Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Chorweiler

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  Die Oberbürgermeisterin Dezernat, Dienststelle V/50/2 Vorlagen-Nummer 3722/2020 Mitteilung öffentlicher Teil Gremium Datum Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 28.01.2021 Zielvereinbarung 2021 Bürgerzentrum Chorweiler In Abstimmung mit den Leitungen der Bürgerzentren/Bürgerhäuser wurden für 2020 aufgrund des unvermittelt einsetzenden Krisenmodus infolge der Corona-Pandemie die Zielvereinbarungen mit den Bürgerzentren ausgesetzt. Die in den Zielvereinbarungen 2021 genannten Leistungsspektren neh- men die auch für 2021 zu erwartenden Corona-bedingten Sachzwänge in den Blick. Die Zielvereinbarung für das Bürgerzentrum Chorweiler für 2021 gemäß Anlage fußt auf dem vom Rat der Stadt Köln am 07.11.2019 verabschiedeten Doppelhaushalt 2020/2021. Der Finanzrahmen für die städtischen Bürgerzentren/Bürgerhäuser laut Teilergebnisplan 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung der Bürgerhäuser/-zentren entspricht demjenigen des Haushaltsjahres 2014, in dem den vier städtischen Einrichtungen über Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerungen ein Konsolidie- rungsbeitrag in Höhe von insgesamt 192.300 € auferlegt wurde. Von Seiten der Fachverwaltung wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die in den Zielvereinbarun- gen ausgewiesenen Wirkungsbereiche, Handlungsfelder und bedachten Zielgruppen die Bedarfe des Sozialraumes/Bezirkes berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der Zielvereinbarung 2021 fand der Zielerreichungsdialog für das Jahr 2019 statt.

• ZLV 2021 - BZ Chorweiler - Endf.

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  Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 1 von 17 Zielvereinbarung zwischen Bürgerzentrum Chorweiler und Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit und Senioren für den Zeitraum: 2021 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 2 von 17 IV. A – Leitbild und Struktur der Einrichtung: Das Bürgerzentrum Chorweiler versteht sich als offenes Haus für den Stadtteil Chorweiler mit einer bezirksorientierten Ausrichtung. Das Bürgerzentrum ist eine konfessionell, politisch und ethnisch neutrale Begegnungsstätte in der sich Menschen jeden Alters und jeder sozialer, nationaler und konfessioneller Herkunft begegnen, entwickeln und fördern können. Durch seine Programmvielfalt, Offenheit, Erscheinungsbild und Dienstleistungen stellt das Bürgerzentrum sicher, dass ein vorurteilsfreier Zugang möglich ist. In der konkreten Begegnung ist es Zielsetzung, Einstel- lungen, Verhaltensweisen und Vorurteile abzubauen oder zu verändern, um das Miteinander zu stärken. Das Angebotsspektrum und die Dienstleistungen des Hauses sollen für die Menschen erschwinglich sein und Teilhabe, Partizipation und Begegnung ermöglichen. Der Bedarf der Menschen soll sich in der Angebotsstruktur widerspiegeln. Als sozialer und kultureller Mittelpunkt des Stadtteils legt das Bürgerzentrum großen Wert auf eine gute Vernetzung im Stadtteil/Bezirk und arbeitet aktiv in den entsprechenden Gremien mit. Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen unterstützt das Bürgerzentrum örtliche Gruppen, Vereine und Orga- nisationen. Die Arbeit des Bürgerzentrums ist darauf ausgerichtet, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und das Stadtteilimage zu verbessern. Dem Bürgerzentrum Chorweiler steht als beratendes Gremium ein Beirat zur Seite. Struktur: siehe Seite 3 Besonderheiten: Das Bürgerzentrum verfügt – im Gegensatz zu den anderen Häusern – nicht über ein eigenes Gebäude. Die Räume des Bürgerzentrums sind Bestandteil des städtischen Gebäudes Pariser Platz 1. Hier sind – neben dem Bürgerzentrum und Bürgeramt – auch das Hallenbad, die Stadtteilbüche- rei, das Bezirksjugendamt und das Bezirkssozialamt untergebracht. Die Raumressourcen des Bürgerzentrums sind über den gesamten Gebäudekom- plex verteilt. Aus dem Umstand der unterschiedlichen Aufgaben der gemeinsamen Nutzer heraus, ergeben sich in der Nutzung von Gemeinflächen divergierende Bedürfnisse. Über den Standort Pariser Platz 1 hinaus obliegt dem Bürgerzentrum Chorweiler die Verwaltung und Integration der landes- geförderten Objekte Handwerkerhof und Kulturbrücke. Die Zweckbindung des Landes endet mit Ablauf des Jahres 2021. Der Kinder- und Jugendbereich des Bürgerzentrums wird über einen Betriebskostenzuschuss des Landes NRW als Offene Tür gefördert und ist städt. Jugendeinrichtung und Die Sozialraumkoordination für die Stadtteile Blumenberg, Chorweiler Nord, Chorweiler und Seeberg Nord ist mit ihrem Aufgabenspektrum im Bürger- zentrum angebunden. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 3 von 17 I. B – Organigramm des Bürgerzentrums Chorweiler: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 4 von 17 I. C – Planungs- und Ausgangssituation 2020/2021: Das Bürgerzentrum Chorweiler plant auf der Grundlage des vom Rat am 07.11.2019 beschlossenen und am 18.12.2019 von der Bezirksregierung genehmigten Doppelhaushalts für die Jahre 2020 und 2021. Der Finanzrahmen für die Sachaufwendungen ist deckungsgleich mit dem von 2014, in dem der Einrichtung durch Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 25.500 € auferlegt wurde. Auf dieser Basis wurde das Leistungsspektrum für das Jahr 2020 angepasst und modifiziert. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Bürgerzentren ab dem 14.03. 2020 bis zum 25.05.2020 schließen. Sowohl während der Lock down Phase als auch in der darauf folgenden Zeit konnte das Regelprogramm nicht wie gewohnt und geplant umgesetzt werden. Das Programm musste oft kurzfristig an die sich ändernden Vorschriften der Corona Schutzverordnung angepasst werden. Betroffen von den Einschränkungen war/ist die gesamte Produktpalette der Bürger- zentren. Die Mitarbeiter*innen der einzelnen Einrichtungen waren dennoch für ihre Bürger*innen da: Vom interaktiven Mitmachspiel über digitale Sport-Musik-Videoan- gebote bis hin zu unterschiedlichsten Nachbarschaftshilfen wurden vielfältige kreative Leistungen entwickelt und erbracht. Eine vorausschauende Jahresplanung war jedoch unter diesen Umständen für das Jahr 2020 nicht zu realisieren. Die Jahresplanung der Bürgerzentren basiert auf Erfahrungswerten und den aktuellen Bedarfen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona Fall- zahlen ist davon auszugehen, dass auch das Jahr 2021 nicht ohne Einschränkungen sein wird. So erschweren die zu erwartenden aber noch unbekannten Faktoren eine verbindliche Planung. Für das kommende Jahr ist eine weitestgehend verlässliche Planung zu erstellen. Basis dieser Planung ist die Auswer- tung der vorliegenden Erfahrungen aus den Monaten März bis einschließlich heute unter Einbindung der Maßnahmen aus den Corona Schutzverordnungen 2020. Zielsetzung ist es, möglichst verlässliche, auch unter Corona durchführbare Angebotsstrukturen für die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln. Veranstaltungen können in kleinerem Rahmen geplant und angeboten werden, so dass sie auch unter Beschränkungen noch durchführbar sind. Flexiblere Mietverträge zur Bindung der Festmieter können die Raumnutzung beleben, verbindlichere Angebotsstrukturen und Öffnungszeiten können über die Bildung fester Bezugsgruppen und/oder kleinerer Gruppen in den offenen pädagogischen Angeboten erreicht werden, der Ausbau der digitale Kommunikation schafft eine neue Bezugsebene zu den Nutzerinnen und Nutzern der Häuser. Die Planungen werden so flexibel gestaltet, dass sie den jeweils gültigen Beschränkungen angepasst und im Bedarfsfall ausgeweitet werden können. Die geplante Übertragung der ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurants an das Bürgerzentrum steht noch aus. Bis zur Übertragung werden die Räume durch das Bürgerzentrum unter dem Vorbehalt der Übertragung genutzt. Das Bürgerzentrum Chorweiler wirkt aktiv und konstruktiv in der „Kölner Elf“ – dem Zusammenschluss der Kölner Bürgerhäuser/-zentren – auf konzeptioneller und praktischer Ebene (z.B. Veranstaltungen) mit. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 5 von 17 II. Grunddaten der Einrichtung: Merkmal Daten / Beschreibung Bewertung Allgemeines: Standortklar: 1. Pariser Platz 1 2. Athener Ring 3 (Handwerkerhof) 3. Athener Ring 34 (Kulturbrücke) Trägerschaft: Stadt Köln Gründungsjahr: Zu 1: 1981 Zu 2: 1996 Zu 3: 1996 Die Daten vermitteln den Überblick über die räumliche Größe, die funktionale Raumgestaltung und den baulichen Zustand. Die Bewertungen für die Kategorien Barrierefreiheit, energetischer Zustand, Renovierungszustand und Funktionalität zeigen Handlungsprioritäten auf, zu denen Vereinbarungen getroffen werden müs- sen. Allgemeines zur Bewertungsspalte in Form der Ampelfarben: Grün: Zustand / Entwicklung gut (kein Änderungs- und Handlungsdruck) Gelb: Zustand / Entwicklung zufriedenstellend (Änderungs- und Handlungsdruck latent gegeben) Rot: Zustand / Entwicklung bedenklich – Änderungs- und Handlungsdruck ist aktuell vorhanden verdeutlicht die Handlungsprioritäten für Stadt und Einrichtung gleichermaßen. Die Folge der Bewer- tung stellen Handlungsabsprachen dar, die die Einrichtung, die Stadt oder auch beide Parteien betref- fen können. Sie werden unter Anmerkungen / Bemerkungen / Vereinbarungen im Anschluss an die Übersicht protokolliert. Liegen unterschiedliche Bewertungen zwischen Stadt und Einrichtung vor, werden beide dokumentiert. Zu 1: Die Gebäudeanteile des BZ wurden als sozialkulturelles Zentrum mit Landesmitteln gefördert. Die Zweckbindung ist 2006 abgelaufen. Anteile des BZ sind die Bürgersäle, der große Saal und das Foyer, das Seniorencafé Treffpunkt, das Jugendcafé Pegasus und die Räume der Geschäftsstelle. Zu 2: Der Handwerkerhof wurde aus Mitteln des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Die Zweckbindung liegt bei 25 Jahren und läuft im Jahr 2021 aus. Alle Räume sind, im Rahmen der Förder- richtlinien an feste Mieter/Nutzer vergeben. Das Foyer steht als multifunktio- naler Raum zur Vermietung und als Veranstaltungsfläche zur Verfügung Zu 3: Die Kulturbrücke ist ebenfalls aus Mitteln des Programms Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf gefördert. Inbetriebnahme erfolgte 1996, Auslauf der Zweckbindung 2021. Die Kulturbrücke ist ebenfalls im Rahmen der Richtlinien an Dauermieter vergeben. Grün gelb rot Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 6 von 17 IV. Grunddaten der Einrichtung: Raumressourcen Pariser Platz 1 Bewertung Nutzfläche innen: 5.575 qm in kl. HWH und KB Nutzfläche außen: 1.800 qm Gastronomie: ja:  nein: :  verpachtet:  Eigenregie:  Zustandsbeschreibung des/r Gebäude(s) , Pariser Platz 1 Baujahr: Denkmalschutz: 1981 ja:  nein:  Barrierefreiheit: Nach Durchführung der KP II Maßnahmen und der Sanierung ist die Einrichtung ebenerdig und durch die Nutzung zweier Aufzüge barrierefrei zugänglich. Behindertenparkplätze stehen in unmittelba- rer Nähe zur Verfügung. 2 Behindertentoiletten sind im EG vorhan- den. Der Zugang ist über automatisierte Türen möglich. Grün Energetischer Zustand: Dach: erneuert (2015) Fenster : erneuert (2015) Heizung : erneuert (2017) Im Rahmen der Sanierung wurden die aktuellen energetischen Standards beachtet. Grün Funktionalität: Raumstruktur: • gr. Saal mit Bühnen- und Lichttechnik: ja:  nein: Kapazitäten: 1000 Personen ohne Bestuhlung grün • multifunktionelle Räume: • spezielle Funktionsräume: • dauerhaft vergebene Räume: • sonstige Räume (Büros und Abstellr.) Anzahl: _6 + 1 (Foyer Handwerkerhof) Anzahl: _9__ Anzahl: _2407 qm vermietet (Handwerkerhof und Kulturbrücke) Anzahl: _21 _ grün Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 7 von 17 IV. Grunddaten der Einrichtung: Zustandsbeschreibung des Gebäudes Bewertung Besonderheiten: Integration des Bürgerzentrums in einem Gebäudekomplex mit an- deren Einrichtungen. Das Gebäude steht, mit Ausnahme der Ge- bäudeanteile des Bürgerzentrums, im Sondereigentum der Gebäu- dewirtschaft. Renovierungsbedarf ab einer Bausumme von ca. 5.000 € Das Gebäude Pariser Platz 1 ist in der Zeit von 2014 bis 2018 ge- neralsaniert worden. Nicht erneuert wurde die Kälteanlage für den großen Saal. Diese muss, auch mit Blick auf Corona erneuert werden. Zustandsbeschreibung der Inneneinrichtung / der Einrichtungsgegenstände Wurde im Jahr 2020 erneuert. Grün Hinweis: Erstellung einer Matrix für notwendige Baumaßnahmen 50/2 hat für das Jahr 2021 ff. in Kooperation mit den Trägern für alle Bürgerzentren eine Matrix erstellt, aus der die jeweiligen bauli- chen Maßnahmen ab ca. 5.000 € hervorgehen. Zusätzlich erfolgen eine Priorisierung und ein Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahmen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 8 von 17 IV. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressou rcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 20 18/2019 Plan -Werte 20 20/2021 Bewertung Personalressourcen SV-pflichtig beschäftigte pädago- gische Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der PMA mit Migrationshin- tergrund: 5 169,5 2/3 1 6 208,5 inkl. Sozialraumkoordination 3/3 1 grün SV-pflichtig beschäftigte weitere Mitarbeiter/innen Anzahl und Summe der Wochen- arbeitsstunden: davon m/w: Anzahl der MA mit Migrationshin- tergrund: 259,5 4/6 0 9 284,5 2/7 0 gelb Geringfügig beschäftigte MA / 400-€-Kräfte Anzahl: wöchentliches / monatliches Stun- denvolumen: 44,5 44,5/W grün Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 9 von 17 IV. Personal-. Finanz-, Leistungs- und Kundenressou rcen der Einrichtung Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Freie Mitarbeiter wöchentliches Stunden- volumen: 73,5 70 je nach Bewilligung von Projektan- trägen grün Bürgerschaftliche Ressour- cen Anzahl bürgerschaftlich Enga- gierter: Vorstand/Beirat projektbezogen sonstige 57 31 26 0 37 31 2 5 grün Anmerkungen / Bemerkungen Vereinbarungen: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 10 von 17 IV. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressou rcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Finanzressourcen Das Bürgerhaus/-zentrum Chorweiler wird ebenso wie die Einrichtungen Deutz, Kalk und Stollwerk von der Stadt betrieben. Die Darstellung der städtischen Finanzen erfolgt seit 2008 entsprechend den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanage- ments (NKF) im doppischen System. Die Bürgerhäuser und –zentren werden im Teilergebnisplan 0507 ausgewiesen. Die Darstel- lung von Erträgen und Aufwendungen pro Einrichtung kann in diesem System nur mit Hilfe der internen Kosten- und Leistungsrech- nung aufgrund der Planungen zum Produkthaushalt erfolgen. In folgender Darstellung werden auch Gemeinkostenverteilungen und Overheadkosten ausgewiesen. Ertrags - bzw. Einnahmen- struktur Bürgerzentrum Chorweiler (inkl. Handwerkerhof und Kultur -brücke ) Erträge: 390.989 € 358.894 € gelb Stiftungsgelder: Sonstiges: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 11 von 17 IV. Personal-, Finanz-, Leistungs- und Kundenressou rcen der Einrichtung: Merkmal Ist -Werte 2019 Plan -Werte 2021 Bewertung Aufwands - bzw. Ausgabenstruktur Personalaufwendungen/-ausgaben: (inkl. Handwerkerhof – Wegfall der Stelle in 2014 – und Sozialraumkoordination) 871.013 € 1.042.005 € gelb Sachaufwendungen/-ausgaben: (inkl. Bauunterhaltung) 444.404 € 479.532 € gelb Bauunterhaltung Generalsanierung! 35.283 € 15.000 € Sonstige Aufwendungen/Ausgaben: (Overheadkosten 50/2, Reinigung, Porto, IT) 136.852 € 141.165 € Summe: 1.452.271 € 1.662.703 € Öffnungszeiten Anzahl Tage im Jahr: 365 365 grün Bürger/innen -Frequentierung Jährliche Gesamtbesucherzahl: 165.800 45.708 Angepasste Kalkulation aufgrund von Corona grün Anmerkungen / Bemerkungen: Der Handwerkerhof und die Kulturbrücke bleiben bei den Erträgen, den Sachkosten und den Overheadkosten unberücksichtigt. Der Personalbestand der Einrichtung hat sich ab 2014 dauerhaft um 1 Stelle verringert. Die Steigerung im Bereich Personalaufwendungen ergeben sich durch Personalkosten- steigerungen und durch Verzerrungen aufgrund der gesamtstädtischen Personalkostenverteilung. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 12 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt / Leistung (Erläuterung lt. Rahmen- Konzept) Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente be- rührte Hand- lungs- felder quantitative / wirt - schafltiche Ziele inhaltliche / qualitative Ziele Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Der Bevölkerung werden Möglichkeiten angeboten, sich ungezwungen zu be- gegnen, am gesellschaftli- chen Leben teilzuhaben, soziale Netze zu pflegen und sich über soziokultu- relle Angebote zu informie- ren) 45.708 Teilnehmer/Besu- cher/innen Angepasste Kalkulation auf- grund von Corona Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Soziale Kontakte, • gesellschaftliche Teilhabe, Stärkung der sozialen Netze, • Entspannung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Förderung von ehrenamtlichem En- gagement Besucher/in- nen bzw. Nut- zer/innen Summe der Nutzer/innen der einzelnen Produkte (Einzelheiten siehe dort) plus stichpro- benartiger Zählung pro- duktunabhän- giger Besu- cher/innen 1 Kultur 2 Bildung 3 Beratung 4 Sozial- raum 5 Bürgers. Engage- ment 6 Ökologie 7 Gesund- heit Diversity Der Diversity-Ansatz geht davon aus, dass die Vielfalt an Lebensformen in unserer pluralen Gesellschaft eine Alltagsnormalität dar- stellt. Er ist ein organisatorisches sowie gesellschaftspolitisches Konzept, das einen wertschätzenden, bewussten und respektvollen Umgang mit Verschiedenheit und Individualität propagiert. Dabei richtet Diversity den Blick weg vom Defizit hin zur Ressource (Po- tential), die jede/jeder mit sich bringt: „Vielfalt sind wir alle“ statt „Maßnahmen für Minderheiten“, „Vielfalt und Inklusion“ statt „Integra- tion“, „ganzheitlicher Ansatz“ statt „eindimensionale Strategien“, „Vielfalt als Alltagsnormalität“ statt „Vielfalt als Besonderheit“. Als Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten: Alter, Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identität und Orientierung, Kultur, familiäre Lebenssituation, physische und psychische Verfassung und ökonomischer Status. Die Bürgerhäuser/-zentren pflegen einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und setzen den Diversity-Ansatz in ihren Angeboten um (Stichwort: Diversity-Management). Eine Vielfalt von Nutzern/innen und Mitarbeitenden agiert miteinander, tauscht sich aus, beeinflusst sich, lernt voneinander und miteinander und entwickelt sich weiter. Entsprechende Fortbildungen (Diversity- Trainings) sollen Mitarbeiter*innen angeboten werden (s. u. a. Diversity-Konzept „Köln l(i)ebt Vielfalt“ – Stadt Köln, „Charta der Viel- falt“). Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Seite 13 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Veranstaltungen (Der Bevölkerung (in wel- chem Wirkungskreis?) wer- den soziokulturelle Veran- staltungen in Eigenregie und/oder in Kooperation mit anderen Akteuren zur Ver- fügung gestellt.) An die Hygieneschutzbe- stimmungen angepasstes Veranstaltungsprogramm Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum – Ge- samtstadt, Umland • Kulturelle Integrationsförderung • Förderung des Stadtteilimages • Soziale Kontakte, • Stärkung der sozialen Netze, • Erholung, • Geselligkeit, • Unterhaltung, • Gesundheit, • Entwickl. Von Stadtteilbewusstsein Angebotsstun- den / Besu- cher/innen 202,5 / 4804 KLAR Ist- Zahlen berührte Handlungs- felder: 1,2,4,5 Offene Angebote (Offene Angebote sind re- gelmäßige Aktivitäten, die keine feste Gruppenstruktur haben, so dass Interes- sierte spontan und jeder Zeit teilnehmen können. Gruppenangebote beste- hen aus einem festen Per- sonenkreis, sind zeitlich be- fristet und haben einen the- matischen Bezug.) Tägliche Öffnung mit an die Hygieneschutzvorschriften angepasster größtmöglicher Teilnehmerzahl Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Abbau von Schwellenängsten • Anregung zu und Förderung von al- ternativen Freizeitverhalten • Stärkung von Alltagskompetenzen • Aufbau sozialer Netwerkgruppen • Förderung von Neigungen • Förderung von Gemeinschaftserleb- nissen • Entwicklung von Sozialverhalten • Förderung von Neigungen Angebot sstun- den / Teilneh- mer/innne 5.865 / 19.056 KLAR Ist- Zahlen berührte Handlungs- felder: 1,2,3,5,7 Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 14 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistung quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Kurse (Kurse sind eigene Aktivi- täten der BH/BZ, haben eine begrenzte Teilneh- merzahl und eine begrenz- ten zeitlichen Rahmen.) Die Kursangebote im BZ finden im Rahmen von Raumanmietungen statt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Förderung von Neigungen und Fertigkeiten • Förderung von Gemeinschaftser- lebnissen • Training von Auge, Geist und Muskel Kursst unden / Teilnehmer/in- nen 0/0 KLAR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1,2,7 Projekte (Projekte sind zeitlich be- fristete Vorhaben mit einer speziellen Thematik und gehören nicht zum Regel- betrieb der Einrichtungen.) Fortführung bestehender Projekte z.B.: • Essbare Stadt • Digital Projekt in Ko- operation mit der VHS Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Sozialraum, Bezirk • Förderung gesellschaftlichen Engage- ments • Aufbau themenzentrierter Vernetzung • Aufgreifen wechselnder Bedarfe und Schwerpunktthemen im Sozialraum • Sozialräumliches Bindeglied über die KOAN-Stelle Projektstunden / Teilneh- mer/innen 144/240 KLAR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 – 7 Raumvergaben (Raumvergaben sind Dauer- und Einzelnutzun- gen von Räumen an Dritte, wie Privatpersonen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen.) Vermietung der Räume un- ter Beachtung der Vorga- ben der gültigen Corona Schutzverordnung Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren Wirkungskreis: Bezirk • Bindung an das Haus • Öffnung der Ressourcen für örtliche Bedarfe und Zielgruppen • Förderung des Selbstmanagements • Einnahmeerzielung Vergabestun- den / Besu- cher/innen 2.727/ 17.360 (ohne Handwerker- hof und Kulturbrü- cke) KLAR Ist- Zahlen berührte Handlungsfelder: 1 – 7 Anmerkungen: Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 15 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistun g quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Integrations - leistungen und Angebote Kooperationen mit unterschiedli- chen Akteuren zur Verbesse- rung der Integration Förderung von sozialen, sprachlichen und kulturellen Kompetenzen und Fä- higkeiten Hospitationen (AK BH/BZ hat das In- strument zur Durchfüh- rung für 2017 beschlos- sen.) Durchführen und Anbieten von Hospitationen in Kooperation mit den anderen Bürgerhäusern: 2018: Je eine Hospitation anbie- ten und eine durchführen Fortbildung von Fachkräften der BH/BZ durch fachbezogenen Aus- tausch Durchführung je einer Hospitation extern und anbieten einer Hospitation im Haus Zählung Bericht im AK BH/BZ Kölner Elf In 2017 wurde der Arbeitskreis Bürgerhäuser/-zentren unbenannt in AK „Kölner Elf“. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wurden in einer Geschäfts- ordnung festgelegt. Die „Kölner Elf“ befindet sich in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess und erhebt den Anspruch, als starke Stimme in der Stadtgesellschaft wahrgenommen zu werden. Anmerkungen: Die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt den Richtlinien der Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Köln und der Rahmenkonzeption der Kölner Bürgerzentren. Ergänzend zu der Zielvereinbarung mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren wird auch mit dem Jugendamt im Rahmen eines Fachgespräches zu den inhaltlichen Schwerpunkten eine Zielvereinbarung geschlossen. Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 16 von 17 IV. Leistungs- und Produktplanung für den Vereinbarungszeitraum Produkt/Leistun g quantitative / wirt - schaftliche Ziele qualitative / inhaltliche Ziele Indikatoren zur Zielerreichung Erhebungs - instrumente Hand - lungsfelder Ausbildung und Integration (BH/BZ bieten Leistungen bei der Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung. Im Mittelpunkt stehen die Anleitung von Praktikan- ten, die Förderung der In- tegration von Langzeitar- beitslosen und die Qualifi- zierung zur Ausübung bür- gerschaftlichem Engage- ments.) Folgende Ausbildungsmög- lichkeiten werden vorgehal- ten: • 1 städt. Auszubildende/r im mittleren Dienst • 1 städt. Auszubildender im gehobenen Dienst • 2 Praktikanten/innen im An- erkennungsjahr Sozialar- beit/Sozialpädagogik • 2 Schulpraktikanten/innen / Jahr • 4 „Integrationsjobber/innen“ – Berufliche Qualifikation nach § 16 SGB II • regelmäßige Möglichkeiten zur Absolvierung von Sozial- stunden • 2 Stellen Bundesfreiwilligen- dienst Ausbildungsförderung und Qualifi- zierung Praktikantenanleitung, Integrati- onsförderung Einsatzstellen nach § 16 SGB II Gewinnung von bürger- schaftlich Engagierten für Aktivitäten im BH / BZ bzw. im Sozialraum Praktikantenver- träge Zählung berührte Handlungsfelder: 1,2,3,5,7 AK „Kölner Elf“ In 2017 wurde der AK BH/BZ umbenannt in AK Kölner Elf. Die Aufgabenstellung bleibt im Sinne der Rahmenkonzeption unverändert. Die Grundlagen der Zusammenarbeit in der „Kölner Elf“ wur- den in einer Geschäftsordnung festgelegt. Das 2018 erstellte Konzept „Kölner Elf“ wird inhaltlich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Jahresplanungen der Bürgerhäuser/-zentren basieren auf Bedarfsermittlungen und Erfahrungswerten. Die Bürgerhäuser/-zentren sind von ihrer Angebotsstruktur gehalten, flexible und sozialräumliche Angebote vorzuhalten und sich am Bedarf zu orientieren. Insoweit kann es bei der Planung zu Abweichungen kommen. 25.11.2020, gez. Ute Weber 21.12.2020, gez. Oliver Kroh ___________________________________________ _____ ____________________________________ Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift Bürgerzentrum Chorweiler Stadt Köln Zielvereinbarung 2021 für das Bürgerzentrum Chorweiler Handlungsfelder: 1) Kultur 2) Bildung 3) Beratung 4) Sozialraum 5) Bürgerschaftliches Engagement 6) Ökologie 7) Gesundheit Seite 17 von 17 V. Zielerreichung 2019 der Leistungs- und Produktplanung Produkt/ Leistung Quantitative Ziele Soll Ist Bewertung der Errei- chung grün: erreicht, kein Handlungs- bedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Qualitative Ziele Bewertung der Erreichung grün: erreicht, kein Handlungsbe- darf gelb: nicht voll erreicht, Beobach- tung notwendig rot: nicht erreicht, Änderung not- wendig Wirtschaftliche Ziele Bewertung der Er- reichung grün: erreicht, kein Hand- lungsbedarf gelb: nicht voll erreicht, Be- obachtung notwendig rot: nicht erreicht, Ände- rung notwendig Begegnung und Kommunikation für die Bevölkerung (Anzahl der Besu- cher/innen 101.700 165.799 grün s. ZLV 2019 grün Die wirtschaftlichen Zielsetzungen jeder Einrichtung beziehen sich auf die jederzei- tige Sicherstellung der Zahlungsfähig- keit, Vermeidung von Überschuldung und Dokumentation in ordnungsgemäßer Buchführung. Forma- les Zielkriterium ist die rechtzeitige und sachgerechte Erstel- lung und Abgabe des Verwendungsnach- weises. Verfügen die Einrichtungen über das Instrument der Kosten- und Leis- tungsrechnung sind auch produkt- und leistungsbezogene wirtschaftliche Ziel- setzungen denkbar. grün Veranstaltungen (Stunden) 302 248 grün s. ZLV 2019 grün Óffene Angebote (Angebotsstd.) 3.844 3.627 grün s. ZLV 2019 grün Gruppen-ange- bote / Kurse (Stunden) 41 31 gelb s. ZLV 2019 grün Projekte* (Stunden) gelb s. ZLV 2019 grün Raumvergaben (Vergabestd.) 2.989 4.021 grün s. ZLV 2019 grün Senorencafé (Stunden) 964 1.547 grün s. ZLV 2019 grün Sozialraum- projekt (Std.) 216 249 grün s. ZLV 2019 grün Handwerkerhof (Stunden) 1.447 1.324 grün s. ZLV 2019 grün Anmerkungen / Bemerkungen: *Zielgruppenorientierte Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit sind in den offenen Angeboten eingebunden.