3. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2023/24

III. Quartalsbericht 2023/24 
– Richard Siegal / Ballet of Difference 
am Schauspiel Köln –

Seite 1  
 
 
 
III. BERICHT ZU RICHARD SIEGAL / BALLET OF        
DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den dritten Bericht der Spielzeit 2023/24 zu Richard Siegal / 
Ballet of Difference am Schauspiel Köln vor.  
 
Das Projekt Richard Siegal / Ballet of Difference a m Schauspiel Köln wurde ab der 
Spielzeit 2021/22 bis zum 31.12.2023 mit weiterer F örderung aus dem Programm 
„Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissens chaft des Landes Nordrhein-
Westfalen fortgesetzt. Mit Vorlage 2196/2022 wurde der Verlängerung der Projektlauf- 
zeit bis 31.08.2024 zugestimmt. Dieser Bericht ist der dritte des Förderzeitraumes der 
Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 31.05.2024. 
 
Hinweise: 
 
• Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Spielzeit 2023/2 4 umfasst nicht die hier 
dargestellte Stärkung des Tanzes – Unterstützung de r Kompanie Richard 
Siegal / Ballet of Difference. Zum Wirtschaftsplan der Bühnen werden die ge- 
wohnten Quartalsberichte vorgelegt. 
 
• Das Budget des Ballet of Difference ist so gestalte t, dass Aufwand und Ertrag 
unter Einbeziehung von Rücklagen von insgesamt 722,4 T€ über den Zeitraum 
bis 31.08.2024 deckungsgleich sind und somit ein ne utrales Ergebnis erzielt 
wird. 
 
• Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2024.  
 
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende dritte Bericht der Spielzeit  2023/24 weist eine Abwei- 
chung in Höhe von -88,7 T€ bzw. -16,2 % aus.

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ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.195,8 T€. Den geplanten Aufwendungen stehen 
geplante Erlöse in Höhe von 473,4 T€ gegenüber. Der  Differenzbetrag in Höhe von 
722,4 T€ wird durch den Rückgriff auf Gewinnrücklagen aus Vorjahren ausgeglichen. 
 
 
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die angestrebten Umsatzerlöse in Höhe von 151,9 T€ wurden mit 250,8 T€ weit über- 
troffen und liegen damit im III. Quartal über den f ür die komplette Spielzeit geplanten 
Erlösen von 153,9 T€.  
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Bis zum Stichtag liegen die sonstigen betrieblichen  Erträge mit 252,1 T€ um 12,5 T€ 
bzw. 5,2% über dem Planwert. Grund hierfür sind die  leicht höheren Zuschüsse und 
Spenden. 
 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Die Materialaufwendungen lagen zum Stichtag mit 37, 2 T€ bzw. 22,0 % über Plan. 
Grund hierfür sind hohe Aufwendungen für Tantiemen und Honorare für Gäste. 
 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten übersteigen im dritten Quartal mit 916,0 T€ den Planwert um 176,6 
T€ bzw. 23,9 %. Dieser Personal-Mehraufwand wird sich aus heutiger Sicht im Verlauf 
des letzten Quartals ausgleichen. 
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit  15,7 T€ unter dem geplanten 
Ansatz in Höhe von 29,3 T€. Dies ist insbesondere a uf geringere Aktivitäten in den 
Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und ausfallende Reisetätigkeit zurückzuführen. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Bei 27 Vorstellungen der Produktionen „BALLET OF (DIS) OBEDIENCE“, „BODY WIT- 
HOUT ORGANS“, „MADE TWO WALKING/MADE ALL WALKING“, „NEW OCEAN“ 
und „NOISE SIGNAL SILENCE“ wurde mit insgesamt 9.98 1 Zuschauer*innen eine 
Auslastung von 94 % erreicht.

III. Bericht 2023/24 - Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln - Management Summary 
27 
94 
9.981 
0
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
0
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
Siegal 
Besucherkennzahlen zum III. Quartal 
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher 
391,5 
938,2 
502,9 
1.138,3 
0,0 
200,0 
400,0 
600,0 
800,0 
1.000,0 
1.200,0 
Erlöse Aufwand 
Erlöse und Aufwände zum III. Quartal 
in T€ 
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist 
1.138,3; 
57,5; 
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit 
in T€ 
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist 
250,8 
252,1 
Erlöse zum III. Quartal 
in T€ 
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden 
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III. Bericht 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
FINANZEN TANZ IM SCHAUSPIEL 
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST 
in T € in T € in T € in T € in % 
Ergebnis -722,4 -546,6 -635,4 -88,7 -16,2% 
Erlöse 473,4 391,5 502,9 111,4 28,5% 
1. Umsatzerlöse 153,9 151,9 250,8 98,9 65,1% 
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistunge n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
4. Sonstige Betriebliche Erträge 319,5 239,6 252,1 12,5 5,2% 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 319,5 239,6 2 52,1 12,5 5,2% 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
Aufwendungen -1.195,8 -938,2 -1.138,3 -200,2 -21,3% 
5. Materialaufwand -172,2 -169,4 -206,6 -37,2 -22,0% 
6. Personalaufwand -985,9 -739,4 -916,0 -176,6 -23,9% 
7. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0, 0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -37,7 -29,3 -15,7 13,6 46,5% 
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 
RICHARD SIEGAL / BALLET OF DIFFERENCE AM SCHAUSPIEL KÖLN 
Abweichung 
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Tanz Siegal 
Ballet of (dis)Obedience 3 1.280 14 1.266 806 349 65 46 1.458 69 1.389 92% 
Body without organs 6 1.307 24 1.283 736 434 67 46 1.368 42 1.326 99% 
Made Two Walking / Made All Walking 2 449 5 444 308 104 20 12 456 6 450 100% 
New ocean 5 1.959 45 1.914 1.167 559 130 58 2.430 117 2.313 85% 
Noise Signal Silence 11 4.986 129 4.857 2.490 878 1.338 151 5.346 253 5.093 98% 
Tanz Siegal Gesamt 27 9.981 217 9.764 5.507 2.324 1.620 313 11.058 487 10.571 94% 
Besucherstatistik 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
TANZ SIEGAL 
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III. Quartalsbericht 2023/24 
– Spielbetrieb –

1  
 
 
III. QUARTALSBERICHT 2023/24 
 
 
Die Bühnen legen hiermit den III. Quartalsbericht für die Spielzeit 2023/24 vor.  
 
Der Wirtschaftsplan der Bühnen der Stadt Köln für die Spielzeit 2023/24 wurde dem 
Betriebsausschuss Bühnen am 06.06.2023 vorgelegt und am 15.06.2023 vom Rat der 
Stadt Köln beschlossen  (1005/2023). Er bildet die Grundlage des Berichtswesens.  
Gegenstand dieses III. Quartalsberichts ist der laufende Spielbetrieb (Oper / Schau-
spiel / Tanz) der Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 31.05.2024. 
 
Hinweise: 
 
 Neben den Quartalsberichten für den Spielbetrieb erfolgt das Controlling des 
Interimsbudgets in separaten Controlling-Berichten.  
 
 Die Steuerung des Budgets für die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz 
findet über die monatlich ve rsendeten Berichte des Projektsteuerers Zarinfar 
und die Erläuterungen dazu durch den Technischen Betriebsleiter der Bühnen 
in den Ausschüssen statt. 
 
 Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2024.  
 
 
FAZIT: Der vorliegende III. Quartalsbericht der Spielzeit 2023/24 weist für den 
laufenden Spielbetrieb eine Abweichung um + 5.636,4 T€ bzw. + 11,0 % zum ge-
planten Quartalsergebnis aus.  
 
 
 
ERLÄUTERUNGEN 
 
Der Betriebskostenzuschussanteil für den Spielbetrieb der Bühnen in der Spielzeit 
2023/24 beträgt 69.975,8 T€ bei einem geplanten anteiligen Jahresverlust des Spiel-
betriebs von 70.412,8 T€. Dies führt zu einem von den Bühnen für diese Spielzeit ge-
planten Fehlbetrag von 436,9 T€.  
 
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Insgesamt erreichen die Umsatzerlöse der Bühnen nicht ganz den Planwert des III. 
Quartals 2023/24. Die Umsatzerlöse liegen bei 8.866,5 T€ und damit 586,9 T€ bzw. 
6,2 % unter dem Planwert. Eine spartenscharfe Betrachtung zeigt dabei deutliche Un-
terschiede. Während der Tanz durch deutlich höhere Erlöse aus den Kartenverkäufen 
die Jahresplanzahl bereits im III. Quartal um rund 132,8 T€ überschritten hat, bleiben 
die Oper und das Schauspiel etwas hinter den Erwartungen zurück.

2  
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine leichte Überdeckung von 83,4 T€ bzw. 
2,0 % gegenüber dem Planwert auf. Grund hierfür sind die leicht höhe ren Zuschüsse 
und Spenden (+ 131,6 T€). 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Der Bereich Materialaufwand zeigt derzeit insgesamt einen Minderaufwand in Höhe 
von 1.987,4 T€ (14,9 %). Honorare für Gäste und Aufwendungen für Gastspiele sowie 
weitere bezogene Leistungen fielen deutlich geringer aus als geplant.  
 
PERSONALAUFWAND 
 
Der Personalaufwand liegt im dritten Quartal mit insgesamt 39.762,6 T€ in nahezu allen 
Bereichen leicht unter den Planwerten. Dies entspricht einer Abweichung von  
+ 2.495,9 T€ bzw. +5,9 %. Der Minderaufwand im Personalbereich ist größtenteils auf 
Tariferhöhungen zurückzuführen, die geringer ausfielen als sie geplant waren, sowie 
auf verzögerte Stellen-Nachbesetzungen. Für den Rest der Spielzeit ist damit zu rech-
nen, dass das Personalbudget in etwa ausgeschöpft wird, da die tatsächl iche Tarifer-
höhung von 200€ pauschal zzgl. 5,5% erst ab dem Monat März 2024 greift. 
 
 
 
 
ABSCHREIBUNGEN 
 
Der Planwert für Abschreibungen beträgt 1.533,0 T€ für das dritte Quartal. Die tatsäch-
liche Höhe der Abschreibungen wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten er-
mittelt. Allerdings ist derzeit davon auszugehen, dass die Abschreibungen diesen Plan-
wert erreichen werden und sind daher hier mit dem Planwert berücksichtigt. 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwe ndungen fielen zum Stichtag um 1.779,1 T€ bzw. 
20,3 % geringer aus als geplant. Es liegen jedoch teilweise Abrechnungen noch nicht 
vor oder konnten noch nicht zeitnah verbucht werden. Daher ist zu erwarten, dass sich 
die derzeitige positive Abweichung zum Jahresabschluss relativieren wird. 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Im Berichtszeitraum vom 01.09.2023 bis 31.05.2024 fanden 582 Aufführungen mit 
185.251 Besucher*innen statt. In Relation der möglichen verkäuflichen Plätze zu den 
tatsächlichen Gesamtbesucher*innen bedeutet dies eine Auslastung von 80 % (Vor-
jahreszeitraum: 80 %). 
 
Die Oper zeigte insgesamt 143 Vorstellungen mit 84.727 Besucher*innen. Die durch-
schnittliche Auslastung der Oper lag bei 80 %. 
 
Im Schauspiel führten diverse Premieren und Wiederaufnahmen zu 344 Aufführun-
gen, die von 69.820 Zuschauer*innen besucht wurden. Dies entspricht einer Gesamt-
Auslastung von 74 %.

3  
 
Tanz Köln präsentierte insgesamt 22 Aufführungen, davon 6 im Staatenhaus sowie 16 
Aufführungen im Depot mit insgesamt 11.194 Besucher*innen. Damit wurde eine Aus-
lastung von 98 % erreicht. 
 
LIQUIDITÄTSSTATUS  
 
Im Rahmen des Inkrafttretens der „Richtlinie für Liquiditätsanlagen der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Bühnen der Stadt Köln“ (Vorlage 0919/2022 vom 05.04.2022) 
berichtet die Betriebsleitung über den Liquiditätsstatus zum Ende eines jeden Quartals. 
  
Zum Stichtag 31.05.2024 und damit zum Ende des dritten Quartals der Spielzeit deckt 
der Liquiditätsstand der Bühnen nicht die zur Sicherung der Liquidität und zur Zah-
lungsabwicklung benötigten Mittel für den Folgemonat. Es handelt sich um eine reine 
Stichtagsbetrachtung. Der Liquiditätsstand unterliegt durch ständige Zahlungstransak-
tionen permanenten und starken Schwankungen (insbesondere durch Zahlungen, die 
die Sanierung betreffen). 
 
Eine Übersicht findet sich in den Anlagen.

III. Quartalsbericht 2023/24  –  Management Summary 
14.830,4 
65.847,0 
9.109,4 
28.129,7 
3.267,6 
14.586,4 
217,9 
546,5 
2.235,5 
22.584,4 
14.187,7 
59.584,6 
8.810,4 
25.156,1 
2.887,7 
13.891,6 
350,6 
570,4 
2.139,0 
19.966,4 
0,0 
10.000,0 
20.000,0 
30.000,0 
40.000,0 
50.000,0 
60.000,0 
70.000,0 
Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwand Erlöse Aufwan d Erlöse Aufwand 
Bühnen Gesamt Oper Schauspiel Tanz Service 
Erlöse und Aufwendungen im III. Quartal
in T€ 
Plan bis 31.05. Ist bis 31.05. 
143 
344 
22 
80,0%
74,0 % 98,0 %
84.727 
69.820 
11.194 
0
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
80.000 
90.000 
0
50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
Oper Schauspiel Tanz 
Besucherkennzahlen 
37,2 
19,4 
0,7 
30,1 
59,6 
25,2 
13,9 
0,6 
20,0 
68 68 72 
78 
66 
0
20 
40 
60 
80 
100 
0,0 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
Bühnen 
Gesamt 
Oper Schauspiel Tanz Service 
in % in 
Mio € 
Bereits verfügtes Aufwandsbudget 
Wirtschaftsplan Ist bis 31.05. Verbrauchtes Budget in % 
schraffiert = Plan bis31.05. | vollfarbig = Ist bis 31.05.
kariert = Anzahl Vorstellungen | vollfarbig = Ø Auslastung in % 

= Anzahl Gesamt-Besucher
schraffiert = Aufwandsbudgetlt. WPl | vollfarbig = Ist bis 31.05.

= Verfügtes Aufwandsbudget in % 
Seite 4

FINANZEN BÜHNEN GESAMT 
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST
in T€ in T€ in T€ in T€ in %
Ergebnis Spielbetrieb Bühnen -70.412,8 -51.352,7 -45.716,3 5.636,4 11,0%
Erlöse 17.545,3 14.830,4 14.187,7 -503,5 -3,4%
1.* Umsatzerlöse 10.376,0 9.453,4 8.866,5 -586,9 -6,2%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 9.258,5 8.507,0 8.102,8 -404,2 -4,8%
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.740,0 3.366,0 3.366,0 0,0 0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.803,5 1.797,5 1.926,1 128,6 7,2%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 1.117,5 946,4 763,7 -182,7 -19,3%
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 1.541,7 1.156,3 1.017,2 -139,1 -12,0%
4. Sonstige Betriebliche Erträge 5.627,6 4.220,7 4.304,1 83,4 2,0%
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 4.462,6 3.347,0 3.478,5 131,6 3,9%
Aufwendungen -87.510,0 -65.847,0 -59.584,6 6.262,4 9,5%
5. Materialaufwand -17.440,7 -13.295,1 -11.307,6 1.987,4 14,9%
6. Personalaufwand -56.344,6 -42.258,4 -39.762,6 2.495,9 5,9%
a) Löhne und Gehälter -43.795,5 -32.846,6 -31.457,9 1.388,7 4,2%
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -12.549,1 -9.411,8 -7.975,3 1.436,5 15,3%
7. Abschreibungen -2.044,0 -1.533,0 -1.533,0 0,0 0,0%
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -11.680,7 -8.760,5 -6.981,4 1.779,1 20,3%
9. Spartenumlage Service
10.-11. Finanzergebnis / Steuern -448,1 -336,1 -319,4 16,6 4,9%
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 69.975,8
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -436,9
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
Abweichung
BÜHNEN GESAMT
III. Quartalsbericht 2023/24
01.09.2023 - 31.05.2024
Seite 5

FINANZEN OPER I SCHAUSPIEL
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -43.420,6 -31.479,6 -27.204,0 4.275,6 -25.247,7 -18.611,1 -17.359,1 1.252,0
Erlöse 10.433,5 9.109,4 8.810,4 -299,0 3.904,0 3.267,6 2.887,7 -379,9
1.* Umsatzerlöse 7.517,5 6.922,4 6.615,4 -307,0 2.546,0 2.249,1 1.783,1 -466,0
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 7.086,0 6.534,0 6.340,0 -194,0 1.990,0 1.791,5 1.467,3 -324,2
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 3.240,0 2.916,0 2.916,0 0,0 500,0 450,0 450,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 1.566,0 1.566,0 1.734,4 168,4 55,0 50,0 6,0 -44,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 431,5 388,4 275,4 -113,0 556,0 457,6 315,8 -141,8
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Sonstige Betriebliche Erträge 2.916,0 2.187,0 2.195,1 8,1 1.358,0 1.018,5 1.104,6 86,1
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 2.916,0 2.187,0 2.195,1 8,1 1.358,0 1.018,5 1.104,6 86,1
Aufwendungen -37.240,7 -28.129,7 -25.156,1 2.973,5 -19.428,1 -14.586,4 -13.891,6 694,9
5. Materialaufwand -12.557,5 -9.617,3 -7.921,5 1.695,8 -4.014,1 -3.026,0 -2.312,7 713,2
6. Personalaufwand -23.423,0 -17.567,3 -16.422,4 1.144,9 -14.461,5 -10.846,1 -10.930,2 -84,1
a) Löhne und Gehälter -19.076,9 -14.307,6 -13.102,7 1.204,9 -11.366,8 -8.525,1 -8.704,7 -179,6
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung -4.346,2 -3.259,6 -2.990,4 269,2 -3.094,7 -2.321,0 -2.225,5 95,5
7. Abschreibungen -257,4 -193,1 -193,1 0,0 -254,7 -191,0 -191,0 0,0
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -1.002,8 -752,1 -619,2 132,9 -697,8 -523,4 -457,7 65,7
9. Spartenumlage Service -16.613,4 -12.459,3 -10.858,3 1.601,0 -9.723,6 -7.292,3 -6.355,2 937,1
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 42.998,0 25.233,3
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag -422,6 -14,3
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
III. Quartalsbericht 2023/24
01.09.2023 - 31.05.2024
OPER SCHAUSPIEL
Seite 6

FINANZEN TANZ I SERVICE
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST Abweichung
in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€
** *** ** *** ***
Ergebnis Spielbetrieb nach Sparten -400,0 -253,6 -144,8 108,8 -1.344,5 -1.008,4 -1.008,4 0,0
Erlöse 228,6 217,9 350,6 132,8 2.979,2 2.235,5 2.139,0 -96,6
1.* Umsatzerlöse 190,0 188,9 321,7 132,8 122,5 93,0 146,4 53,4
a) Erlöse aus Kartenverkäufen 182,5 181,5 295,5 114,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Mindererlösausgleich aus Interim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
hiervon Erlöse aus Gastspielen 182,5 181,5 185,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb 7,5 7,4 26,2 18,7 122,5 93,0 146,4 53,4
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 0,0 0,0 0,0 0,0 1.541,7 1.156,3 1.017,2 -139,1
3. Sonstige Betriebliche Erträge 38,6 29,0 29,0 0,0 1.315,0 986,3 975,4 -10,8
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden (u.a. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW) 38,6 29,0 29,0 0,0 150,0 112,5 149,9 37,4
Aufwendungen -728,6 -546,5 -570,4 -24,0 -30.112,6 -22.584,4 -19.966,4 2.618,0
5. Materialaufwand -663,1 -497,3 -525,8 -28,4 -206,0 -154,5 -547,7 -393,2
6. Personalaufwand 0,0 0,0 -0,8 -0,8 -18.460,1 -13.845,1 -12.409,2 1.435,9
a) Löhne und Gehälter 0,0 0,0 -0,8 -0,8 -13.351,9 -10.013,9 -9.649,8 364,1
b) Soziale Abgaben u. Altersversorgung 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -5.108,2 -3.831,2 -2.759,4 1.071,8
7. Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.531,9 -1.148,9 -1.148,9 0,0
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -65,5 -49,1 -43,9 5,3 -9.914,6 -7.436,0 -5.860,7 1.575,3
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 -448,1 -336,1 -319,4 16,6
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 -26.337,0 -19.751,6 -17.213,6 2.538,1
BKZ der Stadt Köln zum Spielbetrieb 400,0
Geplanter Überschuss / Fehlbetrag 0,0
* Nummerierung entsprechend dem Wirtschaftsplan
** nach Transfer von 100.000 € durch aus dem Service an Tanz
*** mit anteiligen 25.000 € aus dem Service an Tanz
SERVICE
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III. Quartalsbericht 2023/24
TANZ
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Besucherstatistik 2023/24 
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BESUCHER                            
01.09.2023 - 31.05.2024 
01.09.2022 - 31.05.2023 
Aufteilung Oper Gastspiele/ 
Sonstiges 
Cäcilia 
Wolkenburg Gesamt Kinder 
oper Gesamt Schauspiel Gastspiele/ 
Sonstiges Gesamt Tanz 
Staatenhaus 
Tanz 
Depot Gesamt Tanz Siegal Gesamt Gesamt 
Anzahl Aufführungen 99 14 30 143 46 46 289 55 344 6 16 22 27 27 582 
90 10 29 129 39 39 261 46 307 6 18 24 19 19 518 
Gesamtbesucher 52.596 2.927 29.204 84.727 9.529 9.529 64.653 5.167 69.820 4.968 6.226 11.194 9.981 9.981 185.251 
48.414 2.297 28.986 79.697 7.000 7.000 58.139 3.494 61.633 4.790 6.937 11.727 6.441 6.441 166.498 
Ehren-, Presse- und Dienstkarten 2.475 144 1.884 4.503 177 177 2.430 389 2.819 173 272 445 217 217 8.161 
2.589 255 1.678 4.522 245 245 2.683 906 3.589 313 418 731 302 30 2 9.389 
Gesamtzahlende 50.121 2.783 27.320 80.224 9.352 9.352 62.223 4.778 67.001 4.795 5.954 10.749 9.764 9.764 177.090 
45.825 2.042 27.308 75.175 6.755 6.755 55.456 2.588 58.044 4 .477 6.519 10.996 6.139 6.139 157.109 
davon: 
Vollzahler 20.292 1.933 16.233 38.458 1.316 1.316 27.075 3.980 31.055 2.873 3.192 6.065 5.507 5.507 82.401 
18.937 1.687 26.318 46.942 929 929 21.969 2.171 24.140 2.767 3.800 6.567 4.005 4.005 82.583 
Ermäßigung 16.165 850 11.087 28.102 8.036 8.036 19.583 798 20.381 711 1.157 1.868 2.324 2.324 60.711 
15.523 347 990 16.860 5.671 5.671 18.170 396 18.566 835 1.038 1.873 1.615 1.615 44.585 
Abonnements 5.770 5.770 9.700 9.700 1.001 1.504 2.505 1.620 1.620 19.595 
5.979 8 5.987 126 126 10.072 10.072 754 1.620 2.374 321 321 18. 880 
Cards 
147 147 689 689 38 38 874 
Besucherorganisation 7.894 7.894 5.865 5.865 210 101 311 313 313 14.383 
5.239 5.239 29 29 4.556 21 4.577 121 61 182 160 160 10.187 
Saal-Kapazität 75.168 4.001 30.270 109.439 10.015 10.015 92.808 7.999 100.807 5.142 6.854 11.996 11.058 11.058 243.315 
68.577 3.025 29.233 100.835 7.800 7.800 79.239 4.950 84.189 5.090 7.299 12.389 7.277 7.277 212.490 
Sperren 2.412 104 996 3.512 16 16 5.937 302 6.239 139 469 608 487 487 10.862 
2.606 17 64 2.687 1.915 128 2.043 90 85 175 168 168 5.073 
Verkäufliche Plätze 72.756 3.897 29.274 105.927 9.999 9.999 86.871 7.697 94.568 5.003 6.385 11.388 10.571 10.571 232.453 
65.971 3.008 29.169 98.148 7.800 7.800 77.324 4.822 82.146 5 .000 7.214 12.214 7.109 7.109 207.417 
Auslastung (in%) 72% 75% 100% 80% 95% 95% 74% 67% 74% 99% 98% 98% 94% 94% 80% 
73% 76% 99% 81% 90% 90% 75% 72% 75% 96% 96% 96% 91% 91% 80% 
BÜHNEN GESAMT 
OPER SCHAUSPIEL TANZ TANZ SIEGAL BÜHNEN KINDEROPER 
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Staatenhaus 1: 857 (bei Cäcilia 1.009) 
Staatenhaus 2: 798 
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Oper 
Cosi fan tutte 4 1.634 88 1.546 648 458 62 378 3.192 108 3.084 53% 
Der Liebestrank 12 6.381 259 6.122 2.108 1.907 861 1.246 9.576 300 9.276 69% 
Die Frau ohne Schatten 7 4.162 271 3.891 1.524 1.038 706 623 5.999 198 5.801 72% 
Die Krönung der Poppea 10 4.632 360 4.272 2.152 923 759 438 7.980 250 7.730 60% 
Die lustige Witwe 12 7.222 345 6.877 3.271 2.097 678 831 10.284 308 9.976 72% 
Faust 5 2.242 101 2.141 740 802 181 418 4.285 145 4.140 54% 
Hänsel und Gretel 9 5.842 142 5.700 2.508 2.723 79 390 7.182 300 6.882 85% 
Idomeneo 8 5.173 242 4.931 1.873 1.098 915 1.045 6.384 200 6.184 84% 
Mariana Pineda * 4 620 61 559 332 213 14 800 9 791 78% 
Peter Grimes 5 2.197 105 2.092 651 1.170 148 123 4.285 145 4.140 53% 
The Strangers * 6 804 158 646 257 330 13 46 1.104 1.104 73% 
Tosca 8 5.273 92 5.181 2.268 1.792 333 788 6.384 197 6.187 85% 
Un ballo in maschera 9 6.414 251 6.163 1.960 1.614 1.035 1.554 7.713 252 7.461 86% 
Gastspiele / Sonstiges 
A Singthing * 1 100 35 65 30 35 160 160 63% 
DRK- Gala 1 678 1 677 673 4 857 26 831 82% 
Im Wald mit den Bremer Stadtmusikanten * 2 16 1 15 15 40 40 40% 
Italienische Operngala 1 527 58 469 237 232 798 25 773 68% 
Oper für die Allerkleinsten * 2 180 180 180 180 180 100% 
Opernpraktischer Workshop * 3 44 44 44 60 60 73% 
Sing Halleluja! 2 1.191 47 1.144 745 399 1.714 52 1.662 72% 
VERSTECK DICH (NICHT) * 2 191 2 189 189 192 1 191 100% 
Cäcilia Wolkenburg 
Zillche en Jefahr 30 29.204 1.884 27.320 16.233 11.087 30.270 996 29.274 100% 
Oper Gesamt 143 84.727 4.503 80.224 38.458 28.102 5.770 7.894 109.439 3.512 105.927 80% 
Besucherstatistik 2023/24 
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OPER 
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max.Saal-Kapazitäten: 
Staatenhaus 1: 857 
Staatenhaus 2: 798 
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Kinderoper 
Die Bremer Stadtmusikanten * 19 4.423 76 4.347 503 3844 4.560 1 4.559 97% 
Pünktchen und Anton * 11 2.224 9 2.215 248 1.967 2.255 15 2.240 99% 
Romeo und Julia * 16 2.882 92 2.790 565 2.225 3.200 3.200 90% 
Kinderoper Gesamt 46 9.529 177 9.352 1.316 8.036 10.015 16 9.999 95% 
Besucherstatistik 2023/24 
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KINDEROPER 
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Depot 1: 486 
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Schauspiel 
Akins Traum 12 5340 179 5161 2471 721 1462 507 5832 303 5529 97% 
Das Dämmern der Welt * 4 205 16 189 189 512 3 509 40% 
Das große Heft/ Der Beweis 4 221 24 197 73 87 12 25 912 16 896 25% 
Der eingebildete Kranke 12 2.195 25 2.170 1.175 841 94 60 2.736 72 2.664 82% 
Der Gott des Gemetzels 9 2.975 18 2.957 1.657 1.171 89 40 4.374 235 4.139 72% 
Der Prozess 17 6.833 125 6.708 2.402 2.008 1.583 715 8.262 415 7.847 87% 
Die letzten Männer des Westens 7 1.547 89 1.458 729 368 141 220 1.596 35 1.561 99% 
Die Lücke 2.0 8 1.170 37 1.133 454 626 14 39 1.824 35 1.789 65% 
Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern 1 219 18 201 55 125 8 13 228 4 224 98% 
Die verlorene Ehre der Katharina Blum 16 7.052 198 6.854 2.928 1.368 1.582 976 7.776 382 7.394 95% 
Drahtseilakt /Cambaz Gösterisi * 4 230 43 187 113 65 9 240 240 96% 
Du - Alice * 12 479 26 453 453 480 480 100% 
Eigentum 14 3.135 130 3.005 870 883 1.187 65 6.804 336 6.468 48% 
Ein Sommernachtstraum 9 4.060 138 3.922 1.278 659 1.122 863 4.374 216 4.158 98% 
Ein von Schatten begrenzter Raum 4 659 81 578 247 209 93 29 912 16 896 74% 
Erstmal für immer 13 2.607 102 2.505 1.334 776 178 217 2.964 65 2.899 90% 
Exil 7 643 45 598 188 380 30 1.596 28 1.568 41% 
Früchte des Zorns 10 1.827 35 1.792 1.031 572 105 84 2.280 80 2.200 83% 
Gespenster 10 1.977 98 1.879 605 284 212 778 2.280 40 2.240 88% 
Helges Leben 13 2.844 86 2.758 830 1.767 48 113 6.318 2.553 3.765 76% 
Im Anfang war der Zaun 9 786 86 700 283 347 34 36 2.052 36 2.016 39% 
Johann Holtrop 6 1.880 71 1.809 1.092 496 139 82 2.916 144 2.772 68% 
Judith Shakespeare- Rape and Revenge * 4 361 9 352 352 512 512 71% 
Kim Jiyoung, geboren 1982 16 3.121 107 3.014 1.430 1.197 107 280 3.648 48 3.600 87% 
König Lear 6 1.880 52 1.828 643 1.068 80 37 2.916 144 2.772 68% 
Meta- Sleep * 4 297 12 285 70 193 3 19 600 600 50% 
Mölln 92/22 3 178 12 166 49 112 3 2 684 12 672 26% 
Muttertier * 11 438 28 410 408 2 440 440 100% 
Nathan der Weise 3 992 6 986 341 604 21 20 1.458 87 1.371 72% 
Soko Tatort 8 1.550 90 1.460 777 379 80 224 1.824 30 1.794 86% 
Besucherstatistik 2023/24 
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max.Saal-Kapazitäten: 
Depot 1: 486 
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Besucherstatistik 2023/24 
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SCHAUSPIEL 
Stefko Hanushevsky Erzählt: Der große Diktator 5 705 13 692 425 219 14 34 1.140 20 1.120 63% 
Tini und der magische Phantafabulieromat 6 2.047 184 1.863 1.035 828 2.916 140 2.776 74% 
Vögel 2 450 26 424 130 266 26 2 972 62 910 49% 
Wenn wir einander ausreichend gequält haben 5 603 30 573 300 248 13 12 1.140 20 1.120 54% 
Yazdgerds Tod 15 3.147 191 2.956 658 714 1.211 373 7.290 360 6.930 45% 
Gastspiele / Sonstiges 
#BIRLIKTEISTJETZT 2 190 40 150 115 35 972 46 926 21% 
Abschiedswochen: All about us 1 98 98 98 99 99 99% 
Abschiedswochen: Der möblierte Mensch 1 97 12 85 85 99 99 98% 
Abschiedswochen: Die Scham der roten Köpfe 1 90 21 69 69 99 99 91% 
Abschiedswochen: Loose yourself to dance 1 92 8 84 84 99 99 93% 
Britney X Festival * 3 1.029 26 1.003 1.003 1.200 1.200 86% 
cineCARL * 3 94 1 93 93 300 300 31% 
Das Ende von Arzach 1 55 6 49 34 15 228 3 225 24% 
Der literarische Salon 2 827 44 783 651 132 972 46 926 89% 
Die Unruhe der Welt wird mit uns sein 1 211 77 134 90 44 228 3 225 94% 
Echo der Dichter 1 96 7 89 74 15 228 3 225 43% 
Ein Buch für die Stadt 2023 1 345 12 333 241 92 486 23 463 75% 
Einführung in die Deutsche Gebärdensprache * 1 16 3 13 13 20 20 80% 
Einführung in die Leichte Sprache * 1 7 3 4 4 20 20 35% 
Eva and the apple 2 251 11 240 133 107 456 8 448 56% 
FRISS!...ODER? * 2 113 7 106 106 200 20 180 63% 
Geheimplan gegen Deutschland * 2 16 16 90 90 18% 
Handverlesen - Gebärdensprachpoesie 1 109 11 98 38 60 228 19 209 52% 
Iran - Die Freiheit ist weiblich * 1 48 4 44 44 50 50 96% 
Mein Satz 1 30 30 30 228 3 225 13% 
Nach Deutschland 1 221 6 215 173 42 228 3 225 98% 
Neuland: Workshop * 3 50 50 50 60 60 83% 
One Night Stand-Showtime 1 176 1 175 106 69 228 51 177 99% 
One Night Stand-Workshops * 1 59 59 59 60 60 98% 
Only Human 1 203 19 184 118 66 228 6 222 91% 
Spurensuche * 3 56 56 51 5 132 62 70 80% 
Theaterführung * 10 219 42 177 176 1 220 220 100% 
Theaterpraktischer Workshop * 4 64 64 64 85 85 75% 
Seite 12

BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Depot 1: 486 
Depot 2: 228 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Besucherstatistik 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
SCHAUSPIEL 
Versöhnungstheater 1 223 11 212 110 102 228 3 225 99% 
Zwischen uns der Fluss 1 82 1 81 68 13 228 3 225 36% 
Schauspiel Gesamt 344 69.820 2.819 67.001 31.055 20.381 9.700 5.865 100.807 6.239 94.568 74% 
Seite 13

BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Tanz  Staatenhaus 
Cartas do Brasil I Umbó I Anthem 2 1.657 60 1.597 952 278 289 78 1.714 42 1.672 99% 
Dark Matter II 2 1.648 60 1.588 967 264 305 52 1.714 48 1.666 99% 
Ten Duets on a Theme of Rescue I M. 2 1.663 53 1.610 954 169 407 80 1.714 49 1.665 100% 
Tanz  Depot 
Gaga Class * 1 80 5 75 75 80 80 100% 
Infamous Offspring 2 887 31 856 468 139 240 9 972 82 890 100% 
LAST WORK 3 1.310 64 1.246 678 233 332 3 1.458 69 1.389 94% 
Made of Space 2 855 34 821 445 163 202 11 972 82 890 96% 
Mama/Until We Sleep 2 890 22 868 441 165 200 62 972 82 890 100% 
Navy Blue 2 869 40 829 413 199 217 972 66 906 96% 
Pupo 2 448 33 415 234 72 109 456 6 450 100% 
South 62 degrees 58 minutes, 2 887 43 844 438 186 204 16 972 82 890 100% 
Tanz Gesamt 22 11.194 445 10.749 6.065 1.868 2.505 311 11.996 608 11.388 98% 
Besucherstatistik 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
TANZ 
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BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Depot 1: 486, Depot 2: 228 
Staatenhaus 1: 857, Staatenhaus 2: 798 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Tanz Siegal 
Ballet of (dis)Obedience 3 1.280 14 1.266 806 349 65 46 1.458 69 1.389 92% 
Body without organs 6 1.307 24 1.283 736 434 67 46 1.368 42 1.326 99% 
Made Two Walking / Made All Walking 2 449 5 444 308 104 20 12 456 6 450 100% 
New ocean 5 1.959 45 1.914 1.167 559 130 58 2.430 117 2.313 85% 
Noise Signal Silence 11 4.986 129 4.857 2.490 878 1.338 151 5.346 253 5.093 98% 
Tanz Siegal Gesamt 27 9.981 217 9.764 5.507 2.324 1.620 313 11.058 487 10.571 94% 
Besucherstatistik 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
TANZ SIEGAL 
Seite 15

29.02.2024 31.03.2024 30.04.2024 31.05.2024 
7.256 6.481 6.760 387 
5.943 5.597 6.918 6.205 
100 100 100 100 100 100 
1.213 784 -258 -5.918 -100 -100 
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
0 0 0 0 0 0
Schwellenwert 
zur Anlage frei 
Liquiditätsüberschuss 
Reporting Liquiditätsstatus 
Reserve (Puffer) 
Zur Sicherung der Liquidität und zur 
Zahlungsabwicklung benötigte Mittel 
Liquiditätsstand (alle Beträge in T€) 
Betrieb 
Bühnen Köln
monatlich zum letzten Kalendertag 
Seite 16

Dezernat, Dienststelle  
VII/46 
 
Vorlagen-Nummer 10.09.2024 
 2775/2024 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln 17.09.2024 
 
3. Quartalsbericht der Bühnen für die Spielzeit 2023/24 
Die Betriebsleitung der Bühnen Köln informiert gem. § 16 der Betriebssatzung die Oberbür-
germeisterin und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und 
Aufwendungen.  
 
Der in der Anlage 1 beigefügte Quartalsbericht inkl. Besucherstatistik umfasst den Zeitraum 
vom 01.09.2023 bis 31.05.2024.  
 
Anlage 2 enthält den Bericht zur Kooperation mit Richard Siegal/Ballet of Difference am 
Schauspiel Köln für den gleichen Zeitraum.  
 
Der Bericht zur Kinderoper Köln ist in Anlage 3 beigefügt. 
 
Gez. Charles

III. Quartalsbericht 2023/24 
– Kinderoper –

Seite 1  
 
 
III. BERICHT ZUR KINDEROPER KÖLN 2023/24  
 
 
Die Bühnen legen hiermit den dritten Quartalsberich t der Spielzeit 2023/24 der Kin- 
deroper Köln vor. 
 
Der Betriebsausschuss Bühnen hat in der Sitzung vom  25.10.2022 der Beschluss-
Vorlage 3032/2022 „Kinderoper Köln – Verlängerung der Förderung durch das 
Programm „Neue Wege“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lan- 
des Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem N RWKULTURsekretariat “ 
zugestimmt. Diese Zustimmung bildet die Grundlage des Berichtswesens in Form die- 
ses dritten Berichts der Spielzeit 2023/24 für den Zeitraum 01.09.2023 bis 31.05.2024. 
 
Hinweise: 
 
• Das Budget der Kinderoper ist so gestaltet, dass Aufwand und Ertrag deckungs- 
gleich sind und somit ein neutrales Ergebnis erzielt wird. 
 
• Der Bericht berücksichtigt alle Buchungen zum Stichtag 31.05.2024.  
 
 
 
FAZIT: Der vorliegende Bericht der Spielzeit 2023/2 4 weist eine Abweichung in 
Höhe von + 62,4 T€ aus.  
 
 
 
 
  
ERLÄUTERUNGEN 
 
Das Budget dieser Spielzeit beträgt 1.404,7 T€. Da geplanten Aufwendungen in glei- 
cher Höhe geplante Erlöse gegenüberstehen, sollte e in ausgeglichenes Ergebnis er- 
zielt werden. 
 
 
UMSATZERLÖSE 
 
Die Umsatzerlöse liegen im dritten Quartal mit 91,2  T€ um 20,4 T€ bzw.18,3 % unter 
dem Planwert.

Seite 2  
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE 
 
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind weitgehend  planmäßig und liegen mit 
       
926,9 T€ um 46,7 T€ bzw. 4,8% leicht unter dem Plan . Neben den von der Oper Köln 
aus dem laufenden Wirtschaftsplan an die Kinderoper übertragenen Eigenmitteln sind 
weitere 268,8 T€ in Form von Zuschüssen von Dritten  eingegangen. Hierbei handelt 
es sich u.a. um die anteiligen Fördermittel aus dem Programm „Neue Wege“ des Lan- 
des NRW. 
 
 
 
 
MATERIALAUFWAND 
 
Die Aufwendungen für Material in Höhe von 149,4 T€ bleiben um 12,6 T€ unter dem 
erwarteten Betrag von 162,0 T€. 
 
 
 
 
 
PERSONALAUFWAND 
 
Die Personalkosten der Kinderoper liegen zum Stichtag mit 737,9 T€ um 14,0 % unter 
dem Planwert.  
 
 
 
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 
 
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summieren sich auf 36,7 T€ und über- 
schreiten damit den Planwert um 3,3 T€ bzw. 9,8 %. Dies ist insbesondere auf hohe 
Aufwendungen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen. 
 
 
 
BESUCHERKENNZAHLEN 
 
Die 46 Aufführungen verteilt auf die drei Produktio nen „Die Bremer Stadtmusikanten“, 
„Pünktchen und Anton“ und „Romeo und Julia“ führten mit 9.529 Zuschauern zu einer 
Auslastung von 95 %. 
Darüber hinaus fanden 6 Vorstellungen der mobilen K inderoper „Marla, die Maifliege“ 
in Kölner Kitas statt. Pro Aufführung sahen 80-100 Kinder die Produktion.

III. Bericht 2023/24 - Kinderoper - Management Summary 
46 
95 
9.529 
0
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
0
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
Kinderoper 
Besucherkennzahlen III. Quartal 
Anzahl Vorstellungen Ø Auslastung in % Anzahl Gesamt-Besucher 
1.085,1 1.053,5 
1.018,1 
924,0 
800,0 
850,0 
900,0 
950,0 
1.000,0 
1.050,0 
1.100,0 
Erlöse Aufwand 
Erlöse und Aufwände im III. Quartal 
in T€ 
vollfarbig = Plan  schraffiert = Ist 
924,0 
66% 
480,6 
34% 
Bereits verfügtes Aufwandsbudget der Spielzeit 
in T€ 
vollfarbig = Restbudget  schraffiert = Ist 
91,2 
926,9 
Erlöse des III. Quartals 
in T€ 
vollfarbig = Umsatzerlöse  schraffiert = Zuschüsse/Spenden 
Seite 3

III. Bericht 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
 FINANZEN                    KINDEROPER 
Wirtschaftspl. Plan bis 31.05. IST 
in T € in T € in T € in T € in % 
Ergebnis 0,0 31,7 94,1 62,4 197,2% 
Erlöse 1.404,7 1.085,1 1.018,1 -67,1 -6,2% 
1. Umsatzerlöse 106,6 111,6 91,2 -20,4 -18,3% 
2.-3. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistunge n 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Sonstige Betriebliche Erträge 1.298,1 973,5 926,9 -46,7 -4,8% 
hiervon Zuschüsse, Erstattungen, Spenden 420,7 315,5 268,8 -46,7 -14,8% 
(u.a. Betriebskostenzuschuss Land NRW) 
Aufwendungen -1.404,7 -1.053,5 -924,0 129,5 12,3% 
5. Materialaufwand -216,1 -162,0 -149,4 12,6 7,8% 
6. Personalaufwand -1.144,1 -858,1 -737,9 120,1 14,0% 
7. Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistungen 
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen -44,5 -33,4 -36,7 -3,3 -9,8% 
9. Spartenumlage Service 0,0 0,0 0,0 0,0 
10.-11. Finanzergebnis / Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 
KINDEROPER 
Abweichung 
Seite 4

BESUCHER                            
max.Saal-Kapazitäten: 
Staatenhaus 1: 857 
Staatenhaus 2: 798 
Staatenhaus 3: variabel 
*Sondersaalpläne 
 Anz.- 
 Aufführung 
 Besucher 
 gesamt 
 Ehren- 
 Presse- 
 Dienstkarten 
 Gesamt- 
 zahlende 
 Vollzahler 
 ermäßigt 
 Abos 
 Cards 
 Besucher- 
 Org. 
 Saal- 
 Kapazität 
 Sperren 
 Verkäufliche 
 Plätze 
 Auslastung 
Kinderoper 
Die Bremer Stadtmusikanten * 19 4.423 76 4.347 503 3844 4.560 1 4.559 97% 
Pünktchen und Anton * 11 2.224 9 2.215 248 1.967 2.255 15 2.240 99% 
Romeo und Julia * 16 2.882 92 2.790 565 2.225 3.200 3.200 90% 
Kinderoper Gesamt 46 9.529 177 9.352 1.316 8.036 10.015 16 9.999 95% 
Besucherstatistik 2023/24 
01.09.2023 - 31.05.2024 
KINDEROPER 
Seite 5