Mitteilung zur Kostenerhöhung gem. § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW i.V.m. § 12 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 bei der Generalsanierung der Sportanlage Humboldtstraße (südlicher Platz) in Köln-Porz

Objekt: Generalsanierung der Sportanlage - Humboldtstr. Platz 1, 51145 Köln-Porz-Urbach
Kostendarstellung nach der Submission aller Gewerke 
Gewerk / Leistung Bindefrist
Kostenberechnung 
genehmigt durch 
RPA vom 08.12.2020 
(netto)
geschätzte 
Ausschreibungsleistung 
durch den Fachplaner: 
Stand Juni 2022     
(netto)
Ausschreibungsergebnisse 
nach Submission: Stand 
November 2022     
(netto)
Kostenerhöhung 
gegenüber der 
Kostenberechnung 
(netto)
Kostendifferenz 
gegenüber der 
Kostenberechnung 
(netto)
Summe netto 200er / 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Rohbauarbeiten    
Fa. PM
Erdarbeiten 30.150,00 € 
Rohbauarbeiten 295.417,90 €
30.11.2022 325.567,90 € 360.000,00 € 479.815,37 € 154.247,47 €
Gerüstarbeiten / Bauzaun Direktauftrag 7.725,00 € 13.155,00 € 15.000,00 € * 7.275,00 €
Dachdeckungsarbeiten
30.11.2022 37.630,00 € 61.120,00 €
113.000,00 €
75.370,00 €
Metallbauarbeiten - Vordach
30.11.2022 55.670,00 € 72.305,00 €
56.000,00 €
330,00 €
Metallbauarbeiten - Fenster, Türen / 31.450,00 € 39.800,00 € 45.000,00 € * 13.550,00 €
WDVS / Außenputzarbeiten
30.11.2022 49.760,00 € 53.130,00 €
76.012,10 €
26.252,10 €
Estricharbeiten 08.12.2022 29.600,00 € 18.400,00 € 22.775,00 € 6.825,00 €
Trockenbauarbeiten 07.12.2022 14.059,00 € 21.766,00 € 37.045,90 € 22.986,90 €
Innenputzarbeiten 07.12.2022 14.780,00 € 19.180,00 € 30.065,15 € 15.285,15 €
Fliesenarbeiten
30.11.2022 46.730,00 € 52.520,00 €
75.602,87 €
28.872,87 €
Tischlerarbeiten 
- WC-Trennwände, Möblierung / 10.450,00 € 33.910,00 € 40.000,00 € * 29.550,00 €
Tischlerarbeiten - Innentüren / 24.000,00 € 13.775,00 € 16.000,00 € * 8.000,00 €
Malerarbeiten 07.12.2022 19.693,50 € 27.964,50 € 31.822,50 € 12.129,00 €
Bauendreinigung Direktauftrag 2.500,00 € 3.575,00 € 4.500,00 € * 2.000,00 €
Schließanlage Direktauftrag 2.000,00 € 2.279,50 € 3.500,00 € * 1.500,00 €
Minderung durch KB 08.12.2020 -7.840,00 € 7.840,00 €
Summe netto 300er 663.775,40 € 792.880,00 € 1.046.138,89 € 397.188,49 € 14.825,00 €
Sanitär      
Firma Latz aus Bonn
30.11.2022 146.139,00 € 155.500,00 € 279.000,00 € 132.861,00 €
Elektro 30.11.2022 80.168,00 € 170.000,00 € 136.920,26 € 56.752,26 €
PV Anlage      
Fa. Heidenreich Solarstrom 25.01.2023 40.788,00 € 46.000,00 € 52.189,00 € 11.401,00 €
Blitzschutz    
Firma von der Venn Direktauftrag 8.080,00 € 8.350,00 € 2.467,44 € 5.612,56 €
MSR 30.11.2022 62.262,00 € 15.000,00 € 15.115,10 € 47.146,90 €
ISO 25.01.2023 Anteile in Lüftung, 
Heizung, Sanitär 21.000,00 € 16.109,37 € 16.109,37 €
Heizung 17.01.2023 109.229,00 € 110.000,00 € 135.631,60 € 26.402,60 €
Lüftung 02.12.2022 60.789,00 € 110.000,00 € 71.064,77 € 10.275,77 €
Summe netto 400er 507.455,00 € 635.850,00 € 708.497,54 € 253.802,00 € 52.759,46 €
FAP 1.911.494,50 € 2.550.997,00 € 2.402.008,77 € 490.514,27 €
Summe netto 500er 1.911.494,50 € 2.550.997,00 € 2.402.008,77 € 490.514,27 € 0,00 €
Ausstattung 7.500,00 € 7.500,00 € 8.625,00 € 1.125,00 €
Summe netto 600er 7.500,00 € 7.500,00 € 8.625,00 € 1.125,00 € 0,00 €
Baunebenkosten 482.098,00 € 486.400,00 € 486.400,00 € 4.302,00 €
Summe netto 700er 482.098,00 € 486.400,00 € 486.400,00 € 4.302,00 € 0,00 €
Gesamtsumme netto 3.602.322,90 € 4.503.627,00 € 4.681.670,20 € 1.146.931,76 € 67.584,46 €
zzgl. Mwst. 19 % 684.441,35 € 855.689,13 € 889.517,34 € 217.917,03 € 12.841,05 €
Gesamtsumme brutto 4.286.764,25 € 5.359.316,13 € 5.571.187,54 € 1.364.848,79 € 80.425,51 €
Stand: 10.11.2022
300er Kostengruppe
400er Kostengruppe
500er Kostengruppe
600er Kostengruppe
700er Kostengruppe
Legende: Noch keine Freigabe durch das Vergabeamt und beinhaltetet keine fachtechnische Prüfung!
* Das Angebot liegt noch nicht vor, daher wurde ein Platzhalter eingesetzt!
Anlage 3

Dezernat, Dienststelle  
IV/52/521 
 
Vorlagen-Nummer 
 3830/2022 
Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates  
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 23.01.2023 
Sportausschuss 02.02.2023 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 02.02.2023 
Finanzausschuss 06.02.2023 
Rat 09.02.2023 
 
Mitteilung zur Kostenerhöhung gem. § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW i.V.m. § 12 der 
Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2022 bei der Generalsanierung der 
Sportanlage Humboldtstraße (südlicher Platz) in Köln-Porz 
Der Rat nimmt die Kostenerhöhung der Generalsanierung der Sportanlage Humboldtstraße Platz 1 in 
Höhe von voraussichtlich 1.510.000,- € zur Kenntnis. Die Gesamtkosten betragen nunmehr für die 
Sportanlage und das Sanitär- u. Umkleidegebäude 5.796.764,28 € statt bisher 4.286.764,28 € brutto.  
 
Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind Fördermittel in Gesamthöhe von 2.600.000,00 € be-
willigt. Der erforderliche Eigenanteil der Stadt Köln beläuft somit nicht auf 1.686.764,28 €, sondern auf 
voraussichtlich 3.196.764,28 €. 
 
Begründung: 
 
In der Ratssitzung am 24.06.2021 wurde die Verwaltung auf Grundlage der vorgelegten Entwurfspla-
nung und Kostenberechnung mit der Generalsanierung der Sportanlage Humboldtstraße in Köln-Porz 
Urbach beauftragt (Vorlage Nr. 1608/2020). In der vorgelegten Kostenberechnung vom 24.04.2020 wur-
den die Gesamtkosten der Baumaßnahme mit 4.286.764,28 € brutto € veranschlagt. 
 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen nach Auftragserteilung der Sportplatzbauarbeiten sowie 
Submission der meisten Gewerke der Hochbauleistungen 5.796.764,28 € brutto. Die Kostenerhöhung 
beläuft sich auf 1.510.000,- €, dies entspricht einer Steigerung von ca.35 %. 
 
Die Kostenerhöhung wird auf eine generelle Preiserhöhung im Bausektor von 2019 bis heute und auf die 
gestiegenen Preise von Kupfer, Zementprodukten, Stahl, Aluminium und Erdölprodukten aufgrund der 
Ukraine-Krise sowie der hieraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen zurückgeführt. Weitere Ausfüh-
rungen sind in Anlage 01 enthalten. 
 
Das Sanitär- und Umkleidegebäude ist für den sportfunktionellen Betrieb der Gesamtanlage zwingend 
erforderlich. Trotz der erhöhten Kosten hält die Verwaltung an der Umsetzung des Gebäudes fest. Der 
Nutzen des Gebäudes mit Umkleiden, Duschen, Lagerflächen und einem Platzwartbüro rechtfertigt nach

2 
 
Ansicht der Verwaltung die Herstellung zu den gestiegenen Kosten. 
 
Eine Aufhebung und erneute Ausschreibung der Einzelgewerke würde aufgrund der zwischenzeitlich 
weiter gestiegenen Angebotspreise im Bausektor nicht zu einer Kosteneinsparung führen. Zudem kön-
nen die Fördermittel nur durch gleichzeitige Bauaktivität an Freianlagen und Hochbau vollumfänglich ab-
gerufen werden, da diese nur bis Mitte 2023 zur Verfügung stehen.  
Die submittierten Gewerke werden daher beauftragt. 
 
Finanzierung: 
 
Die Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs von voraussichtlich 1.200.000,- stehen, vorbehaltlich des In-
krafttretens der Haushaltssatzung 2023/2024, im Haushaltsjahr 2023 im Teilfinanzplan 0801, Sportförde-
rung/ Unterhaltung von Sportstätten, Teilfinanzplanzeile 08, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Finanz-
stelle 5201-0801-2-5240-Gesamtumbau BSA Süd in Höhe von 700.000,00 € und bei Finanzstelle 5201-
0801-4-5251-Everhardstr., Modellprojekt Sportentwicklungsplanung in Höhe von 500.000,00 € zur Verfü-
gung. 
 
Die Mittel zur Deckung des verbleibenden Mehrbedarfs von voraussichtlich 310.000,- stehen, vorbehalt-
lich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2023/2024, im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzplan 0801, 
Sportförderung/ Unterhaltung von Sportstätten, Teilfinanzplanzeile 08, Auszahlungen für Baumaßnah-
men, Finanzstelle 5201-0801-2-5240-Gesamtumbau BSA Süd in Höhe von 160.000,00 € und bei Fi-
nanzstelle 5201-0801-4-5251-Everhardstr., Modellprojekt Sportentwicklungsplanung in Höhe von 
150.000,00 € zur Verfügung.  
 
Bei beiden Finanzstellen zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 
zu Verzögerungen und damit verbundenen voraussichtlichen Minderauszahlungen kommen wird. 
 
Die Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung auf die entsprechende Finanzstelle 5201-0801-7-
5216 (SpA Humboldtstraße, Platz 1) umgeschichtet. 
 
Die Mittel für den konsumtiven Mehrbedarf durch die Erhöhung der Abschreibung in Höhe von voraus-
sichtlich 100.666,67 € sind, vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2023/2024, im Haus-
haltsjahr 2024, im Teilergebnisplan 0801 – Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten, in der Teil-
planzelle 14 – bilanzielle Abschreibungen, in entsprechender Höhe vorhanden. 
 
Die in den Jahren ab 2025 erforderlichen Mehraufwendungen von 100.666,67 jährlich wird das Dezernat 
für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungsprozesse 2025 ff. innerhalb des 
dann jeweils zugewiesenen Budgets, ggf. durch Umschichtungen, vorsehen.

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Bauvorhaben: Generalsanierung der Sportanlage - Humboldtstr. Platz 1, 51145 Köln 
Stellungnahme zur Kostenentwicklung nach Angebotseingang 
Zwischen der Kostenberechnung aus 2020, der Ausschreibungsleistung nach Schätz-LV 2022 und den ein-
gegangenen Angeboten 2022, gibt es deutliche Abweichungen, die der Erläuterung b edürfen. 
In der nachfolgenden Tabelle 1 sind für die Ergebnisse der ausgeschriebenen Gewerke die Kostenberech-
nung und die Submission nach Prüfung zusammengestellt. 
Tabelle 1 
Nachdem nun fast alle Submissionsergebnisse für das o.g. Bauvorhaben vorliegen, liegt eine Kostenüber-
schreitung in Höhe von 1.284.423,29 € (brutto) aufgerundet ca. 1.285.000,00 € (brutto) vor, siehe Tabelle 1.  
Der Hauptgrund für diese Kostenüberschreitung liegt in der Kostenberechnung. Die Kostenberechnung wur-
de zu der damaligen Zeit ohne die Ereignisse – Corona, Flutkatastrophe und die Folgen der Ukraine-Krieg – 
genehmigt bzw. berücksichtigt.  
Werden die Ergebnisse der Kostenberechnung Spalte 1, mit die der Angebote nach Prüfung Spalte 3 vergli-
chen, ergeben sich bei fast allen Gewerken Mehrkosten (Spalte 4 ). Eine Abweichu ng von ca. 30%. Im Ver-
gleich ist die Schätze-LV (Spalte 2) zum Angebot nur ca. 5% überschritten. Die Kostensteigerung auf ca. 
30% gegenüber der Kostenberechnung begründet sich somit durch die aktuelle angespannte politische Lage 
und der damit verbundenen Kostensteigerungen im Baugewerbe sowie der noch immer akuten Pandemie. 
Des Weiteren besteht zurzeit eine positive Auftragslage im Baugewerbe, welches sich durchaus in den An-
gebotspreisen bemerkbar macht.  
Abschließend muss Folgendes bedacht werden: 
Es sollte zwingend zu der aktuellen Kostenerhöhung von ca. 1.285.000 €, zusätzlich ein Risikozuschlag von 
etwa 4% auf die Gesamtkostenberechnung (5.571. 187,54 €) berücksichtigt werden. Die 4% sind geschätzt 
und beziehen auf die vorherigen abgeschlossenen Projektabwicklungen. Der Risikozuschlag würde im Falle 
einer Verzögerungen/Störungen, die nach dem derzeitigen Stand nicht vor hersehbar sind, auf gefangen. 
Erfahrungsgemäß sollte sich eine Verzö gerung in der Ausführungsphase herausstellen, entstehen dadurch 
Fixkosten wie die Mietzeit z.B. von Container, Kran, Bauschild, DIXI-WC, Bauzaun, Baugerüst, usw., die 
monatlich abgerechnet werden müssen. Diese Zusatzkosten würden somit unteranderem über den Risiko-
zuschlag aufgenommen. 
Somit ergibt sich die eigentliche Kostenerhöhung wie folgt: 
1.285.000 € + (5.571.187,54 x 4% = 222.847,50) = 1.507.847,50 €, aufgerundet ca. 1.510.000€ 
Anlage 1

Objekt: Generalsanierung der Sportanlage - Humboldtstraße Platz 1 in 51145 Köln-Porz-Urbach
Kostenentwicklung nach Angebotseingang
Gewerk / Leistung
Kostenberechnung 
genehmigt durch RPA vom 
08.12.2020    
(netto)
geschätzte 
Ausschreibungsleistung 
durch den Fachplaner: Stand 
Juni 2022    
(netto)
Ausschreibungsergebnisse 
nach Submission:    
Stand November 2022 (netto)
Mehrkosten 
gegenüber der 
Kostenberechnung 
(netto)
Mehrkosten 
gegenüber der 
Kostenberechnung 
in %
Zeile 1 2 3 4 5
Summe netto 200er 
(Vorbereitende Maßnahmen) 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0%
Summe netto 300er 
(Baukonstruktionen) 663.775,40 € 792.880,00 € 1.046.138,89 € 382.363,49 € 57%
Summe netto 400er   
(Technische Anlagen) 507.455,00 € 635.850,00 € 708.497,54 € 201.042,54 € 40%
Summe netto 500er 
(Außenanlagen und Freiflächen) 1.911.494,50 € 2.550.997,00 € 2.402.008,77 € 490.514,27 € 26%
Summe netto 600er   
(Ausstattung) 7.500,00 € 7.500,00 € 8.625,00 € 1.125,00 € 15%
Summe netto 700er 
(Baunebenkosten) 482.098,00 € 486.400,00 € 486.400,00 € 4.302,00 € 0,9%
Gesamtsumme netto 3.602.322,90 € 4.503.627,00 € 4.681.670,20 € 1.079.347,30 €
zzgl. Mwst. 19% 684.441,35 € 855.689,13 € 889.517,34 € 205.075,99 €
Gesamtsumme brutto 4.286.764,25 € 5.359.316,13 € 5.571.187,54 € 1.284.423,29 €
in % 100% 125% 130%
Stand: 10.11.2022
Seite 1 von 1
Anlage 2