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TOP 8.1 : Änderungsantrag zur Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 (Beschlussvorlage 2975/2022)
Gem. Änderungsantrag nach § 13 (Grüne) AN/1726/2022 vom 29.09.2022
Stand: Am 30.09.2022 im Finanzausschuss ungeändert beschlossen.
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Gem. Änderungsantrag nach § 13 (Grüne)
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln Volt-Fraktion im Rat der Stadt Köln An den Vorsitzenden des Finanzausschusses Herrn Gerrit Krupp Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker Eingang beim Amt der Oberbürgermeisterin: 29.09.2022 AN/1726/2022 Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates Gremium Datum der Sitzung Finanzausschuss 30.09.2022 TOP 8.1 : Änderungsantrag zur Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 (Beschlussvorlage 2975/2022) Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, bitte nehmen Sie folgenden Änderungsantrag zu TOP 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 in die Ta- gesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 30.09.2022 auf. Beschluss: Der erste Absatz des Beschlussvorschlags der Verwaltung wird wie folgt ergänzt: Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2023/2024 gem. dem durch den vorliegenden Veränderungsnachweis fortgeschrie- benen Entwurf der Verwaltung sowie den beigefügten Anlagen zu konsumtiven Ver- änderungen einschließlich der Veränderungen für die Wirtschaftspläne 2023/2024 der Gebäudewirtschaft. Begründung: Die Begründung erfolgt mündlich. 1. Anlage Hpl 2023/2024 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv 2. Anlage Wirtschaftspläne der Gebäudewirtschaft 2023/2024 - 2 - Mit freundlichen Grüßen gez. Lino Hammer gez. Niklas Kienitz GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer CDU-Fraktionsgeschäftsführer gez. Lucas Sickmöller Volt-Fraktionsgeschäftsführer -
1. Anlage Hpl2023_2024 politischer Veränderungsvorschlag - konsumtiv
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TP Dez Gegenstand Verschlechterung 2023 Verbesserung 2023 Verschlechterung 2024 Verbesserung 2024 Bemerkungen /HH-Vermerke II Strukturstützungstopf Freiwillige Förderungen 5.000.000 € 0 € 5.000.000 € 0 € 0104 IX Programmierung GießApp 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0104 IX Games House 2.0 Konzept PPP 25.000 € 0 € 0 € 0104 IX Open Data Portal - use cases 200.000 € 0 € 200.000 € 0 € 0106 I Weiterführung Kostenlose Menstruationsartikel 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Mifrifi 0111 II Förderprogramm Gleichstellungsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschuss 0111 II Fortführung Mixed-Kampagne 60.000 € 0 € 60.000 € 0 € 0111 II Fortführung Istanbulkonvention 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0111 II Edelgard Schützt 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0201 I Abbau von Angsträumen 500.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € 0206 VIII Tierschutz (Förderprogramm Tierheime, Auffangstationen) 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € Mifrifi 0209 I Begleitende Maßnahmen "Willkommensbehörde" 75.000 € 0 € 75.000 € 0 € 0301 IV Mental Health Fördertopf für Gesundheitsberatung an Schulen 25.000 € 0 € 25.000 € 0 € 0412 VII Zentrum Schwule Geschichte 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschus 0412 VII Frauengeschichtsverein 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschus 0416 VII Sturkturförderung (Fortsetzung) Freie Musik 500.000 € 0 € 600.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschus 0416 VII Fonds "Kulturelle Bildung" 175.000 € 100.000 € 175.000 € 100.000 € Finanzneutrale Umschichtung i.H.v. 100.000€ aus TPL 0416, Zeile 13- Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP)- 75.000€ zweckgebunden für SingPauseKöln e.V. Freigabe durch Fachausschuss 0416 VII Strukturerhalt Institutionen Freie Szene 140.000 € 0 € 140.000 € 0 € Stadtgarten (70.000€), Fuhrwerkswaage (20.000€), Lern-und Gedenkort Jawne (25.000€), Literaturhaus (25.000€) Mifrifi Freigabe durch Fachausschuss 0416 VII Zamus (Erhöhung BKZ) 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschuss 0504 OB Anyway (Strukturförderung ) 60.000 € 0 € 60.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschus 0504 OB Fördertopf Träger Migration inklusive Konzeptentwicklung 650.000 € 0 € 600.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschus 0504 OB Fördertopf Antirassismus- /Antidiskriminierungsarbeit 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschus 0504 OB Fördertopf Migrantenselbstorganisationen und Interkulturelle Zentren 100.000 € 0 € 100.000 € 0 € Mifrifi Freigabe durch Fachausschuss 0504 V Strukturerhalt & Partizipation Menschen mit Behinderung 125.000 € 0 € 125.000 € 0 € 105.000€ für 14 Sozialräume( Lebenswerte Veedel) und 20.000€ (Zentrum für selbstbestimmtes Leben) Mifrifi 0504 V Alter und Pflege Förderprogramm Innovation & nachbarschaftliche Zusammenarbeit (Projekte für nutzungs- und generationengemischte Quartiere) 150.000 € 0 € 150.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0504 V Streetwork für Umgebung Neumarkt & Drogenkonsumraum 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschus 0504 V Fortschreibung Lebenslagenbericht 200.000 € 200.000 € 0 € 0 € Finanzneutrale Umschichtung TPL 1005, Wohnraumagentur 0504 V Paula e.V. 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0504 OB Barrierefreie Beratungs/Kontakstelle der Stadt Köln (Pilotprojekt) 80.000 € 0 € 110.000 € 0 € 0604 IV Partizipation- Stärkung und Ausbau im Jugendbereich 75.000 € 0 € 75.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0604 IV Kinder schützern Kinder stärken (Süße Zitronen) 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0701 V Anonymer Krankenschein 400.000 € 0 € 400.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0701 V Umsetzung Ersthelfer-App auf städt. Ebene 0 € 0 € 250.000 € 0 € 0801 IV Sportboxen 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 0801 IV Aufstockung Selbsthilfemaßnahmen und Sportstättenunterhaltungsbeihilfe einschl. Sanitär und energetischer Maßnahmen 550.000 € 0 € 700.000 € 700.000 € Finanzneutrale Umschichtung 2024 aus TPL 0801 , Zeile 16 EM-Mittel 700.000€. 0801 IV Erhöhung der Mittel für die Sanierung bestehender Kunstrasenplätze 600.000 € 0 € 600.000 € 600.000 € Finanzneutrale Umschichtung 2024 aus TPL 0801 , Zeile 16, EM-Mittel 600.000 € 0801 IV Unterstützung Spitzensport 0 € 0 € 120.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 0801 IV Stadtsportbund Ausweitung Präventionsarbeit sexualisierte Gewalt 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € Mifrifi 0801 IV Strukturförderung Rennverein 300.000 € 0 € 300.000 € 0 € Mifrfi Freigabe durch Fachausschuss 1201 III Kommunikationsbegleitung und Planungsleistungen zur Umgestaltung von Quartierszentren 50.000 € 0 € 100.000 € 0 € 1201 III Machbarkeitsstudie Verlängerung Linie 5 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 1201 III Machbarkeitsstudie Zufahrtssteuerung Innenstadt 50.000 € 0 € 100.000 € 0 € 1301 VIII Zusätzliche Reinigungsleistungen Open Air 750.000 € 0 € 750.000 € 0 € 1401 VIII Ehrenamt und Klimaschutz 90.000 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € Finanzneutrale Umschichtung aus TPL 0110, Zeile 13 Maßnahmen Bürgerhaushalt 1401 VIII Fördertopf Lebensmittelrettung 50.000 € 50.000 € Freigabe durch Fachausschuss 1401 VIII Klimaschutz 750.000 € 0 € 750.000 € 0 € Fonds Umsetzung Klimaschutzstrategie (695.000€ p.a.), Klimabildung Erwachsene Förderprogramm (50.000€ p.a.), Klimaschutzpreis Förderprogramm (5.000€ p.a.), 1401 VIII Klimafolgenanpassung 1.000.000 € 0 € 1.000.000 € 0 € Nachpflanzung Straßenbäume (150.000€ p.a.), Anlage Kleingewässer (100.000€ p.a.), GrünHoch3/Zisterne, Hecken für Gärten/Kleingärten (500.000€ p.a.Förderprogramm)Sofortentsiegelungsprogramm (250.000€ p.a.) 1401 VIII Biodiversität 350.000 € 0 € 350.000 € 0 € Landschaftsschutz (90.000€ p.a.), Artenschutz (155.000€ p.a.), Umweltbildung (40.000€ p.a.Förderprogramm) , Umweltbildung Erwachsene (40.000€ p.a. Förderprogramm) Altlastenfonds Kleingärten (25.000€) 1401 VIII Essbare Stadt 40.000 € 0 € 40.000 € 0 € 1501 II Frauen in der Wirtschaft/Beruf 25.000 € 0 € 0 € 0 € 1501 VIII Märkte/Marktkonzepte 30.000 € 0 € 100.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 1501 IX Einzelhandelsförderung 400.000 € 0 € 400.000 € 0 € Freigabe durch Fachausschuss 1601 II Bürger*innenbudget 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € Finanzneutrale Umschichtung aus TPL 0110, Zeile 13 Maßnahmen Bürgerhaushalt 0301 IV Wartung Luftfilter 0 € 1.805.000 € 1601 II Verbesserung 1. Veränderungsnachweis der Verwaltung nach Arbeitskreis-Rechnung GFG (Vorlage 2975/2022) 0 € 10.000.000 € 0 € 10.000.000 € 1601 II Erträge Erhöhung Vergnügungssteuer Glücksspiel 0 € 2.400.000 € 0 € 4.075.000 € Gesamt: 14.595.000 € 14.595.000 € 15.665.000 € 15.665.000 € -
2. Anlage Wirtschaftspläne der Gebäudewirtschaft 2023 und 2024
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Anlage Wirtschaftspläne der Gebäudewirtschaft 2023 und 2024 Maßnahme WPL GW 2023 WPL GW 2024 Haushaltsvermerk Barrierefreie Beratungs/Kontakstelle der Stadt Köln - Umbaumaßnahmen 300.000 € 300.000 € Summen 300.000 € 300.000 €
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