Quartalsbericht I der Spielzeit 2023-2024

Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 25.01.2024 
 0298/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 30.01.2024 
 
Quartalsbericht I der Spielzeit 2023-2024 
I. Quartalsbericht 2023/2024 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-
Orchester Köln 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Or-
chester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebs-
leitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Auf-
wendungen vom 01.09.2023 bis 30.11.2023 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
 
Als Anlage wird der I. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2023/24 vorgelegt. 
 
 
gez. Charles

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.09.2022 bis 30.11.2023
Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 14.827 21.958 -7.131 13.115 1.142 570
  davon verkaufte Plätze 13.714 20.261 -6.547 12.210 972 532
  davon frei vergebene Plätze 1.113 1.697 -584 905 170 38
Anzahl unbesetzte Plätze 7.341 9.884 -2.543 6.289 762 290
Anzahl Soll-Plätze 22.168 31.842 -9.674 19.404 1.904 860
Anzahl Konzerte 13 19 -6 9 1 3
Ausgefallen sind 0 0 0 0 0 0
Auslastung in % 67% 69% -2% 68% 60% 66%
Anmerkungen:
Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das 
Benefizkonzert und Schulkonzerte.
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."
Q1 2023/24
per 
30.11.2023
Q1 2022/23
per 
30.11.2022
Verände-
rung
Details per 30.11.2023

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 1. Quartal der Spielzeit 2023/24
01.09.2023 bis 30.11.2023
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 30.11.2023
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2023/24 per 
30.11.2023
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 2.306 2574 -269
a) Kartenverkauf 329 415 -86
b) Opernbespielung 1.969 2.106 -137
Betriebskostenerstattung 2.000 2.000 0
Aushilfen/Instrumente -31 106 -137
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 7 53 -46
sonstige betriebliche Erträge 4.553 3.635 918
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 4.160 3.120 1.040
Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 365 0
Sponsoringerträge/Fördergelder 14 50 -36
andere sonstige betriebliche Erträge 14 100 -86
Summe Erträge 6.859 6.209 650
Materialaufwand 563 1.155 -592
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 121 165 -44
Gagen für Aushilfen 124 526 -402
Saalmieten 125 247 -123
Anderer Materialaufwand 193 216 -24
Personalaufwand 4.378 4.042 336
Abschreibungen 0 30 -30
sonstige betriebliche Aufwendungen 106 156 -51
Summe Aufwendungen 5.046 5.383 -337
Betriebsergebnis 1.813 826 986
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Umsatzerlöse 
Kartenverkauf
Die Erlöse durch Kartenverkäufe fielen in Q1 geringer als projiziert aus. Die Auslastung zu Beginn der Spielzeit war im gesamten 
Umfeld unterdurchschnittlich. In Q2 zieht die Auslastung an und die Umsatzerlöse sollten im Soll sein.
Opernbespielung
Aufgrund von Personalengpässen in der Buchhaltung/Verwaltung konnten die Erstattungen der opernbedingten Aushilfen nicht 
gebucht werden.
Materialaufwand
Gagen für Solisten und Aushilfen
Aufgrund von Personalengpässen in der Buchhaltung/Verwaltung konnten nicht alle Abrechnungen/Buchungen vorgenommen 
werden.
Personalaufwand
Durch die Besetzung einer Vielzahl offener Stellen sowie die aus dem TVöD resultierenden zu leistenden Einmalzahlungen, wurde 
der Ansatz überschritten. Dies führt zu eine Entlastung bei den Gagen für Aushilfen. 
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.