Neubeschaffung von Fahrzeugen sowie Maschinen und Geräten für zwei zusätzliche Kolonnen "Straßenbegleitgrün"

14 77 .02.2018
141

m ölstacı Köln M |

567 - Amt für Landschaftspflege
und Grünflächen

Diverse Fahrzeuge, Maschinen und Geräte für 2 zusätzliche Kolonnen im Bereich
Straßenbegleitgrün (141/17/04/18)

hier: Bedarfsprüfung

Voraussichtliche Auftragssumme: 774.870 € brutto / 651.151 € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.01.2018 (hier eingegangen am 26.02.2018) übersandten Sie das Er-
gebnis Ihrer überarbeiteten Bedarfsprüfung für die Beschaffung von diversen Fahrzeugen,

Maschinen und Geräten für 2 zusätzliche Kolonnen im Bereich Straßenbegleitgrün.

Die benötigte Ausstattung war nicht in dem am 18.05.2017 vom Rat beschlossenen Fahr-
zeug- und Arbeitsmaschinenkonzept 2017 - 2025 enthalten, da die zusätzlichen Kolonnen zu
diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossen waren. Die zu beschaffende Ausstattung orientiert

sich aber an dem Konzept und ist nachvollziehbar.

Aufgrund Ihrer Ausführungen stimme ich dem Ergebnis Ihrer Bedarfsprüfung zu.

Mit freyindlichen/Brüßen

Ausstattung der 2 zusätzlichen Kolonnen (10 AK) mit Fahrzeugen und Maschinen

Einzelpreis (Brutto)

2 Stk. Kolonnenfahrzeuge ( bis 7,49 t) mit
Automatikgetriebe, Doppelkabine, drehbarer
Dachwarntafel, Festpritsche und Ladehilfe 83.000

2 Stk. Schmalspurtransporter (Geräteträger) mit
Auslegermäher als Schlegel-Mulchmähwerk, .
Heckblaseinheit und Drehbarer Dachwamtafel 178.500

2 Stk. Knickgelenkte Geräteträger mit seitlich
verschiebbarem Front-Schlegel-
Mulchmähwerk, Schnittbreite bis 1,40m, ( im

Winterdienst mit Bürste und Streuer ) 85.000
1 Stk. ferngesteuerter Raupenmäher für

unwegsame Geländestücke 26.500
1 Stk. Verkehrssicherungsanhänger 20.000

4 Stck. handgeführte Schlegelmulcher
(Einachser mit maximalem Eigengewicht von

120 kg) 5.000
4 Handmäher 800
5 Freischneider mit Grasschneideblatt 775
2 Rückenblasgerät Motorbetrieben 540
2 handegührte Blasgeräte 300
3 Heckenschere Motorbetrieben 500
4 Hochheckenscheren Motorbetrieben 605
2 Stangensäge 250
4 Kettensäge 365
1 Hochentaster Motorbetrieb 735

Gesamtsumme / Brutto:
Gesamtsumme /Netto:

davon:

Finanzposition 6700.578.3100.0
Finanzstelle 6700-1301-0-0100

Finanzposition 6700.578.3100.0
Finanzstelle 6700-1301-0-0100

Ausstattung der
vorhandenen 6
Gesamtpreis (Brutto) Kolonnen (laut Konzept)
166.000 6 Stück
357.000 5 Stück
170.000 - . 6 Stück
26.500 0
20.000 4 Stück
20.000 12 Stück
3.200
3.875
1.080
600
1.500
2.420
500
1.460 ‘
735
774.810 /

651.151 4

739.500

35.370

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VI/67 
 
Vorlagen-Nummer 
 0750/2018 
Freigabedatum 
03.04.2018  
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Neubeschaffung von Fahrzeugen sowie Maschinen und Geräten für zwei zusätzliche Kolonnen 
"Straßenbegleitgrün" 
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen 
Beschlussorgan 
Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten 
Beschaffungsmaßnahmen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu. 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in  
Höhe von insgesamt 774.870,- € im Teilfinanzplan 1301 / Öffentliches Grün, Wald- und  
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9 / Auszahlungen für den  
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Finanzstelle 6700-1301-0-0100 /  
Beschaffungen KFZ (739.500 €), Finanzstelle 0000-1301-0-0001 / Beschaffungen  
beweglichen Anlagevermögens (35.370 €), Hpl. 2018. 
 
 
Ausschuss für Umwelt und Grün 24.04.2018 
Finanzausschuss 30.04.2018

2 
Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen   774.870 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2019 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.    28.073 € 
c) bilanzielle Abschreibungen   118.913 € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
 
Begründung: 
Der Rat der Stadt Köln ist in seiner Sitzung am 07.11.2017 (TOP 9.1) der Empfehlung des Finanz-
ausschusses aus seiner Sitzung am 13.10.2017 gefolgt und hat als Ergänzung zum Stellenplan 2018 
für den Bereich Straßenbegleitgrün 10 Mehrstellen beschlossen. Das entspricht 2 Kolonnen à 5 Stel-
len. Diese Kolonnen müssen entsprechend ihrem Einsatzzweck mit Fahrzeugen, Maschinen und Ge-
räten ausgestattet werden. 
 
Da es sich um Mehrstellen handelt, ist die Ausstattung nicht in dem am 18.05.2017 vom Rat b e-
schlossenen „Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept (II. Fortschreibung) 2017 – 2025, Stadtgrün – 
Forst – Friedhof“ enthalten. 
 
Die vorgesehene Ausstattung or ientiert sich jedoch überwiegend am Konzept. Zum besseren Ve r-
ständnis ist als Anlage ein Vergleich zur Ausstattung der vorhandenen 6 Kolonnen aufgestellt (Anlage 
1). 
Die beiden neuen Kolonnen sollen schwerpunktmäßig im Kölner Norden eingesetzt werden. Der Be-
darf richtet sich daher zudem nach dem Einsatzgebiet. Da dieser Bereich weitläufig ist, macht der 
Einsatz von Maschinen dort ein effektives Arbeiten möglich. Lediglich der ferngesteuerte Raupenm ä-
her ist ein neues Segment. Er soll in unwegsamem Gelände und in Hanglagen eingesetzt werden. 
 
Das Verfahren zur Besetzung der o. g. Mehrstellen wurde bereits eingeleitet. Damit die für die Pflege 
des Straßenbegleitgrüns erforderlichen Fahrzeuge und Geräte zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung 
verfügbar sind, ist es erforderlich, das Ausschreibungsverfahren unverzüglich nach Beschlussfassung 
zu beginnen. 
 
Die Kostenberechnung für die Beschaffung der Fahrzeuge beläuft sich auf 739.500 EUR incl. der 
Anschaffungsnebenkosten. Die Beschaffung der Maschinen und Geräte beläuf t sich auf 35.370 EUR. 
Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung in Höhe von insgesamt 774.870 EUR mit 
Schreiben vom 27.02.2018 – RPA-Nr. 141/17/04/18 zugestimmt (Anlage 2).

3 
 
 
Finanzierung: 
 
Die erforderlichen Mittel für die Beschaffung der Fahrzeuge in Höhe von 739.500 € stehen im Teilf i-
nanzplan 1301/ Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen,  Zeile 9, Auszahlun-
gen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanz stelle 6700-1301-0-0100/ Beschaf-
fungen KFZ, Hpl. 2018, zur Verfügung, da sich die zahlungswirksame Abwicklung anderer geplanter 
Fahrzeugbeschaffungen verzögert. 
 
Die erforderlichen Mittel für die Beschaffung der Maschinen und Geräte in Höhe von 35.370 € st ehen 
im Teilfinanzplan 1301/ Öffentliches Grün, Wald - und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen,  Zeile 9, 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 0000 -1301-0-
0001/ Beschaffungen bewegliches Vermögen, Hpl. 2018, zur Verfügung. 
 
Die durch die Beschaffung der Fahrzeuge sowie der Maschinen und Geräte entstehenden jährlichen 
Folgeaufwendungen sind in der Anlage 3 dargestellt (28.073 € Sachaufwendungen und 118.913 € 
Abschreibungsaufwendungen) und stehen im Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün, Wald - und 
Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen, Hpl. 2018 incl. Mittelfristpl a-
nung zur Verfügung. 
 
 
Anlage: 
Übersicht Ausstattung mit Fahrzeugen und Maschinen (Anlage 1) 
Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes (Anlage 2) 
Übersicht Folgeaufwendungen (Anlage 3)

Straßenbegleitgrün
Folgekosten der nächsten 5 Jahre
ND
Pos.
Einzelpreis 
(Brutto)
Gesamtpreis 
(Brutto) Afa
Betriebs-
kosten Afa
Betriebs-
kosten Afa
Betriebs-
kosten Afa
Betriebs-
kosten Afa
Betriebs-
kosten
1
2 Stk. Kolonnenfahrzeuge ( bis 7,49 t) mit 
Automatikgetriebe, Doppelkabine, drehbarer 
Dachwarntafel,  Festpritsche und Ladehilfe 83.000     166.000    6 27.667    7.600    27.667    7.980       27.667    8.379       27.667     8.798       27.667     9.238       
2
2 Stk. Schmalspurtransporter (Geräteträger) 
mit Auslegermäher als Schlegel-
Mulchmähwerk, Heckblaseinheit  und 
Drehbarer Dachwarntafel 178.500   357.000    7 51.000    5.000    51.000    5.250       51.000    5.513       51.000     5.788       51.000     6.078       
3
2 Stck. Knickgelenkte Geräteträger mit seitlich 
verschiebbarem  Front-Schlegel-
Mulchmähwerk,  Schnittbreite bis 1,40m, ( im 
Winterdienst mit Bürste und Streuer )  85.000     170.000    6 28.333    8.000    28.333    8.400       28.333    8.820       28.333     9.261       28.333     9.724       
4 1 ferngesteuerter Raupenmäher 26.500     26.500      8 3.313      400       3.313      420          3.313      441          3.313       463          3.313       486          
5 1 Stck. Verkehrssicherungsanhänger 20.000     20.000      10 2.000      200       2.000      200          2.000      200          2.000       200          2.000       200          
6
4 Stck. handgeführte Schlegelmulcher 
(Einachser mit maximalem Eigengewicht von 
120 kg) 5.000       20.000      4 4.000      300       4.000      315          4.000      331          4.000       347          4.000       365          
7 4 Handmäher 800          3.200        6 533         150       533         158          533         165          533          174          533          182          
8 5 Freischneider mit Grasschneideblatt 775          3.875        5 775         1.800    775         1.800       775         1.800       775          1.800       775          1.800       
,
9 2 Rückenblasgerät Motorbetrieben 540          1.080        5 216         500       216         500          216         500          216          500          216          500          
10 2 handgeführte Blasgeräte 300          600           5 600         200       -           200          -           200          -            200          -            200          
11 3 Heckenschere Motorbetrieben 500          1.500        5 300         800       300         800          300         800          300          800          300          800          
12 4 Hochheckenscheren Motorbetrieben 605          2.420        5 484         600       484         600          484         600          484          600          484          600          
1
13 2 Stangensäge 250          500           5 500         400       -           400          -           400          -            400          -            400          
14 4 Kettensäge 365          1.460        5 292         800       292         800          292         800          292          800          292          800          
15 1 Hochentaster Motorbetrieb 735          735           5 735         250       -           250          -           250          -            250          -            250          
Gesamtsumme: 120.748  27.000  118.913  28.073     118.913  29.199     118.913   30.381     118.913   31.624     
2021
149.294                        
2022
150.536                        
2018 2019 2020
147.748                     146.985                        148.111