1. Quartalsbericht der Spielzeit 2017/18

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/46/462 
 
Vorlagen-Nummer  12.04.2018 
 1071/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 17.04.2018 
 
1. Quartalsbericht der Spielzeit 2017/18 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung den Oberbürgermeister 
und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den Zeitraum vom 
01.09.2017 bis 30.11.2017. 
 
 
gez. Wasserbauer 
 
 
Anlage

I. Quartalsbericht 2017/18

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I. QUARTALSBERICHT 2017/18 
 
 
Der Wirtschaftsplan 2017/18 (0581/2017) wurde hinsi chtlich der Darstellung 
vollständig überarbeitet dem Betriebsausschuss Bühnen im März 2017 vorgelegt und  
im Mai 2017 vom Rat der Stadt Köln beschlossen. Gem äß § 17 der Betriebssatzung 
für die Bühnen der Stadt Köln informiert die Betrie bsleitung der Bühnen Köln den 
Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwickl ung der Erträge und 
Aufwendungen mittels Quartalsberichten. Korrespondi erend zum überarbeiteten 
Wirtschaftsplan wird nun der I. Quartalsbericht ebe nfalls in überarbeiteter Fassung 
vorgelegt. Erstmals wird ein Deckblatt mit den wese ntlichen Kennzahlen als 
„Management Summary“ vorangestellt. Gegenstand dies es Quartalsberichts ist der 
laufende Spielbetrieb (Oper / Schauspiel / Tanz) de r Spielzeit 2017/18 für den 
Zeitraum 01.09.2017 bis 30.11.2017.  
Hinweise: 
• Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb er folgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
• Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Büh nen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich versendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und den Erläuterungen dazu durch den Technischen Be triebsleiter der 
Bühnen in den Ausschüssen statt. 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
• Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetr ieb der Bühnen in der 
Spielzeit 2017/18 beträgt 57.096,3 T€.  
 
• Der Rat hatte in diesem Zusammenhang beschlossen:  
 
„Im Wirtschaftsplan 2017/18 werden dem Budget der S parte Tanz durch 
interne Umschichtung 100.000 Euro als Rücklage zuge führt. Über die 
Verwendung entscheidet der Betriebsausschuss der Bühnen der Stadt Köln.“ 
Die Betriebsleitung bemüht sich diesem Zusammenhang  im Nachgang zu den 
inhaltlichen Planungen der Sparten den Beschluss um zusetzen. Über die 
schlussendliche Höhe des Aufbaus einer solchen Rück lage wird erst der 
Jahresabschluss 2017/18 Auskunft geben können. Es i st daher auch noch 
keine Verwendungsentscheidung durch den Betriebsaus schuss Bühnen 
erforderlich.

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UMSATZERLÖSE 
 
Die geplanten Umsatzerlöse wurden in den Sparten erreicht.  
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
In den Sparten Oper und Schauspiel wurden die zuges agten Zuschüsse und 
Spenden noch nicht in volle Höhe realisiert. Dies i st auch mit dem frühen 
Berichtszeitpunkt zu erklären.  
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Materialaufwand bleibt in den Sparten unter dem Planwert.  
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand zeigt in der Oper und im Schaus piel eine Einsparung. Lediglich 
der Personalaufwand im Service liegt derzeit mit kn app 2 % leicht über dem Planwert 
und ist zum jetzigen Zeitpunkt unkritisch.  
Insgesamt deutet die Prognose der Personalkosten zu m Spielzeitende eine 
Angleichung von Budget und IST-Aufwand hin.  
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen in den Bereichen Oper, Tanz und 
Service - mehr oder weniger deutlich – unter den Pl anwerten. Beim Schauspiel zeigt 
sich ein ausgewogenes Plan-Ist-Verhältnis. Auch hie r bleibt die Entwicklung über 
einen längeren Betrachtungszeitraum abzuwarten. 
 
 
SONSTIGE ANMERKUNGEN 
 
Aufgrund programmatischer Entscheidungen, Sichtlinien in den Spielstätten aufgrund 
konkreter Bühnenbildinstallationen, akustischen Geg ebenheiten etc. ist es 
insbesondere im Interim mit wechselnden Raumsituati on teilweise notwendig, die 
Platzkapazität an die konkrete Produktion anzupassen. Die Darstellung der in diesem 
Zusammenhang pro Vorstellung angebotenen Plätze erf olgt über die Spalte 
„Sollplätze“ in den Spartenplänen. Eine Überarbeitu ng der Darstellung befindet sich 
derzeit noch in Abstimmung.

1. Quartalsbericht 2017/18  –  Management Summary 
2.342,3 
18.442,2 
1.324,9 
8.073,5 
573,6 
4.269,2 
32,3 
147,3 
411,5 
5.952,2 
2.537,0 
17.346,2 
1.479,0 
7.405,2 
532,7 
3.819,7 
58,1 
117,9 
467,2 
6.003,4 
0,0 
2.000,0 
4.000,0 
6.000,0 
8.000,0 
10.000,0 
12.000,0 
14.000,0 
16.000,0 
18.000,0 
20.000,0 
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand 
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service 
Erlöse und Aufwendungen im 1. Quartal 
in T € 
Plan bis 30.11. Ist bis 30.11. 
53 
113 
6 
83,5 
69,9 
88,8 
23.225 22.305 
2.601 
0
5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
0
20 
40 
60 
80 
100 
120 
Oper Schauspiel Tanz 
Besucherkennzahlen 
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher 
% % % 
25 25 25 20 
26 
0
20 
40 
60 
80 
100 
0,0 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
Bühnen 
Gesamt 
Oper Schauspiel Tanz Service 
in %  in T € 
Bereits verfügtes  
Aufwandsbudget  
der Spielzeit 2017/18 
Wirtschaftsplan Ist bis 30.11. Verfügtes Budget in % 
schraffiert = Plan bis 30.11.  | vollfarbig = Ist bis 30.11. 
kariert = Anzahl Vorstellungen  | vollfarbig = Ø Auslastung in %  
= Anzahl Gesamt-Besucher 
 
schraffiert = Aufwandsbudget lt. WPl  | vollfarbig = Ist bis 30.11. 
= Verfügtes Aufwandsbudget in % 
 
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Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST 
in T€ in T€ in T€ in T€ in % 
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -57.183,3 -16.372,0 -15.032,2 1.339,7 2,3 
Erlöse 12.114,6 2.342,3 2.537,0 194,8 1,5 
1.* Umsatzerlöse 8.581,0 1.458,8 1.704,1 245,4 2,9 
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 8.081,5 1.373,8 1.551,8 178,0 2,2 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 4.119,0 700,2 700,2 0,0 0,0 
hiervon Erlöse aus Gastspielen 400,0 31,0 59,1 28,1 7,0 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 499,5 84,9 152,3 67,4 13,5 
2. sonstige Betriebliche Erträge 3.533,6 883,5 832,9 -50,6 -1,4 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
1.935,0 414,6 483,8 -69,2 -3,6 
Aufwendungen -68.209,9 -18.442,2 -17.346,2 1.095,9 6,5 
3. Materialaufwand -14.488,9 -3.859,9 -3.523,0 336,9 2,3 
4. Personalaufwand -44.984,0 -12.741,9 -12.253,7 488,2 1,1 
a) Löhne und Gehälter -35.513,9 -10.059,5 -9.600,4 459,1 1,3 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -9.470,1 -2.682,5 -2.653,3 29,2 0,3 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -8.737,0 -1.840,3 -1.569,5 270,8 3,1 
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -1.088,0 -272,0 -223,0 49,0 4,5 
11. Spartenumlage Service 
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 57.096,3 
Zuschuss Sanierung Orchesterprobezentrum 109,0 
Geplanter Überschuss 22,0 
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan 
Abweichung 
BÜHNEN GESAMT 
1. Quartalsbericht 2017/18 
01.09.2017 - 30.11.2017 
FINANZEN          BÜHNEN GESAMT 
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Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung 
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -35.804,0 -10.386,1 -9.530,3 855,7 -20.870,3 -5.843,7 -5.414,8 428,9 
Erlöse 7.272,6 1.324,9 1.479,0 154,1 2.957,4 573,6 532,7 -40,9 
1.* Umsatzerlöse 6.166,0 1.048,2 1.226,3 178,1 2.072,0 352,2 394,7 42,5 
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 5.896,0 1.002,3 1.167,9 165,6 1.880,0 319,6 316,0 3,6 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.496,0 594,3 594,3 0,0 500,0 85,0 85,0 0,0 
hiervon Erlöse aus Gastspielen 350,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 10,8 10,8 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 270,0 45,9 58,4 12,5 192,0 32,6 78,7 4 6,1 
2. sonstige Betriebliche Erträge 1.106,6 276,7 252,7 -24,0 885,4 221,4 138,0 -8 3,4 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
1.106,6 276,7 252,7 -24,0 720,0 180,1 137,8 -42,3 
Aufwendungen -29.061,0 -8.073,5 -7.405,2 668,3 -15.547,7 -4.269,2 -3.819,7 449,5 
3. Materialaufwand -10.175,0 -2.781,4 -2.704,4 77,0 -3.373,4 -843,4 -619,2 224,2 
4. Personalaufwand -17.856,0 -5.057,8 -4.494,3 563,5 -11.620,3 -3.291,5 -3.065,8 225,7 
a) Löhne und Gehälter -14.564,4 -4.125,4 -3.631,9 493,5 -9.251,8 -2.620,6 -2.416,2 2 04,4 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -3.291,6 -932,4 -862,4 70,0 -2.368,5 -670,9 -649,6 21,3 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -1.030,0 -234,3 -206,5 27,8 -554,0 -13 4,3 -134,7 -0,4 
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis -185,0 -46,3 -47,8 -1,5 -185,0 -46,3 -46,3 0,0 
11. Spartenumlage Service -13.830,7 -3.591,2 -3.556,3 34,8 -8.094,9 -2.101,9 -2.081,5 20,4
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 35.805,9 20.890,5 
Zuschuss Sanierung Orchesterprobezentrum 0,0 0,0 
Geplanter Überschuss 1,9 20,2 
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan 
OPER SCHAUSPIEL 
1. Quartalsbericht 2017/18  
01.09.2017 - 30.11.2017 
 
FINANZEN          OPER | SCHAUSPIEL 
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Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 30.11. IST Abweichung 
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400** -115,0 -59,8 55,2 -109,0 -27,3 -27,3 0,0 
Erlöse 190,0 32,3 58,1 25,8 1.694,6 411,5 467,2 55,7 
1.* Umsatzerlöse 190,0 32,3 58,1 25,8 153,0 26,0 25,0 -1,0 
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 31,0 48,3 17,3 123,0 20,9 19,6 -1,3 
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 20,9 20,9 0 ,0 
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 31,0 48,3 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 1,3 9,8 8,5 30,0 5,1 5,4 0,3 
2. sonstige Betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 1.541,6 385,5 442,2 56,8 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
0,0 0,0 0,0 0,0 108,0 27,0 24,1 2,9 
Aufwendungen -590,0 -147,3 -117,9 29,4 -23.011,2 -5.952,2 -6.003,4 -51,2 
3. Materialaufwand -530,5 -132,6 -108,3 24,3 -410,0 -102,5 -91,1 11,4 
4. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 -15.507,7 -4.392,6 -4.693,6 -301,0 
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 0,0 0,0 -11.697,7 -3.313,4 -3.552,3 -238,9 
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 -3.810,0 -1.079,2 -1.14 1,3 -62,1 
5. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -59,5 -14,6 -9,6 5,0 -7.093,5 -1.457,1 -1.2 18,7 238,4 
7.-9. Investitionen/ Zinsen/ Neutrales Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -718,0 -179,5 -128,9 50,6 
11. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 21.925,6 -5.693,0 -5.637,8 55,2 
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0 0,0 
Zuschuss Sanierung Orchesterprobezentrum 0,0 109,0 
Geplanter Überschuss 0,0 0,0 
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan 
** zuzüglich 100.000 € durch Umschichtung aus dem Service 
SERVICE TANZ 
1. Quartalsbericht 2017/18  
01.09.2017 - 30.11.2017 
 
FINANZEN           TANZ | SERVICE 
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1. Quartal 2017/18 
1. Quartal 2016/17 Oper 
Kinder- 
oper 
Gastspiele/ 
Sonstiges Cäcilia Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Staaten- 
haus Depot Gesamt 
Anzahl Aufführungen 28 18 7 0 53 100 13 113 2 4 6
34 6 2 0 42 87 8 95 2 3 5
Gesamtbesucher 18.845 3.534 846 0 23.225 20.474 1.831 22.305 1.405 1.196 2.601 
13.921 882 890 0 15.693 19.259 1.438 20.697 698 1.048 1.746 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 866 112 153 0 1.131 1.672 259 1.931 90 103 193 
833 73 3 0 909 1.601 185 1.786 55 107 162 
Gesamtzahlende 17.979 3.422 693 0 22.094 18.802 1.572 20.374 1.315 1.093 2.408 
13.088 809 887 0 14.784 17.658 1.253 18.911 643 941 1.584 
davon: 
Vollzahler 7.341 756 422 0 8.519 6.572 1.035 7.607 675 507 1.182 
3.792 225 879 0 4.896 5.272 1.057 6.329 330 392 722 
Ermäßigung 4.193 2.592 257 0 7.042 4.636 535 5.171 321 327 648 
4.383 565 8 0 4.956 4.780 184 4.964 131 404 535 
Abonnements 3.013 74 7 0 3.094 4.882 2 4.884 198 195 393 
2.360 19 0 0 2.379 4.873 7 4.880 134 88 222 
Cards 102 0 3 0 105 537 0 537 0 34 34 
159 0 0 0 159 495 5 500 0 34 34 
Besucherorganisation 3.330 0 4 0 3.334 2.175 0 2.175 121 30 151 
2.394 0 0 2.394 2.238 0 2.238 48 23 71 
Plätze 22.813 3.602 200 0 27.815 28.309 3.164 31.923 1.564 1.366 2.930 
22.366 1.199 892 0 24.457 27.861 2.051 29.912 1.620 1.287 2.907 
Sperren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auslastung (in%) 82,6% 98,1% 64,3% 0,0% 83,5% 68,5% 57,9% 69,9% 89,8% 87,6% 88,8% 
62,2% 73,6% 99,8% 0,0% 64,2% 69,1% 70,1% 69,2% 43,1% 81,4% 60,1% 
  
OPER SCHAUSPIEL TANZ 
1. Quartalsbericht 2017/18  
01.09.2017 - 30.11.2017 
 
BESUCHER           BÜHNEN GESAMT 
Seite 7 von 10

Anz.- 
Aufführung 
Besucher 
gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt- 
zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abos 
Cards 
Besucher- 
Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Oper 
Die Fledermaus 2 1.514 183 1.331 368 309 454 2 198 1.696 89,3% 
La Traviata 14 8.800 299 8.501 3.367 1.903 1.338 48 1.845 10.953 80,3% 
Somewhere over the rainbow 3 1.867 102 1.765 861 477 65 8 354 2.544 73,4% 
Tannhäuser 9 6.664 282 6.382 2.745 1.504 1.156 44 933 7.620 87,5% 
Kinderoper 
Das Rheingold (für Kinder) 12 2.346 83 2.263 375 1.851 37 2.402 97,7% 
Die Heinzelmännchen zu Köln 6 1.188 29 1.159 381 741 37 1.200 99,0% 
Gastspiele / Sonstiges 
Liederabend 1 75 8 67 34 19 7 3 4 200 37,5% 
Der kleine Prinz 2 194 14 180 103 77 400 48,5% 
Bronze by Gold 2 241 81 160 104 56 400 60,3% 
Relics 2 336 50 286 181 105 400 84,0% 
Cäcilia Wolkenburg 
Oper Gesamt 53 23.225 1.131 22.094 8.519 7.042 3.094 105 3.334 27.815 83,5% 
1. Quartalsbericht 2017/18  
01.09.2017 - 30.11.2017 
 
BESUCHER          OPER 
Op 
Seite 8 von 10

Anz.- 
Aufführung 
Besucher 
gesamt 
Ehren- 
Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt- 
zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abos 
Cards 
Besucher- 
Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Schauspiel 
Alles,was ich nicht erinnere 2 297 82 215 66 68 17 6 58 298 99,7% 
Ansichten eines Clowns 5 978 76 902 427 323 61 17 74 1.120 87,3% 
Arsen und Spitzenhäubchen 6 925 100 825 376 232 101 24 92 2.778 33,3% 
Casablanca 1 42 5 37 18 7 10 2 150 28,0% 
Die Lücke 4 374 14 360 152 182 14 2 10 896 41,7% 
Faust I 2 778 12 766 286 435 27 10 8 926 84,0% 
Faust II 3 347 54 293 139 116 31 5 2 672 51,6% 
Frau Schmitz 6 894 114 780 228 176 107 47 222 894 100,0% 
Geächtet 7 985 90 895 463 212 102 32 86 1.017 96,9% 
Glaubenskämpfer 3 360 6 354 131 203 14 6 672 53,6% 
Hit me baby - Vol.III 3 296 13 283 168 55 33 4 23 672 44,0% 
Istanbul 7 864 53 811 325 328 52 11 95 1.568 55,1% 
Mary Page Marlowe 3 962 93 869 146 140 544 21 18 1.389 69,3% 
Occident Express 9 1.192 167 1.025 391 296 184 65 89 2.016 59,1% 
Peer Gynt 8 2.996 200 2.796 714 413 1.201 96 372 3.578 83,7% 
Romeo und Julia 10 4.288 186 4.102 1.171 905 1.481 99 446 4.367 98,2% 
Sprengkörperballade 2 51 5 46 17 22 2 5 299 17,1% 
Tod eines Handlungsreisenden 6 1.516 102 1.414 558 309 141 39 367 2.772 54,7% 
Wenn ich nicht hier bin 4 227 50 177 177 240 94,6% 
Wilhelm Tell 3 1.379 116 1.263 133 135 741 43 211 1.389 99,3% 
Wir wollen Plankton sein 4 273 101 172 88 60 19 5 596 45,8% 
Gastspiele / Sonstiges 
Andreas Spechtl  1 85 30 55 55 150 56,7% 
Animals - Stadt Land Tier 1 8 3 5 5 149 5,4% 
Das Kongo-Tribunal 1 464 89 375 266 109 464 100,0% 
Ein Buch für die Stadt 2017 1 269 28 241 208 33 464 58,0% 
Fühlen Sie sich manchmal........ 1 42 1 41 41 149 28,2% 
Irmgard Keun. Das Werk 1 120 16 104 86 18 465 25,8% 
Locas In Love 1 200 22 178 178 200 100,0% 
Max Küng 1 15 4 11 11 149 10,1% 
Stop Making Sense/Talking Heads 1 70 6 64 64 149 47,0% 
Urban Homes 1 38 13 25 25 150 25,3% 
Wir über uns-Geschichten aus dem Ko 3 520 47 473 96 375 2 675 77,0% 
Battlefield 2 450 33 417 398 19 450 100,0% 
Schauspiel Gesamt 113 22.305 1.931 20.374 7.607 5.171 4.884 537 2.175 31.923 69,9% 
1. Quartalsbericht 2017/18  
01.09.2017 - 30.11.2017 
 
BESUCHER           SCHAUSPIEL 
pi 
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Anz.- 
Aufführung 
Besucher 
gesamt 
Ehren- Presse- 
Dienstkarten 
Gesamt- 
zahlende 
Vollzahler 
ermäßigt 
Abos 
Cards 
Besucher- 
Org. 
Sollplätze 
Auslastung 
Staatenhaus 
Aterballetto & Johan Inger 2 1.405 90 1.315 675 321 198 121 1.564 89,8% 
Depot 
Robyn Orlin 2 270 46 224 78 68 46 12 20 440 61,4% 
Ultima Vez 2 926 57 869 429 259 149 22 10 926 100,0% 
Tanz Gesamt 6 2.601 193 2.408 1.182 648 393 34 151 2.930 88,8% 
1. Quartalsbericht 2017/18  
01.09.2017 - 30.11.2017 
 
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