Quartalsbericht IV der Spielzeit 2022-2023

Dezernat, Dienststelle  
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer  09.11.2023 
 3599/2023 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 28.11.2023 
 
Quartalsbericht IV der Spielzeit 2022-2023 
IV. Quartalsbericht 2022/2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Or-
chester Köln 
 
 
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln in Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Be-
triebsausschuss den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 
01.06.2023 bis 31.08.2023 des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der IV. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2022/23 vorgelegt. 
 
 
Gez. Charles

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2022/23
01.06.2023 bis 31.08.2023
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.08.2023
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2022/23 per 
31.08.2023
in TEUR
Abweichung
in TEUR
Umsatzerlöse 8.607 8891 -284
a) Kartenverkauf 1.270 1.410 -140
b) Opernbespielung 7.318 7.381 -63
Betriebskostenerstattung 7.050 7.050 0
Aushilfen/Instrumente 268 331 -63
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 19 100 -81
sonstige betriebliche Erträge 14.421 14.150 271
Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 13.697 12.480 1.217
Betriebskostenzuschuss Land NRW 365 1.095 -730
Sponsoringerträge/Fördergelder 125 175 -50
andere sonstige betriebliche Erträge 234 400 -166
Summe Erträge 23.028 23.042 -13
Materialaufwand 4.835 5.965 -1.130
Gagen für Gastdirigenten, Solisten, Chöre 1.057 1.419 -362
Gagen für Aushilfen 1.452 1.403 49
Saalmieten 1.164 1.044 121
Anderer Materialaufwand 1.162 2.100 -938
Personalaufwand 16.725 16.576 149
Abschreibungen 0 120 -120
sonstige betriebliche Aufwendungen 1.463 1.200 263
Summe Aufwendungen 23.023 23.861 -839
Betriebsergebnis 6 -819 825
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Die Spalte Wirtschaftsplan berücksichtigt eine Saisonalität für alle Kategorien.
Kartenverkauf: die geplanten Umsatzerlöse aus Kartenverkäufen wurden um ca. 10% unterschritten, da die erwartenden 
Abonnementszuwächse nicht realisiert werden konnten. 
Betriebskostenzuschuss Land NRW: Die Zuwendungen des Landes NRW werden erst in Q1 des Wirtschaftsjahres 2023/2024 
ausgeschüttet. Die Zuwendung wird aber entsprechend abgegrenzt, so dass im Jahresabschluss die geplanten 1.095 TEUR 
erreicht werden.
Materialaufwand: Der Materialaufwand fällt deutlich geringer aus, da bei den Gagen für Gastdirigent*innen, Solist*innen und 
Chören Einsparungen erzielt werden konnten. Bei Anderer Materialaufwand werden weitere Aufwendungen, die bislang noch 
nicht in Rechnung gestellt werden konnten, im Jahresabschluss anfallen. Die Gesamtaufwendungen werden aber weiterhin deutlich 
den Ansatz unterschreiten.
Personalaufwand: Der Personalaufwand ist entgegen der Q1-Q3 Berichte leicht über Ansatz (+149T), da aufgrund der tariflichen 
Anpassung des TVöD für Q4 steuerfreie Einmalzahlungen von 1.690 EUR pro Vollzeitstelle anfielen.
sonstige betriebliche Aufwendungen: Ein erhöhter Marketingaufwand in Folge der pandemiebedingten Rückgewinnung von 
Publikum führt zu Mehraufwendungen.

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2022/23
01.06.2023 bis 31.08.2023
Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 73.810 48.991 24.819 51.449 21.281 1.080
  davon verkaufte Plätze 67.721 43.937 23.784 47.721 19.020 980
  davon frei vergebene Plätze 6.089 5.054 1.035 3.728 2.261 100
Anzahl unbesetzte Plätze 30.137 25.440 4.697 23.801 5.684 652
Anzahl Soll-Plätze 103.947 74.431 29.516 75.250 26.965 1.732
Anzahl Konzerte 61 60 1 36 18 7
Ausgefallen sind 0 4 -4 0 0 0
Auslastung in % 71% 66% 5% 68% 79% 62%
Anmerkungen:
Sonderkonzerte sind Konzerte außerhalb unserer Abonnentmentskonzerte, beispielsweise das Festkonzert zur Saisoneröffnung, das 
Benefizkonzert und Schulkonzerte.
Q4 2022/23
per 
31.08.2023
Q4 2021/22
per 
31.08.2022
Verände-
rung
Details per 31.08.2023
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten vom 31.5.2011."