eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln: Neubau der Bühne am Tanzbrunnen und Erweiterung der Schirme von Frei Otto - Baubeschluss

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• Anlage 2: Kostenberechnung

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  Anlage 2 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 100 Grundstück Kosten werden nachgereicht, da separater Auftrag und Abrechnung 110 Grundstückswert 110 Grundstückswert Grundstückswert Summe 110 0,00 EUR 120 Grundstücksnebenkosten 121 Vermessungsgebühren 122 Gerichtsgebühren 123 Notariatsgebühren 124 Maklerprovisionen 125 Grunderwerbssteuer 126 Wertermittlungen, Untersuchungen 127 Genehmigungsgebühren 128 Bodenordnung / Grenzregulierung 129 Grundstücksnebenkosten, sonstiges Grundstücksnebenkosten Summe 120 0,00 EUR 130 Freimachen 131 Abfindungen 132 Ablösen dinglicher Rechte 139 Freimachen, sonstiges Freimachen Summe 130 Summe 100 - EUR 200 Herrichten und Erschließen 210 Herrichten 211 Sicherungsmaßnahmen ( Schutzgerüst ) 212 Abbruchmaßnahmen 100.000,00 EUR 213 Altlastenbeseitigung 214 Herrichten der Geländeoberfläche 219 Herrichten, sonstiges Herrichten Summe 210 100.000,00 EUR 220 Öffentliche Erschließung 221 Abwasserentsorgung 222 Wasserversorgung 223 Gasversorgung 224 Fernwärmeversorgung 225 Stromversorgung 226 Telekommunikation 227 Verkehrserschließung 228 Öffentliche Erschließung, sonstiges Öffentliche Erschließung Summe 220 0,00 EUR 230 Nichtöffentliche Erschließung 230 Nichtöffentliche Erschließung Nichtöffentliche Erschließung Summe 230 0,00 EUR 240 Ausgleichsabgaben 240 Ausgleichsabgaben Ausgleichsabgaben Summe 240 0,00 EUR Summe 200 100.000 EUR Seite 2 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 310 Baugrube 311 Baugrubenerstellung 85.000,00 EUR 312 Baugrubenumschließung 313 Wasserhaltung 319 Baugrube sonstiges Baugrube Summe 310 85.000,00 EUR 320 Gründung 321 Baugrundverbesserung 40.000,00 EUR 322 Flachgründungen 100.000,00 EUR 323 Tiefgründungen 324 Unterböden und Bodenplatten 80.000,00 EUR 325 Bodenbeläge 10.000,00 EUR 326 Bauwerksabdichtung 327 Bauwerksabdichtung 329 Gründung, sonstiges ( Stützenfundamente ) Gründung Summe 320 230.000,00 EUR 330 Außenwände 331 Tragende Außenwände 30.000,00 EUR 332 Nichttragende Außenwände 333 Außenstützen 340.000,00 EUR 334 Außentüren und -fenster 10.000,00 EUR 335 Außenwandbekleidungen außen 250.000,00 EUR 336 Außenwandbekleidungen innnen 150.000,00 EUR 337 Elementierte Außenwände 338 Sonnenschutz 25.000,00 EUR 339 Außenwände, sonstiges 10.000,00 EUR Außenwände Summe 330 815.000,00 EUR 340 Innenwände 341 Tragende Innenwände 342 Nichttragende Innenwände 343 Innenstützen 344 Innentüren und -fenster 345 Innenwandbekleidungen 346 Elementierte Innenwände 349 Innenwände, sonstiges Innenwände Summe 340 0,00 EUR 350 Decken 351 Deckenkonstruktionen 352 Deckenbeläge 353 Deckenbekleidungen 359 Decken, sonstiges ( Brüstungen, Fertigteile ) Decken Summe 350 0,00 EUR Seite 3 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 360 Dächer 361 Dachkonstruktionen 130.000,00 EUR 362 Dachöffnungen 5.000,00 EUR 363 Dachbeläge 65.000,00 EUR 364 Dachbekleidungen 300.000,00 EUR 369 Dächer, sonstiges 15.000,00 EUR Dächer Summe 360 515.000,00 EUR 380 Baukonstruktive einbauten 381 Allgemeine Einbauten 1.300.000,00 EUR Baukonstruktive Einbauten Summe 380 1.300.000,00 EUR 390 Sonst. Maßn. für Baukonstruktionen 391 Baustelleneinrichtung 70.000,00 EUR 392 Gerüste 393 Sicherungsmaßnahmen 394 Abbruchmaßnahmen 395 Instandsetzung 396 Recycling,Zwischendepo.,Entsorgung 397 Schlechtwetterbau 398 Zusätzliche Maßnahmen 399 Sonst. Maßn. f. Baukonstr., sonstiges für Imponderabilien Sonst. Maßn.BaukonstruktionenSumme 390 70.000,00 EUR Summe 300 3.015.000 EUR Seite 4 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 400 Bauwerk - Technische Anlagen 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 411 Abwasseranlagen 412 Wasseranlagen 413 Gasanlagen 414 Feuerlöschanlagen 1) 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen,sonst. Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen Summe 410 0,00 EUR 420 Wärmeversorgungsanlagen 421 Wärmeerzeugungsanlagen 422 Wärmeverteilnetze 423 Raumheizflächen 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges Wärmeversorgungsanlagen Summe 420 0,00 EUR 430 Lufttechnische Anlagen 431 Lüftungsanlagen 432 Teilklimaanlagen 433 Klimaanlagen 434 Prozeßlufttechnische Anlagen 435 Kälteanlagen 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges Lufttechnische Anlagen Summe 430 0,00 EUR 440 Starkstromanlagen 441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen 442 Eigenstromversorgungsanlagen (Fotovoltaik) 443 Niederspannungsschaltanlagen 20.000,00 EUR 444 Niederspannungs- Installationsanlagen 100.000,00 EUR 445 Beleuchtungsanlagen 2) 150.000,00 EUR 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 170.000,00 EUR 449 Starkstromanlagen, sonstiges Starkstromanlagen Summe 440 440.000,00 EUR 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 451 Telekommunikationsanlagen 452 Such- und Signalanlagen 453 Zeitdienstanlagen 454 Elektroakustische Anlagen 455 Fernseh- und Antennenanlagen 456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 15.000,00 EUR 457 Übertragungsnetze 459 Fernmelde-und infotechn. Anlagen Fernmelde- und informationstech. Anl.Summe 450 15.000,00 EUR 460 Förderanlagen 461 Aufzugsanlagen 462 Fahrtreppen und -steige 463 Befahranlagen 464 Transportanlagen 465 Krananlagen 469 Förderanlagen, sonstiges Förderanlagen Summe 460 0,00 EUR Seite 5 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 470 Nutzungsspezifische Anlagen 471 Küchentechnische Anlagen 472 Wäscherei- und Reinigungsanlagen 473 Medienversorgungsanlagen 474 Medizintechnische Anlagen 475 Labortechnische Anlagen 476 Badetechnische Anlagen 477 Kälteanlagen 478 Entsorgungsanlagen 479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges650.000,00 EURVeranstaltungstechnik Nutzungsspezifische Anlagen Summe 470 650.000,00 EUR 480 Gebäudeautomation 481 Gebäudeleittechnik 482 Leistungsteile 483 Zentrale Einrichtungen 489 Gebäudeautomation, sonstiges Gebäudeautomation Summe 480 0,00 EUR 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 491 Baustelleneinrichtung 492 Gerüste 493 Sicherungsmaßnahmen 494 Abbruchmaßnahmem 495 Instandsetzungen 496 Recycling, Entsorgung 497 Schlechtwetterbau 498 Zusätzliche Maßnahmen 499 Sonst. Maßnahmen für Techn. Anlagen 1) Sonstige Maßnahmen für Technische AnlagenSumme 490 0,00 EUR Summe 400 1.105.000,00 EUR Seite 6 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 500 Außenanlagen 510 Geländeflächen 511 Geländebearbeitung 730.000,00 EUR 512 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 513 Sicherungsbauweisen 514 Pflanzen 1) 515 Rasen 516 Begrünung unterbauter Flächen 2) 517 Wasserflächen 519 Geländeflächen, sonstiges 3) Geländeflächen Summe 510 730.000,00 EUR 520 Befestigte Flächen 521 Wege 522 Straßen 523 Plätze, Höfe 524 Stellplätze 525 Sportplatzflächen 526 Spielplatzflächen 527 Gleisanlagen 529 Befestigte Flächen, ( Pflaster beiarbeiten ) Befestigte Flächen Summe 520 0,00 EUR 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 531 Einfriedungen 532 Schutzkonstruktionen 533 Mauern, Wände 534 Rampen, Treppen, Tribünen 535 Überdachungen 536 Brücken, Stege 537 Kanal- und Schachtbauanlagen 538 Wasserbauliche Anlagen 539 Baukonstruktionen in Außenanl., sonstiges Baukonstruktionen in AußenanlagenSumme 530 0,00 EUR 540 Technische Anlagen in Außenanlagen 541 Abwasseranlagen 542 Wasseranlagen 543 Gasanlagen 544 Wärmeversorgungsanlagen 545 Lufttechnische Anlagen 546 Starkstromanlagen 547 Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen 548 Nutzungsspezifische Anlagen 549 Techn. Anlagen in Außenanlagen, sonstiges Technische Anlagen in AußenanlagenSumme 540 0,00 EUR 550 Einbauten in Außenanlagen 551 Allgemeine Einbauten 4) 552 Besondere Einbauten 5) 559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges Einbauten in Außenanlagen Summe 550 0,00 EUR 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 591 Baustelleneinrichtung 592 Gerüste 593 Sicherungsmaßnahmen 594 Abbruchmaßnahmem 595 Instandsetzungen 596 Recycling, Entsorgung 597 Schlechtwetterbau 598 Zusätzliche Maßnahmen 599 Vorabeiten Sonstige Maßnahmen für Außenanl.Summe 590 0,00 EUR Summe 500 730.000 EUR Seite 7 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 600 Ausstattung und Kunstwerke 610 Ausstattung 611 Allgemeine Ausstattung 1)Stühle 612 Besondere Ausstattung 2)Theke, Küche 619 Ausstattung, sonstiges ( Beschilderung ) Ausstattung Summe 610 0,00 EUR 620 Kunstwerke 621 Kunstobjekte 622 Künstl. gestaltete Bauteile des Bauwerks 3) 623 Künstl. gestaltete Bauteile der Außenanl. 3) 629 Kunstwerke, sonstiges Kunstwerke Summe 620 0,00 EUR Summe 600 - EUR Seite 8 von 9 18.11.2022 Kostenermittlung für Baubeschluss KGR Teilbetrag Zwischenbetrag Gesamtbetrag 700 Baunebenkosten 710 Bauherrenaufgaben 711 Projektleitung 712 Projektsteuerung 713 Betriebs- und Organisationsberatung 719 Bauherrenaufgaben, sonstiges Bauherrenaufgaben Summe 710 0,00 EUR 720 Vorbereitung der Objektplanung 721 Untersuchungen 722 Wertermittlungen 723 Städtebauliche Leistungen 724 Landschaftsplanerische Leistungen 725 Wettbewerbe 729 Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges Vorbereitung der Objektplanung Summe 720 0,00 EUR 730 Architekten- und Ingenierleistungen 731 Gebäude 732 Freianlagen 733 Raumbildende Ausbauten 734 Ingenierbauwerke u. Verkehrsanlagen 735 Tragwerkplanung 736 Technische Ausrüstung 739 Architekten- u. Ingenier-Leistungen, sonstiges Architekten- und Ingenierleistungen Summe 730 0,00 EUR 740 Gutachten und Beratung 741 Thermische Bauphysik 742 Schallschutz und Raumakustik 743 Bodenmechanik, Erd-und Grundbau 744 Vermessung 745 Lichttechnik, Tageslichttechnik 749 Gutachten und Beratung, sonstiges Gutachten und Beratung Summe 740 0,00 EUR 750 Kunst 751 Kunstwettbewerbe 752 Honorare 759 Kunst, sonstiges Kunst Summe 750 0,00 EUR 760 Finanzierung 761 Finanzierungskosten 762 Zinsen vor Nutzungsbeginn 769 Finanzierung, sonstiges Finanzierung Summe 760 0,00 EUR 770 Allgemeine Baunebenkosten 771 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 772 Bewirtschaftungskosten 773 Bemusterungskosten 774 Betriebskosten während der Bauzeit 779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges Allgemeine Baunebenkosten Summe 770 0,00 EUR 790 Sonstige Baunebenkosten Sonstige Baunebenkosten Summe 790 Summe 700 - EUR Seite 9 von 9 18.11.2022 Anlage 2

• Beschlussvorlage Rat

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  Dezernat, Dienststelle II/II/2 Vorlagen-Nummer 3393/2022 Freigabedatum 24.11.2022 Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung Betreff eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln: Neubau der Bühne am Tanzbrunnen und Erweiterung der Schirme von Frei Otto - Baubeschluss Beschlussorgan Rat Gremium Datum Beschluss: 1. Der Rat der Stadt Köln genehmigt den Entwurf und die Kostenberechnung für die Sanierung der denkmalgeschützten Konzertbühne und Schirme sowie den Neubau und die Erweiterung des Bühnendachs und die Neuerrichtung zusätzlicher Schirme am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1 in 50679 Köln mit Gesamtkosten in Höhe von rund 9,5 Mio. Euro brutto. 2. Der Rat stimmt der Finanzierung der Baumaßnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanes der ei- genbetriebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrums der Stadt Köln zu. Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln 05.12.2022 Rat 08.12.2022 2 Haushaltsmäßige Auswirkungen Nein Ja, investiv Investitionsauszahlungen € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja vgl. Begründung % Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme vgl. Begründung € Zuwendungen/Zuschüsse Nein Ja % Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2024 a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € c) bilanzielle Abschreibungen € Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: a) Erträge € b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten € Einsparungen: ab Haushaltsjahr: a) Personalaufwendungen € b) Sachaufwendungen etc. € Beginn, Dauer Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung) Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung) Begründung Die vorgesehene Baumaßnahme im Bereich des Tanzbrunnens umfasst die Sanierung des bestehen- den Bühnenbereichs mit der historischen Überdachung sowie die Überarbeitung der Bühnenfläche und Neubau eines zusätzlichen Daches, das die seit circa 20 Jahren bestehende provisorische Traversen- konstruktion denkmalgerecht ersetzt und einen Wetterschutz für die Künstler*innen auf der gesamten Bühnenfläche gewährleistet. Ebenso müssen die bestehenden Schirme saniert werden, indem sie neu bespannt und teilweise höher- gesetzt werden, um die Sicht auf die Bühne deutlich zu verbessern. Darüber hinaus sollen vorrangig im Zuschauerbereich weitere Schirme installiert werden, um für einen deutlich größeren Anteil des Publi- kums einen Regen- und Sonnenschutz während der Veranstaltungen zu bieten. Der Bodenbelag vor dem Bühnenbereich und im Bereich der Schirme wird an die historischen Beläge angepasst. Der Be- reich wird barrierefrei ausgestaltet. Alternativen zu einem Gesamtbeschluss, wie einzelne Bauabschnitte, sind nicht zu empfehlen. Die Sa- nierung von Bühne, historischer Überdachung, neuer Überdachung und neuester Veranstaltungstechnik entspricht einer Modernisierung nach den heutigen Anforderungen an den Veranstaltungsbetrieb. Sie sollte einhergehen mit der Erhöhung und Ergänzung der Schirme, um eine deutlich bessere Wahrneh- 3 mung der Veranstaltungen zu ermöglichen. Sichtbarkeit der Bühne, Akustik, Beleuchtung der Bühne von Seiten der Schirme aus sowie Regen- und Sonnenschutz sind Bestandteile der Gesamtplanung. Die Anpassung des Bodenbelags ist zwingend erforderlich, da die Sanierung der Schirme auch einen Neu- anschluss an die Grundleitungen beinhaltet bzw. bestehende Anschlüsse saniert werden müssen. Zu- dem müssen die Anforderungen sowohl der Barrierefreiheit als auch des Denkmalschutzes Berücksich- tigung finden. Historie: Die Bühne des Tanzbrunnens wurde vom Kölner Architekten Hans Schilling anlässlich der Bundesgar- tenschau 1957 errichtet. In den Folgejahren wurden die Bühne und das Dach mehrmals umgebaut. So wurde die Bühne zur Platzfläche hin vor circa 20 Jahren flächenmäßig vergrößert. Auf diese Bühnener- weiterung wurde in Gerüstbauweise eine Konstruktion (Traverse) zur Aufnahme der Veranstaltungs- technik errichtet, wobei auf einen Wetterschutz zunächst verzichtet wurde. Dieser wurde später aufgrund der Rutschgefahr auf der Bühne ebenfalls in Gerüstbaukonstruktion ergänzt und mit Folien verkleidet. Eine dem Veranstaltungsort neben dem Staatenhaus angemessene und denkmalgerechte Architektur wurde nicht realisiert. Die hier ebenfalls in der Beschlussvorlage behandelten Schirme des Pritzker- Architektur-Preisträgers Frei Otto („Sternwellenzelt Tanzbrunnen“, „Olympiadach München“) wurden zur Bundesgartenschau 1971 ergänzt. Das gesamte Veranstaltungsensemble hat den Lebenszyklus überschritten ist zum Teil abbruchreif oder befindet sich im sanierungsbedürftigen Zustand. Aufgrund sich weiterentwickelnden Anforderungen für Musik- und Bühnenveranstaltungen und des bau- lich eher unbefriedigenden Zustands der provisorischen Bühnenaufbauten hat der Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln in seiner Sitzung am 21.06.2021 (Vorlage 2056/2021) die Verwaltung mit der Klärung möglicher Urheberrechte und Denkmalschutzauflagen und der daran orientierten Planung der Erneuerung des Bühnendachs und der Bühne in der Form beauftragt, dass die gesamte Bühnen- technik unter dem Bühnendach integriert werden kann. Ferner sollten die bestehenden Schirmkonstruk- tionen vor der Bühne saniert sowie zur Verbesserung der Sicht teilweise erhöht werden. Schließlich soll- te zudem gemäß den ursprünglichen Gedanken Frei Ottos das Ensemble durch zusätzliche Schirme erweitert und damit auch ein besserer Witterungsschutz vor der Bühne garantiert werden. Auf dieser Grundlage hatte die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln (Veranstaltungszentrum) die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln mit der Sanierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Ensembles „Open-Air-Bühne am Tanzbrunnen mit den Schirmen von Frei Otto“ beauftragt, um den derzeitigen genehmigungslosen Bauzustand („Fliegender Bau“) in einen rechtlich einwandfreien Zustand zu versetzen. Im Rahmen des Planungsprozesses hat unter anderem eine detaillierte Bestandsaufnahme und Analyse der Bühne und der Schirmkonstruktionen stattgefunden. Die nunmehr vorliegende Planung von Zeller Kölmel Architekten entspricht einer denkmalgerechten und funktionalen Architektur, die die bau-, um- welt- und urheberrechtlichen Vorgaben, insbesondere aber auch die wirtschaftlichen Belange an einen modernen Veranstaltungsbetrieb berücksichtigt. Es wurde nach neuestem Stand der Technik, Sicher- heitsanforderungen sowie Akustik und Schallschutz geplant. Alle Belange berücksichtigend wurden die Materialien möglichst kostensparend und langlebig ausgewählt. Alternativen zu der Durchführung als Gesamtprojekt gibt es nicht. Projekt-/ Baubeschreibung Folgende Einzelmaßnahmen sind geplant, die in Anlage 1 dargestellt sind: - Neubau der Erweiterung der Konzertbühne, Abbruch der provisorischen Erweiterung - „Freistellung“ und Sanierung des denkmalgeschützten Bühnendachs in Verbindung mit 4 - dem Neubau eines Daches, das Bühne und denkmalgeschütztes Dach schützt und überspannt - Sanierung aller bestehenden fünf Schirme und Erhöhung drei dieser Schirme zwecks verbesserter Sichtmöglichkeit für das Publikum - Errichtung von fünf zusätzlichen Schirmen nach Konzept Frei Otto, insbesondere zum Witterungs- schutz für das Publikum. Die Anordnung der Schirme folgt den heute gültigen Anforderungen an Versammlungsstätten und berücksichtigt die notwendigen Rettungswege. (Die in den Unterlagen dargestellten Schirme 11-13 nördlich des Brunnens sind tatsächlich nicht Be- standteil der vorliegenden Planung und Kalkulation) - Sanierung der Entwässerung der Schirme, Kanalanschlussarbeiten und damit einhergehend denk- malgerechte Pflasterarbeiten - Neue Bühnentechnik Akustik und Schallschutz Wesentliche Eckpfeiler des Auftrags sind die Verbesserung des Schallschutzes, der unter anderem über Materialien, Anordnung der textilbespannten Schirme, Ausrichtung der Bühnentechnik etc. und die Qua- lität der Akustik, die diese Bühne für hochrangige Künstler*innen und Veranstalter*innen attraktiv werden lassen, jedoch auch für zahlende Gäste. Witterungsschutz Nicht nur Künstler*innen und Publikum sollen zukünftig von den Maßnahmen profitieren. Ebenso wurde geplant, den Anlieferungsbereich für die technische und musikalische Ausrüstung im Backstagebereich zu überdachen. Finanzierung Die Aufwendungen für die hier vorgelegte Baumaßnahme betragen rund 9,5 Mio. Euro brutto. Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum der Stadt Köln bei dieser Maßnahme zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, verbleibt eine Kostenbelastung von rund 8,0 Mio. Euro netto. Ausgehend vom Aufwand für die erforderlichen Bauleistungen in den Leistungsphasen 8-9 in Höhe von ca. 4,9 Mio. Euro netto belaufen sich die Baunebenkosten auf rund 1,5 Mio. Euro netto. Aufgrund der aktuell zu erwartenden Kostenunsicherheit vor dem Hintergrund der Marktlage ist ein Risikozuschlag von ca. 25% anzusetzen. Das bedeutet für die Kostenentwicklung ab dem Zeitpunkt der Berechnung bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme eine Summe von ca. 1,2 Mio. Euro netto. In den Gesamtkosten sind die Planungskosten gemäß Planungsbeschluss (Vorlage Nr. 2056/2021) von 140.000 Euro netto enthal- ten. Die zur Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Mittel von ca. 8,0 Mio. € wurden im Wirtschafts- plan 2023 (4,0 Mio. Euro) sowie in der Mittelfristplanung für 2024 (4,0 Mio. Euro) des Veranstaltungs- zentrums entsprechend veranschlagt. Die Finanzierung muss durch eine entsprechende Kreditaufnahme erfolgen. Es ist vorgesehen, die Darlehensaufnahme nach Abschluss der Maßnahme im Laufe des Ge- schäftsjahres 2024 zu tätigen. Auf Basis der aktuellen Kapitalmarktdaten und einer Laufzeit von 30 Jah- ren ist in der Mittelfristplanung des Veranstaltungszentrums hierfür eine jährliche Rate von ca. 0,6 Mio. Euro ab 2025 berücksichtigt (hälftig Zins und Tilgung); für 2024 ist von einer Belastung i.H.v. 0,3 Mio. Euro für das zweite Halbjahr auszugehen. Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung nicht über die entsprechenden Einnahmen zur Finanzierung des Schuldendienstes verfügt, muss ihr dieser Betrag während der Laufzeit des Darlehens aus Mitteln 5 des allgemeinen Haushalts der Stadt Köln zur Verfügung gestellt werden. Für 2024 fallen hierfür Schul- dendienstleistungen von je 0,15 Mio. Euro für Tilgung und Zinsen an. Zur Umsetzung der notwendigen Maßnahme ist eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 0,15 Mio. Euro für die Tilgungsleistungen im Teilfinanzplan 1501, Wirtschaft und Tourismus, Teilplanzeile 10, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, für Finanzstelle 2010-1501-0-0004, Veranstaltungszentrum, notwendig. Die Deckung erfolgt durch entsprechende Wenigerauszahlungen im Teilfinanzplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft, Teilplanzeile 10, Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, Finanzstelle 9000-1601-0-0048. Die im Teilergebnisplan 1501, Wirtschaft und Tourismus, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen, in Höhe von 0,15 Mio. Euro entstehenden Mehraufwendungen können durch entsprechende Mehrerträge im Teilergebnisplan 1003, Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. –pflege, Hilfen für Wohnungssu- chende, in der Teilplanzeile 19, Finanzerträge, ebenfalls im Haushaltsjahr 2024, gedeckt werden. Die Mehrerträge resultieren aus einer im Wirtschaftsplan 2023 beschlossenen erhöhten Gewinnabführung der GruBo GmbH an die Stadt. Die notwendigen Mittel ab dem Haushaltsjahr 2025 werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung berücksichtigt. Anlagen Anlage 1 – Entwurf Zeller Kölmel Architekten Anlage 2 – Kostenberechnung nach DIN 276 Anlage 3 – Terminübersicht

• Anlage 3: Terminübersicht

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  Konzertbereich am Tanzbrunnen · Entwurfs- / Genehmigungsplanung · Seite 36 Zeitplan Anlage 3

• Anlage 1: Entwurf Zeller Kölmel Architekten

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