Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 7
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach BK und Magistrat

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am xxx 2016 folgende
Satzung beschlossen:
1. Erfolgsplan
im ordentlichen Ergebnis
Erträge 17.063.109 €
Aufwendungen 17.074.609 €
Saldo -11.500 €
im außerordentlichen Ergebnis
Erträge 12.000 €
Aufwendungen 500 €
Saldo 11.500 €
Der Erfolgsplan ist ausgeglichen.
2. Vermögensplan
Einnahmen 4.561.900 €
Ausgaben 4.561.900 €
Der Vermögensplan ist ausgeglichen.
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 3.287.300 €
festgesetzt.
4.
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2017
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird au
f 4.800.000 €
festgesetzt.
5.
Kassenkredite werden nicht beansprucht.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Stand nach BK und Magistrat

7. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xxx als Teil des Wirtschaftsplanes
beschlossene Stellenübersicht.
8.
Freie bzw. frei werdende Stellen sind der Personal- und Stellenbörse zuzuführen und bleiben
zunächst unbesetzt. Der tatsächliche Bedarf ist zu überprüfen. Planstellen, die durch Ausscheiden
von Beschäftigten (Tarif/Beamte) aus dem städtischen Dienst frei werden, bleiben darüber hinaus
15 Monate unbesetzt. Während dieser Zeit ist gleichfalls der Bedarf zu überprüfen.
Streichungen sind im Stellenplan des Folgejahres zu dokumentieren.
Von der Bedarfsprüfung sind bis zum 2. Quartal 2018 Planstellen, die überwiegend durch
Personalkostenerstattung refinanziert werden, sowie freie bzw. frei werdende Stellen der
Fachschule bei der Akademie für Tonkunst ausgenommen.
Die Personal- und Organisationsdezernentin/der Personal- und Organisationsdezernent entscheidet
über die Freigabe zur Wiederbesetzung. Bei unabweisbarem Bedarf oder rechtlichen
Verpflichtungen können Ausnahmen zugelassen werden. Hierbei ist mit der Stadtkämmerin/
dem Stadtkämmerer Einvernehmen herzustellen.
Von dieser Regelung sind die Stellen, die unter § 14 Abs. 4 HGlG fallen, grundsätzlich ausgenommen.
Darmstadt, den
Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
Baum
Stand nach BK und Magistrat

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -2.787.040 -2.787.740 -2.359.271
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0 0 0
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
4. sonstige betriebliche Erträge -13.505.319 -13.062.055 -8.778.053
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
5. Materialaufwand 0 0 0
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 889.750 849.000 781.978
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.022.910 2.143.310 1.860.482
6. Personalaufwand 0 0 0
6A. Löhne und Gehälter 7.070.340 6.819.770 6.435.771
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.156.520 2.077.510 1.940.856
davon für Altersversorgung 0 0 0
6C. übriger Personalaufwand 6.500 6.320 923
7. Abschreibungen 0 0 0
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.154.600 1.255.575 1.125.279
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0 0 0
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 0 0 1.506
üblichen Abschreibungen überschreiten 0 0 0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 0 0 0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.341.949 3.072.490 3.179.830
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0 0
9. Erträge aus Beteiligungen -770.000 -770.000 -3.882.585
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -1.650 -3.445
davon aus verbundenen Unternehmen 0 0 0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 432.040 397.970 372.804
davon an verbundene Unternehmen 0 0 0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.500 500 676.073
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 0 0 0
Teilgewinnabführungsverträgen 0 0 0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 0 0
17. außerordentliche Erträge -12.000 -500 -1.413.107
18. außerordentliche Aufwendungen 500 0 1.167.429
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 3

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis -11.500 -500 -245.678
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0
21. sonstige Steuern 0 0 0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 430.395
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 4

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -10.898.539 -10.654.080 -6.130.937
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 350 350 563
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.200 17.200 15.681
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 83.390 81.040 94.363
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 85.020 84.480 89.679
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 80 80 20
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.500 4.025 4.096
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.035.199 788.640 768.467
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen -770.000 -770.000 -3.882.585
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -980
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.443.800 -10.448.265 -9.041.633
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 5

Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -10.443.800 -10.448.265 -9.041.633
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 6

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -77.000 -77.000 -77.000
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 552.000 552.000 504.500
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.000 475.000 427.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 7

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 475.000 475.000 427.500
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 8

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 105.000 105.000 94.557
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 105.000 105.000 94.557
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 9

Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 105.000 105.000 94.557
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 10

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Projektbezogene Betreuung von Kulturträgern und Initiativen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 65.000 65.000 47.360
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 65.000 65.000 47.360
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 11

Teilerfolgsplan Kostenstelle 12000 Projektbezogene Betreuung von Kulturträgern und Initiativen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 65.000 65.000 47.360
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 12

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -3.570 -3.570 -5.250
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.000 60.000 253.187
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 175.900 188.715 187.857
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 685.300 711.200 860.058
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 907.630 956.345 1.295.852
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -5.834
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 13

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis -5.834
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 907.630 956.345 1.290.018
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 14

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -12.270 -12.270 -12.270
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1.174
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.250 7.250 4.692
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 34.250 464.250 28.602
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.200 5.150 5.137
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 850 850 1.198
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 35.280 465.230 26.185
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   638
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 15

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   638
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 35.280 465.230 26.823
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 16

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -62.830
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.713
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.989
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 6.045
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.722
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.361
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 249.480
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 17

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   249.480
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   249.480
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 18

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -9.450
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.400 4.400 810
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.650 3.650 3.424
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 3.760 3.680 3.283
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.090 1.080 955
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 29.300 29.700 29.237
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 500 500 689
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 42.700 43.010 28.948
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 19

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 42.700 43.010 28.948
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 20

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19500 Immo Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.800 3.800 26
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.400 3.400 91
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   3.283
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   955
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 340 340 20.031
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 7.540 7.540 24.386
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -1.301.250
18. außerordentliche Aufwendungen   2.979
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 21

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19500 Immo Haus Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -1.298.271
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 7.540 7.540 -1.273.885
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 22

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19600 Immo Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -19.010 -19.010  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.400   
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.500 8.500 2.204
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.700 12.700 712
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter   3.283
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   955
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 600 600  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.390 2.790 7.155
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   900.258
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 23

Teilerfolgsplan Kostenstelle 19600 Immo Haus Glückert
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   900.258
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.390 2.790 907.413
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 24

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 26.200 26.200 26.200
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.200 26.200 26.200
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 25

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 26.200 26.200 26.200
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 26

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21800 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 320.000 320.000 253.840
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 320.000 320.000 253.840
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 27

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21800 Freie Theater
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 320.000 320.000 253.840
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 28

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21900 Festivalförderung darstellende Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   32.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   32.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 29

Teilerfolgsplan Kostenstelle 21900 Festivalförderung darstellende Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   32.000
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 30

Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -64.200 -12.425 -1.119
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.290 3.290 2.157
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.050 9.550 8.608
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 54.800 2.620 2.787
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 25.780 25.780 29.384
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.720 28.815 41.816
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -11.319
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 31

Teilerfolgsplan Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -11.319
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 26.720 28.815 30.497
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 32

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -238.040 -193.090 -156.069
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 16.700 16.700 9.825
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.800 11.800 9.473
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 653.720 556.890 527.104
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 261.990 235.150 232.259
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 680 620 130
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.900 10.630 10.246
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 57.980 49.510 53.990
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 771.730 688.210 686.958
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 33

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 771.730 688.210 686.958
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 34

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 55.450 69.960 73.921
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 10.990 13.800 14.590
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 66.440 83.760 88.511
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 35

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 66.440 83.760 88.511
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 36

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   453
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 35.200 64.860 31.120
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.170 15.740 7.236
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 20 40  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 500 465 460
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.890 81.105 39.269
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 37

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 43.890 81.105 39.269
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 38

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -739
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   8.770
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  45.200 48.432
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.500 1.445 1.442
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   151
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  14.000 13.038
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.500 60.645 71.094
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 39

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.500 60.645 71.094
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 40

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -35
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -35
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 41

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31102 Christian Boltanski
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -35
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 42

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   3
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.500 2.470 2.467
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.500 2.470 2.470
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 43

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31105 Russland 1900
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.500 2.470 2.470
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 44

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -80
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -80
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 45

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -80
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 46

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -233
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -233
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 47

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -233
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 48

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -335
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -335
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 49

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31110 Masken
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -335
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 50

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -71
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 600 2.825 2.826
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 600 2.825 2.755
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 51

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 600 2.825 2.755
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 52

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -185
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -185
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 53

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31113 Expressionismus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -185
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 54

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -20
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -20
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 55

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -20
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 56

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31117 Kirchner als Architekt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -75
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -75
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 57

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31117 Kirchner als Architekt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -75
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 58

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31118 A House full of Music
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -67
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 200 4.745 4.741
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 200 4.745 4.675
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 59

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31118 A House full of Music
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 200 4.745 4.675
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 60

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -130
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.200 4.210 4.219
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.200 4.210 4.089
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 61

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 4.200 4.210 4.089
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 62

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -35
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -35
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   240
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 63

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   240
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   205
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 64

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des 
Ausstellungsgebäudes
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 100.000  53.458
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 100.000  53.458
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 65

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des 
Ausstellungsgebäudes
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
18. außerordentliche Aufwendungen    
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 100.000  53.458
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 66

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31122 Virtualisierung Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.000   
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.000   
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 67

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31122 Virtualisierung Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 50.000   
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 68

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -107
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -87.660 -71.920 -87.658
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   2.465
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   1.018
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 338.720 305.430 244.153
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 93.210 83.830 67.070
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 320 290  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.400 970 2.535
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 347.990 318.600 229.477
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 69

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 347.990 318.600 229.477
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 70

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -10.500 -53.000 -10.058
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -1.000
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   442
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.500 26.100 2.885
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.800 6.200 6.867
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.800 -20.700 -864
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 71

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 21.800 -20.700 -864
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 72

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -30
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 73

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -30
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 74

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31207 Jugendstilschmuck aus Europa
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -61
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -61
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 75

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31207 Jugendstilschmuck aus Europa
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -61
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 76

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31208 Ankabuta
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -20
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -20
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 77

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31208 Ankabuta
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -20
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 78

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -21
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -21
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 79

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -21
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 80

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -199
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -199
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 81

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -199
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 82

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31211 August Lucas
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -30
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -30
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 83

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31211 August Lucas
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -30
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 84

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -55
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -55
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 85

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -55
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 86

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   -11
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -11
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   160
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 87

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   160
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   149
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 88

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -319
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -319
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   40
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 89

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   40
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -279
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 90

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -19.041
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   179
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   6.270
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   1.780
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -10.813
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   340
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 91

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   340
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -10.473
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 92

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31216 25 Jahre MKKD - Neukonzeption Dauerausstellung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -71.144
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   12.741
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   92.457
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   17.791
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   51.845
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 93

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31216 25 Jahre MKKD - Neukonzeption Dauerausstellung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   51.845
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 94

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31218 Ludwig Meidner - Gravur
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -5.900 -11.700  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  67.600  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.900 55.900  
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 95

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31218 Ludwig Meidner - Gravur
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -5.900 55.900  
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 96

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31219 Jugendstil - Fliesensammlung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -14.000   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 40.000   
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.000   
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 97

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31219 Jugendstil - Fliesensammlung
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 26.000   
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 98

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31220 Zeitgenössische Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -17.000   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 55.000   
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.000   
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 99

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31220 Zeitgenössische Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 38.000   
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 100

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31221 Otto Bartning
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -15.600   
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.000   
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34.400   
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 101

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31221 Otto Bartning
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 34.400   
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 102

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31800 Förderung bildender Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 47.620 27.620 14.416
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 47.620 27.620 14.416
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 103

Teilerfolgsplan Kostenstelle 31800 Förderung bildender Kunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 47.620 27.620 14.416
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 31800 Förderung bildender Kunst
  2.800 € = Zuschuss Veranstaltungen Atelierhäuser 
  7.200 € = Zuschuss Künstelerbahnhof Wixhausen 
  3.700 € = Zuschuss BBK Darmstadt 
12.020 € = Zuschuss Darmstädter Tage für Fotografie 
  1.900 € = Zuschuss BBK Hessen 
20.000 € = Zuschuss Ausstellungen Landwehrstraße 
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 104

Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   1.709
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   1.709
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -1.709
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 105

Teilerfolgsplan Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -1.709
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 106

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 80.000 82.000 66.585
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.500 13.500 12.808
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 108.400 189.500 108.751
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.300 10.300 16.126
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 214.200 295.300 204.269
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   6.607
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 107

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis 6.607
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 214.200 295.300 210.876
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 108

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.600 -1.330 -251
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 43.600 43.600 26.315
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.000 51.000 78.570
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 71.800 79.325 70.830
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.500 8.500 16.416
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 173.300 181.095 191.881
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 109

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 173.300 181.095 191.881
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 110

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.050 1.050  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.700 8.700 3.891
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 13.600 13.565 13.568
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.350 23.315 17.459
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 111

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 23.350 23.315 17.459
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 112

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse  -10.680 -10.674
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  600 182
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen  1.350 686
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  5.060 5.060
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen  530 618
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  -3.140 -4.128
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 113

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.140 -4.128
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
zu allen Positonen 
Umplanung "Immo Künstlerbahnhof Wixhausen" ab 2017 zur Kostenstelle 39500 "Immo Atelierhäuser" 
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 114

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhäuser
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -36.940 -26.260 -15.385
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.250 11.650 13.939
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.610 4.260 7.211
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.900 4.685 4.671
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.880 17.250 278
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.700 11.585 10.715
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 115

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhäuser
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 27.700 11.585 10.715
Erläuterungen - Teilerfolgsplan Kostenstelle 39500 Immo Atelierhäuser
Ab 2017 Ausweis aller Atelierhäuser (Immo) zentral unter dieser Kostenstelle 
zu Position 1. "Umsatzerlöse" 
davon -10.680 € für Künstlerbahnhof Wixhausen 
davon -26.260 € für Riedeselstraße 
zu Position 5A. "Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betreibsstoffe und für bezogene Waren" 
davon 600 € für Künstlerbahnhof Wixhausen 
davon 11.650 € für Riedeselstraße 
zu Position 5B. "Aufwendungen für bezogene Leistungen" 
davon 1.350 € Künstlerbahnhof Wixhausen 
davon 4.260 € Riedeselstraße 
zu Position 7A. "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen" 
davon 5.100 € Künstlerbahnhof Wixhausen 
davon 4.800 € Riedeselstraße 
zu Position 8. "sonstige betriebliche Aufwendungen" 
davon 20.000 € Kreativ-Quartier (Mieten) 
davon 530 € Künstlerbahnhof Wixhausen (Versicherung und Grundsteuer) 
davon 16.350 € Riedeselstraße (Mieten und Versicherung) 
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 116

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -4.099
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -600 -600  
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 600 600 787
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 200 200  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 900 975 972
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.100 1.175 -2.340
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 117

Teilerfolgsplan Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.100 1.175 -2.340
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 118

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -1.000 -6.000 -1.061
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -588.000 -588.010 -545.328
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.850 12.200 12.493
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.600 45.300 41.378
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 424.720 433.790 368.980
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 116.250 118.100 94.606
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 410 430 236
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 34.600 34.590 30.252
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.940 47.410 29.157
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 78.370 97.810 30.713
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -200
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 119

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis -200
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 78.370 97.810 30.513
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 120

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -2.500 -3.500 -2.095
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.290.000 -1.290.000 -1.294.489
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.600 3.600 5.255
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.139.400 1.111.310 1.163.536
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 313.390 302.860 309.180
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 830 810 221
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.430 12.000 8.712
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 176.150 137.080 190.320
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge  -500  
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 121

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41100 Fachschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis -500
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 176.150 136.580 190.320
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 122

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -1.100.000 -1.100.000 -870.480
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -63.000 -15.000 -61.981
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.800 3.323
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 2.162.430 2.115.140 1.961.206
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 624.080 607.900 548.151
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand 1.990 1.960 3
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 745
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.400 2.650 6.197
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -155
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.634.700 1.612.650 1.587.008
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -12.000 -12.036
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 123

Teilerfolgsplan Kostenstelle 41200 Musikschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis -12.000 -12.036
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.622.700 1.612.650 1.574.972
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 124

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   26
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 58.000 53.300 42.151
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 58.000 53.300 42.177
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 125

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 58.000 53.300 42.177
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 126

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.500 3.500 1.000
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.500 3.500 1.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 127

Teilerfolgsplan Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 3.500 3.500 1.000
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 128

Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   200
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   11.476
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   1.221
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   12.897
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -12.897
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 129

Teilerfolgsplan Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -12.897
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 130

Teilerfolgsplan Kostenstelle 48100 Spende Petersen-Gesellschaft
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   32.798
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   32.798
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -32.798
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 131

Teilerfolgsplan Kostenstelle 48100 Spende Petersen-Gesellschaft
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -32.798
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 132

Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 134.500 129.000 132.098
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 198.200 175.100 126.062
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 197.400 228.545 198.498
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.000 9.650 18.018
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 540.100 542.295 474.675
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen 500 294
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 133

Teilerfolgsplan Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis 500  294
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 540.600 542.295 474.969
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 134

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -322.250 -322.250 -26.916
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -1.600 -1.420 -15.186
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 291.040 258.040 215.597
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 60.900 47.900 54.884
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 1.402.640 1.360.370 1.259.566
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 447.140 433.060 390.545
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 1.480 1.450 204
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.400 4.140 3.782
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 36.550 36.500 89.881
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.920.300 1.817.790 1.972.357
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 135

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 1.920.300 1.817.790 1.972.357
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 136

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -133.955
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -300 -270 -484
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.500 4.500 180
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.900 2.290 2.325
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   233
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.100 6.520 -131.701
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 137

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 6.100 6.520 -131.701
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 138

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 25.270 28.220 15.141
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 7.170 8.000 4.208
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand   109
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500 1.500 1.401
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 33.940 37.720 20.859
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 139

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 33.940 37.720 20.859
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 140

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   -5
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  140 115
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  140 110
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 141

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51210 Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  140 110
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 142

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -5.748
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter 2.150
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 620
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.850 600 3.029
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.850 3.370 -2.719
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 143

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51220 Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 2.850 3.370 -2.719
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 144

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -8.468
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -8.468
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 145

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51240 Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -8.468
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 146

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -3.401
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.860 2.860 2.286
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.160 4.160 10.553
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 24.600 32.660 18.429
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.580 11.580 30.324
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.200 51.260 58.191
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 147

Teilerfolgsplan Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 43.200 51.260 58.191
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 148

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -7.000 -7.000 -5.499
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -200  -130
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.480 4.480 441
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 104.140 104.140 92.324
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 9.410 9.240 8.208
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.730 2.670 4.040
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 10 10  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 300  130
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 20.550 17.550 21.736
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 134.420 131.090 121.251
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 149

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 134.420 131.090 121.251
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 150

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   705
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   6.997
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   78
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   2.039
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   9.819
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -9.819
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 151

Teilerfolgsplan Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -9.819
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 152

Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.542
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.911
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.453
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -14.453
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 153

Teilerfolgsplan Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -14.453
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 154

Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   103
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   103
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -103
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 155

Teilerfolgsplan Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -103
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 156

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.400 2.400 5.460
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.650 8.650  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.500 610 462
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   14
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.550 11.660 5.936
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 157

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 14.550 11.660 5.936
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 158

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 109.500 109.500 90.877
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 106.900 93.900 115.510
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 340.900 340.170 340.146
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.000 13.000 11.775
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 570.300 556.570 558.308
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 159

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 570.300 556.570 558.308
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 160

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -179.622
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   4.733
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen   12.885
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   3
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   -3
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -162.003
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 161

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -162.003
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 162

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -436
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.850 9.850 8.846
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 400 400 495
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.900 7.900 7.897
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 500 500  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.650 18.650 16.802
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 163

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 18.650 18.650 16.802
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 164

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.500 5.500 6.091
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.500 5.500 6.091
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 165

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 5.500 5.500 6.091
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 166

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge   -1.820
18. außerordentliche Aufwendungen   369
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 167

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -1.451
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -1.451
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 168

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -21.300 -21.300 -19.932
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -21.000 -21.000 -20.581
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 32.680 32.680 28.866
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 162.200 131.000 36.009
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 20.710 20.280 5.339
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6.010 5.890 1.572
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 20 10  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 16.100 15.005 15.308
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.800 3.900 2.792
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 199.220 166.465 49.374
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 169

Teilerfolgsplan Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 199.220 166.465 49.374
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 170

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -1.120.600 -1.113.600 -3.498
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -173.100 -134.000 -168.587
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.300 6.000 5.056
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 739.000 688.000 30.617
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter 715.520 657.410 667.239
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 179.280 164.330 173.056
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand 660 620  
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.100 6.720 4.637
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   9
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 62.400 54.730 32.754
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 -750 -515
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 420.810 329.460 740.769
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen   6.024
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 171

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   6.024
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 420.810 329.460 746.793
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 172

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -27.375
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -3.209
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   314
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   31.162
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   1.301
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   2.192
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 173

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   2.192
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 174

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -69.478
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -4.253
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.526
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 41.293
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.105
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -23.806
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 175

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -23.806
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 176

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -637.139
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -500
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   550
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   397.576
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   340
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   17.321
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -221.852
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 177

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -221.852
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 178

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -174.442
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   138
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   86.674
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   1.779
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -85.850
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 179

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -85.850
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 180

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -62.869
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -250
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   38.502
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   190
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   250
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -24.177
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 181

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   -24.177
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 182

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -6.352
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   35.086
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   42
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   28.775
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 183

Teilerfolgsplan Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 28.775
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 184

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse -600 -600  
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 35.500 33.200  
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.800 10.700  
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.800 22.325 22.746
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.600 9.600  
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 79.100 75.225 22.746
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 185

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 79.100 75.225 22.746
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 186

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   19.193
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   3.247
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  9.400 5.763
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   3.513
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  9.400 31.716
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 187

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust  9.400 31.716
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 188

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -20.211
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 65.000 65.000 70.977
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.000 20.000 1.832
6. Personalaufwand
6A. Löhne und Gehälter
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung
davon für Altersversorgung
6C. übriger Personalaufwand
7. Abschreibungen
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85.000 85.000 52.599
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-
Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -8.868
18. außerordentliche Aufwendungen
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 189

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis   -8.868
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 85.000 85.000 43.730
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 190

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   130
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen   705
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   311
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   1.147
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 191

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69130 Immo Teileigentum Oberstraße 11
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust   1.147
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 192

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 40.000 33.000 21.582
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 40.000 33.000 21.582
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 193

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 40.000 33.000 21.582
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 194

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge    
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 31.500 31.500 24.320
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31.500 31.500 24.320
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 195

Teilerfolgsplan Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 31.500 31.500 24.320
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 196

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse   -522
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge -76.080 -78.910 -80.627
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen   72
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   295
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  -900 -1.792
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 432.040 397.970 372.804
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 355.960 318.160 290.229
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 197

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis    
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
21. sonstige Steuern    
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 355.960 318.160 290.229
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 198

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
1. Umsatzerlöse    
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    
3. andere aktivierte Eigenleistungen    
4. sonstige betriebliche Erträge   -3.997
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
5. Materialaufwand    
5A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    
5B. Aufwendungen für bezogene Leistungen    
6. Personalaufwand    
6A. Löhne und Gehälter    
6B. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung   -1
davon für Altersversorgung    
6C. übriger Personalaufwand    
7. Abschreibungen    
7A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
7B. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
8. sonstige betriebliche Aufwendungen    
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
9. Erträge aus Beteiligungen    
davon aus verbundenen Unternehmen    
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    
davon aus verbundenen Unternehmen    
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
davon aus verbundenen Unternehmen    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
davon an verbundene Unternehmen    
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -3.997
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    
Teilgewinnabführungsverträgen    
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme    
17. außerordentliche Erträge    
18. außerordentliche Aufwendungen    
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 199

Teilerfolgsplan Kostenstelle 90010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Nr. Bezeichnung Haushalts-
ansatz 2017
Haushalts-
ansatz 2016
vorläufiges RE
2015
19. außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -3.997
Wirtschaftsplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 200

Mittelherkunft Ansatz 2017 Ansatz 2016
inkl. Nachtrag
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 120.000 € 732.000 €
3.
Abschreibungen 1.154.600 € 1.255.575 €
4. Aufnahme von Krediten 1) 3.287.300 € 1.588.000 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 4.561.900 € 3.575.575 €
Mittelverwendung
1. Investitionen
2) 3.407.300 € 2.320.000 €
2. Tilgung von Krediten 897.950 € 789.020 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 77.400 € 21.455 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens
3) 179.250 € 445.100 €
Summe Ausgaben 4.561.900 € 3.575.575 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Kreditaufnahme entspricht dem Saldo aus geplanten Investitionsmaßnahmen und erhaltenen
Zuweisungen/Zuschüssen (Sonderposten).
2) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV 3.000 €
Sanierung Georg-Moller-Haus 200.000 €
Investitionszuschuss Freimaurerloge 40.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 9.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV 10.000 €
Institut Mathildenhöhe - Ausstellungshallen 2.400.000 €
Ernst-Ludwig-Haus - Erwerb AV 5.000 €
Ernst-Ludwig-Haus - Erwerb AV, GWG 4.500 €
Sanierung Haus Olbrich 100.000 €
Sanierung Haus Glückert 100.000 €
Akademie für Tonkunst - IT-Verkabelung 350.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV 60.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG 2.000 €
St
adtbibliothek - Umrüstung Medienausleihe 49.000 €
Stadtbibliothek - Kassenautomat 30.000 €
Stadtbibliothek - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Stadtbibliothek - Erwerb Lizenzen 1.800 €
Volkshochschule - Erwerb AV 15.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 15.000 €
Volkshochschule - Erwerb Lizenzen 10.000 €
Summe 3.407.300 €
3) Erhöhung des Nettogeldvermögens = Rechengröße. Ab schreibungen sind nicht zahlungswirksam, so
d
ass ein daraus resultierender Überschuss der Mittelherkunft nicht zwingend zu einer Erhöhung des
Kapitals führt.
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2017
Stand nach BK und Magistrat
Seite 201

Stellenübersicht  2017
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach BK und Magistrat

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil A: Beamte
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d)
mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2017
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2016
Zahl der am
30.06.2016 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A10 A8
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 0,83
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,61
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,71 3,71 3,71 2,88
Stellenplan 2017 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Stellenplan 2016 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 1,44 0,88 5,32
Stand nach BK und Magistrat
Seite 205

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2017
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2016
Zahl der am
30.06.2016 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
15 13 11 10 09 08 06 05 03 02 01
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 1,00 0,21 1,62 2,00 3,92 1,00 9,75 9,75 7,69 0,62* KU 06 0,50 VZÄ 1,00*
KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 1,00 45,70 46,70 47,20 44,40 7,00* KW 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 13,10 2,50* KW 
42.2. 42.2. Volkshochschule 4,91 0,75 1,80 4,00 0,50 1,91 13,87 13,62 12,35 1,00* KW 1,00* KW 0,50*
KW 0,50* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,00
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 2,00 5,27 6,81 5,78 3,77 23,63 23,63 21,44
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 5,19
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 0,70 2,00 2,00 3,77 1,00 3,50 1,28 16,25 14,83 12,22 1,00* KW 31.12.2018 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,53
Stellenplan 2017 2,00 15,91 2,00 2,70 55,93 5,37 15,79 19,47 5,77 5,64 4,34 134,92 0,62* KU 14,50* KW
Stellenplan 2016 2,00 14,91 2,00 2,00 56,07 4,50 17,05 19,47 5,77 5,64 4,34 133,75
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen 2,00 18,68 1,90 2,00 52,58 4,71 15,06 16,82 3,73 3,00 4,46 124,92
Stand nach BK und Magistrat
Seite 206

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK
Teil D: Zusammenstellung
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2016 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83 0,83 0,00 0,83
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 9,75 9,75 9,75 9,75 7,70 7,70 0,62* KU 06 0,50 VZÄ
1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 46,70 46,70 47,20 47,20 44,32 44,32 7,00* KW 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 9,00 13,15 13,15 2,50* KW 
42.2. 42.2. Volkshochschule 1,60 13,87 15,47 1,60 13,62 15,22 1,73 12,24 13,97 3,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,00 2,00
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 21,45 21,45
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 5,19 5,19
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 3,71 16,25 19,96 3,71 14,83 18,54 1,88 13,22 15,10 1,00* KW 31.12.2018 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
4,79 4,79 4,79 4,79 4,53 4,53
Insgesamt 7,14 134,92 142,06 7,14 133,75 140,89 4,44 125,80 130,24
Stand nach BK und Magistrat
Seite 207

Übersicht über die ausgebrachten KU- und KW-Vermerke in der Stellenübersicht 2017: Datum: 18.07.2016
KKZ OrgEinheit Beschreibung StNr. StNr (alt) StArt (Nr) Stellenart Anzahl Summe (Umfang ) Bewertung Vermerkart Beschreibung ku in: Vollzug ab Vollzug zum Ab-Datum
01 36 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 00006520 0633 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 0,62 TVöD 08 KU-Vermerk 0,50 VZÄ TVöD 06 11.06.2015
[ 01 36 ] Summe KU-Vermerke 1 0,62 KU-Vermerk
01 36 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 00006096 8186 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 03 KW-Vermerk 11.06.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006523 8172 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006524 8173 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006525 8174 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006526 8175 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006527 8176 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006528 8177 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.2. Musikschule 00006529 8178 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk 07.04.2014
01 36 42.1.3. Berufsakademie 00006439 8169 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk 04.04.2014
01 36 42.1.3. Berufsakademie 00006440 8170 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk 04.04.2014
01 36 42.1.3. Berufsakademie 00006441 8171 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 0,50 TVöD 13 KW-Vermerk 11.06.2014
01 36 42.2. Volkshochschule 00005490 8021 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk 13.01.2014
01 36 42.2. Volkshochschule 00004605 8187 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 05 KW-Vermerk 10.06.2014
01 36 42.2. Volkshochschule 00004603 8180 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk 21.05.2014
01 36 42.2. Volkshochschule 00004604 8179 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 0,50 TVöD 01 KW-Vermerk 21.05.2014
01 36 42.5. Institut Mathildenhöhe 00007548 1745 015 Tarifbeschäftigte EB Kultur 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk 31.12.2018 18.07.2016
[ 01 36 ] Summe KW-Vermerke 16 14,50 KW-Vermerk
Stand nach BK und Magistrat
Seite 208

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2016 bis 2020
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach BK und Magistrat

Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2016 bis 2020
Bezeichnung - Maßnahme 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Erwerb Inventar Centralstation
Sanierun
g Georg-Moller-Haus 2.114.000 € 200.000 €
1)
2.314.000 €
Investitionszuschuss Freimaurerloge 135.000 € 40.000 €
2)
175.000 €
Sanierung Haus Glückert 100.000 € 1.150.000 € 1.250.000 €
Sanierung Haus Olbrich 100.000 € 900.000 € 1.000.000 €
Institut Mathildenhöhe
Erwerb AV 10.000 € 10.000 €
Erwerb AV, GWG 1.500 € 9.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 15.000 €
Erwerb AV, GWG Museum Künstlerkolonie 1.500 € 4.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 10.500 €
Spezialbilderleuchten Sammlungsausstellung 20.000 € 20.000 €
Sanierung Ausstellungsgebäude 2.400.000 € 4.800.000 €
3)
7.200.000 €
Beschallungsanlage Ernst-Ludwig-Haus 5.000 € 5.000 € 10.000 €
Akademie für Tonkunst
IT-Verkabelung 0 € 350.000 € 0 € 0 € 0 € 350.000 €
Erwerb AV 40.000 € 60.000 € 40.000 € 20.000 € 20.000 € 180.000 €
Erwerb AV, GWG 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €
Stadtbibliothek
Kassenautomat 30.000 € 30.000 €
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Erwerb AV, Lizenzen 1.800 € 1.800 €
Umrüstung Medienausleihe RFID-Technologie 49.000 € 49.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 5.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 €
Erwerb AV 5.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 35.000 €
Erwerb AV, GWG 5.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 35.000 €
Gesamt 2.320.000 € 3.407.300 € 6.936.000 € 46.000 € 46.000 € 12.755.300 €
Verpflichtungsermächtigungen:
1) Sanierung Georg-Moller-Haus: in 2016 über 200.000 €, kassenwirksam 2017
2) Investitionszuschuss Freimaurerloge: in 2016 über 40.000 €, kassenwirksam 2017
3) Sanierung Ausstellungsgebäude IMH: in 2017 über 4.800.000 €, kassenwirksam 2018
Stand nach BK und Magistrat
Seite 211

Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
A.
Nr. Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
732.000 € 120.000 € 0 € 0 € 0 €
5
1.255.575 € 1.154.600 € 1.150.000 € 1.150.000 € 1.150.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde 0 €
20.000 € 0 € 0 € 0 €
b) von Dritten 1.588.000 €
3.267.300 € 6.936.000 € 46.000 € 46.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 3.575.575 € 4.561.900 € 8.086.000 € 1.196.000 € 1.196.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 2.320.000 € 3.407.300 € 6.936.000 € 46.000 € 46.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 789.020 € 897.950 € 900.000 € 900.000 € 900.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 21.455 € 77.400 € 75.000 € 75.000 € 75.000 €
6 Verlust Erfolgsplan
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 445.100 € 179.250 € 175.000 € 175.000 € 175.000 €
8 Ausgaben insgesamt 3.575.575 € 4.561.900 € 8.086.000 € 1.196.000 € 1.196.000 €
B. 
Nr.
Bezeichnung 2016 2017 2018 2019 2020
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 9.906.210 € 10.087.779 € 10.000.000 € 10.000.000 € 10.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 710.590 € 965.119 € 965.000 € 965.000 € 965.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Stand nach BK und Magistrat
Seite 212

P R O D U K T B U C H   2 0 1 7
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach BK und Magistrat

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
252080 Institut Mathildenhöhe
Nr. Produktgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe externes Produkt pflichtig
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie der Erfolg der kulturpolitischen Strategie kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht objektiviert werden. 
Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und 
begründen insofern das Produktbudget.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen im Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe und im Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie).
- personelle Betreuung und Pflege der städtischen Kunstsammlung
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaften Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie),
Haus Deiters
Ziele des Produktes
- Förderung der bildenden Kunst
Bemerkungen
Stand nach BK und Magistrat
Seite 215

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Künstlerkolonie
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 24.000 24.000 22.377 2015: 2.184
- davon Besucher/innen ermäßigt 6.200 6.200 7.143 2016: 2.184
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 11 11 11 2013: 2.191
Anzahl zahlende Besucher/innen 20.700 20.700 18.357 2014: 2.184
Mathildenhöhe
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen Seit 10.09.2012 wegen Sanierung geschlossen.
- davon Besucher/innen ermäßigt
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde
Anzahl zahlende Besucher/innen
Medienresonanz Voraussetzung: Medienresonanzanalyse
Museumspädagogik
Anzahl Besucher/innen insg., davon 26.000 28.000 22.542
- Führungen 1.600 1.600 533 Die Führungen sind von Ausstellung zu Ausstellung je 
nach Nachfrage unterschiedlich. Regelmäßig gibt es im 
MKKD 12 öffentliche Führungen im Jahr, bei 
gleichzeitigen Wechselausstellungen mindestens 
wöchentlich eine weitere Führung (48) sowie gebuchte 
Sonderführungen (20). 80 Führungen x ca. 20 
Besucher/innen = 1.600 Besucher/innen in Führungen
Bezeichnung des Produktes
Institut Mathildenhöhe
Stand nach BK und Magistrat
Seite 216

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Ausstellungen
Anzahl Objekte in Dauerausstellung 595 600 601
Wechselausstellungen 3 3 2
- davon Eigenproduktionen 3 3 2
- davon in Kooperation mit anderen Häusern
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern
Museumspädagogik
Anzahl eigene Führungen 80 80 80
Anzahl Kurse
Anzahl Sonderveranstaltungen
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 933 933
Ernst-Ludwig-Haus in qm 581 581 581
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Wochenöffnungsstunden, Ausstellungen
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe - - -
Ernst-Ludwig-Haus 2.184 2.184 2.184
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -390.300,00 € -331.040,00 € -348.063,86 € siehe hierzu Hinweise Produktinformation-Bemerkungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.328.770,00 € 2.116.825,00 € 1.979.811,02 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.938.470,00 € 1.785.785,00 € 1.631.747,16 €
Kostendeckungsgrad 16,76% 15,64% 17,58%
MKKD Di - So 11 - 18 Uhr
Ausstellungsgebäude bis auf weiteres sanierungsbedingt 
geschlossen. Vorausichtliche Wiedereröffnung 2018.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 217

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
261080 Freies Theater
Nr. Produktgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 261 Theater
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der geförderten freien Theater kann mit den nachfolgenden 
Kennzahlen nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben 
lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Kultureinrichtungen (Theater)
- Georg-Moller-Haus
- Zuschussgewährung an privat-rechtlich organisierte Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt
Bemerkungen
Stand nach BK und Magistrat
Seite 218

Zielfelderübersicht
Produktnr.
261080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Georg-Moller-Haus 
(Theater-Moller-Haus, Freie Szene Darmstadt e.V.)
Anzahl Besucher/innen
HalbNeun Theater GmbH
Anzahl Besucher/innen
HoffArt Theater e.V. für 2015 liegen keine Angaben
Anzahl Besucher/innen über Besucherzahlen vor
Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Besucher/innen
West-Side-Theatre
Anzahl Besucher/innen
Bezeichnung des Produktes
Freies Theater
veranwortlich: Der mit städtischem 
Zuschuss getragene Betreiberverein 
Freie Szene Darmstadt e. V.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 219

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus
Anzahl Veranstaltungen 193
Kultureller Betrieb HalbNeun Theater
Anzahl Veranstaltungen 112
Kultureller Betrieb HoffArt Theater
Anzahl Veranstaltungen keine Angaben zu 2015
Kultureller Betrieb Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Veranstaltungen 77
Kultureller betrieb West-Side-Theatre
Anzahl Veranstaltungen keine Angaben zu 2015
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller-
Haus
BGF in qm
Weitere institutionelle geförderte Theater 
(ohne eigene Spielstätte)
Anzahl der Ensembles 4
Projektförderungen für Theaterenembles ohne eigene Spielstätte
Anzahl der Ensembles 12
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung von Kulturträgern
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
-
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -64.200,00 € -12.425,00 € -1.118,84 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 437.120,00 € 387.440,00 € 354.975,31 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 372.920,00 € 375.015,00 € 353.856,47 €
Kostendeckungsgrad 14,69% 3,21% 0,32%
Stand nach BK und Magistrat
Seite 220

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber.
X
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der gefördertenVereine kann mit den nachfolgenden Kennzahlen 
nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise 
zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
Produktbereich
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Gewährung von Zuschüssen an musiktreibende Vereine
Ziele des Produktes
Aufrechterhaltung eines breiten musikalischen Angebots in Darmstadt durch Förderung von Konzertveranstaltungen und Gewährung von Zuschüssen zu den 
Betriebskosten
Bemerkungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Nr. Produktgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 262 Musikpflege
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
262080 Musikpflege
Stand nach BK und Magistrat
Seite 221

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
-
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
- Konzertchor Darmstadt e. V. 49.000 € 46.700 € 34.419 €
- Darmstädter Residenzfestspiele 0 € 0 € 0 €
- Freunde der Kammerkonzerte Darmstadt e. V. 4.400 € 4.400 € 3.520 €
- Jazzclub Darmstadt e. V. 4.220 € 2.200 € 4.212 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
-
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) 0,00 € 0,00 € 26,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 61.500,00 € 56.800,00 € 43.151,28 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 61.500,00 € 56.800,00 € 43.177,28 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% -0,06%
Bezeichnung des Produktes
Musikpflege
Zuschuss an Darmstädter 
Residenzfestspiele e. V. umgeplant ab 
HHJ. 2015
Stand nach BK und Magistrat
Seite 222

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber.
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Studiengängen und musikalischen Berufsausbildung (Abteilung berufliche Fachschule)
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Musikunterricht (Abteilung Musikschule)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Förderung der musikalischen Ausbildung (kulturelle Daseinsvorsorge)
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst externes Produkt pflichtig
Nr. Produktgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
263080 Akademie für Tonkunst
Produktbereich
Stand nach BK und Magistrat
Seite 223

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Breite Vermittlung musikalischer Bildung
und musikalischer Grunderfahrungen
Anzahl der Schüler/innen, nicht Zahl der 
Schülerbelegungen
(=Leistungen)
Zahl der Muskschüler/innen insg. 2.100 2.000 2.105
Anteil Musikschüler an Einwohnerzahl in % 1,34% 1,33% 1,3%
Begabtenfindung und -förderung
Studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze SVA 10 SVA 10 SVA 6
Zahl der Muskschüler/innen als Teilnehmer/-innen
an Wettbewerb Jugend musiziert
Regionalebene 50 50 59
Landesebene 25 25 25
Bundesebene 10 12 6
Hohe Zufriedenheit
Anteil der Schüler/innen und Eltern von Schüler/innen unter 14 J., die 
bei der Kundenbefragung mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Durchgeführte Angebote Unterricht
Jahreswochenstunden 900 900 810 = Unterrichtsstunden im Jahr= Std. pro Woche x 39 
Wochen/52 Jahreswochen
Elementarbereich 50 50 38
Instrumental/Vokalunterricht 800 800 728
Großgruppenunterricht (Kla-mu) 0 0 0
Jeki
Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer 50 50 44
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
Voraussetzung: jährlich oder in mehrjährigem 
Abstand:
kurze Standardbefragung;
früher negative Erfahrungen mit sehr geringer 
Rücklaufquote
Stand nach BK und Magistrat
Seite 224

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Studienvorbereitende Ausbildung (ist in der Summe von 
Instrumentalunterricht enthalten)
ja ja ja
Projektbereich
Leistungen, Auslastung Unterricht
Schülerbelegungen
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.500 1.500 1.789 Stichtag: 1.1
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Instrumentenausleihe 350 450 343 Gesamt: 364
Anzahl Ausleihen von Instrumenten 250 255 221 Summe (Ausleihen x Monate) / Instrumente x 12 
Monate
Auslastung der Ausleihinstrumenten in % 71% 80% 64%
Gruppengröße
Schülerbelegungen (Instrumental-/Vokalfächer)
Einzelunterricht 1.300 1.300 1.270
Gruppenunterricht
- 2 Schüler/innen 350 310
- 3 Schüler/innen 50
- 4 - 9 Schüler/innen
- > 9 Schüler/innen
Auslastung
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte zur Zeit keine Honorarkräfte beschäftigt
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungssichten
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
- Geschw.-Ermäßigung 350 350 315
- Soz.-Ermäßigung 0 0 0
- Erlass 80 90 68 Teilhabecard 100% Erlass
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -3.044.500,00 € -3.002.510,00 € -2.775.433,07 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.473.820,00 € 5.392.345,00 € 5.058.304,66 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -155,40 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.429.320,00 € 2.389.835,00 € 2.282.716,19 €
Kostendeckungsgrad 55,62% 55,68% 54,87%
Ensemble- und Ergänzungsfächer
Stand nach BK und Magistrat
Seite 225

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung und Studiengan: angewandte musikalische Kunst
Zugänge Studierende 30-35 30 30
Anzahl Studierende 70 70 70
Abgänge Studierende 30 30 30
- Abgang mit Abschluss 30 30 30
- Abgang ohne Abschluss, Abbruch 0 0 0 Wechsel des Studiengangs
B Instrumental- und Gesangspädagogik
Anzahl Zugänge 15-20 15-20 20
Anzahl Studierende 45 45 45
Anzahl Abgänge 20 20 20
- davon mit Abschluss (Diplom) 20 20 20
Konzerte 60 60 50 da Wettbewerbe und Kurse dazu kommen
Anzahl Mitwirkende der Akademie 110+20 110+25 110+25 alleine durch Pflichpelegung von Chor bzw. Orchester
Anzahl Besucher/innen ca. 100 ca. 100 ca.100
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
hier: Berufliche Fachschule, Konzerte
und 25 Diplom.-Ergänzung ohne Hauptfachunterricht 
werden nicht zu den studienplätzen gezählt.G14
Stand nach BK und Magistrat
Seite 226

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung
Anzahl Studienplätze
110 insgesamt 110 110
Nicht teilbar auf die Studiengänge, da Doppelbelegung 
künstlerisch/pädagogisch möglich. Diese flexibilität 
richtet sich nach Bedarf und Stundenkontingent der 
Dozenten.
Auslastung Studienplätze
100% 100% 100%
Durch die Budgetierung durch das HMWK ist eine 
Obergrenze der Finanzierung festgelegt. An dieser 
bewegen wir uns immer.
B Instrumental- und Gesangspädagogik 140% 140% 140%
Bis 2018 werden mehr als 100% erwartet, da 
Diplomergänzungsstudiengänge nicht als Studienplatz 
zählen.
Anzahl Studienplätze
Auslastung Studienplätze
Zufriedenheit
Anteil der Student/innen, die bei der Semesterabschlussbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
1. Auswertung 
WS 15/16
1. Auswertung 
WS 15/16
Konzerte 50 50 50
Anzahl Konzerte/Veranstaltungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte keine keine keine
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) s. vorheriges Blatt
Auswertung der Befragung nur in den modularisierten 
Studiengängen und z.T. noch nicht abgeschlossen. 
Momentaner Stand überwiegend Note 2 und besser.
künstlerische und pädagogische Konzerte lassen sich 
nicht trennen, da die Mitwirkung abteilungsübergreifend 
ist
Stand nach BK und Magistrat
Seite 227

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aus-, Fort, und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region. Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule
   für Kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer  
  Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Verwaltungsseminar, Bessunger Knabenschule etc.)
Ziele des Produktes
- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische  Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten: 
  Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Sprachen incl. Deutsch als Fremdsprache, Gesundheit und Arbeit/Beruf/EDV. Nachträglicher Erwerb des 
Hauptschulabschlusses. Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Produktverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule externes Produkt pflichtig
Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
271080 Volkshochschule
Nr. Produktgr.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 228

Zielfelderübersicht
Produktnr.
271080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen
Weiterbildungsdichte 168 165 163 UE/Einwohner x 1.000   Einwohner 2015: 156.000
Anzahl der Teilnehmer/-innen 10.200 10.200 9.700 circa; Personen (= ca. 85% der Belegungen)
Anzahl der Belegungen 12.000 12.000 11.380
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 12 10 10 Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Anzahl Kunden 42 40 40
Exkursionen
Zahl Teilnehmer/-innen 375 350 375
Kundenzufriedenheit
Angebote gem. Weiterbildungsgesetz
Anteil der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben > 80% > 80% > 80%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen 1.200 (+30) 1.100 (+30) 1.003 (+ 24) in Klammer: zuzüglich (+) Auftragsmaßnahmen
durchgeführte Unterrichtsstunden 25.230
(+930)
25.230 
(+880)
24.679 
(+741) in Klammer: zuzüglich (+) Auftragsmaßnahmen
davon nach Schwerpunktbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt 680 680 679
Beruf, EDV 1.650 (+120) 1.650 (+120) 1.571 (+ 109)
Sprachen 16.800 (+750) 16.800 (+700) 16.500 (+ 600)
davon Integrationskurse BAMF 4.550 4.500 4.456
Gesundheit 3.700 (+60) 3.700 (+60) 3.554 (+32)
Kultur 1.850 1.850 1.819
Schulabschlüsse 550 550 556
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Teilnehmer/-innen 360 350 310
Exkursionen
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen 25 25 23
Bezeichnung des Produktes
Volkshochschule
Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: 
kurze Standardbefragung, Abfrage über 
"Erfahrungsbogen"
Stand nach BK und Magistrat
Seite 229

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 7,0% 7,0% 8,0%
Anteil der ausgefallenen Kurse < 20% <20% 21,0%
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs 11,50 11,50 11,20
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -1.294.300,00 € -1.248.200,00 € -1.178.162,27 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.951.460,00 € 1.812.535,00 € 1.748.837,34 €
Finanzerträge -750,00 € -750,00 € -514,68 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 656.410,00 € 563.585,00 € 570.160,39 €
Kostendeckungsgrad 66,36% 68,91% 67,40%
Stand nach BK und Magistrat
Seite 230

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von Medien, Informationen und Wissen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Medien, Informationen und Wissen (Daseinsvorsorge)
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek externes Produkt pflichtig
Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 272 Öffentliche Büchereien
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
272080 Stadtbibliothek
Nr. Produktgr.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 231

Zielfelderübersicht
Produktnr.
272080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016 vorl. Ergebn. 2015 Erläuterungen
Einwohnerzahl 154.000 153.000 154.342
Zahl der Entleiher (aktive Nutzer) 17.000 16.000 15.219
• davon unter 18 J. 6.000 5.500 4.669
• davon über 60 J. 2.500 2.000 1.728
• davon mit Befreiung 500 500 431
aktive Entleiher (aktive Nutzer) in % der Einwohner 11% 10% 9,9%
Zahl der Besuche bei Veranstaltungen 3.500 3.500 3.200
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016 vorl. Ergebn. 2015 Erläuterungen
Zahl der Medien 215.000 215.000 173.009
Non Book 60.000 55.000 48.838
Kinder- und Jugend 45.000 42.000 34.811
virtuelle Medien 20.000 17.500 10.500
Zahl der Ausleihen 1.000.000 1.100.000 895.782
Non Book 500.000 450.000 336.760
Kinder- und Jugend 280.000 260.000 192.650
virtuelle Medien 80.000 60.000 52.429
Ausleihen je Einwohner 6,5 7,2 5,8
Umschlagquote (ohne Archive) 4,7 5,1 5,2
Non Book 8,3 8,2 6,9
Kinder- und Jugend 6,2 6,2 5,4
virtuelle Medien 4 3,4 5
Bezeichnung des Produktes
Stadtbibliothek
Stand nach BK und Magistrat
Seite 232

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016 vorl. Ergebn. 2015 Erläuterungen
Ausleihquote  
• Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 70% 72% 73,6% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Eberstadt 6% 6% 6,1% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Kranichstein 6,00% 6,50% 6,3% Anteil an allen Ausleihungen
• Fahrbibliothek 10% 10% 8,2% Anteil an allen Ausleihungen 
ab 1.4.15 neuer Bus
• e-Ausleihe 8% 5% 5,8% Anteil an allen Ausleihungen
Bestand Archiv
Zahl der Veranstaltungen 400 500 389
davon für Kinder und Jugendliche 100 100 90
Zahl der Ausstellungen 350 350 311
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016 vorl. Ergebn. 2015 Erläuterungen
Anteil im Berichtsjahr neuer Medien am Medienbestand (ohne 
Archiv) 10,00% 7,50% 9,5%
Investition in Medienbestand in Euro 240.000 240.000 200.995 €
Öffnungsstunden Stadtbibliothek
~4.000 ca. 4.000 3.779
Jahresöffnungsstunden Gesamt für:
Hauptstelle, Fahrbibliothek, ZW Eberstadt, 
ZW Kranichstein
davon nach 18 Uhr 5 5 5 pro Woche
davon Samstags 6 6 6 pro Woche
Fachliche Betreuung:
Anzahl der Ausleihen pro VZÄ 33.512 36.690 30.020
E-Government
Zahl der Online Vormerkungen 3.400 3.600 3.316
Zahl der E-Ausleihen 60.000 60.000 52.429
Zahl der Online-Verlängerungen 180.000 165.000 176.140
Anteil online-Vorgänge an allen Vormerkungen 55% 50% 54,5%
Anteil online-Vorgänge an allen Verlängerungen 35% 30% 32,7%
Stand nach BK und Magistrat
Seite 233

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016 vorl. Ergebn. 2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -324.150,00 € -323.940,00 € -374.215,64 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.939.540,00 € 2.833.120,00 € 2.722.538,36 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -3,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.615.390,00 € 2.509.180,00 € 2.348.319,72 €
Kostendeckungsgrad 11,03% 11,43% 13,75%
Stand nach BK und Magistrat
Seite 234

Produktinformationen externes ProduktSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
Nr. Produktber. Produktbereich
x freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Literatureinrichtungen
- Literaturhaus
Ziele des Produktes
- Organisation von öffentlichen Lesungen
- Förderung von Schriftstellern
- Förderung eines breiten Kulturangebots
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 281 Literatur
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
281080 Literaturpflege
Nr. Produktgr.
Stand nach BK und Magistrat
Seite 235

Zielfelderübersicht
Produktnr.
281080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
-
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
öffentl. Veranstaltungen im Saal des Literaturhauses 160-180 180 167
davon städtische Lesungen (ohne Lesebühne) 20-24 20-24 23
Besucherzahl städtische Lesungen 500 500 368
regelmäßige öffentliche Veranstaltungen z. B. Ausstellungen, 
Kurse, Bibliotheksangebote usw. in den Räumen der Vereine
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
-
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2017
Plan
2016
vorl. Ergebn. 
2015 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -49.500,00 € -49.300,00 € -46.142,03 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 383.140,00 € 346.855,00 € 216.766,96 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 333.640,00 € 297.555,00 € 170.624,93 €
Kostendeckungsgrad 12,92% 14,21% 21,29%
Bezeichnung des Produktes
Literaturpflege
Stand nach BK und Magistrat
Seite 236

Vorlage-Nr. 2016/0355 
 
 
Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inklusive Entwurf Produktbuch)