Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2022 in den Haushalt 2023

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
24.05.2023 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
Abt. Haushalt/KLR   OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 42 
II 519 520 
III IV V VI 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2023/0183 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2022 in den 
Haushalt 2023  
 
Vorlage vom: 23.05.2023  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2022, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt in das Jahr 2023 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Anlagen:  Gesamtübersicht_HAR_2022  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 23.05.2023 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2022 wurden auf Basis der Anmeldungen 
der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der Eigenbetriebe 
Kulturinstitute, Bäder und  Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die folgenden 
Summen der in das Haushaltsjahr 20 23 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) 
ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 11.409.720,50 Euro 
Finanzhaushalt 120.355.559,06 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 252.467,99 Euro 
Vermögensplan 3.985.960,90 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 630.802,83 Euro 
Vermögensplan 4.940.781,78 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 1.457.730,00 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt  (IDA) stellt das Verzeichnis de r zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wird dem Magistrat unter Vorlagen-Nr. 2023/0121 
zur Kenntnis gegeben. 
 
Darmstadt, den 23.05.2023 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
24.05.2023 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung  
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung  
Abt. Haushalt/KLR   OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 42 20 
II 519 520 
III IV V VI 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2023/0183 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
231 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2022 in den 
Haushalt 2023  
 
Vorlage vom: 23.05.2023  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2022, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt in das Jahr 2023 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Anlagen:  Gesamtübersicht_HAR_2022  
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 31.05.2023 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 23.05.2023 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt sjahr 2022  wurden auf Basis der 
Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder und  Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die 
folgenden Summen der in das Haushaltsjahr 20 23 zu übertragenden Haushaltsausgabereste 
(HAR) ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 11.409.720,50 Euro 
Finanzhaushalt 120.355.559,06 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 252.467,99 Euro 
Vermögensplan 3.985.960,90 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 630.802,83 Euro 
Vermögensplan 4.940.781,78 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 1.457.730,00 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt  (IDA) stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wird dem Magistrat unter Vorlage n-Nr. 
2023/0121 zur Kenntnis gegeben. 
 
Darmstadt, den 23.05.2023 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Punkt 7: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2022 in 
den Haushalt 2023 
 (V-Nr. 2023/0183) 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis. 
   
Stadtv. Schmitt (UFFBASSE) bezieht sich auf Seite 13 der Übersicht (vorletzte 
Zeile, IT an Schulen GWG). Es stellt sich die Frage, warum Reste aus 2021 und 
2022 in Höhe von 3,5 Millionen Euro vorhanden sind. 
 
Die Beantwortung wird nachgereicht.

Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2022 - Städtischer Haushalt
Übertragung in das HH-Jahr 2023 gemäß § 21 GemHVO
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2022, die in das Haushaltsjahr 2023
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
2021 nach 2022 2020 nach 2021
1. Im Ergebnishaushalt auf 8.458.384,93 € 5.588.316,52 €
2. Im Finanzhaushalt auf 140.432.313,92 € 110.075.426,32 €
11.409.720,50 € 
120.355.559,06 € 
131.765.279,56 € 148.890.698,85 € 115.663.742,84 €
Darmstadt, 10.05.2023
André Schellenberg 
Stadtkämmerer
nachrichtlich:  Übertrag von
Seite 1 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
I 010 Personalabteilung - Geschäftsführung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 247.710,00 € 0,00 € 247.710,00 € 31.801,56 € 215.9 08,44 € 197.110,00 €Digitalisierung Personalakten, laufende Maßnahme
I 014 Revisionsamt Aus- und Fortbildung NKRS 2.000,00 € 7.911,32 € 9.911,32 € 0,00 € 9.911,32 € 9.911,32 € Schulungstermine verschoben
I 015 Projekt "Digitalstadt Darmstadt" Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 € 98.739,37 € 98.739,37 € 0,00 € 98.739,37 € 98.739,37 € ausstehende Abrechnung
I0 1 5 Wirtschaftsförderung und 
Standortmarketing Internet 15.000,00 € 82.000,00 € 97.000,00 € 49.720,42 € 47.279,58 € 47.000,00 € verzögerte Umsetzung
I 015 Statistik und Stadtforschung Programmpflege 20.500,00 € 0,00 € 20.500,00 € 6.235,60 € 14.264,40 € 5.000,00 € Open-Data-Plattform, ausstehende Restarbeiten
I 015 Statistik und Stadtforschung Benutzerentgelte für Datenverarbeitung 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00 € 6.832,01 € 6.167,99 € 3.000,00 € ausstehende Abrechnung
I 015 Statistik und Stadtforschung Drucklegungen 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00 € 906,78 € 13.093,22 € 8.000,00 € laufendes Projekt (Bürgerbefragung)
I 015 Zensus Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 366.236,65 € 0,00 € 366. 236,65 € 6.211,00 € 360.025,65 € 220.236,39 € ausstehende Abrechnung
I 041 Kulturamt Verwaltung Materialaufwand für die Unterhaltung der 10.784,00 € 0,00 € 10.784,00 € 9.039,68 € 1.744,32 € 1.744,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Kunstgegenstände 7.800,00 € 0,00 € 7.800,00 € 5.915,79 € 1.884,21 € 755,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuweisung an Land Hessen für das Staatstheater 20.184.400,00 € 0,00 € 20.184.400,00 € 20.088.000,00 € 96.400,00 € 96.400,00 € laufende Maßnahme
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 72.792,74 € 0,00 € 72.792,74 € 5.447,00 € 67.345,74 € 67.030,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 041 Museumsshop Handelswaren - Museumsshop 19%/(16%) 104.487,59 € 732,33 € 105.219,92 € 34.035,95 € 71.183,97 € 19.681,26 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 531 Abteilung internationale Beziehungen Sonstige weitere Fremdleistungen 41.000,00 € 7.500,00 € 48.500,00 € 17.335,89 € 31.164,11 € 22.000,00 € Verschiebung von Veranstaltungen nach 2023
I 531 Abteilung Vielfalt Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 7.237,96 € 22.762,04 € 15.000,00 € verzögerte Umsetzung von 
Projekten/Veranstaltungen
I 531 Abteilung Vielfalt Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 597.974,00 € 47.000,00 € 644.974,00 € 351.684,81 € 293.289,19  € 34.000,00 € laufende Maßnahme
I 711 Repräsentationen sonstige Aufwendungen für Repräsentation 40.500,00 € 0,00 € 40.500,00 € 6.634,07 € 33.865,93 € 20.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
I 711 Repräsentationen Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und 18.442,29 € 0,00 € 18.442,29 € 10.699,12 € 7.743,17 € 7.700,00 € verzögerte Umsetzung
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 42.500,00 € 65.853,14 € 108.353,14 € 34.278,82 € 74.0 74,32 € 18.600,00 € verzögerte Umsetzung
I 771 Stadtverordnetenversammlung, 
Aussch
üsse, Ortsbeira Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 14.422,80 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 050 Obdachlosenunterkünfte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.800.000,00 € 0,00 € 1.800.000,00 € 910.144,92 € 889.855,08 € 875.000,00 € ausstehende Abrechnung
II 051 Jugendamt (Amtsleitung/Verwaltung) Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 180.179,25 € 0,00 € 180.179,25 € 82.662,23 € 97.517,02 € 11.024,11 €Förderprojekt "Soziale Stadt"
II 051 Jugendpflegeetat Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 606.510,90 € 20.544,92 € 627.055,82 € 596.562,94 € 30.492,88 € 30.268,96 € zweckgebundene Mittel
Seite 2 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 135.000,00 € 26.000,00 € 161. 000,00 € 79.750,00 € 81.250,00 € 36.000,00 € verzögerter Mittelabruf
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung Zuschüsse für Mieterstattungen 431.000,00 € 52.400,00 € 483.400,00 € 359.117,43 € 124.282,57 € 111.000,00 €verzögerter Mittelabruf
II 721 Dezernatsbüro II Zuschüsse für laufende Zwecke an übri ge Bereiche 220.100,00 € 0,00 € 220.100,00 € 206. 974,12 € 13.125,88 € 4.861,00 € zweckgebundene Mittel
III 056 Umweltamt Materialaufwand für Einrichtungen und 10.100,00 € 0,00 € 10.100,00 € 2.117,24 € 7.982,76 € 10.000,00 €laufendes Förderprojekt (Biodiv-Kultur)
III 056 Umweltamt Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 129.000,00 € 60.000,00 € 189.000,00 € 53.471,84 € 135.528,16 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 056 Umweltamt Pflegemaßnahmen gemäß Hessischer 
Ausgleichsabgabe 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 2.020,80 € 7.979,20 € 5.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 056 Umweltamt Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung 87.977,86 € 0,00 € 87.977,86 € 50.932,93 € 37.044,93 € 20.000,00 € laufende Maßnahme
III 056 Umweltamt Untersuchung von Altlasten 22. 350,00 € 102.350,00 € 124.700,00 € 0,00 € 124.700,00 € 124.700,00 € verzögerte Umsetzung
III 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 273.100,00 € 129.000,00 € 402.100,00 € 153.610,55 € 248.489,45 € 50.000,00 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
III 056 Umweltamt Zuschüsse für laufende Zwecke an üb rige Bereiche 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0, 00 € 25.000,00 € 10.000,00 €verzögerter Mittelabruf
III 061 Städtebauliche Planung, 
Bauleitplanung, Konversion Allgemeine Planungskosten inklusive 946.236,93 € 60.000,00 € 1.006.236,93 € 161.942,39 € 844.294,54 € 416.000,00 € laufende Projekte, verzögerte Umsetzung
III 061 Denkmalschutz Zuschüsse für laufende Zwecke an üb rige Bereiche 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 26.500,00 € 13.500,00 € 5.000,00 € verzögerter Mittelabruf
III 061 Vorbereitende Bauleitplanung und 
besonderes Städtebaurecht Allgemeine Planungskosten inklusive 50. 000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.546,88 € 48.453,12 € 38.453,12 € laufende Maßnahme
III 066 Konzeptionelle Mobilitätsplanung Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 493.600,00 € 0,00 € 493.600,00 € 0,00 € 493.600,00 € 115.000,00 €ausstehende Abrechnung
III 066 ÖPNV-Koordination Zuschuss an HEAG für innerörtliche Linien 4.250.000,00 € 0,00 € 4.250.000,00 € 1.321.972,00 € 2.928.028,00 € 2.976.185,89 € ausstehende Abrechnung
III 066 GCP: DAnalytics Aufwendungen für andere Beratungslei stungen 0,00 € 1.141.753,05 € 1.141 .753,05 € 728.599,25 € 413.153,80 € 413.153,80 € laufendes Förderprojekt
III 066 Radmobilität 4x4 Materialaufwand für Einrichtungen und 1. 500.000,00 € 1.444.395,97 € 2.944.395,97 € 262.180,72 € 2.682.215,25 € 2.682.215,25 € laufendes Projekt
III 066 QuartierMobil Aufwendungen für andere Beratungsl eistungen 10.250,00 € 2.348,95 € 1 2.598,95 € 10.276,37 € 2.322,58 € 2.322,58 € laufendes Förderprojekt
III 066 Nachhaltige Mobilität Lincoln (NaMoLi) Aufwendungen für and ere Beratungsleistungen 24.980,00 € 12.071,95 € 37.051,95 € 20.999,22 € 16.052,73 € 16.052,73 € laufendes Förderprojekt
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung von Fahrzeugen 29.958,43 € 0,00 € 29.958,43 € 24.256,35 € 5.702,08 € 5.702,08 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 0
67 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 1.025.000,00 € 47.481,47 € 1.072.481,47 € 762.699,80 € 309.781,67 € 14.090,61 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 Grünflächenunterhaltung Instandhaltung der Grünanlagen 1.025.000,00 € 47.481,47 € 1.072.481,47 € 762.699,80 € 309.781,67 € 5.159,27 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 Grünflächenunterhaltung Bodenuntersuchungen auf städtischen 
Grundstücken 42.929,16 € 0,00 € 42.929,16 € 18.671,81 € 24.257,35 € 24.257,35 € ausstehende Abrechnung
Seite 3 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
III 067 Grünflächenunterhaltung Mieten ÖWC 24.585,77 € 0,00 € 24.585,77 € 9.300,77 € 15.285,00 € 15.285,00 € laufende Maßnahme
III 067 Spielplatzkolonne Materialaufwand für die Unterhaltung der 85.000,00 € 14.963,42 € 99.963,42 € 61.725,42 € 38.238,00 € 7.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
III 067 Spielplatzkolonne Instandhaltung der Spielplätze 92.000,00 € 2.561,33 € 94.561,33 € 50.262,82 € 44.298,51 € 20.543,68 € laufende Maßnahme
III 067 Forsten, Biotopschutz und Stadtbäume, 
Verwaltung Wartung und Pflege von Software 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5.550,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 Kriegsgräber Instandhaltung der Kriegsgräber 157.800,00 € 477.190,61 € 634.990,61 € 85.721,70 € 549.268,91 € 549.268,91 € zweckgebundene Mittel
III 069
Amt für Klimaschutz und 
Klimaanpassung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Allgemeine Planungskosten inklusive 210.000,00 € 0,00 € 210.000,00 € 0,00 € 210.000,00 € 210.000,00 € Wärmeleitplanung, verzögerte Umsetzung
IV 020 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € verzögerte Umsetzung
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.200,00 € 0,00 € 3.200,00 € 65,00 € 3.135,00 € 3.000,00 € Schulungstermine verschoben
IV 020 Kämmereiangelegenheiten Aus- und Fortbildung NKRS 13.000,00 € 0,00 € 13. 000,00 € 6.206,00 € 6.794,00 € 5.000,00 € Schulungstermine verschoben
IV 020 Haushalt, KLR Wartung und Pflege von Software 30.500,00 € 0,00 € 30.500,00 € 23.978,50 € 6.521,50 € 11.400,00 € ausstehende Rechnungen
IV 020 Gebühren (Abwasser, Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser) Amtliche Bekanntmachungen 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 224,48 € Lieferung/Rechnung in 2023
IV 020 Beiträge und Erstattungen Amtliche Bekanntmachungen 900,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 900,00 € 1.639,19 € Lieferung/Rechnung in 2023
IV 741 Dezernatsbüro IV Fremdreinigung 88.450,00 € 0,00 € 88.450,00 € 60.053,80 € 28.396,20 € 20.000,00 € ausstehende Rechnungen
IV 741 Dezernatsbüro IV Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 24.000,00 € 80.500,00 € 1 04.500,00 € 41.444,88 € 63.055,12 € 25.000,00 € ausstehende Rechnungen
IV 741 Bürgerhäuser und 
Versammlungsstätten Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 1.036.732,22 € 0,00 € 1.036.732,22 € 900.000,00 € 136.732,22 € 51.755,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Materialaufwand für Einrichtungen und 15.629,71 € 285,60 € 15.915,31 € 10.678,12 € 5.237,19 € 5.200,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
V 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Beförderungskosten u. Eintrittsgelder f. Schüler 772.900,00 € 91.572,54 € 864.472,54 € 588.916,81 € 275.555,73 € 65.000,00 € ausstehende Abrechnung
V 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Schulentwicklungsplan 5.000,00 € 30.904,30 € 35.904,30 € 30.904,30 € 5.000,00 € 5.000,00 € laufende Maßnahme
V 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Schulentwicklungsplan für die beruflichen Schulen 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € laufende Maßnahme
V 040 IT an Schulen Materialaufwand für DV-Anlagen 399.781,70 € 0,00 € 399.781,70 € 314.647,51 € 85.134,19 € 22.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 040 Medienzentrum Darmstadt Aufwand für externe Beschäftigte 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 € 1.350,00 € 450,00 € 1.062,16 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 Grundschulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 120.000,00 € 171.732,45 € 291.732,45 € 92.888,13 € 198.844,32 € 133.866,43 € verzögerte Umsetzung
V 040 Gymnasien - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung na ch Baumaßnahmen 50.000,00 € 407.475, 45 € 457.475,45 € 109.762,34 € 347.713,1 1 € 235.000,00 € verzögerte Umsetzung
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Ergebnishaushalt -
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
V 040 Gesamtschulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € verzögerte Umsetzung
V 040 Gesamtschulen - Bereitstellung und 
Betrieb Benutzung der Hallenbäder und Sporthallen 249.100,00 € 0,00 € 249.100,00 € 104.855,83 € 144.244,17 € 2.250,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 Förderschulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 20.000,00 € 55.000,00 € 75.000,00 € 19.852,03 € 55.147,97 € 51.147,97 € verzögerte Umsetzung
V 040 Berufliche Schulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 15.000,00 € 4.051,12 € 19.051,12 € 13.318,59 € 5.732,53 € 4.914,67 € verzögerte Umsetzung
V 040 Nachmittagsangebot an Schulen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 5.700.599,44 € 153.400,56 € 5.854.000,00 € 5.186. 432,01 € 667.567,99 € 650.000,00 € verzögerter Mittelabruf
V 043 Volkshochschule 
(Amtsleitung/Verwaltung) Fernwärme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.092,34 € -20.092,34 € 20.092,34 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 043 Volkshochschule 
(Amtsleitung/Verwaltung) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 33.051,85 € 0,00 € 33.051,85 € 21.865,70 € 11.186,15 € 1.013,88 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 043 Volkshochschule 
(Amtsleitung/Verwaltung) Drucklegungen 40.551,85 € 0,00 € 40.551,85 € 32.340,85 € 8.211,00 € 8.211,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 046 Stadtbibliothek Fernwärme 40.000,00 € 46.496,36 € 86.496,36 € 46.496,36 € 40.000,00 € 40.000,00 € ausstehende Abrechnung
V 046 Stadtbibliothek Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 120.000,00 € 20.000,00 € 140.000,00 € 77.399,10 € 62.600,90 € 62.600,90 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 109 Datenschutz Drucklegungen 400,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 900,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 032 Abt. 5 Stadtpolizei Teilnehmergebühren 35.000,00 € 12.000,00 € 47.000,00 € 7.558,36 € 39.441,64 € 23.018,00 € Schulungstermine verschoben
44.782.682,34 € 5.228.697,68 € 50.011.380,02 € 35.189.843,32 € 14.821.536,70 € 11.409.720,50 €Kernhaushalt - Ergebnishaushalt
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
I 010 15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG 9.450,00 € 3.850,00 € 13.300,00 € 9.899,14 € 3.400,86 € 3.400,25 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 010 21713-0002 Erwerb AV/GWG Betriebliches Gesundheitsmanagement 760,00 € 0,00 € 760,00 € 0,00 € 760,00 € 760,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 015 10015-1001 Erwerb AV Zensus, GWG 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 6.910,08 € 89,92 € 89,92 € ausstehende Abrechnung
I 015 21015-0003 Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standortmarketing 8.050,00 € 0,00 € 8.050,00 € 3.121,44 € 4.928,56 € 1.760,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 015 21015-0003 Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standortmarketing 3.300,00 € 0,00 € 3.300,00 € 0,00 € 3.300,00 € 1.750,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 015 21015-2003 Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, Lizenzen 21.200,00 € 21.500,00 € 42.700,00 € 35.283,50 € 7.416,50 € 5.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 041 08041-0005 Erwerb AV Stadtarchiv 1.500,00 € 4.000,00 € 5.500,00 € 2.849,34 € 2.650,66 € 2.650,66 € Lieferung/Rechnung in 2023
I 041 08041-8001 Inv.zuschuss Förderung von Ausstellungen 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 5.500,00 € verzögerte Umsetzung
I 041 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 3.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €laufende Maßnahme
I 041 16041-0001 Erwerb von Museumsgegenständen 75.700,00 € 1.000,00 € 76.700,00 € 30.472,77 € 46.227,23 € 46.227,23 € Schlussrechnung in 2023
I 041 20041-4001 Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB 17.500,00 € 40.000,00 € 57.500,00 € 51.819,58 € 5.680,42 € 5.680,42 € verzögerte Umsetzung
I 041 20041-5005 Neubau Kunstdepot 5.000.000,00 € 3.283.950,90 € 8.283.950,90 € 6.832.671,71 € 1.451.279,19 € 201.279,19 €laufendes DSE-Projekt
I 041 21041-8005 Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau 
Lokschuppen 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €Verzögerung der geförderten Maßnahme
I 041 21041-8006 GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein 75.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €Verzögerung der geförderten Maßnahme
II 050 10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG 1.840,00 € 0,00 € 1.840,00 € 0,00 € 1.840,00 € 1.840,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 050 19050-5101 Scentral; Neubau 2.950.000,00 € 2.196.118,88 € 5.146.118,88 € 1.166.984,46 € 3.979.134,42 € 3.979.134,42 € laufendes DSE-Projekt
II 051 14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm 235.364,01 € 0,00 € 235.364,01 € 0,00 € 235.364,01 € 235.364,01 € laufende Maßnahme
II 051 15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm 3.187.130,00 € 323.791,69 € 3.510.921,69 € 957.372,77 € 2.553.548,92 € 2.539.294,37 € laufende Maßnahme
II 051 19051-5500 KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd) 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € 887.118,77 € 1.112.881,23 € 696.660,88 € laufende Maßnahme
II 051 20051-9002 Wurzel 4.453,78 € 365,33 € 4.819,11 € 365,33 € 4.453,78 € 973,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9004 Strahringer Haus 8.328,99 € 365,33 € 8.694,32 € 4.412,78 € 4.281,54 € 3.227,75 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9006 Kita am See 8.600,00 € 0,00 € 8.600,00 € 0,00 € 8.600,00 € 2.235,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9010 Kinderhort Jägertorstraße 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00 € 373,93 € 876,07 € 760,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- F
inanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
II 051 20051-9013 Kinderwelt 3.730,00 € 560,00 € 4.290,00 € 1.963,40 € 2.326,60 € 1.824,11 €Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9014 Kinderinsel 4.645,00 € 347,00 € 4.992,00 € 1.085,89 € 3.906,11 € 2.920,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9015 Kurt-Schumacher-Haus 5.660,00 € 0,00 € 5.660,00 € 1.883,08 € 3.776,92 € 787,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9021 Martinstraße 1.600,00 € 1.230,00 € 2.830,00 € 1.095,61 € 1.734,39 € 1.600,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9029 Kindervilla 10.974,00 € 0,00 € 10.974,00 € 6.030,00 € 4.944,00 € 4.094,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9031 Landwehrstraße 48 2.410,00 € 0,00 € 2.410,00 € 410,00 € 2.000,00 € 938,95 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 20051-9035 Pankratiusstraße 13.059,98 € 0,00 € 13.059,98 € 11.449,26 € 1.610,72 € 710,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 051 22051-4100 Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE) 0,00 € 221.000,00 € 221.000,00 € 33.567,04 € 187.432,96 € 187.432,96 € laufendes DSE-Projekt
II 051 22051-5105 Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel (DSE) 0,00 € 177.000,00 € 177.000,00 € 0,00 € 177.000,00 € 177.000,00 €laufendes DSE-Projekt
II 052 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten 250.000,00 € 10.200,00 € 260.200,00 € 206.700,00 € 53.500,00 € 26.500,00 € Verzögerung der geförderten Maßnahme
II 064 08064-1001 Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG 12.540,05 € 0,00 € 12.540,05 € 4.236,40 € 8.303,65 € 8.303,65 € Lieferung/Rechnung in 2023
II 064 17064-8002 Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau 5.700.000,00 € 3.390.000,00 € 9.090.000,00 € 1.482.500,00 € 7.607.500, 00 € 2.350.000,00 €laufende Maßnahme
III 056 12056-0001 Erwerb AV, Umweltamt 1.200,00 € 26.000,00 € 27.200,00 € 9.176,20 € 18.023,80 € 18.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 056 14056-0002 Taubenschlag 10.000,00 € 25.000,00 € 35.000,00 € 11.168,07 € 23.831,93 € 9.227,78 € laufende Maßnahme
III 056 17056-0005 Erwerb AV, Fluglärm 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
III 056 18056-8100 Zuschuss Projekt BUND (ehmalige Stadtgärtnerei) 50.000,00 € 17.948,00 € 67.948,00 € 17.948,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verzögerung der geförderten Maßnahme
III 061 08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen 420.000,00 € 0,00 € 420.000,00 € 5.304,84 € 414.695,16 € 414.695,16 € laufendes Förderprogramm
III 061 08061-4989 Vergütungen an Beauftragte. Soz.Stadt KRA 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 105.173,87 € 74.826,13 € 74.826,13 € laufendes Förderprogramm
III 061 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA 568.180,00 € 0,00 € 568.180,00 € 7.167,34 € 561.012,66 € 561.012,66 €laufendes Förderprogramm
III 061 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt) 160.000,00 € 672.953,03 € 832.953,03 € 0,00 € 832.953,03 € 672.953,03 € Abschluss Sanierungsgebiet
III 061 17061-4002 Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh) 1.900.000,00 € 0,00 € 1.900.000,00 € 1.058.000,00 € 842.000,00 € 842.000,00 € laufendes Förderprogramm
III 061 17061-4202 Zahlungen an den Treuhänder (PaMo) 3.770.000,00 € 0,00 € 3.770.000,00 € 167.337,77 € 3.602.662,23 € 800.000,00 € laufendes Förderprogramm
III 066 08066-0020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 5.000,00 € 2.272,50 € 7.272,50 € 0,00 € 7.272,50 € 7.272,50 € Lieferung/Rechnung in 2023
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- F
inanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
III 066 08066-0300 Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken 22.000,00 € 1.271,12 € 23.271,12 € 0,00 € 23.271,12 € 11.271,12 €Lieferung/Rechnung in 2023
III 066 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten 250.000,00 € 236.262,79 € 486.262,79 € 199.233,05 € 287.029,74 € 287.029,74 € laufende Maßnahme
III 066 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach 200.000,00 € 60.000,00 € 260.000,00 € 43.614,51 € 216.385,49 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog 0,00 € 4.655,59 € 4.655,59 € 0,00 € 4.655,59 € 4.655,59 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr. 0,00 € 1.700.836,29 € 1.700.836,29 € 262.015,39 € 1.438.820,90 €    300.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6029 Gesamtentwässerungsplan 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6035 Kanalsanierung EKVO 2.000.000,00 € 1.197.497,00 € 3.197.497,00 € 436.710,48 € 2.760.786,52 € 500.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege 30.000,00 € 262.674,72 € 292.674,72 € 51.773,82 € 240.900,90 € 47.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6115 Plätze am Schloss 330.000,00 € 381.505,71 € 711.505,71 € 620.643,91 € 90.861,80 € 90.861,80 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr. 2.500.000,00 € 597.224,56 € 3.097.224,56 € 25.434,10 € 3.071.790,4 6 € 3.071.790,46 €Schlusszahlung strittig
III 066 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West) 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.006,30 € 23.993,70 € 23.993,70 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6196 Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest* 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 20.402,49 € 179.597,51 € 137.000,00 €laufende Maßnahme
III 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße, DA32 0,00 € 489.401,95 € 489.401,95 € 99.818,69 € 389.583,26 € 389.583,26 € ausstehende Abrechnung
III 066 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg. 250.000,00 € 222.339,96 € 472.339,96 € 10.491,37 € 461.848,59 € 461.848,59 € ausstehende Abrechnung
III 066 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West 20.000,00 € 69.714,80 € 89.714,80 € 10.884,89 € 78.829,91 € 15.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6501 Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge 600.000,00 € 310.000,00 € 910.000,00 € 11.049,15 € 898.950,85 € 510.000,00 €laufende Maßnahme
III 066 08066-6604 Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8 900.000,00 € 6.038,28 € 906.038,28 € 71,40 € 905.966,88 € 5.900,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn. 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 30.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u. 0,00 € 615.135,15 € 615.135,15 € 141.319,25 € 473.815,90 € 473.815,90 € Endabnahme steht aus
III 066 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- 300.000,00 € 300.000,00 € 600.000,00 € 122.594,25 € 477.405,75 € 200.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107 12.000.000,00 € 365.000,00 € 12.365.000,00 € 3.936.817,59 € 8.428.182,41 € 1.250.000,00 €laufendes DSE-Projekt
III 066 09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn 6.110.000,00 € 0,00 € 6.110.000,00 € 6.006.523,58 € 103.476,42 € 103.476,42 € ausstehende Abrechnung
III 066 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str 700.000,00 € 4.218.305,23 € 4.918.305,23 € 20.118,41 € 4.898.186, 82 € 322.000,00 € laufende Maßnahme
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- F
inanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
III 066 12066-6061 Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str. 75.000,00 € 50.000,00 € 125.000,00 € 12.376,00 € 112.624,00 € 37.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3* 597.500,00 € 455.988,00 € 1.053.488,00 € 504.524,40 € 548.963,60 € 548.963,60 € laufende Maßnahme
III 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsflächen 50.000,00 € 370.000,00 € 420.000,00 € 250.490,91 € 169.509,09 € 72.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 13066-6011 Verbesserung der Verkehrssicherheit 50.000,00 € 11.000,00 € 61.000,00 € 8.945,23 € 52.054,77 € 16.000,00 € ausstehende Abrechnung
III 066 13066-6119 Umbau Pali-Platz 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0,00 € 57.593,89 € 57.593,89 € 3.059,59 € 54.534,30 € 54.500,00 € laufende Maßnahme
III 066 13066-6561 Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben 160.000,00 € 531.137,55 € 691.137,55 € 248.378,76 € 442.758,79 € 442.758,79 € ausstehende Abrechnung
III 066 13066-6707 Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 823.686,59 € 676.313,41 € 676.313,41 €laufende Maßnahme
III 066 14066-6018 Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume 25.000,00 € 100.000,00 € 125.000,00 € 119.675,38 € 5.324,62 € 5.324,62 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf 0,00 € 119.194,94 € 119.194,94 € 61.969,60 € 57.225,34 € 57.225,34 € laufende Maßnahme
III 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € ausstehende Abrechnung
III 066 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion West 725.000,00 € 335.000,00 € 1.060.000,00 € 15.792,20 € 1.044.207,80 € 319.000,00 €laufende Maßnahme
III 066 15066-6168 N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw. 4.600.000,00 € 986.779,75 € 5.586.779,75 € 1.828.746,09 € 3.758.0 33,66 € 3.758.033,66 €laufende Maßnahme
III 066 15066-6504 HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee 50.000,00 € 10.000,00 € 60.000,00 € 3.080,14 € 56.919,86 € 3.900,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6507 Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe* 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 8.925,00 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6510 Ausbau Cooperstraße* 27.000,00 € 284.432,92 € 311.432,92 € 309.213,69 € 2.219,23 € 2.219,23 € laufende Maßnahme
III 066 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3* 200.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 3.278,66 € 296.721,34 € 96.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 17066-4301 Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße 0,00 € 1.317,46 € 1.317,46 € 0,00 € 1.317,46 € 1.317,46 € ausstehende Abrechnung
III 066 17066-6137 Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße 25.000,00 € 13.000,00 € 38.000,00 € 5.525,92 € 32.474,08 € 7.400,00 € laufende Maßnahme
III 066 17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 5.108,50 € 24.891,50 € 1.444,16 € ausstehende Abrechnung
III 066 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr. 0,00 € 911.262,21 € 911.262,21 € 1.686,83 € 909.575,38 € 909.575,38 € Schlussrechnung strittig
III 066 18066-1400 Straßenmobiliar 30.000,00 € 50.000,00 € 80.000,00 € 1.350,53 € 78.649,47 € 78.649,47 € laufende Maßnahme
III 066 19066-4402 Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8 130.000,00 € 273.802,44 € 403.802,44 € 7.526,33 € 396.276,11 € 56.000,00 € laufende Maßnahme
Seite 9 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- F
inanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
III 066 19066-6211 Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West 0,00 € 1.670.362,06 € 1.670.362,06 € 41.605,74 € 1.628.756,32 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 19066-6233 Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz 520.000,00 € 482.926,85 € 1.002.926,85 € 182.876,25 € 820.050,60 € 270.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 19066-7002 Erwerb Fahrzeug Straßentechnik 60.000,00 € 70.990,92 € 130.990,92 € 0,00 € 130.990,92 € 130.990,92 €Lieferung/Rechnung in 2023
III 066 20066-4015 Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 210.959,76 € 89.040,24 € 89.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 066 20066-6019 Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel* 119.512,00 € 105.000,00 € 224.512,00 € 223.982,03 € 529,97 € 529,97 € laufende Maßnahme
III 066 20066-6102 Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa* 150.000,00 € 100.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 066 20066-6190 Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 20066-6541 Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt 40.000,00 € 200.000,00 € 240.000,00 € 11.918,68 € 228.081,32 € 228.081,32 €laufende Maßnahme
III 066 21066-0080 Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung 10.360,81 € 19.273,26 € 29.634,07 € 8.666,04 € 20.968,03 € 20.968,03 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 066 21066-4080 Green-City-Plan: DAnalytics 0,00 € 3.641.213,02 € 3.641.213,02 € 2.840.760,17 € 800.452,85 € 800.452,85 € laufendes Förderprojekt
III 066 21066-6080 Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet 30.000,00 € 38.134,00 € 68.134,00 € 30.250,59 € 37.883,41 € 7.800,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6081 Elektromobilität 50.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 95.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6185 Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt 250.000,00 € 615.358,78 € 865.358,78 € 74.084,48 € 791.274,30 € 791.274,30 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6186 Erweiterung ÖPNV - StraBa* 1.320.000,00 € 1.100.000,00 € 2.420.000,00 € 0,00 € 2.420.000,00 € 2.420.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-6187 Elektromobilität Konversion 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 066 21066-9180 Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr 2.500.000,00 € 6.848.215,67 € 9.348.215,67 € 610.459,03 € 8.737.756,64 € 8.737.756,64 € laufende Maßnahme
III 066 22066-5020 Garagen 1+3 Ludwigshöhviertel 0,00 € 221.000,00 € 221.000,00 € 0,00 € 221.000,00 € 221.000,00 €laufende DSE Maßnahme
III 067 08067-0001 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3.291,32 € 1.708,68 € 1.581,00 €Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 08067-0008 Erwerb AV Forsten 33.560,00 € 0,00 € 33.560,00 € 4.408,11 € 29.151,89 € 9.151,89 €Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrngarten 265.000,00 € 640.000,00 € 905.000,00 € 269.180,26 € 635.819,74 € 635.819,74 € laufende Maßnahme
III 067 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44 0,00 € 133.956,00 € 133.956,00 € 13.467,53 € 120.488,47 € 45.000,00 € ausstehende Abrechnung (Eigenleistungen)
III 067 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt 55,45 € 4.134,24 € 4.189,69 € 55,45 € 4.134,24 € 2.000,00 € verzögerte Beschaffung
III 067 09067-0010 Erwerb Betriebsausstattung - Planung 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 1.496,85 € 8.503,15 € 4.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
Seite 10 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
III 067 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen 150.000,00 € 22.206,54 € 172.206,54 € 62.917,03 € 109.289,51 € 70.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze 115.000,00 € 18.000,00 € 133.000,00 € 4.881,16 € 128.118,84 € 128.118,84 €verzögerte Beschaffung
III 067 09067-0013 Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a. 48.200,00 € 0,00 € 48.200,00 € 2.673,43 € 45.526,57 € 41.700,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne 65.000,00 € 277.384,54 € 342.384,54 € 277.054,16 € 65.330,38 € 65.000,00 € verzögerte Beschaffung
III 067 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung 37.000,00 € 6.904,01 € 43.904,01 € 11.133,29 € 32.770,72 € 32.770,72 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 12067-4041 Lincoln-Siedlung 0,00 € 104.508,76 € 104.508,76 € 12.344,23 € 92.164,53 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 12067-4042 Ludwigshöhviertel 150.000,00 € 70.000,00 € 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten 0,00 € 202.500,00 € 202.500,00 € 0,00 € 202.500,00 € 202.500,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 14067-4052 Herrichtung Theaterwiese 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen 300.000,00 € 533.618,81 € 833.618,81 € 5.347,66 € 828.271,15 € 300.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) 50.000,00 € 4.926.281,82 € 4.976.281,82 € 4.170.921,74 € 805.360,08 € 805.360,08 € ausstehende Abrechnung
III 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe 0,00 € 6.434,13 € 6.434,13 € 3.898,44 € 2.535,69 € 2.535,69 € laufende Maßnahme
III 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bessungen 0,00 € 168.343,77 € 168.343,77 € 0,00 € 168.343,77 € 168.343,77 € laufende Maßnahme
III 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 300.000,00 € 751.714,41 € 1.051.714,41 € 294.590,22 € 757.124,19 € 757.124,19 €laufende Maßnahme
III 067 17067-0032 Erwerb Spielgeräte 110.000,00 € 74.380,08 € 184.380,08 € 28.445,52 € 155.934,56 € 110.000,00 €geplante Anschaffungen verzögern sich
III 067 17067-4001 Grünflächen O 17 0,00 € 1.066.338,84 € 1.066.338,84 € 69.326,96 € 997.011,88 € 997.011,88 €laufende Maßnahme
III 067 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie 0,00 € 28.338,32 € 28.338,32 € 6.705,89 € 21.632,43 € 21.632,43 € laufende Maßnahme
III 067 18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe 31.500,00 € 0,00 € 31.500,00 € 0,00 € 31.500,00 € 24.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
III 067 18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof 20.750,00 € 0,00 € 20.750,00 € 0,00 € 20.750,00 € 20.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
III 067 18067-4106 Sanierung Platanenhain 480.000,00 € 486.000,00 € 966.000,00 € 541.953,53 € 424.046,47 € 424.046,47 € laufende Maßnahme
III 067 18067-5010 Pflegestützpunkt Orangerie 2.600.000,00 € 1.186.148,61 € 3.786.148,61 € 176.451,14 € 3.609.697,47 € 1.000.000,00 €laufende Maßnahme
III 067 19067-0121 Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr. 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 19067-4135 Sanierung Rosarium 50.000,00 € 57.029,30 € 107.029,30 € 68.869,92 € 38.159,38 € 22.445,23 € laufende Maßnahme
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Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- F
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nummer Bezeichnung
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inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
III 067 20067-1001 Regenerationsanlage für stehende Gewässer 40.000,00 € 21.133,57 € 61.133,57 € 21.122,50 € 40.011,07 € 40.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 20067-4005 Einfriedung Spielplätze 0,00 € 75.331,70 € 75.331,70 € 0,00 € 75.331,70 € 75.331,70 € verzögerte Umsetzung
III 067 20067-4014 Garagenanbau Rosenhöhe 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €laufende Maßnahme
III 067 20067-4016 Toilettenanlage Rosenhöhe 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 11.900,00 € 188.100,00 € 188.100,00 €laufende Maßnahme
III 067 20067-4201 Sanierung Grünzug Havelstraße* 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €verzögerte Umsetzung
III 067 21067-4202 Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 21067-4205 Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz 125.000,00 € 135.939,51 € 260.939,51 € 117.947,39 € 142.992,12 € 142.992,12 €laufende Maßnahme
III 067 21067-4207 Komplettsanierung Spielplatz Schiebelhuthweg 0,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 0,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 21067-7067 Erwerb Fahrzeuge SG Baumpflegekolonne 4.974,30 € 237.500,00 € 242.474,30 € 207.524,20 € 34.950,10 € 2.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 067 21067-9201 Baumpflanzkonzept 150.000,00 € 215.014,00 € 365.014,00 € 19.329,77 € 345.684,23 € 150.000,00 €laufende Maßnahme
III 067 22067-4208 Komplettsanierung  Wasserleitung Orangerie 150.000,00 € 30.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €verzögerte Umsetzung
III 067 22067-4209 Absturzsicherung Modaupromenade 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € laufende Maßnahme
III 067 22067-4211 Sanierung Toranlage Ludwig-Engel-Weg 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 22067-4212 Wegesanierung Spielplatz Böcklerstraße 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 €verzögerte Umsetzung
III 067 22067-4213 Komplettsanierung Spielplatz Grazstr. 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung
III 067 22067-4214 Komplettsanierung Spielplatz Grillparzer Str. 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €verzögerte Umsetzung
III 067 22067-9203 Umsetzung Gewässergutachten 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 7.737,09 € 92.262,91 € 92.626,81 € laufende Maßnahme
III 067 22067-9204 Altlastensanierung Bürgerpark Nord 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € laufende Maßnahme
III 069 22069-0001 Erwerb AV, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung 50.000,00 € 10.546,38 € 60.546,38 € 17.922,97 € 42.623,41 € 7.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
III 069 22069-8200 Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz 500.000,00 € 60.000,00 € 560.000,00 € 339.374,34 € 220.625,66 € 160.000,00 €laufendes Förderprogramm
III 731 14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG 468,12 € 0,00 € 468,12 € 0,00 € 468,12 € 468,12 € Lieferung/Rechnung in 2023
IV 020 08020-2001 Erwerb Lizenzen, GWG 2.000,00 € 17.480,00 € 19.480,00 € 343,21 € 19.136,79 € 19.136,79 €Lieferung/Rechnung in 2023
IV 020 11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG 5.000,00 € 3.024,90 € 8.024,90 € 0,00 € 8.024,90 € 8.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
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nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
IV 020 12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein 5.000,00 € 15.984,61 € 20.984,61 € 5.387,13 € 15.597,48 € 15.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
IV 020 12020-1005 Erwerb AV Grundsteuer, ZweitWS, GWG 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
IV 020 13020-1064 Erwerb AV Beiträge und Erstattungen, GWG 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
IV 020 15020-1062 Erwerb AV Gewerbe-/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
IV 020 15020-1063 Erwerb AV Gebühren, GWG 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
IV 741 14741-1999 Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros 1.956,00 € 0,00 € 1.956,00 € 0,00 € 1.956,00 € 1.900,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
IV 741 19741-0002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser 99.277,78 € 360.732,68 € 460.010,46 € 97.246,36 € 362.764,10 € 362.764,10 € laufende Maßnahme
IV 741 19741-1002 Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG 30.000,00 € 450,00 € 30.450,00 € 2.430,64 € 28.019,36 € 28.019,36 € laufende Maßnahme
IV 910 15910-0001 Grundstücksgeschäfte 9.991.000,00 € 15.000.000,00 € 24.991.000,00 € 0,00 € 24.991.000,00 € 15.000.000,00 €laufende Maßnahme
IV 910 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm u.a. 9.800.000,00 € 8.477.110,00 € 18.277.110,00 € 0,00 € 18.277.110,00 € 18.277.110,00 €laufendes Förderprogramm (KIP II)
IV DSE 21741-0004 Sanierung Bürgerhäuser und Märkte 60.000,00 € 188.510,80 € 248.510,80 € 0,00 € 248.510,80 € 248.510,80 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0002 Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb. 300.000,00 € 127.809,20 € 427.809,20 € 227.321,16 € 200.488,04 € 200.488,04 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0004 Anschaffung von Hard- und Software 491.100,00 € 300.890,11 € 791.990,11 € 374.641,31 € 417.348,80 € 417.348,80 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 018 22018-0005 Erweiterung der DV-Anlage 80.000,00 € 132.000,00 € 212.000,00 € 0,00 € 212.000,00 € 212.000,00 €Lieferung/Rechnung in 2023
V 018 22018-0006 Erwerb AV, Netzinfrastruktur 268.105,00 € 1.077.347,69 € 1.345.452,69 € 371.003,99 € 974.365,54 € 974.365,54 € laufende Maßnahme
V 018 22018-0007 Erwerb AV ADIT 29.520,00 € 0,00 € 29.520,00 € 20.043,93 € 9.476,07 € 9.476,07 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 018 22018-1002 Telekommunikationstechnik 451.940,00 € 825.000,00 € 1.276.940,00 € 349.560,69 € 927.379,31 € 451.940,00 € verzögerte Umsetzung
V 018 22018-2003 E-Government 1.600.690,00 € 408.693,18 € 2.009.383,18 € 297.211,31 € 1.712.171,87 € 1.712.171,87 €verzögerte Umsetzung
V 040 08040-1011 Erwerb AV Medienzentrum, GWG 21.481,92 € 8.201,13 € 29.683,05 € 11.310,39 € 18.372,66 € 14.800,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG 38.882,07 € 12.107,66 € 50.989,73 € 33.574,55 € 17.415,18 € 10.000,00 € laufende Maßnahme
V 040 09040-0330 IT an Schulen 0,00 € 341.725,21 € 341.725,21 € 289.867,25 € 51.857,96 € 51.344,36 € verzögerte Umsetzung
V 040 09040-1330 IT an Schulen, GWG 2.200.856,00 € 1.341.146,94 € 3.542.002,94 € 636.268,39 € 2.905.734,55 € 2.905.734,55 € verzögerte Umsetzung
V 040 15040-0508 E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme 218.100,00 € 337.388,17 € 555.488,17 € 167.116,23 € 388.371,94 € 388.371,94 € verzögerte Umsetzung
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Haushaltsausgabereste 2022
- F
inanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
V 040 16040-0503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung 0,00 € 217.600,20 € 217.600,20 € 210.449,45 € 7.150,75 € 7.150,75 € verzögerte Umsetzung
V 040 16040-1012 Erwerb AV Schulamt, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 2.221,82 € 2.778,18 € 2.778,18 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG 20.588,02 € 0,00 € 20.588,02 € 20.117,72 € 470,30 € 470,30 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 16040-1503 Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG 0,00 € 691.467,24 € 691.467,24 € 670.200,80 € 21.266,44 € 21.266,44 € verzögerte Umsetzung
V 040 18040-1532 Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule nach Sanierung 346.000,00 € 150.000,00 € 496.000,00 € 39.887,09 € 456.112,91 € 456.112,91 €laufende Maßnahme
V 040 19040-1012 Alice-Eleonoren-Schule 36.669,78 € 0,00 € 36.669,78 € 14.610,90 € 22.058,88 € 22.058,88 € laufende Maßnahme
V 040 20040-1531 Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 2.710,97 € 47.289,03 € 35.037,58 € laufende Maßnahme
V 040 20040-1536 Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG 797.774,13 € 0,00 € 797.774,13 € 4.165,00 € 793.609,13 € 793.609,13 €Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1538 Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG 0,00 € 34.837,92 € 34.837,92 € 24.290,88 € 10.547,04 € 5.000,00 € laufende Maßnahme
V 040 20040-1602 Astrid-Lindgren-Schule 2.133,60 € 1.339,54 € 3.473,14 € 421,13 € 3.052,01 € 3.052,01 € laufende Maßnahme
V 040 20040-1604 Christian-Morgenstern-Schule 1.833,47 € 1.857,29 € 3.690,76 € 2.499,23 € 1.191,53 € 1.191,53 €Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1609 Georg-August-Zinn-Schule 1.866,84 € 0,00 € 1.866,84 € 404,99 € 1.461,85 € 1.461,85 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1610 Goetheschule 1.989,08 € 0,00 € 1.989,08 € 719,95 € 1.269,13 € 1.269,13 €Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1613 Käthe-Kollwitz-Schule 1.889,07 € 257,36 € 2.146,43 € 781,33 € 1.365,10 € 1.365,10 €Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1617 Wilhelm-Busch-Schule 1.866,84 € 0,00 € 1.866,84 € 0,00 € 1.866,84 € 700,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1808 Viktoriaschule 2.414,14 € 2.051,33 € 4.465,47 € 2.573,11 € 1.892,36 € 700,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-1901 Bernhard-Adelung-Schule 2.347,40 € 0,00 € 2.347,40 € 808,00 € 1.539,40 € 1.539,40 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-2004 Mühltalschule 1.592,37 € 0,00 € 1.592,37 € 332,01 € 1.260,36 € 1.260,36 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-2201 Alice-Eleonoren-Schule 9.069,96 € 1.625,76 € 10.695,72 € 4.461,59 € 6.234,13 € 6.234,13 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-2202 Erasmus-Kittler-Schule 58.731,65 € 12.022,47 € 70.754,12 € 6.362,08 € 64.392,04 € 64.392,04 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 20040-2204 Heinrich-Emanuel-Merck-Schule 8.864,08 € 18.843,29 € 27.707,37 € 11.346,98 € 16.360,39 € 16.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
V 040 20040-3358 Digitalpakt 5.035.803,00 € 3.442.962,55 € 8.478.765,55 € 863.591,33 € 7.615.174,22 € 3.115.174,22 €verzögerte Umsetzung
V 040 21040-1537 Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG 4.400,00 € 15.000,00 € 19.400,00 € 0,00 € 19.400,00 € 15.000,00 € laufende Maßnahme
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insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
V 040 22040-1600 Erwerb AV Grundschulen, Baumaßnahmen 58.088,70 € 0,00 € 58.088,70 € 28.230,82 € 29.857,88 € 29.857,88 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 040 22040-1800 Erwerb AV Gymnasien, Baumaßnahmen 25.000,00 € 45.025,40 € 70.025,40 € 37.860,95 € 32.164,45 € 52.164,45 € geplante Anschaffungen verzögern sich
V 040 22040-1908 Erwerb AV Gesamtschulen, Baumaßnahmen 45.200,00 € 20.000,00 € 65.200,00 € 59.718,32 € 5.481,68 € 5.481,68 € geplante Anschaffungen verzögern sich
V 043 21043-0001 Erwerb AV Volkshochschule 34.455,59 € 0,00 € 34.455,59 € 17.455,59 € 17.000,00 € 13.246,58 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 046 21046-0001 Erwerb AV Stadtbibliothek 35.259,56 € 2.740,71 € 38.000,27 € 2.399,00 € 35.601,27 € 35.601,27 € Lieferung/Rechnung in 2023
V 109 18109-0001 Erwerb AV Datenschutz 930,00 € 0,00 € 930,00 € 416,15 € 513,85 € 470,05 € Lieferung/Rechnung in 2023
V DSE 14040-8005 Luise-Büchner-Schule 392.000,00 € 5. 111.438,81 € 5.503.438,81 € 2.477.691,63 € 3.025.747,18 € 3.025.747,18 €laufendes DSE-Projekt
V DSE 19040-0529 BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0) 2.500.000,00 € 972.592,50 € 3.472.592,50 € 2.143.387,72 € 1.329.204,78 € 1.329.204,78 €laufendes DSE-Projekt
V DSE 19040-5001 BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1) 0,00 € 5.453.532,18 € 5.453.532,18 € 1.464.884,41 € 3.988.647,77 € 100.000,00 €laufendes DSE-Projekt
V DSE 19040-5002 BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2) 13.000.000,00 € 11.471.386,13 € 24.471.386,13 € 16.168.703,65 € 8.302.682,48 € 505.030,48 € laufendes DSE-Projekt
V DSE 19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau 15.000.000,00 € 8.727.439,33 € 23.727.439,33 € 10.543.086,50 € 13.184.352,83 € 11.000.000,00 €laufendes DSE-Projekt
V DSE 20040-1539 Schule/KiTa Ludwigshöhviertel 0,00 € 357.640,15 € 357.640,15 € 0,00 € 357.640,15 € 357.640,15 € laufendes DSE-Projekt
VI 032 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt 16.600,00 € 49.650,00 € 66.250,00 € 15.543,82 € 50.706,18 € 33.624,64 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 032 08032-1201 Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG 2.000,00 € 3.128,00 € 5.128,00 € 1.349,34 € 3.778,66 € 3.128,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 032 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00 € 10.710,00 €Lieferung/Rechnung in 2023
VI 032 08032-1301 Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG 1.000,00 € 18.816,96 € 19.816,96 € 0,00 € 19.816,96 € 18.816,96 €Lieferung/Rechnung in 2023
VI 032 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, GWG 30.000,00 € 24.500,00 € 54.500,00 € 934,39 € 53.565,61 € 5.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
VI 032 08032-7001 Erwerb Fahrzeuge 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €verzögerte Beschaffung
VI 032 12032-2001 Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Stadtpolizei 90.000,00 € 26.000,00 € 116.000,00 € 0,00 € 116.000,00 € 116.000,00 €geplante Anschaffungen verzögern sich
VI 032 13032-0302 Kassenautomat Zulassungsstelle 0,00 € 6.187,19 € 6.187,19 € 3.120,18 € 3.067,01 € 3.067,01 € ausstehende Schlussrechnung
VI 032 15032-0501 Geschwindigkeitsmessgerät 280.000,00 € 0,00 € 280.000,00 € 0,00 € 280.000,00 € 280.000,00 € laufende Maßnahme
VI 032 17032-0003 Kassenautomat Grafenstraße 0,00 € 7.864,47 € 7.864,47 € 1.785,00 € 6.079,47 € 6.079,47 € ausstehende Schlussrechnung
VI 032 19032-0711 Erwerb AV Verbraucherschutz 2.500,00 € 16.000,00 € 18.500,00 € 0,00 € 18.500,00 € 18.500,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
- Finanzhaushalt -
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
VI 032 20032-1701 Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
VI 032 22032-0607 Erwerb Einbauschränke Wahlunterlagen 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
VI 032 22032-2102 Erwerb elektronische Ausländerakte 790.000,00 € 0,00 € 790.000,00 € 0,00 € 790.000,00 € 790.000,00 € laufende Maßnahme
VI 037 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst 15.000,00 € 88.806,88 € 103.806,88 € 6.279,79 € 97.527,09 € 97.527,09 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz 631.000,00 € 96.490,85 € 727.490,85 € 408.785,74 € 318.705,11 € 318.705,11 €Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 0,00 € 48.230,67 € 48.230,67 € 3.599,34 € 44.631,33 € 44.631,33 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG 14.300,00 € 0,00 € 14.300,00 € 11.742,62 € 2.557,38 € 2.530,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-1002 Erwerb AV Rettungsdienst, GWG 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.640,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-1003 Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG 6.500,00 € 0,00 € 6.500,00 € 5.028,24 € 1.471,76 € 1.471,76 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG 45.500,00 € 1.190,00 € 46.690,00 € 40.345,36 € 6.344,64 € 4.610,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 08037-7001 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr 383.700,00 € 0,00 € 383.700,00 € 0,00 € 383.700,00 € 383.700,00 € laufende Maßnahme
VI 037 12037-1007 Erwerb AV EVM, GWG 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.800,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 19037-0202 Erneuerung und Erweiterung des Sirenennetzes 156.650,00 € 72.887,99 € 229.537,99 € 13.685,00 € 215.852,99 € 65.000,00 € laufende Maßnahme
VI 037 19037-5100 Feuerwehr Mitte 0,00 € 2.019.656,05 € 2.019.656,05 € 1.121.081,39 € 898.574,66 € 898.574,66 € laufendes DSE-Projekt
VI 037 20037-7450 Gerätewage n Logistik 2 0,00 € 166.929,90 € 166.929,90 € 127.093,84 € 39.836,06 € 39.836,06 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 21037-7130 ZWF 6 neu 0,00 € 140.033,31 € 140.033,31 € 5.457,03 € 134.576,28 € 134.576,28 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 21037-7161 ZFW 2 neu 0,00 € 112.500,00 € 112.500,00 € 1.032,02 € 111.467,98 € 111.467,98 €Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 21037-7181 ZFW 4 neu 0,00 € 112.500,00 € 112.500,00 € 364,80 € 112.135,20 € 112.135,20 €Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 21037-7330 MTF Neu 0,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 0,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 037 21037-7460 GW L 0,00 € 129.185,89 € 129.185,89 € 56.227,50 € 72.958,39 € 72.958,39 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 062 09062-0030 Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten 5.393,64 € 0,00 € 5.393,64 € 2.211,62 € 3.182,02 € 3.182,02 € Lieferung/Rechnung in 2023
VI 063 18063-1002 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG 120.008,78 € 3.378,65 € 123.387,43 € 10.195,08 € 113.192,35 € 7.560,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
141.731.134,96 € 124.860.186,12 € 266.591.321,08 € 81.910.604,96 € 184.680.632,96 € 120.355.559,06 €Kernhaushalt - Finanzhaushalt
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Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2022
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2022, die in das Haushaltsjahr 2023
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 252.467,99 €
2. Im Vermögensplan auf 3.985.960,90 €
4.238.428,89 €
Darmstadt, 10.05.2023
André Schellenberg 
Stadtkämmerer
Seite 17 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Erfolgsplan
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
I EBK Zentrale Angelegenheiten Zuschüsse Musikpflege 81.700,00 € 0,00 € 81.700,00 € 75.522,00 € 6.178,00 € 1.000,00 € Zuschuss noch abzurechnen
I EBK Kulturhalle Zentralstation sonstige Erstatt übrige Bereiche 211.300,00 € 0,00 € 2 11.300,00 € 82.960,75 € 128.339,25 € 31.409,75 € ausstehende Rechnungen
I EBK Haus Glückert Unterhaltung von Grünflächen 4.000,00 € 0,00 € 4.000, 00 € 149,99 € 3.850,01 € 2.155,66 € ausstehende Rechnungen
I EBK Atelierhäuser Unterhaltung von Grundstücken 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 581,17 € 618,83 € 225,58 € ausstehende Rechnungen
I EBK Immo Literaturhaus Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 9.350,00 € 86.917,91 € 96.267,91 € 1.753,01 € 94.514,90 € 90.888,77 € ausstehende Rechnungen
I EBK Georg Moller Haus Unterhaltung von Grünflächen 7.154,74 € 0,00 € 7.154,74 € 4.313,75 € 2.840,99 € 2.840,99 € ausstehende Rechnungen
I EBK Winterausstellung MKKD Sonstige weitere Fremdleistungen 95.000,00 € 0,00 € 95.000, 00 € 1.895,09 € 93.104,91 € 93.104,91 € laufendes Projekt
I EBK AfT Geschäftsführung/allg. Verwaltung Sonstige weitere Fremdleistungen 3.500,00 € 24.700,00 € 28.200,00 € 12.357,67 € 15.842,33 € 15.842,33 € ausstehende Rechnungen
I EBK AfT Geschäftsführung/allg. Verwaltung Wartungskosten 26.000,00 € 0,00 € 26.000,00 € 13.153,93 € 12.846,07 € 11.500,00 €ausstehende Rechnungen
I EBK AfT Geschäftsführung/allg. Verwaltung Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 155,73 € 3.844 ,27 € 3.500,00 € ausstehende Rechnungen
443.204,74 € 111.617,91 € 554. 822,65 € 192.843,09 € 361.979,56 € 252.467,99 €EB Kulturinstitute - Erfolgsplan
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Vermögensplan 
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
I EBK 09410-0001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst 14.000,00 € 95.369,25 € 109.369,25 € 1.370,88 € 107.998,37 € 107.998,37 € geplante Anschaffungen verzögern sich
I EBK 09410-1001 Erwerb AV GWG, Akademie für Tonkunst 8.794,00 € 0,00 € 8.794,00 € 2.192,74 € 6.601,26 € 6.601,26 € Lieferung/Rechnung in 2023
I EBK 10192-5001 Immo Bessunger Knabenschule, Fassade und WC 0,00 € 494.807,25 € 494.807,25 € 26.901,50 € 467.905,75 € 467.905,75 € verzögerte Umsetzung
I EBK 11391-5002 Energ. Sanierung Ausstellungshallen 0,00 € 6.856.189,27 € 6.856.189,27 € 5.692.007,81 € 1.164.181,46 € 1.164.181,46 € laufendes DSE-Projekt
I EBK 13191-0001 Erwerb AV, Centralstation 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 59.309,84 € 50.690,16 € 50.690,16 € Abrechnung in 2023
I EBK 14391-1001 Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude, GWG 5.692,20 € 0,00 € 5.692,20 € 1.820,70 € 3.871,50 € 3.871,50 € Lieferung/Rechnung in 2023
I EBK 15291-5002 Grundhafte Sanierung G. Moller Haus 0,00 € 145.471,99 € 145.471,99 € 12.489,01 € 132.982,98 € 132.982,98 € Schlussrechnung ausstehend
I EBK 15291-8002 Investitionszuschuss Freimaurerloge 0,00 € 32.742,99 € 32.742,99 € 0,00 € 32.742,99 € 32.742,99 € verzögerter Mittelabruf
I EBK 17194-5001 Sanierung Haus Deiters 0,00 € 20.341,93 € 20.341,93 € 1.591,05 € 18.750,88 € 18.750,88 € Schlussrechnung ausstehend
I EBK 17195-5001 Sanierung Haus Olbrich 0,00 € 29.721,25 € 29.721,25 € 15.347,33 € 14.373,92 € 14.373,92 € Schlussrechnung ausstehend
I EBK 17196-5001 Sanierung Haus Glückert 0,00 € 813.849,21 € 813.849,21 € 503.757,12 € 310.092,09 € 310.092,09 € laufendes DSE-Projekt
I EBK 18391-5003 Außenanlagen Ausstellungshallen 0,00 € 419.481,74 € 419.481,74 € 6.239,06 € 413.242,68 € 413.242,68 € laufendes DSE-Projekt
I EBK 19391-0001 Ausstattung Archiv- und Lagerhalle 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I EBK 21100-0001 Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten 470,00 € 0,00 € 470,00 € 0,00 € 470,00 € 470,00 € Lieferung/Rechnung in 2023
I EBK 21100-1001 Erwerb AV, Zentrale Angelegenheiten 7.100,00 € 1.744,60 € 8.844,60 € 3.881,04 € 4.963,56 € 4.963,56 € Lieferung/Rechnung in 2023
I EBK 21284-4101 Literaturhaus, Brandschutzmaßnahme 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 27.032,97 € 372.967,03 € 372.967,03 € laufende Maßnahme
I EBK 21391-0001 Erwerb AV, Immo Ausstellungsgebäude Mathildenhöhe 150.000,00 € 240.000,00 € 390.000,00 € 131.335,84 € 258.664,16 € 258.664,16 € laufende Maßnahme
I EBK 22411-1001 Erwerb AV GWG, AFT Instrumente 12.700,00 € 0,00 € 12.700,00 € 0,00 € 12.700,00 € 12.700,00 € zweckgebundene Mittel
I EBK 22199-5005 Sanierung Oberhessisches Haus 397.500,00 € 0,00 € 397.500,00 € 34.737,89 € 362.762,11 € 362.762,11 € laufende Maßnahme
EB Kulturinstitute - Vermögensplan 1.106.256,20 € 9.399.719,48 € 10.505.975,68 € 6.520.014,78 € 3.985.960,90 € 3.985.960,90 €
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Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2022
Eigenbetrieb Bäder
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2022, die in das Haushaltsjahr 2023
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 630.802,83 €
2. Im Vermögensplan auf 4.940.781,78 €
5.571.584,61 €
Darmstadt, 10.05.2023
André Schellenberg 
Stadtkämmerer
Seite 20 von 24

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste  2022
Eigenbetrieb Bäder - Erfolgsplan
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu übertragen als 
Rest nach 2023 Anmerkungen
A
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e
II EBB Arheilger Mühlchen Fremdentsorgung 96.505,58 € 564.186,88 € 660.692,46 € 876,64 € 659.815,82 € 630.802,83 € laufende Maßnahme, Rechnungen erst in 2023
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96.505,58 € 564.186,88 € 660.692,46 € 876,64 € 659.815,82 € 630.802,83 €EB Bäder - Erfolgsplan
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
Eigenbetrieb Bäder - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2023 Anmerkungen
II EBB 09103-5001 Neubau Nordbad 2.700.000,00 € 6.999.942,89 € 9.699.942,89 € 5.029.323,43 € 4.670.619,46 € 4.670.619,46 € laufende Baumaßnahme DSE
II EBB 16105-5001 Erneuerung Kinderplanschbecken, Woog 230.000,00 € 120.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 230.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB 20101-0003 Barrierefreie Zugänge 35.000,00 € 50.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 35.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EBB 20103-0002 Erwerb AV; Nordbad 10.325,79 € 0,00 € 10.325,79 € 667,53 € 9.658,26 € 5.162,32 € Lieferung/Rechnung in 2023
EB Bäder - Vermögensplan 2.975.325,79 € 7.169.942,89 € 10.145.268,68 € 5.029.990,96 € 5.115.277,72 € 4.940.781,78 €
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Nachrichtlich: Verzeichnis der Haushaltsausgabereste (HAR) 2022
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen
Genehmigungsvermerk gemäß Ziffer 3.13 (4) DAH:
Die Haushaltsausgabereste 2022, die in das Haushaltsjahr 2023
übertragen werden sollen, werden wie folgt festgesetzt:
1. Im Erfolgsplan auf 0,00 €
2. Im Vermögensplan auf 1.457.730,00 €
1.457.730,00 €
Darmstadt, 10.05.2023
André Schellenberg 
Stadtkämmerer
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Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2022
EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2022
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2021
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2022 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu übertragen 
als Rest nach 2023 Anmerkungen
II EDW 21519-0045 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung 10.000,00 € 60.000,00 € 70.000,00 € 32.635,05 € 37.364,95 € 15.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0046 Erwerb AV Werkstatt 1: Leitung 29.500,00 € 34.000,00 € 63.500,00 € 1.210,08 € 62.289,92 € 20.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-0052 Erwerb AV Hauswirtschaft W10 6.500,00 € 6.000,00 € 12.500,00 € 0,00 € 12.500,00 € 4.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0055 Erwerb AV berufliche Förderung - Berufsbildung 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0062 Erwerb AV unterstützte Fertigung - Arbeitsg. W8 20.000,00 € 65.000,00 € 85.000,00 € 27.221,48 € 57.778,52 € 70.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0063 Erwerb AV Gartengruppe W11 75.000,00 € 10.150,00 € 85.150,00 € 406,43 € 84.743,57 € 5.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0065 Erwerb AV Werkstatt 2: Leitung und Verwaltung 84.000,00 € 66.000,00 € 150.000,00 € 359,98 € 149.640,02 € 70.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0071 Erwerb AV unterstützte Fertigung Reha RW2 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € 4.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0077 Erwerb AV Kaffeehaus 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0078 Erwerb AV Fahrradwerkstatt/Fahrradstation 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0088 Erwerb AV Pulverhäuserweg 48 Teilhabe 2.500,00 € 100.000,00 € 102.500,00 € 2.546,60 € 99.953,40 € 50.650,00 € KFZ im Beschaffungsvorgang
II EDW 21519-0090 Erwerb AV Betreutes Wohnen Teilhabe 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 22.500,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-0092 Erwerb AV Tagesförderstätte Teilhabe 109.500,00 € 14.500,00 € 124.000,00 € 6.211,13 € 117.788,87 € 105.000,00 € geplante Anschaffungen verzögern sich
II EDW 21519-5027 Werkstatt 1, Bauwerksabdichtung 375.000,00 € 125.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 375.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5030 Werkstatt 2, Sanitäranlagen 150.000,00 € 118.580,00 € 268.580,00 € 0,00 € 268.580,00 € 268.580,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5031 Werkstatt 2, Kanalisation 125.000,00 € 50.000,00 € 175.000,00 € 0,00 € 175.000,00 € 175.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5032 Werkstatt 2, Außenanlage 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € verzögerte Umsetzung
II EDW 21519-5034 Anschluss ans Glasfasernetz 50.000,00 € 90.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € Abrechnung steht aus
II EDW 21519-5035 Anschaffung Dienstplanmodul mit Anschluss an Loga 20. 000,00 € 50.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € verzögerte Umsetzung
1.150.500,00 € 791.230,00 € 1.941.730,00 € 70.590,75 € 1.871.139,25 € 1.457.730,00 €EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
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