Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022

V/0887/2021
V/0887/2021
Öffentliche Beschlussvorlage
Betrifft
Haushaltsplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022
Beratungsfolge
08.12.2021 Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft Entscheidung
Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:
1. Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2022
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat, den ihm
vorliegenden Anregungen zum Haushaltsplan 2022 nach § 24 GO NRW (Anlage 1) zu folgen, soweit
sie im Rahmen dieser Vorlage aufgegriffen werden und sie ansonsten abzulehnen.
2. Anregungen des Integrationsrates zum Haushaltsplan 2022
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat, den Antrag
des Integrationsrates auf Erhöhung der Haushaltsmittel um 10.000,- € zum Haushaltsplan 2022
(Anlage 2) zu folgen.
3. Stellenplan 2022
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die
Annahme des Stellenplanes 2022 (Anlage 3).
4. Satzungsbeschluss
Der Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft empfiehlt dem Rat die
Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan (einschließlich der in der
Veränderungsliste -Anlage 4- dargestellten und ggf. weiteren Anpassungen gegenüber dem
Haushaltsplan-Entwurf 2022).
Amt für Finanzen und
Beteiligungen
06.12.2021
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Herr Müller
T elefon:492-2030
MuellerH@stadt-
muenster.de

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V/0887/2021
Begründung:
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt nach vorheriger öffentlicher
Bekanntmachung für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat voraussichtlich bis zum 15.12.2021
aus. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan-Entwurf 2022 im Internet verfügbar.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt am 01.10.2021 wurde darauf hingewiesen, dass
Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 bis zum 15.11.2021 erhoben werden
konnten. Es sind keine Einwendungen eingegangen.
Zu Beschlusspunkt 1:
Vorliegende Anregungen nach § 24 GO NRW zum Haushaltsplan 2022 sind in den zuständigen
Fachausschüssen beraten und ggf. aufgegriffen worden. Die als Anlage 1 beigefügten Anregungen
konnten nicht in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden bzw. wurden an den Ausschuss
für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft verwiesen.
Zu Beschlusspunkt 2:
Der Integrationsrat hat in seiner Sitzung am 24.11.2021 u.a. beschlossen, die Erhöhung der ihm
gemäß § 27 Absatz 10 GO NRW zur Verfügung zu stellenden Haushaltsmittel um einen jährlichen
Betrag von 10.000,- € ab dem Haushaltsjahr 2022 zu beantragen. Der vollständige Antrag ist als
Anlage 2 beigefügt. Zurückgestellt wurde in der Sitzung die Beantragung der ebenfalls im Antrag
aufgeführte 1/3-Stelle.
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung hat am 30.11.2021
u.a. den Beschluss gefasst, dem Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu
empfehlen, die Mittel des Integrationsrats ab 2022 um 10.000 € auf 64.440 € anzuheben.
Soweit der Antrag durch den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft bzw.
den Rat nicht aufgegriffen wird, erhält er keine Haushaltsrelevanz.
Zu Beschlusspunkt 3:
Der Entwurf des Stellenplanes 2022 wurde dem Rat im Rahmen der Etateinbringung zur Kenntnis
gegeben. Der Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung hat ihn
in seiner Sitzung am 30.11.2021 beraten. Der Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.
Zu Beschlusspunkt 4:
Nach den bisherigen Beratungen in den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen haben sich
gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf bis zum 034.12.2021 folgende Veränderungen im
Ergebnisplan ergeben:

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V/0887/2021
Bei den „Außerordentlichen Erträgen“ handelt es sich um die zu isolierenden Corona-bedingten
Belastungen für die Jahre 2022 und 2023. Der Betrag wird in der Satzung und im
Haushaltsplanentwurf in der Produktgruppe 1601 „Allg. Finanzwirtschaft“ ausgewiesen. Nimmt der
Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft am 08.12.2021 noch Änderungen
am Haushaltsplanentwurf vor, die Auswirkungen auf die Höhe der Corona-bedingten Belastung
haben, wird die Verwaltung den Gesamtbetrag bis zur Ratssitzung entsprechend aktualisieren.
Die als Anlage 4 beigefügte Veränderungsliste enthält:
 Die grünen Veränderungsblätter mit Anregungen der Bezirksvertretungen
 Die Veränderungen für die Produktgruppen in der Zuständigkeit dieses Ausschusses
 Die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022 durch die Beratungen der Fachausschüsse
bisher ergebenen Veränderungen.
Soweit die grünen Veränderungsblätter durch den Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen
und Wirtschaft bzw. den Rat nicht aufgegriffen werden, erhalten sie keine Haushaltsrelevanz.
I. V.
gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin
Anlagen:
1. Anregungen nach § 24 GO
2. Antrag des Integrationsrates
3. Stellenplan 2021
4. Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2021 mit Übersicht über die Veränderungen, die

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V/0887/2021
 auf Anregungen der Bezirksvertretungen zurückgehen
 zu den im Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft zu beratenden
Produktgruppen gehören
 bereits in anderen Fachausschüssen beraten wurden.

Bildungshaus Albachten 
Jürgen Bergs, Rita Dondrup, Nicola Gleditsch, Manfred Rösmann, 
Lars Strube, Klaus Tantow, Holger Wigger 
Korrespondenzadresse: 
Holger Wigger 
Lütke Geist 15 
48163 Münster 
Münster, den 5. Oktober 2021 
Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW an die Bezirksvertretung Münster-West zur 
Finanzierung zum Bau eines Multifunktionshauses (Bildungshaus) in Münster-
Albachten 
Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus, 
hiermit beantragen wir  gemäß § 24 GO NRW , dass die Bezirksvertretung Münster-West 
bitte beschließen möge: 
• Die durch den Verkauf des alten Feue rwehrgerätehauses Albachten und dessen
Liegenschaft erzielt Einnahmen , werden zweckgebunden f ür das geforderte
Bildungshaus in Albachten  im Städtischen Haushalt ausgewiesen.
• Über diesen Bürgerantrag wird zusammen mir den Vorlage V_0556_2021
„Neufassung Errichtungsbeschluss für den Neubau eines Feuerwehrhauses der
Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Albachten“ beraten und beschlossen.
Begründung: 
In Albachten besteht ein großer Bedarf für ein breit gefächertes Angebot sozialer, 
sportlicher und kultureller Angebote. Mit einem neuen multifunktional  genutzten 
„Bildungshaus“ soll hierfür eine Anlaufadresse an zentraler Stelle im Stadtteil geschaffen 
werden. Mit dem Antrag an den Rat V/0488/2021 „ Grundsatzbeschluss für ein 
Bildungshaus Albachten - Anregung nach § 24 GO NRW Nr. 201900277“ hat die 
Verwaltung unsere Anregung aufgegriffen und den Bedarf festgestellt.  
Als ein weiteres Projekt ist in Albachten die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätes -
hauses geplant. Mit dessen Inbetriebnahme wird die N utzung des alten Gebäudes 
aufgegeben und es soll veräußert werden , so die Vorlage V_0556_2021 „Neufassung 
Herr Bezirksbürgermeister 
Jörg Nathaus 
Pantaleonplatz 7 
48161 Münster 
Anregung Nr. 2021-00246

Errichtungsbeschluss für den Neubau eines Feuerwehrhauses der Freiwilligen Feuerwehr 
im Ortsteil Albachten“ im Beschlusspunkt 1.4. 
Der Erlös aus dieser Veräußerung fließt also nicht in die Finanzierung des neuen 
Gerätehauses ein. Dessen Finanzierung wird nicht tangiert. 
Es handelt sich bei dem alten Feuerwehrgerätehaus allerdings um eine besondere 
Liegenschaft, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit, von der Familie des Bürgermeisters 
Schulze Blasum, der Gemeinde Albachten kostenlos für den Bau eines Feuerwehrhauses 
zur Verfügung gestellt wurde.  
Wir denken, dass man die Einnahmen dieser Liegenschaft nicht einfach im Städtischen 
Haushalt „untergehen“ lasse n sollte. Der Wert dieser Liegenschaft sollte  auch weiterhin 
dem Zweck der Hilfe in unserer Gesellschaft dienen, in Form einer Unterstützung von 
Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Wir s chlagen vor, diese Mittel zweckgebunden für das 
Bildungshaus Albachten in den Städtischen Haushalt einzustellen. 
Mit dieser Form der Mittelbereitstellung haben wir in Albachten bei der Städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme in der Vergangenheit sehr gut e Erfahrungen gemacht  und die 
Infrastruktur vor Ort deutlich verbessern können.  Durch den Zuzug zahlreicher neuer 
Bürger in den nächsten Jahren ist auch dieses wieder notwendig. 
Im Rahmer der seinerzeit durchgeführten Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme , 
wurden Gelder zweckgebunden zurückgestellt, die später für de n Bau der 3 -fach-
Turnhalle, des Kindergartens sowie des Haues der Begegnung eingesetzt werden konnten. 
Wir bitten die Bezirksvertretung Münster-West unserem Bürgerantrag zuzustimmen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.: Holger Wigger gez.: Manfred Rösmann  
 
 
D/Fraktionen in der BV-West

Mieter*innen-Initiative Münster
LEG-Quartiersgruppe Geist
c/o Mats Reißberg
Kolmarstraße 23
48151 Münster
0160 / 1751075
Initiative@LEGmieter.de
M. Reißberg   C       Kolmarstraße 23      C   48151 Münster
An den
Oberbürgermeister der Stadt Münster
Herrn Markus Lewe
Münster, 5. November 2021
Förderungsantrag gemäß § 24 Gemeindeordnung NRW / kostenlose Mieter*innen-Beratung
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Markus Lewe,
zu den laufenden Haushaltsberatungen der Stadt Münster für das Jahr 2022 möchten wir folgenden 
GO24-Antrag zur finanziellen Unterstützung unserer kostenfreien, niedrigschwelligen Mieter*in-
nen-Beratung in Münster stellen.
Der Rat der Stadt Münster möge beschließen:
Der Mieter*innen-Initiative Münster wird für das Jahr 2022 ein städtischer Zuschuss in Höhe
von 9.490 € für die kostenfreie, niedrigschwellige Mieter*innen-Beratung in Münster zur Ver-
fügung gestellt.
Begründung:
Seit Gründung der Mieter*innen-Initiative Münster vor drei Jahren führen Mitglieder der Initiative 
kostenfrei und für alle Mieter*innen in Münster offen eine niedrigschwellige – nachbarschaftliche 
und in Einzelfällen (bei schwierigen finanziellen Verhältnisse der Mieter*innen) auch juristische – 
Erstberatung durch. Grundsätzlich dient die Mieter*innen-Beratung der „Hilfe zur Selbsthilfe“ und 
der Aufklärung über Mieter*innen-Rechte sowie der kommunalen oder staatlichen Hilfsmöglichkei-
ten in einem drohenden Rechtsstreit mit Vermieter*innen.
Diese Mieter*innen-Beratung wird von uns telefonisch, in Institutionen (Alte Apotheke [jeden Frei-
tag von 12 Uhr bis 14 Uhr], Trockendock, Alte Post, Zukunftswerkstatt, Geistreich, Bistro BW Aa-
see, etc.) und bei Hausbesuchen durchgeführt. In Spitzenzeiten werden bis zu 25 persönliche Bera-
tungstermine wöchentlich durchgeführt. Hinzu kommt noch die Beratung für Mieter*innengruppen,
die wir quartiers- und anlassbezogen durchführen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Modernisie-
rungen angekündigt wurden oder wie aktuell nach Veröffentlichung des neuen Mietspiegels der 
Stadt der Beratungsbedarf – in diesem Jahr insbesondere bei Mieter*innen, die von Privatvermie-
ter*innen eine Wohnung angemietet haben – besonders dringend ist. Nach den Gruppenveranstal-
tungen folgt immer die Begleitung der betroffenen Mieter*innen – dies grundsätzlich in Einzelter-
minen.
Dabei ist es uns sehr wichtig, dass wir weder zu den drei Mieter*innen-Vereinen in Münster noch 
Rechtsanwälten oder kommunalen Einrichtungen in Konkurrenz stehen, da wir ausschließlich die 
Anregung Nr. 2021-00262

Erstberatung durchführen. Diese führt entweder zu eigenverantwortlichem Handeln der Mieter*in-
nen oder wir empfehlen den Ratsuchenden, einen Mieter*innen-Verein zu konsultieren oder juristi-
schen Beistand – natürlich mit Hinweis auf die Bera tungsscheine – in Anspruch zu nehmen. Natür-
lich vermitteln wir keine Anwälte oder Kanzleien. 
Wir möchten das von den Mieter*innen unserer Stadt gern genutzte und aus unserer Sicht notwen-
dige, da es ein vorhandene Beratungs-Lücke für viele Mieter*innen schließt, Angebot im kommen-
den Jahr nicht nur gern fortführen sondern auch maßvoll erweitern. Dazu haben wir die uns entste-
henden Kosten für das Jahr 2022 berechnet. Leider sind wir nicht in der Lage dies allein zu stem-
men, zumal dann die Belastung einiger unserer ehrenamtlicher Berater*innen noch weiter steigen 
würde. Deshalb erhoffen wir uns, dass die Stadt Münster, deren Einwohner*innen von unserem An-
gebot profitieren, für uns die erwarteten Kosten trägt. 
Unsere Kalkulation: 
Natürlich werden die Zuschüsse aus diesem GO24-Antrag ausschließlich für die Mieter*innen-Be-
ratung Verwendung finden. Für Rückfragen stehe ich (und die anderen aktiven Mitglieder unserer 
Mieter*innen-Initiative) natürlich gern zur Verfügung. 
In der Hoffnung auf ein für uns positives Beratungsergebnis in den Fraktionen, Ausschüssen und 
dem Rat der Stadt Münster und 
mit freundlichen Grüßen 
Mats Reißberg, Sprecher des Koordinationsgremiums der LEG-Mieter*innengruppen 
Kostenkalkulation „kostenfreie Mieter*innen-Beratung“ in 2022 
Stationär Telefonisch Hausbesuche Versammlungen Summe 
Raummiete 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 2.350,00 € 
Verpflegung 100,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 350,00 € 
Literatur 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 
Telefon 120,00 € 320,00 € 120,00 € 60,00 € 620,00 € 
Büromaterial 50,00 € 150,00 € 50,00 € 50,00 € 300,00 € 
Kopien 50,00 € 100,00 € 50,00 € 100,00 € 300,00 € 
Porto 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 
Fahrtkosten 550,00 € 0,00 € 400,00 € 200,00 € 1.150,00 € 
Ehrenamtspauschale 840,00 € 840,00 € 840,00 € 1.680,00 € 4.200,00 €

Stellenplanentwurf und  
Stellenübersichten 2022

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2022 
Teil A: Beamte und Beamtinnen        
         Stand: 30.11.2021 (nach APDOSO) 
Laufbahngruppen 
Besoldungs-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
Wahlbeamte und 
Wahlbeamtinnen B10 1,00  1,00  1,00   
 B6 1,00  1,00  1,00   
 B5 5,00  5,00  5,00   
 Summe 7,00  7,00  7,00   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 2      
 B2 7,00  7,00  6,50  1,00 x kw 31.12.2025 
 A16 15,00  11,00  11,00   
 A15 29,00  34,00  30,90   
 A14 43,56  40,63  36,63  1,00 x kw 31.12.2025 
 A13L2E2 19,23  17,23  11,92   
 Summe 113,79  109,86  96,95   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 1      
 A13L2E1 53,87  58,27  51,88   
 A12 135,96  140,32  128,01  1,00 x kw 31.12.2025 
 A11 189,18  191,12  169,64  
2,00 x kw 31.12.2024 
3,50 x kw 31.12.2025 
 A10L2E1 202,54  202,19  185,06  
1,00 x kw 31.12.2022 
2,00 x kw 31.12.2025 
0,15 x kw 31.07.2028 
 Summe 581,55  591,90  534,58   
Laufbahngruppe 1 
- Einstiegsamt 2      
 A9L1E2Z 51,80  54,80  52,80   
 A9L1E2 289,46  294,79  284,15   
 A8 147,14  148,84  143,22   
 A7 47,52  48,90  47,58   
 Summe 535,92  547,33  527,75   
Insgesamt  1.238,26  1.256,09  1.166,29

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
 
Laufbahngruppen 
Besoldungs-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 2      
 A16 1,00  1,00  1,00   
 A15 4,00  4,00  3,50   
 A14 1,00  0,00  0,00   
 Summe 6,00  5,00  4,50   
Laufbahngruppe 2 
- Einstiegsamt 1      
 A13L2E1 8,00  9,00  9,00   
 A12 21,50  21,50  17,27   
 A11 7,00  8,00  7,65   
 A10L2E1 1,00  1,00  1,00   
 Summe 37,50  39,50  34,93   
Laufbahngruppe 1 
- Einstiegsamt 2      
 A9L1E2 2,00  2,00  3,00   
 A8 2,00  2,00  2,00   
 Summe 4,00  4,00  5,00   
Insgesamt  47,50  48,50  44,43   
 
 
 
Teil A Gesamt  1.285,76  1.304,59  1.210,72

Teil B: Tariflich Beschäftigte 
 
Tarifart 
Entgelt-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
TVÖD VKA      
 E15UE 1,00  1,00  1,00   
 E15 34,17  32,50  29,79  1,00 x kw 31.12.2025 
 E14 63,69  53,42  49,04  
1,00 x kw 31.12.2025 
1,00 x kw 
 E13 71,78  76,90  72,26  
3,00 x kw 31.12.2025 
0,11 x kw 31.03.2029 
 E12 156,54  118,54  112,67  
1,00 x kw 31.12.2023 
9,00 x kw 31.12.2025 
 E11 304,08  294,62  258,49  
1,00 x kw 31.03.2024 
1,00 x kw 31.03.2025 
48,00 x kw 31.12.2025 
2,50 x kw 31.12.2027 
1,00 x kw 31.03.2030 
 E10 85,73  81,15  71,33  3,50 x kw 31.12.2025 
 E09C 43,38  41,99  40,38   
 E09B 214,49  216,50  199,88  0,50 x kw 31.07.2028 
 E09A 218,29  209,61  195,97  
1,50 x kw 31.12.2025 
1,00 x kw 31.03.2030 
 E08 160,05  150,13  136,52  
0,50 x kw 31.12.2025 
6,00 x kw 31.03.2030 
 E07 163,23  147,31  143,92  1,00 x kw 31.12.2025 
 E06 383,30  381,48  365,21   
 E05 186,44  183,29  164,09  1,00 x kw 31.12.2029 
 E04 47,18  48,23  34,15  
1,50 x kw 31.12.2022 
12,92 x kw 31.12.2029 
 E03 62,46  68,64  56,43  
3,00 x kw 31.12.2022 
20,04 x kw 31.12.2029 
 E02 95,24  91,33  89,57  
5,27 x kw 31.12.2029 
0,13 x kw 
 Summe 2.291,05  2.196,63  2.020,70   
TVÖD Pflege BT-B      
 P09 1,00  0,00 0,00   
 P08 1,50  1,50  1,50   
 P07 0,50  0,50  0,50   
 Summe 3,00  2,00  2,00   
BT-V 
Soz.&Erz.Dienst      
 S18 17,50  15,50  14,43   
 S17 24,27  20,77  19,90  0,50 x kw 31.03.2024 
 S16 3,00  3,00  3,00   
 S15 45,56  50,31  47,95  
0,26 x kw 31.12.2022 
0,50 x kw 31.07.2028 
 S14 44,25  36,75  32,31   
 S13 22,00  21,00  19,77   
 S12 183,05  181,82  167,29  3,00 x kw 31.12.2022 
 S11B 72,91  73,86  64,49   
 S10 12,00  13,00  12,95   
 S09 18,40  17,40  14,51   
 S08B 13,26  13,26  9,68

Tarifart 
Entgelt-
gruppe 
Zahl der 
Stellen 
2022 
Zahl der 
Stellen 
2021 
Ist-Besetzung 
am 
30.06.2021 Erläuterungen 
 S08A 411,01  411,01  348,71   
 S03 76,85  76,85  73,94   
 S02 110,77  110,77  66,99   
 Summe 1.054,83  1.045,30  895,92   
Festgehälter      
 TVÖDFEST 6,82  6,82  5,50   
 Summe 6,82  6,82  5,50   
Insgesamt  3.355,70 3.250,75  2.924,12

Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
I. Beamte und Beamtinnen 
 
  Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0102 
GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN         1,00    1,00        2,50  1,00    0,50  0,88    6,88  
0103 
OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 1,00  1,00  5,00  3,00    1,00  5,00      2,98  3,00        2,00    23,98  
0104 
GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER                 1,00                1,00  
0105 
PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG                           1,00      1,00  
0106 
WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION         1,00          3,85  4,71            9,56  
0108 
PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT       0,80    0,90  6,51    4,37  10,78  17,69  2,15    10,26  1,75  1,50  56,71  
0109 
FINANZ- UND BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT         1,00    2,00    5,00  5,57  12,00  3,50  1,00  7,00  23,12  7,33  67,52  
0110 RECHT         1,00            1,25        1,00    3,25  
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT       1,00  1,00  5,00  4,00  3,00  3,00  14,50  10,11  3,00    1,00  8,29  0,37  54,27  
0113 ZENTRALE DIENSTE       0,20    0,10  0,55        0,77  0,50    1,61  1,70    5,43  
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT                     1,00            1,00  
0116 
MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT                     1,12            1,12  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 1,00  1,00  5,00  5,00  5,00  7,00  19,06  3,00  13,37  37,68  54,15  10,15  1,00  21,37  38,74  9,20  231,72  
0201 
ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN         0,32    0,50      1,00  2,00      1,70      5,52  
0202 
GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN         0,22          1,00    3,00    1,13  2,00    7,35  
0203 
STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN         0,46    0,50    1,00  1,00  3,00  6,50    16,15  9,27  4,81  42,69  
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN             1,00  1,00  2,00  1,00  1,00  2,25    6,42  15,90  1,00  31,57  
0205 
STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN               1,00    1,00  2,00  7,50      1,00    12,50

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0206 
AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN             1,00      2,00  1,00  8,75    13,50      26,25  
0207 STATISTIK         0,20      0,80                  1,00  
0209 
BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG         0,85  3,00  2,00  1,00  6,35  22,45  22,50  8,00  36,53  124,67  21,83  15,83  265,01  
0210 RETTUNGSDIENST         0,15        0,65  1,55  1,50  1,00  11,47  95,83  7,17  13,17  132,49  
0211 
VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG       0,20    2,00  1,50        2,50        1,00    7,20  
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 0,00  0,00  0,00  0,20  2,20  5,00  6,50  3,80  10,00  31,00  35,50  37,00  48,00  259,39  58,17  34,81  531,57  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN         0,55  1,00      1,70  2,40  10,70  2,00    1,00  2,85  0,51  22,71  
0302 
ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE         0,35  1,00    1,00  0,30  1,60  2,45  3,00    1,00  0,65    11,35  
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 0,00  0,00  0,00  0,00  0,90  2,00  0,00  1,00  2,00  4,00  13,15  5,00  0,00  2,00  3,50  0,51  34,06  
0401 
KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG                 1,00    1,00        1,00    3,00  
0402 VOLKSHOCHSCHULE         0,10          1,00  1,00        1,25    3,35  
0403 
WESTFÄLISCHE SCHULE FÜR 
MUSIK UND FÖRDERUNG 
DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN                   1,00              1,00  
0404 
STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER                             1,51    1,51  
0405 STADTMUSEUM           1,00  1,00      1,00              3,00  
0406 STADTARCHIV           1,00          0,61  1,50          3,11  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 0,00  0,00  0,00  0,00  0,10  2,00  1,00  0,00  1,00  3,00  2,61  1,50  0,00  0,00  3,76  0,00  14,97  
0501 
GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II         1,00  1,00  1,00  1,00  3,00  9,00  15,20  59,59    1,00  10,00  1,00  102,79  
0502 
SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II)           0,50  0,50  1,00  1,50  3,50  3,43  26,67    1,50      38,60  
0503 
SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE           0,50  0,50  1,00  1,50  2,50  9,41  13,49      4,00  1,00  33,90  
0504 WOHNGELD           0,30      0,30    1,00        6,83    8,43  
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  2,30  2,00  3,00  6,30  15,00  29,04  99,75  0,00  2,50  20,83  2,00  183,72  
0601 
FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG             0,30  0,50  1,61  2,50  4,90  3,29      12,20    25,30  
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT             0,20    0,46  2,05  0,25      1,20  0,75  1,00  5,91

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0603 
FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN             0,20    0,17  0,70  0,15  1,11          2,33  
0604 FAMILIENFÖRDERUNG             0,05    0,21  2,15  1,83  1,00      1,44    6,68  
0605 
ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN             1,25    4,05  4,60  12,60  20,96  1,00    1,50    45,96  
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,50  6,50  12,00  19,73  26,36  1,00  1,20  15,89  1,00  86,18  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE       0,80    3,00  2,00    1,00    3,00  1,10      1,00    11,90  
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 0,00  0,00  0,00  0,80  0,00  3,00  2,00  0,00  1,00  0,00  3,00  1,10  0,00  0,00  1,00  0,00  11,90  
0801 
SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN                   1,80    0,73    0,90      3,43  
0802 BÄDER                 1,00  0,20      1,00  0,10      2,30  
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  0,00  0,73  1,00  1,00  0,00  0,00  5,73  
0901 
STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG         0,60  1,80  6,00  1,93  1,00  1,00  1,00  2,61          15,94  
0902 
VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION         1,00  2,00      3,00  7,00  3,00        0,50    16,50  
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInfo 0,00  0,00  0,00  0,00  1,60  3,80  6,00  1,93  4,00  8,00  4,00  2,61  0,00  0,00  0,50  0,00  32,44  
1001 
BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG         1,00  1,00    3,00  3,00  7,00  11,50  2,50    1,00      30,00  
1002 
DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE         0,20  0,20                      0,40  
1003 WOHNEN           0,70  1,00    1,70  2,78  2,50  4,75    1,00  3,12    17,55  
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 0,00  0,00  0,00  0,00  1,20  1,90  1,00  3,00  4,70  9,78  14,00  7,25  0,00  2,00  3,12  0,00  47,95  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG       0,57  1,07      1,82    5,40  1,90  2,09  0,80    0,88    14,53  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 0,00  0,00  0,00  0,57  1,07  0,00  0,00  1,82  0,00  5,40  1,90  2,09  0,80  0,00  0,88  0,00  14,53  
1201 
BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN       0,42  1,90    4,00  1,17  3,00  3,10  4,10  3,51      0,25    21,45  
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 0,00  0,00  0,00  0,42  1,90  0,00  4,00  1,17  3,00  3,10  4,10  3,51  0,00  0,00  0,25  0,00  21,45  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN           1,00          3,00  1,00      0,50    5,50  
1303 
NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ           1,00        2,00  3,00  2,00          8,00  
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER       0,01  0,03      0,01                  0,05

Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
1305 
WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT                 1,00                1,00  
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 0,00  0,00  0,00  0,01  0,03  2,00  0,00  0,01  1,00  2,00  6,00  3,00  0,00  0,00  0,50  0,00  14,55  
1401 
ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL                   3,00  2,00  2,00          7,00  
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,00  
1503 STADTHALLE HILTRUP                       0,50          0,50  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  
 Gesamtsumme 1,00  1,00  5,00  7,00  15,00  29,00  43,56  19,23  53,87  135,96  189,18  202,54  51,80  289,46  147,14  47,52  1.238,26  
 
II. Beamte und Beamtinnen eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 
 
  Wahlbeamte 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 2 
Laufbahngruppe 2 –  
Einstiegsamt 1 
Laufbahngruppe 1 –  
Einstiegsamt 2  
PG Bezeichnung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9Z A9 A8 A7 Summe 
0115 IT-MANAGEMENT (CITEQ)       4,00    7,00   19,00  5,00          35,00  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung     0,00  4,00  0,00  7,00   19,00  5,00  0,00   0,00  0,00   35,00  
0407 THEATER MÜNSTER     1,00      1,00     2,00  1,00   1,00  1,00   7,00  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft     1,00  0,00  0,00  1,00   0,00  2,00  1,00   1,00  1,00   7,00  
1102 ABFALLWIRTSCHAFT (AWM)         1,00     1,50       1,00  1,00   4,50  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung     0,00  0,00  1,00  0,00   1,50  0,00  0,00   1,00  1,00   4,50  
1502 STADTMARKETING (MM)              1,00            1,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus     0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  0,00   0,00  0,00   1,00  
 Gesamtsumme     1,00  4,00  1,00  8,00   21,50  7,00  1,00   2,00  2,00   47,50

III. Tariflich Beschäftigte  
   
TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 
        0,79  0,55      1,76  2,00  1,84  0,45  0,16  2,00    1,66    
0103 OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 
  5,90  6,50  5,00  3,74  1,00    1,00    1,00  6,00  2,00    0,76    0,50    
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 
    1,00    1,00  1,50        1,00  0,50              
0105 PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 
          1,00  1,00    2,00    0,50      2,00        
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 
    2,00    3,50  1,82              0,50          
0107 PUBLIC RELATIONS   1,00  1,00  9,13  1,00        1,50    1,00              
0108 PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 
      0,25  4,00  24,87  1,50      7,65  2,91    3,09  0,86  7,78  7,54  0,80  
0109 FINANZ- UND BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 
    1,00  1,00  5,25  7,02  2,50  1,00  0,62  6,40  11,18  5,00  1,33  0,32    0,38    
0110 RECHT     1,00    0,50  4,00    1,00  0,50    1,00    1,00          
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT   1,00  6,00  3,00  37,76  41,84  10,49    12,00  15,30  7,50    10,75  1,94  1,00  0,64  65,15  
0113 ZENTRALE DIENSTE             0,20    1,00  4,00  3,00  3,00  3,48  14,42  2,00  0,57    
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT   1,00      2,00            1,00    1,00          
0116 MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 
    2,00  1,00          1,73          0,50        
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 
0,00  8,90  20,50  19,38  59,54  83,60  15,69  3,00  21,11  37,35  36,43  10,45  21,31  22,80  10,78  11,29  65,95  
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
        0,40        1,30  31,55  0,05    0,74          
0202 GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
    0,50        1,00    0,35  4,15  1,90    0,40          
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
    0,50    1,60      0,50  0,35  6,30  13,55  10,73  15,56  31,50  2,50  5,25    
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN         1,00    1,00  1,00  2,00  2,30  18,77    6,65  8,27    1,00    
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 
              1,00  1,50  1,00  2,00    2,00          
0206 AUSLÄNDERANGELEGENHEI
TEN 
          3,00  1,00  1,00    13,66      3,73          
0207 STATISTIK   0,50  0,20  1,00    2,10  1,00    1,00    1,00

TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0209 BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 
        1,00  3,35      1,50  2,00  2,00  6,65  3,96          
0210 RETTUNGSDIENST   1,00        0,65      1,50    1,50  3,50  3,50          
0211 VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 
    3,50  1,00        7,50  0,90  0,14  1,00    1,00  0,04        
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 
0,00  1,50  4,70  2,00  4,00  9,10  4,00  11,00  10,40  61,10  41,77  20,88  37,54  39,81  2,50  6,25  0,00  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN   0,60  2,00  2,70  1,00  5,90  1,37    2,00  7,69  2,67  45,00  105,36  2,69  3,78  15,13  7,99  
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 
  0,40  1,00  6,61  1,00  2,30        0,15  0,13    3,19          
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 
0,00  1,00  3,00  9,31  2,00  8,20  1,37  0,00  2,00  7,84  2,80  45,00  108,55  2,69  3,78  15,13  7,99  
0401 KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG 
  1,00    1,00  1,00  1,00  2,50      2,00  0,50    1,37    0,76      
0402 VOLKSHOCHSCHULE   1,00    8,17    1,00      0,75    4,17  1,50    3,75  1,64      
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE 
FÜR MUSIK UND 
FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 
  1,00  1,00      0,50  5,64  0,50  43,62  1,50    1,00    1,00        
0404 STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER 
  1,00  1,00  0,90  1,00  7,90  7,90    6,55  10,48    22,00  0,50  2,00      1,50  
0405 STADTMUSEUM       1,97    2,00      2,14  0,50    1,00  1,00  3,18      0,54  
0406 STADTARCHIV     2,00          0,99  1,00      1,00    1,00    1,42  2,00  
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN 
HOMPEL 
  1,00    2,75          0,50    0,77    1,00          
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 
0,00  5,00  4,00  14,79  2,00  12,40  16,04  1,49  54,56  14,48  5,44  26,50  3,87  10,93  2,40  1,42  4,04  
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II 
    3,00  1,00  8,75  4,25  9,00  7,39  57,26  2,50  23,00  0,50  9,50  2,50  1,00  5,62    
0502 SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II) 
        0,80  0,50  1,00  5,50  4,50    1,00    0,50  1,23    0,50    
0503 SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE 
      0,50  2,20  1,75  7,00  2,00  2,50  1,50  5,00    0,81  1,98  12,00  13,77    
0504 WOHNGELD               1,50    6,40      0,60    0,10      
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 
0,00  0,00  3,00  1,50  11,75  6,50  17,00  16,39  64,26  10,40  29,00  0,50  11,41  5,71  13,10  19,88  0,00

TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG 
  1,00          1,10    6,21    7,31    2,20  0,78  4,00    15,05  
0602 KINDER- UND 
JUGENDARBEIT 
  0,50          0,05    1,97    2,20  1,00  1,32  0,28  1,77  4,12  0,77  
0603 FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 
  0,50          0,05        0,30    0,25  1,00        
0604 FAMILIENFÖRDERUNG   0,07          0,05  1,00  0,75    0,77    0,75  0,11        
0605 ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN 
  0,93          1,75  2,00      4,00    0,40  4,50        
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
0,00  3,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  3,00  8,93  0,00  14,58  1,00  4,92  6,66  5,77  4,12  15,82  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE   7,27  7,27    4,00  4,50  1,50    1,60  8,00  2,75    3,25  13,20        
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 
0,00  7,27  7,27  0,00  4,00  4,50  1,50  0,00  1,60  8,00  2,75  0,00  3,25  13,20  0,00  0,00  0,00  
0801 SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 
  0,70  1,00      3,20    0,50    1,00  0,90    1,00  2,00  1,00    1,44  
0802 BÄDER   0,30        1,30    1,00  3,00    18,10  18,00  3,00  42,64  2,89  3,36    
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 
0,00  1,00  1,00  0,00  0,00  4,50  0,00  1,50  3,00  1,00  19,00  18,00  4,00  44,64  3,89  3,36  1,44  
0901 STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 
  1,50  2,80  8,05  3,30  22,80      0,50  5,50  0,50    3,00          
0902 VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION 
  1,00  2,00  1,00  8,00  9,12  15,00    1,00  20,52  1,00    10,85  0,50        
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung/GeoInfo 
0,00  2,50  4,80  9,05  11,30  31,92  15,00  0,00  1,50  26,02  1,50  0,00  13,85  0,50  0,00  0,00  0,00  
1001 BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG 
        2,50  19,68  1,00    5,00  1,00    1,00  2,00  1,00        
1002 DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 
  1,00  1,00  1,75  2,95  0,10      3,00    1,00        1,00      
1003 WOHNEN       1,00    5,50  4,50  3,50    0,60  2,50    2,40    0,40      
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 
0,00  1,00  1,00  2,75  5,45  25,28  5,50  3,50  8,00  1,60  3,50  1,00  4,40  1,00  1,40  0,00  0,00  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG   2,00  6,20  4,88  10,19  33,81  3,90  2,00  14,93  15,65  2,50  18,30  60,59    0,38      
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 
0,00  2,00  6,20  4,88  10,19  33,81  3,90  2,00  14,93  15,65  2,50  18,30  60,59  0,00  0,38  0,00  0,00  
1201 BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND –
ANLAGEN 
  1,00  5,19  4,13  26,30  37,97  0,80  1,50  14,00  19,35    0,50  35,97    1,69

TVÖD VKA  
PG Bezeichnung E15UE E15 E14 E13 E12 E11 E10 E09C E09B E09A E08 E07 E06 E05 E04 E03 E02 
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 
0,00  1,00  5,19  4,13  26,30  37,97  0,80  1,50  14,00  19,35  0,00  0,50  35,97  0,00  1,69  0,00  0,00  
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN 1,00    1,00    6,00  18,15  0,50    7,00  6,50  0,78  19,42  58,63  34,50  1,50      
1302 FRIEDHÖFE       1,00          1,00  3,50    1,68  8,00  4,00    1,00    
1303 NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 
    1,00  1,00  4,00  12,00  0,63    1,00  1,50      1,50          
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER     0,03    2,51  1,66  0,80    1,20        0,01          
1305 WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT 
                  1,00      4,00          
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 
1,00  0,00  2,03  2,00  12,51  31,81  1,93  0,00  10,20  12,50  0,78  21,10  72,14  38,50  1,50  1,00  0,00  
1401 ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL 
    1,00  2,00  7,50  14,50        2,00      0,50          
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 
0,00  0,00  1,00  2,00  7,50  14,50  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  
1503 STADTHALLE HILTRUP                   1,00      1,00          
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Gesamtsumme 1,00  34,17  63,69  71,78  156,54  304,08  85,73  43,38  214,49  218,29  160,05  163,23  383,30  186,44  47,18  62,46  95,24

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
0102 GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 
POLITISCHE GREMIEN, 
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN 
                                    11,21  
0103 OB, BM UND 
VERWALTUNGSFÜHRUNG 
                                  1,00  34,40  
0104 GLEICHSTELLUNG ALLER 
GESCHLECHTER 
                                    5,00  
0105 PERSONAL- UND 
SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETUNG 
                                    6,50  
0106 WIRTSCHAFTLICHKEITS-
PRÜFUNG UND REVISION 
                                    7,82  
0107 PUBLIC RELATIONS                                     14,63  
0108 PERSONAL- UND 
ORGANISATIONS-
MANAGEMENT 
    0,50    1,00        1,00                    63,75  
0109 FINANZ- UND BETEILIGUNGS-
MANAGEMENT 
                                    43,00  
0110 RECHT                                     9,00  
0111 IMMOBILIENMANAGEMENT                                     214,37  
0113 ZENTRALE DIENSTE                                     31,67  
0114 STIFTUNGSMANAGEMENT                                     5,00  
0116 MIGRATIONS- UND 
INTEGRATIONS-
MANAGEMENT 
        0,24          2,00                  7,47  
 
Summen: Produktbereich  01  
Innere Verwaltung 
0,00  0,00  0,50  0,00  1,24  0,00  0,00  0,00  1,00  2,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  454,82  
0201 ORDNUNGSRECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
                                    34,04  
0202 GEWERBERECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
                                    8,30  
0203 STRAßENVERKEHRS-
RECHTLICHE 
ANGELEGENHEITEN 
                                    88,34  
0204 BÜRGERANGELEGENHEITEN                                     41,99  
0205 STANDESAMTS-
ANGELEGENHEITEN 
                                    7,50  
0206 AUSLÄNDER-
ANGELEGENHEITEN 
                                    22,39  
0207 STATISTIK                                     6,80  
0209 BRANDSCHUTZ UND 
FEUERWEHRTECHNISCHE 
HILFELEISTUNG 
        0,50                          0,02  20,98

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
0210 RETTUNGSDIENST         0,50                          3,80  15,95  
0211 VETERINÄRWESEN UND 
LEBENSMITTEL-
ÜBERWACHUNG 
                                    15,08  
 
Summen: Produktbereich  02  
Sicherheit und Ordnung 
0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,82  261,37  
0301 LEISTUNGEN FÜR SCHULEN                   32,01          18,50        256,39  
0302 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR 
SCHÜLER/-INNEN UND AM 
SCHULLEBEN BETEILIGTE 
            3,00      2,50  8,45                28,73  
 
Summen: Produktbereich  03  
Schulträgeraufgaben 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  34,51  8,45  0,00  0,00  0,00  18,50  0,00  0,00  0,00  285,12  
0401 KULTURMANAGEMENT/ 
KULTURFÖRDERUNG 
                                    11,13  
0402 VOLKSHOCHSCHULE                                     21,98  
0403 WESTFÄLISCHE SCHULE 
FÜR MUSIK UND 
FÖRDERUNG DER 
STADTTEILMUSIKSCHULEN 
                                    55,76  
0404 STADTBÜCHEREI UND 
FÖRDERUNG VON 
BÜCHEREIEN FREIER 
TRÄGER 
                                    62,73  
0405 STADTMUSEUM                                     12,33  
0406 STADTARCHIV                                     9,41  
0408 GESCHICHTSORT VILLA TEN 
HOMPEL 
                                    6,02  
 
Summen: Produktbereich  04  
Kultur und Wissenschaft 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  179,36  
0501 GRUNDSICHERUNG FÜR 
ARBEITSSUCHENDE NACH 
DEM SGB II 
      3,00  3,00    4,00        55,93                201,20  
0502 SICHERUNG DES 
LEBENSUNTERHALTS (OHNE 
SGB II) 
      1,70  0,28          3,75                0,50  21,76  
0503 SICHERUNG BESONDERER 
SOZIALER BEDARFE 
      1,30  2,75    5,50      39,57  0,50              0,50  101,13  
0504 WOHNGELD                                     8,60  
 
Summen: Produktbereich  05  
Soziale Leistungen 
0,00  0,00  0,00  6,00  6,03  0,00  9,50  0,00  0,00  43,32  56,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  332,69  
0601 FÖRDERUNG VON KINDERN 
IN TAGESBETREUUNG 
      1,15  4,55  3,00  14,70    21,00  11,20  1,00  12,00  11,40  9,65  258,0
5  
76,85    0,30  462,50  
0602 KINDER- UND 
JUGENDARBEIT 
      4,00  2,00    6,88      47,64  3,47    1,00  3,61  133,8
1  
  110,7
7  
0,10  327,26

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
0603 FÖRDERUNG VON 
BENACHTEILIGTEN JUNGEN 
MENSCHEN 
      1,70  1,00    4,91      17,28  1,00    6,00          0,15  34,14  
0604 FAMILIENFÖRDERUNG       0,30  0,98    0,05  0,66    2,81                0,15  8,44  
0605 ERZIEHERISCHE UND 
WIRTSCHAFTLICHE HILFEN 
FÜR FAMILIEN 
      4,36  7,48    5,51  35,09    12,11  2,06              0,30  80,48  
 
Summen: Produktbereich  06  
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 
0,00  0,00  0,00  11,50  16,00  3,00  32,06  35,75  21,00  91,04  7,53  12,00  18,40  13,26  391,8
6  
76,85  110,7
7  
1,00  912,82  
0701 GESUNDHEITSDIENSTE 1,00  1,50          1,00  8,50    10,18          0,65        76,17  
 
Summen: Produktbereich  07  
Gesundheitsdienste 
1,00  1,50  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  8,50  0,00  10,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,65  0,00  0,00  0,00  76,17  
0801 SPORTENTWICKLUNG, 
SPORTANLAGEN UND -
STÄTTEN 
                                    12,74  
0802 BÄDER                                     93,59  
 
Summen: Produktbereich  08  
Sportförderung 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  106,33  
0901 STADT- UND 
REGIONALENTWICKLUNG, 
STADTPLANUNG 
                                    47,95  
0902 VERMESSUNG, KATASTER 
UND GEOINFORMATION 
                                    69,98  
 
Summen: Produktbereich  09  
Räumliche Planung, 
Entwicklung und 
Geoinformation 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  117,93  
1001 BAUAUFSICHT UND 
BAURECHTLICHE BERATUNG 
                                    33,18  
1002 DENKMALSCHUTZ UND 
DENKMALPFLEGE 
                                    11,80  
1003 WOHNEN                   2,00  0,50                22,90  
 
Summen: Produktbereich  10  
Bauen und Wohnen 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67,88  
1101 ABWASSERBESEITIGUNG                                     175,32  
 
Summen: Produktbereich  11  
Ver- und Entsorgung 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175,32  
1201 BEREITSTELLUNG VON 
VERKEHRSFLÄCHEN UND -
ANLAGEN 
                                    148,39  
 
Summen: Produktbereich  12  
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  148,39

TVÖD Pflege BT-B BT-V Soz. & Erz. Dienst 
  
  
PG Bezeichnung P09 P08 P07 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S10 S09 S08B S08A S03 S02 TVÖD
FEST 
Summe 
1301 GRÜN- UND FREIFLÄCHEN                                     154,98  
1302 FRIEDHÖFE                                     20,18  
1303 NATUR, LANDSCHAFT, 
ERHOLUNG, 
WASSERSCHUTZ 
                                    22,63  
1304 FLIEßENDE GEWÄSSER                                     6,21  
1305 WALD UND 
FORSTWIRTSCHAFT 
                                    5,00  
 
Summen: Produktbereich  13  
Natur- und Landschaftspflege 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  209,00  
1401 ÜBERGREIFENDER 
UMWELTSCHUTZ, KLIMA, 
IMMISSION, BODEN, ABFALL 
                                    27,50  
 
Summen: Produktbereich  14  
Umweltschutz 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27,50  
1503 STADTHALLE HILTRUP                                     2,00  
 
Summen: Produktbereich  15  
Wirtschaft und Tourismus 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00  
 
Gesamtsumme 1,00  1,50  0,50  17,50  24,27  3,00  45,56  44,25  22,00  183,05  72,91  12,00  18,40  13,26  411,01  76,85  110,77  6,82  3.355,70

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit 
I. Beamte und Beamtinnen in der Probezeit (Stand 01.01.) 
 
Amtsbezeichnung BesGr. 
Zahl der 
Beamten 2022 
Zahl der 
Beamten 2021 
Zahl der Beamten 
am 30.06.2021 Erläuterungen 
Baurat/-rätin auf Probe A 13 2,00 1,00 1,00   
Oberinspektor/-in auf 
Probe A 10 8,85 3,00 9,85   
Inspektor/-in auf Probe A 9 50,76 71,09 70,48   
Brandmeister/-in auf 
Probe A 7 23,00 30,00 27,00  
Sekretär/-in auf Probe A 6 26,90 27,73 29,06 Davon 2,0 Beurlaubte 
Summe 111,51 132,82 137,39   
 
 
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte  
 
Bezeichnung Art der Vergütung 2022 
Ist-
Besetzung 
01.10.2021 Erläuterungen 
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 82 72 
davon 2 tariftlich Beschäftigte als Studierende an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV 
(ehemals FHöV) 
Ausbildungsaufstieg LG 2.1 Dienstbezüge 4 3 
davon 2 tariftlich Beschäftigte als Studierende an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, HSPV 
(ehemals FHöV) 
Qualifizierungsaufstieg LG 
2.1 Dienstbezüge 4 2   
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 12 12 davon 2 tariflich Beschäftigte 
Brandoberinspektoranwärter/-
in Anwärterbezüge 2 2   
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA 
feuerwehrtechischer Dienst Dienstbezüge 5 2   
feuerwehrtechnischer Dienst Dienstbezüge 1 1   
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 14 14   
Brandreferendar/-in Anwärterbezüge 1 1   
Notfallsanitäter Anwärterbezüge 9 6   
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6   
Fachangestellte für Medien- 
und Informationsdienste, 
Bibliothek Ausbildungsverg. 4 4   
Fachangestellte für Medien- 
und Informationsdienste, 
Archiv Ausbildungsverg 1 1   
Fachangestellte für 
Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 9 6   
Kraftfahrzeugmechatroniker/-
in b.37 Ausbildungsverg. 2 1   
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 2 2   
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 2 1  
Lebensmittelkontrolleur/-in EG 6 TVöD 1 1   
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 3 3   
Fachkraft für 
Abwassertechnik Ausbildungsverg. 5 5   
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 0 0 
Die Ausbildung VFA wird als Alternative zu 
Stadtsekretäranw. ausgeschrieben, erfahrungsgem. aber 
nicht besetzt. Gesamtzahl der für Stadtsekr. u. Vfa zur 
Verfügung stehenden Stellen unter Stadtsekr. 
angegeben. 
Verwaltungslehrgang II für 
Quereinsteigende (vorher: 
Modell-Lehrgang A2) Ausbildungsverg. 12 11   
Verwaltungslehrgang II 
(vorher: Lehrgang A2) Tarifentgelt 21 15

Bezeichnung Art der Vergütung 2022 
Ist-
Besetzung 
01.10.2021 Erläuterungen 
Verwaltungslehrgang I 
(vorher: Lehrgang A1) Tarifentgelt 18 22 
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20 %) freigestellt, 
das jeweilige Amt bekommt 25 % gutgeschrieben; 9 der 
22 Personen werden vorauss. bis zum 01.10.21 mit dem 
VLI begonnen haben, der genaue Termin wurde v. 
STIWL noch nicht mitgeteilt 
praxisintegrierte Ausbildung 
zum/-r Erzieher/-in Ausbildungsverg. 77 67   
Berufspraktikanten/-innen im 
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 45 44   
Volontär/-in Anwärterbezüge h. D. 3 3   
Bauoberinspektoranwärter/ -
in Anwärterbezüge 9-11 9 3   
Vermessungsoberinspektor-
anwärter/ -in Anwärterbezüge 9-11 3 1   
praxisintegriertes Studium 
Soziale Arbeit, Schwerpunkt 
Migration und Integration Ausbildungsvergütung 1 1   
Summe  358 312

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV Ost
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Ost vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Ost und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
1

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Südost vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Südost und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV Südost
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
2

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV Hiltrup
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
3

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 20
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
15.000
322.250 328.810
2022 2023
254.226 270.470 313.810 300.400
254.226 270.470
33 - Amt für Bürger- und Ratsservice
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
17.11.2021
3480
2020 2021
0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, internationale 
Beziehungen
BV West
AWLFW
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
13 - Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
288.260 307.250
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-West vom 11.11.2021: Für die Digitalisierung der Gremienarbeit in der Bezirksvertretung Münster-West und der dafür erforderlichen 
Bereitstellung digitaler Endgeräte werden pro Jahr 15.000 Euro bereitgestellt.
303.260
15.000
315.400
15.000 15.000
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
4

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2
Seite: 213
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
3.070.170 2.736.520
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Einmalige Fördermittel i. H. v. 20.000 Euro, um ein Kulturprojekt bzw. eine Kulturwoche in Sprakel zu fördern (vgl. 
Antrag A-N/0035/2021).
3.090.170
0
2.770.960
41-  Kulturamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
22.11.2021
4105
2020 2021
0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
BV Nord
KA
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
20.000
2.736.520 2.678.170
2022 2023
3.074.815 4.019.700 2.678.170 2.770.960
3.074.815 4.019.700
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
5

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 2
Seite: 213
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
9.500 9.500
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
3.060.670 2.727.020
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Überführung der jährlichen Teil-Mietkosten i. H. v. 9.500 € für das Heimatmuseum Kinderhaus in den städtischen 
Haushalt (vgl. Antrag A-N/0031/2021).
3.070.170
9.500
2.770.960
41-  Kulturamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
22.11.2021
4105
2020 2021
0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung
BV Nord
KA
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
9.500
2.736.520 2.678.170
2022 2023
3.074.815 4.019.700 2.668.670 2.761.460
3.074.815 4.019.700
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
6

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 399
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
30.000
1.760.100 1.665.150
2022 2023
1.026.577 4.212.310 1.665.150 2.747.050
1.026.577 4.212.310
61 - Stadtplanungsamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
18.11.2021
6107
2020 2021
0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung
BV Nord
ASS
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
16 - Sonstige ordentliche AufwendungenZeile:
Veränderung aus: Bezirksvertretung
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
4.174.480 1.760.100
Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord vom 16.11.2021: Bereitstellung von 30.000 € für einen Workshop zur Neugestaltung und deutlichen Aufwertung des 
Sprickmannplatzes in der Großwohnsiedlung Kinderhaus-Brüningheide.
Der ASS hat in seiner Sitzung am 01.12.2021 den Beschluss der Bezirksvertretung Münster-Nord nicht aufgegriffen.
4.204.480
0
2.747.050
0 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
7

Datum 
Amt Tel.-Nr. 
Amt für Finanzen und Beteiligungen - Fst. Haushaltsmanagement
über den/die Fachdezernenten/-in und über die Stadtkämmerin
Haushaltsplan-Entwurf
Band: 1
Seite: 523
Produktgruppe: Nr. + Bezeichnung
Nr. +  Bezeichnung (Politik/Bezirksvertetung/Verwaltung)
Bezirksvertretung:
Ausschuss:
(bitte ankreuzen)
Alt 2
+-/- 3
Neu
1 = Beträge sind auf volle 10 € aufzurunden! 2 = Wert lt. Zeile im Terergebnisplan des HP-Entwurfes
Begründung:
Unterschrift Amtsleitung
10.000
10.000 0
2022 2023
0 0 0 0
0 0
32 - Ordnungsamt
Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2022 (Teilergebnisplan)
18.11.2021
3214
2020 2021
1504 - Öffentliche Toilettenanlagen
APDOSO
Haushaltsansatz (€ 1)  Planung (€ 1)
2025
15 - TransferaufwendungenZeile:
Veränderung aus: Politik
freiwillige Leistung/
Pflichtleistung
Ergebnis (€)
2024
0 0
Beschluss der BV-Hiltrup vom 11.11.2021: "Nette Toilette" für Hiltrup gem. Antrag A-H/0056/2021: Im Stadtteil Hiltrup mit seinem Alleinstellungsmerkmal eines großen, flächig 
angesiedelten Einzelhandelsstandorts fehlt es seit Jahren an einer öffentlichen Toilette. Obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Bemühungen gab, führten die Überlegungen 
mangels einer geeigneten, zentralen Fläche und angesichts hoher Anschaffungs- und Unterhaltungskosten nicht zum Erfolg. Stadtteilmanagerin, Wirtschaftsverbund und 
Verwaltung haben daher das aus anderen Städten bekannte Konzept der "Netten Toilette" geprüft und Informationen eingeholt. Nach heutigem Stand sind rund 15 Gastronomen 
und Einzelhändler bereit, ihre Toilette für den o.g. Obolus zur Verfügung zu stellen und mit Plakaten und Informationsmaterial dafür zu werben. Die Finanzierung erfolgt nicht aus 
den frei verfügbaren Mitteln der BV Hiltrup, sondern aus dem gesamtstädtischen Haushalt.
10.000
10.000
10.000
10.000 0
3 = Die Veränderungen ergeben sich automatisch durch die Eingaben auf der Seite 2 zu den Kostenstellen/Aufträgen.
Pflichtaufgabe dem Grunde u. der Höhe nach
Pflichtaufgabe dem Grunde nach (Höhe ist freiwillig)
Freiwillige Aufgabe
8

Teilergebnisplan 
9 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 16 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.765 90.000   0   0   0   0 
+ / -   124.630   0   0   0 
Neu 4.765 90.000 124.630   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gemäß den 
Beschlüssen der jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:      42.590 € 
BV Nord:     15.430 € 
BV Südost:   7.110 € 
BV Hiltrup:  27.500 € 
BV West:     32.000 €  
 
 
 
10 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 16 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 126.169 121.240   0   0   0   0 
+ / -   125.670   0   0   0 
Neu 126.169 121.240 125.670   0   0   0 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Transferaufwendungen" gemäß den Beschlüssen der jeweiligen 
Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        6.000 € 
BV Nord:     20.850 € 
BV Ost:        20.280 € 
BV Südost: 30.000 € 
BV Hiltrup:  27.500 € 
BV West:     21.040 €

Teilergebnisplan 
11 
 
Produktgruppe: 0101 - Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 16 
Ausschuss: AWLFW  BV: Sämtliche BV 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.902 142.835 613.030 613.030 613.030 613.030 
+ / -   -594.150   0   0   0 
Neu 5.902 142.835 18.880 613.030 613.030 613.030 
 
Aufteilung der frei verfügbaren Mittel für "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gemäß den Beschlüssen der 
jeweiligen Bezirksvertretungen: 
BV Mitte:        3.000 € 
BV Nord:       1.000 € 
BV Ost:          2.000 € 
BV Südost:   3.000 € 
BV Hiltrup:    7.780 € 
BV West:       2.100 €  
 
 
 
12 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 277 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.727.605 4.000.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 
+ / -   -760.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Neu 3.727.605 4.000.000 3.040.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 
 
Ansatzreduzierungen aufgrund der Progonoseberechnung des Landkreistages NRW zur Verteilung der 
Wohngeldersparnis.

Teilergebnisplan 
13 
 
Produktgruppe: 1502 - Stadtmarketing (MM) 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 514 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.347.386 3.380.800 3.346.420 3.413.340 3.481.610 3.481.610 
+ / -   101.550 103.000 104.490 175.620 
Neu 3.347.386 3.380.800 3.447.970 3.516.340 3.586.100 3.657.230 
 
V/0755/2021 - Managementkontrakt (MMK) mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing 
Anpassung Zuschuss - Beschluss des Betriebsausschusses Münster Marketing am 03.11.2021  
 
 
 
14 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 630.600.000 653.000.000 672.200.000 683.900.000 
+ / -     0   0   0 3.000.000 
Neu 628.067.049 597.600.000 630.600.000 653.000.000 672.200.000 686.900.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer in 2025 auf 338,0 Mio. €.

Teilergebnisplan 
15 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 630.600.000 653.000.000 672.200.000 686.900.000 
+ / -   2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.600.000 655.000.000 673.200.000 688.900.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2022 auf 182,0 Mio. €, in 2023 auf 
192,0 Mio. €, in 2024 auf 203,0 Mio. € und in 2025 auf 214,0 Mio. € auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises 
"Steuerschätzungen" aus November 2021.  
 
 
 
16 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 632.600.000 655.000.000 673.200.000 688.900.000 
+ / -   -200.000 -300.000 -400.000   0 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.400.000 654.700.000 672.800.000 688.900.000 
 
Reduzierung des Ansatzes bei der Vergnügungssteuer in 2022 auf 2,4 Mio. €, in 2023 auf 2,8 Mio. € und in 2024 
auf 3,2 Mio. € vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden längerfristigen Einbrüche aufgrund der Covid-19-
Pandemie und der bereits in 2020 und 2021 massiv eingebrochenen Steuerzahlungen.

Teilergebnisplan 
17 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 632.400.000 654.700.000 672.800.000 688.900.000 
+ / -   -200.000 -200.000 -100.000   0 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.200.000 654.500.000 672.700.000 688.900.000 
 
Reduzierung des Ansatzes bei der Beherbergungsteuer in 2022 auf 1,0 Mio. €, in 2023 auf 1,2 Mio. € und in 2024 
auf 1,3 Mio. € vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden längerfristigen Einbrüche aufgrund der Covid-19-
Pandemie und der bereits in 2020 und 2021 massiv eingebrochenen Steuerzahlungen.  
 
 
 
18 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 01 - Steuern und ähnliche Abgaben 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 628.067.049 597.600.000 632.200.000 654.500.000 672.700.000 688.900.000 
+ / -   60.000 60.000 60.000 60.000 
Neu 628.067.049 597.600.000 632.260.000 654.560.000 672.760.000 688.960.000 
 
Erhöhung der Erträge aus der Hundesteuer (vgl. V/0771/2021/1).

Teilergebnisplan 
19 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 50.460.595 62.796.000 15.340.000 24.370.000 24.370.000 24.370.000 
+ / -   121.000   0   0   0 
Neu 50.460.595 62.796.000 15.461.000 24.370.000 24.370.000 24.370.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Schlüsselzuweisungen in 2022 auf 1.085.000 € aufgrund der Modellrechnung des 
Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022).  
 
 
 
20 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 14 - Bilanzielle Abschreibungen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0 2.586.400 
+ / -     0   0   0 -22.000 
Neu   0   0   0   0   0 2.564.400 
 
COVID-19-Pandemie: Reduzierung des Ansatzes für die Abscheibungen aufgrund der Isolierung der 
Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

Teilergebnisplan 
21 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 112.509.072 114.169.000 120.250.000 116.900.000 119.400.000 122.300.000 
+ / -     0   0   0 220.000 
Neu 112.509.072 114.169.000 120.250.000 116.900.000 119.400.000 122.520.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuerumlage in 2025 auf 25,72 Mio. € als Folge der Anpassung bei der 
Gewerbesteuer.  
 
 
 
22 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 112.509.072 114.169.000 120.250.000 116.900.000 119.400.000 122.520.000 
+ / -     0 100.000 300.000 300.000 
Neu 112.509.072 114.169.000 120.250.000 117.000.000 119.700.000 122.820.000 
 
Erhöhung des Ansatzes für die Landschaftsumlage in 2023 auf 91,9 Mio. €, in 2024 auf 94,2 Mio. € und in 2025 
auf 97,1 Mio. € als Folge der Anpassung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Teilergebnisplan 
23 
 
Produktgruppe: 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Zeile: 23 - Außerordentliche Erträge 
Band: 1 Seite: 534 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 14.734.000 63.450.000 29.685.000 23.450.000   0   0 
+ / -   -1.600.000 -1.500.000   0   0 
Neu 14.734.000 63.450.000 28.085.000 21.950.000   0   0 
 
COVID-19-Pandemie: Reduzierung des Ansatzes zur Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen 
(Mindererträge und Mehraufwendungen) infolge der COVID-19-Pandemie.

Teilfinanzplan 
24 
 
Produktgruppe: 0111 - Immobilienmanagement 
Maßnahmenziffer: 4240 - Fassaden und Dachbegrünung städt. Gebäude 
Band: 1 Seite: 687 
Ausschuss: AWLFW  
AUKB BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 
+ / -     0 -500.000 -500.000 -500.000 
Neu   0 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -1.500.000 -500.000 -4.500.000 
+ / -   0  -1.500.000 
Neu -1.500.000 -500.000 -6.000.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021 zur Anhebung der Ansätze 
 
 
25 
 
Produktgruppe: 1501 - Anteile an Unternehmen 
Maßnahmenziffer: 1050 - Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH 
Band: 1 Seite: 571 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -5.890.063 -3.586.730   0   0   0   0 
+ / -   -3.586.730   0   0   0 
Neu -5.890.063 -3.586.730 -3.586.730   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -36.225.965 -36.225.965 
+ / -   0  -3.586.730 
Neu   0 -36.225.965 -39.812.695 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
V/0854/2021 - Flughafen Münster/Osnabrück GmbH: Konzept zum Ausgleich des coronabedingten Schadens bei 
der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (Kapitalerhöhung durch die Gesellschafterin Stadtwerke Münster 
GmbH für das Jahr 2022)

Teilergebnisplan 
26 
 
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 26 
Ausschuss: AWLFW  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.596.647 5.333.930 6.297.990 6.060.280 6.095.560 6.200.410 
+ / -   -97.290 -99.720 -101.710 -103.740 
Neu 5.596.647 5.333.930 6.200.700 5.960.560 5.993.850 6.096.670 
 
Verlagerung von 1,0 Stelle zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing. Durch die Reduzierung 
der Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe wird der Mehrbedarf in der Produktgruppe 15 02 
"Stadtmarketing (MM)" im Wesentlichen gedeckt.  
 
 
 
27 
 
Produktgruppe: 0103 - OB, BM und Verwaltungsführung 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 26 
Ausschuss: AWLFW  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.596.647 5.333.930 6.200.700 5.960.560 5.993.850 6.096.670 
+ / -     0 52.620 -4.460 -4.540 
Neu 5.596.647 5.333.930 6.200.700 6.013.180 5.989.390 6.092.130 
 
Korrektur der für die Durchführung des "Zensus" zu veranschlagenden Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan 
28 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 34 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 730.012 780.220 716.340 727.350 727.350 727.350 
+ / -   31.570 32.410 32.410 32.410 
Neu 730.012 780.220 747.910 759.760 759.760 759.760 
 
Beschluss des AGL am 18.11.2021: Erhöhung Zuschuss an den FSV Frauensportverein Münster um 51.570 € p. a. 
inklusive Dynamisierung in den Folgejahren, Reduzierung Zuschuss an Berufswege e.V. um 20.000 € p. a.  
 
 
 
29 
 
Produktgruppe: 0104 - Gleichstellung aller Geschlechter 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 34 
Ausschuss: AGL  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 36.021 68.550 64.050 54.050 54.050 54.050 
+ / -   5.000   0   0   0 
Neu 36.021 68.550 69.050 54.050 54.050 54.050 
 
Beschluss des AGL am 18.11.2021: Einstellen von 5.000 € für das Pilotprojekt "kostenlose Hygieneartikel"

Teilergebnisplan 
30 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 53 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.192.352 10.661.460 11.449.150 11.619.240 11.839.240 12.047.780 
+ / -   90.000 90.000   0   0 
Neu 11.192.352 10.661.460 11.539.150 11.709.240 11.839.240 12.047.780 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer bis zum 31.12.2023 befristeten 1,00 Stelle (E12) zur 
Evaluierung des IT-Budgets.  
 
 
 
31 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 53 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.192.352 10.661.460 11.539.150 11.709.240 11.839.240 12.047.780 
+ / -     0 150.000 150.000 150.000 
Neu 11.192.352 10.661.460 11.539.150 11.859.240 11.989.240 12.197.780 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Zahlung eines Gehalts in Höhe von 500 €/Monat an städtische 
Praktikant*innen ab einer Beschäftigung von 3 Monaten.

Teilergebnisplan 
32 
 
Produktgruppe: 0108 - Personal- und Organisationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 53 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.794.621 2.642.610 2.775.420 2.738.140 2.738.190 2.738.240 
+ / -   -105.870 -45.000 -45.000   0 
Neu 1.794.621 2.642.610 2.669.550 2.693.140 2.693.190 2.738.240 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes aufgrund nicht ausgenutzer Mittel in den 
zurückliegenden Jahren.  
 
 
 
33 
 
Produktgruppe: 0113 - Zentrale Dienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 77 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 608.664 4.921.990 1.338.470 1.336.650 1.336.670 1.336.690 
+ / -   -60.000 -90.000 -90.000   0 
Neu 608.664 4.921.990 1.278.470 1.246.650 1.246.670 1.336.690 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes aufgrund unklarer Ausnutzung von geplanten 
Aufwendungen.

Teilergebnisplan 
34 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 807.825 969.720 1.765.190 1.479.650 1.479.650 1.479.650 
+ / -   277.880 275.000 275.000 275.000 
Neu 807.825 969.720 2.043.070 1.754.650 1.754.650 1.754.650 
 
Erhöhung der Zuwendungen des Landes NRW für das Teilhabemanagement der Landesinitiative "Gemeinsam 
klappt`s" für das Jahr 2022 (2.880 €) sowie Erhöhung der Zuwendung des Landes NRW für das Case Management 
im Programm "Kommunales Integrationsmanagement" ab 2022 (fünf weitere Stellen; 275.000 € jährlich).  
 
 
 
35 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 306.448 1.055.480 714.310 373.170 373.170 373.170 
+ / -   167.880 165.000 165.000 165.000 
Neu 306.448 1.055.480 882.190 538.170 538.170 538.170 
 
Weiterleitung der Zuwendungen des Landes NRW für das Teilhabemanagement der Landesinitiative 
"Gemeinsam klappt`s" im Jahr 2022 (2.880 €) und für das Case Management im Programm "Kommunales 
Integrationsmanagement NRW"  an Träger (165.000 € jährlich).

Teilergebnisplan 
36 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 306.448 1.055.480 882.190 538.170 538.170 538.170 
+ / -   15.000   0   0   0 
Neu 306.448 1.055.480 897.190 538.170 538.170 538.170 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Zuschuss für die Weiterentwicklung des Projektes "Haus der Kulturen/ 
Eine-Welt-Haus", teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 210/2021.  
 
 
 
37 
 
Produktgruppe: 0116 - Migrations- und Integrationsmanagement 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 95 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 93.777 160.120 979.720 947.010 947.020 947.030 
+ / -   110.000 110.000 110.000 110.000 
Neu 93.777 160.120 1.089.720 1.057.010 1.057.020 1.057.030 
 
Verwendung der Zuwendungen des Landes NRW für das städtische Case Management im Programm 
"Kommunales Integrationsmanagement NRW" (Koordination im Kommunalen Integrationszentrum).

Teilergebnisplan 
38 
 
Produktgruppe: 0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 103 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.982.402 2.602.260 3.240.970 3.321.880 3.389.940 3.454.380 
+ / -   150.000 150.000 150.000 150.000 
Neu 2.982.402 2.602.260 3.390.970 3.471.880 3.539.940 3.604.380 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 3,00 Stellen (E05) zur Verstärkung der KOD-Leitstelle. 
Davon wird eine 1,00 Stelle zusätzlich eingerichtet. Die übrigen 2,00 Stellen werden aus dem Bereich der 
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten") 
verlagert.  
 
 
 
39 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.825.334 3.598.000 4.170.340 4.170.340 4.170.340 4.170.340 
+ / -   130.500 174.000 174.000 174.000 
Neu 3.825.334 3.598.000 4.300.840 4.344.340 4.344.340 4.344.340 
 
Beschluss des APDDOS vom 30.11.2021: Änderung des Gebührentarifs für Altkleidercontainer und Einführung 
eines neuen Gebührentarifs für das gewerbliche Anbieten von E-Tretrollern/E-Scootern (V/0842/2021).

Teilergebnisplan 
40 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 7.090.317 6.404.480 7.282.250 7.463.520 7.622.020 7.756.480 
+ / -   -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu 7.090.317 6.404.480 7.182.250 7.363.520 7.522.020 7.656.480 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Verlagerung von 2,00 Stellen (E05), die laut Stellenplanentwurf für 
die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingerichtet werden sollten, zur Produktgruppe 02 01 " 
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" zwecks Verstärkung der KOD-Leitstelle.  
 
 
 
41 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 8.617   0   0   0   0   0 
+ / -   15.870   0   0   0 
Neu 8.617   0 15.870   0   0   0 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO, lfd. Nr. 2021-00167 "Weniger 
Barrieren auf unseren Gehwegen - Konkrete Maßnahmen im Kreuzviertel erproben": Einmalige Projektförderung 
der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. für 2022 i.H.v. 15.870 €.

Teilergebnisplan 
42 
 
Produktgruppe: 0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 116 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 913.594 816.290 794.880 794.950 795.000 795.050 
+ / -   11.000 1.000 1.000 1.000 
Neu 913.594 816.290 805.880 795.950 796.000 796.050 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021: Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen 
Gebührentarifs für das gewerbliche Anbieten von E-Tretrollern/E-Scootern (V/0842/2021).  
 
 
 
43 
 
Produktgruppe: 0208 - Wahlen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 150 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 464.862   0   0   0 480.000   0 
+ / -     0   0 -480.000   0 
Neu 464.862   0   0   0   0   0 
 
Korrektur der für die Durchführung des "Zensus" zu veranschlagenden Personalaufwendungen.

Teilergebnisplan 
44 
 
Produktgruppe: 0210 - Rettungsdienst 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 166 
Ausschuss: APDOSO  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 15.147.972 20.139.910 21.368.460 21.381.910 21.395.910 21.410.710 
+ / -   2.821.690   0   0   0 
Neu 15.147.972 20.139.910 24.190.150 21.381.910 21.395.910 21.410.710 
 
Erwartete Mehrenträge nach Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster (vgl. 
V/0616/2021).  
 
 
 
45 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 16.518.486 17.951.860 17.153.380 17.580.450 17.936.420 18.282.220 
+ / -   224.000 224.000 224.000 224.000 
Neu 16.518.486 17.951.860 17.377.380 17.804.450 18.160.420 18.506.220 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 3,50 Stellen (S12) für die Schulsozialarbeit.

Teilergebnisplan 
46 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.129.497 11.984.890 10.968.080 10.913.150 10.497.170 10.405.720 
+ / -   235.000 235.000 263.260 291.260 
Neu 11.129.497 11.984.890 11.203.080 11.148.150 10.760.430 10.696.980 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Haushaltsbegleitantrag "Schulsozialarbeit nachhaltig absichern"  
 
 
 
47 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 677.196 772.540 807.340 786.220 818.610 780.680 
+ / -   82.610   0   0   0 
Neu 677.196 772.540 889.950 786.220 818.610 780.680 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Zuwendung an den Verein zur Förderung der Bewährungshilfe Münster e. 
V. für das Projekt "Bunte Schule", Antrag gem. § 24 GO NRW

Teilergebnisplan 
48 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 192 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.407.032 11.444.840 5.205.970 5.192.260 5.156.330 5.124.370 
+ / -   1.500.000   0   0   0 
Neu 5.407.032 11.444.840 6.705.970 5.192.260 5.156.330 5.124.370 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: "Fortführung des Digitalisierungsprogramms an Münsteraner Schulen aller 
Schulformen in städtischer Trägerschaft". Da ein möglicher investiver Bedarf aktuell noch nicht abschätzbar ist, 
ist folgende Bewirtschaftungsregel bei Produktgruppe 0301 aufzunehmen:  
"Die Aufwendungen in Zeile 16 für das Digitalisierungsprogramm an Münsteraner Schulen in Höhe von 1,5 Mio. 
€ sind im Bedarfsfall die erforderliche Deckung für überplanmäßige investive Auszahlungen im Teilfinanzplan der 
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" für denselben Zweck."  
 
 
 
49 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 201 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 56.293 95.500 31.500 26.000 26.000 26.000 
+ / -   66.000 71.500 71.500 71.500 
Neu 56.293 95.500 97.500 97.500 97.500 97.500 
 
V/0716/2021/1 - Neukonzeptionierung der Lernwerkstatt, Beschluss des Rates vom 10.11.2021.

Teilergebnisplan 
50 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 201 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 618.486 627.630 647.000 645.080 642.200 631.410 
+ / -   9.500 28.000 28.000 28.000 
Neu 618.486 627.630 656.500 673.080 670.200 659.410 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Kommunale Förderung der Maßnahme "Schulabschluss Plus" des 
Jugendausbildungszentrums JAZ GmbH, Anregung gem. § 24 GO NRW 2021-00159  
 
 
 
51 
 
Produktgruppe: 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 201 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 364.919 753.970 731.570 784.060 774.660 761.720 
+ / -   -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 
Neu 364.919 753.970 696.570 749.060 739.660 726.720 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Kompensation aus Ansatz "Sprachförderung"

Teilergebnisplan 
52 
 
Produktgruppe: 0401 - Kulturmanagement / Kulturförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 213 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.074.815 4.019.700 2.842.110 2.694.910 2.669.940 2.641.050 
+ / -   218.560 66.520 57.050 27.590 
Neu 3.074.815 4.019.700 3.060.670 2.761.430 2.726.990 2.668.640 
 
Der Kulturausschuss hat in seiner Etat-Sitzung v. 16.11.2021 beschlossen, dass folgende zusätzliche bzw. 
geänderte Zuschüsse gezahlt werden: 
1) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00179; Vein de Bockwindmüel e.V.: Einmalige Erhöhung 
des jährl. Zuschusses um 50.000 € 
2) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00198; Bürgerausschuss Münsterscher Karneval e.V.: 
Einmalige Erhöhung des jährl. Zuschusses i.H.v. 7.560 € 
3) Aufgreifen der Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00201; Cactus Junges Theater: Erhöhung d. jährl. 
Betriebskostenzuschusses um 26.000 € mit 2%-Dynamisierung 
4) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00204; Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert 
Theaters Münster e.V.: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 35.000 € als Defizitausgleich für "THE BLACK RIDER" mit 
Sperrvermerk und Freigabe des Zuschusses durch den KA 
5) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00206; Karibuni: Einmaliger Zuschuss i.H.v. 15.000 € 
6) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00208; Stadtensemble: Einmaliger Zuschuss für 
"Demokratie@home" i.H.v. 15.000 € 
7) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00209; Initiative moNokultur: Befristeter jährl. Zuschuss zur 
Finanzierung einer Geschäftsführerstelle i.H.v. 30.000 € für 2022-2024 
8) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00211; Projektteam KIM: Einmaliger Zuschuss zu 
fortlaufender Konzeption für ein Kinderkulturhaus i.H.v. 15.000 € 
9) Teilw. Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00212; Theater Titanick/Leipzig GbR: Einmaliger Zuschuss  
zu "Futuropa" i.H.v. 15.000 € als Defizitausgleich mit Sperrvermerk und Freigabe des Zuschusses durch den KA 
10) Verändertes Aufgreifen d. Anregung n. § 24 GO Nr. 2021-00228; Verein zur bürgerschaftlichen Förderung der 
Hochschulkultur e.V.: Befristeter jährl. Zuschuss zum Festival 2023 "Neue Wände" i.H.v. je 10.000 € in 2022 und 
2023.

Teilergebnisplan 
53 
 
Produktgruppe: 0402 - Volkshochschule 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 220 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 996.659 1.393.350 1.331.240 1.803.950 1.828.130 1.852.310 
+ / -   -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu 996.659 1.393.350 1.281.240 1.753.950 1.778.130 1.802.310 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: VHS-Kompensation Schule  
 
 
 
54 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 230 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 890.438 980.070 1.032.090 1.107.240 1.107.290 1.107.340 
+ / -   12.770   0   0   0 
Neu 890.438 980.070 1.044.860 1.107.240 1.107.290 1.107.340 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Anpassung der Bezahlung der Honorarkräfte um 2 % i. H. v. 
12.770 € für das Jahr 2022.

Teilergebnisplan 
55 
 
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 238 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 122.303 122.450 122.450 122.450 122.450 122.450 
+ / -   10.000 10.200 10.400 10.600 
Neu 122.303 122.450 132.450 132.650 132.850 133.050 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die 
Stadtteilbücherei St. Clemens um 10.000 € mit einer 2-%-Dynamisierung.  
 
 
 
56 
 
Produktgruppe: 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 238 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 122.303 122.450 132.450 132.650 132.850 133.050 
+ / -   -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 
Neu 122.303 122.450 122.450 122.650 122.850 123.050 
 
Beschluss des Kulturausschusses vom 16.11.2021: Reduzierung des jährlichen Zuschusses für Bücher und Medien 
der öffentlichen Volks- und Pfarrbüchereien um 10.000 € pro Jahr.

Teilergebnisplan 
57 
 
Produktgruppe: 0406 - Stadtarchiv 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 253 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 23.280 50.690 51.180 78.680 43.680 43.680 
+ / -   7.000   0   0   0 
Neu 23.280 50.690 58.180 78.680 43.680 43.680 
 
V/0810/2021 - 9. Verleihung des Historikerpreises der Stadt Münster und 2. Verleihung des Förderpreises für 
junge Historikerinnen und Historiker 
Beschluss des Kulturausschusses am 16.11.2021  
 
 
 
58 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 258 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 21.953.953 22.781.000 22.973.000 22.447.000 22.756.000 23.067.000 
+ / -   39.000 719.200 108.400 79.200 
Neu 21.953.953 22.781.000 23.012.000 23.166.200 22.864.400 23.146.200 
 
V/0675/2021 - Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inklusive 8. 
Finanzformel für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2026/2027 
Erhöhung Zuschuss - Beschluss des Kulturausschusses am 05.10.2021

Teilergebnisplan 
59 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 258 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0 3.000.000   0   0   0 
+ / -     0 871.750   0   0 
Neu   0   0 3.000.000 871.750   0   0 
 
V/0675/2021 - Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Theater Münster, inklusive 8. 
Finanzformel für die Spielzeiten 2022/2023 bis 2026/2027 
Ausschüttung an den Haushalt der Stadt Münster - Beschluss des Kulturausschusses am 05.10.2021  
 
 
 
60 
 
Produktgruppe: 0407 - Theater Münster 
Zeile: 19 - Finanzerträge 
Band: 1 Seite: 258 
Ausschuss: AWLFW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0 3.000.000 871.750   0   0 
+ / -   7.000   0   0   0 
Neu   0   0 3.007.000 871.750   0   0 
 
Beschluss des Kulturausschusses am 16.11.2021: Jahresüberschuss des Theaters Münster in der Spielzeit 
2020/2021 zur anteiligen Deckung der Aufwendungen für die 9. Verleihung des Historikerpreises der Stadt 
Münster und 2. Verleihung des Förderpreises für junge Historikerinnen und Historiker (V/0810/2021)

Teilergebnisplan 
61 
 
Produktgruppe: 0501 - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 277 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 152.242.762 169.622.350 160.901.550 161.152.600 161.376.280 163.702.690 
+ / -   80.000 80.000 80.000 80.000 
Neu 152.242.762 169.622.350 160.981.550 161.232.600 161.456.280 163.782.690 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Fortsetzung der Finanzierung des Projektes Emshof über vier Jahre ab 
2022 und Anhebung des Zuschusses auf 80.000 €.  
 
 
 
62 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 284 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 58.632.823 60.825.020 59.712.830 60.912.300 62.108.400 63.580.660 
+ / -   40.000 40.000 40.000 40.000 
Neu 58.632.823 60.825.020 59.752.830 60.952.300 62.148.400 63.620.660 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Anhebung der Sockelfinanzierung für das Refugio

Teilergebnisplan 
63 
 
Produktgruppe: 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 284 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 58.632.823 60.825.020 59.752.830 60.952.300 62.148.400 63.620.660 
+ / -   -40.680 -40.680 -40.680 -40.680 
Neu 58.632.823 60.825.020 59.712.150 60.911.620 62.107.720 63.579.980 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes.  
 
 
 
64 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 296 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 39.266.431 38.744.630 43.409.000 43.715.290 44.022.770 45.286.140 
+ / -   282.550 152.550 107.550 107.550 
Neu 39.266.431 38.744.630 43.691.550 43.867.840 44.130.320 45.393.690 
 
Beschlüsse des ASGVAf vom 30.11.2021: Mit diesen Beschlüssen werden die Anregungen nach § 24 GO NRW mit 
den nachfolgenden Nrn. entweder teilweise oder vollständig aufgegriffen: 2021-00155 (Sozialdienst katholischer 
Frauen e. V. Münster), 2021-00158 (Begegnunszentrum Kinderhaus), 2021-00164 (Caritasverband), 2021-00165 
(Caritasverband, Diakonie Münster, Beratungs- und Bildungszentrum GmbH), 2021-00145 (Konrekt Consult Ruhr 
GmbH), 2021-00156 (Bischof-Hermann-Stiftung), 2021-00138 (FranKo e. V.), 2021-00181 (Arbeiterwohlfahrt).

Teilergebnisplan 
65 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 296 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 39.266.431 38.744.630 43.691.550 43.867.840 44.130.320 45.393.690 
+ / -   -22.480 -22.480 -22.480 -22.480 
Neu 39.266.431 38.744.630 43.669.070 43.845.360 44.107.840 45.371.210 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Reduzierung des Ansatzes.  
 
 
 
66 
 
Produktgruppe: 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 296 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.615.152 3.259.390 3.048.780 2.768.050 2.979.410 3.208.870 
+ / -   50.000   0   0   0 
Neu 2.615.152 3.259.390 3.098.780 2.768.050 2.979.410 3.208.870 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Aufwand für Konzeptentwicklung im Bereich der Hilfen für 
Wohnungslose (Umsetzung des Ratsantrags A-R/0075/2021)

Teilergebnisplan 
67 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 313 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 81.015.843 76.735.420 84.308.890 84.828.200 85.527.050 86.222.020 
+ / -   -200.000   0   0   0 
Neu 81.015.843 76.735.420 84.108.890 84.828.200 85.527.050 86.222.020 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Kindertagespflege - Anpassung des neuen Finanzierungskonzeptes (vgl. auch 
Zeile 15).  
 
 
 
68 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 313 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 645.087 658.290 700.350 729.050 745.260 760.760 
+ / -   100.000 20.000   0   0 
Neu 645.087 658.290 800.350 749.050 745.260 760.760 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Die Verwaltung soll ein Konzept/Modell entwickeln, wie Fachkräfte aus dem 
EU-Ausland für die Kitas gewonnen werden können.

Teilergebnisplan 
69 
 
Produktgruppe: 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 313 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 117.538.227 127.765.390 133.915.300 134.876.490 135.939.040 136.817.110 
+ / -   -1.098.350 -50.000 -50.000 -50.000 
Neu 117.538.227 127.765.390 132.816.950 134.826.490 135.889.040 136.767.110 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Anpassung des neuen Finanzierungskonzepts (vgl. auch Zeile 2); 
Wurzelkinder Münster e. V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 160/2021.  
 
 
 
70 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 10.416.720 12.054.680 14.615.980 16.529.830 18.058.240 20.514.610 
+ / -   729.140   0   0   0 
Neu 10.416.720 12.054.680 15.345.120 16.529.830 18.058.240 20.514.610 
 
Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 254.140 € erwartet.  
Zudem werden weitere Zuwendungen im Rahmen des "Helferprogrammes für die Ganztags- und 
Betreuungsangebote" in Höhe von 475.000 € beantragt.

Teilergebnisplan 
71 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 299.282 934.680 939.680 939.680 939.680 939.680 
+ / -   370.000   0   0   0 
Neu 299.282 934.680 1.309.680 939.680 939.680 939.680 
 
Im "Gleis 22" sollen in 2022 viele während der Covid-19-Pandemie in 2020 und 2021 ausgefallenen Konzerte - 
zusätzlich zum regulärem Programm - nachgeholt werden. Darunter sind zahlreiche besonders kostenintensive 
auswärtige Veranstaltungen. Auf der Sachkostenebene können die Konzerte strukturbedingt grundsätzlich mit 
einem Überschuss abgerechnet werden.  
 
 
 
72 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 07 - Sonstige ordentliche Erträge 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 487.245 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 
+ / -   72.800 72.800 72.800 72.800 
Neu 487.245 7.200 80.000 80.000 80.000 80.000 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Moderate Anpassung an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.

Teilergebnisplan 
73 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.712.381 5.733.870 10.336.340 11.322.040 12.078.760 13.274.900 
+ / -   729.140   0   0   0 
Neu 3.712.381 5.733.870 11.065.480 11.322.040 12.078.760 13.274.900 
 
Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 254.140 € erwartet. 
Dieser soll zu Beginn des Jahres an ausgewählte Träger der Jugendhilfe ausgezahlt werden. Zudem werden 
weitere Zuwendungen im Rahmen des "Helferprogrammes für die Ganztags- und Betreuungsangebote" in Höhe 
von 475.000 € beantragt und in der OGS eingesetzt.  
 
 
 
74 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.712.381 5.733.870 11.065.480 11.322.040 12.078.760 13.274.900 
+ / -   4.000 1.500 8.000 -14.000 
Neu 3.712.381 5.733.870 11.069.480 11.323.540 12.086.760 13.260.900 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: Jugendzentrum Albatros, Aufgreifen des Trägerantrags AWO ; Johannes-
Busch-Haus, Aufgreifen des Trägerantrags CVJM; Jugendzentrum "Black Bull", Aufgreifen des Trägerantrags 
Förderverein für die Jugendarbeit in Münster-Amelsbüren e.V.; BDKJ Diözese Münster e.V., anteiliges Aufgreifen 
der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 172/2021; Jugendportal Kanello.net, Aufgreifen des Trägerantrags 
Frauen und neue Medien e. V.; Anpassung der Ansatzplanung für Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
an das Rechnungsergebnis der letzten Jahre.

Teilergebnisplan 
75 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 796.878 1.729.170 1.683.130 1.702.200 1.697.470 1.697.750 
+ / -   330.000   0   0   0 
Neu 796.878 1.729.170 2.013.130 1.702.200 1.697.470 1.697.750 
 
Im "Gleis 22" sollen in 2022 viele während der Covid-19-Pandemie in 2020 und 2021 ausgefallenen Konzerte - 
zusätzlich zum regulärem Programm - nachgeholt werden. Darunter sind zahlreiche besonders kostenintensive 
auswärtige Veranstaltungen. Die Kosten werden durch Erlöse kompensiert.  
 
 
 
76 
 
Produktgruppe: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 322 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 796.878 1.729.170 2.013.130 1.702.200 1.697.470 1.697.750 
+ / -     0 15.000   0   0 
Neu 796.878 1.729.170 2.013.130 1.717.200 1.697.470 1.697.750 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Bereitstellung von Geldern für die Durchführung einer Jugendbefragung 
(Grundlage: Ratsantrag "Das Recht auf Meinungsäußerung und Berücksichtigung junger Menschen auf 
kommunaler Ebene stärken: Jugendbefragung in Münster").

Teilergebnisplan 
77 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 331 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 248.496 263.500 243.500 243.500 243.500 243.170 
+ / -   691.610   0   0   0 
Neu 248.496 263.500 935.110 243.500 243.500 243.170 
 
Aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" wird in 2022 ein Zuschuss in Höhe von 691.610 € erwartet.  
 
 
 
78 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 331 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.380.193 4.853.480 4.941.220 4.942.250 4.943.310 4.942.980 
+ / -   691.610   0   0   0 
Neu 4.380.193 4.853.480 5.632.830 4.942.250 4.943.310 4.942.980 
 
Weiterleitung des Zuschusses aus dem Förderprogramm "Aufholen nach Corona" in 2022 in Höhe von 691.610 € 
an ausgewählte Träger der Jugendhilfe.

Teilergebnisplan 
79 
 
Produktgruppe: 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 331 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.380.193 4.853.480 5.632.830 4.942.250 4.943.310 4.942.980 
+ / -   62.000 42.000 42.000   0 
Neu 4.380.193 4.853.480 5.694.830 4.984.250 4.985.310 4.942.980 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: HOT Coerde, teilweises Aufgreifen des Trägerantrags Ev. Andreas-
Kirchengemeinde; Boxzentrum Münster E.V., teilweises Aufgreifen des Trägerantrags.  
 
 
 
80 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 349.818 343.050 390.500 390.500 390.500 390.500 
+ / -   115.330   0   0   0 
Neu 349.818 343.050 505.830 390.500 390.500 390.500 
 
Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen unterstützen die Chancen von Kinder 
und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und 
Kinderarmut zu bekämpfen. Dem Verteilschlüssel der Förderung für das Jahr 2022 liegen die 
jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2020 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die 
verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist erst im Sommer 2021 eingegangen. 
Dementsprechend konnten die Träger ihre Anträge sowie Kostenaufstellungen erst ab den Sommerferien bei der 
zuständigen Netwerkkoordination des Amts 51 einreichen.

Teilergebnisplan 
81 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 98.615 225.480 232.370 237.090 239.750 242.290 
+ / -   -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 
Neu 98.615 225.480 172.370 177.090 179.750 182.290 
 
Beschluss des AKJF vom 25.11.2021: Anpassung an das Rechungsergebnis der letzten Jahre.  
 
 
 
82 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.273.899 3.931.820 3.944.710 3.574.520 3.574.520 3.574.180 
+ / -   115.330   0   0   0 
Neu 3.273.899 3.931.820 4.060.040 3.574.520 3.574.520 3.574.180 
 
Das Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen" soll Kommunen unterstützen die Chancen von Kinder 
und Jugendlichen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie ihre gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und 
Kinderarmut zu bekämpfen. Dem Verteilschlüssel der Förderung für das Jahr 2022 liegen die 
jahresdurchschnittlichen SGB II Zahlen des Jahres 2020 zu Grunde. Der Aufruf zur Antragsstellung bzw. die 
verbindliche Förderzusage des Landes mit den Kriterien der Förderung ist erst im Sommer 2021 eingegangen. 
Dementsprechend konnten die Träger ihre Anträge sowie Kostenaufstellungen erst ab den Sommerferien bei der 
zuständigen Netwerkkoordination des Amts 51 einreichen.

Teilergebnisplan 
83 
 
Produktgruppe: 0604 - Familienförderung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 340 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 3.273.899 3.931.820 4.060.040 3.574.520 3.574.520 3.574.180 
+ / -   205.100 203.100 203.100 203.100 
Neu 3.273.899 3.931.820 4.265.140 3.777.620 3.777.620 3.777.280 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: DRK, Ärztliche Kinderschutzambulanz, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 
GO NRW, lfd. Nr. 33/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%); Anna-Krückmann-Haus, Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 82/2021; VAMV, anteiliges Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, 
lfd. Nr. 146/2021; Beratungsstelle Südviertel e.V., Aufgreifen der Anregungen gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 
150/2021 und 151/2021; Bertatungsstelle Südviertel e.V./Caritasverband/Diakonie Münster, Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%); Diakonie Münster, 
teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 153/2021; AWO, teilweises Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 154/2021; Trialog e.V., Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. 
Nr. 188/2021; Gewährung eines einmaligen Projektzuschusses an den Kinderschutzbund Münster; Reduzierung 
des Innovationsfonds als Deckung für den Zuschuss an das Boxzentrum Müster (vgl. PG0602).  
 
 
 
84 
 
Produktgruppe: 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 351 
Ausschuss: AKJF  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 60.248.299 63.241.320 67.455.900 67.455.900 67.455.900 67.455.900 
+ / -   137.600 137.600 137.600 137.600 
Neu 60.248.299 63.241.320 67.593.500 67.593.500 67.593.500 67.593.500 
 
Beschlüsse des AKJF vom 25.11.2021: DRK, Ärztliche Kinderschutzambulanz, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 
GO NRW, lfd. Nr. 33/2021 (PG0604 anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%);Bertatungsstelle Südviertel e.V./ 
Caritasverband/ Diakonie Münster, Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 152/2021 (PG0604 
anteilig 40%/ PG0605 anteilig 60%).

Teilergebnisplan 
85 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 411.230 609.530 1.220.160 1.229.510 1.247.740 1.266.340 
+ / -   64.150 65.430 66.740 68.070 
Neu 411.230 609.530 1.284.310 1.294.940 1.314.480 1.334.410 
 
Erstattung der Personalaufwendungen für die im Rahmen des ÖGD-Paktes eingerichteten weiteren 1,02 Stellen 
durch den Bund.  
 
 
 
86 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 411.230 609.530 1.284.310 1.294.940 1.314.480 1.334.410 
+ / -   90.000   0   0   0 
Neu 411.230 609.530 1.374.310 1.294.940 1.314.480 1.334.410 
 
Covid-19-Pandemie: Kostenerstattung vom Land für den Betrieb der koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCi).

Teilergebnisplan 
87 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 6.721.264 6.025.720 6.962.910 7.065.270 7.208.670 7.344.580 
+ / -   64.150 65.430 66.740 68.070 
Neu 6.721.264 6.025.720 7.027.060 7.130.700 7.275.410 7.412.650 
 
Einrichtung weiterer 1,02 Stellen (0,5 VZÄ E10 + 0,5 VZÄ E05 + 0,02 VZÄ E14) im Rahmen des ÖGD-Paktes.  
 
 
 
88 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.694.750 5.785.470 5.711.730 5.711.730 5.711.730 5.711.730 
+ / -   20.000 20.000 20.000 20.000 
Neu 5.694.750 5.785.470 5.731.730 5.731.730 5.731.730 5.731.730 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Zuschusserhöhung für Suizidprävention für Jugendliche/ junge 
Erwachsene an Krisenhilfe Münster e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 
175/2021.

Teilergebnisplan 
89 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.694.750 5.785.470 5.731.730 5.731.730 5.731.730 5.731.730 
+ / -   20.000 20.000 20.000 20.000 
Neu 5.694.750 5.785.470 5.751.730 5.751.730 5.751.730 5.751.730 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Zuschusserhöhung für Pravention und Betreuung von Aids-Betroffenen 
an Aids-Hilfe Münster e. V., teilweises Aufgreifen der Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 183/2021.  
 
 
 
90 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 5.694.750 5.785.470 5.751.730 5.751.730 5.751.730 5.751.730 
+ / -   15.000 15.000 15.000 15.000 
Neu 5.694.750 5.785.470 5.766.730 5.766.730 5.766.730 5.766.730 
 
Beschluss des ASGVAf vom 30.11.2021: Reduzierte Fortsetzung des Zuschusses für die Arbeit der 
"Hebammenzentrale" an Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband Münsterland e. V., teilweises Aufgreifen der 
Anregung gem. § 24 GO NRW, lfd. Nr. 185/2021.

Teilergebnisplan 
91 
 
Produktgruppe: 0701 - Gesundheitsdienste 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 363 
Ausschuss: ASGVAf  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 366.285 838.710 526.280 517.840 517.910 517.980 
+ / -   90.000   0   0   0 
Neu 366.285 838.710 616.280 517.840 517.910 517.980 
 
Covid-19-Pandemie: Notwendiger Bedarf für den Betrieb der koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCi).  
 
 
 
92 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.054.143 1.106.700 1.071.270 1.098.040 1.120.990 1.141.600 
+ / -   39.000 39.000 39.000 39.000 
Neu 1.054.143 1.106.700 1.110.270 1.137.040 1.159.990 1.180.600 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer 0,50 Stelle (E11) für die Unterhaltung von 
Sportanlagen.

Teilergebnisplan 
93 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.903.038 4.595.350 4.373.020 4.373.020 4.344.530 4.284.570 
+ / -   20.000   0   0   0 
Neu 4.903.038 4.595.350 4.393.020 4.373.020 4.344.530 4.284.570 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Anschubfinanzierung Meet & Move e. V. (Teilaufgreifen des § 
24-GO-Antrages Nr. 00141_2021).  
 
 
 
94 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 4.903.038 4.595.350 4.393.020 4.373.020 4.344.530 4.284.570 
+ / -   -24.000 -24.000 -24.000   0 
Neu 4.903.038 4.595.350 4.369.020 4.349.020 4.320.530 4.284.570 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Reduzierung des Zuschusses an Funky e. V.

Teilergebnisplan 
95 
 
Produktgruppe: 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 377 
Ausschuss: SPA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 181.356 928.040 827.960 727.980 727.990 728.000 
+ / -   12.500 12.500 12.500 12.500 
Neu 181.356 928.040 840.460 740.480 740.490 740.500 
 
Beschluss des Sportausschusses vom 17.11.2021: Erhöhung der Mittel zur Durchführung sportmotorischer 
Testungen.  
 
 
 
96 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 529.670 791.670 791.660   0   0 
+ / -   380.000 220.000   0   0 
Neu   0 529.670 1.171.670 1.011.660   0   0 
 
Anhebung der Landesförderung für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" (Kompensation 
zusätzlicher Belastungen, vgl. Produktgruppe 09 01, Zeile 16 "Sonstige ordentliche Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
97 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 529.670 1.171.670 1.011.660   0   0 
+ / -   64.890   0   0   0 
Neu   0 529.670 1.236.560 1.011.660   0   0 
 
Das Land fördert die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-
Speichers zum Quartierszentrum B-Side für die Jahre 2021 - 2022 mit insgesamt 275.000 €. In 2021 sind davon 
91.670 € veranschlagt. Abgerufen werden aber nur 26.780 €. Der Restbetrag von 64.890 € wird erst in 2022 
benötigt und auch erst dann beim Land abgerufen (Deckung für Mehraufwendungen bei der Produktgruppe 09 
01, Zeile 15 "Transferaufwendungen").  
 
 
 
98 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 324.620 337.910 127.910 127.910 127.910 127.910 
+ / -   70.000 230.000   0   0 
Neu 324.620 337.910 197.910 357.910 127.910 127.910 
 
Kostenerstattungen von Kommunen für die Teilnahme an der Städtbaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" 
(Kompensation zusätzlicher Belastungen, vgl. Produktgruppe 09 01, Zeile 16 "Sonstige ordentliche 
Aufwendungen").

Teilergebnisplan 
99 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 558.885 687.250 687.250 687.240 595.580 595.580 
+ / -   64.890   0   0   0 
Neu 558.885 687.250 752.140 687.240 595.580 595.580 
 
Das Land fördert die betriebliche Anlaufphase der Initiative B-Side im Rahmen des Umbaus des ehemaligen Hill-
Speichers zum Quartierszentrum B-Side für die Jahre 2021 - 2022 mit insgesamt 275.000 €. In 2021 sind davon 
91.670 € veranschlagt. Abgerufen werden aber nur 26.780 €. Der Restbetrag von 64.890 € wird erst in 2022 
benötigt und auch erst dann beim Land abgerufen (Deckung aus Mehrerträgen bei der Produktgruppe 09 01, 
Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen").  
 
 
 
100 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.026.577 4.212.310 4.174.480 2.747.050 1.760.100 1.665.150 
+ / -   450.000 450.000   0   0 
Neu 1.026.577 4.212.310 4.624.480 3.197.050 1.760.100 1.665.150 
 
Die Landesförderung für die Städtebaufördermaßnahme "Netzwerk Innenstadt" wurde für die Jahre 2021 bis 
2023 Conrona-bedingt von 70 % auf 100 % der Aufwendungen der Mitgliedskommunen angehoben. Als eine 
Folge dessen ist die Anzahl der Mitgliederkommunen in dem Netzwerk von 100 auf 167 gestiegen. 
Dementsprechend erhöht sich der Aufwand in den betreffenden Jahren um 450.000  € (zur Kompensation der 
Belastungen siehe Produktgruppe 09 01, Zeile 02 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und Zeile 06 
"Kostenerstattungen und Kostenumlagen").

Teilergebnisplan 
101 
 
Produktgruppe: 0901 - Stadt- u.Regionalentwickl., Stadtplanung 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 399 
Ausschuss: ASS  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 1.026.577 4.212.310 4.624.480 3.197.050 1.760.100 1.665.150 
+ / -   -180.000 -180.000 -180.000 -180.000 
Neu 1.026.577 4.212.310 4.444.480 3.017.050 1.580.100 1.485.150 
 
Beschluss des ASS vom 01.12.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 
Ansatz wurde in Vorjahren nich ausgeschöpft.  
 
 
 
102 
 
Produktgruppe: 1101 - Abwasserbeseitigung 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 439 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 70.180.121 64.626.400 66.220.200 68.122.200 70.064.700 70.609.300 
+ / -   68.070   0   0   0 
Neu 70.180.121 64.626.400 66.288.270 68.122.200 70.064.700 70.609.300 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Änderung der Erträge aus Abwassergebühren aufgrund der aktuellen 
Gebührenbedarfsberechnung 2022 (Vorlage V/0684/2021)

Teilergebnisplan 
103 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 453 
Ausschuss: AVM  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 11.506.707 12.768.240 14.066.430 14.415.280 14.707.950 14.987.250 
+ / -   180.000 180.000 180.000 180.000 
Neu 11.506.707 12.768.240 14.246.430 14.595.280 14.887.950 15.167.250 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 2,00 Stellen (E12) für die Verkehrsplanung (ÖPNV-
Planung mit dem Umland).  
 
 
 
104 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 86.678 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980 
+ / -   25.000 50.000 50.000 50.000 
Neu 86.678 44.980 69.980 94.980 94.980 94.980 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Einführung einer Baumschutzsatzung; Gebühren: ca. 850 Fälle à 60 € 
durchschnittliche Gebühr.

Teilergebnisplan 
105 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 431.583 687.830 642.230 550.890 561.780 616.010 
+ / -   25.000 25.000   0   0 
Neu 431.583 687.830 667.230 575.890 561.780 616.010 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Sachmittel für die Einführung einer Baumschutzsatzung  
 
 
 
106 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 431.583 687.830 667.230 575.890 561.780 616.010 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 431.583 687.830 677.230 575.890 561.780 616.010 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Fortschreibung des nicht umgesetzten Ansatzes für die Tagung 
"Ausgleichsflächen".

Teilergebnisplan 
107 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 162.802 166.360 166.360 166.360 166.360 116.810 
+ / -   16.000 18.500 18.500   0 
Neu 162.802 166.360 182.360 184.860 184.860 116.810 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 28.07.2021 der Stiftung Westfälische 
Kulturlandschaft, Nr. 2021-00192: Förderung eines landwirtschaftlichen Biodiversitätsprojektes in Münster wird 
aufgegriffen.  
 
 
 
108 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 475 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 162.802 166.360 182.360 184.860 184.860 116.810 
+ / -   25.000   0   0   0 
Neu 162.802 166.360 207.360 184.860 184.860 116.810 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 01.10.2021 des TSV Netzwerk 
Münsterland e. V., Nr. 2021-00244: Verbesserung der Wildtierhilfe im Stadtgebiet Münster wird aufgegriffen.

Teilergebnisplan 
109 
 
Produktgruppe: 1304 - Fließende Gewässer 
Zeile: 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Band: 1 Seite: 480 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 782.339 1.026.480 1.011.000 1.023.000 1.032.600 1.039.100 
+ / -   28.480   0   0   0 
Neu 782.339 1.026.480 1.039.480 1.023.000 1.032.600 1.039.100 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Änderung der Erträge aus Gewässergebühren aufgrund der aktuellen 
Gebührenbedarfsberechnung 2022 (Vorlage V/0683/2021).  
 
 
 
110 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.275.049 2.494.120 2.681.820 2.748.810 2.805.340 2.858.430 
+ / -   52.500 90.000 90.000 90.000 
Neu 2.275.049 2.494.120 2.734.320 2.838.810 2.895.340 2.948.430 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung einer 1,00 Stelle (E12) für das Management des Prozesses 
zur klimaneutralen Stadtverwaltung. Personalaufwendungen sind ab dem 01.05.2022 zu veranschlagen.

Teilergebnisplan 
111 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 11 - Personalaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  
APDOSO BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 2.275.049 2.494.120 2.734.320 2.838.810 2.895.340 2.948.430 
+ / -   95.000 190.000 190.000 190.000 
Neu 2.275.049 2.494.120 2.829.320 3.028.810 3.085.340 3.138.430 
 
Beschluss des APDOSO vom 30.11.2021 zur Einrichtung von 2,50 Stellen (1,00 Stelle E11 [Fachingenieur/-in] + 
0,50 Stelle E10 [Verwaltungskraft] + 1,00 Stelle E09a [Gärtner/-in]) für die Erarbeitung und Durchführung einer 
Baumschutzssatzung.  
 
 
 
112 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 250.601 283.030 216.760 219.880 222.930 225.840 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 250.601 283.030 226.760 219.880 222.930 225.840 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Lokale Vermarktung / Ökomodellregion

Teilergebnisplan 
113 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 327.424 291.640 350.300 312.080 313.920 309.920 
+ / -   20.000 20.000 20.000   0 
Neu 327.424 291.640 370.300 332.080 333.920 309.920 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 04.10.2021 des Vamos e. V., Nr. 2021-
00245: Antrag auf institutionelle Förderung von kommunaler Bildungsarbeit im Bereich Bildung für nachhaltige 
Entwicklung wird aufgegriffen  
 
 
 
114 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 15 - Transferaufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 327.424 291.640 370.300 332.080 333.920 309.920 
+ / -   10.000   0   0   0 
Neu 327.424 291.640 380.300 332.080 333.920 309.920 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregung gem. § 24 GO NRW vom 08.10.2021 der NABU-Münsterland 
gGmbH., Nr. 2021-00252: Antrag auf Förderung der Kofinanzierung von Bildungsarbeit im Bereich Bildung für 
nachhaltige Entwicklung wird aufgegriffen

Teilergebnisplan 
115 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 943.948 2.855.070 2.075.620 1.958.600 1.888.550 1.861.290 
+ / -   -52.500 -90.000 -90.000 -90.000 
Neu 943.948 2.855.070 2.023.120 1.868.600 1.798.550 1.771.290 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 
Ansatz wurde in Vorjahren nich ausgeschöpft und soll u. a. dem Klimaschutz dienen.  
 
 
 
116 
 
Produktgruppe: 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Imission, Boden, 
Abfall 
Zeile: 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Band: 1 Seite: 498 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt 943.948 2.855.070 2.023.120 1.868.600 1.798.550 1.771.290 
+ / -   -91.000 -38.500 -38.500   0 
Neu 943.948 2.855.070 1.932.120 1.830.100 1.760.050 1.771.290 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Kompensation: Einsparung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, 
Ansatz wurde in Vorjahren nich ausgeschöpft.

Teilfinanzplan 
117 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 4730 - Fertigbauklassen 
Band: 1 Seite: 636 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -182.093 -3.940.375 -2.800.000   0   0   0 
+ / -   1.300.000   0   0   0 
Neu -182.093 -3.940.375 -1.500.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -4.962.408 -7.762.408 
+ / -   0  1.300.000 
Neu   0 -4.962.408 -6.462.408 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des ASW vom 01.12.2021: Fertigbauklassen vermeiden, Kürzung des Ansatzes in 2022 um 1.300.000 € 
 
 
118 
 
Produktgruppe: 0301 - Leistungen für Schulen 
Maßnahmenziffer: 5050 - Umsetzung DigitalPakt Schulen 
Band: 1 Seite: 643 
Ausschuss: ASW  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -211.850 -502.470 -502.470 -417.470 -140.630 
+ / -   -341.040 -161.260 361.670 140.630 
Neu   0 -211.850 -843.510 -663.730 -55.800   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -211.850 -1.774.890 
+ / -   0    0 
Neu   0 -211.850 -1.774.890 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Im Projekt Digital Pakt ist aufgrund von aktuellen Entwicklungen ein Vorziehen der Veranschlagung notwendig. 
Die Förderbedingungen legen nunmehr fest, dass der Förderzeitraum des DigitalPaktes 2024 endet. 2025 können 
keine Mittel mehr verausgabt werden. Zum anderen hat eine kompakte Vorplanung dazu geführt, dass die 
Maßnahmen deutlich zügiger umgesetzt werden können als ursprünglich angenommen. Nach den derzeitigen 
Planungen können bereits in 2022 und 2023 deutlich mehr Schulen fertig gestellt werden als ursprünglich 
angenommen. Beide Aspekte machen eine Änderung wie hier angegeben notwendig.

Teilfinanzplan 
119 
 
Produktgruppe: 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadtteilmusikschulen 
Maßnahmenziffer: 1020 - Digitalisierung 
Band: 1 Seite: 670 
Ausschuss: KA  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -299 -6.101 -39.670 -29.670 -29.670 -29.670 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -299 -6.101 -39.670 -29.670 -29.670 -29.670 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -6.400 -135.080 
+ / -   0    0 
Neu   0 -6.400 -135.080 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Digitalisierungoffensive des Landes NRW: Im Rahmen des Kulturstärkungsfonds zur Finanzierung der 
Bewältigung der Corona-Krise unterstützt das Land einen zeitgemäßen digitalen Ausbau von Musikschulen. Die 
Investitionskosten von 136.250 € werden zu 80 %  (= 109.000 €) gefördert. Der Eigenanteil (20 % = 27.250 €) wird 
aus dem Ansatz der Investitionsmaßnahme 1020 "Digitalisierung" aufgebracht. 
 
 
120 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 1 Seite: 600 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -10.123.428 -8.182.593 -2.500.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 
+ / -   50.000 130.000 120.000 100.000 
Neu -10.123.428 -8.182.593 -2.450.000 -2.870.000 -2.880.000 -2.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Deckung für das Vorziehen der Maßnahme 4208 "Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str." aus "Spätere Jahre" 
bei der Produktgruppe 12 01

Teilfinanzplan 
121 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung 
Band: 1 Seite: 600 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -10.123.428 -8.182.593 -2.450.000 -2.870.000 2.880.000 2.900.000 
+ / -   250.000 150.000   0   0 
Neu -10.123.428 -8.182.593 -2.200.000 -2.720.000 2.880.000 2.900.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im Rahmen einer Prioritätensetzung im Haushalt erscheint es notwendig, 
Teile dieses Haushaltspostens in andere Maßnahmenfelder umzuschichten. 
 
 
122 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4023 - Grevener Straße, Steinf.Str. bis York-Ring 
Band: 1 Seite: 601 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -1.342 -80.000 -50.000 -900.000 -850.000   0 
+ / -     0 200.000 200.000   0 
Neu -1.342 -80.000 -50.000 -700.000 -650.000   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -92.080 -1.892.080 
+ / -   0  400.000 
Neu   0 -92.080 -1.492.080 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Diese Maßnahme soll etwas günstiger geplant werden.

Teilfinanzplan 
123 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4208 - Hamburger Str., Berliner Pl. - Bremer Str. 
Band: 1 Seite: 608 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -20.000   0 -20.000 -30.000   0 
+ / -   -50.000 -130.000 -120.000 -100.000 
Neu   0 -20.000 -50.000 -150.000 -150.000 -100.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -400.000 -20.000 -470.000 
+ / - 400.000    0 
Neu   0 -20.000 -470.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Anpassung an den aktuellen Planungsstand: Die Einnahmen und Ausgaben bei der Maßnahme 4208 "Hamburger 
Str., Berliner Pl. - Bremer Str." werden aus "Spätere Jahre" in die Jahre 2022 - 2025 vorgezogen. 
 
 
124 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4215 - Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse 
Band: 1 Seite: 609 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -50.000   0   0 -150.000   0 
+ / -     0 -150.000 150.000   0 
Neu   0 -50.000   0 -150.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt 1.400.000 -129.833 -1.679.833 
+ / -   0    0 
Neu 1.400.000 -129.833 -1.679.833 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im Anschluss an die möglicherweise stattfindenden Wettbewerbsverfahren 
am Bült soll zeitnah eine Planung zur Aufwertung der Bushaltestelle Bült durchgeführt werden.

Teilfinanzplan 
125 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4227 - Zur Vogelstange, Bp 577 
Band: 1 Seite: 610 
Ausschuss: AVM  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0   0   0   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -300.000   0 -300.000 
+ / - 300.000  300.000 
Neu   0   0   0 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Streichung aller Auszahlungen (auch in spätere Jahren). Die Maßnahme 
entfällt, weil das Baugebiet nicht entwickelt wird. 
 
 
126 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4257 - Promenadenquerungen 
Band: 1 Seite: 615 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -41.109   0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu -41.109   0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -4.800.000 -41.109 -5.641.109 
+ / -   0    0 
Neu -4.800.000 -41.109 -5.641.109 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zur abschließenden 
Auswertung des Verkehrsversuches mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung des Sperrvermerkes durch 
den Ausschuss für Verkehr und Mobilität.

Teilfinanzplan 
127 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4267 - Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover) 
Band: 1 Seite: 617 
Ausschuss: AVM  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -500.000 -72.000 -360.000 -360.000 -60.000 
+ / -     0   0   0   0 
Neu   0 -500.000 -72.000 -360.000 -360.000 -60.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -500.000 -1.352.000 
+ / -   0    0 
Neu   0 -500.000 -1.352.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Die Investitionen für die Maßnahme werden bis zu einem Beschluss des 
Rates über eine Lösung für den gesamten Knotenpunkt mit einem Sperrvermerk versehen. 
 
 
128 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4275 - Ladestationen für Elektromobilität 
Band: 1 Seite: 618 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -70.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
+ / -     0   0 100.000 100.000 
Neu   0 -70.000 -100.000 -100.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -70.000 -470.000 
+ / -   0  200.000 
Neu   0 -70.000 -270.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Da die aktuelle Vorlage nur eine einmalige Einrichtung von Ladesäulen 
vorsieht, können ab 2024 die Gelder für weitere Ladesäulen entfallen.

Teilfinanzplan 
129 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4276 - Mobilstationen 
Band: 1 Seite: 618 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0 -100.000 -200.000 -400.000 -600.000 -600.000 
+ / -   -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Neu   0 -100.000 -300.000 -500.000 -700.000 -700.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -16.500.000 -100.000 -18.400.000 
+ / -   0  -400.000 
Neu -16.500.000 -100.000 -18.800.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Mit dem Neu- und Ausbau und der Sanierung von Mobilstationen soll 
beschleunigt begonnen werden. 
 
 
130 
 
Produktgruppe: 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 
Maßnahmenziffer: 4280 - ÖPNV-Busbeschleunigung 
Band: 1 Seite: 618 
Ausschuss: AVM  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0 -450.000 -450.000 -450.000 -675.000 
+ / -   -150.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Neu   0   0 -600.000 -650.000 -650.000 -875.000 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt -18.750.000   0 -20.775.000 
+ / - 750.000    0 
Neu -18.000.000   0 -20.775.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AVM vom 25.11.2021: Im kommenden Jahr sollen weiter Busbeschleunigungsmaßnahmen, 
insbesondere auf der Weseler Straße, durchgeführt werden. Dafür sollen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung 
stehen.

Teilfinanzplan 
131 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 5920 - Neugestaltung/Aufwertung KSP Hamannplatz 
Band: 1 Seite: 697 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -     0 -250.000   0   0 
Neu   0   0   0 -250.000   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -250.000 
Neu   0   0 -250.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Aufgreifen der Anregung aus der BV Nord. Aufwertung des Spielplatzes im 
Rahmen der Neugestaltung. 
 
 
132 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7100 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Mitte 
Band: 1 Seite: 697 
Ausschuss: AUKB  BV: Mitte 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -242.534 -445.260 -66.450 -66.450 -66.450 -66.450 
+ / -   -109.550   0   0   0 
Neu -242.534 -445.260 -176.000 -66.450 -66.450 -66.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -2.726.303 -2.992.103 
+ / -   0  -109.550 
Neu   0 -2.726.303 -3.101.653 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksregierung Münster-Mitte vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan 
133 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7200 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Nord 
Band: 1 Seite: 697 
Ausschuss: AUKB  BV: Nord 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -1.154 -143.441 -26.450 -26.450 -26.450 -26.450 
+ / -   -42.000   0   0   0 
Neu -1.154 -143.441 -68.450 -26.450 -26.450 -26.450 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -749.251 -855.051 
+ / -   0  -42.000 
Neu   0 -749.251 -897.051 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksregierung Münster-Nord vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten 
der Sanierung von Spielplätzen. 
 
 
134 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7300 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Ost 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: Ost 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -144.312 -162.203 -15.490 -15.490 -15.490 -15.490 
+ / -   -50.000   0   0   0 
Neu -144.312 -162.203 -65.490 -15.490 -15.490 -15.490 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -733.880 -795.840 
+ / -   0  -50.000 
Neu   0 -733.880 -845.840 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksregierung Münster-Ost vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu Gunsten 
der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan 
135 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7400 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Südost 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: Südost 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -93.066 -116.677 -23.870 -23.870 -23.870 -23.870 
+ / -   -37.300   0   0   0 
Neu -93.066 -116.677 -61.170 -23.870 -23.870 -23.870 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -761.572 -857.052 
+ / -   0  -37.300 
Neu   0 -761.572 -894.352 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksregierung Münster-Südost vom 16.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 
 
 
136 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7500 - Sanierung von Spielplätze; Bez. Hiltrup 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: Hiltrup 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -67.718 -180.343 -30.970 -30.970 -30.970 -30.970 
+ / -   -35.000   0   0   0 
Neu -67.718 -180.343 -65.970 -30.970 -30.970 -30.970 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -813.685 -937.565 
+ / -   0  -35.000 
Neu   0 -813.685 -972.565 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksregierung Münster-Hiltrup vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen.

Teilfinanzplan 
137 
 
Produktgruppe: 1301 - Grün- und Freiflächen 
Maßnahmenziffer: 7600 - Sanierung von Spielplätze; Bez. West 
Band: 1 Seite: 698 
Ausschuss: AUKB  BV: West 
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt -60.248 -268.100 -36.770 -36.770 -36.770 -36.770 
+ / -   -70.000   0   0   0 
Neu -60.248 -268.100 -106.770 -36.770 -36.770 -36.770 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0 -1.360.732 -1.507.812 
+ / -   0  -70.000 
Neu   0 -1.360.732 -1.577.812 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss der Bezirksregierung Münster-West vom 11.11.2021: Aufteilung der frei verfügbaren Mittel zu 
Gunsten der Sanierung von Spielplätzen. 
 
 
138 
 
Produktgruppe: 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 
Maßnahmenziffer: 5120 - Errichtung Tiny Forrests 
Band: 1 Seite: 703 
Ausschuss: AUKB  BV:  
 
 Ergebnis 
2020 
Ansatz 
2021 
Ansatz 
2022 
Planung 
2023 
Planung 
2024 
Planung 
2025 
Alt   0   0   0   0   0   0 
+ / -   -15.000   0   0   0 
Neu   0   0 -15.000   0   0   0 
 
 spätere Jahre bereitgestellt bis inkl. 2021 Gesamtein- und 
auszahlungen 
Alt   0   0   0 
+ / -   0  -15.000 
Neu   0   0 -15.000 
Sämtliche Daten beziehen sich auf den Saldo der Investitionsmaßnahme im Teilfinanzplan des Haushaltsplanentwurfs. 
 
Beschluss des AUKB vom 30.11.2021: Anregungen Nr. 2021-00250 und 2021-00251 zur Errichtung von Tiny 
Forests werden aufgegriffen.

Veränderungen zu Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten 
Produktgruppe 0102 „GF für politische Gremien, Internationale Beziehungen“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 19)  
139 
Leistungsdaten: Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 
 
Mit der Begründung der Städtepartnerschaft mit Enschede wird der Ansatz der 
Städtepartnerschaften und –freundschaften von 11 auf 12 angepasst. 
 
Produktgruppe 0105 „Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 38)  
140 
Leistungsdaten: Anzahl der freigestellten Mitglieder 
 
 
Der Ansatz der freigestellten Mitglieder wird für die Jahre 2022 - 2025 von 14 auf 15 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0105 „Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 38)  
141 
Leistungsdaten: Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen 
Verwaltung 
 
 
Der Ansatz der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung wird für die Jahre 
2022 - 2025 von 21 auf 23 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)  
142 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in 
Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von -14.302.307 auf -15.090.600,  
für das Jahr 2023 von -14.791.060 auf -15.626.100,  
für das Jahr 2024 von -15.091.250 auf -15.885.890,  
für das Jahr 2025 von -15.091.250 auf -15.727.640 korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)  
143 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der 
Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von -420.552.950 auf -426.508.530,  
für das Jahr 2023 von -429.873.380 auf -435.614.030,  
für das Jahr 2024 von -436.768.340 auf -443.935.790,  
für das Jahr 2025 von -436.768.340 auf -451.867.180 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 51)  
144 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Verhältnis „Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe 
zu Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (in %) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 3,4 auf 3,5,  
für das Jahr 2023 von 3,4 auf 3,6,  
für das Jahr 2024 von 3,5 auf 3,6,  
korrigiert. 
 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
145 
Leistungsdaten: Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 
 
 
Der Ansatz der planmäßigen Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten wird für die Jahre 
2022 - 2025 von 5.336,35 auf 5.410,95 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
146 
Leistungsdaten: Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der 
Stadtverwaltung 
 
 
Der Ansatz der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung wird für die Jahre 
2022 - 2025 von 8.218 auf 8.293 korrigiert.

Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
147 
Leistungsdaten: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 
 
 
Der Ansatz der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) wird für die Jahre 2022 - 2025 
von 3.979 auf 3.986 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0108 „Personal- und Organisationsmanagement“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 52)  
148 
Leistungsdaten: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 
 
 
Der Ansatz der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) wird für die Jahre 2022 - 2025 von 
2.453 auf 2.497 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
149 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 23,70 auf 22,77 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
150 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf 
Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 0,40 auf 0,43 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
151 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in 
Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 4,28 auf 6,04 korrigiert.

Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
152 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 
1 und 2; in %) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 33 auf 22 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 75)  
153 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und 
farbig; in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 0,020 auf 0,030 korrigiert. 
 
Produktgruppe 0113 „Zentrale Dienste“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 76)  
154 
Leistungsdaten: Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird für die Jahre 2022 - 2025 von 4.200 auf 3.613 korrigiert. 
 
Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)  
155 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in 
Euro) 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 566,7 auf 558,7,  
für das Jahr 2023 von 579,3 auf 573,3,  
für das Jahr 2024 von 597,2 auf 589,9,  
für das Jahr 2025 von 602,5 auf 597,8 korrigiert.

Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437) 156 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2024 von 0,84 auf 0,83,  
für das Jahr 2025 von 0,85 auf 0,86 korrigiert. 
 
 
Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)  
157 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro) 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 2,32 auf 2,28,  
für das Jahr 2023 von 2,37 auf 2,34,  
für das Jahr 2024 von 2,44 auf 2,41,  
für das Jahr 2025 von 2,46 auf 2,43 korrigiert. 
 
 
 Produktgruppe 1101 „Abwasserbeseitigung“ 
(Haushaltsplanentwurf 2022, Band 1, Seite 437)  
158 
Zielkennzahlen: Zum 1. Ziel: Steigerungsrate Abwassergebühren (%) 
 
 
Der Ansatz der Zielkennzahl wird  
für das Jahr 2022 von 3 auf 2,  
für das Jahr 2023 von 2 auf 3 korrigiert.

HAUSHALTSPOLITISCHER ANTRAG DES INTEGRATIONSRATES 
 
Um die Sicherung der Politischen, Kulturellen und Sozialen Arbeit des 
Integrationsrates für die nächsten Jahren zu gewährleisten ist eine entsprechende 
Erhöhung des Etas notwendig und angebracht.   
 
Die im Jahre 2017 auf Anregung des Integrationsrates be schlossene Erhöhung der 
Haushaltmittel um je 10.000 € für die Haushaltsjahr e 2018-2021 von 19.440 € auf 29.440 € 
(Beschluss des Ausschusses für Soziales vom 22.11.2 017) hat sich nicht nur als notwendig 
erwiesen und ist daher dauerhaft zu implementieren.  
 
Darüber hinaus ist - angesichts der Erhöhung der Be dürfnisse in unserer wachsenden 
Interkulturellen Stadt und der hinzugekommenen Akti vitäten für eine gelungene Integration 
sowie der Intensivierung der Arbeit gegen Rassismus , Antisemitismus und Diskriminierung- 
eine Professionalisierung der Aufgaben notwendig. 
 
Daher beantragen wir zusätzlich zur Unterstützung d er Erreichung der o.g. Ziele, eine 
Hauptamtliche Kraft, die im Integrationsratsbüro verortet ist und u.a. folgende Aufgaben erfüllt: 
 
- Büropräsenz (Erweiterung der Öffnungszeiten)  
- Anlaufstelle für Migrant*innen 
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Pflege der Homepage und social Media 
- Koordination und Pflege der Netzwerkarbeit 
- Inhaltliche Zuarbeit  
- Vorbereitung von Entwürfen 
- Koordination von Terminen 
- Ansetzen von Schreiben 
- Recherche und Vorbereitung für Veranstaltungen 
 
Für die Realisierung der o.g. Aufgaben benötigen wi r eine Professionelle Kraft in der 
Äquivalenz einer 1/3 Stelle, die nach Möglichkeit e ine Interkulturelle Bildung und 
Migrationsvorgeschichte hat. 
 
Begründung 
 
1. Die Zahl der Hilfesuchenden Migrantinnen und Migranten wächst stetig.  
2. Die Geflüchteten Menschen (ca. 5.000.- zur Zeit) su chen das IR-Büro als Anlaufstelle 
immer häufiger auf.

3. Der erste und wichtigste Ansprechpartner für die et wa 100 MSO ist der Integrationsrat 
und das Integrationsratsbüro.  
4. Die Zahl der Zuschuss-Anträge wächst rasant daher i st eine effektive und sinnvolle 
Überprüfung durch das Integrationsratsbüro essenziell. 
5. Die etwa auf 10 angewachsenen Ankerveranstaltungen des Integrationsrates brauchen 
dringend eine koordinierende und strukturelle Unterstützung, um ein stätig Qualitatives 
Niveau zu erreichen.  
6. Die finanziellen Belange der MSO benötigen qualifiz ierte Hilfe, um deren Existenz und 
somit der Vielfalt der Gesellschaft in Münster zu sichern.  
7.  Das IR-Büro fungiert mittlerweile auch als Netzwer k-Börse für Bildungs- und 
Ausbildungsrelevante Belange für migrantische Jugendliche und Erwachsene.  
8. Migrantische Frauen sind doppelt benachteiligt. Das  IR-Büro soll eine Anlaufstelle für 
sie sein, um Ihre Belange besser zu koordinieren.  
9. Der IR ist ein immer wichtigerer Partner und Bindeglied zwischen Migranten*innen und 
stätischen Institutionen, Initiativen, Wohlfahrtsve rbanden und Politisch agierenden. 
Daher ist es -neben der schon sehr intensive Ehrenamtliche Arbeit- eine gut koordinierte 
und professionelle Arbeit dieses Gremiums ein Gewinn für alle.  
 
Damit der IR seine Aufgaben besser wahrnehmen kann und in eine interkulturell wachsende 
Stadt gerecht wird ist die Unterstützung des Antrages wie o.b. eine wichtige Voraussetzung 
für die Erreichung der Ziele.