Quartalsbericht III der Spielzeit 2021-2022 | Gürzenich-Orchester Köln
Mitteilung Ausschuss 2615/2022 vom 24.08.2022
Stand: Am 30.08.2022 im Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester beraten. Ergebnis: Kenntnis genommen.
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Mitteilung Ausschuss
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Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle VII/47 47 Vorlagen-Nummer 24.08.2022 2615/2022 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 30.08.2022 Quartalsbericht III der Spielzeit 2021-2022 | Gürzenich-Orchester Köln III. Quartalsbericht 2021/2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.03.2022 bis 31.05.2022 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. Als Anlage wird der III. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2021/22 vorgelegt. Gez. Charles -
Anlage 1_Q3-2021_22_Auswertung für Quartalsbericht_220822_Zahlen
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Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2021/2 2 01.03.2022 bis 31.05.2022 Ergebnisse Gewinn- und Verlustrechnung per 31.05.2022 in TEUR Wirtschaftsplan 2021/22 per 31.05.2022 in TEUR Abweichung in TEUR Umsatzerlöse 5.527 6173 -647 a) Kartenverkauf 426 698 -272 b) Opernbespielung 5.100 5.400 -300 Betriebskostenerstattung 5.100 5.100 0 Aushilfen/Instrumente 0 300 -300 c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 0 75 -75 sonstige betriebliche Erträge 5.214 11.112 -5.898 Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 5.200 10.372 -5.172 Betriebskostenzuschuss Land NRW 0 290 -290 Sponsoringerträge/Fördergelder 0 100 -100 andere sonstige betriebliche Erträge 14 350 -336 Summe Erträge 10.741 17.285 -6.544 Materialaufwand 3.742 5.038 -1.296 Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 644 920 -277 Gagen für Aushilfen 1.018 1.124 -106 Saalmieten 763 1.100 -337 Anderer Materialaufwand 1.318 1.894 -576 Personalaufwand 11.494 11.645 -151 Abschreibungen 0 0 0 sonstige betriebliche Aufwendungen 446 720 -274 Summe Aufwendungen 15.681 17.402 -1.721 Betriebsergebnis -4.941 -117 -4.824 Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals. Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien. Das Betriebsergebnis in Q3 ist von der Corona-Pandemie beeinflusst und weist starke Abweichungen auf. Umsatzerlöse - Der Betriebskostenzuschauss der Stadt Köln wurde zur Abschmelzung der Liquidität in Q3 ausgesetzt. Es handelt sich um eine rein finanztechnische Maßnahme. Von Seiten der Kämmerei wurde eine Verbindlichkeit für die versetzte Auszahlung gebildet. Der Betriebskostenzuschuss des Landes NRW wird erst in Q4 angewiesen. Materialaufwand - Gagen für Gastdirigenten, Solisten und Chöre reduzierten sich aufgrund der Absage eines Gastspiels (Die Soldaten). Ebenso der Aufwand für Saalmieten. - Anderer Materialaufwand ist stark reduziert, da geplante Ausgaben für Tourprojekte aufgrund der unsicheren Lage noch nicht getätigt wurden. - Sonstige betriebliche Aufwendungen wurden aufgrund der Pandemie reduziert. -
Anlage 2_Q3-2021_22_Auswertung für Quartalsbericht_220818_Karten
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Gürzenich-Orchester Köln Zwischenbericht zum 3. Quartal der Spielzeit 2021/22 01.03.2022 bis 31.05.2022 Kartenverkaufsstatistik Sinfonie- konzerte (So, Mo, Di) Sonder- konzerte Kammer- konzerte Anzahl besetzte Plätze 40.965 10.324 30.641 28.602 12.566 627 davon verkaufte Plätze 37.246 9.576 27.670 26.310 11.110 558 davon frei vergebene Plätze 4.113 748 3.365 2.686 1.456 69 Anzahl unbesetzte Plätze 21.451 39.873 -18.422 17.186 3.857 559 Anzahl Soll-Plätze 62.416 50.197 12.219 45.788 16.423 1.186 Anzahl Konzerte 54 59 -5 33 17 4 Ausgefallen sind 4 47 -43 0 2 2 Auslastung in % 66% 21% 45% 62% 77% 53% Anmerkungen: Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das Benefizkonzert, Schulkonzerte oder coronabedingte neue Konzertformate. Die niedrigere Gesamtanzahl an geplanten Konzerten als im Vorjahr bedingt sich durch die nun nicht mehr so oft stattfindenen Wiederholungen pro Konzert (letzte Saison coronabedingt 5-6 Konzerte pro Aboreihe, nun wieder drei). In den Konzerten des ersten und zweiten Quartals wurde die Abostruktur erst ab Januar wieder eingeführt und ein Großteil der Verkäufe nur mit Einzelkarten bestritten. Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011." Q3 2021/22 per 31.05.2022 Q3 2020/21 per 31.05.2022 Verände- rung Details per 31.05.2022
Beratungsverlauf
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30.08.2022
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
TOP 5.1, Kenntnisnahme (Mitteilung). Ergebnis: Kenntnis genommen
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