Eigenbetrieb Bäder - Zwischenbericht gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes für die Quartale I bis III 2011

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
09.12.2011 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Sportamt 
        Eigenbetrieb Bäder 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
 
Vorlage-Nr. 2011/0506 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Eigenbetrieb Bäder - Zwischenbericht gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes für die 
Quartale I bis III 2011 
 
Vorlage vom: 24.11.2011 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt den Zwischenbericht für die Quartale I bis III zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen: Quartalsbericht  
Erläuterungen zum Quartalsbericht   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
... 
 
Berichtsseite zur Magistratsvorlage vom 25.11.2011:  
 
 
Bericht: 
 
Die Betriebskommission und der Magistrat sind über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 
sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes laut Eigenbetriebsgesetz zu unterrichten. 
 
Der vorliegende Bericht informiert über den Stand des Haushaltsvollzugs bis zum 30.09.2011.  
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäder wurde am 09.09.2010 von der Betriebskommission 
des Eigenbetriebes Bäder und am 09.12.2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. 
Die Haushaltsgenehmigung durch den Regierungspräsidenten Darmstadt wurde am 12.04.2011 
erteilt.  
 
Die Haushaltsausführung unterlag bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde den Vorschrif-
ten über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Nach 
Genehmigung des Haushaltes wurden zur Umsetzung Auflagen des Regierungspräsidiums für den 
Eigenbetrieb Bäder eine hauswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10% der Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen verfügt. Ausgenommen von der Sperre sind gesetzliche und vertragliche Ver-
pflichtungen. Die Umsetzung erfolgte Quartalsweise, für die ersten drei Quartale 2011 jeweils 20 
v.H. und die restlichen 30 v.H. im 4. Quartal 2011. 
 
Die gezeigte Tabelle beginnt mit der Spalte „Ist Quartale I bis III“, sie zeigt die tatsächliche Sollstel-
lung der Erträge und Aufwendungen im Berichtszeitraum. Daneben folgen die Spalten „Jahres-
Ansatz 2011“ sowie die Mittelverschiebungen (MVS), Haushaltsausgabereste (HAR) aus dem Vor-
jahr (zuzüglich) und die durch eine Haushaltssperre gesperrten Mittel (abzüglich). 
 
Daraus errechnet sich die Spalte „Budget.“ Bei den Erträgen und bei den Personal- und Versor-
gungsaufwendungen errechnet sich das Budget anhand des Anteils des Berichtszeitraumes für die 
ersten drei Quartale, d.h. zu 75%. Beim Aufwand für Material und bezogene Leistungen beträgt das 
Budget 60%. 
 
Die Spalte „Abweichung Budget/Ist“ zeigt die Differenz zwischen den tatsächlichen Aufwendungen 
und Erträgen und den zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Mitteln. Letztlich wird in der 
Spalte „Ist in %“ die Abweichung der Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen zu dem Budget (= 75% bzw. 
60 %) dargestellt. 
 
Die Erläuterungen befinden sich in Anlage 2 des vorliegenden Berichtes. 
 
Die Darstellung der Abwicklung des Vermögensplanes bezieht sich auf die im MIP dargestellten 
Investitionsmaßnahmen, hier Sanierung Bezirksbad Bessungen. Das Gesamtbudget in Höhe von 
2.970.000 € für die Baumaßnahme wurde schlussgerechnet und schließt mit Gesamtausgaben in 
Höhe von 2.861.969 € ab (Einsparung 108.031 €). Der Eigenanteil der Wissenschaftsstadt Darm-
stadt liegt somit bei 65,06%, der des Landes Hessen beträgt 34,94%.

3 
... 
 
 
Die Schlussrechnung liegt vor. Der Verwendungsnachweis wurde erstellt und zur vorgeschriebenen 
internen Prüfung dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement zugeleitet. Anschließend wird dann die 
Schlussrate der Landeszuwendung aus dem HAI-Programm in Höhe von 100.000 € (bereits ausge-
zahlt: 900.000 €) abgerufen. 
 
Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 17. November 2011 die Quartalsberichte zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
Darmstadt, 25.11.2011 
520 ra/br      Nst. 2974 
 
 
Dezernat II 
 
 
 
 
 
 
Rafael Reißer 
Bürgermeister

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Budget/IstQuartalsbericht I bis III 2011#Datumsfilter 01.01.2011..30.09.2011'Anlage 1             EIGENBETRIEB BÄDER+sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen+Aufwand für Material u. bezogene LeistungenSeite 2ÿ2>ÜÌ$YI
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1	Allgemein
Die Quartalsberichte beinhalten alle Kostenstellen des Eigenbetriebes Bäder (Hallen- und Freibäder) sowie Jugendstilbad, Verwaltung, Werkstatt und ehemaliger Werkswohnungen.
Die Abweichungen von den Planzahlen sind teilweise damit begründet, dass die tatsächlichen Buchungen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht oder nicht vollständig erfasst wurden, z.B. Abrechnungen mit Schulen und Vereinen.


2	Erträge
2.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Abrechnung der Entgelte (Eintrittsgelder 7% MwSt.) einschließlich Jugendstilbad.
Die Einnahmen für die Freibäder liegen nach Abschluss der Freibadsaison aufgrund der geringeren Besucherzahlen (2010: 312.347 2011:208.090 Differenz -104.257) um ca. 140.000 ¬  unter dem Vorjahresergebnis. 
Die Abrechnungen der Vereine für 2011 erfolgt zu Beginn des Folgejahres für das abgelaufene Jahr. (Vorjahr rund 140.000 Euro).

2.2	Sonstige betriebliche Erträge
Erfassung sonstiger Erträge, Nebenerlöse im Jugendstilbad (Gastronomie, Massage, Beauty, Shop 19% MwSt.) 
Die erheblichen Abweichungen sind dadurch zu erklären, dass beim Planansatz für 2011 die Nebenerlöse bei den Eintrittsentgelten mitveranschlagt wurden, diese aber beim Sachkonto Nebenerlöse zuzuordnen sind und dort auch im Ist-Ergebnis verbucht werden. (Im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 sind die Nebenerlöse im Ansatz dementsprechend veranschlagt.)

2.3	Erträge aus Zuweisungen
Die Verlustabdeckung aus dem Kernhaushalt (4.328.860 ¬ ) erfolgt im Haushaltsjahr nach konkretem Finanzbedarf, als Einmalaufwendung oder nach fixen Fälligkeiten. Die Verbuchung ist im Berichtszeitraum mit 1.500.000 ¬  erfolgt.


3	Aufwendungen
3.1	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen
Verbuchung der Betriebskostenvorauszahlungen für das Jugendstilbad.
3.2	Abschreibungen
Die Abschreibungen im Eigenbetrieb Bäder, hier Jugendstilbad und Bezirksbad Bessungen, wurden für 2011 noch nicht gebucht, dies wird durch die Anlagenbuchhaltung nachgeholt.









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