Mandari Insight
2012/0299
Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)
Magistratsvorlage
17.08.2012
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2012/0299
104 Zeichen
Vorlage-Nr. 2012/0299 Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Kulturinstitute (inkl. Entwurf Produktbuch)
anlage 3
225670 Zeichen
W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 1 3
E I G E N B E T R I E B
K U L T U R I N S T I T U T E
D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission
W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
K u l t u r i n s t i t u t e
d e r W i s s e n s c h a f t s s t a d t D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2013
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt" für das Wirtschaftsjahr 2013 in ihrer
Sitzung am XXX wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 17.259.650 €
Aufwendungen 17.259.650 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 1.459.430 €
Ausgaben 1.459.430 €
3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013
zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird auf 157.000 €
festgelegt.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 90 vb-Stellen und 77 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 8 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (5 vb, 3 tb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den XXX
(1. Betriebsleiterin)
Dr. Lorenz
(kaufmännischer Betriebsleiter)
Baum
Stand nach Betriebskommission
Seite 1
Stand nach Betriebskommission
Seite 2
Ansatz 2013
Ansatz 2012
inkl. NTG
vorläufiges
Ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse -3.122.350 € -3.171.550 € -3.003.675 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an
fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -7.118.140
€ -13.307.920 € -7.089.225 €
davon Auflösungen von Sonderposten
mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und für bezogene Waren 840.160 € 1.020.890 € 935.035 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.100.710
€ 2.436.450 € 2.074.269 €
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 6.385.670
€ 5.967.900 € 5.931.280 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
versorung und für Unterstützung 1.934.260 € 1.836.170 € 1.822.770 €
davon für Altersversorgung
c) übriger Personalaufwand 20.120
€ 232.470 € 17.181 €
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögen und Sachanlagen 1.302.430 € 1.253.590 € 1.293.230 €
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
vermögens, soweit diese die im Unternehmen
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.096.260
€ 3.026.970 € 2.238.987 €
davon Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -7.008.410
€ 0 € 0 €
davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -10.750 € -8.510 € -19.114 €
davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.340 € 0 € 0 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 577.700 € 713.540 € 740.698 €
davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 € 0 € 4.222.554 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge 0 € 0 € -52.197 €
18. außerordentliche Aufwendungen
19. außerordentliches Ergebnis 0
€ 0 € -52.197 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € 0 € 251.083 €
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust 0
€ 0 € 4.421.439 €
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2013
Stand nach Betriebskommission
Seite 3
Stand nach Betriebskommission
Seite 4
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -3.003.675-3.171.550-3.122.3501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -7.809.225-13.307.920-7.118.1404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 935.0351.020.890840.1605A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.074.2692.436.4503.100.7105B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 5.931.2805.967.9006.385.6706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.822.7701.836.1701.934.2606B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 17.181232.47020.1206C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.293.2301.253.5901.302.4307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 1.119007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.238.9873.026.9703.096.2608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen 00-7.008.4109.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -19.114-8.510-10.75011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 002.34012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 740.698713.540577.70013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 5
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Gesamtergebnishaushalt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.222.5540014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge -52.1970017.
außerordentliche Aufwendungen 00018.
außerordentliches Ergebnis -52.1970019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.0830020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.421.4390022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -5.762.573-10.684.890-3.476.4904.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2504204505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3904005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 147.938161.150191.2106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 83.803103.870109.1706B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 16.11918.05016.5606C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9051809107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 723.1531.136.6301.171.7908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen -7.008.4109.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 7
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10000 Zentrale Angelegenheiten
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.790.405-9.264.200-8.994.41014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 251.083 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.539.323-9.264.200-8.994.41022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -77.000-77.000-77.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 552.000729.000564.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 9
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11100 Centralstation Kultur GmbH
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 475.000652.000487.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 475.000652.000487.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 672 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 85.00085.00085.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 11
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11200 Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 85.67285.00085.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 85.67285.00085.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -56.180-50.000-75.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -3.632-25.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 69.41876.900135.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 77.510157.79077.5107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 257.203233.410241.0908.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 13
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19110 Immo Kulturhalle Centralstation
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 344.319393.100378.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 344.319393.100378.60022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -12.270-12.270-12.2701.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.368 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.44411.00011.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.70728.20028.9505B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.1375.1405.1407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 4591.0505408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 15
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Immo Bessunger Knabenschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.10933.12033.36014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 11.10933.12033.36022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 16
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -44.758-46.400-40.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.000-3.600 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.56624.85024.1005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 35.04331.24039.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 11.81810.81011.3906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 3.5123.1803.3406B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 420106C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 220.033220.040220.0807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.3668.2103.0508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 17
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19300 Immo Altes Pädagog
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 246.579248.750260.97014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 246.579248.750260.97022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 18
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -9.450-9.450-9.4501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2327106805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.3522.6803.9005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 3.3773.0903.2606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0039109606B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 120 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 29.23729.24029.2507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2161.1903708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 19
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19400 Immo Haus Deiters
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 34.96728.49028.97014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 34.96728.49028.97022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 20
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 20.96026.20026.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 21
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21100 Freie Szene Darmstadt e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.96026.20026.20014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 20.96026.20026.20022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.60021.60021.6008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 23
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21400 Theater am Platanenhein (Die Komödie TAP)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 21.60021.60021.60014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 21.60021.60021.60022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.000-2.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.1751.6201.8405A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.5307.34011.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 14.4648.79013.0607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.59226.16022.6108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 25
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 29100 Immo Georg-Moller-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.76041.91046.01014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 50.76041.91046.01022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -290 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -46.176-77.680-45.8804.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.26428.49016.7005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 8.70085.57061.1405B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 598.856577.350627.5106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 250.028211.800222.0706B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 37721.1304106C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.2435.24014.2707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 17.01864.66050.5508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 27
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31000 Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 849.020916.560946.77014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 849.020916.560946.77022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 57.01855.20059.6206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 11.41411.01011.8806B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 1662.070 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 29
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Auszubildende Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 68.59868.28071.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 68.59868.28071.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 30
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.345 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 374 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 9.23422.33023.8806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.6096.1206.4906B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 61860106C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1.8101.3501.7307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 5 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.655 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 31
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31100 Ausstellungsgebäude
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19.09230.66032.11014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 19.09230.66032.11022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 32
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -1.922-4.000 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -952 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.603 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.13233.12045.2005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.5314.5304.5407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 42 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.80321.76014.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 33
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31101 Ausstellungen Allgemein (Ausstellungshallen)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.23755.41063.74014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 10.23755.41063.74022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -39 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 151 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 35
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31103 Cardiff/Miller
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 112 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 112 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 36
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 37
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31104 Kunstpreisträgerausstellung
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 38
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -16 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.5812.5902.5807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen -371 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 39
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31105 Russland 1900
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.1942.5902.58014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.1942.5902.58022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 40
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -799 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 41
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31106 Andreas Gursky
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -799 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -799 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 42
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -671 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 58 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 633 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2122102107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 372 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 43
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31109 Joseph Maria Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 60521021014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 60521021022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 44
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -80 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 45
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31110 Masken
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -80 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -80 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 46
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 47
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31111 Solakov
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 48
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -58.049 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -25.002 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 40.374 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 187.343 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.6382.3402.6807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 46.123 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 49
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31112 Kunstpreisträger Harun Farocki
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 193.4282.3402.68014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -2.282 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -2.282 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 191.1462.3402.68022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 50
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -251.024 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -80.434 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.202 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 232.128 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 9.219 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.637 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 34.004 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 51
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31113 Expressionismus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -51.269 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -51.269 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 52
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 53
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31115 Ethnologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 54
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -12.223-31.000 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 26.376 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 76.56237.800 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 24.77411.300 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 55
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31116 Marcel van Eeden
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 115.48918.100 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -2.119 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -2.119 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 113.37018.100 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 56
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -220.500 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -15.000-514.000 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 308130.500 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.002458.600 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.8407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.589179.700 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 57
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31118 A House full of Music
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.89934.3005.84014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 12.89934.3005.84022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 58
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -167.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -141.000-1.314.7004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 136.0001.222.6005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.000309.6008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 59
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31119 Ausstellung Georg Büchner
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 50.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 60
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -6.704-27.610-6.5604.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.834 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 183.284199.030213.7706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 52.80257.86061.9306B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 917.6501506C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 18.73618.89018.7607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.732 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 61
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31200 Museum Künstlerkolonie (Ernst Ludwig Haus)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 251.774255.820288.05014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 251.774255.820288.05022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 62
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -163.760-105.000-105.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -18 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.905 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.87422.95026.1005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.242 6.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 63
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Austellungen Allgemein (Museum)
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -147.756-82.050-72.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -147.756-82.050-72.70022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 64
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 65
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31203 Friedrich Wilhelm Kleukens
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 66
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31204 Plexiglas
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -34 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 67
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31204 Plexiglas
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -34 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -34 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 68
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -25 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 69
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31205 Wertheim-Zimmer von Peter Behrens
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -25 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -25 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 70
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 71
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31206 Hirsch und Hut
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 72
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -9.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 23.8005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 27.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 73
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31209 HEAG-Schenkung
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 40.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 40.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 74
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -19.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 35.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 75
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31210 Bernhard Hoetger - Skulpturen im Platanenhain
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 65.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 65.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 76
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31211 August Lucas
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -18.7001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -63.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 58.3005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 39.8008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 77
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31211 August Lucas
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 16.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 16.40022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 78
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -18.500-1.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.5004.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 19.000 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 79
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31212 Plakatkunst der Künstlerkolonie
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 32.0002.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 32.0002.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 80
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 31 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 113 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 456 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 81
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 38000 Spenden Institut Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 600 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -5.864 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -5.864 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.264 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 82
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -7.069 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 232.620169.26078.0005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 109.008210.220112.3505B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 92.06881.87092.5307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.17413.15011.8708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 83
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39100 Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 435.800474.500294.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 435.800474.500294.75022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 84
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.94934.60036.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.63535.48043.1605B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 63.61363.80063.5007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.7498.9909.4808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 85
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39200 Immo Ernst Ludwig Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 120.946142.870152.34014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 120.946142.870152.34022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 86
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4462.8802.4505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.48112.86015.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 529 5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 87
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39300 Immo Hochzeitsturm
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 12.45515.74017.95014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 12.45515.74017.95022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 88
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -10.674-9.600-9.6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9701.0705A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3726704005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.0605.0605.0607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 7993001.1008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 89
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39400 Immo Künstlerbahnhof Wixhausen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.442-2.600-1.97014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.442-2.600-1.97022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 90
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -15.456-15.200-15.4001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.58510.65010.5505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.5515.0405.9005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.9825405.0007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1032601808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 91
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39500 Immo Atelierhaus Riedeselstraße
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.7641.2906.23014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.7641.2906.23022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 92
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -7.380-7.380-7.3801.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -3.085-2.320-3.6004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 496 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.0462.7503.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 93
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 39600 Immo Cafe ALACARTE
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.923-6.950-7.98014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.923-6.950-7.98022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 94
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -5.524-6.000-5.5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -388.769-459.940-836.1004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.5808.28010.9205A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.77643.80038.3005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 369.257394.950389.6606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 101.272111.240102.3806B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 19715.0802606C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 25.63123.19025.8107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 25.70528.47032.0208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 95
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41000 Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 169.136159.070-242.25014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -7.500 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -7.500 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 161.636159.070-242.25022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 96
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -2.246-2.000-2.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -1.230.256-1.197.400-1.197.4004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 105 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 974.610915.7901.018.6306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 265.702253.620280.2906B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 34.7504506C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.58910.07013.0708.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 97
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41100 Fachschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23.50414.830113.04014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 23.50414.830113.04022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 98
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -1.014.802-1.100.000-1.100.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -14.110-12.000-15.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.799.0751.896.7101.941.8806A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 510.867552.380564.8906B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 72.2001.0906C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 626 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.8641.9002.1408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -258 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 99
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41200 Musikschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.289.2611.411.1901.395.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.289.2611.411.1901.395.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 100
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 48.83046.40058.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 101
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42100 Förderung der musiktreibenden Vereine
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 48.83046.40058.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 48.83046.40058.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 102
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.4202.8003.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 103
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42200 Förderung der Popularmusik
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.4202.8003.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.4202.8003.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 104
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -700-700-7004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.705 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7007007007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 12.091 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 105
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 48000 Spenden Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 18.796 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -18.796 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -18.796 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 106
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 112.610130.250135.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 149.584184.500185.5805B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 198.728186.970198.7407A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 15.68711.97013.8508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 107
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 49100 Immo Akademie für Tonkunst
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 476.609513.690534.02014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 476.609513.690534.02022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 108
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -322.250-322.2501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 179.209212.920250.4905A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 48.40452.28048.4005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.154.3321.144.0301.275.7906A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 379.447374.530411.7006B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 343.6208406C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9044209107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 31.108102.540102.2208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -709 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 109
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51000 Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.792.6991.608.0901.768.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.792.6991.608.0901.768.10022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 110
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -173.817 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -362-90-3704.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 202 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.0163.9104.6005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 9.508 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.750 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 10.9559.67011.0507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.484 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 111
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51100 Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -144.26413.49015.28014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -144.26413.49015.28022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 112
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 28.93128.73025.2506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 8.0739.0907.1706B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 166-3.460 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.777 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 113
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51101 Auszubildende Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.94834.36032.42014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 38.94834.36032.42022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 114
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -5.635 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.457 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5976006007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 9792008008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 115
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51210 Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.6018001.40014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -2.6018001.40022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 116
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -6.078 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.711 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 501 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 5502008008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 117
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51220 Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.31620080014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.31620080022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 118
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -6.102 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 834 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 40 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 119
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51230 Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.228 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -5.228 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 120
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -6.470 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 942 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6076106207A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 207 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 121
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51240 Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -4.71561062014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -4.71561062022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 122
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -2.456 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.1891.6201.7805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4292.7003.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1831901907A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 40.18842.38042.3808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 123
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51250 Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 40.53346.89047.35014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 40.53346.89047.35022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 124
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.4482.7703.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 125
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52100 Literaturinitiative e.V.
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.4482.7703.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 3.4482.7703.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 126
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -6.330-4.000-6.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1903.2901.6005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 97.40392.79099.3005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 8.4427.7208.1406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 2.5092.2702.3806B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 300106C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 1261301307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 5.28814.62012.6508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 127
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52200 Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 107.626117.120118.21014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 107.626117.120118.21022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 128
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.036 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.117 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.857 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 129
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 52300 Spenden Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 10.010 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -10.010 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -10.010 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 130
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.486 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 146 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 131
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58100 Spende Hauptstelle
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.632 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -1.632 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -1.632 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 132
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 711 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 133
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58230 Spende Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 711 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -711 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -711 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 134
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 257 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 135
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58240 Spende Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 257 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -257 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -257 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 136
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 572 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 137
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 58250 Spende Fahrbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 572 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge -572 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis -572 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 138
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1802.1602.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 1567.8508.6505B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5996006007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 94 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 139
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59100 Immo Stadtbibliothek
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.03010.61011.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1.03010.61011.65022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 140
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 91.743104.450104.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 109.54498.93099.2005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 344.089344.090344.1007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 6.1439.78010.3008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 141
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59110 Immo Hauptstelle Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 551.520557.250558.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 551.520557.250558.10022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 142
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -3.091-2.460-2.4004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.69610.80010.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.8526.0006.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 26.35726.36026.4007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 143
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59120 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Bessungen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 38.81340.70040.80014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 38.81340.70040.80022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 144
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -71 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.2679.8509.8505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3851.5801.5805B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7.8977.9007.9007A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 73 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 145
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59130 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Eberstadt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 17.55219.33019.33014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 17.55219.33019.33022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 146
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.1184.5004.5005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 147
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59140 Immo Teileigentum Stadtbibliothek Kranichstein
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 4.1184.5004.50014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 4.1184.5004.50022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 148
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.2625.2505.2505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.6723.8503.8505B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 2.1792.1802.1807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 546006008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 149
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59150 Immo Mietverhältnis Stadtbibliothek Arheilgen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9.16711.88011.88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 9.16711.88011.88022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 150
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -21.287-21.000-21.3001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -22.497-21.000-21.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 31.22229.90033.1805A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.90638.55039.2505B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 6.5976.4406.5707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.4392.8402.9508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 151
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 59200 Immo Literaturhaus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 29.38035.73039.65014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 29.38035.73039.65022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 152
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -16.915-1.097.500-1.098.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -117.800-120.000-120.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.4646.3407.3005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 28.987651.940654.0005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 556.209542.310589.1606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 141.332135.720147.6906B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 19.6803306C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.5247.4304.4807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 3 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 29.28474.03077.4508.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -534-750-75011.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 153
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61000 Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 628.554219.200261.66014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 628.554219.200261.66022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 154
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -15.268 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -10 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.530 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 2.227 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 155
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61100 FB 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -521 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -521 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 156
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -96.120 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.600 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.078 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 54.313 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 9 107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 328 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.939 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 157
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61200 FB 5 Beruf - Arbeit - EDV
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -31.059 1014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -31.059 1022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 158
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -614.934 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 939 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 396.766 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 100 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 21.003 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -6 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 159
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61300 FB 4 Sprachen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -196.132 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -196.132 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 160
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -221.684 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 102.707 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 10.668 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 161
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61400 FB 3 Gesundheit - Präventionen - Psychologie
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -108.283 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -108.283 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 162
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -57.200 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 14 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.407 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 295 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 163
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61500 FB 2 Kultur - Gestalten
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.483 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -18.483 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 164
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -6.687 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 20.255 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 58 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 165
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61600 FB 6 Schulische Abschlüsse
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.626 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 13.626 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 166
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -200-5001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 79.83083.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.00014.3005B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 22.74622.75022.7507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 7.7509.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 167
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69000 Immo Volkshochschule
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22.746121.130128.75014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.746121.130128.75022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 168
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -225 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.665 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.558 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 5.7645.7605.7607A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 169
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69110 Immo Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27.7625.7605.76014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 27.7625.7605.76022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 170
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 57.816 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 7.360 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 171
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69120 Immo Teileigentum Holzstraße 7
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 65.176 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 65.176 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 172
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 24 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.488 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 31.33440.80040.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 173
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69140 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 36.84740.80040.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 36.84740.80040.00022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 174
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 13.91821.00029.3008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 175
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 69150 Immo Anmietung von Unterrichtsräumen an Schulen
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.91821.00029.30014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 13.91821.00029.30022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 176
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -4.366-3.980-4.2204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 3.3773.0903.2606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0039109606B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 177
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85000 Personalkostenverteilung Haus Glückert
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1420 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1420 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 178
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -4.366-3.980-4.2204.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 3.3773.0903.2606A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 1.0039109606B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 179
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85001 Personalkostenverteilung Haus Olbrich
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1420 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 1420 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 180
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -2.212-3.270 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 1.7092.520 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 503750 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 181
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 85002 Personalkostenverteilung pers. Zulage Merck-Villa
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 182
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -311 1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 2.
andere aktivierte Eigenleistungen 3.
sonstige betriebliche Erträge -1 4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil
Materialaufwand 5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 165 5B.
Personalaufwand 6.
Löhne und Gehälter 6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6B.
davon für Altersversorgung
übriger Personalaufwand 6C.
Abschreibungen 7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 15 7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
sonstige betriebliche Aufwendungen 90 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil
Erträge aus Beteiligungen 9.
davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10.
davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -17.619-7.760-10.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.34012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 740.698713.540577.70013.
davon an verbundene Unternehmen
Stand nach Betriebskommission
Seite 183
Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Finanzverwaltung allgemein
Bezeichnung vorläufiges RE
2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 723.037705.780570.04014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 15.
Teilgewinnabführungsverträgen
Aufwendungen aus Verlustübernahme 16.
außerordentliche Erträge 17.
außerordentliche Aufwendungen 18.
außerordentliches Ergebnis 19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 20.
sonstige Steuern 21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 723.037705.780570.04022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 184
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Mittelherkunft Ansatz 2013
Ansatz 2012
inkl. NTG
Wissenschaftsstadt Darmstadt
Vermögensplan 2013
1. Zuführung zu den langfrist igen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 1.302.430 € 1.253.590 €
4. Aufnahme von Krediten 157.000 € 1) 48.600 €
5. Tilgung von gegebenen Krediten 0 € 0 €
6. Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
7. Veräußerung von Beteiligungen 0 € 0 €
8 Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €8. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 0 €
Summe Einnahmen 1.459.430 € 1.302.190 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 157.000 € 2) 48.600 €
2. Tilgung von Krediten 1.144.620 € 1.051.540 €gu g o ed te 60 € 05 5 0 €
3. Erwerb von Beteiligungen 0 € 0 €
4. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
5. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 0 €
6. Erhöhung des Nettogeldvermögens 157.810 € 202.050 €
Summe Ausgaben 1.459.430 € 1.302.190 €
1) Aufnahme von Krediten
Die Höhe der Kreditaufnahme richtet sich grundsätzlich nach dem Investitionsbedarf.
2) Investitionsmaßnahmen:
Zentrale Angelegenheiten - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Institut Mathildenhöhe - Erwerb AV, GWG 3.000 €
Akademie für Tonkunst Erwerb AV (Marimbaphon Flötenkon ) 20 000 €Akademie für Tonkunst - Erwerb AV (Marimbaphon, Flötenkon.) 20.000 €
Akademie für Tonkunst - Erwerb AV, GWG (kl. Instrumente) 2.000 €
Stadtbibliothek, Erwerb AV (neuer Web-OPEC) 20.000 €
Stadtbibliothek, Erwerb AV, GWG 3.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV (neue Software) 20.000 €
Volkshochschule - Erwerb AV, GWG 6.000 €
Literaturhaus - Barrierefreier Zugang 80.000 €
Summe 157.000 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 185
Stand nach Betriebskommission
Seite 186
Stellenübersicht 2013
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
Seite 187
Stand nach Betriebskommission
Seite 188
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 1 1 1 1 1 1 1 1
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 1 3 1 4 1 3 1
61000 Volkshochschule 1 1 1 1 1 1 1 1
51000 Stadtbibliothek 00 0 0 0 0
Insgesamt Insgesamt 000000101000100012000001001000 5 3 6 3 5 3
vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb vb tb
31000 Institut Mathildenhöhe 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 11 6 10 6 11 6
31200 Ernst-Ludwig-Haus 23 2 2 5 2 5 2 4
41000 Akademie für Tonkunst 1 4 12 1 35 24 1 2 2 3 1 47 39 47 39 45 37
19300 Altes Pädagog 11 0 1 0 1 0
52200 Haus der Literatur 00 0 0 0 0
61000 Volkshochschule 2 3 1 2 3 1 1 3 6 10 6 10 6 10
51000 Stadtbibliothek 1 2 6 4 1 5557 3 1 2 3 1 7 3 0 2 0 2 3 1 5
Insgesamt Insgesamt 20006 1 5 001030 4 2 2 9 4100 1 0 9 1 3 1 0 00603508 9 0 7 7 9 6 8 0 8 8 7 2
Zahl der am 30.06.2012 tatsächl. besetzten Stellen
tb vb tb
10000 Zentrale Angelegenheiten 11
31000 Institut Mathildenhöhe 6 14 7
31200 Ernst-Ludwig-Haus 4 24
41000 Akademie für Tonkunst 37 45 37
19300 Altes Pädagog 0 10
52200 Haus der Literatur 0 00
61000 Volkshochschule 10 71 1
51000 Stadtbibliothek 15 23 15
Insgesamt Insgesamt 72 93 7538 83 96 80 102 83 55 3 90 77 95 80 6
02 3 s. besonderes Blatt0 3 02 03 02 0 0
16 s. besonderes Blatt
0 0 23 17 23 17 0
16 1 0 7 1 1 1
0 s. besonderes Blatt
116 1 0 7 1 1 1
0000
1 s. besonderes Blatt
0000
1010
45 s. besonderes Blatt
1010
47 39 47 39
2 s. besonderes Blatt
47 39 47 39
2525
11 1 s. besonderes Blatt
2525
11 061 47 3
1 s. besonderes Blatt
3 1 11 6 14
7 4
1 111
tb vb
11 111
tb vb tb vb tb vb
Beamte Arbeitnehmer zusammen
vb tb vb tb vb tb vb
Beamte Arbeitnehmer zusammen Beamte Arbeitnehmer zusammen
321
Teil C: Zusammenfassung
Kostenstelle Bezeichnung Zahl der Stellen 2013 Zahl der Stellen 2012 Vermerke, Erläuterungen
98765415 14 13 12 11 10
A5
Stellenübersicht
Teil B: Arbeitnehmer
Kostenstelle Bezeichnung
Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst Arbeitnehmer
zusammen 2013
Zahl der Stellen nach
der Stellenübersicht
2012
Zahl der am
30. Juni 2012 tatsächlich
besetzten Stellen
Vermerke,
Erläuterungen
A10 A9 A9 A8 A7 A6
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
B7 bis
B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11
Stellenübersicht
Teil A: Beamte
Kostenstelle Bezeichnung
Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldunbgsgesetz (BBesG)
Beamte
zusammen 2013
Zahl der Stellen nach
der Stellenübersicht
2012
Zahl der am
30. Juni 2012 tatsächlich
besetzten Stellen
Vermerke,
ErläuterungenHöherer Dienst
Stand nach Betriebskommission
Seite 189
Teil A: Beamte 2013; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
10000 Zentrale Angelegenheiten 1,83 1,83 1,71 1,83
31000 Institut Mathildenhöhe 1,00 1,00 0,71 1,00 3,71 4,71 3,61
61000 Volkshochschule 1,00 0,60 1,60 1,60 1,6
51000 Stadtbibliothek
0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,43 0,71 0,00 1,00 7,14 8,02 7,04
1,00 1,00 1,00 1,00 2,31 0,71 1,00
1 1 113 11 9 9
Teil B: Arbeitnehmer 2013; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 2013
Zusammen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2012
Zahl der am
30.06.2012
tatsächlich
besetzten
Stellen
KST Bezeichnung
15 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 98765432 1
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Institut Mathildenhöhe 1,00 1,64 2,00 4,41 1,00 3,50 1,28 14,83 13,83 14,09
31200 Ernst-Ludwig-Haus 2,00 1,64 1,15 4,79 4,79 3,65
41000 Akademie für Tonkunst 1,00 10,00 1,0 47,00 1,00 2,00 3,92 1,00 66,92 66,92 64,51
19300 Altes Pädagog 1,00 1,00 1,00 1,00
52200 Haus der Literatur 0,00 0,00 0,00
61000 Volkshochschule 3,91 0,50 1,80 3,00 0,50 1,91 11,62 11,62 10,83
51000 Stadtbibliothek 1,00 2,0 8,54 1,00 8,04 9,05 3,00 0,77 33,4 40,13 32,16
Insgesamt: 2,0 13,91 1,00 3,0 57,18 4,50 16,25 18,97 5,00 5,64 5,11 132,56 138,29 126,24
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Teil C: Zusammenstellung 2013
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
10000 Zentrale Angelegenheiten 1,83 0,00 1,83 1,71 0,00 1,71 1,83 0,00 1,83
31000 Institut Mathildenhöhe 3,71 14,83 18,54 4,71 13,83 18,54 3,61 14,09 17,70
31200 Ernst-Ludwig-Haus 0,00 4,79 4,79 0,00 4,79 4,79 1,60 3,65 5,25
41000 Akademie für Tonkunst 0,00 66,92 66,92 0,00 66,92 66,92 0,00 64,51 64,51
19300 Altes Pädagog 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00
52200 Haus der Literatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61000 Volkshochschule 1,60 11,62 13,22 1,60 11,62 13,22 0,00 10,83 10,83
51000 Stadtbibliothek 0,00 33,40 33,40 0,00 40,13 40,13 0,00 32,16 32,16
Insgesamt: 7,14 132,56 139,70 8,02 138,29 146,31 7,04 126,24 133,28
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Insgesamt:
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2013 Zahl der Stellen 2012 Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich
besetzten Stellen Vermerke,
Erläuterung
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
2013
Zusammen
Zahl der Stellen
nach dem
Stellenplan 2012
KST Bezeichnung
Gehobener Dienst Mittlerer Dienst
Zahl der am
30.06.2012
tatsächlich
besetzten
Stellen
THH Bezeichnung B8-B5
Höherer Dienst
Stand nach Betriebskommission
Seite 190
Kostenstelle Bezeichnun g Anzahl vb tb Werti gkeit Bezeichnun g
31000 Institut Mathildenhöhe 3 x EG 2 Aufsichtspersonal
31000 Institut Mathildenhöhe 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
31200 Ernst-Ludwig-Haus 1 x EG 2 Aufsichtspersonal
41000 Akademie f. Tonkunst 2 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 13 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 7 x EG 9 Lehrkraft
41000 Akademie f. Tonkunst 1 x EG 3 Hilfshausmeister/in
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 9 Sachbearbeiter/in kw-ü-sb
51000 Stadtbibliothek 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in kw-ü-sb
61000 Volkshochschule 1 x EG 5 Sachbearbeiter/in kw-ü-sb
61000 Volkshochschule 1 x EG 2 Reinigungskraft kw-ü
61000 Volkshochschule 1 x EG 1 Reinigungskraft
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Liste der ku- und kw-Vermerke
Bemerkungen
kw-ü
kw-ü
kw-ü
kw-ü
Stand nach Betriebskommission
Seite 191
Stand nach Betriebskommission
Seite 192
Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2012 bis 2016
Eigenbetrieb "Kulturinstitute der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Stand nach Betriebskommission
Seite 193
Stand nach Betriebskommission
Seite 194
Eigenbetrieb Kulturinstitute der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2012 bis 2016
Bezeichnung - Maßnahme 2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt
Zentrale AngelegenheitenZentrale Angelegenheiten
Erwerb AV 2.700 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 14.700 €
Centralstation
Erneuerung Fußboden Kulturhalle 119.000 € 119.000 €
Institut Mathildenhöhe
Erwerb AV, GWG 2.700 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 14.700 €
Akademie für Tonkunst
Schließanlage 150.000 € 150.000 €
Erwerb AV 18.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 98.000 €
Erwerb AV, GWG 1.800 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 9.800 €
VolkshochschuleVolkshochschule
Erwerb Lizenzen 20.000 € 20.000 €
Erwerb AV 18.000 € 10.000 € 0 € 0 € 28.000 €
Erwerb AV, GWG 5.400 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 29.400 €
Stadtbibliothek
Erwerb Lizenzen 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 20.000 €
Erwerb AV, GWG 0 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 12.000 €
LiteraturhausLiteraturhaus
Barrierefreier Zugang 80.000 € 80.000 €
Summe 48.600 € 157.000 € 316.000 € 37.000 € 37.000 € 595.600 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 195
Eigenbetrieb Kulturinstitute
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016
A.
Nr. Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
1
2
3
4
5
1.253.590 € 1.302.430 € 1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten 48.600 € 157.000 € 316.000 € 37.000 € 37.000 €
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan
11 Verminderung Nettogeldvermögen
12 Deckungsmittel insgesamt 1.302.190 € 1.459.430 € 1.616.000 € 1.337.000 € 1.337.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 48.600 € 157.000 € 316.000 € 37.000 € 37.000 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 1.051.540 € 1.144.620 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 202.050 € 157.810 € 300.000 € 300.000 € 300.000 €
7 Ausgaben insgesamt 1.302.190 € 1.459.430 € 1.616.000 € 1.337.000 € 1.337.000 €
B.
Nr. Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 9.504.890 € 2.686.490 € 9.000.000 € 9.000.000 € 9.000.000 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 1.353.540 € 1.286.940 € 1.200.000 € 1.200.000 € 1.200.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen
Rückstellungen
Zuführung zu Sonderposten mit
Rücklage-
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter
abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Sachanlagen und immaterielle Anlagewer
t
Finanzanlagen
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Stand nach Betriebskommission
Seite 196
anlage 2
19547 Zeichen
Stand nach Betriebskommission D E R W I S S E N S C H A F T S S T A D T D A R M S T A D T P R O D U K T B U C H 2 0 1 3 E I G E N B E T R I E B K U L T U R I N S T I T U T E Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie der Erfolg der kulturpolitischen Strategie kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern das Produktbudget. Aufgrund der in 2013 stattfindenden Ausstellung zu Georg Büchner gibt es gegenüber den Vorjahren deutliche Erhöhungen der Ansätze gegenüber den Vorjahren. Da gleichzeitig in 2013 die Ausstellungshallen umfassend saniert werden reduzieren sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Hallen, weshalb der Kostendeckungsgrad entsprechend ansteigt. freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes 1. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen im Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe und im Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie). 2. Personelle Betreuung und Pflege der städt. Kunstsammlung 3. Leihe und Ausleihe von Kunstwerken 4. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaften -Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe, Ernst-Ludwig-Haus (Museum Künstlerkolonie), Haus Deiters Ziele des Produktes Förderung der bildenden Kunst Bemerkungen Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage Eigenbetrieb Kulturinstitute - Institut Mathildenhöhe externes Produkt pflichtig Nr. Produkgr. Produktgruppe 4 Kultur und Wissenschaft 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Nr. Produkt Bezeichnung des Produkte s 252080 Institut Mathildenhöhe Nr. Produktber. Produktbereich Zielfelderübersicht Produktnr. 252080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Künstlerkolonie Ausstellungen Öffnungsstunden: Anzahl Besucher/innen 31.947 2009: 2.184 - davon Besucher/innen ermäßigt 8199 2010: 2.184 - Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 15 2011: 2.198 Anzahl zahlende Besucher/innen 27568 Mathildenhöhe Ausstellungen Öffnungsstunden: Anzahl Besucher/innen 37.983 2009: 1.989 - davon Besucher/innen ermäßigt 10.105 2010: 1.281 - Anzahl Besucher/innen pro Öffnungsstunde 24 2011: 1.551 Anzahl zahlende Besucher/innen 30.396 Medienresonanz Voraussetzung: Medienresonanzanalyse Museumspädagogik Anzahl Besucher/innen insg., davon - Führungen - Kurse - Sonderveranstaltungen Die Führungen sind von Ausstellung zu Ausstellung je nach Nachfrage unterschiedlich. Regelmäßig gibt es im MKKD 12 öffentliche Führungen im Jahr, bei Ausstellungen im Ausstellungsgebäude 3 Führungen zu festen Terminen pro Woche. Bezeichnung des Produktes Institut Mathildenhöhe Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Ausstellungen Anzahl Objekte in Dauerausstellung Wechselausstellungen - davon Eigenproduktionen - davon in Kooperation mit anderen Häusern Anzahl Leihnahmen von anderen Häusern Museums pädagogik Anzahl Führungen Anzahl Kurse Anzahl Sonderveranstaltungen Betrieb und Unterhaltung der Liegenschaften Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe: BGF in qm 933 Ernst-Ludwig-Haus in qm 581 Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Wochenöffnungsstunden, Ausstellungen Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe Ernst-Ludwig-Haus Substanzerhaltung Liegenschaften Anteil Investitionen in % der Abschreibungen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -1.754.840,00 € -1.156.590,00 € -734.771,21 € Siehe hierzu Hinweise Produktinformat ion-Bemerkungen Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.734.560,00 € 3.132.660,00 € 2.689.714,03 € Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.979.720,00 € 1.976.070,00 € 1.954.942,82 € Kostendeckungsgrad 46,99% 36,92% 27,32% MKKD Di - So 11 - 18 Uhr Ausstellungsgebäude während Ausstellungen Di, Mi, Fr, Sa, So 10 - 18 Uhr, Do 10 - 21 Uhr Die Zahl der Objekte ist Ausstellungsunabhängig. Die Exponate im MKKD können derzeit nicht aktuell ermittelt werden, da der zuständige Mitarbeiter langfristig erkrankt ist. Eine Statistik über Führungen und Sonderveranstaltungen muss noch aufgebaut werden. Derzeit keine Zahlen ermittelbar. Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Die kulturelle bzw. kulturpolitische Bedeutung sowie des mit der Förderung unterstützten Erfolges der geförderten freien Theater kann mit den nachfolgenden Kennzahlen nicht umfassend/angemessen objektiviert werden. Insofern sind die folgenden Indikatoren nicht unmittelbar steuerungsrelevant. Sie geben lediglich/aber Hinweise zur Verwendung der eingesetzten Ressourcen und begründen insofern die Fördersumme. freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes 1. Betrieb und Verwaltung von Kultureinrichtungen (Theater) - Georg-Moller-Haus 2. Zuschussgewährung an privat-rechtlich organisierte Kulturträger im Bereich der Darstellenden Kunst. Ziele des Produktes Förderung eines breiten Theaterangebotes in Darmstadt Bemerkungen Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage Eigenbetrieb Kulturinstitute externes Produkt pflichtig Nr. Produkgr. Produktgruppe 4 Kultur und Wissenschaft 261 Theater Nr. Produkt Bezeichnung des Produkte s 261080 Freies Theater Nr. Produktber. Produktbereich Zielfelderübersicht Produktnr. 261080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Georg-Moller-Haus (Theater-Moller-Haus, Freie Szene Darmstadt e.V.) Anzahl Besucher/innen 11.435 Die Komödie TAP GmbH Anzahl Besucher/innen 23.503 HalbNeun Theater GmbH Anzahl Besucher/innen 14.254 HoffArt Theater e.V. Anzahl Besucher/innen 7.175 Neue Bühne Darmstadt e.V. Anzahl Besucher/innen Bezeichnung des Produktes Freies Theater Veranwortlich: Der mit städtischem Zuschuss getragene Betreiberverein Freie Szene Darmstadt e. V. Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Kultureller Betrieb Georg-Moller-Haus Anzahl Veranstaltungen 178 Kultureller Betrieb Die Komödie TAP Anzahl Veranstaltungen 264 Kultureller Betrieb HalbNeun Theater Anzahl Veranstaltungen 112 Kultureller Betrieb Neue Bühne Anzahl Veranstaltungen Kultureller Betrieb HoffArt Theater Anzahl Veranstaltungen 96 Immobilienwirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltun g Georg-Moller- BGF in qm 1.058 1.058 1.058 Weitere institutionelle geförderte Theater (ohne eigene Spielstätte) Anzahl der Ensembles 3 Projektförderungen für Theaterenembles ohne eigene Spielstätte Anzahl der Ensembles 15 Förderung, Beratung, Zuschussgewährung von Kulturträgern Personaleinsatz in VZÄ Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Substanerhaltung Liegenschaft Georg-Moller-Haus Anteil Investitionen in % der Abschreibungen Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -14.720,00 € -114.270,00 € -114.638,31 € incl. Kulturförderabgabe (bis 2012) Summe der ordentlichen Aufwendungen 508.940,00 € 453.080,00 € 460.139,94 € Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 713.540,00 € 0,00 € Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 494.220,00 € 1.052.350,00 € 345.501,63 € Kostendeckungsgrad 2,89% 9,79% 24,91% Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Nr. Produkt Bezeichnung des Produkte s 263080 Akademie für Tonkunst Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe 4 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschulen Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage Eigenbetrieb Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst externes Produkt pflichtig freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes 1. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Studiengängen und musikalischen Berufsausbildung (Abteilung berufliche Fachschule). 2. Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Musikunterricht (Abteilung Musikschule) 3. Darbietung von Konzertveranstaltungen 4. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft Ziele des Produktes Förderung der musikalischen Ausbildung (kulturelle Daseinsvorsorge) Zielfelderübersicht Produktnr. 263080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Berufliche Fachschule Studiengänge A Künstlerische Ausbildung Zugänge Studierende 10 14 Anzahl Studierende 110 Abgänge Studierende 81 9 - Abgang mit Abschluss 59 - Abgang ohne Abschluss, Abbruch 3 10 B Instrumental- und Gesangspädagogik Anzahl Zugänge Anzahl Studierende 31 2 Anzahl Abgänge 71 3 - davon mit Abschluss (Diplom) 4 6 Konzerte Anzahl Mitwirkende der Akademie Anzahl Besucher/innen Bezeichnung des Produktes Akademie für Tonkunst hier: Berufliche Fachschule, Konzerte SMP und Diplom wird voraussichtlich in Kürze durch Bachelor ersetzt werden Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Berufliche Fachschule Studiengänge A Künstlerische Ausbildung Anzahl Studienplätze Nicht ausfüllbar, da das Studium derzeit in Semester und nicht in Jahresrythmen strukturiert ist. Analog Schuljahre Auslastung Studienplätze Unsere von der Wisschschaftsstadt Darmstadt bereitgestellte Software ist in ihren Möglichkeiten so eingeschränkt, dass die Informationen nicht abgefragt werden können. B Instrumental- und Gesan gspädagogik Anzahl Studienplätze Auslastung Studienplätze Zufriedenheit Anteil der Student/innen, die bei der Semesterabschlussbefragung mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben Konzerte Anzahl Konzerte/Veranstaltungen Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Honorarkräfte Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte 0 0 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Voraussetzung: Standardisierte Semesterabschlussbefragung Evalution erfolgt erst mit Einführung der Bachelor- Studien gänge Zielfelderübersicht Produktnr. 263080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen Anzahl der Schüler, nicht Zahl der Schülerbelegungen (=Leistungen), Sichtag festlegen Zahl der Muskschüler/innen insg. 1.865 Anteil Musikschüler an Einwohnerzahl in % 1,3% Begabtenfindung und -förderung Studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze SVA 9 Zahl der Muskschüler/innen als Teilnehmer/-innen an Wettbewerb Ju gend musiziert Regionalebene 52 Landesebene 12 Bundesebene Hohe Zufriedenheit Anteil der Schüler/innen und Eltern von Schüler/innen unter 14 J., die bei der Kundenbefragung mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Durchgeführte Angebote Unterricht Jahreswochenstunden = Unterrichtsstunden im Jahr Elementarbereich 27 Instrumental/Vokalunterricht 931 Großgruppenunterricht (Kla-mu) 16 Jeki Ensemble-Unterricht/Ergänzungsfächer 36 Bezeichnung des Produktes Akademie für Tonkunst Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: kurze Standardbefragung. Früher negative Erfahrungen mit sehr geringer Rücklaufquote Studienvorbereitende Ausbildung (ist in der Summe von Instrumentalunterricht enthalten) Projektbereich Leistungen, Auslastung Unterricht Schülerbelegungen Anzahl Schüler/innen auf Warteliste 1.721 Stichtag: 1.1 Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Instrumentenausleihe Gesamt: 329 Anzahl Ausleihen von Instrumenten 220 Summe (Ausleihen x Monate) / Instrumente x 12 Auslastung der Ausleihinstrumenten in % 64% Gruppengröße Schülerbelegungen (Instrumental-/Vokalfächer) Einzelunterricht 446 Gruppenunterricht - 2 Schüler 924 - 3 Schüler 45 - 4 - 9 Schüler 52 - > 9 Schüler 26 Auslastun g Anzahl Schülerbelegungen pro Stelle (Vollzeitäquivalent) Honorarkräfte Anteil der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte zur Zeit keine Honorarkräfte beschäftigt Einfache Zu gänglichkeit für alle Bevölkerungssichten Anteil der Teilnehmer/innen mit - Geschw.-Ermäßigung - Soz-Ermäßigung - Erlass Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge -3.156.000,00 € -2.777.340,00 € -2.655.707,39 € Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.955.810,00 € 4.876.120,00 € 4.614.463,28 € Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € -246,00 € Ordentliches Ergebnis 1.799.810,00 € 2.098.780,00 € 1.958.509,89 € Kostendeckungsgrad 64% 57% 58% Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes Aus-, Fort, und Weiterbildung. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft. Ziele des Produktes Berufliche, nachholende schulische und allgemeinbildende Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge). Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage Eigenbetrieb Kulturinstitute - Volkshochschule externes Produkt pflichtig Nr. Produkgr. Produktgruppe 4 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschulen Nr. Produkt Bezeichnung des Produkte s 271080 Volkshochschule Nr. Produktber. Produktbereich Zielfelderübersicht Produktnr. 271080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Weiterbildungsdichte 195 200 189 Anzahl der Teilnehmer/-innen 10.600 11.000 10.000 circa; Personen (= ca. 85% der Belegungen) Anzahl der Belegungen 12.500 13.000 11.732 Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse 12 16 14 Auftra gs- und Vertragsmaßnahmen Anzahl Kunden 42 40 41 Exkursionen Zahl Teilnehmer/innen Kundenzufriedenhei t Angebote gem. Weiterbildungsgesetz Anteil der Teilnehmer/innen, die bei der Teilnehmerbefragung mindestens die "Note 2" zur Gesamtzufriedenheit abgegeben haben > 80% > 80% > 80% Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Durchgeführte Veranstaltungen 1.100 (42) 1.100 (40) 1.016 (41) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen Durchgeführte Unterrichtsstunden 27.500 (1.300) 28.000 (1.300) 26.726 (1.248) in Klammer: zuzüglich Auftragsmaßnahmen davon nach Schwerpunktbereichen Gesellschaft, Politik, Umwelt 650 565 Beruf, EDV 2.500 (170) 2.295 (160) Sprachen 18.900 (1.000) 17.117 (874) Gesundheit 4.600 (150) 4.139 (324) Kultur 1.700 1.834 Schulabschlüsse 500 666 Bezeichnung des Produktes Volkshochschule Voraussetzung: Jährlich oder in mehrjährigen Abstand: kurze Standardbefragung, Abfrage über "Erfahrungsbogen" Auftrags- und Vertragsmaßnahmen 550 500 499 Teilnehmer/-innen im Kursangebot enthalten, nur geringe Anzahl Exkursionen Anzahl im Kursangebot enthalten, nur geringe Anzahl Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 6,5% 6,0% 7,1% Anteil der ausgefallenen Kurse < 20% < 20% 19,0% Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs 11,5 11,5 11,1 Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -1.218.500,00 € -1.217.700,00 € -1.149.443,14 € Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.684.730,00 € 1.626.340,00 € 1.605.994,65 € Finanzerträge -750,00 € -750,00 € -540,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 465.480,00 € 407.890,00 € 456.011,51 € Kostendeckungsgrad 72,37% 74,92% 71,61% Produktinformationen externeSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung X X Nr. Produkt Bezeichnung des Produkte s 272080 Stadtbibliothek Nr. Produktber. Produktbereich Nr. Produkgr. Produktgruppe 4 Kultur und Wissenschaft 272 Büchereien Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage Eigenbetrieb Kulturinstitute - Stadtbibliothekt externes Produkt pflichtig freiwillig Kurzbeschreibung des Produktes Vermittlung von Medien, Informationen und Wissen. Sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft. Ziele des Produktes Bereitstellung von Medien, Informationen und Wissen (Daseinsvorsorge). Zielfelderübersicht Produktnr. 272080 Ergebnisse, Wirkungen Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Einwonerzahl 147.930 Zahl der Entleiher (aktive Nutzer) 17.875 • davon unter 18 J. 4.872 • davon über 60 J. 1.773 • davon mit Befreiung 10.383 aktive Entleiher (aktive Nutzer) in % der Einwohner 12,1% Zahl der Besuche bei Veranstaltungen Daten stehen erst ab 2012 zur Verfügung Leistungen; Maßnahmen, Programme Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Zahl der Medien 230.547 Non Book 52.502 Kinder- und Jugend 45.411 virtuelle Medien 9.911 Zahl der Ausleihen 1.133.607 Non Book 478.063 Kinder- und Jugend 212.797 virtuelle Medien 14.231 Ausleihen je Einwohner 7,7 Umschlagquote (ohne Archive) 4,9 Non Book 9,1 Kinder- und Jugend 4,9 virtuelle Medien 1,4 Bezeichnung des Produktes Stadtbibliothek Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Ausleihquote • Hauptstelle Justus‐Liebig‐Haus 73,0% Anteil an allen Ausleihungen • Stadtteilbibliothek Arheilgen 4,0% Anteil an allen Ausleihungen • Stadtteilbibliothek Bessungen 4,0% Anteil an allen Ausleihungen • Stadtteilbibliothek Eberstadt 5,2% Anteil an allen Ausleihungen • Stadtteilbibliothek Kranichstein 5,5% Anteil an allen Ausleihungen • Fahrbibliothek 5,0% Anteil an allen Ausleihungen Bestand Archiv 0 Zahl der Veranstaltungen 400 davon für Kinder und Jugendliche 137 Zahl der Ausstellungen 201 Prozess-, Strukturqualität Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Anteil im Berichtsjahr neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) 7,5% Durch Ansatzkürzung reduzierte sich der Zugang absolut in 2011 auf 16.745 (2008: 18.378, 2009: 19.866, 2010: 18.080) Investition in Medienbestand in Euro 166.089 € Öffnungsstunden Stadtbibliothek 3.933 Σ Hauptstelle und Stadtteilbibliotheken davon nach 18 Uhr 4 pro Woche davon Samstags 5 pro Woche Fachliche Betreuung: Anzahl der Ausleihen pro VZÄ 36.298 E-Government Zahl der Online Vormerkungen 9488 Zahl der E-Ausleihen 14.213 Zahl der Online-Verlängerungen 212.939 Anteil online-Vorgänge an allen Vormerkungen 52,0% Anteil online-Vorgänge an allen Verlängerungen 29,8% Ressourcen (ergänzende Kennzahlen) Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan 2013 Plan 2012 vorl. Ergebn. 2011 Erläuterungen Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -325.020,00 € -324.800,00 € -204.081,37 € Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.837.250,00 € 2.673.710,00 € 2.543.066,36 € Finanzerträge 0,00 € 0,00 € -708,86 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 2.512.230,00 € 2.348.910,00 € 2.338.276,13 € Kostendeckungsgrad 11,46% 12,15% 8,05%
Beratungsverlauf (4)
TOP 17
TOP 6
TOP 8.7
TOP 18
Orte (2)
- Riedeselstraße
- Holzstraße 7
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Details
- Vorlagen-Nr.
- 2012/0299
- Typ
- Magistratsvorlage
- Datum
- 17.08.2012
- Erstellt
- 29.09.2026 00:00