Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)

Vorlage-Nr. 2014/0316 
 
 
Wirtschaftsplan 2015 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)

W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 5
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T 
Stand nach Magistratsberatung

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e   
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2015
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den 
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2015 in ihrer
Sitzung am XXX wie folgt beschlossen: 
1. Erfolgsplan
Erträge 16.868.410 €
Aufwendungen 16.868.410 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 3.550.095 €
Ausgaben 3.550.095 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 2.216.000 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am xx als Teil des Wirtschaftsplanes 
beschlossene Stellenübersicht.
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
Prof. Dr. Hünnekens
1. Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter
Baum
Stand nach Magistratsberatung
Seite 1

Ansatz 2015
Ansatz 2014 
inkl. NTG
vorläufiges
Ergebnis 2013
1. Umsatzerlöse -2.871.630 € -3.085.580 € -2.696.780 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -10.150.755 € -12.273.439 € -9.351.402 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 877.570 € 889.400 € 1.254.316 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.672.840 € 2.436.540 € 2.792.917 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 6.772.290 € 6.473.030 € 6.103.357 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 2.053.310 € 1.943.300 € 1.849.496 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 3.560 € 3.510 € 8.907 €
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 1.320.795 € 1.230.198 € 1.172.622 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 1.921 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.737.705 € 3.818.975 € 3.233.732 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -3.845.275 € -1.867.104 € -4.809.362 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -750 € -1.750 € -5.177 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 430.340 € 432.920 € 489.064 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.609 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge -42.703 €
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis -42.703 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 906 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 3

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -2.696.780-3.085.580-2.871.6301.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -9.351.402-12.273.439-10.150.7554.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.254.316889.400877.5705A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.792.9172.436.5401.672.8405B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 6.103.3576.473.0306.772.2906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.849.4961.943.3002.053.3106B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 8.9073.5103.5606C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.172.6221.230.1981.320.7957A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 1.921007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.233.7323.818.9753.737.7058.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -4.809.362-1.867.104-3.845.2759.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -5.177-1.750-75011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 489.064432.920430.34013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Magistratsberatung
Seite 5

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 43.6090014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -42.7030017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -42.7030019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 9060022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 6

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -6.291.171-9.438.531-8.124.6804.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4501001005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.36217.20017.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 89.706181.73081.7606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 89.983111.02081.0906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 5.47150506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.5392.2913.4307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.168.4771.073.2451.208.8408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -4.809.362-1.867.104-3.845.2759.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 7

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.728.546-9.919.999-10.577.48514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -9.728.546-9.919.999-10.577.48522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 8

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -77.000-77.000-77.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 810.687752.000552.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 9

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 733.687675.000475.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 733.687675.000475.00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 10

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 85.00098.100103.7008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 11

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85.00098.100103.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 85.00098.100103.70022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 12

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -31.100-3.570-3.5701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  2.840 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 223.009235.760 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 158.839167.399159.8457A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 234.061838.140795.9608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 13

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 584.8091.240.569952.23514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 584.8091.240.569952.23522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 14

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -12.270-12.270-12.2701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.2937.0007.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.05764.85029.8505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.1375.1505.1507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  5405408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 15

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.21865.27030.27014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.21865.27030.27022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 16

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -48.975-68.230-68.2301.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 26.38324.40024.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.09339.50078.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 2.40111.88012.5306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 523.4403.6206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  10106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 108.8531.081 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 12.6553.55054.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 17

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 144.46315.631105.13014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 144.46315.631105.13022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 18

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -10.477-9.450-9.4501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8856806805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.4643.9003.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 6863.4003.5906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 159901.0406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 29.23729.70029.7007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.63837047.1808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 19

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26.44829.59076.64014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 26.44829.59076.64022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 20

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen -26.20026.20026.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 21

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -26.20026.20026.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -26.20026.20026.20022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 22

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.60021.600 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 23

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.60021.600 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 21.60021.600 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 24

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -2.500-2.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1531.6401.6405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 41.96011.00011.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 3.1106.8312.6157A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 18.38022.08022.0808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 25

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 63.60339.05134.83514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 63.60339.05134.83522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 26

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -43  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -78.516-71.720-78.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.01816.70016.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.87412.30012.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 611.088631.820659.1806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 241.304225.160253.5706B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2.3203903906C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.82810.3309.9807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 33.675-38.90049.0108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 27

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 834.548786.080922.63014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 834.548786.080922.63022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 28

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -100  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 52.92960.18066.4806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 10.33911.84013.1806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 29

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 63.16872.02079.66014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 63.16872.02079.66022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 30

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 19.42424.56026.0906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 5.4216.5907.0106B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  10106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5745354607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 31

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 25.41831.69533.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 25.41831.69533.57022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 32

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.147  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -16.048  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 628  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.06828.20045.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.5314.0641.4457A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 27  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 37.08914.00068.6958.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 33

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 62.14746.264115.34014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 62.14746.264115.34022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 34

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 35

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 36

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 37

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 38

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.4672.4672.4657A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 39

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.4672.4672.46514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.4672.4672.46522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 40

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -472  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 321  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 211212 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 107  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 41

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 167212 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 167212 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 42

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -198  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 27  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 43

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -171  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -171  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 44

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -250  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.8252.8292.8207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 45

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.5752.8292.82014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.5752.8292.82022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 46

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -961  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 5  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 47

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -956  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -956  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 48

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 49

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 50

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -244  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.231  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.7394.7424.7407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.006  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 51

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.7334.7424.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 17.7334.7424.74022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 52

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -112.237-167.600 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.290.000-209.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 325.140  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 949.790355.200 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.6431.2504.2007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 380.88771.400 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 53

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 256.22451.2504.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 256.22451.2504.20022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 54

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -63.000 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -130.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  15.000 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  180.000 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 69755.000 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 55

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31120 Der Stachel des Skorpions
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 69757.000 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 69757.000 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 56

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des Auss
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   25.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  17.00042.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   5.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 57

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31121 Sammlungsausstellung zur Wiedereröffnung des Auss
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  17.00072.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust  17.00072.50022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 58

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -251  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -41.267-38.940-41.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.072  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.288  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 205.166229.990239.2606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 58.75865.75068.3606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2291401406C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 14.0801.6386307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 148 27.6808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 59

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 236.079258.578294.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 236.079258.578294.57022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 60

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -86.785-53.000-53.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 713  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.11126.10026.1005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 6  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.2046.2006.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 61

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -72.750-20.700-20.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -72.750-20.700-20.70022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 62

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -7  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 63

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -7  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -7  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 64

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -35  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 632  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.084  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.199  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 65

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32.880  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -421  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -421  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 32.459  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 66

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.977  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -22.000  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.304  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 58.327  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.865  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 67

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.518  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 50.518  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 68

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31211 August Lucas
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -524-1.300 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -27.000  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.194  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.5563.000 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.521  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 69

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31211 August Lucas
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.7471.700 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 23.7471.700 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 70

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -244  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.742  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 6  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 312  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 71

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.816  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.816  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 72

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -11.800 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 545  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.00845.300 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8539.500 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 73

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31213 Martin Kasper
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.63873.000 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 9.63873.000 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 74

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -24.500 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -30.500 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  7.000 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4078.000 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  40.000 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 75

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31214 Künstlerkolonieausstellung 1914
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4070.000 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4070.000 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 76

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -15.000-5.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -1.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  4.000 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11940.0005.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 37642.000 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 77

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31215 Hans Christiansen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 49570.000 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 49570.000 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 78

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31216 25 Jahre MKKD - Neukonzeption Dauerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse   -24.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -2.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   40.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen   59.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   41.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 79

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31216 25 Jahre MKKD - Neukonzeption Dauerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   113.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust   113.00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 80

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.328  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 81

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 8.328  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -8.328  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -8.328  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 82

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 242.41085.00035.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 53.56313.50013.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 90.711182.309311.5407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.6995.5505.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 83

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 393.383286.359365.59014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 393.383286.359365.59022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 84

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.81243.60043.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 24.51241.00081.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 62.61975.85877.6757A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.2038.50069.8058.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 85

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 112.145168.958272.08014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 112.145168.958272.08022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 86

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  1.0501.0505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.9748.7008.7005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen  41.83726.1507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen   35.8258.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 87

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.97451.58771.72514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 6.97451.58771.72522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 88

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -10.674-10.700-10.7001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 81.0001.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.1273503505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.0605.0615.0607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.4391.15046.8358.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 89

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.039-3.13942.54514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.039-3.13942.54522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 90

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -15.457-17.010-19.2601.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 12.51911.70012.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2924.3003.3005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.9834.9894.6707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  3.0907.1608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 91

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.3377.0698.57014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.3377.0698.57022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 92

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -4.920  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -637  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 30  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.053 9707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 93

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.474 97014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.474 97022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 94

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.074-5.500-6.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -41.901-446.499-448.0104.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.46310.92010.9205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 45.50937.80037.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 392.370397.500429.7606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 105.655100.170116.7706B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 3512302506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 28.17032.66434.2007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 25.4533.19084.2808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 95

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 572.996130.475259.97014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -4.700  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -4.700  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 568.296130.475259.97022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 96

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -4.150-2.000-3.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.282.956-1.200.000-1.200.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.209  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 900  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.039.9481.029.4701.104.3706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 278.861279.890300.2906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 504404506C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 20.75813.07013.5708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 97

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 55.619120.870215.18014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 55.619120.870215.18022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 98

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -925.920-1.100.000-1.100.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -14.176-15.000-15.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.806.1312.001.7502.122.1106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 512.008575.330609.6706B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 3541.1001.1206C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 141  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5162.1402.1408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -177  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 99

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.380.8761.465.3201.620.04014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.380.8761.465.3201.620.04022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 100

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.063  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 49.23257.00062.3008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 101

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 46.16957.00062.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 46.16957.00062.30022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 102

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2003.0003.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 103

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2003.0003.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2003.0003.50022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 104

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.649  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.170  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.697  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 105

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.516  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -18.516  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -18.516  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 106

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -1.080  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 132.697135.850135.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 182.271185.580185.5805B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 198.500198.544198.5407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.97213.85018.8508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 107

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 522.359533.824538.82014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 522.359533.824538.82022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 108

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -322.250-322.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -6.228 -1.4154.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 190.306258.040258.0405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 56.80245.90047.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.183.1301.280.3201.327.0106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 372.581409.290423.0606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 1338108106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.0486.2404.2457A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 87.51260.22082.5208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 109

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.886.2851.738.5701.819.92014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.886.2851.738.5701.819.92022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 110

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -191.084  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -269-269-2704.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3564.5004.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 30  6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6  6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9.5992.6802.2807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.808  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 111

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -179.5536.9116.51014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -179.5536.9116.51022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 112

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 11.81515.28030.1906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.2254.2908.5906B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.646 1.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 113

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16.68619.57040.28014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 16.68619.57040.28022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 114

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -926  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 38  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 424  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5976951357A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 276800 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 115

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4091.49513514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4091.49513522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 116

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -6.426  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.6992.0402.1206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 4995806206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 6007006008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 117

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.6283.3203.34014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.6283.3203.34022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 118

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -1.015  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 256  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 119

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -758  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -758  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 120

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -7.489  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 572661 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 121

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.917661 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.917661 22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 122

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -3.670  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.5652.9102.9105A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.0872.1004.1605B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1831845.1357A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 35.51148.58048.5808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 123

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 49.67753.77460.78514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 49.67753.77460.78522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 124

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.8123.0003.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 125

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.8123.0003.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.8123.0003.00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 126

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -7.501-6.300-7.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.300  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 951.5001.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 94.98694.80095.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 1.7158.5008.9606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9552.4502.5806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  10106C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1269.461 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 25.2609.58067.9408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 127

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 113.337120.001169.49014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 113.337120.001169.49022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 128

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 640  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.148  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.816  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 129

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.604  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -9.604  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -9.604  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 130

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.134  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 131

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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.134  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -1.134  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -1.134  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 132

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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 133

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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit    14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 134

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  2.4002.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  8.6508.6505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5996076057A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 135

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 59911.65711.65514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 59911.65711.65522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 136

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 105.023109.500109.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 82.96094.60094.6005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 341.939339.795339.9157A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.2499.8009.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 137

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 532.171553.695553.81514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 532.171553.695553.81522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 138

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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.789-245.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.9527.200 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.006  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.35726.35826.3607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  245.000 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 139

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Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 35.52633.55826.36014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 35.52633.55826.36022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 140

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -717  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.5749.8509.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5771.1004005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.8977.8987.8957A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 489 5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 141

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.82018.84818.64514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 17.82018.84818.64522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 142

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.3174.5005.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 143

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.3174.5005.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 5.3174.5005.50022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 144

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge  -208.700 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.9662.740 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.437  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.1792.1812.1807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 68140.070 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 145

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.650-63.7092.18014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 6.650-63.7092.18022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 146

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -21.287-21.300-21.3001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -21.147-21.000-21.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 32.34633.08033.0805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.30739.25039.2505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.3536.3546.3557A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1572.9502.9508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 147

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 28.73039.33439.33514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 28.73039.33439.33522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 148

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -3.982-1.093.000-1.128.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -126.144-124.000-124.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.4116.5006.4505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 30.240659.000679.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 608.472587.810651.7006A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 148.399144.530161.7806B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  3203206C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.95413.5787.6807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 130  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 33.38644.41083.1158.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -714-750-75011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 149

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 697.153238.398337.29514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 697.153238.398337.29522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 150

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -24.861  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.813  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 13  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 151

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.034  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -8.034  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 152

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -74.960  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.340  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.649  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 44.090  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.597  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 153

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -24.964  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -24.964  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 154

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -683.103  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.850  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.134  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 397.193  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 294  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 19.014  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -21  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 155

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -269.339  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -269.339  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 156

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -237.666  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 922  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 120.261  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 622  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -3  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 157

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -115.864  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -115.864  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 158

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -73.364  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 111  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 43.509  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 100  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6  11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 159

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -29.650  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -29.650  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 160

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -11.167  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.176  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 48  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 161

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.057  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 9.057  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 162

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse  -800-6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  32.20033.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  13.60013.6005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.74622.32422.3257A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  9.0009.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 163

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.74676.32477.52514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.74676.32477.52522.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 164

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -100  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.904  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.7649.4019.4007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 165

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.5689.4019.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 11.5689.4019.40022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 166

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -110  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 83.03355.00065.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.86520.00020.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 901  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 167

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 86.68975.00085.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 86.68975.00085.00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 168

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.222  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.14940.00040.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 169

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 33.37240.00040.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 33.37240.00040.00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 170

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.20229.30029.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 171

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.20229.30029.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 27.20229.30029.00022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 172

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung  Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.255-4.390-4.6304.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 6863.4003.5906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 159901.0406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.255  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 173

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung  Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 701  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 701  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 174

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung  Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -3.255-4.390-4.6304.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 6863.4003.5906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 159901.0406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.255  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 175

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung  Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 701  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 701  22.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 176

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Umsatzerlöse -319  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -63.637-82.000-82.1204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -550  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 24  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 17  8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -4.256-1.000 11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 489.064432.920430.34013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Magistratsberatung
Seite 177

Wirtschaftsplan 2015
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2013
Haushalts-
ansatz 2014
Haushalts-
ansatz 2015
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 420.343349.920348.22014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 420.343349.920348.22022.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 178

Mittelherkunft Ansatz 2015
Ansatz 2014 
inkl. NTG
1. Zuführung zu den langfris tigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 13.300 € 0 €
3. Abschreibungen 1.320.795 € 1.230.198 €
4. Aufnahme von Krediten 2.216.000 € 1) 270.110 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 3.550.095 € 1.500.308 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 2.216.000 €
2) 270.110 €
2. Tilgung von Krediten 916.790 € 984.020 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 10.195 € 7.268 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 407.110 € 238.910 €
Summe Ausgaben 3.550.095 € 1.500.308 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Höhe der Kreditaufnahme richtet sich grundsätzlich nach dem Investitionsbedarf.
2) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Mathildenhöhe, Sanierung Ausstellungsgebäude 2.160.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG 2.000 €
Stadtbibliothek, Erwerb AV, GWG 3.000 €
Stadtbibliothek, Umbau Eingang Altstadtanlage 10.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV 5.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 5.000 €
Volkshchschule - Erwerb Lizenzen 5.000 €
Summe 2.216.000 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2015
Stand nach Magistratsberatung
Seite 179

Stand nach Magistratsberatung
Seite 181

Stand nach

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil A: Beamte Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
c) gehobener
Dienst
d) mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2015
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A10 A8 A6
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83
42.2. 42.2. V olkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,61
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,71 3,71 3,71 3,63
Stellenplan 2015 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Stellenplan 2014 1,00 1,00 1,00 2,43 0,71 1,00 7,14
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 2,44 0,71 0,92 7,07
Stand nach Magistratsberatung
Seite 183

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil A: Beamte Seite: 2
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen Besoldungsgruppen nach dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
c) gehobener
Dienst
d) mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2015
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A10 A8 A6
Stellenplan 2015
Stellenplan 2014 0,00
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 0,00
Stand nach Magistratsberatung
Seite 184

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2015
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
15 13 11 10 09 08 06 05 03 02 01
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 1,00 1,00 2,00 3,92 1,00 8,92 8,92 7,03 1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 1,00 47,50 48,50 48,50 38,60 7,00* KW 0,50* KW 31.12.2016
ATZ 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 9,11 2,50* KW 
42.2. 42.2. V olkshochschule 4,91 0,50 1,80 4,00 0,50 1,91 13,62 12,62 10,46 1,00* KW 1,00* KW 0,50* KW
0,50* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 2,00 5,27 6,81 5,78 3,77 23,63 23,63 21,49
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 4,92
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,64 2,00 3,41 1,00 1,00 3,50 1,28 14,83 14,83 12,48 3,50* KW 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,53 0,50* KW 
Stellenplan 2015 2,00 14,91 2,00 2,00 57,16 4,50 15,43 20,47 5,77 5,64 4,34 134,22 0,00* KU 18,00* KW
Stellenplan 2014 2,00 13,91 1,00 3,00 57,16 4,50 16,43 20,47 4,77 5,64 4,34 133,22
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 2,00 14,01 1,00 2,00 47,03 4,38 14,54 16,10 4,08 2,52 4,46 112,12
Stand nach Magistratsberatung
Seite 185

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil D: Zusammenstellung Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2014 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. 8,92 8,92 8,92 8,92 7,03 7,03 1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 48,50 48,50 48,50 48,50 38,60 38,60 7,00* KW 0,50* KW
31.12.2016 ATZ 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 9,00 9,11 9,11 2,50* KW 
42.2. 42.2. V olkshochschule 1,60 13,62 15,22 1,60 12,62 14,22 1,61 10,46 12,07 3,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 21,49 21,49
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 4,92 4,92
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 3,71 14,83 18,54 3,71 14,83 18,54 2,59 13,52 16,11 3,50* KW 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
4,79 4,79 4,79 4,79 4,53 4,53 0,50* KW 
Insgesamt 7,14 134,22 141,36 7,14 133,22 140,36 6,03 113,16 119,19
Stand nach Magistratsberatung
Seite 186

OrgEinheit Beschreibung Stellenart Bezeichnung Anzahl VZÄ Bewertung Vermerkart
42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. Tarifbeschäftigte EB Kultur Hilfshausmeister/in 1,00 TVöD 03 KW-Vermerk
1 1,00
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte ATZ EB Kultur Lehrkraft 0,50 TVöD 09 KW-Vermerk ATZ 2016
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
8 7,50
42.1.3. Berufsakademie Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.1.3. Berufsakademie Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.1.3. Berufsakademie Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 0,50 TVöD 13 KW-Vermerk
3 2,50
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur SB Kursangebotsplanung 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Sachbearbeiter/in 1,00 TVöD 05 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Reinigungspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Reinigungspersonal 0,50 TVöD 01 KW-Vermerk
4 3,00
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
4 3,50
42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus. Künstlerkol. Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
1 0,50
21 35,50
Liste der KW-Vermerke
Stand nach Magistratsberatung
Seite 187

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2014 bis 2018
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 189

Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2014 bis 2018
Bezeichnung - Maßnahme 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamt
Zentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Erwerb Inventar Centralstation 85.110 € 85.110 €
Institut Mathildenhöhe
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Beleuchtungsanlage Immo Ernst-Ludwig-Haus 75.000 € 75.000 €
Grundhafte Sanierung 2.160.000 € 2.160.000 €
Akademie für Tonkunst
Erwerb AV 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 100.000 €
Erwerb AV, GWG 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 13.000 €
Volkshochschule
Erwerb Lizenzen 15.000 € 5.000 € 20.000 €
Erwerb AV 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Erwerb AV, GWG 6.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 26.000 €
Stadtbibliothek
Erwerb AV, GWG 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €
Erwerb Bücherbus 50.000 € 50.000 €
Umbau Eingang Altstadtanlage 10.000 € 10.000 €
Umbau Lesegarten 10.000 € 10.000 €
Rückgabeanlage 10.000 € 10.000 €
Summe 270.110 € 2.216.000 € 51.000 € 51.000 € 41.000 € 2.629.110 €
Stand nach Magistratsberatung
Seite 191

Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018
A.
Nr. Bezeichnun g 2014 2015 2016 2017 2018
1
2
3
4
13.300 €
5
1.230.198 € 1.320.795 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 270.110 € 2.216.000 € 51.000 € 51.000 € 41.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 1.500.308 € 3.550.095 € 1.351.000 € 1.351.000 € 1.341.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 270.110 € 2.216.000 € 51.000 € 51.000 € 41.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 984.020 € 916.790 € 950.000 € 950.000 € 950.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Auflösung Sonderposten 7.268 € 10.195 €
6 Verlust Erfolgsplan
7 Erhöhung Nettogeldvermögen 238.910 € 407.110 € 350.000 € 350.000 € 350.000 €
8 Ausgaben insgesamt 1.500.308 € 3.550.095 € 1.351.000 € 1.351.000 € 1.341.000 €
B. 
Nr. Bezeichnun
g 2014 2015 2016 2017 2018
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 8.543.911 € 7.229.680 € 6.000.000 € 6.000.000 € 6.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 701.840 € 725.490 € 700.000 € 700.000 € 700.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Abschreibungen und Anlageabgäng
e
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter 
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewer
t
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen 
Rückstellungen
Zuführung zu Sonderposten mit 
Rücklage-
Stand nach Magistratsberatung
Seite 192

Stand vor Betriebskommission
P R O D U K T B U C H   2 0 1 5
E I G E N B E T R I E B 
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Magistratsberatung
Seite 193

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
252080 Institut Mathildenhöhe
Nr. Produktber Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe externes Produkt pflichtig
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie der Erfolg der kulturpolitischen Strategie kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht objektiviert werden. 
Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und 
begründen insofern das Produktbudget.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen im Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe und im Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie)
- personelle Betreuung und Pflege der städtischen Kunstsammlung
- Leihe und Ausleihe von Kunstwerken
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaften -Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie), 
  Haus Deiters
Ziele des Produktes
- Förderung der bildenden Kunst
Bemerkungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 195

Zielfelderübersicht
Produktnr.
252080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Künstlerkolonie
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 19.000 24.000 19.000 2015: 2.184
- davon Besucher/innen ermäßigt 5.200 6.000 5.200 2012: 2.191
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 9 11 9 2013: 2.191
Anzahl zahlende Besucher/innen 10.900 2.000 10.900 2014: 2.184
Mathildenhöhe
Ausstellungen Öffnungsstunden:
Anzahl Besucher/innen 0 28.000 0 2011: 1.551
- davon Besucher/innen ermäßigt 0 6.720 0 2012: 1.244
- Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde
0 0
2013: seit 10.09.2012 wegen Sanierung geschlossen. 
"Georg Büchner" (557 Öffnungsstunden in 2013) findet im 
Darmstatium statt
Anzahl zahlende Besucher/innen 0 22.120 0
Medienresonanz gut überragend gut Voraussetzung: Medienresonanzanalyse
Museumspädagogik
Anzahl Besucher/innen insg., davon 19.000 28.000 19.000
- Führungen 440 1.900 440
- Kurse - - -
- Sonderveranstaltungen
- - -
Bezeichnung des Produktes
Institut Mathildenhöhe
Die Führungen sind von Ausstellung zu Ausstellung je 
nach Nachfrage unterschiedlich. Regelmäßig gibt es 
im MKKD 12 öffentliche Führungen im Jahr, bei 
Ausstellungen im Ausstellungsgebäude 2 - 4 
Führungen zu festen Terminen pro Woche sowie 
gebuchte Sonderführungen. 22 Führungen x ca. 20 
Besucher = 440 Besucher/innen in Führungen.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 196

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Ausstellungen
Anzahl Objekte in Dauerausstellung
Wechselausstellungen 4 4
- davon Eigenproduktionen 4 3
- davon in Kooperation mit anderen Häusern 1
Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern
Museumspädagogik
Anzahl eigene Führungen 22 80 22
Anzahl Kurse
Anzahl Sonderveranstaltungen
Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 933 933
Ernst-Ludwig-Haus in qm 581 581 581
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Wochenöffnungsstunden, Ausstellungen
Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe - -
Ernst-Ludwig-Haus
2.184 2.184 2.184
Substanzerhaltung Liegenschaften
Anteil Investitionen in % der Abschreibungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -205.000,00 € -817.360,00 € -1.680.386,28 € siehe hierzu Hinweise Produktinformation-
Bemerkungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.467.465,00 € 2.796.814,00 € 3.736.570,58 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.262.465,00 € 1.979.454,00 € 2.056.184,30 €
Kostendeckungsgrad 4,33% 17,11% 29,01%
MKKD Di - So 11 - 18 Uhr
Ausstellungsgebäude bis auf weiteres 
sanierungsbedingt geschlossen.
Die Zahl der Objekte ist ausstellungsunabhängig. Die 
Exponate im MKKD können derzeit nicht aktuell 
ermittelt werden.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 197

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
261080 Freies Theater
Nr. Produktbe Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 261 Theater
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der geförderten freien Theater kann mit den nachfolgenden 
Kennzahlen nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben 
lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Kultureinrichtungen (Theater)
   - Georg-Moller-Haus
- Zuschussgewährung an privat-rechtlich organisierte Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst
Ziele des Produktes
- Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt
Bemerkungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 198

Zielfelderübersicht
Produktnr.
261080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Georg-Moller-Haus (Theater-Moller-Haus, Freie Szene Darmstadt 
Anzahl Besucher/innen
12.478
Die Komödie TAP GmbH
Anzahl Besucher/innen 25.078
HalbNeun Theater GmbH
Anzahl Besucher/innen
HoffArt Theater e.V.
Anzahl Besucher/innen 7.248
Neue Bühne Darmstadt e.V.
Anzahl Besucher/innen 4.476
West-Side-Theatre
Anzahl Besucher/innen 2.919
Bezeichnung des Produktes
Freies Theater
veranwortlich: der mit städtischem 
Zuschuss getragene Betreiberverein 
Freie Szene Darmstadt e. V.
Stand nach Magistratsberatung
Seite 199

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus
Anzahl Veranstaltungen 195
Kultureller Betrieb Die Komödie TAP
Anzahl Veranstaltungen 305
Kultureller Betrieb HalbNeun Theater
Anzahl Veranstaltungen
Kultureller Betrieb HoffArt Theater
Anzahl Veranstaltungen 98
Kultureller Betrieb Theater im Pädagog (TIP)
Anzahl Veranstaltungen 84
Kultureller Betrieb West-Side-Theatre
Anzahl Veranstaltungen 60
Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung Georg-Moller-
Haus
BGF in qm
Weitere institutionelle geförderte Theater (ohne eigene Spielstätte)
Anzahl der Ensembles 5
Projektförderungen für Theaterenembles ohne eigene Spielstätte
Anzahl der Ensembles 10
Förderung, Beratung, Zuschussgewährung von Kulturträgern
Personaleinsatz in VZÄ
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Stand nach Magistratsberatung
Seite 200

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -2.500,00 € -2.500,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 358.485,00 € 364.701,00 € 348.863,29 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 355.985,00 € 362.201,00 € 348.863,29 €
Kostendeckungsgrad 0,35% 0,34% 0,00%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 201

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der gefördertenVereine kann mit den nachfolgenden Kennzahlen 
nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise 
zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Gewährung von Zuschüssen an musiktreibende Vereine
Ziele des Produktes
Aufrechterhaltung eines breiten musikalischen Angebots in Darmstadt durch Förderung von Konzertveranstaltungen und Gewährung von Zuschüssen zu den 
Betriebskosten
Bemerkungen
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 262 Musikpflege
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
262080 Musikpflege
Nr. Produktbe Produktbereich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 202

Zielfelderübersicht
Produktnr.
262080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
- Konzertchor Darmstadt e. V. 43.000 € 35.560 €
- Darmstädter Residenzfestspiele 8.900 € 12.000 €
- Freunde der Kammerkonzerte Darmstadt e. V. 4.400 € 3.360 €
- Jazzclub Darmstadt e. V. 700 € 650 €
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Bezeichnung des Produktes
Musikpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 203

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 65.800,00 € 60.000,00 € 51.570,00 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 65.800,00 € 60.000,00 € 51.570,00 €
Kostendeckungsgrad 0% 0% 0%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 204

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Studiengängen und musikalischer Berufsausbildung (Abteilung berufliche Fachschule)
- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Musikunterricht (Abteilung Musikschule)
- Darbietung von Konzertveranstaltungen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Förderung der musikalischen Ausbildung (kulturelle Daseinsvorsorge)
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
263080 Akademie für Tonkunst
Nr. Produktbe Produktbereich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 205

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 2013 Erläuterungen
Breite Vermittlung musikalischer Bildung
und musikalischer Grunderfahrungen
Anzahl der Schüler, nicht Zahl der 
Schülerbelegungen
(=Leistungen)
Zahl der Muskschüler/innen insg. 1.836
Anteil Musikschüler an Einwohnerzahl in % 1,2%
Begabtenfindung und -förderung
Studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze SVA 6
Zahl der Muskschüler/innen als Teilnehmer/-innen
an Wettbewerb Jugend musiziert
Regionalebene 53
Landesebene 12
Bundesebene 4
Hohe Zufriedenheit
Anteil der Schüler/innen und Eltern von Schüler/innen unter 14 J., 
die bei der Kundenbefragung mindestens die "Note 2" zur 
Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 2013 Erläuterungen
Durchgeführte Angebote Unterricht
Jahreswochenstunden = Unterrichtsstunden im Jahr
Elementarbereich 30
Instrumental/Vokalunterricht 878
Großgruppenunterricht (Kla-mu) 16
Jeki
Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer 36
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
Voraussetzung: jährlich oder in mehrjährigen 
Abstand:
kurze Standardbefragung. früher negative 
Erfahrungen mit sehr geringer Rücklaufquote
Stand nach Magistratsberatung
Seite 206

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 2013 Erläuterungen
Studienvorbereitende Ausbildung (ist in der Summe von 
Instrumentalunterricht enthalten)
Projektbereich
Leistungen, Auslastung Unterricht
Schülerbelegungen
Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.733 Stichtag: 1.1
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 2013 Erläuterungen
Instrumentenausleihe Gesamt: 364
Anzahl Ausleihen von Instrumenten 269 Summe (Ausleihen x Monate) / Instrumente x 12 
Monate
Auslastung der Ausleihinstrumenten in % 72%
Gruppengröße
Schülerbelegungen (Instrumental-/Vokalfächer) 287
Einzelunterricht
Gruppenunterricht 846
- 2 Schüler 58
- 3 Schüler 30
- 4 - 9 Schüler
- > 9 Schüler
Auslastung
Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent)
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte zur Zeit keine Honorarkräfte beschäftigt
Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungssichten
Anteil der Teilnehmer/innen mit 
- Geschw.-Ermäßigung 327
- Soz-Ermäßigung 3
- Erlass 71
Stand nach Magistratsberatung
Seite 207

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge -2.772.510,00 € -2.768.999,00 € -2.271.256,90 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.406.520,00 € 5.019.488,00 € 4.803.283,16 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -177,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis 2.634.010,00 € 2.250.489,00 € 2.531.849,26 €
Kostendeckungsgrad 34,48% 38,09% 30,97%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 208

Zielfelderübersicht
Produktnr.
263080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung
Zugänge Studierende 8 10
Anzahl Studierende 110
Abgänge Studierende 13 8
- Abgang mit Abschluss 9 5
- Abgang ohne Abschluss, Abbruch 4 3
B Instrumental- und Gesangspädagogik
Anzahl Zugänge 10
Anzahl Studierende 12 3
Anzahl Abgänge 1 7
- davon mit Abschluss (Diplom) 0 4
Konzerte
Anzahl Mitwirkende der Akademie
Anzahl Besucher/innen
Bezeichnung des Produktes
Akademie für Tonkunst
hier: Berufliche Fachschule, Konzerte
SMP und Diplom wird voraussichtlich in Kürze
durch Bachelor ersetzt werden
Stand nach Magistratsberatung
Seite 209

Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Berufliche Fachschule
Studiengänge
A Künstlerische Ausbildung
Anzahl Studienplätze Nicht ausfüllbar, da das Studium derzeit in Semester 
und nicht in Jahresrythmen strukturiert ist. Analog 
Schuljahre.
Auslastung Studienplätze Unsere von der Wisschschaftsstadt Darmstadt 
bereitgestellte Software ist in ihren Möglichkeiten so 
eingeschränkt, dass die Informationen nicht abgefragt 
werden können. 
B Instrumental- und Gesangspädagogik
Anzahl Studienplätze
Auslastung Studienplätze
Zufriedenheit
Anteil der Student/innen, die bei der Semesterabschlussbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben
Konzerte
Anzahl Konzerte/Veranstaltungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Honorarkräfte
Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte 0 0
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) s. vorheriges Blatt
Voraussetzung: standardisierte 
Semesterabschlussbefragung Evalution erfolgt erst mit 
Einführung der Bachelor-Studiengänge
Stand nach Magistratsberatung
Seite 210

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Aus-, Fort, und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region. Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule
   für Kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer  
  Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Verwaltungsseminar, Bessunger Knabenschule etc.)
Ziele des Produktes
- berufliche, algemeinbildende und nachholende schulische  Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten: 
  Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Sprachen, Gesundheit und Arbeit/Beruf/EDV. Nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses.
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschulen
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
271080 Volkshochschule
Nr. Produktbe Produktbereich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 211

Zielfelderübersicht
Produktnr.
271080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen 
Bevölkerungsgruppen
Weiterbildungsdichte 188 188 187 UE/Einwohner x 1.000   Einwohner 2013: 151.944
Anzahl der Teilnehmer/-innen 10.300 10.300 10.860 circa; Personen (= ca. 85% der Belegungen)
Anzahl der Belegungen 12.500 12.500 12.775
Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 10 10 7 Hauptschulabschluss
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Anzahl Kunden 40 40 38
Exkursionen
Zahl Teilnehmer/-innen 360 380 336
Kundenzufriedenheit
Angebote gem. Weiterbildungsgesetz
Anteil der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung 
mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben > 80% > 80% > 80%
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
durchgeführte Veranstaltungen 1.150 (40) 1.100 (40) 1.098 (39) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen
durchgeführte Unterrichtsstunden 27.020 (1.560) 26.960 (1.600) 26.949 (1.581) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen
davon nach Schwerpunktbereichen
Gesellschaft, Politik, Umwelt 680 600 681
Beruf, EDV 2.300 (110) 2.200 (100) 1.982 (109)
Sprachen 17.000 (1.250) 17.200 (1.200) 17.179 (1.240)
Gesundheit 4.500 (200) 4.500 (300) 4.506 (232)
Kultur 2.000 1.930 2.068
Schulabschlüsse 540 530 533
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Teilnehmer/-innen 470 450 475
Exkursionen
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen 30 26 30
Bezeichnung des Produktes
Volkshochschule
Voraussetzung: jährlich oder in mehrjährigen Abstand: 
kurze Standardbefragung, Abfrage über 
"Erfahrungsbogen"
Stand nach Magistratsberatung
Seite 212

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 7,0% 7,0% 9,0%
Anteil der ausgefallenen Kurse <20% <20% <21%
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs 11,50 11,50 11,23
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014
vorl. Ergebn. 
2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -1.252.600,00 € -1.217.800,00 € -1.247.481,14 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.831.570,00 € 1.686.973,00 € 1.681.902,70 €
Finanzerträge -750,00 € -750,00 € -744,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 578.220,00 € 468.423,00 € 433.677,56 €
Kostendeckungsgrad 52,01% 56,53% 59,00%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 213

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Vermittlung von Medien, Informationen und Wissen
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft
Ziele des Produktes
- Bereitstellung von Medien, Informationen und Wissen (Daseinsvorsorge)
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothek externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 272 Öffentliche Büchereien
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
272080 Stadtbibliothek
Nr. Produktbe Produktbereich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 214

Zielfelderübersicht
Produktnr.
272080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Einwohnerzahl 151.944
Zahl der Entleiher (aktive Nutzer) 15.347
• davon unter 18 J. 4.441
• davon über 60 J. 1.766
• davon mit Befreiung 347
aktive Entleiher (aktive Nutzer) in % der Einwohner 10,1%
Zahl der Besuche bei Veranstaltungen 957
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Zahl der Medien 199.183
Non Book 51.369
Kinder- und Jugend 35.470
virtuelle Medien 8.911
Zahl der Ausleihen 1.006.662
Non Book 433.218
Kinder- und Jugend 190.368
virtuelle Medien 31.527
Ausleihen je Einwohner 6,6
Umschlagquote (ohne Archive) 5,1
Non Book 8,4
Kinder- und Jugend 5,4
virtuelle Medien 3,5
Bezeichnung des Produktes
Stadtbibliothek
Stand nach Magistratsberatung
Seite 215

Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Ausleihquote  
• Hauptstelle Justus-Liebig-Haus 77,3% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Arheilgen 0,7% wurde im März 2013 geschlossen
• Stadtteilbibliothek Bessungen 0,6% wurde im März 2013 geschlossen
• Stadtteilbibliothek Eberstadt 5,9% Anteil an allen Ausleihungen
• Stadtteilbibliothek Kranichstein 5,6% Anteil an allen Ausleihungen
• Fahrbibliothek 6,9% Anteil an allen Ausleihungen
• e-Ausleihe 3,0% Anteil an allen Ausleihungen
Bestand Archiv
Zahl der Veranstaltungen 513
davon für Kinder und Jugendliche 58
Zahl der Ausstellungen 328
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Anteil im Berichtsjahr neuer Medien am Medienbestand (ohne 
Archiv) 8,4%
Durch Ansatzkürzung reduzierte sich der Zugang 
absolut in 2011 auf 16.745 (2008: 18.378, 2009: 
19.866, 2010: 18.080)
Investition in Medienbestand in Euro 175.689 €
Öffnungsstunden Stadtbibliothek 3.762 Σ Hauptstelle und Stadtteilbibliotheken
davon nach 18 Uhr 5 pro Woche
davon Samstags 6 pro Woche
Fachliche Betreuung:
Anzahl der Ausleihen pro VZÄ 33.690
E-Government
Zahl der Online Vormerkungen 4230
Zahl der E-Ausleihen 31.527
Zahl der Online-Verlängerungen 196.085
Anteil online-Vorgänge an allen Vormerkungen 49,8%
Anteil online-Vorgänge an allen Verlängerungen 31,2%
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -323.935,00 € -776.219,00 € -220.612,94 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.873.060,00 € 3.159.069,00 € 2.582.088,61 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.549.125,00 € 2.382.850,00 € 2.361.475,67 €
Kostendeckungsgrad 5,97% 14,01% 4,46%
Stand nach Magistratsberatung
Seite 216

Produktinformationen externe  Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
x freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
- Betrieb und Verwaltung von Literatureinrichtungen
  - Literaturhaus
Ziele des Produktes
- Organisation von öffentlichen Lesungen
- Förderung von Schriftstellern
- Förderung eines breiten Kulturangebots
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
4 Kultur und Wissenschaft 281 Literatur
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
281080 Literaturpflege
Nr. Produktbe Produktbereich
Stand nach Magistratsberatung
Seite 217

Zielfelderübersicht
Produktnr.
281080
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2015
Plan
2014 vorl. Ergebn. 2013 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -49.300,00 € -48.600,00 € -52.234,25 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 258.125,00 € 207.935,00 € 194.300,56 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 208.825,00 € 159.335,00 € 142.066,31 €
Kostendeckungsgrad 10,56% 13,23% 15,53%
Bezeichnung des Produktes
Literaturpflege
Stand nach Magistratsberatung
Seite 218

Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil A: Beamte Seite: 1
Eigenbetrieb Kulturinstitute Stadt Darmstadt Besoldungsgruppen nach dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
c) gehobener
Dienst
d) mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2015
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A10 A8 A6
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83
42.2. 42.2. V olkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,61
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 1,71 3,71 3,71 3,63
Stellenplan 2015 1,00 1,00 1,00 2,43 1,71 7,14
Stellenplan 2014 1,00 1,00 1,00 2,43 0,71 1,00 7,14
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 2,44 0,71 0,92 7,07
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil A: Beamte Seite: 2
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen Besoldungsgruppen nach dem Hessischen
Besoldungsgesetz
Teil-HH Bezeichnung b) höherer
Dienst
c) gehobener
Dienst
d) mittlerer
Dienst
Beamte 
 zusammen 2015
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
A14 A13hD A12 A10 A8 A6
Stellenplan 2015
Stellenplan 2014 0,00
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 0,00
Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil B: Arbeitnehmer
 außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer 
 zusammen
2015
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2014
Zahl der am
30.06.2014 
 tatsächlich
besetzten
Stellen
Vermerke, Erläuterungen
15 13 11 10 09 08 06 05 03 02 01
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. 
Tonk. 1,00 1,00 2,00 3,92 1,00 8,92 8,92 7,03 1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 1,00 47,50 48,50 48,50 38,60 7,00* KW 0,50* KW 31.12.2016
ATZ 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 9,11 2,50* KW 
42.2. 42.2. V olkshochschule 4,91 0,50 1,80 4,00 0,50 1,91 13,62 12,62 10,46 1,00* KW 1,00* KW 0,50* KW
0,50* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 1,00 1,00 0,64 2,64 2,64 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 2,00 5,27 6,81 5,78 3,77 23,63 23,63 21,49
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 2,75 0,77 2,77 6,29 6,29 4,92
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 1,00 1,64 2,00 3,41 1,00 1,00 3,50 1,28 14,83 14,83 12,48 3,50* KW 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 4,53 0,50* KW 
Stellenplan 2015 2,00 14,91 2,00 2,00 57,16 4,50 15,43 20,47 5,77 5,64 4,34 134,22 0,00* KU 18,00* KW
Stellenplan 2014 2,00 13,91 1,00 3,00 57,16 4,50 16,43 20,47 4,77 5,64 4,34 133,22
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen 2,00 14,01 1,00 2,00 47,03 4,38 14,54 16,10 4,08 2,52 4,46 112,12
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Wissenschaftsstadt Darmstadt Stellenübersicht EBK Datum: 01.01.2015
Teil D: Zusammenstellung Seite: 1
Teil-HH Bezeichnung Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2014 Erläuterungen
Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamte
Arbeitnehm.
(Teil B + C
zusammen)
Insgesamt
42.0.1. 42.0.1. Verwaltung EBK 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83
42.0.2. 42.0.2. Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
42.1. 42.1. Akademie für Tonkunst 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42.1.1. 42.1.1. Verwaltung Akad. f. 
Tonk. 8,92 8,92 8,92 8,92 7,03 7,03 1,00* KW 
42.1.2. 42.1.2. Musikschule 48,50 48,50 48,50 48,50 38,60 38,60 7,00* KW 0,50* KW
31.12.2016 ATZ 
42.1.3. 42.1.3. Berufsakademie 9,00 9,00 9,00 9,00 9,11 9,11 2,50* KW 
42.2. 42.2. V olkshochschule 1,60 13,62 15,22 1,60 12,62 14,22 1,61 10,46 12,07 3,00* KW 
42.3. 42.3. Stadtbibliothek 2,64 2,64 2,64 2,64 2,50 2,50
42.3.1. 42.3.1. Hauptstelle 23,63 23,63 23,63 23,63 21,49 21,49
42.3.2. 42.3.2. Zweigstellen u. Fahrbib. 6,29 6,29 6,29 6,29 4,92 4,92
42.5. 42.5. Institut Mathildenhöhe 3,71 14,83 18,54 3,71 14,83 18,54 2,59 13,52 16,11 3,50* KW 
42.5.1. 42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus.
Künstlerkol.
4,79 4,79 4,79 4,79 4,53 4,53 0,50* KW 
Insgesamt 7,14 134,22 141,36 7,14 133,22 140,36 6,03 113,16 119,19
Stand nach Betriebskommission
Seite 4

OrgEinheit Beschreibung Stellenart Bezeichnung Anzahl VZÄ Bewertung Vermerkart
42.1.1. Verwaltung Akad. f. Tonk. Tarifbeschäftigte EB Kultur Hilfshausmeister/in 1,00 TVöD 03 KW-Vermerk
1 1,00
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte ATZ EB Kultur Lehrkraft 0,50 TVöD 09 KW-Vermerk ATZ 2016
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
42.1.2. Musikschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 09 KW-Vermerk
8 7,50
42.1.3. Berufsakademie Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.1.3. Berufsakademie Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.1.3. Berufsakademie Tarifbeschäftigte EB Kultur Lehrkraft 0,50 TVöD 13 KW-Vermerk
3 2,50
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur SB Kursangebotsplanung 1,00 TVöD 13 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Sachbearbeiter/in 1,00 TVöD 05 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Reinigungspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
42.2. Volkshochschule Tarifbeschäftigte EB Kultur Reinigungspersonal 0,50 TVöD 01 KW-Vermerk
4 3,00
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 1,00 TVöD 02 KW-Vermerk
42.5. Institut Mathildenhöhe Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
4 3,50
42.5.1. Ernst-Ludwig-Haus/ Mus. Künstlerkol. Tarifbeschäftigte EB Kultur Aufsichtspersonal 0,50 TVöD 02 KW-Vermerk
1 0,50
21 35,50
Liste der KW-Vermerke
Stand nach Betriebskommission
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