Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte für das 1. und 2. Quartal 2012

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Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte	Darmstadt, 10. September 2012
der Wissenschaftsstadt Darmstadt	80 30 00 13 br-dr Nst. 31 62
	




Zwischenbericht
gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes
für das 1. und 2. Quartal 2012
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Der Geschäftsverlauf in den ersten beiden Quartalen 2012 für den Bereich des Erfolgsplanes zeigt einen deutlichen Anstieg der Mieteinnahmen im Bereich der von uns verwalteten Versammlungsstätten und Bürgerhäuser Orangerie, Justus-Liebig-Haus, Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen, Bürger-zentrum Arheilgen, Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Wirtschaftsjahres 2011 (Mieteinnahmen 1. Hj. 2011: 143.379 ¬ ; Mieteinnahmen 1. Hj. 2012: 160.954 ¬ ).

Der Anstieg der ohnehin hohen Mieteinnahmen in der Versammlungsstätte Orangerie erreicht das Niveau der Mieteinnahmen aus dem 1. Halbjahr 2010. Der Rückgang der Mieteinnahmen im 1. Halbjahr 2011 lag ja darin begründet, dass kurzfristig mehrere Veranstaltungen ausgefallen waren, für die kein Ersatzmieter mehr gefunden werden konnte. Für die Saalnutzung bestehen grundsätzlich kaum noch Anmietungsmöglichkeiten. Gerade an den Wochenenden ist der Orangeriesaal meist mit mehrmonatigem Vorlauf ausgelastet.

Die Mieteinnahmen im Justus-Liebig-Haus konnten deutlich gesteigert werden, das lag in der Durchführung einer mehrtägigen Großveranstaltung (Europameisterschaften Carrom) sowie der Anmietung für mehrere Multivisionsshows begründet. 

Die Mieteinnahmen im Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen haben sich nach dem zwischenzeitlich erfolgten Abschluss der Brandschutzmaßnahmen des ersten Bauabschnittes wie erwartet erneut deutlich gesteigert.

Das Bürgerzentrum „Zum Goldnen Löwen“ in Arheilgen ist nach wie vor das mieteinnahmestärkste Bürgerhaus mit einer sehr hohen Auslastung insbesondere in den Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss.

Die Mieteinnahmen im Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt konnten erfreulicherweise gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres erheblich gesteigert werden. Die Verdoppelung der Mieteinnahmen gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum 1. Halbjahr 2011 liegt darin begründet, dass insgesamt 9 Großveranstaltungen einschließlich zweier Hochzeiten mehr als 2011 stattfinden konnten und zudem auch noch zusätzlich 5 Comedy-Veranstaltungen stattgefunden haben. Eine Vermietung für gesellige Veranstaltungen in den Sommermonaten aufgrund der häufigen Anwohnerbeschwerden über Lärm in direkter Verbindung mit diesen Veranstaltungen (insbesondere im Umfeld privater Feiern, Hochzeiten etc.) ist nach wie vor grundsätzlich nicht mehr vertretbar. 

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Kostenstelle 3200027.04326.86731.12447.000+   4.257+   15,79Zum Goldnen Löwen Arheilgen
Kostenstelle 34000 14.50614.31114.38227.000+        71+     0,50Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Kostenstelle 35000 7.3809.06912.33714.000+   3.268+   36,04Ernst-Ludwig-Saal 
Eberstadt
Kostenstelle 360005.8425.91111.96914.000+   6.058+ 102,49Mieteinnahmen 1. Hj. gesamt145.901143.379160.954262.000+  17.575+   12,26

Für den Bereich Messen und Märkte
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lässt sich die Einnahmesituation wie folgt darstellen:

Einnahmen 1. Halbjahr 2010	92.348 ¬ 
Einnahmen 1. Halbjahr 2011	117.222 ¬ 
Einnahmen 1. Halbjahr 2012	117.578 ¬ 

Die Mieteinnahmen im Bereich  Messen und Märkte  im 1. und 2. Quartal 2012 setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Einnahmepositionen Frühjahrsmess, Herbstmess, Wochenmarkt, Sondernutzungen Marktplatz sowie Sondernutzungen Messplatz, Kirchweihen und dem Weihnachtsmarkt. Die Fachausstellung HessenBau hat in 2012 zum zweiten Mal stattgefunden, daraus erklärt sich die annähernd gleiche Einnahmesumme im Vergleich zu 2011 und die deutliche Steigerung gegenüber 2010.


Bauunterhaltung/Hochbauten allgemein:
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In den Versammlungsstätten und Bürgerhäusern wurden im 1. und 2. Quartal 2012 neben den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen nachfolgende dringend erforderliche Maßnahmen ausgeführt:

Versammlungsstätte Orangerie

Fortsetzung der umfangreichen Brandschutzmaßnahmen	121.200 ¬ 
Motoraustausch Verdunkelungsvorhang	2.590 ¬ 
Dachreparatur	3.980 ¬ 
Reparatur Lüftung/Klimaanlage	1.640 ¬ 

Justus-Liebig-Haus

Erneuerung Außenbeschriftung	1.900 ¬ 
Erneuerung defekte Aufzugstür	4.740 ¬ 
Verkabelungsarbeiten für WLan-Anschluss Saal	1.330 ¬ 

Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen

Fortsetzung der umfangreichen Brandschutzmaßnahmen	364.958 ¬ 
Neuerung Lüftungsmotor Heizung	2.420 ¬ 

Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt

Dachreparatur	1.290 ¬ 


Die aufgelisteten Maßnahmen in den einzelnen Versammlungsstätten und Bürgerhäusern waren zum überwiegenden Teil unvorhersehbar und die hierfür erforderlichen Hau
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Für die „Großprojekte“ wie bspw. die umfangreich notwendigen Brandschutzmaßnahmen im Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen und in der Versammlungsstätte Orangerie wurden die erforderlichen Haushaltsmittel nach Beschlussfassung durch die städtischen politischen Gremien im Vermögensplan zur Verfügung gestellt.

Bei den Gesamtausgaben für Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen) und sonstige betriebliche Aufwendungen stehen dem Halbjahresansatz von 663.440 ¬  geleistete Ausgaben im 1. und 2. Quartal 2012 von 331.052 ¬  gegenüber. Da ein Großteil der Ausgaben aber erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen, wie insbesondere Verwaltungskostenanteile, Zuschuss zum Darmstadtium, Grundbesitzabgaben oder auch dievZ5[6[^`˜`™`›`œ``ž`³`É`ì`í`î`ð`ñ`ó`ô`ö`÷`ù`aaaaaaaaaa(a+a,a-aüöüôüðüìèìäìäìÜðÜðÜðÜðÒðÒ¶¥ÂÒðÒð¡ìhRM!heVT0JCJOJQJmHnHu
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Breidert						Käppler
Erster Betriebsleiter					kaufmännische Betriebsleiterin








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Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
09.10.2012 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV  an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Eigenbetrieb 
Bürgerhäuser- und Märkte 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2012/0368 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bürg erhäuser und Märkte für das 1. und 2. Quartal 
2012 
 
Vorlage vom: 26.09.2012 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von dem Zwischenbericht des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte für das 1. und 2. Quartal 2012 
wird Kenntnis genommen. 
 
 
Anlagen: Zwibericht 1.und 2.Quartal 2012 
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 26. September 2012  
 
 
Gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung den Gemeindevorstand und die 
Betriebskommission u. a. über die Entwicklung der Aufwendungen sowie über die Abwicklung des 
Vermögensplanes zu unterrichten. 
 
Auf den anliegenden Zwischenbericht für das 1. und 2. Quartal 2012 wird hingewiesen. 
 
Die Mitglieder der Betriebskommission des Eigenbetriebes Bürgerhäuser und Märkte haben den 
Zwischenbericht zur Kenntnis erhalten. 
 
Darmstadt, 26. September 2012 
80 30 00 11 br-ha 
 
Dezernat IV 
 
 
 
Andrè Schellenberg 
Stadtkämmerer