
52 35.768.600 33.601.250 29.399.000 3.130.500 101.899.35 0 8,30    
Summe IV 203.219.970 137.340.780 64.551.640 18.189.070 4 23.301.460 
V 41 4.496.650 5.426.400 4.580.900 0 14.503.950 1,18    
42 4.882.750 4.419.600 2.466.250 16.750 11.785.350 0,96    
44 119.600 139.860 124.460 126.970 510.890 0,04    
45 628.900 406.900 56.900 56.900 1.149.600 0,09    
47 5.430 5.430 5.430 5.430 21.720 0,00    
50 5.277.730 4.308.720 555.160 565.870 10.707.480 0,87    
53 50.000 31.000 32.000 33.000 146.000 0,01    
59 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 0,00    
VtH 0 0 0 0 0 0,00    
Summe V 15.470.060 14.746.910 7.830.100 813.920 38.860.9 90 
VI 23 28.780.000 41.752.950 23.470.000 11.868.000 105.870 .950 8,63    
64 0 0 0 0 0 0,00    
67 5.696.060 7.645.110 7.017.590 7.571.090 27.929.850 2,2 8    
Summe VI 34.476.060 49.398.060 30.487.590 19.439.090 133 .800.800 
gesamt 457.419.660 410.788.330 235.809.440 123.470.810 1 .227.488.240 100,00    
Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 2025  -  2028 Dezernat Amt Ansatz 2025

 Durch die Implementierung der „Bauwerke GmbH“ wird  die Umsetzung von 
Bauvorhaben beschleunigt. Zudem wechseln insbesonde re im Schulbereich 
zunehmend Bauvorhaben von der Planungsphase in das Stadium der baulichen 
Ausführung. 
 
Der im Jahr 2024 ausgewiesene Ansatz für Auszahlung en aus Investitionstätigkeiten 
beinhaltet im Umfang von 194,5 Mio. Euro die Ermäch tigungsübertragungen aus 2023. 
Somit konnten die Ermächtigungsübertragungen noch nicht in relevantem Maße reduziert 
werden. Die Ursachen liegen in den weiterhin besteh enden Differenzen zwischen dem 
planmäßigen und dem tatsächlichen Realisierungszeit raum bei Investitionen. Trotz der 
steigenden Dynamik bei der Umsetzung von Bauvorhabe n wird nicht mit einem 
vollständigen Abbau der Ermächtigungsübertragungen in diesem Jahr zu rechnen sein. 
 
9.2 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
 
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Differenz aus den im Rahmen der 
gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Einzahlu ngen und Auszahlungen. Diese 
sind im Wesentlichen identisch mit den Erträgen und  Aufwendungen im Ergebnisplan, 
sofern diese wiederum zahlungswirksam sind. Maßgebl ich sind die somit die 
voraussichtlichen Zahlungsströme. 
 
Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen a us der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Da die Einzahlungen stärker Ansteigen als die Ausza hlungen verbessert sich der Saldo 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren kontinuierlich. 
 
9.3 Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist die Differe nz aus Einzahlungen und Auszahlungen 
im Zusammenhang mit den Investitionen. Auch hier si nd die voraussichtlichen 
Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse maßgeblich. 
 
Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen a us Investitionstätigkeit stellt sich 
wie folgt dar: 
 
 
 
    Finanzplan Ist 
2023 
Ansatz 
2024 
fortgeschr. 
Ansatz 2024 
Ansatz 
2025 
Plan 
2026 
Plan 
2027 
Plan 
2028 
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.413,5  1.504,2 1.504,2 1.591,6 1.588,9 1.618,2 1.640,7 
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.358,2  1.524,6 1.551,6 1.582,1 1.574,5 1.596,2 1.613,9 
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 55,3 -20,3 -47,4 9,5 14,5 22,0 26,8 
Ist 
2023 
Ansatz 
2024 
fortgeschr. 
Ansatz 2024 
Ansatz 
2025 
Plan 
2026 
Plan 
2027 
Plan 
2028 
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %) 
Deckungsquote 104,1 98,7 96,9 100,6 100,9 101,4 101, 7 
    Deckung der Auszahlungen durch die 
    Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   
    Finanzplan Ist 
2023 
Ansatz 
2024 
fortgeschr. 
Ansatz 2024 
Ansatz 
2025 
Plan 
2026 
Plan 
2027 
Plan 
2028 
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,1 98,2 9 8,2 128,3 119,4 96,3 73,5 
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246,2 356,7  551,2 455,2 410,8 236,2 126,0 
31 Saldo aus Investitionstätigkeit -172,1 -258,5 -453,0 -326,9 -291,5 -140,0 -52,5 
Ist 
2023 
Ansatz 
2024 
fortgeschr. 
Ansatz 2024 
Ansatz 
2025 
Plan 
2026 
Plan 
2027 
Plan 
2028 
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %) 
Deckungsquote 30,1 27,5 17,8 28,2 29,1 40,8 58,3 
    Deckung der Auszahlungen durch die 
    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stel lt der fortgeschriebene Ansatz 2024 
den Höchstwert dar. Dieser beinhaltet neben dem für  das Jahr 2024 beschlossenen 
Ansatz (Original) auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 
194,5 Mio. Euro. Danach nehmen die Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit zwar ab, 
bleiben aber in den Jahren 2025 und 2026 auf einem sehr hohen Niveau. 
 
In den vergangenen Jahren sind die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen deutlich 
hinter den geplanten Werten zurückgeblieben. Dies f ührt zu erheblichen Ermächtigungs-
übertragungen, die zusätzlich zu den veranschlagten  Ansätzen zur Verfügung gestellt 
werden. Sollte es auch weiterhin nicht gelingen, di e Investitionen zeitnäher umzusetzen, 
relativiert sich die dargestellte Entwicklung zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 
9.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche vermögens-
wirksamen Einzahlungen. 
 
Die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Der ganz überwiegende Teil der Einzahlungen aus Inv estitionstätigkeit sind die 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Neben den pa uschalen Zuwendungen des 
Landes NRW (Investitionspauschale, Schul-/Bildungsp auschale, Sportpauschale und 
Brandschutzpauschale) fällt hierunter eine Vielzahl maßnahmenbezogener Zuwendungen 
durch das Land NRW, den Bund oder auch andere Fördergeber. 
 
9.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche 
Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögenswerten. 
 
Die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Mit 332,7 Mio. Euro sind die Auszahlungen für Bauma ßnahmen die mit Abstand größte 
Haushaltsposition unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 
Für Auszahlungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen s ind in den Jahren 2025 – 
2028 insgesamt 910,9 Mio. Euro (= durchschnittlich 227,7 Mio. Euro pro Jahr) und somit 
noch einmal 43,3 Mio. Euro mehr als in der mittelfr istigen Finanzplanung für die Jahre 
2024 – 2027 veranschlagt. Hinzu kommen die hohen Er mächtigungsübertragungen, die 
    Finanzplan Ist 
2023 
Ansatz 
2024 
fortgeschr. 
Ansatz 2024 
Ansatz 
2025 
Plan 
2026 
Plan 
2027 
Plan 
2028 
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60,4 65,1 65 ,1 90,7 81,4 59,7 43,9 
19 Veräußerung von Sachanlagen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, 6 0,6 
20 Veräußerung von Finanzanlagen 7,3 11,8 11,8 16,7 1 6,7 16,7 6,7 
21 Beiträge u.ä. Entgelte 1,0 6,1 6,1 4,1 4,5 5,0 6,1  
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 4,9 14,5 14,5 16 ,2 16,2 16,2 16,2 
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,1 98,2 9 8,2 128,3 119,4 98,3 73,5 
    Finanzplan Ist 
2023 
Ansatz 
2024 
fortgeschr. 
Ansatz 2024 
Ansatz 
2025 
Plan 
2026 
Plan 
2027 
Plan 
2028 
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28,5 7,5 15,4  13,5 7,5 7,5 7,5 
25 Baumaßnahmen 167,2 232,9 399,6 332,7 303,0 186,9 8 8,3 
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15,4 15,9 28 ,3 21,0 18,9 12,8 8,4 
27 Erwerb von Finanzanlagen 17,1 79,4 80,7 49,7 58,3 9,0 14,0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 18,1 19,2 25,5 36,5 21,8 19,0 7,0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 1,8 1,8 1,8 1,4 0,9 0,8 
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246,2 356,7  551,2 455,2 410,8 236,2 126,0

seit Jahren aufgrund verzögerter Umsetzung der Bauvorhaben vorgetragen werden. Allein 
für Baumaßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 166,7 Mio. Euro von 2023 nach 
2024 übertragen. 
 
Demgegenüber stehen tatsächlich in den Jahren 2021 – 2023 geleistete Auszahlungen für 
Baumaßnahmen von durchschnittlich 133,7 Mio. Euro ( 2021 = 99,6 Mio. Euro, 2022 = 
134,2 Mio. Euro, 2023 = 167,2 Mio. Euro).  
 
9.4 Finanzierungstätigkeit 
 
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Einzahl ungen aus der Aufnahme und die 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten – unterteilt nach Krediten für Investitionen und 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält nissen (z. B. Leibrentenverträge) 
sowie Krediten zur Liquiditätssicherung – ausgewiesen. 
 
Kredite für Investitionen 
 
Der Kreditbedarf für Investitionen steht in einem u nmittelbaren Zusammenhang mit den 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern dies e nicht auf andere Weise (z. B. durch 
Zuwendungen oder Beiträge für Investitionen) gedeckt werden können. 
 
Der zulässige Rahmen für die Aufnahme von Krediten wird als Kreditermächtigung 
bezeichnet. Für 2025 beträgt diese 355,7 Mio. Euro.  In den Jahren 2026 - 2028 sind 
weitere Kreditaufnahmen von 562,5 Mio. Euro geplant . Die tatsächliche Aufnahme von 
Krediten in 2025 ff. ist insbesondere von der zeitlichen Realisierung der zu finanzierenden 
Investitionen abhängig. Auch wenn die Höhe der aufg enommenen Investitionskredite in 
den vergangenen Jahren stets deutlich unterhalb der zulässigen Kreditermächtigung lag, 
wird der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuversch uldung (nach Abzug der 
Tilgungsleistungen) aufgrund des weiterhin ambition ierten Investitionsprogramms in den 
kommenden Jahren zunehmen. 
 
Die vorgesehenen Kreditaufnahmen in 2025 und 2026 beinhalten auch die Aufnahme und 
Weitergabe von Krediten im Umfang von 40,0 Mio. Euro bzw. 50,0 Mio. Euro im Rahmen 
der Konzernfinanzierung. 
 
9.5 Entwicklung der Schulden 
 
Kredite für Investitionen 
 
Der weitaus überwiegende Teil der städtischen Inves titionen ist über Kredite zu 
finanzieren. Ein hohes Investitionsvolumen hat dahe r unweigerlich auch den Anstieg der 
langfristigen Kreditverbindlichkeiten zur Folge: 
 
Die Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Ko nzernfinanzierung) unter Berück-
sichtigung der planmäßigen Aufnahme und Tilgung von Krediten im Haushaltsplanentwurf 
2025 stellt sich wie folgt dar:

Die tatsächliche Kreditaufnahme ist allerdings im h ohen Maße von der Umsetzungs-
geschwindigkeit bei den Investitionen abhängig. In den vergangenen Jahren sind immer 
wieder Verzögerungen bei der Realisierung von Inves titionen, insbesondere bei der 
Durchführung von Baumaßnahmen festzustellen gewesen . In der Folge waren die 
Kreditaufnahmen regelmäßig deutlich geringer als geplant.  
 
Vor diesem Hintergrund wird die tatsächliche Entwic klung der Verschuldung der Stadt 
Münster auch in Zukunft maßgeblich durch die Realis ierung von Investitionen geprägt 
sein. 
 
Konzernfinanzierung 
 
Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte (sog. Krediterlass) 
können Gemeinden unter Berücksichtigung steuerliche r Aspekte und der Vorgaben des 
europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen 
weitergeben.  
 
Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Münster seit 2 017 im Umfang von 210,0 Mio. Euro 
Gebrauch gemacht. Davon entfallen  
 
   90,0 Mio. Euro auf die Stadtwerke Münster GmbH  
   90,0 Mio. Euro auf die KonvOY GmbH  
   30,0 Mio. Euro auf die Wohn + Stadtbau GmbH  
 
Die Kredite an die Stadtwerke Münster GmbH stehen i m Zusammenhang mit den 
Nachhaltigkeitsschuldscheinen („Green Bond“) in 202 2 und 2024. Hiervon wurden 30,0 
Mio. Euro (2022) bzw. 60,0 Mio. Euro (2024) an die Stadtwerke Münster GmbH weiter-
gereicht. 
 
Die Verbindlichkeiten aus den weitergegeben Kredite n beliefen sich am 31.12.2023 auf 
119,8 Mio. Euro und werden am 31.12.2024 voraussichtlich 174,1 Mio. Euro betragen.  
 
Die Aufteilung der Verschuldung der Stadt Münster zum 31.12.2023 und zum 31.12.2024 
auf Verbindlichkeiten aus Krediten, die für Beteili gungen aufgenommen und weiter-
gegeben wurden (Konzernfinanzierung) und die auf di e Kernverwaltung entfallen, ist der 
nachstehenden Übersicht zu entnehmen: 
 
 
 
 Kredite für 
 Investitionen Aufnahme Tilgung Netto- 
Neuverschuldung 
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) 
 2022 (Ist) 205,0 48,7 156,3 
 2023 (Ist) 184,9 54,0 130,9 
 2024 (Prognose) 230,0 49,8 180,2 
 2025 (Ansatz) 355,7 66,5 289,2 
 2026 (Plan) 320,7 69,0 251,7 
 2027 (Plan) 168,5 74,0 94,5 
 2028 (Plan) 73,3 76,0 -2,7 
 Kredite für 
 Investitionen 
Schulden 
am 31.12. 
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in %) (in Mio. Euro) (in  %) 
 2023 (Ist) 1.038,4 119,8 11,5 918,6 88,5 
 2024 (Prognose) 1.218,6 174,1 14,3 1.044,5 85,7 
davon 
Beteiligungen 
davon 
Kernhaushalt

In den Jahren 2025 und 2026 ist die Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzern-
finanzierung im Umfang von 40,0 Mio. Euro bzw. 50,0 Mio. Euro geplant. 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Um jederzeit den Zahlungsverpflichtungen rechtzeiti g nachzukommen, kann die Stadt 
Münster bei Bedarf Kredite zur Liquiditätssicherung  aufnehmen. Neben der Höhe der 
jeweiligen Zahlungsverpflichtungen ist die Kreditau fnahme von der Liquiditätslage der 
Stadt Münster zu entsprechenden Zahlungszeitpunkten abhängig. Diese wird maßgeblich 
von den Steuerterminen geprägt.  
 
In der aktuellen Haushaltslage mit dem nach wie vor  dynamischen Aufwandswachstum 
nimmt die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu. Vor diesem Hintergrund 
wird in der Haushaltssatzung 2025 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 300 Mio. Euro angehoben. 
 
Ausblick Schuldenentwicklung  
 
Das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt Mün ster wird in den nächsten Jahren 
entsprechende Kreditaufnahmen erfordern. Nach einem deutlichen (planmäßigen) Anstieg 
der Schulden in den beiden kommenden Jahren wird di e Verschuldungsdynamik zum 
Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung abflachen. 
 
Ein Teil der kreditfinanzierten Investitionen wird mittel- bis langfristig über Verkaufserlöse 
oder Gebühren refinanziert. Diese Effekte und der P rozess der Haushaltsstabilisierung 
müssen insofern konsequent genutzt werden, um langf ristig durch einen positiven Saldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Abbau der Schulden aus Investitionstätigkeit und 
zur Vermeidung von Liquiditätskrediten beizutragen. 
 
 
10. Folgelasten aus Investitionen 
 
Sämtliche Investitionen wirken sich nicht nur im Finanzplan, sondern über ihre Folgelasten 
auch im Ergebnisplan aus und haben damit Einfluss auf den Haushaltsausgleich.  
 
Die Folgelasten aus Investitionen sind vielfältig. Neben den Abschreibungen für den 
Werteverzehr gehören insbesondere Aufwendungen für zusätzliches Personal, die 
Instandhaltung, den laufenden Betrieb und die Zinsen für aufgenommene Kredite dazu.  
 
Besonderes Merkmal der Folgelasten bei Bauvorhaben ist, dass ein Teil der zusätzlichen 
Aufwendungen erst nach Inbetriebnahme/Fertigstellun g und damit erst im Zeitverlauf 
anfällt. Dafür belasten die zusätzlichen Aufwendung en im Zusammenhang mit 
Bauvorhaben genauso wie bei allen Investitionen den Ergebnisplan als wesentlichen Teil 
des Haushalts dauerhaft. 
 
Durchschnittlich betragen die Folgelasten 5 – 6 % d es Investitionsvolumens einer Maß-
nahme. Ausnahmen gelten in gebührenrechnenden Bereichen und soweit Fördermittel für 
die Investition generiert werden. 
 
Die Folgelasten einer Investition müssen jedoch im Kontext betrachtet werden, denn die 
Verringerung bestehender Aufwendungen, die durch di e Investition umgesetzt werden 
kann, können ausschlaggebend in der Wirtschaftlichk eitsbetrachtung von Investitionen 
sein.  
 
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der unverm eidbaren Auswirkungen von 
Investitionen auf den Ergebnisplan wird der Aspekt der Folgelasten künftig ein maßgeb-

licher Faktor bei der Bemessung des Investitionspro gramms und damit der investiven 
Dezernatsbudgets sein müssen. 
 
 
11. Ausblick 
 
Selbst unter Berücksichtigung des eingeleiteten Pro zesses zur Wahrung der 
Finanzautonomie und der Berücksichtigung der hausha ltsverbessernden Wirkungen der 
Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität weist der Erge bnisplan in 2025 und in den 
Folgejahren weiterhin hohe Defizite aus. Ursächlich  hierfür ist insbesondere der rasante 
Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Aber auch 
der Anstieg der allgemeinen Sozialtransfers und der Personalwendungen kann durch die 
positive Entwicklung der Erträge nicht kompensiert werden.  
 
Die demographische Entwicklung hat tiefgreifende Au swirkungen auf die kommunalen 
Haushalte; steigende Nachfrage nach sozialen Dienst leistungen, Pflege und 
Gesundheitseinrichtungen wirken ergebnisbelastend. Auch Münster wird sich auf diese 
strukturellen Veränderungen vorbereiten müssen. Gle ichzeitig wird die Stützung des 
sozialen Zusammenhalts mit einer Deckung der Bedarf ssteigerungen in den Bereichen 
Bildung, Integration und sozialem Wohnungsbau einhergehen müssen.  
 
Daneben besteht das Erfordernis, die städtische Infrastruktur bedarfsgerecht anzupassen 
und ggf. auszuweiten. Das daraus resultierende ambi tionierte Investitionsvolumen kann 
jedoch zukünftig nicht mehr nur unter dem Gesichtsp unkt der fachlichen Notwendigkeit 
betrachtet werden, sondern ist zunehmend auch mit B lick auf die Tragbarkeit der 
erheblichen Folgebelastungen in den Fokus zu rücken.  
 
Und auch wenn ein städtischer Haushalt allein nicht  die erforderlichen Antworten auf die 
Fragen und Herausforderungen des gesamtgesellschaft lichen Themas der Klima-
neutralität geben kann, sind Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zentrale Aufgaben 
für die Kommunen in den kommenden Jahren. Die dafür  initiierten Projekte erfordern 
große finanzielle Mittel, die nicht ohne umfänglich  ausgestattete Förderprogramme von 
Land und Bund dargestellt werden können. 
 
Und trotz des vollumfänglichen Aufgabenportfolios, das von der kommunalen Ebene 
erwartet wird, müssen langfristig tragfähige Hausha lte im Sinne intergenerativer 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit das gemeinsame Ziel sein. Eine zielgerichtete Aufgaben-
priorisierung unter Berücksichtigung der beschlosse nen Handlungsfelder einerseits und 
der pflichtigen Aufgaben andererseits bleibt unerlässlich.  
 
Um die finanzielle Gestaltungskraft in diesem Sinne  weiterhin zu sichern, muss sich die 
Stadt weiter disziplinieren und auch schmerzhafte E ntscheidungen treffen. Die Aufrecht-
erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie hat nach wie vor die oberste 
Priorität. Spielräume gibt es nicht. Es braucht ger ade in diesen Krisenzeiten eine klare 
Haltung und verantwortliches, abgewogenes Handeln. Der seit zwei Jahren restriktive 
Haushaltsaufstellungsprozess, das Konzept der Finan zstabilität und in der mittelfristigen 
Perspektive die Effizienzgewinne aus der Verbindung  mit dem Transformationsprozess 
der Verwaltung bilden dafür die Basis. 
 
 
Münster, im Oktober 2024 
 
 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin

Fläche Hellgrün
Deckblatt Haushaltsplan
Logo der Stadt Münster
M-Profilmarke
‐ Vorbericht 
‐ Haushaltsquerschnitt 
‐ übrige Anlagen 
Haushaltsplan 2025   
Band 2 (Entwurf) 
 
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Herausgeber: Stadt Münster 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
48127 Münster 
E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de  
Internet: www.muenster.de/   
Druck: Eigendruck 
Auflage: Oktober 2024 
Bildnachweis: Presse- und Informationsamt der Stadt Münster 
www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS   
- BAND 2 - 
 
 Seite 
   
 Vorbericht .............................................................................................................  1  
 Stellenplan ............................................................................................................  33  
 Haushaltsquerschnitt...........................................................................................  53 
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand 
 der Verbindlichkeiten ...........................................................................................  61 
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...........................................  65 
 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen...........................................  69 
 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse 
 der Sondervermögen mit Sonderrechnungen....................................................  83 
 Übersicht über die Wirtschaftslage und 
 voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen ...............................................  121 
 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben 
 Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. .........................................................................  131 
 Bezirksvertretung „Münster-Nord“. .........................................................................  175  
 Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ...........................................................................  201  
 Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ......................................................................  227 
 Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. .......................................................................  259 
 Bezirksvertretung „Münster-West“. .........................................................................  289 
 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .........................................  323 
 Zuschussbericht 
 Bericht über Zuwendungen an Dritte ......................................................................  339  
 Gebäude-Flächen-Übersicht  ...............................................................................  365 
 Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen 
 Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und Tiefbau ..................................  371 
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..........................................  372 
 Navigator ……………………. ................................................................................  399 
  
 Haushaltsberatende Gremien ……………………. ...............................................  405 
 
 
  Ergebnisrechnung, Finanzrechnung 
  und Bilanz des Jahres 2023.................................................................................   73

Seite 1

Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplans 
 
Technische- Hinweise: 
 
 Bei der Position „Ansatz 2024“ handelt es sich um den ggf. durch Ermächtigungsübertragungen 
aus 2023 erhöhten ursprünglichen Planansatz des Jahres 2024. Dieser dient informatorischen 
Zwecken und Vergleichen. Formale Basis stellt weiterhin der beschlossene Haushaltsplan 2024 
dar.  
 Bei den nachfolgenden Übersichten, Hinweisen und Tabellen erfolgt zum Teil eine Darstellung 
in aggregierten Werten. Hieraus ergeben sich im Einzelfall geringfügige Rundungsdifferenzen. 
 In manchen Übersichten ist eine Spalte „%“ aufgefüh rt; diese stellt dann entsprechende 
Entwicklungen oder Anteile dar.  
 Soweit nicht anders erläutert, beziehen sich die ve rgleichenden Darstellungen von Erträgen, 
Aufwand und Zuschussbedarf/Überschuss auf das „Orde ntliche Ergebnis“ (Zeile 18 des 
Ergebnisplans). Hintergrund ist, dass so eine sinnvolle Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen 
Jahren ermöglicht wird. Das Jahresergebnis vor bzw.  nach Berücksichtigung des globalen 
Minderaufwandes (Zeile 26 und 28) wird durch die zusätzlichen Positionen (Finanzergebnis und 
außerordentliches Ergebnis) zum Teil sehr unterschi edlich beeinflusst und relativiert damit 
Vergleichswerte. 
 Soweit im Einzelnen Hinweise zum „Betrag je Einwohn er“ gegeben werden, wird -soweit nicht 
anders dargestellt unabhängig vom Bezugsjahr- einheitlich die Einwohnerzahl per 31.12.2023 
(= 321.421 Einwohner/-innen) zugrunde gelegt. Bei weiteren Vergleichsdaten mit Einwohner-
bezug wurden jeweils die Ist-Daten des entsprechend en Jahres bzw. die Plandaten aus der 
aktuellen Fortschreibung der „Kleinräumigen Bevölkerungsprognose“ (KBP) berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 2

Inhaltsübersicht Vorbericht 
 
 
 
 
1. Überregionale Ausgangslage 
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung 
3. Bevölkerungsentwicklung 
4. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelde r 
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes 
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)  
7. Ergebnisplan 
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahme n) 
9. Finanzplan 
10. Folgelasten aus Investitionen 
11. Ausblick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 3

1. Überregionale Ausgangslage  
 
Deutschland befindet sich im Jahr 2024 zwischen Tra nsformation(sängsten) und Rezes-
sionsgefahr. Das Jahr ist geprägt von wirtschaftlic hen Spannungen, strukturellen 
Herausforderungen und einer zunehmenden Sorge um di e Wettbewerbsfähigkeit. Der 
Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt die wirt schaftliche Lage entsprechend 
pessimistisch ein und prophezeit für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. 
Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF dagegen mit einem Plus von 3,2 Prozent. 
 
Mittelfristig ist dem IWF zufolge davon auszugehen,  dass die schnelle Bevölkerungs-
alterung das Wirtschaftswachstum in Deutschland bre mst und die öffentlichen Finanzen 
belasten wird. Die geburtsstarken Jahrgänge wechseln nach und nach in den Ruhestand 
und die jüngsten Zuwanderungswellen lassen nach. De mnach dürfte in Deutschland die 
jährliche Wachstumsrate der Erwerbsbevölkerung um r und 0,7 Prozentpunkte zurück-
gehen – mehr als in jedem anderen G7-Land. 
 
Die Energiepolitik bleibt derzeit eines der zentralen Themen in Deutschland. Die deutsche 
Wirtschaft und die deutsche Politik stehen vor der Herausforderung, die Energiewende zu 
beschleunigen, ohne dabei die Industrieproduktion z u erdrosseln – ein Balanceakt, der 
bisher nicht ohne Schmerzen verläuft. 
 
Der ifo-Geschäftsklimaindex des verarbeitenden Gewerbes, des Baugewerbes, des Groß- 
und Einzelhandels und des Dienstleistungssektors is t nach einer anfänglichen leichten 
Steigerung wieder gesunken. Momentan liegt er mit d urchschnittlich 86,6 Punkten weiter 
unter dem Niveau des Vorjahres. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage 
und auch die Aussichten für die kommenden Monate schlechter als zuletzt. 
 
Zu Beginn des Jahres 2024 setzte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren geldpolitisch-
en Kurs, die Inflation im Euroraum durch höhere Zinssätze zu stabilisieren, zunächst fort. 
Auf die relativ konstant sinkende Gesamtinflation reagierte die EZB dann mit bislang zwei 
Zinssenkungsschritten auf aktuell 3,65 % für den Ha uptrefinanzierungssatz. Diese 
Senkung ist positiv für das Wachstumspotenzial, bedingt aber auch, dass die Inflationsrate 
nicht wieder deutlich in die andere Richtung dreht. 
 
2025 wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland voraussichtlich moderat ausfallen, da 
die Wirtschaft immer noch mit strukturellen Herausf orderungen zu kämpfen haben wird. 
Transformations- und Digitalisierungsprozesse werde n nicht kurzfristig, wohl aber mittel- 
und längerfristig positive Wachstumspotenziale biet en. Der weltweite Trend zu einer 
Deglobalisierung und die Verstärkung von Handelsbarrieren könnte die deutsche Export-
industrie jedoch weiter unter Druck setzen. Zudem bleibt die geopolitische Unsicherheit ein 
Risiko. 
 
Der Blick auf den Arbeitsmarkt wird auch 2025 diffe renziert ausfallen. Der Fachkräfte-
mangel in zahlreichen Branchen (z. B. IT, erneuerbare Energien, Gesundheitswesen) steht 
einem vermuteten Rückgang der Arbeitsplätze in traditionellen Industrien gegenüber. 
 
Die Inflationsrate wird nach Einschätzung vieler Ex pertinnen und Experten auf einem 
gemäßigten Niveau bleiben, sofern es nicht zu exter nen Schocks beispielsweise auf den 
Energie- oder Rohstoffmärkten kommt. Dann könnte di e EZB ihre eingeschlagene 
Richtung der Zinssenkungen fortsetzen und so einers eits der Wirtschaft Entwicklungs-
chancen eröffnen, andererseits dürften die Belastungen der öffentlichen Haushalte durch 
erhöhte Zinsaufwendungen wieder etwas korrigiert werden können. 
 
Eine Entlastung für die stark betroffenen kommunale n Haushalte wäre auch dringend 
erforderlich: So hat eine gemeinsame Umfrage des Städtetags NRW und des Städte- und 
Gemeindebunds NRW unter allen 396 Kommunen in NRW z ur kommunalen Finanz-
Seite 4

situation ergeben, dass kaum eine Stadt oder Gemein de in NRW in den nächsten fünf 
Jahren noch einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann.  
 
Allein die Sozialausgaben der Kommunen haben nach B erechnungen des Städte- und 
Gemeindebundes NRW in den vergangenen fünf Jahren um 4,5 Milliarden Euro zugelegt 
und sich seit 2009 auf 24 Milliarden Euro im vergangenen Jahr verdoppelt. 
 
 
2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Münster und Steuerung 
 
Auch Münster befindet sich in einer zunehmend schwi erigen Lage. In den letzten beiden 
Jahren hat sich die Situation noch einmal zugespitz t. Die Ursachen hierfür sind vielfältig 
und neben den multiplen Krisensituationen mit einer  in der Folge sprunghaft 
angestiegenen Inflation, außergewöhnlichen Tarifabs chlüssen/Besoldungsanpassungen, 
einem deutlich angestiegenen Zinsniveau vor allem i n den immensen zusätzlichen 
Bedarfen in den sozialen Aufgabenbereichen, insbesondere bei der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe, zu finden. Diesen zusätzlichen Belas tungen steht eine allgemein 
nachlassende Wirtschaftskraft mit einem daraus resu ltierenden Rückgang bei der 
Dynamik der Ertragslage gegenüber. 
 
Die Auswirkungen sind bereits bei dem Jahresabschlu ss 2023 zu spüren, der mit einem 
Jahresfehlbetrag von 36,9 Mio. Euro sehr deutlich d as bereits bei der Einbringung der 
vergangenen Haushalte konstatierte strukturelle Defizit dokumentiert.  
 
Der Handlungsdruck zur Wahrung der finanziellen Han dlungsfähigkeit der Stadt Münster 
ist enorm.  
Trotz erfolgter Konsolidierungsmaßnahmen in den let zten 15 Jahren wurde eine 
nachhaltige Stabilisierung und ein Ausgleich des st rukturell vorhandenen Defizits im 
Münsteraner Haushalt nicht erreicht.  
Spielräume, die sich insbesondere durch steigende S teuererträge boten dienten weit 
überwiegend der Finanzierung eines wachsenden Aufga benportfolios und neuer bzw. 
höherer Leistungsstandards.  
Ein nachhaltiger Aufbau der Ausgleichsrücklage erfolgte hingegen nicht. 
Um den sich daraus ergebenden haushalterischen Kons equenzen entgegen zu wirken, 
wurde bereits für den Haushalt 2022 durch die Einfü hrung der Dezernatsbudgets im 
Investitionsprogramm und das Setzen eines Ämterfina nzrahmens im Ergebnisplan ab 
2023 die Ergebnisentwicklung gesteuert und die Inanspruchnahme des Eigenkapitals auf 
das maximal Mögliche begrenzt. 
So konnte das Investitionsprogramm auf ein Volumen reduziert werden, das zunächst die 
faktische Realisierbarkeit berücksichtigt und sich insofern von den Wunschlisten der 
Vorjahre absetzt und im Weiteren insbesondere die P erspektive der Folgelasten deutlich 
einnimmt. 
Ohne ein weiteres substanzielles Gegensteuern, d. h . auch deutlich spürbare Verände-
rungen bei dem Umgang mit Standards und freiwilligen Leistungen, den Beschränkungen 
auf die notwendigen Bedarfe aber auch bei der Ident ifikation von Potenzialen der 
Ertragsseite wäre eine Haushaltssicherung unvermeidlich. 
Es bedarf einer dauerhaften Stabilisierung der städ tischen Finanzlage. Hierzu legt die 
Verwaltung dem Rat der Stadt Münster parallel zum H aushaltsplanentwurf ein Konzept 
zur Finanzstabilität vor, mit dem nicht nur ein Abr utschen in die Haushaltssicherung 
vermieden werden kann, sondern auch wieder Gestaltu ngsmöglichkeiten für zukünftige 
Haushaltsjahre eröffnet werden, um in strategisch wichtige Handlungsfelder investieren zu 
können. 
 
Das Konzept zur Finanzstabilität ist mit seinen zah lreichen Einzelmaßnahmen in den 
Haushaltsplanentwurf eingewoben worden und erzielt haushaltsverbessernde Effekte im 
Seite 5

Umfang von 19,3 Mio. Euro im Jahr 2025 aufwachsend auf 24,8 Mio. Euro im Jahr 2028, 
dem letzten Jahr der Mittelfristplanung. 
 
Die Verwaltung hat bei der Maßnahmenauswahl darauf geachtet, dass es sich um 
dauerhaft wirksame Maßnahmen handelt, die auch langfristig einen positiven Beitrag zur 
Stabilisierung des städtischen Haushalts, darin ins besondere zur Stützung der über-
proportional steigenden Bedarfe in der Kinder-, Jug end- und Familienhilfe, entfalten. Die 
Vorschläge seitens der Fachverwaltung wurden vor de m Hintergrund der Effizienz-
gewinne, Redundanzen, Daseinsvorsorge/Freiwilligkei t und der sozialen Staffelung 
identifiziert und geprüft. 
Die Maßnahmen umfassen aufgabenkritische Ansätze, d ecken verwaltungsinterne 
Verbesserungspotenziale auf, nehmen Leistungs- und Standardanpassungen vor, dienen 
der Erhaltung der Kostendeckung oder der Ertragsoptimierung.  
 
Mit der Aufnahme der Stabilisierungsmaßnahmen in den Haushalt kann verwaltungsseitig 
ein Haushaltsplanentwurf 2025 vorgelegt werden, der eine übermäßige Inanspruchnahme 
städtischer Rücklagemittel vermeidet und damit die Aufstellung eines Haushalts-
sicherungskonzeptes nicht notwendig werden lässt.  
 
Die noch zu konkretisierenden Haushaltsverbesserung en der weiteren Stufe des 
Prozesses zur Finanzstabilität werden mit Hilfe des globalen Minderaufwands abgebildet. 
 
 
3. Bevölkerungsentwicklung 
 
Für die Betrachtung und Planung des Haushalts ist d ie Bevölkerungsentwicklung eine 
relevante Größe. Sie stellt sich unter Berücksichti gung der Annahmen auf der Basis der 
aktuellen Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wie folgt dar:  
 
 
 
312.169
312.969
314.332
319.441
321.421
322.434
323.416
323.724
324.612
326.103
327.493
329.033
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Bevölkerungsentwicklung Münster
Wohnberechtigte Bevölkerung (Bestand) Wohnberechtigte Bevölkerung (Prognose)
Seite 6

Die Bevölkerung Münsters ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen, blieb 
allerdings regelmäßig hinter den Prognosen zurück. Nach der Fortschreibung der 
kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2022 – 2033 ist für die kommenden Jahre ebenfalls 
von einem weiteren Anstieg der Bevölkerung auszugeh en, wenn auch in geringerem 
Umfang als zuvor angenommen. Insbesondere in den fü r die Schul- und Kita-Planung 
relevanten Altersgruppen gehen die aktuellen Prognosen von geringeren Zuwächsen bzw. 
von Rückgängen aus. Dies ist insofern sowohl bei de r Entwicklung im Ergebnisplan wie 
auch bei der Bereitstellung der Infrastruktur zu be rücksichtigen. Einerseits verursacht ein 
Bevölkerungszuwachs zusätzliche Aufwendungen, ander erseits werden aber auch 
vermehrt städtische Leistungen und Angebote nachgefragt, was sich in der Erhöhung der 
Erträge widerspiegeln wird. Hinsichtlich der Bereitstellung von Infrastruktur zeigen sich die 
ersten Auswirkungen der gebremsten Bevölkerungszunahme bereits in einer Anpassung 
von Schulplanungen. So werden zum Beispiel bisher g eplante Zügigkeiten reduziert, und 
im Stadtbezirk Südost wird die Schulplanung auf Gru ndlage der aktualisierten Schüler/         
-innenprognose umfänglich überprüft. 
 
Unter Berücksichtigung der letzten Jahre und der an genommenen Entwicklung der 
nächsten Jahre ergibt sich folgende Übersicht (Entwicklung gegenüber dem Vorjahr):  
 
 
 
 
 
Während das Bevölkerungswachstum auf niedrigem Nive au konstant anhält, zeigen sich 
bei den Erträgen und Aufwendungen deutliche Schwankungen in den Jahren. Mit Blick auf 
die jüngere Vergangenheit sind diese unter anderem auf die finanziellen 
Herausforderungen in Folge der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Implikationen, 
die sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ergeben haben, zurückzuführen. 
 
Die prozentuale Entwicklung der Erträge und Aufwend ungen lag in den vergangenen 
Jahren mitunter erheblich über der Bevölkerungsentw icklung. Der Einbruch bei den 
Erträgen im Jahre 2020 war insbesondere eine Folge der Corona-Pandemie. 
 
Für den Rückgang der Erträge in 2026 sind die um di e Sondereffekte des Jahres 2025 
bereinigten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Fi nanz- und Lastenausgleichs 
maßgeblich. Im Zeitraum der mittelfristigen Planung  ab 2026 zeichnet sich unter Berück-
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
in % in % in % in % in % in % in % in % in % in %
Ordentl. Erträge 2,59 -0,42 6,07 3,96 5,49 6,11 5,48 -0,35 1,75 1,44
Ordentl. Aufwendungen 4,53 3,64 5,78 3,05 7,39 6,84 3,78 0, 23 1,24 1,04
Bevölkerung 0,50 0,26 0,44 1,63 0,62 0,32 0,30 0,10 0,27 0,46
Seite 7

sichtigung der finanziellen Auswirkungen der ersten  Stufe der Finanzstabilität eine 
Angleichung der prozentualen Entwicklung bei den Er trägen und Aufwendungen sowie 
dem Bevölkerungswachstum ab. 
 
 
4. Wesentliche Ziele, Strategien und Handlungsfelde r 
 
Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verpflichtet die Kommunen, im Vorbericht 
des Haushaltsplans wesentliche Ziele und Strategien  der Kommune darzulegen. Der 
Vorbericht erfährt damit eine Aufwertung und kann so auch ein relevantes Instrument der 
Haushaltssteuerung werden.  
 
Die Nennung der wesentlichen Ziele und Strategien d urch den Gesetzgeber lässt das 
Erfordernis einer Fokussierung auf (einige wenige) Ziele und Strategien erkennen. Dies 
setzt eine vorherige Priorisierung von Maßnahmen im  städtischen Haushalt voraus. Nur 
so kann die Steuerung der begrenzten finanziellen Ressourcen gelingen und sichergestellt 
werden, dass die festgelegten Ziele und Strategien auch tatsächlich erreicht werden.  
 
In Münster werden seit vielen Jahren Prozesse der Z iel- und Strategiefindung, 
Neujustierung oder -anpassung geführt, um auch den sich wandelnden 
Herausforderungen begegnen zu können. Nicht nur ang esichts der Anforderungen des 
Landesgesetzgebers ist der Bedarf einer Zieldiskussion offensichtlich. Der Rat hat daher 
am 14.12.2022 auf der Grundlage der Vorlage V/0609/ 2022 „Ziele zur kommunalen 
Steuerung“ folgende vier prioritären Handlungsfelder beschlossen:  
 Klimaneutralität 
 Leistbares, nachhaltiges Wohnen 
 Stadtverträgliche, umweltfreundliche Mobilität 
 Soziale Teilhabe und Antidiskriminierung 
 
Diese Handlungsfelder bestimmen zunächst für einen mittelfristigen Planungshorizont die 
Schwerpunkte für die Entwicklung der Stadt. Hierzu hat es in den vergangenen Monaten 
weitere Konkretisierungen und verschiedene Prozesse  mit Verwaltung und Politik 
gegeben.  Dabei ging es um die Frage, welches Engag ement bereits heute in den 
benannten prioritären Handlungsfeldern erfolgt und wie dieses Handeln transparent 
gemacht werden kann. Auch die weitergehende Frage, wie das Leistungsbild zu den 
Handlungsfeldern vervollständigt und der Ressourceneinsatz sinnvoll zugeordnet werden 
kann, ist zu beantworten. 
 
Eine konkrete Verzahnung mit Blick auf den Haushalt  kann beispielsweise über 
Investitionsmaßnahmen und deren Wirkung auf die Handlungsfelder, über den Bereich der 
Zuschüsse an Dritte oder über den Stellenplan erfolgen. 
 
Konkret erleichtern prioritäre Handlungsfelder aktu ell den Einstieg in eine „echte 
Zielentwicklung“. Durch eine Weiterentwicklung zu a usformulierten strategischen Zielen 
soll deren Aussagewert verbessert, soweit möglich k onkretisiert werden. Die so 
entwickelten Ziele könnten die bereits im Haushalt verankerten Ziele ablösen oder sinnvoll 
ergänzen. 
 
 
5. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes  
 
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in 
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Die T eilpläne werden nach 
Produktgruppen aufgestellt. Im Rahmen der KomHVO hat das Land Nordrhein-Westfalen 
den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten zur Darstellung von Zielen und Kennzahlen im 
Seite 8

Haushalt eröffnet. Eine umfassende Abbildung von Zi elen und Kennzahlen für jedes 
städtische Produkt im Haushaltsplan ist danach nicht mehr erforderlich.  
 
Seit 2022 werden Ziele und Kennzahlen im Haushaltsplan nicht mehr flächendeckend auf 
Ebene der Produkte dargestellt. Vielmehr legt die Verwaltung den Fokus auf wesentliche 
Ziele und Kennzahlen auf der Produktgruppenebene.  
 
Da die Stadt Münster sich zudem zur FINANZfairTEILU NG bekennt, werden die 
genderspezifischen Ziele und Kennzahlen auf Produkt gruppenebene dargestellt. Die 
Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten zur FINANZfair TEILUNG im Haushaltsplan sind 
wie die Ämter sehr unterschiedlich und breit gestreut. Sie sind insbesondere in folgenden 
Produktgruppen enthalten: 
 
 
 
 
6. Budgetierung im Ergebnisplan (Finanzrahmen)   
 
Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren wu rde der Ergebnisplan zur 
Steuerung der Planungsvorgaben in die Bereiche „Zen tralfinanzrahmen“ und „Ämter-
finanzrahmen“ aufgeteilt. Die daraus resultierenden und gegenüber den Vorjahren deutlich 
restriktiveren Budgets über die gesamte Verwaltung und alle Budgets waren der erste 
Schritt, um aktiv eine Verbesserung der haushaltswi rtschaftlichen Lage zu bewirken. 
Hierauf aufbauend wurde zum Haushalt 2025 der Prozess der Finanzstabilität initiiert. Die 
finanziellen Auswirkungen der ersten Stufe der Finanzstabilität wurden in die Vorgaben für 
die beiden Teilbereiche integriert. 
 
Die Zusammensetzung der beiden Teilbereiche und ihr e Bedeutung für den nach den 
gesetzlichen Vorgaben aufzustellenden Haushaltsplan wird nachstehend erläutert.  
 
6.1 Aufteilung Finanzrahmen 
 
Die Verteilung der Ansätze auf den Zentral- bzw. Äm terfinanzrahmen stellt sich für 2025 
wie folgt dar:  
 
 Produktgruppe Amt
Nummer Bezeichnung
01 04 Gleichstellung aller Geschlechter 17
01 08 Personal- und Organisationsmanagement 10
03 01 Leistungen für Schulen 40
03 02 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteilig te 40
04 01 Kulturmanagement / Kulturförderung 41
04 03 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stad tteilmusikschulen 44
04 04 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien fre ier Träger 42
04 06 Stadtarchiv 47
05 03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 50
06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 51
06 04 Familienförderung 51
06 05 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für F amilien 51
08 01 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 52
10 03 Wohnen 64
Seite 9

Der Zentralfinanzrahmen umfasst Aufwendungen in Höh e von 560,8 Mio. Euro und 
Erträge von 85,9 Mio. Euro. Demgegenüber weist der Ämterfinanzrahmen Aufwendungen 
in Höhe von 1.130,6 Mio. Euro und Erträge in Höhe v on 1.568,2 Mio. Euro aus. Die 
Unterteilung in den Zentral- und den Ämterfinanzrah men ermöglicht eine Steuerung im 
Rahmen der Haushaltsplanung durch differenzierte Vo rgaben. Für die Beurteilung der 
haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Münster si nd die Summen aus beiden 
Teilbereichen entscheidend. 
 
6.2 Zentralfinanzrahmen 
 
Der Zentralfinanzrahmen umfasst im Wesentlichen folgende Positionen: 
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuw endungen, die die Stadt Münster 
für Investitionen erhält (Zeile 02) 
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge, die die Stadt Münster für 
Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung un d zur Erschließung von 
Grundstücken erhält (Zeile 04) 
 Personalaufwendungen, die sich insbesondere aus de n Vergütungen der tarifliche 
Beschäftigten und den Bezügen sowie den Zuführungen  zu den 
Pensionsrückstellungen der Beamtinnen und Beamten zusammensetzen (Zeile 11) 
 Versorgungsaufwendungen, die im direkten Zusammenh ang mit den 
Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten zu sehen sind (Zeile 12) 
 Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen a uf das Vermögen der Stadt 
Münster (Zeile 14) 
 Finanzerträge, bei denen es sich um Gewinnausschüt tungen der Beteiligungen und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge im 
Rahmen der Konzernfinanzierung handelt (Zeile 19) 
 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für die Auf nahme von Krediten für 
Investitionen und zur Liquiditätssicherung (Zeile 20) 
 
6.3 Ämterfinanzrahmen 
 
Die einzelnen Ämterfinanzrahmen beinhalten die von den Ämtern in unterschiedlicher 
Intensität beeinflussbaren Haushaltspositionen, die  nicht über den Zentralfinanzrahmen 
Ergebnisplan insgesamt
Zeile Bezeichnung Ansatz 2025 Ansatz 2025 Anteil 2025 An satz 2025 Anteil 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben 733.670.000 € 0 € 0,00% 733.670.000 € 100,00%
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 332.624.520 € 32 .774.200 € 9,85% 299.850.320 € 90,15%
03 Sonstige Transfererträge 22.898.800 € 0 € 0,00% 22.89 8.800 € 100,00%
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 170.856.74 0 € 19.079.000 € 11,17% 151.777.740 € 88,83%
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.553.730 € 0 € 0,00% 27.553.730 € 100,00%
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 292.319.210 € 0 € 0,00% 292.319.210 € 100,00%
07 Sonstige ordentliche Erträge 49.076.180 € 8.917.250  € 18,17% 40.158.930 € 81,83%
08 Aktivierte Eigenleistungen 4.353.000 € 4.353.000 € 1 00,00% 0 € 0,00%
10 Ordentliche Erträge 1.633.352.180 € 65.123.450 € 3,9 9% 1.568.228.730 € 96,01%
11 Personalaufwendungen 394.705.630 € 394.705.630 € 100 ,00% 0 € 0,00%
12 Versorgungsaufwendungen 32.287.900 € 32.287.900 € 10 0,00% 0 € 0,00%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.63 4.650 € 0 € 0,00% 167.634.650 € 100,00%
14 Bilanzielle Abschreibungen 90.008.240 € 90.008.240 € 100,00% 0 € 0,00%
15 Transferaufwendungen 874.980.540 € 3.700.250 € 0,42% 871.280.290 € 99,58%
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 92.853.240 € 1.11 8.350 € 1,20% 91.734.890 € 98,80%
17 Ordentliche Aufwendungen 1.652.470.200 € 521.820.37 0 € 31,58% 1.130.649.830 € 68,42%
18 Ordentliches Ergebnis -19.118.020 € -456.696.920 € 437.578.900 €
19 Finanzerträge 20.730.700 € 20.730.700 € 100,00% 0 € 0, 00%
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 39.007.000 € 39.007.000 € 100,00% 0 € 0,00%
21 Finanzergebnis -18.276.300 € -18.276.300 € 100,00% 0 € 0,00%
28 Jahresergebnis -37.394.320 € -474.973.220 € 437.578.900 €
Zentralfinanzrahmen Ämterfinanzrahmen
Seite 10

abgedeckt werden. Sie umfassen im Wesentlichen folgende Positionen (wobei nicht jede 
Position für jedes Amt von Relevanz ist): 
 Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01) 
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02) 
 Sonstige Transfererträge (Zeile 03) 
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)  
 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05) 
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) 
 Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07) 
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile  13) 
 Transferaufwendungen (Zeile 15) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) 
 
Innerhalb des hier für die einzelnen Ämter definier ten Rahmens (Zuschuss / Überschuss 
als Gesamtsumme für die Jahre 2025 bis 2028) konnte n diese bedarfsorientiert die 
Etatplanung und auch Verschiebungen zwischen den Planungsjahren vornehmen. 
 
 
7.  Ergebnisplan  
 
7.1 Allgemeine Hinweise 
 
Der Ergebnisplan ist der zentrale Bestandteil des H aushaltsplans. Er gibt Auskunft über 
das Ressourcenaufkommen (Erträge) sowie den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen). 
Mit der integrierten mittelfristigen Ergebnisplanung ist er wesentlich für die Beurteilung der 
dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und der  Sicherstellung der stetigen 
Aufgabenerfüllung. 
 
Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Haush alt der Stadt Münster im Plan nicht 
ausgeglichen und weist strukturelle Defizite aus; die geplanten Aufwendungen übertrafen 
jeweils die geplanten Erträge. Dynamische Steueraufkommen konnten in der Vergangen-
heit die Ergebnisse in den Jahresabschlüssen durchg ehend verbessern. Das Jahr 2023 
schließt jedoch mit einem Defizit von 36,9 Mio. Euro und markiert damit sehr deutlich, dass 
die vielfach prognostizierte Abwärtsentwicklung der  Kommunen auch in Münster 
angekommen ist. Das strukturelle Defizit lässt sich  bei weiter dynamisch steigenden 
Aufwendungen gerade im Sozial-, Kinder- und Jugendbereich im Rahmen der Haushalts-
bewirtschaftung nicht mehr ausgleichen und zeigt sich nunmehr auch im Ist-Ergebnis. Die 
aktuelle prekäre finanzielle Situation wird allzu deutlich. 
 
Vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage aufgrund multipler Krisen-
situationen mit einer in der Folge sprunghaft angestiegenen Inflation, außergewöhnlichen 
Tarifabschlüssen/Besoldungsanpassungen, einem deutl ich angestiegenen Zinsniveau 
und den immensen zusätzlichen Bedarfen im Bereich d er Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe bei gleichzeitig nachlassender Wirtsc haftskraft war frühzeitig zu erkennen, 
dass eine Ausgleichsrücklage, die seit einigen Jahren auf einem Niveau von rund 145 Mio. 
Euro lag, unter Berücksichtigung des Defizits aus d em Jahr 2023 nicht ausreichen wird, 
um die sich abzeichnenden Defizite der kommenden Ja hre zu decken. Ohne ein 
substanzielles Gegensteuern hätte die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2025 nicht zur 
vollständigen Deckung des geplanten Defizits ausger eicht. Die Höhe der planmäßigen 
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung der Defizite in den Jahren der 
mittelfristigen Ergebnisplanung (2026 – 2028) ist also im Haushalt 2025 so zu begrenzen, 
dass ein Haushaltssicherungskonzept vermieden wird. 
 
Seite 11

Aufbauend auf der restriktiven Struktur des Finanzr ahmens wurden zwei weitere Stufen 
im Prozess zur dauerhaften Stabilisierung der städt ischen Finanzen angestoßen. Die 
haushaltsverbessernde Wirkung der Sofortmaßnahmen der Finanzstabilität in Höhe von  
 
2025  =  19,3 Mio. Euro 
2026  =  24,5 Mio. Euro 
2027  =  24,5 Mio. Euro 
2028  =  24,8 Mio. Euro 
 
wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 in den Teilergebnisplänen der 
betroffenen Produktgruppen berücksichtigt und sind somit auch im Ergebnisplan 
enthalten.  
 
Die Differenz zwischen der haushaltsverbessernden W irkung der Sofortmaßnahmen zur 
Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 
= 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40, 0 Mio. Euro) ist im Ergebnisplan als 
globaler Minderaufwand erfasst; im Jahr 2028 bis zu r maximal zulässigen Höhe von 2 % 
der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Damit wird  das Instrument des globalen 
Minderaufwandes erstmalig im Haushaltsplan der Stad t Münster berücksichtigt, um den 
mittelfristigen Planungshorizont für die Identifikation weiterer konkreter Effizienzpotentiale 
zu nutzen. 
 
7.2 Gesamtübersicht 
 
Die Entwicklung der Jahresergebnisse (ab 2026 unter  Berücksichtigung des im weiteren 
Prozess zur Finanzstabilität noch zu erreichenden S tabilisierungsvolumens als globalen 
Minderaufwand) stellt sich wie folgt dar:  
 
 
 
Als wesentlicher Teil des Jahresergebnisses entwickeln sich die ordentlichen Erträge und 
die ordentlichen Aufwendungen wie folgt: 
 
Seite 12

Diese Entwicklung macht deutlich, dass der Prozess zur Finanzstabilität unvermindert 
fortgeführt werden muss, um trotz aller Herausforderungen für den Haushalt die finanzielle 
Leistungsfähigkeit dauerhaft sicherstellen zu können. 
 
7.3 Produktbereichsübersichten 
 
In der nachfolgenden Übersicht ist der Saldo aus Er trägen und Aufwendungen je 
Produktbereich/Jahr dargestellt. Hierbei sind alle Positionen des Teilergebnisplans auf 
Produktbereichsebene (einschließlich der Erträge un d Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen) berücksichtigt. Insoweit unte rscheidet sich diese Übersicht von 
der Darstellung des Haushaltsquerschnitts.  
 
 
 
Lediglich in drei Produktbereichen ergeben sich Überschüsse (Erträge > Aufwendungen). 
In allen anderen Produktbereichen besteht ein Zuschussbedarf (Erträge < Aufwendungen; 
negative Werte). Deutlich wird auch die große Bandb reite der Überschüsse bzw. 
Zuschussbedarfe. 
 
 Produktbereich Ist 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2 026 Plan 2027 Plan 2028
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
01 Innere Verwaltung -76,4 -88,1 -102,6 -93,0 -92,7 -91,9 
02 Sicherheit und Ordnung -57,2 -60,1 -64,2 -61,8 -63,2 -64,9 
03 Schulträgeraufgaben -90,6 -96,4 -94,8 -94,0 -95,2 -95,9 
04 Kultur und Wissenschaft -49,8 -52,5 -51,5 -52,6 -52,1 -52,6 
05 Soziale Leistungen -104,5 -121,4 -123,2 -123,0 -124,6 -125,4 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -173,1 -180,9 -187,9 -191,6 -193,3 -194,6 
07 Gesundheitsdienste -13,7 -14,4 -14,3 -14,4 -14,6 -14,8 
08 Sportförderung -26,7 -26,9 -27,6 -27,0 -27,0 -26,8 
09 Räumliche Planung und Entwicklung -17,0 -17,1 -17,6 -17,7 -18,0 -18,3 
10 Bauen und Wohnen -12,0 -15,5 -15,2 -15,2 -15,5 -15,7 
11 Ver- und Entsorgung 29,9 38,4 42,1 45,2 47,8 50,3 
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -45,7 -52,2 -48,1 -48,2 -48,2 -48,8 
13 Natur- und Landschaftspflege -21,3 -21,8 -21,7 -21,9 -22,3 -22,9 
14 Umweltschutz -3,7 -5,6 -5,2 -5,3 -5,4 -5,5 
15 Wirtschaft und Tourismus 19,3 13,6 11,4 12,5 11,0 10,9 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 605,2 644,3 683,1 662, 4 674,0 681,4 
17 Stiftungen 0,3 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Summe -36,9 -56,6 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produ ktbereich
Seite 13

In der folgenden Übersicht sind die Salden (Übersch üsse/Zuschussbedarfe) der 
Produktbereiche je Einwohner/in dargestellt: 
 
 
 
7.4 Haushaltsausgleich 
 
Nach den Bestimmungen des § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge 
die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreic ht oder übersteigt. Diese 
Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.  
 
Unter Berücksichtigung des Defizits in 2023 in Höhe  von 36,9 Mio. Euro hatte die 
Ausgleichsrücklage am 31.12.2023 einen Bestand von 107,2 Mio. Euro. N ach der 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das ge plante negative Jahresergebnis 
für 2024 kann auch das geplante Defizit für 2025 in Höhe von 37,4 Mio. Euro aus der v. g. 
Rücklage gedeckt werden. Dies allerdings nur, da die haushaltsverbessernden Wirkungen 
der Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität für das Ja hr 2025 im Umfang von 19,3 Mio. 
Euro im Haushaltsplanentwurf enthalten sind.  
 
Die allgemeine Rücklage wird – unter Berücksichtigung der Planergebnisse – in 2026 um 
31,1 Mio. Euro, in 2027 um 31,9 Mio. Euro und in 2028 um 26,5 Mio. Euro reduziert. Damit 
muss bereits im zweiten Jahr planerisch zum Haushal tsausgleich auf die allgemeine 
Rücklage zurückgegriffen werden. 
 
Die Entwicklung der beiden Rücklagen und die sich d araus ergebenden Konsequenzen 
für den Schwellenwert sind in der folgenden Übersicht dargestellt:   
 
 Produktbereich Ist 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2 026 Plan 2027 Plan 2028
Nummer Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro)
01 Innere Verwaltung -237,6 -273,3 -317,3 -287,4 -285,6 -281,8 
02 Sicherheit und Ordnung -178,0 -186,2 -198,5 -190,8 -194,8 -199,0 
03 Schulträgeraufgaben -282,0 -298,8 -293,2 -290,5 -293,1 -294,1 
04 Kultur und Wissenschaft -154,8 -162,9 -159,2 -162,3 -160,5 -161,4 
05 Soziale Leistungen -325,2 -376,6 -381,0 -379,9 -383,8 -384,4 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -538,7 -561,2 -581,0 -592,0 -595,4 -596,8 
07 Gesundheitsdienste -42,5 -44,7 -44,4 -44,5 -45,0 -45,5 
08 Sportförderung -83,0 -83,3 -85,2 -83,5 -83,1 -82,3 
09 Räumliche Planung und Entwicklung -53,0 -53,0 -54,5 -54,6 -55,4 -56,2 
10 Bauen und Wohnen -37,3 -48,0 -47,0 -47,0 -47,6 -48,2 
11 Ver- und Entsorgung 93,2 119,2 130,0 139,6 147,1 1 54,3 
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -142,0 -161,9 -148,7 -149,0 -148,6 -149,7 
13 Natur- und Landschaftspflege -66,2 -67,5 -67,0 -67,7 -68,8 -70,1 
14 Umweltschutz -11,6 -17,4 -16,0 -16,4 -16,6 -16,7 
15 Wirtschaft und Tourismus 60,2 42,1 35,3 38,5 33,8 33,4 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.882,9 1.998,2 2.112, 0 2.046,2 2.076,3 2.089,4 
17 Stiftungen 0,8 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Summe -114,9 -175,6 -115,6 -141,3 -121,2 -109,2 
Konsumtiver Überschuss bzw. Zuschussbedarf je Produ ktbereich und Einwohner/in
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Sofern der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht 
erreichbar ist, kann eine pauschale Kürzung von Auf wendungen (sog. globaler 
Minderaufwand) veranschlagt werden. Mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhei n-Westfalen (3. NKF-
Weiterentwicklungsgesetz NRW) wurde der maximal zul ässige Betrag für den globalen 
Minderaufwand auf 2 Prozent der Summe der ordentlic hen Aufwendungen angehoben. 
Anstelle oder zusätzlich zum globalen Minderaufwand  kann die Ausgleichsrücklage in 
Anspruch genommen werden. 
 
Im Haushaltsplanentwurf 2025 wird der globale Minde raufwand mit folgenden Beträgen 
angesetzt: 
 
2026  =  1,5 Mio. Euro 
2027  =  7,5 Mio. Euro 
2028  =  9,1 Mio. Euro 
 
Bei diesen Beträgen handelt es sich um die Differen z zwischen der im Haushaltsplan-
entwurf 2025 veranschlagten haushaltsverbessernden Wirkung der Sofortmaßnahmen zur 
Finanzstabilität und dem im weiteren Prozess angestrebten Stabilisierungsvolumen (2026 
= 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. Euro); in 2028 begrenzt durch 
die maximal zulässige Höhe des globalen Minderaufwandes von 2 Prozent der Summe der 
ordentlichen Aufwendungen. 
 
Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in  2025 und 2026 sowie die Veran-
schlagung eines globalen Minderaufwandes in den Jah ren 2026 – 2028 kann die Inan-
spruchnahme der allgemeinen Rücklage im Zeitraum de r mittelfristigen Ergebnisplanung 
im zulässigen Rahmen von unter 5 Prozent gehalten u nd somit die Haushaltssicherung 
vermieden werden. 
 
Da der Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichs-
rücklage erreicht werden kann, besteht lediglich ei ne Anzeigepflicht gegenüber der 
Bezirksregierung Münster.  
 
 
Position 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Mio. E uro
Allgemeine Rücklage am 01.01. 690,1 690,0 690,0 690,0 658,9 627,0
Ausgleichsrücklage am 01.01. 144,1 107,2 50,5 13,1 0,0 0,0
Jahresergebnis (vor Berücksichtigung des globalen 
Minderaufwandes) -36,9 -56,7 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
globaler Minderaufwand 
(Finanzstabilität, weitere Stufe) 0,0 0,0 1,5 7,5 9,1
Jahresergebnis (nach Berücksichtigung des globalen 
Minderaufwandes) -36,9 -56,7 -37,4 -44,2 -31,9 -26,5 
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 
44 KomHVO -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zuführung/Entnahme allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 -31,1 -31,9 -26,5 
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage -36,9 -56,7 -37,4 -13,1 0,0 0,0
Allgemeine Rücklage am 31.12. 690,0 690,0 690,0 658,9 627,0 600,5
Ausgleichsrücklage am 31.12. 107,2 50,5 13,1 0,0 0,0 0,0
Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%) 34,5 34,5 34,5 34,5 32,9 31,3
Puffer / Abstand bis zum Schwellenwert 34,5 34,5 34,5 3,4 1,1 4,8
Schwellenwert % % % % % %
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 4,8% 4,2%
Seite 15

7.5  Wesentliche Daten des Ergebnisplans 
 
7.5.1 Gesamtübersicht 
In der Gesamtübersicht stellt sich der Ergebnisplan wie folgt dar:  
 
 
 
Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnis plan weist für das Jahr 2025 ein 
Defizit von 37,4 Mio. Euro aus.  
 
7.5.2 Ordentliche Erträge 
 
Den ordentlichen Erträgen sind sämtliche Erträge zu zurechnen, die im Rahmen der 
gewöhnlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen, regelmäß ig wiederkehren und planbar 
sind. Gemeinsam mit den Finanzerträgen und den korr espondierenden Aufwendungen 
(ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige  Finanzaufwendungen) bilden sie 
das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. 
 
Die ordentlichen Erträge sind nach Ertragsarten in die o. g. Haushaltspositionen zu 
gliedern. Die einzelnen Ertragsarten geben einen Üb erblick über die Herkunft des 
Ressourcenaufkommens. 
 
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und  den dazu ergangenen 
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung 
je nach Bedarf in einzelne Ertragskonten unterteilt. 
 
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Erträge:  
 
 
 
Prozentual verteilen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:  
 
    Ergebnisplan (Summen und Salden) Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro)
10 Ordentliche Erträge 1.459,3 1.548,4 1.548,4 1.633, 4 1.627,6 1.656,1 1.679,8 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1 .652,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -31,0 -43,8 -68,3 -19,1 -28,6 -20,8 -14,5 
21 Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) -6,3 -12,9 -13,3 -18,3 -17,1 -18,6 -21,1 
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) -37,2 -56,7 -81,6 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -36,9 -56,7 -81,6 -37,4 -45,7 -39,4 -35,6 
28
Jahresergebnis nach Berücksichtigung 
globaler Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
-36,9 -56,7 -81,6 -37,4 -44,2 -31,9 -26,5 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 690,4 707,3 707,3 733 ,7 758,6 779,9 793,8 
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 249,5 300,6 300 ,6 332,6 297,6 293,3 295,1 
03 Sonstige Transfererträge 24,4 22,4 22,4 22,9 22,9 22,9 22,9 
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 150,3 163, 0 163,0 170,9 171,1 176,4 180,1 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25,1 26,1 26,1 27,6 27,7 27,8 28,0 
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264,2 278,5 2 78,5 292,3 295,9 301,8 306,0 
07 Sonstige ordentliche Erträge 52,5 46,4 46,4 49,1 4 9,4 49,5 49,5 
08 Aktivierte Eigenleistungen 2,8 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4  4,4 
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 Ordentliche Erträge 1.459,3 1.548,4 1.548,4 1.633, 4 1.627,6 1.656,1 1.679,8 
Seite 16

Nachfolgend werden einige relevante Ertragspositionen erläutert. 
 
7.5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Knapp die Hälfte der ordentlichen Erträge entfallen  auf Steuern und ähnlichen Abgaben. 
Die größten Einzelposten sind die Gewerbesteuer und  der Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer. 
 
Die meisten Steuern sind in erheblichem Umfang konj unkturabhängig und unterliegen 
daher grundsätzlich nennenswerten Schwankungen. Hin zu kommen die weiterhin nicht 
absehbaren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Kr ieg in Europa und dessen 
mittel- und langfristige Konsequenzen für die Wirtschaft oder auch die Diskussionen über 
weitere Steuerrechtsänderungen zur Entlastung der W irtschaft. Zwar sind die 
Schwankungsbreiten bei den Steuererträgen aufgrund wirtschaftspolitischer 
Entwicklungen in Münster im Allgemeinen geringer al s in anderen Kommunen. Dennoch 
können sich die Schwankungsbreiten nach externer Ex pertise auch in Münster in einem 
zweistelligen Millionenbereich bewegen. 
 
Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der letzten Jahre wurden die Ergebnisse des Arbeits-
kreises „Steuerschätzungen“ unter Berücksichtigung münsterspezifischer Entwicklungen 
und Gegebenheiten (insbesondere bei der Gewerbesteu er würde die Anwendung der 
Wachstumsraten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in der mittelfristigen Ergebnis-
planung aufgrund des bereits hohen Niveaus erfahrun gsgemäß zu unrealistischen 
Ertragsprognosen führen) und die finanziellen Auswi rkungen der Sofortmaßnahmen zur 
Finanzstabilität in die Kalkulation der Steuererträge für die Jahre 2025 – 2028 einbezogen. 
 
Die Entwicklungen der Steuererträge stellt sich wie folgt dar:  
 
 
 
Ist 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2025 Plan 2026 P lan 2027 Plan 2028
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in %) (in  Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
Grundsteuer 64,9 65,5 66,2 9,0 66,9 67,6 68,4 
Gewerbesteuer 357,9 355,0 366,0 49,9 376,0 381,0 381 ,0 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 188,9 206,0 21 8,0 29,7 231,0 245,0 257,0 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 46,3 48,0 49,0 6, 7 50,0 51,0 52,0 
Sonstige kommunale Steuern 6,9 8,2 8,6 1,2 8,8 8,9 9 ,0 
Ausgleichsleistungen 25,5 24,6 25,9 3,5 25,9 26,4 26 ,4 
Steuern und ähnliche Abgaben 690,4 707,3 733,7 100,0  758,6 779,9 793,8 
Ordentliche Erträge 1.459,3 1.548,4 1.633,4 1.627,6 1.656,1 1.679,8 
Prozentualer Anteil der Steuern etc. 47,3 45,7 44,9 46,6 47,1 47,3 
Steuerarten
Seite 17

7.5.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Diese Haushaltsposition ist durch die Zuwendungen v on verschiedenen Zuwendungs-
gebern (insbesondere Bund und Land NRW) für untersc hiedlichste Zwecke und von den 
Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für erh altene investive Zuwendungen 
geprägt. 
 
Während bei den Zuwendungen für konkrete laufende Zwecke über die Jahre ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen ist (Ist 2023 = 165,3 Mio. E uro, Ansatz 2025 = 171,4 Mio. Euro, 
Plan 2028 = 176,4 Mio. Euro), weisen die Schlüsselz uweisungen deutlich schwankende 
Werte auf.  
 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die (zum Teil angenommene) Entwicklung der 
Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von einer Dekade:  
 
 
 
Auf Basis der gemeinsamen Arbeitskreisrechnung des Landes NRW und der kommunalen 
Spitzenverbände kann für das kommende Jahr mit Schlüsselzuweisungen von rd. 128 Mio. 
Euro gerechnet werden. Damit steigen die Schlüsselzuweisungen das zweite Jahr in Folge 
auf ein bislang nie dagewesenes Niveau. Neben der höheren Finanzausgleichsmasse, die 
vom Land NRW im Vergleich zum Vorjahr für die Schlü sselzuweisungen zur Verfügung 
gestellt wird, sind ein im Vergleich zum Landesdurc hschnitt stärker gestiegener 
Finanzbedarf (Landesdurchschnitt = (+) 3,6 %, Stadt Münster = (+) 5,3 %) bei gleichzeitig 
im Vergleich zum Landesdurchschnitt weniger dynamis ch gestiegener Steuerkraft 
(Landesdurchschnitt = (+) 3,5 %, Stadt Münster = (+) 0,8 %) hierfür maßgeblich. 
 
Für die Folgejahre wird weiterhin mit einem hohen N iveau kalkuliert, da die veränderten 
Grunddaten für die Ermittlung der Schlüsselzuweisun gen für Münster auch zukünftig 
Zuwendungen erwarten lassen, die deutlich über denen der Vergangenheit liegen werden. 
Gleichwohl resultiert der hohe Betrag in 2025 aus münsterspezifischen Sondereffekten in 
der entsprechenden Referenzperiode für die Ermittlu ng der Schlüsselzuweisungen           
(3. Quartal 2023 bis 2. Quartal 2024), die für die kommenden Jahre nicht zu erwarten sind. 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene investive Zuwendungen 
machen einen untergeordneten Anteil dieser Haushaltsposition aus (Ist 2023 = 29,5 Mio. 
Euro, Ansatz 2025 = 31,1 Mio. Euro, Plan 2028 = 31, 6 Mio. Euro). Sie ergeben sich aus 
der Aufteilung der erhaltenen investiven Zuwendunge n auf die Nutzungsdauer des 
geförderten Vermögens analog zu den Abschreibungen der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. Sie spiegeln somit die Entwickl ung der Förderung von Investitionen 
Seite 18

durch Dritte mit einem Zeitversatz wider und sind s omit insbesondere von den 
Fördervolumen abhängig. Das aktuelle Investitionsprogramm und auch die angestrebten 
Investitionen in den kommenden Jahren werden nur eine begrenzte Auswirkung auf diese 
Erträge haben, da ein erheblicher Teil der Investit ionsmaßnahmen im Hochbaubereich 
erfolgen soll. Dieser ist in der Regel nicht oder nur in begrenztem Umfang förderfähig.  
 
7.5.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Mit 292,3 Mio. Euro in 2025 sind die Kostenerstattu ngen und Kostenumlagen die 
drittgrößte Haushaltsposition unter den ordentliche n Erträgen. Hierunter fallen 
insbesondere die Kostenerstattungen des Bundes im Bereich des Jobcenters (194,6 Mio. 
Euro) und die Kostenerstattungen im Bereich des Sozialamtes (66,1 Mio. Euro) 
 
7.5.3 Ordentliche Aufwendungen 
 
Den ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche Aufwen dungen zuzurechnen, die im 
Rahmen der gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallen,  regelmäßig wiederkehren und 
planbar sind. Gemeinsam mit den Zinsen und sonstige n Finanzaufwendungen und den 
korrespondierenden Erträgen (ordentliche Erträge so wie Finanzerträge) bilden sie das 
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. 
 
Die ordentlichen Aufwendungen sind nach Aufwandsarten in die o. g. Haushaltspositionen 
zu gliedern. Die einzelnen Aufwandsarten geben eine n Überblick über den Zweck des 
Ressourcenverbrauchs. 
 
Basierend auf dem vorgegebenen NKF-Kontenrahmen und  den dazu ergangenen 
Zuordnungsvorschriften werden die Haushaltspositionen zur Planung und Bewirtschaftung 
je nach Bedarf in einzelne Aufwandskonten unterteilt. 
 
In der Gesamtübersicht ergeben sich folgende ordentliche Aufwendungen:  
 
 
 
Prozentual verteilen sich die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 wie folgt:  
 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
A nsatz 2024Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro)
11 Personalaufwendungen 369,8 373,6 373,6 394,7 395,4  404,4 413,2 
12 Versorgungsaufwendungen 33,2 31,7 31,7 32,3 32,9 3 3,6 34,4 
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 154,7 162, 3 173,7 167,6 156,8 157,2 156,8 
14 Bilanzielle Abscheibungen 86,4 86,4 86,4 90,0 90,6  91,2 91,6 
15 Transferaufwendungen 756,0 847,1 854,7 875,0 888,4  898,4 909,7 
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 90,1 91,2 96,7 9 2,9 92,1 92,1 88,6 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1 .652,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
Seite 19

Nachfolgend werden einige relevante Aufwandspositionen erläutert. 
 
7.5.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Ergebnisplan in zwei getrennten 
Haushaltspositionen ausgewiesen. Inhaltlich stehen sie in einem engen Zusammenhang. 
Während die Personalaufwendungen sämtliche Aufwendu ngen für die aktiven 
Beschäftigten (tariflich Beschäftigte, Beamtinnen u nd Beamte, sonstige Beschäftigte) 
umfassen, fallen unter die Versorgungsaufwendungen die zu den Personalaufwendungen 
für die aktiven Beamtinnen und Beamten korrespondie renden Aufwendungen für die 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger. In den weiteren Ausführungen 
werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen daher gemeinsam betrachtet. 
 
Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und das Verhältnis zu den 
ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Es wird deutlich, dass die Personal- und Versorgung saufwendungen sowohl absolut als 
auch im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen weiterhin steigen. 
 
Ursächlich für den deutlichen Anstieg der Personala ufwendungen in 2025 ff. ist 
insbesondere der letzte Tarifabschluss für den öffe ntlichen Dienst bzw. dessen Über-
nahme im Rahmen der Besoldungsanpassungen für die B eamtinnen und Beamten. Die 
Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Tarifabschlüsse und 
Besoldungsanpassungen sind nicht beeinflussbar. Ein  weiterer Anstieg aufgrund von 
Stellenzuwächsen ist auf das unbedingt notwendige M aß zu beschränken. Hier greift die 
kritische Auseinandersetzung mit freiwilligen Aufga ben und die unbedingt notwendige 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro)
11 Personalaufwendungen 369,8 373,6 373,6 394,7 395,4  404,4 413,2 
12 Versorgungsaufwendungen 33,2 31,7 31,7 32,3 32,9 3 3,6 34,4 
Summe 403,0 405,2 405,2 427,0 428,3 438,0 447,6 
17 Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1 .652,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %)
Veränderung zum Vorjahr 10,8 0,5 0,5 5,4 0,3 2,3 2,2  
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 27,0 25,5 25 ,1 25,8 25,9 26,1 26,4 
    Entwicklung der Personal- und
    Versorgungsaufwendungen
Seite 20

Beschränkung des Stellenzuwachses ineinander und wi rd durch den Transformations-
prozess gestärkt.  
 
7.5.3.2 Bilanzielle Abschreibungen  
 
Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen bi lden den Werteverzehr des 
städtischen Vermögens ab. Dazu werden die Anschaffu ngs- und Herstellungskosten auf 
die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögens verteilt. 
 
Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen ist  in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellt: 
 
 
 
In den kommenden Jahren wird mit einem Anstieg der bilanziellen Abschreibungen 
gerechnet. Zurückzuführen ist dies auf die geplante n Investitionen im Bereich der 
Infrastruktur und der Immobilien, wobei insbesonder e den Abschreibungen auf Gebäude 
unter Berücksichtigung des aktuellen und mittelfris tigen Investitionsprogramms 
zunehmend Bedeutung zukommt. 
 
Im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen aus bilanziellen 
Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung  von Sonderposten, da diese die 
Haushaltsbelastungen aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren. 
 
Die Entwicklung beider Positionen ist in der folgenden Übersicht dargestellt:   
 
 
 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen in einem geringeren Umfang als 
die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. M aßgeblich hierfür sind insbe-
sondere die Investitionen in Schulimmobilien, die in der Regel nicht oder nur in begrenztem 
Umfang förderfähig sind. Dies führt zu einer sinkenden Deckungsquote und somit zu einer 
zunehmenden Belastung des Haushalts. 
 
Ab dem Jahr 2026 kommen die Abschreibungen auf die Isolierung der 
Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie hi nzu. Über einen Zeitraum von 50 
Jahren werden sie das Ergebnis mit 0,7 Mio. Euro jährlich belasten. Aus dem im Vergleich 
zu anderen Kommunen geringen Betrag wird deutlich, dass es gelungen ist, die 
Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie im Sin ne der intergenerativen 
Gerechtigkeit im Wesentlichen in den Jahren ihrer Verursachung aufzufangen. 
 
 
 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro)
Abschreibungen auf Infrastruktur 48,0 50,1 50,1 50,9  51,4 52,0 52,0 
Abschreibungen auf Gebäude 23,6 23,4 23,4 24,4 24,9 25,3 26,0 
Abschreibungen Corona-Isolierung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7  0,7 0,7 
Sonstige Abschreibungen 14,8 12,9 12,9 14,8 13,6 13, 3 13,0 
14 Bilanzielle Abschreibungen 86,4 86,4 86,4 90,0 90,6 91,2 91,6 
    Ergebnisplan Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 A nsatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zeile Bezeichnung (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Euro) (in Eu ro) (in Euro)
02, 04, 07 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 48, 0 49,2 49,2 50,2 50,4 50,4 50,8 
14 Bilanzielle Abschreibungen 86,4 86,4 86,4 90,0 90, 6 91,2 91,6 
Saldo -38,4 -37,1 -37,1 -39,9 -40,2 -40,8 -40,8 
Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 A nsatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 55,6 57,0 57,0 55,7 55,6 55,3 55,4 
    Kompensation der Abschreibungen
    durch die A uflösung von Sonderposten
Seite 21

7.5.3.3 Transferaufwendungen  
 
Mit mehr als der Hälfte sind die Transferaufwendungen die mit Abstand größte Haushalts-
position unter den ordentlichen Aufwendungen. In de n Transferaufwendungen werden 
sämtliche Leistungen zusammengefasst, die Dritten g ewährt werden ohne das ihnen 
oftmals eine konkrete gleichwertige Gegenleistung g egenübersteht. Hierunter fallen 
insbesondere die Sozialtransfers an bzw. für Hilfebedürftige. 
 
Die Entwicklung der Transferaufwendungen, ihre Auft eilung auf die verschiedenen 
Produktbereiche und ihr Anteil an den ordentlichen Aufwendungen ist in der folgenden 
Übersicht abgebildet: 
 
 
 
Der enorme Anstieg der Transferaufwendungen vor all em im Produktbereich „Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe“ wird zu einer zunehmenden Herausforderung für den Haushalt.  
Zugleich wird deutlich, dass insbesondere Kinder- J ugend- und Familienhilfe trotz aller 
Stabilisierungsnotwendigkeiten im Mittelpunkt auch dieses Haushalts steht und damit auch 
die besondere Bedeutung für die Stadt Münster abbildet. 
Bei den im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtsch aft“ ausgewiesenen Transfer-
aufwendungen handelt es sich um die Landschaftsumlage. Diese ist an den Landschafts-
verband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen, der darau s im Wesentlichen (rd. 75 % des 
LWL-Haushaltsvolumens) die Eingliederungshilfe für Kinder und Erwachsene mit 
Behinderungen – und damit weitere Sozialtransfers –  finanziert. Auch hier ist von einem 
dynamischen Anstieg auszugehen. 
 
7.5.4 Finanzerträge und Finanzaufwendungen 
 
Gemeinsam mit den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen bilden die 
Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanz aufwendungen das Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und 
sonstigen Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet. 
 
Bei den Finanzerträgen handelt es sich um Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Müns ter sowie um Zinserträge 
insbesondere im Rahmen der Konzernfinanzierung. Die  Zinsen und sonstigen 
Finanzaufwendungen fallen für die Aufnahme von Kred iten für Investitionen und zur 
Liquiditätssicherung an. 
 
Die Entwicklung der Finanzerträge und der Finanzauf wendungen ergibt sich aus der 
nachstehenden Übersicht: 
 
 
 
 Produktbereich Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Nummer Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
05 Soziale Leistungen 297,2 328,7 328,7 341,5 345,2 3 49,8 354,3 
davon Jobcenter 184,9 202,1 202,1 209,8 212,6 215,5 219,4 
davon Sozialamt 112,3 126,6 126,6 131,7 132,6 134,3 134,9 
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 249,8 269,5 269 ,5 293,6 296,9 299,1 300,9 
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 112,0 123,8 123,8 134, 0 139,7 143,0 147,0 
übrige Produktbereich 97,0 125,1 132,7 105,8 106,6 1 06,6 107,5 
Summe der Transferaufwendungen 756,0 847,1 854,7 875 ,0 888,4 898,4 909,7 
Ordentliche Aufwendungen 1.490,2 1.592,2 1.616,8 1.6 52,5 1.656,2 1.676,8 1.694,3 
Ist 2023 Ansatz 2024 fortgeschr. 
Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %)
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen 50,7 53,2 52 ,9 52,9 53,6 53,6 53,7 
 Transferaufwendungen
Seite 22

Der Zuwachs bei den Finanzerträgen steht im Zusamme nhang mit der geplanten 
Gewährung von Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung. Der deutliche Anstieg bei 
den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist auf  die erforderlichen 
Kreditaufnahmen für das weiterhin sehr ambitioniert e Investitionsprogramm und auf das 
im Vergleich zu den Vorjahren erhöhte Zinsniveau zurückzuführen. 
 
7.5.5 Globaler Minderaufwand 
 
Mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 wird erstmalig da s Instrument des globalen Minder-
aufwandes genutzt. 
 
Abgebildet wird die Differenz zwischen der haushalt sverbessernden Wirkung der 
Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität und dem im wei teren Prozess angestrebten 
Stabilisierungsvolumen (2026 = 26,0 Mio. Euro, 2027 = 32,0 Mio. Euro, 2028 = 40,0 Mio. 
Euro); in 2028 bis zur der maximal zulässigen Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen 
Aufwendungen. 
 
 
8. Budgetierung im Finanzplan (Investitionsmaßnahmen) 
 
Seit dem Haushalt 2022 erfolgt die Planung und Bewi rtschaftung der Investitionstätigkeit 
im Finanzplan in Dezernatsbudgets. Damit verbundene Zielsetzung ist die Bündelung der 
fachlichen und finanziellen Verantwortlichkeit für Investitionsmaßnahmen, deren inhaltliche 
und zeitliche Priorisierung sowie die Flexibilisier ung bei der Planung und der Umsetzung 
von Vorhaben. 
 
8.1 Planung mit investiven Dezernatsbudgets 
 
Bei der Planung der Investitionstätigkeit mit Hilfe  von Dezernatsbudgets wird auf Ebene 
der Dezernate ein finanzieller Rahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 
vorgegeben. Innerhalb der Dezernate wird der finanzielle Rahmen zur konkreten Planung 
der Investitionsmaßnahmen auf die zugehörigen Ämter aufgeteilt. 
 
Vor dem Hintergrund eines finanziell und organisato risch als realisierbar angesehenen 
Investitionsprogramms wurden für die Kalkulation der Dezernatsbudgets 2025 bis 2028  
 
 die tatsächlichen Auszahlungen (Ist-Ergebnisse) de r Jahre 2021 bis 2023 
 die veranschlagten Auszahlungen des Jahres 2024 
Seite 23

 die geplanten Auszahlungen in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 
2024 (also für die Jahre 2025 – 2027)  
 die Auszahlungen für sog. Dauermaßnahmen (regelmäß ig wiederkehrende 
Investitionsmaßnahmen, z. B. laufende Beschaffungstitel) in Höhe des Volumens des 
Jahres 2027 
berücksichtigt.  
 
Der Finanzierungsbedarf für neue Investitionsmaßnahmen (= Investitionsmaßnahmen, für 
die in den Jahren 2025 – 2028 erstmalig investive Einzahlungen und/oder Auszahlungen 
veranschlagt werden) ist in den Dezernatsbudgets aufzufangen. Zur Verbesserung einer 
realitätsnahen Veranschlagung werden neue Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen 
von über 2,0 Mio. Euro in der Regel nur mit Planungskosten berücksichtigt (V/0624/2022 
„Investitionsprogramm realistischer gestalten“).  
 
8.2 Investive Dezernatsbudgets 2025 
 
Die Einführung und Umsetzung der investiven Dezerna tsbudgets im Jahr 2022 hat sich 
bewährt. Sowohl die Priorisierung als auch die Flexibilisierung ergeben weiterhin positive 
Effekte für die Planung und Bewirtschaftung. Der Vortrag nicht in Anspruch genommener 
investiver Budgets (sog. Ermächtigungsübertragungen) konnte noch nicht in relevantem 
Maße reduziert werden, da es weiterhin zu Verzögeru ngen bei der Umsetzung von 
Investitionen kommt. Dieser Umstand und die Auswirk ungen der Folgelasten aus den 
Investitionen auf den Ergebnisplan werden in den ko mmenden Jahren verstärkt ein 
limitierender Faktor bei der Bemessung der investiven Dezernatsbudgets sein. 
 
Die Vorgaben für die investiven Dezernatsbudgets wurden für den Haushaltsplanentwurf 
2025 in analoger Anwendung der Systematik der Vorjahre ermittelt. Dies beinhaltet auch 
Zuschläge für Baukostensteigerungen und ein Bevölkerungswachstum. 
 
Für den Haushaltsplanentwurf 2025 ergibt sich danach folgender finanzieller Rahmen für 
die investiven Dezernatsbudgets: 
 
 
 
Im Durchschnitt betragen die investiven Dezernatsbu dget für die nächsten vier Jahre 
somit 272,9 Mio. Euro jährlich. 
 
Abweichungen von den Vorgaben sind nur zulässig, sofern sie 
 
 auf beantragten Ermächtigungsübertragungen von 202 3 nach 2024 beruhen, die mit 
einem Verweis auf die Möglichkeit zur zusätzlichen Veranschlagung im 
Haushaltsplanentwurf 2025 nicht genehmigt wurden, 
 durch zusätzliche investive Einzahlungen kompensie rt werden. 
 
Das im Haushaltsplanentwurf 2025 veranschlagte Inve stitionsvolumen der einzelnen 
Dezernate und Ämter ergibt folgende Werte:  
 
 Dezernat
Nummer Bezeichnung Euro Anteil (in %)
OB Dezernat des Oberbürgermeisters 430.260 0,04         
I Dezernat für Personal, Organisation, Ordnung, Feue rwehr und IT 54.837.310 5,02         
II Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Integrat ion 131.569.810 12,05         
III Dezernat für Planung, Bau und Wirtschaft 311.686. 450 28,55         
IV Dezernat für Bildung, Jugend, Familie und Sport 36 4.387.060 33,38         
V Dezernat für Soziales und Kultur 40.419.830 3,70         
VI Dezernat für Wohnungsversorgung, Immobilien und N achhaltigkeit 188.288.250 17,25         
1.091.618.970 100,00         
2025  -  2028
Seite 24

9.  Finanzplan 
 
9.1 Allgemeine Hinweise 
 
Neben dem im Zeitverlauf deutlichen Anstieg der Ein zahlungen und Auszahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der Finanzpl an von hohen Auszahlungen für das 
ambitionierte Investitionsprogramm geprägt. 
 
Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  wird dabei im Wesentlichen von 
folgenden Faktoren beeinflusst: 
   Die weiterhin bestehende Notwendigkeit von umfan greichen Investitionen im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Infrastruktur für e ine wachsende Stadt unter 
Berücksichtigung der Vorgaben zur Klimaneutralität. 
 Dem im Vergleich zu den Vorjahren zwar abgeflachte n, aber nach wie vor 
bestehenden Anstieg der Baukosten. 
(Euro) (Anteil in %)
OB 13 2.160 2.160 2.160 2.160 8.640 0,00    
14 0 0 0 0 0 0,00    
17 0 0 0 0 0 0,00    
33 335.000 40.500 130.500 100.500 606.500 0,05    
Summe OB 337.160 42.660 132.660 102.660 615.140
I 10 25.223.000 25.223.000 18.123.000 5.223.000 73.792.00 0 6,01    
32 343.220 7.620 7.620 7.620 366.080 0,03    
37 11.231.600 26.113.000 18.055.520 2.128.000 57.528.120 4,69    
citeq 25.745.020 12.617.730 12.617.740 2.968.880 53.949. 370 4,40    
Summe I 62.542.840 63.961.350 48.803.880 10.327.500 185. 635.570
II 15 0 0 0 0 0 0,00    
20 49.680.000 58.280.000 9.030.000 14.030.000 131.020.00 0 10,67    
36 0 0 0 0 0 0,00    
Summe II 49.680.000 58.280.000 9.030.000 14.030.000 131. 020.000
III 61 1.281.070 821.070 821.070 721.070 3.644.280 0,30    
62 200.000 235.000 245.000 230.000 910.000 0,07    
63 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 0,00    
66 90.207.500 85.957.500 73.902.500 59.612.500 309.680.0 00 25,23    
Summe III 91.693.570 87.018.570 74.973.570 60.568.570 31 4.254.280
IV 40 145.930.400 91.762.840 28.826.800 12.333.330 278.85 3.370 22,72    
51 21.520.970 11.976.690 6.325.840 2.725.240 42.548.740 3 ,47    
52 35.768.600 33.601.250 29.399.000 3.130.500 101.899.35 0 8,30    
Summe IV 203.219.970 137.340.780 64.551.640 18.189.070 4 23.301.460
V 41 4.496.650 5.426.400 4.580.900 0 14.503.950 1,18    
42 4.882.750 4.419.600 2.466.250 16.750 11.785.350 0,96    
44 119.600 139.860 124.460 126.970 510.890 0,04    
45 628.900 406.900 56.900 56.900 1.149.600 0,09    
47 5.430 5.430 5.430 5.430 21.720 0,00    
50 5.277.730 4.308.720 555.160 565.870 10.707.480 0,87    
53 50.000 31.000 32.000 33.000 146.000 0,01    
59 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 0,00    
VtH 0 0 0 0 0 0,00    
Summe V 15.470.060 14.746.910 7.830.100 813.920 38.860.9 90
VI 23 28.780.000 41.752.950 23.470.000 11.868.000 105.870 .950 8,63    
64 0 0 0 0 0 0,00    
67 5.696.060 7.645.110 7.017.590 7.571.090 27.929.850 2,2 8    
Summe VI 34.476.060 49.398.060 30.487.590 19.439.090 133 .800.800
gesamt 457.419.660 410.788.330 235.809.440 123.470.810 1 .227.488.240 100,00    
Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 2025  -  2028Dezernat Amt Ansatz 2025
Seite 25

 Durch die Implementierung der „Bauwerke GmbH“ wird  die Umsetzung von 
Bauvorhaben beschleunigt. Zudem wechseln insbesonde re im Schulbereich 
zunehmend Bauvorhaben von der Planungsphase in das Stadium der baulichen 
Ausführung. 
 
Der im Jahr 2024 ausgewiesene Ansatz für Auszahlung en aus Investitionstätigkeiten 
beinhaltet im Umfang von 194,5 Mio. Euro die Ermäch tigungsübertragungen aus 2023. 
Somit konnten die Ermächtigungsübertragungen noch nicht in relevantem Maße reduziert 
werden. Die Ursachen liegen in den weiterhin besteh enden Differenzen zwischen dem 
planmäßigen und dem tatsächlichen Realisierungszeit raum bei Investitionen. Trotz der 
steigenden Dynamik bei der Umsetzung von Bauvorhabe n wird nicht mit einem 
vollständigen Abbau der Ermächtigungsübertragungen in diesem Jahr zu rechnen sein. 
 
9.2 Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Differenz aus den im Rahmen der 
gewöhnlichen Aufgabenerfüllung anfallenden Einzahlu ngen und Auszahlungen. Diese 
sind im Wesentlichen identisch mit den Erträgen und  Aufwendungen im Ergebnisplan, 
sofern diese wiederum zahlungswirksam sind. Maßgebl ich sind die somit die 
voraussichtlichen Zahlungsströme. 
 
Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen a us der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Da die Einzahlungen stärker Ansteigen als die Ausza hlungen verbessert sich der Saldo 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den kommenden Jahren kontinuierlich. 
 
9.3 Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist die Differe nz aus Einzahlungen und Auszahlungen 
im Zusammenhang mit den Investitionen. Auch hier si nd die voraussichtlichen 
Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse maßgeblich. 
 
Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen a us Investitionstätigkeit stellt sich 
wie folgt dar: 
 
 
 
    Finanzplan Ist
2023
Ansatz
2024
fortgeschr. 
Ansatz 2024
Ansatz
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.413,5  1.504,2 1.504,2 1.591,6 1.588,9 1.618,2 1.640,7 
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.358,2  1.524,6 1.551,6 1.582,1 1.574,5 1.596,2 1.613,9 
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 55,3 -20,3 -47,4 9,5 14,5 22,0 26,8 
Ist
2023
Ansatz
2024
fortgeschr. 
Ansatz 2024
Ansatz
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 104,1 98,7 96,9 100,6 100,9 101,4 101, 7 
    Deckung der Auszahlungen durch die
    Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   
    Finanzplan Ist
2023
Ansatz
2024
fortgeschr. 
Ansatz 2024
Ansatz
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,1 98,2 9 8,2 128,3 119,4 96,3 73,5 
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246,2 356,7  551,2 455,2 410,8 236,2 126,0 
31 Saldo aus Investitionstätigkeit -172,1 -258,5 -453,0 -326,9 -291,5 -140,0 -52,5 
Ist
2023
Ansatz
2024
fortgeschr. 
Ansatz 2024
Ansatz
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
(in %) (in %) (in Euro) (in %) (in %) (in %) (in %)
Deckungsquote 30,1 27,5 17,8 28,2 29,1 40,8 58,3 
    Deckung der Auszahlungen durch die
    Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   
Seite 26

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stel lt der fortgeschriebene Ansatz 2024 
den Höchstwert dar. Dieser beinhaltet neben dem für  das Jahr 2024 beschlossenen 
Ansatz (Original) auch die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 
194,5 Mio. Euro. Danach nehmen die Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit zwar ab, 
bleiben aber in den Jahren 2025 und 2026 auf einem sehr hohen Niveau. 
 
In den vergangenen Jahren sind die tatsächlichen Auszahlungen für Investitionen deutlich 
hinter den geplanten Werten zurückgeblieben. Dies f ührt zu erheblichen Ermächtigungs-
übertragungen, die zusätzlich zu den veranschlagten  Ansätzen zur Verfügung gestellt 
werden. Sollte es auch weiterhin nicht gelingen, di e Investitionen zeitnäher umzusetzen, 
relativiert sich die dargestellte Entwicklung zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 
9.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche vermögens-
wirksamen Einzahlungen. 
 
Die Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Der ganz überwiegende Teil der Einzahlungen aus Inv estitionstätigkeit sind die 
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Neben den pa uschalen Zuwendungen des 
Landes NRW (Investitionspauschale, Schul-/Bildungsp auschale, Sportpauschale und 
Brandschutzpauschale) fällt hierunter eine Vielzahl maßnahmenbezogener Zuwendungen 
durch das Land NRW, den Bund oder auch andere Fördergeber. 
 
9.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hand elt es sich um sämtliche 
Auszahlungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögenswerten. 
 
Die Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
Mit 332,7 Mio. Euro sind die Auszahlungen für Bauma ßnahmen die mit Abstand größte 
Haushaltsposition unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 
Für Auszahlungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen s ind in den Jahren 2025 – 
2028 insgesamt 910,9 Mio. Euro (= durchschnittlich 227,7 Mio. Euro pro Jahr) und somit 
noch einmal 43,3 Mio. Euro mehr als in der mittelfr istigen Finanzplanung für die Jahre 
2024 – 2027 veranschlagt. Hinzu kommen die hohen Er mächtigungsübertragungen, die 
    Finanzplan Ist
2023
Ansatz
2024
fortgeschr. 
Ansatz 2024
Ansatz
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 60,4 65,1 65 ,1 90,7 81,4 59,7 43,9 
19 Veräußerung von Sachanlagen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, 6 0,6 
20 Veräußerung von Finanzanlagen 7,3 11,8 11,8 16,7 1 6,7 16,7 6,7 
21 Beiträge u.ä. Entgelte 1,0 6,1 6,1 4,1 4,5 5,0 6,1  
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 4,9 14,5 14,5 16 ,2 16,2 16,2 16,2 
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 74,1 98,2 9 8,2 128,3 119,4 98,3 73,5 
    Finanzplan Ist
2023
Ansatz
2024
fortgeschr. 
Ansatz 2024
Ansatz
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Zeile Bezeichnung (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 28,5 7,5 15,4  13,5 7,5 7,5 7,5 
25 Baumaßnahmen 167,2 232,9 399,6 332,7 303,0 186,9 8 8,3 
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 15,4 15,9 28 ,3 21,0 18,9 12,8 8,4 
27 Erwerb von Finanzanlagen 17,1 79,4 80,7 49,7 58,3 9,0 14,0 
28 Aktivierbare Zuwendungen 18,1 19,2 25,5 36,5 21,8 19,0 7,0 
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 1,8 1,8 1,8 1,4 0,9 0,8 
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 246,2 356,7  551,2 455,2 410,8 236,2 126,0 
Seite 27

seit Jahren aufgrund verzögerter Umsetzung der Bauvorhaben vorgetragen werden. Allein 
für Baumaßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 166,7 Mio. Euro von 2023 nach 
2024 übertragen. 
 
Demgegenüber stehen tatsächlich in den Jahren 2021 – 2023 geleistete Auszahlungen für 
Baumaßnahmen von durchschnittlich 133,7 Mio. Euro ( 2021 = 99,6 Mio. Euro, 2022 = 
134,2 Mio. Euro, 2023 = 167,2 Mio. Euro).  
 
9.4 Finanzierungstätigkeit 
 
Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Einzahl ungen aus der Aufnahme und die 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten – unterteilt nach Krediten für Investitionen und 
diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält nissen (z. B. Leibrentenverträge) 
sowie Krediten zur Liquiditätssicherung – ausgewiesen. 
 
Kredite für Investitionen 
 
Der Kreditbedarf für Investitionen steht in einem u nmittelbaren Zusammenhang mit den 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sofern dies e nicht auf andere Weise (z. B. durch 
Zuwendungen oder Beiträge für Investitionen) gedeckt werden können. 
 
Der zulässige Rahmen für die Aufnahme von Krediten wird als Kreditermächtigung 
bezeichnet. Für 2025 beträgt diese 355,7 Mio. Euro.  In den Jahren 2026 - 2028 sind 
weitere Kreditaufnahmen von 562,5 Mio. Euro geplant . Die tatsächliche Aufnahme von 
Krediten in 2025 ff. ist insbesondere von der zeitlichen Realisierung der zu finanzierenden 
Investitionen abhängig. Auch wenn die Höhe der aufg enommenen Investitionskredite in 
den vergangenen Jahren stets deutlich unterhalb der zulässigen Kreditermächtigung lag, 
wird der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuversch uldung (nach Abzug der 
Tilgungsleistungen) aufgrund des weiterhin ambition ierten Investitionsprogramms in den 
kommenden Jahren zunehmen. 
 
Die vorgesehenen Kreditaufnahmen in 2025 und 2026 beinhalten auch die Aufnahme und 
Weitergabe von Krediten im Umfang von 40,0 Mio. Euro bzw. 50,0 Mio. Euro im Rahmen 
der Konzernfinanzierung. 
 
9.5 Entwicklung der Schulden 
 
Kredite für Investitionen 
 
Der weitaus überwiegende Teil der städtischen Inves titionen ist über Kredite zu 
finanzieren. Ein hohes Investitionsvolumen hat dahe r unweigerlich auch den Anstieg der 
langfristigen Kreditverbindlichkeiten zur Folge: 
 
Die Entwicklung der Verschuldung (einschließlich Ko nzernfinanzierung) unter Berück-
sichtigung der planmäßigen Aufnahme und Tilgung von Krediten im Haushaltsplanentwurf 
2025 stellt sich wie folgt dar: 
 
Seite 28

Die tatsächliche Kreditaufnahme ist allerdings im h ohen Maße von der Umsetzungs-
geschwindigkeit bei den Investitionen abhängig. In den vergangenen Jahren sind immer 
wieder Verzögerungen bei der Realisierung von Inves titionen, insbesondere bei der 
Durchführung von Baumaßnahmen festzustellen gewesen . In der Folge waren die 
Kreditaufnahmen regelmäßig deutlich geringer als geplant.  
 
Vor diesem Hintergrund wird die tatsächliche Entwic klung der Verschuldung der Stadt 
Münster auch in Zukunft maßgeblich durch die Realis ierung von Investitionen geprägt 
sein. 
 
Konzernfinanzierung 
 
Nach dem Runderlass für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte (sog. Krediterlass) 
können Gemeinden unter Berücksichtigung steuerliche r Aspekte und der Vorgaben des 
europäischen Rechts für staatliche Beihilfen Kredite aufnehmen und an ihre Beteiligungen 
weitergeben.  
 
Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Münster seit 2 017 im Umfang von 210,0 Mio. Euro 
Gebrauch gemacht. Davon entfallen  
 
   90,0 Mio. Euro auf die Stadtwerke Münster GmbH  
   90,0 Mio. Euro auf die KonvOY GmbH  
   30,0 Mio. Euro auf die Wohn + Stadtbau GmbH  
 
Die Kredite an die Stadtwerke Münster GmbH stehen i m Zusammenhang mit den 
Nachhaltigkeitsschuldscheinen („Green Bond“) in 202 2 und 2024. Hiervon wurden 30,0 
Mio. Euro (2022) bzw. 60,0 Mio. Euro (2024) an die Stadtwerke Münster GmbH weiter-
gereicht. 
 
Die Verbindlichkeiten aus den weitergegeben Kredite n beliefen sich am 31.12.2023 auf 
119,8 Mio. Euro und werden am 31.12.2024 voraussichtlich 174,1 Mio. Euro betragen.  
 
Die Aufteilung der Verschuldung der Stadt Münster zum 31.12.2023 und zum 31.12.2024 
auf Verbindlichkeiten aus Krediten, die für Beteili gungen aufgenommen und weiter-
gegeben wurden (Konzernfinanzierung) und die auf di e Kernverwaltung entfallen, ist der 
nachstehenden Übersicht zu entnehmen: 
 
 
 
 Kredite für
 Investitionen Aufnahme Tilgung Netto-
Neuverschuldung
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in Mio. Euro)
 2022 (Ist) 205,0 48,7 156,3 
 2023 (Ist) 184,9 54,0 130,9 
 2024 (Prognose) 230,0 49,8 180,2 
 2025 (Ansatz) 355,7 66,5 289,2 
 2026 (Plan) 320,7 69,0 251,7 
 2027 (Plan) 168,5 74,0 94,5 
 2028 (Plan) 73,3 76,0 -2,7 
 Kredite für
 Investitionen
Schulden 
am 31.12.
(in Mio. Euro) (in Mio. Euro) (in %) (in Mio. Euro) (in  %)
 2023 (Ist) 1.038,4 119,8 11,5 918,6 88,5 
 2024 (Prognose) 1.218,6 174,1 14,3 1.044,5 85,7 
davon
Beteiligungen
davon
Kernhaushalt
Seite 29

In den Jahren 2025 und 2026 ist die Weitergabe von Krediten im Rahmen der Konzern-
finanzierung im Umfang von 40,0 Mio. Euro bzw. 50,0 Mio. Euro geplant. 
 
Kredite zur Liquiditätssicherung 
 
Um jederzeit den Zahlungsverpflichtungen rechtzeiti g nachzukommen, kann die Stadt 
Münster bei Bedarf Kredite zur Liquiditätssicherung  aufnehmen. Neben der Höhe der 
jeweiligen Zahlungsverpflichtungen ist die Kreditau fnahme von der Liquiditätslage der 
Stadt Münster zu entsprechenden Zahlungszeitpunkten abhängig. Diese wird maßgeblich 
von den Steuerterminen geprägt.  
 
In der aktuellen Haushaltslage mit dem nach wie vor  dynamischen Aufwandswachstum 
nimmt die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu. Vor diesem Hintergrund 
wird in der Haushaltssatzung 2025 der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen, auf 300 Mio. Euro angehoben. 
 
Ausblick Schuldenentwicklung  
 
Das umfangreiche Investitionsprogramm der Stadt Mün ster wird in den nächsten Jahren 
entsprechende Kreditaufnahmen erfordern. Nach einem deutlichen (planmäßigen) Anstieg 
der Schulden in den beiden kommenden Jahren wird di e Verschuldungsdynamik zum 
Ende des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung abflachen. 
 
Ein Teil der kreditfinanzierten Investitionen wird mittel- bis langfristig über Verkaufserlöse 
oder Gebühren refinanziert. Diese Effekte und der P rozess der Haushaltsstabilisierung 
müssen insofern konsequent genutzt werden, um langf ristig durch einen positiven Saldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit zum Abbau der Schulden aus Investitionstätigkeit und 
zur Vermeidung von Liquiditätskrediten beizutragen. 
 
 
10. Folgelasten aus Investitionen 
 
Sämtliche Investitionen wirken sich nicht nur im Finanzplan, sondern über ihre Folgelasten 
auch im Ergebnisplan aus und haben damit Einfluss auf den Haushaltsausgleich.  
 
Die Folgelasten aus Investitionen sind vielfältig. Neben den Abschreibungen für den 
Werteverzehr gehören insbesondere Aufwendungen für zusätzliches Personal, die 
Instandhaltung, den laufenden Betrieb und die Zinsen für aufgenommene Kredite dazu.  
 
Besonderes Merkmal der Folgelasten bei Bauvorhaben ist, dass ein Teil der zusätzlichen 
Aufwendungen erst nach Inbetriebnahme/Fertigstellun g und damit erst im Zeitverlauf 
anfällt. Dafür belasten die zusätzlichen Aufwendung en im Zusammenhang mit 
Bauvorhaben genauso wie bei allen Investitionen den Ergebnisplan als wesentlichen Teil 
des Haushalts dauerhaft. 
 
Durchschnittlich betragen die Folgelasten 5 – 6 % d es Investitionsvolumens einer Maß-
nahme. Ausnahmen gelten in gebührenrechnenden Bereichen und soweit Fördermittel für 
die Investition generiert werden. 
 
Die Folgelasten einer Investition müssen jedoch im Kontext betrachtet werden, denn die 
Verringerung bestehender Aufwendungen, die durch di e Investition umgesetzt werden 
kann, können ausschlaggebend in der Wirtschaftlichk eitsbetrachtung von Investitionen 
sein.  
 
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der unverm eidbaren Auswirkungen von 
Investitionen auf den Ergebnisplan wird der Aspekt der Folgelasten künftig ein maßgeb-
Seite 30

licher Faktor bei der Bemessung des Investitionspro gramms und damit der investiven 
Dezernatsbudgets sein müssen. 
 
 
11. Ausblick 
 
Selbst unter Berücksichtigung des eingeleiteten Pro zesses zur Wahrung der 
Finanzautonomie und der Berücksichtigung der hausha ltsverbessernden Wirkungen der 
Sofortmaßnahmen zur Finanzstabilität weist der Erge bnisplan in 2025 und in den 
Folgejahren weiterhin hohe Defizite aus. Ursächlich  hierfür ist insbesondere der rasante 
Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Aber auch 
der Anstieg der allgemeinen Sozialtransfers und der Personalwendungen kann durch die 
positive Entwicklung der Erträge nicht kompensiert werden.  
 
Die demographische Entwicklung hat tiefgreifende Au swirkungen auf die kommunalen 
Haushalte; steigende Nachfrage nach sozialen Dienst leistungen, Pflege und 
Gesundheitseinrichtungen wirken ergebnisbelastend. Auch Münster wird sich auf diese 
strukturellen Veränderungen vorbereiten müssen. Gle ichzeitig wird die Stützung des 
sozialen Zusammenhalts mit einer Deckung der Bedarf ssteigerungen in den Bereichen 
Bildung, Integration und sozialem Wohnungsbau einhergehen müssen.  
 
Daneben besteht das Erfordernis, die städtische Infrastruktur bedarfsgerecht anzupassen 
und ggf. auszuweiten. Das daraus resultierende ambi tionierte Investitionsvolumen kann 
jedoch zukünftig nicht mehr nur unter dem Gesichtsp unkt der fachlichen Notwendigkeit 
betrachtet werden, sondern ist zunehmend auch mit B lick auf die Tragbarkeit der 
erheblichen Folgebelastungen in den Fokus zu rücken.  
 
Und auch wenn ein städtischer Haushalt allein nicht  die erforderlichen Antworten auf die 
Fragen und Herausforderungen des gesamtgesellschaft lichen Themas der Klima-
neutralität geben kann, sind Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung zentrale Aufgaben 
für die Kommunen in den kommenden Jahren. Die dafür  initiierten Projekte erfordern 
große finanzielle Mittel, die nicht ohne umfänglich  ausgestattete Förderprogramme von 
Land und Bund dargestellt werden können. 
 
Und trotz des vollumfänglichen Aufgabenportfolios, das von der kommunalen Ebene 
erwartet wird, müssen langfristig tragfähige Hausha lte im Sinne intergenerativer 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit das gemeinsame Ziel sein. Eine zielgerichtete Aufgaben-
priorisierung unter Berücksichtigung der beschlosse nen Handlungsfelder einerseits und 
der pflichtigen Aufgaben andererseits bleibt unerlässlich.  
 
Um die finanzielle Gestaltungskraft in diesem Sinne  weiterhin zu sichern, muss sich die 
Stadt weiter disziplinieren und auch schmerzhafte E ntscheidungen treffen. Die Aufrecht-
erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Autonomie hat nach wie vor die oberste 
Priorität. Spielräume gibt es nicht. Es braucht ger ade in diesen Krisenzeiten eine klare 
Haltung und verantwortliches, abgewogenes Handeln. Der seit zwei Jahren restriktive 
Haushaltsaufstellungsprozess, das Konzept der Finan zstabilität und in der mittelfristigen 
Perspektive die Effizienzgewinne aus der Verbindung  mit dem Transformationsprozess 
der Verwaltung bilden dafür die Basis. 
 
 
Münster, im Oktober 2024 
 
 
 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
Seite 31

Seite 32

STELLENPLAN 
Seite 33

Seite 34

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2025 
Teil A: Beamte und Beamtinnen        
           Stand: 17.09.2024 
Laufbahngruppen 
Besoldungs-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2025 
Zahl der 
Stellen 
2024 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2024 Erläuterungen 
Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen B10 1,00  1,00  1,00   
 B6 1,00  1,00  1,00   
 B5 5,00  5,00  5,00   
 Summe 7,00  7,00  7,00   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 2      
 B2 6,00  7,00  6,50  1,00 x kw 31.12.2030 
 A16 12,00  15,00  13,83   
 A15 32,00  32,00  31,12   
 A14 47,93  40,60  36,48  1,00 x kw 31.12.2030 
 A13L2E2 11,00  15,00  12,44   
 Summe 108,93  109,06  100,37   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 1      
 A13L2E1 52,60  49,12  41,97   
 A12 116,99  125,00  113,53  2,00 x kw 31.12.2030 
 A11 207,91  197,95  175,44  
1,50 x kw 31.12.2026 
8,00 x kw 31.12.2030 
 A10L2E1 172,21  188,32  172,85  
1,00 x kw 31.12.2026 
0,15 x kw 31.07.2028 
3,00 x kw 31.12.2030 
 Summe 549,71  560,39  503,79   
Laufbahngruppe 1 
- Einstiegsamt 2      
 A9L1E2Z 52,05  48,55  42,82   
 A9L1E2 313,24  298,29  279,33   
 A8 193,17  175,40  170,40  1,00 x kw 31.03.2030 
 A7 11,04  15,77  16,78  0,50 x kw 31.12.2029 
 Summe 569,50  538,01  509,33   
Insgesamt  1.235,14  1.214,46  1.120,49   
 
 
  
Seite 35

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
 
Laufbahngruppen 
Besoldungs-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2025 
Zahl der 
Stellen 
2024 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2024 Erläuterungen 
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 2      
 B2 1,00  1,00  1,00   
 A16 0,00  1,00  1,00   
 A15 4,00  4,00  1,82   
 A14 1,00  1,00  1,00   
 Summe 6,00  7,00  4,82   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 1      
 A13L2E1 6,00  7,00  6,00   
 A12 18,50  19,50  17,36   
 A11 7,00  7,00  5,78   
 A10L2E1 2,00  1,00  1,00   
 Summe 33,50  34,50  30,14   
Laufbahngruppe 1 
- Einstiegsamt 2      
 A9L1E2 0,00  1,00  1,00   
 A8 2,00  2,00  2,00   
 Summe 2,00  3,00  3,00   
Insgesamt  41,50  44,50  37,96   
 
 
 
Teil A Gesamt  1.276,64  1.258,96  1.158,45   
  
Seite 36

Teil B: Tariflich Beschäftigte 
 
Tarifart 
Entgelt-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2025 
Zahl der 
Stellen 
2024 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2024 Erläuterungen 
TVÖD VKA      
 E15 36,27  37,27  32,73  2,00 x kw 31.12.2030 
 E14 78,82  74,44  69,71  
2,00 x kw 31.12.2030 
1,00 x kw 
 E13 86,84  81,84  72,04  
0,22 x kw 31.12.2025 
4,00 x kw 31.12.2026 
2,00 x kw 31.12.2030 
 E12 209,00  195,41  176,98  
2,50 x kw 31.12.2027 
17,00 x kw 31.12.2030 
 E11 342,95  326,74  271,17  
1,00 x kw 31.12.2026 
0,50 x kw 31.03.2026 
10,50 x kw 31.12.2027 
6,00 x kw 31.12.2028 
3,00 x kw 31.12.2029 
2,00 x kw 31.03.2030 
59,50 x kw 31.12.2030 
 E10 81,44  82,47  73,37  
1,00 x kw 31.12.2029 
3,50 x kw 31.12.2030 
 E09C 145,33  132,74  118,34  1,00 x kw 31.12.2030 
 E09B 173,37  158,97  152,01   
 E09A 270,64  231,80  212,87  
0,50 x kw 31.07.2028 
2,00 x kw 31.03.2030 
2,50 x kw 31.12.2030 
 E08 173,06  166,35  144,90  
4,00 x kw 31.03.2030 
0,50 x kw 31.12.2030 
 E07 168,03  174,59  160,47  
1,00 x kw 31.12.2027 
1,00 x kw 31.03.2030 
 E06 426,33  409,74  385,08  1,00 x kw 31.12.2030 
 E05 167,27  172,60  159,19  1,64 x kw 31.12.2029 
 E04 58,99  57,63  55,15  14,99 x kw 31.12.2029 
 E03 52,12  47,05  47,94  19,92 x kw 31.12.2029 
 E02 92,73  95,84  93,93  
7,09 x kw 31.12.2029 
0,97 x kw 
 Summe 2.563,18  2.445,47  2.225,87   
TVÖD Pflege BT-B      
 P09 0,50  0,50  0,00   
 P08 2,76  2,76  2,79   
 P07 0,75  1,25  0,75   
 Summe 4,01  4,51  3,54   
BT-V 
Soz.&Erz.Dienst      
 S18 27,25  22,50  21,74   
 S17 23,27  28,27  28,11   
 S16 3,00  4,00  4,00   
 S15 53,31  49,61  47,68   
 S14 50,08  48,33  43,09   
 S13 26,00  23,00  22,69   
 S12 193,36  190,09  174,46  8,71 x kw 
 S11B 76,36  78,99  68,57   
 S10 1,00  6,00  5,77   
Seite 37

Tarifart 
Entgelt-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2025 
Zahl der 
Stellen 
2024 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2024 Erläuterungen 
 S09 21,40  19,40  14,45   
 S08B 6,50  6,74  7,50   
 S08A 430,47  444,66  353,75  33,70 x kw 
 S03 75,40  75,40  66,07   
 S02 81,41  96,78  58,80  47,03 x kw 
 Summe 1.068,81  1.093,77  916,68   
Festgehälter      
 TVÖDFEST 11,82  7,82  7,00   
 Summe 11,82  7,82  7,00   
Insgesamt  3.647,82  3.561,57  3.153,09   
 
 
  
Seite 38

Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
I. Beamte und Beamtinnen 
 
  Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0102 
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN       1,00     2,75  1,00   0,75  1,12   6,62  
0103 
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00  1,00  5,00  3,00   2,00  3,00   1,23  1,00  2,00     2,00   21,23  
0104 
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER         1,00         1,00  
0105 
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG              1,00    1,00  
0106 
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION          7,56  2,00       9,56  
0108 
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONSMANAGEME
NT    0,80  1,00  1,90  3,48  1,00  5,62  12,43  18,47  1,15   10,76  0,01  1,50  58,12  
0109 
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT     1,00   4,00   5,00  5,50  11,50  5,50  1,00  9,00  18,54  2,25  63,29  
0110 RECHT     1,00       1,25     0,50   2,75  
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT      4,00  3,00  1,00  3,00  12,00  14,50  1,00   2,98  5,81   47,29  
0113 ZENTRALE DIENSTE    0,20   0,10  0,45     0,53  0,50   2,81  0,50   5,09  
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT           0,39       0,39  
0116 
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT           1,00  0,75      1,75  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 1,00  1,00  5,00  4,00  3,00  8,00  14,93  2,00  15,85  38,49  54,38  9,90  1,00  27,30  28,48  3,75  218,08  
0201 
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN     0,32  0,50    0,50  0,50  2,00  1,40   0,70    5,92  
0202 
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN     0,22   0,50   1,00    3,00   1,13  2,00   7,85  
0203 
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN     0,46  0,50  0,50   1,50  0,50  3,00  8,10   16,68  6,50  3,78  41,52  
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN       1,00  1,00  2,00  1,00  2,00  2,13   7,42  11,21  1,00  28,76  
0205 
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN        1,00   1,00  2,00  6,50    1,00   11,50  
Seite 39

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0206 
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN      1,00    1,00   2,00  6,75   11,50    22,25  
0207 STATISTIK     0,20  0,50  0,20           0,90  
0209 
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG     0,78  1,98  3,21  2,00  5,65  21,84  21,40  7,46  29,82  133,95  49,59   277,68  
0210 RETTUNGSDIENST     0,22  0,02  0,79   1,35  2,16  8,60  5,19  19,18  101,24  41,16   179,91  
0211 
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG      1,00      2,00  1,00    1,00   5,00  
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00  0,00  0,00  0,00  2,20  5,50  6,20  4,00  13,00  27,00  43,00  41,53  49,00  272,61  112,46  4,78  581,28  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN     0,55  1,00    1,70  2,40  8,70  2,00   1,00  2,85  0,51  20,71  
0302 
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE     0,35  1,00    0,30  1,60  2,45  3,00   1,00  0,65   10,35  
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00  0,00  0,00  0,00  0,90  2,00  0,00  0,00  2,00  4,00  11,15  5,00  0,00  2,00  3,50  0,51  31,06  
0401 
KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG           1,00    1,00    2,00  
0402 VOLKSHOCHSCHULE     0,10      1,00  1,00     1,25   3,35  
0403 
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR 
MUSIK UND FÖRDERUNG 
DER STADTTEIL-
MUSIKSCHULEN          1,00        1,00  
0404 
STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER               1,51   1,51  
0405 STADTMUSEUM      1,00  1,00           2,00  
0406 STADTARCHIV      1,00  1,00     1,00       3,00  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 0,00  0,00  0,00  0,00  0,10  2,00  2,00  0,00  0,00  2,00  3,00  0,00  0,00  1,00  2,76  0,00  12,86  
0501 PERSPEKTIVZENTRUM            1,00      1,00  
0501 
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II      1,00  1,00   3,00  7,00  15,20  38,44   3,00  6,50  1,00  76,14  
0502 
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II)      0,50  1,50   1,00  2,50  6,49  18,36   1,50    31,85  
0503 
SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE      0,50  1,50   1,00  2,50  9,93  10,43    6,00   31,86  
0504 WOHNGELD      0,30    0,30   2,00  1,00    7,83   11,43  
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,30  4,00  0,00  5,30  12,00  33,62  69,23  0,00  4,50  20,33  1,00  152,28  
0601 
FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG       0,30   1,11  1,30  5,90  3,00    12,20   23,81  
Seite 40

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT       0,20   0,46  1,90  0,75    0,20  0,75  1,00  5,26  
0603 
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN       0,20   0,17  0,50  0,15  1,11      2,13  
0604 FAMILIENFÖRDERUNG       0,05   0,21  2,05  0,05     2,24   4,60  
0605 
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN       1,25   2,30  3,25  14,40  17,88  1,00   3,83   43,91  
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  4,25  9,00  21,25  21,99  1,00  0,20  19,02  1,00  79,71  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE      2,00  3,00   1,00  1,00  3,00  2,60    1,00   13,60  
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  3,00  0,00  1,00  1,00  3,00  2,60  0,00  0,00  1,00  0,00  13,60  
0801 
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN          1,00  1,53    0,90  0,90   4,33  
0802 BÄDER         1,00   0,20   1,00  0,10  0,10   2,40  
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  1,73  0,00  1,00  1,00  1,00  0,00  6,73  
0901 
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG     0,60  3,30  6,80  2,00  1,50   1,73  2,61      18,54  
0902 
VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION     1,00  2,00    3,00  4,00  4,00     0,50   14,50  
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInformation 0,00  0,00  0,00  0,00  1,60  5,30  6,80  2,00  4,50  4,00  5,73  2,61  0,00  0,00  0,50  0,00  33,04  
1001 
BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG     1,00  1,00  5,00   1,00  7,00  13,50  3,00   1,00    32,50  
1002 
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE     0,20  1,20            1,40  
1003 WOHNEN      0,70  1,00   1,70  2,00  2,78  5,75   2,00  2,12   18,05  
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00  0,00  0,00  0,00  1,20  2,90  6,00  0,00  2,70  9,00  16,28  8,75  0,00  3,00  2,12  0,00  51,95  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG    0,57  1,07    0,82   2,00  0,40  1,56  0,05  0,63  0,25   7,35  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 0,00  0,00  0,00  0,57  1,07  0,00  0,00  0,82  0,00  2,00  0,40  1,56  0,05  0,63  0,25  0,00  7,35  
1201 
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN    0,42  1,90   3,00  2,17  3,00  2,50  4,60  2,16    0,25   20,00  
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 0,00  0,00  0,00  0,42  1,90  0,00  3,00  2,17  3,00  2,50  4,60  2,16  0,00  0,00  0,25  0,00  20,00  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN    1,00   1,00      4,50  2,00    1,50   10,00  
1302 FRIEDHÖFE              1,00    1,00  
Seite 41

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
1303 
NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ      1,00     1,00  3,77  2,00      7,77  
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER    0,01  0,03    0,01          0,05  
1305 
WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT          1,00  0,50       1,50  
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 0,00  0,00  0,00  1,01  0,03  2,00  0,00  0,01  0,00  2,00  8,77  4,00  0,00  1,00  1,50  0,00  20,32  
1401 
ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL          3,00  1,00  1,50      5,50  
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  1,00  1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  5,50  
1503 STADTHALLE HILTRUP            0,38      0,38  
1504 
ÖFFENTLICHE 
TOILETTENANLAGEN            1,00      1,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,38  0,00  0,00  0,00  0,00  1,38  
  1,00  1,00  5,00  6,00  12,00  32,00  47,93  11,00  52,60  116,99  207,91  172,21  52,05  313,24  193,17  11,04  1.235,14  
 
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
 
  Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ)    1,00    4,00   6,00   16,00  6,00         33,00  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 0,00 0,00 0,00 1,00  0,00  4,00  0,00  6,00  0,00 16,00  6,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 33,00  
0407 THEATER MÜNSTER           1,00  2,00     1,00   4,00  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  1,00  2,00  0,00  0,00  1,00  0,00 4,00  
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)        1,00    1,50      1,00   3,50  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00 3,50  
1502 STADTMARKETING (MM)           1,00          1,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1,00  
 Gesamtsumme 0,00 0,00 0,00 1,00  1,00  4,00  1,00  6,00  0,00 18,50  7,00  2,00  0,00  0,00  2,00  0,00 41,50  
 
  
Seite 42

III. Tariflich Beschäftigte  
 
 
  
TVÖD VKA 
  
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0102 
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN    0,79  1,23    1,76  2,00  1,84  0,45  2,66   0,53  1,66   
0103 
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 5,00  11,25  6,00  6,74  2,08     1,00  6,00  4,00  0,50  1,26     
0104 
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 1,00    1,00  2,50     1,50         
0105 
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTENVERT
RETUNG    0,38  1,00  1,00   2,00   0,64    2,00     
0106 
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜF
UNG UND REVISION  2,00   3,50  0,82        0,50      
0107 PUBLIC RELATIONS 1,00  3,00  7,13  1,00    0,50  1,00  1,00         
0108 
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT  2,63  1,25  8,50  25,41  0,50   0,50  12,71  1,85   3,37  0,86  6,27  3,49   
0109 
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGSMANAGEMENT   2,00  8,34  12,00  2,88  2,00  2,00  7,40  23,68  4,50  1,33    0,38   
0110 RECHT  1,50   0,75  4,25   1,00    1,00   1,00      
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT 2,00  8,00  3,00  45,00  57,78  7,00  1,00  12,00  15,26  6,50   11,12  2,00  1,00  2,04  64,00  
0113 ZENTRALE DIENSTE        1,00  4,00  3,75  1,00  3,68  14,42  1,75  0,57   
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT 1,00    2,00       1,00   1,00      
0116 
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONSMANAGEMENT  1,00  1,00      2,48      0,50     
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 10,00  29,38  20,38  78,00  107,07  11,38  4,50  22,74  44,87  46,26  9,95  25,16  21,04  9,55  8,14  64,00  
0201 
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN    1,40     1,80  50,50  0,05   0,68      
0202 
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN      1,00   0,35  3,20  2,40   0,43      
0203 
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN    2,60    2,50  0,35  9,27  15,35  12,73  14,60  28,00  4,00  5,25   
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN    1,00  1,15   4,00  0,25  3,62  22,70   5,00  8,27  0,50  1,00   
0205 
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN       1,00  2,50  1,00  2,00   2,00      
0206 
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN    2,00  1,00  1,00  4,00   15,66    3,73      
0207 STATISTIK   1,80   2,10  1,00   1,00   1,00        
0209 
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG    1,48  3,30  1,64  1,00  2,11  1,75  5,53  7,09  3,40      
0210 RETTUNGSDIENST 1,00    1,52  1,70  0,36   0,89  2,25  2,98  0,92  4,60      
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TVÖD VKA 
  
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0211 
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG  6,00  1,00     5,50  0,40  2,14  1,00   1,00  0,04     
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 1,00  6,00  2,80  10,00  9,25  5,00  18,00  9,65  89,39  53,00  20,73  35,43  36,31  4,50  6,25  0,00  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN 0,60  2,00  2,70  1,00  8,65  4,52   2,00  8,47  1,89  47,01  119,08  1,69  4,83  22,21  9,32  
0302 
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 0,40  1,00  9,61  1,00  2,30     0,65  0,13   3,19      
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 1,00  3,00  12,31  2,00  10,95  4,52  0,00  2,00  9,12  2,02  47,01  122,27  1,69  4,83  22,21  9,32  
0401 
KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG 1,00   1,00  2,00  1,00  2,50    2,00  0,50  1,00  0,37   2,20  0,50   
0402 VOLKSHOCHSCHULE 1,00   8,17   1,00    0,75   4,17  2,00  1,00  2,75  0,64    
0403 
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR 
MUSIK UND FÖRDERUNG 
DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 1,00  1,00    0,50  6,14   55,97  1,50   1,00   1,00  1,00  0,77   
0404 
STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER 1,00  1,00  0,90  3,00  6,00  8,80  1,00  2,52  10,89   23,12  1,00  2,00    1,50  
0405 STADTMUSEUM   2,08  1,00  2,00    2,14  0,50   1,00  1,00  3,18  0,94    
0406 STADTARCHIV  1,00    0,61   1,54  1,00    1,00   1,00   0,92  2,00  
0408 
GESCHICHTSORT VILLA TEN 
HOMPEL 1,00   2,75      0,50   0,77   1,00      
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 5,00  3,00  14,90  6,00  11,11  17,44  2,54  62,88  14,89  5,44  29,12  4,37  9,93  4,78  2,19  3,50  
0501 
STÄDTISCHE 
ARBEITSGELEGENHEITEN 
AGH      1,00       0,98  1,64  1,00  3,08   
0501 PERSPEKTIVZENTRUM    1,25          0,50     
0501 
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II  6,00   8,50  5,50  9,00  83,98  2,00  3,00  20,00   6,00  3,00  1,50  1,77   
0502 
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II)    1,30  1,25  1,00  16,06  0,50   1,00   0,50  1,73     
0503 
SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE  1,50   2,70  1,75  3,35  6,25  1,50  1,50  4,00   1,50  3,04  23,50  1,50   
0504 WOHNGELD      0,60  2,50   16,92    0,70      
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00  7,50  0,00  13,75  8,50  14,95  108,79  4,00  21,42  25,00  0,00  9,68  9,91  26,00  6,35  0,00  
0601 
FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG 1,00      1,80   9,50   8,31   3,20  0,78  1,77   13,56  
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT 0,50     1,00  0,20   1,40  2,75  0,50  1,00  3,40  0,28  1,00  2,12  0,91  
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PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0603 
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 0,50      0,25       1,05  0,50     
0604 FAMILIENFÖRDERUNG 0,07      0,15  1,00  1,00   0,77   1,82  0,04     
0605 
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN 0,93      3,10  3,00  1,83   4,00   1,33  3,57     
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 3,00  0,00  0,00  0,00  1,00  5,50  4,00  13,73  2,75  13,58  1,00  10,80  5,16  2,77  2,12  14,47  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 10,27  5,52  2,50  3,50  2,50  1,50   1,60  8,00  4,00   9,25  7,20     
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 10,27  5,52  2,50  3,50  2,50  1,50  0,00  1,60  8,00  4,00  0,00  9,25  7,20  0,00  0,00  0,00  
0801 
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 0,70  1,00   1,00  1,40    0,60  1,00    4,00    0,50  1,44  
0802 BÄDER 0,30     2,10    2,90   16,00  18,00  3,00  44,03  5,50  3,36   
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 1,00  1,00  0,00  1,00  3,50  0,00  0,00  3,50  1,00  16,00  18,00  7,00  44,03  5,50  3,86  1,44  
0901 
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 1,00  1,25  9,95  3,80  23,80    0,50  6,50  0,50   3,00      
0902 
VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION 1,00  2,00  3,00  11,00  9,77  13,00   1,00  21,02  1,00   11,85      
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInformation 2,00  3,25  12,95  14,80  33,57  13,00  0,00  1,50  27,52  1,50  0,00  14,85  0,00  0,00  0,00  0,00  
1001 
BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG    5,00  15,68    7,00    1,00  1,00  1,50     
1002 
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE  1,75  1,00  2,95  0,10    3,00   1,00   1,00   1,00    
1003 WOHNEN   1,00   9,50  2,90  2,50    2,50  1,00  1,80      
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00  1,75  2,00  7,95  25,28  2,90  2,50  10,00  0,00  3,50  2,00  3,80  1,50  1,00  0,00  0,00  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG 2,00  7,69  5,38  23,90  40,45  3,62  2,40  15,82  16,40  2,50  19,30  65,39   0,03    
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 2,00  7,69  5,38  23,90  40,45  3,62  2,40  15,82  16,40  2,50  19,30  65,39  0,00  0,03  0,00  0,00  
1201 
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 1,00  6,69  7,63  29,10  36,54  0,50  2,10  15,25  19,10   0,50  35,67   0,03    
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 1,00  6,69  7,63  29,10  36,54  0,50  2,10  15,25  19,10  0,00  0,50  35,67  0,00  0,03  0,00  0,00  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN  1,00  1,00  8,00  18,38    7,50  7,00  0,26  19,42  64,65  28,50     
1302 FRIEDHÖFE   1,00      1,00  3,68   1,00  11,00  2,00   1,00   
1303 
NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, WASSERSCHUTZ  1,00  2,00  3,00  16,00  0,63   1,00  1,50    1,50      
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER  0,04   2,50  1,85  0,50   1,20     0,01      
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TVÖD VKA 
  
PG Bezeichnung E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
1305 
WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT         1,00    4,00      
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 0,00  2,04  4,00  13,50  36,23  1,13  0,00  10,70  13,18  0,26  20,42  81,16  30,50  0,00  1,00  0,00  
1401 
ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL  2,00  2,00  5,50  17,00   0,50   2,00    0,50      
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00  2,00  2,00  5,50  17,00  0,00  0,50  0,00  2,00  0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  
1503 STADTHALLE HILTRUP         1,00    1,00      
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 Gesamtsumme 36,27  78,82  86,84  209,00  342,95  81,44  145,33  173,37  270,64  173,06  168,03  426,33  167,27  58,99  52,12  92,73  
 
 
  
Seite 46

TVÖD Pflege  
BT-B 
  BT-V Soz. & Erz. Dienst    
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 
TVÖD
FEST Summe 
0102 
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN                  1,00  13,92  
0103 
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG                  1,00  44,83  
0104 
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER                   6,00  
0105 
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG           0,48         7,50  
0106 
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION                  1,00  7,82  
0107 PUBLIC RELATIONS                   14,63  
0108 
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT    1,00      1,00           69,34  
0109 
FINANZ- UND 
BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT                   66,51  
0110 RECHT                   9,50  
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT                  1,00  238,70  
0113 ZENTRALE DIENSTE                   30,17  
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT                   5,00  
0116 
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT          2,00          6,98  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  0,48  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,00  520,90  
0201 
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN                   54,43  
0202 
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN                   7,38  
0203 
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN                   94,65  
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN                   47,49  
0205 
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN                   8,50  
0206 
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN                   27,39  
0207 STATISTIK                   6,90  
0209 
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG     1,00              0,02  28,31  
0210 RETTUNGSDIENST                  3,80  20,01  
Seite 47

TVÖD Pflege  
BT-B 
  BT-V Soz. & Erz. Dienst    
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 
TVÖD
FEST Summe 
0211 
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG                  0,20  17,28  
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,02  312,33  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN          29,51      17,50     282,97  
0302 
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE       3,00    6,40  5,45     0,36   0,50   33,99  
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  35,91  5,45  0,00  0,00  0,00  17,86  0,00  0,50  0,00  316,96  
0401 
KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG                   14,07  
0402 VOLKSHOCHSCHULE           0,65         22,13  
0403 
WESTFÄLISCHE SCHULE 
FÜR MUSIK UND 
FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN                   69,88  
0404 
STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER                   62,73  
0405 STADTMUSEUM                   13,84  
0406 STADTARCHIV                   9,07  
0408 
GESCHICHTSORT VILLA TEN 
HOMPEL                   6,02  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  197,75  
0501 
STÄDTISCHE 
ARBEITSGELEGENHEITEN 
AGH          1,00          8,70  
0501 PERSPEKTIVZENTRUM     2,00               3,75  
0501 
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II    3,00  1,00   4,00     60,75        1,00  220,00  
0502 
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II)    0,70  0,39      2,75         0,50  27,68  
0503 
SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE    2,30  3,89   7,00    42,98  0,50        0,50  109,26  
0504 WOHNGELD                   20,72  
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00  0,00  0,00  6,00  7,27  0,00  11,00  0,00  0,00  46,73  61,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  390,10  
0601 
FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG    3,35  6,10  3,00  20,70   25,00  12,20  2,00  1,00  14,40  6,50  324,34  75,40   0,30  534,21  
0602 
KINDER- UND 
JUGENDARBEIT    4,00  2,00   6,88    37,50  3,97   1,00   87,62   80,91  0,10  239,04  
Seite 48

TVÖD Pflege  
BT-B 
  BT-V Soz. & Erz. Dienst    
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 
TVÖD
FEST Summe 
0603 
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN    2,70    5,16    18,71    6,00      0,15  35,02  
0604 FAMILIENFÖRDERUNG    0,60  1,05   1,83  1,52   4,81         0,15  14,80  
0605 
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN    8,61  5,85   4,73  37,84   21,86  2,06        0,30  99,00  
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 0,00  0,00  0,00  19,25  15,00  3,00  39,31  39,36  25,00  95,08  8,03  1,00  21,40  6,50  411,96  75,40  80,91  1,00  922,08  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 0,50  2,76  0,75  1,00     10,72   11,64      0,65    0,80  84,66  
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,50  2,76  0,75  1,00  0,00  0,00  0,00  10,72  0,00  11,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,65  0,00  0,00  0,80  84,66  
0801 
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN                   11,64  
0802 BÄDER                   95,19  
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  106,83  
0901 
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG                   50,30  
0902 
VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION                   74,64  
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInformation 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  124,94  
1001 
BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG                   31,18  
1002 
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE                   11,80  
1003 WOHNEN          2,00  0,50         23,70  
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  66,68  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG                   204,88  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  204,88  
1201 
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN                   154,11  
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  154,11  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN                   155,71  
1302 FRIEDHÖFE                   20,68  
Seite 49

TVÖD Pflege  
BT-B 
  BT-V Soz. & Erz. Dienst    
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 
TVÖD
FEST Summe 
1303 
NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ                   26,63  
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER                   6,10  
1305 
WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT                   5,00  
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  214,12  
1401 
ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL                   29,50  
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  29,50  
1503 STADTHALLE HILTRUP                   2,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  
 Gesamtsumme 0,50  2,76  0,75  27,25  23,27  3,00  53,31  50,08  26,00  193,36  76,36  1,00  21,40  6,50  430,47  75,40  81,41  11,82  3.647,82  
 
 
 
 
Seite 50

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.) 
 
Amtsbezeichnung BesGr. 
Zahl der 
Beamten 2025 
Zahl der 
Beamten 2024 
Zahl der Beamten 
am 30.06.2024 Erläuterungen 
Verwaltungsrat/-rätin 
auf Probe 
A 13 0 1,00 0  
Brandrat/-rätin auf 
Probe 
A 13 2 2,00 2,00  
Baurat/-rätin auf Probe A 13 2 1,00 2,00   
Medizinalrat/-rätin auf 
Probe 
A 13 0,50 
 
0,00 0,50 
 
 
Oberinspektor/-in auf 
Probe 
A 10 7,00 10,00 6,50   
Inspektor/-in auf Probe A 9 40,18 63,46 47,41   
Brandmeister/-in auf 
Probe 
A 7 41,92 33,92 40,79  
Sekretär/-in auf Probe A 6 7,40 11,67 7,72  
Summe 101,00 124,10 106,92   
 
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte  
 
Bezeichnung Art der Vergütung 
Vorgesehen 
für Jahr 
2025 
Ist-
Besetzung 
01.10.2024 Erläuterungen 
Automechatroniker/in Azubi TVöD AZUBI 4,00  2,00   
Bachelor of Arts - Public 
Administration 
Azubi TVöD AZUBI 11,00 7,54  
 
Bachelor of Arts - Soziale 
Arbeit/Soziale Dienste 
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 1,00  1,00  
 
Bachelor of Law Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 60,00 58,00   
Bachelor of Law Azubi TVöD AZUBI 5,00 4,00  
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A7 2,00 2,00  
Bachelor of Law Besoldungsordnung A A8 2,00 2,00  
Bachelor of Law TVÖD VKA E09A 1,00  1,00   
Beamt(er/in) - Kommunalverwaltung  Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 12,00  10,54   
Erzieher/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 70,00  50,00   
Erzieher/in Prakt.Soz/Erz BT-V ERZIEH 18,00 14,27  OGS fällt in 2025 weg 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe Azubi TVöD AZUBI 11,00 8,00   
Fachangestellte/r für Medien- und 
Informationsdienste 
Azubi TVöD AZUBI 7,00 5,00  
 
Fachkraft - Abwassertechnik Azubi TVöD AZUBI 2,00 2,00   
Feuerwehrbeamter/-beamtin 
(höh.techn.Dienst 
Anwä./Dienstanfänger Anw 13 1 0 
 
Feuerwehrbeamter/-beamtin 
(höh.techn.Dienst 
Besoldungsordnung A 
 
A12L2E2 2 0 
 
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. 
techn. Dienst) 
Anwä./Dienstanfänger ANW.A5-8 18,00  0,00  
 
Feuerwehrbeamter/-beamtin (mittl. 
techn. Dienst) 
Besoldungsordnung A A9L1E2 5  1,00  
 
Forstwirt/in Azubi TVöD AZUBI 3,00 1,00  
Hygienekontrolleur/in Azubi TVöD AZUBI 1,00 1,00   
Kinderpfleger/in Azubi PIA u. Co BT-V AZUBIPIA 19,00 17,00   
Lebensmittelkontrolleur/in Azubi TVöD E 06 1,00  1,00   
Master of Arts - Applied History Festgehälter TVÖDFEST 1,00  0,00  Volontariat 
Master of Arts - Kultur und 
Management (MACA) 
Festgehälter TVÖDFEST 2,00  2,00  
Volontariat 
Master of Science - 
Bauingenieurwesen 
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 6,00 0,00  
 
Notfallsanitäter/in Azubi Pflege TVöD AZUBIPFL 12 9,00  Es sollen in 2025 
erstmalig 6 NFS statt 
3 eingestellt werden 
Restaurator/in - Kunst- und Kulturgut Festgehälter TVÖDFEST 1,00  1,00   
Straßenbauer/in Azubi TVöD AZUBI 1,00  1,00   
Vermessungsbeamter/-beamtin (geh. 
techn. Dienst) 
Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 3,00  3,00 
 
Seite 51

Bezeichnung Art der Vergütung 
Vorgesehen 
für Jahr 
2025 
Ist-
Besetzung 
01.10.2024 Erläuterungen 
Vermessungstechniker/in - 
Vermessung 
Azubi TVöD AZUBI 6,00  6,00  
 
Verwaltungsangestellte/r 
(Kommunalverwaltung) 
TVÖD VKA nach Tarif 31,5  15,65  Vergütung 
unterschiedlich; 
Stellenanzahl 
orientiert an der 
Planung VLI u. VLII  
Verwaltungsinformatiker/in Anwä./Dienstanfänger ANW.9-11 5,00 3,00  
Summe  324,50 229,00   
 
 
 
Seite 52

HAUSHALTSQUERSCHNITT 
Seite 53

Seite 54

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101      Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel  693.030,00 693.030,00-  693.030,00-  693.030,00-
0102      GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen 266.000,00 6.101.230,00 5.835.230,00-  5.835.230,00-  5.835.230,00-
0103      OB, BM und Verwaltungsführung 264.210,00 9.161.200,00 8.896.990,00-  8.896.990,00-  8.896.990,00-
0104      Gleichstellung aller Geschlechter 4.000,00 1.707.700,00 1.703.700,00-  1.703.700,00-  1.703.700,00-
0105      Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 110.000,00 1.841.070,00 1.731.070,00-  1.731.070,00-  1.731.070,00-
0106      Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 47.600,00 2.286.000,00 2.238.400,00-  2.238.400,00-  2.238.400,00-
0107      Public Relations 57.600,00 2.204.550,00 2.146.950,00-  2.146.950,00-  2.146.950,00-
0108      Personal- und Organisationsmanagement 2.494.660,00 24.161.790,00 21.667.130,00-  21.667.130,00-  21.667.130,00-
0109      Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.971.850,00 15.969.660,00 13.997.810,00-  13.997.810,00-  13.997.810,00-
0110      Recht 570.240,00 2.960.540,00 2.390.300,00-  2.390.300,00-  2.390.300,00-
0111      Immobilienmanagement 37.309.790,00 133.395.630,00 96.085.840,00-  96.085.840,00-  96.085.840,00-
0113      Zentrale Dienste 1.503.570,00 18.856.320,00 17.352.750,00-  17.352.750,00-  17.352.750,00-
0114      Stiftungsmanagement 220.000,00 513.890,00 293.890,00-  293.890,00-  293.890,00-
0115      IT-Management (citeq)    579.740,00 579.740,00  579.740,00
0116      Migrations- und Integrationsmanagement 1.525.150,00 2.056.990,00 531.840,00-  531.840,00-  531.840,00-
01        Innere Verwaltung 46.344.670,00 221.909.600,00 175.564.930,00- 579.740,00 174.985.190,00-  174.985.190,00-
0201      Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 485.050,00 6.216.820,00 5.731.770,00-  5.731.770,00-  5.731.770,00-
0202      Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.380.000,00 2.234.930,00 854.930,00-  854.930,00-  854.930,00-
0203      Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit 14.950.760,00 12.366.300,00 2.584.460,00  2.584.460,00  2.584.460,00
0204      Bürgerangelegenheiten 5.567.630,00 9.092.540,00 3.524.910,00-  3.524.910,00-  3.524.910,00-
0205      Standesamtsangelegenheiten 674.030,00 2.014.170,00 1.340.140,00-  1.340.140,00-  1.340.140,00-
0206      Ausländerangelegenheiten 676.220,00 4.994.850,00 4.318.630,00-  4.318.630,00-  4.318.630,00-
0207      Statistik 500,00 847.090,00 846.590,00-  846.590,00-  846.590,00-
0208      Wahlen 470.000,00 1.226.730,00 756.730,00-  756.730,00-  756.730,00-
0209      Brandschutz & feuerwehrt.Hilfeleistungen 1.916.350,00 41.273.420,00 39.357.070,00-  39.357.070,00-  39.357.070,00-
0210      Rettungsdienst 32.675.110,00 35.428.530,00 2.753.420,00-  2.753.420,00-  2.753.420,00-
0211      Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung 177.020,00 3.310.680,00 3.133.660,00-  3.133.660,00-  3.133.660,00-
02        Sicherheit und Ordnung 58.972.670,00 119.006.060,00 60.033.390,00-  60.033.390,00-  60.033.390,00-
0301      Leistungen für Schulen 3.561.510,00 41.116.580,00 37.555.070,00-  37.555.070,00-  37.555.070,00-
0302      Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte 566.990,00 14.665.020,00 14.098.030,00-  14.098.030,00-  14.098.030,00-
03        Schulträgeraufgaben 4.128.500,00 55.781.600,00 51.653.100,00-  51.653.100,00-  51.653.100,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Seite 55

Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0401      Kulturmanagement / Kulturförderung 574.670,00 6.175.790,00 5.601.120,00-  5.601.120,00-  5.601.120,00-
0402      Volkshochschule 2.855.630,00 4.329.820,00 1.474.190,00-  1.474.190,00-  1.474.190,00-
0403      Westf. Schule für Musik 2.520.010,00 7.124.770,00 4.604.760,00-  4.604.760,00-  4.604.760,00-
0404      Stadtbücherei u. Förderung freier Träger 708.800,00 6.360.860,00 5.652.060,00-  5.652.060,00-  5.652.060,00-
0405      Stadtmuseum 156.040,00 2.017.390,00 1.861.350,00-  1.861.350,00-  1.861.350,00-
0406      Stadtarchiv 41.390,00 1.248.500,00 1.207.110,00-  1.207.110,00-  1.207.110,00-
0407      Theater Münster 25.000,00 24.590.110,00 24.565.110,00-  24.565.110,00-  24.565.110,00-
0408      Geschichtsort Villa ten Hompel 209.530,00 843.820,00 634.290,00-  634.290,00-  634.290,00-
04        Kultur und Wissenschaft 7.091.070,00 52.691.060,00 45.599.990,00-  45.599.990,00-  45.599.990,00-
0501      Leist. der Grundsicherung f. Arbeitsuchende 209.213.780,00 240.441.820,00 31.228.040,00-  31.228.040,00-  31.228.040,00-
0502      Sicherung Lebensunterhalt 71.310.390,00 92.702.480,00 21.392.090,00-  21.392.090,00-  21.392.090,00-
0503      Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 6.385.420,00 69.039.090,00 62.653.670,00-  62.653.670,00-  62.653.670,00-
0504      Wohngeld 3.000,00 1.596.590,00 1.593.590,00-  1.593.590,00-  1.593.590,00-
05        Soziale Leistungen 286.912.590,00 403.779.980,00 116.867.390,00-  116.867.390,00-  116.867.390,00-
0601      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 128.437.930,00 208.973.430,00 80.535.500,00-  80.535.500,00-  80.535.500,00-
0602      Kinder- und Jugendarbeit 29.961.520,00 41.772.370,00 11.810.850,00-  11.810.850,00-  11.810.850,00-
0603      Förd. v. benachteiligten jungen Menschen 548.170,00 9.209.310,00 8.661.140,00-  8.661.140,00-  8.661.140,00-
0604      Familienförderung 509.370,00 6.074.860,00 5.565.490,00-  5.565.490,00-  5.565.490,00-
0605      Erzieh.u.wirtschaftl.Hilfen für Familien 26.229.340,00 111.654.050,00 85.424.710,00-  85.424.710,00-  85.424.710,00-
06        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 185.686.330,00 377.684.020,00 191.997.690,00-  191.997.690,00-  191.997.690,00-
0701      Gesundheitsdienste 3.016.500,00 17.172.090,00 14.155.590,00-  14.155.590,00-  14.155.590,00-
07        Gesundheitsdienste 3.016.500,00 17.172.090,00 14.155.590,00-  14.155.590,00-  14.155.590,00-
0801      Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten 2.028.070,00 10.501.640,00 8.473.570,00-  8.473.570,00-  8.473.570,00-
0802      Bäder 2.158.040,00 8.388.670,00 6.230.630,00-  6.230.630,00-  6.230.630,00-
08        Sportförderung 4.186.110,00 18.890.310,00 14.704.200,00-  14.704.200,00-  14.704.200,00-
0901      Stadt-/Regionalentwicklung, Stadtplanung 346.030,00 9.544.580,00 9.198.550,00-  9.198.550,00-  9.198.550,00-
0902      Vermessung, Kataster und Geoinformation 1.273.070,00 8.896.080,00 7.623.010,00-  7.623.010,00-  7.623.010,00-
09        Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation 1.619.100,00 18.440.660,00 16.821.560,00-  16.821.560,00-  16.821.560,00-
1001      Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.368.500,00 8.281.360,00 4.912.860,00-  4.912.860,00-  4.912.860,00-
1002      Denkmalschutz und Denkmalpflege 404.000,00 1.817.010,00 1.413.010,00-  1.413.010,00-  1.413.010,00-
1003      Wohnen 344.100,00 8.821.040,00 8.476.940,00-  8.476.940,00-  8.476.940,00-
10        Bauen und Wohnen 4.116.600,00 18.919.410,00 14.802.810,00-  14.802.810,00-  14.802.810,00-
1101      Abwasserbeseitigung 81.282.280,00 51.211.500,00 30.070.780,00  30.070.780,00  30.070.780,00
1102      Abfallwirtschaft (AWM)    4.000.000,00 4.000.000,00  4.000.000,00
11        Ver- und Entsorgung 81.282.280,00 51.211.500,00 30.070.780,00 4.000.000,00 34.070.780,00  34.070.780,00
1201      Bereitstellung Verkehrsflächen/-anlagen 42.725.020,00 80.185.250,00 37.460.230,00- 5.000,00- 37.465.230,00-  37.465.230,00-
12        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 42.725.020,00 80.185.250,00 37.460.230,00- 5.000,00- 37.465.230,00-  37.465.230,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Seite 56

Produktbereiche/Produktgruppen Ordentliche Erträge Ordentliche
Aufwendungen
ordentliches
Ergebnis
Finanz-
ergebnis
Ergebnis
der lfd. Verw-
tätigkeit
Außer-
ordentl.
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes*
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1301      Grün- und Freiflächen 1.392.790,00 19.027.620,00 17.634.830,00-  17.634.830,00-  17.634.830,00-
1302      Friedhöfe 2.076.670,00 2.082.020,00 5.350,00-  5.350,00-  5.350,00-
1303      Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 360.330,00 4.008.850,00 3.648.520,00-  3.648.520,00-  3.648.520,00-
1304      Fließende Gewässer 1.502.750,00 1.993.630,00 490.880,00- 2.000,00- 492.880,00-  492.880,00-
1305      Wald und Forstwirtschaft 253.520,00 630.430,00 376.910,00-  376.910,00-  376.910,00-
13        Natur- und Landschaftspflege 5.586.060,00 27.742.550,00 22.156.490,00- 2.000,00- 22.158.490,00-  22.158.490,00-
1401      Übergreifender Umweltschutz 683.300,00 5.369.140,00 4.685.840,00-  4.685.840,00-  4.685.840,00-
14        Umweltschutz 683.300,00 5.369.140,00 4.685.840,00-  4.685.840,00-  4.685.840,00-
1501      Anteile an Unternehmen 18.670.380,00 12.531.440,00 6.138.940,00 9.400.960,00 15.539.900,00  15.539.900,00
1502      Stadtmarketing (MM)  3.562.110,00 3.562.110,00-  3.562.110,00-  3.562.110,00-
1503      Stadthalle Hiltrup 154.000,00 226.220,00 72.220,00-  72.220,00-  72.220,00-
1504     Öffentliche Toilettenanlagen  485.520,00 485.520,00-  485.520,00-  485.520,00-
15        Wirtschaft und Tourismus 18.824.380,00 16.805.290,00 2.019.090,00 9.400.960,00 11.420.050,00  11.420.050,00
1601      Allgemeine Finanzwirtschaft 882.160.000,00 166.850.000,00 715.310.000,00 32.250.000,00- 683.060.000,00  683.060.000,00
16        Allgemeine Finanzwirtschaft 882.160.000,00 166.850.000,00 715.310.000,00 32.250.000,00- 683.060.000,00  683.060.000,00
1701      Rechtlich unselbständige Stiftungen 17.000,00 31.680,00 14.680,00-  14.680,00-  14.680,00-
17        Stiftungen 17.000,00 31.680,00 14.680,00-  14.680,00-  14.680,00-
Summe 1.633.352.180,00 1.652.470.200,00 19.118.020,00- 18.276.300,00- 37.394.320,00-  37.394.320,00-
* Ergebnis des Teilhaushaltes = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
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Haushaltsquerschnitt
Teil 2 - Finanzplanung
Produktbereiche/Produktgruppen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus 
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0101  Bezirksvertretungen/frei verfügb. Mittel  693.030 693.030-    693.030-     
0102  GF für polit. Gremien, internat. Beziehungen 266.000 5.719.700 5.453.700-  294.500 294.500- 5.748.200-     
0103  OB, BM und Verwaltungsführung 264.210 7.767.260 7.503.050-  10.000 10.000- 7.513.050-     
0104  Gleichstellung aller Geschlechter 4.000 1.654.930 1.650.930-    1.650.930-     
0105  Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 110.000 1.710.170 1.600.170-    1.600.170-     
0106  Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 47.600 1.831.720 1.784.120-    1.784.120-     
0107  Public Relations 57.600 2.191.560 2.133.960-  2.160 2.160- 2.136.120-     
0108  Personal- und Organisationsmanagement 2.493.050 26.041.520 23.548.470-    23.548.470-     
0109  Finanz- und Beteiligungsmanagement 1.971.700 14.128.490 12.156.790-  10.000 10.000- 12.166.790-     
0110  Recht 570.240 7.324.240 6.754.000-    6.754.000-     
0111  Immobilienmanagement 18.190.000 105.547.080 87.357.080- 18.618.050 28.780.000 10.161.950- 97.519.030-    71.322.950-
0113  Zentrale Dienste 1.500.620 18.587.050 17.086.430- 6.000 25.223.000 25.217.000- 42.303.430-    50.300.000-
0114  Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 220.000 492.570 272.570-    272.570-     
0115  IT-Management (citeq) 579.740  579.740 23.022.070 25.745.020- 2.722.950- 2.143.210-     
0116  Migrations- u. Integrationsmanagement 1.525.150 1.984.420 459.270-    459.270-     
01     Innere Verwaltung 27.799.910 195.673.740 167.873.830- 41.646.120 80.064.680 38.418.560- 206.292.390-    121.622.950-
0201  Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 485.000 5.902.460 5.417.460-  80.740 80.740- 5.498.200-     
0202  Gewerberechtliche Angelegenheiten 1.380.000 1.937.770 557.770-    557.770-     
0203  Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheit 14.950.690 10.875.500 4.075.190  262.480 262.480- 3.812.710     
0204  Bürgerangelegenheiten 5.567.580 8.167.550 2.599.970-  4.500 4.500- 2.604.470-     
0205  Standesamtsangelegenheiten 674.000 1.603.300 929.300-  1.000 1.000- 930.300-     
0206  Ausländerangelegenheiten 676.200 4.303.560 3.627.360-    3.627.360-     
0207  Statistik 500 788.290 787.790-    787.790-     
0208  Wahlen 470.000 1.224.900 754.900-  10.000 10.000- 764.900-     
0209  Brandschutz/feuerwehrt. Hilfeleistungen 798.050 29.505.750 28.707.700- 775.000 8.574.500 7.799.500- 36.507.200-    35.299.520-
0210  Rettungsdienst 32.633.000 29.002.560 3.630.440 10.000 2.657.100 2.647.100- 983.340    2.900.000-
0211  Veterinärw. u.Lebensmittelüberwachung 177.000 3.055.290 2.878.290- 3.000 20.000 17.000- 2.895.290-     
02     Sicherheit und Ordnung 57.812.020 96.366.930 38.554.910- 788.000 11.610.320 10.822.320- 49.377.230-    38.199.520-
0301  Leistungen für Schulen 2.711.600 34.489.330 31.777.730- 6.019.280 145.553.570 139.534.290- 171.312.020-    104.358.500-
0302  Zentr.Leist. f. am Schulleben Beteiligte 566.990 14.139.780 13.572.790-  2.900 2.900- 13.575.690-     
03     Schulträgeraufgaben 3.278.590 48.629.110 45.350.520- 6.019.280 145.556.470 139.537.190- 184.887.710-    104.358.500-
0401  Kulturmanagement / Kulturförderung 555.600 5.913.220 5.357.620-  2.323.650 2.323.650- 7.681.270-     
0402  Volkshochschule 2.855.500 4.148.690 1.293.190-  25.430 25.430- 1.318.620-     
0403  Westf. Schule für Musik 2.497.250 6.992.450 4.495.200- 18.100 151.240 133.140- 4.628.340-     
0404  Stadtbücherei u. Förderung freier Träger 685.770 6.129.780 5.444.010- 3.850.400 4.882.750 1.032.350- 6.476.360-     
0405  Stadtmuseum 150.530 1.858.950 1.708.420-  628.900 628.900- 2.337.320-     
0406  Stadtarchiv 38.870 1.103.520 1.064.650-  5.430 5.430- 1.070.080-     
0407  Theater Münster  24.438.860 24.438.860-    24.438.860-     
0408  Geschichtsort Villa ten Hompel 127.700 746.410 618.710-  1.000- 1.000- 619.710-     
04     Kultur und Wissenschaft 6.911.220 51.331.880 44.420.660- 3.868.500 8.018.400 4.149.900- 48.570.560-     
Seite 58

Produktbereiche/Produktgruppen
Einzahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Auszahlung
aus lfd. Verw-
tätigkeit
Saldo aus
lfd. Verw-
tätigkeit
Einz. aus
Investitions-
tätigkeit
Ausz. aus 
Investitions-
tätigkeit
Saldo aus
Investitions-
tätigkeit
Finanzmittel-
überschuss/
-fehlbetrag
Einz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Ausz. aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Saldo aus Fi-
nanzierungs-
tätigkeit
Verpflich-
tungsermäch-
tigungen
0501  Leist. d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende 209.213.360 237.234.120 28.020.760-  9.000 9.000- 28.029.760-     
0502  Sicherung des Lebensunterhalts 71.310.360 91.489.390 20.179.030-  5.014.330 5.014.330- 25.193.360-     
0503  Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 6.380.410 67.870.080 61.489.670-  263.400 263.400- 61.753.070-     
0504  Wohngeld 3.000 1.258.240 1.255.240-    1.255.240-     
05     Soziale Hilfen 286.907.130 397.851.830 110.944.700-  5.286.730 5.286.730- 116.231.430-     
0601  Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 127.079.930 205.840.790 78.760.860- 1.355.600 21.270.030 19.914.430- 98.675.290-    18.852.050-
0602  Kinder- und Jugendarbeit 29.950.940 41.314.880 11.363.940-  240.550 240.550- 11.604.490-     
0603  Förd. v. benachteiligten jungen Menschen 545.400 9.133.690 8.588.290-  7.690 7.690- 8.595.980-     
0604  Familienförderung 509.370 5.908.050 5.398.680-  1.620 1.620- 5.400.300-     
0605  Erzieh. und wirtsch. Hilfen für Familien 26.229.300 110.354.440 84.125.140-  1.080 1.080- 84.126.220-     
06     Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 184.314.940 372.551.850 188.236.910- 1.355.600 21.520.970 20.165.370- 208.402.280-    18.852.050-
0701  Gesunfheitsdienste 3.016.500 16.305.070 13.288.570-  30.000 30.000- 13.318.570-     
07     Gesundheitsdienste 3.016.500 16.305.070 13.288.570-  30.000 30.000- 13.318.570-     
0801  Sportinfrastruktur, Sportförd., Sportveranstalt. 1.429.120 8.251.620 6.822.500- 3.002.780 34.856.600 31.853.820- 38.676.320-    58.563.250-
0802  Bäder 2.094.440 7.925.080 5.830.640-  912.000 912.000- 6.742.640-     
08     Sportförderung 3.523.560 16.176.700 12.653.140- 3.002.780 35.768.600 32.765.820- 45.418.960-    58.563.250-
0901  Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 388.220 8.721.660 8.333.440- 42.190 1.509.570 1.467.380- 9.800.820-     
0902  Vermessung, Kataster und Geoinformation 1.272.150 8.157.140 6.884.990- 1.020 200.000 198.980- 7.083.970-     
09     Räuml.Planung/Entwickl.,Geoinformation 1.660.370 16.878.800 15.218.430- 43.210 1.709.570 1.666.360- 16.884.790-     
1001  Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3.396.700 6.987.930 3.591.230- 420.000 5.000 415.000 3.176.230-     
1002  Denkmalpflege und Denkmalschutz 404.000 1.715.300 1.311.300-    1.311.300-     
1003  Wohnen 344.100 8.190.730 7.846.630-    7.846.630-     
10     Bauen und Wohnen 4.144.800 16.893.960 12.749.160- 420.000 5.000 415.000 12.334.160-     
1101  Abwasserbeseitigung 66.640.980 29.621.950 37.019.030 9.300.000 54.650.000 45.350.000- 8.330.970-    46.500.000-
1102  Abfallwirtschaft (AWM) 4.000.000  4.000.000    4.000.000     
11     Ver- und Entsorgung 70.640.980 29.621.950 41.019.030 9.300.000 54.650.000 45.350.000- 4.330.970-    46.500.000-
1201  Verkehrsflächen und -anlagen 16.826.020 48.158.700 31.332.680- 16.720.000 33.555.000 16.835.000- 48.167.680-    23.000.000-
12     Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 16.826.020 48.158.700 31.332.680- 16.720.000 33.555.000 16.835.000- 48.167.680-    23.000.000-
1301  Grün- und Freiflächen 969.940 16.735.880 15.765.940- 930.000 5.107.960 4.177.960- 19.943.900-    3.598.050-
1302  Friedhöfe 1.009.170 1.850.130 840.960- 2.000 178.850 176.850- 1.017.810-    30.300-
1303  Natur, Landschaft, Erholung,Wasserschutz 249.260 3.602.360 3.353.100- 363.570 403.610 40.040- 3.393.140-    25.000-
1304  Fließende Gewässer 839.100 1.505.630 666.530- 1.440.000 2.002.500 562.500- 1.229.030-    3.000.000-
1305  Wald und Forstwirtschaft 253.520 563.890 310.370- 4.400 4.400  310.370-     
13     Natur- und Landschaftspflege 3.320.990 24.257.890 20.936.900- 2.739.970 7.697.320 4.957.350- 25.894.250-    6.653.350-
1401  Umweltschutz - Klima, Lärm, Boden,Abfall 683.300 5.171.370 4.488.070-  1.240 1.240- 4.489.310-     
14     Umweltschutz 683.300 5.171.370 4.488.070-  1.240 1.240- 4.489.310-     
1501  Anteile an Unternehmen 28.071.340 12.531.440 15.539.900 34.000 3.400.000 3.366.000- 12.173.900     
1502  Stadtmarketing (MM)  3.562.110 3.562.110-    3.562.110-     
1503  Stadthalle Hiltrup 154.000 201.530 47.530-  15.000 15.000- 62.530-     
1504  Öffentliche Toilettenanlagen  459.820- 459.820-    459.820-     
15     Wirtschaft und Tourismus 28.225.340 16.754.900 11.470.440 34.000 3.415.000 3.381.000- 8.089.440     
1601  Allgemeine Finanzwirtschaft 892.499.000 229.439.000 663.060.000 42.334.860 46.270.000 3.935.140- 659.124.860 1.149.504.788 719.751.805 429.752.984  
16     Allgemeine Finanzwirtschaft 892.499.000 229.439.000 663.060.000 42.334.860 46.270.000 3.935.140- 659.124.860 1.149.504.788 719.751.805 429.752.984  
Summe 1.591.564.670 1.582.063.680 9.500.990 128.272.320 455.159.300 326.886.980- 317.385.990- 1.149.504.788 719.751.805 429.752.984 417.749.620-
Seite 59

Seite 60

VERBINDLICHKEITEN 
ÜBERSICHT ÜBER DEN  
VORAUSSICHTLICHEN  
STAND DER  
Seite 61

Seite 62

Stand 
zu Beginn des 
Vorjahres
(01.01.2024)
Voraussichtlicher 
Stand
zu Beginn des 
Haushaltsjahres
(01.01.2025)
Voraussichtlicher 
Stand
zum Ende des 
Haushaltsjahres
(31.12.2025)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3
 1. Anleihen 0   0   0   
     1.1 für Investitionen 0   0   0   
     1.2 zur Liquiditätssicherung 0   0   0   
 2. Verbindlichkeiten aus Krediten
     für Investitionen 1.038.405   1.254.424   1.529.124   
     2.1 von verbundenen Unternehmen 0   0   0   
     2.2 von Beteiligungen 0   0   0   
     2.3 von Sondervermögen 84   84   84   
     2.4 vom öffentlichen Bereich 8.000   22.500   22.500   
     2.5 von Kreditinstituten 1.030.320   1.231.839   1.506.539   
 3. Verbindlichkeiten aus Krediten 
     zur Liquiditätssicherung 32.867   45.723   186.348   
 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
     Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- 
     kommen
447   447   447   
 5. Verbindlichkeiten aus 
     Lieferungen und Leistungen 7.432   - -
 6. Verbindlichkeiten aus
     Transferleistungen 1.849   - -
 7. Sonstige Verbindlichkeiten 81.326   - -
 8. Erhaltene Anzahlungen 153.028   - -
 9. Summe aller Verbindlichkeiten 1.315.355   1.300.147   1.715.472   
 Nachrichtlich
 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
 von Sicherheiten:
 - Bürgschaften und Gewährverträge
19.000   16.200   14.800   
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 Art der Verbindlichkeiten
Seite 63

Seite 64

ÜBERSICHT 
ÜBER DIE ENTWICKLUNG 
DES EIGENKAPITALS 
Seite 65

Seite 66

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
1 2 3 4 5 6
 Allgemeine Rücklage 689.964.034 688.964.034 688.964.034 688.964.034 657.858.879 625.997.169 
 Sonderrücklagen 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000 3.371.000 
 Ausgleichsrücklage 144.077.642 107.159.475 50.508.765 13.114.445 0 0 
 Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 
 Jahresfehlbetrag -36.918.167 -56.650.710 -37.394.320 -44.219.600 -31.861.710 -26.510.920 
 Summe 800.494.509 742.843.799 705.449.479 661.229.879 629.368.169 602.857.249 
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 Eigenkapital
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Seite 68

ÜBERSICHT ÜBER DIE  
VERPFLICHTUNGS- 
ERMÄCHTIGUNGEN 
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2025 2026 2027 2028 Folgejahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3 4 5 6 7
2022 52.960 0 0 0 0 52.960 
2023 79.087 36.666 0 0 0 115.753 
2024 204.628 152.297 83.235 5.000 0 445.160 
2025 0 260.210 130.518 22.021 5.000 417.749 
Summe 336.675 449.173 213.753 27.021 5.000 1.031.622 
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige AuszahlungenVerpflichtungs-
ermächtigungen 
im Haushaltsplan 
des Jahres: 2025
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Seite 72

BILANZ DES JAHRES 2023 
ERGEBNISRECHNUNG,  
FINANZRECHNUNG UND  
Seite 73

Seite 74

Ertrags-und Aufwandsarten Ergebnis2022(€) Haushaltsansatz 2023(€) davonÜbertr.Ermächt. Ergebnis 2023 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr.Ermächt.
Original fortgeschrieben aus2022(€) absolut nach2024(€)
01 SteuernundähnlicheAbgaben 686.952.303,05 686.240.000 686.240.000 0 690.400.883,59 4.160.884+ 0
02 + Zuwendungenundallgemeine Umlagen 193.850.362,05 234.550.470 234.550.470 0 249.540.974,28 14.990.504+ 0
03 + SonstigeTransfererträge 25.149.579,77 19.490.540 19.490.540 0 24.350.219,39 4.859.679+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.056.297,34 145.863.380 145.863.380 0 150.313.405,28 4.450.025+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.152.305,00 26.646.220 26.646.220 0 25.116.667,32 1.529.553- 0
06 + Kostenerstattungen undKostenumlagen 240.336.675,20 243.080.150 243.080.150 0 264.193.343,52 21.113.194+ 0
07 + Sonstigeordentliche Erträge 69.200.495,48 43.307.700 43.307.700 0 52.520.070,52 9.212.371+ 0
08 + AktivierteEigenleistungen 4.591.875,31 4.183.000 4.183.000 0 2.848.582,72 1.334.417- 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
10 = Ordentliche Erträge 1.383.289.893,20 1.403.361.460 1.403.361.460 0 1.459.284.146,62 55.922.687+ 0
11 - Personalaufwendungen 328.269.032,23 354.071.930 354.071.930 0 369.819.536,26 15.747.606+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 35.394.186,24 30.073.180 30.073.180 0 33.219.871,64 3.146.692+ 0
13 - AufwendungenfürSach-undDienstleistungen 151.963.971,91 156.353.640 167.278.340 10.924.700 154.733.079,44 12.545.261- 11.402.890
14 - BilanzielleAbschreibungen 87.025.340,53 85.217.280 85.217.280 0 86.398.894,67 1.181.615+ 0
15 - Transferaufwendungen 696.315.072,38 745.446.110 754.700.280 9.254.170 756.009.808,34 1.309.528+ 7.667.000
16 - Sonstigeordentliche Aufwendungen 88.703.039,96 84.425.490 90.396.951 5.971.461 90.058.851,78 338.099- 5.502.203
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.387.670.643,25 1.455.587.630 1.481.737.961 26.150.331 1.490.240.042,13 8.502.081+ 24.572.093
18 = Ordentliches Ergebnis 4.380.750,05- 52.226.170- 78.376.501- 26.150.331- 30.955.895,51- 47.420.605+ 24.572.093-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 8.967.367,29 15.492.830 15.492.830 0 16.342.167,56 849.338+ 0
20 - ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen 12.994.537,19 19.007.000 23.007.000 4.000.000 22.620.278,19 386.722- 400.000
21 = Finanzergebnis 4.027.169,90- 3.514.170- 7.514.170- 4.000.000- 6.278.110,63- 1.236.059+ 400.000-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.407.919,95- 55.740.340- 85.890.671- 30.150.331- 37.234.006,14- 48.656.665+ 24.972.093-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 7.806.000,00 585.000 585.000 0 315.838,71 269.161- 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 7.806.000,00 585.000 585.000 0 315.838,71 269.161- 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 601.919,95- 55.155.340- 85.305.671- 30.150.331- 36.918.167,43- 48.387.504+ 24.972.093-
(= Zeilen 22 und 25)
27 - globalerMinderaufwand 0,00 0 0 0 0,00 0+ 0
28 = Jahresergebnis nach Abzugglobaler 601.919,95- 55.155.340- 85.305.671- 30.150.331- 36.918.167,43- 48.387.504+ 24.972.093-
Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
Jahresergebnis2023
Ergebnisrechnung
Seite 75

Ertrags-und Aufwandsarten Ergebnis2022(€) Haushaltsansatz 2023(€) davonÜbertr.Ermächt. Ergebnis 2023 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr.Ermächt.
Original fortgeschrieben aus2022(€) absolut nach2024(€)
Nachrichtlich: Verrechnung vonErträgen und Aufwendungen mitder allgemeinen Rücklage
29 VerrechneteErträgebei 3.805.794,67 200.000 200.000 0 1.227.625,48 1.027.625+ 0
Vermögensgegenständen
30 VerrechneteErträgebeiFinanzanlagen 2.264.189,41 0 0 0 1.473.659,95 1.473.660+ 0
31 VerrechneteAufwendungenbei 5.157.289,10 1.200.000 1.200.000 0 1.098.946,70 101.053- 0
Vermögensgegenständen
32 VerrechneteAufwendungenbeiFinanzanlagen 964.479,36 0 0 0 1.729.413,93 1.729.414+ 0
33 Verrechnungssaldo 51.784,38- 1.000.000- 1.000.000- 0 127.075,20- 872.925+ 0
(= Zeilen 29 bis 32)
Jahresergebnis2023
Ergebnisrechnung
Seite 76

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis2022(€) Haushaltsansatz 2023(€) davonÜbertr.Ermächt. Ergebnis 2023 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr.Ermächt.
Original fortgeschrieben aus2022(€) absolut nach2024(€)
01 SteuernundähnlicheAbgaben 667.832.631,87 686.240.000 686.240.000 0 699.578.047,52 13.338.048+ 0
02 + Zuwendungenundallgemeine Umlagen 154.144.241,44 203.468.940 203.468.940 0 218.585.829,78 15.116.890+ 0
03 + SonstigeTransfereinzahlungen 24.173.285,75 19.490.540 19.490.540 0 23.366.456,45 3.875.916+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 119.989.099,40 125.809.400 125.809.400 0 131.395.638,55 5.586.239+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.867.296,31 26.632.070 26.632.070 0 25.229.005,86 1.403.064- 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 240.839.039,39 243.080.150 243.080.150 0 261.083.201,56 18.003.052+ 0
07 + SonstigeEinzahlungen 29.602.968,07 39.371.400 39.371.400 0 37.942.939,27 1.428.461- 0
08 + ZinsenundsonstigeFinanzeinzahlungen 8.966.367,28 15.492.830 15.492.830 0 16.315.744,98 822.915+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.269.414.929,51 1.359.585.330 1.359.585.330 0 1.413.496.863,97 53.911.534+ 0
10 - Personalauszahlungen 301.336.274,08 323.688.750 323.688.750 0 321.680.006,74 2.008.743- 0
11 - Versorgungsauszahlungen 34.574.855,16 29.905.000 29.905.000 0 35.219.054,35 5.314.054+ 0
12 - AuszahlungenfürSach-undDienstleistungen 146.125.269,99 166.353.640 177.445.500 11.091.860 156.743.819,15 20.701.681- 11.402.890
13 - ZinsenundsonstigeFinanzauszahlungen 12.994.537,19 19.007.000 23.007.000 4.000.000 22.620.278,19 386.722- 400.000
14 - Transferauszahlungen 695.141.001,61 742.571.880 752.642.050 10.070.170 752.867.102,05 225.052+ 7.667.000
15 - SonstigeAuszahlungen 97.233.809,26 109.052.680 115.207.851 6.155.171 69.104.990,66 46.102.860- 5.502.203
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.287.405.747,29 1.390.578.950 1.421.896.151 31.317.201 1.358.235.251,14 63.660.900- 24.972.093
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.990.817,78- 30.993.620- 62.310.821- 31.317.201- 55.261.612,83 117.572.434+ 24.972.093-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + EinzahlungenausZuwendungenfür 45.474.306,58 60.818.000 60.818.000 0 60.381.771,75 436.228- 0
Investitionsmaßnahmen
19 + EinzahlungenausderVeräußerungvon 1.827.346,27 580.420 580.420 0 559.927,00 20.493- 0
Sachanlagen
20 + EinzahlungenausderVeräußerungvon 6.683.947,22 16.697.800 16.697.800 0 7.275.499,45 9.422.301- 0
Finanzanlagen
21 + EinzahlungenvonBeiträgenu.ä.Entgelten 2.807.665,18 5.279.020 5.279.020 0 951.921,74 4.327.098- 0
22 + SonstigeInvestitionseinzahlungen 1.517.957,07 11.500.000 11.500.000 0 4.913.885,24 6.586.115- 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 58.311.222,32 94.875.240 94.875.240 0 74.083.005,18 20.792.235- 0
24 - AuszahlungenfürdenErwerbvonGrundstücken 46.692.235,39 18.623.510 39.793.024 21.169.514 28.515.097,56 11.277.926- 7.861.600
undGebäuden
25 - AuszahlungenfürBaumaßnahmen 134.157.774,32 213.065.120 380.740.266 167.675.146 167.161.061,38 213.579.205- 166.725.285
26 - AuszahlungenfürdenErwerbvonbeweglichem 13.746.386,98 16.572.630 32.250.460 15.677.830 15.417.623,71 16.832.837- 12.345.973
Anlagevermögen
27 - AuszahlungenfürdenErwerbvon 53.067.801,80 16.028.530 28.655.330 12.626.800 17.056.783,93 11.598.546- 1.250.000
Finanzanlagen
28 - AuszahlungenvonaktivierbarenZuwendungen 10.252.837,06 6.530.340 13.922.958 7.392.618 18.059.453,34 4.136.495+ 6.285.633
29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen 7.970,00 0 0 0 0,00 0+ 0
Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung
Seite 77

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis2022(€) Haushaltsansatz 2023(€) davonÜbertr.Ermächt. Ergebnis 2023 (€)Vgl.fort.An./Erg. Übertr.Ermächt.
Original fortgeschrieben aus2022(€) absolut nach2024(€)
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 257.925.005,55 270.820.130 495.362.038 224.541.908 246.210.019,92 249.152.018- 194.468.491
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 199.613.783,23- 175.944.890- 400.486.798- 224.541.908- 172.127.014,74- 228.359.784+ 194.468.491-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 217.604.601,01- 206.938.510- 462.797.619- 255.859.109- 116.865.401,91- 345.932.217+ 219.440.584-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + EinzahlungenausderAufnahmeunddurch 205.075.000,00 182.591.890 329.781.890 147.190.000 185.011.326,43 144.770.564- 144.890.000
Rückflüsse vonKreditenfürInvestitionen+
wirtsch.gleichk.Rechtsverhältnissen
34 + EinzahlungenausderAufnahmeunddurch 28.598.450,22 640.308.860 640.308.860 0 30.124.960,78 610.183.899- 0
Rückflüsse vonKreditenzur
Liquiditätssicherung
35 - AuszahlungenfürdieTilgungundGewährung 48.754.776,42 63.379.600 73.379.600 10.000.000 53.179.304,12 20.200.296- 10.000.000
vonKreditenfürInvestitionen+wirtsch.
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36 - AuszahlungenfürdieTilgungundGewährung 0,00 407.370.946 407.370.946 0 28.599.694,04 378.771.252- 0
vonKreditenzurLiquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 184.918.673,80 352.150.204 489.340.204 137.190.000 133.357.289,05 355.982.915- 134.890.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 32.685.927,21- 145.211.694 26.542.585 118.669.109- 16.491.887,14 10.050.698- 84.550.584-
Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand anFinanzmitteln 41.513.065,55 23.553.760 23.553.760 0 23.553.760,02 0+ 0
40 + ÄnderungdesBestandesanfremden 14.726.621,68 0 0 0 15.692.518,67- 15.692.519- 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 23.553.760,02 168.765.454 50.096.345 118.669.109- 24.353.128,49 25.743.216- 84.550.584-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresergebnis 2023
Finanzrechnung
Seite 78

Seite 79

31.12.2023 31.12.2022
          - EUR -           - EUR - 
A K T I V A 4.181.363.526,37 4.029.229.334,35
33.665.838,71 33.350.000,00
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.892.274.374,71 3.745.744.810,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 948.673,85 680.372,89
1.2 Sachanlagen 3.155.759.546,70 3.024.855.645,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 323.357.889,11 270.283.294,42
1.2.1.1 Grünflächen 142.760.974,82 128.970.034,22
1.2.1.2 Ackerland 112.104.102,67 73.202.297,30
1.2.1.3 Wald, Forsten 13.005.698,95 12.618.270,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 55.487.112,67 55.492.692,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 955.678.972,58 839.555.034,06
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 89.753.074,72 88.091.370,84
1.2.2.2 Schulen 459.710.733,74 366.265.780,19
1.2.2.3 Wohnbauten 14.813.934,39 7.227.994,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 391.401.229,73 377.969.888,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.443.112.776,73 1.472.606.915,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 317.877.625,72 316.649.682,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 36.965.531,70 38.104.563,68
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 633.476.657,42 643.600.699,31
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 431.759.424,11 450.291.148,85
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 23.033.537,78 23.960.820,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.878.971,62 2.356.179,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 18.128.119,32 18.043.128,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 47.164.013,86 42.226.094,17
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.635.262,45 35.439.112,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 321.803.541,03 344.345.887,38
1.3 Finanzanlagen 735.566.154,16 720.208.791,66
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 496.738.118,66 487.587.334,90
1.3.2 Beteiligungen 36.763.824,30 28.939.910,47
1.3.3 Sondervermögen 21.916.279,70 21.775.416,14
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 58.766.181,70 58.766.181,70
1.3.5 Ausleihungen 121.381.749,80 123.139.948,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 119.775.955,95 121.995.837,06
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.531.970,00 1.113.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 73.823,85 30.981,39
2. UMLAUFVERMÖGEN 155.012.622,02 168.651.605,56
2.1 Vorräte 21.075.075,57 28.401.241,88
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 21.075.075,57 28.401.241,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 109.584.417,96 116.696.603,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 7.554.111,22 8.294.917,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 30.657.646,27 23.822.942,96
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 24.353.128,49 23.553.760,02
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 100.410.690,93 81.482.918,25
71.372.660,47 84.578.743,13
Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
Seite 80

31.12.2023 31.12.2022
          - EUR -           - EUR - 
P A S S I V A 4.181.363.526,37 4.029.229.334,35
1. EIGENKAPITAL 800.494.508,73 837.539.751,36
1.1 Allgemeine Rücklage 689.964.034,05 690.091.109,25
1.2 Sonderrücklagen 3.371.000,00 3.371.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 144.077.642,11 144.679.562,06
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) -36.918.167,43 -601.919,95
2. SONDERPOSTEN 1.192.746.802,90 1.190.739.616,03
2.1 für Zuwendungen 654.510.963,97 637.609.081,20
2.2 für Beiträge 529.798.680,58 545.096.443,42
2.3 für den Gebührenausgleich 449.817,84 293.438,00
2.4 Sonstige Sonderposten 7.987.340,51 7.740.653,41
3. RÜCKSTELLUNGEN 818.800.649,07 775.268.208,69
3.1 Pensionsrückstellungen 750.768.560,00 708.924.575,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 10.124.854,78 13.817.606,08
3.4 Sonstige Rückstellungen 57.907.234,29 52.526.027,61
4. VERBINDLICHKEITEN 1.315.354.971,64 1.177.933.831,73
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.038.404.688,32 907.518.903,05
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 8.000.000,00 0,00
4.2.5 von Kreditinstituten 1.030.320.325,16 907.434.539,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 32.867.415,22 31.533.440,40
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.432.346,63 3.836.078,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.849.001,24 426.287,80
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 81.325.578,74 95.987.370,30
4.8 Erhaltene Anzahlungen 153.028.493,04 138.149.173,97
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 53.966.594,03 47.747.926,54
447.448,45 482.578,08
Seite 81

Seite 82

WIRTSCHAFTSPLÄNE 
UND JAHRESABSCHLÜSSE 
DER SONDERVERMÖGEN  
MIT SONDERRECHNUNGEN 
 
 
 
 
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Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2024 
und Jahresabschluss 2023 
der 
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0535/2022 und V/0369/2024 verwiesen 
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Seite 93

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Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2024 
und Jahresabschluss 2023 
der 
citeq 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0671/2023 und V/0270/2024 verwiesen 
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8
2 Erfolgsplan citeq
Gesellschaft: citeq citeq
Nr. Angaben in EURO Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
1 Umsatzerlöse 47.039.230 52.691.320 53.217.190 54.035.670 54.091.150 54.759.380
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0
3 sonstige betriebliche Erträge 120.000 81.670 140.000 140.000 128.330 70.000
4 Gesamtleistung 47.159.230 52.772.990 53.357.190 54.175.670 54.219.480 54.829.380
5 Materialaufwand 15.798.730 17.481.480 18.625.090 18.557.300 18.112.090 18.210.930
6 Personalaufwand 21.764.580 26.928.300 25.840.080 27.026.290 28.230.890 29.402.610
7 Abschreibungen 5.504.050 4.606.790 4.972.700 4.612.810 3.844.320 3.715.260
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 1.677.960 1.520.680 1.463.530 1.469.640 1.485.090 1.500.730
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 2.413.910 2.235.740 2.455.790 2.509.630 2.547.090 1.999.850
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.140 326.480 326.480 326.480 326.480 326.480
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 1.550.770 1.620.790 1.798.960 1.857.500 1.919.980 1.978.450
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 1.189.280 941.430 983.310 978.610 953.590 347.880
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.189.280 941.430 983.310 978.610 953.590 347.880
17 Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 28.440 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900
18 sonstige Steuern 1.000 790 790 790 790 790
19 Jahresüberschuss / Jahresfehl-
betrag 1.159.840 909.740 951.620 946.920 921.900 316.190
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9
2.1 Teilerfolgsplan Bereich Stadt Münster
Gesellschaft: citeq Münster
Nr. Angaben in EURO Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
1 Umsatzerlöse 17.869.250 20.624.990 23.098.570 23.376.270 23.391.320 23.397.270
2 Bestandsveränd., aktivierte Eigen-
leistungen 0 0 0 0 0 0
3 sonstige betriebliche Erträge 70.000 81.670 140.000 140.000 128.330 70.000
4 Gesamtleistung 17.939.250 20.706.660 23.238.570 23.516.270 23.519.650 23.467.270
5 Materialaufwand 5.852.400 6.683.970 8.730.740 8.585.440 8.568.070 8.604.390
6 Personalaufwand 8.015.720 10.056.530 9.850.570 10.286.430 10.730.370 11.166.860
7 Abschreibungen 2.924.850 2.836.640 3.025.110 2.904.880 2.664.030 2.576.810
8 sonstige betriebl. Aufwendungen 665.460 610.320 545.990 542.720 548.580 554.520
9 Ergebnis vor Zinsen u. Steuern 480.820 519.200 1.086.160 1.196.800 1.008.600 564.690
10 sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 326.140 323.150 323.150 323.150 323.150 323.150
11 Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 444.760 480.390 533.200 550.550 569.070 586.400
12 Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 362.200 361.960 876.110 969.400 762.680 301.440
13 außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
14 außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
15 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0
16 Ergebnis vor Steuern (EBT) 362.200 361.960 876.110 969.400 762.680 301.440
17 Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 8.390 8.460 8.460 8.460 8.460 8.460
18 sonstige Steuern 540 430 430 430 430 430
19 Jahresüberschuss /Jahresfehl-
betrag 353.270 353.070 867.220 960.510 753.790 292.550
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14
3 Finanz- und Vermögensplan citeq
Auszahlungen 2024 2025 2026 2027 2028
Jahresfehlbetrag
(Erlöse < Aufwendun gen) 0 0 0 0 0
Investitionen (aus Investitionsplan -
Mittelbedarf) 7.646.950 5.156.160 3.597.390 3.531.760 3.984.320
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 4.683.540 6.205.490 6.397.880 5.000.140 5.310.440
Ausschüttung an die Stadt Münster 724.150 586.590 628.470 623.770 598.750
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen)
2.014.630 3.189.930 1.264.810 1.333.370 1.263.720
Entnahmen 0 0 0 6.410 37.950
Summe (Auszahlungen) 15.069.270 15.138.170 11.888.550 10.495.450 11.195.180
2024 2025 2026 2027 2028
Jahresüberschuss
(Erlöse > Aufwendun gen) 909.740 951.620 946.920 921.900 316.190
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 4.606.790 4.972.700 4.612.810 3.844.320 3.715.260
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 2.866.780 941.660 1.010.220 940.570 934.750
Investitionszuschuss aus dem städt.
Haushalt* 0 0 0 0 0
Darlehnsauszahlungen
(Fremdmittelaufnahme) 6.685.960 8.272.190 5.318.600 4.788.660 6.228.980
Einlagen 0 0 0 0 0
Summe (Deckung) 15.069.270 15.138.170 11.888.550 10.495.450 11.195.180
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0
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15
3.1 Teilfinanz- und Teilvermögensplan Bereich Stadt Münster
Auszahlungen 2024 2025 2026 2027 2028
Jahresfehlbetrag
(Erlöse < Aufwendun gen) 0 0 0 0 0
Investitionen (aus Investitionsplan -
Mittelbedarf) 5.128.550 3.203.620 2.708.040 2.984.360 2.548.620
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 2.836.640 3.025.110 2.904.880 2.664.030 2.576.810
Ausschüttung an die Stadt Münster 27.130 29.920 544.070 637.360 430.640
Einzahlungen in einen Fonds (Zu-
führung Pensions- u. Beihilferück-
stellung + Zinsen)
845.520 1.193.330 608.980 629.790 608.650
Entnahmen 0 0 0 1.910 11.310
Summe (Auszahlungen) 8.837.840 7.451.980 6.765.970 6.917.450 6.176.030
2024 2025 2026 2027 2028
Jahresüberschuss
(Erlöse > Aufwendun gen) 353.070 867.220 960.510 753.790 292.550
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 2.836.640 3.025.110 2.904.880 2.664.030 2.576.810
Zuführung zu Pensions- und Beihil-
ferückstellungen 870.180 285.830 306.640 285.500 283.730
Investitionszuschuss aus dem städt.
Haushalt* 0 0 0 0 0
Darlehnsauszahlungen
(Fremdmittelaufnahme) 4.777.950 3.273.820 2.593.940 3.214.130 3.022.940
Einlagen 0 0 0 0 0
Summe (Deckung) 8.837.840 7.451.980 6.765.970 6.917.450 6.176.030
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittel-
freisetzung 0 0 0 0 0
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24
5.4 Zahlenmäßige Zusammenfassung und Stellenübersichten
Der Gesamtstellenbestand der citeq stellt sich wie folgt dar:
2024 2023 Besetzte Stellen am
30.09.2023
Beamte 35,00 35,00 26,73
Tariflich Beschäftigte 233,78 199,78 173,44
insgesamt 268,78 234,78 200,17
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten
EntgGr Zahl der Stellen
2024 Veränderung Zahl der Stellen
2023
Besetzte Stellen
am 30.09.2023
15 1,00 -1,00 2,00 1,00
14 1,00 1,00 0,00 0,00
13 13,00 0,00 13,00 12,00
12 22,50 2,00 20,50 18,57
11 177,00 30,00 147,00 126,15
10 11,28 1,00 10,28 9,22
09A 1,50 0,00 1,50 1,50
08 4,00 1,00 3,00 3,00
07 1,00 0,00 1,00 1,00
06 1,50 0,00 1,50 1,00
Summe 233,78 34,00 199,78 173,44
Nachrichtlich: Übersicht der Stellen für Beamte/innen
Besoldungsgruppe Zahl der Stellen
2024 Veränderung Zahl der Stellen
2023
Besetzte Stellen
am 30.09.2023
B2 1,00 0,00 1,00 1,00
A15 4,00 1,00 3,00 3,00
A13 1.EA 7,00 0,00 7,00 4,00
A12 17,00 0,00 17,00 13,95
A11 6,00 0,00 6,00 4,78
Summe 35,00 1,00 34,00 26,73
In der citeq befanden sich zum 30.06.2023 acht Mitarbeitende in der Ausbildung. Im Ausbildungsjahr
2023/24 wurden zusätzlich drei neue Auszubildende eingestellt. Die Auszubildenden werden bereichs-
übergreifend für die folgenden Berufsbilder ausgebildet:
Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
Fachinformatiker/-in Systemintegration
Fachinformatiker/-in für Daten- und Prozessanalyse
Kaufleute für Digitalisierungsmanagement
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Seite 104

Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2024 
und Jahresabschluss 2023 
 
Münster Marketing 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0633/2023 und V/0281/2023 verwiesen 
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Auszug* aus dem 
Wirtschaftsplan 2023/2024 
und Jahresabschluss 2022/2023 
des 
Theater Münster 
 
 
 
* hinsichtlich des vollständigen Wirtschaftsplanes /  
  Jahresabschlusses wird auf die Vorlagen 
   V/0187/2023 und V/0165/2024 verwiesen 
Seite 113

Wirtschaftsplan 2023/2024 Theater Münster
6
3. Erfolgsplan 2023/2024 des Theater Münster
Plan Plan
Erträge 2023/2024 2022/2023
Umsatzerlöse 3.235.860 2.563.500
Betriebskostenzuweisung 24.047.540 24.640.850
Aktivierte Eigenleistung 30.000 30.000
Sonstige betriebliche Erträge 1.356.870 1.230.520
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20.000 0
Gesamt 28.690.270 28.474.870
Aufwendungen
Hilfs- und Betriebsstoffe 1.043.520 1.045.310
Bezogene Leistungen 1.809.890 1.493.680
Personalaufwendungen 21.642.110 21.568.350
Abschreibungen 1.108.620 992.030
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.813.120 3.359.290
Sonstige Steuern 2.000 2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0
Gesamt 29.419.260 28.460.660
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -728.990 4.210
Jahresfehlbetrag -728.990 4.210
Seite 114

Wirtschaftsplan 2023/2024 Theater Münster
9
Mittelfristiger Erfolgsplan 2023/2024 2027/2028 des Theater Münster
Plan Plan Plan Plan Plan
Erträge 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28
Umsatzerlöse 3.235.860 3.639.840 3.971.360 4.437.220 4.677.930
Betriebskostenzuweisung 24.047.540 24.328.540 24.612.090 24.898.490 25.242.700
Aktivierte Eigenleistungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sonstige betriebliche Er-
träge 1.356.870 1.168.600 1.163.750 1.032.750 1.022.750
sonstige Zinsen und ähnli-
che Erträge 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Gesamt Erträge 28.690.270 29.186.980 29.797.200 30.418.460 30.993.380
Aufwendungen 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28
Hilfs- und Betriebsstoffe 1.043.520 1.025.670 1.041.060 1.056.690 1.072.540
Bezogene Leistungen 1.809.890 1.830.380 1.857.840 1.885.700 1.913.970
Personalaufwendungen 21.642.110 21.890.810 22.246.370 22.603.370 22.884.200
Abschreibungen 1.108.620 1.041.090 1.065.980 995.020 890.220
Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 3.813.120 3.894.720 3.950.250 4.006.640 4.063.820
Sonstige Steuern 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Gesamt Aufwendun gen 29.419.260 29.684.670 30.163.500 30.549.420 30.826.750
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -728.990 -497.690 -366.300 -130.960 166.630
Jahresfehlbetrag/-über-
schuss -728.990 -497.690 -366.300 -130.960 166.630
Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt unter der Annahme, dass der ab der Spielzeit
2022/2023 gültige Managementkontrakt, inkl. 8. Finanzformel gem. der V/0675/2021 zwischen
der Stadt Münster und dem Theater Münster, sowie die bis zur Spielzeit 2022/2023 gültige
Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster unter
den gleichen Bedingungen fortgeführt werden.
Seite 115

Wirtschaftsplan 2023/2024 Theater Münster
11
Mittelfristiger Vermögensplan 2023/2024 2027/2028 des Theater Münster
Plan Plan Plan Plan Plan
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28
Jahresfehlbetrag (Erlöse<Aufwendun-
gen) 728.990 497.690 366.300 130.960 0
Investitionen (aus Investitionsplan - Mit-
telbedarf) 865.360 183.680 955.300 872.000 261.600
Tilgung Darlehn (Fremdmittel) 1.108.620 1.303.650 1.065.980 1.036.940 1.790.630
Ausschüttung an die Stadt Münster 0 0 0 0 0
Einzahlungen in einen Fonds (Zufüh-
rung Pensions- und Beihilferückstellun-
gen) 105.070 87.870 68.010 44.710 49.320
Entnahmen 0 0 0 0 0
Summe Auszahlun gen 2.808.040 2.072.890 2.455.590 2.084.610 2.101.550
Plan Plan Plan Plan Plan
23/24 24/25 25/26 26/27 25/27
Jahresüberschuss (Erlöse>Aufwendun-
gen) 0 0 0 0 166.630
Abschreibungen (Mittelfreisetzung) 1.108.620 1.041.090 1.065.980 995.020 890.220
Zuführung zu Pensions- und Beihilfe-
rückstellungen 0 0 25.640 49.320 0
Investitionszuschüsse Ober- und Unter-
maschinerie 243.750 243.750 243.750 243.750 243.750
Investitionszuschüsse Betriebskosten-
zuschuss 649.000 649.000 649.000 649.000 649.000
Sanierungs- 135.000 139.050 143.220 147.520 151.950
Darlehnsauszahlungen (Fremdmittel-
aufnahme) 671.670 0 328.000 0 0
Einlagen 0 0 0 0 0
Summe Deckung 2.808.040 2.072.890 2.455.590 2.084.610 2.101.550
Veränderung Liquidität 0 0 0 0 0
Kumulierter Mittelbedarf / Mittelfrei-
setzung
Seite 116

Wirtschaftsplan 2023/2024 Theater Münster
12
5. Stellenübersicht 2023/2024
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten
Tariflich Beschäfti gte
EntgGr
Zahl der
Stellen
2022/23
Ist-Beset-
zung am
30.06.2022
Zahl der
Stellen
2023/24
Theater
E10 1,00 0,50 1,00
E09C 2,00 2,00 2,00
E09B 2,00 1,50 2,00
E09A 13,50 13,50 15,50
E08 2,00 1,92 2,00
E07 26,00 24,42 25,50
E06 33,89 36,02 33,89
E05 30,63 29,67 30,63
E04 3,39 3,17 3,39
E03 7,17 7,44 7,17
E02 2,47 2,47 2,47
Summe 124,05 122,61 125,55
Orchester
SV 4,00 4,00 4,00
TVK B 63,00 62,00 63,00
E09B 1,00 1,00 1,00
E05 3,50 3,50 3,50
Summe 71,50 70,50 71,50
Insgesamt 195,55 193,11 197,05
nachrichtl.: Auszubildende 5,00 3,00 5,00
nachrichtl.: BFD 2,00 2,00 2,00
nachrichtl.: FSJ 1,00 1,00 1,00
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Seite 118

Seite 119

Seite 120

ÜBERSICHT ÜBER DIE  
WIRTSCHAFTSLAGE UND DIE 
VORAUSSICHTLICHE  
ENTWICKLUNG DER  
UNTERNEHMEN  
Seite 121

Seite 122

Anlagen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO
- Darstellung der Beteiligungsstruktur
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 
Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster 
mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
ist.
- Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster 
und den unmittelbaren Mehrheitsbeteiligungen sowie den 
mittelbaren, steuerungsrelevanten Minderheitsbeteiligungen.
Seite 123

Übersicht der Beteiligungen zum 30.06.2024 
Seite 124

Seite 125

Stand: 16.09.2024
Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis
AirportPark FMO GmbH 2.074 320 5.465 1.316 6.150 2.533
Altenzentrum Klarastift gGmbH k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Bauwerke Münster GmbH 0 -11 4.991 -16 54.087 0
Bädermanagement Münster GmbH 0 -19 2.181 -38 498 53
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG 3.362 1.094 2.734 795 2.712 558
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH 5 1 4 1 5 1
CeNTech GmbH 588 -81 759 -6 902 -71
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH 19.109 -4.277 21.404 284 32.354 -3.819
GML Gewerbepark Münster Loddenheide GmbH 0 -110 0 97 5.000 2.287
Glasfaser Münster GmbH & Co. KG - - 234 -903 2.080 -1.001
Glasfaser Münster VerwaltungsGmbH - - 4 1 4 1
items GmbH & Co. KG 46.122 1.937 57.955 2.482 73.185 1.327
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH 0 -137 0 -209 0 -406
KonvOY GmbH 13.597 -2.869 8.677 -1.871 k.A. k.A.
Lokalradio Münster Betriebsgesellschaft mbh & Co. KG 1.554 164 1.708 260 1.419 4
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH 9.106 -1.246 5.797 -1.943 6.590 -1.320
NBZ-Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH 642 94 761 -298 526 -15
NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH 4.023 24 4.421 41 4.786 39
Seck GmbH 4) - - - - 6.800 34
smartOptimo GmbH & Co. KG 16.599 -364 19.491 -1.304 22.058 -1.754
smartOptimo Verwaltungs-GmbH 375 9 341 1 455 13
Stadtnetze Münster GmbH 1) 207.999 19.838 263.924 6.935 268.579 16.155
Stadtteilauto CarSharing Münster GmbH 3) 2.607 0 k.A. k.A. 3.273 27
Stadtwerke Münster GmbH 745.936 8.720 1.030.006 11.230 869.682 10.726
Technologieförderung Münster GmbH (TFM) 2.247 180 2.672 213 2.110 -350
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 2) 92 2 101 -1 105 0
Westfälische Bauindustrie GmbH (WBI) 14.456 3.434 15.787 2.422 16.628 3.298
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) 16.939 -1.849 17.893 -2.150 18.386 -2.604
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 8.265 -5.169 9.929 -4.645 12.544 -3.364
Windkraft Nordseeheilbad Borkum GmbH 1) 3) 974 0 k.A. k.A. 360 213
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 6.677 -381 1.567 -569 4.803 -1.192
Wohn + Stadtbau GmbH 56.915 4.759 69.522 7.221 91.876 13.433
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH 1) 725 142 749 363 827 35
1) vor Gewinnabführung
2) Umsatzerlöse ohne Zuschüsse
3) Daten liegen teilweise noch nicht vor
4) Beteiligung der Stadtnetze Münster GmbH seit dem 01.01.2024
Übersicht über die Wirtschaftslage
(alle Angaben in T €)
Unternehmen
Jahresabschluss 2022 Jahresabschluss 2023 Wirtschaftsplan 2024
Seite 126

Darstellung der Finanzströme
Gezeichnetes
Kapital
(Stammkapital)
T € T € % Ist 2023 Plan 2024
KonvOY GmbH 500 500 100,00 0 k.A.
Messe und Congress Centrum
Halle Münsterland GmbH 1.294 1.191 92,09 -350 -350
Stadtwerke Münster GmbH 1) 51.200 51.200 100,00 + 6.500 + 6.500
Westfälischer Zoologischer Garten Münster 
GmbH 14.332 6.508 45,41 -4.800 -4.800 2)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 500 425 85,00 -1.700 -1.700
Wohn + Stadtbau GmbH 7.000 7.000 100,00 0 0
1) Brutto (vor Abzug von Kapitalerstagsteuer und Solidaritätszuschlag)
2) davon 700 T€ als Investitionskostenzuschüsse
Unternehmen Anteil der Stadt Münster
Gewinnabführung (+) /
Verlustabdeckung (-)
(in T €)
Seite 127

Seite 128

ÜBERSICHTEN MIT 
BEZIRKSBEZOGENEN 
HAUSHALTSANGABEN 
 
 
 
Seite 129

Seite 130

BEZIRKSVERTRETUNG 
MÜNSTER-MITTE 
 
 
 
Seite 131

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 132

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 133

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-MITTE 
  
 
Seite 134

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 48.102,80 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 48.102,80- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 48.102,80- 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Amt für Immobilienmanagement
Seite 135

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Strom-u.
Wasserversorgung Markt
Domplatz
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
Haushaltsplan 2025 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Ordnungsamt
Seite 136

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4520 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 4.950.000 50.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 4.950.000- 50.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4900 Bauk. Erweit. Feuer- u.
Rettungswache 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 7.550.000 50.000 7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 7.550.000- 50.000- 7.600.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 635.466,24 44.157 0 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 635.466,24- 44.157- 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 887.080,03- 254.999- 100.000- 100.000 200.000- 100.000- 100.000- 14.600.000- 100.000- 14.700.000-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 137

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 138

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0610 Beschaffungen
Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 252.806,47 485.803 415.000 0 415.000 415.000 415.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 252.806,47- 485.803- 415.000- 415.000- 415.000- 415.000- 0
./. Auszahlungen)
0620 Baukosten Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 187.569,04 660.862 330.000 250.000 330.000 330.000 330.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 187.569,04- 660.862- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 139

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 228.741,07 364.310 285.000 0 285.000 285.000 285.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 228.741,07- 364.310- 285.000- 285.000- 285.000- 285.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 140

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.964,68 3.138.031 0 0 0 0 0 0 9.741.808 9.741.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 564.964,68- 3.138.031- 0 0 0 0 0 9.741.808- 9.741.808-
./. Auszahlungen)
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.498.837,27 6.152.011 0 0 0 0 0 0 77.833.580 77.833.580
Auszahlung für den Erwerb von 59.793,98 0 0 0 0 0 0 0 358.138 358.138
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.558.631,25- 6.152.011- 0 0 0 0 0 78.191.718- 78.191.718-
./. Auszahlungen)
4711 Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 400.000 400.000 0 69.000.000 0 70.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 400.000- 400.000- 0 69.000.000- 0 70.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 141

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.722,75 745.166 0 0 0 0 0 0 2.459.410 2.459.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.722,75- 745.166- 0 0 0 0 0 2.459.410- 2.459.410-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
4810 Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.787.327,17 5.170.889 0 0 0 0 0 0 18.811.446 18.811.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.787.327,17- 5.170.889- 0 0 0 0 0 18.811.446- 18.811.446-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 142

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.331.197,21 1.778.241 0 0 0 0 0 0 8.618.357 8.618.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.331.197,21- 1.778.241- 0 0 0 0 0 8.618.357- 8.618.357-
./. Auszahlungen)
4850 Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 984.115,48 332.351 0 0 0 0 0 0 5.961.692 5.961.692
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 984.115,48- 532.351- 0 0 0 0 0 6.161.692- 6.161.692-
./. Auszahlungen)
4900 Erweiterung
Bodelschwinghschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.113.291,50 7.946.399 1.366.750 750.000 750.000 0 0 0 10.146.873 12.263.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.113.291,50- 7.946.399- 1.366.750- 750.000- 0 0 0 10.146.873- 12.263.623-
./. Auszahlungen)
4910 Erweiterung
Thomas-Morus-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.190.704,99 11.674.893 1.550.000 500.000 500.000 0 0 0 18.142.815 20.192.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.190.704,99- 11.674.893- 1.550.000- 500.000- 0 0 0 18.142.815- 20.192.815-
./. Auszahlungen)
5070 Erweiterung
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 484.620 0 0 0 0 0 484.620
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 390.245,44 9.660.052 2.900.000 250.000 267.500 0 0 0 10.389.840 13.557.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 390.245,44- 9.660.052- 2.415.380- 267.500- 0 0 0 10.389.840- 13.072.720-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 143

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5080 Erweiterung Realschule
im Kreuzviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 85.367,61 225.994 770.000 0 0 0 0 12.450.000 311.362 13.531.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 85.367,61- 225.994- 770.000- 0 0 0 12.450.000- 311.362- 13.531.362-
./. Auszahlungen)
6000 Erweiterung
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 599.823 150.000 0 0 0 0 12.850.000 599.823 13.599.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 599.823- 150.000- 0 0 0 12.850.000- 599.823- 13.599.823-
./. Auszahlungen)
6060 Erw. Anne-Frank-BK -
Umbau Pausenhalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.314,74 397.589 0 0 0 0 0 0 399.904 399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.314,74- 397.589- 0 0 0 0 0 399.904- 399.904-
./. Auszahlungen)
6070 Erweiterung
Annette-v.-D.-H. Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 220.000 0 0 0 0 0 1.000.000 1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 220.000- 0 0 0 0 1.000.000- 1.220.000-
./. Auszahlungen)
6090 Erweiterung Gymnasium
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 92.653,62 386.498 0 0 0 0 0 0 479.151 479.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 92.653,62- 386.498- 0 0 0 0 0 479.151- 479.151-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 144

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6100 Erweiterung
Pascal-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 620.622,25 1.300.000 9.019.000 9.300.000 10.000.000 968.000 0 0 1.920.622 21.907.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 620.622,25- 1.300.000- 9.019.000- 10.000.000- 968.000- 0 0 1.920.622- 21.907.622-
./. Auszahlungen)
6110 Erweiterung
Ratsgymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.132,57 784.398 6.000.000 7.500.000 6.000.000 1.984.470 0 0 864.530 14.849.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.132,57- 784.398- 6.000.000- 6.000.000- 1.984.470- 0 0 864.530- 14.849.000-
./. Auszahlungen)
6120 Erweiterung
Schillergymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 9.808.000 7.000.000 8.000.000 0 0 0 500.000 18.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 9.808.000- 8.000.000- 0 0 0 500.000- 18.308.000-
./. Auszahlungen)
6130 Erweiterung
Anne-Frank-Berufskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 0 0 0 0 0 400.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 145

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 80.847,91 60.146 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 80.847,91- 60.146- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 36.529.744,74- 67.091.153- 46.217.010- 33.050.000 36.292.400- 6.727.370- 3.374.900- 94.669.000- 189.165.129- 364.286.209-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 146

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1020 Zuschuss Wolfgang
Borchert Theater
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 75.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 0 0 0 0 0 75.000- 75.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 75.000- 0 0 0 0 0 0 75.000- 75.000-
Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Kulturamt
Seite 147

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4087 Umbau
Friedrich-Ebert-Straße 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.066.700 0 0 0 0 0 0 1.066.700 1.066.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.066.700- 0 0 0 0 0 1.066.700- 1.066.700-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.066.700- 0 0 0 0 0 0 1.066.700- 1.066.700-
Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Sozialamt
Seite 148

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0225 Umbau städt. Kita an der
Gartenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 149

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 80.086,84 1.282.644 0 0 0 0 0 0 1.362.731 1.362.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 80.086,84- 1.282.644- 0 0 0 0 0 1.362.731- 1.362.731-
./. Auszahlungen)
5010 Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.370.870,42 5.467.613 0 0 0 0 0 0 10.818.520 10.818.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.370.870,42- 5.467.613- 0 0 0 0 0 10.818.520- 10.818.520-
./. Auszahlungen)
5110 Kita Grevener Straße 123
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.666.482,12 2.094.952 0 0 0 0 0 0 5.431.852 5.431.852
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000 360.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.666.482,12- 2.454.952- 0 0 0 0 0 5.791.852- 5.791.852-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 150

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5120 Kita St.
Josefs-Kirchplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 796.762,43 275.477 0 0 0 0 0 0 2.738.761 2.738.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 796.762,43- 275.477- 0 0 0 0 0 2.738.761- 2.738.761-
./. Auszahlungen)
5160 Kita Hoppengarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 234.000 0 0 0 234.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 559.000 2.895.600 2.175.000 720.600 0 0 1.000.000 4.454.600
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 60.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.000.000- 559.000- 2.235.000- 486.600- 0 0 1.000.000- 4.280.600-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.957.547,36- 13.576.869- 2.516.050- 8.055.600 4.439.800- 2.691.400- 2.204.800- 0 22.848.775- 26.929.375-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 151

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.920,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 100.112,61 146.559 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 97.192,61- 146.559- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
1290 ABI Südpark - Umwandlung
Schotterplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 140.000 0 0 0 0 0 0 140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 140.000- 0 0 0 0 0 140.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 97.192,61- 146.559- 240.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 0 0 140.000-
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 152

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 153

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4400 Verl. Shotokan Karate
Dojo MS e. V.
Auszahlung von aktivierbaren 4.040,05 226.460 0 0 0 0 0 0 1.679.179 1.679.179
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.040,05- 226.460- 0 0 0 0 0 1.679.179- 1.679.179-
./. Auszahlungen)
4410 San. TH Hornstr. (ehem.
Josefschule)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.063,35 855.103 0 0 0 0 0 0 1.162.380 1.162.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.063,35- 855.103- 0 0 0 0 0 1.162.380- 1.162.380-
./. Auszahlungen)
4500 Verlagerung Ruderverein
Münster
Auszahlung von aktivierbaren 488.099,51 491.238 0 0 0 0 0 0 1.547.500 1.547.500
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 488.099,51- 491.238- 0 0 0 0 0 1.547.500- 1.547.500-
./. Auszahlungen)
4540 Vereinsheim Münster 08
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 256.000 500.000 0 0 0 0 0 256.000 756.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 256.000- 500.000- 0 0 0 0 256.000- 756.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 154

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4590 Vereinsheim Marathon
Münster e.V.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 75.000 0 500.000 0 0 0 0 575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 75.000- 500.000- 0 0 0 0 575.000-
./. Auszahlungen)
4610 Gymnastikhalle
Sportanlage Feldstiege
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 100.000 425.000 0 300.000 0 0 0 100.000 825.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 425.000- 300.000- 0 0 0 100.000- 825.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 45.384,00 125.736 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 45.384,00- 125.736- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.734.411,76- 9.783.162- 3.840.500- 2.619.750 3.550.500- 2.750.500- 2.750.500- 0 4.745.059- 6.545.059-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 155

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Neubau Südbad
Auszahlung für den Erwerb von 6.895.042,54 800.000 0 0 0 0 0 0 12.854.100 12.854.100
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.895.042,54- 800.000- 0 0 0 0 0 12.854.100- 12.854.100-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 25.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.019.536,03- 1.075.535- 50.000- 0 26.250- 27.500- 29.000- 0 12.854.100- 12.854.100-
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 156

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4035 Modellquartier
Kanalkante Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 0 0 0 0 0 900.000- 900.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 42.190 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 228.500 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 186.310- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 900.000- 186.310- 0 0 0 0 0 900.000- 900.000-
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Stadtplanungsamt
Seite 157

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.470,42 0 0 0 0 0 500.000 2.500.000 29.892 3.029.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.470,42- 0 0 0 0 500.000- 2.500.000- 29.892- 3.029.892-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.000.000- 0 2.000.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.218.255,52 526.250 0 0 0 0 0 0 3.167.849 3.167.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.218.255,52- 526.250- 0 0 0 0 0 3.167.849- 3.167.849-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 400.000- 0 400.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 158

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.100.000- 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4242 Stadthafen 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.854,94 3.183 0 0 0 500.000 500.000 2.000.000 322.289 3.322.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.854,94- 3.183- 0 0 500.000- 500.000- 2.000.000- 322.289- 3.322.289-
./. Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler
Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 500.000 3.500.000 100.000 4.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 500.000- 3.500.000- 100.000- 4.400.000-
./. Auszahlungen)
4266 Gartenstraße/
Hauptpumpwerk/ RÜB/ 3.DRL
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.532,10 1.080.772 1.000.000 0 1.000.000 150.000 150.000 53.700.000 1.520.466 57.520.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.532,10- 1.080.772- 1.000.000- 1.000.000- 150.000- 150.000- 53.700.000- 1.520.466- 57.520.466-
./. Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 18.000.000 250.000 18.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 18.000.000- 250.000- 18.250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 159

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4286 Steinfurter Str-Urbanes
Stadtquartier,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 10.000 0 300.000 300.000 300.000 16.900.000 101.944 17.911.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 10.000- 300.000- 300.000- 300.000- 16.900.000- 101.944- 17.911.944-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 107.312,25 95.521 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 107.312,25- 95.521- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.409.425,23- 2.155.726- 1.110.000- 0 1.400.000- 1.050.000- 1.950.000- 102.600.000- 5.492.441- 113.602.441-
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 160

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 936.129 936.129
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.952.942 3.452.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 1.016.813- 2.516.813-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 50.000 600.000 600.000 0 0 300.000 1.550.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.029,03 99.025 300.000 0 1.300.000 1.300.000 0 0 231.577 3.131.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.029,03- 99.025- 250.000- 700.000- 700.000- 0 0 68.423 1.581.577-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.100.000 4.097 1.104.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.100.000- 4.097- 1.104.097-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 675.000 1.250.000 1.400.000 1.300.000 0 0 1.154.000 5.104.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.007,72 1.364.197 2.500.000 5.000.000 2.750.000 2.500.000 0 750.000 3.325.608 11.825.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.007,72- 689.197- 1.250.000- 1.350.000- 1.200.000- 0 750.000- 2.171.608- 6.721.608-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 161

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 9 180.000 0 0 0 0 0 2.638.144 2.818.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 9- 180.000- 0 0 0 0 11.856 168.144-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 500.000 0 0 0 1.400.000 0 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 170.000 0 565.000 0 0 2.000.000 0 2.735.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 330.000 565.000- 0 0 600.000- 0 835.000-
./. Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 25.000.000 92.467 25.092.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 25.000.000- 92.467- 25.092.467-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 390.000 400.000 0 3.500 793.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 390.000- 400.000- 0 3.500- 793.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 162

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 130.000 0 10.000 200.000 700.000 800.000 0 1.840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 130.000- 10.000- 200.000- 700.000- 800.000- 0 1.840.000-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str,
Servatiiplatz-Hansaring
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.026,01 100.000 280.000 0 500.000 800.000 500.000 0 315.403 2.395.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.026,01- 100.000- 280.000- 500.000- 800.000- 500.000- 0 315.403- 2.395.403-
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 600.000- 0 600.000-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 250.000 110.000 960.000 960.000 0 0 2.280.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 220.000 0 180.000 1.610.000 1.610.000 0 30.000 3.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000 70.000- 650.000- 650.000- 0 30.000- 1.370.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 609
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 8.175.000 0 0 0 0 0 0 8.175.000 8.175.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 8.175.000- 0 0 0 0 0 8.175.000- 8.175.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 163

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4215 Bült, Alter Fischmarkt -
Kirchherrngasse
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 1.700.000 148.231 1.848.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 1.400.000- 148.231- 1.548.231-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.288.000 0 1.288.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.288.000- 0 1.288.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.930.000 0 1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.930.000- 0 1.930.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 164

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 750.000 1.933 751.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 750.000- 1.933- 751.933-
./. Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 31.200 31.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 0 0 0 0 0 1.000.000 441.109 1.441.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 0 0 0 0 1.000.000- 409.909- 1.409.909-
./. Auszahlungen)
4277 Hammer Straße,
Ludgeriplatz-Geiststraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 800.000 200.000 0 50.000 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 800.000- 200.000- 0 50.000- 1.150.000-
./. Auszahlungen)
4278 Domplatz, Pferdegasse,
Königsstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 510.000 740.000 50.000 1.450.000 1.450.000 0 4.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 34.660,18 300.000 650.000 0 890.000 80.000 2.410.000 2.410.000 334.660 6.774.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.660,18- 300.000- 140.000- 150.000- 30.000- 960.000- 960.000- 334.660- 2.574.660-
./. Auszahlungen)
4286 Steinfurter Str.,
Urbanes Stadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 50.000 600.000 600.000 10.000.000 100.000 11.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 50.000- 600.000- 600.000- 10.000.000- 100.000- 11.350.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 165

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4288 Martiniviertel MikroKiez
- Zuk Stadtraum
Einzahlung aus Zuwendungen 44.444,54 600.000 0 1.500.000 1.500.000 1.000.000 100.000 644.445 4.744.445
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.000.000 500.000 3.000.000 2.200.000 2.200.000 1.700.000 0 1.000.000 7.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.444,54 400.000- 500.000- 700.000- 700.000- 700.000- 100.000 355.555- 2.855.555-
./. Auszahlungen)
4293 Ludgerikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 130.000 1.090.000 1.090.000 0 0 0 2.310.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 160.000 0 1.360.000 1.360.000 0 0 0 2.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 270.000- 270.000- 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 107.500,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.037.069,39 60.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.144.569,39- 60.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.253.990,16- 15.188.822- 5.950.000- 12.000.000 7.915.000- 9.840.000- 8.210.000- 65.258.000- 22.070.360- 119.243.360-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 166

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 160.000 160.000 0 0 0 444.525 604.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 160.000- 0 0 0 221.025- 381.025-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.566,98 321.314 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 250.000 1.152.135 1.802.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.566,98- 321.314- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 250.000- 1.152.135- 1.802.135-
./. Auszahlungen)
5330 ÖG Hansaplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 840.000 63.000 0 0 0 0 903.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.638,81 0 1.400.000 0 105.000 0 0 0 60.882 1.565.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.638,81- 0 560.000- 42.000- 0 0 0 60.882- 662.882-
./. Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Einzahlung aus Zuwendungen 1.200.000,00 423.000 0 0 0 0 0 1.710.000 1.710.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.430.452,36 1.343.980 0 0 0 0 0 0 3.014.891 3.014.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 230.452,36- 920.980- 0 0 0 0 0 1.304.891- 1.304.891-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 167

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 0 0 0 0 350.000 350.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.965,59 385.018 0 0 0 0 0 0 402.571 402.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.965,59- 385.018- 0 0 0 0 0 52.571- 52.571-
./. Auszahlungen)
5480 Südpark
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 125.000 125.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 306.000,00 534.348 0 0 0 0 0 0 2.036.466 2.036.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 306.000,00- 534.348- 0 0 0 0 0 1.911.466- 1.911.466-
./. Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. südl. Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 498,37 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 298.047 548.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 498,37- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 298.047- 548.047-
./. Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.215,58 52.180 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 200.712 450.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 42.215,58- 52.180- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 200.712- 450.712-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 168

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.000.000 11.737 5.011.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5.000.000- 11.737- 5.011.737-
./. Auszahlungen)
5800 Neubau KSP ehem.
Josefschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 180.000 83.000 0 0 0 0 0 180.000 263.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 180.000- 83.000- 0 0 0 0 180.000- 263.000-
./. Auszahlungen)
5890 ÖG Dechaneischanze
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
5930 ÖG Urbaner
Naturlehrgarten
Einzahlung aus Zuwendungen 330.000,00 0 0 0 0 0 0 380.000 380.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.401,45 382.253 0 0 0 0 0 0 418.654 418.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 293.598,55 382.253- 0 0 0 0 0 38.654- 38.654-
./. Auszahlungen)
5940 ÖG Grünzug am
Canisiusweg, Gewässersan.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 360.000 0 0 0 0 0 0 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 360.000- 0 0 0 0 0 360.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 169

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5990 Sanierung Brunnen
Lambertikirchplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 30.000,00 80.000 10.000 250.000 0 0 0 110.000 370.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 10.000 0 250.000 0 0 0 110.000 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.000,00 30.000- 0 0 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
6020 Umgest. u. -nutzung
Apostelgarten INSEK
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 60.000 60.000 30.000 1.200.000 0 0 1.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 100.000 50.000 2.000.000 975.000 0 3.225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 20.000- 800.000- 975.000- 0 1.875.000-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.275,90 471.242 66.450 0 66.450 66.450 66.450 66.450 3.377.856 3.710.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 144.275,90- 471.242- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 66.450- 3.369.856- 3.702.106-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.771,64 20.000 20.000 20.000 20.000 156.500 20.000 135.000
Saldo (Einzahlungen ./. 15.771,64- 20.000- 20.000- 20.000- 156.500- 20.000- 135.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 483.786,68- 3.408.169- 1.359.450- 780.000 958.450- 472.950- 1.116.450- 6.556.450- 8.862.812- 18.975.062-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 170

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.488,36- 111.400- 70.300- 30.300 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 171

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 7.500
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000-
Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 172

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4268 Aaseesanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 1.600.000 206.447 2.606.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 1.600.000- 206.447- 2.606.447-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 200.000- 200.000- 0 200.000- 200.000- 200.000- 1.600.000- 206.447- 2.606.447-
Haushaltsplan 2025 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 173

Seite 174

BEZIRSKVERTRETUNG 
MÜNSTER-NORD 
 
 
 
Seite 175

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 176

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 177

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-NORD 
  
 
Seite 178

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4540 Neubau Feuerwehrhaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 648.897,37 212.184 0 0 0 0 0 0 2.708.241 2.708.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 648.897,37- 212.184- 0 0 0 0 0 2.708.241- 2.708.241-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 900.511,16- 323.025- 100.000- 100.000 200.000- 100.000- 100.000- 2.100.000- 2.708.241- 4.808.241-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 179

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 180

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 181

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.728.272,24 4.565.885 510.000 0 0 0 0 0 18.151.003 18.661.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.728.272,24- 4.565.885- 510.000- 0 0 0 0 18.151.003- 18.661.003-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 182

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.006.983,06 8.329.531 0 0 0 0 0 0 19.563.706 19.563.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.006.983,06- 8.329.531- 0 0 0 0 0 19.563.706- 19.563.706-
./. Auszahlungen)
4950 Erweiterung
Norbertschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.295.567,34 7.438.113 1.770.500 75.000 75.000 0 0 0 9.522.281 11.367.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.295.567,34- 7.438.113- 1.770.500- 75.000- 0 0 0 9.522.281- 11.367.781-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 183

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4960 Neubau Melanchthonschule
inkl.Sporthalle
Auszahlung für Baumaßnahmen 735.708,49 1.500.000 6.110.000 12.000.000 7.000.000 5.000.000 6.070.000 2.256.300 2.383.417 28.819.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 735.708,49- 1.500.000- 6.110.000- 7.000.000- 5.000.000- 6.070.000- 2.256.300- 2.383.417- 28.819.717-
./. Auszahlungen)
5040 Umb. zur Talentschule
Waldsch Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.979,53 169.000 0 0 109.000 0 0 0 495.622 604.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.979,53- 169.000- 0 109.000- 0 0 0 495.622- 604.622-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 33.074,99 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 33.074,99- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.785.074,64- 35.130.228- 22.078.380- 19.575.000 16.528.900- 7.344.900- 8.414.900- 2.625.300- 70.141.809- 119.094.589-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 184

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 185

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
5080 Kita südlich Langebusch
(Moldrickx)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.111.600 0 0 0 0 0 1.111.600 1.111.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.576.332,28 6.240.987 500.000 0 0 0 0 0 8.064.228 8.564.228
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 480.000 0 0 0 0 0 0 480.000 480.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.576.332,28- 5.609.387- 500.000- 0 0 0 0 7.432.628- 7.932.628-
./. Auszahlungen)
5130 Kita Am Edelbach Anbau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 270.000 270.000 0 0 0 0 270.000 540.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 127.127,34 2.564.081 805.000 0 0 0 0 0 2.743.818 3.548.818
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 120.000 0 0 0 0 0 0 120.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 127.127,34- 2.294.081- 655.000- 0 0 0 0 2.473.818- 3.128.818-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 11.327,95 22.958 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 11.327,95- 22.958- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 186

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Gesamtsaldo 2.758.133,12- 10.522.608- 3.112.050- 5.100.000 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 0 11.043.358- 12.998.358-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 187

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.920,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 100.112,61 146.559 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 97.192,61- 146.559- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 97.192,61- 146.559- 100.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 0
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 188

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 189

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4650 Sportanlage Große Wiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 0 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 25.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.188.824,85- 7.753.626- 3.140.500- 2.619.750 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 0 0 300.000-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 190

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 124.493,49- 275.535- 25.000- 0 26.250- 27.500- 29.000- 0
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 191

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4033 Modellquartier
Steinfurter Straße
Auszahlung aus sonstigen 0,00 550.000 450.000 0 150.000 150.000 50.000 0 550.000 1.350.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 550.000- 450.000- 150.000- 150.000- 50.000- 0 550.000- 1.350.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 550.000- 450.000- 0 150.000- 150.000- 50.000- 0 550.000- 1.350.000-
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Stadtplanungsamt
Seite 192

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.040.000 0 5.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 5.040.000- 0 5.040.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.251,25 70.887 0 0 0 0 0 200.000 743.358 943.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 102.251,25- 70.887- 0 0 0 0 200.000- 743.358- 943.358-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.000 1.277 1.261.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.260.000- 1.277- 1.261.277-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.696,51 754 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.696,51- 754- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 103.947,76- 71.641- 0 0 0 0 0 7.000.000- 744.636- 7.744.636-
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 193

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.643,59 412.925 700.000 0 350.000 0 0 0 852.159 1.902.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.643,59- 412.925- 700.000- 350.000- 0 0 0 852.159- 1.902.159-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.150.000 0 2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.150.000- 0 2.150.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.159,70 135.754 0 0 0 0 0 250.000 622.099 872.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.159,70- 135.754- 0 0 0 0 250.000- 622.099- 872.099-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str.,östlich
Haltepunkt,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.240.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.240.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.786,05 173.408 0 0 0 0 0 250.000 384.483 634.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.786,05- 173.408- 0 0 0 0 250.000- 384.483- 634.483-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 194

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4242 Stadthafen 1
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.000.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 2.011.604 5.011.604
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 222.209,98 2.516.082 3.000.000 2.500.000 3.000.000 600.000 0 1.750.000 2.903.245 11.253.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 222.209,98- 516.082- 1.500.000- 1.500.000- 600.000- 0 1.750.000- 891.641- 6.241.641-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 800.000- 0 0 0 0 0 800.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4290 Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 80.000 0 500.000 500.000 800.000 0 80.000 1.880.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 0 600.000 600.000 1.000.000 0 100.000 2.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 50.000- 100.000- 100.000- 200.000- 0 20.000- 470.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 45.023,71 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 45.023,71- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 541.965,40- 6.693.759- 5.750.000- 6.500.000 5.450.000- 4.200.000- 3.700.000- 22.140.000- 12.511.844- 53.751.844-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 195

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5510 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 213.190 463.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 213.190- 463.190-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum
Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.388,12 219.612 0 0 0 0 0 0 226.000 226.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.388,12- 219.612- 0 0 0 0 0 46.000- 46.000-
./. Auszahlungen)
5740 KSP Hamannplatz
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 104.400 104.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 559.692 0 0 0 0 0 0 559.692 559.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 559.692- 0 0 0 0 0 455.292- 455.292-
./. Auszahlungen)
5750 KSP Kinderhaus,
Moldrickx-Gelände
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 250.000- 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 196

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5870 Pumptrack KSP Meerwiese
Einzahlung aus Zuwendungen 36.000,00 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.484,72 561.897 0 0 0 0 0 0 612.381 612.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.484,72- 561.897- 0 0 0 0 0 576.381- 576.381-
./. Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 49.183,88 160.003 26.450 0 26.450 26.450 26.450 26.450 965.154 1.097.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 49.183,88- 160.003- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 26.450- 965.154- 1.097.404-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 560.018,19 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 536.963,03 225.832 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 23.055,16 225.832- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 47.001,56- 1.887.870- 106.450- 250.000 356.450- 106.450- 106.450- 106.450- 2.366.853- 3.149.103-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 197

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.488,36- 111.400- 70.300- 30.300 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 198

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 199

Seite 200

BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-OST 
 
 
 
Seite 201

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 202

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 203

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-OST 
  
 
Seite 204

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4570 Bauk.Erweiterung
Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 0 0 0 0 0 650.000 514.597 1.164.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 0 0 0 0 650.000- 514.597- 1.164.597-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 251.613,79- 210.842- 100.000- 100.000 200.000- 100.000- 100.000- 2.750.000- 514.597- 3.264.597-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 205

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4250 Bauk. Neubau RW
Kinderhaus/Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 2.800.000 1.000.000 1.300.000 500.000 0 0 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.000.000- 1.300.000- 500.000- 0 0 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 300.000- 2.800.000 1.100.000- 1.300.000- 500.000- 0 0 3.100.000-
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 206

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 207

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 208

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 209

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
4860 Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.267.802,67 5.656.003 0 0 0 0 0 0 9.343.844 9.343.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.267.802,67- 5.656.003- 0 0 0 0 0 9.343.844- 9.343.844-
./. Auszahlungen)
4890 Neubau
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.227,19 309.561 189.000 0 0 0 0 26.482.440 328.359 26.999.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.227,19- 309.561- 189.000- 0 0 0 26.482.440- 328.359- 26.999.799-
./. Auszahlungen)
6010 Erweiterung
Margaretenschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 448.846,70 4.209.302 8.175.000 5.400.000 5.426.000 0 0 0 4.904.240 18.505.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.846,70- 4.209.302- 8.175.000- 5.426.000- 0 0 0 4.904.240- 18.505.240-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 210

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
6170 Brücke
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 311.500 533.500 533.500 0 0 0 0 845.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 311.500- 533.500- 0 0 0 0 845.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 33.074,99 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 33.074,99- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.722.440,54- 23.302.565- 22.363.380- 13.433.500 15.304.400- 2.344.900- 2.344.900- 26.851.440- 34.602.222- 95.771.642-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 211

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 212

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
5170 Kita Hobbeltstraße /
Lammerbach
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 540.000 810.000 0 0 0 0 540.000 1.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.312,19 4.891.620 835.770 664.230 664.230 0 0 0 4.909.825 6.409.825
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.312,19- 4.411.620- 25.770- 664.230- 0 0 0 4.429.825- 5.119.825-
./. Auszahlungen)
5260 Kita Kötterstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
5290 Maikottenweg II
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 594.000 0 594.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 0 0 300.000 3.500.000 0 3.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 300.000- 2.906.000- 0 3.206.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 213

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5300 Kita Maria Himmelfahrt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 270.000 0 0 0 0 0 270.000 270.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 2.490.000 0 0 0 0 0 600.000 3.090.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 330.000- 2.490.000- 0 0 0 0 330.000- 2.820.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 316 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 316- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.060.657,74- 7.338.119- 4.972.820- 6.064.230 2.869.030- 2.204.800- 2.504.800- 2.906.000- 5.896.736- 13.582.736-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 214

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 215

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpA Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 602.321,72 888.381 0 0 0 0 0 0 8.277.297 8.277.297
Auszahlung von aktivierbaren 131.299,95 65.000 0 0 0 0 0 0 1.900.832 1.900.832
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 733.621,67- 953.381- 0 0 0 0 0 10.178.129- 10.178.129-
./. Auszahlungen)
4560 Umkleidegebäude SPA
Pleistermühlenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.097,15 2.680.285 1.503.600 0 0 0 0 0 2.693.383 4.196.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.097,15- 2.680.285- 1.503.600- 0 0 0 0 2.693.383- 4.196.983-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.935.543,67- 11.362.292- 4.344.100- 2.619.750 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 0 12.871.512- 14.375.112-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 216

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
4230 Spraypark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 150.000- 0 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 124.493,49- 275.535- 175.000- 0 26.250- 27.500- 29.000- 0 0 150.000-
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 217

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 112.871,20 208.328 100.000 0 0 0 0 450.000 383.256 933.256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 112.871,20- 208.328- 100.000- 0 0 0 450.000- 383.256- 933.256-
./. Auszahlungen)
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 500.000 500.000 0 4.900.000 109.173 6.109.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 500.000- 500.000- 0 4.900.000- 109.173- 6.109.173-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.224,51 107.872 50.000 0 50.000 1.400.000 1.500.000 2.000.000 109.096 5.109.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.224,51- 107.872- 50.000- 50.000- 1.400.000- 1.500.000- 2.000.000- 109.096- 5.109.096-
./. Auszahlungen)
4270 Am Pulverschuppen ZUE
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 500.000 0 1.000.000 0 0 750.000 250.000 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 500.000- 1.000.000- 0 0 750.000- 250.000- 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 114.095,71- 566.199- 750.000- 0 1.550.000- 1.900.000- 1.500.000- 8.100.000- 851.525- 14.651.525-
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 218

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 500.000 280.000 0 0 0 600.000 1.380.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.635 1.000.000 0 1.100.000 200.000 0 0 45.153 2.345.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 595.365 500.000- 820.000- 200.000- 0 0 554.847 965.153-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.889.500 4.889.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 693.000,00 0 0 0 0 0 0 0 11.326.609 11.326.609
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 450.000 1.250.000 0 800.000 0 0 1.000.000 450.000 3.500.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 693.000,00- 450.000- 1.250.000- 800.000- 0 0 1.000.000- 6.887.109- 9.937.109-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten,Bp562
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 203.919 0 0 0 0 0 0 218.015 218.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 203.919- 0 0 0 0 0 218.015- 218.015-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 219

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4239 Maikottenweg,östl/nördl
ZGutHirten,Bp589
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 200.000 0 500.000 1.000.000 500.000 3.650.000 100.000 5.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 200.000- 500.000- 1.000.000- 500.000- 3.650.000- 100.000- 5.950.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
4263 Kötterstr. nördl., BG
623
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 380.000 0 500.000 700.000 1.200.000 6.420.000 500.000 9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 380.000- 500.000- 700.000- 1.200.000- 6.420.000- 500.000- 9.700.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 771.142,37- 5.294.143- 5.830.000- 4.000.000 6.120.000- 5.400.000- 5.200.000- 28.150.000- 16.091.739- 66.791.739-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 220

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5340 Bootsanleger Wersebrücke
Sudmühlenstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 0 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 222.163 222.163
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.057,63 328.372 0 0 0 0 0 0 353.910 353.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.057,63- 328.372- 0 0 0 0 0 131.747- 131.747-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 154.287 154.287
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 40.000 222.859 382.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 40.000- 68.572- 228.572-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
5900 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 221

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6010 SP/ÖG Kirschgarten
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 100.000 100.000 750.000 750.000 700.000 0 2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 100.000- 750.000- 750.000- 700.000- 0 2.400.000-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.621,88 77.868 15.490 0 15.490 15.490 15.490 15.490 902.401 979.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 73.621,88- 77.868- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 15.490- 902.401- 979.851-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 33.291,52 17.387 0 0 0 0 0 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 33.291,52- 17.387- 0 0 0 0 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 107.971,03- 564.462- 225.490- 150.000 375.490- 875.490- 875.490- 845.490- 1.213.556- 4.401.006-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 222

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.488,36- 111.400- 70.300- 30.300 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 223

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 0,00 75.265 4.550 25.000 29.550 4.550 4.550 4.550
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 70.715- 0 25.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 70.715- 0 25.000 25.000- 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 224

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 5.800.000 1.218.406 8.618.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 207.008,84 736.782 500.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 7.250.000 2.126.470 11.376.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 207.008,84- 336.782- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 1.450.000- 908.064- 2.758.064-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 207.008,84- 336.782- 100.000- 1.000.000 100.000- 100.000- 100.000- 1.450.000- 908.064- 2.758.064-
Haushaltsplan 2025 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 225

Seite 226

BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-SÜDOST 
 
 
 
Seite 227

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 228

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 229

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-SÜDOST 
  
 
Seite 230

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4260 Herrichtung Bürgerpark
York-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 880.000 820.000 0 0 0 0 0 880.000 1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 880.000- 820.000- 0 0 0 0 880.000- 1.700.000-
./. Auszahlungen)
4300 Bürgerhaus York
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 500.000 1.000.000 2.450.000 1.500.000 0 0 5.450.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 6.398.000 1.750.000 3.500.000 1.148.000 2.000.000 0 9.398.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 750.000- 1.050.000- 352.000 2.000.000- 0 3.948.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 880.000- 1.320.000- 6.398.000 750.000- 1.050.000- 352.000 2.000.000- 880.000- 5.648.000-
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Amt für Immobilienmanagement
Seite 231

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4750 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 520.000 0 0 0 0 4.780.000 0 5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 520.000- 0 0 0 4.780.000- 0 5.300.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 100.000 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 100.000- 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 251.613,79- 110.842- 720.000- 100.000 200.000- 100.000- 100.000- 6.880.000- 0 7.400.000-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 232

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4120 Bauk. Neubau
Rettungswache Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 0 0 3.000.000 0 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 0 0 3.000.000- 0 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 100.000- 0 0 3.000.000- 0 3.100.000-
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 233

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 234

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 235

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 236

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.219.216,93 19.890.722 16.750.000 750.000 790.880 0 0 0 27.427.591 44.968.471
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 870.000 0 0 0 0 0 0 870.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.219.216,93- 19.890.722- 17.620.000- 790.880- 0 0 0 27.427.591- 45.838.471-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
4990 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.353.066,54 10.702.906 2.574.590 0 0 0 0 0 12.743.258 15.317.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.353.066,54- 10.702.906- 2.574.590- 0 0 0 0 12.743.258- 15.317.848-
./. Auszahlungen)
5060 Erweiterung Grundschule
Wolbeck-Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 95.918,63 4.803.356 1.050.000 0 0 0 0 0 4.899.275 5.949.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.918,63- 4.803.356- 1.050.000- 0 0 0 0 4.899.275- 5.949.275-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 237

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5090 Erweiterung Schulzentrum
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 32.992,20 1.934.450 0 0 0 0 0 24.900.000 1.967.442 26.867.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.992,20- 1.934.450- 0 0 0 0 24.900.000- 1.967.442- 26.867.442-
./. Auszahlungen)
6140 Neubau Grundschule
Brandhoveweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 22.465,25 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 38.309,25 128.964 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.844,00- 128.964- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.688.527,29- 50.788.098- 34.932.470- 8.250.000 10.135.780- 2.344.900- 2.344.900- 25.269.000- 67.263.346- 134.250.796-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 238

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4006 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.503,94 391.400 0 0 0 0 0 0 399.904 399.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.503,94- 391.400- 0 0 0 0 0 399.904- 399.904-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.503,94- 391.400- 0 0 0 0 0 0 399.904- 399.904-
Haushaltsplan 2025 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Kulturamt
Seite 239

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 240

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
5090 Kita südlich Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 275.600 0 0 0 0 0 275.600
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.806,07 2.382.402 6.630.000 189.820 189.820 0 0 0 2.488.932 9.308.752
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 420.000 0 0 0 0 0 0 420.000 420.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.806,07- 2.802.402- 6.354.400- 189.820- 0 0 0 2.908.932- 9.453.152-
./. Auszahlungen)
5180 Kita York (3 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.350.000 0 0 0 0 0 1.350.000 1.350.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 186.073,87 3.345.095 900.000 0 0 0 0 0 3.849.363 4.749.363
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.073,87- 2.175.095- 900.000- 0 0 0 0 2.679.363- 3.579.363-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 241

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5210 Kita York (8-9 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 4.050.000 0 4.050.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 4.990.000 0 4.990.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.480.000- 0 1.480.000-
./. Auszahlungen)
5270 Kita Berdel
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.336.500 0 1.336.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 500.000 0 0 10.900.000 0 11.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 500.000- 0 0 9.563.500- 0 10.063.500-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.511,20- 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.511,20 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.260.714,29- 7.573.680- 9.211.450- 5.789.820 2.894.620- 2.204.800- 2.204.800- 11.043.500- 6.725.206- 26.512.926-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 242

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 243

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4430 San. Turnhalle
York-Kaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 158.590 317.180 0 0 0 0 475.770
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 139.189,40 1.222.635 0 0 0 0 0 0 1.697.210 1.697.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 139.189,40- 1.222.635- 158.590 317.180 0 0 0 1.697.210- 1.221.440-
./. Auszahlungen)
4520 Neubau Betriebshof
Höltenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.301,44 823.467 0 0 0 0 0 0 839.768 839.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.301,44- 823.467- 0 0 0 0 0 839.768- 839.768-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.344.315,69- 9.774.728- 2.681.910- 2.619.750 2.433.320- 2.750.500- 2.750.500- 0 2.536.978- 2.061.208-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 244

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 124.493,49- 275.535- 25.000- 0 26.250- 27.500- 29.000- 0
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 245

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4015 Bürgerhaus York
Auszahlung für Baumaßnahmen 89.265,33 324.162 0 0 0 0 0 0 787.919 787.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.265,33- 324.162- 0 0 0 0 0 787.919- 787.919-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 89.265,33- 324.162- 0 0 0 0 0 0 787.919- 787.919-
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Stadtplanungsamt
Seite 246

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 100.000 0 0 0 0 4.000.000 150.000 4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 100.000- 0 0 0 4.000.000- 150.000- 4.250.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 310.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 310.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 270.900 270.900
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 265.931,90 152.527 0 0 0 0 0 0 428.259 428.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 265.931,90- 152.527- 0 0 0 0 0 157.359- 157.359-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 218.820,85 1.017.592 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 500.000 1.200.000 1.241.007 5.941.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 218.820,85- 1.017.592- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 500.000- 1.200.000- 1.241.007- 5.941.007-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 50.000 0 400.000 1.150.000 1.000.000 0 20.000 2.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 50.000- 400.000- 1.150.000- 1.000.000- 200.000 20.000- 2.420.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 247

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4255 Telgter Straße, JVA
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 3.500.000 5.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 700,00 1.500.000 1.000.000 0 0 0 0 0 1.534.971 2.534.971
Auszahlung von aktivierbaren 43.515,22 156.797 0 0 0 0 0 0 249.441 249.441
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.215,22- 156.797- 500.000 0 0 0 0 1.715.588 2.215.588
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.717,94 522.285 200.000 4.500.000 1.000.000 2.000.000 1.500.000 0 532.721 5.232.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.717,94- 522.285- 200.000- 1.000.000- 2.000.000- 1.500.000- 0 532.721- 5.232.721-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.266,76 200.000 350.000 0 150.000 0 0 0 201.267 701.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.266,76- 200.000- 350.000- 150.000- 0 0 0 201.267- 701.267-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 250.000 1.000.000 1.000.000 0 100.000 2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 250.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 100.000- 2.450.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 248

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4287
Theod.ScheiweStr.Urb.Stadtquartier,Bp618
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 10.000 0 200.000 200.000 250.000 8.000.000 100.000 8.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 10.000- 200.000- 200.000- 250.000- 8.000.000- 100.000- 8.760.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 306,50 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 306,50- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 539.259,17- 2.419.201- 1.310.000- 4.500.000 3.000.000- 5.350.000- 4.250.000- 14.360.000- 786.766- 29.056.766-
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 249

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.924 50.000 0 150.000 0 0 0 973.390 1.173.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.924- 50.000- 150.000- 0 0 0 973.390- 1.173.390-
./. Auszahlungen)
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 110.000 163.436 273.436
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.000 541.362 1.801.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 377.926- 1.527.926-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.200.000- 0 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 7.200.000 200.000 7.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 100.000 0 100.000 0 0 9.370.000 333.105 9.903.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 100.000- 100.000- 0 0 2.170.000- 133.105- 2.503.105-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 406.698 1.210.000 0 300.000 0 0 2.100.000 413.636 4.023.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 406.698- 1.210.000- 300.000- 0 0 2.100.000- 413.636- 4.023.636-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 250

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 200.000 200.000 1.060.000 1.740.000 0 3.200.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 150.000 0 200.000 1.200.000 1.200.000 3.900.000 60.829 6.710.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 0 1.000.000- 140.000- 2.160.000- 60.829- 3.510.829-
./. Auszahlungen)
4261 Berdel südl., Bp 616
Auszahlung für Baumaßnahmen 29,60 396.722 225.000 0 750.000 750.000 600.000 0 396.752 2.721.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29,60- 396.722- 225.000- 750.000- 750.000- 600.000- 0 396.752- 2.721.752-
./. Auszahlungen)
4271 Hiltruper Str. südlich
Wolbeck BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 380.000 0 100.000 0 0 0 250.000 730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 380.000- 100.000- 0 0 0 250.000- 730.000-
./. Auszahlungen)
4273 Frankenweg westl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 430.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 430.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 251

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4284 HeidestrWestAG,Bp626
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 180.000 0 500.000 0 0 0 100.000 780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 180.000- 500.000- 0 0 0 100.000- 780.000-
./. Auszahlungen)
4287 Theo.-Scheiwe-Str.,
UrbanesStadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 300.000 600.000 600.000 5.000.000 100.000 6.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 300.000- 600.000- 600.000- 5.000.000- 100.000- 6.700.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 558.846,79 8.891 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 558.846,79- 8.891- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 637.018,76- 6.102.825- 5.895.000- 4.000.000 5.700.000- 5.850.000- 4.840.000- 30.710.000- 11.747.099- 64.742.099-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 252

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4910 Energ.u. Sicherh.techn.
Werkst. Höltenw.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 840.000 0 0 0 0 0 0 905.130 905.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 840.000- 0 0 0 0 0 905.130- 905.130-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 154.287 154.287
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 40.000 222.859 382.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 40.000- 68.572- 228.572-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
5790 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 88.656 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 227.741 477.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 88.656- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 227.741- 477.741-
./. Auszahlungen)
5910 B-Plan 595 Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 670.000 0 0 0 0 670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 670.000- 0 0 0 0 670.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 253

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 59.309,93 171.997 23.870 0 23.870 23.870 23.870 23.870 1.023.824 1.143.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 59.309,93- 171.997- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 23.870- 1.023.824- 1.143.174-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 80.017,54 86.577 0 0 0 0 0 10.000
Saldo (Einzahlungen ./. 80.017,54- 86.577- 0 0 0 0 10.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 139.327,47- 1.278.065- 133.870- 50.000 803.870- 133.870- 133.870- 153.870- 2.286.101- 3.635.451-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 254

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.488,36- 111.400- 70.300- 30.300 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 255

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 57.810,50 154.465 67.550 0 4.550 4.550 4.550 4.550
Saldo (Einzahlungen ./. 57.810,50- 149.915- 63.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 57.810,50- 149.915- 63.000- 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 256

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 398.178,30 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 77.859,25 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 320.319,05 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 320.319,05 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 257

Seite 258

BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-HILTRUP 
 
 
 
Seite 259

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 260

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 261

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-HILTRUP 
 
 
Seite 262

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4290 Ausgrabungen Baugeb
Hiltrup Nördl Osttor
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 450.000 450.000 450.000 0 0 0 0 900.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 450.000- 450.000- 0 0 0 0 900.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 450.000- 450.000 450.000- 0 0 0 0 900.000-
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Amt für Immobilienmanagement
Seite 263

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.965,81 2.517.827 500.000 22.449.520 10.000.000 12.449.520 0 0 3.167.120 26.116.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.965,81- 2.517.827- 500.000- 10.000.000- 12.449.520- 0 0 3.167.120- 26.116.640-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 4.950.000 2.475.000 2.475.000 0 0 0 5.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 2.475.000- 2.475.000- 0 0 0 5.050.000-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
4950 Bauk. Neubau
Feuerwehrhaus Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 200.000- 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 264

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 287.579,60- 2.628.669- 700.000- 27.499.520 12.675.000- 15.024.520- 100.000- 2.300.000- 3.167.120- 33.466.640-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 265

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 266

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 267

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 268

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
4870 Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 778.652,98 5.132.813 500.000 0 0 0 0 0 8.199.466 8.699.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 778.652,98- 5.132.813- 500.000- 0 0 0 0 8.199.466- 8.699.466-
./. Auszahlungen)
4970 Erweiterung
Ludgerusschule Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.182.294,56 5.468.732 8.000.000 3.050.000 2.500.000 550.000 0 0 7.163.361 18.213.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.182.294,56- 5.468.732- 8.000.000- 2.500.000- 550.000- 0 0 7.163.361- 18.213.361-
./. Auszahlungen)
4980 Erweiterung Davertschule
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 200.000 0 13.219.560 17.514 13.437.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 200.000- 0 13.219.560- 17.514- 13.437.074-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 269

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
6020 Erweiterung Schulzentrum
Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 296.565,85 2.079.672 0 0 0 0 0 34.563.000 2.376.238 36.939.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 296.565,85- 2.079.672- 0 0 0 0 34.563.000- 2.376.238- 36.939.238-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 33.074,99 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 33.074,99- 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.262.077,37- 25.808.916- 22.187.880- 10.550.000 11.844.900- 3.094.900- 2.344.900- 48.151.560- 37.782.358- 117.366.898-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 270

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 4.902 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 4.902- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.902- 0 0 0 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Sozialamt
Seite 271

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 272

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
5140 Kita Burgwall Anbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 629.695,91 435.044 0 0 0 0 0 0 1.628.256 1.628.256
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 629.695,91- 495.044- 0 0 0 0 0 1.688.256- 1.688.256-
./. Auszahlungen)
5250 Kita am Stadion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.485.000 0 0 0 1.485.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.020.000 4.592.400 2.212.400 2.380.000 0 0 0 5.612.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.020.000- 2.212.400- 895.000- 0 0 0 4.127.400-
./. Auszahlungen)
5310 Kita Hiltrup Ost I
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 0 500.000 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 500.000- 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
5320 Kita Hiltrup Ost II
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 0 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 300.000- 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 273

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5330 Kita Storkampsche
Scheune (3 Gr.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 2.000.000 3.750.000 3.750.000 0 0 0 500.000 6.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 2.000.000- 3.750.000- 0 0 0 500.000- 6.250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 817,86 15.586 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 817,86- 15.586- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.673.859,32- 3.606.813- 4.977.050- 14.242.400 8.167.200- 3.899.800- 2.204.800- 0 3.325.168- 14.802.568-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 274

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.920,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 100.112,61 146.559 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 97.192,61- 146.559- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 97.192,61- 146.559- 100.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 0
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 275

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 276

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4450 Mehrzweckhalle
Amelsbüren
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.353,00 30.000 200.000 0 0 0 0 0 40.353 240.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.353,00- 30.000- 200.000- 0 0 0 0 40.353- 240.353-
./. Auszahlungen)
4460 Trainingsplätze u.
Beachvolleyballanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.462.411,99 534.898 0 0 0 0 0 0 5.410.702 5.410.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.462.411,99- 534.898- 0 0 0 0 0 5.410.702- 5.410.702-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 56.404,23 50.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 56.404,23- 50.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.717.994,07- 8.343.523- 3.040.500- 2.619.750 2.750.500- 2.750.500- 2.750.500- 0 5.451.055- 5.651.055-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 277

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 124.493,49- 275.535- 25.000- 0 26.250- 27.500- 29.000- 0
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 278

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4040 Wettbewerb Hiltrup-Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 150.000 0 0 0 0 0 250.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 150.000- 0 0 0 0 250.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 250.000- 150.000- 0 0 0 0 0 250.000- 400.000-
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Stadtplanungsamt
Seite 279

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 430.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 430.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.659.280,51 856.576 1.350.000 0 0 0 0 750.000 2.655.961 4.755.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.659.280,51- 856.576- 1.350.000- 0 0 0 750.000- 2.655.961- 4.755.961-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 630.000 0 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 630.000- 0 630.000-
./. Auszahlungen)
4259 Kläranlage Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.024.734,76 1.134.612 3.000.000 0 0 0 0 248.000.000 2.748.434 253.748.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.024.734,76- 1.134.612- 3.000.000- 0 0 0 248.000.000- 2.748.434- 253.748.434-
./. Auszahlungen)
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 250.000 0 500.000 500.000 1.500.000 17.500.000 234.108 20.484.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 250.000- 500.000- 500.000- 1.500.000- 17.500.000- 234.108- 20.484.108-
./. Auszahlungen)
4269 Kläranlage Geist
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 18.000.000 250.000 18.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 18.000.000- 250.000- 18.250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 280

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 50.000 450.000 0 0 0 530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 50.000- 450.000- 0 0 0 530.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.684.015,27- 2.441.187- 4.630.000- 0 550.000- 950.000- 1.500.000- 285.310.000- 5.888.504- 298.828.504-
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 281

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 550.000 1.403.000 1.953.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 933.000 3.565.203 4.498.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 383.000- 2.162.203- 2.545.203-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.205.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.205.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.034,62 447.884 400.000 0 0 0 0 550.000 558.809 1.508.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.034,62- 447.884- 400.000- 0 0 0 550.000- 558.809- 1.508.809-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp
596
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 3.000.000- 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 282

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4264 Osttor nördl., Bp 628
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 520.000 0 400.000 400.000 400.000 18.000.000 200.000 19.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 520.000- 400.000- 400.000- 400.000- 18.000.000- 200.000- 19.920.000-
./. Auszahlungen)
4274 Prinzbrücke
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 1.000.000 1.400.000 0 0 0 0 1.000.000 2.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 600.000,00 300.000 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000
Auszahlung von aktivierbaren 600.000,00 300.000 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.200.000,00- 400.000 1.400.000 0 0 0 0 800.000- 600.000
./. Auszahlungen)
4292 Hammer
Straße/städtisches Stadion,Bp
568
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 130.000 0 0 0 130.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 70.000 0 750.000 1.100.000 0 0 0 1.920.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 70.000- 750.000- 970.000- 0 0 0 1.790.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 239.800,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 21.494,04 43.005 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 218.305,96 43.005- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.123.871,03- 4.926.479- 3.090.000- 4.000.000 4.650.000- 4.870.000- 3.900.000- 40.638.000- 12.662.473- 69.810.473-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 283

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5520 San./ Umgest. Wegefl. im
Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.307,32 63.910 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 265.426 515.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.307,32- 63.910- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 265.426- 515.426-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
5680 KSP BP 578, Amelsb.,
nordw. Am Dornbusch
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 180.000 180.000 0 0 0 0 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 180.000- 0 0 0 0 180.000-
./. Auszahlungen)
5880 ÖG Sportpark Berg Fidel
B-Pan 568
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 719.000 0 0 0 0 719.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 1.198.050 1.198.050 0 0 0 0 1.198.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 479.050- 0 0 0 0 479.050-
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3.975 3.975
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.393,32 140.499 30.970 0 30.970 30.970 30.970 30.970 1.140.596 1.295.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 91.393,32- 140.499- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 30.970- 1.136.621- 1.291.471-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 284

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 50.000,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 448.091,40 190.652 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 398.091,40- 190.652- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 511.792,04- 455.896- 110.970- 1.378.050 770.020- 110.970- 110.970- 110.970- 1.462.883- 2.676.783-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 285

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.488,36- 111.400- 70.300- 30.300 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 286

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.260.533 1.260.533
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 71.215,47 184.109 0 0 0 0 0 0 752.165 752.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 71.215,47- 184.109- 0 0 0 0 0 508.368 508.368
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.107,42 91.119 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.107,42- 91.119- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 74.322,89- 275.228- 0 0 0 0 0 0 508.368 508.368
Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 287

Seite 288

BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-WEST 
 
 
Seite 289

Teilergebnisplan Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2023 2024 2025 2026 2027 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 0 0 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 411,70 0 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.111,70 0 0 0 0 0
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.038,19 62.140 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15 - Transferaufwendungen 200.438,60 177.420 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.268,79 333.893 693.030 693.030 693.030 693.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 217.745,58 573.453 693.030 693.030 693.030 693.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 216.633,88- 573.453- 693.030- 693.030- 693.030- 693.030-
Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe0101
Seite 290

Haushaltsplan 2025 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)       
      Produktgruppe 0101       
 
Bewirtschaftungsregeln: 
 
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein. 
 
Erläuterungen: 
 
zu Zeile 16: 
 
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf: 
 
- BV Mitte: 181.570 Euro 
- BV Nord:   89.390 Euro 
- BV Ost:     81.350 Euro 
- BV Südost:   88.820 Euro 
- BV Hiltrup: 110.770 Euro 
- BV West: 141.130 Euro  
 
              Insgesamt:           693.030 Euro  
 
 
 
 
    
 
Seite 291

INVESTITIONSMAßNAHMEN MIT  
BEZUG ZUR BEZIRKSVERTRETUNG  
MÜNSTER-WEST 
  
 
Seite 292

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4310 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 200.000- 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 200.000 200.000- 200.000- 0 0 0 400.000-
Haushaltsplan 2025 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW Amt für Immobilienmanagement
Seite 293

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0600 Kleinere Baumaßnahmen an
FW und FH
Auszahlung für Baumaßnahmen 251.613,79 110.842 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 251.613,79- 110.842- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 499.341 900.000 3.000.000 3.780.000 370.000 200.000 0 499.341 5.749.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 499.341- 900.000- 3.780.000- 370.000- 200.000- 0 499.341- 5.749.341-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau
Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 956.710,06 3.572.999 164.000 0 0 0 0 0 4.585.042 4.749.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.710,06- 3.572.999- 164.000- 0 0 0 0 4.585.042- 4.749.042-
./. Auszahlungen)
4800 Bauk. Erweit.
Feuerwehrhäuser FF
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 15.393,08 30.751 0 100.000 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.393,08- 30.751- 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.223.716,93- 4.213.933- 1.164.000- 3.100.000 3.980.000- 470.000- 300.000- 2.100.000- 5.084.383- 12.598.383-
Haushaltsplan 2025 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 294

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 0 100.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 100.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 0 100.000- 0 0 0
Haushaltsplan 2025 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APDOSO Feuerwehr
Seite 295

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 158.757,80 158.234 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.757,80- 158.134- 99.900- 99.900- 99.900- 99.900- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 142.623,64 293.655 260.000 0 260.000 260.000 260.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 142.623,64- 293.655- 260.000- 260.000- 260.000- 260.000- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 75.206,81 122.188 95.000 0 95.000 95.000 95.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 75.206,81- 122.188- 95.000- 95.000- 95.000- 95.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Einzahlung aus Zuwendungen 5.929,45 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 317.192,71 622.641 350.000 0 350.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.263,26- 622.641- 350.000- 350.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 296

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 472.765,57 304.579 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 472.765,57- 304.579- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 27.209,72 42.828 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.209,72- 42.828- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.603,10 60.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.603,10- 60.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 234.461,43 354.599 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 234.461,43- 354.599- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 104.038,19 129.961 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 104.038,19- 129.961- 125.000- 125.000- 125.000- 125.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 297

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 6.794,90 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.532,81 1.484.730 550.000 500.000 550.000 550.000 550.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 201.737,91- 1.484.730- 550.000- 550.000- 550.000- 550.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 210.195,71 194.473 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 872.541 1.472.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 210.195,71- 194.473- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 872.541- 1.472.541-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.432.602 4.532.602
Auszahlung für den Erwerb von 4.066,54 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 805.825 905.825
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.066,54- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.998.517- 4.198.517-
./. Auszahlungen)
4720 Planungskosten
Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 313.013,84 4.120.667 7.342.980 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.387.181 17.730.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 313.013,84- 4.120.667- 7.342.980- 5.000.000- 0 0 0 5.387.181- 17.730.161-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 298

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 644.869,33 3.958.796 4.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 6.884.620 12.884.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 644.869,33- 3.958.796- 4.000.000- 2.000.000- 0 0 0 6.884.620- 12.884.620-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.218.101,28 0 0 0 0 0 0 2.447.324 2.447.324
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.261.777,42 1.095.447 0 0 0 0 0 0 5.195.244 5.195.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 956.323,86 1.095.447- 0 0 0 0 0 2.747.920- 2.747.920-
./. Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 216.782,64 6.820.422 10.500.000 7.100.000 7.144.000 0 0 0 7.456.831 25.100.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 216.782,64- 6.820.422- 10.500.000- 7.144.000- 0 0 0 7.456.831- 25.100.831-
./. Auszahlungen)
4880 Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.620.527,72 9.673.407 1.790.000 0 0 0 0 0 13.440.236 15.230.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.620.527,72- 9.673.407- 1.790.000- 0 0 0 0 13.440.236- 15.230.236-
./. Auszahlungen)
4920 Erw.
Annette-v.-Dr.-H.-Schule
Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 421.111,60 6.148.316 7.000.000 4.700.000 4.755.530 0 0 0 6.735.030 18.490.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 421.111,60- 6.148.316- 7.000.000- 4.755.530- 0 0 0 6.735.030- 18.490.560-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 299

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4930 Erweiterung Marienschule
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 48.551,51 1.394.317 10.000.000 2.100.000 2.130.600 0 0 0 1.604.547 13.735.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 48.551,51- 1.394.317- 10.000.000- 2.130.600- 0 0 0 1.604.547- 13.735.147-
./. Auszahlungen)
4940 Erweiterung
Peter-Wust-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.903,59 2.657.266 3.500.000 17.000.000 10.000.000 7.000.000 100.000 0 2.953.604 23.553.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.903,59- 2.657.266- 3.500.000- 10.000.000- 7.000.000- 100.000- 0 2.953.604- 23.553.604-
./. Auszahlungen)
6080 Erweiterung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.575,51 920.804 7.000.000 8.000.000 7.000.000 2.000.000 0 0 997.379 16.997.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.575,51- 920.804- 7.000.000- 7.000.000- 2.000.000- 0 0 997.379- 16.997.379-
./. Auszahlungen)
6150 Wasserspender für
Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 205.000 75.000 580.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 164.000 60.000 464.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 135.000- 369.000- 135.000- 1.044.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 325.813,65 108.324 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 325.813,65- 108.324- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.810.755,21- 40.850.553- 53.477.880- 46.400.000 40.375.030- 11.344.900- 2.444.900- 369.000- 53.213.407- 153.185.517-
Haushaltsplan 2025 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 300

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4116 Baukosten städt.
Erstaufnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 4.755.000 0 3.770.000 0 0 0 3.500.000 12.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.500.000- 4.755.000- 3.770.000- 0 0 0 3.500.000- 12.025.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 3.500.000- 4.755.000- 0 3.770.000- 0 0 0 3.500.000- 12.025.000-
Haushaltsplan 2025 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf Sozialamt
Seite 301

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 31.929,63 488.553 380.300 0 380.300 380.300 380.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 31.929,63- 488.553- 380.300- 380.300- 380.300- 380.300- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 93.828,04 257.400 124.500 0 124.500 124.500 124.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 93.828,04- 257.400- 124.500- 124.500- 124.500- 124.500- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr. (freie Träger)
Einzahlung aus Zuwendungen 270.193,83 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 1.158.865,34 1.504.401 1.252.250 4.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 888.671,51- 1.504.401- 1.252.250- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0226 Zuschus Umzug 2 Kitas
(Süd/Kaiserbusch)
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 90.000 0 0 0 0 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 302

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 28.916,37 255.829 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0 1.829.323 2.629.323
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 113.149 113.149
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.916,37- 255.829- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.136.911- 1.936.911-
./. Auszahlungen)
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 2.250.000 0 0 0 0 0 2.250.000 2.250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.137,30 3.631.809 2.343.710 0 0 0 0 0 5.174.659 7.518.369
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 852.137,30- 1.561.809- 2.343.710- 0 0 0 0 3.104.659- 5.448.369-
./. Auszahlungen)
5280 Kita Albachten Ost III
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 6.696,13 86.802 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.696,13- 86.802- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.902.178,98- 4.244.794- 4.800.760- 5.100.000 2.204.800- 2.204.800- 2.204.800- 0 4.241.570- 7.885.280-
Haushaltsplan 2025 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 303

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen 2.920,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 100.112,61 146.559 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 97.192,61- 146.559- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 97.192,61- 146.559- 100.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 0
Haushaltsplan 2025 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 304

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 190.077,74 260.827 300.000 0 210.000 210.000 210.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 190.077,74- 260.827- 300.000- 210.000- 210.000- 210.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 173.688,86 525.408 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 173.688,86- 525.408- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Baukosten städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.305.275,56 4.416.488 1.746.500 2.619.750 1.746.500 1.746.500 1.746.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 20.773,10 40.306 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.326.048,66- 4.350.793- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 1.640.500- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 50.676,93 389.861 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50.676,93- 389.861- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 305

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 448.332,66 2.201.736 600.000 0 600.000 600.000 600.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 448.332,66- 2.201.736- 600.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0
./. Auszahlungen)
4570 Umkleidegebäude SPA
Bonhoefferstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.166.438 997.960 0 0 0 0 0 2.166.438 3.164.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.166.438- 997.960- 0 0 0 0 2.166.438- 3.164.398-
./. Auszahlungen)
4580 Umkleidegebäude SPA
Arnheimweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.132.910 525.890 0 0 0 0 0 2.132.910 2.658.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.132.910- 525.890- 0 0 0 0 2.132.910- 2.658.800-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung Sportanlage
Tilbecker Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 200.000 200.000 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 3.962,85 41.995 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.962,85- 41.995- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.192.787,70- 12.069.968- 4.364.350- 2.819.750 2.950.500- 2.750.500- 2.750.500- 0 4.299.348- 6.023.198-
Haushaltsplan 2025 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 306

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 124.493,49 275.535 25.000 0 26.250 27.500 29.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 124.493,49- 275.535- 25.000- 26.250- 27.500- 29.000- 0
./. Auszahlungen)
4210 Neubau Sport- und
Freizeitbad West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 124.493,49- 425.535- 25.000- 0 26.250- 27.500- 29.000- 0 150.000- 150.000-
Haushaltsplan 2025 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 307

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4005 Bürgerhaus Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 160.528,66 286.045 0 0 0 0 0 0 503.380 503.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 160.528,66- 286.045- 0 0 0 0 0 503.380- 503.380-
./. Auszahlungen)
4034 Modellquartier
Busso-Peus-Straße
Auszahlung aus sonstigen 0,00 520.000 10.000 0 0 0 0 0 520.000 530.000
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 520.000- 10.000- 0 0 0 0 520.000- 530.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 160.528,66- 806.045- 10.000- 0 0 0 0 0 1.023.380- 1.033.380-
Haushaltsplan 2025 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASS Stadtplanungsamt
Seite 308

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.222.797,91 487.396 750.000 0 0 0 0 0 7.163.399 7.913.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.222.797,91- 487.396- 750.000- 0 0 0 0 7.163.399- 7.913.399-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.500.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 152.320 0 0 0 0 0 0 2.520.347 2.520.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 152.320- 0 0 0 0 0 2.520.347- 2.520.347-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 930.000 0 930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 930.000- 0 930.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 309

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 67.704,31 1.500.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.500.000 500.000 0 1.759.890 5.759.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 67.704,31- 1.500.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.500.000- 500.000- 0 1.759.890- 5.759.890-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 500.000- 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.475.000 0 2.475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.475.000- 0 2.475.000-
./. Auszahlungen)
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.060.000 0 2.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.060.000- 0 2.060.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 310

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.313,85 100.000 50.000 0 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.250.000 126.314 8.426.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.313,85- 100.000- 50.000- 1.000.000- 1.500.000- 1.500.000- 4.250.000- 126.314- 8.426.314-
./. Auszahlungen)
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4283 Steinbrede - RÜB
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.088,00 250.000 900.000 0 900.000 1.000.000 1.000.000 500.000 280.389 4.580.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.088,00- 250.000- 900.000- 900.000- 1.000.000- 1.000.000- 500.000- 280.389- 4.580.389-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str-Urbanes
Stadtquartier, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 300.000 0 300.000 0 0 7.000.000 101.925 7.701.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 300.000- 300.000- 0 0 7.000.000- 101.925- 7.701.925-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.200.000 0 750.000 750.000 0 0 0 2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.200.000- 750.000- 750.000- 0 0 0 2.700.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 177.596,51 126.366 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 177.596,51- 126.366- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 311

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Gesamtsaldo 6.512.500,58- 2.716.082- 4.200.000- 3.000.000 3.950.000- 4.750.000- 3.000.000- 21.145.000- 11.952.265- 48.997.265-
Haushaltsplan 2025 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 312

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 912.787,40 0 0 0 0 0 0 20.949.541 20.949.541
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.857.100,75 762.898 0 0 0 0 0 0 33.085.801 33.085.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.944.313,35- 762.898- 0 0 0 0 0 12.136.259- 12.136.259-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 675.000 1.250.000 1.400.000 1.300.000 0 0 1.154.000 5.104.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.007,72 1.364.197 2.500.000 5.000.000 2.750.000 2.500.000 0 750.000 3.325.608 11.825.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.007,72- 689.197- 1.250.000- 1.350.000- 1.200.000- 0 750.000- 2.171.608- 6.721.608-
./. Auszahlungen)
4099 Roxel Verteilerstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 5.500.000 0 5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.840.000- 0 1.840.000-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.005.000 0 1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.005.000- 0 1.005.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 313

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 144.426,51 1.053.249 1.000.000 0 750.000 750.000 0 3.300.000 1.273.560 7.073.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 144.426,51- 1.053.249- 1.000.000- 750.000- 750.000- 0 3.300.000- 1.273.560- 7.073.560-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str,südl./nördl.Schildst,Bp593
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 495.000 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 495.000- 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 356.150,00 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.500.000 1.894.450 16.394.450
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 434.292,37 6.135.590 5.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 25.000.000 10.835.911 55.835.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.142,37- 4.635.590- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 3.500.000- 16.500.000- 8.941.461- 39.441.461-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 350.000- 0 350.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 2.100.000- 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 314

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
4260 Schmeddingstr. westl
Josef-Pieper-Str,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.240.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.240.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4262 Feldstiege / Beerwiede,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 500.000 600.000 380.000 5.600.000 100.000 7.280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 500.000- 600.000- 380.000- 5.600.000- 100.000- 7.280.000-
./. Auszahlungen)
4272 Tilsiter Straße östl. /
westl. BAB, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4285 Busso-Peus-Str.,
Urbanes Stadtquartier
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 50.000 4.000.000 100.000 4.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 50.000- 4.000.000- 100.000- 4.450.000-
./. Auszahlungen)
4291 Rüschhausweg /
Von-Esmarch-Str.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 1.000.000 1.260.000 960.000 0 0 3.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 1.000.000- 1.260.000- 460.000- 0 0 2.750.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 315

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 230.100,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 227.062,06 0 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.037,94 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.166.852,01- 7.340.934- 5.980.000- 9.000.000 7.200.000- 7.410.000- 4.390.000- 38.600.000- 24.722.889- 88.302.889-
Haushaltsplan 2025 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AVM Amt für Mobilität und Tiefbau
Seite 316

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.566,98 321.314 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 250.000 1.152.135 1.802.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.566,98- 321.314- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 250.000- 1.152.135- 1.802.135-
./. Auszahlungen)
5530 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 140.038 390.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 140.038- 390.038-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.835 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 60.835 210.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.835- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 30.000- 60.835- 210.835-
./. Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.671.991 562.000 300.000 300.000 0 0 0 1.674.601 2.536.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.671.991- 562.000- 300.000- 0 0 0 1.674.601- 2.536.601-
./. Auszahlungen)
5640 ÖG Oxford-Kaserne
Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 872.373,65 610.369 0 0 0 0 0 0 1.492.366 1.492.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 872.373,65- 610.369- 0 0 0 0 0 1.492.366- 1.492.366-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 317

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
5650 ÖG Umfeld Oxford-Kaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 300.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
5660 Kleingartenanlage
Mecklenbeck (BP 396)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 150.000 0 0 0 150.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 520.000 0 0 0 520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 370.000- 0 0 0 370.000-
./. Auszahlungen)
5810 ÖG / SP Albachten Ost,
Bp.572
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.339,10 402.951 0 390.000 390.000 2.830.000 2.200.000 0 460.290 5.880.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.339,10- 402.951- 0 390.000- 2.830.000- 2.200.000- 0 460.290- 5.880.290-
./. Auszahlungen)
5980 Bikepark Nienberge
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 0 0 0 0 0 250.000 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 121.609,72 223.400 36.770 0 36.770 36.770 36.770 36.770 1.717.236 1.901.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 121.609,72- 223.400- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 36.770- 1.717.236- 1.901.086-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 318

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 194.347,96 181.926 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 194.347,96- 181.926- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.255.237,41- 3.572.786- 778.770- 1.090.000 1.206.770- 3.416.770- 2.416.770- 366.770- 6.747.502- 14.933.352-
Haushaltsplan 2025 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 319

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für den Erwerb von 7.187,42 5.100 0 0 0 0 0 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für den Erwerb von 7.864,95 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.052,37- 35.400- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.435,99 36.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.435,99- 76.000- 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 23.488,36- 111.400- 70.300- 30.300 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2025 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 320

Investitionsmaßnahmen Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 spätere Jahre 2024 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Auszahlung 0,00 21.658 9.000 0 9.000 9.000 9.000 12.000
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 12.658- 0 0 0 0 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 12.658- 0 0 0 0 0 3.000-
Haushaltsplan 2025 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 321

Seite 322

ÜBERSICHT ÜBER DIE 
ZUWENDUNGEN AN DIE  
FRAKTIONEN 
Seite 323

Seite 324

1 2 3 1) 4) 4 2) 5 3) 6
Fraktion, Gruppe, 
Ratsmitglied
Ergebnis
 der Jahresrechnung
2025 2024 2023
1.481.531,96 € 1.475.405,79 € 1.436.710,35 €
1 CDU-Fraktion 362.759,70 € 361.423,08 € 354.580,00 €
Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpau-
schale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für 
den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 
4.440 €/Mitglied.
2 Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL-Fraktion 349.439,70 € 348.103,08 € 341.260,00 €
Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpau-
schale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für 
den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 
4.440 €/Mitglied.
3 SPD-Fraktion 243.219,78 € 242.217,32 € 237.085,00 €
Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpau-
schale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für 
den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 
4.440 €/Mitglied.
4 FDP-Fraktion 141.439,85 € 140.771,54 € 137.350,00 €
Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpau-
schale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für 
den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 
4.440 €/Mitglied.
5 Fraktion DIE LINKE. 141.439,85 € 140.771,54 € 137.350,00 €
Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpau-
schale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für 
den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 
4.440 €/Mitglied.
Zuwendungen an Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster
Haushaltsansatz
Nr. Erläuterungen 
Seite 325

1 2 3 1) 4) 4 2) 5 3) 6
Fraktion, Gruppe, 
Ratsmitglied
Ergebnis
 der Jahresrechnung
2025 2024 2023
Haushaltsansatz
Nr. Erläuterungen 
6 Internationale Fraktion 
Die PARTEI/ÖDP 141.439,85 € 140.771,54 € 137.350,00 €
Der Ansatz 2025 errechnet sich aus einer Grundpau-
schale für den Personalbedarf von 123.719,85 €* und für 
den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der 
Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 
4.440 €/Mitglied.
7 Ratsgruppe Volt 94.293,23 93.847,69 91.566,67 €
Ab dem Jahr 2022 erhält die Ratsgruppe 100 % der 
Zuwendungen die zwei Dritteln der Zuwendungen 
entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 
GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
8 Fraktionsloses 
Ratsmitglied RH Mol 7.500,00 € 7.500,00 € 168,68 €
Pauschale5) 
RH Mol ist seit dem 19.10.2021 Mitglied des Rates.
Fußnoten:   
1) Haushaltsjahr   2) Vorjahr   3) Vorvorjahr
4) Im September 2025 finden Kommunalwahlen statt. Dadurch können sich nicht vorhersehbare Änderungen bei den Fraktions-
   zuwendungen im Jahr 2025 ergeben.
5) Die fraktionslosen Ratsmitglieder haben einen Anspruch auf eine Zuwendung von 7.500,00 € pro Jahr.
*Die Personalkostenpauschale orientiert sich an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst. 
Der aktuelle Tarifvertrag gilt bis zum 31.12.2024. Im Rahmen der Tarifverhandlungen im Jahr 2025 ist mit einer
Tarifsteigerung und daher auch mit einer Erhöhung der Grundpauschale für den Personalbedarf zu rechnen. 
Seite 326

Geldleistungen
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
Fraktion Ergebnis
 der Jahresrechnung
2025 2024 2023
30.264,00 € 30.264,00 € 30.264,00 €
26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
2 SPD-Fraktion 936,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
Nr.
Haushaltsansatz
Erläuterungen 
BV Münster-Mitte
1 CDU-Fraktion 1.560,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
BV-Münster Nord
4 CDU-Fraktion 2.184,00 € 2.184,00 € 2.184,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
3 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen 2.184,00 € 2.184,00 € 2.184,00 €
6 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen 1.560,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
5 SPD-Fraktion 1.248,00 € 1.248,00 € 1.248,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
8 SPD-Fraktion 936,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
BV Münster- Ost
7 CDU-Fraktion 2.808,00 € 2.808,00 € 2.808,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
9 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen 1.872,00 € 1.872,00 € 1.872,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
Seite 327

1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
Fraktion Ergebnis
 der Jahresrechnung
2025 2024 2023
Nr.
Haushaltsansatz
Erläuterungen 
BV Münster-Südost
10 CDU-Fraktion 2.496,00 € 2.496,00 € 2.496,00 €
12 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 1.560,00 € 1.560,00 € 1.560,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder) 
11 SPD-Fraktion 936,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
14 SPD-Fraktion 1.248,00 € 1.248,00 € 1.248,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
BV Münster-Hiltrup
13 CDU-Fraktion 2.496,00 € 2.496,00 € 2.496,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
BV Münster-West
16 CDU-Fraktion 2.184,00 € 2.184,00 € 2.184,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
15 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 1.248,00 € 1.248,00 € 1.248,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
18 Fraktion Bündnis 90 / Die 
Grünen / GAL 1.872,00 € 1.872,00 € 1.872,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
17 SPD-Fraktion 936,00 € 936,00 € 936,00 € 26,00 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
Seite 328

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
CDU-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
Vorjahr 
2024  
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 329

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
SPD-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
 
Vorjahr 
2024 
  
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
1 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -  Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 330

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
Seite 331

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
FDP-Fraktion 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
Seite 332

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktion DIE LINKE 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
Seite 333

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Ratsgruppe Die PARTEI/ÖDP        
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
 
Seite 334

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Ratsgruppe Volt 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
 
Seite 335

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied MBI 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
 
 
 
 
 
Seite 336

Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster    
Fraktionsloses Ratsmitglied AfD 
  Geldwert   
 
Zweckbestimmung 
Haushaltsjahr 
2025 
Vorjahr 
2024 
 
mehr (+) 
weniger (-) 
 
 
Erläuterungen 
1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft 
für die Fraktionsarbeit 
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 
(Geschäftsstellenbetrieb) 
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 
    
 
2. Bereitstellung von Fahrzeugen  
    
 
3. Bereitstellung von Räumen  
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von 
Fraktionssitzungen 
    
 
4. Bereitstellung einer Büroausstattung  
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 
    
 
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sonstiges  
 
 
 
 
  
 
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen: 
  -Für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen sind im Teilerfolgsplan der Stadt Münster unter der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ jährlich insgesamt 
55.000 € berücksichtigt. 
 
 Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2022). 
Seite 337

Seite 338

- Vorwort 
- Zuschusshöhe je Produktbereich 
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine, 
Vereinigungen und Verbände 
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien 
durch Erbbaurechtsverträge 
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien 
durch Mietverträge 
 
ZUSCHUSSBERICHT 
 
Seite 339

Seite 340

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort 
Haushaltsplanentwurf 2025 
 
 
 
Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen Interesse geleistete Arbeit verschiedener 
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind Finanzhil-
fen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger. Sie wer-
den in der Regel für laufende Zwecke gewährt.  
 
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfs 
2025 erstellt. Die aufgeführten konsumtiven Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferauf-
wendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.  
 
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den verschiedenen Produktgruppen und Ämtern 
zugeordnet. 
 
Neben der im Haushaltsansatz vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, 
der Verwendungszweck und die mit der Gewährung des Zuschusses verbundene Zielsetzung 
angegeben. Ebenfalls wird bei den Zuschüssen nach Personalkosten, Overheadkosten und 
sonstigen Kosten differenziert und angegeben, ob es sich um eine freiwillige oder pflichtige 
Leistung handelt. 
 
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht ent-
halten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst wurden in 
diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln sowie Zu-
wendungen an einzelne Privatpersonen. 
 
Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse beigefügt, die durch die kostenlose oder ver-
günstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Ver-
bände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden. 
 
 
 
 
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, gegliedert nach Produktbereichen 
Anlage 2:  Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände  
Anlage 3:  Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch  
   Erbbaurechtsverträge 
Anlage 4:  Bericht über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch  
  Mietverträge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legende 
 
Ausschuss 
 
Seite 341

HA Hauptausschuss 
AWLFW Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft 
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APDOSO Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung 
AGL Ausschuss für Gleichstellung 
KA Kulturausschuss 
ASGVAf Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung 
SPA 
ASS 
Sportausschuss 
Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung 
AVM Ausschuss für Verkehr und Mobilität 
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen 
 
 
Seite 342

Anlage 1
Produktbereiche Zuschüsse in 2025
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 1.316.070 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 3.787.090 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 3.727.130 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 5.675.580 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 184.220.400 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 1.055.380 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 5.991.170 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 528.000 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 3.740 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 147.950 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 267.650 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 150.000 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 €
Zuschüsse insgesamt: 206.873.660 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen
1
Seite 343

Seite 344

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
1 0102 33 AWLFW
unterschiedliche Empfänger/innen, 
welche erst im Laufe des HH-Jahres 
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse für Begegnungen und Projekte zur 
Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten. 46.000 0 0 46.000 freiwillig jährlich
2 0102 33 AWLFW
unterschiedliche Empfänger/innen, 
welche erst im Laufe des HH-Jahres 
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und 
Kooperationen 29.440 0 0 29.440 freiwillig jährlich
3 0102 33 AWLFW Stiftung Siverdes Fortführung der Ehrenamtskarte 35.000 0 0 35.000 freiwillig keine
4 0103 OB AWLFW privates Unternehmen als Organisator 
des Stadtfestes Zuschuss Stadtfest 80.000 0 0 80.000 freiwillig keine
5 0104 17 AGL Beratungsstelle Frauen helfen Frauen 
e. V.
Beratung und Therapie für Frauen, bes. Essstörungen 
und Dissoziativer Identitätsstörung
Frauen 
99.800 91.468 0 8.332 dem Grunde nach keine
6 0104 17 AGL Beratungsstelle Beratung und 
Therapie e. V.
Verbesserung der psychischen und sozialen Notlage 
von Frauen 108.670 99.590 0 9.080 dem Grunde nach keine
7 0104 17 AGL Beratungsstelle Frauen-Notruf 
Münster e.V.
Beratung und Unterstützung von Frauen und 
Mädchen bei sexualisierter Gewalt 103.930 95.250 0 8.680 dem Grunde nach keine
8 0104 17 AGL
Frauen und Mädchen 
Selbstverteidigung und Sport e.V. 
Münster
Hilfe bei Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
für Frauen und Mädchen 96.900 88.420 0 8.480 freiwillig 31.12.2032
9 0104 17 AGL Frauen und neue Medien e. V.
Förderung von Kompetenz und Sachverständnis für 
Frauen und Mädchen mit digitalen 
Kommunikationstechnologien
41.120 37.490 0 3.630 freiwillig 31.12.2032
10 0104 17 AGL Kompanera / BerufsWege e.V. Förderung der gleichberechtigten Berufsbildung und -
tätigkeit von Frauen* 167.680 150.895 0 16.785 freiwillig 31.12.2032
11 0104 17 AGL
AWO Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen Abt. Jugendarbeit und 
Sexualpädagogik
Koordination, Organisation und Durchführung 
Münsteraner Jungen*- und Mädchen*tag 40.750 37.300 0 3.450 freiwillig 31.12.2030
12 0104 17 AGL LiVas e. V. Unterstützung lesbische, bisexuelle und queere 
Frauen*, Inter*,Trans* und non-binäre Menschen 16.980 15.480 0 1.500 freiwillig 31.12.2030
13 0104 17 AGL KCM Schwulenzentrum Münster e. V. Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für 
homo/bisexuelle Männer 15.330 0 0 15.330 freiwillig 31.12.2030
14 0104 17 AGL profamilia Münster Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie 
Beratung für TI*Personen 33.960 30.960 0 3.000 freiwillig 31.12.2028
15 0104 17 AGL
Fachstelle für Sexualität und 
Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. - 
Regenbogenfamilien
Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen sowie 
Beratung für Regenbogenfamilien 11.320 10.320 0 1.000 freiwillig 31.12.2028
16 0104 17 AGL
Fachstelle für Sexualität und 
Gesundheit – Aidshilfe Münster e.V. 
Trans- und Interberatung
Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs- und 
Sensibilisierungsangeboten zu den Themen Trans*- 
und Inter*geschlechtlichkeit
22.640 20.640 0 2.000 freiwillig 31.12.2028
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
Seite 345

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
17 0104 17 AGL TIMS e. V. - Trans- und Interberatung Ergreifung v. Initiativen und Maßnahmen für die 
Trans*- und Inter*-Peerberatung 22.640 20.640 0 2.000 freiwillig 31.12.2028
18 0104 17 AGL TIMS e. V. - Selbsthilfe Regelförderung für den Verein Trans*-Inter*-
Münster 24.400 0 0 24.400 freiwillig
31.12.2028 - davon 
14.400 mit 
Sperrvermerk
19 0104 17 AGL Move & Meet e.V.
Mobile Sport-, Bildungs- und Freizeitangebote für 
Frauen und Mädchen mit und ohne Migrations- und 
Fluchterfahrung
32.190 29.190 0 3.000 freiwillig 31.12.2025
20 0104 17 AGL Caritasverband für die Stadt Münster 
e.V.
Täterarbeit im Rahmen der Krisen- und 
Gewaltberatung für Männer 55.990 50.490 0 5.500 dem Grunde nach keine
21 0104 17 AGL
ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen 
aus dem Bereich 
Frauenorganisationen
Projekte, Fachtagungen, Aktionen 20.000 0 0 20.000 freiwillig keine
22 0104 17 AGL ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem 
Bereich LSBTI* Projekte, Fachtagungen, Aktionen 6.240 0 0 6.240 freiwillig keine
23 0104 17 AGL ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem 
Bereich Männerorganisationen Projekte, Fachtagungen, Aktionen 6.240 0 0 6.240 freiwillig keine
24 0108 10 APDOSO Betriebssportgemeinschaft Stadt 
Münster e. V. Förderung des Betriebssports 4.210 0 0 4.210 freiwillig keine
25 0113 10 APDOSO Alexianer Textilpflege GmbH Mitarbeitendenzuschuss Essen 60.000 0 0 60.000 freiwillig keine
26 0113 10 APDOSO Aramark GmbH Mitarbeitendenzuschuss Essen 40.000 0 0 40.000 freiwillig keine
27 0116 36 AWLFW
Haus der Familie Münster 
Katholisches Bildungsforum im 
Stadtdekanat Münster e.V.
Qualifizierung Kulturmittlerin 23.015 9.325 0 13.690 freiwillig keine
28 0116 36 AWLFW
Haus der Familie Münster 
Katholisches Bildungsforum im 
Stadtdekanat Münster e.V.
Qualifizierung Kulturmittler 30.335 13.165 0 17.170 freiwillig keine
29 0116 36 AWLFW Vereine, Träger, Initiativen Unterstützung von Vereinen und Gruppierungen im 
Bereich Migration/Integration 26.730 0 0 26.730 freiwillig keine
30 0116 36 AWLFW Vereine, Träger, Initiativen Veranstaltungen "Wochen gegen Rassismus" 6.000 0 0 6.000 freiwillig keine
31 0116 36 AWLFW Vereine, Träger, Initiativen Einzelprojekte 8.560 0 0 8.560 freiwillig keine
32 0209 37 APDOSO Musikkorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Münster Zuschuss Instrumentengeld 2.500 0 0 2.500 freiwillig 31.12.2032
33 0209 37 APDOSO Musikkorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Münster Dirigentenzuschuss 1.000 1.000 0 0 freiwillig 31.12.2032
34 0301 40 ASW Bistum Münster Papst-Johannes-Schule - Baukostenzuschuss 253.000 0 0 253.000 dem Grunde nach nein
35 0301 40 ASW Bistum Münster Papst-Johannes-Schule - Beschaffungskostenzuschuss 24.000 0 0 24.000 dem Grunde nach nein
36 0301 40 ASW Bistum Münster Papst-Johannes-Schule -
Betriebskoszenzuschuss 240.000 0 0 240.000 dem Grunde nach nein
Seite 346

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
37 0301 40 ASW Schülervertretungen städt. Schulen Zuschüsse SV-Fahrten (auf Antrag) 3.610 0 0 3.610 freiwillig nein
38 0301 40 ASW Verkehrswacht Münster e. V. Zuschuss Jugendverkehrsschule 17.500 13.000 0 4.500 dem Grunde nach 10 Jahre
39 0301 40 ASW Diverse Träger der freien Jugendhilfe
Stationäre Schulsozialarbeit Freie Träger gemäß 
Kooperationsvereinbarung an Grundschulen, 
weiterführenden Schulen, Berufskollegs und 
Förderschulen (Indikatiorenbasierte Verteilung)
2.250.370 2.113.100 137.270 0 dem Grunde nach Schuljahr
40 0301 40 ASW Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz Modellprojekt intensivpädagogische Förderung 74.730 70.240 4490 0 dem Grunde nach Schuljahr
41 0302 40 ASW div. Schüler*innen bzw. Eltern Übernahme Eigenanteil Lernmittel 15.650 0 0 15.650 Höhe und Grund nach nein
42 0302 40 ASW
Verschiedene Projektträger  im 
„Netzwerk Begabungsförderung 
Münster“
Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer 
Begabung, Fortbildung pädagogischer Fachkräfte zum 
Thema besondere Begabung
22.570 18.000 0 4.570 freiwillig Ja
43 0302 40 ASW Kinderschutzbund, Zartbitter e.V.
Unterstützung von Schulen bei der Entwicklung 
schulischer Schutzkonzepte gegen sexualisierte 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen
6.500 6.500 0 0 freiwillig 31.12.2026
44 0302 40 ASW VSE NRW e.V. Mobile Schulsozialarbeit / Fallscouts 271.090 247.380 23710 0 dem Grunde nach Schuljahr
45 0302 40 ASW Lernen fördern e. V. Projekt "Vertiefte Berufsorientierung" 30.880 25.000 0 5.880 dem Grunde nach Schuljahr
46 0302 40 ASW Jaz gGmbH Projekt "Schulabschluss Plus" 26.410 0 0 26.410 dem Grunde nach Schuljahr
47 0302 40 ASW Verschiedene Projektträger Kommunale Projektförderung Schule-Beruf 335.920 240.000 0 95.920 dem Grunde nach
Schuljahr bzw. 
teilweise 
/Haushaltsjahr
48 0302 40 ASW diverse Regionales Bildungsnetzwerk 9.030 0 0 9.030
49 0302 40 ASW Lernen Fördern e. V. Kooperation in der Werkstattschule Münster 205.830 182.900 12.310 10.620 dem Grunde nach Schuljahr
50 0401 41 KA Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Betrieb des Theaters im Pumpenhaus 628.035 565.232 0 62.803 freiwillig noch nicht 
festgelegt
51 0401 41 KA Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probenbetriebes 68.807 61.927 0 6.880 freiwillig noch nicht 
festgelegt
52 0401 41 KA Flurstücke e.V. Programmzuschuss Festival Flurstücke 62.500 0 0 62.500 freiwillig noch nicht 
festgelegt
53 0401 41 KA Theama e.V. Betrieb Kammertheater" Der Kleine Bühnenboden" 12.094 10.885 0 1.209 freiwillig noch nicht 
festgelegt
54 0401 41 KA Theater Titanick Münster/Leipzig GbR Betrieb Theater Titanick 113.456 102.110 0 11.346 freiwillig noch nicht 
festgelegt
55 0401 41 KA Verein z. Förderung des Wolfgan-
Borchert-Theaters Betrieb des Wolfgang-Borchert-Theaters 365.920 329.328 0 36.592 freiwillig noch nicht 
festgelegt
56 0401 41 KA Charivari-Puppentheater Betrieb des Charivari-Puppentheaters 67.809 61.028 0 6.781 freiwillig noch nicht 
festgelegt
Seite 347

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
57 0401 41 KA Chorverband Münster Stadt und Land 
e.V. Betrieb des Verbandes 4.795 4.316 0 480 freiwillig noch nicht 
festgelegt
58 0401 41 KA Stadtheimatbund e.V. Betrieb des Stadtheimatbundes / Torhaus 5.803 5.223 0 580 freiwillig noch nicht 
festgelegt
59 0401 41 KA Gesellschaft für Leprakunde e.V. Betrieb Leprosenhaus 2.637 2.373 0 264 freiwillig noch nicht 
festgelegt
60 0401 41 KA Bürgerausschuss münsterscher 
Karneval Durchführung Rosenmontagszug 22.440 0 0 22.440 freiwillig noch nicht 
festgelegt
61 0401 41 KA Förderverein Aktuelle Kunst e.V. Atelierbetrieb 9.549 8.594 0 955 freiwillig noch nicht 
festgelegt
62 0401 41 KA Zukunftsmusik GbR Betrieb Proberaumzentrum Am Hawerkamp 15.575 14.018 0 1.558 freiwillig noch nicht 
festgelegt
63 0401 41 KA Filmgruppe Münster e.V. Betrieb der Filmwerkstatt Münster 71.881 64.693 0 7.188 freiwillig noch nicht 
festgelegt
64 0401 41 KA Die Linse - Verein zur Förderung 
kommunaler Filmarbeit e.V. Betrieb + Kinoprogramm Cinema 33.899 30.509 0 3.390 freiwillig noch nicht 
festgelegt
65 0401 41 KA Westfälischer Kunstverein e.V. Betrieb + Jahresprogramm 32.464 29.218 0 3.246 freiwillig noch nicht 
festgelegt
66 0401 41 KA Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hesselmann 63.147 56.832 0 6.315 freiwillig noch nicht 
festgelegt
67 0401 41 KA Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. bauunterhaltung Hof Hesselmann 16.125 14.513 0 1.613 freiwillig noch nicht 
festgelegt
68 0401 41 KA Arbeitskreis Ostviertel e.V. Betrieb des Bennohauses 23.791 21.412 0 2.379 freiwillig noch nicht 
festgelegt
69 0401 41 KA Arbeitskreis Ostviertel e.V. Personalkostenzuschuss 263.140 236.826 0 26.314 freiwillig noch nicht 
festgelegt
70 0401 41 KA Kreativ-Haus e.V. Bertieb Jugendkunstschule 70.751 63.676 0 7.075 freiwillig noch nicht 
festgelegt
71 0401 41 KA Kreativ-Haus e.V. Betrieb des Kreativhauses 91.192 82.073 0 9.119 freiwillig noch nicht 
festgelegt
72 0401 41 KA Kulturkooperative Münster Betrieb der KKM 6.810 6.129 0 681 freiwillig noch nicht 
festgelegt
73 0401 41 KA Medienforum Münster Berieb des Medienforums 42.308 38.077 0 4.231 freiwillig noch nicht 
festgelegt
74 0401 41 KA Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit e.V. Betrieb + Programm 11.921 10.729 0 1.192 freiwillig noch nicht 
festgelegt
75 0401 41 KA Kuratorium MehrzweckhalleSt. Joseph 
Gelmer Betrieb + Programm Mehrzweckhalle Gelmer 11.391 10.252 0 1.139 freiwillig noch nicht 
festgelegt
76 0401 41 KA De Bockwindmüel e.V. Betrieb/Instandhaltung des Mühlenhof 
Freilichtmuseums 16.949 15.254 0 1.695 freiwillig noch nicht 
festgelegt
77 0401 41 KA Jugendtheaterwerkstatt e.V. Betrieb Cactus Junges Theater 64.948 58.453 0 6.495 freiwillig noch nicht 
festgelegt
78 0401 41 KA Annette v. Droste Hülshoff e.V. Betrieb + Programm 3.655 3.290 0 366 freiwillig noch nicht 
festgelegt
79 0401 41 KA Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. Betrieb der Zukunftswerkstatt im Kreuzviertel 13.662 12.296 0 1.366 freiwillig noch nicht 
festgelegt
Seite 348

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
80 0401 41 KA Filmgruppe Münster e.V. Durchführung Filmfestival Münster 24.800 0 0 24.800 freiwillig noch nicht 
festgelegt
81 0401 41 KA Filmgruppe Münster e.V. Durchführung LiFilm-Festival 12.500 0 0 12.500 freiwillig noch nicht 
festgelegt
82 0401 41 KA Jüdische Gemeinde Münster Programm Führungen durch die Synagoge 5.850 0 0 5.850 freiwillig noch nicht 
festgelegt
83 0401 41 KA Soziokultur Achtermannstraße e.V. Programm 41.140 0 0 41.140 freiwillig noch nicht 
festgelegt
84 0401 41 KA Soziokultur Achtermannstraße e.V. Bertrieb 88.261 79.435 0 8.826 freiwillig noch nicht 
festgelegt
85 0401 41 KA Soziokultur Achtermannstraße e.V. Einrichtung einer 0,5 Stelle 38.923 35.031 0 3.892 freiwillig 31.12.2025
86 0401 41 KA B-Side Kultur e.V. Umsetzung des Projektes B-Side und Aufbau des 
Betriebes 142.700 0 0 142.700 freiwillig 31.12.2026
87 0401 41 KA Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V. Stärkung der Kunstform Fotografie / Programm 7.500 0 0 7.500 freiwillig 31.12.2026
88 0403 41 KA Musikschule Wolbeck e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Wolbeck 218.350 196.515 0 21.835 freiwillig 31.12.2034
89 0403 41 KA Musikschule Roxel e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Roxel 248.130 223.317 0 24.813 freiwillig 31.12.2034
90 0403 41 KA Musikschule Nienberge e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Nienberge 317.600 285.840 0 31.760 freiwillig 31.12.2034
91 0403 41 KA Musikschule Albachten e.V. Betriebskostenzuschuss Musikschul-
arbeit in Albachten 208.430 187.587 0 20.843 freiwillig 31.12.2034
92 0403 44 KA Regionalausschuss "Jugend musiziert" 
Münsterland
Regionalwettbewerb "Jugend musiziert NRW" in 
Münster 4.990 4.990 0 0 freiwillig 31.12.2030
93 0404 42 KA Freunde der Französischen Kultur e.V. Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus 
NRW" 380 0 0 380 freiwillig keine
94 0404 42 KA Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. 
Clemens
Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. 
Clemens 100.470 0 0 100.470 freiwillig keine
95 0404 42 KA Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck 
Betreb der Stadtteilbücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck 5.650 0 0 5.650 freiwillig keine 
96 0404 42 KA Bischöfliches Generalvikariat 
Unterstützung der kirchlichen öffentlichen 
Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und 
Medien
21.000 0 0 21.000 freiwillig
jährlicher Antrag 
und Beschluss vom 
KA
97 0406 47 KA Institut für vergleichende 
Städtegeschichte gGmbH Stärkung des Wissenschaftsstandorts Münster 23.000 0 0 23.000 freiwillig keine
98 0501 59 ASGVAf
Verein zur Förderung der 
Bewährungshilfe Münster e.V. - 
Fachstelle zur Ableistung 
gemeinnütziger Arbeit
integrative Maßnahme für straffällig gewordene 
Menschen (Emshof) 80.000 0 0 80.000 freiwillig 31.12.2025
99 0502 50 ASGVAf Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender e.V. 
Flüchtlingsberatung und -betreuung, 
Integrationsarbeit 208.910 191.470 0 17.440 dem Grunde nach keine
Seite 349

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
100 0502 50 ASGVAf Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender e.V. Psychosoziale Flüchtlingshilfe 103.960 94.570 0 9.390 dem Grunde nach keine
101 0503 50 ASGVAf PariSozial Münsterland gGmbH Beratung für Menschen mit Hörbehinderung 126.910 101.910 0 25.000 dem Grunde nach keine
102 0503 50 ASGVAf Lebenshilfe Münster e.V. Familienentlastender Dienst und Mietkosten für das 
Objekt Windthorststr. 7 44.430 37.180 0 7.250 dem Grunde nach keine
103 0503 50 ASGVAf
Deutscher Schwerhörigenbund 
Ortsverein Münster und Münsterland 
e.V.
Mietkosten für das Hörbehindertenzentrum 10.700 0 0 10.700 dem Grunde nach keine
104 0503 50 ASGVAf Gehörlosenverein Münster 1913 e.V. Mietkosten für das Kulturzentrum für Gehörlose 9.430 0 0 9.430 dem Grunde nach keine
105 0503 50 ASGVAf HfR Rümpelfix gGmbH Zuverdienstbereich 68.340 62.640 0 5.700 dem Grunde nach keine
106 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen 
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.640 6.930 0 710 dem Grunde nach keine
107 0503 50 ASGVAf Betreuungsverein Lebenshilfe 
Münster e.V.
Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen 
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 3.820 3.460 0 360 dem Grunde nach keine
108 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen 
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.640 6.930 0 710 dem Grunde nach keine
109 0503 50 ASGVAf Diakonisches Werk Münster e.V. Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen 
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.640 6.930 0 710 dem Grunde nach keine
110 0503 50 ASGVAf Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Beratung und Vermittlung in unterstützende Hilfen 
zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen 7.640 6.930 0 710 dem Grunde nach keine
111 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische 
Betreuungsbehörde 45.540 41.790 0 3.750 dem Grunde nach keine
112 0503 50 ASGVAf Betreuungsverein Lebenshilfe 
Münster e.V.
Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische 
Betreuungsbehörde 22.880 21.030 0 1.850 dem Grunde nach keine
113 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische 
Betreuungsbehörde 45.540 41.790 0 3.750 dem Grunde nach keine
114 0503 50 ASGVAf Diakonisches Werk Münster e.V. Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische 
Betreuungsbehörde 45.540 41.790 0 3.750 dem Grunde nach keine
115 0503 50 ASGVAf Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Leistungen der Betreuungsvereine für die städtische 
Betreuungsbehörde 45.540 41.790 0 3.750 dem Grunde nach keine
116 0503 50 ASGVAf Cultur- u. Begegnungszentrum 
Achtermannstraße e.V. Arbeitslosenberatung 58.820 53.340 0 5.480 dem Grunde nach keine
117 0503 50 ASGVAf Arbeitslose brauchen Medien e.V. Gemeinnützige Vereinsarbeit 27.530 10.200 0 17.330 dem Grunde nach keine
118 0503 50 ASGVAf Chance e.V. Institutioneller Zuschuss 200.860 159.650 0 41.210 dem Grunde nach keine
119 0503 50 ASGVAf Begegnungszentrum Kinderhaus e.V. Integrationsarbeit vor Ort innerhalb des 
Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide 52.310 48.710 0 3.600 dem Grunde nach keine
120 0503 50 ASGVAf Verbraucherzentrale NRW Schuldnerberatung 89.320 83.500 0 5.820 dem Grunde nach keine
Seite 350

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
121 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Schuldnerberatung 72.250 65.520 0 6.730 dem Grunde nach keine
122 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Schuldnerberatung 72.250 65.520 0 6.730 dem Grunde nach keine
123 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH Schuldnerberatung 72.250 65.520 0 6.730 dem Grunde nach keine
124 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH
Schuldnerberatung innerhalb des 
Maßnahmeprogramms Kinderhaus-Brüningheide 47.780 44.180 0 3.600 dem Grunde nach keine
125 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Sozialberatung Kinderhaus Brüningheide 76.450 69.540 0 6.910 dem Grunde nach keine
126 0503 50 ASGVAf Cultur- u. Begegnungszentrum 
Achtermannstraße e.V. Sozialhilfeberatung 194.620 173.380 0 21.240 dem Grunde nach keine
127 0503 50 ASGVAf draußen! e.V. Unterstützung für hilfsbedürftige Mitbürger*innen 16.610 15.220 0 1.390 dem Grunde nach keine
128 0503 50 ASGVAf Alzheimer Gesellschaft Münster e.V. Beratung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Demenz 31.060 29.060 0 2.000 dem Grunde nach keine
129 0503 50 ASGVAf Alexianer-Krankenhaus GmbH Gerontopsychiatrische Beratungsstelle 111.900 102.560 0 9.340 dem Grunde nach keine
130 0503 50 ASGVAf Hospizbewegung Münster e.V. Hospizbewegung 49.950 38.600 0 11.350 dem Grunde nach keine
131 0503 50 ASGVAf Starke Pflege Münster e.V. Netzwerkarbeit Pflege 40.720 36.720 0 4.000 dem Grunde nach 31.12.2025
132 0503 50 ASGVAf Stift Tilbeck Technische Assistenz Tilbeck (TAT) 22.520 20.300 0 2.220 dem Grunde nach 31.12.2026
133 0503 50 ASGVAf Arbeitskreis International e.V. Beratung und Begleitung zur Überwindung von 
Alltagsproblemen 48.860 28.430 0 20.430 freiwillig keine
134 0503 50 ASGVAf Kaktus Münster e.V. Beratung, Begleitung und Begegnungsangebote 53.340 30.500 0 22.840 freiwillig keine
135 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen 
mit Migrationsvorgeschichte 46.980 42.600 0 4.380 dem Grunde nach keine
136 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen 
mit Migrationsvorgeschichte 46.980 42.600 0 4.380 dem Grunde nach keine
137 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH
Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen 
mit Migrationsvorgeschichte 46.980 42.600 0 4.380 dem Grunde nach keine
138 0503 50 ASGVAf DRK Kreisverband Münster e.V. Beratungsfachdienst für arbeitssuchende Menschen 
mit Migrationsvorgeschichte 46.980 42.600 0 4.380 dem Grunde nach keine
139 0503 50 ASGVAf Vereine, Verbände und Initativen Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -
betreuung 19.960 0 0 19.960 dem Grunde nach keine
140 0503 50 ASGVAf AFAQ e.V. niederschwellige Integrationsangebote 64.220 38.220 0 26.000 freiwillig keine
141 0503 50 ASGVAf Frauenhaus und Beratung e.V. ad-hoc Hotelkosten in Einzelfällen für von Gewalt 
betroffene Frauen und deren Kinder 2.000 0 0 2.000 freiwillig keine
142 0503 50 ASGVAf Frauenhaus und Beratung e.V. Beratung bei häuslicher Gewalt 124.320 110.910 0 13.410 dem Grunde nach keine
143 0503 50 ASGVAf Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Beratung bei häuslicher Gewalt 48.290 43.790 0 4.500 dem Grunde nach keine
144 0503 50 ASGVAf
Frauenhaus und Beratung e.V., 
Frauen helfen Frauen e.V., Beratung 
und Therapie für Frauen e.V.
Dolmetschergestützte Beratung 20.000 0 0 20.000 dem Grunde nach keine
Seite 351

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
145 0503 50 ASGVAf Chance e.V. Fachberatungsstelle "Opferhilfe" 36.230 33.030 0 3.200 freiwillig keine
146 0503 50 ASGVAf Chance e.V. Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojekt 33.670 28.670 0 5.000 freiwillig keine
147 0503 50 ASGVAf Kinderhauser Arbeitsloseninitiative  
KAI e.V.
"Wir verstehen uns" - Nachhilfe und Sprachkurse 
innerhalb des Maßnahmeprogramms Kinderhaus-
Brüningheide
32.440 32.440 0 0 dem Grunde nach keine
148 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Münster-
Wolbeck AWO-Begegnungsstätte Wolbeck 16.400 0 0 16.400 dem Grunde nach keine
149 0503 50 ASGVAf MuM-Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum e.V.
Begegnungs- und Beratungsangebot für alle 
Generationen und Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Mileus
107.980 99.480 0 8.500 dem Grunde nach keine
150 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Begegnungszentrum "Coerde mittendrin" 54.880 36.040 0 18.840 dem Grunde nach keine
151 0503 50 ASGVAf Bewohnertreff Südviertel e.V. Bewohnertreff im Südviertel 14.310 13.050 0 1.260 dem Grunde nach keine
152 0503 50 ASGVAf Alte Post Berg Fidel e.V. Bürger- und Beratungszentrum "Alte Post - Berg 
Fidel" 6.090 5.570 0 520 dem Grunde nach keine
153 0503 50 ASGVAf Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Büro- und Vereinsarbeit "Treffpunkt Waldsiedlung" 
sowie Mietkosten für das Objekt Bonnenkamp 73 8.600 0 0 8.600 dem Grunde nach keine
154 0503 50 ASGVAf Begegnungszentrum Kinderhaus e.V. Interkulturelle Stadtteilarbeit 117.390 87.660 0 29.730 dem Grunde nach keine
155 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Mietkosten Osthuesheide 15.730 0 0 15.730 dem Grunde nach keine
156 0503 50 ASGVAf Kirchengemeinde St. Marien und St. 
Josef Projekt "FreiRaum" 11.000 0 0 11.000 dem Grunde nach keine
157 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Quartiersentwicklung Aaseestadt und Pluggendorf 55.820 50.820 0 5.000 dem Grunde nach keine
158 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster - Stationäre 
Seniorendienste GmbH Quartiersentwicklung Handorf 35.630 32.130 0 3.500 dem Grunde nach 31.12.2025
159 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Quartiersentwicklung Hiltrup-Ost: "Emmerbach-
Treff" 57.600 39.300 0 18.300 dem Grunde nach 31.12.2025
160 0503 50 ASGVAf Haus vom Guten Hirten Quartiersentwicklung Mauritz-Ost: "Alte Apotheke" 40.720 36.720 0 4.000 dem Grunde nach 31.12.2025
161 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH Quartiersentwicklung Rumphorst 123.330 112.330 0 11.000 dem Grunde nach keine
162 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Quartierstreff Berg Fidel 53.570 33.570 0 20.000 dem Grunde nach keine
163 0503 50 ASGVAf Der Paritätische Münster Selbsthilfekontaktstelle und zielgruppenorientierte 
soziale Arbeit 212.670 188.260 0 24.410 dem Grunde nach keine
164 0503 50 ASGVAf Gemeindediakonie Hiltrup e.V. Seniorenarbeit in Hiltrup und Amelsbüren 52.660 42.720 0 9.940 dem Grunde nach keine
165 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Service- und Kooperationsstelle "Südviertelbüro" 26.000 0 0 26.000 dem Grunde nach keine
166 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Sozialarbeit im Stadtteil 99.810 79.630 0 20.180 dem Grunde nach keine
167 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Sozialarbeit im Stadtteil 323.470 258.470 0 65.000 dem Grunde nach keine
Seite 352

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
168 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH Sozialarbeit im Stadtteil 140.530 116.350 0 24.180 dem Grunde nach keine
169 0503 50 ASGVAf DRK Kreisverband Münster e.V. Sozialarbeit im Stadtteil 99.810 79.630 0 20.180 dem Grunde nach keine
170 0503 50 ASGVAf FranKo e. V. Soziale Projekte in Coerde 15.000 0 0 15.000 dem Grunde nach keine
171 0503 50 ASGVAf Internationaler Kulturverein Atrium 
e.V.
Stromkosten "Atrium", Internationales Stadtteil- und 
Kulturzentrum 3.600 0 0 3.600 dem Grunde nach keine
172 0503 50 ASGVAf Begegnungsangebote für Seniorinnen 
und Senioren Begegnungsstättenförderung gemäßt Richtlinien 61.430 0 0 61.430 dem Grunde nach keine
173 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre 6.300 6.300 0 0 freiwillig keine
174 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre 15.090 15.090 0 0 freiwillig keine
175 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre 11.190 11.190 0 0 freiwillig keine
176 0503 50 ASGVAf DRK Kreisverband Münster e.V. Hausbesuche für Menschen über 75 Jahre 3.710 3.710 0 0 freiwillig keine
177 0503 50 ASGVAf Altes Backhaus e.V. Seniorenbegegnungsstätte "Altes Backhaus" 13.080 0 0 13.080 dem Grunde nach keine
178 0503 50 ASGVAf Seniorentreff Hansahof e.V. Seniorenbegegnungsstätte "Café Hansahof" 12.960 0 0 12.960 dem Grunde nach keine
179 0503 50 ASGVAf Verein Bürgernetz e.V. Seniorenportal 3.300 0 0 3.300 freiwillig keine
180 0503 50 ASGVAf Telefonseelsorge Münster Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher 50.020 50.020 0 0 dem Grunde nach keine
181 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Bahnhofsmission 108.460 84.670 0 23.790 dem Grunde nach keine
182 0503 50 ASGVAf Jüdische Gemeinde Münster Sozialarbeit und Beratung 29.790 25.910 0 3.880 dem Grunde nach keine
183 0503 50 ASGVAf Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche 1.810 0 0 1.810 dem Grunde nach 31.12.2027
184 0503 50 ASGVAf Verbraucherzentrale NRW Verbraucherberatung 209.670 188.703 0 20.967 dem Grunde nach keine
185 0503 50 ASGVAf Kassenärztliche Vereinigung  
Westfalen-Lippe Aufsuchende Krankenpflege Wohnungsloser 35.100 0 0 35.100 dem Grunde nach keine
186 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen
Beratung für Personen außerhalb des 
Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle 41.540 37.460 0 4.080 freiwillig keine
187 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Beratung für Personen außerhalb des 
Hilfeplanverfahrens Sozialdienst Wohnungsnotfälle 83.100 74.940 0 8.160 freiwillig keine
188 0503 50 ASGVAf Sozialdienst kath. Frauen Münster 
e.V. Frauentreff für wohnungslose Frauen 109.060 83.180 0 25.880 dem Grunde nach keine
189 0503 50 ASGVAf Ein Rucksack voll Hoffnung - für 
Münster e.V.
Koordination von Begegnungsangeboten und 
Sachspenden für Bedürftige 39.070 15.070 0 24.000 freiwillig keine
190 0503 50 ASGVAf Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Sozialdienst Wohnungsnotfälle 19.690 19.690 0 0 dem Grunde nach keine
191 0503 50 ASGVAf Caritasverband für die Stadt  Münster Sozialdienst Wohnungsnotfälle 78.740 78.740 0 0 dem Grunde nach keine
192 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH Sozialdienst Wohnungsnotfälle 26.240 26.240 0 0 dem Grunde nach keine
Seite 353

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
193 0503 50 ASGVAf Diakonie Münster Beratungs- und 
BildungsCentrum gGmbH
Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende 
Wohnungslose an der Windthorststraße 111.330 100.960 0 10.370 dem Grunde nach keine
194 0503 50 ASGVAf Misericordia GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" 12.730 9.270 0 3.460 dem Grunde nach keine
195 0503 50 ASGVAf Dach überm Kopf e.V. Wohnraumberatung und Unterstützung bei 
Wohnproblemen 99.020 89.300 0 9.720 dem Grunde nach keine
196 0601 51 AKJF Träger von Kindertageseinrichtungen 
nach KiBiz Betrieb von Kindertageseinrichtungen 141.626.365 - - - Höhe und Grund nach keine
197 0601 51 AKJF Träger von Kindertageseinrichtungen 
und Großtagespflegen nach KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen
Freiwillige Zuschüsse 9.114.979 - - - Höhe und Grund nach keine
198 0601 51 AKJF Träger von Kindertageseinrichtungen 
nach dem KiBiz & weitere Gruppen
Qualifizierung und Flexibilisierung in 
Kindertagesbetreuung 213.500 - - - der Höhe nach keine
199 0601 51 AKJF Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten Jugendamtselternbeirat 5.000 der Höhe nach keine
200 0601 51 AKJF DAFFKE Münster ehemals Eltern 
helfen Eltern e. V. Grundförderung 94.809 dem Grunde nach keine
201 0601 51 AKJF Münsteraner Tageseltern e. V. Grundförderung 14.360 dem Grunde nach keine
202 0601 51 AKJF Studierendenwerk Münster Zwergenstübchen dem Grunde nach 31.12.2026
203 0602 51 AKJF Anerkannte freie Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe in Münster
Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit, 
Betrieb der Einrichtungen (incl. Beschaffung von 
Materialien für die Einrichtungen nach Richtlinie)
3.421.670 3.079.500 0 342.170 dem Grunde nach keine
204 0602 51 AKJF
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie angegliederte Initiativen und 
Gruppen
Ferienprogramme und ganztägige Ferienbetreuung 1.742.230 1.568.010 0 174.220 dem Grunde nach keine
205 0602 51 AKJF
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie angegliederte Initiativen und 
Gruppen
Verbesserung der Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und 
Ferienbetreuungsangeboten
118.220 106.400 0 11.820 dem Grunde nach keine
206 0602 51 AKJF
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie angegliederte Initiativen und 
Gruppen
Reisen und Begegnungen 176.710 159.040 0 17.670 dem Grunde nach keine
207 0602 51 AKJF
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie angegliederte Initiativen und 
Gruppen
Betrieb und Verwaltung 64.260 57.830 0 6.430 dem Grunde nach keine
208 0602 51 AKJF
Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie angegliederte Initiativen und 
Gruppen
Weitere Positionen der "Richtlinien zur Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit" wie z. B. Offene Kinder- 
und Jugendveranstaltungen, Kurse und Workshops, 
Aus- und Fortbildung u. a.
162.820 146.540 0 16.280 dem Grunde nach keine
Seite 354

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
209 0602 51 AKJF Diverse Maßnahmeprogramm Kinderhaus-Brüningheide 
(Projekte 6.04, 07, 08) 7.660 6.890 0 770 dem Grunde nach keine
210 0602 51 AKJF Träger der Offenen Ganztagsschulen Betrieb der Offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft 
der freien Jugendhilfe 16.603.120 14.139.200 1.413.920 1.050.000 dem Grunde nach keine
211 0602 51 AKJF Träger der Kinder- und Jugendhilfe Ausbau der digitalen Infrastruktur und der
medienpädagogischen Angebote 60.000 0 0 60.000 freiwillig 31.12.2025
212 0602 51 AKJF
BDKJ Diözese Münster e.V., 
Sportjugend im SSB Münster, 
DGBJugend Münsterland
Finanzmittel für eine Geschäftsführung (1 VZÄ, EG 10 
TVöD) 64.680 64.680 0 0 dem Grunde nach keine
213 0603 51 AKJF Anerkannte freie Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe in Münster
Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 
+ soziale Gruppenarbeit 704.150 633.740 0 70.410 dem Grunde nach keine
214 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Münster
Freizeitpädagogische Angebote in 
Übergangseinrichtungen 57.750 51.980 0 5.770 dem Grunde nach keine
215 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Münster
Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an 
Grundschulen (Indikatorenbasiert verteilt) 1.018.000 916.200 0 101.800 dem Grunde nach keine
216 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Münster Förderinseln 704.070 633.660 0 70.410 dem Grunde nach keine
217 0603 51 AKJF Diverse freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Münster
Schulsozialarbeit gem. Kooperationsvereinbarung an 
weiterführenden Schulen 163.000 146.700 0 16.300 dem Grunde nach keine
218 0603 51 AKJF SeHT Münster e. V. Jugendhilfe an der Albert-Schweitzer-Schule 
(Förderschule) 39.310 35.380 0 3.930 dem Grunde nach keine
219 0603 51 AKJF
Caritasverband für die Stadt Münster 
e.V.  / Jugendausbildungszentrum 
gGmbH
Jugendhilfe an der Kompassschule  mit Primarstufe + 
Sekundarstufe (Förderschule) 381.680 343.510 0 38.170 dem Grunde nach keine
220 0603 51 AKJF
Caritasverband für die Stadt Münster 
e.v./ Jugendausbildungszentrum 
gGmbH
Jugendberufshilfe für wohnungslose junge Menschen 4.290 3.860 0 430 dem Grunde nach keine
221 0603 51 AKJF Boxzentrum Münster e.V. "Farid’s QualiFighting"  Verknüpfung von Sport 
(Boxen) und Lernhilfen 105.500 94.950 0 10.550 dem Grunde nach keine
222 0603 51 AKJF Beratungsstelle Südviertel e. V. Jugendhilfe im schulischen Lernort "Pro B Klasse" 72.070 64.860 0 7.210 dem Grunde nach keine
223 0603 51 AKJF
Cactus Junges Theater 
(Jugendtheaterwerkstatt Münster e. 
V.)
Beratung + Coaching junger Menschen hinsichtlich 
Ausbildung und sozialem Umfeld 54.550 49.100 0 5.450 dem Grunde nach keine
224 0603 51 AKJF Outlaw gGmbH FANport Münster 30.000 27.000 0 3.000 dem Grunde nach keine
225 0603 51 AKJF SeHT Münster e. V.
a) Jugendsozialarbeit für junge Menschen mit / ohne 
Entwicklungsbesonderheiten / Behinderungen
b) Kinder- und Jugendförderung mit zwei 
Schwerpunkten
237.630 213.870 0 23.760 dem Grunde nach keine
226 0603 51 AKJF Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen e. V. "Track" - Beratungsstelle für LSBTQ 68.630 61.770 0 6.860 dem Grunde nach keine
Seite 355

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
227 0603 51 AKJF
Verein für Mototherapie und 
Psychomotorische 
Entwicklungsförderung e.V. 
Ganzheitliche psychomotorische 
Entwicklungsförderung  an weiterführenden Schulen 
im Bildungsgang Hauptschule
32.950 29.660 0 3.290 dem Grunde nach keine
228 0603 51 AKJF INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe (incl. 
"Drogentherapeutische Ambulanz") 726.140 653.530 0 72.610 dem Grunde nach keine
229 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße 
ehemals Anna Krückmann Haus Familienbildung 70.724 dem Grunde nach keine
230 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße 
ehemals Anna Krückmann Haus
Sure Start Hiltrup-Eltern im Fokus präventiver 
Angebote 16.838 dem Grunde nach keine
231 0604 51 AKJF  Familienbildung Friedensstraße 
ehemals Anna Krückmann Haus
Präventionsgruppe-Eltern im Fokus präventiver 
Angebote 9.399 dem Grunde nach keine
232 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße 
ehemals Anna Krückmann Haus
Sure Start Coerde II V/0279/2018-Eltern im Fokus 
präventiver Angebote 14.165 dem Grunde nach keine
233 0604 51 AKJF Familienbildung Friedensstraße 
ehemals Anna Krückmann Haus
Anna Krückmann Haus Sure Start Coerde Familien 
stärken -Eltern im Fokus präventiver Angebote 17.910 dem Grunde nach keine
234 0604 51 AKJF ASB e.V. Familienbildung 43.522 dem Grunde nach keine
235 0604 51 AKJF Ev. Familienbildungsstätte e.V. Wellcome 11.966 dem Grunde nach keine
236 0604 51 AKJF Ev. Familienbildungsstätte e.V. Familienbildung 39.858 dem Grunde nach keine
237 0604 51 AKJF Haus der Familie Familienbildung 113.807 dem Grunde nach keine
238 0604 51 AKJF Haus der Familie Service rund um die Geburt und beim Start ins 
Familienleben 23.089 dem Grunde nach keine
239 0604 51 AKJF Haus der Familie Sure Start Gievenbeck-Eltern im Fokus präventiver 
Angebote 17.910 dem Grunde nach keine
240 0604 51 AKJF Haus der Familie Sure Start Kinderhaus,Eltern im Fokus präventiver 
Angebote 12.041 dem Grunde nach keine
241 0604 51 AKJF Haus der Familie Sure Start Berg Fidel -Eltern im Fokus präventiver 
Angebote 17.108 dem Grunde nach keine
242 0604 51 AKJF Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 27.941 dem Grunde nach keine
243 0604 51 AKJF Pro Familia Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 182.542 dem Grunde nach keine
244 0604 51 AKJF Diakonisches BBC Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 6.581 dem Grunde nach keine
245 0604 51 AKJF SKF Schwangerenberatung Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung 7.886 dem Grunde nach keine
246 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605) 199.375 dem Grunde nach keine
247 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Jump -Eltern im Fokus präventiver Angebote 87.292 dem Grunde nach keine
248 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Spieltreff-Ankergruppen 10.055 dem Grunde nach keine
Seite 356

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
249 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Präv.grup.mindj.Schwang.jg.Mütter+Kind -Eltern im 
Fokus präventiver Angebote 14.360 dem Grunde nach keine
250 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Rückenwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote 79.701 dem Grunde nach keine
251 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Familientreff- Viertelchen-Eltern im Fokus 
präventiver Angebote 39.702 dem Grunde nach keine
252 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Aufwind-Eltern im Fokus präventiver Angebote 22.529 dem Grunde nach keine
253 0604 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Auryngruppen 26.528 dem Grunde nach keine
254 0604 51 AKJF
Caritas Verband Münster, 
Beratungsstelle Südviertel, Diakonie 
Münster, VSE
Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost 380.115 dem Grunde nach keine
255 0604 51 AKJF Caritas Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605) 324.425 dem Grunde nach keine
256 0604 51 AKJF Caritas Präventionsangebot / alltagspräsente EB 14.481 dem Grunde nach keine
257 0604 51 AKJF Caritas Familienpaten -Eltern im Fokus präventiver Angebote 11.966 dem Grunde nach keine
258 0604 51 AKJF Caritas Starthilfe Etatbeschluss-Eltern im Fokus präventiver 
Angebote 85.583 dem Grunde nach keine
259 0604 51 AKJF Caritas Beratungsangebot für Männer im Bereich 
sexualisierter Gewalt (0,5 VZÄ) Befristet 2026 40.526 dem Grunde nach bis 2025
260 0604 51 AKJF Diakonie BBC Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605) 238.204 dem Grunde nach keine
261 0604 51 AKJF Diakonie BBC Mütter stärken - Kinder fördern 33.331 dem Grunde nach keine
262 0604 51 AKJF Haus der Familie Bildungspiloten 21.539 dem Grunde nach keine
263 0604 51 AKJF Der Kinderschutzbund
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt 
in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung 
von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)
189.519 dem Grunde nach keine
264 0604 51 AKJF Der Kinderschutzbund Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!" 22.138 dem Grunde nach keine
265 0604 51 AKJF Der Kinderschutzbund
Starke Eltern Starke Kinder-Familien stärken - Eltern 
im Fokus präventiver Angebote- Das Angebot wurde 
eingestellt, die Summe wird für KIM 
genutzt.Etatberatungen 2024
11.057 dem Grunde nach keine
266 0604 51 AKJF Kinderschutzambulanz/ DRK Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 80 % in PG 0605) 81.367 dem Grunde nach keine
267 0604 51 AKJF Zartbitter Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 25 % in PG 0605) 254.715 dem Grunde nach keine
268 0604 51 AKJF AWO Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot 130.902 dem Grunde nach keine
269 0604 51 AKJF AWO
Stadtteilbezogenes psychologisches 
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605)
37.868 dem Grunde nach keine
Seite 357

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
270 0604 51 AKJF
Caritas Verband Münster, 
Beratungsstelle Südviertel, Trialog, 
Diakonie Münster
Angebot "Kinder im Blick" (KiB) 25.884 dem Grunde nach keine
271 0604 51 AKJF Trialog Beratung bei Familienkrisen, Trennung und 
Scheidung 180.141 dem Grunde nach keine
272 0604 51 AKJF EFL/Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung 82.299 dem Grunde nach keine
273 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V. Mini-Mum Hof Hesselman 22.139 dem Grunde nach keine
274 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè, 42.074 dem Grunde nach keine
275 0604 51 AKJF St.Franziskus -Hospital GmbH 
Münster Babylotsen 53.001 dem Grunde nach keine
276 0604 51 AKJF Clemenshospital Babylotsen dem Grunde nach 1 Jahr
277 0604 51 AKJF UKM Babylotsen 18.446 dem Grunde nach keine
278 0604 51 AKJF VIP Maßband 18.309 dem Grunde nach keine
279 0604 51 AKJF Eichendorffschule in Angelmodde und 
an der Ludgerusschule in Hiltrup
Schulvorbereitung; die Schulerfolgschancen der 
Kinder deutscher und nicht deutscher Herkunft im 
Stadtteil Angelmodde/Hiltrup zu verbessern. 
5.984 dem Grunde nach keine
280 0604 51 AKJF Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Münster e. V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, 
Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 60 % in PG 0605)
36.860 dem Grunde nach keine
281 0604 51 AKJF Haus der Familie Münster e.V. Kulturmittlerinnen in Kitas- Angebot entfällt ab 2026 4.000 dem Grunde nach keine
282 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè, 10.000 dem Grunde nach keine
283 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V. Miete 64.384 dem Grunde nach keine
284 0604 51 AKJF M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und 
Mütterzentrum Münster e.V. Elterntalk 8.000 dem Grunde nach keine
285 0605 51 AKJF Beratungstelle Südviertel e.V. Grundförderung 299.063 dem Grunde nach keine
286 0605 51 AKJF Caritas Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604) 486.561 dem Grunde nach keine
287 0605 51 AKJF Caritas 1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren 64.144 dem Grunde nach keine
288 0605 51 AKJF Diakonie BBC Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604) 357.306 dem Grunde nach keine
289 0605 51 AKJF Der Kinderschutzbund
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt 
in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung 
von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)
126.346 dem Grunde nach keine
Seite 358

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
290 0605 51 AKJF Kinderschutzambulanz/ DRK Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 20 % in PG 0604) 325.469 dem Grunde nach keine
291 0605 51 AKJF Zartbitter Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 75 % in PG 0604) 84.876 dem Grunde nach keine
292 0605 51 AKJF AWO
Stadtteilbezogenes psychologisches 
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604)
37.868 dem Grunde nach keine
293 0605 51 AKJF Sozialdienst katholischer Frauen e. V. 
Münster Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen 149.681 dem Grunde nach keine
294 0605 51 AKJF Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter Münster e. V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, 
Kinderbetreuung in Notsituationen(zu 40 % in PG 
0604)
55.289 dem Grunde nach keine, Erhöhung 
befristet bis 2025
295 0605 51 AKJF Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V. Mototherapie für Kinder und Jugendliche 90.384 dem Grunde nach keine
296 0605 51 AKJF Verein sozialintegrativer Projekte e. V. Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe - 
"Die Brücke" 120.358 dem Grunde nach keine
297 0605 51 AKJF Caritasverband Münster Grundförderung Jugendhilfe im Strafverfahren 421.452 dem Grunde nach keine
298 0605 51 AKJF Verein sozialintegrativer Projekte e. V. 1 VZÄ Jugendhilfe im Strafverfahren 103.632 dem Grunde nach keine
299 0605 51 AKJF MOT-Treff Kotten (Verkehrstraining 
Jugendhilfe) Jugendhilfe im Strafverfahren 3.000 dem Grunde nach keine
300 0605 51 AKJF Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk 
Münsterland-Recklinghausen Stadtteilbezogene Angebote - Mietkostenzuschuss 42.780 dem Grunde nach keine
301 0701 53 ASGVAf Psycho-Soziales Zentrum Münster 
gGmbH
Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. 
Kranke 227.720 204.948 0 22.772 freiwillig keine
302 0701 53 ASGVAf Verein Krisenhilfe e. V. Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von 
Menschen in Krisensituationen 151.030 135.927 0 15.103 freiwillig keine
303 0701 53 ASGVAf Diakonisches Werk Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. 
Behandlungsstelle f.
Suchkranke  Beratungsstelle für Suchtgefährdete
123.050 110.745 0 12.305 dem Grunde nach keine
304 0701 53 ASGVAf Caritasverband für die Stadt Münster 
e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. 
Behandlungsstelle f. Suchtkranke Beratungsstelle für 
Suchtgefährdete
181.840 163.656 0 18.184 dem Grunde nach keine
305 0701 53 ASGVAf Fachstelle für Sexualität und 
Gesundheit - Aidshilfe Münster e.V
Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-
Betroffenen 212.520 191.268 0 21.252 dem Grunde nach keine
306 0701 53 ASGVAf ASB Regionalverband Münsterland 
e.V. Zuschuss an die Hebammenzentrale 16.600 14.940 0 1.660 freiwillig keine
307 0701 53 ASGVAf Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V. Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's 26.820 24.138 0 2.682 freiwillig keine
Seite 359

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
308 0701 53 ASGVAf
Deutsche Multiple-Sklerose-
Gesellschaft Ortsverein Münster und 
Umgebung e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-
Betroffenen 35.410 31.869 0 3.541 freiwillig keine
309 0701 53 ASGVAf Tumornetzwerk im Münsterland e. V. Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker 
Menschen u. ihrer Angehörigen 34.850 31.365 0 3.485 freiwillig keine
310 0701 53 ASGVAf Stadtsportbund Münster e.V. Strukturaufbau „bewegte Quartiere“ 30.540 27.486 0 3.054 freiwillig 31.12.2026
311 0701 53 ASGVAf Hospizbewegung Münster e.V. Netzwerkkoordination 15.000 15.000 0 0 freiwillig 31.12.2025
312 0801 52 SPA Sportvereine (21) Betriebskostenzuschüsse für überlassene 
Sportanlagen 2.016.480 0 0 2.016.480 dem Grunde nach keine
313 0801 52 SPA Stadtsportbund Münster e. V. Personalkosten 63.530 63.530 0 0 dem Grunde nach 31.12.2026
314 0801 52 SPA Stadtsportbund Münster e. V. Sportförderung 631.860 0 0 631.860 dem Grunde nach 31.12.2026
315 0801 52 SPA SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. 
KGaA
Betriebskostenzuschuss für vertraglich überlassenes 
Stadion 980.390 0 0 980.390 dem Grunde nach keine
316 0801 52 SPA Diverse Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse für vereinseigene 
Sportanlagen 880.210 0 0 880.210 dem Grunde nach keine
317 0801 52 SPA Verein zur Förderung des 
Leistungssports in Münster e.V. Betriebs- und Mietkostenzuschuss 232.590 0 0 232.590 dem Grunde nach keine
318 0801 52 SPA DJK SV Mauritz 1906 e.V. Münster Betriebskostenzuschuss für den Mehraufwand der 
Mitbenutzung AFC Mammuts e.V. 14.640 0 0 14.640 dem Grunde nach keine
319 0801 52 SPA Reitverband Münster e.V. Zuschuss zur Durchführung Agravis Cup 2025 7.410 0 0 7.410 dem Grunde nach keine
320 0801 52 SPA Reitverband Münster e.V. Zuschuss zur Durchführung Jugend Reit- und 
Springturnier 2.960 0 0 2.960 dem Grunde nach keine
321 0801 52 SPA DLRG Behinderten- und Rehasport 
e.V.
Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der 
vereinseigenen Sportstätte "Lechtenbergweg" 2.850 0 0 2.850 dem Grunde nach keine
322 0801 52 SPA Diverse Sportvereine
Betriebskostenzuschuss für die Mitbenutzung 
vereinseigener Sportanlagen durch städtische 
Schulen
17.250 0 0 17.250 dem Grunde nach keine
323 0801 52 SPA Diverse Sportvereine Zuschuss zur Anschaffung von Sportpflegegeräten 20.000 0 0 20.000 dem Grunde nach keine
324 0801 52 SPA Funky e.V. Sportförderung zum inklusiven Tanzangebot 30.000 0 0 30.000 dem Grunde nach keine
325 0801 52 SPA Westfälischer Reitverein e.V. Zuschuss zur Durchführung des Turnier der Sieger 15.000 0 0 15.000 dem Grunde nach keine
326 0801 52 SPA Diverse Sportvereine Baukostenzuschüsse zur Stärkung der 
Sportinfrastruktur der Vereinslandschaft 600.000 0 0 600.000 dem Grunde nach keine
327 0802 52 SPA Schwimmvereinigung Münster von 
1891 e.V.
Betriebskostenzuschuss für den Betrieb des Freibades 
Sudmühle 50.000 0 0 50.000 dem Grunde nach keine
328 0802 52 SPA Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. 
V.
Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht 
anderer Vereine und Schulen 426.000 0 0 426.000 dem Grunde nach keine
329 0901 61 ASS Münsterland e.V. Förderung Tourismus 514.000 0 0 514.000 freiwillig keine
330 0901 61 ASS Münsterland e.V. Co-Finanzierung Regionalagentur 14.000 0 0 14.000 freiwillig keine
Seite 360

Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
davon
sonst.
Kosten
zeitliche 
Befristung
verpflichtende/
freiwillige Leistung
Zuschuss
2025
in €
davon
Personal-
kosten
davon
Overhead
Lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / ZielsetzungAus-
schuss
331 1003 64 ASGVAf Seniorentreff Hansahof e. V. Marliese 
Kosmider und Ludwig Strietholt
Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das 
Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe" 3.740 0 0 3.740 freiwillig 31.12.2033
332 1303 67 AUKB
eingetragene Vereine und sonstige 
jur. Personen des privaten Rechts und 
natürliche Personen
Maßnahmen der Landschaftspflege und des 
Naturschutzes 51.430 0 0 51.430 freiwillig jährlich
333 1303 67 AUKB
eingetragene Vereine und sonstige 
jur. Personen des privaten Rechts und 
natürliche Personen
verschiedene Naturschutzprojekte 67.780 40.941 0 26.839 freiwillig jährlich
334 1303 67 AUKB NABU Münster e. V. Streuobstwiesenschutz 28.740 16.316 0 12.424 freiwillig jährlich
335 1401  Dez.OB AUKB Trägerkreis Münsteraner Klimage-
spräche c/o Umweltforum e.V. Projekt "Münsteraner Klimagespräche" 4.000 0 0 4.000 freiwillig 31.12.2026
336 1401 67 AUKB verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engagement 20.020 0 0 20.020 freiwillig jährlich
337 1401 67 AUKB Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof 59.120 0 0 59.120 freiwillig jährlich
338 1401 67 AUKB Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für  
Umweltaktionen 88.580 80.571 0 8.009 freiwillig jährlich
339 1401 67 AUKB Verein Münster nachhaltig e. V. jährliche Durchführung eines Tages der 
Nachhaltigkeit 21.190 11.190 0 10.000 freiwillig jährlich
340 1401 67 AUKB Ernährungsrat Münster i.G. Projektmittel (inkl. Projektstelle) für den 
Ernährungsrat Münster 20.000 0 0 20.000 freiwillig 31.12.2025
341 1401 67 AUKB B-Side Kultur e.V. Personal-bedarf Hansawerkstatt, BNE-Arbeit 40.000 0 0 40.000 freiwillig 31.12.2026
342 1401 67 AUKB NABU-Münsterland gGmbH Förderung der Kofinanzieurng von Bildungsarbeit im 
Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung 14.740 0 0 14.740 freiwillig 31.12.2025
343 1504 32 APDOSO Verschiedene, nach Festlegung der 
Kompensationsmöglichkeiten
Kompensation des reduzierten Toilettenangebotes ab 
2024 150.000 0 0 150.000 freiwillig keine
Seite 361

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3
lfd. 
Nr.
Produkt-
gruppe Fachamt Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert 
in €/m²
angemesse
ner 
Erbbauzins
pro-
zentsatz
Bilanzerb-
bauzins in 
€/m²
derzeitige 
Berechnungs- 
basis 
(Bodenwert) in 
€/m²
Erbba
uzins-
proze
ntsatz
Erbbau-
zins in 
€/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss /       
Überschuss 
jährlich in €
Laufzeit/ 
Vertragsende
1 0801 52 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00  4 3,00  23,75  4  0,95 1.280 2.624,00 31.12.2053
2 0801 52 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle
(Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) 216,00  4 8,64  24,38  4  0,98 660 5.058,90 31.12.2038
3 0801 52 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef 
Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77  4 5,11  24,50  4  0,98 1.055 4.357,15 31.12.2077
4 0801 52 Zum Hiltruper See 177 TC Hiltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00  6 8,64  27,00  4  1,08 2.067 15.626,52 31.12.2039
5 0801 52 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27  4 6,13  0,19 1.483 8.810,21 31.12.2024
6 0801 52 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub zu Münster 
e.V.
Clubhaus und Bootshalle 
(Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen) 34,37  4 1,37  22,75  4  0,91 1.396 648,86 31.12.2054
7 0801 52 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46  4 1,58  24,00  4  0,96 2.996 1.857,52 31.12.2062
9 0801 52 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37  4 1,37  22,75  4  0,91 161 74,83 31.12.2054
10 0801 52 Hansestraße 80  Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00  4 1,08  22,75  4  0,91 137 23,29 31.12.2054
11 0801 52 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12  24,50  4  0,98 1.370 191,80 31.12.2071
12 0401 41 Theo-Breider-Weg 1 De Bockwindmüel e. V. Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68 4 0,79  0,04  4  0,002 16.657 13.125,72 31.12.2025
13 0601 51 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Liudger Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria 
Aparecida" 59,68 4 2,39  38,75  4  1,55 5.026 4.975,74 31.12.2027
14 0801 54 Hobbeltstraße 144 Bürgerbad Handorf gGmbH Hallenbad 61,59 4 1,46  20,00  4  0,80 5.585 9.271,10 31.12.2077
Gesamtsumme 66.645,64
Seite 362

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2023
Anlage 4
1 0601 51 Ahausweg 37 Evang. JugendhilfeMünsterland - Kita 751,00 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 53.253,00 € 0,00 € 53.253,00 € 01.05.2031 (1)
2 0601 51 Alt Angelmodde 11 d Arbeiterwohlfahrt - Kita 337,00 Ratsbeschluss vom 04.05.1994 18.415,00 € 0,00 € 18.415,00 € 01.01.2025 (1)
3 0401 41 Am Haverkamp 29 B-Side GmbH 571,00 Ratsbeschluss 24.06.2020 22.359,50 € 0,00 € 22.359,50 € entfällt künftig
4 0401 41 Am Hawerkamp 31  Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V." 15.600,00 Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 
15.02.2006 und 09.05.2012 186.303,00 € 0,00 € 186.303,00 € 01.01.2026 (2)
5 0401 41 Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. 592,00 Verwaltungsentscheidung 45.667,00 € 0,00 € 45.667,00 € 01.01.2025 (2)
6 0503 50 Am Hohen Ufer 111 a Kath. Kirchengemeinde St. Ida 98,92 Ratsbeschluss vom 09.06.1999 6.138,61 € 0,00 € 6.138,61 € 01.01.2025
7 0111 23 An der Clemenskirche 11  Bischöfliches Generalvikariat 317,00 Ratsbeschluss vom 08.04.1968 194.413,00 € 0,00 € 194.413,00 € 01.01.2025
8 0601 51 An der Meerwiese 11 DRK - Kita 628,00 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 95.370,00 € 52.017,60 € 43.352,40 € 01.01.2031 (1)*
9 0401 41 Angelmodder Weg 97  Heimaƞreunde Angelmodde 136,00 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 28.01.1992 6.301,00 € 0,00 € 6.301,00 € 01.06.2024
10 0801 52 Arnheimweg 42  TSC Münster-Gievenbeck e. V. 180,00 Verwaltungsentscheidung 8.189,60 € 10.787,04 € -2.597,44 € 01.12.2024
11 0801 52 Bennostraße 5   Ruderverein Münster von 1882 e. V. 726,00 Verwaltungsentscheidung 23.361,38 € 0,00 € 23.361,38 € entfällt künftig (3)
12 0503 50 Coerdestraße 36 a  Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206,00 Verwaltungsentscheidung 7.779,00 € 0,00 € 7.779,00 € 01.03.2025
13 1305 67 Dyckburgstraße 228  KreisjägerschaŌ Münster e. V. 17,00 Verwaltungsentscheidung 158,10 € 25,00 € 133,10 € 01.06.2024
14 0401 41 Erbdrostenweg 2   Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V. 122,00 Verwaltungsentscheidung 3.636,00 € 153,39 € 3.482,61 € 01.01.2025
15 0602 51 Gallenkamp 31  Förderverein des Pfadfindertums e. V. 65,00 Verwaltungsentscheidung 921,00 € 300,00 € 621,00 € 01.01.2025 (2)
16 0401 41 Gartenstraße 123  FilmwerkstaƩ Münster e. V. 168,00 Verwaltungsentscheidung 3.290,28 € 0,00 € 3.290,28 € 01.01.2025
17 0601 51 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Michael - Kita 814,00 Ratsbeschluss vom 28.04.1999 36.252,00 € 0,00 € 36.252,00 € 01.01.2030 (1)
18 0401 41 Heumannsweg 127  KG Poahl-bürger e. V. 880,00 AFBL Beschluss 07.12.2004 30.199,72 € 8.076,00 € 22.123,72 € 01.01.2025
19 0301 40 Heumannsweg 127  Verkehrswacht Münster e. V. 272,00 Ratsbeschluss vom 07.10.1974 9.334,46 € 0,00 € 9.334,46 € 01.01.2025
20 0601 51 Im Seihof 14, 16 und 18 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 1.356,00 Ratsbeschluss vom 17.05.2006 251.864,00 € 161.088,00 € 90.776,00 € 01.12.2026
21 0601 51 Korbmacherweg 19 Arbeiterwohlfahrt - Kita 372,00 Ratsbeschluss  (kein Datum)  lt. 
Vorlage Nr. 138/84 29.221,00 € 0,00 € 29.221,00 € 01.01.2025 (1)
22 0401 41 Neutor 2 Stadtheimatbund e. V. 71,00 Beschluss Liegenschaftsausschuss 
vom 25.04.2004 3.201,00 € 0,00 € 3.201,01 € 01.07.2024
lfd.
Nr. Mietobjekt MieterProdukt-
gruppe Fachamt
Miet-
fläche
in m² 
Anpassung 
möglich
 zum
Erläute-
rungAuftragsgrundlage
Jahreswarmmiete
entsprechend der 
ILV
 Mieterträge/
Kaltmieten 
2023 
Differenz = jährl. 
Zuschuss 2023
Seite 363

Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2023
Anlage 4
lfd.
Nr. Mietobjekt MieterProdukt-
gruppe Fachamt
Miet-
fläche
in m² 
Anpassung 
möglich
 zum
Erläute-
rungAuftragsgrundlage
Jahreswarmmiete
entsprechend der 
ILV
 Mieterträge/
Kaltmieten 
2023 
Differenz = jährl. 
Zuschuss 2023
23 0602 51 Nienkamp 25 Arbeiterwohlfahrt - Kita 140,00 Verwaltungsentscheidung 14.212,00 € 3.067,80 € 11.144,20 € entfällt künftig (3)
24 0601 51 Rilkeweg 43 DRK - Kita 768,00 Beschluss AKJF vom 17.08.1994 59.136,00 € 0,00 € 59.136,00 € 01.08.2026 (1)
25 0401 41 Schulstraße 43 Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 e. V. 916,25 Ratsbeschluss vom 11.02.2009 106.624,45 € 34.408,80 € 72.215,65 € 01.01.2025
26 0401 41 Schulstraße 45 Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V. 165,00 Ratsbeschluss vom 11.02.2010 19.201,13 € 9.487,56 € 9.713,57 € 01.01.2025
27 0401 41 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturverein "ATRIUM" 377,00 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 9.123,00 € 0,00 € 9.123,00 € 01.07.2024
28 1401 67 Verth 12 - 14  Emshof Trägerverein e. V. 1.736,00 Beschluss Liegenschaftsausschuss 
vom 13.06.2001 44.214,00 € 0,00 € 44.214,00 € 01.08.2031 (2)
29 0602 51 Zum Häpper 5   JugendzentrumAmelsbüren;  "Black Bull" 230,97 Beschluss Liegenschaftsausschuss 
vom  15.10.1981 6.475,25 € 0,00 € 6.475,25 € 01.06.2024
30 1401 67 Zumsandestraße 15  Umwelƞorum Münster e. V. 200,00 Beschluss Haupt- und 
Finanzausschuss vom 05.07.1995 12.138,00 € 0,00 € 12.138,00 € 01.06.2024
31 0601 67 Zwi-Schulmann-Weg 25   CVJM Christlicher Verein junger Menschen 700,00 Ratsbeschluss vom 28.03.2001 41.484,00 € 0,00 € 41.484,00 € 01.08.2031 (1)
32 0401 41 Zur Alten Feuerwache 26 Hiltruper Museum 33,00 Beschluss ALWF vom 30.11.2016 740,73 € 0,00 € 740,73 € 01.01.2029 (2)
Summe 1.348.976,22 € 279.411,19 € 1.069.565,04 €
(1)* Die Erweiterung durch einen Kitapavillon wurde nicht bezuschusst. Aus diesem Grund wird für diesen Teil Miete erhoben.
(2) Herrichtungskosten, bzw. Instandhaltung an Dach und Fach werden im Gegenzug ganz, bzw. teilweise vom Mieter übernommen.
(3) Mieter ist umgezogen, bzw. Umzug ist zeitnah geplant. Nienkamp 25 wird ab 2024 direkt durch den Eigentümer vermietet. 
Da die Warmmiete durchlaufende Posten enthält, werden die Kaltmieten angegeben.
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden. 
Seite 364

Gebäude- 
Flächen-Übersicht 
 
 - Vorwort 
-  Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2023 
 
Seite 365

Seite 366

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht 
 
 
Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln 
wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit 
vorgenommen.  
 
Diese Einschätzung wird in Zukunft durch das Instrument des Portfoliomanagements abgelöst.  
 
Das Instrument zielt dabei auf eine optimale Ausrichtung und Steuerung des 
Immobilienbestands ab. Dabei werden durch die regelmäßige Kommunikation mit den 
Bedarfsämtern eine fachliche Einschätzung und eine immobilienwirtschaftliche Einschätzung 
standortbezogen aufgezeigt. Gängige Instrumente, die in der Finanz- und Immobilienwirtschaft 
verbreitet sind, müssen dabei auf die Bedürfnisse der Stadtverwaltung angepasst werden. 
Durch einen hohen Transparenzgrad für die Immobiliengruppen können frühzeitig Risiken 
erkannt und durch entsprechende Strategien ganzheitliche Standortentwicklungen aufgezeigt 
und umgesetzt werden. 
 
Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist, werden Fehlinvestitionen durch eine bereits 
seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-Kategorien (A/B/C) vermieden. Die Gebäude-
Kategorien dienen zur internen Steuerung von unterjährigen Instandhaltungsmaßnahmen. 
  
Kategorie A =  keine strategischen Überlegungen zum Standort 
Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standort, zwingende Vermeidung von 
Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/ Umbaumaßnahmen nur mit 
strategischer Relevanz 
Kategorie C =  Aufgabe Standort vorgesehen, nur noch Sicherstellung der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit 
 
Aktuell wird in diesem Bereich die lediglich die Zusammenfassung der Flächen Zu- und 
Flächenabgänge 2023 dargestellt (Anlage 1). 
 
Seite 367

Amt für Immobilienmangement Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2023 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Manfred-von-Richthofen-Str. Gesamtschule Münster-Ost Schule 15.084
Sprakeler Str. 65 Jagdhütte Sprakeler Str. 65 Allgem. Grundvermögen k.A.
Isolde-Kurz-Str 152 Isolde-Kurz-Str 152 Allgem. Grundvermögen, ETW 37
Stiftsstraße 19 Mauritzschule Erweiterung 810
Schlusenweg FW Gerätehaus Sprakel – Schlusenweg Neubau als Ersatzbau 744
Von-Holte-Straße 56 Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erweiterung 2 Klassen 280
Böttcherstraße 2 Kita Burgwall Erweiterung 200
Beelerstiege Sozialunterkunft Beelerstiege Ankauf 800
Nünningweg 131 Sozialunterkunft Nünningweg 131 Flüchtlingsunterkunft 1.162
Sudmühlenweg 37 Sozialunterkunft Sudmühlenweg 37 Flüchtlingsunterkunft 205
Zumsandestr. 25-27 VHS Ersatzräumlichkeiten, Zumsandestr. 25-27 Verwaltung 1.358
Bremer Platz 16 INDRO Bremer Platz 16 Drogenberatung 120
Ermlandweg 10 Sozialunterkunft Ermlandweg 10 Flüchtlingsunterkunft 825
Amelunxenstr. 36e Rettungswache Amelunxenstr. 36e Feuerwehr 218
Lauenburgstr. 19 Sozialunterkunft Lauenburgstr. 19 Verwaltung 861
Brandhoveweg 91 Ehem. Hofanlage, Wohnhaus Rückbau -166
Verspoel 7 Wohn- und Geschäftshaus Verkauf/Tausch -1.270
Herrenstr. Kita Herrenstr. Dependance Rückgabe -176
Münsterstraße 109 Gesundheitsamt Rückgabe -1547
Flächenzugänge städt. Eigentum
Flächenzugänge Anmietung
Flächenabgänge städtisches Eigentum
Flächenabgänge Anmietung
Seite 368

BERICHTE ZU 
INSTANDHALTUN  GSMAßNAHMEN 
 
-  Maßnahmenprogramm des Amtes für Mobilität und  
    Tiefbau 
-  Instandsetzungsprogramm des Amtes für 
Immobilienmanagement 
maßnahmen 2025 (mit parlamentarischem Beschluss)   
  Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2025   
  Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2026 ff.   
  Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs- 
Seite 369

Seite 370

Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm  
des Amtes für Mobilität und Tiefbau 
 
Haushaltsplanentwurf 2025 
 
Zum Ende des Jahres erstellt das Amt für Mobilität und Tiefbau ein Verkehrs- und 
Straßenbaumaßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 11/2 Jahren vorgesehenen Bau-
maßnahmen aus dem Bereich des Amtes für Mobilität und Tiefbau (Produktgruppe 1201) mit zu 
erwartenden Baukosten von mehr als 20.000 Euro für bezirkliche und für überbezirkliche Maßnah-
men. 
 
Nicht enthalten sind: 
 
 kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzung von Pflaster und Asphalt 
 punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen 
 Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht planbar sind, sondern kurzfristig auf Anfor-
derung von Bauwilligen durchgeführt werden. 
 
Das Verkehrs- und Straßenbaumaßnahmenprogramm wird i.d.R. mit 12 Vorlagen den politischen 
Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vor-
lage mit den bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheidet, und eine weitere Vorlage mit 
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhörung der BV durch den Ausschuss für Ver-
kehr und Mobilität entschieden werden. 
 
Maßnahmen aus den Bereichen Stadtentwässerung / Gewässer (Produktgruppen 1101 und 1304) 
werden mit gesonderten Beschlussvorlagen den Bezirksvertretungen und dem Ausschuss für Um-
weltschutz, Klimaschutz und Bauwesen zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Auf Basis eines Grundsatzbeschlusses (V/0062/2023) erfolgte eine stadtweite Priorisierung der 
Maßnahmen. 
 
Es sind folgende Vorlagen für den Beratungsgang vorgesehen: 
 
Bezirk Mitte: 
V/0066/2024 bezirkliche Maßnahmen 
V/0072/2024 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Südost: 
V/0070/2024 bezirkliche Maßnahmen 
V/0076/2024 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Ost: 
V/0068/2024 bezirkliche Maßnahmen 
V/0075/2024 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk West: 
V/0069/2024 bezirkliche Maßnahmen 
V/0074/2024 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Nord: 
V/0067/2024 bezirkliche Maßnahmen 
V/0073/2024 überbezirkliche Maßnahmen 
 
Bezirk Hiltrup: 
V/0065/2024 bezirkliche Maßnahmen 
V/0071/2024 überbezirkliche Maßnahmen 
Seite 371

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2025 
 
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 
Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, den Betrieb und für bauliche Anpassungen an die 
betrieblichen Erfordernisse der Fachämter werden beim Amt für Immobilienmanagement in der Pro-
duktgruppe 0111 gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan dargestellt. Es werden grund-
sätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen ausgewiesen: 
 
                 in Höhe von 
Gebäudeunterhaltung         14.520.000 Euro,  
Stromkosten           6.740.000  Euro, 
Wärmekosten         12.550.000 Euro, 
Reinigungskosten        13.800.000 Euro, 
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Gebühren, Abgaben etc.)         5.540.000 Euro,  
Wasserkosten                875.000 Euro 
Summe         54.025.000 Euro 
 
Dieser Bericht legt das Augenmerk auf die Gebäudeunterhaltung, welche sich aus folgenden Posi-
tionen zusammensetzt:  
 
Pos. Bezeichnung Ansatz in Euro 
 Gebäudeunterhaltung aufgeteilt: 14.520.000  
1 Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen)  0  
2 Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparatu-
ren, Störmeldungen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen) 
10.192.050 
3 Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforder-
lich) 
1.350.000 
4 Prüfgebühren 1.100.000  
5 Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen 0  
6 Graffiti Beseitigung 100.000  
7 Instandsetzung Theater Münster 376.950  
8 Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 400.000  
9 Herrichtung strategischer Liegenschaften 400.000  
10 Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen  183.000  
11 Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen) 168.000  
12 Instandhaltung MCC – Halle Münsterland 250.000  
13 Herrichtung Verwaltungsgebäude 0  
14 Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in 
städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrge-
rätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden 
0 
 Summe 14.520.000 
Stand Drucklegung 
 
Grundsätzliche Anmerkungen: 
 
Das städtische Immobilienportfolio umfasst unter anderem rd. 1.000 Gebäude an 500 Standorten 
mit mehr als 1.000.000 Quadratmetern Nutzflächen.  
Das Amt für Immobilienmanagement nimmt hierbei die Eigentümerverantwortung wahr, so dass die 
Immobilien unter anderem verkehrs- und betriebssicher genutzt werden können.  
Hierzu werden Finanzmittel benötigt, um Wartungen und Prüfungen durchzuführen, akute Störungen 
und Beschädigungen zu beseitigen sowie Instandhaltungsmaßnahmen zum Funktions- und Werter-
halt umzusetzen.  
Nach gängiger Praxis werden jeweils Gebäudebezogen die Bauteilzustände (jedes Bauteil hat eine 
begrenzte Lebensdauer) beurteilt, die kurzfristig (Folgejahr) und mittelfristig (2-5 Jahre) erneuert 
werden müssten, um Folgeschäden zu verhindern bzw. Beeinträchtigungen im Betrieb zu vermei-
den.  
Seite 372

Mit den bereitgestellten (zu gering bemessenen) Haushaltsmitteln der letzten Jahrzehnte konnte die 
jedoch nicht vollumfänglich umgesetzt werden, so dass durch unterlassene Instandhaltung häufig 
neben Bauteilsanierungen auch Folgeschäden beseitigt werden mussten und im Weiteren zu einem 
Werteverzehr der Immobilien führten.  
 
Aus den aktuellen Haushaltseckdaten ist ersichtlich, dass auch für 2025 und auch in der mittelfristi-
gen Haushaltsplanung, jedes Jahr nicht ausreichende (bzw. keine) Ressourcen, insbesondere für 
die Bauunterhaltung, zur Verfügung gestellt werden. In der Folge baut sich der Instandhaltungs-
stau weiter auf und die ca. 1.000 Immobilien können nicht auf einem adäquaten funktionsfähigem 
IST-Stand gehalten werden.  
Wirtschaftlich ergibt sich zudem ein signifikanter Eigenkapitalverlust.  
 
Die Betriebssicherheit und somit die Nutzung der Immobilien kann nicht mehr garantiert werden, 
da lediglich Verkehrssicherheitspflichten erledigt werden können. In Folge wird dies zu Nutzungs-
einschränkungen, Teilschließungen oder auch Komplettschließungen von Immobilen führen. Auf-
grund des Verfalls der Immobilien und der Nicht-Umsetzung der geplanten Bauunterhaltungsmaß-
nahmen ist es abzusehen, dass die Störfall-Anzahl erheblich steigen wird. Dies löst ad-hoc Maß-
nahmen aus, die i.d.R. nur durch kostenintensive Notfallaufträge sowie einem erheblichen Arbeits-
aufwand zu erledigen sind.  
 
Aufgrund der nicht zur Verfügung gestellten Mittel für die geplante Bauunterhaltung in Verbindung 
mit den stark reduzierten Mittel der energetischen Sanierung können bspw. Maßnahmen zur Instal-
lation von PV-Anlagen auf Bestandsimmobilien nicht umgesetzt werden. Voraussetzung für die In-
stallation einer (jahrzehntelang auf dem Dach) verorteten PV-Anlage ist eine (energetisch) sanierte 
und für Jahrzehnte funktionsfähige Dachfläche. Ebenso können absehbar keine energiesparenden 
Beleuchtungserneuerungen durchgeführt werden. 
 
Weiterhin können bspw. aufgrund fehlender Mittel, kleine Baumaßnahmen in Schulen, Maßnah-
men zur Herrichtung der Verwaltungsgebäude sowie verschiedene Bauprogramme wie z.B. klei-
nere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuer-
wehrgerätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden, nicht umgesetzt werden. Die Funktionali-
täten der Immobilien wird durch diese Kürzungen für die Nutzer:innen immer schlechter. Durch 
diese Kürzungen erfüllen im Zeitablauf die Immobilen die Anforderungen der Nutzer:innen immer 
weniger. In der Folge werden hohe Neubauinvestitionen (bei noch nicht abgeschriebenen Immobi-
lien) notwendig.  
 
Diese oben in der Tabelle aufgeführten Mittel können daher nur für gesetzlich und technisch vorge-
schriebene Wartungen und Prüfungen sowie für die Beseitigung von akuten Störungen, Beschädi-
gungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verwendet werden. Weiterhin werden aus den in 
Ziffer 2 der Tabelle aufgeführten Betrag die sicherheitsrelevanten Instandsetzungen (zweiter 
Block Anlage 1) durchgeführt werden müssen, damit absehbare/ angekündigte Schließungen/Nut-
zungseinschränkungen abgewendet werden. Dies wird voraussehbar dazu führen, dass der Budge-
tanteil zur Störungsbeseitigung in 2025 nicht ausreichen wird.  
 
 
Anlagen: 
 
In der Anlage 1 sind alle Maßnahmen der Priorität 1 aufgeführt, die aus fachlicher Sicht im nächsten 
Jahr durchgeführt werden sollten (erster Block - investiv finanzierte Erneuerung von Betriebsvorrich-
tungen; zweiter Block – sicherheitsrelevante Instandsetzungen).  
 
In der Anlage 2 sind alle weiteren Maßnahmen der Priorität 1 die Maßnahmen der weiteren Prioritä-
ten aufgeführt, die jeweils in den Folgejahren durchgeführt werden sollten. 
 
In der Anlage 3 sind bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnahmen 
aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplans), die ak-
tuell umgesetzt werden. 
Seite 373

Anmerkungen: 
Maßnahmen werden in der Regel ab einem kalkulierten Wert von 10.000 € als Projekt erfasst und 
priorisiert. Ebenso werden Maßnahmen als Projekt erfasst und priorisiert, die von der Notwendigkeit 
erforderlich sind, für die aber die Kostenermittlung noch aussteht. 
Maßnahmen unter 10.000 € werden nach Bedarf aus dem Budgetanteil der ungeplanten Instandset-
zung unterjährig durchgeführt. 
 
 
Einbindung Bezirksvertretungen/Ausschüsse 
 
Bei Maßnahmen an Gebäuden mit bezirklichen Zuordnung werden bei Erreichung der Wertgrenze 
(ab 50.000 €) entsprechende Baubeschlüsse der jeweiligen Bezirksvertretung herbeigeführt. 
 
Bei Maßnahmen an Gebäuden mit überbezirklichen Zuordnung werden bei Erreichung der Wert-
grenze (ab 500.000 €) entsprechende Baubeschlüsse im AUKB herbeigeführt. 
 
Maßnahmen unterhalb der v. g. Wertgrenze werden als laufendes Geschäft der Verwaltung umge-
setzt.  
 
Alle Maßnahmen unterliegen aktuell dem Finanzierungsvorbehalt zum Haushaltsplan 2025.    
 
 
Anlagen 
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2025 
2) Maßnahmen 2026 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2024 
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind  
 
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, 
Ausführung ab 2025
Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Prio Stadtbezirk FM-
Kategorie Art
Investive Veranschlagung
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Erneuerung der ELA Anlage 4/24 100.000 West A Maßnahme bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung der ELA Anlage 4/24 100.000 Mitte A Maßnahme bezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung des Sporthallenbodens 195.000 Mitte A Maßnahme bezirklich
Summe 395.000
Sicherheitsrelevante Instandsetzungsmaßnahmen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuern der Warmwasserbereitung, Einbau Druckhalte- und Entgasungsstation 85.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 HV und 3 UV's erneuern 6/22 40.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Annette-Allee 9 (1563) Gaststätte Zum Himmelreich, Annette-Allee 9 Erneuerung der Heizungsanlage Gästehaus einschl. Warmwasserbereitung 80.000 1 Mitte C Instandhaltung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Einbau eines Fettabscheider - Mensa 100.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Sanierung schadstoffbelasteter Brandschutzklappen 60.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Clemenskirche  (473), An der Clemenskirche 11 HV und Verkabelung erneuern 8/23 15.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz Kita 33.000 1 Hiltrup B Instandhaltung bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36 2 UV versetzen und erneuern 4/24 15.000 1 Südost B Instandhaltung bezirklich
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Austausch von ca. 500 Brandmelder 12/23 85.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Erneuerung der Außenbeleuchtung 5/23 150.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Austausch und Rückbau schadstoffbelasteter Brandschutzklappen 400.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Sträucher roden und Anlegen eines Rasenpflasters (Fluchtwege neu) 10.000 1 Nord B Instandhaltung bezirklich
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Einbau eines Fettabscheider einschl. Grundleitungssanierung im Außenbereich 200.000 1 Nord B Instandhaltung bezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Brandschutztechnische Ertüchtigung im Bereich Nordfoyer OG 250.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8 Neubeschichtung von zwei Beton-Schwallwasserbehältern 100.000 1 Mitte A Instandhaltung bezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Restaurierung von Außentüren und Austausch von Schlössern 35.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Sanierung von Holzfenstern Aula 35.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Anstrich der Holzfenster 1.BA 100.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Jugendheim Wolbeck - Alter Bahnhof (57), Am Steintor 58 HV und UV und Verkabelung erneuern 4/23 20.000 1 Südost A Instandhaltung bezirklich
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Äußere Blitzschutzanlage installieren 2/23 35.000 1 Hiltrup A Instandhaltung bezirklich
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 50.000 1 Hiltrup A Instandhaltung bezirklich
Kita DRK Wolkenburg (1026), Lindenbreie 43 Änderung der Aufschlagrichtung der Fluchttüren 45.000 1 West A Instandhaltung bezirklich
Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266), Eichenaue 1-3 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 85.000 1 Ost A Instandhaltung bezirklich
Kita Evang. Claudius (1011), Wierling 31 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 40.000 1 West A Instandhaltung bezirklich
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 64.000 1 Südost A Instandhaltung bezirklich
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Erneuerung Dach 160.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Erneuerung Balkonbelag 25.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Kita Sankt-Josefs-Kirchplatz (1602), St-Josefs-Kirchplatz 4 Sanierung der 2 Wohnungsbäder im Gebäude 90.000 1 Hiltrup A Instandhaltung bezirklich
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 70.000 1 West A Instandhaltung bezirklich
Kita und Familienzentrum Sprakel - Outlaw (1268), Im Draum 34 b Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 50.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7 Erhöhung Treppengeländer - Unfallverhütung Mangel 25.000 1 Mitte B Instandhaltung überbezirklich
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 35.000 1 Nord A Instandhaltung bezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung der Lüftungsanlage Aula, Medienraum und Chemie 300.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Brandschutztechnische Ertüchtigung der Flurdecken 2. BA 150.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 4/24 80.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung von Lichtkuppeln und Decken in innenliegenden Räumen (2Stck.) 30.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Einbau eines Fettabscheider 90.000 1 West B Instandhaltung bezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Überprüfung weitgespannter Tragwerke - Teil 1 2025 200.000 1 mehrere A Instandhaltung überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmahlen, Bildstöcken etc. 2025 50.000 1 mehrere A Instandhaltung überbezirklich
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Dachsanierung Gebäudeteil Hausmeister/Verwaltung 30.000 1 Mitte B Instandhaltung bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21 Einbau Kühlung in den südlich gelegenen Klassenräumen 90.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 UV versetzen und Verkabelung erneuen 8/23 25.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung der Betonstützen in der Tiefgarage 35.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Brandschutzmängel Elektro beseitigen Gutenberg Realschule 4/24 240.000 1 Hiltrup A Instandhaltung bezirklich
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1 Erhöhung Treppengeländer 15.000 1 Mitte C Instandhaltung überbezirklich
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21 Öl-Heizkessel im Altbau demontieren und auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 100.000 1 Ost B Instandhaltung bezirklich
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, 
Ausführung ab 2025
Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Prio Stadtbezirk FM-
Kategorie Art
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29 Renovierungsansrich Holzfenster, Renovierungsanstrich iSanitärbereiche u. Werkst 35.000 1 Südost A Instandhaltung überbezirklich
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10 Instandsetzung Kupfereindeckung am Stadthausturm 82.000 1 Mitte B Instandhaltung überbezirklich
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28 Sanierung schadstoffbelasteter Brandschutzklappen 100.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28 Elektronisches Schließsystem einbauen 40.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28 Elektroakustische Anlage erneuern 65.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 HV und Verkabelung erneuern 4/23 40.000 1 Hiltrup A Instandhaltung bezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Elektrotechnische brandschutztechnische Ertüchtigung 12/23 85.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Restaurierung und Konservierung Ruine Romberger Hof 100.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung der Brandmeldeanlage 4/23 2.000.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Oberes Foyer - Ertüchtigung Brandschutz an der Brandschutzverglastung-Türen 50.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Entrauchung Möbellager - Rauchableitung im Brandfall,  Konzeptplan fehlt 150.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Abarbeiten Mängel aus Brandschottkataster 250.000 1 Mitte A Instandhaltung überbezirklich
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 HV und UV erneuern 8/23 25.000 1 Mitte A Instandhaltung bezirklich
Summe 7.044.000
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Instandsetzungen Priorität 1
Abi Südpark (181), Dahlweg 3 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 15.000 1 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten 75.000 1 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17 Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23 80.000 1 Mitte A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung 30.000 1 Mitte B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Betonsanierung Decken über dem Kriechkeller 264.000 1 Mitte B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Erneuerung des Heizkreisverteiler sowie der Gebäudeautomation und Druckhaltung 120.000 1 Mitte B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 15.000 1 Mitte B
Am Hawerkamp 29 (1526), Am Hawerkamp 29 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 80.000 1 Mitte B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Schließanlage 30.000 1 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 25.000 1 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Erneuerung der Firstziegel 25.000 1 Südost B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Heizungs- und Sanitär, ern. der WWB-TH 60.000 1 Südost B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt 250.000 1 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Oberböden und Akustikdecken inkl. Beleuchtung 97.000 1 West A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Schule und TH ern. der Gebäudeautomation einschl. Heizungs- und Elektroarbeiten 100.000 1 Ost B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 25.000 1 Ost B
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62 Erneuerung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus inkl. Dachdämmung 100.000 1 West B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 Erneuerung Sporthallenboden 95.000 3 Mitte B
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneuerung der Beleuchtung , Beratungsstelle Caritas , 7/22 45.000 1 Nord A
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23 65.000 1 Nord A
Clemenskirche  (473), An der Clemenskirche 11 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 20.000 1 Mitte A
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 35.000 1 Hiltrup B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Erneuerung Behang Trennvorhang 2/23 55.000 1 Mitte B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 20.000 1 Mitte B
Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude, Dyckburgstraße 224 Demontage der Öl-Kesselanlage und Montage eines Pellet-Kessel einschl. WWB 90.000 1 Ost A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228 Planungskosten ern.  Heizungs- u Trinkwasserversorgung einschl. Leitungsnetze 50.000 1 Ost A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228 Austausch Öl-Kesselanlage gegen Pelletheizung einschl. WWB, Sanierung WC-Anlage 150.000 1 Ost A
Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude, Dyckburgstraße 228 Erneuerung der Trinkwasser-Hausanschlüsse für die Gebäude 224, 226, 228 150.000 1 Ost A
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36 Erneuerung Holzfenster (Hausmeisterhaus) 50.000 1 Südost B
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Sicherheitsbeleuchtungsanlage installieren 4/24 80.000 1 Südost B
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Sanierung Grundleitungen und Schulhof 400.000 1 Mitte A
Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung des Heizkreisverteiler Heizzentrale EKS und Pötterhoek-Schule einschl 110.000 1 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 Schule 6/22 150.000 1 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Halle alt, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche sowie Außen-WC-Anlagen 500.000 1 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Beleuchtung auf LED umrüsten Alte Turnhalle 4/24 30.000 1 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Beleuchtung auf LED umrüsten Neue Turnhalle 4/24 30.000 1 Mitte A
Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244), Feldstiegenkamp 14 Äußere Blitzschutzanlage installieren 8/23 20.000 1 Nord A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung Beleuchtung Leitstell 11/23 25.000 1 Mitte A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1 Renovierungsanstriche Treppenhaus I + II, Flure und ca. 13 Ruheräume 40.000 1 Südost A
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Blitzschutzanlage installieren 6/22 30.000 1 Südost B
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Erneuerung Grundstückszaun 12.000 1 Südost B
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51 Sanierungsanstrich der Fassade und Erneuerung von Fenster- und Türelementen 75.000 1 Ost A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 Schule 9/22 230.000 1 West A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Erneuerung der Sonnenschutzanlagen 180.000 1 West A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Bus Steuerung erneuern ( keine Ersatzteile mehr Lieferbar ) 12/23 480.000 1 West A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Beleuchtung auf LED umrüsten Sporthalle 4/24 80.000 1 West A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 80.000 1 West A
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Grundleitungssanierung im  Außenanlagenbereich Nordostseite des Grundstückes 45.000 1 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten 3 fach Turnhalle 4/24 60.000 1 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle Schulzentrum 4/24 45.000 1 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle Realschule 4/24 20.000 1 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten Mensa 4/24 30.000 1 West B
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23 Sanierung WC-Anlage/ Einbau barrierefreies WC 100.000 1 Südost A
Fundfahrradstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75 Dach- und Fugensanierung 750.000 1 Mitte A
Fundfahrradstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75 energetische Verbesserung der Gebäudehülle 250.000 1 Mitte A
Fundfahrradstation Industrieweg 75 (1047), Industrieweg 75 Demontage Ölheizkessel Einbau eines Fernwärmeanschluss 50.000 1 Mitte A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 , Schule 6/22 100.000 1 Mitte A
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle WC Trakt ( Überw) 4/24 50.000 1 Mitte A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Sanierung der WC-Räume (Stunden-WCs EG) 100.000 1 Nord A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 1 , 4/24 60.000 1 Nord A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 2 , 4/24 50.000 1 Nord A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 40.000 1 Nord A
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 18.000 1 Mitte B
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Erneuerung der RLT-Dachzentralen Halle 1 + 2 sowie aller RLT-Anlagen im KG 1.590.840 1 Hiltrup A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Sanierung der Dusch- und Sanitärbereiche einschl. Umkleiden 720.000 1 Hiltrup A
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 Erneuerung der Beleuchtung 11/23 300.000 1 Hiltrup A
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Erneuerung der Dachabdichtung BT A 400.000 1 Nord B
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Geräteraumtore und Prallschutz 60.000 1 Mitte A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 50.000 1 Mitte A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Sanierung der Schmutz- und Regenwassergrundleitungen, Beseitigung von Fehlanschl 320.000 1 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Voruntersuchung Dachsanierung inkl. statischer Ertüchtigung 100.000 1 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Bodenbeläge 1. OG Foyer Congress 250.000 1 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Flachdachsanierung Forum Nord und Süd inkl. statischer Untersuchung 540.000 1 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Flachdachsanierung inkl. energetische Verbesserung Flachdach Nordfoyer 625.000 1 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Fußbodenbelag Vorraum Weißer Saal (Englische Bar) 125.000 1 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Beleuchtung auf LED umrüsten BA1 n.n.k. 1 Mitte A
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201 Beleuchtung auf LED umrüsten Hallenbad Turnhalle 4/24 60.000 1 Hiltrup A
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36 Beleuchtung auf LED umrüsten , Teil 2 , 4/23 40.000 1 West A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 100.000 1 Mitte A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 20.000 1 Mitte A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Sanierung der Rohrleitungen im Kriechkeller, Fernleitung zur Turnhalle-Hausmeist 200.000 1 Nord A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Sanierung Hausmeisterwohnung 100.000 1 Nord A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 30.000 1 Nord A
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 35.000 1 Mitte B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 25.000 1 Südost B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Beleuchtung auf LED umstellen Pausenhalle 4/24 10.000 1 Südost B
Jagdhütte Sprakeler Straße (1951), Sprakeler Straße 65 Instandsetzung der Heizungs und Trinkwasseranlage bzw. Rückbau 100.000 1 Nord A
Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013), Rilkeweg 41 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 50.000 1 Hiltrup A
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14 Putzsanierung im Sockelbereich und Anstricharbeiten an den Dachgauben 40.000 1 Mitte A
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14 Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23 20.000 1 Mitte A
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Sanierung der Kelleraußenwände Altbau 30.000 1 Ost B
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 , 4/23 20.000 1 West A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2 , 5/23 20.000 1 West A
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Flachdachsanierung und Erneuerung Holzpaneele 110.000 1 Nord A
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 50.000 1 Nord A
Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Sanierung Waschraum und Personal WC/ Dusche 66.000 1 West A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Erneuerung Flachdach zweigeschossiges Bauteil 65.000 1 Hiltrup B
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158 Erneuerung Fenster und Türen Ostfassade Altbau 25.000 1 Hiltrup A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158 Energetische Fassadensanierung Altbau 600.000 2 Hiltrup A
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,  3/24 65.000 1 Hiltrup A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA 40.000 1 Hiltrup A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 Flachdacherneuerung als Gründach 225.000 1 Hiltrup A
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Beleuchtung auf LED umrüsten 3/24 20.000 1 Hiltrup A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 50.000 1 West A
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,  8/23 50.000 1 Nord A
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/24 45.000 1 Nord A
Kita Kotenkotten, priv. Elterninitiative (697), Schwarzer Kamp 68 Sanierung Gruppenräume und Treppe (Boden, Decke, Anstrich, Beleuchtung) 60.000 1 West A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA 42.000 1 West A
Kita Mecklenbeck (194), Am Hof Schultmann 3 Sanierung Fenster und Flachdach 500.000 1 West A
Kita Mecklenbeck (194), Am Hof Schultmann 3 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 40.000 1 West A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 4/24 30.000 1 Mitte A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) -1. BA 80.000 1 West A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 55.000 1 West A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70 Sanierung Gruppenräume (Bodebelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA 65.500 1 West A
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 3/24 45.000 1 Hiltrup A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Sanierung Hausmeisterwohnung 75.000 1 Nord A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7 Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23 35.000 1 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installiere, Turnhalle , 3/20 35.000 1 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude 6/22 120.000 1 Mitte B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Aufarbeitung des Parketts im großen Veranstaltungssaal 15.000 1 Nord A
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Außentreppe Nebeneingang (bereits in Bearbeitung 2022?! 20.000 1 West B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 30.000 1 Hiltrup B
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung der Außen-WC-Anlagen an der Turnhalle 465.000 1 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung Innenhof Lehrerzimmer 80.000 1 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.) 200.000 1 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung Hausmeisterwohnung 40.000 1 Mitte A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte 25.000 1 Ost B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 45.000 1 Hiltrup B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung der Aussenwandabdichtung zum Schulhof 40.000 1 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung der Aussenwandabdichtung zur Straßenseite 40.000 1 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 20.000 1 West B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 12/21 150.000 1 Mitte B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Flachdachsanierung Umkleidebereiche 50.000 1 Mitte B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 30.000 1 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 15.000 1 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Erneuerung Zufahrt 145.000 1 Mitte B
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Sanierung der Trinkwasser- und restlichen Heizungsleitungen im Außenbereich 150.000 1 Mitte C
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Sanierung Hausmeisterwohnung 80.000 1 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 35.000 1 Mitte B
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und unter dem Bestan 150.000 1 Mitte B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 2 , 4/24 15.000 1 West B
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Dacherneuerung als Gründach über Hausmeisterwohnung 140.000 1 West B
Nicht zuzuordnender Standort (888), Erneuerung der Beleuchtung wegen nicht mehr lieferbarer Leuchtmittel 4/23 200.000 1 mehrere A
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a Austausch von Lichtkuppeln 30.000 1 Südost B
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a Demontage Ölkessel und Tank, neue FW-Hausanschlüsse erstellen 250.000 1 Südost B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Beleuchtung auf LED umrüsten , Turnhalle ,  8/20 35.000 1 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 INV Erneuerung Prallschutz und ballwurfsichere Akustikdecke 140.000 1 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Fassadenanstrich Westseite 20.000 1 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Erneuerung der Duscharmaturen sowie der Sanitär - Objekte 30.000 1 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Einbau einer Fußbodenheizung in der Sporthalle mit Projekt-11701 80.000 1 Nord B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt  375.000 1 Mitte B
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 6/20 25.000 1 Mitte B
Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238), Erbdrostenweg 2 Äußere Blitzschutzanlage installieren 6/23 15.000 1 Südost A
Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238), Erbdrostenweg 2 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 12.000 1 Südost A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21 Nachrüstung notwendiger Handläufe und Erneuerungen von Geländern an Treppen 30.000 1 Mitte A
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 TH-Ern. von 12 Duschpaneelen und Heizungstechnik 70.000 1 Hiltrup B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 20.000 1 Nord B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 35.000 1 Ost B
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127 Öl-Heizkessel Poahlbürgerhof auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 100.000 1 Südost A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 10/20 150.000 1 Mitte A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Gebäudeautomation, Druckhaltestation, HK-Altbau trennen Ost-West 100.000 1 Mitte A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Geländererhöhung im Altbau 40.000 1 Mitte A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten  alte Turnhalle 4/24 40.000 1 Mitte A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24 10.000 1 Mitte A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 1 , 4/23 200.000 1 Mitte A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Erneuerung Kälteanlage Festsaal/Rüstkammer 100.000 1 Mitte A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Parkettsanierung 25.000 1 Mitte A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Sanierung Lehrer-WC Turnhalle 20.000 1 Mitte A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der Klassenraumtüren 30.000 1 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Ern. der Rohrtrassen im Außenbereich, Heizkreisverteiler und Gebäudeautomation 390.000 1 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 40.000 1 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 20.000 1 Mitte A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 80.000 1 Mitte A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beleuchtung auf LED umrüsten , Realschule , 4/23 200.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 RÜCKSTELLUNG 2024 Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant) 1.295.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Bodenabdichtung KG mit Estrich und Bodenbealg Klassenräume und Flure 2. BA 70.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung Entwässerung Umkleidebereich 3-fach-Halle 50.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beleuchtung auf LED umstellen Turnhalle Kant Gym 4/24 30.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle Hauptschule 4/24 20.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula Gym 4/24 30.000 1 Hiltrup A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Sanierung der WC-Anlagen in Stern 3, 1.OG 60.000 1 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Trennvorhänge instandsetzen 1/24 30.000 1 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Schulhofsanierung 250.000 1 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 2 fach 4/24 30.000 1 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 3 fach 4/24 40.000 1 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Beleuchtung auf LED umrüste Aula 4/24 30.000 1 Südost A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919), Coerdestraße 36a Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 15.000 1 Mitte A
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 120.000 1 Mitte C
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 Demontage der Öl-Heizungsanlage einschl. der Tankanlage, Einbau FW-Zentrale 120.000 1 Nord A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97 Einbau einer RLT-Anlage im Gymnastikraum 50.000 1 Ost A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97 Sanierung der Fassade 810.000 1 Ost A
Sportanlage Sprakel (422), Im Draum 34a Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizungssystem 90.000 1 Nord A
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 30.000 1 Ost A
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60 Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22 85.000 1 Mitte A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Beleuchtung auf LED umrüsten BA3 4/23 100.000 1 Mitte A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Erneuerung der Fenster Verwaltungsbereich inkl. Sonnenschutz 77.000 1 Mitte A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Instandsetzung Flachdach inkl. Absturzsicherung und Notüberläufe 825.000 1 Hiltrup B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Umbau der Mehrzweckhallenbeleuchtung auf LED 7/21 110.000 1 Hiltrup B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung Pflasterflächen (Kleinpflaster und Garagenhof) - Stolperstellen 75.000 1 Mitte A
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Renovierung Sitzungssaal 12. OG Stadthaus 2 60.000 1 Mitte A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28 Beleuchtung auf LED umrüsten , Verwaltung, Lager, Flure 1/24 240.000 1 Mitte A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Erneuerung Windfang Café inkl. Erneuerung Bodenaufbau 135.000 1 Hiltrup A
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Beleuchtung auf LED umrüsten , 4/23 60.000 1 Hiltrup A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus, kein Platzbedarf 60.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung Lüftung Stimmzimmer rechts (1+2), Platzbedarf nicht vorhanden 80.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung Lüftung Stimmzimmer links (3+4), Platzbedarf nicht vorhanden 80.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung RLT Kasse, kein Platz vorhanden 80.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Energetische Ertüchtigung Fassaden und Dach (Gr. Haus) n.n.k. 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Statische Ertüchtigung Dach Bühnenturm n.n.k. 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung RLT-Anlage Aufenthaltsräume/Requisite/Be.Lager, Platz nicht vorhanden 80.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Lüftung Foyer KH 90.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Entrauchung Aufzugsschächte 4/24 30.000 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Dynamische Flucht- und Rettungswegkennzeichnung 4/24 n.n.k. 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Objektfunkanlagen installieren 4/24 n.n.k. 1 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Beleuchtung auf LED umrüsten BA1 n.n.k. 1 Mitte A
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Beleuchtung auf LED umrüsten , 8/23 20.000 1 Mitte A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5 Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt 74.000 1 West B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneuerung Fenster und  Außentüren Aula und Verwaltungstrakt 145.000 1 Mitte B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 25.000 1 Mitte B
Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte, Verth 14 Demontage der vorh. Ölheizung incl. Tanks und Neuinstallation Pelletheizung incl 110.000 1 Ost A
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. HLS-Arbeiten 70.000 1 Mitte A
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Erneuerung der Heizkreisverteiler, Gebäudeautomation und WWB 150.000 1 West C
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Erneuerung der Dacheindeckung über der Trauerhalle 130.000 1 Ost A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 20.000 1 Nord A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Erneuerung Gründach Wartburgschule 2. BA 225.000 1 West A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 1/22 190.000 1 West A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Sanierung Holzterrassen (3 Klassenhäuser) 25.000 1 West A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 30.000 1 West A
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 4/24 30.000 1 West A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizung Druckhalte-Entagsung-Verteiler TH 120.000 1 Mitte A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 50.000 1 Mitte A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erweiterung und Austausch der Automationscontroler und Netzwerkaufschaltung 40.000 1 Mitte A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 9/22 30.000 1 Mitte A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Kelleraußenwandabdichtung 90.000 1 Mitte A
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Beleuchtung auf LED umrüsten Spielhalle 4/24 40.000 1 Mitte A
Summe ###########
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Instandsetzungen Priorität 2
Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882), Lotharingerstraße 17 UV versetzen und Verkabelung erneuern 12/23 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Schulhofsanierung vor dem  Haupteingang 280.000 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Erneuerung und versetzen von UV's 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung des Schulhofes zur Promenade 80.000 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Kellerfenster 20.000 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Verglasung mit Sonnenschutzgläsern 140.000 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 HV , UV und Verkabelung erneuern 8/22 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/22 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 LED tup auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 n.n.k. 2 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich 20.000 3 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 INV Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz 35.000 3 Mitte A
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 INV Sanierung von Fassadenflächen 50.000 3 Mitte A
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2 15.000 2 Mitte B
Aegidii-Ludgeri-Schule (131), Breite Gasse 3 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24 n.n.k. 2 Mitte B
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen (im Anschluss an energ. Sanierung) 80.000 2 Mitte A
Am Stadtgraben 34 (893), Wohnhaus+Großtagespflege, Am Stadtgraben 34 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 n.n.k. 2 Mitte A
Am Stadtgraben 34 (893), Wohnhaus+Großtagespflege, Am Stadtgraben 34 UV aus Flur versetzten 1/23 n.n.k. 2 Mitte A
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr) 80.000 2 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Gesamtsanierung von 4 Klassenräumen (Folgejahr ff) 80.000 2 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 40.000 2 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 30.000 2 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 9/22 n.n.k. 2 Mitte A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Verkabelung inkl.HV und UV erneuern , Schule , 3/20 n.n.k. 2 Südost B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 INV Erneuerung Oberlichtfenster und Glasbausteine der Turnhalle 100.000 2 Südost B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 3/20 n.n.k. 2 Südost B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (382), Höftestraße 4 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 25.000 2 Südost B
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen 145.000 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Verkabelung erneuern , Schule , 12/19 n.n.k. 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Grundleitungssanierung auf dem Schulhof 85.000 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 12/19 n.n.k. 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Bodenbelag Foyer 1 und 2 32.000 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Bodenbelag Umkleiden 20.000 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Schutzanstrich Holzfenster Ostfassade 20.000 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 35.000 2 West A
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 4/24 20.000 2 West A
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster 16.000 2 Ost B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Dachsanierung  der Turnhalle inkl. Notentwässerung n.n.k. 2 Ost B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Sanierung Duschen und Umkleiden n.n.k. 2 Ost B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 6/20 n.n.k. 3 Ost B
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 6/20 n.n.k. 3 Ost B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung 115.000 2 Mitte B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 100.000 2 Mitte B
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen 65.000 2 Mitte B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 INV Planungsmittel für energetische Gesamtsanierung der Turnhalle mit VE für 24 75.000 2 Mitte B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 INV Energetische Sanierung der Gebäudehülle 395.000 3 Mitte B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Beleuchtung  auf LED umrüsten 8/23 25.000 3 Mitte A
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 INV Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle (gemeins. Projekt 23.5+23.6) 285.000 3 Mitte B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 Erneuerung Prallschutz und Ballwurfsichere Decke 125.000 3 Mitte B
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstraße 14 Einbau einer Fußbodenheizung in der Sporthalle mit Projekt-11732 45.000 3 Mitte B
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Sanierungen an Außenbauteilen 44.000 3 Mitte A
Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim, Coerder Liekweg 80 Grundsanierung Wohnteil Haupthaus 415.000 99 Nord A
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Erneuerung Holzfenster Umkleideräume 16.000 2 Hiltrup B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24 n.n.k. 2 Hiltrup B
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt 85.000 3 Hiltrup B
Dep. W.-E.-v.-Ketteler-Berufsk. Laerer Landw.(494), Laerer Landweg 153 Erneurung Oberböden in Klassen- und Werkräumen 24.000 3 Ost A
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 HV , UV und Verkabelung erneuern Schule 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50 Beleuchtung auf LED umrüsten Eingangshalle 4/24 25.000 3 Mitte B
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24 n.n.k. 2 Südost B
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24 18.000 3 Südost B
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55 Nachträgliches Herstellen von Notüberläufen - Begrüntes Dach der Aula n.n.k. 2 Mitte A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55 Verkabelung inkl. Uv erneuern , Schule ausser Umbau , 10/19 n.n.k. 3 Mitte A
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 55 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule ausser Umbau , 10/19 n.n.k. 3 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Sanierung Lehrer-WC, Teeküche und Garderobe und Lehrerzimmer 140.000 2 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Sanieurng Dusch - und Umkleidebereiche (alte Turnhalle) 380.000 2 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Halle neu, Sanierung der Dusch- WC- und Umkleidebereiche 365.000 2 Mitte A
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Sanierung Dusch- und Umkleidebereiche (neue Turnhalle) 370.000 3 Mitte A
Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244), Feldstiegenkamp 14 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 n.n.k. 2 Nord A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung der USV Anlage Rechenzentrum 6/20 90.000 2 Mitte A
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung USV Batterieanlage Rechenzentrum 1/21 45.000 2 Mitte A
Feuer- und Rettungswache 2 (979), Theodor-Scheiwe-Straße 1 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 180.000 2 Südost A
Feuerwehrhaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Gebäude , 9/20 n.n.k. 2 Hiltrup A
Feuerwehrhaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 n.n.k. 2 Hiltrup A
Feuerwehrhaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73 Blitzschutzanlage erneuern , Gebäude , 9/20 n.n.k. 2 Hiltrup A
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Verkabelung inkl. UV erneuern , Gebäude , 9/20 n.n.k. 3 Südost B
Feuerwehrhaus Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 n.n.k. 3 Südost B
Feuerwehrhaus Häger (685), Schmitthausweg 12 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 n.n.k. 2 West A
Feuerwehrhaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15 Verkabelung in Teilbereichen  EG , KG u. 1 Wohnung erneuern , 9/20 n.n.k. 3 Hiltrup B
Feuerwehrhaus Loevelingloh (825), Wiedaustraße 125 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 n.n.k. 3 Hiltrup A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51 UV aus Flur versetzen , Rettungswache , 9/20 n.n.k. 3 Ost A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Kemper (655), Rudolf-Diesel-Straße 51 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 n.n.k. 3 Ost A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Mecklenbeck (964), Dingbängerweg 15 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 n.n.k. 3 West A
Feuerwehrhaus und Rettungswache Mecklenbeck (964), Dingbängerweg 15 UV aus Flur versetzen , Rettungswache , 9/20 n.n.k. 3 West A
Feuerwehrhaus Werse-Laer (959), Wolbecker Straße 404 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude . 9/20 n.n.k. 3 Ost A
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985), Dieckmannstraße 141 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2 Schule 4/23 230.000 2 West A
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 2/20 n.n.k. 2 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 INV Energetische Erneuerung der Fassade SZ Roxel  1. BA 870.000 3 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 INV Erneuerung der Fassade am SZ Roxel Real-und Hauptschule  2. BA 4.420.000 3 West B
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Verkabelung inkl.UV erneuern , in Teilbereichen  ,  2/20 n.n.k. 3 West B
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Straße 24 Parkplatzoberfläche erneuern 30.000 3 West B
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20 Verkabelung inkl. HV erneuern , Gebäude , 9/20 35.000 3 Hiltrup A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 9/20 25.000 3 Hiltrup A
Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20 Blitzschutzanlage erneuern , Gebäude , 9/20 25.000 3 Hiltrup A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23 Verkabelung inkl. UV erneuern , Gebäude ,  8/20 35.000 2 Südost A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23 Beleuchtung auf LED umrüsten , Gebäude , 8/20 25.000 2 Südost A
Friedhof Wolbeck (240), Eschstraße 23 Blitzschutzanlage installieren , Gebäude , 8/20 25.000 2 Südost A
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 120.000 2 West B
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22 n.n.k. 99 West B
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1 UV und Verkabelung erneuern 4/22 n.n.k. 99 West B
Gärtnerunterkunft Gievenbecker Reihe (270), Gievenbecker Reihe 1 Äußere Blitzschutzanlage installieren 4/22 n.n.k. 99 West B
Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525), Malteserstraße 25 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22 n.n.k. 2 Hiltrup A
Gärtnerunterkunft Südstraße 74 (734), Südstraße 74 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22 n.n.k. 2 Mitte A
Gärtnerunterkunft Südstraße 74 (734), Südstraße 74 Äußere Blitzschutzanlage installieren 4/22 n.n.k. 2 Mitte A
Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776), Vesaliusweg 7 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 99 Mitte C
Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776), Vesaliusweg 7 HV und UV und Verkabelung erneuern 4/23 n.n.k. 99 Mitte C
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Abdichtung Kellerwand und Boden im Fluchttunnel und Heizungsraum 30.000 2 Nord A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 2/20 n.n.k. 3 Nord A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 Verkabelung inkl. UV erneuern , in Teilbereichen , 2/20 n.n.k. 3 Nord A
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Straße 14 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck) 90.000 3 Nord A
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 2 Mitte B
Gesundheitsamt (730), Stühmerweg 8 HV erneuern und 6 UV aus Flur versetzen 4/23 n.n.k. 2 Mitte B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster 140.000 2 Mitte B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt 25.000 2 Mitte B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 UV's und Verkabelung erneuern 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Sicherheitsbeleuchtungsanlage installieren 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Beleuchtung auf LED umrüsten Veranstaltungsraum 4/24 15.000 3 Mitte B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Verkabelung und UV erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 2 Nord B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 8/20 n.n.k. 2 Nord B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Erneuerung der Dachabdichtung BT B 200.000 2 Nord B
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Beleuchtung auf LED umrüsten Eingangshalle 4/24 12.000 2 Nord B
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Äußeren Blitzschutzanlage 2/22 40.000 3 Hiltrup A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/22 n.n.k. 2 Mitte A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Die Verkabelung und UV in Teilbereichen erneuern 8/22 n.n.k. 2 Mitte A
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Schulhofsanierung - 2. BA n.n.k. 3 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Luftschleier Südfoyer Haupteingang 120.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Luftschleier Congress Haupteingang, nur mit ern. gesamt Türanlage 100.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Luftschleier Congress Bühneneingang 50.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Südfoyer 100.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Küche 70.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Schaltschrank Messehalle Süd-Küche 80.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Einbau Luftschleier Südfoyer Nebeneingang 80.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 R 2024 Erneuerung der Eingangsanlage Congress 300.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Flachdach Verbindungsgang inkl. energetischer Ertüchtigung 450.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Fliesen Nordfoyer EG 225.000 2 Mitte A
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Fliesen Südfoyer EG 290.000 2 Mitte A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Hallenbad Kinderhaus (418), Idenbrockplatz 8 Ertüchtigung der Anschlussverrohrung Filterbehälter NSB und PLB 40.000 2 Nord A
Hallenbad Mitte (94), Badestraße 8 WC - Sanierung Umkleidebereich 95.000 2 Mitte A
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler 100.000 2 Mitte A
Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101 Austausch der zwei abgängigen Warmwasserspeicher zur Trinkwassererwärmung 30.000 2 Südost A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 2.BA 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Demontage asbesthaltiger BSK's sowie RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im DG 400.000 3 Mitte A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 3.BA 6/22 n.n.k. 3 Mitte A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 4.BA 6/22 n.n.k. 3 Mitte A
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Brandschutztechnische Ertüchtigung Hansa BK Altbau 5.BA 6/22 n.n.k. 3 Mitte A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhof - 2. BA - Parkplätze und Fahrradständer 675.000 2 Mitte A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhofflächen inkl. Grundleitungen (1. BA) 565.000 2 Mitte A
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Grundleitungen 40.000 2 Mitte A
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24 n.n.k. 2 Nord A
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 2 Mitte B
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Schulhoferneuerung 495.000 2 Mitte B
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 8/20 n.n.k. 2 Mitte B
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 15.000 2 Mitte B
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a Substanzsicherung und Sanierung der Ballustrade 50.000 2 Mitte B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt (BT A + K) 240.000 2 Südost B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Schulhofsanierung n.n.k. 2 Südost B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Sanierung Klassentrakt (Bauteil K) n.n.k. 2 Südost B
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 4/24 n.n.k. 2 Südost B
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10 Verkabelung inkl. UV und HV erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Südost B
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Südost B
Idaschule ehem. Pestalozzischule (80), Anton-Knubel-Weg 10 Blitzschutzanlage erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Südost B
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18 Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23 n.n.k. 2 Mitte A
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18 2 UV  inkl. Verkabelung erneuern 5/23 n.n.k. 2 Mitte A
JIB (325), Hafenstraße 34 Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23 n.n.k. 2 Mitte A
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung Sporthallenboden und Prallschutz 120.000 2 Mitte B
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22 n.n.k. 2 Mitte B
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 30.000 3 Mitte B
Jugendheim Alte Dechanei (722), Dechaneistraße 14 2 UV aus Flur versetzen 5/23 n.n.k. 2 Mitte A
Jugendheim Wolbeck - Alter Bahnhof (57), Am Steintor 58 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 2 Südost A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente und  Türen n.n.k. 2 Hiltrup A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Beleuchtung auf LED umrüsten 2/23 n.n.k. 2 Hiltrup A
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Fassadensanierung 80.000 2 Hiltrup A
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 6/20 n.n.k. 3 Ost B
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-Straße 13 Beleuchtung auf LED umrüsten Forum 4/24 35.000 3 Ost B
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 HV erneuern 4/23 n.n.k. 2 West A
Kita Am Drostenhof (554), Marktstraße 9 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/24 n.n.k. 2 Südost A
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,  1/24 n.n.k. 2 West A
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 Beleuchtung auf LED umrüsten 3/24 n.n.k. 2 Mitte A
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 HV erneuern 3/24 n.n.k. 2 Mitte A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Verkabelung  erneuern  11/23 n.n.k. 2 Südost A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/23 n.n.k. 2 Südost A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 1. BA 25.000 2 Südost A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA 25.000 2 Südost A
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA 25.000 2 Südost A
Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Bodenbelag erneuern 47.000 2 West A
Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Schutzanstrich Holzfassade und Erneuerung Sonnenschutz 41.000 2 West A
Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 2 West A
Kita- AWO - Aloysia Delsen -  Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Sanierung WC blaue Gruppe 26.000 3 West A
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11d Anpassung Brand- und Arbeitsschutz 42.700 2 Südost A
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11d Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 n.n.k. 2 Südost A
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Verkabelung inkl. UV erneuern , Kita ,  1/24 n.n.k. 2 Hiltrup B
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 n.n.k. 2 Hiltrup B
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 100.000 2 Hiltrup B
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita Berg Fidel (389), Hogenbergstraße 158 Erneuerung Holzzargen und Türblätter im Altbau 20.000 2 Hiltrup A
Kita Brüningheide (443), Josef-Beckmann-Straße 34a Beleuchtung auf LED umrüsten 6/23 n.n.k. 2 Nord A
Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428), Wienburgstraße 122 Beleuchtung auf LED umrüsten 3/24 n.n.k. 2 Mitte A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11 Bodenbelag erneuern Altbau und Container - BA 1 20.000 2 Nord A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 n.n.k. 2 Nord A
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11 Bodenbelag erneuern Altbau und Container - weitere BA 100.000 3 Nord A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 3/24 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA 40.000 2 Hiltrup A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA 40.000 2 Hiltrup A
Kita DRK Lummerland Hiltrup (643), Rilkeweg 43 HV , UV und Verkabelung erneuern 3/24 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita DRK Wolkenburg (1026), Lindenbreie 43 Beleuchtung auf LED Umrüsten 3/24 n.n.k. 2 West A
Kita ehem. Mauritzschule (665), Warendorfer Straße 66 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 n.n.k. 2 Mitte C
Kita ehem. Mauritzschule (665), Warendorfer Straße 66 UV Versetzen und Verkabelung erneuern 1/23 n.n.k. 2 Mitte C
Kita Eichenaue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266), Eichenaue 1-3 Beleuchtung auf LED umrüsten 3/23 n.n.k. 2 Ost A
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstraße 38 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Südost A
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstraße 38 UV erneuern 11/22 20.000 2 Südost A
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 R 2024 Sanierung Aussenfassade, Sockelabdichtung 610.000 2 Hiltrup A
Kita Evang. Claudius (1011), Wierling 31 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 West A
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita 30.000 2 West A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Erneuerung Pflaster der Zuwegung 25.000 2 Hiltrup A
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Beleuchtung auf LED umrüsten 2/23 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15 Erneuerung Bodenbeläge 83.500 2 Südost A
Kita Holtrode u. Fam.-Zentr. Wolb. - Outlaw (1272), Holtrode 15 Beleuchtung auf LED unrüsten 4/23 n.n.k. 2 Südost A
Kita In der Alten Schule (197), Dingbängerweg 103 UV versetzen und Verkabelung erneuern 12/23 n.n.k. 2 West A
Kita In der Alten Schule (197), Dingbängerweg 103 Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23 n.n.k. 2 West A
Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901), Zwi-Schulmann-Weg 25 Beleuchtung auf LED umrüsten 12/23 n.n.k. 2 Südost A
Kita Kardinalstr Depan Kita Wielerort Cont (1402), Kardinalstraße 15 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Kita ,  6/19 n.n.k. 3 Nord A
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 11/23 n.n.k. 3 Nord A
Kita Kleine Riesen Albachten (1543), Hohe Geist 7b Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 n.n.k. 2 West A
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142 Verkabelung erneuern 1/24 n.n.k. 2 West A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 n.n.k. 2 West A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA 42.000 2 West A
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA 42.000 2 West A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 4. BA 42.000 2 West A
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/23 n.n.k. 2 Südost A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 1/24 n.n.k. 2 Ost A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) n.n.k. 2 Ost A
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 90.000 2 Ost A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,  1/24 n.n.k. 2 Südost A
Kita Normannenweg mit Container (590), Normannenweg 2 Erneuerung Bodenbelag Altbau 96.000 2 Südost A
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2 Beleuchtung auf LED Umrüsten 3/24 n.n.k. 2 Mitte A
Kita Rumphorst (232), Elisabeth-Selbert-Weg 2 HV und UV erneuern 3/24 n.n.k. 2 Mitte A
Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975), Dreizehnerstraße 42 UV versetzen und erneuern 4/24 n.n.k. 2 Mitte A
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15 Beleuchtung auf LED umrüsten 2/23 n.n.k. 2 Hiltrup A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita ,  3/24 n.n.k. 2 West A
Kita St Michael II kath Kirche (1255), Wickenkamp 1 Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung 2.BA 80.000 2 West A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 2. BA 65.500 2 West A
Kita St Michael III kath Kirche (881), Gronowskistraße 70 Sanierung Gruppenräume (Bodenbelag, Anstrich, Beleuchtung) - 3. BA 65.500 2 West A
Kita und Familienzentrum Sprakel - Outlaw (1268), Im Draum 34 b Beleuchtung auf LED umrüsten 3/23 n.n.k. 2 Nord A
Kita Uppenberg Outlaw (1375), Friesenring 15 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/23 n.n.k. 3 Mitte A
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2 Beleuchtung auf LED umrüsten , Kita , 8/23 n.n.k. 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 INV Turnhalle -Energetische Sanierung der Gebäudehülle 500.000 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 INV Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände 15.000 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen 40.000 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Verkabelung inkl. UV erneuern ,  Turnhalle , 3/20 n.n.k. 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung des Bodenbelags im Zentralbereich inkl. Flur und Besprechungsraum n.n.k. 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 INV Erneuerung der Dachkuppeln/ Nachrüsten von Durchsturzschutz n.n.k. 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Blitzschutzanlage erneuern , Turnhalle , 3/20 n.n.k. 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 8/22 n.n.k. 2 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren, Turnhalle , 3/20 45.000 3 Nord A
Kompass-Schule (144), Bröderichweg 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Zentralbereich Flure 4/24 100.000 3 Nord A
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 7 Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers 360.000 2 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich 145.000 2 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle 22.000 2 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG 68.000 2 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle 115.000 2 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Verkabelung inkl. UV erneuern ,  Turnhalle , 3/20 n.n.k. 3 Mitte B
Kreuzschule (448), Kampstraße 15 Blitzschutzanlage erneuern , Turnhalle , 3/20 n.n.k. 3 Mitte B
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 2 Nord A
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 UV aus Flur versetzen 4/23 n.n.k. 2 Nord A
Lager Sozialamt Gigasstraße (273), Gigasstraße 39 UV und Verkabelung erneuern 4/22 n.n.k. 2 Hiltrup B
Lager Sozialamt Gigasstraße (273), Gigasstraße 39 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/22 n.n.k. 2 Hiltrup B
Lager Sozialamt Gigasstraße (273), Gigasstraße 39 Äußerer Blitzschutzanlage installieren 4/22 n.n.k. 2 Hiltrup B
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept) 139.000 2 Mitte C
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung des Bodenbelags in OGS-Räumen im OG 22.000 2 West B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 INV Flachdachsanierung Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume 90.000 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Verkabelung ern. inkl. UV , Sonderklassen,Verwaltung,Turnhalle , 10/20 n.n.k. 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 INV Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen 135.000 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Beleuchtung in den Bestandsfluren 9/21 25.000 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 10/20 n.n.k. 2 Hiltrup B
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Blitzschutzanlage erneuern , Schule , 10/20 n.n.k. 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 RWA Anlage erneuern , Schule , 10/20 n.n.k. 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 UV Erneuern , Turnhalle 9/23 n.n.k. 2 Hiltrup B
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Fenstererneuerung Anbau (Neubau) n.n.k. 3 Hiltrup B
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung von Klassenräumen (8 Stck.) 200.000 2 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung von Lichtkuppeln und Decken in innenliegenden Räumen (2Stck.) n.n.k. 2 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Beleuchtung auf LED umrüsten 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 8 UV's erneuern 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sanierung von Klassenräumen (8Stck.) 200.000 3 Mitte A
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Sporthalle, ern. der abgängigen RLT-Anlage und Einbau einer Deckenstrahlheizung 250.000 3 Mitte A
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Erneuerung der HV und UV sowie das Kabelnetz 5/20 220.000 2 Ost B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Beleuchtung auf LED umrüsten u Sibe, Schule ausser Erweiterung,8/20 n.n.k. 2 Ost B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 15.000 2 Ost B
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche in der TH 450.000 3 Ost B
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14 Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau 25.000 2 West A
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14 Beleuchtung auf LED umrüsten Mehrzweckraum 4/24 25.000 2 West A
Marienschule Auf dem Dorn+Kita (88) eh. Aug.Wib.S., Auf dem Dorn 14 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 6/20 n.n.k. 3 West A
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt 85.000 2 Hiltrup B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung 65.000 2 Hiltrup B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Erneuerung der Heizungs- und Sanitärtechnik im Neubautrakt 350.000 2 Hiltrup B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Schulhofbereich und Außengelände 80.000 2 Hiltrup B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule 8/20 n.n.k. 3 Hiltrup B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Hiltrup B
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Dachsanierung 60.000 3 Hiltrup B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Schulhoferneuerung 445.000 2 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung des Ziegeldaches 140.000 2 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Grundleitungsanierung auf dem Schulhof 75.000 2 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Abdichtung Sohle in Teilbereichen des Untergeschosses 102.000 2 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung Turnhalle 500.000 2 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24 35.000 2 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Beleuchtung auf LED umrüsten u Sibe, Schule ausser Erweiterung ,6/20 n.n.k. 3 West B
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule ausser Erweit, 6/20 n.n.k. 3 West B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Schulhoferneuerung 285.000 2 Mitte B
Martinischule (721), Stiftsherrenstraße 40 Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig  100.000 3 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule , 5/19 n.n.k. 2 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 5/19 n.n.k. 2 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Dachsanierung Steildach n.n.k. 2 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Sanierung der KG Räume von aussen und innen 135.000 3 Mitte B
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 8 Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite 70.000 3 Mitte B
Mathilde-Anneke-Schule eh. F.v.G.S.(529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Beleuchtung auf LED umrüsten 8/22 n.n.k. 2 Mitte A
Mathilde-Anneke-Schule eh. F.v.G.S.(529), Manfred-von-Richthofen-Straße 46 Verkabelung und UV in Teilbereichen erneuern 8/22 n.n.k. 2 Mitte A
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA Bereich Fürstenbergschule 135.000 99 Mitte C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt Bereich Fürstenbergschule 45.000 99 Mitte C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Bereich Fürstenbergschule 45.000 99 Mitte C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Erneuerung von Oberbodenbeläge - Bereich Fürstenbergschule 40.000 99 Mitte C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18 Bereich Fürstenbergschule 25.000 99 Mitte C
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Schulhoferneuerung 3 BA Bereich Fürstenbergschule 95.000 99 Mitte C
Seite 389

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Mathilde-Anneke-Schule eh. Fürstenbergschule (72), Andreas-Hofer-Straße 30 Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen- Bereich Fürstenbergschule 310.000 99 Mitte C
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt 80.000 2 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 120.000 2 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 HV , UV und Verkabelung erneuern 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Sicherheitsbeleuchtungsanlage erweitern 5/22 n.n.k. 2 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer 200.000 3 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Flachdachsanierung Umkleide 50.000 3 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel (313), Gut Insel 36 Beleuchtung auf LED umrüsten Halle 4/24 15.000 3 Mitte B
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 25.000 3 Ost C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang 20.000 99 Ost C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA 70.000 99 Ost C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung 155.000 99 Ost C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Renovierung Aula/Musikraum 15.000 99 Ost C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 2/20 n.n.k. 99 Ost C
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestraße 7 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe installieren , Schule , 2/20 n.n.k. 99 Ost C
Mauritz-Lindenweg 93 (1348), Mauritz-Lindenweg 93 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Ost A
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19 Verkabelung inkl. HV , UV erneuern , Schule ausser Erweit , ) 3/20 n.n.k. 2 Mitte B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe , Schule ausser Erweit. , 2/20 n.n.k. 2 Mitte B
Mauritzschule (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle 90.000 3 Mitte B
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte 35.000 99 Nord C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte 170.000 99 Nord C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt 76.000 99 Nord C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte 310.000 99 Nord C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erneuerung und Überarbeitung Oberlichtfenster der Turnhalle 96.000 99 Nord C
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Anschlussleitungen zur Turnhalle erneuern 20.000 99 Nord C
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2 150.000 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Erneuerung der UV , Hausmeisterwohnung , 1/22 n.n.k. 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22 n.n.k. 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Erneuerung Schutzanstrich Holzfenster und Betonpfeiler BT A 15.000 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Erneuerung Schutzanstrich Stahlträger der Überdachung vor BT B 15.000 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Erneuerung der Innentüren BT C 45.000 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Erneuerung Bodenbelag und Akustikdecke inkl. Beleuchtung Raum 01 Förderinsel 35.000 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 1 4/24 35.000 2 West B
Michaelschule (84), Appelbreistiege 40 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24 25.000 2 West B
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule und Turnhalle 6/22 n.n.k. 2 West B
Nicht zuzuordnender Standort (888), Überprüfung weitgespannter Tragwerke - Teil 2 2026 200.000 2 mehrere A
Nicht zuzuordnender Standort (888), Überprüfung weitgespannter Tragwerke - Teil 3 2027 200.000 2 mehrere A
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 2026 50.000 2 mehrere A
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 2027 51.000 3 mehrere A
Nieberdingstraße 30 (1497), Nieberdingstraße 30 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 n.n.k. 2 Süd-Ost A
Nieberdingstraße 30a (1078), Nieberdingstraße 30a Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Verkabelung erneuern UV versetzen , Altbau , Klassentrakt , 8/20 n.n.k. 2 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe ergänzen , Schule , 8/20 n.n.k. 2 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Erneuerung Bodenbelag in den Umkleideräumen 12.000 2 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 LED tup auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 n.n.k. 2 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau 25.000 3 Südost B
Seite 390

Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Erneuerung  Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen 25.000 3 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung  Haupthallendach der Sporthalle 110.000 3 Südost B
Nikolaischule Wolbeck (59), Am Wigbold 11 Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche 180.000 3 Südost B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 INV Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Turnhalle 675.000 2 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 INVESTIV - Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle 1.160.000 2 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 INV Planungsmittel Energetische Gesamtsanierung Turnhalle für 2021 mit VE für 22 150.000 2 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Verkabelung inkl. UV erneuern , Turnhalle 3/20 n.n.k. 2 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Blitzschutzanlage erneuern , Turnhalle , 3/20 n.n.k. 2 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. der Elektro- und Heizungsarbeiten 50.000 2 Nord B
Norbertschule (68), An der Meerwiese 7 Fassadenbegrünung Nordfassaden Haus 3 + 4 87.000 2 Nord B
Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374), Idenbrockplatz 7a Beleuchtung auf LED umrüsten 6/23 n.n.k. 2 Nord A
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schulgebäude , 6/20 200.000 2 Mitte B
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21 Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22 n.n.k. 2 Mitte A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21 10 UV's aus den Treppenhäuser bzw. Fluren versetzen 9/22 n.n.k. 2 Mitte A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21 Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale 45.000 3 Mitte A
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17-21 Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung 65.000 3 Mitte A
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule ,  12/19 n.n.k. 2 Hiltrup B
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , Schule , 12/19 n.n.k. 2 Hiltrup B
Paul-Gerhardt-Schule - Clemensschule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 20.000 2 Hiltrup B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 8/22 n.n.k. 2 Nord B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt 35.000 3 Nord B
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen 365.000 3 Nord B
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692), Schürbusch 45 Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22 n.n.k. 2 West C
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692), Schürbusch 45 Die Verkabelung erneuern 9/22 n.n.k. 2 West C
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen 40.000 3 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau 230.000 2 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Renovierung Aula und Eingangsberich: Parkett, Holzverkl. Akustikdecke, Einbauten 42.000 2 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung der Flurbeleuchtung , 1/22 50.000 2 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 5/22 n.n.k. 2 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 HV , UV und Verkabelung erneuern 5/22 n.n.k. 2 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Beleuchtung auf LED umrüsten Aula 4/24 15.000 2 West B
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Beleuchtung auf LED umrüsten Foyer 4/24 10.000 3 West B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau 100.000 2 Ost B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Schulhoferneuerung mit Grundleitungssanierung (ohne Parkplatz) 497.000 2 Ost B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung Parkplatz und Zufahrt inkl Grundleitungssanierung (2. BA) 166.000 2 Ost B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule ausser Erweit , 8/20 n.n.k. 2 Ost B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe , Schule ausser Erweit. , 8/20 n.n.k. 2 Ost B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Blitzschutzanlage erneuern , Schule ausser Erweit. , 8/20 n.n.k. 2 Ost B
Pleisterschule (66), An der Konradkirche 7 Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau 63.000 3 Ost B
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/23 n.n.k. 2 Südost A
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127 UV und Verkabelung erneuern 4/23 n.n.k. 2 Südost A
Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369), Heumannsweg 127 Öl-Heizkessel Jugendverkehrsschule auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 80.000 2 Südost A
Primusschule (390), Hogenbergstraße 160 LED tup umrüsten auf LED Turnhalle 4/24 n.n.k. 2 Hiltrup B
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide. 375.000 2 Mitte A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule , 10/20 n.n.k. 2 Mitte A
Primusschule, Geistschule (296), Grevingstraße 24 Parkettüberarbeitung Klassenräume (2. BA OG1) 25.000 2 Mitte A
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Beleuchtung auf LED umrüsten BA 2 , 5/23 n.n.k. 2 Mitte A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Klassenraumsanierung (Boden/Anstrich) 40.000 2 Mitte A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 10/22 n.n.k. 2 Mitte A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 in Teilbereichen die Verkabelung erneuern 10/22 n.n.k. 2 Mitte A
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 LED tup auf LED umrüsten 4/24 n.n.k. 2 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 HV , UV und Verkabelung erneuern 7/22 n.n.k. 2 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 7/22 n.n.k. 2 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 EDV Netz erneuern 7/22 n.n.k. 2 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 LED Tup auf LED umrüsten Sporthalle 4/24 40.000 2 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 3 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Vormauerschale neu verankern 100.000 3 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Holzlfenster streichen und Wetterschenkel erneuern 25.000 3 Mitte A
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 76 Schulhofsanierung n.n.k. 3 Mitte A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 9/22 n.n.k. 2 Mitte A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 LED tup auf LED umrüsten 4/24 n.n.k. 2 Mitte A
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Innenraumrenovierung der Aula (Parkett, Wand  und Decke) 50.000 3 Mitte A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Verkabelung inkl. UV erneuern , Realschule ,  12/19 n.n.k. 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Blitzschutzanlage erneuern , Realschule , 12/19 n.n.k. 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Beleuchtung auf LED umrüsten , Hauptschule , Gymnasium , Turnhalle 6/22 n.n.k. 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Hauptklassentrakt (HS) 482.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant) 15.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant) 32.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant) 125.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant) 130.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant) 25.600 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS) 33.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung  Foyerbereich-Verwaltung-und Fachklassentrakt (J-G-RS) 284.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS) 198.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonsanierung, Abdeckungen und  Schutzanstrich (HS) 210.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 1. geschossiger Fachklassentrakt (HS) 369.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Energetische Fassaden- und Fenstersanierung (Waschbetonplatten) (J-G-RS) 1.520.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Brandschutz: Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweg Fachkl. (J-G-R-S) 90.000 99 Hiltrup A
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Hauptklassentrakt (HS) 378.200 99 Hiltrup A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 INV Erneuerung der Sitzstufenanlage als herausziehbare Tribüne 120.000 2 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungen der Akustikdecken in den Klassenräumen inkl. Beleuchtung 100.000 2 Südost A
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22 n.n.k. 2 Südost A
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36 Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen 28.000 2 Hiltrup C
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1 Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik 800.000 99 Mitte C
Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472), Heidestraße 12 Verkabelung inkl. UV und Beleuchtung erneuern , 7/21 45.000 2 Süd-Ost C
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22 n.n.k. 2 West A
Sportanlage Amelsbüren (847), Zum Häpper 24 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Hiltrup A
Sportanlage Amelsbüren (847), Zum Häpper 24 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 120.000 2 Hiltrup A
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 40 Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22 n.n.k. 2 Südost A
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 Nord A
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47 HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22 n.n.k. 2 Nord A
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 Ost B
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21 HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22 n.n.k. 2 Ost B
Sportanlage Coppenrathsweg (175), Coppenrathsweg 21 Öl-Heizkessel im Neubau demontieren und auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 120.000 2 Ost B
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Sportanlage Egelshove (1017), Egelshove 1 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 350.000 1 West A
Sportanlage Egelshove (1017), Egelshove 1 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 West A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22 n.n.k. 2 Ost A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 Erneuerung der Heizungsanlage bzw. des Heizsystem 120.000 2 Ost A
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 HV und UV und Verkabelung erneuern 11/22 n.n.k. 2 Ost A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22 n.n.k. 2 Südost A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 UV und Verkabelung erneuern 9/22 n.n.k. 2 Südost A
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Öl-Heizkessel demontieren und die Anlage auf nachhaltige Wärmeerzeuger umstellen 120.000 2 Südost A
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstraße 32 Beleuchtung auf LED umrüsten , 10/22 n.n.k. 2 Mitte A
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstraße 32 HV , UV und Verkabelung erneuern 10/22 n.n.k. 2 Mitte A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Hiltrup A
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 HV Erneuern 11/22 35.000 2 Hiltrup A
Sportanlage Kinderhaus (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 Nord A
Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534), Manfred-von-Richthofen-Straße 56 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 Mitte A
Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074), Mauritz-Lindenweg 95 - 97 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Ost A
Sportanlage Nienberge (242), Feldstiege 45 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 West A
Sportanlage Pleistermühlenweg (619), Pleistermühlenweg 119 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 Ost A
Sportanlage Robert-Bosch-Straße (1641), Robert-Bosch-Straße 1b Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 n.n.k. 2 Hiltrup A
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 34 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 West A
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 99 West B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Verkabelung erneuen 10/22 n.n.k. 99 West B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 LED Tup auf LED umrüsten Turnhalle 40.000 99 West B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung 40.000 99 West B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung) 18.000 99 West B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen 720.000 99 West B
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Gebäudeautomation einschl. Elektro- und Heizungsarbeiten 90.000 99 West B
Sportanlage Sprakel (422), Im Draum 34a Beleuchtung auf LED umrüsten 10/22 n.n.k. 2 Nord A
Sportanlage Wienburgstraße (1077), Wienburgstraße 120 Beleuchtung auf LED umrüsten 11/22 n.n.k. 2 Mitte A
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 97 Beleuchtung auf LED umrüsten , 9/22 n.n.k. 2 Südost B
Sportanlage Wolbeck (129), Brandhoveweg 97 Sanierung Umkleidegebäude 576.000 3 Südost B
Sporthalle ehem. Josefschule (1654), Hornstraße 3 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 n.n.k. 2 Mitte C
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60 2 UV's erneuern 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383), Höltenweg 29 Beleuchtung auf LED umrüsten 5/23 n.n.k. 2 Südost A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung Kinder WC-Anlage UG 100.000 2 Mitte A
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen 29.000 3 Mitte A
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA) 241.000 99 Hiltrup B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA 36.000 99 Hiltrup B
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA 34.000 99 Hiltrup B
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Teilerneuerung der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung 7/21 245.000 2 Mitte A
Stadtmuseum (662), Salzstraße 28 Erneuerung des offenen Rückkühlwerk n.n.k. 2 Mitte A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Beleuchtung auf LED umrüsten Sportumkleidebereich 10/22 n.n.k. 2 West A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Austausch einfachverglaster Holzsprossenfenster durch neue Fenster Speicher n.n.k. 3 West A
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42 Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau 75.000 3 West A
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstraße 28 Beleuchtung auf LED umrüsten 6/23 n.n.k. 2 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer 40.000 2 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Sanierung Herren WC und Beh. WC 2.OG 60.000 2 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Erneuerung Dachfläche Kleines Haus (oberhalb Kantine) n.n.k. 2 Mitte A
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2026 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk FM-Kategorie
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Energetische Ertüchtigung Dach und Fassaden (kl. Haus) n.n.k. 2 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 Energetische Ertüchtigung Dach und Fassaden (Theatertreff) n.n.k. 2 Mitte A
Theater Münster (584), Neubrückenstraße 63 WC Sanierung KH (Raum 232,233,312,313,406,407) 100.000 2 Mitte A
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 investiv Erneuerung Lüftung Dekoration 70.000 2 West A
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5 Verkabelung und HV erneuern , Schule , 6/20 n.n.k. 2 West B
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule ausser Flure , 6/20 n.n.k. 3 West B
Theresienschule (701), Sentruper Höhe 5 Beleuchtung auf LED umrüsten Pausenhalle 4/24 20.000 3 West B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Verkabelung inkl. UV erneuern , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Mitte B
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Beleuchtung auf LED umrüsten und Sibe ergänzen , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Mitte B
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 Beleuchtung auf LED umrüsten 1/23 n.n.k. 2 Mitte A
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 UV versetzen aus Flure 1/23 n.n.k. 2 Mitte A
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Beleuchtung auf LED umrüsten Turnhalle 4/24 30.000 2 West C
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Verkabelung inkl. HV und UV erneuern , alle Gebäude , 9/20 59.000 2 Ost A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Beleuchtung auf LED umrüsten , alle Gebäude , 9/20 49.000 2 Ost A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 ELA Anlage erneuern , Hauptgebäude , 9/20 n.n.k. 2 Ost A
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Erneurung der Dacheindeckung über Kolumbarien und Aufbahrungsräumen 240.000 2 Ost A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Verkabelung inkl. UV  erneuern  , Altbau , 8/20 n.n.k. 3 Nord A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Verkabelung inkl. UV  erneuern , Hausmeisterwohnung , 8/20 n.n.k. 3 Nord A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Beleuchtung auf LED umrüsten , Schule , 8/20 n.n.k. 3 Nord A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung 85.000 3 Nord A
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 INV Gesamtsanierung der Turnhalle Waldschule (INVESTIV) 810.000 3 Nord A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Beleuchtung auf LED umrüsten 9/22 n.n.k. 2 Mitte A
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 HV erneuern und mehrere UV's aus den Fluren versetzen 9/22 n.n.k. 2 Mitte A
Wewerka Pavillon am Aasee (457), Kardinal-von-Galen-Ring 000 Wewerka Pavillion - Erneuerung Dacheindeckung 125.000 2 Mitte A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren. 73.000 2 Mitte A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Beleuchtung auf LED umrüsten Schule 6/22 n.n.k. 2 Mitte A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches 23.000 3 Mitte A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Sanierung der Kelleraußentreppen 15.000 3 Mitte A
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt 100.000 3 Mitte A
YO-Sph_Vereinssporthalle York (1590), Ferdinand-Ovelgönne-Weg 2 Beleuchtung auf LED umrüsten 4/24 n.n.k. 2 Süd-Ost B
Summe ###########
n.n.k. = noch nicht kalkuliert
Seite 394

Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2025
(mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk Art
Gertrudenstr.5 Energetische Sanierung der großen Turnhalle  (V/0351/2021) 840.000 In Planung Mitte energetische Sanierung
Neubrückenstr. 63
Energe. Teilsanierung Verwaltung i. R. einer Erweiterung (Planungsbeschluss 
V/0028/2022) 3.340.000 In Vorbereitung Mitte energetische Teilsanierung 
Neubrückenstr. 63
Aufstockung und Erweiterung Verwaltung Theater Münster (Planungsbeschluss 
V/0028/2022) 2.700.000 In Vorbereitung Mitte Erweiterung
Salzstr. 28 Teilsanierung Kälte Klima GLT Stadtmuseum (Baubeschluss V 0678/2022) 1.026.000 in Ausführung Mitte
Verbesserung der klimatischen 
Bedingungen/
Erneuerung der Kältetechnik und 
Gebäudeautomation
Von-Humboldt-Str. 14 Energetische und denkmalgerechte Fassadensanierung  (V/0222/2024) 5.900.000 in Planung Nord energetische Sanierung
Von-Humboldt-Str. 14
Sanierung und Umbau des Bestandsgebäudes  (V/0446/2023/1) 
Errichtungsbeschluss Konzeption Nord Sanierung
Brentanoweg Baul. Erweit. zur 3-Zügigkeit und energetische Sanierung Altbau (V0555/2023/1) 22.450.000 in Planung Ost Erweiterung und energet. Sanierung
Bismarckallee 55 Energetische Sanierung des Bestandsgebäudes (V/0621/2023) 9.001.000 in Ausführung Mitte energetische Sanierung
Lotharingerstraße 30 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 190.870 In Realisierung Mitte
Lotharingerstraße 8 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 229.706 In Realisierung Mitte
Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 165.314 In Realisierung Mitte
Breite Gasse 3 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 85.706 In Realisierung Mitte
Manfred-von-Richthofen-Straße 49Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 129.883 In Realisierung Mitte
Höftestraße 4 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 92.324 In Realisierung Südost
Gelmerheide 3 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 69.192 In Realisierung Ost
Bonhoefferstraße 50 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 123.887 In Realisierung Mitte
Friesenring 25 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 86.279 In Realisierung Mitte
Eichendorffstraße 36 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 122.258 In Realisierung Südost
Bismarckallee 55 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 243.498 In Realisierung Mitte
Spichernstraße 17 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 283.301 In Realisierung Mitte
Seite 395

Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2025
(mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk Art
Jüdefelderstraße 10 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 404.983 In Realisierung Mitte
Glatzer Weg 9 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 128.629 In Realisierung Mitte
Josef-Beckmann-Straße 33 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 163.724 In Realisierung Nord
Wiedaustraße 114 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 37.343 In Realisierung Hiltrup
Hansaring 80 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 472.305 In Realisierung Mitte
Hoffschultestraße 25 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 377.921 In Realisierung Mitte
Dachsleite 32 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 225.033 In Realisierung Nord
Schmeddingstraße 54 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 122.778 In Realisierung West
Vörnste Esch 19 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 99.692 In Realisierung Südost
Anton-Knubel-Weg 10 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 38.520 In Realisierung Südost
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 110.110 In Realisierung Mitte
Ludwig-Wolker-Straße 13 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 86.455 In Realisierung Ost
Bröderichweg 36 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 184.431 In Realisierung Nord
Kampstraße 15 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 143.109 In Realisierung Mitte
Hohe Geist 8 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 113.915 In Realisierung West
Gut Insel 41 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 481.461 In Realisierung Mitte
Loddenweg 12 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 131.518 In Realisierung Hiltrup
Auf dem Dorn 17 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 133.025 In Realisierung West
Stiftsherrenstraße 40 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 85.165 In Realisierung Mitte
Coerdestraße 8 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 98.154 In Realisierung Mitte
Gut Insel 36 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 124.841 In Realisierung Mitte
Seite 396

Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2025
(mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk Art
Stiftsstraße 19 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 130.924 In Realisierung Mitte
Appelbreistiege 40 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 142.842 In Realisierung West
Dieckmannstraße 131 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 177.239 In Realisierung West
An der Meerwiese 7 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 164.109 In Realisierung Nord
Margaretenstraße 6 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 126.832 In Realisierung Mitte
Uppenkampstiege 17-21 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 50.554 In Realisierung Mitte
Bodelschwinghstraße 22 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 185.176 In Realisierung Hiltrup
Pastorsesch 34 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 93.928 In Realisierung Nord
Sentruper Höhe 5 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 66.970 In Realisierung West
Thomas-Morus-Weg 9 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 94.314 In Realisierung Mitte
Große Wiese 14 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 148.380 In Realisierung Nord
Toppheideweg 91 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 153.030 In Realisierung West
Prinz-Eugen-Straße 27 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 305.947 In Realisierung Mitte
Am Stadtgraben 30 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 302.611 In Realisierung Mitte
Tilbecker Straße 24 Umsetzung Digitalpaktverkabelung (V/0312/2020)   (V/0303/2021; V/0384/2022) 412.467 In Realisierung West
53.397.654
Seite 397

Seite 398

Seite 399

Seite 400

Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
Bäderförderung 0802 Bäder
BaföG 0502 Sicherung des Lebensunterhalts 
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von kommunalen Bädern 0802 Bäder
Bereitstellung von kommunalen Sportstätten und -anlagen 0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkl. Sozialarb. u. Hilfen zur Erziehung i. d. Familie und eig. Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Bürgergeld (ohne KdU) 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
D
Denkmalschutz und Denkmalpflege 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichstellung in Münster 0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
Seite 401

Produkt Produktgruppe
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung aller Geschlechter
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts  
Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Klimaschutz und Nachhaltigkeit 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
KonvOY GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Kommunaler Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Stadtmuseum
L
Landschaft und Erholung 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Leistungen für Bildung und Teilhabe 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen für die Unterkunft und Heizung 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Lebensmittelüberwachung 0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Musikunterricht "Ensemblefächer" 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer" 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 402

Produkt Produktgruppe
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen im SGB II 0501 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt) 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personal- und Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung,  Raumordnung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Smart City 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportförderung 0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Sportveranstaltungen 0801 Sportinfrastruktur, Sportförderung, Sportveranstaltungen
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
U 
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrsplanung 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und-anlagen
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen 0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Veterinärwesen 0211 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 403

Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wohnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 404

HAUSHALTSBERATENDE 
GREMIEN
Seite 405

Seite 406

Haushaltsberatende Gremien 
 
 
Ausschüsse 
HA - Hauptausschuss 
AWLFW - Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft 
RPA - Rechnungsprüfungsausschuss 
AKJF - Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 
ASW - Ausschuss für Schule und Weiterbildung 
APDOSO - Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung 
AGL - Ausschuss für Gleichstellung 
KA - Kulturausschuss 
ASGVAf - Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung 
SPA - Sportausschuss 
ASS - Ausschuss für Stadtplanung und Stadtentwicklung 
AVM -  Ausschuss für Verkehr und Mobilität 
AUKB - Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen 
 
 
 
Bezirksvertretungen 
 
Bezirksvertretung Münster-Mitte 
Bezirksvertretung Münster-Nord 
Bezirksvertretung Münster-Ost 
Bezirksvertretung Münster-Südost 
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 
Bezirksvertretung Münster-West 
 
Seite 407

Haushaltssatzung der Stadt Münster 
für das Haushaltsjahr 2025 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Ra t der Stadt Münster mit Beschluss 
vom …. folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kom- 
mune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird  
im Ergebnisplan  mit   
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  1.654.082.880 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  1.691.477.200 € 
abzüglich globaler Minderaufwand von  0 € 
somit auf  1.691.477.200 € 
im Finanzplan  mit   
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf  1.591.564.670 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden  
Verwaltungstätigkeit auf 
 1.582.063.680 € 
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von   0 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  128.272.320 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  455.159.300 € 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   1.149.504.788 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf  719.751.805 € 
 
festgesetzt.

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
355.700.100 € (ohne Umschuldungen)  
festgesetzt. 
 
Davon entfallen 40.000.000 € auf die Aufnahme und Weitergabe von Krediten im Rahmen der 
Konzernfinanzierung. 
 
Das maximale Vertragsvolumen der ungesicherten vari ablen Abschlüsse wird auf 30 % des 
Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahresende begrenzt. Die Verwaltung wird dar- 
über hinaus ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergän- 
zende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken 
abzuschließen (z.B. Derivate).  
 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 
417.749.620 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis- 
ses im Ergebnisplan wird auf 
 
37.394.320 €  
 
festgesetzt. 
 
 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf  
 
300.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in einer Hebesatz- 
satzung festgesetzt.

§ 7 
 
1. Stellenbesetzung 
 
Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren 
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen 
/ Beamten besetzt werden. 
 
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst. 
 
2. Stellenplanvermerke 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig um- 
zuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
2.1.    kw-Vermerk 
 
2.1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt 
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
2.1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder 
mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 
 
2.2.    ku-Vermerk 
 
2.2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes ver- 
sehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf 
diesen Stellenwert. 
 
2.2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehen en Stelle die Angabe des künftigen 
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen. 
 
 
§ 8 
 
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachte n Sperrvermerke entscheidet der Aus- 
schuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft nach Vorberatung in den betroffe- 
nen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen,  soweit der Rat dieses Recht nicht auf 
diese delegiert hat.   
 
 
§ 9 
 
1. Flexible Haushaltsführung   
 
1.1 Ergebnisplan 
 
1.1.1  Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sin d gegenseitig deckungsfähig und 
einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwen- 
dungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt ge- 
genüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.  
 
1.1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden j eweils innerhalb einer Produkt- 
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeord-

net sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produkt- 
gruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausge nommen sind Aufwen- 
dungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.  
 
1.1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzeln en Produktgruppen zu Mehraufwen- 
dungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Pr oduktgruppe berechtigen 
zu entsprechenden Mehraufwendungen.  
 
1.2 Finanzplan  
 
1.2.1   Die flexible Bewirtschaftung der Investitionsmittel aller Produktgruppen eines Dezer- 
nats erfolgt innerhalb des jeweiligen investiven Dezernatsbudgets. 
 
1.2.2   Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb des verantwortlichen 
Dezernats zu Budgets verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweck- 
gebundene Einzahlungen gegenüberstehen. 
 
1.2.3   Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerh alb der einzelnen Dezernatsbudgets 
zu investiven Mehrauszahlungen.  
 
1.2.4  Alle Verpflichtungsermächtigungen werden inner halb des Dezernatsbudgets zu Ver- 
pflichtungsbudgets verbunden.  
 
1.3 Gesamtregelungen Ergebnis- und Finanzplan 
 
 1.3.1 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu ei ner Verschlechterung des Zahlungs- 
mittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit 
führen. 
 
 1.3.2 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexib len Haushaltsführung werden 
durch die Stadtkämmerin festgesetzt. 
 
2. Bewirtschaftungsregelungen 
 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplans werden in den Teilplänen 
der Produktgruppen ausgewiesen. 
 
3. Übertragbarkeit 
 
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westf alen (KomHVO NRW) kön- 
nen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Die Ent- 
scheidung hierüber trifft die Stadtkämmerin. 
 
Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum 
Ende des Haushaltsjahres 2026 verfügbar. 
 
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun- 
gen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjah- 
res 2026 verfügbar.

§ 10 
 
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen  Gebietskörperschaften gegenüber 
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestrichen, 
so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zu wendungszweck bestehende Aufwands- 
und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 
 
 
 
bestätigt: aufgestellt: 
Münster, im Oktober 2024 Münster, im Oktober 2024 
 
 
gez. gez. 
 
Markus Lewe Christine Zeller 
Oberbürgermeister Stadtkämmerin