Quartalsbericht II der Spielzeit 2023-2024

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 2. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.12.2023 bis 29.02.2024
Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 39.992 42.477 -2.485 26.794 11.997 1.201
  davon verkaufte Plätze 37.038 39.421 -2.383 25.076 10.927 1.035
  davon frei vergebene Plätze 2.854 3.056 -202 1.718 1.070 66
Anzahl unbesetzte Plätze 11.661 14.680 -3.019 9.847 1.514 300
Anzahl Soll-Plätze 51.653 57.157 -5.504 36.641 13.511 1.501
Anzahl Konzerte 29 35 -6 17 8 4
Ausgefallen sind 0 0 0 0 0 0
Auslastung in % 77% 74% 3% 73% 89% 80%
Anmerkungen:
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Q2 2023/24
per 
29.02.2024
Q2 2022/23
per 
28.02.2023
Verände-
rung
Details per 29.02.2024
Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das 
Benefizkonzert und Schulkonzerte.

Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 23.04.2024 
 1322/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 14.05.2024 
 
Quartalsbericht II der Spielzeit 2023-2024 
II. Quartalsbericht 2023/2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Or-
chester Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Be-
triebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 
01.12.2023 bis 29.02.2024 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der II. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2023/24 vorgelegt. 
  
 
Gez. Charles

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 2. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.12.2023 bis 29.02.2024
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 29.02.2024
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2023/24 per 
29.02.2024
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 4.429 5.009 -579
a) Kartenverkauf 788 865 -77
b) Opernbespielung 3.612 3.806 -194
Betriebskostenerstattung 3.643 3.600 43
Aushilfen/Instrumente -31 206 -236
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 29 338 -309
sonstige betriebliche Erträge 7.938 6.935 1.003
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 7.280 6.240 1.040
Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 365 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 59 130 -71
andere sonstige betriebliche Erträge 234 200 34
Summe Erträge 12.367 11.944 423
Materialaufwand 2.058 3.454 -1.396
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 557 538 18
Gagen für Aushilfen 478 1.012 -534
Saalmieten 353 472 -119
Anderer Materialaufwand 669 1.431 -762
Personalaufwand 8.651 7.993 659
Abschreibungen 0 60 -60
sonstige betriebliche Aufwendungen 199 314 -115
Summe Aufwendungen 10.908 11.820 -912
Betriebsergebnis 1.459 124 1335
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.
Umsatzerlöse 
Kartenverkauf
Die Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen waren in Q2 im Plan. Die Mindereinnahmen resultieren aus den unterdurchschnittlichen 
Kartenverkäufen in Q1.
Opernbespielung
Aufgrund von Personalengpässen in der Buchhaltung/Verwaltung konnten die Erstattungen der opernbedingten Aushilfen nicht 
gebucht werden.
Materialaufwand
Gagen für Solisten und Aushilfen
Aufgrund von Personalengpässen in der Buchhaltung/Verwaltung konnten nicht alle Abrechnungen/Buchungen vorgenommen 
werden.
Personalaufwand
Durch die Besetzung einer Vielzahl offener Stellen sowie die aus dem TVöD resultierenden zu leistenden Einmalzahlungen, wurde 
der Ansatz überschritten. Dies führt zu eine Entlastung bei den Gagen für Aushilfen.