Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015 des Eigenbetriebes Immobilienmanagement

Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA)

Vorlage für die Betriebskommission des Eigenbetriebes IDA
zur Sitzung am 24.02.2016

Tagesordnungspunkt: 6

Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015 des Eigenbetriebes
Immobilienmanagement

Vorlage vom 11.02.2016 zu beschließen:

e Die Betriebskommission nimmt die beiliegende Aufstellung der aus dem
Wirtschaftsjahr 2015 in das Wirtschaftsjahr 2016 zu übertragenen
Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

e Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2015 wird gemäß & 7 Abs.3 Nr.5 des
Eigenbetriebsgesetzes dem Magistrat zur Weiterleitung an die Stadtverordneten-

versammlung vorgelegt.

Beschluss-Nr. 2016/002 Betriebskommission IDA vom 24.02.2016:

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ie Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Norbert Werner Joachim Lisowski
Kaufmännischer Betriebsleiter Technischer Betriebsleiter

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Begründungsseite an die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement
Darmstadt vom 11.02.2016

Begründung:

Im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2015 wurden auf der Basis der
beschlossenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Ansätze des Wirtschaftsplanes
2015 bzw. des 1. Nachtragswirtschaftsplans 2015 einschließlich der übertragenen
Haushaltsausgabereste (HAR) 2014 die Summe der in das Wirtschaftsjahr 2016 zu
übertragenen HAR 2015 ermittelt.

Aus der beiliegenden Aufstellung sind die gebildeten HAR des Vermögensplanes 2015 des
Eigenbetriebes Immobilienmanagement zu entnehmen. Sie belaufen sich auf insgesamt
335.883,17 € für eine den Kernhaushalt betreffende Maßnahme, die nach Abschluss und
Abrechnung in das Anlagevermögen des Kernhaushaltes übergeht.

In der Vorlage zur Bildung der HAR 2013 wurde als Ziel formuliert, die Übertragung
notwendiger HAR weiterhin zu reduzieren und möglichst einen Betrag unter 20,0 Mio. € zu
erreichen. Bei der Übertragung wurden deshalb auch Kürzungen an den Maßnahmen
vorgenommen, bei denen auf Grund des aktuellen Bearbeitungsstandes die Bildung neuer
größerer HAR zu erwarten wäre. Die Restebildung wurde entsprechend dem zu erwartenden
Mittelabfluss in 2016 angepasst. Die Reduzierung wird durch entsprechende Etatisierung der
Ansätze im Wirtschaftsplan 2017ff kompensiert.

Das Ziel, das Vorjahresniveau beizubehalten wurde trotz stetigem Controlling der investiven
Maßnahmen knapp verfehlt und findet ihre Ursachen in den hohen Haushaltsansätzen (ins-
gesamt 5,035 Mio. €) im Nachtragswirtschaftsplan 2015 für die Herrichtung von Flüchtlings-
unterkünften. Hier wurden die Mittel für die Vergabe von Aufträgen dringend benötigt, ein
Mittelabfluss war zeitgerecht jedoch nicht zu erreichen, so dass allein für diese 3 Maßnahmen
Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.793.908,68 € übertragen wurden.

Die gebildeten HAR sind in einer Vielzahl der Fälle bereits gebunden, d. h. hier wurden Auf-
träge erteilt, deren Rechnungslegung noch nicht erfolgte oder aber es wurden schon

entsprechende Ausgaben im laufenden Wirtschaftsjahr 2016 geleistet.

Darmstadt, 1+4-02291626.02.2016

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Norbert Wern Joachim Lisowski
Kaufm. Betriebsleiter Technischer Betriebsleiter

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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
11.04.2016 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat III an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement 
Darmstadt 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2016/0094 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste 2015 des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement  
 
Vorlage vom:  15.03.2016 
 
Beschlussvorschlag : 
 
 
Der Magistrat nimmt vom Beschluss der Betriebskommission des Eigenbetriebes 
Immobilienmanagement Darmstadt vom 24. Februar 2016 Kenntnis und liegt diesen der 
Stadtverordneten versammlung zur Kenntnis vor.  
 
 
 
Anlagen: Vorlage der Betriebskommission  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 2 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom  15.03.2016: 
 
 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Immobilienmanagement hat am  
24. Februar 2016 von der Übersicht der aus dem Wirtschaftsjahr 2015 zu übertragenen 
Haushaltsausgabereste Kenntnis ge nommen. 
 
Der Magistrat nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 5 des Eigenbetriebsgesetzes die Übersicht der 
aus dem Wirtschaftsjahr 2015 zu übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis und 
leitet diese an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme weiter.  
 
 
 
Darmstadt, 15.03.2016 
65-81-13 
 
 
 
 
 
Der Dezernent II   Die Dezernentin III   Der Dezernent IV  
 
 
 
 
Rafael Reißer   Cornelia Zuschke   André Schellenberg  
Bürgermeister    Stadträtin   Stadtkämmerer