Mandari Insight
V/0781/2013
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Münster
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11.10.2013
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13.11.2013,
TOP 11
Entwurf_Jahresabschluss_2012_Band_2
962546 Zeichen
Jahresabschluss 2012
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
Produktbereiche 01 bis 17
Entwurf
Band 2
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -
Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung ................................. ................................................................................................................................. 7
Finanzrechnung ............................... ...................................................................................................................................... 8
Teilrechnungen
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ .......................................................................................................................... 13
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei ve rfügbare Mittel“..................................................................................... 16
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politis che Gremien,Städtepartnerschaften“................................................... 24
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführun g“................................................................................................... 30
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“................................................................................................. 36
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehinder tenvertretung“................................................................................. 42
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung u nd Revision“......................................................................................... 46
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“........... ................................................................................................................... 52
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsm anagement“..................................................................................... 58
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmana gement“........................................................................................... 6 2
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ...................... ........................................................................................................................ 66
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ ....... .......................................................................................................... 72
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ........... .................................................................................................................. 80
Produktgruppe 01 14 “Stiftungsmanagement“........ ............................................................................................................. 86
Produktgruppe 01 15 “IT-Management“ .............. ................................................................................................................ 90
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrations management“...................................................................................... 94
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ................................................................................................................. 103
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegen heiten“ ............................................................................................ 1 06
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenh eiten“.............................................................................................. 114
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche An gelegenheiten“.................................................................................. 122
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ...... ............................................................................................................ 132
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“. ....................................................................................................... 144
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“... .......................................................................................................... 154
Produktgruppe 02 07 “Statistik“.................. ......................................................................................................................... 162
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ..................... ...................................................................................................................... 168
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtec hnische Hilfeleistungen“.................................................................. 172
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“............. ................................................................................................................... 184
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittela ngelegenheiten“................................................................................. 192
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“
...................................................................................................................... 199
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“..... .............................................................................................................. 206
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am S chulleben Beteiligte“.......................................................................... 230
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ................................................................................................................. 243
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturför derung“ ............................................................................................. 246
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“............ ................................................................................................................. 256
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ............................................... 264
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“.......................................................... 276
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ................ ................................................................................................................. 284
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“................ ...................................................................................................................... 292
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. .......... ................................................................................................................. 300
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Homp el“ ...................................................................................................... 304
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ......................................................................................................................... 311
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherun g nach dem SGB II.................................. ........................................ 316
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhal ts “................................................................................................... 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer soziale r Bedarfe“ ......................................................................................... 33 8
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ................... .................................................................................................................... 354
Produktgruppe 05 05 “Lastenausgleich“............ .................................................................................................................. 358
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familien hilfe“ ................................................................................................. 361
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tag esbetreuung“.................................................................................... 364
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ... ............................................................................................................ 382
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligte n jungen Menschen“.......................................................................... 392
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“.......... ................................................................................................................. 402
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaft liche Hilfen für Familien“ ..................................................................... 412
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ........................................................................................................................ 427
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“......... ............................................................................................................... 430
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................... 443
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlag en und –stätten“................................................................................ 446
Produktgruppe 08 02 “Bäder“...................... ........................................................................................................................ 460
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwick lung/Geoinformationen“............................................................... 469
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklu ng, Stadtplanung“.............................................................................. 472
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geo information“ ................................................................................... 484
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ........................................................................................................................ 497
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtlich e Beratung“........................................................................................ 50 0
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpfl ege“............................................................................................... 50 8
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ..................... ..................................................................................................................... 512
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ ...................................................................................................................... 521
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ........ ............................................................................................................. 524
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ..... .............................................................................................................. 536
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ............................................................................................ 539
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsf lächen und -anlagen“.......................................................................... 542
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ ............ ................................................................................................................ 566
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ........................................................................................................ 573
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“...... ............................................................................................................... 576
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ .................. ...................................................................................................................... 588
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ .................................................................................. 596
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ ......... ............................................................................................................. 604
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“... ............................................................................................................. 610
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ................................................................................................................................. 617
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immisssion, Boden, Abfall“.................................................. 620
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................................................................... 629
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“..... ............................................................................................................ 632
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“........ .............................................................................................................. 642
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ ......... ................................................................................................................... 646
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen “........................................................................................................... 652
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ........................................................................................................... 655
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ........................................................................................................... 660
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ....................................................................................................................................... 671
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Sti ftungen“ .............................................................................................. 674
ERGE
BNIS- UND FINANZRECHNUNG
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ori
ginal fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.971.153,61 499.997.500 461.597.500 454.858.196,80 6.739.303 - 1,5 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.296.728,72 74.618.730 75.515.390 82.344.796,49 6.829.406+ 9,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 7.572.193,59 9.253.530 9.321.030 16.618.120,00 7.297.090+ 78,3+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.033.398,85 105.747.490 105.837.490 106.745.763,57 908.274+ 0,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.788.965,06 19.194.910 19.244.910 22.093.785,36 2.848.875+ 14,8+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.279.697,15 101.679.440 117.451.410 113.067.958,26 4.383.452 - 3,7 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 50.673.285,37 38.969.330 49.158.330 66.229.911,87 17.071.582+ 34,7+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 3.229.296,24 2.673.000 2.673.000 2.210.753,95 462.246 - 17,3 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 788.844.718,59 852.133.930 840.799.060 864.169.286,30 23.370.226+ 2,8+ 0
11 - Personalaufwendungen 187.730.049,63 193.417.700 196.745.560 202.677.945,78 5.932.386+ 3,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 21.419.789,94 14.776.920 14.776.920 10.864.378,51 3.912.541 - 26,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.236.454,60 109.517.120 115.565.073 105.034.795,95 10.530.277 - 9,1 - 5.609.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen 85.578.319,46 79.618.560 79.618.560 88.292.775,58 8.674.216+ 10,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 339.093.629,69 424.717.180 447.404.341 424.072.698,03 23.331.643 - 5,2 - 7.221.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.983.094,41 58.026.900 64.011.957 67.472.128,37 3.460.172+ 5,4+ 1.592.411
17 = Ordentliche Aufwendungen 818.041.337,73 880.074.380 918.122.410 898.414.722,22 19.707.688 - 2,2 - 14.423.451
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.196.619,14- 27.940.450- 77.323.350- 34.245.435,92- 43.077.914+ 55,7 - 14.423.451-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 15.242.808,10 40.760.080 40.760.080 43.057.278,18 2.297.198+ 5,6+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29.146.954,93 30.707.000 30.707.000 29.020.317,12 1.686.683 - 5,5 - 0
21 = Finanzergebnis 13.904.146,83- 10.053.080 10.053.080 14.036.961,06 3.983.881+ 39,6+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 43.100.765,97- 17.887.370- 67.270.270- 20.208.474,86- 47.061.795+ 70,0 - 14.423.451-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 43.100.765,97- 17.887.370- 67.270.270- 20.208.474,86- 47.061.795+ 70,0 - 14.423.451-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresabschluss 2012
Erge
bnisrechnung
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ori
ginal fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 471.756.134,86 499.997.500 461.597.500 457.973.064,75 3.624.435 - 0,8 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.840.703,22 49.965.730 50.462.390 55.094.678,61 4.632.289+ 9,2+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.223.003,52 9.253.530 9.321.030 11.486.431,34 2.165.401+ 23,2+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.141.923,06 83.811.970 83.901.970 84.338.985,92 437.016+ 0,5+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.710.946,95 19.186.600 19.236.600 22.360.460,19 3.123.860+ 16,2+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 41.912.970,17 101.679.440 117.451.410 118.129.935,15 678.525+ 0,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 39.269.252,92 35.295.460 38.491.460 31.997.790,24 6.493.670 - 16,9 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.323.245,68 38.424.190 38.424.190 43.263.097,11 4.838.907+ 12,6+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 731.178.180,38 837.614.420 818.886.550 824.644.443,31 5.757.893+ 0,7+ 0
10 - Personalauszahlungen 168.091.946,99 174.831.650 179.115.930 179.572.695,85 456.766+ 0,3+ 0
11 - Versorgungsauszahlungen 20.632.328,17 20.874.050 20.874.050 21.253.000,73 378.951+ 1,8+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 106.140.680,26 106.054.110 112.274.378 104.163.927,60 8.110.451 - 7,2 - 7.271.807
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.146.169,45 30.707.000 30.707.000 28.973.226,84 1.733.773 - 5,7 - 0
14 - Transferauszahlungen 336.503.706,51 423.872.240 446.559.401 431.112.758,78 15.446.642 - 3,5 - 7.221.938
15 - Sonstige Auszahlungen 62.821.150,70 59.843.810 65.828.867 63.239.903,60 2.588.963 - 3,9 - 1.592.411
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 723.335.982,08 816.182.860 855.359.626 828.315.513,40 27.044.113 - 3,2 - 16.086.156
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.842.198,30 21.431.560 36.473.076- 3.671.070,09- 32.802.006+ 89,9 - 16.086.156-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 27.213.014,00 18.947.910 18.947.910 24.662.409,41 5.714.499+ 30,2+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 13.457.169,71 15.034.500 18.034.500 18.663.054,81 628.555+ 3,5+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 12.988.659,40 0 0 0,00 0+ - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.289.925,82 4.509.020 4.509.020 4.905.450,89 396.431+ 8,8+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 3.283.814,66 56.800 56.800 100.263,93 43.464+ 76,5+ 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.232.583,59 38.548.230 41.548.230 48.331.179,04 6.782.949+ 16,3+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 7.363.931,67 8.590.010 8.720.010 777.754,04 7.942.256 - 91,1 - 131.430
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.410.378,17 54.860.650 67.682.585 34.105.971,03 33.576.614 - 49,6 - 33.768.955
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.720.589,51 10.335.780 15.919.671 9.499.106,09 6.420.565 - 40,3 - 6.038.052
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 1.835,63 4.000 4.000 500.000,00 496.000+ 12.400,0+ 0
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7.195.876,54 743.730 5.855.504 2.086.881,75 3.768.622 - 64,4 - 3.753.702
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 783.260,00 20.000 20.500 30.737,13 10.237+ 49,9+ 0
Jahresabschluss 2012
Fina
nzrechnung
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ori
ginal fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.475.871,52 74.554.170 98.202.270 47.000.450,04 51.201.820 - 52,1 - 43.692.138
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.756.712,07 36.005.940- 56.654.040- 1.330.729,00 57.984.769+ 102,4 - 43.692.138-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 9.598.910,37 14.574.380- 93.127.116- 2.340.341,09- 90.786.775+ 97,5 - 59.778.294-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.959.750,00 36.001.940 35.399.640 25.249.200,00 10.150.440 - 28,7 - 0
34 + Aufnahme von Krediten zur 690,61 0 0 31.819,62 31.820+ - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 26.146.452,65 27.674.000 27.674.000 28.112.256,30 438.256+ 1,6+ 48.075
36 - Tilgung von Krediten zur 886,44 0 0 690,61 691+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 16.186.898,48- 8.327.940 7.725.640 2.831.927,29- 10.557.567 - 136,7 - 48.075-
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 6.587.988,11- 6.246.440- 85.401.476- 5.172.268,38- 80.229.208+ 93,9 - 59.826.368-
Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 70.181.986,07 62.794.214 62.794.214 62.794.213,65 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 799.784,31- 0 0 5.433.889,03 5.433.889+ - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 62.794.213,65 56.547.774 22.607.262- 63.055.834,30 85.663.097+ 378,9 - 59.826.368-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresabschluss 2012
Fina
nzrechnung
TE
ILRECHNUNGEN
Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Stiftungsmanagement
0110
Recht
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.792.771,47 6.667.600 7.067.600 7.408.565,97 340.966+ 4,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.841,69 31.000 31.000 45.729,10 14.729+ 47,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.795.977,57 13.675.830 13.725.830 16.117.013,38 2.391.183+ 17,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.059.185,42 2.960.670 2.960.670 4.218.810,67 1.258.141+ 42,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.729.756,95 6.815.670 14.312.670 16.742.184,64 2.429.515+ 17,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 272.476,00 200.000 200.000 353.943,62 153.944+ 77,0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 36.685.009,10 30.350.770 38.297.770 44.886.247,38 6.588.477+ 17,2+
11 - Personalaufwendungen 31.014.482,53 28.639.260 29.313.810 30.515.227,58 1.201.418+ 4,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.981.755,21 3.674.390 3.674.390 2.312.375,63 1.362.014 - 37,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.438.362,98 43.165.360 48.250.171 39.042.834,09 9.207.337 - 19,1 - 4.207.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.307.956,62 17.477.540 17.477.540 18.171.619,11 694.079+ 4,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.906.484,69 2.950.780 3.108.767 2.164.031,43 944.735 - 30,4 - 599.797
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.226.005,61 20.144.040 21.531.827 21.224.762,30 307.064 - 1,4 - 655.631
17 = Ordentliche Aufwendungen 118.875.047,64 116.051.370 123.356.505 113.430.850,14 9.925.654 - 8,1 - 5.462.895
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 82.190.038,54- 85.700.600- 85.058.735- 68.544.602,76- 16.514.132+ 19,4 - 5.462.895-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.796.524,35 354.800 354.800 1.711.188,38 1.356.388+ 382,3+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.796.524,35 354.800 354.800 1.711.188,38 1.356.388+ 382,3+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 80.393.514,19- 85.345.800- 84.703.935- 66.833.414,38- 17.870.520+ 21,1 - 5.462.895-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 80.393.514,19- 85.345.800- 84.703.935- 66.833.414,38- 17.870.520+ 21,1 - 5.462.895-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52.663.210,00 54.543.310 54.543.310 54.594.333,00 51.023+ 0,1+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 830.184,00 830.180 830.180 786.816,00 43.364 - 5,2 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.560.488,19- 31.632.670- 30.990.805- 13.025.897,38- 17.964.907+ 58,0 - 5.462.895-
Jahresabschluss 2012 Inne re Verwaltung Dezernat OB, I, II, V
Produktbereich 01
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 7.605,38 175.500 175.500 12.790,24 162.710 - 92,7 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.246.944,53 15.001.100 18.001.100 18.514.515,57 513.416+ 2,9+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.254.549,91 15.176.600 18.176.600 18.527.305,81 350.706+ 1,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.348.767,21 8.040.000 8.040.000 698.150,02 7.341.850 - 91,3 - 131.430
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 676.046,15 660.000 1.129.248 1.436.792,76 307.544+ 27,2+ 944.628
09 - für den Erwerb von beweglichem 388.269,02 452.900 753.623 432.728,47 320.895 - 42,6 - 35.218
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.413.082,38 9.152.900 9.922.872 2.567.671,25 7.355.200 - 74,1 - 1.111.276
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.841.467,53 6.023.700 8.253.728 15.959.634,56 7.705.906+ 93,4+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Inne re Verwaltung Dezernat OB, I, II, V
Produktbereich 01
Jahresabschluss 2012 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-West
Jahresabschluss 2012 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu
gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und -umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,63 - 0,99 - 0,73 0,26 + 26,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zw
ei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 163.050 162.780 162.780 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 115.209 116.660 116.660 0 + 0,0 +
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Be
schreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die
Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Jahresabschluss 2012 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 80.640 80.740 80.740 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 28.039 28.261 28.261 0 + 0,0 +
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Be
schreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die
Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 70.910 71.080 71.080 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 20.750 20.867 20.867 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die
Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 75.220 75.480 75.480 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 26.954 27.155 27.155 0 + 0,0 +
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Be
schreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die
Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Jahresabschluss 2012 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 99.270 98.170 98.170 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 36.797 36.861 36.861 0 + 0,0 +
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Be
schreibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die
Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 123.940 124.780 124.780 0 + 0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 0 + 0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 54.969 55.376 55.376 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 70,00- 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 70,00- 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.857,59 56.040 56.040 2.905,01 53.135 - 94,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 145.490,48 206.180 206.180 189.433,21 16.747 - 8,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.514,77 14.530 224.536 11.609,60 212.927 - 94,8 - 259.892
17 = Ordentliche Aufwendungen 172.862,84 276.750 486.756 203.947,82 282.808 - 58,1 - 259.892
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 172.932,84- 276.750- 486.756- 203.947,82- 282.808+ 58,1 - 259.892-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 172.932,84- 276.750- 486.756- 203.947,82- 282.808+ 58,1 - 259.892-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 172.932,84- 276.750- 486.756- 203.947,82- 282.808+ 58,1 - 259.892-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 172.932,84- 276.750- 486.756- 203.947,82- 282.808+ 58,1 - 259.892-
Jahresabschluss 2012 Be zirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Jahresabschluss 2012 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Jahresabschluss 2012 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt,
deren
Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und
Ausland.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse
Müns
terland Ost)
5.457.535 3.665.450 4.526.905 861.455 + 23,5 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %) 15,80 2,14 - 17,05 19,19 - 896,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,54 - 19,38 - 17,66 1,72 + 8,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,9 0,7 5,3 4,6 + 657,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 127 132 126 6 - 4,5 -
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 1.970 1.850 2.000 150 + 8,1 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 764 700 797 97 + 13,9 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.664,70 0 0 38.898,60 38.899+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 182,07 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.543,60 18.000 18.000 27.235,31 9.235+ 51,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86,69 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.663,93 21.500 21.500 212.634,97 191.135+ 889,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 52.140,99 39.500 39.500 278.768,88 239.269+ 605,7+
11 - Personalaufwendungen 777.394,60 766.230 778.850 810.116,50 31.267+ 4,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 103.800,59 71.400 71.400 46.777,60 24.622 - 34,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.185,71 117.050 117.050 108.494,26 8.556 - 7,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 58.513,83 51.490 51.490 52.004,07 514+ 1,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.248.479,17 2.384.640 2.409.227 1.537.413,02 871.814 - 36,2 - 531.951
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.158.161,30 2.072.030 2.152.030 2.127.258,56 24.771 - 1,2 - 20.803
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.457.535,20 5.462.840 5.580.047 4.682.064,01 897.983 - 16,1 - 552.754
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.405.394,21- 5.423.340- 5.540.547- 4.403.295,13- 1.137.252+ 20,5 - 552.754-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.405.394,21- 5.423.340- 5.540.547- 4.403.295,13- 1.137.252+ 20,5 - 552.754-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.405.394,21- 5.423.340- 5.540.547- 4.403.295,13- 1.137.252+ 20,5 - 552.754-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 530.550,00 538.510 538.510 538.510,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.935.944,21- 5.961.850- 6.079.057- 4.941.805,13- 1.137.252+ 18,7 - 552.754-
Jahresabschluss 2012 Ges chäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 268,58 2.000 2.000 695,12 1.305 - 65,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 268,58 2.000 2.000 695,12 1.305 - 65,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 268,58- 2.000- 2.000- 695,12- 1.305+ 65,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ges chäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 268,58 2.000 2.000 695,12 1.305 - 65,2 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 268,58- 2.000- 2.000- 695,12- 1.305+ 65,2 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 268,58- 2.000- 2.000- 695,12- 1.305+ 65,2 - 0
Jahresabschluss 2012 Ges chäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0102 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Jahresabschluss 2012 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Jahresabschluss 2012 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber
hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 12,76 - 11,53 - 12,00 0,47 - 4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,4 1,5 2,1 0,6 + 40,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 3 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der Dezernate 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 36 36 36 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 182,07 180 180 182,07 2+ 1,2+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.337,07 50.000 50.000 60.545,59 10.546+ 21,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.302,06 0 0 12.707,99 12.708+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 49.821,20 50.180 50.180 73.435,65 23.256+ 46,3+
11 - Personalaufwendungen 2.503.090,26 2.328.610 2.391.740 2.744.975,89 353.236+ 14,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 528.680,05 362.780 362.780 215.497,29 147.283 - 40,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.690,10 139.520 142.520 122.823,43 19.697 - 13,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.946,85 10.800 10.800 11.462,59 663+ 6,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 12.200,00 15.000 15.000 11.700,00 3.300 - 22,0 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.296,16 208.400 227.822 163.178,39 64.644 - 28,4 - 22.249
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.356.903,42 3.065.110 3.150.662 3.269.637,59 118.975+ 3,8+ 22.249
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.307.082,22- 3.014.930- 3.100.482- 3.196.201,94- 95.720 - 3,1+ 22.249-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.307.082,22- 3.014.930- 3.100.482- 3.196.201,94- 95.720 - 3,1+ 22.249-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.307.082,22- 3.014.930- 3.100.482- 3.196.201,94- 95.720 - 3,1+ 22.249-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 50.381,00 50.381+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 208.930,00 212.070 212.070 212.070,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.516.012,22- 3.227.000- 3.312.552- 3.357.890,94- 45.339 - 1,4+ 22.249-
Jahresabschluss 2012 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 642,24 1.000 1.000 69,95 930 - 93,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 642,24 1.000 1.000 69,95 930 - 93,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 642,24- 1.000- 1.000- 69,95- 930+ 93,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 642,24 1.000 1.000 69,95 930- 93,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 642,24- 1.000- 1.000- 69,95- 930+ 93,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 642,24- 1.000- 1.000- 69,95- 930+ 93,0 - 0
Jahresabschluss 2012 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0103 Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Jahresabschluss 2012 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Jahresabschluss 2012 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster
zus
ammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen
beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von
frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,28 - 2,17 - 2,21 0,04 - 1,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,4 3,4 3,4 +
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 285.180 282.718 296.440 13.722 + 4,9 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) 53 53 52 1 - 1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 5.713 5.510 6.812 1.302 + 23,6 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 53,2 53,0 53,7 0,7 + 1,3 +
Jahresabschluss 2012 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Frauenförderung im
Rahmen
der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Frauenförderplans 2010 - 2012
Begl
eitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 1,5 1,0 0,5 - 30,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 2.797 1.800 2.978 1.178 + 65,4 +
- Anzahl Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiter/innen 40 30 10 - 25,0 -
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 30 31 1 + 3,3 +
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Be
schreibung
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und
Mul
tiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.
Jahresabschluss 2012 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 18 28 10 + 55,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der externen Beratungsgespräche 60 58 2 - 3,3 -
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien 3 20 17 + 566,7 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 24 17 7 - 29,2 -
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Träger 7 7 0 + 0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte 20 15 5 - 25,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.550,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.814,42 50 50 21.456,86 21.407+ 42.813,7+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 22.364,42 50 50 21.456,86 21.407+ 42.813,7+
11 - Personalaufwendungen 271.647,12 263.790 272.670 278.639,18 5.969+ 2,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 26.860,35 16.810 16.810 9.284,64 7.525 - 44,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.747,60 15.920 15.920 15.745,22 175 - 1,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.955,99 1.630 1.630 2.407,68 778+ 47,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 270.770,00 271.240 274.640 273.099,00 1.541 - 0,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.781,92 13.170 13.170 35.431,10 22.261+ 169,0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 625.762,98 582.560 594.840 614.606,82 19.767+ 3,3+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 603.398,56- 582.510- 594.790- 593.149,96- 1.640+ 0,3 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 603.398,56- 582.510- 594.790- 593.149,96- 1.640+ 0,3 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 603.398,56- 582.510- 594.790- 593.149,96- 1.640+ 0,3 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.580,00 24.950 24.950 24.950,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 627.978,56- 607.460- 619.740- 618.099,96- 1.640+ 0,3 - 0
Jahresabschluss 2012 Gle ichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Jahresabschluss 2012 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Jahresabschluss 2012 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach
dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
der Städtischen Bühnen Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck
nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,55 - 2,53 - 3,50 0,97 - 38,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,4 13,4 9,8 3,6 - 26,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 0 + 0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 19 19 19 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 0 + 0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 1 1 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 118.542,19 110.000 110.000 105.985,14 4.015 - 3,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 118.542,19 110.000 110.000 105.985,14 4.015 - 3,7 -
11 - Personalaufwendungen 650.838,78 633.030 655.120 962.741,36 307.621+ 47,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 50.082,71 30.800 30.800 22.207,16 8.593 - 27,9 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 78.376,80 110.840 110.840 47.951,42 62.889 - 56,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.298,96 1.280 1.280 1.673,96 394+ 30,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 4.210,00 4.210+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.989,44 18.260 18.260 22.829,41 4.569+ 25,0+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 797.586,69 794.210 816.300 1.061.613,31 245.313+ 30,1+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 679.044,50- 684.210- 706.300- 955.628,17- 249.328 - 35,3+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 679.044,50- 684.210- 706.300- 955.628,17- 249.328 - 35,3+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 679.044,50- 684.210- 706.300- 955.628,17- 249.328 - 35,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.580,00 24.950 24.950 24.950,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 703.624,50- 709.160- 731.250- 980.578,17- 249.328 - 34,1+ 0
Jahresabschluss 2012 Pe rsonal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Jahresabschluss 2012 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Jahresabschluss 2012 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Ver
waltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordnenten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Im einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der
Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
Jahresabschluss 2012 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 41,74 33,34 33,27 0,07 - 0,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 27,90 33,34 21,70 11,64 - 34,9 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro) 81 71 82 11 + 15,5 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 10,96 1,23 1,23 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,59 - 4,00 - 4,08 0,08 - 2,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,3 3,9 3,6 0,3 - 7,7 -
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 15.668 16.000 13.831 2.169 - 13,6 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.740,00 39.000 39.000 38.350,00 650 - 1,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.660,00 6.400 6.400 3.691,00 2.709 - 42,3 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 43.400,00 45.400 45.400 42.041,00 3.359 - 7,4 -
11 - Personalaufwendungen 959.921,17 875.790 885.610 972.058,40 86.448+ 9,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 221.658,95 155.740 155.740 86.060,32 69.680 - 44,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.240,00 57.240 57.240 57.240,00 0+ 0,0+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.074,78 2.960 2.960 2.951,54 8 - 0,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.199,65 16.940 16.940 8.252,64 8.687 - 51,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.252.094,55 1.108.670 1.118.490 1.126.562,90 8.073+ 0,7+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.208.694,55- 1.063.270- 1.073.090- 1.084.521,90- 11.432 - 1,1+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.208.694,55- 1.063.270- 1.073.090- 1.084.521,90- 11.432 - 1,1+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.208.694,55- 1.063.270- 1.073.090- 1.084.521,90- 11.432 - 1,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.300,00 56.130 56.130 56.130,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.263.994,55- 1.119.400- 1.129.220- 1.140.651,90- 11.432 - 1,0+ 0
Jahresabschluss 2012 Wi rtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 200 200 189,05 11 - 5,5 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 200 200 189,05 11 - 5,5 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 200- 200- 189,05- 11+ 5,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Wi rtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 200 200 189,05 11- 5,5 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 200- 200- 189,05- 11+ 5,5 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 200- 200- 189,05- 11+ 5,5 - 0
Jahresabschluss 2012 Wi rtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Jahresabschluss 2012 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Jahresabschluss 2012 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film). Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und
Zi
ele der Stadt, informiert die Einwohner/innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort, sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für
einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD (Coporade Design = einheitliches Erscheinungsbild)
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
- Medienbeobachtung: Clipping und Mitschnitte, Pressespiegel
Besonderheiten im Planjahr
Migraion zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Drehbuchförderpreis
Müns
terland, Drehbuchtag für Produzenten/-innen, grenzübergreifende dt.-nl. Veranstaltungsreihe "Du bist Provinz", Filmwoche "Provinz im Film"
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist
der ak
tuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht) 1.300 1.300 1.250 50 - 3,8 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 260 250 200 50 - 20,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 70 70 70 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 22 21 23 2 + 9,5 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf www.muenster.de und www.stadt-muenster.de im Monatsdurchschnitt (in Mio.) 1,8 2,2 3,1 0,9 + 40,9 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 45 45 50 5 + 11,1 +
Jahresabschluss 2012 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,62 - 4,12 - 4,46 0,34 - 8,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,7 6,5 5,7 0,8 - 12,3 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 840,34 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.413,25 11.050 11.050 10.833,90 216 - 2,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.675,11 69.600 69.600 64.233,49 5.367 - 7,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 76.928,70 80.650 80.650 75.067,39 5.583 - 6,9 -
11 - Personalaufwendungen 840.781,85 756.280 785.160 859.960,41 74.800+ 9,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 25.815,24 15.180 15.180 8.922,55 6.257 - 41,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.672,87 62.160 62.160 56.046,29 6.114 - 9,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.581,52 7.140 7.140 7.230,07 90+ 1,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 346.864,31 317.130 344.130 316.664,88 27.465 - 8,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.275.715,79 1.157.890 1.213.770 1.248.824,20 35.054+ 2,9+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.198.787,09- 1.077.240- 1.133.120- 1.173.756,81- 40.637 - 3,6+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.198.787,09- 1.077.240- 1.133.120- 1.173.756,81- 40.637 - 3,6+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.198.787,09- 1.077.240- 1.133.120- 1.173.756,81- 40.637 - 3,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 73.740,00 74.850 74.850 74.850,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.272.527,09- 1.152.090- 1.207.970- 1.248.606,81- 40.637 - 3,4+ 0
Jahresabschluss 2012 Publ ic Relations Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 887,00 4.000 4.000 1.426,91 2.573 - 64,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 887,00 4.000 4.000 1.426,91 2.573 - 64,3 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 887,00- 4.000- 4.000- 1.426,91- 2.573+ 64,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Publ ic Relations Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 887,00 4.000 4.000 1.426,91 2.573 - 64,3 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 887,00- 4.000- 4.000- 1.426,91- 2.573+ 64,3 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 887,00- 4.000- 4.000- 1.426,91- 2.573+ 64,3 - 0
Jahresabschluss 2012 Publ ic Relations Dezernat OB
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Jahresabschluss 2012 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Jahresabschluss 2012 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Ver
waltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des Teilergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der
eigenbetr
iebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 6.201.973 - 5.593.450 - 4.426.329 1.167.121 + 20,9 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (in Euro)
- 251.452.191 - 250.975.270 - 256.827.439 5.852.169 - 2,3 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen"
(in %)
2,5 2,2 1,7 0,5 - 22,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 23,24 - 20,15 - 15,92 4,23 + 21,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 26,3 14,0 32,4 18,4 + 131,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 3.813,77 4.005,06 4.006,42 1,36 + 0,0 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 6.570 6.557 6.808 251 + 3,8 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 36 36 36 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.222.698,79 751.310 751.310 1.879.959,76 1.128.650+ 150,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 59.963,85 11.000 11.000 77.535,27 66.535+ 604,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.282.662,64 762.310 762.310 1.957.495,03 1.195.185+ 156,8+
11 - Personalaufwendungen 4.613.606,36 3.810.850 3.846.930 3.977.613,50 130.684+ 3,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.928.868,01 1.200.910 1.200.910 912.854,52 288.055 - 24,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 568.924,70 276.840 276.840 382.630,56 105.791+ 38,2+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.413,85 11.130 11.130 11.869,93 740+ 6,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 46.380,00 44.000 44.000 55.134,00 11.134+ 25,3+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.302.442,85 1.012.030 1.239.870 1.043.721,49 196.148 - 15,8 - 33.297
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.484.635,77 6.355.760 6.619.680 6.383.824,00 235.856 - 3,6 - 33.297
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.201.973,13- 5.593.450- 5.857.370- 4.426.328,97- 1.431.041+ 24,4 - 33.297-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 6.201.973,13- 5.593.450- 5.857.370- 4.426.328,97- 1.431.041+ 24,4 - 33.297-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.201.973,13- 5.593.450- 5.857.370- 4.426.328,97- 1.431.041+ 24,4 - 33.297-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 157.690 157.690 175.600,00 17.910+ 11,4+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200.330,00 203.340 203.340 203.340,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.402.303,13- 5.639.100- 5.903.020- 4.454.068,97- 1.448.951+ 24,6 - 33.297-
Jahresabschluss 2012 Pe rsonal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Jahresabschluss 2012 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Jahresabschluss 2012 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gem
eindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 -118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage
(i
n %)
95 93 99 6 + 6,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 27,91 - 22,56 - 19,64 2,92 + 12,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 21,1 19,1 26,7 7,6 + 39,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 70 70 70 0 + 0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte 187 184 184 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 387,90 0 0 135,05 135+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 282.287,00 285.080 285.080 322.384,41 37.304+ 13,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.774.365,44 1.206.210 1.206.210 1.517.615,54 311.406+ 25,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.057.040,34 1.491.290 1.491.290 1.840.135,00 348.845+ 23,4+
11 - Personalaufwendungen 6.064.791,09 5.480.070 5.607.710 5.778.653,50 170.944+ 3,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.430.891,13 799.040 799.040 442.003,99 357.036 - 44,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 462.812,20 464.020 464.020 46.765,61 417.254 - 89,9 - 73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.782,49 25.520 25.520 29.031,05 3.511+ 13,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 5.705,86 5.710 5.710 5.705,86 4 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.355.853,06 799.610 929.610 784.871,72 144.738 - 15,6 - 277.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.348.835,83 7.573.970 7.831.610 7.087.031,73 744.578 - 9,5 - 350.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.291.795,49- 6.082.680- 6.340.320- 5.246.896,73- 1.093.423+ 17,3 - 350.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 7.291.795,49- 6.082.680- 6.340.320- 5.246.896,73- 1.093.423+ 17,3 - 350.000-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.291.795,49- 6.082.680- 6.340.320- 5.246.896,73- 1.093.423+ 17,3 - 350.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 176.090 176.090 159.535,00 16.555 - 9,4 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 399.420,00 405.420 405.420 405.420,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.691.215,49- 6.312.010- 6.569.650- 5.492.781,73- 1.076.868+ 16,4 - 350.000-
Jahresabschluss 2012 Fina nz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Recht Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Jahresabschluss 2012 Recht Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Die
Produktgruppe umfasst die durch das Zentrale Justiziariat wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die Produktgruppe
trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Zentrale Justiziariat bestimmte
städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die
Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Schöffenauswahl, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Personalaufwendungen der Produktgruppe sollen, bei annähernd gleichbleibenden Fallzahlen, nicht überproportional steigen. (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen (in Euro) 618.539 675.580 826.649 151.069 + 22,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geführten Prozesse 192 260 191 69 - 26,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der in Rechtssachen betreuten Organisationseinheiten 20 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle 380 400 327 73 - 18,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen 640 600 667 67 + 11,2 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,91 - 4,59 - 6,27 1,68 - 36,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 33,7 32,6 21,5 11,1 - 34,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.491,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.062,42 30.000 30.000 43.370,10 13.370+ 44,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.773,36 37.000 37.000 52.805,02 15.805+ 42,7+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 588.651,78 521.800 521.800 393.516,18 128.284 - 24,6 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 687.978,56 588.800 588.800 489.691,30 99.109 - 16,8 -
11 - Personalaufwendungen 833.524,96 748.370 797.340 826.649,20 29.309+ 3,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 146.548,98 108.490 108.490 49.696,95 58.793 - 54,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.200,00 43.530 43.530 43.206,42 324 - 0,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.482,10 3.310 3.310 2.720,60 589 - 17,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 951.731,75 937.320 1.017.320 1.288.543,34 271.223+ 26,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.978.487,79 1.841.020 1.969.990 2.210.816,51 240.827+ 12,2+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.290.509,23- 1.252.220- 1.381.190- 1.721.125,21- 339.935 - 24,6+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.290.509,23- 1.252.220- 1.381.190- 1.721.125,21- 339.935 - 24,6+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.290.509,23- 1.252.220- 1.381.190- 1.721.125,21- 339.935 - 24,6+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 30.880 30.880 30.516,00 364 - 1,2 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61.450,00 62.370 62.370 62.370,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.351.959,23- 1.283.710- 1.412.680- 1.752.979,21- 340.299 - 24,1+ 0
Jahresabschluss 2012 Re cht Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 700 700 0,00 700 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 700 700 0,00 700 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 700- 700- 0,00 700+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Re cht Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 700 700 0,00 700- 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 700- 700- 0,00 700+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 700- 700- 0,00 700+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2012 Re cht Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0110 Zentrales Justiziariat
Jahresabschluss 2012 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmangement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Jahresabschluss 2012 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den
Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentl
ichen Erträge.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Geplante ordentliche Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in Euro) 5.791.114 5.000.000 11.695.900 6.695.900 + 133,9 +
- Zum 1. Ziel: Erzielte Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in %) 100 100 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes 12.045.325 11.037.790 12.550.140 1.512.350 + 13,7 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes 13.737.245 14.432.680 12.699.100 1.733.580 - 12,0 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes 5.520.086 5.250.000 5.747.980 497.980 + 9,5 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche - 5.495 431 - 2.864 3.295 - 764,5 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 1,19 - 11,70 44,57 56,27 + 480,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 100,6 96,1 115,2 19,1 + 19,9 +
Jahresabschluss 2012 Immobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Stadteigene Grundstücksfläche (in qm) 48.602.097 54.209.445 48.885.609 5.323.836 - 9,8 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008=100) 105 106 108 2 + 1,9 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.733.007,14 6.647.260 7.047.260 7.368.113,49 320.853+ 4,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.597,20 1.000 1.000 2.359,00 1.359+ 135,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.693.433,35 12.791.730 12.841.730 15.288.871,12 2.447.141+ 19,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 626.583,11 368.000 368.000 674.366,24 306.366+ 83,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.856.325,82 5.569.060 13.066.060 14.797.259,93 1.731.200+ 13,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 272.476,00 200.000 200.000 353.943,62 153.944+ 77,0+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 29.184.422,62 25.577.050 33.524.050 38.484.913,40 4.960.863+ 14,8+
11 - Personalaufwendungen 10.916.335,07 10.629.010 10.889.190 10.999.028,32 109.838+ 1,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.366.206,33 828.010 828.010 479.049,51 348.960 - 42,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.424.201,38 41.319.610 46.401.421 37.853.433,35 8.547.988 - 18,4 - 4.134.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.085.205,34 17.282.100 17.282.100 17.954.145,08 672.045+ 3,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 150.014,18 0 130.000 62.182,19 67.818 - 52,2 - 67.846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.238.200,63 13.906.280 14.483.358 14.691.588,17 208.230+ 1,4+ 27.245
17 = Ordentliche Aufwendungen 82.180.162,93 83.965.010 90.014.079 82.039.426,62 7.974.653 - 8,9 - 4.229.558
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 52.995.740,31- 58.387.960- 56.490.029- 43.554.513,22- 12.935.516+ 22,9 - 4.229.558-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 20.444,45 14.800 14.800 15.692,78 893+ 6,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 20.444,45 14.800 14.800 15.692,78 893+ 6,0+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 52.975.295,86- 58.373.160- 56.475.229- 43.538.820,44- 12.936.409+ 22,9 - 4.229.558-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 52.975.295,86- 58.373.160- 56.475.229- 43.538.820,44- 12.936.409+ 22,9 - 4.229.558-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.385.880,00 55.880.470 55.880.470 55.880.470,00 0+ 0,0+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 830.184,00 830.180 830.180 786.816,00 43.364 - 5,2 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 580.400,14 3.322.870- 1.424.939- 11.554.833,56 12.979.773+ 910,9 - 4.229.558-
Jahresabschluss 2012 Im mobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 167.500 167.500 0,00 167.500 - 100,0 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 13.246.944,53 15.000.000 18.000.000 18.508.387,22 508.387+ 2,8+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 13.246.944,53 15.167.500 18.167.500 18.508.387,22 340.887+ 1,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.348.767,21 8.040.000 8.040.000 698.150,02 7.341.850 - 91,3 - 131.430
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 676.046,15 660.000 1.129.248 1.436.792,76 307.544+ 27,2+ 944.628
09 - für den Erwerb von beweglichem 125.678,62 220.000 381.750 77.918,48 303.832 - 79,6 - 14.660
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.150.491,98 8.920.000 9.550.998 2.212.861,26 7.338.137 - 76,8 - 1.090.718
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.096.452,55 6.247.500 8.616.502 16.295.525,96 7.679.024+ 89,1+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Im mobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 13.246.944,53 15.000.000 18.000.000 18.508.387,22 508.387+ 2,8+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 7.340.895,14 8.000.000 8.000.000 473.019,30 7.526.981 - 94,1 - 131.430
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.906.049,39 7.000.000 10.000.000 18.035.367,92 8.035.368+ 80,4+ 131.430-
./. Auszahlungen)
0010 Beiträge n. BauGB/KAG
städt. Grundstücke
Auszahlung für den Erwerb von 7.872,07 40.000 40.000 225.130,72 185.131+ 462,8+ 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.872,07- 40.000- 40.000- 225.130,72- 185.131 - 462,8+ 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.458,94- 50.000 66.508 0,00 66.508 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.458,94 50.000- 66.508- 0,00 66.508+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen
Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 535.332,02 100.000 513.272 1.333.593,74 820.321+ 159,8+ 506.437
Auszahlung für den Erwerb von 125.678,62 220.000 381.750 77.918,48 303.832 - 79,6 - 14.660
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 661.010,64- 320.000- 895.022- 1.411.512,22- 516.490 - 57,7+ 521.097-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Im
mobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4050 Innensanierung Stadthaus
1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 75,21 99.925 - 99,9 - 99.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 75,21- 99.925+ 99,9 - 99.925-
./. Auszahlungen)
4060 Rath./ Stadtweinhaus;
Aufzug
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 167.500 167.500 0,00 167.500 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 335.000 335.000 41.607,71 293.392 - 87,6 - 293.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 167.500- 167.500- 41.607,71- 125.892+ 75,2 - 293.392-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 157.173,07 75.000 114.468 61.516,10 52.952 - 46,3 - 44.874
Saldo (Einzahlungen ./. 157.173,07- 75.000- 114.468- 61.516,10- 52.952+ 46,3 - 44.874-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.096.452,55 6.247.500 8.616.502 16.295.525,96 7.679.024+ 89,1+ 1.090.718-
Jahresabschluss 2012 Im
mobilienmanagement Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Jahresabschluss 2012 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Jahresabschluss 2012 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Ei
nzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennz
ahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 33,53 22,76 22,69 0,07 - 0,3 -
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 7,98 5,40 2,58 - 32,3 -
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) 0,43 0,38 0,42 0,04 + 10,5 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 0,65 0,72 0,77 0,05 + 6,9 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 75 50 75 25 + 50,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,027 0,029 0,028 0,001 - 3,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 4,22 1,91 4,33 2,42 + 126,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,79 - 5,05 - 3,70 1,35 + 26,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 55,3 48,1 56,9 8,8 + 18,3 +
Jahresabschluss 2012 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 4.123 3.596 4.203 607 + 16,9 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 557,03 0 0 342,97 343+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.001.999,59 818.000 818.000 715.811,17 102.189 - 12,5 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 626.458,65 445.580 445.580 481.594,48 36.014+ 8,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.252,54 1.500 1.500 120.739,94 119.240+ 7.949,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.634.267,81 1.265.080 1.265.080 1.318.488,56 53.409+ 4,2+
11 - Personalaufwendungen 1.804.419,70 1.679.330 1.716.970 1.621.015,75 95.954 - 5,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 70.556,70 46.260 46.260 23.757,04 22.503 - 48,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 479.472,22 496.230 496.230 299.872,30 196.358 - 39,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 78.184,08 77.900 77.900 93.844,87 15.945+ 20,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 463.652,25 367.090 367.090 303.485,65 63.604 - 17,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.896.284,95 2.666.810 2.704.450 2.341.975,61 362.474 - 13,4 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.262.017,14- 1.401.730- 1.439.370- 1.023.487,05- 415.883+ 28,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.262.017,14- 1.401.730- 1.439.370- 1.023.487,05- 415.883+ 28,9 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.262.017,14- 1.401.730- 1.439.370- 1.023.487,05- 415.883+ 28,9 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 46.720 46.720 46.371,00 349 - 0,8 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.760,00 58.630 58.630 58.630,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.319.777,14- 1.413.640- 1.451.280- 1.035.746,05- 415.534+ 28,6 - 0
Jahresabschluss 2012 Zent rale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 7.605,38 8.000 8.000 12.790,24 4.790+ 59,9+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.100 1.100 6.128,35 5.028+ 457,1+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 7.605,38 9.100 9.100 18.918,59 9.819+ 107,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 260.792,58 225.000 363.973 352.428,96 11.544 - 3,2 - 20.558
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 260.792,58 225.000 363.973 352.428,96 11.544 - 3,2 - 20.558
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 253.187,20- 215.900- 354.873- 333.510,37- 21.363+ 6,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Zent rale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 7.605,38 8.000 8.000 12.790,24 4.790+ 59,9+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 1.000 1.000 5.478,35 4.478+ 447,8+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 260.792,58 192.000 330.973 321.766,40 9.207 - 2,8 - 20.558
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 253.187,20- 183.000- 321.973- 303.497,81- 18.475+ 5,7 - 20.558-
./. Auszahlungen)
0010 An- und Verkauf von
Dienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 0,00 100 100 650,00 550+ 550,0+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 33.000 33.000 30.662,56 2.337 - 7,1 - 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 32.900- 32.900- 30.012,56- 2.887+ 8,8 - 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 253.187,20- 215.900- 354.873- 333.510,37- 21.363+ 6,0 - 20.558-
Jahresabschluss 2012 Zent
rale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Jahresabschluss 2012 Stiftungsmanagement Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Stiftungsmanagement
01
Innere Verwaltung
011401
Stiftungsmanagement
Jahresabschluss 2012 Stiftungsmanagement Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- di
e Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren. Die aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden
Ver
lustvorträge sind vorrangig zurück zu führen; dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 2 % nicht unterschreiten.
2. Di
e ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 1,5 2,0 2,1 0,1 + 5,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 56,8 58,8 57,7 1,1 - 1,9 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 5,2 1,0 4,0 3,0 + 300,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,32 - 0,36 - 0,82 0,46 - 127,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 78,4 74,5 40,8 33,7 - 45,2 -
Jahresabschluss 2012 Stiftungsmanagement Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0114
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 10 10 10 0 + 0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 4 4 4 0 + 0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 53,2 55,0 54,0 1,0 - 1,8 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,6 3,7 3,7 0,0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 319.343,55 298.300 298.300 158.828,56 139.471 - 46,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 319.343,55 298.300 298.300 158.828,56 139.471 - 46,8 -
11 - Personalaufwendungen 317.398,16 313.740 319.660 317.476,40 2.184 - 0,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 32.392,66 21.910 21.910 11.789,86 10.120 - 46,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 41,42 359 - 89,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.058,58 1.060 1.060 1.058,58 1 - 0,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.451,17 13.270 13.270 8.555,10 4.715 - 35,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 358.300,57 350.380 356.300 338.921,36 17.379 - 4,9 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.957,02- 52.080- 58.000- 180.092,80- 122.093 - 210,5+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 38.957,02- 52.080- 58.000- 180.092,80- 122.093 - 210,5+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 38.957,02- 52.080- 58.000- 180.092,80- 122.093 - 210,5+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.160,00 49.900 49.900 49.900,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 88.117,02- 101.980- 107.900- 229.992,80- 122.093 - 113,2+ 0
Jahresabschluss 2012 St iftungsmanagement Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0114
Jahresabschluss 2012 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Jahresabschluss 2012 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die
"citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit der "citeq" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die
Ei
nhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 360.000 360.000 331.548,29 28.452 - 7,9 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 360.000 360.000 331.548,29 28.452 - 7,9 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 360.000- 360.000- 331.548,29- 28.452+ 7,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.776.079,90 340.000 340.000 1.695.495,60 1.355.496+ 398,7+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.776.079,90 340.000 340.000 1.695.495,60 1.355.496+ 398,7+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.776.079,90 20.000- 20.000- 1.363.947,31 1.383.947+ 6.919,7 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.776.079,90 20.000- 20.000- 1.363.947,31 1.383.947+ 6.919,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.776.079,90 20.000- 20.000- 1.363.947,31 1.383.947+ 6.919,7 - 0
Jahresabschluss 2012 IT- Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V/MIA
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Nationale und binationale Projekte
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser
Or
ganisationseinheit zugeordnet. Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden.
Dafür wird das durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster
präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische
Benachteiligungen sollen aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden.
Dabei verstehen wir Integration als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale
Angleichung innerhalb der Bevölkerung.
Auch die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert, das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und
frühzeitig entgegenwirken zu können.
Unter dieser Vorbedingung ist ein aus dem Migrationsleitbild abgeleitetes Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftlichen Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den
Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, die Gesundheit, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in allen Handlungsfeldern müssen
mit den Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden. Zur Messung der Zielerreichungen ist ein Monitoring aufzubauen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern
abbildet.
Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus drei Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Nationale und Binationale Projekte"
Besonderheiten im Planjahr
Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden ab 2011 erste Kennzahlen erarbeitet. Die
Leis
tungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne
Migrationsvorgeschichte.
Durch die Verankerung der Integrationsräte in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens wurden erstmals die Voraussetzungen für eine direkte Zusammenarbeit zwischen demokratisch legitimierten
MigrantenvertreterInnen und -vertretertn und den Vertreterinnen und Vertretern des Rates geschaffen. Dies wirkt sich auch nachhaltig auf die Geschäftsführung des Integrationsrates aus.
Ziel, unabhängig von der Entwicklung des kommunalen Beteiligungsorgans der Menschen mit Migrationsvorgeschichte (§ 27 Gemeindeordnung), ist eine öffentliche Veranstaltung (Interkulturelles Fest) und deren
politische Partizipation in der Neuorganisation zu verankern und zu sichern.
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Ziele
1. Die Sensibilisierung der städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und aller externen Beteiligten für die jeweils eigene Integrationsarbeit.
Hier
für werden verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Zielvereinbarungen 1 1 1 +
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Kooperationsprojekte 1 1 1 +
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsexterne Zielvereinbarungen 1 1 1 +
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt 41 41 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,07 - 1,74 - 1,74 0,00 + 0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 21,5 8,0 7,6 0,4 - 5,0 -
Leistungsdaten
- EinwohnerInnen insgesamt 285.023 280.242 280.242 0 + 0,0 +
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte 57.764 57.764 57.764 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle
Lebensber
eiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Dafür wird in den Bereichen der Handlungsfelder des
Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, im weiteren Prozess unter Einbezug von Externen ein Controlling eingerichtet, welches die
strategische Steuerung durch Zusammenstellen von Informationen über Leistungen, Wirkungen und Ressourceneinsatz unterstützt und ein frühzeitiges Entgegenwirken bei Zielabweichungen ermöglicht. Die
Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Hierfür ist die Analyse der Ausgangssituation und der Po
tentiale sowie das Festlegen und Gewichten von Zielen und Zielgruppen notwendig. Zudem sollen Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert werden. Migrationspolitische Konzepte werden zur
Diskussion und Beschlussfassung in den Integrationsrat und in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen
und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung
Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und
Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird. Wir unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu
verbessern. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Stärkung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten.
Besonderheiten im Planjahr
Erstmalige Platzierung der Datenbank der Migrantenselbstorganisationen durch die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Internet.
Ziele
1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes,
Zi
elvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur Steuerungsunterstützung im Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes wird jährlich mit den internen und externen Entscheidungsträger/innen die weitere Ausrichtung der Umsetzung der Ziele des
Migrationsleitbildes abgestimmt.
3. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr eine Tagung/Kongress im
Themenbereich Migration und Integration organisiert.
4. Für eine dauerhafte Einbindung und zur Absicherung der Partizipation wird mindestens einmal im Jahr ein Kontakt mit Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisation/Glaubensgemeinschaften, Gesellschaften,
Begegnungszentren und anderen geführt. Ziel ist, mit den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen Vereinbarungen zu treffen. Dadurch soll auch die Zusammenarbeit zwischen der Kommune und den
Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen verbessert werden.
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen 8 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und
Anderen
179 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen 41 41 41 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften 41 41 41 +
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere 93 93 93 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, den Bestand für die Umsetzung des Migrationsleitbildes zu identifizieren. Dabei soll zwischen operativen, konzeptionellen und strategischen
Netzw
erken differenziert werden, um eine bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung.
Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der
Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit
Migrationsvorgeschichte", die sich aus verschiedenen Institutionen zusammengeschlossen haben.
Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine angemessene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden.
Voraussetzung für eine angemessene Durchmischung in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch hier einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess
über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Gegenstand der Quartiersentwicklung ist jedoch auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Kooperationen,
Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen. Die Stadtteilarbeit besitzt eine hohe gesellschaftliche Relevanz und
ist ein Erfolgsfaktor des Integrationsmanagements, denn Integration fängt dort an, wo die Menschen leben und wo sie ihre sozialen Verbindungen/Kontakte haben. Die Möglichkeiten zur migrationsspezifischen und
integrativen Selbsttätigkeit in Eigenorganisation hat Wirkung auf die Lebensqualität und die soziale Balance in den Stadtteilen und somit auch für die Integration von unterschiedlichen Gruppen vor Ort. Hinzu kommt
die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.
Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der
Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Im Planjahr sollen die Aktivitäten der einzelnen Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen mit Wirkung auf das stadtweite Integrationsmanagement besser verwoben werden.
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Ziele
1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen
zu
sorgen. Dafür wird eine Bestandsaufnahme gepflegt und die Einbindungsmodalitäten mit den einzelnen Netzwerken abgestimmt (Entwicklung eines Netzwerkmanagements). Die Aktivitäten sollen im Rahmen der
dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Unterstützung zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden. Hierfür wurde eine Datenbank/Website eingerichtet werden, deren Nutzungshäufigkeit im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen
erreicht werden soll.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen 522 522 522 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird 13 22 18 4 - 18,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 5 5 4 1 - 20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den
Stadtteilen
4 4 2 2 - 50,0 -
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen 1.068 1.068 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr 2.259 1.663 1.663 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den
(Routi
ne)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. Bei internationalen Projekten kann ein
transnationaler Austausch von Wissen und Maßnahmen erzielt werden. Zudem führen Projekte beispielhaft zur Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Herangehensweisen sowie Systemlösungen und sichern
die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur.
In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten, für die Mittel eingeworben werden. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen und
dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und Integrationsmanagements. Sie dürfen nur
additiv zum laufenden Geschäft der Verwaltung eingerichtet werden, sie ergänzen und initiieren im jeweiligen Handlungsfeld. Vor dem Hintergrund begrenzter kommunaler Mittel und Ressourcen beantragt die
Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer personellen Kapazitäten bei Bund, Land und EU Mittel, um Projekte und Maßnahmen initiieren zu können. Durch die
zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.
Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Stadt Münster seit 2002 durchgängig für den Integrationsbereich Projektmittel durch die EUREGIO bekam, ist eine erneute Beantragung für 2012 nicht erfolgsversprechend. Diesbezüglich soll 2013 eine
erneute
Antragstellung stattfinden.
Ziele
1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen
Spek
trums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. Die
Anzahl der extern national und international geförderten Projekte soll nicht sinken.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA) 98 80 83 3 + 3,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro) 37.957 45.116 48.301 3.185 + 7,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte 2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte 2 2 3 1 + 50,0 +
Leistungsdaten
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro 117.412 50.000 39.633 10.367 - 20,7 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.161,29 20.160 20.160 893,79 19.266 - 95,6 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 120.781,48 22.000 22.000 39.046,82 17.047+ 77,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.223,31 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 156.166,08 42.160 42.160 39.940,61 2.219 - 5,3 -
11 - Personalaufwendungen 460.733,41 354.160 366.860 366.299,17 561 - 0,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 49.393,51 17.060 17.060 4.474,20 12.586 - 73,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.981,81 5.960 5.960 5.678,80 281 - 4,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.458,25 1.220 1.220 1.219,09 1 - 0,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 27.445,00 24.010 24.010 25.154,15 1.144+ 4,8+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.866,35 87.980 124.420 87.223,96 37.196 - 29,9 - 15.146
17 = Ordentliche Aufwendungen 689.878,33 490.390 539.530 490.049,37 49.481 - 9,2 - 15.146
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 533.712,25- 448.230- 497.370- 450.108,76- 47.261+ 9,5 - 15.146-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 533.712,25- 448.230- 497.370- 450.108,76- 47.261+ 9,5 - 15.146-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 533.712,25- 448.230- 497.370- 450.108,76- 47.261+ 9,5 - 15.146-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.870,00 37.420 37.420 37.420,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 570.582,25- 485.650- 534.790- 487.528,76- 47.261+ 8,8 - 15.146-
Jahresabschluss 2012 Mi grations- und Integrationsmanagement Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0116 V / MIA
Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 516.764,17 463.430 463.430 554.590,29 91.160+ 19,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.908.177,98 17.273.420 17.273.420 16.849.144,23 424.276 - 2,5 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 217.808,92 188.690 188.690 155.954,75 32.735 - 17,4 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 880.390,51 553.000 713.000 879.602,18 166.602+ 23,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.079.716,04 5.256.210 5.256.210 5.006.983,43 249.227 - 4,7 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 25.602.857,62 23.734.750 23.894.750 23.446.274,88 448.475 - 1,9 -
11 - Personalaufwendungen 33.578.323,36 32.652.710 33.383.350 37.070.853,04 3.687.503+ 11,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 5.920.950,95 4.790.050 4.790.050 5.128.011,29 337.961+ 7,1+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.611.672,81 5.951.980 5.951.980 5.990.885,80 38.906+ 0,7+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.374.716,23 2.356.590 2.356.590 2.617.569,38 260.979+ 11,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 212.490,49 86.940 86.940 86.868,86 71 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.271.507,31 5.450.920 6.039.991 5.910.372,46 129.619 - 2,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 53.969.661,15 51.289.190 52.608.901 56.804.560,83 4.195.659+ 8,0+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.366.803,53- 27.554.440- 28.714.151- 33.358.285,95- 4.644.135 - 16,2+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 28.366.803,53- 27.554.440- 28.714.151- 33.358.285,95- 4.644.135 - 16,2+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.366.803,53- 27.554.440- 28.714.151- 33.358.285,95- 4.644.135 - 16,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.260.700,00 3.309.600 3.309.600 3.309.600,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 31.627.503,53- 30.864.040- 32.023.751- 36.667.885,95- 4.644.135 - 14,5+ 0
Jahresabschluss 2012 Si cherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 449.142,78 440.000 440.000 454.457,91 14.458+ 3,3+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 42.806,41 8.880 8.880 81.118,24 72.238+ 813,5+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 491.949,19 448.880 448.880 535.576,15 86.696+ 19,3+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 426.439,10 2.990.000 4.239.365 718.655,83 3.520.709 - 83,1 - 3.466.635
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.744.884,43 5.537.650 8.618.590 4.583.734,27 4.034.855 - 46,8 - 3.650.943
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 0 0 2.500,00 2.500+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.173.823,53 8.527.650 12.857.955 5.304.890,10 7.553.064 - 58,7 - 7.117.578
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.681.874,34- 8.078.770- 12.409.075- 4.769.313,95- 7.639.761+ 61,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Si cherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Jahresabschluss 2012 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Service- und Ordnungsdienst
Jahresabschluss 2012 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die
Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeordnet sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fischereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. M
aßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen
(in Min.)
180 180 180 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,79 - 5,91 - 5,40 0,51 + 8,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 29,7 26,4 32,5 6,1 + 23,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 5 1 + 25,0 +
Jahresabschluss 2012 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesens sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen,
Wegen
und Plätzen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden
auf 10
% der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
2. Anträge auf Sondernutzungen werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser
PG
(in%)
8 10 17 7 + 70,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 97 95 97 2 + 2,1 +
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.785 1.760 1.835 75 + 4,3 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 431.670 360.000 433.345 73.345 + 20,4 +
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 5.655 5.000 5.767 767 + 15,3 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²) 3.715 3.900 3.715 185 - 4,7 -
Jahresabschluss 2012 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(S
tadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. E
rmittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 100 % innerhalb einer Woche erledigt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 9.620 10.000 10.144 144 + 1,4 +
- Zahl der Streifengänge 1.320 1.800 1.300 500 - 27,8 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 588 420 495 75 + 17,9 +
- Einsatzstunden im Außendienst 20.800 21.200 20.800 400 - 1,9 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31,78 30 30 31,78 2+ 5,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 508.014,82 473.290 473.290 515.884,71 42.595+ 9,0+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.316,51 60.000 60.000 88.848,19 28.848+ 48,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 101.791,09 60.000 60.000 123.997,67 63.998+ 106,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 677.154,20 593.320 593.320 728.762,35 135.442+ 22,8+
11 - Personalaufwendungen 1.469.129,84 1.431.980 1.537.290 1.531.505,34 5.785 - 0,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 143.020,29 89.520 89.520 53.645,95 35.874 - 40,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 282.724,02 453.580 453.580 410.678,91 42.901 - 9,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.953,85 20.720 20.720 20.711,46 9 - 0,0 - 0
15 - Transferaufwendungen 122.461,06 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 85.128,63 109.250 109.250 82.892,17 26.358 - 24,1 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.137.417,69 2.105.050 2.210.360 2.099.433,83 110.926 - 5,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.460.263,49- 1.511.730- 1.617.040- 1.370.671,48- 246.369+ 15,2 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.460.263,49- 1.511.730- 1.617.040- 1.370.671,48- 246.369+ 15,2 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.460.263,49- 1.511.730- 1.617.040- 1.370.671,48- 246.369+ 15,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 138.600,00 140.680 140.680 140.680,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.598.863,49- 1.652.410- 1.757.720- 1.511.351,48- 246.369+ 14,0 - 0
Jahresabschluss 2012 Ordnungsre chtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 6.168,00 0 0 2.050,00 2.050+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 6.168,00 0 0 2.050,00 2.050+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 23.556,36 24.400 24.400 0,00 24.400 - 100,0 - 3.699
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 23.556,36 24.400 24.400 0,00 24.400 - 100,0 - 3.699
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 17.388,36- 24.400- 24.400- 2.050,00 26.450+ 108,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ordnungsre chtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 6.168,00 0 0 2.050,00 2.050+ 0 0
Auszahlung 23.556,36 24.400 24.400 0,00 24.400 - 100,0 - 3.699
Saldo (Einzahlungen ./. 17.388,36- 24.400- 24.400- 2.050,00 26.450+ 108,4 - 3.699-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 17.388,36- 24.400- 24.400- 2.050,00 26.450+ 108,4 - 3.699-
Jahresabschluss 2012 Ordnungsre chtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Jahresabschluss 2012 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Jahresabschluss 2012 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gas
tstättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Di
e Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 65 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.685 1.800 1.613 187 - 10,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 96 95 95 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,49 - 0,77 - 0,77 0,00 + 0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 75,3 86,5 86,0 0,5 - 0,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 20 8 9 1 + 12,5 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 13 8 9 1 + 12,5 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 13 12 11 1 - 8,3 -
Jahresabschluss 2012 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn-
und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 90 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Di
e durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 90 % der Fälle sechs Wochen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 97 96 97 1 + 1,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 95 90 96 6 + 6,7 +
Leistungsdaten
- Zahl der aktiven Gewerbebetriebe 21.320 20.000 21.545 1.545 + 7,7 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 6.079 6.600 5.915 685 - 10,4 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 7.004 6.500 6.850 350 + 5,4 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.043 1.050 1.070 20 + 1,9 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 411 450 377 73 - 16,2 -
Jahresabschluss 2012 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %) 98 97 75 22 - 22,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 289 289 280 9 - 3,1 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 305.687 340.000 367.633 27.633 + 8,1 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.286.691,34 1.350.000 1.350.000 1.300.539,61 49.460 - 3,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 61,79 62+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.473,54- 20.000 20.000 15.765,74 4.234 - 21,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.255.217,80 1.370.000 1.370.000 1.316.367,14 53.633 - 3,9 -
11 - Personalaufwendungen 819.851,27 788.400 799.830 798.773,64 1.056 - 0,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 158.206,37 97.390 97.390 48.859,60 48.530 - 49,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 337.082,75 358.830 358.830 354.462,98 4.367 - 1,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.605,75 6.110 6.110 3.380,78 2.729 - 44,7 - 0
15 - Transferaufwendungen 29.978,86 30.000 30.000 29.978,86 21 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 263.045,62 247.580 247.580 239.201,36 8.379 - 3,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.611.770,62 1.528.310 1.539.740 1.474.657,22 65.083 - 4,2 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 356.552,82- 158.310- 169.740- 158.290,08- 11.450+ 6,8 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 356.552,82- 158.310- 169.740- 158.290,08- 11.450+ 6,8 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 356.552,82- 158.310- 169.740- 158.290,08- 11.450+ 6,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.300,00 56.130 56.130 56.130,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 411.852,82- 214.440- 225.870- 214.420,08- 11.450+ 5,1 - 0
Jahresabschluss 2012 Gew erberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 208,05 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 208,05 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 208,05- 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Gew erberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 208,05 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 208,05- 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 208,05- 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2012 Gew erberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Jahresabschluss 2012 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Jahresabschluss 2012 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Str
aßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 99 90 94 4 + 4,4 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 3,11 2,89 2,74 0,15 - 5,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 110,7 110,7 110,3 0,4 - 0,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl zugelassener Kfz 187.430 187.000 189.005 2.005 + 1,1 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 70 69 54 15 - 21,7 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 69 64 51 13 - 20,3 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen 61 69 55 14 - 20,3 -
Jahresabschluss 2012 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punk
tesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 95 5 + 5,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 5.754 3.700 6.140 2.440 + 65,9 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.374 1.100 1.318 218 + 19,8 +
- Anzahl der Entzüge 178 100 219 119 + 119,0 +
- Anzahl der Klagen 46 40 42 2 + 5,0 +
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Be
schreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemel
deten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80
% aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 100 90 89 1 - 1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 86 80 93 13 + 16,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 69 60 78 18 + 30,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 212.515 224.000 214.464 9.536 - 4,3 -
- Anzahl der Klagen 13 20 9 11 - 55,0 -
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Be
schreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Ver
kehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche
Ausnahmegenehmigungen erteilt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Di
e durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. Es werden mindestens 1.800 Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse durchgeführt.
Jahresabschluss 2012 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in
Tagen)
2 2 2 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte
(in Tagen)
5 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse 1.746 1.800 1.699 101 - 5,6 -
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 8.348 7.800 8.005 205 + 2,6 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 2.766 1.900 2.608 708 + 37,3 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse 1.746 1.800 1.699 101 - 5,6 -
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Be
schreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Fes
tstellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. O
rdnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 75 95 100 5 + 5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 179.263 190.000 162.862 27.138 - 14,3 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 5.460.280 5.000.000 4.926.751 73.249 - 1,5 -
- Zahl der Abschleppverfahren 1.151 1.400 1.229 171 - 12,2 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.125,34 70 70 4.142,81 4.073+ 5.818,3+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.333.439,44 3.225.000 3.225.000 3.259.559,17 34.559+ 1,1+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.579,32 1.000 1.000 2.583,99 1.584+ 158,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.927,31 8.450 8.450 37.233,80 28.784+ 340,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.475.614,81 5.110.000 5.110.000 4.932.702,08 177.298 - 3,5 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 8.862.686,22 8.344.520 8.344.520 8.236.221,85 108.298 - 1,3 -
11 - Personalaufwendungen 4.924.306,11 4.658.540 4.752.970 4.808.623,84 55.654+ 1,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 907.902,33 549.740 549.740 320.327,64 229.412 - 41,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 861.449,30 941.290 941.290 923.484,38 17.806 - 1,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 56.603,43 93.660 93.660 70.359,33 23.301 - 24,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 788.799,03 815.950 815.950 871.114,99 55.165+ 6,8+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.539.060,20 7.059.180 7.153.610 6.993.910,18 159.700 - 2,2 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.323.626,02 1.285.340 1.190.910 1.242.311,67 51.402+ 4,3+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.323.626,02 1.285.340 1.190.910 1.242.311,67 51.402+ 4,3+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.323.626,02 1.285.340 1.190.910 1.242.311,67 51.402+ 4,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 468.810,00 475.840 475.840 475.840,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 854.816,02 809.500 715.070 766.471,67 51.402+ 7,2+ 0
Jahresabschluss 2012 St raßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.330,00 3.000 3.000 2.050,00 950 - 31,7 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.330,00 3.000 3.000 2.050,00 950 - 31,7 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 88.327,14 265.200 265.200 257.490,54 7.709 - 2,9 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 88.327,14 265.200 265.200 257.490,54 7.709 - 2,9 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 84.997,14- 262.200- 262.200- 255.440,54- 6.759+ 2,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St raßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus der 3.330,00 3.000 3.000 2.050,00 950- 31,7 - 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 88.327,14 265.200 265.200 257.490,54 7.709 - 2,9 - 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.997,14- 262.200- 262.200- 255.440,54- 6.759+ 2,6 - 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 84.997,14- 262.200- 262.200- 255.440,54- 6.759+ 2,6 - 0
Jahresabschluss 2012 St
raßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Soz
ialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hiltrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std.
und der
Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
3. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden übersteigt nicht 15 Beschwerden jährlich.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 36 36 36 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 46 10 46 36 + 360,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 15,61 - 15,61 - 16,08 0,47 - 3,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 38,2 36,6 34,7 1,9 - 5,2 -
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 295.610 273.455 295.550 22.095 + 8,1 +
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Min.) - entfällt ab
20 13
1 8 1 7 - 87,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister) 25.337 26.000 24.444 1.556 - 6,0 -
- Anzahl Abmeldungen 24.732 18.000 18.888 888 + 4,9 +
- Anzahl Neuanmeldungen 20.719 17.000 20.720 3.720 + 21,9 +
- Anzahl Ausstellung einer Lohnsteuerkarte - entfällt ab 2013 1 12.000 12.000 - 100,0 -
- Anzahl Veränderungen auf einer Lohnsteuerkarte - entfällt ab 2013 52 8.000 8.000 - 100,0 -
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Be
schreibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweise. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das
Ges
etz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PauswG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor.
Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Bundespersonalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten) 10 18 15 3 - 16,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 38.439 24.000 33.036 9.036 + 37,7 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 15.434 10.000 13.727 3.727 + 37,3 +
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Be
schreibung
Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes
für B
ürgerangelegenheiten. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
2. Di
e abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises soll mindestens in 90 % aller Fälle innerhalb von 2 Monaten erfolgen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anträge (in %) - entfällt ab 2014 90 90 90 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Einbürgerungsanträge 750 1.000 900 100 - 10,0 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 22 25 26 1 + 4,0 +
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Be
schreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahr
zunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung 2,0 3,0 2,0 1,0 - 33,3 -
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt 4.036 4.700 4.072 628 - 13,4 -
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des
Fundbür
os ist eine städtische Pflichtaufgabe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %) 38 36 36 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %) 4 4 4 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke 18.150 13.000 17.993 4.993 + 38,4 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 820 800 824 24 + 3,0 +
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Be
schreibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürgerangelegenheiten und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören
unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie die Telefonzentrale.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Ziele
1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
2. Di
e Dienstleistungen der Telefonzentrale sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 15 20 17 3 - 15,0 -
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in % 96 98 2 + 2,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 320.000 320.000 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31,78 40 40 375,86 336+ 839,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.530.769,11 2.447.980 2.447.980 2.323.399,12 124.581 - 5,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.973,17 33.950 33.950 20.503,02 13.447 - 39,6 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.695,00 6.500 6.500 12.629,74 6.130+ 94,3+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.783,75 35.000 35.000 38.276,63 3.277+ 9,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.656.252,81 2.523.470 2.523.470 2.395.184,37 128.286 - 5,1 -
11 - Personalaufwendungen 3.602.970,37 3.588.080 3.790.180 3.877.164,66 86.985+ 2,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 605.431,48 433.850 433.850 218.327,02 215.523 - 49,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 701.435,45 742.510 742.510 801.154,27 58.644+ 7,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.662,78 25.940 25.940 25.710,77 229 - 0,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 3.070,00 3.070 3.070 1.090,00 1.980 - 64,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.679.871,23 1.754.020 1.758.091 1.628.640,21 129.451 - 7,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.618.441,31 6.547.470 6.753.641 6.552.086,93 201.554 - 3,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.962.188,50- 4.024.000- 4.230.171- 4.156.902,56- 73.269+ 1,7 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.962.188,50- 4.024.000- 4.230.171- 4.156.902,56- 73.269+ 1,7 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.962.188,50- 4.024.000- 4.230.171- 4.156.902,56- 73.269+ 1,7 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 338.500,00 343.580 343.580 343.580,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.300.688,50- 4.367.580- 4.573.751- 4.500.482,56- 73.269+ 1,6 - 0
Jahresabschluss 2012 Bürge rangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 3.000 3.000 1.079,51 1.920 - 64,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 3.000 3.000 1.079,51 1.920 - 64,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 3.000- 3.000- 1.079,51- 1.920+ 64,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Bürge rangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 3.000 3.000 1.079,51 1.920 - 64,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 3.000- 3.000- 1.079,51- 1.920+ 64,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 3.000- 3.000- 1.079,51- 1.920+ 64,0 - 0
Jahresabschluss 2012 Bürge rangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0204 Amt für Bürgerangelegenheiten
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
020502
Geburten- und Sterberegister
020503
Registerfortführung und Urkundenausstellung
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Beschreibung
Im Standesamt werden die Personenstandsregister geführt. Ferner werden Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft entgegengenommen, die Ehefähigkeit der Verlobten geprüft und Trauzeremonien
durc
hgeführt. Für Deutsche die im Ausland die Ehe schließen wollen, stellt das Standesamt auf Anfrage Ehefähigkeitszeugnisse aus. Des Weiteren werden alle Geburten und Sterbefälle im Stadtgebiet in den
Geburten- bzw. Sterberegistern beurkundet. Personenstandsfälle im Ausland werden durch Nachbeurkundung in den städtischen Registern erfasst. Alle Änderungen werden durch Folgebeurkundungen
fortgeschrieben. Berechtigte Personen erhalten auf Wunsch Auskünfte oder Urkunden. Darüber hinaus ist das Standesamt zuständig für die Beurkundung namens- und statusrechtlicher Erklärungen (Vater-/
Mutterschafts-anerkennungen, Namenserklärungen) und für die Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und
Em
pfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führt bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.
Ziele
1. Die zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger ist zu gewährleisten. Dies soll exemplarisch gemessen werden an der Wartezeit, die bei durchschnittlich 10 Minuten liegen soll. Eine Fortführung soll
inner
halb von fünf Tagen erfolgen, eine Urkundenausstellung innerhalb von drei Tagen nach Eingang.
2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger sollen mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein (erreicht werden sollen mindestens 90 %).
3. Münster soll als Stadt für attraktive Eheschließungen im Münsterland präsentiert werden. Daher sollen mindestens 95 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie, den Trauräumen und dem örtlichen Umfeld
zufrieden sein. Ferner sollen jährlich mindestens 50 auswärtige Paare Münster als Ort ihrer Eheschließung auswählen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Bürger (in Minuten) 10 10 10 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der im Zeitrahmen erstellten Register/ausgestellten Urkunden (in %) 95 95 95 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %) 90 90 90 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden
sind (in %)
95 95 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen 73 50 50 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,95 - 3,56 - 3,42 0,14 + 3,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 32,1 32,5 34,6 2,1 + 6,5 +
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Personenstandsfälle 9.429 8.775 8.775 - 100,0 -
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 25 15 15 - 100,0 -
- Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter 73 73 73 - 100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 26.847 20.000 20.000 - 100,0 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 687.104 1.000.000 1.000.000 - 100,0 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1.850 1.850 - 100,0 -
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr 1.550 1.550 - 100,0 -
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften 40 40 - 100,0 -
- Anzahl der Geburten pro Jahr 4.500 4.500 - 100,0 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.400 3.400 - 100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen 480 480 - 100,0 -
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung 55 55 - 100,0 -
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
Beschreibung
Die Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften werden im würdigen Rahmen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von dienstags bis samstags durchgeführt. Im Vorfeld prüft der Standesbeamte die Ehefähigkeit der
Ver
lobten anlässlich der anstehenden Eheschließung/ Lebenspartnerschaft auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Personenstandsregister (Heiratsregister und
Lebenspartnerschaftsregister) führt der Standesbeamte fort und erteilt Urkunden aus diesen. Daneben werden nach Prüfung der formellen und materiellen Wirksamkeit Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten
Eheschließungen vorgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zu-ständig. Der daher erforderliche Versand und
Em
pfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führen bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.
Ziele
1. Bei den Anmeldungen zur Eheschließung sollen die Paare umfassend und gut beraten werden. Die Eheschließungszeremonien sollen zur Zufriedenheit der Paare durchgeführt werden. Zur Messung der
Zi
elerreichung werden repräsentative Befragungen durchgeführt.
2. Beantragte Eheregister von im Ausland geschlossenen Ehen sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen angelegt werden.
3. Urkunden sollen in 95% aller Fälle innerhalb von drei Tagen ausgestellt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden
si
nd (in %)
95 95 95 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen 120 140 140 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Räumlichk. zufrieden sind
(in %)
90 90 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Eheregister, d. innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen angelegt worden sind
(in %)
100 90 100 10 + 11,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die innerhalb von drei Tagen nach Anforderung ausgestellt werden (in %) 100 95 100 5 + 5,3 +
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Leistungsdaten
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr 1.800 1.600 1.831 231 + 14,4 +
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr 1.488 1.400 1.496 96 + 6,9 +
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften 61 12 45 33 + 275,0 +
- Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %) 16 18 30 12 + 66,7 +
- Anzahl der nachträglich angelegten Eheregister pro Jahr 8 20 11 9 - 45,0 -
- Anzahl der Fortschreibungen von Eheregistern pro Jahr 2.785 2.700 3.520 820 + 30,4 +
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister
Beschreibung
Im Standesamt werden alle Geburten und Sterbefälle innerhalb des Stadtgebietes beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Register werden nach Entgegennahme
änderungs
relevanter Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennung, Namenserklärungen, Berichtigungen) fortgeführt. Sollen Verstorbene ins Ausland überführt werden, werden die entsprechenden Dokumente
ausgestellt. Ferner werden Urkunden und Auskünfte aus den Registern erteilt und die Testamentskartei geführt. Hinzu kommen die beantragten Nachbeurkundungen der Geburten und Sterbefälle von deutschen
Staatsangehörigen im Ausland, die ihren Wohnsitz in Münster haben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Angezeigte Geburten sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
2. A
ngezeigte Sterbefälle sollen in 95% aller Fälle bis zum nächsten Tag nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
3. Die Register sollen den Personenstand korrekt wiedergeben. Der Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register darf maximal 1% betragen
4. Erforderliche Fortführungen der Register sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Eingang eingearbeitet sein.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind 90 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden
sind
95 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %) 90 90 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Geburten pro Jahr 4.439 4.080 4.678 598 + 14,7 +
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %) 30 20 30 10 + 50,0 +
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr 3.502 3.200 3.418 218 + 6,8 +
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %) 10 5 30 25 + 500,0 +
- Zahl der Fortführungen der Register 970 970 - 100,0 -
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen 517 314 314 +
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %) 30 30 30 +
Jahresabschluss 2012 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung
Beschreibung
Im Standesamt werden namensrechtliche Erklärungen (unter anderem Namenserteilung, Neubestimmung, Einbenennung, Angleichung) und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen beurkundet, auch unter
Ber
ücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Zusätzlich werden Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen geprüft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Status- und namensrechtliche Erklärungen werden bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen in 90% der Fälle sofort aufgenommen.
2. A
nträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen werden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen in 90% aller Fälle entschieden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden
si
nd (in %)
90 90 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d. Anträge auf öffentl.-rechtl. Namensänderung, d. innerh. v.6 Wochen entschieden worden sind
(in %)
90 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen 240 240 - 100,0 -
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %) 26 26 - 100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen 435 80 418 338 + 422,5 +
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung 65 100 50 50 - 50,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 489.099,49 460.000 460.000 487.120,75 27.121+ 5,9+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.118,00 19.000 19.000 18.250,50 750 - 3,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 514.217,49 479.000 479.000 505.371,25 26.371+ 5,5+
11 - Personalaufwendungen 1.010.606,54 930.590 952.750 1.008.696,78 55.947+ 5,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 241.762,54 154.700 154.700 89.939,51 64.760 - 41,9 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.036,16 116.580 116.580 87.950,55 28.629 - 24,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.870,81 11.270 11.270 13.555,18 2.285+ 20,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.866,90 54.540 54.540 54.298,77 241 - 0,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.397.142,95 1.267.680 1.289.840 1.254.440,79 35.399 - 2,7 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 882.925,46- 788.680- 810.840- 749.069,54- 61.770+ 7,6 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 882.925,46- 788.680- 810.840- 749.069,54- 61.770+ 7,6 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 882.925,46- 788.680- 810.840- 749.069,54- 61.770+ 7,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 204.110,00 207.170 207.170 207.170,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.087.035,46- 995.850- 1.018.010- 956.239,54- 61.770+ 6,1 - 0
Jahresabschluss 2012 St andesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 480,00 480+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 480,00 480+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 480,00- 480 - -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St andesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 0 480,00 480+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 0 480,00- 480- 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 480,00- 480- 0 0
Jahresabschluss 2012 St andesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0205 Standesamt
Jahresabschluss 2012 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Jahresabschluss 2012 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahr zu nehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integr
ationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Durch die bisherigen Altfallregelungen und die zunehmende Beachtung der persönlichen Bindungen i.S. Art. 8 EMRK auch ausreisepflichtiger Ausländer nimmt die Zahl freiwillig Ausreisewilliger stetig ab.
Durc
h die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und deren Produktion durch die Bundesdruckerei wird der Verwaltungsaufwand zu deren Erstellung verdoppelt. Dies kann zu Verlängerungen der Wartezeit
führen.
Ziele
1. Die Aufgabenerledigung hält der gerichtlichen Überprüfung (Klagen und Eilanträge) in mindestens 90 % der Fälle stand.
2. Di
e durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt maximal 35 Minuten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 96 90 97 7 + 7,8 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 30 35 34 1 - 2,9 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,55 - 5,40 - 5,08 0,32 + 5,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 21,3 22,7 29,3 6,6 + 29,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 22.739 21.000 23.829 2.829 + 13,5 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 101 170 171 1 + 0,6 +
Jahresabschluss 2012 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthal
tsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle
rec
htmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung
(i
n %)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 85 5 - 5,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %) 97 93 97 4 + 4,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 22.131 19.600 23.171 3.571 + 18,2 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 7.700 6.500 7.058 558 + 8,6 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- B
eendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Aus
länder einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen) 24 60 43 17 - 28,3 -
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 608 1.450 658 792 - 54,6 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 110 160 139 21 - 13,1 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 314.982,80 398.000 398.000 472.819,70 74.820+ 18,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 882,27 200 200 1.763,08 1.563+ 781,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.532,81 44.180 44.180 112.762,78 68.583+ 155,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 140,00 200 200 105,00 95 - 47,5 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 412.537,88 442.580 442.580 587.450,56 144.871+ 32,7+
11 - Personalaufwendungen 1.318.578,34 1.298.450 1.315.850 1.359.927,20 44.077+ 3,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 259.772,77 175.700 175.700 88.119,20 87.581 - 49,9 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.411,82 105.800 105.800 95.633,17 10.167 - 9,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.360,84 16.400 16.400 12.815,25 3.585 - 21,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 136.058,79 251.390 251.390 345.246,22 93.856+ 37,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.836.182,56 1.847.740 1.865.140 1.901.741,04 36.601+ 2,0+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.423.644,68- 1.405.160- 1.422.560- 1.314.290,48- 108.270+ 7,6 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.423.644,68- 1.405.160- 1.422.560- 1.314.290,48- 108.270+ 7,6 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.423.644,68- 1.405.160- 1.422.560- 1.314.290,48- 108.270+ 7,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 104.460,00 106.020 106.020 106.020,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.528.104,68- 1.511.180- 1.528.580- 1.420.310,48- 108.270+ 7,1 - 0
Jahresabschluss 2012 Aus länderangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 18.146,65 18.147+ - 3.072
09 - für den Erwerb von beweglichem 283,96 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 283,96 0 0 18.146,65 18.147+ - 3.072
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 283,96- 0 0 18.146,65- 18.147 - -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Aus länderangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 283,96 0 0 18.146,65 18.147+ 0 3.072
Saldo (Einzahlungen ./. 283,96- 0 0 18.146,65- 18.147 - 0 3.072-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 283,96- 0 0 18.146,65- 18.147 - 0 3.072-
Jahresabschluss 2012 Aus länderangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Jahresabschluss 2012 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Jahresabschluss 2012 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die
zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstell
ung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an das Landesamt für Daten und Statistik NRW (LDS).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbez
üge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit) 1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW 2 2 1 1 - 50,0 -
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher
Gemeinden)
5 5 5 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5
Prognosejahre (in %)
4 2 4 2 + 100,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,11 - 1,96 - 2,03 0,07 - 3,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,3 0,4 0,2 0,2 - 50,0 -
Jahresabschluss 2012 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 6 6 6 0 + 0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 0 + 0,0 +
- Stadtzellen 174 174 174 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datener
hebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik
Jahreszeitreihen) und vier Vierteljahresstatistiken (saisonale Entwicklungsreihen), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung,
Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
2. Di
e Vierteljahresstatistik wird bis 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch 90 Tage nach Ende des Berichtszeitraums.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen) 21 21 21 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen) 14 14 14 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 8.872 8.623 8.947 324 + 3,8 +
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken 4 4 4 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- A
grarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW (bis 2011) 1 2 1 1 - 50,0 -
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 0 + 0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben 100 100 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 40 40 37,26 3 - 6,9 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.400 1.400 0,00 1.400 - 100,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.541,80 0 0 1.195,00 1.195+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 1.000 0,00 1.000 - 100,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.579,06 2.440 2.440 1.232,26 1.208 - 49,5 -
11 - Personalaufwendungen 492.768,53 458.600 468.960 494.527,89 25.568+ 5,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 24.843,10 17.480 17.480 8.787,34 8.693 - 49,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.960,00 22.160 22.160 21.960,00 200 - 0,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.214,26 1.220 1.220 1.214,26 6 - 0,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.008,82 13.340 13.340 5.556,98 7.783 - 58,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 544.794,71 512.800 523.160 532.046,47 8.886+ 1,7+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 543.215,65- 510.360- 520.720- 530.814,21- 10.094 - 1,9+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 543.215,65- 510.360- 520.720- 530.814,21- 10.094 - 1,9+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 543.215,65- 510.360- 520.720- 530.814,21- 10.094 - 1,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.870,00 37.420 37.420 37.420,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 580.085,65- 547.780- 558.140- 568.234,21- 10.094 - 1,8+ 0
Jahresabschluss 2012 St atistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Jahresabschluss 2012 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Jahresabschluss 2012 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Eur
opawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
abs
olut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1.
Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl 1 10 10 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,84 - 0,07 - 1,20 1,13 - 1.614,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 63,9 89,2 55,7 33,5 - 37,6 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 462,37 462+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 409.521,00 171.820 331.820 420.632,35 88.812+ 26,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 409.521,00 171.820 331.820 421.094,72 89.275+ 26,9+
11 - Personalaufwendungen 473.170,35 106.300 108.210 204.077,65 95.868+ 88,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 52.782,66 8.370 8.370 350,53 8.019 - 95,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.363,89 21.510 21.510 59.379,32 37.869+ 176,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.780,54 9.720 9.720 10.432,05 712+ 7,3+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.106,29 27.950 612.950 463.537,84 149.412 - 24,4 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 622.203,73 173.850 760.760 737.777,39 22.983 - 3,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 212.682,73- 2.030- 428.940- 316.682,67- 112.257+ 26,2 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 212.682,73- 2.030- 428.940- 316.682,67- 112.257+ 26,2 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 212.682,73- 2.030- 428.940- 316.682,67- 112.257+ 26,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.430,00 18.710 18.710 18.710,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 231.112,73- 20.740- 447.650- 335.392,67- 112.257+ 25,1 - 0
Jahresabschluss 2012 Wa hlen Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem
Zi
vilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse,
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung
und T
echnische Hilfeleistung zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
5. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan)
(i
n %)
92 90 91 1 + 1,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %) 90 90 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %) 96 100 101 1 + 1,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
87 75 86 11 + 14,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 72,14 - 69,35 - 83,34 13,99 - 20,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,2 4,3 2,8 1,5 - 34,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.086 1.000 944 56 - 5,6 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.049 2.600 1.094 1.506 - 57,9 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 3.549 3.900 3.607 293 - 7,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 702 680 608 72 - 10,6 -
- Vorgänge gem. PsychKG 581 655 478 177 - 27,0 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 73.116 70.000 74.897 4.897 + 7,0 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 38.544 38.000 39.119 1.119 + 2,9 +
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. B
ei mindestens 90 % der Brandmeldungen erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten und 16 Einsatzkräfte innerhalb einer Hilfsfrist von max. 13 Minuten den Einsatzort
(vgl. Brandschutzbedarfsplan). Ein Tätigwerden der Feuerwehr wird zu 100 % garantiert.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 92 95 93 2 - 2,1 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 87 90 84 6 - 6,7 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 96 90 97 7 + 7,8 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 90 91 1 + 1,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.086 1.000 944 56 - 5,6 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 31 25 43 18 + 72,0 +
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Täti
gkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. B
ei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 82 75 83 8 + 10,7 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %) 96 95 94 1 - 1,1 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden
(in %)
80 75 80 5 + 6,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.049 2.600 1.094 1.506 - 57,9 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 310 200 171 29 - 14,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 702 680 608 72 - 10,6 -
- Vorgänge gem. PsychKG 581 655 478 177 - 27,0 -
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Pl
anung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Di
e Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 3 2 2 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.242 1.400 1.252 148 - 10,6 -
Jahresabschluss 2012 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere
die
Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt.
2. B
randschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %) 96 100 101 1 + 1,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen
(in %)
87 75 86 11 + 14,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 90 75 90 15 + 20,0 +
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 3.549 3.900 3.607 293 - 7,5 -
- Anzahl der Brandschauen 619 670 637 33 - 4,9 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 817 730 830 100 + 13,7 +
- Anzahl der Beratungen 801 850 777 73 - 8,6 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 107 200 98 102 - 51,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 511 550 515 35 - 6,4 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 692 900 750 150 - 16,7 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 459.391,76 445.400 445.400 478.175,57 32.776+ 7,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 92.064,36 100.000 100.000 79.915,19 20.085 - 20,1 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.833,25 130.840 130.840 111.659,16 19.181 - 14,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 198.200,88 192.050 192.050 133.504,18 58.546 - 30,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 480.454,96 11.010 11.010 140.861,04- 151.871 - 1.379,4 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.321.945,21 879.300 879.300 662.393,06 216.907 - 24,7 -
11 - Personalaufwendungen 13.293.559,69 13.383.030 13.585.740 15.903.517,88 2.317.778+ 17,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.373.560,31 2.332.400 2.332.400 3.100.804,06 768.404+ 32,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.073.568,70 1.032.280 1.032.280 1.124.197,68 91.918+ 8,9+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.665.698,14 1.630.000 1.630.000 1.866.760,57 236.761+ 14,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 56.980,57 53.870 53.870 55.800,00 1.930+ 3,6+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.528.199,57 626.070 626.070 705.171,03 79.101+ 12,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 19.991.566,98 19.057.650 19.260.360 22.756.251,22 3.495.891+ 18,2+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.669.621,77- 18.178.350- 18.381.060- 22.093.858,16- 3.712.798 - 20,2+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 18.669.621,77- 18.178.350- 18.381.060- 22.093.858,16- 3.712.798 - 20,2+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.669.621,77- 18.178.350- 18.381.060- 22.093.858,16- 3.712.798 - 20,2+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.206.840,00 1.224.940 1.224.940 1.224.940,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 19.876.461,77- 19.403.290- 19.606.000- 23.318.798,16- 3.712.798 - 18,9+ 0
Jahresabschluss 2012 Bra ndschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 449.142,78 440.000 440.000 454.457,91 14.458+ 3,3+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 33.308,41 3.580 3.580 77.018,24 73.438+ 2.051,4+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 482.451,19 443.580 443.580 531.476,15 87.896+ 19,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 387.008,13 2.990.000 4.239.365 700.509,18 3.538.856 - 83,5 - 3.463.563
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.575.365,54 4.305.550 6.853.390 3.555.180,71 3.298.209 - 48,1 - 3.276.608
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 0 0 2.500,00 2.500+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.964.873,67 7.295.550 11.092.755 4.258.189,89 6.834.565 - 61,6 - 6.740.171
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.482.422,48- 6.851.970- 10.649.175- 3.726.713,74- 6.922.461+ 65,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Bra ndschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 449.142,78 440.000 440.000 454.457,91 14.458+ 3,3+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 449.142,78 440.000 440.000 454.457,91 14.458+ 3,3+ 0
./. Auszahlungen)
0100 Beschaffung. v.
Spezialfahrz. u. Geräten
Einzahlung aus der 33.308,41 3.580 3.580 77.018,24 73.438+ 2.051,4+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 1.048.661,05 3.660.000 5.532.022 2.707.224,58 2.824.798 - 51,1 - 2.645.033
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 2.500,00 0 0 2.500,00 2.500+ 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.017.852,64- 3.656.420- 5.528.442- 2.632.706,34- 2.895.736+ 52,4 - 2.645.033-
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffung. v.
feuerwehrtechn. IT-Tech.
Auszahlung für den Erwerb von 501.737,32 430.000 1.099.515 694.304,72 405.211 - 36,9 - 415.389
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 501.737,32- 430.000- 1.099.515- 694.304,72- 405.211+ 36,9 - 415.389-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Bra
ndschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
1000 Beschaffung
Dienstkleidung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 210.000 210.000 147.786,49 62.214 - 29,6 - 209.277
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 210.000- 210.000- 147.786,49- 62.214+ 29,6 - 209.277-
./. Auszahlungen)
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 179.089,27 2.490.000 3.390.284 544.557,44 2.845.726 - 83,9 - 2.845.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 179.089,27- 2.490.000- 3.390.284- 544.557,44- 2.845.726+ 83,9 - 2.845.726-
./. Auszahlungen)
4330 Neubau Gerätehaus
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 450.000 5.527,97 444.472 - 98,8 - 444.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 450.000- 5.527,97- 444.472+ 98,8 - 444.472-
./. Auszahlungen)
4370 Neubau Gerätehaus
Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 150.000- 0,00 150.000+ 100,0 - 150.000-
./. Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Bra
ndschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 232.886,03 5.550 210.933 156.288,69 54.645 - 25,9 - 30.274
Saldo (Einzahlungen ./. 232.886,03- 5.550- 210.933- 156.288,69- 54.645+ 25,9 - 30.274-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.482.422,48- 6.851.970- 10.649.175- 3.726.713,74- 6.922.461+ 65,0 - 6.740.171-
Jahresabschluss 2012 Bra ndschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Jahresabschluss 2012 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Jahresabschluss 2012 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Sc
hwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Di
e Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. In mindestens 80% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
5. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in
%)
92 90 95 5 + 5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %) 90 90 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 80 95 15 + 18,8 +
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %) 100 100 - 100,0 -
Jahresabschluss 2012 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,95 - 2,57 - 8,68 6,11 - 237,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 94,6 92,5 77,8 14,7 - 15,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 25.063 18.100 26.666 8.566 + 47,3 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 5.906 5.550 5.924 374 + 6,7 +
- Anzahl der Krankentransporte 10.765 10.000 11.165 1.165 + 11,7 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 73.116 54.000 74.897 20.897 + 38,7 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 38.544 38.000 39.119 1.119 + 2,9 +
Jahresabschluss 2012 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht der Rettungsdienst im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Mi
nuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 95 90 94 4 + 4,4 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 96 90 96 6 + 6,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 95 90 95 5 + 5,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 24.707 17.650 26.285 8.635 + 48,9 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten 356 450 381 69 - 15,3 -
Produkt 021002 - Notarztdienst
Be
schreibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl.
Rettungsdi
enstbedarfsplan).
Jahresabschluss 2012 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 90 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 94 90 94 4 + 4,4 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 91 90 92 2 + 2,2 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 5.906 5.550 5.924 374 + 6,7 +
Produkt 021003 - Krankentransport
Be
schreibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 80% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %) 80 95 15 + 18,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 8.021 7.400 8.389 989 + 13,4 +
- Anzahl der Auswärtstransporte 2.597 2.440 2.655 215 + 8,8 +
- Anzahl der Inkubatortransporte 147 160 121 39 - 24,4 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 40.146,25 17.850 17.850 71.364,64 53.515+ 299,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.282.570,95 8.738.050 8.738.050 8.337.112,00 400.938 - 4,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.340,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.000,00 65.000 65.000 70.000,00 5.000+ 7,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.828,08 12.500 12.500 25.318,97 12.819+ 102,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 9.400.885,28 8.833.400 8.833.400 8.503.795,61 329.604 - 3,7 -
11 - Personalaufwendungen 4.880.152,20 4.789.560 4.817.520 5.823.951,02 1.006.431+ 20,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 939.132,13 792.880 792.880 1.124.975,31 332.095+ 41,9+ 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.906.522,21 1.904.210 1.904.210 1.903.059,20 1.151 - 0,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 539.598,32 526.000 526.000 580.541,74 54.542+ 10,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.101.395,00 960.630 960.630 920.746,67 39.883 - 4,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.366.799,86 8.973.280 9.001.240 10.353.273,94 1.352.034+ 15,0+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.085,42 139.880- 167.840- 1.849.478,33- 1.681.638 - 1.001,9+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 34.085,42 139.880- 167.840- 1.849.478,33- 1.681.638 - 1.001,9+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.085,42 139.880- 167.840- 1.849.478,33- 1.681.638 - 1.001,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 572.030,00 580.610 580.610 580.610,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 537.944,58- 720.490- 748.450- 2.430.088,33- 1.681.638 - 224,7+ 0
Jahresabschluss 2012 Re ttungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.300 2.300 0,00 2.300 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.300 2.300 0,00 2.300 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 39.430,97 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.048.617,42 930.000 1.463.100 766.485,73 696.614 - 47,6 - 366.336
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.088.048,39 930.000 1.463.100 766.485,73 696.614 - 47,6 - 366.336
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.088.048,39- 927.700- 1.460.800- 766.485,73- 694.314+ 47,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Re ttungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für den
Rettungsdienst
Einzahlung aus der 0,00 2.300 2.300 0,00 2.300 - 100,0 - 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 1.022.079,32 630.000 1.065.591 742.057,12 323.534 - 30,4 - 2.088
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.022.079,32- 627.700- 1.063.291- 742.057,12- 321.234+ 30,2 - 2.088-
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd.
IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 26.538,10 300.000 397.509 24.428,61 373.080 - 93,9 - 364.247
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.538,10- 300.000- 397.509- 24.428,61- 373.080+ 93,9 - 364.247-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 39.430,97 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 39.430,97- 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.088.048,39- 927.700- 1.460.800- 766.485,73- 694.314+ 47,5 - 366.336-
Jahresabschluss 2012 Re
ttungsdienst Dezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Jahresabschluss 2012 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Jahresabschluss 2012 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begl
eitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen
insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der aufsichtsbehördlichen und gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Die
in den Produkten genannten Ziele/-kennzahlen werden erreicht.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl erlassener Verwaltungsakte 481 0 +
-
Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Widersprüche und Einsprüche zu allen eingelegten Widersprüchen und Einsprüchen
(in %)
98 98 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,46 - 8,00 - 7,79 0,21 + 2,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,8 4,1 3,9 0,2 - 4,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl erlassener Verwaltungsakte 1.500 1.500 - 100,0 -
- Anzahl eingelegter Widersprüche und Einsprüche 10 10 - 100,0 -
Jahresabschluss 2012 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tier
arzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. M
eldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden
(i
n %)
89 95 94 1 - 1,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 114 90 129 39 + 43,3 +
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Be
schreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kos
metischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 90 % der Betriebe gemäß Risikoanalyse überprüft werden.
2. P
robennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
3. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle am spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung
(i
n %)
96 100 96 4 - 4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %) 86 90 94 4 + 4,4 +
Leistungsdaten
- Anzahl durchgeführter Betriebskontrollen 2.725 2.700 2.700 - 100,0 -
- Anzahl genommener Proben 1.452 1.500 1.451 49 - 3,3 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 138 150 103 47 - 31,3 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.545,67 79.700 79.700 72.793,98 6.906 - 8,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.541,11 3.700 3.700 0,00 3.700 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.197,00 4.000 4.000 3.929,35 71 - 1,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.576,89 7.500 7.500 11.678,38 4.178+ 55,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 90.860,67 94.900 94.900 88.401,71 6.498 - 6,9 -
11 - Personalaufwendungen 1.293.230,12 1.219.180 1.254.050 1.260.087,14 6.037+ 0,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 214.536,97 138.020 138.020 73.875,13 64.145 - 46,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 212.118,51 253.230 253.230 208.925,34 44.305 - 17,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.367,51 15.550 15.550 12.087,99 3.462 - 22,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 574.027,43 590.200 590.200 593.966,22 3.766+ 0,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.304.280,54 2.216.180 2.251.050 2.148.941,82 102.108 - 4,5 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.213.419,87- 2.121.280- 2.156.150- 2.060.540,11- 95.610+ 4,4 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.213.419,87- 2.121.280- 2.156.150- 2.060.540,11- 95.610+ 4,4 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.213.419,87- 2.121.280- 2.156.150- 2.060.540,11- 95.610+ 4,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.750,00 118.500 118.500 118.500,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.330.169,87- 2.239.780- 2.274.650- 2.179.040,11- 95.610+ 4,2 - 0
Jahresabschluss 2012 Ve terinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.525,96 7.500 7.500 3.017,78 4.482 - 59,8 - 4.300
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.525,96 7.500 7.500 3.017,78 4.482 - 59,8 - 4.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.525,96- 7.500- 7.500- 3.017,78- 4.482+ 59,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ve terinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 8.525,96 7.500 7.500 3.017,78 4.482 - 59,8 - 4.300
Saldo (Einzahlungen ./. 8.525,96- 7.500- 7.500- 3.017,78- 4.482+ 59,8 - 4.300-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.525,96- 7.500- 7.500- 3.017,78- 4.482+ 59,8 - 4.300-
Jahresabschluss 2012 Ve terinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0211 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Jahresabschluss 2012
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Be
schreibung
De
r gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
• 03.01 „Leistungen für Schulen“
• 03.02 „Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt,
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
• „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
• „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster)
• Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsge-
bung.
• Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
• Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
• Städtische Schulen als Institution
• Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen
• Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung
Jahresabschluss 2012
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale
Sc
hul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude,
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich,
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
Jahresabschluss 2012
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits
und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr
2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufwei-
sen.
3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen
„Schulplätzen“ ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisheri-
gem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
Jahresabschluss 2012
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 2.153 2.450 2.415 -35 -1,43
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migra-
tionsvorgeschichte (in %)
3,85 4,8 5,07 0,27 5,63
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrati-
onsvorgeschichte (in %)
27,4
16,1 17,42 1,32 8,20
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrations-
vorgeschichte (in %)
46,6
44,2 46,49 2,29 5,18
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen
mit Migrationsvorgeschichte (in %)
12,09
16,6 16,29 -0,31 -1,87
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrati-
onsvorgeschichte (in %)
38,9 37,8 39,42 1,62 4,29
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrations-
vorgeschichte (in %)
38,2
38,5 39,39 0,89 2,31
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne
Migrationsvorgeschichte (in %)
10,6 13,10 9,02 -4,08 -31,15
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migra-
tionsvorgeschichte (in %)
21,9
28,8 26,9 -1,9 -6,6
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot 3 7 4 -3 -42,86
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 7 7 10 3 42,80
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs
(Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)
101
101 101 0 0
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.150.322,72 1.296.820 1.296.820 1.846.918,34 550.098+ 42,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 244.614,28 243.360 243.360 212.353,02 31.007 - 12,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 182.843,53 180.750 180.750 160.988,89 19.761 - 10,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.641,46 87.010 87.010 49.838,31 37.172 - 42,7 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 304.501,61 12.500 12.500 229.990,11 217.490+ 1.739,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.004.923,60 1.820.440 1.820.440 2.500.088,67 679.649+ 37,3+
11 - Personalaufwendungen 13.633.961,23 13.215.130 13.619.970 13.882.636,30 262.666+ 1,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 681.082,20 426.380 426.380 247.922,66 178.457 - 41,9 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.696.719,14 13.538.510 13.993.040 12.824.171,98 1.168.868 - 8,4 - 778.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.698.879,30 5.659.370 5.659.370 3.731.949,41 1.927.421 - 34,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 1.390.323,01 1.817.200 2.477.258 1.698.596,19 778.661 - 31,4 - 641.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.100.839,67 4.689.700 4.944.146 4.468.962,14 475.184 - 9,6 - 158.522
17 = Ordentliche Aufwendungen 36.201.804,55 39.346.290 41.120.163 36.854.238,68 4.265.924 - 10,4 - 1.578.189
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.196.880,95- 37.525.850- 39.299.723- 34.354.150,01- 4.945.573+ 12,6 - 1.578.189-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 5.750,06 0 0 3.302,14 3.302+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5.750,06 0 0 3.302,14 3.302+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 33.191.130,89- 37.525.850- 39.299.723- 34.350.847,87- 4.948.875+ 12,6 - 1.578.189-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.191.130,89- 37.525.850- 39.299.723- 34.350.847,87- 4.948.875+ 12,6 - 1.578.189-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.938.770,06 27.089.200 27.089.200 28.323.081,71 1.233.882+ 4,6+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 61.129.900,95- 64.615.050- 66.388.923- 62.673.929,58- 3.714.994+ 5,6 - 1.578.189-
Jahresabschluss 2012 Sc hulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 129.551,11 100 100 42.019,64 41.920+ 41.919,6+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.029,75 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 15.000,00 15.000+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 130.580,86 100 100 57.019,64 56.920+ 56.919,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.909.347,18 6.813.500 9.194.691 2.398.257,92 6.796.433 - 73,9 - 6.718.271
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.363.456,96 1.646.100 3.017.118 1.800.280,39 1.216.837 - 40,3 - 1.420.243
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.877.875,00 0 60.000 78.564,43 18.564+ 30,9+ 1.041
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.150.679,14 8.459.600 12.271.808 4.277.102,74 7.994.705 - 65,2 - 8.139.555
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.020.098,28- 8.459.500- 12.271.708- 4.220.083,10- 8.051.625+ 65,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Sc hulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur
Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Mögliche Veränderungen in der Schullandschaft aufgrund der Schulentwicklungsplanung werden derzeit noch nicht berücksichtigt.
Ziele
Münster Ziele:
1. "
Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.300,- Euro pro Jahr.
4. Der in Münster erreichte Standard der sonderpädagogischen Förderung muss auch bei inklusiver Beschulung erhalten bleiben.
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten 3 7 4 3 - 42,9 -
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung 7,0 7,0 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 7 7 10 3 + 42,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales
System)
101 101 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.177,67 1.177,67 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.126,33 - 1.210,00 - 1.173,64 36,36 + 3,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 184,44 - 192,05 - 187,31 4,74 + 2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 4,0 2,2 3,5 1,3 + 59,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 91 90 91 1 + 1,1 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 479.124 473.424 472.877 547 - 0,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 45.122 44.514 44.665 151 + 0,3 +
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.681 12.330 13.292 962 + 7,8 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Gr
undprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen
Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. "
Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 400,- Euro pro Jahr".
3. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung 1,0 1,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 274,07 - 380,00 - 276,09 103,91 + 27,3 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 275,39 275,39 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 3.817 3.820 4.200 380 + 9,9 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.221 2.450 2.254 196 - 8,0 -
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 46 46 46 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 149.145 148.087 148.301 214 + 0,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.223 9.328 9.304 24 - 0,3 -
Produkt 030102 - Hauptschulen
Be
schreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptsc
hulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Wartburg-Hauptschule wird aufgelöst.
Ziele
Münster Ziele:
1. "
Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung 1,0 1,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 668,49 - 710,00 - 638,50 71,50 + 10,1 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 603,61 603,61 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.316 1.310 1.398 88 + 6,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 50 90 90 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 7 7 7 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 41.977 41.071 36.889 4.182 - 10,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.982 1.962 1.853 109 - 5,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 51 50 52 2 + 4,0 +
Produkt 030103 - Realschulen
Be
schreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Reals
chulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
Münster Ziele:
1. "
Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
3. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung 1,0 1,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 323,82 - 360,00 - 358,74 1,26 + 0,4 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 344,02 344,02 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 428 420 517 97 + 23,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze 220 210 185 25 - 11,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 9 9 9 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 59.934 56.781 57.428 647 + 1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 4.433 4.462 4.279 183 - 4,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 303 313 269 44 - 14,1 -
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gy
mnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. "
Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung 1,0 1,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 318,64 - 340,00 - 345,01 5,01 - 1,5 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 347,01 347,01 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 456 420 775 355 + 84,5 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 120.712 121.344 119.994 1.350 - 1,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 10.544 10.512 10.584 72 + 0,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.707 1.676 1.791 115 + 6,9 +
Produkt 030105 - Förderschulen
Be
schreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
För
derschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B.
Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation
als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)
Besonderheiten im Planjahr
Die Helen-Keller-Schule wird ab 2012 vom Produkt 03.01.05 "Förderschulen" zum Produkt 03.01.07 "Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische Einrichtungen" verlagert.
Ziele
Münster Ziele:
1. "
Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 800,- Euro pro Jahr.
3. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung 1,0 1,0 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 577,18 - 780,00 - 747,40 32,60 + 4,2 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 250,00 - 581,16 581,16 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten
Plätze
106 120 98 22 - 18,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit
gestellten Plätze
297 180 253 73 + 40,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 7 6 6 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 25.852 22.622 22.722 100 + 0,4 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule) 1.068 0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule) 928 1.040 804 236 - 22,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule) 75 84 69 15 - 17,9 -
Produkt 030106 - Berufskollegs
Be
schreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Sc
hulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ziele
Münster Ziele:
1. Di
e Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiter vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert
Basis Ziele:
2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 250,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales
Sy
stem)
101 101 101 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales
System)
101 101 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 126,39 - 210,00 - 127,79 82,21 + 39,1 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 132,11 132,11 -
- Anteil vorgehaltene Bildungsgänge 26,2 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 6 6 6 0 + 0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 77.531 78.282 78.227 55 - 0,1 -
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.861 12.213 12.213 0 + 0,0 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.841 7.747 7.747 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.175 3.923 3.923 0 + 0,0 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 2.104 2.433 2.433 0 + 0,0 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 17.036 16.136 16.136 0 + 0,0 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.545 10.180 10.180 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Sc
hulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Helen-Keller-Schule wird ab 2012 vom Produkt 03.01.05 "Förderschulen" zum Produkt 03.01.07 "Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische Einrichtungen" verlagert.
Ziele
Münster Ziele:
Kei
ne
Basis Ziele:
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Schüler/in bzw. Studierende/n bzw. Lehrgangsteilnehmer/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von 70,- Euro
pro Jahr.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) 93,58 93,58 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro) 25,78 40,00 - 170,09 210,09 - 525,2 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 199,39 199,39 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 5 5 8 3 + 60,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 4.513 5.238 9.316 4.078 + 77,9 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 836 1.074 1.259 185 + 17,2 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 334 420 540 120 + 28,6 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule;
Medi
enservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Hier
bei bleibt die Bezuschussung der Ersatzschulen in den Jahren 2009 bis 2011 im Rahmen des Konjunkturprogramms unberücksichtigt.
Ziele
Münster Ziele:
Kei
ne
Basis Ziele:
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird im Rahmen der Zielkennzahlen konkretisiert, die in den kommenden Jahren
weiter optimiert werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 14,92 - 14,38 0,54 + 3,6 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 14,38 14,38 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.072,63 - 2.370,00 - 2.398,90 28,90 - 1,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro) - 0,83 0,00 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro) - 7,48 - 11,00 - 9,77 1,23 + 11,2 -
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 193 193 182 11 - 5,7 -
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule 310 0 +
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum 13.236 13.000 14.738 1.738 + 13,4 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konz
entriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des muttersprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Aufgr
und der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung erfolgt keine direkte Unterstützung der Produktbereichsziele.
Basis Ziele:
1. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 1 ist spätestens 2 Wochen nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %) 100,0 100,0 100,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 5), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %) 100,0 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster 668 0 +
-
Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht 969 900 944 44 + 4,9 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 295 270 234 36 - 13,3 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 184 150 157 7 + 4,7 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1 2.282 2.250 2.330 80 + 3,6 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5 2.209 2.400 2.584 184 + 7,7 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.567.647,35 798.320 798.320 1.377.529,39 579.209+ 72,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 244.614,28 243.360 243.360 212.353,02 31.007 - 12,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.222,34 121.250 121.250 96.636,52 24.613 - 20,3 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.639,03 14.850 14.850 14.534,75 315 - 2,1 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 308.287,21 12.500 12.500 231.000,53 218.501+ 1.748,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.271.410,21 1.190.280 1.190.280 1.932.054,21 741.774+ 62,3+
11 - Personalaufwendungen 11.536.014,62 11.405.350 11.778.230 11.899.316,51 121.087+ 1,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 416.163,43 273.110 273.110 154.935,99 118.174 - 43,3 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.285.580,05 5.767.490 6.222.020 5.587.917,84 634.102 - 10,2 - 778.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.576.694,04 5.614.770 5.614.770 3.677.269,53 1.937.500 - 34,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 597.143,39 880.300 1.521.358 950.227,38 571.130 - 37,5 - 641.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.847.724,83 4.156.770 4.411.216 4.004.487,28 406.729 - 9,2 - 108.478
17 = Ordentliche Aufwendungen 25.259.320,36 28.097.790 29.820.703 26.274.154,53 3.546.549 - 11,9 - 1.528.145
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22.987.910,15- 26.907.510- 28.630.423- 24.342.100,32- 4.288.323+ 15,0 - 1.528.145-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 5.750,06 0 0 3.302,14 3.302+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 5.750,06 0 0 3.302,14 3.302+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 22.982.160,09- 26.907.510- 28.630.423- 24.338.798,18- 4.291.625+ 15,0 - 1.528.145-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 22.982.160,09- 26.907.510- 28.630.423- 24.338.798,18- 4.291.625+ 15,0 - 1.528.145-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.681.380,06 26.827.950 26.827.950 28.061.831,71 1.233.882+ 4,6+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 50.663.540,15- 53.735.460- 55.458.373- 52.400.629,89- 3.057.743+ 5,5 - 1.528.145-
Jahresabschluss 2012 Lei stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 129.551,11 100 100 42.019,64 41.920+ 41.919,6+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.029,75 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 15.000,00 15.000+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 130.580,86 100 100 57.019,64 56.920+ 56.919,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 5.909.347,18 6.813.500 9.194.691 2.398.257,92 6.796.433 - 73,9 - 6.718.271
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.357.543,64 1.635.100 3.001.064 1.790.103,85 1.210.960 - 40,4 - 1.420.243
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.877.875,00 0 60.000 78.564,43 18.564+ 30,9+ 1.041
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.144.765,82 8.448.600 12.255.754 4.266.926,20 7.988.828 - 65,2 - 8.139.555
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.014.184,96- 8.448.500- 12.255.654- 4.209.906,56- 8.045.748+ 65,7 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 40.551,11 100 100 42.019,64 41.920+ 41.919,6+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 100.198,17 53.900 108.012 61.460,70 46.551 - 43,1 - 87.171
Auszahlung für den Erwerb von 12.415,72 0 0 1.300,08 1.300+ 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 72.062,78- 53.800- 107.912- 20.741,14- 87.171+ 80,8 - 87.171-
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 403.070,14 224.600 265.398 355.426,07 90.028+ 33,9+ 101.472
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 403.070,14- 224.600- 265.398- 355.426,07- 90.028 - 33,9+ 101.472-
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 63.784,27 112.300 304.686 131.221,94 173.464 - 56,9 - 173.464
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 63.784,27- 112.300- 304.686- 131.221,94- 173.464+ 56,9 - 173.464-
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 13.059,27 80.000 251.677 47.491,62 204.186 - 81,1 - 144.186
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.059,27- 80.000- 251.677- 47.491,62- 204.186+ 81,1 - 144.186-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0040 Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 75.911,69 0 1.960 56.305,10 54.345+ 2.772,7+ 60.655
Auszahlung für den Erwerb von 447.872,46 224.600 532.057 481.521,18 50.536 - 9,5 - 60.536
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 523.784,15- 224.600- 534.017- 537.826,28- 3.810 - 0,7+ 121.190-
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 182.075,12 200.000 266.419 286.428,22 20.010+ 7,5+ 990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 182.075,12- 200.000- 266.419- 286.428,22- 20.010 - 7,5+ 990-
./. Auszahlungen)
0060 Besch.
Betriebsausstattung u. a.
Einzahlung aus sonstigen 0,00 0 0 15.000,00 15.000+ 0 0
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 89.124,10 150.000 188.476 79.516,91 108.959 - 57,8 - 97.959
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 89.124,10- 150.000- 188.476- 64.516,91- 123.959+ 65,8 - 97.959-
./. Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.097,31 105.000 120.878 56.337,64 64.540 - 53,4 - 63.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.097,31- 105.000- 120.878- 56.337,64- 64.540+ 53,4 - 63.920-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0080 Bauk. Integrative
Lerngruppen u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 57.225,58 92.774 - 61,9 - 82.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 150.000- 57.225,58- 92.774+ 61,9 - 82.774-
./. Auszahlungen)
0081 Besch. Integrative
Lerngruppen u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 46.847,63 3.152 - 6,3 - 2.652
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 46.847,63- 3.152+ 6,3 - 2.652-
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 37.809,78 41.500 64.549 43.787,04 20.762 - 32,2 - 5.762
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 37.809,78- 41.500- 64.549- 43.787,04- 20.762+ 32,2 - 5.762-
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 287.340,56 485.100 639.513 153.933,79 485.580 - 75,9 - 485.580
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 287.340,56- 485.100- 639.513- 153.933,79- 485.580+ 75,9 - 485.580-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 373.558,92 224.600 434.020 242.196,72 191.823 - 44,2 - 191.823
Auszahlung für den Erwerb von 20.729,66 0 64.868 53.399,97 11.468 - 17,7 - 11.468
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 394.288,58- 224.600- 498.888- 295.596,69- 203.291+ 40,8 - 203.291-
./. Auszahlungen)
0800 Besch. für
Stadtbildstelle
Auszahlung für den Erwerb von 30.502,49 37.000 43.498 50.608,65 7.111+ 16,4+ 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.502,49- 37.000- 43.498- 50.608,65- 7.111 - 16,4+ 0
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 84.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 275.984,69 25.000 127.013 42.791,41 84.222 - 66,3 - 84.222
Auszahlung für den Erwerb von 9.020,97 25.000 322.630 13.920,02 308.710 - 95,7 - 287.110
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 170.000,00 0 60.000 80.558,82 20.559+ 34,3+ 1.041
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 371.005,66- 50.000- 509.643- 137.270,25- 372.373+ 73,1 - 372.373-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 252.949,39 480.000 776.090 305.674,44 470.416 - 60,6 - 387.416
Auszahlung für den Erwerb von 8.622,13 0 30.053 23.253,37 6.800 - 22,6 - 6.800
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 261.571,52- 480.000- 806.144- 328.927,81- 477.216+ 59,2 - 394.216-
./. Auszahlungen)
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 500,00 0 0 0,00 0+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 1.029,75 0 0 0,00 0+ 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 198.215,24 150.000 187.128 183.463,80 3.664 - 2,0 - 13.664
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 196.685,49- 150.000- 187.128- 183.463,80- 3.664+ 2,0 - 13.664-
./. Auszahlungen)
4270 Energetische Sanierung
Idaschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 311.558,11 650.000 650.000 473.756,08 176.244 - 27,1 - 176.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 311.558,11- 650.000- 650.000- 473.756,08- 176.244+ 27,1 - 176.244-
./. Auszahlungen)
4360 Neubau
Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 7.185,17 1.992.815 - 99,6 - 1.992.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.000.000- 2.000.000- 7.185,17- 1.992.815+ 99,6 - 1.992.815-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 500.000 500.000 33.472,15 466.528 - 93,3 - 466.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 500.000- 500.000- 33.472,15- 466.528+ 93,3 - 466.528-
./. Auszahlungen)
4380 Dreifaltigkeitsschule
San. Klassentrakt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000 - 100,0 - 25.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 175.000- 175.000- 0,00 175.000+ 100,0 - 175.000-
./. Auszahlungen)
4390 Schulcampus Roxel
-Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 32.599,23 167.401 - 83,7 - 97.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 32.599,23- 167.401+ 83,7 - 97.401-
./. Auszahlungen)
4400 Erw. Peter-Wust-Schule
einschl. Sporth.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 235.000 235.000 39.356,87 195.643 - 83,3 - 195.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 235.000- 235.000- 39.356,87- 195.643+ 83,3 - 195.643-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4410 Schillergymnasium San.
Fassade, Fenster
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 970.000 1.595.000 224.214,19 1.370.786 - 85,9 - 1.370.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 970.000- 1.595.000- 224.214,19- 1.370.786+ 85,9 - 1.370.786-
./. Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 450.000 926.000 5.000,00 921.000 - 99,5 - 921.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 450.000- 926.000- 5.000,00- 921.000+ 99,5 - 921.000-
./. Auszahlungen)
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 153.732,91 246.267 - 61,6 - 161.267
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 30.000 111.940,33 81.940+ 273,1+ 3.060
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 430.000- 430.000- 265.673,24- 164.327+ 38,2 - 164.327-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 4.500,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 7.764.865,63 20.000 555.830 330.998,57 224.831 - 40,5 - 229.146
Saldo (Einzahlungen ./. 7.760.365,63- 20.000- 555.830- 330.998,57- 224.831+ 40,5 - 229.146-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.014.184,96- 8.448.500- 12.255.654- 4.209.906,56- 8.045.748+ 65,7 - 8.139.555-
Jahresabschluss 2012 Lei
stungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Bildungsberatung / -information
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unter
stützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Di
e Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und
Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine
entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
4. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 231,95 - 240,00 - 230,01 9,99 + 4,2 -
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 77,37 - 80,00 - 77,26 2,74 + 3,4 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 37,98 - 38,88 - 36,72 2,16 + 5,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,9 5,5 5,2 0,3 - 5,5 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 91 90 91 1 + 1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 45.122 44.514 44.665 151 + 0,3 +
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-)
Or
ientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte.
Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Di
e Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin
soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
3. Die Wartezeit für die Erstberatung beträgt in 95 % der Fälle maximal 2 Wochen.
4. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1,00 Euro pro Jahr.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%) 92,0 96,0 99,0 3,0 + 3,1 +
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro) - 0,87 - 0,60 - 0,64 0,04 - 6,7 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen 1.913 1.550 2.022 472 + 30,5 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in
%)
8,7 13,7 8,0 5,7 - 41,6 -
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beartung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Ber
atungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ziele
Münster Ziele:
1. Di
e Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin
soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
6.In mindestens 90,0 % der Fälle beträgt die Wartezeit zwischen Erstanfrage und Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme maximal 6 Wochen.
7. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle
8. Der Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen - ohne die auf Produktgruppenebene veranschlagten Personal- und Gebäudeaufwendungen) orientiert sich
an ca. 34,0 %.
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,3 3,0 1,4 1,6 - 53,3 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,5 3,0 1,6 1,4 - 46,7 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 53,4 50,0 39,0 11,0 - 22,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %) 99,0 90,0 92,0 2,0 + 2,2 +
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %) 91,0 90,0 99,0 9,0 + 10,0 +
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %) 41,6 35,0 17,1 17,9 - 51,3 -
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %) 7,3 8,0 8,0 0,0 + 0,0 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 1.009 1.000 1.019 19 + 1,9 +
- Wöchentlich geförderte Kinder 504 500 516 16 + 3,2 +
- Anzahl der Fördereinheiten 112 120 115 5 - 4,2 -
- Anzahl Veranstaltungstermine 454 500 618 118 + 23,6 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 3.638 2.000 3.504 1.504 + 75,2 +
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Be
schreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangeboten soll durch Beratung und Unterstützung, Fördermaßnahmen und Zuschüssen an freie Träger in Zusammenarbeit mit anderen
Ak
teuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes Jugendlichen und jungen Erwachsensen im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben
werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Ziele
Münster Ziele:
1. Di
e Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss von Maßnahmen entweder in den 1. Arbeitsmarkt oder eine weiterführende berufliche Qualifizierungsmaßnahme vermittelt werden, soll sich jährlich um
mindestens 1,0 % erhöhen.
3. Die Besetzungsquote bei speziellen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung Münster soll sich jährlich um mindestens 1,0 % erhöhen.
4. Die direkte Maßnahmen- / Projektfinanzierung wird zu mindestens 35,0 % durch Drittmittel sicher gestellt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %) 52,0 52,0 77,0 25,0 + 48,1 +
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %) 73,0 72,0 85,0 13,0 + 18,1 +
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %) 57,4 44,0 56,5 12,5 + 28,5 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 440,00 0,00 +
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze 200 200 630 430 + 215,0 +
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II 220 110 129 19 + 17,3 +
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro) 472.500 512.500 425.856 86.644 - 16,9 -
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nac
h den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Schulwegjahreskarten, Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge
(PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Die Schulwegjahreskarten werden seit 2011 als "gocard" von den Stadtwerken den Berechtigten zur Verfügung gestellt. Insoweit entfällt das bisherige 2. Ziel der Bereitstellung von 90 % aller Karten zum
Sc
huljahresbeginn für den Schulträger.
Ziele
Münster Ziele:
1. Di
e Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Weitere Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 90,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %) 98,0 0,0 +
-
Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %) 95,8 90,0 97,0 7,0 + 7,8 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 440,00 516,86 415,00 101,86 - 19,7 -
Jahresabschluss 2012 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.140 9.580 10.612 1.032 + 10,8 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen) 5.832 6.500 6.063 437 - 6,7 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 620 550 515 35 - 6,4 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,2 2,5 2,8 0,3 + 12,8 +
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 1.409 1.700 1.615 85 - 5,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 582.675,37 498.500 498.500 469.388,95 29.111 - 5,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.621,19 59.500 59.500 64.352,37 4.852+ 8,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.002,43 72.160 72.160 35.303,56 36.856 - 51,1 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.785,60- 0 0 1.010,42- 1.010 - -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 733.513,39 630.160 630.160 568.034,46 62.126 - 9,9 -
11 - Personalaufwendungen 2.097.946,61 1.809.780 1.841.740 1.983.319,79 141.580+ 7,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 264.918,77 153.270 153.270 92.986,67 60.283 - 39,3 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.411.139,09 7.771.020 7.771.020 7.236.254,14 534.766 - 6,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 122.185,26 44.600 44.600 54.679,88 10.080+ 22,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 793.179,62 936.900 955.900 748.368,81 207.531 - 21,7 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 253.114,84 532.930 532.930 464.474,86 68.455 - 12,9 - 50.044
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.942.484,19 11.248.500 11.299.460 10.580.084,15 719.376 - 6,4 - 50.044
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.208.970,80- 10.618.340- 10.669.300- 10.012.049,69- 657.250+ 6,2 - 50.044-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 10.208.970,80- 10.618.340- 10.669.300- 10.012.049,69- 657.250+ 6,2 - 50.044-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.208.970,80- 10.618.340- 10.669.300- 10.012.049,69- 657.250+ 6,2 - 50.044-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 257.390,00 261.250 261.250 261.250,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.466.360,80- 10.879.590- 10.930.550- 10.273.299,69- 657.250+ 6,0 - 50.044-
Jahresabschluss 2012 Zent rale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 5.913,32 11.000 16.054 10.176,54 5.877 - 36,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.913,32 11.000 16.054 10.176,54 5.877 - 36,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.913,32- 11.000- 16.054- 10.176,54- 5.877+ 36,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Zent rale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 5.913,32 11.000 16.054 10.176,54 5.877 - 36,6 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.913,32- 11.000- 16.054- 10.176,54- 5.877+ 36,6 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.913,32- 11.000- 16.054- 10.176,54- 5.877+ 36,6 - 0
Jahresabschluss 2012 Zent rale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Jahresabschluss 2012 Kultur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.593.436,87 1.231.060 1.231.060 2.065.532,80 834.473+ 67,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.607.035,32 2.692.000 2.692.000 2.632.729,94 59.270 - 2,2 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.942.603,23 1.858.640 1.858.640 1.925.714,48 67.074+ 3,6+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111.415,93 106.340 106.340 140.324,21 33.984+ 32,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 37.345,40 14.800 14.800 19.053,54 4.254+ 28,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.291.836,75 5.902.840 5.902.840 6.783.354,97 880.515+ 14,9+
11 - Personalaufwendungen 10.714.809,30 10.142.840 10.408.260 10.939.353,02 531.093+ 5,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 518.213,71 337.780 337.780 178.819,89 158.960 - 47,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.072.201,38 2.169.830 2.252.338 2.270.416,78 18.079+ 0,8+ 182.771
14 - Bilanzielle Abschreibungen 311.816,08 347.110 347.110 460.518,85 113.409+ 32,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 21.914.534,16 21.641.170 21.877.510 22.004.013,39 126.503+ 0,6+ 35.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.680.653,18 3.156.290 3.331.449 3.634.711,51 303.263+ 9,1+ 123.365
17 = Ordentliche Aufwendungen 39.212.227,81 37.795.020 38.554.447 39.487.833,44 933.387+ 2,4+ 342.015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.920.391,06- 31.892.180- 32.651.607- 32.704.478,47- 52.872 - 0,2+ 342.015-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.348,74 0 0 439,51 440+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.348,74- 0 0 439,51- 440 - - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 32.921.739,80- 31.892.180- 32.651.607- 32.704.917,98- 53.311 - 0,2+ 342.015-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.921.739,80- 31.892.180- 32.651.607- 32.704.917,98- 53.311 - 0,2+ 342.015-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 77.405,00 77.405+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.405.570,00 3.456.650 3.456.650 3.456.650,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.327.309,80- 35.348.830- 36.108.257- 36.084.162,98- 24.094+ 0,1 - 342.015-
Jahresabschluss 2012 Kul tur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 22.735,46 50 50 40.044,89 39.995+ 79.989,8+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 10.000,00 10.000+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 22.735,46 50 50 50.044,89 49.995+ 99.989,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 142.578,75 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 277.719,75 560.340 657.779 294.990,30 362.788 - 55,2 - 397.967
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 420.298,50 560.340 657.779 294.990,30 362.788 - 55,2 - 397.967
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 397.563,04- 560.290- 657.729- 244.945,41- 412.783+ 62,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Kul tur und Wissenschaft Dezernat II, IV
Produktbereich 04
Jahresabschluss 2012 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Jahresabschluss 2012 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Ak
teure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und Anbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt, Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wieder
spi
egeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro) 2.960.349 2.284.490 2.878.690 594.200 + 26,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst"
(Euro)
265.731 184.780 347.430 162.650 + 88,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro) 139.168 43.710 21.090 22.620 - 51,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro) 221.519 76.010 127.590 51.580 + 67,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro) 1.027.805 1.037.940 1.064.130 26.190 + 2,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien"
(Euro)
159.775 140.980 133.818 7.162 - 5,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur"
(Euro)
400.556 372.720 445.821 73.101 + 19,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!"
(Euro)
246.510 227.830 226.000 1.830 - 0,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes"
(Euro)
120.920 48.070 42.800 5.270 - 11,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,03 - 12,51 - 13,27 0,76 - 6,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,4 2,8 14,1 11,3 + 403,6 +
Jahresabschluss 2012 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Aus
stattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und die Vernetzung mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen
aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles
Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,47 4,59 3,55 1,04 - 22,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 0,59 0,97 0,60 0,37 - 38,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 4,09 3,75 4,08 0,33 + 8,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 62,22 62,49 62,15 0,34 - 0,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 9,88 8,90 9,87 0,97 + 10,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %) 4,92 3,98 4,91 0,93 + 23,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,35 0,94 0,35 0,59 - 62,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 14,48 14,38 14,46 0,08 + 0,6 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 118 113 118 5 + 4,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.573.508 1.569.610 1.575.488 5.878 + 0,4 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 380.398 391.500 380.398 11.102 - 2,8 -
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 1.193.110 1.178.110 1.453.740 275.630 + 23,4 +
Jahresabschluss 2012 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Ver
anstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit des Landes NRW, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder das Sommerkulturprogramm. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum
einen zur Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Ausstellungshalle zeitgenössischen Kunst Münster finden neben Ausstellungen
auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 19 13 14 1 + 7,7 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 7.084 4.000 3.800 200 - 5,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 14 10 11 1 + 10,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 21.451 11.000 17.689 6.689 + 60,8 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 2.655 1.400 2.006 606 + 43,3 +
Jahresabschluss 2012 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Durch seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführ
t, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichem Raum soll weiter gefördert werden.
2. Der
gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 13 5 22 17 + 340,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 5.675 9.000 14.950 5.950 + 66,1 +
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Be
schreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis bin zu Projektförderungen, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in
ver
schiedenen Stadtteilen ermöglichen. Zielrichtung ist also der Stadtteil selbst. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in
Eigenorganisationen hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder
ganzer Stadtteile. Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements wird zukünftig eher zunehmen, so dass die Unterstützung dieses Engagements an Bedeutung zunehmen wird.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.
Besonderheiten im Planjahr
Bis zu einer endgültigen Klärung der Abgrenzung und Verantwortung für die Stadtkulturarbeit in Zusammenarbeit des Kulturamtes mit den Stadtteilen sollen für dieses Produkt zunächst keine Ziele und Zielkennzahlen
form
uliert werden.
Jahresabschluss 2012 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl geförderter Projekte 12 10 10 0 + 0,0 +
- Summe der Projektfördermittel 15.540 25.000 19.700 5.300 - 21,2 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 361.924,91 25.290 25.290 464.603,35 439.313+ 1.737,1+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.535,16 55.270 55.270 90.241,23 34.971+ 63,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.741,92 18.340 18.340 51.343,66 33.004+ 180,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.415,25 1.800 1.800 1.823,17 23+ 1,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 549.617,24 100.700 100.700 608.011,41 507.311+ 503,8+
11 - Personalaufwendungen 1.080.349,76 901.280 918.150 1.034.557,94 116.408+ 12,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 55.341,51 34.620 34.620 25.833,31 8.787 - 25,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200.430,71 92.020 112.071 231.219,03 119.148+ 106,3+ 99.083
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.047,98 23.930 23.930 32.287,74 8.358+ 34,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.105.482,38 1.845.980 1.880.320 2.005.517,56 125.198+ 6,7+ 33.038
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 571.046,86 322.560 438.228 609.661,08 171.433+ 39,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.040.699,20 3.220.390 3.407.319 3.939.076,66 531.757+ 15,6+ 132.120
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.491.081,96- 3.119.690- 3.306.619- 3.331.065,25- 24.446 - 0,7+ 132.120-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.491.081,96- 3.119.690- 3.306.619- 3.331.065,25- 24.446 - 0,7+ 132.120-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.491.081,96- 3.119.690- 3.306.619- 3.331.065,25- 24.446 - 0,7+ 132.120-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 375.540,00 381.170 381.170 381.170,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.866.621,96- 3.500.860- 3.687.789- 3.712.235,25- 24.446 - 0,7+ 132.120-
Jahresabschluss 2012 Kul turmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.003,12 12.310 24.891 19.853,30 5.038 - 20,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.003,12 12.310 24.891 19.853,30 5.038 - 20,2 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.003,12- 12.310- 24.891- 19.853,30- 5.038+ 20,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Kul turmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 8.003,12 12.310 24.891 19.853,30 5.038 - 20,2 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 8.003,12- 12.310- 24.891- 19.853,30- 5.038+ 20,2 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.003,12- 12.310- 24.891- 19.853,30- 5.038+ 20,2 - 0
Jahresabschluss 2012 Kul turmanagement / Kulturförderung Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Jahresabschluss 2012 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte
040203
Bildung auf Bestellung
Jahresabschluss 2012 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch
ein interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 48.282 45.400 48.981 3.581 + 7,9 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 23.106 23.000 20.777 2.223 - 9,7 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,40 - 6,04 - 6,16 0,12 - 2,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 55,1 61,6 61,7 0,1 + 0,2 +
Jahresabschluss 2012 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den T
hemenfeldern:
- Gesellschaft, Politik, Geschichte
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
- kulturelle Bildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Dur
ch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungs-veranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 2,6 3,0 2,6 0,5 - 15,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 39 37 35 2 - 5,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 37.881 37.000 36.043 957 - 2,6 -
- Anzahl der Teilnehmenden 19.238 21.000 17.050 3.950 - 18,8 -
Jahresabschluss 2012 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte
Beschreibung
Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte, sozial integrierende Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende,
Anal
phabeten/innen und von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Integration.
Besonderheiten im Planjahr
Aufbau des Geschäftsfeldes "Älterwerden und Beruf"
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit, sowie soziale Integration durch Beratung, Weiterbildung, arbeitsmarktorientierte Unterstützung und Vernetzung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrieten Teilnehmer/-innen (in %) 85 85 85 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 2.850 6.000 4.478 1.522 - 25,4 -
- Anzahl der Teilnehmenden 550 500 669 169 + 33,8 +
- Anzahl der Beratungsstunden 4.500 7.000 5.742 1.258 - 18,0 -
- Drittmittel (in Euro) 489.750 540.000 576.800 36.800 + 6,8 +
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Be
schreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Ziele
1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80
% der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 217 150 217 67 + 44,7 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %) 77 80 77 3 - 3,8 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.051 2.400 2.718 318 + 13,3 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.390 1.300 991 309 - 23,8 -
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen 351 0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 998.150,04 1.112.390 1.112.390 1.143.649,31 31.259+ 2,8+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.460.949,55 1.516.420 1.516.420 1.535.237,34 18.817+ 1,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.493,76 76.000 76.000 30.240,28 45.760 - 60,2 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.134,91 0 0 3.541,93- 3.542 - -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.499.728,26 2.704.810 2.704.810 2.705.585,00 775+ 0,0+
11 - Personalaufwendungen 1.593.210,32 1.509.580 1.534.470 1.738.877,47 204.407+ 13,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 156.403,10 100.730 100.730 47.951,50 52.779 - 52,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 306.608,62 408.020 408.020 330.744,84 77.275 - 18,9 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 53.683,54 47.840 47.840 45.248,33 2.592 - 5,4 - 0
15 - Transferaufwendungen 2.440,00 6.000 6.000 13.366,61 7.367+ 122,8+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.795.823,78 1.682.840 1.682.840 1.691.366,14 8.526+ 0,5+ 51.080
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.908.169,36 3.755.010 3.779.900 3.867.554,89 87.655+ 2,3+ 51.080
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.408.441,10- 1.050.200- 1.075.090- 1.161.969,89- 86.880 - 8,1+ 51.080-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.408.441,10- 1.050.200- 1.075.090- 1.161.969,89- 86.880 - 8,1+ 51.080-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.408.441,10- 1.050.200- 1.075.090- 1.161.969,89- 86.880 - 8,1+ 51.080-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 77.405,00 77.405+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 630.020,00 639.470 639.470 639.470,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.038.461,10- 1.689.670- 1.714.560- 1.724.034,89- 9.475 - 0,6+ 51.080-
Jahresabschluss 2012 Vol kshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 25.513,99 42.940 87.331 37.156,15 50.175 - 57,5 - 51.949
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 25.513,99 42.940 87.331 37.156,15 50.175 - 57,5 - 51.949
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 25.513,99- 42.940- 87.331- 37.156,15- 50.175+ 57,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Vol kshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 25.513,99 42.940 87.331 37.156,15 50.175 - 57,5 - 51.949
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.513,99- 42.940- 87.331- 37.156,15- 50.175+ 57,5 - 51.949-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 25.513,99- 42.940- 87.331- 37.156,15- 50.175+ 57,5 - 51.949-
Jahresabschluss 2012 Vol
kshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Grundfächer
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte und Kurse
040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfäliche Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- k
ulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Sindgende Grundschulen in Münster"
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der
Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.663,66 1.600,00 1.729,00 129,00 + 8,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 89,74 88,00 91,61 3,61 + 4,1 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 240,00 234,00 240,00 6,00 + 2,6 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) - 7,50 - 5,26 - 9,68 4,42 - 84,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 408,00 402,00 408,00 6,00 + 1,5 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 7,37 7,46 3,99 3,47 - 46,5 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.140,00 1.080,00 1.140,00 60,00 + 5,6 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 30,29 19,17 14,60 4,57 - 23,8 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,75 - 8,67 - 8,50 0,17 + 2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,1 44,7 48,2 3,5 + 7,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 4.688 4.500 5.088 588 + 13,1 +
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungs
findung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung" sowie Angebote für Kleinkinder und
ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-jährige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der
Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. (Dies wird u. a. durch die endgültige Zuordnung der JEKISS
Schülerinnen und Schüler in den Elementarbereich ermöglicht)
Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 46 50 49 1 - 2,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %) 13 20 45 25 + 125,0 +
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 2.201 2.000 2.334 334 + 16,7 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 126,33 200,00 130,00 70,00 - 35,0 -
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts des Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fäc
herspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das
vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 40 35 39 4 + 11,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 32 30 31 1 + 3,3 +
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik) 2.653 2.100 2.850 750 + 35,7 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.461,00 1.300,00 1.504,33 204,33 + 15,7 +
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Be
schreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Si
ngen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus".
Besonderheiten im Planjahr
JEKISS wird im Sinne des Strukturplans des VdM ab Berichtsjahr 2011 als elementares Angebot geführt.
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Di
e Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %) 14 35 19 16 - 45,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 10 15 12 3 - 20,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 50 80 64 16 - 20,0 -
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 677 1.000 956 44 - 4,4 -
Produkt 040304 - Projekte und Kurse
Be
schreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die
Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte und Kurse
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 278 300 248 52 - 17,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 1.033 900 974 74 + 8,2 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 91.634 80.000 87.059 7.059 + 8,8 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 86 75 80 5 + 6,7 +
Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
Be
schreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbew
erbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Z
ur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälichen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 284 250 271 21 + 8,4 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 479 400 459 59 + 14,8 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 175 250 256 6 + 2,4 +
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Be
schreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch
wi
rd die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von der städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Durch Beschluss des Rates vom 16.02.2011 wurde ein gemeinsames Budget (Finanzformel) im Zeitraum 2011 bis 2013 für alle Produkte dieser Produktgruppe geschaffen. Vor dem Hintergrund dieses Beschlusses
sol
len zum Haushaltplan 2013 gemeinsame Ziele und Zielkennzahlen entwickelt werden. Im Haushaltsplan 2012 sind daher in diesem Produkt noch keine Ziele und Zielkennzahlen definiert.
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.747,52 41.600 41.600 130.874,07 89.274+ 214,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.851.249,76 1.834.000 1.834.000 1.930.439,75 96.440+ 5,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 104.373,47 70.100 70.100 113.014,95 42.915+ 61,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.934,51 12.000 12.000 35.068,62 23.069+ 192,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 3.490,24 3.490+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 2.064.305,26 1.957.700 1.957.700 2.212.887,63 255.188+ 13,0+
11 - Personalaufwendungen 2.642.187,14 2.647.280 2.721.180 2.744.951,35 23.771+ 0,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 23.754,68 17.220 17.220 8.105,65 9.114 - 52,9 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.785,39 127.990 127.990 126.469,47 1.521 - 1,2 - 63.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.011,12 52.000 52.000 49.633,58 2.366 - 4,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 685.767,82 679.280 679.280 673.954,76 5.325 - 0,8 - 2.842
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 806.352,09 711.640 769.405 840.575,42 71.170+ 9,3+ 67.056
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.328.858,24 4.235.410 4.367.075 4.443.690,23 76.615+ 1,8+ 133.096
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.264.552,98- 2.277.710- 2.409.375- 2.230.802,60- 178.573+ 7,4 - 133.096-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.348,74 0 0 439,51 440+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.348,74- 0 0 439,51- 440 - - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.265.901,72- 2.277.710- 2.409.375- 2.231.242,11- 178.133+ 7,4 - 133.096-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.265.901,72- 2.277.710- 2.409.375- 2.231.242,11- 178.133+ 7,4 - 133.096-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 146.170,00 148.360 148.360 148.360,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.412.071,72- 2.426.070- 2.557.735- 2.379.602,11- 178.133+ 7,0 - 133.096-
Jahresabschluss 2012 We stf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 129,50 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 10.000,00 10.000+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 129,50 0 0 10.000,00 10.000+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 32.814,34 26.160 31.424 23.820,60 7.603 - 24,2 - 8.478
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 32.814,34 26.160 31.424 23.820,60 7.603 - 24,2 - 8.478
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 32.684,84- 26.160- 31.424- 13.820,60- 17.603+ 56,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 We stf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule für Musik
Einzahlung aus Zuwendungen 129,50 0 0 0,00 0+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 0 0 10.000,00 10.000+ 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 32.814,34 26.160 31.424 23.820,60 7.603 - 24,2 - 8.478
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 32.684,84- 26.160- 31.424- 13.820,60- 17.603+ 56,0 - 8.478-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 32.684,84- 26.160- 31.424- 13.820,60- 17.603+ 56,0 - 8.478-
Jahresabschluss 2012 We
stf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Jahresabschluss 2012 Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Jahresabschluss 2012 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus
ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Bücherbestandes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Im Haushaltsjahr 2012 ist der Kauf eines neuen Bücherbusses vorgesehen.
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das
Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 11.913 11.860 11.816 44 - 0,4 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 4,02 3,40 3,70 0,30 + 8,8 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,63 - 18,82 - 19,33 0,51 - 2,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,2 14,7 12,4 2,3 - 15,6 -
Jahresabschluss 2012 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- B
ücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Di
e Aktualität des Medienbestandes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Klassenführungen entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Jahresabschluss 2012 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 3,2 3,4 3,2 0,2 - 5,9 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 6,5 6,5 6,4 0,1 - 1,5 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 8,2 9,6 9,2 0,4 - 4,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %) 35,4 30,0 36,0 6,0 + 20,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder 171 100 176 76 + 76,0 +
- Anzahl Führungen für Klassen u. Kitas 260 250 273 23 + 9,2 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 133 120 149 29 + 24,2 +
Leistungsdaten
- Medienbestand 251.146 260.000 251.129 8.871 - 3,4 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.509 2.500 2.492 8 - 0,3 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 50 50 50 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.078 7.000 6.964 36 - 0,5 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 149 148 149 1 + 0,7 +
- Besuche insgesamt 928.646 950.000 949.861 139 - 0,0 -
- Ausleihen insgesamt 1.871.068 1.800.000 1.878.063 78.063 + 4,3 +
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 662.358 540.000 676.103 136.103 + 25,2 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 89 78 88 10 + 12,8 +
Jahresabschluss 2012 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clem
ens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Bücherbestandes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 2,08 2,00 2,22 0,22 + 11,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,12 1,10 1,10 0,00 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 93.460 91.000 89.483 1.517 - 1,7 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 42.409 38.000 39.008 1.008 + 2,7 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 38.548 40.000 36.000 4.000 - 10,0 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 20.553 20.000 20.264 264 + 1,3 +
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 29 29 28 1 - 3,4 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.927,69 12.290 12.290 23.284,43 10.994+ 89,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 728.728,35 850.000 850.000 678.632,04 171.368 - 20,2 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.824,43 33.500 33.500 40.979,19 7.479+ 22,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.292,63 0 0 5.677,67 5.678+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.540,16 12.000 12.000 15.825,95 3.826+ 31,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 821.313,26 907.790 907.790 764.399,28 143.391 - 15,8 -
11 - Personalaufwendungen 3.579.725,34 3.447.350 3.551.400 3.557.431,25 6.031+ 0,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 116.585,77 78.540 78.540 37.448,67 41.091 - 52,3 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 930.655,79 1.029.720 1.029.720 963.370,48 66.350 - 6,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 93.305,36 106.260 106.260 98.187,86 8.072 - 7,6 - 0
15 - Transferaufwendungen 128.638,00 117.130 117.130 117.003,00 127 - 0,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 227.246,76 226.980 226.980 231.001,86 4.022+ 1,8+ 2.229
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.076.157,02 5.005.980 5.110.030 5.004.443,12 105.587 - 2,1 - 2.229
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.254.843,76- 4.098.190- 4.202.240- 4.240.043,84- 37.804 - 0,9+ 2.229-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.254.843,76- 4.098.190- 4.202.240- 4.240.043,84- 37.804 - 0,9+ 2.229-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.254.843,76- 4.098.190- 4.202.240- 4.240.043,84- 37.804 - 0,9+ 2.229-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.150.980,00 1.168.250 1.168.250 1.168.250,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.405.823,76- 5.266.440- 5.370.490- 5.408.293,84- 37.804 - 0,7+ 2.229-
Jahresabschluss 2012 St adtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 12.350,00 0 0 34.206,48 34.206+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.350,00 0 0 34.206,48 34.206+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 69.350,19 412.500 422.824 160.435,84 262.388 - 62,1 - 292.129
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 69.350,19 412.500 422.824 160.435,84 262.388 - 62,1 - 292.129
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 57.000,19- 412.500- 422.824- 126.229,36- 296.595+ 70,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St adtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
Stadtbücherei
Einzahlung aus Zuwendungen 12.350,00 0 0 34.206,48 34.206+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 63.400,19 12.500 22.824 53.532,92 30.709+ 134,6+ 4.982
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.050,19- 12.500- 22.824- 19.326,44- 3.498+ 15,3 - 4.982-
./. Auszahlungen)
1020 Beschaffung eines
Bücherbusses
Auszahlung für den Erwerb von 5.950,00 400.000 400.000 106.902,92 293.097 - 73,3 - 287.147
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.950,00- 400.000- 400.000- 106.902,92- 293.097+ 73,3 - 287.147-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 57.000,19- 412.500- 422.824- 126.229,36- 296.595+ 70,2 - 292.129-
Jahresabschluss 2012 St
adtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Jahresabschluss 2012 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
Jahresabschluss 2012 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- S
ammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Bewahrung und Pflege von Haus Rüschhaus incl. Führungen,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschhaus erreicht mindestens 80.000 im Jahr.
2. Di
e Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 123.011 80.000 105.584 25.584 + 32,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im
Stadtmuseum
8.308 7.000 7.418 418 + 6,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,81 - 7,45 - 7,53 0,08 - 1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,0 8,7 8,2 0,5 - 5,7 -
Jahresabschluss 2012 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den
Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. J
ährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 27.079 50.000 8.123 41.877 - 83,8 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 6.262 12.600 23.000 10.400 + 82,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 421 50 186 136 + 272,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.469 1.300 1.224 76 - 5,8 -
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.590 301.950 301.735 215 - 0,1 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 393 200 232 32 + 16,0 +
Jahresabschluss 2012 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand der
Gebäude
Haus Rüschhaus und Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Bei den Leistungsdaten wurden die angebotenen Führungen (=Öffnungsstunden) im Haus Rüschhaus von 1.390 auf 1.200 verringert. Die bisher feste Öffnungszeit im März und November wird ab 2012 auf ein
Führ
ungsangebot nach Vereinbarung für März und für den Zeitraum November bis Mitte Dezember umgestellt. Die Auswertung der Besucherzahlen für März und November der letzten Jahre hat ergeben, dass es sich
nicht lohnt, in diesen Monaten tägliche Öffnungszeiten anzubieten. Durch die Möglichkeit der Führungen nach Vereinbarung im März und von November bis Mitte Dezember, kann den vermehrten Anfragen in der
Adventszeit nachgekommen werden, ohne die Personalkosten zu steigern.
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. E
s werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 4.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Haus Rüschhaus erreichen jährlich mindestens 8.700 Teilnehmende.
5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen 417 170 189 19 + 11,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 9 7 5 2 - 28,6 -
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum 8.308 7.000 7.418 418 + 6,0 +
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschhaus 7.077 8.700 6.513 2.187 - 25,1 -
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 817 900 1.186 286 + 31,8 +
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum 421 350 382 32 + 9,1 +
- Angebotene Führungen (= Öffnungsstunden) im Haus Rüschhaus 1.330 1.200 1.210 10 + 0,8 +
- Angebotene Führungen im Zwinger 43 50 54 4 + 8,0 +
Jahresabschluss 2012 Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den
Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.)
(i
n %)
5 5 5 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 1,25 1,40 1,05 0,35 - 25,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.824,07 14.460 14.460 41.629,76 27.170+ 187,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 178.912,82 182.800 182.800 142.855,92 39.944 - 21,9 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.129,51 0 0 3.232,75 3.233+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.187,58 1.000 1.000 1.356,11 356+ 35,6+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 212.053,98 198.260 198.260 189.074,54 9.185 - 4,6 -
11 - Personalaufwendungen 965.902,38 929.180 950.930 1.027.476,28 76.546+ 8,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 116.450,75 73.810 73.810 42.425,74 31.384 - 42,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 363.392,99 364.080 366.285 318.821,62 47.464 - 13,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.057,90 89.290 89.290 57.916,77 31.373 - 35,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 2.906,00 3.480 3.480 2.871,50 609 - 17,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 137.551,16 83.950 83.950 107.339,53 23.390+ 27,9+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.636.261,18 1.543.790 1.567.745 1.556.851,44 10.894 - 0,7 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.424.207,20- 1.345.530- 1.369.485- 1.367.776,90- 1.708+ 0,1 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.424.207,20- 1.345.530- 1.369.485- 1.367.776,90- 1.708+ 0,1 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.424.207,20- 1.345.530- 1.369.485- 1.367.776,90- 1.708+ 0,1 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 727.100,00 738.010 738.010 738.010,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.151.307,20- 2.083.540- 2.107.495- 2.105.786,90- 1.708+ 0,1 - 0
Jahresabschluss 2012 St adtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 10.255,96 50 50 5.838,41 5.788+ 11.576,8+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 10.255,96 50 50 5.838,41 5.788+ 11.576,8+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 142.578,75 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 121.809,30 60.450 85.114 46.052,69 39.062 - 45,9 - 44.644
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 264.388,05 60.450 85.114 46.052,69 39.062 - 45,9 - 44.644
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 254.132,09- 60.400- 85.064- 40.214,28- 44.850+ 52,7 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St adtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 7.727,21 50 50 5.838,41 5.788+ 11.576,8+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 27.079,37 50.000 51.431 8.123,02 43.308 - 84,2 - 5.788
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.352,16- 49.950- 51.381- 2.284,61- 49.097+ 95,6 - 5.788-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 2.528,75 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 237.308,68 10.450 33.683 37.929,67 4.247+ 12,6+ 38.856
Saldo (Einzahlungen ./. 234.779,93- 10.450- 33.683- 37.929,67- 4.247 - 12,6+ 38.856-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 254.132,09- 60.400- 85.064- 40.214,28- 44.850+ 52,7 - 44.644-
Jahresabschluss 2012 St
adtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Jahresabschluss 2012 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
Jahresabschluss 2012 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und ni
chtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Di
e Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 135 100 131 31 + 31,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen,
Aushebungen)
16.187 9.000 14.191 5.191 + 57,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,60 - 3,48 - 3,60 0,12 - 3,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,6 0,8 0,9 0,1 + 12,5 +
Jahresabschluss 2012 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-ex
terner Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) 1.969 1.000 2.172 1.172 + 117,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten) 1.035 450 791 341 + 75,8 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten) 1.767 800 312 488 - 61,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 47.927 20.000 40.549 20.549 + 102,7 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 3.366 2.000 3.275 1.275 + 63,8 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 741 500 704 204 + 40,8 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 220.811 215.750 174.376 41.374 - 19,2 -
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 23.394 24.950 20.229 4.721 - 18,9 -
Jahresabschluss 2012 Stadtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publ
ikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen mindestens 5 stadtgeschichtliche Publikationen jährlich erstellt werden.
2. Di
e Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 5 1 4 - 80,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 86 24 86 62 + 258,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen) 3.123 3.000 4.491 1.491 + 49,7 +
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 28 20 19 1 - 5,0 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 11 5 6 1 + 20,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.699 1.000 2.793 1.793 + 179,3 +
- Anzahl Recherchen 950 600 1.041 441 + 73,5 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien 6.016 1.400 5.002 3.602 + 257,3 +
- Anzahl Repros / Kopien 6.098 3.500 3.657 157 + 4,5 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal 1.474 1.400 1.698 298 + 21,3 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.870,83 30 30 59,27 29+ 97,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.297,20 7.500 7.500 7.980,15 480+ 6,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 718,00 50 50 548,45 498+ 996,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.669,60 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 67,50 0 0 100,00 100+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 16.623,13 7.580 7.580 8.687,87 1.108+ 14,6+
11 - Personalaufwendungen 494.750,05 481.410 497.320 503.125,59 5.806+ 1,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 49.677,90 32.860 32.860 17.055,02 15.805 - 48,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 96.282,22 91.640 147.710 120.062,59 27.647 - 18,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.831,18 22.870 22.870 26.726,46 3.856+ 16,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.644,99 46.420 46.920 43.020,69 3.899 - 8,3 - 3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 706.186,34 675.200 747.680 709.990,35 37.690 - 5,0 - 3.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 689.563,21- 667.620- 740.100- 701.302,48- 38.797+ 5,2 - 3.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 689.563,21- 667.620- 740.100- 701.302,48- 38.797+ 5,2 - 3.000-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 689.563,21- 667.620- 740.100- 701.302,48- 38.797+ 5,2 - 3.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 301.990,00 306.520 306.520 306.520,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 991.553,21- 974.140- 1.046.620- 1.007.822,48- 38.797+ 3,7 - 3.000-
Jahresabschluss 2012 St adtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 11.855,97 5.480 5.694 6.874,81 1.181+ 20,7+ 564
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 11.855,97 5.480 5.694 6.874,81 1.181+ 20,7+ 564
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.855,97- 5.480- 5.694- 6.874,81- 1.181 - 20,7+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St adtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 11.855,97 5.480 5.694 6.874,81 1.181+ 20,7+ 564
Saldo (Einzahlungen ./. 11.855,97- 5.480- 5.694- 6.874,81- 1.181 - 20,7+ 564-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.855,97- 5.480- 5.694- 6.874,81- 1.181 - 20,7+ 564-
Jahresabschluss 2012 St adtarchiv Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Jahresabschluss 2012 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Jahresabschluss 2012 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "
Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehal
ten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 25.000,00 25.000 25.000 25.000,00 0+ 0,0+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 144.322,16 144.322+ - 0
15 - Transferaufwendungen 18.989.299,96 18.989.300 19.191.300 19.191.299,96 0 - 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.989.299,96 18.989.300 19.191.300 19.335.622,12 144.322+ 0,8+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 18.964.299,96- 18.964.300- 19.166.300- 19.310.622,12- 144.322 - 0,8+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 18.964.299,96- 18.964.300- 19.166.300- 19.310.622,12- 144.322 - 0,8+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.964.299,96- 18.964.300- 19.166.300- 19.310.622,12- 144.322 - 0,8+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.964.299,96- 18.964.300- 19.166.300- 19.310.622,12- 144.322 - 0,8+ 0
Jahresabschluss 2012 Thea ter Münster Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Jahresabschluss 2012 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Der Geschichtsort Villa ten Hompel ist eine Erinnerungs-, Forschungs- und Bildungseinrichtung, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus, seiner Vor- und
Nachges
chichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort.
Die hier entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung am Geschichtsort
Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit soll auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten
Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Zielgruppenorientierte Seminare- und Workshops machen den Geschichtsort zu einem Ort der
historisch-politischen Orientierung und der menschenrechtlichen Sensibilisierung. Somit ist auch die Beschäftigung mit gegenwartsorientieren, ethischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen zentral für das
pädagogische Selbstverständnis. Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk
Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit
in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind.
Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des
Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle des Vereins "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring
ihren Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Anfang Oktober 2008 hat das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und für Demokratie seine Arbeit im Regierungsbezirk Münster aufgenommen. Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und
dem w
eitläufigen Münsterland reagieren wir auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren
und zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysieren und dokumentieren wir fortlaufend rechtsextremistische Vorkommnisse und
Strukturen im Regierungsbezirk und sensibilisieren hinsichtlich der problematischen Entwicklung - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der
Region, aber auch in NRW und bundesweit. Das Programm wird auch 2012 fortgeführt.
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
2. Das
jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche
Preissteigerungsrate.
Jahresabschluss 2012 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 107 20 450 430 + 2.150,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 15.000 7.500 25.000 17.500 + 233,3 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 136 50 181 131 + 262,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 150 20 54 34 + 170,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 73 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 5 5 6 1 + 20,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 497.170 - 445.850 - 435.765 10.085 + 2,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,80 - 1,59 - 1,56 0,03 + 1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,2 0,2 38,2 38,0 + 19.000,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell" 6 2 5 3 + 150,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen 11 50 27 23 - 46,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 101 50 110 60 + 120,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 89.000 89.000 93.000 4.000 + 4,5 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.991,81 0 0 236.432,61 236.433+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.760,01 500 500 15.678,00 15.178+ 3.035,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.289,80 500 500 2.837,40 2.337+ 467,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 154,00 0 0 14.761,23 14.761+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 103.195,62 1.000 1.000 269.709,24 268.709+ 26.870,9+
11 - Personalaufwendungen 358.684,31 226.760 234.810 332.933,14 98.123+ 41,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.045,66 56.360 60.542 179.728,75 119.187+ 196,9+ 20.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.879,00 4.920 4.920 6.195,95 1.276+ 25,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.987,54 81.900 83.125 111.746,79 28.622+ 34,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 526.596,51 369.940 383.397 630.604,63 247.208+ 64,5+ 20.490
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 423.400,89- 368.940- 382.397- 360.895,39- 21.501+ 5,6 - 20.490-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 423.400,89- 368.940- 382.397- 360.895,39- 21.501+ 5,6 - 20.490-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 423.400,89- 368.940- 382.397- 360.895,39- 21.501+ 5,6 - 20.490-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 73.770,00 74.870 74.870 74.870,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 497.170,89- 443.810- 457.267- 435.765,39- 21.501+ 4,7 - 20.490-
Jahresabschluss 2012 Ges chichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 8.372,84 500 500 796,91 297+ 59,4+ 203
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.372,84 500 500 796,91 297+ 59,4+ 203
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.372,84- 500- 500- 796,91- 297 - 59,4+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ges chichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 8.372,84 500 500 796,91 297+ 59,4+ 203
Saldo (Einzahlungen ./. 8.372,84- 500- 500- 796,91- 297- 59,4+ 203-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.372,84- 500- 500- 796,91- 297- 59,4+ 203-
Jahresabschluss 2012 Ges chichtsort Villa ten Hompel Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0505
Lastenausgleich
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Jahresabschluss 2012
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V
Be
schreibung
De
r gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld
05.05 Lastenausgleich.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeit-
pu
nkt angegeben werden.
Jahresabschluss 2012
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V
Zie
le
1.
Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um
…… zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x1 um y % zu.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 0 0 0 0
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben 0,0 0,0 0,0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten
0,0
0,0 0,0 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten
0,0 0,0 0,0 0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfra-
ge
0,0 0,0 0,0 0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 0,0 0,0 0,0 0
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 900.000 3.900.000 3.818.891,44 81.109 - 2,1 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 578.836,26 359.160 855.820 1.351.265,70 495.446+ 57,9+
03 + Sonstige Transfererträge 2.907.564,16 4.989.320 5.056.820 11.930.160,08 6.873.340+ 135,9+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.580.516,20 1.451.000 1.541.000 1.641.004,54 100.005+ 6,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 700 700 9.773,21 9.073+ 1.296,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.683.639,67 93.285.160 108.897.130 101.500.213,38 7.396.917 - 6,8 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.703,49 13.200 13.200 1.784.525,28 1.771.325+ 13.419,1+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 34.770.259,78 100.998.540 120.264.670 122.035.833,63 1.771.164+ 1,5+
11 - Personalaufwendungen 14.106.857,98 24.052.220 23.350.780 22.822.585,78 528.194 - 2,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 2.713.838,63 1.891.060 1.891.060 1.012.254,33 878.806 - 46,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.306.571,44 1.587.540 1.637.540 1.625.732,65 11.807 - 0,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 126.401,13 131.410 131.410 142.748,02 11.338+ 8,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 107.121.763,26 158.427.390 182.299.685 177.981.864,87 4.317.820 - 2,4 - 1.070.682
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.716.107,12 2.627.360 2.712.484 2.792.039,42 79.556+ 2,9+ 843
17 = Ordentliche Aufwendungen 131.091.539,56 188.716.980 212.022.958 206.377.225,07 5.645.733 - 2,7 - 1.071.525
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 96.321.279,78- 87.718.440- 91.758.288- 84.341.391,44- 7.416.897+ 8,1 - 1.071.525-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 96.321.279,78- 87.718.440- 91.758.288- 84.341.391,44- 7.416.897+ 8,1 - 1.071.525-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 96.321.279,78- 87.718.440- 91.758.288- 84.341.391,44- 7.416.897+ 8,1 - 1.071.525-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.623.720,00 4.016.180 4.016.180 4.119.604,00 103.424+ 2,6+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 98.944.999,78- 91.734.620- 95.774.468- 88.460.995,44- 7.313.473+ 7,6 - 1.071.525-
Jahresabschluss 2012 Soz iale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 780,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 780,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 305.000 16.559,98 288.440 - 94,6 - 348.440
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.599,38 38.300 38.300 44.296,42 5.996+ 15,7+ 3
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 72.126,25 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 101.725,63 38.300 343.300 60.856,40 282.444 - 82,3 - 348.443
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 100.945,63- 38.300- 343.300- 60.856,40- 282.444+ 82,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Soz iale Leistungen Dezernat V
Produktbereich 05
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Entsprechend dem Gesetz ist das Jobcenter Ansprechpartner für die Leistungsberechtigten, zahlt die Leistungen aus und
erbr
ingt die notwendigen Hilfen. Zu den Leistungen der Grundsicherung gehören, neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) und der Übernahme der Kosten für die Unterkunft
auch Unterstützungsleistungen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, einmalige Leistungen und Schwerpunktfördermaßnahmen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und
Kennz
ahlen dieser Produktgruppe nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Die Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten soll verringert werden. Konkret wird dies hier an der Entwicklung der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt gemessen.
2. Das
Ziel "Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen" wird durch den Zielindikator "Integrationsquote" gemessen. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige
Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Es werden ausschließlich solche Integrationen in Erwerbstätigkeit erfasst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Hilfebedürftigkeit auch
längerfristig überwunden werden kann. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart und beträgt für das Jahr 2011 21,9 %.
3. Das generelle Ziel des SGB II "Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug" ist durch das Ziel "Veränderung des Bestandes an Langzeitbeziehern" zu messen. Hierbei sollen präventive Bemühungen, die
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitbezug übergehen zu lassen und die Erfolge, den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern zu verringern, abgebildet werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %) - 1,0 4,4 5,4 + 540,0 -
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %) 23,8 24,7 0,9 + 3,8 +
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 0,1 - 1,2 1,3 - 1.300,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 122,27 - 118,44 - 119,75 1,31 - 1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 43,6 72,5 75,5 3,0 + 4,1 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 10.464 10.745 281 + 2,7 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.320 3.446 126 + 3,8 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 13.976 13.997 21 + 0,2 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher 9.131 8.978 153 - 1,7 -
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II) sind gesetzlich definiert und umfassen Leistungen für den täglichen Bedarf zum Leben sowie in vertretbarem Umfang auch Leistungen für
eine
Teilnahme zum Beispiel am kulturellen Leben. Bei der Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für leistungsberechtigte Personen handelt es sich um Leistungen, die
in voller Höhe bundesfinanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und
Kennz
ahlen dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt verglichen zum Vorjahr zu reduzieren. Einen wesentlichen Einfluss hierauf hat der Anteil der erwerbsfähigen
Leis
tungsberechtigten. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll daher im Verhältnis zum Vorjahr mindestens konstant bleiben, besser noch zurückgehen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) - 1,2 0,3 1,5 + 125,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) 3,90 4,70 0,80 + 20,5 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) 3,95 4,50 0,55 + 13,9 +
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 42.591.225 55.948.833 13.357.608 + 31,4 +
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen mit Hilfe von bundesfinanzierten Beschäftigungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt integriert werden, um deren Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Das Jobcenter informiert,
berät
und unterstützt die Leistungsberechtigten individuell bzgl. geeigneter Fördermöglichkeiten.
Besonderheiten im Planjahr
Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und
Kennz
ahlen dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Hilfebedürftigkeit ist durch Erwerbstätigkeit - vorrangig durch Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - zu vermeiden oder zu beseitigen.
2. Di
e Anzahl der Langzeitleistungsbezieher in einem öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnis wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der
Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %) 23,8 24,7 0,9 + 3,8 +
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %) 8,0 6,3 1,7 - 21,3 -
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.963.957 7.911.012 2.052.945 - 20,6 -
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Zusätzlich zu den Leistungen des Lebensunterhalts werden leistungsberechtigte Personen nach den rechtlichen Vorgaben angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung gewährt. Diese Kosten richten sich nach
den ör
tlichen Gegebenheiten und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln finanziert.
Die Bundesbeteiligung erfolgt nach den Maßstäben des SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und
Kennz
ahlen dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen im Verhältnis zum Vorjahr sinken.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %) - 1,0 4,6 5,6 + 560,0 -
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro) 31.653.520 32.687.470 1.033.950 + 3,3 +
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Be
schreibung
Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, erbringt das Jobcenter bei entsprechendem Nachweis
den B
edarf als Sachleistung oder als Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtigten ein entsprechendes Darlehen (z.B. für die Erstausstattung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausstattungen bei
Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen aus kommunalen Mitteln finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Ziele
1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen außerhalb des Regelbedarfs verglichen zum Vorjahr zu reduzieren.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %) - 1,0 - 6,2 5,2 - 520,0 +
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 1.034.031 1.667.205 633.174 + 61,2 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 900.000 3.900.000 3.818.891,44 81.109 - 2,1 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 608,33 0 0 11.554,07 11.554+ -
03 + Sonstige Transfererträge 446.302,86 2.670.120 2.670.120 7.756.552,35 5.086.432+ 190,5+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 9.773,21 9.773+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.594.248,88 83.915.060 99.468.640 91.519.831,95 7.948.808 - 8,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 600,00 0 0 146.106,31 146.106+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 26.041.760,07 87.485.180 106.038.760 103.262.709,33 2.776.051 - 2,6 -
11 - Personalaufwendungen 5.682.552,95 16.481.440 15.622.890 15.198.410,44 424.480 - 2,7 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 748.302,28 798.720 798.720 497.610,93 301.109 - 37,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.521.951,94 646.760 696.760 806.462,72 109.703+ 15,7+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.649,11 80.000 80.000 83.209,31 3.209+ 4,0+ 0
15 - Transferaufwendungen 50.015.919,04 99.212.600 118.212.600 116.809.084,15 1.403.516 - 1,2 - 376.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.454,44 843.700 843.700 799.395,01 44.305 - 5,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 59.170.829,76 118.063.220 136.254.670 134.194.172,56 2.060.497 - 1,5 - 376.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.129.069,69- 30.578.040- 30.215.910- 30.931.463,23- 715.553 - 2,4+ 376.250-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 33.129.069,69- 30.578.040- 30.215.910- 30.931.463,23- 715.553 - 2,4+ 376.250-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.129.069,69- 30.578.040- 30.215.910- 30.931.463,23- 715.553 - 2,4+ 376.250-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 89.350 89.350 57.222,86 32.127 - 36,0 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 562.600,00 2.651.510 2.651.510 2.632.622,00 18.888 - 0,7 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.691.669,69- 33.140.200- 32.778.070- 33.506.862,37- 728.792 - 2,2+ 376.250-
Jahresabschluss 2012 Lei stungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 60.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 996,42 4 - 0,4 - 3
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 996,42 4 - 0,4 - 60.003
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.000- 1.000- 996,42- 4+ 0,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Lei stungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 1.000 1.000 996,42 4- 0,4 - 60.003
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.000- 1.000- 996,42- 4+ 0,4 - 60.003-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.000- 1.000- 996,42- 4+ 0,4 - 60.003-
Jahresabschluss 2012 Lei stungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
050204
Leist.f.Bildung u. Teilhabe, BAföG,Unterhaltssicherung
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hier
zu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG)und § 6 b
Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Z
ur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen.
3. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %) 90 90 80 10 - 11,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 267 258 211 47 - 18,2 -
- Zum 3. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %) 1 1 - 100,0 -
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 104,73 - 81,35 - 75,43 5,92 + 7,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,6 31,6 37,9 6,3 + 19,9 +
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nic
ht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.
Ziele
Münster Ziele:
1. Z
ur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 20 - 28 Arbeitstage entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 3 12 - 80,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 157 130 119 11 - 8,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 90 80 88 8 + 10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 96 80 84 4 + 5,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 27 25 19 6 - 24,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 2.924 2.940 3.076 136 + 4,6 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 3.128 3.140 3.290 150 + 4,8 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 18.097.390 17.732.000 19.132.160 1.400.160 + 7,9 +
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
si
cherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.
Ziele
Münster Ziele:
1. Z
ur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 4 11 - 73,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 66 90 47 43 - 47,8 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 89 80 91 11 + 13,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %) 90 80 90 10 + 12,5 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 10 15 20 5 + 33,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 533 530 567 37 + 7,0 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 566 570 596 26 + 4,6 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 4.945.068 5.331.000 5.436.788 105.788 + 2,0 +
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
si
cherstellen können.
Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei
- Krankheit, Schwangerschaft
- Pflege
- Behinderung
- Bestattungen
- Arbeitsgelegenheiten
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Z
ur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 44 60 45 15 - 25,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 91 95 62 33 - 34,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen) 6 15 8 7 - 46,7 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 59 15 42 27 + 180,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %) 80 20 82 62 + 310,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 378 350 454 104 + 29,7 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 673 650 897 247 + 38,0 +
- Transferaufwendungen (in Euro) 3.672.731 3.403.000 4.442.850 1.039.850 + 30,6 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 529.892 480.000 883.310 403.310 + 84,0 +
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung
Be
schreibung
Das Produkt umfasst die
- Lei
stungen für Bildung und Teilhabe für Kinder deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Die
Wehrpflicht wurde zum 01.07.2011 aufgehoben.
Jahresabschluss 2012 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung
Ziele
Münster Ziele:
Kei
ne
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 10 10 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.331 1.270 122 1.148 - 90,4 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J) 4 2 2 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.712,64 80 80 8.354,72 8.275+ 10.343,4+
03 + Sonstige Transfererträge 1.242.609,71 1.221.300 1.160.800 1.918.762,59 757.963+ 65,3+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 0,00 50 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.906.671,28 8.604.500 8.408.440 8.781.027,09 372.587+ 4,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 123,39- 150 150 1.615.721,15 1.615.571+ 1077.047,4+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.155.870,24 9.826.080 9.569.520 12.323.865,55 2.754.346+ 28,8+
11 - Personalaufwendungen 2.919.519,34 2.656.210 2.704.340 2.531.964,99 172.375 - 6,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 761.193,09 473.070 473.070 177.777,18 295.293 - 62,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 265.322,71 344.600 344.600 297.687,50 46.913 - 13,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.816,65 10.990 10.990 15.129,70 4.140+ 37,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 27.121.039,42 29.387.100 32.574.100 30.589.179,21 1.984.921 - 6,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.804.137,31 165.050 165.509 177.441,92 11.933+ 7,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 32.883.028,52 33.037.020 36.272.609 33.789.180,50 2.483.429 - 6,9 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.727.158,28- 23.210.940- 26.703.089- 21.465.314,95- 5.237.774+ 19,6 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 28.727.158,28- 23.210.940- 26.703.089- 21.465.314,95- 5.237.774+ 19,6 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.727.158,28- 23.210.940- 26.703.089- 21.465.314,95- 5.237.774+ 19,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 671.250 671.250 548.938,00 122.312 - 18,2 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 130.790,00 222.110 222.110 189.982,86 32.127 - 14,5 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 28.857.948,28- 22.761.800- 26.253.949- 21.106.359,81- 5.147.589+ 19,6 - 0
Jahresabschluss 2012 Si cherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 500 500 362,91 137 - 27,4 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 500 500 362,91 137 - 27,4 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 500- 500- 362,91- 137+ 27,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Si cherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 500 500 362,91 137- 27,4 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 500- 500- 362,91- 137+ 27,4 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 500- 500- 362,91- 137+ 27,4 - 0
Jahresabschluss 2012 Si cherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Pr
oblemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. P
flegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro) 9,25 10,00 8,89 1,11 - 11,1 -
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 126,55 - 124,49 - 117,40 7,09 + 5,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,0 9,6 16,4 6,8 + 70,8 +
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Landespflegegesetz sowie dem Heimgesetz.
Leis
tungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Heimgesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung aller Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. P
flegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Jede Alten- und Pflegeeinrichtung, die in dem betreffenden Jahr nicht vom medizinischen Dienst der Krankenkassen begangen wird, wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht begangen.
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 10 40 9 31 - 77,5 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.847 2.700 2.996 296 + 11,0 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 104 75 119 44 + 58,7 +
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für behinderte Menschen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und
SG
B XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die E
rleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen
Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von behinderten Menschen
und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und
Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
1. Der
Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3,5 Monate.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %) 1 1 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 129 100 136 36 + 36,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in
Arbeitstagen)
8 14 8 6 - 42,9 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten) 2,6 3,0 2,5 0,5 - 16,7 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 98 100 67 33 - 33,0 -
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 162 100 163 63 + 63,0 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 15.482 15.500 15.846 346 + 2,2 +
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 264.707 307.860 271.844 36.016 - 11,7 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 2.139.002 2.385.000 2.004.226 380.774 - 16,0 -
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 966 900 867 33 - 3,7 -
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mi
tteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Reform
der Gesundheitsversorgung
Ziele
Münster Ziele:
Kei
ne
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 20 4 16 - 80,0 -
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 393 410 357 53 - 12,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro) 4.315.804 3.845.800 3.570.130 275.670 - 7,2 -
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- z
ur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Kei
ne
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 60 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft am Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle gemessen.
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 65 80 81 1 + 1,3 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 20 20 16 4 - 20,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der
Bestattungskosten
5 30 4 26 - 86,7 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen 4 20 3 17 - 85,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 20 20 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. teilweise erfolgreich entschiedener Widersprüche (in %) 80 80 - 100,0 -
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro) 916.359 885.000 894.581 9.581 + 1,1 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro) 353.196 415.000 298.009 116.991 - 28,2 -
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Be
schreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB II, SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die
Ver
sorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit.
Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen zur Erstversorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Ziele
Münster Ziele:
Kei
ne
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 80% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 10 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Reintegration in den allgemeinen Wohnungsmarkt durch Abschluss eines Mietvertrages.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Familien (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Familien und der Fachstelle.
4. Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind zu mindestens 60 % ausgelastet.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %) 66 70 60 10 - 14,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 22 10 20 10 + 100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes
aufsuchen (in %)
63 70 65 5 - 7,1 -
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %) 80 60 81 21 + 35,0 +
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 576 600 633 33 + 5,5 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 147 150 135 15 - 10,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 397 370 350 20 - 5,4 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 177 150 240 90 + 60,0 +
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge 9 9 10 1 + 11,1 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge 444 410 472 62 + 15,1 +
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben
umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die dort genannten Zielkennzahlen verwiesen.)
1. Z
ur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
6. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
Jahresabschluss 2012 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 95 95 102 7 + 7,4 +
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 26 25 33 8 + 32,0 +
- Angebote für Frauen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 13 14 12 2 - 14,3 -
- Angebote für überschuldete Haushalte 6 6 6 0 + 0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro) 2.548.126 2.702.010 2.635.166 66.844 - 2,5 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 448.534,09 359.080 855.740 1.331.309,09 475.569+ 55,6+
03 + Sonstige Transfererträge 1.217.951,59 1.097.400 1.225.400 2.254.383,14 1.028.983+ 84,0+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.580.516,20 1.451.000 1.541.000 1.641.004,54 100.005+ 6,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 650 650 0,00 650 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.044.202,79 765.600 1.020.050 1.198.435,98 178.386+ 17,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.350,88 10.550 10.550 17.514,32 6.964+ 66,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.304.555,55 3.684.280 4.653.390 6.442.647,07 1.789.257+ 38,5+
11 - Personalaufwendungen 4.375.398,45 4.172.790 4.271.160 4.288.879,35 17.719+ 0,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 816.037,21 526.810 526.810 291.539,97 235.270 - 44,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.290,97 531.180 531.180 457.682,43 73.498 - 13,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.200,65 36.190 36.190 40.070,30 3.880+ 10,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 29.984.104,80 29.827.190 31.512.485 30.583.139,51 929.345 - 3,0 - 694.432
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.737.200,62 1.593.630 1.678.295 1.800.876,10 122.581+ 7,3+ 843
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.373.232,70 36.687.790 38.556.119 37.462.187,66 1.093.932 - 2,8 - 695.274
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.068.677,15- 33.003.510- 33.902.729- 31.019.540,59- 2.883.189+ 8,5 - 695.274-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 33.068.677,15- 33.003.510- 33.902.729- 31.019.540,59- 2.883.189+ 8,5 - 695.274-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.068.677,15- 33.003.510- 33.902.729- 31.019.540,59- 2.883.189+ 8,5 - 695.274-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.801.290,00 1.828.310 1.828.310 1.828.310,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 34.869.967,15- 34.831.820- 35.731.039- 32.847.850,59- 2.883.189+ 8,1 - 695.274-
Jahresabschluss 2012 Si cherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 780,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 780,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 305.000 16.559,98 288.440 - 94,6 - 288.440
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.599,38 36.800 36.800 42.937,09 6.137+ 16,7+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 72.126,25 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 101.725,63 36.800 341.800 59.497,07 282.303 - 82,6 - 288.440
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 100.945,63- 36.800- 341.800- 59.497,07- 282.303+ 82,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Si cherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0040 Einrichtung
Übergangsw.asylbeg.Ausländer
Auszahlung für den Erwerb von 11.023,34 26.000 26.000 23.790,85 2.209 - 8,5 - 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 11.023,34- 26.000- 26.000- 23.790,85- 2.209+ 8,5 - 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 780,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 90.702,29 10.800 315.800 35.706,22 280.094 - 88,7 - 288.440
Saldo (Einzahlungen ./. 89.922,29- 10.800- 315.800- 35.706,22- 280.094+ 88,7 - 288.440-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 100.945,63- 36.800- 341.800- 59.497,07- 282.303+ 82,6 - 288.440-
Jahresabschluss 2012 Si
cherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Jahresabschluss 2012 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Jahresabschluss 2012 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Gewährung von
Wohngel
d trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Hiermit wurde der automatisierte Datenabgleich auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen
Renten- und
Unfallversicherung ausgeweitet. Der Datenabgleich wird anlaufen, sobald die vom Bund angekündigte Bundesdatenabgleichsverordnung in Kraft getreten ist. Es ist damit zu rechnen, dass der erste
automatisierte Datenabgleich Anfang 2012 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Ende 2012 hinziehen. (Zu Unrecht gewährtes
Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. Strafanzeigen gestellt.)
Ziele
Unterstützt die Produktbereichsziele:
Wei
tere Ziele:
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in
%)
100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,93 - 3,58 - 3,57 0,01 + 0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,4 0,3 0,7 0,4 + 133,3 +
Jahresabschluss 2012 Wohngeld Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 10.951 9.500 7.974 1.526 - 16,1 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 379 350 319 31 - 8,9 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 7.573.401 6.400.000 5.714.077 685.923 - 10,7 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 274.038 260.000 237.572 22.428 - 8,6 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 47,82 48+ -
03 + Sonstige Transfererträge 700,00 500 500 462,00 38 - 7,6 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 918,36 918+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.876,00 2.500 2.500 5.183,50 2.684+ 107,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.576,00 3.000 3.000 6.611,68 3.612+ 120,4+
11 - Personalaufwendungen 1.093.581,74 741.780 752.390 803.331,00 50.941+ 6,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 384.366,20 92.460 92.460 45.326,25 47.134 - 51,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.945,82 65.000 65.000 63.900,00 1.100 - 1,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.040,89 4.230 4.230 4.338,71 109+ 2,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 700,00 500 500 462,00 38 - 7,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.054,81 24.980 24.980 14.326,39 10.654 - 42,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.566.689,46 928.950 939.560 931.684,35 7.876 - 0,8 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.560.113,46- 925.950- 936.560- 925.072,67- 11.487+ 1,2 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.560.113,46- 925.950- 936.560- 925.072,67- 11.487+ 1,2 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.560.113,46- 925.950- 936.560- 925.072,67- 11.487+ 1,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 73.740,00 74.850 74.850 74.850,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.633.853,46- 1.000.800- 1.011.410- 999.922,67- 11.487+ 1,1 - 0
Jahresabschluss 2012 Wohnge ld Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen
Jahresabschluss 2012 Lastenausgleich Dezernat I
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0505 Zentrales Justiziariat
Produktbereich Produkte
0505
Lastenausgleich
05
Soziale Leistungen
050501
Lastenausgleich
Jahresabschluss 2012 Lastenausgleich Dezernat I
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0505 Zentrales Justiziariat
Beschreibung
Die Produktgruppe "Lastenausgleich" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Aufgr
und von Rechtsverordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen und Vereinbarungen der beteiligten Kommunen wickelt die Stadt Münster den Lastenausgleich im Zusammenhang mit Kriegsfolgeschäden an
Vermögenswerten für den gesamten Regierungsbezirk Münster ab. Das Land und die betroffenen Kommunen beteiligen sich an den Kosten.
Der zuerkannte Lastenausgleich (Hauptentschädigung sowie der hierfür gewährte Zinszuschlag) wird zurückgefordert, wenn es durch Vermögensrückgabe (z.B. im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands) oder
Entschädigungszahlung nach anderen Gesetzen zu einem Schadensausgleich gekommen ist. Die Einnahmen daraus werden direkt dem Bundeshaushalt zugeführt.
Alle Akten mit festgestellten Schäden an Einheitswerten (land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie Grund- und Betriebsvermögen) werden sukzessive aufbereitet und dem zentralen Bundesarchiv in Bayreuth zur
Archivierung übergeben. Dies dient der Dokumentation der durch den Krieg erlittenen Vermögensverluste.
Besonderheiten im Planjahr
Im Land NRW sollen die Lastenausgleichsaufgaben zum Planjahr 2012 auf ein Ausgleichsamt - nicht Münster - konzentriert werden.
Ziele
1. Der Bestand an offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfällen wird unter Beachtung der zurückgehenden Personalressourcen im u. g. Umfang abgebaut.
2. Di
e zur Archivierung im Bundesarchiv aufzubereitenden Fälle werden im u. g. Umfang abgebaut.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle 31 0 +
-
Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle 77 0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 0,39 0,00 +
-
Aufwandsdeckungsgrad (in %) 170,8 0,0 +
Leistungsdaten
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro) 15.589 0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 122.981,20 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.516,72 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 261.497,92 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 35.805,50 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.939,85 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.060,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.693,83 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.259,94 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 97.759,12 0 0 0,00 0+ - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 163.738,80 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 163.738,80 0 0 0,00 0+ - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 163.738,80 0 0 0,00 0+ - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.300,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 108.438,80 0 0 0,00 0+ - 0
Jahresabschluss 2012 Las tenausgleich Dezernat I
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 0505 Zentrales Justiziariat
Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.554.043,69 28.496.140 28.496.140 44.899.172,39 16.403.032+ 57,6+
03 + Sonstige Transfererträge 4.664.629,43 4.264.210 4.264.210 4.687.959,92 423.750+ 9,9+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.293.743,11 8.194.880 8.194.880 9.953.663,82 1.758.784+ 21,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.690.028,20 1.525.220 1.525.220 1.673.914,65 148.695+ 9,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.693.632,94 2.964.130 2.964.130 3.989.809,77 1.025.680+ 34,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 174.617,60 9.930 9.930 228.579,39 218.649+ 2.201,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 50.070.694,97 45.454.510 45.454.510 65.433.099,94 19.978.590+ 44,0+
11 - Personalaufwendungen 33.393.836,05 34.723.930 35.364.050 35.978.859,32 614.809+ 1,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 1.790.476,95 1.136.650 1.136.650 618.631,58 518.018 - 45,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.197.252,08 4.617.900 4.617.900 5.135.941,75 518.042+ 11,2+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 684.382,44 453.150 453.150 729.199,53 276.050+ 60,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 93.349.113,76 100.669.870 101.428.698 96.828.834,88 4.599.863 - 4,5 - 2.588.029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.871.167,50 3.349.290 3.502.103 3.124.084,33 378.019 - 10,8 - 216.646
17 = Ordentliche Aufwendungen 136.286.228,78 144.950.790 146.502.551 142.415.551,39 4.086.999 - 2,8 - 2.804.675
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 86.215.533,81- 99.496.280- 101.048.041- 76.982.451,45- 24.065.589+ 23,8 - 2.804.675-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 86.215.533,81- 99.496.280- 101.048.041- 76.982.451,45- 24.065.589+ 23,8 - 2.804.675-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 86.215.533,81- 99.496.280- 101.048.041- 76.982.451,45- 24.065.589+ 23,8 - 2.804.675-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.235.120,06 1.000.000 1.000.000 2.233.881,71 1.233.882+ 123,4+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.306.980,00 3.356.580 3.356.580 3.356.580,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 87.287.393,75- 101.852.860- 103.404.621- 78.105.149,74- 25.299.471+ 24,5 - 2.804.675-
Jahresabschluss 2012 Ki nder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 4.710.267,22 2.865.910 2.865.910 1.846.988,57 1.018.921 - 35,6 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.911,92 0 0 238,00 238+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 295,00 0 0 600,00 600+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.715.474,14 2.865.910 2.865.910 1.847.826,57 1.018.083 - 35,5 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.161.893,29 6.092.660 8.451.973 2.588.267,78 5.863.705 - 69,4 - 5.028.046
09 - für den Erwerb von beweglichem 498.864,05 508.540 641.327 561.094,45 80.232 - 12,5 - 237.621
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.072.201,37 623.730 5.486.917 1.469.377,55 4.017.540 - 73,2 - 3.652.660
12 - aus sonstigen Investitionen 763.260,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 8.496.218,71 7.224.930 14.580.217 4.618.739,78 9.961.477 - 68,3 - 8.918.328
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.780.744,57- 4.359.020- 11.714.307- 2.770.913,21- 8.943.393+ 76,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ki nder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung
des K
indes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten
Lebensj
ahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Di
e Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2013 werden 33 Familienzentren ausgebaut.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6
Jahr
en (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen
u.Tagespflege; in %)
31,3 32,5 34,1 1,6 + 4,9 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 24 30 26 4 - 13,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 136,07 - 166,84 - 97,43 69,41 + 41,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 49,7 41,5 65,6 24,1 + 58,1 +
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 164 169 162 7 - 4,1 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 48 47 1 - 2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 15 15 15 0 + 0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 50 50 49 1 - 2,0 -
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 28 29 28 1 - 3,4 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 24 27 23 4 - 14,8 -
- Anzahl der Gruppen 424 425 443 18 + 4,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 149 150 154 4 + 2,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 40 40 45 5 + 12,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 63 63 64 1 + 1,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 96 97 105 8 + 8,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 76 75 75 0 + 0,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.144 1.011 1.150 139 + 13,7 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 932 791 993 202 + 25,5 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 77 81 76 5 - 6,2 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 135 139 81 58 - 41,7 -
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert
wer
den, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen
Betr
euungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen
bedarfsgerechten Ausbau.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Di
e Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 23,3 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6
Jahr
en (in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %) 18,9 21,6 21,2 0,4 - 1,9 -
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.555 7.189 7.691 502 + 7,0 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.016 6.997 7.229 232 + 3,3 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 1.429 1.552 1.631 79 + 5,1 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 7.044 7.189 7.243 54 + 0,8 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 8.473 8.741 8.874 133 + 1,5 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 1.860 1.772 2.280 508 + 28,7 +
- - 25 Stunden (G Ia) 10 10 10 - 100,0 -
- - 35 Stunden (G Ib) 680 690 805 115 + 16,7 +
- - 45 Stunden (G Ic) 1.170 1.072 1.475 403 + 37,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 875 1.050 964 86 - 8,2 -
- - 25 Stunden (G IIa) 2 10 5 5 - 50,0 -
- - 35 Stunden (G IIb) 135 220 150 70 - 31,8 -
- - 45 Stunden (G IIc) 738 820 809 11 - 1,3 -
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.738 5.919 5.630 289 - 4,9 -
- - 25 Stunden (G IIIa) 142 120 133 13 + 10,8 +
- - 35 Stunden (G IIIb) 3.012 3.199 2.901 298 - 9,3 -
- - 45 Stunden (G IIIc) 2.584 2.600 2.596 4 - 0,2 -
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere
Ki
nder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern,
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen
Betr
euungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen
bedarfsgerechten Ausbau.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 11,7 % ausgebaut.
2. A
usbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege um jährlich 2 % erhöht werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege
(i
n %)
12,3 11,0 12,9 1,9 + 17,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in
%)
67 67 78 11 + 16,4 +
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden
(i
n %)
30 29 20 9 - 31,0 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %) 3 4 2 2 - 50,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) 7.555 7.189 7.691 502 + 7,0 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.144 1.011 1.150 139 + 13,7 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 932 791 993 202 + 25,5 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 77 81 76 5 - 6,2 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 135 139 81 58 - 41,7 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.600.596,86 24.456.090 24.456.090 40.480.362,13 16.024.272+ 65,5+
03 + Sonstige Transfererträge 1.607.110,36 1.271.810 1.271.810 2.008.280,64 736.471+ 57,9+
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.594.972,61 6.775.000 6.775.000 8.020.479,82 1.245.480+ 18,4+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 662.804,49 581.920 581.920 633.576,43 51.656+ 8,9+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 497.308,19 3.070 3.070 687.605,87 684.536+ 22.297,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 122.162,84 1.650 1.650 164.302,98 162.653+ 9.857,8+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 37.084.955,35 33.089.540 33.089.540 51.994.607,87 18.905.068+ 57,1+
11 - Personalaufwendungen 15.554.764,83 16.179.810 16.537.990 16.903.013,35 365.023+ 2,2+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 505.219,36 294.140 294.140 194.918,84 99.221 - 33,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.756,82 292.580 292.580 690.755,05 398.175+ 136,1+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 436.893,76 257.340 257.340 431.861,82 174.522+ 67,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 54.591.808,91 59.633.520 59.633.520 58.134.091,86 1.499.428 - 2,5 - 1.793.711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.166.955,71 1.238.500 1.238.500 1.329.329,02 90.829+ 7,3+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 72.621.399,39 77.895.890 78.254.070 77.683.969,94 570.100 - 0,7 - 1.793.711
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.536.444,04- 44.806.350- 45.164.530- 25.689.362,07- 19.475.168+ 43,1 - 1.793.711-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 35.536.444,04- 44.806.350- 45.164.530- 25.689.362,07- 19.475.168+ 43,1 - 1.793.711-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.536.444,04- 44.806.350- 45.164.530- 25.689.362,07- 19.475.168+ 43,1 - 1.793.711-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.848.060,00 1.875.780 1.875.780 1.875.780,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.384.504,04- 46.682.130- 47.040.310- 27.565.142,07- 19.475.168+ 41,4 - 1.793.711-
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 4.710.267,22 2.865.910 2.865.910 1.845.888,57 1.020.021 - 35,6 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 295,00 0 0 600,00 600+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.710.562,22 2.865.910 2.865.910 1.846.488,57 1.019.421 - 35,6 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.795.832,79 6.092.660 8.451.973 2.588.267,78 5.863.705 - 69,4 - 5.028.046
09 - für den Erwerb von beweglichem 303.146,15 339.300 448.124 408.900,65 39.224 - 8,8 - 211.077
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 4.027.201,37 623.730 5.486.917 1.469.377,55 4.017.540 - 73,2 - 3.652.660
12 - aus sonstigen Investitionen 763.260,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.889.440,31 7.055.690 14.387.014 4.466.545,98 9.920.468 - 69,0 - 8.891.784
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.178.878,09- 4.189.780- 11.521.104- 2.620.057,41- 8.901.047+ 77,3 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von 53.093,82 55.000 74.442 85.036,00 10.594+ 14,2+ 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 53.093,82- 55.000- 74.442- 85.036,00- 10.594 - 14,2+ 0
./. Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 132.485,59 259.300 308.058 319.990,86 11.932+ 3,9+ 167.827
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 132.485,59- 259.300- 308.058- 319.990,86- 11.932 - 3,9+ 167.827-
./. Auszahlungen)
0110 Beschaff.
Außenspielgeräte städt. KiTas
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 25.000 25.000 0,00 25.000 - 100,0 - 1.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 25.000- 0,00 25.000+ 100,0 - 1.500-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0200 Zusch. z.Invest.f.
Kindertageseinricht.
Einzahlung aus Zuwendungen 92.063,00 0 0 0,00 0+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 45.722,07 0 121.341 259.773,72- 381.115 - 314,1 - 77.749
Auszahlung von aktivierbaren 30.575,00 52.500 52.500 0,00 52.500 - 100,0 - 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.765,93 52.500- 173.841- 259.773,72 433.615+ 249,4 - 77.749-
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 3.335.936,22 0 0 947.755,57 947.756+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 295,00 0 0 600,00 600+ 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 2.825.619,81 571.230 5.434.417 1.469.377,55 3.965.040 - 73,0 - 3.652.660
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 763.260,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 252.648,59- 571.230- 5.434.417- 521.021,98- 4.913.395+ 90,4 - 3.652.660-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 81.890 81.890 0,00 81.890 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 175.529,41 210.250 581.213 68.824,43 512.389 - 88,2 - 120.750
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 30.878 0,00 30.878 - 100,0 - 30.878
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 175.529,41- 128.360- 530.202- 68.824,43- 461.377+ 87,0 - 151.628-
./. Auszahlungen)
4420 Erweiterung KiTa
Eichendorff (u3-Maßn.)
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 138.730 138.730 135.986,00 2.744 - 2,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.149,35 280.000 386.851 172.078,25 214.772 - 55,5 - 105.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.850,65 141.270- 248.121- 36.092,25- 212.028+ 85,5 - 105.178-
./. Auszahlungen)
4480 Erweiterung KiTa
Legdenweg (u3-Maßn.)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 81.420 81.420 189.420,00 108.000+ 132,7+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 17.855,23 400.000 461.104 190.055,55 271.048 - 58,8 - 421.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.855,23- 318.580- 379.684- 635,55- 379.048+ 99,8 - 421.402-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4510 Erweiterung KiTa
Edelbach (u3-Maßn.)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 156.000 156.000 172.000,00 16.000+ 10,3+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.471,66 400.000 439.880 167.367,11 272.513 - 62,0 - 272.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.471,66- 244.000- 283.880- 4.632,89 288.513+ 101,6 - 272.513-
./. Auszahlungen)
4520 Erweiterung KiTa
Mecklenbeck (u3-Maßn.)
Einzahlung aus Zuwendungen 30.000,00 105.600 105.600 64.600,00 41.000 - 38,8 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.556,35 222.490 280.934 199.332,23 81.601 - 29,1 - 35.601
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 3.494,79 3.495+ 0 1.505
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.443,65 116.890- 175.334- 138.227,02- 37.107+ 21,2 - 37.107-
./. Auszahlungen)
4530 Erweiterung KiTa
Normannenweg (u3-Maßn.)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 123.130 123.130 0,00 123.130 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.174,99 400.000 417.825 144.673,97 273.151 - 65,4 - 272.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.174,99- 276.870- 294.695- 144.673,97- 150.021+ 50,9 - 272.671-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4540 Erweiterung KiTa
Wielerort (u3-Maßn.)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 238.470 238.470 275.470,00 37.000+ 15,5+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.324,80 270.240 282.383 272.675,52 9.707 - 3,4 - 32.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.324,80- 31.770- 43.913- 2.794,48 46.707+ 106,4 - 32.707-
./. Auszahlungen)
4550 Erw./Umbau städt. KiTa
Nienberge-Häger
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 172.800 172.800 0,00 172.800 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 700.000 800.000 54.204,39 745.796 - 93,2 - 572.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 527.200- 627.200- 54.204,39- 572.996+ 91,4 - 572.996-
./. Auszahlungen)
4570 Erw./Umbau ev. KiTa
Lichtblick
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 265.620 265.620 0,00 265.620 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.727,38 314.510 356.783 113.275,84 243.507 - 68,3 - 220.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.727,38- 48.890- 91.163- 113.275,84- 22.113 - 24,3+ 220.244-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4580 Erw./Umbau ev.
Claudius-Kindergarten
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 151.200 151.200 0,00 151.200 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 600.000 700.000 216.343,56 483.656 - 69,1 - 696.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 448.800- 548.800- 216.343,56- 332.456+ 60,6 - 696.706-
./. Auszahlungen)
4590 Erw./Umbau AWO KiTa
Aloysia Delsen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 216.000 216.000 0,00 216.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.300,00 246.880 291.580 220.341,18 71.239 - 24,4 - 51.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.300,00- 30.880- 75.580- 220.341,18- 144.761 - 191,5+ 51.172-
./. Auszahlungen)
4600 Erw./Umbau CVJM KiTa
Janusz Korczak-Haus
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 180.000 180.000 0,00 180.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.875,84 295.220 337.344 173.786,91 163.557 - 48,5 - 174.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.875,84- 115.220- 157.344- 173.786,91- 16.443 - 10,5+ 174.908-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4610 Erw./Umbau städt. KiTa
Am Inselbogen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 144.000 144.000 60.657,00 83.343 - 57,9 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 475.050 575.050 85.147,14 489.903 - 85,2 - 591.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 331.050- 431.050- 24.490,14- 406.560+ 94,3 - 591.460-
./. Auszahlungen)
4620 Erw./Umb. KiTa
Eichenaue/Dep. KiTa Juff.
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 396.000 396.000 0,00 396.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 396.000 396.000 0,00 396.000 - 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4630 Erw./Umbau städt. KiTa
Berg Fidel
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 168.000 168.000 0,00 168.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 791.070 941.070 177.092,72 763.977 - 81,2 - 819.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 623.070- 773.070- 177.092,72- 595.977+ 77,1 - 819.842-
./. Auszahlungen)
4640 Erw./Umbau DRK KiTa
Lummerland
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 194.490 194.490 0,00 194.490 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 431.530 491.530 132.888,04 358.642 - 73,0 - 244.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 237.040- 297.040- 132.888,04- 164.152+ 55,3 - 244.975-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung
von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.202.268,00 52.560 52.560 0,00 52.560 - 100,0 - 0
Auszahlung 3.751.719,01 55.420 996.831 460.333,66 536.498 - 53,8 - 326.538
Saldo (Einzahlungen ./. 2.549.451,01- 2.860- 944.271- 460.333,66- 483.938+ 51,3 - 326.538-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.178.878,09- 4.189.780- 11.521.104- 2.620.057,41- 8.901.047+ 77,3 - 8.891.784-
Jahresabschluss 2012 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Jahresabschluss 2012 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS-Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Jahresabschluss 2012 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offene Treffs, Jugendbildung,
sc
hulbezogene und kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, kreative Angebote und Jugendberatung, etc.) und insbesondere durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen zu ihrer
Persönlichkeitsentwicklung
und Identitätsfindung bei. An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung durchgeführt.
Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014
Aus
bau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien und den freien Trägern in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich Berichtswesen
Weiterentwicklung des Jugendrates/Profilschärfung
Ziele
1. Mindestens 56 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um
die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger 56 56 56 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all.
Jugendverb.)
36 44 40 4 - 9,1 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel 1 2 2 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 23,86 - 33,06 - 24,22 8,84 + 26,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 56,5 43,3 57,7 14,4 + 33,3 +
Jahresabschluss 2012 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt 44 43 45 2 + 4,7 +
- davon katholische Einrichtungen 13 13 13 0 + 0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen 7 7 7 0 + 0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen 15 14 16 2 + 14,3 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 9 0 + 0,0 +
- Jugendverbände in Münster 23 23 24 1 + 4,3 +
- davon katholische Jugendverbände 6 6 7 1 + 16,7 +
- davon evangelische Jugendverbände 3 3 3 0 + 0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände 14 14 14 0 + 0,0 +
- Mobile Angebote in der Förderstruktur 4 5 1 + 25,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 45 45 0 + 0,0 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 0 + 0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 3 3 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen u. a. die außerschulische Jugendbildung, sport- und spielbezogene Angebote, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und die Durchführung von
Fer
ienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und außerhalb der Einrichtungen aufsuchend statt und richten sich an alle jungen Menschen im Alter
von 6 bis 21 Jahren, in speziellen kulturellen Angeboten z. B. auch bis 27 Jahre. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen, die Bis-Mittag-Betreuung an 48 Grund-
und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Überarbeitung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen,
Ums
etzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014,
Ausbau des Bereichs ("Offene Ganztagsschule").
Ziele
1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In
den 43 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 47.755 Angebotsstunden pro Jahr stadtweit durchgeführt.
3. Der Anteil der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") liegt bei mindestens 20% pro Einrichtung.
4. In 12 Sozialräumen findet die aufsuchende Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit statt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %) 50 40 53 13 + 32,5 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 47.755 47.755 47.755 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht.,die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit 12 12 12 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 43 43 45 2 + 4,7 +
- Aufsuchende Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit 13 13 13 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 22 15 24 9 + 60,0 +
- Durchgeführte Qualitätszirkel 1 2 2 0 + 0,0 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und
Kommunikation" erreichen
43 43 45 2 + 4,7 +
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt 50.000 50.000 50.000 0 + 0,0 +
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt 92.000 92.000 92.000 0 + 0,0 +
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation 33.000 33.000 33.000 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume 21 21 21 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten 12 12 12 0 + 0,0 +
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganztag" 3.159 3.250 3.543 293 + 9,0 +
- - davon Anzahl der Plätze an Grundschulen 3.054 3.130 3.445 315 + 10,1 +
- - davon Anzahl der Plätze an Förderschulen 105 120 98 22 - 18,3 -
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.268 2.450 2.281 169 - 6,9 -
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Be
schreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. im religiösen, sportlichen oder kulturellen Bereich und als Nachwuchsorganisationen der Wohlfahrtsverbände. Kennzeichen der Jugendverbände ist die Selbstorganisation. Die
Ar
beit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe
unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Richtlinienänderung "Qualifizierung und Bildung",
Bes
tands- und Bedarfserhabung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.
Jahresabschluss 2012 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Ziele
1. Um den Wert von Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter zu steigern und deutlich zu kennzeichnen, wird ein Gütesiegel eingeführt. Sodann werden im laufenden Jahr mindestens 5
Maß
nahmen mit entsprechender Qualität angeboten.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll 80 erreichen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel 5 5 5 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 84 80 84 4 + 5,0 +
Leistungsdaten
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt 60 40 51 11 + 27,5 +
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 65 60 64 4 + 6,7 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.501.697,39 3.626.990 3.626.990 3.915.906,59 288.917+ 8,0+
03 + Sonstige Transfererträge 9.846,64 60.400 60.400 10.742,00 49.658 - 82,2 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.697.570,50 1.413.880 1.413.880 1.931.984,00 518.104+ 36,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.026.606,83 943.040 943.040 1.039.855,32 96.815+ 10,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.527,91 3.260 3.260 36.223,11 32.963+ 1.011,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.846,80 7.760 7.760 55.894,96 48.135+ 620,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 6.331.096,07 6.055.330 6.055.330 6.990.605,98 935.276+ 15,5+
11 - Personalaufwendungen 8.188.206,95 9.026.560 9.151.970 9.075.230,89 76.739 - 0,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 133.266,25 87.480 87.480 45.389,27 42.091 - 48,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.611.023,94 1.727.640 1.727.640 1.726.198,95 1.441 - 0,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 186.514,34 134.370 134.370 209.713,90 75.344+ 56,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 3.091.032,94 3.024.520 3.024.520 2.959.556,53 64.963 - 2,2 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.191.993,25 1.579.990 1.708.604 1.259.576,23 449.028 - 26,3 - 201.696
17 = Ordentliche Aufwendungen 14.402.037,67 15.580.560 15.834.584 15.275.665,77 558.918 - 3,5 - 201.696
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.070.941,60- 9.525.230- 9.779.254- 8.285.059,79- 1.494.194+ 15,3 - 201.696-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 8.070.941,60- 9.525.230- 9.779.254- 8.285.059,79- 1.494.194+ 15,3 - 201.696-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.070.941,60- 9.525.230- 9.779.254- 8.285.059,79- 1.494.194+ 15,3 - 201.696-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.235.120,06 1.000.000 1.000.000 2.233.881,71 1.233.882+ 123,4+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 714.090,00 724.800 724.800 724.800,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.549.911,54- 9.250.030- 9.504.054- 6.775.978,08- 2.728.076+ 28,7 - 201.696-
Jahresabschluss 2012 Ki nder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 1.100,00 1.100+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.768,00 0 0 238,00 238+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.768,00 0 0 1.338,00 1.338+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 366.060,50 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 183.491,79 150.000 168.116 139.231,07 28.885 - 17,2 - 26.544
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 45.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 594.552,29 150.000 168.116 139.231,07 28.885 - 17,2 - 26.544
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 589.784,29- 150.000- 168.116- 137.893,07- 30.223+ 18,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ki nder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 1.100,00 1.100+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 149.810,73 149.390 167.506 138.641,09 28.865 - 17,2 - 26.544
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 149.810,73- 149.390- 167.506- 137.541,09- 29.965+ 17,9 - 26.544-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 4.768,00 0 0 238,00 238+ 0 0
Auszahlung 444.741,56 610 610 589,98 20- 3,3 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 439.973,56- 610- 610- 351,98- 258+ 42,3 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 589.784,29- 150.000- 168.116- 137.893,07- 30.223+ 18,0 - 26.544-
Jahresabschluss 2012 Ki
nder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit oder auch Migrationserfahrung individuell beeinträchtigt und/
oder s
ozial benachteiligt sind, werden durch Einzel- oder Gruppenmaßnahmen in den unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe
durchgeführt.
Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Präsenzangebote der Fachberatung Schulverweigerung,
Aus
wertung der Kennzahlen "Jugendhilfe an Hauptschulen"
Auswertung der Kennzahlen "Jugendhilfe an Förderschulen".
Entwicklung einer systematischen und einheitlichen Daten- und Berichtsstruktur entsprechend der Handlungsempfehlung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014.
Ziele
1. Um die Qualität der zu erbringenden Leistungen zu sichern, werden einmal im Jahr Jahresgespräche und Zielvereinbarungsgespräche mit den Trägern der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an Schulen und
Drogenhi
lfe durchgeführt.
2. Alle freien Träger der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an Schulen und der Drogenhilfe haben eine aktuelle Leistungsvereinbarung. Ziel ist es, damit die Qualität der Leistung für das laufende Jahr verbindlich
festzuschreiben.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche 12 15 15 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe
(in %)
90 100 80 20 - 20,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 12,15 - 14,65 - 13,70 0,95 + 6,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,7 8,1 8,2 0,1 + 1,2 +
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen 5 5 5 0 + 0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 3 3 3 0 + 0,0 +
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen 2 2 2 0 + 0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen 12 15 11 4 - 26,7 -
- Anzahl der freien Träger der Jugendsozialarbeit 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteile in Münster 2 2 0 + 0,0 +
- Grundschüler /-innen insgesamt 9.490 9.140 9.223 83 + 0,9 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 2.082 2.029 1.982 47 - 2,3 -
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 13.185 10.693 10.554 139 - 1,3 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen 4.433 4.264 4.433 169 + 4,0 +
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 999 1.131 928 203 - 17,9 -
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit,
Ar
beitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation oder Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit, bei. Durch Angebote der Lernförderung, Migrations- und Wohnhilfen
sowie der aufsuchenden Arbeit / Streetwork werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich
ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der sozialen Gruppenarbeit in den Stadtteilen,
Bedar
fsgerechte Weiterentwicklung der freizeitpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus,
Anpassung der Umsetzung spezifischer Lernhilfeleistungen nach § 13 SGB VIII (Pädagogische Lernhilfe, Motopädie, Therapeutisches Reiten).
Ziele
1. Der problematische Suchtmittelkonsum von Jugendcliquen in den Stadtteilen soll reduziert werden. Ergänzen zu den präventiven Maßnahmen der Drogenhilfe wird für freie Träger ein Qualifizierungsprojekt
(Ri
sikokompetenztraining) zum professionellen Umgang mit problematischen suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen durchgeführt.
2. Um die Straftaten bei Jugendlichen zu reduzieren, soll dauerhalft in 6 stadtteilbezogenen Gruppen soziale Gruppenarbeit durchgeführt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte 1 2 2 - 100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird 7 6 6 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Stadtteile in Münster 21 21 21 0 + 0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.) 304 300 282 18 - 6,0 -
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlinsstatus (in Stunden) 2.288 2.000 2.314 314 + 15,7 +
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in
Flüchtlingseinrichtungen
115 120 146 26 + 21,7 +
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil in Schulen. Es existieren unterschiedliche Angebote zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören u. a.
Ki
nderhorte, Jugendhilfeangebote an Hauptschulen, Kooperationen an Schulen für emotionale
und soziale Entwicklung, Projekte für Schulverweigerer. Zur Zielgruppe gehören neben den Kindern und Jugendlichen natürlich auch Eltern und Lehrkräfte. Grundsätzliche
Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung z. B. im Vorfeld erzieherischer Hilfen und die passgenaue Förderung. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil
des Schulbetriebs und nicht organisatorisch der Schulverwaltung angebunden. Somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Entwicklung von einheitlichen Beratungsstandards der Jugendhilfe an Schulen,
Ums
etzung eines weiterentwickelten Gesamtkonzeptes "Schulsozialarbeit",
Einführung und Umstzung der entwickelten Evaluationsbausteine für die Jugendhilfe an den Hauptschulen.
Ziele
1. Mindestens 26 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" betreut.
2. M
indestens 25 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %) 23 26 20 6 - 23,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 26 25 18 7 - 28,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %) 90 98 8 + 8,9 +
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 2.082 2.029 1.982 47 - 2,3 -
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 484 596 393 203 - 34,1 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag 69 80 50 30 - 37,5 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag 83 85 83 2 - 2,4 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum 75 95 60 35 - 36,8 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum 96 100 96 4 - 4,0 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum 44 44 26 18 - 40,9 -
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln 28 28 28 0 + 0,0 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 45 47 2 + 4,4 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer
40 46 6 + 15,0 +
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Be
schreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen
Am
bulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 11 ,13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Praktische Umsetzung der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze für das Übergangsmanagement im Rahmen der Suchtberatung suchtkranker Gefangener zwischen
dem Land
Nordrhein-Westfalen, den kommunalen Spitzenverbänden und der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen.
Einführung eines regelmäßigen Jahresgesprächs mit dem freien Träger INDRO e.V. vor dem Hintergrund der Leistungsvereinbarung 2011.
Durchführung der Aktionswoche #Sucht hat immer eine Geschichte# des Landes NRW unter Beteiligung einer größtmöglichen Anzahl von Schulen und Einrichtungen aus
Jugendhilfe und Sport in Münster.
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Ziele
1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen bis 21 Jahren mit festgestelltem Hilfebedarf münden in einen Hilfeprozess.
2. Die
Abbruchquote in der laufenden Beratung junger Menschen ist niedriger als 20 %.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
abs
olut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %) 70 70 80 10 + 14,3 +
-
Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen
(in %)
23 20 7 13 - 65,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 536 450 517 67 + 14,9 +
-
Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 98 50 113 63 + 126,0 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 504 300 575 275 + 91,7 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 57 30 69 39 + 130,0 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen 40 21 55 34 + 161,9 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 264.148,97 262.350 262.350 250.996,20 11.354 - 4,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 203.911,64 100.000 100.000 63.762,52 36.237 - 36,2 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 586,88 0 0 482,90 483+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.913,62 0 0 17.995,67 17.996+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 592,91 510 510 8.191,83 7.682+ 1.506,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 489.154,02 362.860 362.860 341.429,12 21.431 - 5,9 -
11 - Personalaufwendungen 1.815.690,35 1.916.480 1.948.320 1.981.603,41 33.283+ 1,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 99.844,01 76.280 76.280 14.468,06- 90.748 - 119,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 116.530,66 258.290 258.290 133.288,60 125.001 - 48,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.119,92 28.620 28.620 36.463,39 7.843+ 27,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.481.577,63 1.892.550 2.533.608 1.752.657,55 780.950 - 30,8 - 665.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 166.118,19 155.370 174.005 153.376,79 20.628 - 11,9 - 14.950
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.705.880,76 4.327.590 5.019.122 4.042.921,68 976.201 - 19,5 - 680.731
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.216.726,74- 3.964.730- 4.656.262- 3.701.492,56- 954.770+ 20,5 - 680.731-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.216.726,74- 3.964.730- 4.656.262- 3.701.492,56- 954.770+ 20,5 - 680.731-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.216.726,74- 3.964.730- 4.656.262- 3.701.492,56- 954.770+ 20,5 - 680.731-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 131.150,00 133.120 133.120 133.120,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.347.876,74- 4.097.850- 4.789.382- 3.834.612,56- 954.770+ 19,9 - 680.731-
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.959,98 14.240 20.086 12.454,40 7.632 - 38,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.959,98 14.240 20.086 12.454,40 7.632 - 38,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.959,98- 14.240- 20.086- 12.454,40- 7.632+ 38,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 7.959,98 14.240 20.086 12.454,40 7.632 - 38,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.959,98- 14.240- 20.086- 12.454,40- 7.632+ 38,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.959,98- 14.240- 20.086- 12.454,40- 7.632+ 38,0 - 0
Jahresabschluss 2012 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erz
ieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten werden und der fachlich
empfohl
ene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 19 14 17 3 + 21,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 26 28 29 1 + 3,6 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,27 - 10,99 - 10,37 0,62 + 5,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,2 4,7 8,0 3,3 + 70,2 +
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 4 4 4 0 + 0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 0 + 0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 2.606 2.500 2.462 38 - 1,5 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 912 970 986 16 + 1,6 +
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen 2.606 2.500 2.462 38 - 1,5 -
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.080 2.300 2.240 60 - 2,6 -
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die
an das
Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen
Selbständigkeit führt.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche
Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte
gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine
Ziele
1. Der hohe Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der
Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung gesteigert werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung auf dem bisherigen Niveau beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt,
wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %) 32 33 49 16 + 48,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 26 28 29 1 + 3,6 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte 2 2 2 - 100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 30,0 30,0 31,0 1,0 + 3,3 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %) 35 38 3 + 8,6 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt
werden (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS
erhielten
81 80 73 7 - 8,8 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle,die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung
erhielten
34 65 78 13 + 20,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 3.648 3.470 3.556 86 + 2,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden 1.110 2.600 3.556 956 + 36,8 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 20 20 20 0 + 0,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.695 2.485 2.737 252 + 10,1 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 1.887 1.740 1.881 141 + 8,1 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 809 745 856 111 + 14,9 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 23.991 24.700 24.230 470 - 1,9 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII) 8.138 8.640 9.231 591 + 6,8 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.080 2.180 2.240 60 + 2,8 +
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.) 259 125 670 545 + 436,0 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 238 90 315 225 + 250,0 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden 497 215 985 770 + 358,1 +
- Anzahl der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 304 160 304 144 + 90,0 +
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz) 51 65 57 8 - 12,3 -
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung.
Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete #Netzwerk für Familien in Münster# hat in diesem
Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) r
egelmäßige Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen
b.) das Familienbüro (mindestens 2 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 4 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen
betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen 2 2 1 1 - 50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 3 2 4 2 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung
beraten werden
23 4 11 7 + 175,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 16 20 158 138 + 690,0 +
Jahresabschluss 2012 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 205 205 363 158 + 77,1 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind 14 17 16 1 - 5,9 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 6.641 6.000 6.554 554 + 9,2 +
- Anzahl der Notinseln 275 275 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 187.600,47 150.700 150.700 251.907,47 101.207+ 67,2+
03 + Sonstige Transfererträge 240,00 1.000 1.000 374,50 626 - 62,6 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0,00 250 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 90,50 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 187.930,97 151.950 151.950 252.281,97 100.332+ 66,0+
11 - Personalaufwendungen 784.096,54 814.820 826.020 878.305,88 52.286+ 6,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 140.166,65 92.860 92.860 50.960,63 41.899 - 45,1 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.364,64 147.190 147.190 54.422,27 92.768 - 63,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.761,36 2.350 2.350 7.132,44 4.782+ 203,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 1.857.340,07 1.931.160 2.048.930 1.958.710,42 90.220 - 4,4 - 128.537
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.890,46 139.910 139.910 105.893,89 34.016 - 24,3 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.920.619,72 3.128.290 3.257.260 3.055.425,53 201.834 - 6,2 - 128.537
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.732.688,75- 2.976.340- 3.105.310- 2.803.143,56- 302.166+ 9,7 - 128.537-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.732.688,75- 2.976.340- 3.105.310- 2.803.143,56- 302.166+ 9,7 - 128.537-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.732.688,75- 2.976.340- 3.105.310- 2.803.143,56- 302.166+ 9,7 - 128.537-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 96.870,00 98.320 98.320 98.320,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.829.558,75- 3.074.660- 3.203.630- 2.901.463,56- 302.166+ 9,4 - 128.537-
Jahresabschluss 2012 Fam ilienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.273,73 3.000 3.000 0,00 3.000 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.273,73 3.000 3.000 0,00 3.000 - 100,0 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.273,73- 3.000- 3.000- 0,00 3.000+ 100,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Fam ilienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.273,73 3.000 3.000 0,00 3.000 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.273,73- 3.000- 3.000- 0,00 3.000+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.273,73- 3.000- 3.000- 0,00 3.000+ 100,0 - 0
Jahresabschluss 2012 Fam ilienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Hilfen zur Erziehung in der Familie u. eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundsch.- und Jugendgericht
060506
Bezirkl. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung
(Hz
E), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII, Betreuungsgesetz (BtG) und Unterhaltsvorschussgesetz
(UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger wird bis 2010 auf 15 % der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten.
2. Di
e Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und
ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %)
entspricht.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in
%)
10,0 15,0 8,5 6,5 - 43,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 57 55 54 1 - 1,8 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag
nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %) 74 70 79 9 + 12,9 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 134,91 - 138,48 - 132,33 6,15 + 4,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 13,9 13,0 13,7 0,7 + 5,4 +
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 259 200 379 179 + 89,5 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 301,0 300,0 289,1 10,9 - 3,6 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.602 1.450 1.612 162 + 11,2 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 26 30 32 2 + 6,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 684 650 746 96 + 14,8 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 918 800 866 66 + 8,3 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 170 140 194 54 + 38,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 125 98 153 55 + 56,1 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 45 42 41 1 - 2,4 -
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend
El
tern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Evaluationsinstrumenten in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 55 % betragen.
2. A
b 2010 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 80 % (Standard) die Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 84 80 81 1 + 1,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 88 80 91 11 + 13,8 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 57 55 54 1 - 1,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 68.564 75.000 68.008 6.992 - 9,3 -
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 918 800 866 66 + 8,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.602 1.450 1.612 162 + 11,2 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 185 220 161 59 - 26,8 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 380 350 378 28 + 8,0 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle 94 100 90 10 - 10,0 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 208 150 198 48 + 32,0 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 174 120 161 41 + 34,2 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 118 115 77 38 - 33,0 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 104 92 70 22 - 23,9 -
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 48.298 51.000 48.015 2.985 - 5,9 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 20.266 24.000 16.160 7.840 - 32,7 -
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Be
schreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhi
lfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Ei
nführung von Evaluationsinstrumenten
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll bis 2011 auf 45 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. E
ine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 50 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 38 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %) 40 50 47 3 - 6,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 43 45 47 2 + 4,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %) 75 75 82 7 + 9,3 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII)
[in%]
36 38 38 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 684 650 746 96 + 14,8 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 576 546 637 91 + 16,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.602 1.450 1.612 162 + 11,2 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 210 210 242 32 + 15,2 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 366 336 395 59 + 17,6 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 61 55 67 12 + 21,8 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 81 80 92 12 + 15,0 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 65 60 75 15 + 25,0 +
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durc
h Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der
Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers/einer Betreuerin
durch das Betreuungsgericht in Betracht. Die Koordination der Betreuungsvereine und die Betreuungsgerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. E
s werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
4. Der Anteil der durch ehrenamtliche Betreuer betreuten Erwachsenen wird bei mindestens 65 % gehalten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%) 97 100 97 3 - 3,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.) 54 55 98 43 + 78,2 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%) 23 25 21 4 - 16,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%) 60 65 63 2 - 3,1 -
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 1.298 1.400 1.245 155 - 11,1 -
- Anzahl der Beurkundungen 1.502 1.500 1.508 8 + 0,5 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 176 180 211 31 + 17,2 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger 80 75 107 32 + 42,7 +
- Laufende UVG -Fälle 1.828 1.850 1.723 127 - 6,9 -
- Anzahl der Betreuungen gesamt 4.403 4.900 4.488 412 - 8,4 -
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen 2.766 3.200 2.797 403 - 12,6 -
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Be
schreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
si
ch direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Ums
etzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 90 % der Fälle längstens 10 Werktage.
2. In
allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %) 90 90 78 12 - 13,3 -
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld.
(in %)
100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl d.Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
(bi
s 2013)
181 120 171 51 + 42,5 +
- Anzahl der Inobhutnahmen 90 120 122 2 + 1,7 +
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Be
schreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte
beteil
igt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Besonderheiten im Planjahr
Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe,
Konz
eptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In
mindestens 80 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %) 61 75 61 14 - 18,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung
erfolgten (in %)
75 80 85 5 + 6,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 461 440 481 41 + 9,3 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.640 1.300 1.453 153 + 11,8 +
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Be
schreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Infor
mieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit
und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe
Ziele
1. Der KSD erweitert sein bezirkliches Sprechstundenangebot - ausgehend vom Jahr 2008 - bis 2011 um 10% (insbesondere an Grund- und Förderschulen) und führt es in den Folgejahren auf diesem Niveau fort.
2. V
orrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 750 825 750 75 - 9,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 74 70 79 9 + 12,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 0 + 0,0 +
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 23 22 23 1 + 4,5 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 170 140 194 54 + 38,6 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10 10 0,00 10 - 100,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 2.843.520,79 2.831.000 2.831.000 2.604.800,26 226.200 - 8,0 -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 6.000 6.000 1.200,00 4.800 - 80,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30,00 10 10 0,00 10 - 100,0 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.128.883,22 2.957.800 2.957.800 3.247.985,12 290.185+ 9,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.924,55 10 10 189,62 180+ 1.796,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 5.977.558,56 5.794.830 5.794.830 5.854.175,00 59.345+ 1,0+
11 - Personalaufwendungen 7.051.077,38 6.786.260 6.899.750 7.140.705,79 240.956+ 3,5+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 911.980,68 585.890 585.890 341.830,90 244.059 - 41,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.049.576,02 2.192.200 2.192.200 2.531.276,88 339.077+ 15,5+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.093,06 30.470 30.470 44.027,98 13.558+ 44,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 32.327.354,21 34.188.120 34.188.120 32.023.818,52 2.164.301 - 6,3 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 263.209,89 235.520 241.084 275.908,40 34.824+ 14,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.636.291,24 44.018.460 44.137.514 42.357.568,47 1.779.946 - 4,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.658.732,68- 38.223.630- 38.342.684- 36.503.393,47- 1.839.291+ 4,8 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 36.658.732,68- 38.223.630- 38.342.684- 36.503.393,47- 1.839.291+ 4,8 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.658.732,68- 38.223.630- 38.342.684- 36.503.393,47- 1.839.291+ 4,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 516.810,00 524.560 524.560 524.560,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.175.542,68- 38.748.190- 38.867.244- 37.027.953,47- 1.839.291+ 4,7 - 0
Jahresabschluss 2012 Erz ieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 143,92 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 143,92 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.992,40 2.000 2.000 508,33 1.492 - 74,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.992,40 2.000 2.000 508,33 1.492 - 74,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.848,48- 2.000- 2.000- 508,33- 1.492+ 74,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Erz ieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 143,92 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.992,40 2.000 2.000 508,33 1.492 - 74,6 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.848,48- 2.000- 2.000- 508,33- 1.492+ 74,6 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.848,48- 2.000- 2.000- 508,33- 1.492+ 74,6 - 0
Jahresabschluss 2012 Erz ieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 280.885,24 315.610 315.610 202.554,00 113.056 - 35,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 306.983,56 308.100 308.100 286.044,12 22.056 - 7,2 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 372,17 3.200 3.200 765,00 2.435 - 76,1 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.482,99 253.080 253.080 216.428,80 36.651 - 14,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.305,40 1.500 1.500 623,50- 2.124 - 141,6 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 777.029,36 881.490 881.490 705.168,42 176.322 - 20,0 -
11 - Personalaufwendungen 4.402.549,70 4.570.070 4.745.740 4.621.880,69 123.859 - 2,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 437.090,86 296.530 296.530 129.245,51 167.284 - 56,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.146,18 281.430 281.430 266.858,84 14.571 - 5,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.728,63 44.010 44.010 55.256,85 11.247+ 25,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.006.804,79 4.081.130 4.081.130 4.059.147,00 21.983 - 0,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 415.810,28 491.680 557.916 367.388,45 190.528 - 34,2 - 53.388
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.592.130,44 9.764.850 10.006.756 9.499.777,34 506.979 - 5,1 - 53.388
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.815.101,08- 8.883.360- 9.125.266- 8.794.608,92- 330.657+ 3,6 - 53.388-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 8.815.101,08- 8.883.360- 9.125.266- 8.794.608,92- 330.657+ 3,6 - 53.388-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.815.101,08- 8.883.360- 9.125.266- 8.794.608,92- 330.657+ 3,6 - 53.388-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 262.940 262.940 237.936,00 25.004 - 9,5 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 367.670,00 373.180 373.180 373.180,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.182.771,08- 8.993.600- 9.235.506- 8.929.852,92- 305.653+ 3,3 - 53.388-
Jahresabschluss 2012 Ges undheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.109,04 11.000 11.000 17.911,68 6.912+ 62,8+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.109,04 11.000 11.000 17.911,68 6.912+ 62,8+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.109,04- 11.000- 11.000- 17.911,68- 6.912 - 62,8+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ges undheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Beschreibung
Das Gesundheitsamt unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu
förder
n. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention,
Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Gesundheitsamt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen
Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen werden unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen mindestens im bisherigen Umfang und Standard unter Einhaltung des
geplanten
finanziellen Teilergebnisses -Zuschussbedarfes- erbracht. (Im Geschäftsbericht wird über die konkreten Leistungen in der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" berichtet.)
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%) 100 100 100 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 33,33 - 32,14 - 31,92 0,22 + 0,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 7,8 8,9 9,5 0,6 + 6,7 +
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen
orts
nah koordiniert und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Gesundheitsamt initiiert und durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird
jähr
lich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung 10 31 21 + 210,0 +
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk 1 2 1 + 100,0 +
- Öffentliche Veranstaltungen im Gesundheitshaus 1.750 1.800 50 + 2,9 +
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Be
schreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr
, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert u. a. die
Angebote der Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen.
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandl
ungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Bei den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen soll eine Teilnahmequote von mind. 95% durch Analyse der Vorsorgedaten und Beratung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit
erreicht werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 95 89 6 - 6,3 -
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen,
in %)
94 95 95 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %) 18 20 18 2 - 10,0 -
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 450 576 126 + 28,0 +
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.405 2.400 2.451 51 + 2,1 +
- Schulentlassungsuntersuchungen 509 400 280 120 - 30,0 -
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.) 522 500 285 215 - 43,0 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 16.913 16.000 17.118 1.118 + 7,0 +
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 237 160 283 123 + 76,9 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 801 700 752 52 + 7,4 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 135 145 10 + 7,4 +
- Aufsuchende Gesundheitshilfen 350 388 38 + 10,9 +
- Betreuungstermine f.Schwangere/jg.Mütter 950 1.129 179 + 18,8 +
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheitsamt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es
werden (im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagkräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Z
iel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 78 90 80 10 - 11,1 -
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte; Werte ab 2013 incl. SGB II u. SGB
IX-
Gutachten)
2.805 2.800 2.513 287 - 10,3 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 110 100 147 47 + 47,0 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach verschiedenen Rechtsgrundlagen 1.017 1.000 520 480 - 48,0 -
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die
Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Gesundheitsamt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Z
iel: Die durchschnittliche Ausbruchdauer von Norovirusinfektionen in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachungen etc. soweit möglich - begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen) 12 12 12 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 8 10 9 1 - 10,0 -
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder) 3.610 3.000 2.534 466 - 15,5 -
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 3.723 3.100 4.084 984 + 31,7 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt (Hinweis: Werte bis 2012 nur Aids/STI u. TBC-Beratungen) 2.925 3.300 2.569 731 - 22,2 -
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen 7 30 2 28 - 93,3 -
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 387 500 310 190 - 38,0 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 130 100 195 95 + 95,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, Bauordnung, IfSG) 317 190 189 1 - 0,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 71 70 96 26 + 37,1 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.319 1.400 1.353 47 - 3,4 -
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Be
schreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in
Kr
isensituationen. Außerdem nimmt das Gesundheitsamt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hier
zu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen -auch aufsuchenden- Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
Jahresabschluss 2012 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert) 1,0 1,0 1,0 0,0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,6 0,0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Neufälle im sozialpsychatrischen Dienst (SpD) 737 750 732 18 - 2,4 -
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 2.031 1.750 2.060 310 + 17,7 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG) 2.040 1.900 2.126 226 + 11,9 +
- Psychiatrische Notfälle 143 90 235 145 + 161,1 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 302 500 233 267 - 53,4 -
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Be
schreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
is
t das Krankenhausgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.021.717 3.100.000 3.073.181 26.819 - 0,9 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 280.885,24 315.610 315.610 202.554,00 113.056 - 35,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 306.983,56 308.100 308.100 286.044,12 22.056 - 7,2 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 372,17 3.200 3.200 765,00 2.435 - 76,1 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.482,99 253.080 253.080 216.428,80 36.651 - 14,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.305,40 1.500 1.500 623,50- 2.124 - 141,6 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 777.029,36 881.490 881.490 705.168,42 176.322 - 20,0 -
11 - Personalaufwendungen 4.402.549,70 4.570.070 4.745.740 4.621.880,69 123.859 - 2,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 437.090,86 296.530 296.530 129.245,51 167.284 - 56,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277.146,18 281.430 281.430 266.858,84 14.571 - 5,2 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.728,63 44.010 44.010 55.256,85 11.247+ 25,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 4.006.804,79 4.081.130 4.081.130 4.059.147,00 21.983 - 0,5 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 415.810,28 491.680 557.916 367.388,45 190.528 - 34,2 - 53.388
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.592.130,44 9.764.850 10.006.756 9.499.777,34 506.979 - 5,1 - 53.388
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.815.101,08- 8.883.360- 9.125.266- 8.794.608,92- 330.657+ 3,6 - 53.388-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 8.815.101,08- 8.883.360- 9.125.266- 8.794.608,92- 330.657+ 3,6 - 53.388-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.815.101,08- 8.883.360- 9.125.266- 8.794.608,92- 330.657+ 3,6 - 53.388-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 262.940 262.940 237.936,00 25.004 - 9,5 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 367.670,00 373.180 373.180 373.180,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 9.182.771,08- 8.993.600- 9.235.506- 8.929.852,92- 305.653+ 3,3 - 53.388-
Jahresabschluss 2012 Ges undheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.109,04 11.000 11.000 17.911,68 6.912+ 62,8+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.109,04 11.000 11.000 17.911,68 6.912+ 62,8+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.109,04- 11.000- 11.000- 17.911,68- 6.912 - 62,8+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ges undheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 7.109,04 11.000 11.000 17.911,68 6.912+ 62,8+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.109,04- 11.000- 11.000- 17.911,68- 6.912 - 62,8+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.109,04- 11.000- 11.000- 17.911,68- 6.912 - 62,8+ 0
Jahresabschluss 2012 Ges undheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 0701 Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.
Jahresabschluss 2012 Sportförderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 292.124,05 280.550 280.550 302.230,18 21.680+ 7,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.815,80 6.140 6.140 6.830,50 691+ 11,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.509.791,53 1.406.300 1.406.300 1.609.735,81 203.436+ 14,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.743,27 0 0 1.354,95 1.355+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.009,60 4.090 4.090 6.662,60 2.573+ 62,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.817.484,25 1.697.080 1.697.080 1.926.814,04 229.734+ 13,5+
11 - Personalaufwendungen 3.803.682,73 3.730.040 3.832.250 3.863.105,20 30.855+ 0,8+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 185.097,70 110.990 110.990 64.853,47 46.137 - 41,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 745.816,80 585.170 682.815 477.419,38 205.396 - 30,1 - 156.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.250.489,76 2.014.240 2.014.240 1.889.159,07 125.081 - 6,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 3.439.848,20 4.250.240 4.250.240 3.580.995,82 669.244 - 15,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 899.500,77 461.510 461.510 749.577,35 288.067+ 62,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.324.435,96 11.152.190 11.352.045 10.625.110,29 726.935 - 6,4 - 156.797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.506.951,71- 9.455.110- 9.654.965- 8.698.296,25- 956.669+ 9,9 - 156.797-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.506.951,71- 9.455.110- 9.654.965- 8.698.296,25- 956.669+ 9,9 - 156.797-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.506.951,71- 9.455.110- 9.654.965- 8.698.296,25- 956.669+ 9,9 - 156.797-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.897.470,00 9.030.930 9.030.930 9.030.930,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.404.421,71- 18.486.040- 18.685.895- 17.729.226,25- 956.669+ 5,1 - 156.797-
Jahresabschluss 2012 Sport förderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 168.179,00 0 0 53.281,06 53.281+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 168.179,00 0 0 53.281,06 53.281+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.025.968,01 5.445.900 8.254.675 3.432.176,80 4.822.498 - 58,4 - 5.314.480
09 - für den Erwerb von beweglichem 476.088,96 536.950 780.784 752.617,30 28.167 - 3,6 - 203.549
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 97.326,16 0 18.971 0,00 18.971 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.599.383,13 5.982.850 9.054.431 4.184.794,10 4.869.637 - 53,8 - 5.518.029
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.431.204,13- 5.982.850- 9.054.431- 4.131.513,04- 4.922.918+ 54,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Sport förderung Dezernat IV
Produktbereich 08
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts
für S
portwissenschaft wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltliche Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.
Besonderheiten im Planjahr
Auswertung der Bürgerbefragung 2011,
Konz
ept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Z
iel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 65 66 67 1 + 1,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 48,36 - 48,72 - 45,49 3,23 + 6,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,0 3,1 5,1 2,0 + 64,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 323 337 321 16 - 4,7 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 558.435 579.797 582.773 2.976 + 0,5 +
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- di
e fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Ver
anstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Auswertung der Bürgerbefragung 2011.
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 72 71 67 4 - 5,6 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 0 + 0,0 +
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Be
schreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und
Spor
thallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagsangeboten zur Verfügung
gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch Veränderungen im Gebäudebestand/ Kapazitäten ( u. a. Neubau einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08)) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und
Aus
lastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der
nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 74 74 73 1 - 1,4 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 189.604 196.116 197.675 1.559 + 0,8 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 237.989 246.163 239.224 6.939 - 2,8 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) 104 104 104 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Ver
eine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 32 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Tennenplatzsanierungsprogramm,
Wei
terentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf Kinderhaus und Wolbeck, Sanierung Siemensstraße (ESV).
Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der
nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 56 58 62 4 + 6,9 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 103 3 + 3,0 +
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 130.842 137.517 145.874 8.357 + 6,1 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 51.965 54.103 57.718 3.615 + 6,7 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 78.877 83.414 88.156 4.742 + 5,7 +
- Anzahl Sportplätze 79 79 79 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beac
hvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Skateranlage Wolbeck (Neu- und Errichtungsplanung).
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 38 41 38 3 - 7,3 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 35 35 33 2 - 5,7 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 4 4 4 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 14 4 10 - 71,4 -
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulische
Überm
ittagangebote genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 59 60 59 1 - 1,7 -
Produkt 080106 - Schulsport
Be
schreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
sc
hulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Jahresabschluss 2012 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule und Stadt.
Aus
bau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung der Schwimmförderprojekte für nichtschwimmende Schüler/innen.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Di
e NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 36 39 42 3 + 7,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 28 23 25 2 + 8,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium 41 36 41 5 + 13,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 29 28 1 - 3,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 143 110 137 27 + 24,5 +
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 15 15 15 0 + 0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen) 165 137 150 13 + 9,5 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 613 565 658 93 + 16,5 +
- Sportabzeichen der Schulen 3.648 2.500 3.126 626 + 25,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.405,00 280.550 280.550 301.511,12 20.961+ 7,5+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.815,80 6.140 6.140 6.830,50 691+ 11,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 399.161,56 150.000 150.000 373.823,01 223.823+ 149,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 933,67 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12,60 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 699.328,63 436.690 436.690 682.164,63 245.475+ 56,2+
11 - Personalaufwendungen 842.041,76 756.480 770.220 873.700,75 103.481+ 13,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 98.662,55 59.380 59.380 34.904,82 24.475 - 41,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 456.396,70 237.330 334.975 185.352,12 149.623 - 44,7 - 156.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.119.183,95 1.938.490 1.938.490 1.758.450,54 180.039 - 9,3 - 0
15 - Transferaufwendungen 2.947.641,42 3.802.970 3.802.970 3.044.644,23 758.326 - 19,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 822.738,47 435.320 435.320 671.314,33 235.994+ 54,2+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.286.664,85 7.229.970 7.341.355 6.568.366,79 772.988 - 10,5 - 156.797
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.587.336,22- 6.793.280- 6.904.665- 5.886.202,16- 1.018.463+ 14,8 - 156.797-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 6.587.336,22- 6.793.280- 6.904.665- 5.886.202,16- 1.018.463+ 14,8 - 156.797-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.587.336,22- 6.793.280- 6.904.665- 5.886.202,16- 1.018.463+ 14,8 - 156.797-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.738.960,00 6.840.040 6.840.040 6.840.040,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 13.326.296,22- 13.633.320- 13.744.705- 12.726.242,16- 1.018.463+ 7,4 - 156.797-
Jahresabschluss 2012 Sport entwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 168.179,00 0 0 53.281,06 53.281+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 168.179,00 0 0 53.281,06 53.281+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.831.778,32 5.445.900 8.148.872 3.308.075,43 4.840.796 - 59,4 - 5.314.480
09 - für den Erwerb von beweglichem 286.999,98 357.070 551.099 563.744,75 12.646+ 2,3+ 162.736
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 16.897,59 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.135.675,89 5.802.970 8.699.971 3.871.820,18 4.828.151 - 55,5 - 5.477.216
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.967.496,89- 5.802.970- 8.699.971- 3.818.539,12- 4.881.432+ 56,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Sport entwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 131.399,99 100.820 134.265 120.458,03 13.807 - 10,3 - 13.807
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 131.399,99- 100.820- 134.265- 120.458,03- 13.807+ 10,3 - 13.807-
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 71.563,16 56.250 57.629 43.466,61 14.162 - 24,6 - 14.162
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 71.563,16- 56.250- 57.629- 43.466,61- 14.162+ 24,6 - 14.162-
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 18.750 18.750 0,00 18.750 - 100,0 - 10.375
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 8.374,72 8.375+ 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 18.750- 18.750- 8.374,72- 10.375+ 55,3 - 10.375-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Sport
entwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 53.281,06 53.281+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 264.706,34 1.039.750 2.152.059 1.480.191,92 671.868 - 31,2 - 898.699
Auszahlung für den Erwerb von 22.828,48 0 133.413 297.362,29 163.949+ 122,9+ 28.756
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 287.534,82- 1.039.750- 2.285.473- 1.724.273,15- 561.200+ 24,6 - 927.455-
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 81.033,13 100.000 134.399 79.328,31 55.071 - 41,0 - 55.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.033,13- 100.000- 134.399- 79.328,31- 55.071+ 41,0 - 55.071-
./. Auszahlungen)
0600 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 200.000 93.989,09 106.011 - 53,0 - 106.011
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 93.989,09- 106.011+ 53,0 - 106.011-
./. Auszahlungen)
4240 San.Umkleide
Preußenstadion (2-Mio-Topf)
Auszahlung für Baumaßnahmen 91.117,06 295.000 512.883 547.800,52 34.918+ 6,8+ 62.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 91.117,06- 295.000- 512.883- 547.800,52- 34.918 - 6,8+ 62.082-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Sport
entwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4250 Funktionsgeb.SZ
Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 192.400 720.000 3.570,00 716.430 - 99,5 - 716.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 192.400- 720.000- 3.570,00- 716.430+ 99,5 - 716.430-
./. Auszahlungen)
4270 Neubau ehem. Sporthalle
Münster 08
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 3.500.000 3.500.000 34.880,94 3.465.119 - 99,0 - 3.465.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 3.500.000- 3.500.000- 34.880,94- 3.465.119+ 99,0 - 3.465.119-
./. Auszahlungen)
4280 Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 300.000 637.036,65 337.037+ 112,4+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 300.000- 637.036,65- 337.037 - 112,4+ 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 168.179,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 2.473.027,73 0 836.572 525.361,10 311.211 - 37,2 - 106.704
Saldo (Einzahlungen ./. 2.304.848,73- 0 836.572- 525.361,10- 311.211+ 37,2 - 106.704-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.967.496,89- 5.802.970- 8.699.971- 3.818.539,12- 4.881.432+ 56,1 - 5.477.216-
Jahresabschluss 2012 Sport
entwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Jahresabschluss 2012 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
080202
Freibäder
Jahresabschluss 2012 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
sc
hwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Betriebskostenzuschüssen. Für das vom
Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Projektentwicklung Hallenbad Süd.
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der
Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro) 5.078.126 4.895.890 5.001.359 105.469 + 2,2 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %) 18,00 20,47 19,57 0,90 - 4,4 -
Jahresabschluss 2012 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 18,43 - 17,34 - 17,88 0,54 - 3,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 18,0 20,6 19,9 0,7 - 3,4 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0 + 0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 2 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 27.042 26.402 26.573 171 + 0,6 +
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 782.037 810.000 824.863 14.863 + 1,8 +
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 5.654 5.654 5.654 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Hall
enbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Besonderheiten im Planjahr
Projektentwicklung Hallenbad Süd.
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der
Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder ( in Euro) 3.812.000 3.721.240 3.769.320 48.080 + 1,3 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %) 20,10 19,42 20,78 1,36 + 7,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 24.191 23.953 24.088 135 + 0,6 +
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 709.333 680.000 706.165 26.165 + 3,8 +
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.626 2.626 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Bäder Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 2 Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche
Ver
einsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der
Kostendeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder ( in Euro) 1.266.126 1.174.650 1.232.039 57.389 + 4,9 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %) 11,40 23,62 24,12 0,50 + 2,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 2 2 2 0 + 0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 2.851 2.449 2.485 36 + 1,5 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder 72.704 130.000 118.698 11.302 - 8,7 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 3.028 3.028 3.028 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 719,05 0 0 719,06 719+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.110.629,97 1.256.300 1.256.300 1.235.912,80 20.387 - 1,6 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.809,60 0 0 1.354,95 1.355+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.997,00 4.090 4.090 6.662,60 2.573+ 62,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.118.155,62 1.260.390 1.260.390 1.244.649,41 15.741 - 1,3 -
11 - Personalaufwendungen 2.961.640,97 2.973.560 3.062.030 2.989.404,45 72.626 - 2,4 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 86.435,15 51.610 51.610 29.948,65 21.661 - 42,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 289.420,10 347.840 347.840 292.067,26 55.773 - 16,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.305,81 75.750 75.750 130.708,53 54.959+ 72,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 492.206,78 447.270 447.270 536.351,59 89.082+ 19,9+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 76.762,30 26.190 26.190 78.263,02 52.073+ 198,8+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.037.771,11 3.922.220 4.010.690 4.056.743,50 46.054+ 1,2+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.919.615,49- 2.661.830- 2.750.300- 2.812.094,09- 61.794 - 2,3+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.919.615,49- 2.661.830- 2.750.300- 2.812.094,09- 61.794 - 2,3+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.919.615,49- 2.661.830- 2.750.300- 2.812.094,09- 61.794 - 2,3+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.158.510,00 2.190.890 2.190.890 2.190.890,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.078.125,49- 4.852.720- 4.941.190- 5.002.984,09- 61.794 - 1,3+ 0
Jahresabschluss 2012 Bä der Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 194.189,69 0 105.803 124.101,37 18.298+ 17,3+ 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 189.088,98 179.880 229.686 188.872,55 40.813 - 17,8 - 40.813
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 80.428,57 0 18.971 0,00 18.971 - 100,0 - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 463.707,24 179.880 354.460 312.973,92 41.486 - 11,7 - 40.813
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 463.707,24- 179.880- 354.460- 312.973,92- 41.486+ 11,7 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Bä der Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 91.599,91 29.880 37.175 28.491,14 8.683 - 23,4 - 8.683
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 91.599,91- 29.880- 37.175- 28.491,14- 8.683+ 23,4 - 8.683-
./. Auszahlungen)
0200 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 97.489,07 150.000 192.511 160.381,41 32.130 - 16,7 - 32.130
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 97.489,07- 150.000- 192.511- 160.381,41- 32.130+ 16,7 - 32.130-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 274.618,26 0 124.775 124.101,37 673- 0,5 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 274.618,26- 0 124.775- 124.101,37- 673+ 0,5 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 463.707,24- 179.880- 354.460- 312.973,92- 41.486+ 11,7 - 40.813-
Jahresabschluss 2012 Bä
der Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Jahresabschluss 2012 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100.692,95 15.000 15.000 7.253,64 7.746 - 51,6 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 890.826,64 857.750 857.750 826.322,73 31.427 - 3,7 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.155,11 22.000 22.000 24.592,25 2.592+ 11,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.737,90 48.000 48.000 79.973,73 31.974+ 66,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.983,47 0 0 3.567,08 3.567+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.147.396,07 942.750 942.750 941.709,43 1.041 - 0,1 -
11 - Personalaufwendungen 9.126.168,29 8.734.100 9.043.510 8.945.357,03 98.153 - 1,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 869.891,80 589.480 589.480 326.527,87 262.952 - 44,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 616.398,64 566.280 566.280 529.674,52 36.605 - 6,5 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 167.789,27 154.030 154.030 165.579,34 11.549+ 7,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 362.100,73 473.800 553.341 419.897,85 133.443 - 24,1 - 90.882
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.142.348,73 10.517.690 10.906.641 10.389.536,61 517.105 - 4,7 - 90.882
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.994.952,66- 9.574.940- 9.963.891- 9.447.827,18- 516.064+ 5,2 - 90.882-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 9.994.952,66- 9.574.940- 9.963.891- 9.447.827,18- 516.064+ 5,2 - 90.882-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.994.952,66- 9.574.940- 9.963.891- 9.447.827,18- 516.064+ 5,2 - 90.882-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 669.810,00 679.860 679.860 679.860,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.664.762,66- 10.254.800- 10.643.751- 10.127.687,18- 516.064+ 4,9 - 90.882-
Jahresabschluss 2012 Rä umliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.850,00 1.020 1.020 3.500,00 2.480+ 243,1+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.850,00 1.020 1.020 3.500,00 2.480+ 243,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 109.156,25 96.250 96.250 73.004,52 23.245 - 24,2 - 25.288
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 109.156,25 96.250 96.250 73.004,52 23.245 - 24,2 - 25.288
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 100.306,25- 95.230- 95.230- 69.504,52- 25.725+ 27,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Rä umliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- di
e Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. di
e planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das
4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung in Baugebieten umfasst.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb.
Wohnungen
(%)
380 400 400 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 60 60 60 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 16,32 - 15,02 - 14,64 0,38 + 2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,9 1,1 0,8 0,3 - 27,3 -
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- di
e förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Übernahme der Federführung im Städtedreieck MONT (alle zwei Jahre rotierend)
For
tschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regional
planes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke 3 3 3 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen Zusammenarbeit 11 11 11 0 + 0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 4 4 4 0 + 0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- das
Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungskonzept demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zi
elkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 2 2 3 1 + 50,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 2 1 2 1 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %) 34 33 36 3 + 9,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1 +
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 0 +
-
Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 1 2 1 + 100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 2.144 2.000 1.894 106 - 5,3 -
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte/anno 2 2 4 2 + 100,0 +
- Wohnbaulandbericht 1 1 1 0 + 0,0 +
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert) 600 600 600 0 + 0,0 +
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Be
schreibung
Das Produkt umfasst
- Ä
nderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im
zei
tlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)" aufgestellt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" 1 1 1 - 100,0 -
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.620 3.620 3.620 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha
(gerundet)
1.644 1.650 1.650 0 + 0,0 +
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.070 19.080 19.070 10 - 0,1 -
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Be
schreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- di
e Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden - im
zei
tlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen 969 980 954 26 - 2,7 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 887 850 896 46 + 5,4 +
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Be
schreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- A
kquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wi
rd exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
Jahresabschluss 2012 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauför
derungsmaßnahmen
1 1 1 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 6 8 8 0 + 0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 5 3 2 - 40,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.900,00 15.000 15.000 7.161,79 7.838 - 52,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.154,50 15.000 15.000 11.793,50 3.207 - 21,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 692,58 0 0 348,90 349+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.270,00 16.000 16.000 12.106,38 3.894 - 24,3 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 88.017,08 46.000 46.000 31.410,57 14.589 - 31,7 -
11 - Personalaufwendungen 3.515.189,43 3.218.730 3.414.650 3.284.905,65 129.744 - 3,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 416.217,62 270.360 270.360 130.885,84 139.474 - 51,6 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.350,01 172.560 172.560 170.761,45 1.799 - 1,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.769,95 38.560 38.560 35.441,35 3.119 - 8,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 2.500,00 2.500+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.029,48 281.610 346.151 235.424,29 110.727 - 32,0 - 90.882
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.320.556,49 3.981.820 4.242.281 3.859.918,58 382.363 - 9,0 - 90.882
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.232.539,41- 3.935.820- 4.196.281- 3.828.508,01- 367.773+ 8,8 - 90.882-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 4.232.539,41- 3.935.820- 4.196.281- 3.828.508,01- 367.773+ 8,8 - 90.882-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.232.539,41- 3.935.820- 4.196.281- 3.828.508,01- 367.773+ 8,8 - 90.882-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 264.240,00 268.210 268.210 268.210,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.496.779,41- 4.204.030- 4.464.491- 4.096.718,01- 367.773+ 8,2 - 90.882-
Jahresabschluss 2012 St adt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.106,16 11.250 11.250 10.212,07 1.038 - 9,2 - 678
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.106,16 11.250 11.250 10.212,07 1.038 - 9,2 - 678
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.106,16- 11.250- 11.250- 10.212,07- 1.038+ 9,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St adt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 10.106,16 11.250 11.250 10.212,07 1.038 - 9,2 - 678
Saldo (Einzahlungen ./. 10.106,16- 11.250- 11.250- 10.212,07- 1.038+ 9,2 - 678-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.106,16- 11.250- 11.250- 10.212,07- 1.038+ 9,2 - 678-
Jahresabschluss 2012 St adt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Ör
tlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Di
e innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung
und HOAI.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei soll mindestens eine Steigerung von 2000 Zugriffen pro Jahr angestrebt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umlegungsvermessungen
(i
n %)
87 80 81 1 + 1,3 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 111 100 120 20 + 20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag 27.436 28.000 27.550 450 - 1,6 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) 3.303 2.000 95 1.905 - 95,3 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 22,38 - 21,63 - 21,55 0,08 + 0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,7 12,9 13,1 0,2 + 1,6 +
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.295 30.300 30.296 4 - 0,0 -
- Anzahl der Flurstücke 99.258 102.000 99.575 2.425 - 2,4 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 95.558 97.500 96.864 636 - 0,7 -
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und
Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Di
e ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRQ).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %) 91 80 83 3 + 3,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 111 100 120 20 + 20,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 78 50 60 10 + 20,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 474 400 508 108 + 27,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 216 150 237 87 + 58,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 117 80 78 2 - 2,5 -
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegens
chaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80
% der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umlegungsvermessungen
(i
n %)
87 80 81 1 + 1,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 84 80 98 18 + 22,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %) 93 100 93 7 - 7,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke) 1.219 2.000 1.154 846 - 42,3 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 137 170 96 74 - 43,5 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 948 1.000 1.837 837 + 83,7 +
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 5.288 4.000 4.938 938 + 23,5 +
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Ber
eitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server soll um mindestens 2000 pro Jahr gesteigert werden.
2. Der
Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) 3.303 2.000 95 1.905 - 95,3 -
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 120 125 125 0 + 0,0 +
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag 27.436 28.000 27.550 450 - 1,6 -
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Be
schreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Aus
baupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten
sowie sonstige kartographische Produkte werden hier entworfen und produziert. Scandienstleistung und Vervielfältigungstechnik mit Hilfe moderner digitaler Reprotechnik werden für die Gesamtverwaltung im
Repro-Service-Center bereitgestellt. Die Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangutverfilmung) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. B
eim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 2 4 2 + 100,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 125 100 113 13 + 13,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %) 90 62 28 - 31,1 -
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm 303 44 259 - 85,5 -
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Be
schreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt
sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80
% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 96 84 74 10 - 11,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) 81 80 81 1 + 1,3 +
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 3.182 1.500 2.603 1.103 + 73,5 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 48 50 35 15 - 30,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 54 50 102 52 + 104,0 +
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Be
schreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Ver
handlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Reglungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90
% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 80 100 20 + 25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der lfd. Verfahren 8 8 9 1 + 12,5 +
- Größe der lfd. Verfahren (in ha) 6 6 52 46 + 766,7 +
- Durch Umlegung entst.neue Gundstücke 25 13 129 116 + 892,3 +
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Be
schreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Wi
dmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 99 100 98 2 - 2,0 -
Jahresabschluss 2012 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 2.358 1.800 2.187 387 + 21,5 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse 1.477 1.200 1.184 16 - 1,3 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 3 20 10 10 - 50,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren 17 80 15 65 - 81,3 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.792,95 0 0 91,85 92+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 876.672,14 842.750 842.750 814.529,23 28.221 - 3,4 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.462,53 22.000 22.000 24.243,35 2.243+ 10,2+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.467,90 32.000 32.000 67.867,35 35.867+ 112,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.983,47 0 0 3.567,08 3.567+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.059.378,99 896.750 896.750 910.298,86 13.549+ 1,5+
11 - Personalaufwendungen 5.610.978,86 5.515.370 5.628.860 5.660.451,38 31.591+ 0,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 453.674,18 319.120 319.120 195.642,03 123.478 - 38,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 446.048,63 393.720 393.720 358.913,07 34.807 - 8,8 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 130.019,32 115.470 115.470 130.137,99 14.668+ 12,7+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.071,25 192.190 207.190 184.473,56 22.716 - 11,0 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.821.792,24 6.535.870 6.664.360 6.529.618,03 134.742 - 2,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.762.413,25- 5.639.120- 5.767.610- 5.619.319,17- 148.291+ 2,6 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 5.762.413,25- 5.639.120- 5.767.610- 5.619.319,17- 148.291+ 2,6 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.762.413,25- 5.639.120- 5.767.610- 5.619.319,17- 148.291+ 2,6 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 405.570,00 411.650 411.650 411.650,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.167.983,25- 6.050.770- 6.179.260- 6.030.969,17- 148.291+ 2,4 - 0
Jahresabschluss 2012 Ve rmessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.850,00 1.020 1.020 3.500,00 2.480+ 243,1+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 8.850,00 1.020 1.020 3.500,00 2.480+ 243,1+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 99.050,09 85.000 85.000 62.792,45 22.208 - 26,1 - 24.610
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 99.050,09 85.000 85.000 62.792,45 22.208 - 26,1 - 24.610
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 90.200,09- 83.980- 83.980- 59.292,45- 24.688+ 29,4 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ve rmessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der 8.850,00 1.020 1.020 3.500,00 2.480+ 243,1+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 99.050,09 85.000 85.000 62.792,45 22.208 - 26,1 - 24.610
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.200,09- 83.980- 83.980- 59.292,45- 24.688+ 29,4 - 24.610-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 90.200,09- 83.980- 83.980- 59.292,45- 24.688+ 29,4 - 24.610-
Jahresabschluss 2012 Ve
rmessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Jahresabschluss 2012 Bauen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 224.120,20 177.470 177.470 147.364,80 30.105 - 17,0 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.226.585,18 3.035.900 3.035.900 2.733.647,29 302.253 - 10,0 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.830,00 5.200 5.200 2.816,50 2.384 - 45,8 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 368.693,63 131.090 131.090 346.045,44 214.955+ 164,0+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.239,00 45.000 45.000 22.846,00 22.154 - 49,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.857.468,01 3.394.660 3.394.660 3.252.720,03 141.940 - 4,2 -
11 - Personalaufwendungen 5.141.496,95 4.620.390 4.730.480 5.065.680,69 335.201+ 7,1+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 793.419,92 513.670 513.670 301.132,28 212.538 - 41,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 393.954,03 392.190 392.190 384.361,61 7.828 - 2,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.228,47 17.830 17.830 21.552,31 3.722+ 20,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 597.757,00 452.460 841.478 530.738,25 310.740 - 36,9 - 310.469
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 416.146,00 287.770 353.800 197.467,43 156.333 - 44,2 - 146.105
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.363.002,37 6.284.310 6.849.448 6.500.932,57 348.516 - 5,1 - 456.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.505.534,36- 2.889.650- 3.454.788- 3.248.212,54- 206.576+ 6,0 - 456.574-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 3.505.534,36- 2.889.650- 3.454.788- 3.248.212,54- 206.576+ 6,0 - 456.574-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.505.534,36- 2.889.650- 3.454.788- 3.248.212,54- 206.576+ 6,0 - 456.574-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 331.830,00 336.810 336.810 336.810,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.837.364,36- 3.226.460- 3.791.598- 3.585.022,54- 206.576+ 5,5 - 456.574-
Jahresabschluss 2012 Ba uen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 158.080,00 400.000 400.000 749.800,00 349.800+ 87,5+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 158.080,00 400.000 400.000 749.800,00 349.800+ 87,5+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.300,30 1.000 1.000 857,00 143 - 14,3 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 10.737,13 10.737+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.300,30 1.000 1.000 11.594,13 10.594+ 1.059,4+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 156.779,70 399.000 399.000 738.205,87 339.206+ 85,0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ba uen und Wohnen Dezernat III, V
Produktbereich 10
Jahresabschluss 2012 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Jahresabschluss 2012 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änder
ung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Di
e getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) 64 80 64 16 - 20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 98 90 98 8 + 8,9 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,95 - 2,52 - 3,81 1,29 - 51,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 73,5 80,3 70,6 9,7 - 12,1 -
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 3.359 3.000 3.359 359 + 12,0 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.883 2.400 2.883 483 + 20,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 45 50 45 5 - 10,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 44 45 44 1 - 2,2 -
Jahresabschluss 2012 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wi
rd. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der
Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 3 5 1 4 - 80,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 2 5 3 2 - 40,0 -
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 3.200,00 3.500,00 3.050,00 450,00 - 12,9 -
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Be
schreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maß
nahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 90 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Inner
halb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 86 90 66 24 - 26,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen) 80 80 58 22 - 27,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 96 90 98 8 + 8,9 +
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.559 2.300 2.482 182 + 7,9 +
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.443 2.070 2.231 161 + 7,8 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 280 240 262 22 + 9,2 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 255 192 204 12 + 6,3 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 52 50 45 5 - 10,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 50 45 44 1 - 2,2 -
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Be
schreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder O
rdnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Jahresabschluss 2012 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Di
e getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 94 80 94 14 + 17,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 100 10 + 11,1 +
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 544 600 467 133 - 22,2 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 510 480 440 40 - 8,3 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 3 10 2 8 - 80,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 3 9 2 7 - 77,8 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.007.061,30 2.815.900 2.815.900 2.525.970,79 289.929 - 10,3 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 735,00 18.600 18.600 11.980,00 6.620 - 35,6 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.293,50 45.000 45.000 22.846,00 22.154 - 49,2 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.029.089,80 2.879.500 2.879.500 2.560.796,79 318.703 - 11,1 -
11 - Personalaufwendungen 2.952.623,04 2.705.020 2.783.140 2.901.651,34 118.511+ 4,3+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 542.238,00 353.550 353.550 208.017,08 145.533 - 41,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246.199,82 246.700 246.700 246.464,20 236 - 0,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.955,26 7.100 7.100 8.792,79 1.693+ 23,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 190.505,85 90.710 90.710 80.084,33 10.626 - 11,7 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.940.521,97 3.403.080 3.481.200 3.445.009,74 36.190 - 1,0 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 911.432,17- 523.580- 601.700- 884.212,95- 282.513 - 47,0+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 911.432,17- 523.580- 601.700- 884.212,95- 282.513 - 47,0+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 911.432,17- 523.580- 601.700- 884.212,95- 282.513 - 47,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 178.210,00 180.880 180.880 180.880,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.089.642,17- 704.460- 782.580- 1.065.092,95- 282.513 - 36,1+ 0
Jahresabschluss 2012 Ba uaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 158.080,00 400.000 400.000 749.800,00 349.800+ 87,5+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 158.080,00 400.000 400.000 749.800,00 349.800+ 87,5+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 741,00 1.000 1.000 478,00 522 - 52,2 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 10.737,13 10.737+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 741,00 1.000 1.000 11.215,13 10.215+ 1.021,5+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 157.339,00 399.000 399.000 738.584,87 339.585+ 85,1+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ba uaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und 158.080,00 400.000 400.000 749.800,00 349.800+ 87,5+ 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung aus sonstigen 0,00 0 0 10.737,13 10.737+ 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 158.080,00 400.000 400.000 739.062,87 339.063+ 84,8+ 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 741,00 1.000 1.000 478,00 522- 52,2 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 741,00- 1.000- 1.000- 478,00- 522+ 52,2 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 157.339,00 399.000 399.000 738.584,87 339.585+ 85,1+ 0
Jahresabschluss 2012 Ba
uaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Jahresabschluss 2012 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Jahresabschluss 2012 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.
Die
Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) 94 90 90 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) (bis 2011) 100 0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,65 - 1,58 - 1,67 0,09 - 5,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 49,9 24,1 44,3 20,2 + 83,8 +
Jahresabschluss 2012 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.795 1.785 1.801 16 + 0,9 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 0 + 0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 450 400 400 0 + 0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 117.000,00 72.000 72.000 87.800,00 15.800+ 21,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50.665,00 38.000 38.000 45.539,00 7.539+ 19,8+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 286.201,28 30.000 30.000 238.869,50 208.870+ 696,2+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 453.866,28 140.000 140.000 372.208,50 232.209+ 165,9+
11 - Personalaufwendungen 665.778,56 381.430 389.230 622.223,38 232.993+ 59,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 17.123,04 10.590 10.590 7.629,18 2.961 - 28,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.849,56 26.010 26.010 18.840,00 7.170 - 27,6 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.677,38 3.230 3.230 4.556,78 1.327+ 41,1+ 0
15 - Transferaufwendungen 98.176,00 100.000 101.824 100.953,25 871 - 0,9 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.009,07 35.780 46.780 60.136,76 13.357+ 28,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 884.613,61 557.040 577.664 814.339,35 236.675+ 41,0+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 430.747,33- 417.040- 437.664- 442.130,85- 4.467 - 1,0+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 430.747,33- 417.040- 437.664- 442.130,85- 4.467 - 1,0+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 430.747,33- 417.040- 437.664- 442.130,85- 4.467 - 1,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.580,00 24.950 24.950 24.950,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 455.327,33- 441.990- 462.614- 467.080,85- 4.467 - 1,0+ 0
Jahresabschluss 2012 De nkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Jahresabschluss 2012 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Jahresabschluss 2012 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- W
ohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu
schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt
wer
den (in%)
40 40 34 6 - 15,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,32 - 7,43 - 7,34 0,09 + 1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 14,0 15,3 13,5 1,8 - 11,8 -
Jahresabschluss 2012 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- di
e Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche
Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das vom Land zugewiesene Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100 % ausgeschöpft
2. J
ährlich werden mindestens 90 Eigentumsmaßnahmen gefördert.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- di
e Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %) 95 90 97 7 + 7,8 +
Leistungsdaten
- Ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen 2.668 2.300 2.782 482 + 21,0 +
Jahresabschluss 2012 Wohnen Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- di
e Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel
beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden.
Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel
erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen
(i
n %)
99 90 100 10 + 11,1 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 107.120,20 105.470 105.470 59.564,80 45.905 - 43,5 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 168.858,88 182.000 182.000 162.137,50 19.863 - 10,9 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.830,00 5.200 5.200 2.816,50 2.384 - 45,8 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 81.757,35 82.490 82.490 95.195,94 12.706+ 15,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.945,50 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 374.511,93 375.160 375.160 319.714,74 55.445 - 14,8 -
11 - Personalaufwendungen 1.523.095,35 1.533.940 1.558.110 1.541.805,97 16.304 - 1,1 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 234.058,88 149.530 149.530 85.486,02 64.044 - 42,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118.904,65 119.480 119.480 119.057,41 423 - 0,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.595,83 7.500 7.500 8.202,74 703+ 9,4+ 0
15 - Transferaufwendungen 499.581,00 352.460 739.654 429.785,00 309.869 - 41,9 - 310.469
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.631,08 161.280 216.310 57.246,34 159.064 - 73,5 - 146.105
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.537.866,79 2.324.190 2.790.584 2.241.583,48 549.001 - 19,7 - 456.574
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.163.354,86- 1.949.030- 2.415.424- 1.921.868,74- 493.555+ 20,4 - 456.574-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.163.354,86- 1.949.030- 2.415.424- 1.921.868,74- 493.555+ 20,4 - 456.574-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.163.354,86- 1.949.030- 2.415.424- 1.921.868,74- 493.555+ 20,4 - 456.574-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 129.040,00 130.980 130.980 130.980,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.292.394,86- 2.080.010- 2.546.404- 2.052.848,74- 493.555+ 19,4 - 456.574-
Jahresabschluss 2012 Wohne n Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 559,30 0 0 379,00 379+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 559,30 0 0 379,00 379+ - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 559,30- 0 0 379,00- 379 - -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Wohne n Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 559,30 0 0 379,00 379+ 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 559,30- 0 0 379,00- 379- 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 559,30- 0 0 379,00- 379- 0 0
Jahresabschluss 2012 Wohne n Dezernat V
Ausschuss: ASGAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen
Jahresabschluss 2012 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.510.493,24 1.400.500 1.400.500 1.802.700,55 402.201+ 28,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.006.264,20 59.980.810 59.980.810 59.632.756,25 348.054 - 0,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.191,33 50.000 50.000 55.017,29 5.017+ 10,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625.936,08 48.560 48.560 282.806,72 234.247+ 482,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.650.781,79 2.334.000 3.226.000 2.418.424,55 807.575 - 25,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 951.459,57 673.000 673.000 892.948,70 219.949+ 32,7+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 64.823.126,21 64.486.870 65.378.870 65.084.654,06 294.216 - 0,5 -
11 - Personalaufwendungen 8.886.721,73 8.863.260 9.057.460 9.034.469,71 22.990 - 0,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 367.708,13 240.480 240.480 120.683,02 119.797 - 49,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.911.345,18 7.114.040 7.114.040 7.012.001,78 102.038 - 1,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.052.327,78 19.081.410 19.081.410 20.142.564,63 1.061.155+ 5,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.289.944,14 1.248.300 1.248.300 1.493.535,32 245.235+ 19,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.508.046,96 36.547.490 36.741.690 37.803.254,46 1.061.564+ 2,9+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.315.079,25 27.939.380 28.637.180 27.281.399,60 1.355.780 - 4,7 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 918.060,34 2.000.000 2.000.000 2.883.111,01 883.111+ 44,2+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 918.060,34 2.000.000 2.000.000 2.883.111,01 883.111+ 44,2+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 28.233.139,59 29.939.380 30.637.180 30.164.510,61 472.669 - 1,5 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.233.139,59 29.939.380 30.637.180 30.164.510,61 472.669 - 1,5 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.665.880,00 2.705.870 2.705.870 2.705.870,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 25.567.259,59 27.233.510 27.931.310 27.458.640,61 472.669 - 1,7 - 0
Jahresabschluss 2012 Ve r- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 360.000,00 190.000 190.000 25.000,00 165.000 - 86,8 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 65.536,10 0 0 6.183,00 6.183+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.326.820,77 900.000 900.000 1.261.471,04 361.471+ 40,2+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.752.356,87 1.090.000 1.090.000 1.292.654,04 202.654+ 18,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.432,37 80.000 80.000 1.777,97 78.222 - 97,8 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 9.933.849,88 13.856.000 14.680.278 10.828.182,35 3.852.095 - 26,2 - 3.900.537
09 - für den Erwerb von beweglichem 350.716,33 364.000 364.816 181.744,48 183.072 - 50,2 - 7.895
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.291.998,58 14.300.000 15.125.094 11.011.704,80 4.113.389 - 27,2 - 3.908.432
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.539.641,71- 13.210.000- 14.035.094- 9.719.050,76- 4.316.043+ 30,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ve r- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Jahresabschluss 2012 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Jahresabschluss 2012 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendi
gen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beit
ragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Di
e gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 425,50 425,50 425,50 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,55 0,55 0,55 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 1,77 1,77 1,77 0,00 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 67 63 71 8 + 12,7 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 83,79 82,03 79,20 2,83 - 3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 157,5 158,5 154,7 3,8 - 2,4 -
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.708 1.687 1.722 35 + 2,1 +
- Anzahl Hausanschlüsse 91.522 91.600 91.895 295 + 0,3 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 24 26 24 2 - 7,7 -
Jahresabschluss 2012 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendi
gen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 33,1 34,2 34,1 0,1 - 0,3 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 19.379 20.273 19.803 470 - 2,3 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 3 1 3 2 + 200,0 +
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 768 756 771 15 + 2,0 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 827 818 837 19 + 2,3 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 113 114 1 + 0,9 +
Jahresabschluss 2012 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kl
äranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 11,3 13,0 12,3 0,7 - 5,4 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) - 7 2 9 7 + 350,0 +
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 24 26 24 2 - 7,7 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 10,1 11,2 9,4 1,8 - 16,1 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.510.493,24 1.400.500 1.400.500 1.802.700,55 402.201+ 28,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.006.264,20 59.980.810 59.980.810 59.632.756,25 348.054 - 0,6 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 78.191,33 50.000 50.000 55.017,29 5.017+ 10,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625.936,08 48.560 48.560 282.806,72 234.247+ 482,4+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 89.422,98 2.000 2.000 4.652,97 2.653+ 132,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 951.459,57 673.000 673.000 892.948,70 219.949+ 32,7+
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 63.261.767,40 62.154.870 62.154.870 62.670.882,48 516.012+ 0,8+
11 - Personalaufwendungen 8.886.721,73 8.863.260 9.057.460 9.034.469,71 22.990 - 0,3 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 367.708,13 240.480 240.480 120.683,02 119.797 - 49,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.911.345,18 7.114.040 7.114.040 7.012.001,78 102.038 - 1,4 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.052.327,78 19.081.410 19.081.410 20.142.564,63 1.061.155+ 5,6+ 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.289.944,14 1.248.300 1.248.300 1.493.535,32 245.235+ 19,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 37.508.046,96 36.547.490 36.741.690 37.803.254,46 1.061.564+ 2,9+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.753.720,44 25.607.380 25.413.180 24.867.628,02 545.552 - 2,2 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25.753.720,44 25.607.380 25.413.180 24.867.628,02 545.552 - 2,2 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.753.720,44 25.607.380 25.413.180 24.867.628,02 545.552 - 2,2 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.665.880,00 2.705.870 2.705.870 2.705.870,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 23.087.840,44 22.901.510 22.707.310 22.161.758,02 545.552 - 2,4 - 0
Jahresabschluss 2012 Abw asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 360.000,00 190.000 190.000 25.000,00 165.000 - 86,8 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 65.536,10 0 0 6.183,00 6.183+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.326.820,77 900.000 900.000 1.261.471,04 361.471+ 40,2+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.752.356,87 1.090.000 1.090.000 1.292.654,04 202.654+ 18,6+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.432,37 80.000 80.000 1.777,97 78.222 - 97,8 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 9.933.849,88 13.856.000 14.680.278 10.828.182,35 3.852.095 - 26,2 - 3.900.537
09 - für den Erwerb von beweglichem 350.716,33 364.000 364.816 181.744,48 183.072 - 50,2 - 7.895
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.291.998,58 14.300.000 15.125.094 11.011.704,80 4.113.389 - 27,2 - 3.908.432
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 8.539.641,71- 13.210.000- 14.035.094- 9.719.050,76- 4.316.043+ 30,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Abw asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 65.536,10 0 0 6.183,00 6.183+ 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 350.716,33 364.000 364.816 181.744,48 183.072 - 50,2 - 7.895
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 285.180,23- 364.000- 364.816- 175.561,48- 189.255+ 51,9 - 7.895-
./. Auszahlungen)
0006 Entwässerungsbeiträge
nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 761.910,45 800.000 800.000 1.032.849,10 232.849+ 29,1+ 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 761.910,45 800.000 800.000 1.032.849,10 232.849+ 29,1+ 0
./. Auszahlungen)
0011 Herstellung
Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und 564.910,32 100.000 100.000 228.621,94 128.622+ 128,6+ 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 584.714,58 700.000 738.575 711.474,84 27.101 - 3,7 - 87.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.804,26- 600.000- 638.575- 482.852,90- 155.722+ 24,4 - 87.594-
./. Auszahlungen)
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.884.683,75 3.280.000 3.509.743 2.237.547,36 1.272.196 - 36,3 - 875.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.884.683,75- 3.280.000- 3.509.743- 2.237.547,36- 1.272.196+ 36,3 - 875.318-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Abw
asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0013 Anforderung aus
Einleitungserlaubnissen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 30.000 30.000 25.000,00 5.000 - 16,7 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.336,27 840.000 843.653 174.655,17 668.998 - 79,3 - 42.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.336,27- 860.000- 863.653- 149.655,17- 713.998+ 82,7 - 42.806-
./. Auszahlungen)
0014 sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von 7.432,37 30.000 30.000 1.777,97 28.222 - 94,1 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.391,29 20.000 53.817 161.986,92 108.170+ 201,0+ 215.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.823,66- 50.000- 83.817- 163.764,89- 79.948 - 95,4+ 215.465-
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.137.508,87 2.777.000 3.043.663 3.007.027,59 36.636 - 1,2 - 528.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.137.508,87- 2.777.000- 3.043.663- 3.007.027,59- 36.636+ 1,2 - 528.838-
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 10.603,94 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.603,94- 0 0 0,00 0+ 0 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Abw
asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4031 Warendorfer Str,Ring bis
Danziger Freih
Einzahlung aus Zuwendungen 360.000,00 160.000 160.000 0,00 160.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.098.803,01 1.350.000 1.352.539 536.250,09 816.289 - 60,4 - 537.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.738.803,01- 1.190.000- 1.192.539- 536.250,09- 656.289+ 55,0 - 537.973-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 355.000 355.000 0,00 355.000 - 100,0 - 5.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 355.000- 355.000- 0,00 355.000+ 100,0 - 5.412-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 50,72 20.000 20.281 52.150,00 31.869+ 157,1+ 65.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 50,72- 20.000- 20.281- 52.150,00- 31.869 - 157,1+ 65.546-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 635.000 635.000 0,00 635.000 - 100,0 - 450.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 635.000- 635.000- 0,00 635.000+ 100,0 - 450.006-
./. Auszahlungen)
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 68.960,96 580.000 616.997 721.016,97 104.020+ 16,9+ 326.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.960,96- 580.000- 616.997- 721.016,97- 104.020 - 16,9+ 326.025-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Abw
asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4103 Hammer Straße (B 54),
ÖPNV
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.761,01 380.000 380.000 296.733,04 83.267 - 21,9 - 36.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.761,01- 380.000- 380.000- 296.733,04- 83.267+ 21,9 - 36.321-
./. Auszahlungen)
4120 Kanalsanierung
Südviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 169.510,56 5.000 29.262 29.336,44 74+ 0,3+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 169.510,56- 5.000- 29.262- 29.336,44- 74- 0,3+ 0
./. Auszahlungen)
4121 Kanalsanierung Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 272.423,84 265.000 275.614 856.716,62 581.103+ 210,8+ 379.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 272.423,84- 265.000- 275.614- 856.716,62- 581.103 - 210,8+ 379.995-
./. Auszahlungen)
4122 Kanalsanierung
Ostviertel
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.567,50 442.000 444.937 127.705,20 317.232 - 71,3 - 21.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 56.567,50- 442.000- 444.937- 127.705,20- 317.232+ 71,3 - 21.668-
./. Auszahlungen)
4135 Hansa Businesspark
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.158.401,00 710.000 723.072 1.202.339,38 479.268+ 66,3+ 161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.158.401,00- 710.000- 723.072- 1.202.339,38- 479.268 - 66,3+ 161.000-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Abw
asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4139 Max-Winkelmann-Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 511.242,73 175.000 185.664 243.241,85 57.578+ 31,0+ 3.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 511.242,73- 175.000- 185.664- 243.241,85- 57.578 - 31,0+ 3.872-
./. Auszahlungen)
4141 Hauptkläranlage
Gasverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.219,70 436.000 436.000 395.871,04 40.129 - 9,2 - 88.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.219,70- 436.000- 436.000- 395.871,04- 40.129+ 9,2 - 88.120-
./. Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4173 Schmittingheide/Eltropw/
Hegersk.,Bp529
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4182 Amelsbürener
Straße,Gewerbegebiet Bp 417
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 400.000 400.000 10.986,92 389.013 - 97,3 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 400.000- 400.000- 10.986,92- 389.013+ 97,3 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Abw
asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4183 Düesbergweg, Kappenb
Damm - Hammer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 310.000 310.000 0,00 310.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 310.000- 310.000- 0,00 310.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.497.670,15 106.000 256.460 63.142,92 193.317 - 75,4 - 74.578
Saldo (Einzahlungen ./. 1.497.670,15- 106.000- 256.460- 63.142,92- 193.317+ 75,4 - 74.578-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 8.539.641,71- 13.210.000- 14.035.094- 9.719.050,76- 4.316.043+ 30,8 - 3.908.432-
Jahresabschluss 2012 Abw
asserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Jahresabschluss 2012 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Jahresabschluss 2012 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"A
bfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsählichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit den "Abfallwirtschaftsbetrieben" geschlossenen Managementkontrakt
festgehal
ten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.561.358,81 2.332.000 3.224.000 2.413.771,58 810.228 - 25,1 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.561.358,81 2.332.000 3.224.000 2.413.771,58 810.228 - 25,1 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.561.358,81 2.332.000 3.224.000 2.413.771,58 810.228 - 25,1 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 918.060,34 2.000.000 2.000.000 2.883.111,01 883.111+ 44,2+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 918.060,34 2.000.000 2.000.000 2.883.111,01 883.111+ 44,2+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.479.419,15 4.332.000 5.224.000 5.296.882,59 72.883+ 1,4+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.479.419,15 4.332.000 5.224.000 5.296.882,59 72.883+ 1,4+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.479.419,15 4.332.000 5.224.000 5.296.882,59 72.883+ 1,4+ 0
Jahresabschluss 2012 Abf allwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1202
Verkehrsplanung
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.641.694,05 19.973.860 19.973.860 20.347.379,83 373.520+ 1,9+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.915.565,65 9.750.000 9.750.000 9.972.290,17 222.290+ 2,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.770,64 12.000 12.000 23.359,70 11.360+ 94,7+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 183.512,80 70.090 70.090 113.893,13 43.803+ 62,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 707.783,09 450.400 450.400 481.700,47 31.300+ 7,0+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.566.257,67 1.800.000 1.800.000 485.644,13 1.314.356 - 73,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 32.036.583,90 32.056.350 32.056.350 31.424.267,43 632.083 - 2,0 -
11 - Personalaufwendungen 7.934.313,83 7.590.830 7.738.740 7.789.335,21 50.595+ 0,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 634.596,25 429.030 429.030 234.023,45 195.007 - 45,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.343.316,12 24.356.720 24.356.720 25.086.992,43 730.272+ 3,0+ 23.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.583.627,34 28.376.070 28.376.070 28.814.282,05 438.212+ 1,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 842.764,14 4.535.370 7.716.666 5.494.144,17 2.222.522 - 28,8 - 1.976.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.199.095,57 1.733.400 1.807.408 1.097.167,61 710.240 - 39,3 - 118.645
17 = Ordentliche Aufwendungen 62.537.713,25 67.021.420 70.424.634 68.515.944,92 1.908.689 - 2,7 - 2.118.502
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.501.129,35- 34.965.070- 38.368.284- 37.091.677,49- 1.276.606+ 3,3 - 2.118.502-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146,04 5.000 5.000 7.220,42 2.220+ 44,4+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 146,04- 5.000- 5.000- 7.220,42- 2.220 - 44,4+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 30.501.275,39- 34.970.070- 38.373.284- 37.098.897,91- 1.274.386+ 3,3 - 2.118.502-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.501.275,39- 34.970.070- 38.373.284- 37.098.897,91- 1.274.386+ 3,3 - 2.118.502-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 479.730,00 486.930 486.930 486.930,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.981.005,39- 35.457.000- 38.860.214- 37.585.827,91- 1.274.386+ 3,3 - 2.118.502-
Jahresabschluss 2012 Ve rkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.070.894,00 5.639.100 5.639.100 2.415.588,00 3.223.512 - 57,2 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.620,00 0 0 4.150,00 4.150+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.680.390,25 3.100.000 3.100.000 2.749.609,72 350.390 - 11,3 -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.755.904,25 8.739.100 8.739.100 5.169.347,72 3.569.752 - 40,9 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.732,09 465.000 595.000 77.826,05 517.174 - 86,9 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 10.652.290,28 16.125.500 17.433.063 10.092.890,97 7.340.172 - 42,1 - 6.571.632
09 - für den Erwerb von beweglichem 144.064,08 119.000 132.089 97.599,26 34.490 - 26,1 - 20.235
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 73.847,76 120.000 289.615 536.439,77 246.825+ 85,2+ 100.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.877.934,21 16.829.500 18.449.767 10.804.756,05 7.645.011 - 41,4 - 6.691.867
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.122.029,96- 8.090.400- 9.710.667- 5.635.408,33- 4.075.258+ 42,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ve rkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Jahresabschluss 2012 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Jahresabschluss 2012 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Bel
euchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."
Ziele
1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen und -anlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht
ver
ringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 117,67 - 120,24 - 124,84 4,60 - 3,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,6 45,4 43,0 2,4 - 5,3 -
Jahresabschluss 2012 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.194 1.196 1.196 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km) 299 300 300 0 + 0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.231 1.232 1.232 0 + 0,0 +
- Anzahl Brücken 248 252 250 2 - 0,8 -
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.092 4.750 4.092 658 - 13,9 -
- Anzahl öff überdachter Fahrradeinstellpl 995 1.045 995 50 - 4,8 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 27.137 27.235 27.303 68 + 0,3 +
- Anzahl Ampeln 273 275 272 3 - 1,1 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder 166 166 169 3 + 1,8 +
- Anzahl Parkuhren 126 118 98 20 - 16,9 -
- Anzahl Parkscheinautomaten 133 138 136 2 - 1,4 -
Jahresabschluss 2012 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ei
n Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.
Besonderheiten im Planjahr
"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."
Ziele
1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und
dass
sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 105.000 100.000 108.000 8.000 + 8,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 22.027 20.000 18.783 1.217 - 6,1 -
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 127 100 107 7 + 7,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 3.092 5.000 3.828 1.172 - 23,4 -
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 716 700 696 4 - 0,6 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 34.235 21.100 33.851 12.751 + 60,4 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 560 14.000 420 13.580 - 97,0 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 34.795 35.100 34.271 829 - 2,4 -
Jahresabschluss 2012 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentl
ichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."
Ziele
1. Das Anlagevermögen der Verkehrsanlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und
dass
sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
2. Die Ampeln sind zu mindestens 99 % betriebsbereit.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 99 99 98 1 - 1,0 -
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,1 2,1 2,1 0,0 + 0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,4 1,4 1,3 0,1 - 7,1 -
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 815 747 795 48 + 6,4 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 656 650 685 35 + 5,4 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.112 4.150 4.125 25 - 0,6 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.934.964,09 15.883.100 15.883.100 15.618.879,81 264.220 - 1,7 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.915.565,65 9.750.000 9.750.000 9.972.290,17 222.290+ 2,3+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.518,29 8.000 8.000 18.224,65 10.225+ 127,8+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 134.981,16 37.490 37.490 70.374,11 32.884+ 87,7+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 707.783,09 450.400 450.400 411.534,10 38.866 - 8,6 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.566.257,67 1.800.000 1.800.000 485.644,13 1.314.356 - 73,0 -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 28.276.069,95 27.928.990 27.928.990 26.576.946,97 1.352.043 - 4,8 -
11 - Personalaufwendungen 6.415.916,28 6.123.840 6.238.710 6.278.538,87 39.829+ 0,6+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 609.151,46 413.140 413.140 225.340,89 187.799 - 45,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.233.954,61 24.260.450 24.260.450 24.422.063,70 161.614+ 0,7+ 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.578.061,36 28.370.500 28.370.500 28.808.716,07 438.216+ 1,5+ 0
15 - Transferaufwendungen 459.551,19 789.500 789.500 250.562,10 538.938 - 68,3 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.013.873,76 1.215.690 1.215.690 994.156,87 221.533 - 18,2 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 60.310.508,66 61.173.120 61.287.990 60.979.378,50 308.612 - 0,5 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 32.034.438,71- 33.244.130- 33.359.000- 34.402.431,53- 1.043.432 - 3,1+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 146,04 5.000 5.000 7.220,42 2.220+ 44,4+ 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 146,04- 5.000- 5.000- 7.220,42- 2.220 - 44,4+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 32.034.584,75- 33.249.130- 33.364.000- 34.409.651,95- 1.045.652 - 3,1+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 32.034.584,75- 33.249.130- 33.364.000- 34.409.651,95- 1.045.652 - 3,1+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 387.560,00 393.370 393.370 393.370,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 32.422.144,75- 33.642.500- 33.757.370- 34.803.021,95- 1.045.652 - 3,1+ 0
Jahresabschluss 2012 Be reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 3.070.894,00 5.639.100 5.639.100 2.415.588,00 3.223.512 - 57,2 -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.620,00 0 0 4.150,00 4.150+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.680.390,25 3.100.000 3.100.000 2.749.609,72 350.390 - 11,3 -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 5.755.904,25 8.739.100 8.739.100 5.169.347,72 3.569.752 - 40,9 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 7.732,09 465.000 595.000 77.826,05 517.174 - 86,9 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 10.652.290,28 16.125.500 17.433.063 10.092.890,97 7.340.172 - 42,1 - 6.571.632
09 - für den Erwerb von beweglichem 144.064,08 119.000 132.089 97.599,26 34.490 - 26,1 - 20.235
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 73.847,76 120.000 289.615 536.439,77 246.825+ 85,2+ 100.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.877.934,21 16.829.500 18.449.767 10.804.756,05 7.645.011 - 41,4 - 6.691.867
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.122.029,96- 8.090.400- 9.710.667- 5.635.408,33- 4.075.258+ 42,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 4.620,00 0 0 4.150,00 4.150+ 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 138.092,98 119.000 132.089 97.599,26 34.490 - 26,1 - 20.235
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 133.472,98- 119.000- 132.089- 93.449,26- 38.640+ 29,3 - 20.235-
./. Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge
nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 1.781.419,92 1.500.000 1.500.000 1.402.095,62 97.904 - 6,5 - 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.781.419,92 1.500.000 1.500.000 1.402.095,62 97.904 - 6,5 - 0
./. Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach
KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 898.970,33 1.600.000 1.600.000 1.347.514,10 252.486 - 15,8 - 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 898.970,33 1.600.000 1.600.000 1.347.514,10 252.486 - 15,8 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
0007 Verkehrsflächen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 391.000,00 223.100 223.100 69.688,00 153.412 - 68,8 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 7.732,09 50.000 50.000 17.941,00 32.059 - 64,1 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.114.453,95 2.412.500 2.456.282 1.261.961,88 1.194.320 - 48,6 - 1.169.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.731.186,04- 2.239.400- 2.283.182- 1.210.214,88- 1.072.967+ 47,0 - 1.169.698-
./. Auszahlungen)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 300.000,00- 735.000 735.000 409.400,00 325.600 - 44,3 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 495.220,71 1.375.000 1.563.255 1.189.416,51 373.839 - 23,9 - 239.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 795.220,71- 640.000- 828.255- 780.016,51- 48.239+ 5,8 - 239.554-
./. Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Auszahlung für Baumaßnahmen 22.150,33 500.000 535.000 99.388,45 435.612 - 81,4 - 42.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 22.150,33- 500.000- 535.000- 99.388,45- 435.612+ 81,4 - 42.070-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4007
Fritz-Stricker-Str,Entlast-str
Mecklenb
Einzahlung aus Zuwendungen 34.000,00 300.000 300.000 300.000,00 0+ 0,0+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 36.187,43 775.000 794.815 559.303,07 235.511 - 29,6 - 73.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.187,43- 475.000- 494.815- 259.303,07- 235.511+ 47,6 - 73.539-
./. Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 50.000,00 90.000 90.000 60.000,00 30.000 - 33,3 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 24.676,66 0 9.230 0,00 9.230 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.323,34 90.000 80.770 60.000,00 20.770 - 25,7 - 0
./. Auszahlungen)
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG,
Bp 462
Auszahlung für Baumaßnahmen 392,94 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 392,94- 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.989,55 55.000 55.000 0,00 55.000 - 100,0 - 6.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.989,55- 55.000- 55.000- 0,00 55.000+ 100,0 - 6.545-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4019 Kanalstraße, Nevinghoff
bis Bröderichweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 250.000 250.000 0,00 250.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.092.058,46 5.000 15.378 80.229,91 64.852+ 421,7+ 58.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.092.058,46- 245.000 234.622 80.229,91- 314.852 - 134,2 - 58.253-
./. Auszahlungen)
4020 Albersloher Weg (L586)
Einzahlung aus Zuwendungen 63.000,00 1.035.000 1.035.000 63.700,00 971.300 - 93,9 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.950,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.050,00 1.035.000 1.035.000 63.700,00 971.300 - 93,9 - 0
./. Auszahlungen)
4021 Erlenkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.184,36 197.000 197.000 212.543,68 15.544+ 7,9+ 38.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.184,36- 197.000- 197.000- 212.543,68- 15.544 - 7,9+ 38.792-
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 60.307,32 0 4.522 1.188,58 3.333 - 73,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 60.307,32- 0 4.522- 1.188,58- 3.333+ 73,7 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 6.334,81 93.665 - 93,7 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 6.334,81- 93.665+ 93,7 - 0
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 55.000 60.000 2.671,50 57.329 - 95,6 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 55.000- 60.000- 2.671,50- 57.329+ 95,6 - 0
./. Auszahlungen)
4027 Hoher Heckenweg, westl,
BG, Bp 460
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.744,93 160.000 160.000 204.677,91 44.678+ 27,9+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.744,93- 160.000- 160.000- 204.677,91- 44.678 - 27,9+ 0
./. Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.376,13 0 2.513 10.331,88 7.819+ 311,2+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.376,13- 0 2.513- 10.331,88- 7.819 - 311,2+ 0
./. Auszahlungen)
4031 Warendorfer Str,Ring bis
Danziger Freih
Einzahlung aus Zuwendungen 90.000,00 200.000 200.000 240.000,00 40.000+ 20,0+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 208.779,77 500.000 502.249 484.246,72 18.002 - 3,6 - 342.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 118.779,77- 300.000- 302.249- 244.246,72- 58.002+ 19,2 - 342.332-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.242,09 645.000 708.349 28.365,39 679.983 - 96,0 - 543.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.242,09- 645.000- 708.349- 28.365,39- 679.983+ 96,0 - 543.608-
./. Auszahlungen)
4033 Westfalenstraße,
westlich, BG, Bp 269
Auszahlung für Baumaßnahmen 299,88 0 0 54.942,76 54.943+ 0 19.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 299,88- 0 0 54.942,76- 54.943 - 0 19.096-
./. Auszahlungen)
4034 Hobbeltstraße,
Verlängerung
Einzahlung aus Zuwendungen 80.000,00 176.000 176.000 2.000,00 174.000 - 98,9 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 123.220,69 20.000 21.772 0,00 21.772 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 43.220,69- 156.000 154.228 2.000,00 152.228 - 98,7 - 0
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 65.404,28 652.000 659.232 506.076,69 153.155 - 23,2 - 355.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 65.404,28- 652.000- 659.232- 506.076,69- 153.155+ 23,2 - 355.943-
./. Auszahlungen)
4050 Emsländer Weg
Auszahlung für Baumaßnahmen 45,27 230.000 233.913 2.950,21 230.962 - 98,7 - 167.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 45,27- 230.000- 233.913- 2.950,21- 230.962+ 98,7 - 167.602-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4062 Königsstraße,Hötteweg
bis Ludgeriplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 851.743,05 715.000 877.059 1.437.671,63 560.613+ 63,9+ 89.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 851.743,05- 715.000- 877.059- 1.437.671,63- 560.613 - 63,9+ 89.345-
./. Auszahlungen)
4066 Osttor,
Marktallee-Ringstr.,
Geh-+Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 400.000 400.000 70.000,00 330.000 - 82,5 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.868,08 1.060.000 1.082.980 424.309,49 658.670 - 60,8 - 1.289.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.868,08- 660.000- 682.980- 354.309,49- 328.670+ 48,1 - 1.289.754-
./. Auszahlungen)
4070 Twenhövenweg, östlich,
BG, Bp 474
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.379,00 115.000 115.000 15.200,00 99.800 - 86,8 - 55.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.379,00- 115.000- 115.000- 15.200,00- 99.800+ 86,8 - 55.561-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 24.000,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 73.604,81 370.000 374.717 31.385,60 343.331 - 91,6 - 4.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 49.604,81- 170.000- 174.717- 31.385,60- 143.331+ 82,0 - 4.717-
./. Auszahlungen)
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461
Einzahlung aus Zuwendungen 89.700,00 80.000 80.000 40.000,00 40.000 - 50,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 102.086,51 255.000 274.272 170.706,13 103.565 - 37,8 - 139.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.386,51- 175.000- 194.272- 130.706,13- 63.565+ 32,7 - 139.804-
./. Auszahlungen)
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp
416
Auszahlung für Baumaßnahmen 138.152,60 118.000 118.000 56.110,75 61.889 - 52,5 - 40.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 138.152,60- 118.000- 118.000- 56.110,75- 61.889+ 52,5 - 40.211-
./. Auszahlungen)
4076 Mondstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 40.000,00 250.000 250.000 16.000,00 234.000 - 93,6 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.751,36 5.000 5.000 0,00 5.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.751,36- 245.000 245.000 16.000,00 229.000 - 93,5 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 320.000,00 263.000 263.000 22.400,00 240.600 - 91,5 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 957.798,07 0 162.264 26.636,16 135.628 - 83,6 - 197.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 637.798,07- 263.000 100.736 4.236,16- 104.972 - 104,2 - 197.472-
./. Auszahlungen)
4082 Gievenbecker
Weg/Wissenschaftspark,Bp453
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 65.000 65.000 0,00 65.000 - 100,0 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 140.000 140.000 0,00 140.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 205.000- 205.000- 0,00 205.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4084 Am Getterbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.723,05 800.000 800.680 652.911,43 147.769 - 18,5 - 272.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.723,05- 800.000- 800.680- 652.911,43- 147.769+ 18,5 - 272.237-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4085 Roxel Nord II, BG, Bp
488
Auszahlung für Baumaßnahmen 78.182,14 70.000 94.182 62.383,37 31.798 - 33,8 - 20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 78.182,14- 70.000- 94.182- 62.383,37- 31.798+ 33,8 - 20.000-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 120.000 120.000 40.605,85 79.394 - 66,2 - 12.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 170.000- 170.000- 40.605,85- 129.394+ 76,1 - 12.630-
./. Auszahlungen)
4093 Hansestraße,
Verlängerung
Einzahlung aus Zuwendungen 905.000,00 400.000 400.000 137.000,00 263.000 - 65,8 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.289.278,50 510.000 661.058 158.182,95 502.875 - 76,1 - 152.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 384.278,50- 110.000- 261.058- 21.182,95- 239.875+ 91,9 - 152.975-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 330.000 330.000 0,00 330.000 - 100,0 - 302.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 330.000- 330.000- 0,00 330.000+ 100,0 - 302.822-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4099 Roxel Nordumgehung
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4103 Hammer Straße (B 54),
ÖPNV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 98.300,00 98.300+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 14.438,84 272.000 295.139 675.863,97 380.725+ 129,0+ 28.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 14.438,84- 272.000- 295.139- 577.563,97- 282.425 - 95,7+ 28.041-
./. Auszahlungen)
4124 Spiekerhof Aa-Brücke
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 425.000 425.000 0,00 425.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 375.000- 375.000- 0,00 375.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4132 Austermannstraße
HorstmLandw.-Mendelstr.
Einzahlung aus Zuwendungen 360.000,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 56.689,15 0 49.095 25.146,59 23.949 - 48,8 - 20.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 303.310,85 150.000 100.905 25.146,59- 126.051 - 124,9 - 20.549-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0,00 40.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 0,00 40.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 200.000,00 150.000+ 300,0+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 200.000 0,00 200.000 - 100,0 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.622,94 260.000 260.000 93.033,33 166.967 - 64,2 - 84.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.622,94- 410.000- 410.000- 106.966,67 516.967+ 126,1 - 84.095-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.318,69 0 0 0,00 0+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.318,69- 0 0 0,00 0+ 0 0
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 3.500,00 3.500+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 3.500,00- 3.500 - 0 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4148
Ordnungspartnerschaft/Bes
Unfallschwerp
Auszahlung für Baumaßnahmen 66.538,32 210.000 212.499 44.932,74 167.566 - 78,9 - 164.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 66.538,32- 210.000- 212.499- 44.932,74- 167.566+ 78,9 - 164.268-
./. Auszahlungen)
4158 Heumannsweg,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 37.500,00 150.000 150.000 131.600,00 18.400 - 12,3 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 130.000 59.885,05 70.115 - 53,9 - 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 38.918,86 860.000 869.478 434.372,91 435.105 - 50,0 - 333.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.418,86- 710.000- 849.478- 362.657,96- 486.820+ 57,3 - 333.101-
./. Auszahlungen)
4159 Kanalstraße,
Bröderichweg-Grevener Str.
Einzahlung aus Zuwendungen 642.000,00 80.000 80.000 148.000,00 68.000+ 85,0+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 42.686,70 165.000 165.000 299.113,51 134.114+ 81,3+ 78.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 599.313,30 85.000- 85.000- 151.113,51- 66.114 - 77,8+ 78.394-
./. Auszahlungen)
4161 Schulstraße Parkhaus
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 100.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 100.000-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 48.300,00 90.000 90.000 300.000,00 210.000+ 233,3+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 3.847,76 120.000 189.615 536.439,77 346.825+ 182,9+ 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 44.452,24 30.000- 99.615- 236.439,77- 136.825 - 137,4+ 0
./. Auszahlungen)
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp
487
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 30.402,25 19.598 - 39,2 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 30.402,25- 19.598+ 39,2 - 0
./. Auszahlungen)
4174
Häger,Fahrradabstellanlage
DB-Haltepunkt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0,00 50.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 0,00 100.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker
Str,Servatiiplatz-Bremer
Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0,00 30.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 0,00 30.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4177 Alter Mühlenweg K16 -
Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 15.000 15.000 28.000,00 13.000+ 86,7+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 170.000 170.000 39.864,00 130.136 - 76,6 - 4.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 155.000- 155.000- 11.864,00- 143.136+ 92,4 - 4.136-
./. Auszahlungen)
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 44.534,65 24.535+ 122,7+ 32.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 44.534,65- 24.535 - 122,7+ 32.482-
./. Auszahlungen)
4179 Johannisstraße /
Rothenburg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 100.000 23.578,32 76.422 - 76,4 - 33.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 100.000- 23.578,32- 76.422+ 76,4 - 33.121-
./. Auszahlungen)
4180 Meckmannweg,
Buswendeanlage
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0,00 10.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4181 Kanalstraße/Zum
Rieselfeld,Brücke BW 339
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 100.000 100.000 0,00 100.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 150.000 0,00 150.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 0,00 50.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
4182 Amelsbürener
Straße,Gewerbegebiet Bp 417
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 22.018,20 177.982 - 89,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 22.018,20- 177.982+ 89,0 - 0
./. Auszahlungen)
4184 Verfügungsfonds
Innenstadt
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 165.000 165.000 0,00 165.000 - 100,0 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 330.000 330.000 0,00 330.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 165.000- 165.000- 0,00 165.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo
30; Bez. West
Auszahlung für den Erwerb von 5.971,10 0 0 0,00 0+ 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.971,10- 0 0 0,00 0+ 0 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Be
reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 196.394,00 137.000 137.000 79.500,00 57.500 - 42,0 - 0
Auszahlung 2.525.824,86 194.000 473.134 575.797,19 102.664+ 21,7+ 158.885
Saldo (Einzahlungen ./. 2.329.430,86- 57.000- 336.134- 496.297,19- 160.164 - 47,7+ 158.885-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.122.029,96- 8.090.400- 9.710.667- 5.635.408,33- 4.075.258+ 42,0 - 6.691.867-
Jahresabschluss 2012 Be reitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Jahresabschluss 2012 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1202
Verkehrsplanung
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201
Verkehrsentwicklungsplanung
120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe
120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement
Jahresabschluss 2012 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- di
e Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention
Ziele
1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer
zei
tgerechten Umsetzung des "2. Nahverkehrsplans Münster" und der Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"
2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden entsprechend der Mittelverfügbarkeit sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt.
3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %) 70 75 75 +
-
Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %) 25,0 80,0 25,0 55,0 - 68,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
1 1 1 0 + 0,0 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 5,23 - 6,48 - 9,95 3,47 - 53,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 162,1 69,5 63,5 6,0 - 8,6 -
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene) 155 155 155 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- di
e Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2025, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung,
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Erarbeitung einer neuen Richtlinie zur Fahrzeugförderung sowie einer allgemeinen Vorschrift zur Weiterleitung von Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr.
Ziele
1. Die Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (VEP MS 2025) erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %) 70 100 75 25 - 25,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren) 75 75 75 0 + 0,0 +
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Be
schreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- A
ufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogramms Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger
Jahresabschluss 2012 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung Masterplan Unfallprävention
Ziele
1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 70 70 70 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 50 50 50 0 + 0,0 +
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Be
schreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- A
ufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention
Ziele
1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
Jahresabschluss 2012 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 80 80 80 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 0 + 0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 30 30 30 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.706.729,96 4.090.760 4.090.760 4.728.500,02 637.740+ 15,6+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.252,35 4.000 4.000 5.135,05 1.135+ 28,4+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.531,64 32.600 32.600 43.519,02 10.919+ 33,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 70.166,37 70.166+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 3.760.513,95 4.127.360 4.127.360 4.847.320,46 719.960+ 17,4+
11 - Personalaufwendungen 1.518.397,55 1.466.990 1.500.030 1.510.796,34 10.766+ 0,7+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 25.444,79 15.890 15.890 8.682,56 7.207 - 45,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.361,51 96.270 96.270 664.928,73 568.659+ 590,7+ 23.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.565,98 5.570 5.570 5.565,98 4 - 0,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 383.212,95 3.745.870 6.927.166 5.243.582,07 1.683.584 - 24,3 - 1.976.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 185.221,81 517.710 591.718 103.010,74 488.707 - 82,6 - 118.645
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.227.204,59 5.848.300 9.136.644 7.536.566,42 1.600.077 - 17,5 - 2.118.502
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.533.309,36 1.720.940- 5.009.284- 2.689.245,96- 2.320.038+ 46,3 - 2.118.502-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.533.309,36 1.720.940- 5.009.284- 2.689.245,96- 2.320.038+ 46,3 - 2.118.502-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.533.309,36 1.720.940- 5.009.284- 2.689.245,96- 2.320.038+ 46,3 - 2.118.502-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92.170,00 93.560 93.560 93.560,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.441.139,36 1.814.500- 5.102.844- 2.782.805,96- 2.320.038+ 45,5 - 2.118.502-
Jahresabschluss 2012 Ve rkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Jahresabschluss 2012 Natur- und Landschaftspflege Dezernat III, V
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 817.476,64 1.049.180 1.049.180 820.628,93 228.551 - 21,8 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.937.950,39 1.875.130 1.875.130 1.885.007,33 9.877+ 0,5+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125.307,17 127.280 127.280 144.259,91 16.980+ 13,3+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 974.241,35 921.200 921.200 1.014.044,26 92.844+ 10,1+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 174.587,97 120.080 120.080 175.547,37 55.467+ 46,2+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 439.103,00 0 0 478.217,50 478.218+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 4.468.666,52 4.092.870 4.092.870 4.517.705,30 424.835+ 10,4+
11 - Personalaufwendungen 10.373.815,19 10.265.590 10.493.990 10.689.912,62 195.923+ 1,9+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 396.108,74 242.940 242.940 146.177,78 96.762 - 39,8 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.316.079,46 4.400.300 4.400.300 4.118.120,77 282.179 - 6,4 - 81.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.286.038,72 3.484.640 3.484.640 3.374.781,70 109.858 - 3,2 - 0
15 - Transferaufwendungen 179.262,47 115.050 115.050 176.257,90 61.208+ 53,2+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 382.050,07 366.960 366.960 519.859,60 152.900+ 41,7+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 18.933.354,65 18.875.480 19.103.880 19.025.110,37 78.770 - 0,4 - 81.997
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.464.688,13- 14.782.610- 15.011.010- 14.507.405,07- 503.605+ 3,4 - 81.997-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.056,65 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 6.056,65- 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 14.470.744,78- 14.784.610- 15.013.010- 14.507.405,07- 505.605+ 3,4 - 81.997-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.470.744,78- 14.784.610- 15.013.010- 14.507.405,07- 505.605+ 3,4 - 81.997-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.373.127,74 1.248.410 1.248.410 1.392.519,09 144.109+ 11,5+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.130.089,11 1.138.420 1.138.420 1.102.814,02 35.606 - 3,1 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 14.227.706,15- 14.674.620- 14.903.020- 14.217.700,00- 685.320+ 4,6 - 81.997-
Jahresabschluss 2012 Na tur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 919.435,12 1.201.250 1.201.250 1.429.971,25 228.721+ 19,0+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 84.997,00 23.500 23.500 43.350,00 19.850+ 84,5+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 124.634,80 109.020 109.020 144.570,13 35.550+ 32,6+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 5.144,61 5.145+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.129.066,92 1.333.770 1.333.770 1.623.035,99 289.266+ 21,7+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.010 5.010 0,00 5.010 - 100,0 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.481.965,53 2.877.090 3.994.293 2.594.186,64 1.400.107 - 35,1 - 1.476.286
09 - für den Erwerb von beweglichem 326.911,45 457.750 800.996 655.599,45 145.396 - 18,2 - 39.090
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.808.876,98 3.339.850 4.800.299 3.249.786,09 1.550.513 - 32,3 - 1.515.376
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.679.810,06- 2.006.080- 3.466.529- 1.626.750,10- 1.839.779+ 53,1 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Na tur- und Landschaftspflege Dezerant III, V
Produktbereich 13
Jahresabschluss 2012 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Jahresabschluss 2012 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Gr
ünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der
Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 816 822 827 5 + 0,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 273.876 273.876 273.876 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 29,80 30,01 30,19 0,18 + 0,6 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 10.651.420 10.805.350 2.459.208 8.346.142 - 77,2 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,31 1,31 1,26 0,05 - 3,8 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 38,66 - 38,62 - 37,38 1,24 + 3,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 24,7 22,4 25,5 3,1 + 13,8 +
Jahresabschluss 2012 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zi
elgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Di
e Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha) 613,4 617,8 622,0 4,2 + 0,7 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,72 0,72 0,70 0,02 - 2,8 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,45 1,45 1,19 0,26 - 17,9 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 2,49 2,45 2,86 0,41 + 16,7 +
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 354,4 357,9 359,7 1,8 + 0,5 +
- Rad- und Wanderwege (in ha) 22,5 22,7 27,6 4,9 + 21,6 +
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 0,0 + 0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 63,5 64,1 61,2 2,9 - 4,5 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 334 337 313 24 - 7,1 -
Jahresabschluss 2012 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten
Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,53 1,53 1,45 0,08 - 5,2 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,49 3,49 3,28 0,21 - 6,0 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 0,81 0,81 0,77 0,04 - 4,9 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut 2,58 2,58 2,80 0,22 + 8,5 +
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 202,8 204,3 205,1 0,8 + 0,4 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 40,3 40,3 40,2 0,1 - 0,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 26,9 26,9 28,6 1,7 + 6,3 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha) 39,4 40,9 39,4 1,5 - 3,7 -
- davon Verkehrsgrün (in ha) 96,2 96,2 97,0 0,8 + 0,8 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 468.893,65 702.720 702.720 476.977,31 225.743 - 32,1 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.437,27 65.190 65.190 51.019,80 14.170 - 21,7 -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 771.762,37 722.630 722.630 755.786,52 33.157+ 4,6+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 94.075,84 45.000 45.000 105.274,46 60.274+ 133,9+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 436.059,00 0 0 472.622,50 472.623+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.824.228,13 1.535.540 1.535.540 1.861.680,59 326.141+ 21,2+
11 - Personalaufwendungen 6.702.612,13 6.517.620 6.670.200 6.656.627,96 13.572 - 0,2 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 135.754,81 82.370 82.370 47.353,63 35.016 - 42,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.996.386,69 3.041.890 3.041.890 2.806.038,63 235.851 - 7,8 - 58.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.827.754,18 2.990.180 2.990.180 2.902.518,92 87.661 - 2,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 61.500,00 0 0 61.500,00 61.500+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 249.879,46 197.000 197.000 331.688,01 134.688+ 68,4+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.973.887,27 12.829.060 12.981.640 12.805.727,15 175.913 - 1,4 - 58.997
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.149.659,14- 11.293.520- 11.446.100- 10.944.046,56- 502.053+ 4,4 - 58.997-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.056,65 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 6.056,65- 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 11.155.715,79- 11.293.520- 11.446.100- 10.944.046,56- 502.053+ 4,4 - 58.997-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 11.155.715,79- 11.293.520- 11.446.100- 10.944.046,56- 502.053+ 4,4 - 58.997-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.670.482,32 1.588.250 1.588.250 1.715.293,51 127.044+ 8,0+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.166.082,29 1.100.080 1.100.080 1.230.454,68 130.375+ 11,9+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.651.315,76- 10.805.350- 10.957.930- 10.459.207,73- 498.722+ 4,6 - 58.997-
Jahresabschluss 2012 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 385.361,47 5.000 5.000 129.005,00 124.005+ 2.480,1+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 59.197,00 20.100 20.100 43.300,00 23.200+ 115,4+
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 5.144,61 5.145+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 444.558,47 25.100 25.100 177.449,61 152.350+ 607,0+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.570.240,17 1.248.780 1.892.233 879.622,25 1.012.610 - 53,5 - 908.960
09 - für den Erwerb von beweglichem 268.359,40 320.000 445.307 489.639,09 44.332+ 10,0+ 23.803
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.838.599,57 1.568.780 2.337.540 1.369.261,34 968.278 - 41,4 - 932.764
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.394.041,10- 1.543.680- 2.312.440- 1.191.811,73- 1.120.628+ 48,5 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 56.672,00 20.000 20.000 43.300,00 23.300+ 116,5+ 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 268.359,40 305.000 430.307 482.738,04 52.431+ 12,2+ 21.767
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 211.687,40- 285.000- 410.307- 439.438,04- 29.131 - 7,1+ 21.767-
./. Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in
Grünanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 1.890,00 0 0 5.255,00 5.255+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.870,03 0 0 645,13 645+ 0 32.972
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 15.000 6.901,05 8.099 - 54,0 - 2.037
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.980,03- 15.000- 15.000- 2.291,18- 12.709+ 84,7 - 35.009-
./. Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.375,29 0 40.000 20.491,94 19.508 - 48,8 - 19.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.375,29- 0 40.000- 20.491,94- 19.508+ 48,8 - 19.508-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Grün- und
Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
4520 ÖG/ KSP
Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp.
474
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0,00 10.000 - 100,0 - 10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 0,00 10.000+ 100,0 - 10.000-
./. Auszahlungen)
4690 Parkanlage Kinderbachtal
Gievenb. Bp 516
Auszahlung für Baumaßnahmen 259.403,23 0 78.231 46.525,81 31.706 - 40,5 - 31.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 259.403,23- 0 78.231- 46.525,81- 31.706+ 40,5 - 31.703-
./. Auszahlungen)
4860 Barrierefreier
Bootsanleger Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 386,25 160.000 160.000 110.730,27 49.270 - 30,8 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 386,25- 160.000- 160.000- 110.730,27- 49.270+ 30,8 - 0
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 102.000 102.000 21.767,19 80.233 - 78,7 - 35.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 102.000- 102.000- 21.767,19- 80.233+ 78,7 - 35.233-
./. Auszahlungen)
6050 Fuß-/Radweg
Havichhorster Mühle
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 235.000 235.000 0,00 235.000 - 100,0 - 235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 235.000- 235.000- 0,00 235.000+ 100,0 - 235.000-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Grün- und
Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 120.314,87 128.000 159.254 133.055,65 26.198 - 16,5 - 26.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 120.314,87- 128.000- 159.254- 133.055,65- 26.198+ 16,5 - 26.198-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.291,31 50.000 61.771 51.236,15 10.535 - 17,1 - 10.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.291,31- 50.000- 61.771- 51.236,15- 10.535+ 17,1 - 10.535-
./. Auszahlungen)
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 35.873,40 38.000 40.297 35.958,06 4.339 - 10,8 - 4.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.873,40- 38.000- 40.297- 35.958,06- 4.339+ 10,8 - 4.383-
./. Auszahlungen)
7303 Umgestaltung Pergola
Handorf; BV Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.654,83 0 655 611,21 43- 6,6 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.654,83- 0 655- 611,21- 43+ 6,6 - 0
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 39.178,76 28.000 33.883 26.738,42 7.145 - 21,1 - 9.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 39.178,76- 28.000- 33.883- 26.738,42- 7.145+ 21,1 - 9.973-
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Grün- und
Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
7404 Bolzplatz Boelkeweg;
Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 21.000 19.310,38 1.690 - 8,1 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 21.000- 19.310,38- 1.690+ 8,1 - 0
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 19.124,89 37.280 49.105 25.139,58 23.966 - 48,8 - 21.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 19.124,89- 37.280- 49.105- 25.139,58- 23.966+ 48,8 - 21.461-
./. Auszahlungen)
7504 Grünfläche an der BV /
Museum
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.514,87 0 0 770,82 771+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.514,87- 0 0 770,82- 771- 0 0
./. Auszahlungen)
7505 Wetterschutzhütte Hohe
Ward; Bez. Hi
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 5.750,00 5.750+ 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 11.500 13.102,76 1.603+ 13,9+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 11.500- 7.352,76- 4.147+ 36,1 - 0
./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Grün- und
Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.224,45 55.000 81.909 78.039,16 3.870 - 4,7 - 3.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.224,45- 55.000- 81.909- 78.039,16- 3.870+ 4,7 - 3.870-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 383.471,47 5.100 5.100 123.144,61 118.045+ 2.314,6+ 0
Auszahlung 962.027,99 415.500 807.627 295.499,72 512.127 - 63,4 - 468.124
Saldo (Einzahlungen ./. 578.556,52- 410.400- 802.527- 172.355,11- 630.172+ 78,5 - 468.124-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.396.566,10- 1.543.680- 2.312.440- 1.191.811,73- 1.120.628+ 48,5 - 932.764-
Jahresabschluss 2012 Grün- und
Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Jahresabschluss 2012 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Jahresabschluss 2012 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kr
iegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Di
e Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %) 59,0 50,0 59,0 9,0 + 18,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 100 100 95 5 - 5,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 100 100 92 8 - 8,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,67 - 1,21 - 0,49 0,72 + 59,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 91,8 85,3 93,8 8,5 + 10,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 738 730 663 67 - 9,2 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 376 360 345 15 - 4,2 -
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht 39.700 41.000 39.200 1.800 - 4,4 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 0,0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größ
tem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten
(Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Di
e Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 712 712 712 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 426 426 426 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit 1.740 1.740 1.740 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,14 1,14 1,15 0,01 + 0,9 +
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.114 1.090 1.008 82 - 7,5 -
- davon Reihengrab 106 100 87 13 - 13,0 -
- davon Urnengrab 642 590 630 40 + 6,8 +
- davon Wahlgrab 366 400 291 109 - 27,3 -
Jahresabschluss 2012 Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem k
ommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 0 + 0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,6 1,6 1,7 0,1 + 6,3 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.437,00 60.440 60.440 60.437,00 3 - 0,0+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.434.069,13 1.395.310 1.395.310 1.374.974,37 20.336 - 1,5 -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.763,95 32.000 32.000 39.076,00 7.076+ 22,1+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.580 2.580 0,00 2.580 - 100,0 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.309,00 0 0 566,00 566+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.746,50 0 0 5.350,00 5.350+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 1.544.325,58 1.490.330 1.490.330 1.480.403,37 9.927 - 0,7 -
11 - Personalaufwendungen 1.263.150,28 1.293.660 1.323.890 1.263.107,99 60.782 - 4,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 21.021,73 11.780 11.780 7.018,22 4.762 - 40,4 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.419,92 362.640 362.640 309.347,22 53.293 - 14,7 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 119.046,14 138.220 138.220 131.974,49 6.246 - 4,5 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.783,06 48.980 48.980 85.049,23 36.069+ 73,6+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.790.421,13 1.855.280 1.885.510 1.796.497,15 89.013 - 4,7 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 246.095,55- 364.950- 395.180- 316.093,78- 79.086+ 20,0 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 246.095,55- 364.950- 395.180- 316.093,78- 79.086+ 20,0 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 246.095,55- 364.950- 395.180- 316.093,78- 79.086+ 20,0 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 528.129,18 478.180 478.180 591.267,19 113.087+ 23,7+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 466.832,51 451.560 451.560 447.989,64 3.570 - 0,8 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 184.798,88- 338.330- 368.560- 172.816,23- 195.744+ 53,1 - 0
Jahresabschluss 2012 Frie dhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.800,00 2.000 2.000 50,00 1.950 - 97,5 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 25.800,00 2.000 2.000 50,00 1.950 - 97,5 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 71.692,43 12.500 127.733 118.879,74 8.854 - 6,9 - 27.859
09 - für den Erwerb von beweglichem 56.981,17 89.500 164.076 132.772,25 31.304 - 19,1 - 9.960
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 128.673,60 102.000 291.809 251.651,99 40.157 - 13,8 - 37.819
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 102.873,60- 100.000- 289.809- 251.601,99- 38.207+ 13,2 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Frie dhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der 25.800,00 2.000 2.000 50,00 1.950 - 97,5 - 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 12.500 12.500 19.226,83 6.727+ 53,8+ 26.294
Auszahlung für den Erwerb von 26.323,46 81.000 155.576 125.536,98 30.039 - 19,3 - 800
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 523,46- 91.500- 166.076- 144.713,81- 21.362+ 12,9 - 27.094-
./. Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 400,80 0 44.219 45.654,00 1.435+ 3,3+ 1.565
Auszahlung für den Erwerb von 24.761,40 8.500 8.500 7.235,27 1.265 - 14,9 - 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 25.162,20- 8.500- 52.719- 52.889,27- 170- 0,3+ 1.565-
./. Auszahlungen)
7405 Verglasung Trauerhalle
Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 23.861,45 1.139 - 4,6 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 23.861,45- 1.139+ 4,6 - 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 77.187,94 0 46.014 30.137,46 15.877 - 34,5 - 9.160
Saldo (Einzahlungen ./. 77.187,94- 0 46.014- 30.137,46- 15.877+ 34,5 - 9.160-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 102.873,60- 100.000- 289.809- 251.601,99- 38.207+ 13,2 - 37.819-
Jahresabschluss 2012 Frie
dhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Jahresabschluss 2012 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Jahresabschluss 2012 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Ak
tivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu
den Lei
stungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 3.676.835 3.642.690 3.916.011 273.321 + 7,5 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,28 - 10,35 - 10,81 0,46 - 4,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 22,9 20,5 22,7 2,2 + 10,7 +
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.296 30.295 1 - 0,0 -
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 9.849 9.785 10.004 219 + 2,2 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.447 20.511 20.291 220 - 1,1 -
Jahresabschluss 2012 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Er
holung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Er
holungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung 1.282.670 1.056.710 1.335.803 279.093 + 26,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 9 15 13 2 - 13,3 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 75,02 75,02 51,14 23,88 - 31,8 -
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 10.668,50 10.668,50 10.668,50 0,00 + 0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 29,50 34,70 29,45 5,25 - 15,1 -
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha) 16.830,0 23.301,0 11.700,0 11.601,0 - 49,8 -
- Anzahl Naturdenkmale 329 337 326 11 - 3,3 -
Jahresabschluss 2012 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Ober
flächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer werden beibehalten.
2. Um
fang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Grundwasser werden beibehalten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer 1.331.364 937.150 1.362.594 425.444 + 45,4 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser 181.482 119.560 180.095 60.535 + 50,6 +
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km) 595 595 595 0 + 0,0 +
- Durchgängig Gewässergüte II (in km) 67 70 70 0 + 0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 0 + 0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.) 17.300 17.500 17.380 120 - 0,7 -
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.161 1.086 1.119 33 + 3,0 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen 904 1.000 918 82 - 8,2 -
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse 513 335 90 245 - 73,1 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146.751,61 144.570 144.570 141.268,24 3.302 - 2,3 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.033,13 40.480 40.480 69.860,26 29.380+ 72,6+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.900,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.092,35 31.570 31.570 79.381,28 47.811+ 151,5+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 74.703,13 74.510 74.510 69.706,91 4.803 - 6,5 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 297,50 0 0 245,00 245+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 327.777,72 291.130 291.130 360.461,69 69.332+ 23,8+
11 - Personalaufwendungen 1.966.416,06 1.965.450 2.001.220 2.289.924,14 288.704+ 14,4+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 205.638,95 127.650 127.650 80.170,14 47.480 - 37,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 371.755,43 361.050 361.050 377.015,23 15.965+ 4,4+ 23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 106.658,58 120.020 120.020 107.122,03 12.898 - 10,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 117.762,47 115.050 115.050 114.757,90 292 - 0,3 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.112,83 77.220 77.220 41.311,83 35.908 - 46,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.805.344,32 2.766.440 2.802.210 3.010.301,27 208.091+ 7,4+ 23.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.477.566,60- 2.475.310- 2.511.080- 2.649.839,58- 138.760 - 5,5+ 23.000-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.477.566,60- 2.475.310- 2.511.080- 2.649.839,58- 138.760 - 5,5+ 23.000-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.477.566,60- 2.475.310- 2.511.080- 2.649.839,58- 138.760 - 5,5+ 23.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 515.100,50 456.980 456.980 529.858,57 72.879+ 16,0+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 871.490,86 876.250 876.250 905.709,56 29.460+ 3,4+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.833.956,96- 2.894.580- 2.930.350- 3.025.690,57- 95.341 - 3,3+ 23.000-
Jahresabschluss 2012 Na tur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 104.073,65 180.250 180.250 220.966,25 40.716+ 22,6+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 124.634,80 109.020 109.020 144.570,13 35.550+ 32,6+
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 228.708,45 289.270 289.270 365.536,38 76.266+ 26,4+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.010 5.010 0,00 5.010 - 100,0 - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 317.312,04 245.810 579.850 237.093,38 342.756 - 59,1 - 500.831
09 - für den Erwerb von beweglichem 785,42 8.000 151.363 7.858,39 143.505 - 94,8 - 5.326
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 318.097,46 258.820 736.223 244.951,77 491.271 - 66,7 - 506.157
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 89.389,01- 30.450 446.953- 120.584,61 567.537+ 127,0 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Na tur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichs-u.
Ersatz-maßn.nach BNatSchG
Einzahlung aus Beiträgen und 81.981,30 100.000 100.000 125.377,13 25.377+ 25,4+ 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 81.981,30 100.000 100.000 125.377,13 25.377+ 25,4+ 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 71.200 71.200 120.966,25 49.766+ 69,9+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.333,27 94.700 213.296 160.498,92 52.797 - 24,8 - 105.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.333,27- 23.500- 142.096- 39.532,67- 102.563+ 72,2 - 105.569-
./. Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000,00 0+ 0,0+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.646,73 100.000 104.412 2.856,55 101.555 - 97,3 - 99.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 46.646,73- 0 4.412- 97.143,45 101.555+ 2.301,9 - 99.055-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 46.727,15 18.070 18.070 19.193,00 1.123+ 6,2+ 0
Auszahlung 151.117,46 64.120 418.515 81.596,30 336.919 - 80,5 - 301.533
Saldo (Einzahlungen ./. 104.390,31- 46.050- 400.445- 62.403,30- 338.042+ 84,4 - 301.533-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 89.389,01- 30.450 446.953- 120.584,61 567.537+ 127,0 - 506.157-
Jahresabschluss 2012 Na
tur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Jahresabschluss 2012 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Jahresabschluss 2012 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum
Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgel
egten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %) 96 95 97 2 + 2,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,61 - 1,66 - 1,69 0,03 - 1,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 56,5 55,6 55,2 0,4 - 0,7 -
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 604 603 595 8 - 1,3 -
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 185 185 185 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 141.394,38 141.450 141.450 141.946,38 496+ 0,4+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 434.848,13 439.340 439.340 440.172,70 833+ 0,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 576.242,51 580.790 580.790 582.119,08 1.329+ 0,2+
11 - Personalaufwendungen 161.103,26 176.830 181.040 170.568,36 10.472 - 5,8 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 3.219,51 2.010 2.010 1.110,92 899 - 44,7 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 597.914,63 619.550 619.550 613.172,73 6.377 - 1,0 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 227.844,23 227.820 227.820 227.574,56 245 - 0,1 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.350,41 7.730 7.730 33.147,51 25.418+ 328,8+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.011.432,04 1.033.940 1.038.150 1.045.574,08 7.424+ 0,7+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 435.189,53- 453.150- 457.360- 463.455,00- 6.095 - 1,3+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 0,00 2.000 - 100,0 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 0,00 2.000+ 100,0 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 435.189,53- 455.150- 459.360- 463.455,00- 4.095 - 0,9+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 435.189,53- 455.150- 459.360- 463.455,00- 4.095 - 0,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.220,00 9.350 9.350 9.350,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 444.409,53- 464.500- 468.710- 472.805,00- 4.095 - 0,9+ 0
Jahresabschluss 2012 Fli eßende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 430.000,00 1.016.000 1.016.000 1.080.000,00 64.000+ 6,3+
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 430.000,00 1.016.000 1.016.000 1.080.000,00 64.000+ 6,3+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 522.720,89 1.370.000 1.394.478 1.358.591,27 35.886 - 2,6 - 38.636
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 2.750 2.750 0,00 2.750 - 100,0 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 522.720,89 1.372.750 1.397.228 1.358.591,27 38.636 - 2,8 - 38.636
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 92.720,89- 356.750- 381.228- 278.591,27- 102.636+ 26,9 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Fli eßende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen 215.000,00 666.000 666.000 610.000,00 56.000 - 8,4 - 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 286.594,68 775.000 783.261 818.494,57 35.233+ 4,5+ 32.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 71.594,68- 109.000- 117.261- 208.494,57- 91.233 - 77,8+ 32.053-
./. Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 215.000,00 350.000 350.000 470.000,00 120.000+ 34,3+ 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 236.126,21 575.000 591.216 540.096,70 51.120 - 8,7 - 6.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 21.126,21- 225.000- 241.216- 70.096,70- 171.120+ 70,9 - 6.584-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0,00 20.000 - 100,0 - 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 0,00 20.000+ 100,0 - 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 2.750 2.750 0,00 2.750 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 2.750- 2.750- 0,00 2.750+ 100,0 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 92.720,89- 356.750- 381.228- 278.591,27- 102.636+ 26,9 - 38.636-
Jahresabschluss 2012 Fli
eßende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Jahresabschluss 2012 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Jahresabschluss 2012 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und P
rodukt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bew
irtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 33 60 27 + 81,8 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 50 50 50 0 + 0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 71,0 57,5 57,5 - 100,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,41 - 0,61 - 0,31 0,30 + 49,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 71,0 59,6 78,1 18,5 + 31,0 +
Jahresabschluss 2012 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
absolut prozentual
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 911 911 932 21 + 2,3 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 511 510 532 22 + 4,3 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 283 241 241 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.205,95 30.090 30.090 54.164,11 24.074+ 80,0+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.386,63 164.420 164.420 178.876,46 14.456+ 8,8+
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 570 570 0,00 570 - 100,0 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 196.092,58 195.080 195.080 233.040,57 37.961+ 19,5+
11 - Personalaufwendungen 280.533,46 312.030 317.640 309.684,17 7.956 - 2,5 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 30.473,74 19.130 19.130 10.524,87 8.605 - 45,0 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.602,79 15.170 15.170 12.546,96 2.623 - 17,3 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.735,59 8.400 8.400 5.591,70 2.808 - 33,4 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.924,31 36.030 36.030 28.663,02 7.367 - 20,5 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 352.269,89 390.760 396.370 367.010,72 29.359 - 7,4 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 156.177,31- 195.680- 201.290- 133.970,15- 67.320+ 33,4 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 156.177,31- 195.680- 201.290- 133.970,15- 67.320+ 33,4 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 156.177,31- 195.680- 201.290- 133.970,15- 67.320+ 33,4 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 81.009,16 58.730 58.730 78.328,31 19.598+ 33,4+
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.056,87 34.910 34.910 31.538,63 3.371 - 9,7 - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 113.225,02- 171.860- 177.470- 87.180,47- 90.290+ 50,9 - 0
Jahresabschluss 2012 Wa ld und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 1.400 1.400 0,00 1.400 - 100,0 -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 1.400 1.400 0,00 1.400 - 100,0 -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 785,46 37.500 37.500 25.329,72 12.170 - 32,5 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 785,46 37.500 37.500 25.329,72 12.170 - 32,5 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 785,46- 36.100- 36.100- 25.329,72- 10.770+ 29,8 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Wa ld und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 1.400 1.400 0,00 1.400 - 100,0 - 0
Auszahlung 785,46 37.500 37.500 25.329,72 12.170 - 32,5 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 785,46- 36.100- 36.100- 25.329,72- 10.770+ 29,8 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 785,46- 36.100- 36.100- 25.329,72- 10.770+ 29,8 - 0
Jahresabschluss 2012 Wa ld und Forstwirtschaft Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Jahresabschluss 2012 Umweltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.368,57 72.350 72.350 126.386,00 54.036+ 74,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.478,85 48.000 48.000 68.240,53 20.241+ 42,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 76,67 77+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 259.443,20 251.110 251.110 234.812,71 16.297 - 6,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.915,90 3.500 3.500 1.110,55- 4.611 - 131,7 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 481.206,52 374.960 374.960 428.405,36 53.445+ 14,3+
11 - Personalaufwendungen 1.425.874,22 1.458.580 1.500.960 1.296.513,24 204.447 - 13,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 129.558,89 97.490 97.490 43.719,75 53.770 - 55,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279.377,60 762.730 1.041.189 246.075,20 795.114 - 76,4 - 177.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.320,89 14.800 14.800 10.692,55 4.107 - 27,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 210.339,16 208.180 208.180 215.172,43 6.992+ 3,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 225.154,03 185.580 214.100 486.220,64 272.121+ 127,1+ 12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.281.624,79 2.727.360 3.076.719 2.298.393,81 778.325 - 25,3 - 189.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.800.418,27- 2.352.400- 2.701.759- 1.869.988,45- 831.770+ 30,8 - 189.728-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.800.418,27- 2.352.400- 2.701.759- 1.869.988,45- 831.770+ 30,8 - 189.728-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.800.418,27- 2.352.400- 2.701.759- 1.869.988,45- 831.770+ 30,8 - 189.728-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.349,11 280.000 280.000 244.394,02 35.606 - 12,7 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 635.113,74 511.790 511.790 699.263,09 187.473+ 36,6+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.151.182,90- 2.584.190- 2.933.549- 2.324.857,52- 608.691+ 20,8 - 189.728-
Jahresabschluss 2012 Um weltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.799,80 2.000 2.000 2.351,61 352+ 17,6+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.799,80 2.000 2.000 2.351,61 352+ 17,6+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.799,80- 2.000- 2.000- 2.351,61- 352 - 17,6+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Um weltschutz Dezernat V
Produktbereich 14
Jahresabschluss 2012 Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produktbereich Produkte
1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
Jahresabschluss 2012 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umw
eltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Immissionsschutzbehörde).
2. Di
e über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Amt 67 wird - zunächst in einem
Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40 % erreichen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten
(i
n Euro)
2.916.739 3.239.150 2.997.657 241.493 - 7,5 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 9,0 40,0 18,0 22,0 - 55,0 -
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,81 - 9,24 - 8,31 0,93 + 10,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 26,2 20,2 22,4 2,2 + 10,9 +
Jahresabschluss 2012 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des
Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden beibehalten.
2. Um
fang und Standard der Aufgaben des gebietsbezogenen Immisionsschutzes werden beibehalten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes 198.983 93.710 117.699 23.989 + 25,6 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes 267.856 58.370 294.345 235.975 + 404,3 +
Leistungsdaten
- Länge des Hauptverkehrstraßennetzes (in km) 440 440 440 0 + 0,0 +
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 310 310 320 10 + 3,2 +
- Anzahl der Bürgerberatungen 150 140 140 0 + 0,0 +
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben 90 100 100 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im A
ufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten.
2. Um
fang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz 286.728 336.270 292.031 44.239 - 13,2 -
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung 134.613 189.160 142.058 47.102 - 24,9 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung 47 52 49 3 - 5,8 -
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der
Untersuchung
52 50 57 7 + 14,0 +
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung 607 594 603 9 + 1,5 +
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge) 1.020 1.050 950 100 - 9,5 -
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte) 850 900 975 75 + 8,3 +
Jahresabschluss 2012 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Ei
nzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB
ein
Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz 1.162.675 1.280.090 1.306.882 26.792 + 2,1 +
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 10.286 10.000 13.370 3.370 + 33,7 +
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 210.339 210.880 215.172 4.292 + 2,0 +
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit 2 2 2 0 + 0,0 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm 64 100 60 40 - 40,0 -
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.368,57 72.350 72.350 126.386,00 54.036+ 74,7+
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 72.478,85 48.000 48.000 68.240,53 20.241+ 42,2+
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 76,67 77+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 259.443,20 251.110 251.110 234.812,71 16.297 - 6,5 -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.915,90 3.500 3.500 1.110,55- 4.611 - 131,7 -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 481.206,52 374.960 374.960 428.405,36 53.445+ 14,3+
11 - Personalaufwendungen 1.425.874,22 1.458.580 1.500.960 1.296.513,24 204.447 - 13,6 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 129.558,89 97.490 97.490 43.719,75 53.770 - 55,2 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279.377,60 762.730 1.041.189 246.075,20 795.114 - 76,4 - 177.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.320,89 14.800 14.800 10.692,55 4.107 - 27,8 - 0
15 - Transferaufwendungen 210.339,16 208.180 208.180 215.172,43 6.992+ 3,4+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 225.154,03 185.580 214.100 486.220,64 272.121+ 127,1+ 12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.281.624,79 2.727.360 3.076.719 2.298.393,81 778.325 - 25,3 - 189.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.800.418,27- 2.352.400- 2.701.759- 1.869.988,45- 831.770+ 30,8 - 189.728-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.800.418,27- 2.352.400- 2.701.759- 1.869.988,45- 831.770+ 30,8 - 189.728-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.800.418,27- 2.352.400- 2.701.759- 1.869.988,45- 831.770+ 30,8 - 189.728-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 284.349,11 280.000 280.000 244.394,02 35.606 - 12,7 -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 635.113,74 511.790 511.790 699.263,09 187.473+ 36,6+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.151.182,90- 2.584.190- 2.933.549- 2.324.857,52- 608.691+ 20,8 - 189.728-
Jahresabschluss 2012 Übe rgreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.799,80 2.000 2.000 2.351,61 352+ 17,6+ 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.799,80 2.000 2.000 2.351,61 352+ 17,6+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.799,80- 2.000- 2.000- 2.351,61- 352 - 17,6+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Übe rgreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 1.799,80 2.000 2.000 2.351,61 352+ 17,6+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.799,80- 2.000- 2.000- 2.351,61- 352- 17,6+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.799,80- 2.000- 2.000- 2.351,61- 352- 17,6+ 0
Jahresabschluss 2012 Übe rgreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Jahresabschluss 2012 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 23,60 24+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.285,66 139.100 139.100 189.802,87 50.703+ 36,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.433.608,25 19.344.260 19.344.260 19.633.577,35 289.317+ 1,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 20.621.893,91 19.483.360 19.483.360 19.823.403,82 340.044+ 1,8+
11 - Personalaufwendungen 193.156,54 158.750 162.210 162.176,35 34 - 0,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.240,76 27.140 27.140 23.308,37 3.832 - 14,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.599.071,10 6.360 6.360 7.941.404,05 7.935.044+ 124.764,8+ 0
15 - Transferaufwendungen 2.621.852,60 11.281.400 11.281.400 2.750.144,00 8.531.256 - 75,6 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.479.473,79 10.220.950 10.247.273 9.256.378,41 990.894 - 9,7 - 16.284
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.923.794,79 21.694.600 21.724.383 20.133.411,18 1.590.971 - 7,3 - 16.284
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.698.099,12 2.211.240- 2.241.023- 310.007,36- 1.931.015+ 86,2 - 16.284-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.426.395,28 37.400.080 37.400.080 38.163.165,52 763.086+ 2,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 11.426.395,28 37.400.080 37.400.080 38.163.165,52 763.086+ 2,0+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 18.124.494,40 35.188.840 35.159.057 37.853.158,16 2.694.101+ 7,7+ 16.284-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 18.124.494,40 35.188.840 35.159.057 37.853.158,16 2.694.101+ 7,7+ 16.284-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.290,00 12.480 12.480 12.480,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 18.112.204,40 35.176.360 35.146.577 37.840.678,16 2.694.101+ 7,7+ 16.284-
Jahresabschluss 2012 Wi rtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 3.034.527,32 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.034.527,32 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 649,71 4.000 4.000 296,49 3.704 - 92,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 500.000,00 500.000+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 500 0,00 500 - 100,0 - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 649,71 4.000 4.500 500.296,49 495.796+ 11.017,7+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.033.877,61 4.000- 4.500- 500.296,49- 495.796 - 11.017,7+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Wi rtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Jahresabschluss 2012 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Jahresabschluss 2012 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zus
chüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von regionalpolitisch strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen
Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken jeweils Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der
Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
jew
eiligen Managementverträgen mit den sog. "wesentlichen Beteiligungen" enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Jahresabschluss 2012 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Per
sonennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Unabhängig von der Zuordnung der Auschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen zu diesem Produkt aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplanes ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 08 02) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Be
schreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bev
ölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Jahresabschluss 2012 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen
Ver
anstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Be
schreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsberichtes überwacht.
Jahresabschluss 2012 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des r
uhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Be
schreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des
Betei
ligungsmanagements überwacht.
Jahresabschluss 2012 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gew
erbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternhemensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Be
schreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 20.433.608,25 19.344.260 19.344.260 19.633.577,35 289.317+ 1,5+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 20.433.608,25 19.344.260 19.344.260 19.633.577,35 289.317+ 1,5+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.595.583,95 0 0 7.938.729,02 7.938.729+ - 0
15 - Transferaufwendungen 21.852,60 8.553.000 8.553.000 21.744,00 8.531.256 - 99,8 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.415.041,60 10.188.590 10.188.590 9.207.753,78 980.836 - 9,6 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.032.478,15 18.741.590 18.741.590 17.168.226,80 1.573.363 - 8,4 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.401.130,10 602.670 602.670 2.465.350,55 1.862.681+ 309,1+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 11.426.395,28 37.400.080 37.400.080 38.163.165,52 763.086+ 2,0+
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 11.426.395,28 37.400.080 37.400.080 38.163.165,52 763.086+ 2,0+ 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 20.827.525,38 38.002.750 38.002.750 40.628.516,07 2.625.766+ 6,9+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.827.525,38 38.002.750 38.002.750 40.628.516,07 2.625.766+ 6,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.827.525,38 38.002.750 38.002.750 40.628.516,07 2.625.766+ 6,9+ 0
Jahresabschluss 2012 Ant eile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 3.034.527,32 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.034.527,32 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 500.000,00 500.000+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 500 0,00 500 - 100,0 - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 500 500.000,00 499.500+ 99.900,0+ 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.034.527,32 0 500- 500.000,00- 499.500 - 99.900,0+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Ant eile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 3.034.527,32 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 0,00 0 500 500.000,00 499.500+ 99.900,0+ 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.034.527,32 0 500- 500.000,00- 499.500 - 99.900,0+ 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.034.527,32 0 500- 500.000,00- 499.500 - 99.900,0+ 0
Jahresabschluss 2012 Ant eile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Jahresabschluss 2012 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing" (MM).
"M
ünster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehung. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten.
Die
Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 2.600.000,00 2.728.400 2.728.400 2.728.400,00 0+ 0,0+ 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.600.000,00 2.728.400 2.728.400 2.728.400,00 0+ 0,0+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.600.000,00- 2.728.400- 2.728.400- 2.728.400,00- 0+ 0,0+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.600.000,00- 2.728.400- 2.728.400- 2.728.400,00- 0+ 0,0+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.600.000,00- 2.728.400- 2.728.400- 2.728.400,00- 0+ 0,0+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.600.000,00- 2.728.400- 2.728.400- 2.728.400,00- 0+ 0,0+ 0
Jahresabschluss 2012 St adtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1503 Amt für Bürgerangelegenheiten
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Jahresabschluss 2012 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1503 Amt für Bürgerangelegenheiten
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Di
e jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen 257 275 281 6 + 2,2 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %) 73 75 76 1 + 1,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 422 450 451 1 + 0,2 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 102.000 107.000 143.519 36.519 + 34,1 +
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,42 - 0,35 - 0,21 0,14 + 40,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 62,0 58,7 76,2 17,5 + 29,8 +
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 3 3 3 0 + 0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 0 + 0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 0 + 0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 0 + 0,0 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 23,60 24+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 188.285,66 139.100 139.100 189.802,87 50.703+ 36,5+
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 188.285,66 139.100 139.100 189.826,47 50.726+ 36,5+
11 - Personalaufwendungen 193.156,54 158.750 162.210 162.176,35 34 - 0,0 - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.240,76 27.140 27.140 23.308,37 3.832 - 14,1 - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.487,15 6.360 6.360 2.675,03 3.685 - 57,9 - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.432,19 32.360 58.683 48.624,63 10.058 - 17,1 - 16.284
17 = Ordentliche Aufwendungen 291.316,64 224.610 254.393 236.784,38 17.608 - 6,9 - 16.284
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 103.030,98- 85.510- 115.293- 46.957,91- 68.335+ 59,3 - 16.284-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 103.030,98- 85.510- 115.293- 46.957,91- 68.335+ 59,3 - 16.284-
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 103.030,98- 85.510- 115.293- 46.957,91- 68.335+ 59,3 - 16.284-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.290,00 12.480 12.480 12.480,00 0+ 0,0+ 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 115.320,98- 97.990- 127.773- 59.437,91- 68.335+ 53,5 - 16.284-
Jahresabschluss 2012 St adthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1503 Amt für Bürgerangelegenheiten
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 0,00 0+ -
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 649,71 4.000 4.000 296,49 3.704 - 92,6 - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 649,71 4.000 4.000 296,49 3.704 - 92,6 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 649,71- 4.000- 4.000- 296,49- 3.704+ 92,6 -
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 St adthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1503 Amt für Bürgerangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Auszahlung 649,71 4.000 4.000 296,49 3.704 - 92,6 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. 649,71- 4.000- 4.000- 296,49- 3.704+ 92,6 - 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 649,71- 4.000- 4.000- 296,49- 3.704+ 92,6 - 0
Jahresabschluss 2012 St adthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1503 Amt für Bürgerangelegenheiten
Jahresabschluss 2012 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Jahresabschluss 2012 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APRO Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automati
sche Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32)
und di
e Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement"
und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Ziele
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden
festgem
acht werden.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 6 20 7 13 - 65,0 -
Leistungsdaten
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet 18 18 18 0 + 0,0 +
Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.971.153,61 499.097.500 457.697.500 451.039.305,36 6.658.195 - 1,5 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.102.698,60 12.820.000 12.820.000 462.229,47 12.357.771 - 96,4 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.269.084,27 4.500.000 6.300.000 19.420.239,12 13.120.239+ 208,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 502.342.936,48 516.417.500 476.817.500 470.921.773,95 5.895.726 - 1,2 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.545,70 0 0 23.898,73 23.899+ - 0
15 - Transferaufwendungen 100.300.291,96 114.200.000 107.631.340 106.499.388,84 1.131.951 - 1,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.372.052,12 3.137.000 6.137.000 11.728.781,63 5.591.782+ 91,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.722.889,78 117.337.000 113.768.340 118.252.069,20 4.483.729+ 3,9+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 374.620.046,70 399.080.500 363.049.160 352.669.704,75 10.379.455 - 2,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.096.078,07 1.005.200 1.005.200 296.511,13 708.689 - 70,5 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29.139.403,50 30.700.000 30.700.000 29.012.657,19 1.687.343 - 5,5 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 28.043.325,43- 29.694.800- 29.694.800- 28.716.146,06- 978.654+ 3,3 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 346.576.721,27 369.385.700 333.354.360 323.953.558,69 9.400.801 - 2,8 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 346.576.721,27 369.385.700 333.354.360 323.953.558,69 9.400.801 - 2,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 346.576.721,27 369.385.700 333.354.360 323.953.558,69 9.400.801 - 2,8 - 0
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.374.423,93 8.436.000 8.436.000 18.342.267,85 9.906.268+ 117,4+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 12.988.659,40 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 248.992,34 56.800 56.800 79.519,32 22.719+ 40,0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.612.075,67 8.492.800 8.492.800 18.421.787,17 9.928.987+ 116,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.835,63 4.000 4.000 0,00 4.000 - 100,0 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.835,63 24.000 24.000 20.000,00 4.000 - 16,7 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 30.590.240,04 8.468.800 8.468.800 18.401.787,17 9.932.987+ 117,3+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 9.859.750,00 36.001.940 35.399.640 25.249.200,00 10.150.440 - 28,7 - 0
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 100.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 690,61 0 0 31.819,62 31.820+ - 0
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.960.440,61 36.001.940 35.399.640 25.281.019,62 10.118.620 - 28,6 - 0
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 26.146.452,65 27.674.000 27.674.000 28.069.006,30 395.006+ 1,4+ 48.075
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 43.250,00 43.250+ - 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 886,44 0 0 690,61 691+ - 0
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 26.147.339,09 27.674.000 27.674.000 28.112.946,91 438.947+ 1,6+ 48.075
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 16.186.898,48- 8.327.940 7.725.640 2.831.927,29- 10.557.567 - 136,7 - 48.075-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Pr
oduktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standar
dkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gew
erbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer).
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Be
schreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und
Ums
atzsteuer, die Ausgleichsleistungen (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine
Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) und die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie an das Land bzw. von dem Land aus der Abrechnung des
Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Er
träge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.971.153,61 499.097.500 457.697.500 451.039.305,36 6.658.195 - 1,5 -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.102.698,60 12.820.000 12.820.000 462.229,47 12.357.771 - 96,4 -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.269.084,27 4.500.000 6.300.000 19.420.239,12 13.120.239+ 208,3+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 502.342.936,48 516.417.500 476.817.500 470.921.773,95 5.895.726 - 1,2 -
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.545,70 0 0 23.898,73 23.899+ - 0
15 - Transferaufwendungen 100.300.291,96 114.200.000 107.631.340 106.499.388,84 1.131.951 - 1,1 - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.372.052,12 3.137.000 6.137.000 11.728.781,63 5.591.782+ 91,1+ 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 127.722.889,78 117.337.000 113.768.340 118.252.069,20 4.483.729+ 3,9+ 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 374.620.046,70 399.080.500 363.049.160 352.669.704,75 10.379.455 - 2,9 - 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 1.096.078,07 1.005.200 1.005.200 296.511,13 708.689 - 70,5 -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29.139.403,50 30.700.000 30.700.000 29.012.657,19 1.687.343 - 5,5 - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 28.043.325,43- 29.694.800- 29.694.800- 28.716.146,06- 978.654+ 3,3 - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 346.576.721,27 369.385.700 333.354.360 323.953.558,69 9.400.801 - 2,8 - 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 346.576.721,27 369.385.700 333.354.360 323.953.558,69 9.400.801 - 2,8 - 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 346.576.721,27 369.385.700 333.354.360 323.953.558,69 9.400.801 - 2,8 - 0
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 17.374.423,93 8.436.000 8.436.000 18.342.267,85 9.906.268+ 117,4+
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 12.988.659,40 0 0 0,00 0+ -
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + aus sonstigen Investitionen 248.992,34 56.800 56.800 79.519,32 22.719+ 40,0+
06 = Summe der investiven Einzahlungen 30.612.075,67 8.492.800 8.492.800 18.421.787,17 9.928.987+ 116,9+
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 1.835,63 4.000 4.000 0,00 4.000 - 100,0 - 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.835,63 24.000 24.000 20.000,00 4.000 - 16,7 - 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 30.590.240,04 8.468.800 8.468.800 18.401.787,17 9.932.987+ 117,3+
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Teilfinanzrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ei
n- und Auszahlungsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 9.859.750,00 36.001.940 35.399.640 25.249.200,00 10.150.440 - 28,7 - 0
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 100.000,00 0 0 0,00 0+ - 0
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 690,61 0 0 31.819,62 31.820+ - 0
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.960.440,61 36.001.940 35.399.640 25.281.019,62 10.118.620 - 28,6 - 0
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 26.146.452,65 27.674.000 27.674.000 28.069.006,30 395.006+ 1,4+ 48.075
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 43.250,00 43.250+ - 0
21 - für die Tilgung von Krediten zur 886,44 0 0 690,61 691+ - 0
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 26.147.339,09 27.674.000 27.674.000 28.112.946,91 438.947+ 1,6+ 48.075
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 16.186.898,48- 8.327.940 7.725.640 2.831.927,29- 10.557.567 - 136,7 - 48.075-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Allgemeine Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 6.519.663,93 7.025.000 7.025.000 7.025.006,85 7+ 0,0+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 6.519.663,93 7.025.000 7.025.000 7.025.006,85 7+ 0,0+ 0
Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 925.614,00 1.150.000 1.150.000 10.556.138,00 9.406.138+ 817,9+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 925.614,00 1.150.000 1.150.000 10.556.138,00 9.406.138+ 817,9+ 0
Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen für 0,00 261.000 261.000 761.123,00 500.123+ 191,6+ 0
Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 0,00 261.000 261.000 761.123,00 500.123+ 191,6+ 0
Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 228.912,21 42.300 42.300 57.531,43 15.231+ 36,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 228.912,21 42.300 42.300 57.531,43 15.231+ 36,0+ 0
Auszahlungen)
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus sonstigen Investitionen 17.259,40 12.000 12.000 20.983,20 8.983+ 74,9+ 0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 0+ 0,0+ 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 2.740,60- 8.000- 8.000- 983,20 8.983+ 112,3 - 0
Auszahlungen)
Jahresabschluss 2012 Al
lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 22.920.626,13 2.500 2.500 1.004,69 1.495 - 59,8 - 0
Auszahlung 1.835,63 4.000 4.000 0,00 4.000 - 100,0 - 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.918.790,50 1.500- 1.500- 1.004,69 2.505+ 167,0 - 0
Gesamtsaldo 30.590.240,04 8.468.800 8.468.800 18.401.787,17 9.932.987+ 117,3+ 0
Jahresabschluss 2012 Al lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Finanzierungsmaßnahmen Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Er gebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
9000 Kredite für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 9.859.750,00 36.001.940 35.399.640 25.249.200,00 10.150.440- 28,7 - 0
für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 26.146.452,65 27.674.000 27.674.000 28.069.006,30 395.006+ 1,4+ 48.075
für Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 16.286.702,65- 8.327.940 7.725.640 2.819.806,30- 10.545.446- 136,5 - 48.075-
Auszahlungen)
9050 Darlehen GGUA e. V.
Einzahlungen aus den Rückflüssen von 100.000,00 0 0 0,00 0+ 0 0
Darlehen
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 43.250,00 43.250+ 0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 100.000,00 0 0 43.250,00- 43.250 - 0 0
Auszahlungen)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 690,61 0 0 31.819,62 31.820+ 0 0
zur Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 886,44 0 0 690,61 691+ 0 0
zur Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 195,83- 0 0 31.129,01 31.129+ 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 16.186.898,48- 8.327.940 7.725.640 2.831.927,29- 10.557.567- 136,7 - 48.075-
Jahresabschluss 2012 Al
lgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Jahresabschluss 2012 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.345,54 44.190 44.190 57.764,99 13.575+ 30,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 45.345,54 44.190 44.190 57.764,99 13.575+ 30,7+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.486,52 2.350 2.350 921,92 1.428 - 60,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.486,52 2.350 2.350 921,92 1.428 - 60,8 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
Jahresabschluss 2012 St iftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Jahresabschluss 2012 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Jahresabschluss 2012 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
wer
den und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die
Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
- "Wohnverbund Westfalenfleiß".
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sind die Auswirkungen der Finanzmarktkrise mittelfristig zu kompensieren und insbesondere beim Generalarmenfonds die
Sti
ftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.
Ziele
1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.
Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz/Ergebnis
ab
solut prozentual
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 1,7 2,0 1,7 0,3 - 15,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) - 11,3 1,0 3,4 2,4 + 240,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %) 4,0 2,0 4,2 2,2 + 110,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %) 1,0 2,0 1,0 1,0 - 50,0 -
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 2,8 2,8 2,8 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,6 0,7 0,6 0,1 - 14,3 -
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,2 0,2 0,2 0,0 + 0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro) 5.480 5.470 5.540 70 + 1,3 +
Teilergebnisrechnung Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Ert
rags- und Aufwandsarten Original fortgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0,00 0+ -
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0+ -
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0+ -
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.345,54 44.190 44.190 57.764,99 13.575+ 30,7+
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
10 = Ordentliche Erträge 45.345,54 44.190 44.190 57.764,99 13.575+ 30,7+
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 75.486,52 2.350 2.350 921,92 1.428 - 60,8 - 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 75.486,52 2.350 2.350 921,92 1.428 - 60,8 - 0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ -
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ -
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 30.140,98- 41.840 41.840 56.843,07 15.003+ 35,9+ 0
Jahresabschluss 2012 Re chtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1701
Beschlussvorlage
8701 Zeichen
V/0781/2013
DER OBERBÜRGERMEISTER
Amt für Finanzen und Beteiligungen
Betrifft
Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 der Stadt Münster
Beratungsfolge
12.11.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
13.11.2013 Hauptausschuss Vorberatung
13.11.2013 Rat Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 wird zur Kenntnis genommen und an den
Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung überwiesen.
Begründung:
Rechtsgrundlage
Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahre s-
abschlusses 2012 wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW zur Festste l-
lung zugeleitet. Nach § 96 GO NRW stellt der Rat den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprü f-
ten Jahresabschluss durch Beschluss fest. Hierzu wird der vorgelegte Entwurf zunächst an den
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.
Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnu n-
gen, der Bilanz, dem Anhang mit den Erläuterungen zur Ergebnisrechung und zur Bilanz, mit dem
Anlagenspiegel, mit dem Forderungss piegel und mit dem Verbindlichkeitenspiegel und aus dem
Lagebericht.
Jahresergebnis 2012 (Entwurf)
Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwa r-
teten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Res sourcenverbräuche (Aufwendun-
gen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Das in der Er-
gebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Au fwendungen
spiegelt die Entwicklung des Eigenkapitals wider.
Das Jahresergebnis 2012 weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von
- 20,2 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung (einschließlich Nachtrag und Ermächtigung s-
übertragungen), in der noch von einem Vermögensverzehr in Höhe von 67,3 Mio. € ausg egangen
Vorlagen-Nr.:
V/0781/2013
Auskunft erteilt:
Herr Winter
Ruf:
492 20 30
E-Mail:
WinterF@stadt-muenster.de
Datum:
16.10.2013
Öffentliche Beschlussvorlage
- 2 -
V/0781/2013
werden musste, ergibt sich eine deutliche Verbesserung von 47,1 Mio. €. Letztlic h kon nte aber
auch das Haushaltsjahr 2012 nicht originär ausgeglichen werden, so dass sich das Vermögen der
Stadt Münster um 20,2 Mio. € verringerte.
Ergebnisrechnung 2012
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Mio. €
Ergebnis
Mio. €
Verbesserung
Mio. €
Ordentliche Erträge
840,8 864,2
+ 23,4
Ordentliche Aufwendungen
918,1 898,4 + 19,7
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
- 77,3 - 34,2 + 43,1
Finanzergebnis
+ 10,0 + 14,0 + 4,0
Jahresergebnis
- 67,3 - 20,2 + 47,1
Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „Erläute-
rungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Ver-
änderungen beleuchtet werden.
Auf der Ertragsseite wurden bei der Gewerbesteuer mit 241,1 Mio. € rd. 9,0 Mio. € weniger erzielt
als mit dem Nachtragshaushaltsplan aufgrund der negativen Entwicklung im ersten Hal bjahr 2012
bereits prognostiziert worden war (der ursprüngliche Ansatz betrug 300 Mio. €).
Weitere nennenswerte Ertragsminderungen sind im Bereich der sonstigen Zuwendungen und al l-
gemeinen Umlagen entstanden. Hier wurde die zunächst geplante ko nsumtive Verbuchung von
Teilen der Schul - und Bildungspauschale (9,0 Mio. €) und der Spor tpauschale (0,5 Mio. €) nicht
vollzogen, so dass Mindererträge von 9, 5 Mio. € entstanden sind. Die genannten Mittel wurden
ausschließlich für investive Maßnahmen im Schul-, Bildungs- und Sportbereich verwendet.
Eine deutlich Überschreitung des Planwertes von 28,4 Mio. € gab es bei de n Zuwendungen und
allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe um 16,2 Mio. € bzw. 56,9 %. Die Entwicklung der Zuwe i-
sungen des Landes (Ausbau u -3 Betreuung) ist abhängig von vorliegenden tatsächlichen Bewill i-
gungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts i n der letztlich erzielten Höhe nicht ein-
gerechnet werden konnten. Der überwiegende Teil der Mehrerträge entfällt auf diesen B ereich.
Darüber hinaus sind Ende 2012 nicht planbare Sonderzuschüsse des Landes auf der Grundlage
des Belastungsausgleichsgesetzes Jugendhilfe in Höhe von 4,23 Mio. € für die Kindergartenjahre
2011/2012 und 2012/2013 bewilligt und eingenommen worden. Die Überschreitung des Plana n-
satzes ist insofern auf einmalige Sondereffekte zurück zu führen.
Zusätzliche Erträge von 10,7 Mio. € konn ten verbucht werden durch die ertragswirksame Auflö-
sung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Vorjahren (5,9 Mio. €), von Rückstellu ngen
und Verbindlichkeiten (3,2 Mio.“) und von der Rückstellung für den Bereich Bi ldung und Teilhabe
(1,6 Mio. €). Weitere Mehrerträge von 1,7 Mio. € wurden bei der Veräußerung von Grund stücken
und Gebäuden und von 2,7 Mio. € bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen erzielt.
Die ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt um - 19,7 Mio. € geringer ausgefallen als g e-
plant.
Bei der Bewirtschaftung und der Unterhaltung bebauter Grundstücke sind geringere Aufwendu n-
gen von rd. - 8,5 Mio. € entstanden. Dem stehen allerdings Ermächtigungsübertragu ngen von
3,6 Mio. € gegenüber. Diese Mittel stehen somit im Jahre 2013 zur Abr echnung der Auftrag s-
vergaben und Bestellungen zur Verfügung.
- 3 -
V/0781/2013
Im Bereich der Transferaufwendungen ergaben sich wesentliche Minderaufwendungen im B ereich
Soziales (- 4,3 Mio. € bzw. 2,4 %) und im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien ( - 4,3 Mio. €
bzw. 4,5 %). Dem stehen Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2013 von 3,7 Mio. € gegenüber.
Ein weiterer geringerer A ufwand in Höhe von - 3,2 Mio. € war bei der geplanten Instandhaltung s-
rückstellung für bebaute Grundstücke zu verzeichnen. Bei der Ansatzb ildung für diesen Bereich
wurde insbesondere ein hoher Bedarf für die Dich theitsprüfungen gesehen. Da letztlich aber nur
ein Teil durch konkrete Maßnahmen belegt werden konnte, wurden Rückstellungen in H öhe von
1,8 Mio. € gebildet.
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen kam es insgesamt zu einer Überschreitung des
Planansatzes um + 2,0 Mio. €. Diese ist maßgeblich auf die Bildung einer Risikorückstellung für
die überplanmäßige Mehrarbeit des feuerwehrtechnischen Dienstes zurück zu führen.
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttu ngen der
Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um rd. 4,0 Mio. € besser
als geplant ausgefallen. Hierzu haben wesentlich Mehrerträge bei den Gewinnanteilen (z. B. citeq,
AWM, GML) in Höhe von 3,4 Mio. € beigetragen.
Insgesamt führten diese Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zu einem um 47,1 Mio. €
geringerem Haushaltdefizit von nunmehr -20,2 Mio. € bzw. 2,2 % der gesamten Aufwendungen.
Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens - und
Schuldenlage der Stadt Münster.
Bilanz zum 31.12.2012
Aktiva
31.12.2012
31.12.2011
Mio. € % Mio. € %
1.
Anlagevermögen
3.321,6
95,2
3.359,5
95,5
2.
Umlaufvermögen
123,7
3,6
118,5
3,4
3.
Aktive Rechnungsabgrenzung
42,5
1,2
40,3
1,1
Summe Aktiva 3.487,7 100 3.518,3 100
Bilanz zum 31.12.2012
Passiva
31.12.2012
31.12.2011
Mio. € % Mio. € %
1.
Eigenkapital
713,1
20,4
733,3
20,8
2.
Sonderposten
1.366,6
39,2
1.382,4
39,3
3.
Rückstellungen
507,7
14,6
501,8
14,3
4.
Verbindlichkeiten
866,0
24,8
863,1
24,5
5.
Passive Rechnungsabgrenzung
34,3
1,0
37,7
1,1
Summe Passiva 3.487,7 100 3.518,3 100
- 4 -
V/0781/2013
Die Analyse der Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen ist im Anhang bei den „Erläuteru n-
gen zur Bilanz“ dargestellt.
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2012 von 3. 487,7 Mio. € ist gege n-
über dem Vorjahr um 30,6 Mio. € gesunken.
Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichke iten
im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgre n-
zung) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20,2 Mio. € auf 7 13,1 Mio. € oder von 20,8 % auf
20,4 % der Bilanzsumme verringert.
Die Verbindlichkeiten von 866,0 Mio. € beinhalten rd. 7 36,4 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten für
Investitionen.
In Vertretung
gez. Reinkemeier
Stadtkämmerer
Anlage: Jahresabschluss 2012 (Entwurf)
Entwurf_ Jahresabschluss_ 2012_ Band 1
328786 Zeichen
Jahresabschluss 2012
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht
Entwurf
Ba
nd 1
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –
Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk ............. ..................................................... 5
Ergebnisrechnung 2012............................. .............................................................. 11
Finanzrechnung 2012 ............................... ............................................................... 12
Bilanz zum 31.12.2012 ............................. ............................................................... 15
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2012 ............. .................................................... 21
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2012............. ...................................................... 35
Anlagenspiegel .................................... .................................................................... 77
Forderungsspiegel ................................. .................................................................. 81
Verbindlichkeitenspiegel .......................... ................................................................ 85
Lagebericht ....................................... ....................................................................... 89
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen ..... .............................................. 117
Aufstellun
gs- und
Bestätigungsvermerk
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Ergebnis-
und Finanzrechnung
Seite 9
Seite 10
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fo
rtgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 478.971.153,61 499.997.500 461.597.500 454.858.196,80 6.739.303 - 1,5 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.296.728,72 74.618.730 75.515.390 82.344.796,49 6.829.406+ 9,0+ 0
03 + Sonstige Transfererträge 7.572.193,59 9.253.530 9.321.030 16.618.120,00 7.297.090+ 78,3+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 109.033.398,85 105.747.490 105.837.490 106.745.763,57 908.274+ 0,9+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.788.965,06 19.194.910 19.244.910 22.093.785,36 2.848.875+ 14,8+ 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.279.697,15 101.679.440 117.451.410 113.067.958,26 4.383.452 - 3,7 - 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 50.673.285,37 38.969.330 49.158.330 66.229.911,87 17.071.582+ 34,7+ 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 3.229.296,24 2.673.000 2.673.000 2.210.753,95 462.246 - 17,3 - 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
10 = Ordentliche Erträge 788.844.718,59 852.133.930 840.799.060 864.169.286,30 23.370.226+ 2,8+ 0
11 - Personalaufwendungen 187.730.049,63 193.417.700 196.745.560 202.677.945,78 5.932.386+ 3,0+ 0
12 - Versorgungsaufwendungen 21.419.789,94 14.776.920 14.776.920 10.864.378,51 3.912.541 - 26,5 - 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.236.454,60 109.517.120 115.565.073 105.034.795,95 10.530.277 - 9,1 - 5.609.102
14 - Bilanzielle Abschreibungen 85.578.319,46 79.618.560 79.618.560 88.292.775,58 8.674.216+ 10,9+ 0
15 - Transferaufwendungen 339.093.629,69 424.717.180 447.404.341 424.072.698,03 23.331.643 - 5,2 - 7.221.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.983.094,41 58.026.900 64.011.957 67.472.128,37 3.460.172+ 5,4+ 1.592.411
17 = Ordentliche Aufwendungen 818.041.337,73 880.074.380 918.122.410 898.414.722,22 19.707.688 - 2,2 - 14.423.451
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.196.619,14- 27.940.450- 77.323.350- 34.245.435,92- 43.077.914+ 55,7 - 14.423.451-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 15.242.808,10 40.760.080 40.760.080 43.057.278,18 2.297.198+ 5,6+ 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 29.146.954,93 30.707.000 30.707.000 29.020.317,12 1.686.683 - 5,5 - 0
21 = Finanzergebnis 13.904.146,83- 10.053.080 10.053.080 14.036.961,06 3.983.881+ 39,6+ 0
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ordentliches Ergebnis 43.100.765,97- 17.887.370- 67.270.270- 20.208.474,86- 47.061.795+ 70,0 - 14.423.451-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0+ - 0
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 43.100.765,97- 17.887.370- 67.270.270- 20.208.474,86- 47.061.795+ 70,0 - 14.423.451-
(= Zeilen 22 und 25)
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung
Seite 11
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fo
rtgeschrieben absolut prozentual nach 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben 471.756.134,86 499.997.500 461.597.500 457.973.064,75 3.624.435 - 0,8 - 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.840.703,22 49.965.730 50.462.390 55.094.678,61 4.632.289+ 9,2+ 0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.223.003,52 9.253.530 9.321.030 11.486.431,34 2.165.401+ 23,2+ 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 86.141.923,06 83.811.970 83.901.970 84.338.985,92 437.016+ 0,5+ 0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.710.946,95 19.186.600 19.236.600 22.360.460,19 3.123.860+ 16,2+ 0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 41.912.970,17 101.679.440 117.451.410 118.129.935,15 678.525+ 0,6+ 0
07 + Sonstige Einzahlungen 39.269.252,92 35.295.460 38.491.460 31.997.790,24 6.493.670 - 16,9 - 0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.323.245,68 38.424.190 38.424.190 43.263.097,11 4.838.907+ 12,6+ 0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 731.178.180,38 837.614.420 818.886.550 824.644.443,31 5.757.893+ 0,7+ 0
10 - Personalauszahlungen 168.091.946,99 174.831.650 179.115.930 179.572.695,85 456.766+ 0,3+ 0
11 - Versorgungsauszahlungen 20.632.328,17 20.874.050 20.874.050 21.253.000,73 378.951+ 1,8+ 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 106.140.680,26 106.054.110 112.274.378 104.163.927,60 8.110.451 - 7,2 - 7.271.807
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.146.169,45 30.707.000 30.707.000 28.973.226,84 1.733.773 - 5,7 - 0
14 - Transferauszahlungen 336.503.706,51 423.872.240 446.559.401 431.112.758,78 15.446.642 - 3,5 - 7.221.938
15 - Sonstige Auszahlungen 62.821.150,70 59.843.810 65.828.867 63.239.903,60 2.588.963 - 3,9 - 1.592.411
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 723.335.982,08 816.182.860 855.359.626 828.315.513,40 27.044.113 - 3,2 - 16.086.156
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.842.198,30 21.431.560 36.473.076- 3.671.070,09- 32.802.006+ 89,9 - 16.086.156-
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für 27.213.014,00 18.947.910 18.947.910 24.662.409,41 5.714.499+ 30,2+ 0
Investitionsmaßnahmen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 13.457.169,71 15.034.500 18.034.500 18.663.054,81 628.555+ 3,5+ 0
Sachanlagen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 12.988.659,40 0 0 0,00 0+ - 0
Finanzanlagen
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4.289.925,82 4.509.020 4.509.020 4.905.450,89 396.431+ 8,8+ 0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 3.283.814,66 56.800 56.800 100.263,93 43.464+ 76,5+ 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 61.232.583,59 38.548.230 41.548.230 48.331.179,04 6.782.949+ 16,3+ 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 7.363.931,67 8.590.010 8.720.010 777.754,04 7.942.256 - 91,1 - 131.430
und Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.410.378,17 54.860.650 67.682.585 34.105.971,03 33.576.614 - 49,6 - 33.768.955
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 7.720.589,51 10.335.780 15.919.671 9.499.106,09 6.420.565 - 40,3 - 6.038.052
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von 1.835,63 4.000 4.000 500.000,00 496.000+ 12.400,0+ 0
Finanzanlagen
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 7.195.876,54 743.730 5.855.504 2.086.881,75 3.768.622 - 64,4 - 3.753.702
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 783.260,00 20.000 20.500 30.737,13 10.237+ 49,9+ 0
Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung
Seite 12
Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 2011 (€) Haushaltsansatz 2012 (€) Ergebnis 2012 (€) Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis Übertr. Ermächt.
Original fo
rtgeschrieben absolut prozentual nach 2013
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.475.871,52 74.554.170 98.202.270 47.000.450,04 51.201.820 - 52,1 - 43.692.138
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.756.712,07 36.005.940- 56.654.040- 1.330.729,00 57.984.769+ 102,4 - 43.692.138-
(= Zeilen 23 und 30)
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 9.598.910,37 14.574.380- 93.127.116- 2.340.341,09- 90.786.775+ 97,5 - 59.778.294-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 9.959.750,00 36.001.940 35.399.640 25.249.200,00 10.150.440 - 28,7 - 0
34 + Aufnahme von Krediten zur 690,61 0 0 31.819,62 31.820+ - 0
Liquiditätssicherung
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 26.146.452,65 27.674.000 27.674.000 28.112.256,30 438.256+ 1,6+ 48.075
36 - Tilgung von Krediten zur 886,44 0 0 690,61 691+ - 0
Liquiditätssicherung
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 16.186.898,48- 8.327.940 7.725.640 2.831.927,29- 10.557.567 - 136,7 - 48.075-
38 = Änderung des Bestandes an eigenen 6.587.988,11- 6.246.440- 85.401.476- 5.172.268,38- 80.229.208+ 93,9 - 59.826.368-
Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 70.181.986,07 62.794.214 62.794.214 62.794.213,65 0+ 0,0+ 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden 799.784,31- 0 0 5.433.889,03 5.433.889+ - 0
Finanzmitteln
41 = Liquide Mittel 62.794.213,65 56.547.774 22.607.262- 63.055.834,30 85.663.097+ 378,9 - 59.826.368-
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung
Seite 13
Seite 14
Bilanz
Seite 15
Seite 16
31.12.2012 31.12.2011
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.487.714.074,58 3.518.276.770,61
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.321.586.128,34 3.359.540.757,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 369.143,68 252.404,96
1.2 Sachanlagen 2.843.673.009,10 2.882.422.666,33
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 228.912.510,66 224.335.389,48
1.2.1.1 Grünflächen 124.743.144,18 116.135.175,94
1.2.1.2 Ackerland 35.199.821,71 34.534.910,38
1.2.1.3 Wald, Forsten 6.982.850,79 6.365.529,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 61.986.693,98 67.299.773,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 755.681.079,47 758.786.102,02
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 51.505.872,06 48.861.028,28
1.2.2.2 Schulen 365.866.301,20 365.763.651,50
1.2.2.3 Wohnbauten 2.038.522,01 1.758.824,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 336.270.384,20 342.402.597,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.687.848.158,16 1.720.233.105,42
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 314.733.212,15 315.427.767,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.801.929,51 42.377.911,39
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 711.766.093,44 718.809.149,41
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 597.869.646,87 620.971.440,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 21.677.276,19 22.646.836,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 720.151,12 769.711,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 13.948.847,52 13.918.047,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 30.586.092,47 27.190.376,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 50.218.094,48 57.493.975,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 75.758.075,22 79.695.958,24
1.3 Finanzanlagen 477.543.975,56 476.865.686,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 426.303.077,07 426.001.937,98
1.3.2 Beteiligungen 16.717.125,64 16.191.532,16
1.3.3 Sondervermögen 21.196.318,01 21.283.797,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 10.539.157,55 10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen 2.788.297,29 2.849.261,49
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 688.162,48 700.951,69
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.294.130,00 1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 806.004,81 854.179,80
2. UMLAUFVERMÖGEN 123.666.618,88 118.454.662,71
2.1 Vorräte 34.215.135,71 34.556.650,68
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 34.213.746,97 34.554.959,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 1.388,74 1.691,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.395.648,83 21.103.798,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 15.633.038,73 13.391.308,03
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren 1.976.824,07 1.993.623,55
2.2.1.2 Beiträge 672.032,67 320.078,34
2.2.1.3 Steuern 4.783.463,36 5.085.732,30
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 4.131.871,16 2.577.435,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.068.847,47 3.414.438,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.004.943,03 4.518.297,94
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 1.337.791,59 1.162.176,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 35.615,10 32.936,11
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 186.501,29 31.217,44
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 595,70 0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 3.444.439,35 3.291.968,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 5.757.667,07 3.194.192,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 63.055.834,34 62.794.213,69
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 42.461.327,36 40.281.350,33
Seite 17
31.12.2012 31.12.2011
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.487.714.074,58 3.518.276.770,61
1. EIGENKAPITAL 713.084.529,21 733.293.004,07
1.1 Allgemeine Rücklage 699.029.143,58 718.805.051,38
davon Deckungsrücklage 14.423.451,02 14.581.230,23
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 0,00
1.3 Ausgleichsrücklage 32.957.860,49 57.588.718,66
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -20.208.474,86 -43.100.765,97
2. SONDERPOSTEN 1.366.648.843,96 1.382.372.508,65
2.1 für Zuwendungen 646.548.272,93 642.562.363,30
2.2 für Beiträge 709.312.097,81 728.141.616,72
2.3 für den Gebührenausgleich 4.636.629,03 5.427.135,25
2.4 Sonstige Sonderposten 6.151.844,19 6.241.393,38
3. RÜCKSTELLUNGEN 507.688.102,50 501.801.512,77
3.1 Pensionsrückstellungen 446.047.308,00 437.358.025,80
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.643.168,50 4.270.584,57
3.4 Sonstige Rückstellungen 57.997.626,00 60.172.902,40
4. VERBINDLICHKEITEN 865.961.666,39 863.138.165,82
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 736.430.218,08 738.418.893,45
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 143.712,54 1.314.984,28
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 736.202.142,38 737.019.546,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 36.045.428,45 35.750.278,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 6.899.397,79 7.289.380,42
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 520.982,16 286.332,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 36.590.182,83 39.653.257,99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 49.475.457,08 41.740.022,35
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 34.330.932,52 37.671.579,30
Seite 18
Anhang
Seite 19
Seite 20
Erläute
rung der
Ergebnisrechnung 2012
Seite 21
Seite 22
1. Vorbemerkung
Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der
Ergebnisse 2012 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung
auf der Basis des bekannten Eckwertepapiers für den städt. Haushalt.
Begriffsbestimmungen
Haushaltsansatz 2012
Original
Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze.
Haushaltsansatz 2012
fortgeschrieben
Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze, die durch
den Nachtragshaushaltsplan und Ermächtigungs-
übertragungen verändert wurden.
Ergebnis 2012
Summe der im Haushaltshaltsjahr rechnungs-
wirksamen Erträge und Aufwendungen bzw.
Einzahlungen und Auszahlungen.
Übertragene
Ermächtigungen nach 2013
Nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen des
Jahres 2012, die in das neue Haushaltsjahr
übertragen wurden und für ihren Zweck noch benötigt
werden.
Allgemeiner Hinweis:
Die in den nachstehenden Tabellen in der Regel als letzte Position ausgewiesenen
Beträge für dort genannte „sonstige ……“ Ertrags- oder Aufwandsbereiche sind eine
rechnerische Größe aus den jeweiligen Gesamtzahlen der entsprechenden Zeile des
Ergebnisplans abzüglich der in den jeweils betroffenen Ertrags- und
Aufwandsbereichen besonders genannten Erträge und Aufwendungen. Es handelt
sich also um eine Restgröße, die sich letztlich durch eine Vielzahl von einzelnen
Erträgen oder Aufwendungen des Haushalts zusammensetzen kann.
Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2012 die fortgeschriebenen
Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgten die erforderlichen
Mittelbereitstellungen im Rahmen der durch die Haushaltssatzung zugelassenen
flexiblen Haushaltsführung.
Darüber hinaus ergeben sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen des
nachfolgenden Berichts infolge von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen
zu den tatsächlichen Summen der Einzelwerte.
2. Jahresergebnis
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -17,9 -67,3 -20,2 47,1 -70,0 -
Jahresergebnis 2012
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Zeile im
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2012
Seite 23
Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2012 weist ein Defizit von -20,2 Mio. €
aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung
in Höhe von rd. 47,1 Mio. €. Haushaltstechnisch ergibt sich dieses Ergebnis aus einer
Vielzahl von Änderungen beim „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ und aus
dem „Finanzergebnis“.
2.1 Erg
ebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
01 Steuern und ähnliche Abgaben 500,0 461,6 454,9 -6,7 -1,5 -
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74,6 75,5 82,3 6,8 9,0 -
03 Sonstige Transfererträge 9,3 9,3 16,6 7,3 78,3 -
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105,7 105,8 106,7 0,9 0,9 -
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 19,2 19,2 22,1 2,8 14,8 -
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101,7 117,5 113,1 -4,4 -3,7 -
07 Sonstige ordentliche Erträge 39,0 49,2 66,2 17,1 34,7 -
08 Aktivierte Eigenleistungen 2,7 2,7 2,2 -0,5 -17,3 -
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! -
10 Ordentliche Erträge 852,1 840,8 864,2 23,4 2,8 -
11 Personalaufwendungen 193,4 196,7 202,7 5,9 3,0 0,0
12 Versorgungsaufwendungen 14,8 14,8 10,9 -3,9 -26,5 0,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109,5 115,6 105,0 -10,5 -9,1 5,6
14 Bilanzielle Abschreibungen 79,6 79,6 88,3 8,7 10,9 0,0
15 Transferaufwendungen 424,7 447,4 424,1 -23,3 -5,2 7,2
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 58,0 64,0 67,5 3,5 5,4 1,6
17 Ordentliche Aufwendungen 880,1 918,1 898,4 -19,7 -2,1 14,4
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) -27,9 -77,3 -34,2 43,1 -55,7 -
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ergebnis
Zeile im
Ergebnis-
plan
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich
aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig
anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der
ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.
Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2012 zeigt, dass
sich das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 43,1 Mio. € verbessert hat.
Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich aus dem Saldo von Mehrerträgen in Höhe
von rd. +23,4 Mio. € und Minderaufwendungen in Höhe von rd. -19,7 Mio. €.
Die Mehrerträge bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich aus dem Saldo der
Mehrerträge in Höhe von +35,0 Mio. € und Mindererträge in Höhe von -11,6 Mio. €.
Die Mehrerträge zeigen sich insbesondere bei den Zuwendungen und allgemeinen
Umlagen (+ 6,8 Mio. €), bei den sonstigen Transferaufwendungen (+7,3 Mio. €),
bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+2,8 Mio. €) und bei sonstigen
ordentlichen Erträgen (+17,1 Mio. €).
Auf der Aufwandseite zeigen sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. -19,7 Mio. €.
Diese Minderaufwendungen ergeben sich aus dem Saldo der Mehraufwendungen in
Höhe von +18,1 Mio. € und der Minderaufwendungen in Höhe von -37,8 Mio. €. Die
Mehraufwendungen zeigen sich insbesondere bei den Personalaufwendungen
(+5,9 Mio. €), bei den Bilanzellen Abschreibungen (+8,7 Mio. €) und bei den
Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+3,5 Mio. €), die Minderaufwendungen bei
den Versorgungsaufwendungen (-3,9 Mio. €), bei den Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen (-10,5 Mio. €) und bei den Transferaufwendungen (-23,3
Mio. €).
Seite 24
Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsveränderungen des Ergebnisplanes werden
wie folgt erläutert:
2.1.1 Ordentliche Erträge
Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben 500,0 461,6 454,9 -6,7 -1,5 -
Grundsteuer 50,8 51,6 52,0 0,5 0,9 -
Gewerbesteuer 300,0 250,0 241,1 -8,9 -3,5 -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 110,0 116,8 116,8 0,0 0,0 -
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 23,4 22,9 22,9 0,0 -0,1 -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 11,5 12,5 13,4 0,9 7,1 -
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 0,9 3,9 3,8 -0,1 -2,1 -
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 3,4 3,9 4,7 0,8 21,2 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zeigt sich zum fortgeschriebenen Ansatz
eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. -6,7 Mio. €. Ausschlaggebend dafür
ist insbesondere die Ergebnisverschlechterung bei der Gewerbesteuer in Höhe von -
8,9 Mio. €. Den Mindererträgen stehen geringfügige Mehrerträge bei den Leistungen
nach dem Familienleistungsausgleich (+0,9 Mio. €) und bei den sonstigen
Steuern und ähnlichen Abgaben (+0,8 Mio. €) gegenüber.
Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-8,9 Mio. €) sind überwiegend auf einen
nicht vorhersehbaren größeren Einzelfall zurück zu führen.
Bei der Grundsteuer zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. +0,5 Mio. € bzw. 0,9 %.
Bei den Mehrerträgen bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich in
Höhe von rd. +0,9 Mio. € handelt es sich um höhere Kompensationsleistungen, die
sich etwa hälftig aus der Spitzabrechnung des Vorjahres 2011 und aus den
erstmaligen Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem
Steuervereinfachungsgesetz 2011 zusammensetzen.
Die leichten Einnahmeverbesserungen bei den übrigen Steuern und ähnlichen
Abgaben bewegen sich im üblichen Rahmen der jährlich möglichen Veränderungen
in diesen Bereichen.
Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74,6 75,5 82,3 6,8 9,0 -
Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! -
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe 28,4 28,4 44,6 16,2 56,9 -
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 24,5 24,9 26,3 1,4 5,6 -
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 3,0 3,0 0,0 -3,0 -100,0 -
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18,7 19,2 11,4 -7,7 -40,3 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Für den Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigen sich
insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. +6,8 Mio. €.
Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere
• bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe
(+16,2 Mio. €).
Im Haushaltsjahr 2012 lag die Ertragsentwicklung bei den Landeszuweisungen im
Seite 25
Kindertagesbetreuungsbereich erheblich über dem Planansatz. In diesem
Aufgabenfeld waren aufgrund des ab 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs
auf Kinderbetreuung für Kinder von ein bis drei Jahren in Münster erhebliche
Anstrengungen zum Ausbau erforderlich. Bestandteil der Finanzierung sind u.a.
Zuweisungen des Landes. Die Entwicklung ist dabei immer abhängig von
vorliegenden tatsächlichen Bewilligungen durch das Land NRW, die zum
Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts in der erzielten Höhe nicht eingerechnet
werden konnten. Der überwiegende Teil der Mehrerträge entfällt auf diesen
Bereich. Darüber hinaus sind Ende 2012 nicht planbare Sonderzuschüsse des
Landes auf der Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes Jugendhilfe - BAG-
JH in Höhe von 4,23 Mio. € für die Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013
bewilligt und eingenommen worden.
• bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (+1,4 Mio. €).
Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass in 2012 Zuwendungen aus
Vorjahren für entsprechende Anlagen, insbesondere aus dem Kinder-, Jugend-,
Schul- und Infrastrukturbereich als Sonderposten zugeordnet wurden. Außerdem
sind Maßnahmen abgeschlossen worden, die zur Aktivierung der Anlage im Bau
und gleichzeitigen Passivierung von Sonderposten führte. Daraus resultiert ein
Teil des Mehrertrags bei der Auflösung der Sonderposten.
• bei den sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-7,7 Mio. €).
Diese Mindererträge ergeben sich insbesondere dadurch, dass die zunächst für
den konsumtiven Bereich des Haushalts geplanten Erträge aus der Schul- und
Bildungspauschale (9,0 Mio. €) und Sportpauschale (0,5 Mio. €) ausschließlich für
investive Baumaßnahmen im Schul-, Bildung- und Sportbereich herangezogen
wurden. Darüber hinaus wird das Ergebnis durch eine Vielzahl von über den
gesamten Haushalt verteilten Mehr- und Mindererträgen bei Zuwendungen und
allgemeinen Umlagen beeinflusst.
Die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags (Plan 3,0 Mio. €) konnte
aufgrund der noch fehlenden Landesgesetzgebung im Jahr 2012 nicht verbucht
werden.
Zeile 03 Sonstige Transfererträge
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Sonstige Transfererträge 9,3 9,3 16,6 7,3 78,3 -
Grundsicherung nach dem SGB II 2,7 2,7 7,8 5,1 190,5 -
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 2,3 2,4 4,2 1,8 74,9 -
Jugendhilfe 4,3 4,3 4,7 0,4 9,9 -
sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Bei den sonstigen Transfererträgen zeigen sich insgesamt Mehrerträge in Höhe
von +7,3 Mio. € und zwar bei der Grundsicherung nach dem SGB II (+5,1 Mio. €),
bei den übrigen sozialen Leistungen (ohne SGB II) (+1,8 Mio. €) und im Bereich
der Jugendhilfe (+0,4 Mio. €).
Die Mehrerträge
• bei der Grundsicherung nach dem SGB II ergeben sich durch Erträge aus
Altforderungen, die aus der Zeit vor der Übernahme der SGB II Leistungen in
kommunale Trägerschaft entstanden sind und bei der Ansatzplanung für das
Haushaltsjahr 2012 in dieser Höhe nicht vorhersehbar waren (siehe hierzu auch
Veränderungen in Zeile 6).
Seite 26
• bei den übrigen sozialen Leistungen (ohne SGB II) ergeben sich insbesondere
durch Forderungsbewertungen im Bereich der Unterhaltsforderungen und der
Darlehns- und Rückforderungen (+1,4 Mio. €). Darüber hinaus ergeben sich in
unterschiedlichen Bereichen der sozialen Leistungen zusätzliche Erträge von rd.
+0,4 Mio. €.
• im Bereich der Jugendhilfe ergeben sich bei den Elternbeiträgen im
Kindertagesbetreuungsbereich (+0,4 Mio. €).
Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105,7 105,8 106,7 0,9 0,9 -
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 26,6 26,7 28,2 1,5 5,6 -
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) 55,9 55,9 55,2 -0,7 -1,3 -
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren 22,4 22,4 22,5 0,1 0,6 -
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,9 0,9 0,9 0,0 1,0 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde das Ergebnis
annähernd wie geplant erreicht.
Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte 19,2 19,2 22,1 2,8 14,8 -
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 12,8 12,8 13,8 1,0 7,6 -
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,4 6,4 8,3 1,9 29,1 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Bezeichnung
Haushaltsansatz
Ergebnis
2012
Vergleich
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zeigen sich Mehrerträge in Höhe von
rd. +2,8 Mio. €.
Die Mehrerträge im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von +1,0 Mio. €
ergeben sich insbesondere bei den an die Westfalenfleiß GmbH verpachteten
Parkplätzen infolge der Erhöhung der Parkplatzgebühren (+0,3 Mio. €). Darüber
hinaus ergeben sich die Mehrerträge durch die Zwischenvermietung der ehemaligen
Wartburg-Hauptschule sowie durch viele weitere geringe Erträge beim Amt für
Immobilienmanagement.
Von der Ertragssteigerung bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten
in Höhe von rd. +1,9 Mio. € entfallen rd. 1,5 Mio. € auf die Produktgruppe 0111
Immobilienmanagement. Wesentlicher Grund für die Mehrerträge in diesem Bereich
war eine nach Überprüfung von Verträgen erforderliche Erstattung der Stadtwerke
Münster (rd. 1,4 Mio. €) für zuviel gezahlte Energiekosten.
Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101,7 117,5 113,1 -4,4 -3,7 -
Grundsicherung nach dem SGB II 83,9 99,5 91,5 -7,9 -8,0 -
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 9,4 9,4 10,0 0,6 5,9 -
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8,4 8,6 11,6 3,0 35,2 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Seite 27
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mindererträge in Höhe von
rd. -4,4 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mindererträge ergeben sich insbesondere im
Bereich der Grundsicherung nach dem SGB II (-7,9 Mio. €). Diese sind Folge der
hohen Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (siehe Ausführungen zu Zeile
3 „Sonstige Transfererträge) und der Minderaufwendungen in Zeile 15
„Transferaufwendungen“.
Den vorgenannten Mindererträgen stehen Mehrerträge bei den übrigen sozialen
Leistungen (ohne SGB II) (+0,6 Mio. €) und bei den sonstigen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+3,0 Mio. €) gegenüber.
Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge 39,0 49,2 66,2 17,1 34,7 -
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 4,2 6,0 8,7 2,7 45,5 -
Konzessionsabgaben 17,2 17,2 17,9 0,7 4,0 -
Erstattung von Kapitalertragsteuern 2,1 2,1 0,0 -2,1 -100,0 -
sonstige ordentliche Erträge 15,4 23,8 39,6 15,8 66,4 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich insgesamt
Mehrerträge in Höhe von rd. +17,1 Mio. €.
Mehrerträge in Höhe von +15,8 Mio. € sind das Ergebnis der Aufrechnung sämtlicher
Mehr- und Mindererträge in diesem Bereich des gesamten Haushalts. Nennenswerte
Mehrerträge haben sich dabei in folgenden Bereichen ergeben:
• Mehrerträge im Bereich der Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ in
Höhe von rd. +9,5 Mio. € infolge der Auflösung von Wertberichtigungen von
Forderungen aus Vorjahren und Auflösungen von Rückstellungen und
Verbindlichkeiten.
Allein durch die ertragswirksame Auflösung von Wertberichtigungen von
Forderungen aus Vorjahren ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rd. +5,9 Mio.
€, bei der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Mehrerträge in Höhe von rd. +3,5 Mio. €.
• Ein Mehrertrag in der Produktgruppe 0502 „Sicherung des Lebensunterhaltes“
infolge der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen für den Bereich
Bildung und Teilhabe in Höhe von +1,6 Mio. €.
• Mehrerträge im Bereich der Produktgruppe 0111 „Immobilienmanagement“ in
Höhe von insgesamt rd. +1,7 Mio. €. Ausschlaggebend waren dabei insbesondere
Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Diese
Erträge entstehen, wenn die Veräußerungserlöse den Bilanzwert übersteigen.
Weitere Mehrerträge von +2,7 Mio. € konnten bei den Zinsen für Nachforderungen
bei der Gewerbesteuer verbucht werden.
Den vorgenannten Mehrerträgen stehen Mindererträge bei den Erstattung von
Kapitalertragssteuern in Höhe von rd. -2,1 Mio. € gegenüber. Diese Mindererträge
ergeben sich infolge der richtigen Zuordnung dieser Erträge zu den Erstattungen
von Körperschaftssteuer. Die dort aufgelaufenen Erträge (rd. 1,6 Mio. €) werden in
der Ergebnisrechnung 2012 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen
nachgewiesen. Zukünftig werden Plan und Rechnung entsprechend angepasst.
Seite 28
Zeilen 08 Aktivierte Eigenleistungen und 09 Bestandsveränderungen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Aktivierte Eigenleistungen 2,7 2,7 2,2 -0,5 -17,3 -
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Bei den Erträgen aus aktivierbaren Eigenleistungen zeigen sich Mindererträge in
Höhe von rd. +0,5 Mio. €. Hierzu ist anzumerken, dass für den Bereich der
aktivi
erbaren Eigenleistungen die Haushaltsansätze schwer zu kalkulieren sind. Der
Ertrag aus aktivierter Eigenleistung fällt erst in dem Zeitpunkt an, wenn eine
Baumaßnahme aktiviert wird.
2.1.2 Ordentliche Aufwendungen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Personalaufwendungen 193,4 196,7 202,7 5,9 3,0 0,0
Dienstaufwendungen etc. 172,9 177,2 180,5 3,3 1,9 0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 19,7 18,8 21,4 2,6 13,9 0,0
sonstige Personalaufwendungen 0,7 0,8 0,8 0,0 -0,1 0,0
Versorgungsaufwendungen 14,8 14,8 10,9 -3,9 -26,5 0,0
Zeilen 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Bei den Personalaufwendungen werden die Ansätze um +5,9 Mio. € überschritten,
während sich bei den Versorgungsaufwendungen eine Unterschreitung um
- 3,9 Mio. € ergibt.
Die Ansatzüberschreitung bei den Dienstaufwendungen etc. in Höhe von +3,3
Mio. € ergibt sich maßgeblich aus der Zuführung an Risikorückstellungen für die
überplanmäßige Arbeit des feuerwehrtechnischen Dienstes (+2,0 Mio. €), für Zulagen
an Beamte nach Übernahme höherwertiger Tätigkeiten aufgrund der geänderten
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (+0,2 Mio. €) und für Klagen von
Beamten auf altersdiskriminierungsfreie Besoldung (+0,1 Mio. €). Die verbleibende
Überschreitung resultiert aus nicht realisierten Einsparungen im Verhältnis zu den
offenen Einsparvorgaben des Konsolidierungsprogramms 2011 ff. (hier
Pauschalvorgaben der Säulen 1 und 3), die erst mit dem Handlungsprogramm 2012 -
2017 (Vorlagen V/0505/2012 und V/0702/2012) realisiert werden.
Bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beschäftigte (Pensions-/Beihilfe-
Rückstellungen) ergibt sich eine Ansatzüberschreitung in Höhe von +2,6 Mio. €.
Aufgrund der bestehenden Wechselwirkung mit den Versorgungsaufwendungen bzw.
geänderten Buchungen im Zusammenhang mit Pensionierungen im laufenden Jahr
ist diese Abweichung zusammen mit der Ansatzunterschreitung bei den
Versorgungsaufwendungen (-3,9 Mio. €) zu betrachten. Im Saldo ergibt sich dann
ein Minderbedarf in Höhe von 1,3 Mio. €, der auf nichtplanbare individuelle
Veränderungen im Versorgungsbereich zurückgeht.
Seite 29
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109,5 115,6 105,0 -10,5 -9,1 5,6
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 2,5 2,5 2,2 -0,3 -12,2 0,1
Unterhaltung bebauter Grundstücke 11,0 15,2 11,4 -3,7 -24,7 3,6
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundst.) 5,0 5,0 1,8 -3,2 -64,0 0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 14,0 14,0 14,7 0,8 5,4 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 23,5 24,2 22,6 -1,6 -6,8 0,1
Schülerbeförderungskosten 7,4 7,4 6,8 -0,6 -7,7 0,0
IT-Dienstleitungen 10,1 10,1 9,9 -0,2 -1,9 0,1
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36,1 37,3 35,6 -1,6 -4,4 1,8
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigen sich Einsparungen
in Höhe von rd. -10,5 Mio. €.
Die Einsparungen bei der Unterhaltung bebauter Grundstücke (-3,7 Mio. €)
begründen sich insbesondere dadurch, dass ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen
zwar durch Auftragsvergaben und Bestellungen gebunden war, aber nicht mehr in
2012 realisiert und damit abgerechnet werden konnte. Wie aus der Spalte
Übertragene Ermächtigungen nach 2013 zu entnehmen ist, wurde der Großteil
dieser eingesparten Mittel (3,6 Mio. €) als Ermächtigungsübertragungen in das Jahr
2013 übertragen. Diese Mittel stehen somit im Jahre 2013 zur Abrechnung der
Auftragsvergaben und Bestellungen zur Verfügung.
Bei der geplanten Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundstücke) sind
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -3,2 Mio. €. zu verzeichnen. Bei der
Ansatzbildung für diesen Bereich wurde insbesondere ein hoher Bedarf für die
Dichtheitsprüfungen gesehen. Da letztlich aber nur ein Teil durch konkrete
Maßnahmen belegt werden konnte, wurden Rückstellungen für Instandhaltungen im
Zusammenhang mit Dichtheitsprüfungen an städt. Gebäuden in Höhe von 1,8 Mio. €
gebildet.
Die Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung bebauter Grundstücke in Höhe
von rd. -1,6 Mio. € ergaben sich insbesondere durch den Abschluss eines neuen
Thermokonzeptvertrages mit den Stadtwerken, wodurch Energiekosten in Höhe von
rd. 1 Mio. € eingespart werden konnten.
Für den Bereich der Schülerbeförderungskosten ergaben sich Einsparungen in
Höhe von -0,6 Mio. €. Die Einsparungen begründen sich insbesondere damit,
• dass die Erhöhung der Tarife der Verkehrsträger geringer ausgefallen ist als
geplant (ca. 2,8 % statt 6,0 %) und
• dass die Nutzerzahlenentwicklung trotz neuer Schulformen (Gesamtschule,
Sekundarschule) relativ konstant geblieben ist.
Die Einsparungen bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen (-1,6 Mio. €) setzen sich aus einer Vielzahl von
Minderaufwendungen in unterschiedlichen Produktgruppen des gesamten Haushalts
zusammen.
Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei der
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von rd. +0,8 Mio. € gegenüber.
Dieser Mehraufwand, der im Rahmen des Budgets des Tiefbauamtes aufgefangen
wurde, ergab sich insbesondere aus höheren Aufwendungen bei der Instandsetzung
von Straßen.
Seite 30
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen 79,6 79,6 88,3 8,7 10,9 0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 17,0 17,0 17,4 0,4 2,2 0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,6 47,6 49,0 1,5 3,1 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 15,1 15,1 21,9 6,8 45,3 0,0
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Die Bilanziellen Abschreibungen weisen einen Mehraufwand in Höhe von rd.
+8,7 Mio. € aus.
Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen
(+1,5 Mio. €) ergaben sich insbesondere dadurch, dass gegenüber den Planansätzen
zusätzliche Investitionsmaßnahmen abgeschlossen werden konnten.
Die Mehraufwendungen bei den sonstigen bilanziellen Abschreibungen ergeben
sich letztlich durch die Aufrechnung sämtlicher Mehr- und Minderaufwendungen in
diesem Bereich. Sie verteilen sich über den gesamten Haushalt und zeigen sich in
unterschiedlichen Produktbereichen. Besonders hervorzuheben sind dabei die
Mehraufwendungen bei den Abschreibungen der Finanzanlagen in der Bilanzposition
„Anteile an verbundenen Unternehmen“ in Höhe von rd. 7,9 Mio. €. Diese
Mehraufwendungen sind die ergebnisrelevanten Auswirkungen der bei einigen städt.
Gesellschaften in 2012 angefallenen Jahresfehlbeträge. Diesen Mehraufwendungen
stehen Minderaufwendungen in Höhe von 8,6 Mio. € bei den Transferaufwendungen
in der Produktgruppe 1501 „Anteile an Unternehmen“ (siehe hierzu auch die
nachfolgenden Ausführungen) gegenüber.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Transferaufwendungen 424,7 447,4 424,1 -23,3 -5,2 7,2
Zuwendung an Beteiligungen 8,6 8,6 0,0 -8,6 -100,0 0,0
Zuwendungen an Theater Münster und MM 21,7 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0
Gewerbesteuerumlage 22,8 19,8 19,2 -0,6 -3,0 0,0
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 22,2 19,2 18,6 -0,5 -2,8 0,0
Landschaftsumlage 69,2 68,7 68,7 0,0 0,0 0,0
Krankenhausumlage 3,1 3,1 3,1 0,0 -0,9 0,0
Grundsicherung nach dem SGB II 99,2 118,2 116,8 -1,4 -1,2 0,4
Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II) 59,2 64,1 61,2 -2,9 -4,5 0,7
Jugendhilfe 100,7 101,4 96,8 -4,6 -4,5 2,6
sonstige Transferaufwendungen 18,1 22,5 17,8 -4,7 -20,9 3,6
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe
von rd. -23,3 Mio. €.
Zu den Minderaufwendungen im Bereich der Zuwendungen an Beteiligungen (-
8,6 Mio. €) ist anzumerken, dass die Zahlungen der Zuwendungen an die
Beteiligungen zwar entsprechend den Planwerten durchgeführt wurden, die
ergebnisrelevanten Auswirkungen sich aber als Folge der Anwendung der
ordnungsgemäßen Buchführung nicht bei Transferaufwendungen, sondern bei den
bilanziellen Abschreibungen in der Produktgruppe 1501„Anteile an Unternehmen“
niederschlagen (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 14 „Bilanzielle
Abschreibungen).
Des Weiteren ergaben sich sowohl bei der Gewerbesteuerumlage als auch bei der
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Minderaufwendungen in Höhe
Seite 31
von rd. -0,6 Mio. € bzw. -0,5 Mio. €. Diese Umlagereduzierungen erfolgten letztlich in
Relation zu den Mindererträgen beim Gewerbesteueraufkommen (siehe hierzu
Erläuterungen zu Zeile 01).
Bei der Grundsicherung nach dem SGB II ergaben sich insgesamt
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -1,4 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür waren
insbesondere geringere Aufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe und bei
den Eingliederungsleistungen.
Im Bereich der übrigen sozialen Leistungen (ohne SGB II) zeigten sich
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -2,9 Mio. €. Die Minderaufwendungen ergaben
sich insbesondere durch Einsparungen in den Bereichen „Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung“ (-0,1 Mio. €), „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (-0,2 Mio. €),
„Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes“ (-0,3 Mio. €), „Leistungen für
Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung“ (-1,1 Mio. €), „Beratung und
Leistungen bei Behinderung“ (- 0,6 Mio. €), „Hilfen zur Gesundheit“ (-0,3 Mio. € ).
Diesen Minderaufwendungen standen Mehraufwendungen in Höhe von rd.
+0,4 Mio. € im Bereich „Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit“ gegenüber.
Bei den Transferaufwendungen für die Jugendhilfe ergaben sich
Minderaufwendungen in Höhe von rd. -4,6 Mio. €. Die Einsparungen resultierten
knapp zur Hälfte aus der erfolgreichen Einführung und Umsetzung von Maßnahmen
des Finanz- sowie des fachlichen Controllings im Bereich der erzieherischen Hilfen.
Des Weiteren griffen verstärkt präventive Ansätze bei gleichzeitiger Reduzierung
kostenintensiver Hilfen. Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass rd. 2,6 Mio. €
Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr für zweckgebundene Mittel und bereits
eingegangene Verpflichtungen notwendig wurden.
Die Minderaufwendungen bei den sonstigen Transferaufwendungen (-4,7 Mio. €)
ergeben sich aus der Summe aller übrigen, im gesamten Haushalt bei
unterschiedlichen Produktgruppen angefallenen Mehr- und Minderaufwendungen bei
den Transferaufwendungen.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen 58,0 64,0 67,5 3,5 5,4 1,6
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 10,4 10,4 10,2 -0,3 -2,4 0,0
Versicherungen 3,8 3,9 4,0 0,1 3,3 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,0 6,0 5,8 -0,2 -2,6 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 40,8 43,7 47,4 3,7 8,6 1,6
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe
von +3,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese resultieren aus der Aufrechnung einer Vielzahl
von Minderaufwendungen und Mehraufwendungen unterschiedlicher Produktgruppen
des gesamten Haushalts.
Seite 32
2.2 Finanzergebnis
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Finanzerträge 40,8 40,8 43,1 2,3 5,6 -
Gewinnanteile 36,9 36,9 40,3 3,4 9,2 -
sonstige Finanzerträge 3,8 3,8 2,8 -1,1 -28,3 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 30,7 30,7 29,0 -1,7 -5,5 0,0
Zinsen 30,7 30,7 29,0 -1,7 -5,5 0,0
sonstige Finanzaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0
Finanzergebnis 10,1 10,1 14,0 4,0 39,6 -
Zeile 19 Finanzerträge und Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen
Finanzaufwendungen wird als Finanzergebnis bezeichnet.
Das vorliegende Finanzergebnis weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von
4,0 Mio. € aus. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich durch die Aufrechnung von
Mehrerträgen bei den Gewinnanteilen (+3,4 Mio. €) und Mindererträgen bei den
sonstigen Finanzerträgen (-1,1 Mio. €) mit Minderaufwendungen bei den Zinsen (-
1,7 Mio. €).
Die Mehrerträge bei den Gewinnanteilen (+3,4 Mio. €) ergaben sich insbesondere
durch höhere Ausschüttungen der Citeq (rd. +1,4 Mio. €), der AWM (+0,9 Mio. €) und
der übrigen Beteiligungen, hier des Gewerbeparks Münster Lodenheide +0,6 Mio. €.
Darüber hinaus ergaben sich in diesem Bereich Mehrerträge in Höhe von 0,4 Mio. €
durch die anteilig bei den sonstigen Finanzerträgen geplante und aus
haushaltsrechtlichen Gründen vollständig unter Gewinnanteilen nachzuweisende
Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost.
Die Mindererträge bei den sonstigen Finanzerträgen zeigten sich insbesondere bei
den Zinsen aus Geldanlagen (-0,7 Mio. €). Ausschlaggebend waren geringere
unterjährige Liquiditätsüberschüsse und das niedrige Zinsniveau. Darüber hinaus
mussten 0,4 Mio. €, die bei den sonstigen Finanzerträgen geplant wurden, aus
haushaltsrechtlichen Gründen den Gewinnanteilen zugeordnet werden (siehe
vorstehende Ausführungen zu den Gewinnanteilen).
Die Einsparung bei den Zinsaufwendungen von -1,7 Mio. € konnte im Rahmen des
Schuldenportfoliomanagements durch den Einsatz von Derivaten und
Fremdwährungskrediten sowie auf Grund des niedrigen Zinsniveaus erzielt werden.
2.3 Ordentliches Ergebnis
Ordentliches Ergebnis 2012
Original fortge-
schrieben absolut pro-
zentual
Mio. € Mio. € Mio.€ Mio. € % Mio. €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27,9 -77,3 -34,2 43,1 -55,7 -
Finanzergebnis 10,1 10,1 14,0 4,0 39,6 -
Ordentliches Ergebnis -17,9 -67,3 -20,2 47,1 -70,0 -
Übertr.
Ermächt.
nach 2013
Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/ErgebnisBezeichnung
Haushaltsansatz
2012 Ergebnis
2012
Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des
wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar. Das vorliegende Ergebnis zeigt
Seite 33
insgesamt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in
Höhe von rd. 47,1 Mio. €.
2.4 Außerordentliches Ergebnis
Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind solche Vorfälle zu erfassen, die
ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung
sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen. Derartige Vorfälle waren
2012 nicht zu verzeichnen.
2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem negativen Betrag in Höhe von rd.
-20,2 Mio. € ab. Bei dem Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem
Jahresergebnis 2012 ergibt sich somit eine Etatverbesserung in Höhe von rd.
47,1 Mio. €.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Einsparungen insbesondere in den
Bereichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstigen ordent-
lichen Aufwendungen und Transferaufwendungen zwar als Einsparungen im
Rechnungsjahr 2012 anzusehen sind, dass der inhaltliche Bedarf aber für einen Teil
dieser nicht verbrauchten Aufwandsermächtigungen weiterhin besteht. Dies wird
dadurch deutlich, dass für diese Bereiche insgesamt Ermächtigungsübertragungen
nach 2013 in Höhe von rd. 14,4 Mio. € vorgenommen wurden.
Seite 34
Erläuteru
ng der Bilanz
zum 31.12. 2012
Seite 35
Seite 36
A. Vorbe merkung
Im Rahm
en des Jahresabschlusses gem. § 95 GO i. V. m. §§ 37 ff. GemHVO
erstellte die Stadt Münster eine Bilanz zum 31.12.2012 gem. § 41 GemHVO.
Hierbei werden zum einen Werte aus der Eröffnungsbilanz (= EB) als so
genannte Anschaffungs- und Herstellungskosten (im Folgenden = AK/HK)
fortgeführt (vgl. § 92 III GO), zum anderen werden Neuinvestitionen nach dem
EB-Stichtag 01.01.2008 bilanziert.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei den
Einzelbuchungen wird sowohl allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne
von § 32 GemHVO als auch speziellen Regelungen im Sinne der GO und der
GemHVO (vgl. § 32 II GemHVO) entsprochen.
Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO werden über die Eröffnungsbilanz
hinaus auch zukünftig grundsätzlich beibehalten (z. B. Festwerte für den
Büchereibestand in der Stadtbücherei).
Dabei werden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt
gewordenen Tatsachen berücksichtigt.
Die AK/HK werden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster wegen deren
diesbezüglicher Nichtunternehmerschaft grundsätzlich nach dem Brutto-Prinzip
(inklusive Umsatzsteuer) bewertet (vgl. § 9 b I Einkommensteuergesetz in
Verbindung mit § 15 I Umsatzsteuergesetz).
Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art
gilt hingegen das Netto-Prinzip, da die
Stadt Münster in diesem Bereich als Unternehmerin gilt (vgl. oben genannte
Vorschriften), so dass ein diesbezüglicher Netto-Ausweis der AK/HK erfolgt.
Zulässige Bewertungswahlrechte werden grundsätzlich zu Gunsten der Stadt
Münster ausgeübt (z. B. Ansatz von zu aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im
Sinne von § 33 III GemHVO).
Die bewerteten Vermögensgegenstände (im Folgenden = VG) werden linear
abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der
Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 35 I GemHVO).
Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven
Abschreibung (vgl. § 35 I 3
GemHVO) wird kein Gebrauch gemacht.
Die kommunale Bilanz wird nach den Gliederungsvorgaben der §§ 41 ff. GemHVO
aufgestellt. Dabei wird von der rechtlichen Möglichkeit von Mindestansätzen
Gebrauch gemacht.
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2012
Seite 37
C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten
I. Akti
va 3.487.714.074,58 €
Vorjahr: 3.518.276.770,61 €
1. Anlagevermögen 3.321.586.128,34 €
Vorjahr: 3.359.540.757,57 €
Als Anlagevermögen (AV) dürfen gem. § 33 I 2 GemHVO nur
Vermögensgegenstände (VG) ausgewiesen werden, bei denen folgende
Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
• planmäßige Nutzung von > 1 Jahr (dadurch Unterscheidung vom
Umlaufvermögen [UV]);
• (zumindest) wirtschaftliches Eigentum bei der Stadt Münster;
• grundsätzliche Einzelbewertung und Abschreibung über die planmäßige
Nutzungsdauer bei VG mit einem Netto-Wert zwischen 60,01 € und
410,00 € (Ausnahme: Betriebe gewerblicher Art [hier: Netto-Bewertung,
s. oben]).
Der Begriff des „wirtschaftlichen Eigentums“ ist steuerrechtlich geprägt.
In Abgrenzung zum zivilrechtlichen Eigentum gem. §§ 903 ff. BGB (das, weil mit
umfassenderen Rechten und Pflichten ausgestattet, darüber hinaus geht)
bedeutet das die Innehabung einer tatsächlichen Sachherrschaft (im Sinne von
§§ 854 ff. BGB), die mit eigentumsähnlichen Rechten und Pflichten ausgestattet
ist.
Im Einzelnen müssen dafür folgende Voraussetzungen vorliegen:
• wirtschaftlicher Ausschluss des juristischen Eigentümers von
Einwirkungen auf den VG (im Rahmen der gegenseitigen
Verpflichtungen),
• Übergang von Nutzen und Lasten auf den wirtschaftlichen Eigentümer.
Wann ein VG dem wirtschaftlichen Eigentümer bilanziell zuzurechnen ist und
damit eine Aktivierungspflicht nach § 33 I GemHVO ausgelöst wird, bestimmt
sich nach steuerrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem § 39 AO, und den
dazu ergangenen Richtlinien und Erlassen, da die haushaltsrechtlichen Gesetze
dazu keine Definition treffen.
Bilanziert und bewertet werden dabei lediglich „VG“.
Hierunter werden sowohl körperliche Gegenstände
(„Sachen“ im Sinne von § 90
BGB) als auch immaterielle Werte begrifflich erfasst.
Ausreichend ist hierfür die Innehabung einer rechtlichen oder tatsächlichen
Position von wirtschaftlichem Wert, wobei zivilrechtliches Eigentum nicht
erforderlich ist.
In Abgrenzung dazu ist der bilanzsteuerrechtliche Begriff des „Wirtschaftsgutes“
anhand einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise auszulegen und unterscheidet
sich nach herrschender Meinung im Grundsatz nicht vom Begriff des VG,
weshalb beide Begrifflichkeiten unproblematisch synonym verwandt werden
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können (beispielsweise wird vielfach von „Geringwertigen Wirtschaftsgütern“
oder au
ch „GWG“ gesprochen [VG/WG innerhalb der Wertgrenzen von 60,01 €
bis 410,00 € netto = ohne ansatzfähige Vorsteuer]).
Das somit klassifizierte AV wird gem. § 41 GemHVO bilanziell unterteilt in
"Immaterielle VG", "Sachanlagen" und "Finanzanlagen".
Diese VG wurden entweder mit ihren Anschaffungskosten (AK) gem. § 33 II
GemHVO oder mit ihren Herstellungskosten (HK) gem. § 33 III GemHVO
bilanziert.
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
369.143,68 €
Vorjahr: 252.404,96 €
Zu den immateriellen VG des AV gehören alle unkörperlichen
Werte, die nicht
zu den „Sachanlagen“ oder „Finanzanlagen“ zählen.
Aktivierungsfähig hierbei sind lediglich solche VG, die entweder entgeltlich
erworben (Kauf und/oder Tausch) oder selbst hergestellt wurden.
Die wertmäßig bedeutsamste Veränderung gegenüber dem letzten Bilanzansatz
stellt aber die Einräumung eines Wegerechtes
aus verkehrlichen sowie aus
städtebaulichen Allgemeininteressen neben dem Parkhaus zwischen
„Mauritzstraße“ und „Alter Steinweg“ mit insgesamt 138.064,00 € dar.
Diese AK wurden als Konzession
aktiviert.
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
"Imm. VG" 01.01.2012 31.12.2012
Konzessionen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138.064,00 € -287,63 € 137.776,37 €
Lizenzen 75.640,56 € 42.834,59 € 0,00 € 0,00 € -26.653,70 € 91.821,45 €
DV-Software 176.764,40 € 4.333,98 € 0,00 € 0,00 € -41.552,52 € 139.545,86 €
Summe 252.404,96 € 47.168,57 € 0,00 € 138.064,00 € -68.493,85 € 369.143,68 €
Abschreibungen
1.2 Sachanlagen
2.843.673.009,10 €
Vorjahr: 2.882.422.666,33 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 228.912.510,66 €
Vorja hr: 224.335.389,48 €
Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den
Vorschriften des Baurechtes und des Bewertungsrechtes (BewG) als
"unbebautes Grundstück" angesehen wird.
Seite 39
Hiernach lassen sich nach § 72 BewG folgende Fallgruppen unterscheiden:
• es be
finden sich keine gem. § 74 BewG nutzbaren Gebäude auf dem
Grund und Boden (vgl. § 72 I BewG);
• die zwar auf dem Grundstück befindlichen, benutzbaren Gebäude sind
zweckbestimmungsgemäß und wertmäßig gegenüber dem Wert des Grund
und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl. § 72 II BewG);
• die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder
Verfalls auf Dauer nicht als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG).
Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
wird wegen dessen
besonderer, kommunaler Bedeutung unter dieser speziellen Bilanzposition
erfasst und bewertet.
Ab dem Jahre 2012 werden Sportanlagen, die bislang, ausgehend von der EB,
stets unter der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ (s. § 41 III
Nr. 1.2.7 GemHVO) ausgewiesen wurden, unter der Bilanzposition „Unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen“ (vgl. § 41 III Nr.
1.2.1.1 GemHVO) bilanziert.
Hiermit wird analog zu den „Kinderspielplätzen und sonstigen öffentlichen
Grünanlagen“ verfahren, um eine einheitliche Behandlung bei gleichgelagerten
Sachverhalten zu gewährleisten.
Umgegliedert wurden auf diese Weise größere, neuere „Sportanlagen“. Zum
01.01.2008 (EB-Zeitpunkt) bewertete und erfasste Alt-Anlagen wurden diesen
Hauptanlagen über eine Unternummer zugeordnet, um einen sachlichen
Zusammenhang zu gewährleisten.
Der laufende Gesamt-Buchwert dieser umgegliederten Anlagen (abzüglich AfA)
beläuft sich auf 5.317.837,97 €.
Für diese einzelnen Sportanlagen beschaffte die Stadt Münster Buswartehallen
für einzelne, überlassene und nicht überlassene Sportanlagen zum Buchwert
von 106.444,36 €, die zum 31.12.2012 in die Anlagenbuchhaltung mit einer
Nutzungsdauer von 20 Jahren, entsprechend der NKF-Rahmentabelle,
übernommen wurden.
Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der
unterschiedlichen Bewertungen unterteilt in folgende Anlageklassen:
• Grünflächen (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die hier
ausnahmsweise einer Abschreibung unterliegen;
• Ackerland (ohne Abschreibungen);
• Wald, Forsten (ohne Abschreibungen);
• Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Abschreibungen).
Im JA 2011 wurden unbebaute Grundstücke im Gesamtwert von ca. 35 Mio. €
aus dem AV in das UV umgegliedert. Nähere Einzelheiten zu diesen
Geschäftsvorfällen sind beim UV, „Vorräte“, nachzulesen.
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Insgesamt konnten folgende Bilanzentwicklungen verzeichnet werden:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Abschrei- Endbestand
"GrünFl." 01.01.2012 bungen 31.12.2012
Grünflä. 116.135.175,94 € 2.475.758,26 € -402.940,13 € 9.513.240,80 € -2.978.090,69 € 124.743.144,18 €
Ackerland 34.534.910,38 € 38.937,27 € -642.343,65 € 1.268.317,71 € 0,00 € 35.199.821,71 €
Wald u. Fo. 6.365.529,34 € 315.784,61 € -69.121,03 € 370.657,87 € 0,00 € 6.982.850,79 €
So. unb.
Grdst. 67.299.773,82 € 18.586.201,71 € -23.273.314,10 € -625.967,45 € 0,00 € 61.986.693,98 €
Summe 224.335.389,48 € 21.416.681,85 € -24.387.718,91 € 10.526.248,93 € -2.978.090,69 € 228.912.510,66 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 755.681.079,47 €
Vorjahr: 758.786.102,02 €
Unte
r dieser Bilanzposition sind diejenigen kommunalen Grundstücke
anzuse
tzen, auf denen sich Gebäude befinden.
Die Abgrenzung zur Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke…“ (vgl. unter
1.2.1) vollzieht sich nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes,
insbesondere nach dessen §§ 72, 74.
Hiernach sind hierunter diejenigen Grundstücke zu bilanzieren, auf denen sich
benutzbare Gebäude befinden (vgl. § 74 BewG [Ausnahme: Grundstücke im
Sinne von § 72 II und III BewG]).
Entsprechend des Bilanz-Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO werden
folgende Grundstücke erfasst und bewertet:
Bestand 31.12.2012
• Kinder- und Jugendeinrichtungen 51.505.872,06 €
• Schulen 365.866.301,20 €
• Wohnbauten 2.038.522,01 €
• Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude 336.270.384,20 €
Summe 755.681.079,47 €
Zudem können durch diese getrennte Bilanzierung die einzelnen, unterschiedlichen
Nutzungsdauern angemessen realistisch dargestellt werden.
Die Stadt Münster erbrachte im Jahre 2012 eine Einlage in die neu gegründete
„Annette-von-Droste-zu-Hülshoffstiftung“ und musste zu diesem Zwecke anteilig
(in Höhe von 806.000,00 €) den Wert des Hauses Rüschhaus einbringen,
hingegen den über diesem Anteilswert liegenden Buchwert laut einer
gleichnamigen Verfügung der Bezirksregierung Münster als aufwandswirksam
in Abgang setzen. Einzelheiten zur weiteren Abwicklung dieses Einlagewertes
sind den Ausführungen bei den „Finanzanlagen, Beteiligungen“ (Punkt 1.3.2) zu
entnehmen.
Seite 41
Die Entwicklungen auf dieser Bilanzposition stellen sich wie folgt dar:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Abschrei- Endbestand
"Beb. Grdst." 01.01.2012 bungen 31.12.2012
Kinder- u.
Jugendeinr. 49.374.838,28 € 1.505.968,71 € -692.364,89 € 2.078.020,75 € -760.590,79 € 51.505.872,06 €
Schulen 365.763.651,50 € 2.283.631,91 € -1.365.486,00 € 8.424.315,82 € -9.239.812,03 € 365.866.301,20 €
Wohnbauten 1.758.824,42 € 2.105.253,94 € -2.342.458,18 € 447.804,38 € 69.097,45 € 2.038.522,01 €
So. Dienst-
u. GeschBau. 342.402.597,82 € 11.810.863,64 € -13.936.375,52 € 1.857.648,80 € -5.864.350,54 € 336.270.384,20 €
Summe 759.299.912,02 € 17.705.718,20 € -18.336.684,59 € 12.807.789,75 € -15.795.655,91 € 755.681.079,47 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.687.848.158,16 €
Vorjahr: 1.720.233.105,42 €
Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach
ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen
sollen.
Das hierunter zu erfassende Vermögen gliedert sich wie folgt:
• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
• Brücken und Tunnel
• Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
• Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
• Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.
1.2.3.1
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 314.733.212,15 €
Vorjahr: 315.427.767,60 €
Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und
Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens, unabhängig von den darauf
befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten, anzusetzen ist.
Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen
Eigentümerschaft wegen der besonderen Bedeutung des
Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück. Auf eine genaue
Zuordnung des Grund und Bodens auf die einzelnen Posten des
Infrastrukturvermögens ist dabei verzichtet worden, weil darauf bzw. darunter
vielfach eine Mehrfachnutzung für die unterschiedlichen Formen des
Infrastrukturvermögens stattfindet. Eine genaue Trennung bzw. Abgrenzung
und Zuordnung zu den einzelnen Arten des Infrastrukturvermögens hätte zu
Bewertungs- und Ansatzproblemen geführt. Demzufolge wird auch Grund und
Boden, an dem eine Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter
bilanziert (kein Ansatz unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und
Boden").
Gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2011 ist eine Wertminderung von
./. 694.555,45 € festzustellen, die durch Zu- und Abgänge sowie durch
Umbuchungen bedingt ist.
Seite 42
Somit i
st folgende Bilanzentwicklung zu verzeichnen:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
"GruBo InfraStrV" 01.01.2012 31.12.2012
Summe 316.336.008,39 € 31.771,05 € -1.200.285,81 € -434.281,48 € 314.733.212,15 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 41.801.929,51 €
Vorjahr: 42.377.911,39 €
Unter "Brücken und Tunnel" sind alle oberirdischen, ingenieurtechnischen
Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für
Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr, anzusetzen. Unter einer "Brücke"
versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen von
Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen
ein künstliches, technisches Bauwerk, das regelmäßig unterhalb der Erd- oder
Wasseroberfläche liegt, zum Hindurchführen von Hindernissen.
An größeren Baumaßnahmen werden im Jahre 2012 insgesamt ca. 600.000 €
aktiviert.
BiPosition Anfangsbestand Zugang Umbuchung AfA Endbestand
"Brücken und Tunnel" 01.01.2012 31.12.2012
Summe 42.377.911,39 € 53.809,57 € 540.799,59 € -1.170.591,04 € 41.801.929,51 €
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Entsprechende VG liegen nicht vor.
1.2.3.4 Entwässe
rungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 711.766.093,44 €
Vorjahr: 718.809.149,41 €
Hierunter werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung
sowie zum Entwässern von bei der Abwasserbehandlung entstehendem
Klärschlamm erfasst. Demzufolge werden alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle),
zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von Schmutz- und Regenwasser
neben Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheidern sowie das
Vermögen an Gewässerläufen unter dieser Bilanzposition bilanziert.
Ausgehend von einer Nebenbuchhaltung in KANDIS/WERT für die
Folgebewertung werden alle Daten aggregiert auf einige Anlagen in SAP
übernommen. Hierfür werden alljährlich externe Gutachten eingeholt.
Die Strukturierung dieser kommunalen VG ist zulässigerweise an die
gebührenrechtliche Anlagenbuchhaltung angelehnt.
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An größeren Maßnahmen wurden folgende Anlagen verbucht (gerundete
Werte):
Maßnahme Wert
527.000,00 €
479.000,00 €
324.000,00 €
5.141.000,00 €
315.000,00 €
612.000,00 €
893.000,00 €
284.000,00 €
754.000,00 €
611.000,00 €
Kardinal von Galen Ring
Pumpwerk Dyckburgstraße
Pumpwerk Kastanienallee
Druckrohrleitung KA Mariendorf - HKA
Baugebiet Hof Schultmann (Erschließungsvertrag)
Libori-, Benno-, Alkuinstraße
Diekstraße
Baugebiet Roxel Nord
Baugebiet Drei Eichen (Erschließungsvertrag)
Industriegebiet Hessenweg (Erschließungsvertrag)
Die Bilanzentwicklung in diesem Bereich stellt sich somit wie folgt dar:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
"Abwasserbes." 01.01.2012 31.12.2012
Summe 718.809.149,41 € 4.322.770,48 € -587.533,03 € 8.365.576,59 € -19.143.870,01 € 711.766.093,44 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 597.869.646,87 €
Vorjahr: 620.971.440,81 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und
befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen
Verkehr gewidmet sind, anzusetzen.
Demzufolge werden neben dem eigentlichen Straßenkörper das Zubehör und
die Nebenanlagen gem. § 2 StrWG NRW aktiviert.
In dieser Bilanzposition sind enthalten:
• Verkehrsflächen
• Lichtsignalanlagen
• Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme,
Parkscheinautomaten)
• Rad- und Wanderwege
• Wege, die sich auf den Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen befinden.
Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2012 hohe Abschreibungen in einer
Gesamthöhe von ca. 27,2 Mio. EUR verbucht.
Es kann lediglich ein Teil der auf so genannten "Anlagen im Bau"
angesammelten Beträge mit Abnahme des jeweiligen bebauten
Straßenabschnittes aktiviert und damit in das Anlagevermögen übernommen
werden (Aktivtausch). Auch zukünftig ist dafür ein Zeitversatz von drei bis
Seite 44
maximal vier Jahren realistisch, um alle Maßnahmen vollständig abrechnen zu
können
.
Im JA 2012 wurden folgende größere Maßnahmen im Bereich Tiefbau verbucht:
Maßnahme Wert
460.000,00 €
292.000,00 €
269.000,00 €
671.000,00 €
269.000,00 €
522.000,00 €Picassoplatz
Culmer
Straße (Erschließungsvertrag)
Gievenbecker Reihe
Baugebiet Roxeler Straße
Orleansring
Anton-Bruchhausen-Str. / Gartenstraße
Straßenbau
Somit stellt sich die Bilanzentwicklung in diesem Bereich wie folgt dar:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
"Straßennetz mit 01.01.2012 31.12.2012
Wegen, Plätzen
u. VerkLenkAnl."
GB 6600 620.367.277,48 € 1.720.110,63 € -1.023.271,76 € 3.345.696,15 € -27.055.709,80 € 597.354.102,70 €
GB 6741 604.163,33 € 48.384,00 € 0,00 € 2.833,30 € -139.836,46 € 515.544,17 €
Summe 729.819.451,28 € 1.768.494,63 € -1.023.271,76 € 3.348.529,45 € -27.195.546,26 € 597.869.646,87 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 21.677.276,19 €
Vorjahr: 22.646.836,21 €
Dieser Bilanzposten gilt als Auffangposition für alle kommunalen
Infrastruktrurbauten, die nicht schon speziell zugeordnet werden können.
Im GB Hochbau
sind die "Parkpalette Georgskommende" und das "Parkdeck
Südstraße" mit dem jeweiligen Restbuchwert bilanziert.
Im GB Tiefbau
werden überwiegend "Lärmschutzwände" geführt, während im
GB Grünflächen verschiedene Lagerplätze/-flächen aktiviert sind.
Somit sind folgende Bilanzentwicklungen zu verzeichnen:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung AfA Endbestand
"So. Bauten des 01.01.2012 31.12.2012
InfraStrV."
GB 2300 938.582,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -94.770,48 € 843.812,10 €
GB 6600 21.648.588,14 € 25.908,11 € -153.053,97 € 164.245,82 € -915.850,05 € 20.769.838,05 €
GB 6741 14.048,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -250,86 € 13.797,46 €
GB 6742 45.617,17 € 0,00 € 0,00 € 5.988,56 € -1.777,15 € 49.828,58 €
Summe 22.646.836,21 € 25.908,11 € -153.053,97 € 170.234,38 € -1.012.648,54 € 21.677.276,19 €
Seite 45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 720.151,12 €
Vorjahr: 769.711,79 €
Hierunter werden kommunale Bauwerke auf Grundstücken bilanziert, die weder
im juristischen noch im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Münster stehen.
Anders als bei den grundstücksgleichen Rechten (insbesondere Erbbaurecht,
Grunddienstbarkeiten), bei denen diese grundbuchrechtlich abgesichert sind,
existieren hier lediglich vertraglich gesicherte Rechte (z. B. Miet- oder
Pachtvertrag).
Dementsprechend werden diese zu Grunde liegenden Rechte nicht
eigenständig erfasst.
Bei der Stadt Münster sind dieses vor allem Spielplätze und Brunnenanlagen,
die sich überwiegend auf kirchlichem Grund befinden.
Im Einzelnen setzt sich die Bilanzposition aus Folgendem zusammen:
• Mietereinbauten „Feuerwache 3 MS-Hiltrup“ 527.251,85 €
• Spielplatz Elisabeth-Kirchplatz 38.289,02 €
• Spielplatz Lange Kuhle 23.201,58 €
• Spielplatz Am Spieker 22.287,77 €
• Lamberti-Brunnen 40.000,00 €
• ÖG Drostenhofgarten (inkl. Seniorenspielgerät) 18.262,46 €
• SP Von-Holte-Straße 8.247,37 €
• Wetterschutzhütte Hohe Ward Hiltrup 21.465,45 €
• Reitwege Haus Kump (auf Privatgrundstrück) 21.145,62 €
Summe 720.151,12 €
Somit ist folgende Bilanzentwicklung festzustellen:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
"Bauten auf fremdem Grund" 01.01.2012 31.12.2012
GB 3700 593.852,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -66.600,23 € 527.251,85 €
GB 6741 175.859,71 € 14.730,26 € 0,00 € 29.481,02 € -27.171,72 € 192.899,27 €
Summe 769.711,79 € 14.730,26 € 0,00 € 29.481,02 € -93.771,95 € 720.151,12 €
Abschreibungen
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 13.948.847,52 €
Vorjahr: 13.918.047,83 €
Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung
wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen
Interesse liegt. Dementsprechend wurden beispielsweise Gemälde, Skulpturen
und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums
und
des Kulturamtes aktiviert.
Daneben befinden sich aber beispielsweise folgende Sammlungen im
Anlagenbestand:
• Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die
Aufschluss über die Entstehungsgeschichte Münsters geben können
(Stadtarchiv);
Seite 46
• polizeiliche Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten
Hompel
).
Der Bestand zum 31.12.2012 setzt sich somit wie folgt zusammen:
• Kunstgegenstände (Gemälde, Konvulute etc.) des
Stadtmuseums in Höhe von 7.863.642,61 €
• Sammlungen (Ratsprotokolle, Urkunden, historische
Aufzeichnungen [Versicherungswert]) des Stadtarchivs 4.355.687,20 €
• Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem
Kulturamt Höhe von 871.893,96 €
• Sammlungen der Villa ten Hompel 852.710,59 €
• Übrige Bereiche 4.913,16 €
Summe 13.948.847,52 €
Die Wertentwicklung auf dieser Bilanzposition stellt sich wie folgt dar:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Abschrei- Endbestand
"KuGgst., KuDenk." 01.01.2012 bungen 31.12.2012
GB 4100 871.893,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 871.893,96 €
GB 4109 852.710,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 852.710,59 €
GB 4500 7.836.199,59 € 27.443,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.863.642,61 €
GB 4700 4.352.330,53 € 43.233,46 € 0,00 € -39.876,79 € 0,00 € 4.355.687,20 €
GB 2300, 3400, 5300 + 4.913,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.913,16 €
6100
Summe 13.918.047,83 € 70.676,48 € 0,00 € -39.876,79 € 0,00 € 13.948.847,52 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 30.586.092,47 €
Vorjahr: 27.190.376,11 €
Unter Maschinen und technische Anlagen werden alle
Vermögensgegenstände erfasst, die als bewegliches Anlagevermögen zu
bewerten sind.
Somit werden auch so genannte Betriebsvorrichtungen
unter dieser Position
subsumiert, die, obwohl fest mit einem Gebäude/-teil verbunden, speziellen,
nicht im Zusammenhang mit dem Gebäude/-teil stehenden, Zwecken dienen
(z. B. Lastenaufzug). Letztere unterliegen einer, vom Gebäude/-teil
abweichenden Nutzungsdauer und werden folglich separat erfasst und
bewertet. In dem o. g. Gesamtbestand sind 8.649.973,21 € als
Betriebsvorrichtungen erfasst.
Als Fahrzeuge
werden alle marktgängigen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene
Anlageklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge), aktiviert. Bei den
KFZ entfällt der weitaus größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr. In das
Anlagevermögen aufgenommen werden dabei aber lediglich solche, die auch in
Betrieb genommen wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch
das Fachamt).
Dementsprechend werden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme
noch aufgerüstet werden mussten (insbesondere die Spezialfahrzeuge im
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Bereich Feuerwehr), zunächst noch als Anlagen im Bau bilanziert (s. dort).
Anschließend werden diese Anlagen im Bau umgebucht auf spezielle Anlagen
(Aktivtausch). Der Großteil der in 2012 zu aktivierenden KFZ wird im Bereich
der Feuerwehr (GB 3700) mit ca. 3,2 Mio. € verbucht.
Die Entwicklung der Bilanzposition stellt sich wie folgt dar:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Abschreibungen Endbestand
"Masch., techn. A, 01.01.2012 31.12.2012
+ KFZ"
Masch., techn. A. 12.852.906,02 € 1.641.525,93 € -95.223,64 € 714.053,74 € -805.951,09 € 14.307.310,96 €
KFZ 14.336.877,93 € 3.349.301,24 € -183.425,77 € 544.195,21 € -1.768.488,89 € 16.278.459,72 €
Summe 27.189.783,95 € 4.990.827,17 € -278.649,41 € 1.258.248,95 € -2.574.439,98 € 30.586.092,47 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
50.218.094,48 €
Vorjahr: 57.493.975,44 €
Hierunter wurden alle Vermögensgegenstände verbucht, die dem allgemeinen
Geschäftsbetrieb der Stadt Münster dienen. Darunter fallen sowohl reguläre
Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische und Schränke) als auch Aufgaben
spezifische Vermögensgegenstände (z. B. Spielsachen in
Kindertageseinrichtungen, Lehr- und Lernmittelausstattungen im Schulbereich,
Sportgeräte.
Im Bereich des Sportamtes werden Sportanlagen
umgebucht in die
Bilanzposition „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ und
werden dort, bei den „Grünflächen“ ausgewiesen, um eine bilanzielle
Gleichbehandlung mit den „Kinderspielplätzen und sonstigen Grünflächen“ zu
gewährleisten (zu Näherem s. oben unter 1.2.1). Die restlichen Veränderungen
ergeben sich aus dem laufenden Betrieb.
Somit ergeben sich folgende Bilanzveränderungen:
BiPosition AB Zugang Abgang Umbuchung Abschrei- EB
"Betr.- u. GeschA"01.01.2012 bungen 31.12.2012
Techn. Ausst. 3.578.379,17 € 1.097.449,49 € -132.134,15 € 213.141,45 € -591.069,34 € 4.165.766,62 €
Mobiliar Verw. 3.411.099,21 € 183.393,13 € -39.827,09 € 90.800,65 € -705.160,73 € 2.940.305,17 €
So. Mobiliar 15.270.404,71 € 730.789,98 € -44.357,21 € 183.702,15 € -2.518.501,66 € 13.622.037,97 €
So. Inventar 21.341.358,78 € 1.085.940,18 € -36.359,97 € -4.157.151,64 € -2.059.477,23 € 16.174.310,12 €
Rechnersysteme 1.001.187,84 € 66.777,81 € -1.523,05 € 0,00 € -395.346,76 € 671.095,84 €
Monitore 56.743,10 € 732,35 € 0,00 € 0,00 € -24.498,03 € 32.977,42 €
So. DV-Peripherie 126.935,93 € 10.106,83 € -3.160,82 € 0,00 € -41.748,48 € 92.133,46 €
GWG
Diverse Festwerte12.682.408,30 € 159.528,71 € 0,00 € -200.000,00 € -122.469,13 € 12.519.467,88 €
Summe 57.493.975,44 € 3.334.718,48 € -257.362,29 € -3.869.507,39 € -6.467.709,29 € 50.218.094,48 €
(410,01 € - 1.000 € 0,00 €25.458,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -9.437,93 €
Seite 48
1.2.8
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 75.758.075,22 €
Vorjahr: 79.695.958,24 €
Unter dieser Bilanzposition sind alle kommunalen Auszahlungen, die erst zu
einem späteren Zeitpunkt unter den Voraussetzungen des § 33 GemHVO
entweder als AK (vgl. § 33 II GemHVO) oder als HK (vgl. § 33 III GemHVO) zu
aktivieren sind (Aktivtausch), zu erfassen.
Zum Einen wurden hierunter die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die
zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich
Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen ausgewiesen.
Zum Anderen wurden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum
Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen worden sind.
Dieses trifft insbesondere auf den Bereich der Feuerwehr zu (s. oben unter
Punkt 1.2.6).
Die Verwaltung ist auch weiterhin bemüht, einen zeitnahen Abbau der Bestände
im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen in den §§ 32 ff. GemHVO zu
gewährleisten.
Somit setzt sich der Bestand wie folgt zusammen:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Endbestand
"Geleistete An- 01.01.2012 31.12.2012
zhlg. + AIB"
AIB Grundstücke 9.237.956,74 € 303.417,17 € 0,00 € -8.295.214,35 € 1.246.159,56 €
AIB Hochbau 7.129.864,32 € 5.279.723,56 € 0,00 € -6.235.862,83 € 6.173.725,05 €
AIB Tiefbau 54.962.394,26 € 21.143.207,05 € -115.609,27 € -12.634.153,14 € 63.355.838,90 €
AIB sonst. Baumaß-
nahmen 7.143.393,91 € 1.357.226,87 € 0,00 € -4.706.888,04 € 3.793.732,74 €
AIB bewegliches
Vermögen 1.222.349,01 € 1.126.471,19 € 0,00 € -1.160.201,23 € 1.188.618,97 €
Summe 79.695.958,24 € 29.210.045,84 € -115.609,27 € -33.032.319,59 € 75.758.075,22 €
1.3 Finanzanlagen 477.543.975,56 €
Vorjahr: 476.865.686,28 €
Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte einer Kommune
angesetzt, die dauerhaft (vgl. § 33 I GemHVO) Anlagezwecken oder
Verbindungen zu den Kommunalbetrieben dienen sowie die damit
zusammenhängenden „Ausleihungen“.
Entsprechend des Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO hat die Stadt
Münster die in ihren Verantwortungsbereich fallenden „Finanzanlagen“
entsprechend der nachfolgenden Gliederung aufgeteilt.
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1.3.1 Anteil e an verbundenen Unternehmen 426.303.077,07 €
Vorjahr: 426.001.937,98 €
Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster
einen
beherrschenden Einfluss ausübt, mithin solche zwischen 51 % und
100 %. Die städtischen Anteile an den nachfolgend aufgeführten Unternehmen
werden entweder nach der Ertragswertmethode (Stadtwerke Münster GmbH
und Wohn + Stadtbau Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH) oder
nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode
(übrige Unternehmen) bewertet.
Die Verwaltung geht davon aus, dass sich sowohl für die Stadtwerke Münster
GmbH al
s auch für die Wohn + Stadtbau… GmbH eine Notwendigkeit zur
Anpassung der Werte zum JA 2012 nicht ergibt. Für den JA 2013 ist eine
Überprüfung durch entsprechende Wertgutachten vorgesehen.
Die Anteile an den übrigen Unternehmen wurden innerhalb des JA 2012
überprüft und bei Bedarf angepasst.
Folgende Wertentwicklungen konnten verzeichnet werden:
BiPosition Zugang Abgang Endbestand
"Anteile an verbundenen Unt." 31.12.2012
Stadtwerke MS GmbH 275.342.000,00 € 0,00 € 0,00 € 275.342.000,00 €
Wohn + Stadtbau WohnU St. MS GmbH 120.365.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.365.000,00 €
MCC Halle Münsterland GmbH 7.370.431,21 € 1.927.000,00 € -1.420.308,48 € 7.877.122,73 €
Wirtschaftsförderung MS GmbH 22.905.999,56 € 2.350.000,00 € -2.555.488,47 € 22.700.511,09 €
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH 18.507,21 € 0,00 € -63,96 € 18.443,25 €
Gesamt 4.277.000,00 € -3.975.860,91 € 426.303.077,07 €
Anfang
sbestand
426.001.937,98 €
01.01.2012
Diese Veränderungen zum 31.12.2012 lassen sich wie folgt erklären.
MCC Halle Münsterland GmbH
Der Zuschuss der Stadt Münster an die MCC Halle Münsterland GmbH in Höhe
von 1.927.000,00 € wurde werterhöhend als Zugang verbucht. Spiegelbildlich
zu dieser Werterhöhung führte der festgestellte Jahresfehlbetrag von
1.420.308,48 € zu einer Wertminderung, die als Abgang auf dieser
Finanzanlage berücksichtigt wurde. Weil aber der gewährte Zuschuss, wie oben
dargestellt, über diesem Jahresfehlbetrag lag, führte diese Tatsache insgesamt
zu einer Werterhöhung der Finanzbeteiligung in Höhe von 506.691,52 €.
Wirtschaftsförderung MS GmbH
Hier kam es zu Wertveränderungen bei dieser Finanzanlage zum einen durch die
Zu- und Abgänge im Rahmen der verbuchten städtischen Zuschüsse bzw. des
Jahresfehlbetrages, zum anderen auch durch die Grundstücksverkäufe, die das
Unternehmen durchführte. Da der Bestand dieser Grundstücke als reine
Verkaufsgrundstücke in der Kapitalrücklage ausgewiesen wird, führen Verkäufe aus
diesem Bestand zu einer Wertminderung der Finanzanlage (Abgang).
Seite 50
Im Jah
re 2012 wurden folgende Wertveränderungen verbucht:
• Zuschuss der Stadt Münster 2.350.000,00 €
• Grundstücksverkäufe 2012 ./. 1.058.583,25 €
• Jahresfehlbetrag 2012 ./. 1.496.905,22 €
Gesamtveränderung ./. 205.488,47 €
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH
Bei der Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH wird lediglich ein Jahresfehlbetrag
in Höhe von 63,96 € wertmindernd erfasst, um den Eigenkapital-Spiegelbildwert zu
berücksichtigen. Der städtische Zuschuss an die „Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH“ in
einer Gesamthöhe von 401.000,00 € wurde bei der Gesellschaft als reiner
Betriebskostenzuschuss berücksichtigt, der somit auf den Eigenkapital-Spiegelbildwert
keinen Einfluss hat.
1.3.2 Beteiligungen
16.717.125,64 €
Vorjahr: 16.191.532,16 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle mitgliedschaftlichen Vermögens- und
Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben angesetzt, die von der Stadt
Münster in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen
Unternehmen aufrecht zu erhalten. Beteiligt ist die Stadt Münster zum einen an
juristischen Personen des Privatrechtes, insbesondere in der Form einer GmbH.
In Anlehnung an das HGB (vgl. § 271 I) wurden alle Anteile in den Wertgrenzen
bis 50 % erfasst und bewertet.
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind zum einen durch Zugänge
,
zum anderen durch außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne von § 35 V
GemHVO bedingt. Letztere sind auch bei Finanzanlagen bei einer
voraussichtlich dauernden Wertminderung eines VG zu berücksichtigen.
Abschreibungen in diesem Zusammenhang wurden bei folgenden Beteiligungen
der Stadt Münster verbucht:
• Westf. Zoologischer Garten GmbH ./. 4.759.108,09 €
• AirportPark FMO GmbH ./. 252.552,84 €
Korrespondierend zu diesen Abgängen bei den benannten Anlagen wurden als
Zugänge
die Zuschüsse der Stadt Münster in diese Gesellschaften erfasst:
• Westf. Zoologischer Garten GmbH + 4.136.000,09 €
• AirportPark FMO GmbH + 100.000,00 €
Die Saldierung dieser beiden Summen führte letztendlich zu einem Abbau des
Beteiligungswertes.
Für die nachfolgenden Unternehmen lagen zum Zeitpunkt der JA-Aufstellung
noch keine belastbaren Informationen zur Überprüfung des
Seite 51
Finanzanlagenwertes vor. Aufgrund der Beteiligungsstruktur geht die
Verwaltun
g aber davon aus, dass sich kein Änderungsbedarf an den
Beteiligungswerten ergeben wird.
• RELIGIO Westfälisches Museum f. religiöse Kultur GmbH
• ISTG gGmbH
• Westfälisches Pferdemuseum gGmbH
• Studieninstitut Westfalen-Lippe
• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland.
Seit 2012 ist die Stadt Münster an der Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung
mit einem Gesamtwert von insgesamt 1.306.000,00 € beteiligt (Anlagen-Nr.
1000101).
Solche Beteiligungen an rechtlich selbständigen Stiftungen im Sinne von §§ 80
ff. BGB können gem. § 100 GO als örtliche Stiftungen unter dem Bilanzposten
„Beteiligungen“ bilanziert werden.
Ein solcher besonderer gemeindlicher Sachverhalt ist vorliegend gegeben, da
die Stiftung rechtsfähig gem. § 80 BGB und die Stadt Münster diese neben dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe und anderen als Stifter begründet hat.
Nach Anerkennung durch die Bezirksregierung Münster als
Stiftungsaufsichtsbehörde wird demzufolge eigenes Sach- sowie Barvermögen
in diese Stiftung eingebracht. Als Sacheinlage
wird der Grundstückswert des
Hauses Rüschhaus in Höhe von 806.000,00 € als Beteiligungswert (50 %-Anteil
gegenüber dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe) eingebracht.
Damit entspricht die Stadt Münster einer gleichlautenden Verfügung der
Bezirksregierung Münster vom 08.06.2012. Da jedoch der Zeitwert des Hauses
Rüschhaus auf Grund eines Gutachtens auf den exakten Buchwert von
1.203.223,09 € beziffert wird, muss der Differenzbetrag zum oben benannten
Beteiligungswert als „Sonderabschreibung“ aufwandswirksam verbucht werden
(s. auch Verfügung der Bezirksregierung Münster).
Unter zusätzlicher Berücksichtigung von Erträgen aus der ertragswirksamen
Auflösung von Sonderposten bei der Gräfte Haus Rüschhaus beläuft sich dieser
Gesamtaufwand auf 203.723,09 €.
Seite 52
Die einzelnen Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:
BiPosition Zugang Außerplanm. Endbestand
"Anteile an Kapitalgesellschaften" AfA 31.12.2012
Westfälische Bauindustrie GmbH 313.994,80 € 0,00 € 0,00 € 313.994,80 €
RELIGIO Westf. Museum f. religiöse
Kultur GmbH
RVM GmbH 303.446,85 € 0,00 € 0,00 € 303.446,85 €
Westf. Pferdemuseum gGmbH 1.275,65 € 0,00 € 0,00 € 1.275,65 €
ISTG gGmbH 12.907,10 € 0,00 € 0,00 € 12.907,10 €
Westf. Zoologischer Garten Münster GmbH 10.862.650,85 € 4.136.000,00 € -4.759.108,09 € 10.239.542,76 €
AirportPark FMO GmbH 613.514,42 € 100.000,00 € -252.552,84 € 460.961,58 €
Gewerbepark MS-Loddenheide GmbH 3.459.440,97 € 0,00 € 0,00 € 3.459.440,97 €
Summe 1) 15.642.971,28 € 4.241.044,84 € -5.021.451,36 € 14.862.564,76 €
"Anteile an rechtlich selbständigen
Stiftungen" (A.-v.-Droste-zu-Hülsh.-St.) 0,00 € 1.306.000,00 € 0,00 € 1.306.000,00 €
Summe 2) 0,00 € 1.306.000,00 € 0,00 € 1.306.000,00 €
"Anteile an so. jur. Personen"
Mitgl. Sparkassen-Zweckverband 1,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 €
Studieninstitut Westf.-Lippe 417.565,88 € 0,00 € 0,00 € 417.565,88 €
ZVM 114.994,00 € 0,00 € 0,00 € 114.994,00 €
Summe 3) 532.560,88 € 0,00 € 0,00 € 532.560,88 €
"Anteile an Sonstigem"
Chem. + Veterinäruntersuchungsamt 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 €
Summe 4) 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 16.000,00 €
Gesamt 1) - 4) 16.191.532,16 € 5.547.044,84 € -5.021.451,36 € 16.717.125,64 €
70.995,05 €
Anfangsbest.
01.01.2012
75.740,64 € 5.044,84 € -9.790,43 €
1.3.3 Sondervermögen 21.196.318,01 €
Vorjahr: 21.283.797,10 €
Hierunter werden bei der Stadt Münster sowohl die rechtlich unselbständigen
Stiftungen (vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) als auch das
Vermögen der organisatorisch verselbständigten Einrichtungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 I Nr. 3 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO)
geführt.
1.3.3.1 Sondervermögen im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO
3.658.249,38 €
Vorjahr: 3.601.406,31 €
Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2012 die folgenden
Einrichtungen bei der Stadt Münster geführt:
• Stiftung Generalarmenfonds
• Hüffe
rstiftung
• Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
• Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß (ehemals Haus Gremmendorf)
• Stiftung Clemenshospital.
Diese Stiftungen führen ihre Betriebsabrechnungen eigenständig.
Seite 53
Die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse bzw. Fehlbeträge) werden in der
Anlagen
buchhaltung, mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital (lediglich
Erinnerungswert) von 1 €), entweder als Ertrag (Zugang auf der Anlage) oder
als Aufwand (Abgang auf der Anlage) verbucht.
Im JA 2012 konnten alle Stiftungen, mit Ausnahme der Hüfferstiftung,
Überschüsse verzeichnen (Gesamtsumme = 57.764,99 €). Diese werden als
Zugang der Anlagen berücksichtigt. Die Einrichtung Hüfferstiftung schloss ihre
operative Tätigkeit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 921,92 € ab. Dieser führt
zu einem entsprechenden Abgang bei der Finanzanlage.
Somit ist folgende Gesamtentwicklung zu verzeichnen:
BiPosition Zugang Abgang Endbestand
"Sondervermögen rechtl. uns. Stift." 01.01.2012 31.12.2012
Stiftung Generalarmenfonds 601.776,44 € 12.949,46 € 0,00 € 614.725,90 €
Hüfferstiftung 217.799,02 € 0,00 € -921,92 € 216.877,10 €
Fr. + Irmg. Buschmann Stiftung 2.776.347,67 € 44.754,95 € 0,00 € 2.821.102,62 €
Stiftung Wohnverbund WestfFleiß 5.482,18 € 60,58 € 0,00 € 5.542,76 €
Stiftung Clemenshospital 1,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 €
Gesamt 57.764,99 € -921,92 € 3.658.249,38 €3.601.406,31 €
Anfangsbestand
1.3.3.2 Sondervermögen im Sinne von § 97 I Nr. 3 GO
17.538.068,63 €
Vorjahr: 17.682.390,79 €
Als Sondervermögen im Sinne der oben genannten Vorschrift werden die Werte
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Münster
gem. §§ 97 I Nr. 3,
107 GO fortgeschrieben. Diese Bewertung gilt für die AWM, citeq, Münster
Marketing sowie das Theater Münster (vormals Städtische Bühnen).
Im Gegensatz zu Eigenbetrieben im Sinne von §§ 114 ff. GO liegt bei den
vorstehend benannten Unternehmungen kein wirtschaftlicher Betrieb vor, weil
deren Aufgabenerfüllung für die Stadt Münster keine wirtschaftliche Betätigung
darstellen (vgl. Katalog in § 107 II GO zur Abgrenzung zwischen
„eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen“ und „Eigenbetrieben“). Gleichwohl
werden sie als verselbständigte Einrichtungen ohne eigene
Rechtspersönlichkeit geführt nach der Eigenbetriebsverordnung (vgl. §§ 97 I Nr.
3, 107 II GO).
Bilanziell bewertet werden sie nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode
.
Während bei den AWM, der citeq sowie bei MM die EB-Werte als AK/HK gem. §
92 III GO aus Imparitätsgründen beibehalten wurden, wurde beim Theater
Münster der im Jahre 2012 aufgelaufene Jahresfehlbetrag in Höhe von
144.322,16 € bestandsmindernd verbucht.
Seite 54
Somit
ergaben sich folgende Entwicklungen zum 31.12.2012:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchung Abschrei- Endbestand
"So. 'Sonderv." 01.01.2012 bungen 31.12.2012
Abfallwirtschafts-
betriebe 8.529.393,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.529.393,00 €
citeq 4.539.459,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.539.459,00 €
Münster Marketing 318.645,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 318.645,00 €
Theater Münster 4.294.893,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -144.322,16 € 4.150.571,63 €
Summe 17.682.390,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -144.322,16 € 17.538.068,63 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
10.539.157,55 €
Vorjahr: 10.539.157,55 €
Unter dieser Bilanzposition werden die Bestände der WVR- und VUS-Fonds
geführt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 konnten diese Werte beibehalten
werden, so dass sich folgende Datenbestände ergeben:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchun- Abschrei- Endbestand
"So. 'Sonderv." 01.01.2012 gen bungen 31.12.2012
WVR Fonds 3.664.592,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.664.592,39 €
VUS Fonds 6.874.565,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.874.565,16 €
Summe 10.539.157,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.539.157,55 €
1.3.5 Ausleihungen 2.788.297,29 €
Vorjahr: 2.849.261,49 €
Hierunter werden langfristige Forderungen der Stadt Münster bilanziert.
Aufsetzend auf den in dem Darlehensverwaltungsprogramm „KommInform“
nachgehaltenen, fortlaufend inventarisierten Beständen, wurden die
Bestandsveränderungen spiegelbildlich innerhalb der SAP-Anlagenbuchhaltung
nachgebucht.
Das an die AirportPark FMO GmbH vergebene Darlehen in Höhe von
1.294.130,00 € besteht unverändert zum 31.12.2012 fort.
Die Veränderungen von insgesamt 60.964,20 € im Jahre 2012 resultieren im
Wesentlichen auf den Tilgungen bei den Darlehen gegenüber der Wohn- und
Stadtbau GmbH und den übrigen, städtischen Darlehen.
Darüber hinaus wurden städtische Anteile an der Münchner Hypothekenbank
mit einem Verkaufserlös von 70,00 € verkauft.
Seite 55
Somit ergeben sich folgende Bestände zum 31.12.2012:
BiPosition Anfangsbestand Zugang Abgang Umbuchun- Abschrei- Endbestand
"Ausleihungen" 01.01.2012 gen bungen 31.12.2012
Ausl. verb. Untern.
"W + S GmbH" 700.951,69 € 0,00 € 0,00 € -12.789,21 € 0,00 € 688.162,48 €
Ausl. Beteilig.
"AirPortP. GmbH" 1.294.130,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.294.130,00 €
Sonst. Ausleih.
Kleingarten 49.973,73 € 21.065,60 € -22.048,80 € 0,00 € 0,00 € 48.990,53 €
Wohnungsbau 470.100,20 € 306,78 € -14.713,98 € 0,00 € 0,00 € 455.693,00 €
Gemeindebau 130.341,81 € 0,00 € -23.118,27 € 0,00 € 0,00 € 107.223,54 €
Existenzgründer 9.838,39 € 0,00 € -3.067,52 € 0,00 € 0,00 € 6.770,87 €
f. jg. + kinderr. Fam. 193.255,67 € 0,00 € -6.528,80 € 0,00 € 0,00 € 186.726,87 €
Mitgliedschaften
Volksbank Münster 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €
Münchner HypoBK 70,00 € 0,00 € -70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt 854.179,80 € 21.372,38 € -69.547,37 € 0,00 € 0,00 € 806.004,81 €
Summe 2.849.261,49 € 21.372,38 € -69.547,37 € -12.789,21 € 0,00 € 2.788.297,29 €
2. Umlaufvermögen 123.666.618,88 €
Vorjahr: 118.454.662,71 €
2.1. Vorräte 34.215.135,71 €
Vorjahr 34.556.650,68 €
Hierunter werden zum einen alle Treibstoff-, Heizöl- und sonstigen Vorräte der
Ämter (insbesondere Poststemplerguthaben im Personal- und
Organisationsamt) zusammengefasst. Darüber hinaus werden hier aber auch
die Warenbestände im Betrieb gewerblicher Art „Museumsshop“
bilanziert.
Einen ganz wesentlichen Anteil an dem hohen Bilanzwert nehmen die
Grundstücke (unbebaut und bebaut)
ein, die in der EB gem. §§ 92 VII GO, 57
GemHVO korrigierend nachträglich zum 31.12.2011 aus dem Anlagevermögen
in das Umlaufvermögen umgebucht wurden. Diese Grundstücke stehen zum
Verkauf an und sind deshalb, weil nicht dauerhaft im Sinne von § 33 I GemHVO
nutzbar, nach dem Umkehrschluss dieser Vorschrift dem Umlaufvermögen
zuzuordnen. Insgesamt ergibt sich ein Wert von 35.172.274,82 €. Abzüglich der
Abschreibungen in Höhe von 1.231.176,24 € beläuft sich somit der Buchwert
auf 33.941.098,58 €
Folglich stellen sich folgende Endbestände bei den „Vorräten“ dar (gegliedert
nach den einzelnen Geschäftsbereichen):
• Feuerwehr (Treibstoffe) 58.556,17 €
• Stadtmuseum (Museumsshop) 74.950,02 €
• Grünflächenamt 6.606,00 €
• Personal- und OrgAmt (Poststemplerguthaben) 119.486,20 €
• Tiefbauamt (Heizöl Hauptkläranlage) 13.050,00 €
• Grund s
tücke (Amt für Immobilienmanagement) 33.941.098,58 €
• Summe 34.213.746,97 €
Seite 56
Der Besta
nd der Geleisteten Anzahlungen ist mit 1.388,74 € gegenüber dem
Vorjahr (1.691,54 €) leicht gesunken.
2.2 Forderungen, sonstige VG 26.395.648,83 €
Vorjahr: 21.103.798,34 €
Hierunter werden die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus
Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Münster
bilanziert.
Die Forderungs-Einzelbewertung erfolgt auf Grundlage der vom Dezernat II
festgelegten Grundsätze (s. Vermerk vom 21.05.2010). Danach werden
Forderungen über 250.000,00 € einzeln
bewertet. Es wird dabei unterschieden
nach dem Ausfallrisiko, so dass dementsprechend (Einzel-)Wertberichtigungen
vorgenommen werden.
Lediglich gegenüber den Forderungen im Grundstücksbereich (gegenüber
"Wohn- und Stadtbau GmbH" und gegenüber "Wirtschaftsförderung Münster
GmbH") wird auf eine solche Wertberichtigung verzichtet, da von einer
100%gen Realisierung ausgegangen wird.
BiPosition Endbestand Endbestand
"Forderungen + so. VG" 31.12.2011 31.12.2012
öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen 13.391.308,03 € 15.633.038,73 €
Gebühren 1.993.623,55 € 1.976.824,07 €
Beiträge 320.078,34 € 672.032,67 €
Steuern 5.085.732,30 € 4.783.463,36 €
Forderungen aus Transferleistungen 2.577.435,64 € 4.131.871,16 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 3.414.438,20 € 4.068.847,47 €
privatrechtliche Forderungen 4.518.297,94 € 5.004.943,03 €
gegenüber dem privaten Bereich 1.162.176,11 € 1.337.791,59 €
gegenüber dem öffentlichen Bereich 32.936,11 € 35.615,10 €
gegen verbundene Unternehmen 31.217,44 € 186.501,29 €
gegen Beteiligungen 0,00 € 595,70 €
gegen Sondervermögen 3.291.968,28 € 3.444.439,35 €
sonstige VG 3.194.192,37 € 5.757.667,07 €
Summe Forderungen 21.103.798,34 € 26.395.648,83 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es ergibt sich kein Bestand.
2.4 Liquide Mittel 63.055.834,34 €
Vorjahr: 62.794.213,69 €
Der Bestand an „Liquiden Mitteln“ ist zum 31.12.2012 gegenüber dem Vorjahr
um insgesamt 261.620,65 € angewachsen.
Seite 57
Die nac
hfolgende Übersicht verdeutlicht dieses:
BiPosition Endbestand Endbestand
"Liquide Mittel" 31.12.2011 31.12.2012
Summe Liquide Mittel 62.794.213,69 € 63.055.834,34 €
Barkassen 95.926,72 € 104.767,56 €
Bank 142.122,22 € 155.883,30 €
Schulgirokonten 424.268,11 € 457.512,54 €
Festgelder und ähnliches 62.131.896,64 € 62.337.670,94 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
42.461.327,36 €
Vorjahr: 40.281.350,33 €
Diese Bilanzposition stellt, wie die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“
(PRAP), in der kommunalen Bilanz einen bilanztechnischen Posten dar, der
nicht als VG zu bewerten ist.
Im Kommunalrecht wird hierfür die Bewertung wie folgt unterschieden:
• ARAP gem. § 42 GemHVO
• ARAP gem. § 43 II 2 GemHVO.
ARAP können zum einen für Ausgaben
angesetzt werden, die erst in späteren
Rechnungsperioden zu Aufwand führen (vgl. § 42 I GemHVO). Hierfür wurden
innerhalb der Bilanz der Stadt Münster beispielsweise Ansätze für die Januar-
Gehälter der Beamten / -innen gebildet, für die die Auszahlung zum Jahresende
erfolgte.
Falls der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der
Auszahlungsbetrag ist, darf dieser Unterschiedsbetrag in einen ARAP überführt
werden. Dieser Betrag ist dann durch planmäßige jährliche Abschreibungen
aufzulösen, die auf die gesamte Verbindlichkeit verteilt werden können (vgl. §
42 II GemHVO).
Schließlich kann, als Besonderheit im NKF-Gesetz NRW, ein ARAP für geleistete
Zuwendungen an Dritte, für die kein VG zu aktivieren ist, gebildet werden, wenn
diese Zuwendung beim Empfänger an eine mehrjährige, zeitbezogene
Gegenleistungsverpflichtung geknüpft ist (vgl. § 43 II 2 GemHVO).
Hierbei wird darauf abgestellt, dass „kein VG zu aktivieren ist“, wird an die
besondere Aktivierungsvorschrift in § 33 GemHVO angeknüpft, die die
Voraussetzungen für eine solche Aktivierungspflicht eines VG regelt.
Für diese Fälle bildet § 43 II 1 GemHVO die Brücke. Insofern bildet die
Vorschrift des § 43 II 2 GemHVO im Umkehrschluss einen Auffangtatbestand.
Ein großer Teil des Bestandes entfällt auf Zuschüsse an die Westfälische
Bauindustrie GmbH für die Errichtung von Parkhäusern und sonstigen
Baumaßahmen in deren Zuständigkeitsbereich.
Seite 58
Es ergibt sich insgesamt die nachfolgende Bilanzentwicklung:
BiPosition Endbestand Endbestand
"ARAP" 31.12.2011 31.12.2012
ARAP für geleistete Zuwendungen (§ 43 II 2 GemHVO) 25.679.860,89 € 26.173.232,37 €
an das Land 626.871,32 € 589.377,13 €
an verbundene Unternehmen 2.937.775,89 € 3.067.721,04 €
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 3.942.797,78 € 3.929.897,74 €
an private Unternehmen 10.607.110,51 € 10.332.059,77 €
an übrige Bereiche 7.565.305,39 € 8.254.176,69 €
ARAP gem. § 42 I GemHVO (Ausgabe vor Aufwand) 14.601.489,44 € 16.288.094,99 €
GESAMTSUMME 40.281.350,33 € 42.461.327,36 €
II. Passiva 3.487.714.074,58 €
Vorjahr: 3.518.276.770,61 €
1. Eigenkapital 713.084.529,21 €
Vorjahr: 733.293.004,07 €
1.1 Allgemeine Rücklage 699.029.143,58 €
Vorjahr: 718.805.051,38 €
Diese Bilanzposition als Residualposten zwischen Aktiva und Passiva beinhaltet
eine Deckungsrücklage
in Höhe von 14.423.451,02 € (s. Davon-Ausweis in der
Bilanz). Dabei handelt es sich um Ermächtigungsübertragungen für
Aufwendungen gem. § 22 GemHVO für das Folgejahr 2013.
Die für das Vorjahr
gebildete Rücklage in Höhe von 14.581.230,23 € wurde auf
Null reduziert.
Aus dem zum 01.01.2012 vorgetragenen Bestand wurden 18.469.907,80 €
(entsprechend des Jahresüberschusses 2008
) in die Ausgleichsrücklage
bestandsmindernd umgebucht (s. unter 1.3).
1.2 Sonderrücklagen
1.306.000,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Parallel zur Aktivierung der Finanzanlage „Annette von Droste zu Hülshoff-
Stiftung“ (s. oben unter 1.3.2) wurde in gleicher Höhe eine Sonderrücklage
passiviert, um die Nutzungsbeschränkung aus dem Stiftungsgeschäft und
Stiftungsrecht widerzuspiegeln. Zwar kann eine solche „Sonstige
Sonderrücklage“ gem. § 43 IV 4 GemHVO nur gebildet werden, wenn diese
durch Gesetz oder Verordnung zugelassen ist. Eine solche gesetzliche
Regelung ergibt sich nicht explizit aus dem Stiftungsrecht.
Jedoch regelt § 100 I 3 GO, dass Stiftungsvermögen getrennt von dem übrigen
Gemeindevermögen zu halten und so anzulegen ist, dass es für seinen
Verwendungszweck greifbar ist. Deshalb kann aus dem Sinn und Zweck dieses
Stiftungsgeschäftes abgeleitet werden, dass die damit verbundene kommunale
Eigenkapitalmehrung haushaltsmäßig nicht frei verfügbar sein soll und
Seite 59
demzufolge zu einer Verwendungsbeschränkung führen soll, was folglich zur
Bildung
einer Sonderrücklage gem. § 43 IV 4 GemHVO i. V. m. § 100 I 3 GO zu
führen hat.
1.3 Ausgleichsrücklage 32.957.860,49 €
Vorjahr: 57.588.718,66 €
Entsprechend eines gleichlautenden Ratsbeschlusses vom 15.05.2013
(V/0219/2013) wurde der Jahresfehlbetrag 2011
in Höhe von 43.100.765,97 €
durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2012 ausgeglichen.
Werterhöhend wird ein Betrag in Höhe von 18.469.907,80 € aus der
„Allgemeinen Rücklage“ zugebucht (s. oben unter 1.1).
Gemäß Artikel 8 § 1 NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die vor 2012
angefallenen Jahresüberschüsse, die nach altem Recht der allgemeinen
Rücklage zugeführt wurden, in die Ausgleichsrücklage des Jahres 2012
umgebucht. Im vorliegenden Fall handelt es sich um den Überschuss des
Jahres 2008 in Höhe von 18.469.907,80 €.
1.4 Jahresfehlbetrag
20.208.474,86 €
Vorjahr: 43.100.765,97 €
Nach Abschluss der Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2012 überwiegen die
Aufwendungen die Erträge. Der angefallene Jahresfehlbetrag ist auf der
Passivseite beim Eigenkapital auszuweisen. Über dessen Verwendung wird der
städtische Rat im Rahmen der Feststellung des JA beschließen.
2. Sonderposten (SoPo)
1.366.648.843,96 €
Vorjahr: 1.382.372.508,65 €
In der kommunalen Bilanz müssen die Finanzdienstleistungen Dritter, die durch
Hingabe von Kapital zur Anschaffung oder Herstellung von VG zugewendet
werden und der gemeindlichen Aufgabenerfüllung dienen sollen, gesondert auf
der Passivseite als SoPo zwischen Eigenkapital und Rückstellungen
ausgewiesen (vgl. § 43 V 1 GemHVO). Neben deren Erhalt regelt die benannte
Vorschrift aber auch eine zweckentsprechende Verwendung.
Die bilanzielle Gesamtsumme teilt sich wie folgt auf:
• SoPo für Zuwendungen 646.548.272,93 €
• SoPo für Beiträge 709.312.097,81 €
• SoPo für den Gebührenausgleich 4.636.629,03 €
• Sonstige SoPo 6.151.844,19 €
Seite 60
2.1 SoPo für Zuwendungen 646.548.272,93 €
Vorjahr: 642.562.363,30 €
Unter diesem Bilanzposten sind die von Dritten der Kommune gewährten
investiven Zuwendungen anzusetzen.
Wie in vergangen Jahren, erhielt die Stadt Münster hat auch im Jahre 2012
folgende Pauschalzuwendungen:
• Investititionspauschale 7.025.006,85 €
• Brandschutzpauschale 454.457,91 €
• Schul- und Bildungspauschale 10.556.138,00 €
• Sportpauschale 761.123,00 €
Die Investitionspauschale
für das Jahr 2012 sowie deren Reste aus Vorjahren
wurden bis auf 153.258,31 € den VG zugeordnet. Dabei wurden im GB Tiefbau
ca. 4,9 Mio. € der Investitionspauschale umgebucht.
Die in 2012 angefallene Brandschutzpauschale
ebenso wie die Schul- und
Bildungs- sowie die Sportpauschale wurden vollständig als SoPo passiviert.
Die Auswertung aus dem Anlagengitter zeigt folgende Entwicklungsstände:
Anfangsbestand Zugang Abgang Inv.- Förder. Auflösung Endbestand
Zuwendung 01.01.2012 31.12.2012
Bund 13.217.457,55 € -1.041.212,33 € -3.511,73 € 231.699,88 € -408.666,46 € 11.995.766,91 €
Land 599.792.929,92 € 0,00 € -2.591.854,79 € 27.197.923,08 € -23.879.420,79 € 600.519.577,42 €
Gem.-/-verb. 233.071,17 € 0,00 € 0,00 € 12.779,19 € -9.660,01 € 236.190,35 €
so. öff. Ber. 9.209,54 € 0,00 € -8.403,36 € 577.338,72 € -13.695,97 € 564.448,93 €
verb. Untern. 1.259.089,33 € 0,00 € 0,00 € 284.051,41 € -22.548,09 € 1.520.592,65 €
so. ö.-r. So 2.235.832,02 € 0,00 € -3.511,73 € 1.100,00 € -95.860,61 € 2.137.559,68 €
priv. Untern. 23.873.943,64 € 0,00 € -4.314,48 € 2.820.064,54 € -665.237,69 € 26.024.456,01 €
übrigen Ber. 3.778.900,26 € 0,00 € -174.908,27 € 404.275,22 € -90.068,92 € 3.918.198,29 €
neg. Anl. 4.298.525,81 € -4.831.001,36 € 0,00 € 0,00 € 163.958,24 € -368.517,31 €
Summen 648.698.959,24 € -5.872.213,69 € -2.786.504,36 € 31.529.232,04 € -25.021.200,30 € 646.548.272,93 €
2.2 SoPo für Beiträge
709.312.097,81 €
Vorjahr: 728.141.616,72 €
Für kommunale Investitionen insbesondere im Bereich „Abwasserbeseitigung“
erhebt die Stadt Münster Beiträge von Grundstückseigentümern als
Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der gemeindlichen
Einrichtungen und Anlagen nach dem KAG (vgl. §§ 8, 9 und 11) bzw. nach §
127 BauGB. Wie bei den Zuwendungen
(s. unter 2.1) dürfen SoPo auf der
Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen erst nach
deren Verwendung bzw. nach Aktivierung entsprechender Anlagen gebildet
werden (vgl. § 43 V GemHVO).
Seite 61
Im Verlauf des Jahres 2012 verringerte sich der SoPo um insgesamt
27.829
.518,91 €.
Anfangsbestand Zugang Abgang Inv.- Förder. Umbuchung Auflösung Endbestand
01.01.2012 31.12.2012
728.141.616,72 € -3.329,90 € -270.135,87 € 2.572.559,80 € -17.508,09 € -21.111.104,85 € 709.312.097,81 €
2.3 SoPo für den Gebührenausgleich 4.636.629,03 €
Vorjahr: 5.427.135,25 €
Die kommunalen kostenrechnenden Einrichtungen innerhalb des Haushaltes
der Stadt Münster (Abwasserbeseitigung / Abwasserabgabe, Friedhöfe,
Wochenmärkte / Sendwesen und Rettungsdienst) sind gehalten, ihre
Gebührenberechnungen nach „betriebswirtschaftlichen Grundsätzen“
durchzuführen (vgl. § 6 KAG).
Anfallende Kostenüberdeckungen
sind als Sonderposten für den
Gebührenausgleich zu bilanzieren (vgl. § 43 VI 1 GemHVO i. V. m. § 6 II
KAG). Diese sind, nach Rückführung an die Gebührenzahler, innerhalb von vier
Jahren aufzulösen (vgl. § 43 VI 1 GemHVO i. V. m. § 6 II KAG).
Kostenunterdeckungen
sind hiernach hingegen im Anhang anzugeben (vgl. §
43 VI 2 GemHVO) und sollen gem. § 6 II KAG ebenfalls innerhalb von vier
Jahren ausgeglichen werden.
Es wurde eine Vereinbarung mit dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und
Revision getroffen, dass die Bestandsentwicklung im Bereich
„Abwasserbeseitigung und Abwasserabgabe“ wegen der wertmäßigen
Bedeutung zeitnah zum jeweiligen Bilanzstichtag berücksichtigt wird, während
in den übrigen Bereichen zeitversetzt im jeweiligen Folgejahr gebucht wird.
Im Bereich „Friedhöfe“ wurden im Jahr 2012 die Jahresüberschüsse 2010 +
2011 nachgebucht.
Somit ergeben sich folgende Endbestände zum 31.12.2012
Gebührenbereich Anfangsbestand Zugang Auflösung Endbestand
01.01.2012 31.12.2012
Abwasserbeseitigung 3.686.675,55 € 758.222,00 € -1.342.420,00 € 3.102.477,55 €
Gewäserunterhaltung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abwasserabgabe 450.000,00 € 0,00 € -450.000,00 € 0,00 €
Friedhöfe 36.753,20 €
Jahresüberschuss 2010 0,00 € 27.954,36 € 0,00 € 27.954,36 €
Jahresüberschuss 2011 0,00 € 8.798,84 € 0,00 € 8.798,84 €
Wochenmärkte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sendwesen 14.421,70 € 0,00 € -8.970,42 € 5.451,28 €
Rettungsdienst 1.276.038,00 € -234.885,00 € -450.794,00 € 1.491.947,00 €
Summe 5.427.135,25 € 560.090,20 € -2.252.184,42 € 4.636.629,03 €
Seite 62
2.4 Sonstige SoPo 6.151.844,19 €
Vorjahr: 6.241.393,38 €
Dieser Bilanzposten dient als Auffangtatbestand und beschränkt sich auf die
nachfolgenden Fallgruppen.
• SoPo für Ersatzzahlungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
In diesem Bereich fanden keine nennenswerten Bewegungen statt.
Anfangsbestand Zugang Abgang Inv.- Förder. Umbuchung Auflösung Endbestand
01.01.2012 31.12.2012
1.371.293,97 € 0,00 € 0,00 € 16.844,63 € 0,00 € -68.629,06 € 1.319.509,54 €
• SoPo Entgelte für den Hochzeitswald Münster
Um es frisch Vermählten und Hochzeitsjubilaren zu ermöglichen, einen
Baum im Hochzeitswald am „Haus Rüschhaus“ zu pflanzen, räumt die
Stadt Münster den Betroffenen dieses Recht gegen Zahlung eines
Entgeltes von 150,00 € / Baum ein.
Auch hier sind keine Zu- und Abgänge zu verzeichnen (lediglich
Auflösungen), wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht.
Hochzeitswald Münster:
Anfangsbestand Zugang Auflösung Endbestand
01.01.2012 31.12.2012
40.167,05 € -859,55 € 12.150,00 € 51.457,50 €
• SoPo für die rechtlich unselbständigen Stiftungen
Aus stiftungsrechtlichen Gründen wurde das Stiftungsvermögen der
folgenden städtischen rechtlich unselbständigen Stiftungen in der EB
bilanziert:
- Stiftung Generalarmenfonds,
- Hüfferstiftung,
- Friedrich und Irmgard Busmann Stiftung,
- Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß,
- Stiftung Clemenshospital.
Der nachfolgend aufgeführte Gesamtbestand besteht seit der EB
unverändert, während sich die Bestände auf der Aktivseite bei
„Sondervermögen“ durch die jährlichen Jahresüberschüsse und
Jahresfehlbeträge verändern (s. unter 1.3.5.3).
Anfangsbestand
01.01.2012
4.125.613,39 €
Endbestand
31.12.20
12
4.125.613,39 €
Seite 63
• SoPo aus KFZ-Stellplatzablösebeträgen
Anfangsbestand Zugang Auflösung Endbestand
01.01.2012 31.12.2012
704.318,97 € 0,00 € -49.055,21 € 655.263,76 €
3. Rückstellungen 507.688.102,50 €
Vorjahr: 501.801.512,77 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei
denen Fälligkeitszeitpunkt und/oder die Höhe ungewiss sind.
Es ist hierzu, im Unterschied zum HGB, auf den Erfüllungsbetrag (der zu einem
späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen.
3.1
Pensions- und Beihilferückstellungen 446.047.308,00 €
Vorjahr: 437.358.025,80 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle Versorgungslasten für alle aktiven oder
sich im Ruhestand befindliche Beamtinnen/Beamten nach speziellen
Bestimmungen auf verfassungsrechtlicher Grundlage (vgl. Art. 33 V GG)
bilanziert. Träger dieser Lasten ist deren letzter Dienstherr, der die künftige
Ruhestandsversorgung sicher zu stellen hat.
Die starken Veränderungen gegenüber dem Vorjahr von insgesamt
8.689.282,20 € beruhen auf der gegenüber den Auflösungen stärkeren
Zuführungen:
• Pensionsrückstellungen 7.356.488,00 €
• Beihilferückstellungen 1.332.794,20 €
Summe 8.689.282,20 €
Diese Gesamtveränderung entspricht einem %-Satz von 1,99 %.
Auf die reinen Zuführungen
entfällt dabei, wie aus der nachfolgenden Tabelle
ersichtlich wird, ein Gesamtbetrag von 12.774.503,40 €.
Hierbei liegen die Zuführungen
für aktive Beamte bei der Feuerwehr bei
insgesamt 5.010.900,80 €:
• Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte 3.673.037,00 €
• Pensionsrückstellungen f. Ruheständler 840.336,00 €
• Beihilferückstellungen f. aktive Beamte 347.572,80 €
• Beihilferückstellungen f. Ruheständler 149.955,00 €
Summe 5.010.900,80 €
Für die Übernahme von Beamten der Bundesagentur für Arbeit für das
Jobcenter sind bei der Stadt Münster insgesamt 2.855.252,16 € an Pensions-
und Beihilferückstellungen zum 01.01.2012 zu passivieren (Pensions-RÜ =
2.358.543,00 €, Beihilfe-RÜ = 496.709,16 €) verbucht. Diese Aufwendungen
werden durch die Abfindungen gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag in
Höhe von 2.388.518,70 € nur teilweise kompensiert.
Seite 64
Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des
Bilanzpostens:
BiPosition Anfangsbestand Zuführung Inanspruchnahme Endbestand
"Pensions- und 01.01.2012 Auflösung 31.12.2012
Beihilfe-RÜ
Pensions-RÜ 361.097.711,00 € 10.667.550,00 € -3.311.062,00 € 368.454.199,00 €
Beihilfe-RÜ 76.260.314,80 € 2.106.953,40 € -774.159,20 € 77.593.109,00 €
Summen 437.358.025,80 € 12.774.503,40 € -4.085.221,20 € 446.047.308,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es sind keine Bestandswerte vorhanden.
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.643.168,50 €
Vorjahr : 4.270.584,57 €
Im Bereich Hochbau verringerte sich der Bestand der RÜ im Sinne von § 36 III
GemHVO um insgesamt 1.829.083,73 €.
Die Zuführung von 1.800.000,00 € im Hochbau
ist bedingt durch die
Erfordernisse bei der Dichtheitsprüfung. In dem für den Hochbau zum
31.12.2012 bestehenden Endbestand in Höhe von 3.173.495,09 € sind
2.763.495,09 € für Instandhaltungsmaßnahmen infolge von Dichtheitsprüfungen
enthalten.
Im Bereich Tiefbau
kann eine Bestandsverringerung in Höhe von insgesamt
598.332,34 € verzeichnet werden.
Somit ergibt sich nachfolgende Bestandsentwicklung:
Anfangsbestand Zuführung Inanspruchnahme Endbestand
Zuwendungen 01.01.2012 Auflösung 31.12.2012
Hochbau 3.202.578,82 € 1.800.000,00 € -1.829.083,73 € 3.173.495,09 €
Tiefbau 1.068.005,75 € 0,00 € -598.332,34 € 469.673,41 €
Summen 4.270.584,57 € 1.800.000,00 € -2.427.416,07 € 3.643.168,50 €
3.4 Sonstige Rückstellungen 57.997.626,00 €
Vorjahr: 60.172.902,40 €
Unter dieser Bilanzposition werden alle, nicht unter spezielleren Rückstellungen
(RÜ) verbuchten Fallgruppen erfasst.
Deren Bestände sind, wie sich aus der Aufstellung auf der nächsten Seite ergibt, im
Sinne von § 44 II Nr. 5 GemHVO entsprechend aufzugliedern.
Seite 65
Summen %
21.141.222,62 € 36,5
8.066.617,00 € 13,9
7.961.557,59 € 13,7
6.192.760,00 € 10,7
5.260.496,99 € 9,1
2.868.873,80 € 4,9
1.717.560,00 € 3,0
1.580.282,08 € 2,7
3.208.255,92 € 5,5
57.997.626,00 € 100,0
Bestand per 31.12.2012
Aufgliederung nach § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO
Sonstige Rückstellungen
Einstandsverpflichtung gegenüber den AWM für die
Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bei den
Deponien ZDM I und ZDM II
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen
Versorgungslasten der eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen (citeq, Münster Marketing und Theater
Münster)
Verpflichtungen aus nicht in Anspruch genommenen
Urlaub
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
hier: Bewertung von Derivaten (Swaptions)
Gesamtbestand 31.12.2012
Drohende Verluste aus laufenden Verfahren
hier: Abgeltung von Mehrarbeit bei der Feuerwehr
Verpflichtungen aus Arbeitszeitguthaben
Verpflichtungen aus nicht mehr bestehenden
Dienstverhältnissen
Übrige Rückstellungen
Für die Zeiträume 2006 – 2011 entstehen der Stadt Münster Aufwendungen für
die Vergütung von überplanmäßiger Mehrarbeit bei der Feuerwehr
.
Diese wird in einer Gesamthöhe von 1.798.873,80 € bei den „Sonstigen
Rückstellungen“ zum 31.12.2012 verbucht (s. Belegnummer 3013000140).
Dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Produktgruppen 02 09 (Brandschutz und
feuerwehrtechnische Hilfeleistungen) und 02 10 (Rettungsdienst):
• 73,50 % (02 09) 1.322.172,24 €
• 26,50 % (02 10) 476.701,56 €
Summe 1.798.873,80 €
Die Rückstellungen, die sich auf Grund einer potentiellen Nachsorgeverpflichtung für
Deponien gem. § 5 LAbfG für die Stadt Münster ergeben können, werden um
2.413.77,58 € zum Bilanzstichtag vermindert.
Für die bestehenden Swaptionsgeschäfte (die Stadt Münster übt zwei solcher
Rechtsgeschäfte in 2012 aus) wird die Drohverlust-RÜ um 400.568,69 € reduziert
auf 5.260.496,99 €. Diese ergibt sich aus der Gesamt-Differenz zwischen dem
Marktwert dieser Geschäfte in Höhe von 6.328.226,99 € und der dafür gebildeten
„Sonstigen Verbindlichkeit“ in Höhe von 1.067.730,00 € und beträgt hiernach zum
Bilanzstichtag 5.260.496,99 €.
Seite 66
Der Marktwert der strukturierten Derivate beläuft sich Ende 2011 auf 915.201,00 €.
Die hierfür zu Grunde liegenden zwei Geschäfte werden aufgelöst. Da das
verbliebene Geschäft einen positiven Marktwert aufweist, sind keine Drohverlust-RÜ
zu bilden. Folglich sind die in 2011 hierfür gebildeten RÜ zum 31.12.2012 in gleicher
Höhe aufzulösen.
Die Stadt Münster nahm Kredite in Schweizer Franken
(CHF) auf. Die Bewertung
dieser Fremdwährung erfolgte gem. § 41 GemHVO zum Einstandskurs.
Entsprechend werden für das bestehende Fremdwährungsrisiko Rückstellungen
gebildet. Bewertet werden diese nach dem Vorsichtsprinzip mit dem niedrigsten
Wechselkurs.
Die einzustellenden Rückstellungen werden differenziert nach kurz- und langfristigen
Krediten (Liquiditäts- bzw. Investitionskredite).
Der Kurs des CHF für diese RÜ zum 31.12.2012 beträgt 1,20 €.
Die im Rahmen der EB verbuchte RÜ wegen möglicher Regressansprüche der
Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 303.251,00 € bleibt zunächst unangetastet,
da diese nach Auskunft des Sozialamtes vom 29.12.2011 bis zur Verjährung der
potentiellen Ansprüche zum 31.12.2016 noch Bestand haben.
4. Verbindlichkeiten
865.961.666,39 €
Vorjahr: 863.138.165,82 €
Hierunter hat die Stadt Münster Verpflichtungen bilanziert, die zum
Bilanzstichtag noch nicht fällig waren, für deren Nichterfüllung vor diesem
Fälligkeitszeitpunkt sie aber gesetzlich verpflichtet ist (vgl. § 23 III GemHVO).
Sämtliche Verbindlichkeiten werden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
4.1 Anleihen
0,00 €
Vorjahr: 0,00 €
Es sind zum 31.12.2012 keine Anleihen zu bewerten.
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
736.430.218,08 €
Vorjahr: 738.418.893,45 €
Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im
Sinne von § 86 GO zu erfassen. Der Gesamtbestand ist im Jahre 2012 leicht
um 1.988.675,37 € gesunken.
In diesem Bestand enthalten sind Verbindlichkeiten in CHF
in einer
Gesamthöhe von 89.865.133,63 €. Diese wurden bewertet zum Kurs von
1,20 €. Der Gesamtbestand hat sich zum 31.12.2012 um 504.503,69 €
(gegenüber 89.360.629,94 €) erhöht, die als Zuführung verbucht wurden.
Seite 67
Insges
amt haben sich die Verbindlichkeiten für Investitionen wie folgt entwickelt:
Kredite für Bestand Bestand Endbestand
Investitionen 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
von Sondervermögen 84.363,16 € 84.363,16 € 84.363,16 €
vom öffentlichen Bereich 3.585.358,72 € 1.314.984,28 € 143.712,54 €
vom privaten Kreditmarkt 747.868.487,67 € 737.019.546,01 € 736.202.142,38 €
Summen 751.538.209,55 € 738.418.893,45 € 736.430.218,08 €
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung 36.045.428,45 €
Vorjahr: 35.750.278,75 €
Eine Kommune hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene
Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 89 I GO). Zu diesem Zweck dürfen
Kredite zur Liquiditätssicherung bis zum Höchstbetrag laut Haushaltssatzung
aufgenommen werden (vgl. § 89 II GO). Die Stadt Münster hat hierfür gem. § 5
Haushaltssatzung den Höchstbetrag auf 200.000.000,00 € festgesetzt.
Bewertet wird ein Gesamtbestand in Höhe von 43.400.000,00 CHF.
Bewertet zum Einstandskurs ergeben sich folgende Werte:
• 22.000.000,00 CHF entsprechen (1,4722 €) 14.943.621,79 €
• 21.400.000,00 CHF entsprechen (1,4320 €) 14.944.134,08 €
Gesamtverbindlichkeit Einstandskurs 29.887.755,87 €
Der Kurs des € zum 31.12.2012 fällt auf 1,2051, was folglich zu einer
Neubewertung, entsprechend des Vorsichtsprinzips zum Kurswert führt.
Gerechnet auf den oben genannten Gesamtbestand ergibt sich somit eine
geänderte Gesamtverbindlichkeit von 36.013.608,83 €.
Der oben aufgeführte Gesamtbestand setzt sich wie folgt zusammen:
• Kredite in CHF (Bewertung zum Einstandskurs) 29.887.755,87 €
• Kredite in CHF (Bewertung zum Kurswert am 31.12.2012) 6.125.852,96 €
• negative Bestände auf Bankbeständen 31.819,62 €
Summe 36.045.428,45 €
4.4 Verb
indlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen 6.899.397,79 €
Vorjahr: 7.289.380,42 €
Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Zahlungsverpflichtungen
aufzunehmen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen.
Die Stadt Münster hat neun Leibrentenverträge begründet, die aus dem Ankauf
von Grundstücken resultieren.
Die übrigen Kreditverpflichtungen resultieren aus öffentlich-privaten
Partnerschaftsprojekten zur Errichtung der Dreifachsporthallen in Hiltrup,
Gremmendorf und Albachten.
Seite 68
Zum Bil anzstichtag ergibt sich die folgende Bestandsentwicklung:
Endbestand Endbestand
Bezeichnung 31.12.2011 31.12.2012
Leibrentenverträge 1.205.572,53 € 1.142.217,14 €
Sporthallen (PPP-Projekte) 6.083.807,89 € 5.757.180,65 €
Summen 7.289.380,42 € 6.899.397,79 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
520.982,16 €
Vorjahr: 286.332,86 €
Hierunter sind kommunale Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen,
Dienstleistungs-, Miet- und Pacht- und ähnlichen Verträgen anzusetzen, bei den die
Kommune ihre Verpflichtung zur eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. Kaufpreiszahlung)
noch nicht erfüllt hat. Hierzu ist ein separater bilanzieller Ausweis entsprechend des
Mindestgliederungsgebotes in § 41 GemHVO erforderlich.
Die Bestandsveränderung in einer Gesamthöhe von 234.649,30 € gegenüber dem
Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der Einbuchung einer Verbindlichkeit im Bereich
der Feuerwehr. Diese liegt bei 180.976,16 €.
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
36.590.182,83 €
Vorjahr: 39.653.257,99 €
Unter dieser Bilanzposition werden erhaltene, kommunale Zuwendungen bis zu
ihrer Umbuchung in entsprechende SoPo verbucht (s. dazu unter 2.1).
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Bestand um insgesamt 3.063.075,16 €
verringert.
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
49.475.457,08 €
Vorjahr: 41.740.022,35 €
Dieser Bilanzposten ist ein Auffangposten für alle kommunalen
Verbindlichkeiten, die nicht an anderer Stelle anzusetzen sind.
Gegenüber dem Vorjahr stieg der Bestand um 7.717.434,73 € (+ 18,49 %).
Der oben benannte Bestand enthält folgende wesentlichen Positionen:
• Rückforderungen SGB II 1.403.961,23 €
• Ausgleichszahlungen bei Umlegungen nach BauG 3.090.754,04 €
• Unklare Einzahlungen PSCD 4.162.545,23 €
• VB gegenüber Finanzamt und SozialversTrägern 6.608.860,11 €
• VB aus Stellplatzablösebeträgen 17.490.353,56 €
• VB im Rahmen des Cash-Pooling 3.582.171,00 €
• Altfälle SGB II – Regelleistung 1.432.200,52 €
• Sonstige Verbindlichkeiten 4.073.159,57 €
Seite 69
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 34.330.932,52 €
Vorjahr: 37.671.579,30 €
Unter dieser Bilanzposition werden Einnahmen angesetzt, die Erträge jedoch
erst in Folgeperioden darstellen (vgl. § 42 III GemHVO). Der Anteil für diese
PRAPs liegt bei 4.759.262,57 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr
(10.347.280,80 €) um 5.588.018,23 € verringert.
Ein Großteil davon entfällt auf Gebühren für Grabnutzungsrechte
, da diese
dreißigjährig im Voraus vergeben werden und folglich per anno mit 1/30
ertragswirksam aufgelöst werden. Dieser Anteil liegt, da jährlich wieder neue
Rechte vergeben werden, relativ konstant gegenüber dem Vorjahr zum
31.12.2012 bei 13.839.519,16 €.
Daneben werden PRAP bei allen ARAPs im Sinne von § 43 II 2 GemHVO
gebildet (Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung). Die
Besonderheit hierbei liegt darin, dass die Kommune an den mit dieser
finanziellen Unterstützung angeschafften/hergestellten VG kein wirtschaftliches
Eigentum innehat. Folglich ist eine Aktivierung mit korrespondierender
Passivierung eines SoPo gesetzlich verboten (vgl. §§ 33 I, 43 V GemHVO).
Deshalb werden neben der Bildung von entsprechenden ARAPs derartige
PRAPs in gleicher Höhe gebildet und spiegelbildlich ertragswirksam aufgelöst.
Für das Jahr 2012 belief die Gesamtsumme für diese ertragswirksame
Auflösung sich auf insgesamt 402.460,94 €.
C. Nachrichtlich
I. Fehlbeträge der Gebühren rechnenden Bereiche nach § 6
Kommunalabgabengesetz
Kostenüberdeckungen der Gebühren rechnenden Bereiche werden in der
Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ausgewiesen,
während Kostenunterdeckungen im Anhang erläutert werden (vgl. § 43 VI
GemHVO i. V. m. § 6 II KAG NRW).
Fehlbeträge, die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, ergeben sich zum
31.12.2012 in folgenden Bereichen:
• Friedhöfe ./. 86.787,69 €
• Rettungsdienst ./. 647.681,00 €
• Marktwesen ./. 142.220,22 €
• Sendwesen ./. 30.451,18 €
Seite 70
II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 II Nr. 8 GemHVO)
Hierfür wurden im Rahmen einer Ämterabfrage folgende Leasingverpflichtungen
ermittelt:
Vertrag
Monatliche Leasingraten Gesamtverpflichtung
• Amt 10:
MS-OB 2000 223,38 € 12 x = 2.680,56 €
MS-MS 3001 226,92 € 12 x = 2.723,04 €
• Amt 52:
258,13 € 32 x = 8.260,16 €
Citroen C3
• Amt 53: 127,76 € 36 x = 4.599,36 €
Opel Corsa
• Amt 66:
MS-TB 6626 145,49 € 1.998,07 €
Amt 66 (Rest)
Vertrag Monatliche Leasingraten Gesamtverpflichtung
MS-TB 6632 145,49 € 1.998,07 €
MS-TB 6642 157,43 € 1.889,16 €
Gesamt 5.885,30 €
Es wurden nur eindeutig als „Leasingverträge“ bezeichnete Verträge
ausgewertet. Es wurde keine rechtliche Qualifizierung derart vorgenommen, ob
nicht im Einzelfall richtigerweise von einer Miete gesprochen werden müsste.
Demzufolge wurde der Leasing-Abgrenzungs-Erlass des
Bundesfinanzministeriums für die Unterscheidung zwischen „Leasing“ und
„Miete“ nicht berücksichtigt.
Die stadtweit eingesetzten Kopierer
in den Fachämtern werden als Mietobjekte
in der oben aufgeführten Aufstellung nicht berücksichtigt, da die einzelnen
Verträge eine andere Beurteilung nicht zulassen.
III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen
(§ 44 II Nr. 6 GemHVO)
Auf Grundlage der vorliegenden Fertigmeldungen innerhalb des zuständigen
Fachamtes (Tiefbauamt) bestehen bei nachfolgend aufgeführten
Erschließungsmaßnahmen Beitragspflichten zum Bilanzstichtag 31.12.2012.
Nr.
Maßnahme
Noch zu erwartende
Beiträge
1 Auf der Horst
Verbindungsstraße von Piusallee bis Auf der Horst
100 % = 95.000 €
2 Bredeheide Teil 1 (BG Roxel-Nord I)
Brockamp bis B-Plan-Ende (Planstr. E)
50 % = 95.000 €
3 Bredeheide Teil 2 (BG Roxel-Nord I)
Seite 71
Roxeler Straße bis Bredeheide (Planstr. F) 50 % = 180.000 €
4 Dinkelweg
Emmerweg bis Hirseweg
1 städt. Grundstück nicht
abgelöst
= 13.200 €
5 Emmerweg
Davertstraße bis Böckenhorst
2 städt. und 2 priv.
Grundstücke nicht
abgelöst = 82.600 €
6 Gievenbecker Weg
Gescherweg bis Ende B-Plan 360
-Kosten hierfür sind noch nicht ermittelt-
Stadt Münster ist einzige
Anliegerin. Verrechung
Ämter 23/66
7 Hermann-Josef-Neuhaus-Weg
Nördlich der Schmeddingstraße
9 städt. Grundst. Nicht
abgelöst = 119.100 €
8 Hirseweg/Einkornweg
Davertstraße bis Emmerweg
2 städt. und 4 priv.
Grundstücke nicht
abgelöst
= 53.400 €
9 Im Seihof (BG Roxel-Nord I)
Verlängerung
15 % = 50.000 €
10 Osterstraße
Stichstraße bei Haus 143a (parall. zur Weseler Straße)
50 % = 70.000,00 €
11 Stakenkamp
Davertstraße bis Ausbauende
5 priv. Grundstücke nicht
abgelöst
= 22.300,00 €
12 Soetenkamp
Nördlich der Schmeddingstraße
20 % = 42.500,00 €
13 Wienburgstraße
Meßkamp bis B-Plan-Grenze Nr. 203
- Kosten (Beiträge) hierfür sind noch nicht ermittelt -
Keine Angabe möglich
Gesamtsumme 823.100,00 €
Abschließende Beitragserhebungen (Erlass von Beitragsbescheiden) sind
bisher nicht erfolgt. Die Maßnahmen Nrn. 1, 2, 5, 6, 8, 9 und 11 sind für die
Abrechnung im Jahr 2013 vorgesehen. Die übrigen Abrechnungen (Nrn. 3, 4, 7
und 10) erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.
IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gem.
§§ 36 III, 41 IV Nr. 3.3 GemHVO
Der bilanzielle RÜ-Betrag zum 31.12.2012 in Höhe von 3.643.168,50 € kann
durch die nachfolgenden Aufstellungen erläutert werden.
Unterteilt wurde dabei nach den Bereichen „Hochbau“ und „Tiefbau“.
Die Aufstellungen für diese Bereiche auf den nachfolgenden Übersichten
vermitteln darüber einen Aufschluss.
Seite 72
Bereich Hochbau
Vermögensgegenstand Rückstellungsbetrag
2.2 Bebaute
Grunds
tücke und
grundstücks-
gleiche Rechte 3.173.495,09 €
2.2.1
Kinder- u.Jugend-
einricht
ungen 14.000,00 €
KiGa Wielerort Dichtheit 14.000,00 €
2.2.2 1.790.500,00 €
Schulen Erich- Klausener-Schule lfd. ErhA. G. 67.000,00 €
Astrid Lindgren-Schule lfd. ErhA. G. 18.000,00 €
Josefschule lfd. ErhA. G. 225.000,00 €
Schulzentrum Wolbeck lfd. ErhA. G. 25.000,00 €
Geistschule Dichtheit 500.000,00 €
Uppenbergschule Dichtheit 195.000,00 €
Turnhalle Gelmer Dichtheit 32.500,00 €
Paul-Schneider-Schule Dichtheit 45.500,00 €
Astrid Lindgren-Schule Dichtheit 52.000,00 €
Waldschule Kinderhaus Dichtheit 45.500,00 €
Geschwister-Scholl-Schule Dichtheit 32.500,00 €
Schulzentrum Hiltrup Dichtheit 78.000,00 €
Turnhalle Wolbeck Dichtheit 39.000,00 €
Fürstin-von-Gallitzin-Schule Dichtheit 65.000,00 €
Ann.-v.-Droste-Hülshoff-Sch. Dichtheit 110.500,00 €
Karl-Wagenfeld Schule Dichtheit 260.000,00 €
2.2.4
Sonstige Dienst-,
Geschä
fts- und
Betriebsgebäude 1.368.995,09 €
BVST Wolbeck lfd. ErhA. G. 50.000,00 €
Waldfriedhof Lauheide lfd. ErhA. G. 25.000,00 €
Feuerwache Hiltrup Dichtheit 32.500,00 €
Hallenbad Hiltrup Dichtheit 65.000,00 €
Theater Münster Dichtheit 1.040.000,00 €
Standesamt Hörsterstraße Dichtheit 32.500,00 €
Dichtheitsprüfung allgemein Dichtheit 123.995,09 €
Anlagevermögen
Seite 73
Bereich
Tiefbau
Rückstellungsbetrag
2.3 Infrastruktur-
vermögen 469.673,41 €
1.
Bestand
01.01.2012 1.068.005,75 €
2. Abbau 2012 -598.332,34 €
3.
Bestand
31.12.2012 469.673,41 €
Am Angelkamp
zw. Stichweg Hs. 101-115 u.
Am Berler Kamp Fahrbahn 33.000,00 €
Am Tiergarten
Hs. 2 u. Im Bilskamp (
Bushaltestelle ) Fahrbahn 68.000,00 €
Amelsbürener Straße
Theodor-Storm-Straße -
Rückertstraße Fahrbahn 80.000,00 €
Grevener Straße
von Hs. 275 geg. bis
Tankstelle Gehweg 30.000,00 €
Hammer Straße
Hs. 152 bis Hs. 212
stadtausw. Fahrbahn 25.895,40 €
Havichhorster Mühle
Sudmühlenstraße bis Hs. 48 Fahrbahn 24.435,01 €
Lohöfenerweg
gesamte Fahrbahn Fahrbahn 28.343,00 €
Meckmannweg
von Weseler Straße bis
Schwarzer Kamp Fahrbahn 100.000,00 €
Schifffahrter Damm
zw. Warendorfer Str. u.
Ostmarkstraße Fahrbahn 15.000,00 €
Sendener Stiege
Hs. 42 bis Vogelsang Fahrbahn 45.000,00 €
Vorländerweg
31 - 59 Fahrbahn 20.000,00 €
Anlagevermögen Vermögensgegenstand
Seite 74
V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen
Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen momentan nur bei Bürgschaften.
Zum 31.12.2012 belaufen sich die Bürgschaften auf 82.589.310,67 €.
Daraus resultierende Rückstellungen aus Bürgschaften
wurden zum
31.12.2012 in einer Gesamthöhe von 280.800,00 € (0,34 % von
82.589.310,67 €) gerundet verbucht.
Die Entwicklung des Bürgschaftsvolumens im Jahr 2012 und die Aufteilung der
Bürgschaftsverpflichtungen auf die Hauptschuldner sind der nachstehenden
Übersicht zu entnehmen:
1. Entwicklung des Bürgschaftsvolumens zum 31.12.2012 gesamt
1.1 Stand am 31.12.2011 / 01.01.2012 89.499.131,40 €
1.2 zzgl. Zugänge 2012 1.033.333,33 €
1.3 abz. Abgänge 2012 -7.943.154,06 €
Gesamtsumme 31.12.2012 82.589.310,67 €
2. Entwicklung des Bürgschaftsvolumens je Hauptschuldner zum 31.12.2012
Schuldner Stand
2.1 Stadtwerke Münster GmbH 45.343.189,42 €
2.2 FMO Flughafen MS / OS GmbH 10.289.749,13 €
2.3 Rechtlich selbständige Stiftungen
2.3.1 Stiftung Magdalenenhospital 6.194.189,07 €
2.3.2 Stiftung Siverdes 3.725.371,82 €
Gesamtsumme rechtl. selbständige Stifungen 9.919.560,89 €
2.4 Wirtschaftsförderung Münster GmbH 8.100.000,00 €
2.5 Technologieförderung Münster GmbH 6.160.749,03 €
2.6 Wohn- und Stadtbau GmbH 1.636.062,20 €
2.7 AirportPark FMO GmbH 1.140.000,00 €
Bestand 31.12.2013 gesamt 82.589.310,67 €
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Seite 76
Anlagenspieg
el
Seite 77
AK/HK Zugang Abgang Umbuchung
Nach-
aktivierung aktuelle AHK
01.01.2012 2012 2012 2012 31.12.2012
Euro Euro Euro Euro Euro
1.1
Immaterielle Vermögens-
gegenstände 504.130,27 47.168,57 0,00 138.064,00 689.362,84
1.2.1
Unbebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 133.146.348,46 2.278.495,84 -402.940,13 9.513.240,80 144.535.144,97
1.2.1.2 Ackerland 34.990.001,42 -416.153,77 -642.343,65 1.268.317,71 35.199.821,71
1.2.1.3 Wald, Forsten 6.187.211,12 494.102,83 -69.121,03 370.657,87 6.982.850,79
1.2.1.4
Sonstige unbebaute
Grundstücke 85.949.157,09 -131.341,93 -23.273.314,10 -625.967,45 68.160,37 61.986.693,98
1.2.2
Bebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1
Kinder- und
Jugendeinrichtungen 52.132.022,46 1.505.968,71 -692.364,89 2.078.020,75 55.023.647,03
1.2.2.2 Schulen 408.108.538,60 918.145,91 -1.365.486,00 8.424.315,82 416.085.514,33
1.2.2.3 Wohnbauten 4.133.275,80 0,00 -2.342.458,18 447.804,38 2.238.622,00
1.2.2.4
Sonst.Dienst-,Geschäfts-
und Betriebsgebäude
387.105.558,96 1.895.997,95 -13.936.375,52 1.857.648,80 376.922.830,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1
Grund u. Boden des
Infrastrukturvermögens
316.336.008,39 31.771,05 -1.200.285,81 -434.281,48 314.733.212,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 46.974.506,44 53.809,57 0,00 540.799,59 47.569.115,60
1.2.3.3
Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1.2.3.4
Entwässerungs- u.Abwasser-
beseitigungsanlagen 792.539.889,76 4.322.770,48 -587.533,03 8.365.576,59 804.640.703,80
1.2.3.5
Straßennetz mit
Wegen, Plätzen 729.819.451,28 1.768.494,63 -1.023.271,76 3.348.529,45 733.913.203,60
1.2.3.6
Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens
26.943.515,68 25.908,11 -153.053,97 170.234,38 26.986.604,20
1.2.4
Bauten auf fremden
Grund und Boden
957.071,36 14.730,26 0,00 29.481,02 1.001.282,64
1.2.5
Kunstgegenstände,
Kulturdenkmäler
13.918.047,83 30.799,69 0,00 0,00 13.948.847,52
1.2.6
Maschinen und
technische Anlagen
36.553.024,36 4.990.827,17 -278.649,41 1.258.248,95 42.523.451,07
1.2.7
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
95.061.677,36 4.098.355,24 -258.068,46 -3.857.128,78 95.044.835,36
1.2.8
Geleist.Anzahlungen,
Anlagen im Bau 79.695.958,24 29.210.046,12 -115.609,55 -33.032.319,59 75.758.075,22
1.3.1
Anteile an verb.
Unternehmen 430.798.737,37 4.277.000,00 -1.058.583,25 0,00 434.017.154,12
1.3.2 Beteiligungen 20.817.718,10 5.547.044,84 0,00 0,00 26.364.762,94
1.3.3 Sondervermögen 21.283.797,10 57.764,99 -921,92 0,00 21.340.640,17
1.3.4
Wertpapiere des
Anlagevermögen 10.539.157,55 0,00 0,00 0,00 10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1
Ausleihungen an
verbund.Unternehmen
701.165,10 0,00 -12.789,21 0,00 688.375,89
1.3.5.2
Ausleihungen an
Beteiligungen 1.294.130,00 0,00 0,00 0,00 1.294.130,00
1.3.5.4
Sonstige
Ausleihungen
880.613,35 21.372,38 -69.547,37 0,00 832.438,36
3.737.375.713,45 61.043.078,64 -47.482.717,24 -138.757,19 68.160,37 3.750.865.478,03
* Hinweise: Damit die Buchwerte zum Geschäftsjahresbeginn in der Bilanz und im Anlagenspiegel
identisch sind, wurde der Anlagenspiegel um die Spalten "Korrekturposten" und "Buchwert GJ-Beg. bereinigt" ergänzt
Die Spalte Korrekturposten enthält die Werte, für die in 2011 schon Korrekturen in der Bilanz vorgenommen wurden.
Gründe hierfür waren die Umgliederung Anlage-/Umlaufvermögen und Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses 2011.
Die Korrekturen in der SAP Anlagenbuchhaltung wurden in 2012 nachgeholt . Die Erfassung der Abgänge stehen in dem
Anlagengitter 2012 in der Spalte Abgänge.
Die Spalte Umbuchung enthält einen Wert > 0, weil Umbuchungen in Anlagenklassen vorgenommen wurden, die nicht im
Anlagengitter stehen (siehe ARAP). Aus diesem Grund weißt auch die Spalte AfA Umbuchung Werte aus.
Summen
Anlagenspiegel (Teil 1)
Bilanzposition
Anschaffungs- und Herstellungskosten
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Buchwerte
AfA GJ-Beg AfA des Jahres
AfA
Abgang
AfA Um-
buchung kumulierte AfA
Buchwert GJ-Beg.
Anlagenspiegel Korrekturposten*
Buchwert GJ-Beg.
bereinigt * lfd. Buchwert
01.01.2012 2012 2012 2012 31.12.2012 01.01.2012 31.12.2012
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
-251.725,31 -68.493,85 0,00 0,00 -320.219,16 252.404,96 252.404,96 369.143,68
-16.813.910,10 -2.793.320,27 194.508,73 -379.279,15 -19.792.000,79 116.332.438,36 -197.262,42 116.135.175,94 124.743.144,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.990.001,42 -455.091,04 34.534.910,38 35.199.821,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.187.211,12 178.318,22 6.365.529,34 6.982.850,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.949.157,09 -18.649.383,27 67.299.773,82 61.986.693,98
-2.757.184,18 -760.590,79 0,00 0,00 -3.517.774,97 49.374.838,28 -513.810,00 48.861.028,28 51.505.872,06
-40.979.401,10 -9.239.769,49 0,00 -42,54 -50.219.213,13 367.129.137,50 -1.365.486,00 365.763.651,50 365.866.301,20
-269.197,44 -46.484,79 115.582,24 0,00 -200.099,99 3.864.078,36 -2.105.253,94 1.758.824,42 2.038.522,01
-34.788.095,45 -7.234.275,97 1.369.925,43 0,00 -40.652.445,99 352.317.463,51 -9.914.865,69 342.402.597,82 336.270.384,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.336.008,39 -908.240,79 315.427.767,60 314.733.212,15
-4.596.595,05 -1.170.591,04 0,00 0,00 -5.767.186,09 42.377.911,39 42.377.911,39 41.801.929,51
-5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00
-73.730.740,35 -19.397.175,69 253.305,68 0,00 -92.874.610,36 718.809.149,41 718.809.149,41 711.766.093,44
-108.848.010,47 -27.422.763,44 227.217,18 0,00 -136.043.556,73 620.971.440,81 620.971.440,81 597.869.646,87
-4.296.679,47 -1.049.086,33 36.437,79 0,00 -5.309.328,01 22.646.836,21 22.646.836,21 21.677.276,19
-187.359,57 -93.771,95 0,00 0,00 -281.131,52 769.711,79 769.711,79 720.151,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.918.047,83 13.918.047,83 13.948.847,52
-9.362.648,25 -2.807.293,39 230.736,30 1.846,74 -11.937.358,60 27.190.376,11 27.190.376,11 30.586.092,47
-37.567.701,92 -7.884.652,33 248.180,96 377.432,41 -44.826.740,88 57.493.975,44 57.493.975,44 50.218.094,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.695.958,24 79.695.958,24 75.758.075,22
-4.796.799,39 -2.917.277,66 0,00 0,00 -7.714.077,05 426.001.937,98 426.001.937,98 426.303.077,07
-4.626.185,94 -5.021.451,36 0,00 0,00 -9.647.637,30 16.191.532,16 16.191.532,16 16.717.125,64
0,00 -144.322,16 0,00 0,00 -144.322,16 21.283.797,10 21.283.797,10 21.196.318,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.539.157,55 10.539.157,55 10.539.157,55
-213,41 0,00 0,00 0,00 -213,41 700.951,69 700.951,69 688.162,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294.130,00 1.294.130,00 1.294.130,00
-26.433,55 0,00 0,00 0,00 -26.433,55 854.179,80 854.179,80 806.004,81
-343.903.880,95 -88.051.320,51 2.675.894,31 -42,54 -429.279.349,69 3.393.471.832,50 -33.931.074,93 3.359.540.757,57 3.321.586.128,34
Anlagenspiegel (Teil 2)
Abschreibungen (AfA)
Seite 79
Seite 80
Forderu
ngsspiegel
Seite 81
Seite 82
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren
mehr als 5
Jahren
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen 15.633.038,73 13.162.883,28 852.010,05 1.618.145,40 13.391.308,03
1.1 (160000) Gebühren 1.976.824,07 1.976.824,07 0,00 0,00 1.993.623,55
1.2 (162000) Beiträge 672.032,67 586.336,29 85.696,37 0,00 320.078,34
1.3 (164000) Steuern 4.783.463,36 4.783.463,36 0,00 0,00 5.085.732,30
1.4 (166000) Forderungen aus Transferleistungen 4.131.871,16 3.295.543,12 759.323,71 77.004,33 2.577.435,64
1.5 (168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.068.847,47 2.520.716,43 6.989,97 1.541.141,07 3.414.438,20
2. Privatrechtliche Forderungen 5.004.943,03 5.004.618,03 325,00 0,00 4.518.297,94
2.1 (170000) gegenüber dem privaten Bereich 1.337.791,59 1.337.466,59 325,00 0,00 1.162.176,11
2.2 (171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich 35.615,10 35.615,10 0,00 0,00 32.936,11
2.3 (172000) gegen verbundene Unternehmen 186.501,29 186.501,29 0,00 0,00 31.217,44
2.4 (173000) gegen Beteiligungen 595,70 595,70 0,00 0,00 0,00
2.5 (174000) gegen Sondervermögen 3.444.439,35 3.444.439,35 0,00 0,00 3.291.968,28
Summe aller Forderungen 20.637.981,76 18.167.501,31 852.335,05 1.618.145,40 17.909.605,97
Forderungsspiegel
Art der Forderungen
Gesamtbetrag am
31.12.2012
mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag am
31.12.2011
Seite 83
Seite 84
Verbindlich
keitenspiegel
Seite 85
Seite 86
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR EUR
12345
1. Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 736.430.218,08 28.982.663,28 124.451.586,01 582.995.968,79 738.418.893,45
2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 von Sondervermögen 84.363,16 0,00 0,00 84.363,16 84.363,16
2.4 vom öffentlichen Bereich 143.712,54 80.365,95 63.346,59 0,00 1.314.984,28
2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2 vom Land 82.385,04 19.038,45 63.346,59 0,00 101.423,50
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 61.327,50 61.327,50 0,00 0,00 1.213.560,78
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt 736.202.142,38 28.902.297,33 124.388.239,42 582.911.605,63 737.019.546,01
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 736.202.142,38 28.902.297,33 124.388.239,42 582.911.605,63 737.019.546,01
2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 36.045.428,45 4.149.033,28 31.896.395,17 0,00 35.750.278,75
3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt 36.045.428,45 4.149.033,28 31.896.395,17 0,00 35.750.278,75
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6.899.397,79 375.197,56 1.533.109,55 4.991.090,68 7.289.380,42
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 520.982,16 520.982,16 0,00 0,00 286.332,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 36.590.182,83 36.590.182,83 0,00 0,00 39.653.257,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten 49.475.457,08 48.468.195,67 0,00 1.007.261,41 41.740.022,35
8. Summe aller Verbindlichkeiten 865.961.666,39 119.086.254,78 157.881.090,73 588.994.320,88 863.138.165,82
82.589.310,67 89.499.131,40
Verbindlichkeitenspiegel
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
- Bürgschaften
Gesamtbetrag
am 31.12.2011
Gesamtbetrag
am 31.12.2012Art der Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von
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Lageberich
t
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Stadt Münster, Oktober 2013
Lagebericht
zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Münster
1. Vorbemerkung
Nach §
95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2012 ein Jahresabschluss aufzustel-
len, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht
beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebe-
richt so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.
2. Ertragslage
Der Ergebnisplan
steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle
erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche
(Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entste-
hen.
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge
und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein
positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem
Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für
den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen
negativen Wert ausweist.
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Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit folgenden Werten ab:
Ergebnisrechnung 2012
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Mio. €
Ergebnis
Mio. €
Verbesserung
Mio. €
Ordentliche Erträge
840,8
864,2
+ 23,4
Ordentliche Aufwendungen
918,1
898,4
+ 19,7
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
- 77,3
- 34,2
+ 43,1
Finanzergebnis
+ 10,0
+ 14,0
+ 4,0
Jahresergebnis
- 67,3
- 20,2
+ 47,1
Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von
-20,2 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung (einschließlich Nachtrag und Ermächti-
gungsübertragungen), in der noch von einem Vermögensverzehr in Höhe von 67,3 Mio. €
ausgegangen werden musste, ergibt sich eine deutliche Verbesserung von 47,1 Mio. €.
Letztlich konnte aber auch das Haushaltsjahr 2012 nicht originär ausgeglichen werden, so
dass sich das Vermögen der Stadt Münster um weitere 20,2 Mio. € verringerte.
Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „Er-
läuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesent-
lichen Veränderungen beleuchtet werden.
Bei der Analyse der Entwicklung der ordentlichen Erträge sind zunächst die Steuern und
ähnlichen Abgaben zu betrachten. An Gewerbesteuererträgen wurden mit 241,1 Mio. € rd.
9,0 Mio. € weniger erzielt als mit dem Nachtragshaushaltsplan aufgrund der negativen Ent-
wicklung im ersten Halbjahr 2012 bereits prognostiziert worden war (der ursprüngliche An-
satz betrug 300 Mio. €).
Eine deutlich Überschreitung des Planwertes von 28,4 Mio. € gab es bei den Zuwendungen
und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe um 16,2 Mio. € bzw. 56,9 %. Diese Überschrei-
tung hängt ganz wesentlich mit den erheblichen Anstrengungen zum Ausbau der Kapazitä-
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ten im Bereich der Betreuungsangebote für Kinder von ein bis drei Jahren zusammen. Die
Entwicklung der Zuweisungen des Landes ist abhängig von vorliegenden tatsächlichen Be-
willigungen, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts in der letztlich erzielten Höhe
nicht eingerechnet werden konnten. Darüber hinaus sind Ende 2012 nicht planbare Sonder-
zuschüsse des Landes auf der Grundlage des Belastungsausgleichsgesetzes Jugendhilfe in
Höhe von 4,23 Mio. € für die Kindergartenjahre 2011/2012 und 2012/2013 bewilligt und ein-
genommen worden. Die Überschreitung des Planansatzes ist insofern auf einmalige Son-
dereffekte zurück zu führen.
Nennenswerte haushaltswirksame Ertragsminderungen sind im Bereich der sonstigen Zu-
wendungen und allgemeinen Umlagen entstanden. Hier wurde die zunächst geplante kon-
sumtive Verbuchung von Teilen der Schul- und Bildungspauschale (9,0 Mio. €) und der
Sportpauschale (0,5 Mio. €) nicht vollzogen, so dass Mindererträge von 9,5 Mio. € entstan-
den sind. Die genannten Mittel wurden ausschließlich für investive Maßnahmen im Schul-,
Bildungs- und Sportbereich verwendet.
Bei den Leistungsentgelten (öffentlich, privatrechtlich)
kam es zu Mehrerträgen von insge-
samt 3,7 Mio. € (+3,0 %).
Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge in
Höhe von 17,1 Mio. € bzw. 34,7 %.
Hiervon entfallen 9,1 Mio. € auf die Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus
Vorjahren (rd. 5,9 Mio. €) und auf Auflösungen von Rückstellungen und Verbindlichkeiten (rd.
3,2 Mio. €) sowie 2,7 Mio. € auf Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforde-
rungen (Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“). Daneben konnte die Rückstel-
lung für den Bereich Bildung und Teilhabe in Höhe von 1,6 Mio. € ertragswirksam aufgelöst
werden (Produktgruppe 0502 „Sicherung des Lebensunterhaltes“). Weitere 1,7 Mio. € Meh-
rerträge wurden bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden erzielt (Produkt-
gruppe 0111 „Immobilienmanagement“).
Die ordentlichen Aufwendungen sind um -19,7 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.
Wie bei den Erträgen werden auch hier nur die wesentlichen Veränderungen beleuchtet.
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen
kam es insgesamt zu einer Überschrei-
tung des Planansatzes um +2,0 Mio. €. Diese ist maßgeblich auf die Bildung einer Risiko-
rückstellung für die überplanmäßige Mehrarbeit des feuerwehrtechnischen Dienstes zurück
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zu führen. Daneben gab es Verschiebungen innerhalb des Personalbudgets durch Mehrbe-
darf bei der Pensionsrückstellung und Minderbedarf bei den Versorgungsaufwendungen.
Bei der Bewirtschaftung und der Unterhaltung bebauter Grundstücke
sind geringere Aufwen-
dungen von rd. -8,5 Mio. € entstanden. Dem stehen allerdings Ermächtigungsübertragungen
von 3,6 Mio. € gegenüber. Diese Mittel stehen somit im Jahre 2013 zur Abrechnung der Auf-
tragsvergaben und Bestellungen zur Verfügung. Ein Minderaufwand in Höhe von -3,2 Mio. €
war bei der geplanten Instandhaltungsrückstellung für bebaute Grundstücke zu verzeichnen.
Bei der Ansatzbildung für diesen Bereich wurde insbesondere ein hoher Bedarf für die Dicht-
heitsprüfungen gesehen. Da letztlich aber nur ein Teil durch konkrete Maßnahmen belegt
werden konnte, wurden lediglich Rückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet.
Im Bereich der Transferaufwendungen
ergaben sich wesentliche Minderaufwendungen im
Bereich Soziales (-4,3 Mio. € bzw. 2,4 %) und im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien
(-4,6 Mio. € bzw. 4,5 %). Dem stehen Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2013 von
3,7 Mio. € gegenüber.
Das Finanzergebnis aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen
der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um rd.
4,0 Mio. € besser als geplant ausgefallen. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich durch die
Aufrechnung von Mehrerträgen bei den Gewinnanteilen (+3,4 Mio. € von citeq, AWM und
GML) und Mindererträgen bei den sonstigen Finanzerträgen (-1,1 Mio. €) mit Minderaufwen-
dungen bei den Zinsen (-1,7 Mio. €).
Insgesamt führten diese Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung zu einem um
47,1 Mio. € geringerem Haushaltdefizit von nunmehr -20,2 Mio. € bzw. 2,2 % der gesamten
Aufwendungen.
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3. Finanzlage
Finanzrechnung 2012
Haushaltsansatz
(fortgeschrieben)
Mio. €
Ergebnis
Mio. €
Abweichung
Mio. €
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
- 36,5
- 3,7
+ 32,8
Saldo aus Investitionstätigkeit
- 56,6
+ 1,3
+ 57,9
Finanzmittelüberschuss (+)
Finanzmittelfehlbetrag (-)
- 93,1
- 2,4
+ 90,7
Aufnahme von Darlehen
35,4
25,3
- 10,1
Aufnahme von Kassenkrediten
0
0
0
Tilgung von Darlehen
27,7
28,1
+ 0,4
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
7,7
- 2,8
- 10,5
Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung
der Kredite.
Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte mit - 3,7 Mio. € gegenüber der
Planung deutlich verringert werden. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit (also die Einzah-
lungen abzüglich der Auszahlungen für den Verkauf bzw. den Erwerb von Vermögen) weist
den Wert von +1,3 Mio. € aus. Insgesamt wirkten sich diese Werte positiv auf die Liquiditäts-
lage aus.
Die Versc
huldung durch Investitionskredite konnte zwar im Jahr 2012 leicht abgebaut wer-
den, wie der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ausweist. Aufgrund der notwendigen In-
vestitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich Kinder-Jugend-Schule (Ausbau der u 3 –
Betreuungsplätze, Umsetzung der Schulentwicklungsplanung) wird die angestrebte Reduzie-
rung der Verschuldung aus Investitionskrediten nur relativ langsam fortschreiten. Der Be-
schluss des Rates vom 21.06.2012 zur Umsetzung eines Investitionsmoratoriums durch die
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Streckung des Investitionsvolumens der Jahre 2013 bis 2015 auf die Jahre 2013 bis 2017
trägt hier zum nachhaltigen Schuldenabbau bei.
Ein Anwachsen der Verschuldung im Bereich der Kredite zur Liquiditätssicherung
(Kassen-
kredite) konnte zum Bilanzstichtag 31.12.2012 vermieden werden. Die Zahlungsfähigkeit der
Stadt Münster war im Jahr 2012 zu jeder Zeit sichergestellt. Hierzu mussten zur Verstärkung
der aus der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erzielten Einnahmen allerdings Liquidi-
tätskredite in Anspruch genommen werden. Im Einzelnen waren dies:
- zwei für das gesamte Jahr bestehende Kredite in Schweizer Franken über umge-
rechnet insgesamt 30 Mio. €. Diese Kredite wurden im Jahr 2010 aufgenommen und
regelmäßig prolongiert, da sie den Grundbedarf an zusätzlicher Liquidität decken.
- für 173 Tage insgesamt 10 Liquiditätskredite in einer Größenordnung zwischen
10 Mio. € und 15 Mio. €. Kumuliert lag hierbei der höchste zusätzliche Kreditbedarf in
der Zeit vom 2. – 15.11.2012 bei 34 Mio. €.
- die Inanspruchnahme des Cash-Pools, der mit den eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tungen und Töchtern gemeinsam betrieben wird. Auf diesen Cash-Pool wurde von
der Stadt Münster an 84 Tagen im Jahr 2012 zurückgegriffen. Hier lag die Höchst-
summe am 18.07.2012 bei 11,8 Mio. €. Im Durchschnitt belief sich die Inanspruch-
nahme an den 84 Tagen auf 3,1 Mio. €.
Von dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag der Liquiditätskredite
(200 Mio. €) wurden zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit damit in der Spitze in der
Zeit von Anfang bis Mitte November insgesamt 64 Mio. € benötigt.
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4. Vermögens- und Schuldenlage
Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und
Schulde
nlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Wer-
ten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufe-
nen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.
31.12.2012
31.12.2011
Bilanz zum 31.12.2012
Aktiva
Mio. €
%
Mio. €
%
1.
Anlagevermögen
3.321,6
95,2
3.359,5
95,5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,4 0,0 0,3 0,0
1.2 Sachanlagen 2.843,7 81,5 2.882,4 81,9
1.3 Finanzanlagen 477,5 13,7 476,9 13,6
2.
Umlaufvermögen
123,7
3,5
118,5
3,4
2.1 Vorräte 34,2 1,0 34,6 1,0
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst. 26,4 0,8 21,1 0,6
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0 0 0
2.4 Liquide Mittel 63,1 1,8 62,8 1,8
3.
Aktive Rechnungsabgrenzung
42,5
1,2
40,3
1,1
Summe Aktiva 3.487,7 100 3.518,3 100
31.12.2012
31.12.2011
Bilanz zum 31.12.2012
Passiva
Mio. €
%
Mio. €
%
1.
Eigenkapital
713,1
20,4
733,3
20,8
1.1 Allgemeine Rücklage (+ Sonderrücklage) 700,4 20,0 718,8 20,4
1.2 Ausgleichsrücklage (nach Verrechung mit
dem Jah
resergebnis)
12,7 0,4 14,5 0,4
2.
Sonderposten
1.366,6
39,2
1.382,4
39,3
3.
Rückstellungen
507,7
14,6
501,8
14,3
4.
Verbindlichkeiten
866,0
24,8
863,1
24,5
5.
Passive Rechnungsabgrenzung
34,3
1,0
37,7
1,1
Summe Passiva 3.487,7 100 3.518,3 100
Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen sind detailliert im An-
hang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die
wesentlichen Positionen beleuchtet werden.
Seite 97
Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2012 von 3.487,7 Mio. € ist
gegenüber dem Vorjahr um weitere 30,6 Mio. € gesunken. Das auf der Aktivseite
ausgewie-
sene Vermögen setzt sich mit 95,2 % aus langfristig orientiertem Anlagevermögen zusam-
men. Davon entfallen rd. 2,84 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und 477,5 Mio. € auf die
Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Stra-
ßen, Brücken) mit 1,69 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke
wird mit 755,7 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 228,9 Mio. € ausgewiesen. Auf
das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 171,2 Mio. €. Von den Finanzan-
lagen beziehen sich 426,3 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligun-
gen.
Das Umlaufvermögen
ist auf 123,7 Mio. € gestiegen und macht 3,5 % der Bilanzsumme aus.
Auf die Vorräte entfallen 34,2 Mio. €, auf die Forderungen 26,4 Mio. €. und auf die liquiden
Mittel 63,1 Mio. €.
Auf die aktive Rechnungsabgrenzung
entfallen 1,2 % (42,5 Mio. €) der Bilanzsumme.
Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das
Vermögen der Stadt finanziert ist. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der
Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen,
Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) hat sich gegenüber dem Vorjahr um
20,2 Mio. € auf 713,1 Mio. € oder von 20,8 % auf 20,4 % der Bilanzsumme verringert. Hier-
von entfallen 700,4 Mio. € auf die allgemeine Rücklage (einschließlich der Sonderrücklage)
und 12,7 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist hier bereits um den
Jahresfehlbetrag 2012 von - 20,2 Mio. € reduziert worden.
Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1,37 Mrd. € (39,2 %) die Sonderposten
dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und
Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zu-
wendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine
Investitionspauschale) mit finanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagever-
mögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweili-
gen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je
Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Auf-
wand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauf-
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lösung kompensiert. Bezieht man die Sonderposten mit 1,37 Mrd. € auf das Sachanlagever-
mögen der Aktiva mit 2,84 Mrd. € ergibt sich ein Wert von rd. 48 %. Durchschnittlich ist das
Sachanlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschlie-
ßungsbeiträgen) finanziert.
Die Rückstellungen
betragen 507,7 Mio. € oder 14,6 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen
allein 446,0 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Ge-
bäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag 3,6 Mio. €.
Bei den Verbindlichkeiten
gibt es gegenüber dem Vorjahreswert eine leichten Anstieg auf
866,0 Mio. € bzw. 24,8 % der Bilanzsumme. Sie beinhalten rd. 736,4 Mio. € an Kreditver-
bindlichkeiten für Investitionen.
Die Passive Rechnungsabgrenzung
beträgt 34,3 Mio. € bzw. 1,0 % der Bilanzsumme.
5. Cha
ncen und Risiken für die künftige Entwicklung
Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und
Finanz
lage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die
von der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche besonders im Focus. So
ist die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der Ge-
meindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da diese Einnahmen
wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss darstellen. Auf der Auf-
wandsseite stellt der Sozialhilfebereich mit der schwer vorhersehbaren Veränderung der
Fallzahlen ein allgemeines Finanzrisiko dar.
Die Bereitstellung von ausreichendem Wohnraum für die Bevölkerung wird die Stadt Münster
in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen stellen. Darüber hinaus gilt es, die
zunehmende Zahl der Flüchtlinge adäquat zur versorgen.
Auch die Entwicklung der städtischen Tochtergesellschaften (z.B. der Stadtwerke Münster
GmbH mit ihren Untergliederungen) ist regelmäßig zu beobachten, um frühzeitig sich ab-
zeichnende Risiken für den städtischen „Kernhaushalt“ zu erkennen.
Zum Haushaltsplan 2012 musste die Verwaltung dem Rat im Herbst 2012 einen Nachtrag
vorlegen, da Einbrüche bei der Gewerbesteuer (- 50 Mio. €) sowie steigende Aufwendungen
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(z.B. Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses) eine geordnete Haushaltswirt-
schaft über den beschlossenen Haushalt nicht zuließen. Diese Haushaltsentwicklung machte
deutlich, dass die vom Rat Ende 2009 gefassten haushaltspolitischen Zielvorgaben
- Vermeidung der Haushaltssicherung
- maximales Haushaltsdefizit von 20 Mio. € im Jahr 2014
- originär ausgeglichener Haushalt ab dem Jahr 2020
nur durch weitere Konsolidierungsanstrengungen erreicht werden konnten. Im Rahmen der
Beschlussfassung zum Haushalt 2013 hat der Rat daher ein weiteres Handlungsprogramm
zur Konsolidierung der städtischen Finanzen verabschiedet. Die konkrete Umsetzung wird
durch ein intensives Controlling begleitet.
Die aktuelle Finanzsituation der Stadt Münster ist dadurch geprägt, dass einerseits trotz der
eingeleiteten Sparmaßnahmen weiter steigende Aufwendungen insbesondere im Sozialbe-
reich zu erwarten sind. Andererseits führen insbesondere erhöhte Landeszuweisungen zu
spürbaren Haushaltsverbesserungen. Zu nennen sind hier die Rückzahlungen des Landes
aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes und die erhöhten Schlüsselzuweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Für das Jahr 2014 konnte die Verwaltung
daher einen Haushaltsplanentwurf mit einem leichten Überschuss vorgelegen. Da die Jahre
der mittelfristigen Ergebnisplanung aber weiter erhebliche Haushaltsdefizite ausweisen,
bleibt die Finanzsituation angespannt. Das beschlossene Handlungsprogramm zur dauerhaf-
ten Konsolidierung des städtischen Haushalts ist daher konsequent umzusetzen und über
das Jahr 2017 hinaus weiter zu entwickeln.
Aufgrund der zurzeit verfügbaren Daten, die zum Teil auf Prognoserechnungen beruhen,
besteht für das Jahresergebnis 2013 und für das Jahr 2014 die realistische Chance, Über-
schüsse zu erzielen. Diese Jahresüberschüsse sollten konsequent zur Stärkung des in den
letzten Jahren massiv abgebauten Eigenkapitals eingesetzt werden.
Die Bevölkerung der Stadt Münster wird in absehbarer Zeit weiter anwachsen. Die Bevölke-
rungsprognose des Statistischen Landesamtes rechnet bis zum Jahr 2030 mit über 325.000
Einwohnern. Hierdurch ergeben sich für die Stadt Münster einerseits große Herausforderun-
gen und aber andererseits auch Chancen auf eine weiterhin positive Stadtentwicklung.
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6. NKF – Kennzahlenset NRW
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprü-
fungsa
nstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprü-
fung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset
erarbeitet worden.
Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
Kennzahlen zur Vermögenslage
Kennzahlen zur Finanzlage
Kennzahlen zur Ertragslage
Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum
31.12.2012 und andererseits die Ergebnisrechung für das Haushaltsjahr 2012 (in Klammer
wird jeweils der Vorjahreswert ausgewiesen).
Nr.
Kennzahl
Wert
2012
(2011)
Analyse
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:
1.
Aufwandsdeckungsgrad
96,2 %
(96,4 %)
Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis
).
Die ordentlichen Aufwendungen werden zu
96,2 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt.
In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit
von 3,8 % bzw. 34,2 Mio. €.
2.
Eigenkapitalquote 1
20,4 %
(20,8 %)
Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals
am Gesamtvolumen der Bilanz.
3.
Eigenkapitalquote 2
59,3 %
(59,8 %)
Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum
„echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Ei-
genkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge)
dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
4.
Fehlbetragsquote
2,8 %
(5,6 %)
Das negative Jahresergebnis von -20,2 Mio. €
macht 2,8 % der Summe aus Ausgleichsrück-
lage und Allg. Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:
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5.
Infrastrukturquote
48,4 %
(48,9 %)
Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen
(insb. Kanäle, Straßen, Brücken) zu dem Ge-
samtvermögen der Aktivseite der Bilanz beträgt
48,4 %.
6.
Abschreibungsintensität
9,8 %
(10,5 %)
Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das
Anlagevermögen den gesamten ordentlichen
Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Er-
gebnis wird somit mit einem Anteil von 9,8 %
oder 88,3 Mio. € durch Abschreibungen be-
lastet.
7.
Drittfinanzierungsquote
55,6 %
(56,7 %)
Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflö-
sung von Sonderposten zu den Abschreibungen
wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Ab-
schreibungen durch die Drittfinanzierung (Zu-
schüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach ver-
bleibt eine Nettobelastung durch Abschreibun-
gen in Höhe von 55,6 % €.
8.
Investitionsquote
60,3 %
(75,1 %)
Dem Substanzverlust durch Abschreibungen
und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an
Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2012
lediglich 60,3 %.
Kennzahlen zur Finanzlage:
9.
Anlagendeckungs-
grad 2
93,4 %
(93,5 %)
Die Kennzahl gibt an, mit wie viel Prozent des
Anlagevermögens langfristig finanziert ist.
10.
Dynamischer Verschul-
dungsgrad
Keine
Angabe
(164,8)
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in
wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen
Bedingungen möglich wäre, die Effektivver-
schuldung aus Überschüssen aus laufender
Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschul-
dungsdauer).
Formel: Effektivverschuldung / Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit FR)
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in
der Finanzrechnung beträgt – 3,7 Mio. €, daher
ist die Angabe nicht sinnvoll.
11.
Liquidität 2. Grades
68,0 %
(73,0 %)
Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige
Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die
kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den
kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.
Seite 102
12.
Kurzfristige Verbind-
lichkeitsquote
3,4 %
(3,1 %)
Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an
der gesamten Bilanzsumme beträgt 3,4 %.
13.
Zinslastquote
3,2 %
(3,6 %)
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung
aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit besteht.
Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen
demnach noch 3,2 % oder 29,0 Mio. € an Fi-
nanzaufwendungen hinzu.
Kennzahlen zur Ertragslage:
14.
Netto-Steuerquote
50,5 %
(58,3 %)
Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-
Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an
den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Die so ermittelte Steuerkraft der Stadt beträgt
50,5 % bzw. 417,1 Mio. €.
15.
Zuwendungsquote
9,5 %
(9,7 %)
Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Er-
träge aus Zuwendungen an den gesamten or-
dentlichen Erträgen dar. Dieser beträgt 9,5 %
bzw. 82,3 Mio. €.
16.
Personalintensität
22,6 %
(22,9 %)
Der Anteil der Personalaufwendungen (ein-
schließlich der Zuführungen zu den Rückstel-
lungen, aber ohne die Versorgungsaufwendun-
gen) an den gesamten ordentlichen Aufwen-
dungen beträgt 22,6 % bzw. 202,7 Mio. €.
17.
Sach- und Dienstleis-
tungsintensität
11,7 %
(12,4 %)
Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwen-
dungen durch die Inanspruchnahme von Sach-
und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu
den gesamten ordentlichen Aufwendungen ent-
standen sind. Nicht enthalten sind hier aller-
dings z.B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfül-
lung von kommunalen Aufgaben.
Der Anteil beträgt 11,7 % bzw. 105,0 Mio. €.
18.
Transferaufwandsquote
47,2
(41,5 %)
Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferauf-
wendungen an den gesamten ordentlichen Auf-
wendungen dar. Er beträgt 47,2 % bzw.
424,1 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen
im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die
Zuwendungen an städtischen Beteiligungen /
Eigenbetriebe sowie Gewerbesteuerumlagen
und die Landschaftsumlage mit erfasst.
Seite 103
7. Organe und Mitgliedschaften
Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder
die folgenden Angaben gemacht.
Verwaltungsvorstand
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereini-
gungen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in
öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
Lewe,
Markus
Oberbürgermeister Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Vorsitzender im Auf-
sichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (1. Stellv. Vorsitzender im
Hauptausschuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (Vorsitzender im Risikoaus-
schuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (1. Stellv. Vorsitzender im Ver-
waltungsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied in der Zweckverbandsversammlung)
EUROCITIES (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in
der Jahreshauptversammlung)
Schultheiß,
Hartwig
Stadtdirektor Regionalverkehr Münsterland GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Regionalverkehr Münsterland GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung
AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied in der Verbandsversammlung)
Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversamm-
lung)
Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) (Ordentliches
stimmber
echtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Verkehrsgesellschaft (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied in der Verbandsversammlung),
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtrat)
Aufsichtsrat CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied)
Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimm-
Seite 104
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Münster
land e. V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
in der Mitgliederversammlung)
EUROCITIES, (stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der
Jahreshauptversammlung)
EUREGIO – Rat (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied)
Dr. Heinrichs,
Wolf
Stad trat
(bis 31.03.2012)
bis zum 31.03.2012
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung
Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in
der Verbandsversammlung)
ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Beirat)
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Beirat)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordent-
liches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V. (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied in der Mitgliederversamm-
lung)
Heuer,
Wolfgang
Stadtrat
(ab 01.04.2012)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberech-
tigtes
Mitglied im Verwaltungsrat)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
stimmbere
chtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Verwaltungsakademie Münster e.V. (Or-
dentli
ches stimmberechtigtes Mitglied)
ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Beirat)
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Beirat)
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung
Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in
der Verbandsversammlung)
Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der
Verbandsversammlung)
Reinkemeier,
Alfons
Stadtkämmerer
Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglie
d im Aufsichtsrat ab 09.05.2012)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung bis
09.05.2012)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat ab 09.05.2012 )
MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung bis
09.05.2012)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat ab 09.05.2012)
Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 09.05.2012)
Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung bis
09.05.2012)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordent-
liches stimmberechtigtes Mitglied in der Gesellschafterver-
sammlung bis 09.05.2012)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordent-
liches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab
Seite 105
09.05.2012 )
CeNTech
GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat ab 09.05.2012 )
CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
in der Gesellschafterversammlung bis 09.05.2012)
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Beirat ab 09.05.2012)
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung bis
09.05.2012)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung bis
09.05.2012)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat ab 09.05.2012)
AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied in der Gesellschafterversammlung bis 09.05.2012)
AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat ab 09.05.2012)
Gesellschafterversammlung Theater Pumpenhaus gGmbH,
(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML)
GmbH(Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied in der Ge-
sellschafterversammlung)
ITEMS GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Beirat)
Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung)
Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der Ver-
bandsversammlung)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied in der Zweckverbandsversammlung),
Münchener Hypothekenbank eG (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied in der Generalversammlung)
Volksbank Münster eG (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied in
der Generalversammlung)
Dr. Hanke, And-
rea-Katharina
Stadträtin Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH (Ordent-
liches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
Westfälisches Pferdemuseum gGmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung)
Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Beirat)
Paal,
Thomas
Stadtrat Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Beirat)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. (VHW) (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied in der Mitgliederversammlung)
Seite 106
Ratsmitglieder
Name, Vorname Ausgeübter Beruf Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereinigun-
gen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in öf-
fentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
Aldejohann,
Gilbert
Justiziar Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Baumann, Frank Programmierer Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Dr. Baur, Fritz Jurist Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Münsterland e. V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der
Mitgliederversammlung)
Benning, Sybille Diplom-Ing.
Landschaftspla-
nung
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Bennink, Helga Diplom-Geologin Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohn+Stadtbau GmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Berding, Georg Volkswirt Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzender im
Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Bolte, Meik Gymnasialleh-
rer/Studienrat
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Bruns, Joachim Kaufmännischer
Angestellter
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Buddenbäumer,
Heinz Georg
Diplomagraringeni-
eur
MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH, (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),
Seite 107
Wohn+Stadtbau GmbH, (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsic
htsrat)
Dr. Dieckmann,
Petra
Ärztin Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Kuratorium)
Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Kuratorium)
Dreßen, Olaf Rechtsanwalt Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Drüge, Edgar Lehrer i.R. Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat),
Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Beirat)
Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied der Generalversammlung)
Ediger, Wolfhard Dezernatsleiter citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksauschuss)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Erber, Dietmar Diplom-Chemiker Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Verwaltungsrat und in der Zweckverbandsver-
sammlung, ordentliches beratendes Mitglied im Risiko- und
Hauptausschuss)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
CeNTech GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
Fastermann,
Thomas
Angestellter AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksauschuss)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
CeNTech GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzender
im Aufsichtsrat),
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Fraude, Robert
bis 03.02.2012
Verkaufsleiter MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 108
Gabriel, Philipp Jurist Sparka sse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
Ganser, Beanka Diplom-
Sozialarbeiterin
Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Kuratorium)
Geschkewitz,
Gisela
Diplom-
Oecotrophologin
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Beirat)
Hakenes, Maria
Anna
Kaufm. Angestellte
i.R.
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Hartmann, Gilbert Bankkaufmann Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Hasenjürgen,
Brigitte
Soziologin
Hubert, Ralf Erzieher Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Janning, Ludger
ab 08.03.2012
Landwirt Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Joksch, Gerhard Stadtplaner Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Aufsichtsrat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches
stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsve
rsammlung)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Vorsitzender im Werksausschuss)
Dr. Jung, Michael Studienrat Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Kattentidt,
Christoph
ab 07.02.2012
Dipl. Sozialarbeiter Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Kehr, Manfred Angestellter Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Seite 109
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksa
usschuss)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Kemper, Annette Lehrerin Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Beirat)
Kersting, Mathias
ab 04.09.2012
Werkstudent Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
CeNTech GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Aufsichtsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Kisnat, Horst
bis 29.02.2012
Polizeibeamter Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl.
stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Klas, Heribert Leiter Stadtmarke-
ting
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Verwaltungsrat)
Kleine Borgmann,
Bruno
Lehrer am Berufs-
kolleg
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied der Generalversammlung)
Kleine-Wilke, Karl Verwaltungsfach-
wirt i.R.
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied der Generalversammlung)
Koch, Marianne Geschäftsführende
Gesellschafterin/
Unternehmerin
CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Auf-
sichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Köhn, Raimund Soziologe
Dr. jur. Kornblum,
Thorsten
Steuerwissen-
schaftler
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Vorsitzender im Auf-
Seite 110
sichtsrat)
Stadtw
erke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Kosmider,
Marliese
Oberstudienrätin Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berechtigt. Mitglied der Verbandsversammlung)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Citeq (Vorsitzende im Werksauschuss)
CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Auf-
sichtsrat)
Kubel, Stefan
bis 31.01.2012
Jurist Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Kubig-Steltig,
Gabriele
Dipl. Kauffrau,
selbständig
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. Vorsitzende im Auf-
sichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat)
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Aufsichtsrat)
Küppers, Teresa Diplom-
Sozialpädagogin
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Kuratorium)
Lammert, Doris
ab 07.02.2012
Verwaltungsfach-
angestellte
Lenski,
Jens-Ulrich
Jurist Citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksau-
schuss)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
Marquardt,
Thomas
bis 31.08.2012
Stabsoffizier MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Merveldt,
Franziskus-Pius
Graf von
Diplom-Soziologe
i.R.
(Rentner)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Papst-Johannes-Schule (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Beirat)
Moll, Christian
ab 01.05.2012
Geschäftsführer Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)
Möllemann-
Appelhoff, Carola
Studienrätin Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentli-
Seite 111
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtsch
aftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied in der Zweckverbandsversammlung und im Verwal-
tungsrat)
Möllers, Jutta Diplom-Pädagogin Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Möltgen, Jörn EU-Referent AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Vorsitzender im Aufsichts-
rat)
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Naegels, Anne Studentin Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Nicklas, Andreas Rechtsanwalt Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl.
Stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Dr. Obst, Karin Oberstudienrätin Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Ohm, Jürgen Selbst. Galerist Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Beirat)
Otte, Robert Finanzmakler MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Münster Marketing (Vorsitzender im Werksausschuss)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Beirat)
Münsterland e. V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der
Mitgliederversammlung
Peters, Carsten Geschäftsführer MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Münster Marketing (Stellv. Vorsitzender im Werksausschuss)
AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimm-
Seite 112
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckve
rband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Pfau, Fritz Polizeibeamter Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Pohlmann, Franz
Dipl.-
Argraringenieur
Pölling, Kurt Beamter Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches
stimmberechtigt. Mitglied der Verbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Powroznik,
Pascal
Integrationshelfer
Reiners, Otto Referatsleiter Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Verwaltungsrat)
Citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksau-
schuss)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Beirat)
Reismann, Karin Rentnerin Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Kuratorium)
Reuter, Jürgen Architekt Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat
Rohleder, Tim MdB Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Roth, Stefan Student Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 113
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied de
r Zweckverbandsversammlung)
Citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksau-
schuss)
Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Schade,
Friedhelm
ab 19.01.2012
Handelsvertreter CeNTech GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im
Werksausschuss)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Dr. Schipmann,
Ludwig
Angestellter/Dozent Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Schulze Wintzler,
Anne
Verbraucherberate-
rin
Citeq (Stellv. Vorsitzende im Werksauschuss)
Sellenriek,
Heinz-Dieter
Richter
Seyfferth, Petra Wissenschaftl.
Mitarbeiterin
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentli-
ches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Steinforth, Florian
bis 30.04.2012
Hauptbrandmeister
i.R.
Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. Vorsitzender im Auf-
sichtsrat)
Dr. Stein-Redent,
Rita
Wissenschaftl.
Mitarbeiterin
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Stober, Barbara Hausfrau Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied im Verwaltungsrat und ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Toulas, Iris Entsorgungstechnik Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Varnhagen, Hans Dachdeckermeister Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl.
Stimmberechtigt.Mitglied der Verbandsversammlung)
Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. Vorsitzender im Werksaus-
schuss)
Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 114
Vilhjalmsson,
Wendela
-Beate
Lehrerin i.R. Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtig-
tes Mitglied im Beirat)
von den Berg,
Dieter
Bereichsdirektor
a.D.
Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
von Göwels,
Walter
Versicherungs-
fachmann
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches stimm-
berechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
von Olberg,
Robert
Student Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Aufsichtsrat)
Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Papst-Johannes-Schule (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied
im Beirat)
Weber, Stefan IT-
Unternehmensbe-
rater
Stadtwerke Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentliches
stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentliches
stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Welker, Helga Bürovorsteherin Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Religio GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im
Verwaltungsrat)
MCC Halle Münsterland GmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Wendland,
Simone
Rechtsanwältin Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtig-
tes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Seite 115
Wieneke
, Lars
bis 31.01.2012
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Wigger, Holger Energietechnik MCC Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied der Zweckverbandsversammlung und im Verwal-
tungsrat)
Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. Vorsitzender im
Aufsichtsrat)
AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Aufsichtsrat)
Winkel, Maria Kauffrau in der
Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft
Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mit-
glied der Zweckverbandsversammlung)
Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes
Mitglied im Werksausschuss)
Winter,
Karl-Heinz
bis 09.01.2012
Diplom-Ingenieur Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches
stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimm-
berecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Wohn+Stadtbau GmbH (Stell
v. Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv.
stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat)
Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied
im Werksausschuss)
Wolfgarten,
Peter
Dipl.-
Verwaltungswirt
Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberech-
tigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wübken, Sandra
ab 06.02.2012
Medienproduktionie-
rerin
Seite 116
Übersicht ü
ber die
Ermächtigungsübertragungen
Seite 117
Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen
Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2012 werden
a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 14.423.451 Euro
b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. 59.826.368 Euro, davon 43.692.138 Euro für
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.
Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen
im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2013.
Im Jahresabschluss 2013 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2012 ein
Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2013.
In Höhe der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 erhöht
sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2013 und reduzieren sich die
liquiden Mittel in der Finanzrechnung 2013.
Seite 118
Ermächtigungsübertragungen
- für Aufwendungen
Seite 119
Seite 120
ErmächtigungsübertragungBezirksvertretungen
(frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge0
11 - Personalaufwendungen0 0
12 - Versorgungsaufwendungen0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen56.040 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen0 0
15 - Transferaufwendungen206.180 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen224.536 259.892
17 = Ordentliche Aufwendungen486.756 259.892
18 =-486.756 -259.892
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-486.756 -259.892
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-486.756 -259.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen0 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-486.756 -259.892
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Übertragung der nicht verbrauchten, für ihren Zweck in 2013 noch benötigten Ermächtigungen der Bezirks-
vertretungen des Jahres 2012. Der Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen verteilt sich wie folgt:
Bezirksvertretung Münster-Mitte 64.689,50 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord 23.252,79 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost 59.813,11 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost 27.726,10 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 62.758,48 Euro
Bezirksvertretung Münster-West 21.652,09 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt 259.892,07 Euro
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ermächtigungsübertragung Geschäftsführung für polit. Gremien,Dezernat OB
Städtepartnerschaften
Amt des Rates und
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0102des Oberbürgermeisters
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge21.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge39.500
11 - Personalaufwendungen778.850 0
12 - Versorgungsaufwendungen71.400 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen117.050 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen51.490 0
15 - Transferaufwendungen2.409.227 531.951
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen2.152.030 20.803
17 = Ordentliche Aufwendungen5.580.047 552.754
18 =-5.540.547 -552.754
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-5.540.547 -552.754
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-5.540.547 -552.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen538.510 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-6.079.057 -552.754
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen
- aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (475.700 Euro),
- für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit (1.519 Euro),
- für Städtepartnerschaften (2.780 Euro),
- für kommunale Friedensarbeit (15.000 Euro),
- aus Geldern der EU für das Projekt „Bike the track – Track the Bike“ (36.952 Euro).
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Mandatsträger).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 121
Ermächtigungsübertragung OB, BM und VerwaltungsführungDezernat OB
Amt des Rates und
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0103des Oberbürgermeisters
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen180
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge50.180
11 - Personalaufwendungen2.391.740 0
12 - Versorgungsaufwendungen362.780 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen142.520 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen10.800 0
15 - Transferaufwendungen15.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen227.822 22.249
17 = Ordentliche Aufwendungen3.150.662 22.249
18 =-3.100.482 -22.249
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-3.100.482 -22.249
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-3.100.482 -22.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen212.070 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-3.312.552 -22.249
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für das Organisationskonzept bürgernahe Verwaltung.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ermächtigungsübertragung Personal- und OrganisationsmanagementDezernat I
Personal- und
Ausschuss: APROProduktgruppe 0108Organisationsamt
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen751.310
07 + Sonstige ordentliche Erträge11.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge762.310
11 - Personalaufwendungen3.846.930 0
12 - Versorgungsaufwendungen1.200.910 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen276.840 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen11.130 0
15 - Transferaufwendungen44.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen1.239.870 33.297
17 = Ordentliche Aufwendungen6.619.680 33.297
18 =-5.857.370 -33.297
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-5.857.370 -33.297
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-5.857.370 -33.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen157.690
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen203.340 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-5.903.020 -33.297
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Finanzierung der Betriebskosten des Betriebskindergartens der Stadt Münster (Schluss-
rechnung 2012) in Höhe von 25.910 Euro und der Gefährdungsbeurteilung an Schulen in Höhe von 7.387 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 122
Ermächtigungsübertragung Finanz- und BeteiligungsmanagementDezernat II
Amt für
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0109Finanzen und Beteiligungen
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen285.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge1.206.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge1.491.290
11 - Personalaufwendungen5.607.710 0
12 - Versorgungsaufwendungen799.040 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen464.020 73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen25.520 0
15 - Transferaufwendungen5.710 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen929.610 277.000
17 = Ordentliche Aufwendungen7.831.610 350.000
18 =-6.340.320 -350.000
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-6.340.320 -350.000
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-6.340.320 -350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen176.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen405.420 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-6.569.650 -350.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur Finanzierung von Abrechnungen der citeq (z. B. Weiterentwicklung "TFA").
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Finanzierung von Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) in Höhe von
210.000 Euro, von Gutachten im Zusammenhang mit der Optimierung des Konzerns Stadt Münster in Höhe von
60.000 Euro und des Bürgerhaushalts in Höhe von 7.000 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungImmobilienmanagementDezernat II
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen7.047.260
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte12.841.730
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen368.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge13.066.060
08 + Aktivierte Eigenleistungen200.000
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge33.524.050
11 - Personalaufwendungen10.889.190 0
12 - Versorgungsaufwendungen828.010 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen46.401.421 4.134.467
14 - Bilanzielle Abschreibungen17.282.100 0
15 - Transferaufwendungen130.000 67.846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen14.483.358 27.245
17 = Ordentliche Aufwendungen90.014.079 4.229.558
18 =-56.490.029 -4.229.558
19 + Finanzerträge14.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)14.800 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-56.475.229 -4.229.558
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-56.475.229 -4.229.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen55.880.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen830.180 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-1.424.939 -4.229.558
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und Fortführung lfd. Projekte bei der Unterhaltung
und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke.
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 123
ErmächtigungsübertragungMigrations- undDezernat V
Integrationsmanagement
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0116V / MIA
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen20.160
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen22.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge42.160
11 - Personalaufwendungen366.860 0
12 - Versorgungsaufwendungen17.060 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen5.960 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen1.220 0
15 - Transferaufwendungen24.010 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen124.420 15.146
17 = Ordentliche Aufwendungen539.530 15.146
18 =-497.370 -15.146
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-497.370 -15.146
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-497.370 -15.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen37.420 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-534.790 -15.146
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Vertraglich gebundene Ermächtigungen, die erst in 2013 zur Auszahlung gelangen sowie Verwendung zweck-
gebundener Landesmittel für „KOMM-IN-Projekte“.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 124
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen798.320
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte243.360
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte121.250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen14.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge12.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge1.190.280
11 - Personalaufwendungen11.778.230 0
12 - Versorgungsaufwendungen273.110 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen6.222.020 778.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen5.614.770 0
15 - Transferaufwendungen1.521.358 641.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen4.411.216 108.478
17 = Ordentliche Aufwendungen29.820.703 1.528.145
18 =-28.630.423 -1.528.145
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-28.630.423 -1.528.145
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-28.630.423 -1.528.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen26.827.950 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-55.458.373 -1.528.145
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen für die Digitalisierung der Feuerwehrpläne an Grundschulen (155.000 Euro), für die Schulsozial-
arbeit im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bereitstellung zweckgebundener Erträge in Höhe von
46.097 Euro), für die Prüfung elektrischer Betriebsmittel (120.000 Euro) sowie im Rahmen der flexiblen Haushalts-
führung an Schulen (457.513 Euro).
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bereitstellung
zweckgebundener Erträge in Höhe von 641.058 Euro).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für die Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen im Rahmen von „Geld oder Stellen“
(72.290 Euro) sowie aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost für den Zeitraum 2012 – 2014
(36.188 Euro, Kulturstrolche).
Seite 125
Ermächtigungsübertragung Zentrale Leistungen für Schüler/-innenDezernat IV
und am Schulleben Beteiligte
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen498.500
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte59.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen72.160
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge630.160
11 - Personalaufwendungen1.841.740 0
12 - Versorgungsaufwendungen153.270 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen7.771.020 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen44.600 0
15 - Transferaufwendungen955.900 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen532.930 50.044
17 = Ordentliche Aufwendungen11.299.460 50.044
18 =-10.669.300 -50.044
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-10.669.300 -50.044
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-10.669.300 -50.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen261.250 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-10.930.550 -50.044
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für die Lernförderung im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bereitstellung zweck-
gebundener Erträge).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 126
Ermächtigungsübertragung Kulturmanagement / KulturförderungDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0401Kulturamt
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen25.290
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte55.270
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen18.340
07 + Sonstige ordentliche Erträge1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge100.700
11 - Personalaufwendungen918.150 0
12 - Versorgungsaufwendungen34.620 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen112.071 99.083
14 - Bilanzielle Abschreibungen23.930 0
15 - Transferaufwendungen1.880.320 33.038
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen438.228 0
17 = Ordentliche Aufwendungen3.407.319 132.120
18 =-3.306.619 -132.120
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-3.306.619 -132.120
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-3.306.619 -132.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen381.170 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-3.687.789 -132.120
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen
- das Internationale Jazzfestival (17.371,33 Euro),
- das Lyrikertreffen (33.589,90 Euro),
- Ausstellungen der Kunsthalle Münster (15.193,28 Euro); die Ausstellungen werden tlw. durch zweck-
gebundene Drittmittel finanziert,
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
a) für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung nachfolgender Veranstaltungen des Kulturamtes:
Ermächtigungsübertragung Kulturmanagement / KulturförderungDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0401Kulturamt
Zu Zeile 13 (Fortsetzung):
- das im November 2012 durchgeführte Halbstark-Festival (Internationales Theaterfestival für Kinder von 9 - 13
Jahre) und zur Vorbereitung und Durchführung des nächsten Festivals (25.901,99 Euro); die Veranstaltungen
werden im Wesentlichen aus zweckgebundenen Drittmitteln (Sponsorenmittel, öffentl. Fördergelder) finanziert.
b) zur Finanzierung einer vom Kulturamt auf zwei Jahre befristet eingerichteten Volontariatsstelle (7.025,93 Euro).
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen für das vom Land geförderte Projekt "Kultur & Schule" (9.287,50 Euro) und für das Preisgeld der
Wettbewerbe zur "Kulturellen Bildung" (23.750,00 Euro).
Seite 127
ErmächtigungsübertragungVolkshochschuleDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen1.112.390
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte1.516.420
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen76.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge2.704.810
11 - Personalaufwendungen1.534.470 0
12 - Versorgungsaufwendungen100.730 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen408.020 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen47.840 0
15 - Transferaufwendungen6.000 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen1.682.840 51.080
17 = Ordentliche Aufwendungen3.779.900 51.080
18 =-1.075.090 -51.080
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-1.075.090 -51.080
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-1.075.090 -51.080
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen639.470 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-1.714.560 -51.080
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost (4.540 Euro für das Projekt
„Gründung ZWAR Gruppe Hiltrup“) sowie für Honorarforderungen aus der Periode 2011 – 2012 (46.540 Euro).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungWestf. Schule für Musik undDezernat IV
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Westfälische
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0403Schule für Musik
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen41.600
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte1.834.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte70.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge1.957.700
11 - Personalaufwendungen2.721.180 0
12 - Versorgungsaufwendungen17.220 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen127.990 63.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen52.000 0
15 - Transferaufwendungen679.280 2.842
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen769.405 67.056
17 = Ordentliche Aufwendungen4.367.075 133.096
18 =-2.409.375 -133.096
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-2.409.375 -133.096
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-2.409.375 -133.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen148.360 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-2.557.735 -133.096
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen für Reparaturen von Musikinstrumenten.
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen für eine Zahlung an die Musikhochschule Münster für die gemeinsame Jugendakademie.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für Honorarzahlungen an Mitarbeiter/-innen für in 2012 geleistete Unterrichtsstunden in Höhe von
64.924 Euro und für den Druck der Zeugnisse der Musikschüler in Höhe von 2.132 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 128
ErmächtigungsübertragungStadtbücherei und FörderungDezernat IV
von Büchereien freier Träger
Ausschuss: KAProduktgruppe 0404Stadtbücherei
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen12.290
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte33.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge907.790
11 - Personalaufwendungen3.551.400 0
12 - Versorgungsaufwendungen78.540 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.029.720 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen106.260 0
15 - Transferaufwendungen117.130 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen226.980 2.229
17 = Ordentliche Aufwendungen5.110.030 2.229
18 =-4.202.240 -2.229
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-4.202.240 -2.229
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-4.202.240 -2.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.168.250 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-5.370.490 -2.229
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur endgültigen Abrechnung von zwei in 2012 durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen für
Mitarbeiter/innen der Stadtbücherei.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungStadtarchivDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0406Stadtarchiv
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen30
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte7.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge7.580
11 - Personalaufwendungen497.320 0
12 - Versorgungsaufwendungen32.860 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen147.710 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen22.870 0
15 - Transferaufwendungen0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen46.920 3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen747.680 3.000
18 =-740.100 -3.000
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-740.100 -3.000
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-740.100 -3.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen306.520 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-1.046.620 -3.000
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für die Reinigung archivwürdiger Schulakten des Gymnasiums Paulinum. Die Abrechnung der
vertraglich geregelten Reinigung, die in 2012 begonnen wurde, wird sich in das Jahr 2013 hinziehen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 129
Ermächtigungsübertragung Geschichtsort Villa ten HompelDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0408Geschichtsort Villa ten Hompel
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge1.000
11 - Personalaufwendungen234.810 0
12 - Versorgungsaufwendungen0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen60.542 20.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen4.920 0
15 - Transferaufwendungen0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen83.125 0
17 = Ordentliche Aufwendungen383.397 20.490
18 =-382.397 -20.490
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-382.397 -20.490
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-382.397 -20.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen74.870 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-457.267 -20.490
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen für die endgültige Abrechnung der vom Land NRW in 2012 bezuschussten Neugestaltung der
Ausstellung in der Villa ten Hompel.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ermächtigungsübertragung Leistungen der GrundsicherungDezernat V
nach dem SGB II
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0501Jobcenter
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben3.900.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge2.670.120
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen99.468.640
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge106.038.760
11 - Personalaufwendungen15.622.890 0
12 - Versorgungsaufwendungen798.720 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen696.760 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen80.000 0
15 - Transferaufwendungen118.212.600 376.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen843.700 0
17 = Ordentliche Aufwendungen136.254.670 376.250
18 =-30.215.910 -376.250
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-30.215.910 -376.250
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-30.215.910 -376.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen89.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen2.651.510 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-32.778.070 -376.250
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Verwendung zweckgebundener Mittel für die Bereiche Bildung und Teilhabe (BuT) sowie der Schulsozialarbeit.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 130
ErmächtigungsübertragungSicherung besondererDezernat V
sozialer Bedarfe
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0503Sozialamt
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen855.740
03 + Sonstige Transfererträge1.225.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte1.541.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen1.020.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge10.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge4.653.390
11 - Personalaufwendungen4.271.160 0
12 - Versorgungsaufwendungen526.810 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen531.180 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen36.190 0
15 - Transferaufwendungen31.512.485 694.432
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen1.678.295 843
17 = Ordentliche Aufwendungen38.556.119 695.274
18 =-33.902.729 -695.274
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-33.902.729 -695.274
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-33.902.729 -695.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.828.310 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-35.731.039 -695.274
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Verwendung zweckgebundener Mittel des Jahres 2012 aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-
gesetz sowie von Mitteln des Landes NRW zur Förderung des Sozialtickets (Münsterpass) für den Durchführungs-
zeitraum bis zum 30.06.2013.
Zu Zeile 16:
Verwendung zweckgebundener Mittel für die Arbeit des Arbeitskreises des Behindertenbeauftragten in NRW.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungFörderung von KindernDezernat IV
in Tagesbetreuung
Amt für Kinder,
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0601Jugendliche und Familien
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen24.456.090
03 + Sonstige Transfererträge1.271.810
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte6.775.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte581.920
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen3.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge1.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge33.089.540
11 - Personalaufwendungen16.537.990 0
12 - Versorgungsaufwendungen294.140 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen292.580 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen257.340 0
15 - Transferaufwendungen59.633.520 1.793.711
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen1.238.500 0
17 = Ordentliche Aufwendungen78.254.070 1.793.711
18 =-45.164.530 -1.793.711
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-45.164.530 -1.793.711
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-45.164.530 -1.793.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.875.780 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-47.040.310 -1.793.711
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Verwendung zweckgebundener Mittel die im Rahmen des Belastungsausgleichsgesetzes Jugendhilfe bereit-
gestellt wurden. Für das Kindergartenjahr 2012/2013 werden hiervon 7/12 nach 2013 übertragen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 131
ErmächtigungsübertragungKinder- und JugendarbeitDezernat IV
Amt für Kinder,
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0602Jugendliche und Familien
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen3.626.990
03 + Sonstige Transfererträge60.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte1.413.880
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte943.040
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen3.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge7.760
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge6.055.330
11 - Personalaufwendungen9.151.970 0
12 - Versorgungsaufwendungen87.480 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen1.727.640 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen134.370 0
15 - Transferaufwendungen3.024.520 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen1.708.604 201.696
17 = Ordentliche Aufwendungen15.834.584 201.696
18 =-9.779.254 -201.696
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-9.779.254 -201.696
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-9.779.254 -201.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.000.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen724.800 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-9.504.054 -201.696
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigung zur Abwicklung jahresübergreifend vergebener Aufträge für Fahrten / Freizeiten des Wuddi in 2013
sowie Verwendung zweckgebundener Zuschüsse des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben (BAFzA) für die Durchführung der Bildungsarbeit im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ermächtigungsübertragung Förderung von benachteiligtenDezernat IV
jungen Menschen
Amt für Kinder,
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0603Jugendliche und Familien
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen262.350
03 + Sonstige Transfererträge100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge510
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge362.860
11 - Personalaufwendungen1.948.320 0
12 - Versorgungsaufwendungen76.280 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen258.290 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen28.620 0
15 - Transferaufwendungen2.533.608 665.781
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen174.005 14.950
17 = Ordentliche Aufwendungen5.019.122 680.731
18 =-4.656.262 -680.731
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-4.656.262 -680.731
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-4.656.262 -680.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen133.120 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-4.789.382 -680.731
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigung zur Durchführung des Teilprojekts „Schulsozialarbeit“ im Rahmen der Leistungen für Bildung und
Teilhabe gemäß SGB II (Verwendung zweckgebundener Erträge).
Zu Zeile 16:
Verwendung zweckgebundener Spenden die in 2012 nicht zur Auszahlung kamen.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 132
ErmächtigungsübertragungFamilienförderungDezernat IV
Amt für Kinder,
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0604Jugendliche und Familien
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen150.700
03 + Sonstige Transfererträge1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge151.950
11 - Personalaufwendungen826.020 0
12 - Versorgungsaufwendungen92.860 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen147.190 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen2.350 0
15 - Transferaufwendungen2.048.930 128.537
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen139.910 0
17 = Ordentliche Aufwendungen3.257.260 128.537
18 =-3.105.310 -128.537
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-3.105.310 -128.537
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-3.105.310 -128.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen98.320 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-3.203.630 -128.537
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen aus 2012 in Höhe von 71.224,64 Euro für die Durchführung des „Maßnahmeprogramms einer
kindbezogenen Armutsprävention in Münster“ sowie Verwendung zweckgebundenen Erträge im Rahmen des
Bundesprogramms Netzwerke „Frühe Hilfen“ in Höhe von 57.312,50 Euro.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungGesundheitsdiensteDezernat V
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0701Gesundheitsamt
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen315.610
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte308.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen253.080
07 + Sonstige ordentliche Erträge1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge881.490
11 - Personalaufwendungen4.745.740 0
12 - Versorgungsaufwendungen296.530 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen281.430 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen44.010 0
15 - Transferaufwendungen4.081.130 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen557.916 53.388
17 = Ordentliche Aufwendungen10.006.756 53.388
18 =-9.125.266 -53.388
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-9.125.266 -53.388
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-9.125.266 -53.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen262.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen373.180 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-9.235.506 -53.388
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur ausschließlichen Verwendung vorgemerkter Aufwendungen für diverse Projekte.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 133
ErmächtigungsübertragungSportentwicklung, Dezernat IV
Sportanlagen und -stätten
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen280.550
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte150.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge436.690
11 - Personalaufwendungen770.220 0
12 - Versorgungsaufwendungen59.380 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen334.975 156.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen1.938.490 0
15 - Transferaufwendungen3.802.970 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen435.320 0
17 = Ordentliche Aufwendungen7.341.355 156.797
18 =-6.904.665 -156.797
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-6.904.665 -156.797
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-6.904.665 -156.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen6.840.040 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-13.744.705 -156.797
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen des „2 Mio. Euro-Topfes“.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ermächtigungsübertragung Stadt- und Regionalentwicklung,Dezernat III
Stadtplanung
Amt für Stadtentwicklung,
Ausschuss: ASSVWProduktgruppe 0901 Stadtplanung, Verkehrsplanung
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen15.000
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge46.000
11 - Personalaufwendungen3.414.650 0
12 - Versorgungsaufwendungen270.360 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen172.560 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen38.560 0
15 - Transferaufwendungen0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen346.151 90.882
17 = Ordentliche Aufwendungen4.242.281 90.882
18 =-4.196.281 -90.882
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-4.196.281 -90.882
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-4.196.281 -90.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen268.210 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-4.464.491 -90.882
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für nachfolgende Projekte und Maßnahmen:
- für die Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung anlässlich der
Konversionsplanungen infolge des Abzugs der britischen Stationierungskräfte (Britenwohnungen, Oxford- und
York-Kaserne) und zum Stadtteilentwicklungskonzept Münster-Kinderhaus, sowie für das Forschungsprojekt
zur Nationalen Stadtentwicklungspolitik und für den Städtbaulichen Ideenwettbewerb "Am Stadtgraben" für die
Weiterbeauftragung der Preisträger (64.882,22 Euro).
- für Hilfestellungen und Unterstützungen durch externen Sachverstand bei den anstehenden bahnaffinen recht-
lichen Fragestellungen und bei dem abzuschließenden städtebaulichen Vertrag mit der Deutsche Bahn AG im
Zusammenhang mit dem Umbau des Hauptbahnhofs (20.000 Euro).
- für eine Mehrthemenbürgerumfrage zur Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen in Münster (6.000 Euro).
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 134
ErmächtigungsübertragungWohnenDezernat V
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 1003Amt für Wohnungswesen
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen105.470
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte182.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte5.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen82.490
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge375.160
11 - Personalaufwendungen1.558.110 0
12 - Versorgungsaufwendungen149.530 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen119.480 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen7.500 0
15 - Transferaufwendungen739.654 310.469
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen216.310 146.105
17 = Ordentliche Aufwendungen2.790.584 456.574
18 =-2.415.424 -456.574
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-2.415.424 -456.574
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-2.415.424 -456.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen130.980 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-2.546.404 -456.574
Erläuterungen
Zu Zeile 15:
Ermächtigungen für das städtische Förderprogramm der Altbausanierung. Die Empfänger der Förderungen haben
zehn Monate Zeit, die bewilligten Mittel nach Durchführung der Fördermaßnahmen abzurufen, so dass Teilzahlun-
gen in 2013 geleistet werden.
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen in Höhe von 101.331 Euro für die Fortführung des städtebaulichen und wohnungswirtschaftlichen
Realisierungskonzeptes für die Großwohnsiedlung Münster „Kinderhaus-Brüningheide“. Entsprechende Städte-
baufördermittel wurden vom Land NRW bewilligt. Die Förderbescheide des Landes wurden von der Bezirks-
regierung bis zum 31.12.2013 verlängert.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungWohnenDezernat V
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 1003Amt für Wohnungswesen
Zu Zeile 16 (Fortsetzung):
Ermächtigungen in Höhe von 44.774 Euro für in 2012 vertraglich vereinbarte Gutachten. Zum einen handelt es
sich um die zweite Rate von 9.074 Euro für die Auswertung / Erstellung des Mietspiegels 2013 und zum anderen
wird das in Auftrag gegebene Gutachten „Städtebauliches und wohnungswirtschaftliches Realisierungskonzept
für das Wohnquartier Münster-Kinderhaus-Brüningheide“ vereinbarungsgemäß in 2013 abgerechnet.
Seite 135
ErmächtigungsübertragungVerkehrsplanungDezernat III
Amt für Stadtentwicklung,
Ausschuss: ASSVWProduktgruppe 1202 Stadtplanung, Verkehrsplanung
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen4.090.760
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen32.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge4.127.360
11 - Personalaufwendungen1.500.030 0
12 - Versorgungsaufwendungen15.890 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen96.270 23.833
14 - Bilanzielle Abschreibungen5.570 0
15 - Transferaufwendungen6.927.166 1.976.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen591.718 118.645
17 = Ordentliche Aufwendungen9.136.644 2.118.502
18 =-5.009.284 -2.118.502
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-5.009.284 -2.118.502
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-5.009.284 -2.118.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen93.560 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-5.102.844 -2.118.502
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur endgültigen Abrechnung des Weihnachtszusatzverkehrs 2012. Die Maßnahmen werden
seitens des Landes nach dem ÖPNV-Gesetzes gefördert.
Zu Zeile 15:
Es handelt sich um Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz (Fahrzeugförderung) und
§ 11 a ÖPNV-Gesetz (Ausbildungsverkehr) des Jahres 2012, die in 2013 noch zweckentsprechend an die Stadt-
werke Münster GmbH und an private Busunternehmen weiterzuleiten sind.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungVerkehrsplanungDezernat III
Amt für Stadtentwicklung,
Ausschuss: ASSVWProduktgruppe 1202 Stadtplanung, Verkehrsplanung
Zu Zeile 16:
Ermächtigungen für nachfolgende Projekte und Maßnahmen:
- vom Land NRW geförderte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fahrradverkehrs (23.000 Euro),
- Aktualisierung der Broschüre "Signale für den Radverkehr", Leitfaden zur Radverkehrssignalisierung.
Die Aktualisierung, die in voller Höhe durch den Bund bezuschusst wird, hat sich verzögert und soll nunmehr in
2013 erfolgen (5.997,59 Euro).
- Bezahlung der Schlussrechnung für die Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der Ausschilderung von
Fahrradwegen (5.435,33 Euro),
- zweckentsprechende Verwendung der vom Land NRW nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz (Fahrzeugförderung)
und § 11 a ÖPNV-Gesetz (Ausbildungsverkehr) in 2012 gezahlten Zuwendungen. Die Mittel sind in 2013 noch
zweckentsprechend an die Stadtwerke Münster GmbH und an private Busunternehmen weiterzuleiten oder für
zweckentsprechende Sachleistungen zu verwenden (72.127,03 Euro).
- Projektabschluss und Restzahlungen an externe Büros für die Überarbeitung eines Handlungsleitfadens zur
"Signalisierung des Radverkehrs" unter Berücksichtigung der Neufassungen der Strassenverkehrsordnung
(12.085,14 Euro). Die Maßnahme wird vom Bund zu 100 % gefördert.
Seite 136
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Amt für
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301 Grünflächen und Umweltschutz
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen702.720
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen722.630
07 + Sonstige ordentliche Erträge45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge1.535.540
11 - Personalaufwendungen6.670.200 0
12 - Versorgungsaufwendungen82.370 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen3.041.890 58.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen2.990.180 0
15 - Transferaufwendungen0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen197.000 0
17 = Ordentliche Aufwendungen12.981.640 58.997
18 =-11.446.100 -58.997
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-11.446.100 -58.997
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-11.446.100 -58.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen1.588.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen1.100.080 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-10.957.930 -58.997
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur Abwicklung offener Aufträge des Vorjahres und zur Fortführung lfd. Projekte des Infrastruktur-
vermögens, die sich im Wesentlichen aufgrund der mangelhaften Erbringung der Gewerke durch eine beauftragte
Firma verzögerten.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung, WasserschutzDezernat V
Amt für
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1303 Grünflächen und Umweltschutz
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen144.570
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte40.480
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen31.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge74.510
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge291.130
11 - Personalaufwendungen2.001.220 0
12 - Versorgungsaufwendungen127.650 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen361.050 23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen120.020 0
15 - Transferaufwendungen115.050 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen77.220 0
17 = Ordentliche Aufwendungen2.802.210 23.000
18 =-2.511.080 -23.000
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-2.511.080 -23.000
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-2.511.080 -23.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen456.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen876.250 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-2.930.350 -23.000
Erläuterungen
Zu Zeile 13:
Ermächtigungen zur weiteren Verwendung zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 137
ErmächtigungsübertragungÜbergreifender Umweltschutz,Dezernat V
Klima, Immission, Boden, Abfall
Amt für
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1401 Grünflächen und Umweltschutz
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.350
03 + Sonstige Transfererträge 0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 251.110
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0
09 +/- Bestandsveränderungen 0
10 = Ordentliche Erträge 374.960
11 - Personalaufwendungen 1.500.960 0
12 - Versorgungsaufwendungen 97.490 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.041.189 177.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.800 0
15 - Transferaufwendungen 208.180 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 214.100 12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.076.719 189.728
18 = -2.701.759 -189.728
19 + Finanzerträge 0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.701.759 -189.728
23 + Außerordentliche Erträge 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0 0
26 = -2.701.759 -189.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 280.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 511.790 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.933.549 -189.728
Erläuterungen
Zu Zeile 13 und zu Zeile 16:
Ermächtigungen zur Abwicklung noch abzurechnender Aufträge des Vorjahres und zur weiteren Verwendung
zweckgebundener Erträge.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
ErmächtigungsübertragungStadthalle HiltrupDezernat I
Amt für
Ausschuss: APROProduktgruppe 1503Bürgerangelegenheiten
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)(EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen0
03 + Sonstige Transfererträge0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte139.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen0
07 + Sonstige ordentliche Erträge0
08 + Aktivierte Eigenleistungen0
09 +/- Bestandsveränderungen0
10 = Ordentliche Erträge139.100
11 - Personalaufwendungen162.210 0
12 - Versorgungsaufwendungen0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen27.140 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen6.360 0
15 - Transferaufwendungen0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen58.683 16.284
17 = Ordentliche Aufwendungen254.393 16.284
18 =-115.293 -16.284
19 + Finanzerträge0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)0 0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)-115.293 -16.284
23 + Außerordentliche Erträge0
24 - Außerordentliche Aufwendungen0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)0 0
26 =-115.293 -16.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen12.480 0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)-127.773 -16.284
Erläuterungen
Zu Zeile 16:
Ermächtigung für die Durchführung von Veranstaltungen der Stadthalle Hiltrup. Die Erträge aus Kartenverkäufen
für Gastspielverträge 2013 wurden teilweise bereits in 2012 gebucht, die Künstlerhonorare fallen hingegen erst im
1. Quartal des Jahres 2013 an.
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
Teilergebnisrechnung
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17)
Seite 138
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
Seite 139
Seite 140
Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung 2012
fortgeschriebener
Ansatz 2012
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR) (EUR)
01 Steuern und ähnliche Abgaben 461.597.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.462.390
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 9.321.030
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 83.901.970
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.236.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 117.451.410
07 + Sonstige Einzahlungen 38.491.460
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 38.424.190
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 818.886.550
10 - Personalauszahlungen 179.115.930 0
11 - Versorgungsauszahlungen 20.874.050 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 112.274.378 7.271.807
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 30.707.000 0
14 - Transferauszahlungen 446.559.401 7.221.938
15 - Sonstige Auszahlungen 65.828.867 1.592.411
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 855.359.626 16.086.156
17 = -36.473.076 -16.086.156
Erläuterungen
Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungs-
übertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.
Darüber hinaus werden bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)
- Ermächtigungen für Auszahlungen im Rahmen der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen für den
Tiefbaubereich in Höhe von 469.673 Euro sowie
- Ermächtigungen zur Erstattung zu viel abgerufener Mittel für "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"
an den Bund in Höhe von 1.193.031 Euro (Aufwendungen in 2012)
übertragen.
Auszug:
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Seite 141
Seite 142
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 143
Seite 144
ErmächtigungsübertragungImmobilienmanagementDezernat II
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0111Amt für Immobilienmanagement
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
131.430
ErmächtigungsübertragungImmobilienmanagementDezernat II
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0111Amt für Immobilienmanagement
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
506.437
14.660
ErmächtigungsübertragungImmobilienmanagementDezernat II
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0111Amt für Immobilienmanagement
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
99.925
ErmächtigungsübertragungImmobilienmanagementDezernat II
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0111Amt für Immobilienmanagement
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
293.392
ErmächtigungsübertragungImmobilienmanagementDezernat II
Ausschuss: AFBLProduktgruppe 0111Amt für Immobilienmanagement
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
44.874
Investitionsmaßnahme
0000 - An- und Verkauf von Grundvermögen
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Investitionsmaßnahme
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
4050 - Innensanierung Stadthaus 1
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4060 - Rathaus/Stadtweinhaus; Aufzug
Auszahlung für Baumaßnahmen
ErmächtigungsübertragungZentrale DiensteDezernat I
Ausschuss: APROProduktgruppe 0113Personal- und Organisationsamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
20.558
Ermächtigungsübertragung Ordnungsrechtliche AngelegenheitenDezernat I
Ausschuss: APROProduktgruppe 0201Ordnungsamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
3.699
ErmächtigungsübertragungAusländerangelegenheitenDezernat V
Ausschuss: APROProduktgruppe 0206 Amt für Ausländerangelegenheiten
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
3.072
Ermächtigungsübertragung
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
2.645.033
Ermächtigungsübertragung
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
415.389
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
0100 - Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräten
0200 - Beschaffung von feuerwehrtechnischer IT-Technik
Investitionsmaßnahme
Seite 145
ErmächtigungsübertragungBrandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
209.277
Ermächtigungsübertragung
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
2.845.726
Ermächtigungsübertragung
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
444.472
Ermächtigungsübertragung
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
150.000
Ermächtigungsübertragung
Brandschutz und feuerwehrtechnische HilfeleistungDezernat I
Ausschuss: AUB Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
30.274
4100 - Erweiterung Fw 1 / Neubau Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen
4370 - Neubau Gerätehaus Handorf
Investitionsmaßnahme
Auszahlung
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Investitionsmaßnahme
4330 - Neubau Gerätehaus Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
1000 - Beschaffung Dienstkleidung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
ErmächtigungsübertragungRettungsdienstDezernat I
Ausschuss: AUBProduktgruppe 0210Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
2.088
ErmächtigungsübertragungRettungsdienstDezernat I
Ausschuss: AUBProduktgruppe 0210Feuerwehr
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
364.247
Ermächtigungsübertragung Veterinär- und LebensmittelangelegenheitenDezernat V
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0211
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
4.300
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
87.171
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
101.472
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
0000 - Gestaltung von Schulanlagen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
0100 - Beschaffungen für den Rettungsdienst
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0010 - Beschaffung von Mobiliar u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
0200 - Beschaffungen rettungsdienstlicher IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Seite 146
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
173.464
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
144.186
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
60.655
60.536
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
990
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
97.959
0060 - Beschaffung Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
0050 - Erneuerung von ELA-Anlagen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0030 - Beschaffung Lehrm. i. R. investiver Maßnahmen
Investitionsmaßnahme
0040 - Erneuerung Einrichtung von Fachräumen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0020 - Beschaffung Lehrm. Ern. naturwissenschaftl. Fachräume
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
63.920
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
82.774
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
2.652
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
5.762
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
485.580
0610 - Beschaffung Neue Technologien an Berufskollegs
Investitionsmaßnahme
0090 - Beschaffung für Schulen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0070 - Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
0080 - Baukosten integrative Lerngruppen u. a.
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
0081 - Beschaffung integrative Lerngruppen u. a.
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Seite 147
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
191.823
11.468
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
84.222
287.110
1.041
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
387.416
6.800
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
13.664
Investitionsmaßnahme
0620 - Baukosten Neue Technologien an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4090 - Baukosten/Einrichtung offener Ganztagsschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4030 - Übermittagbetreuung weiterführende Schulen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
Auszahlung für Baumaßnahmen
4091 - Beschaffung/Einrichtung offener Ganztagsschulen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
176.244
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
1.992.815
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
466.528
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
150.000
25.000
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
97.401
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
4360 - Neubau Weiterbildungskolleg
4270 - Energetische Sanierung Idaschule
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4370 - SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.
Investitionsmaßnahme
4390 - Schulcampus Roxel - Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
4380 - Dreifaltigkeitsschule Sanierung Klassentrakt
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Seite 148
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
195.643
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
1.370.786
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
921.000
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
161.267
3.060
ErmächtigungsübertragungLeistungen für SchulenDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
229.146 Auszahlung
Investitionsmaßnahme
4410 - Schillergymnasium Sanierung Fassade, Fenster
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4430 - Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4420 - Ratsgymnasium Sanierung Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen
4400 - Erweiterung Peter-Wust-Schule einschließlich Sporthalle
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Investitionsmaßnahme
ErmächtigungsübertragungVolkshochschuleDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
51.949
ErmächtigungsübertragungDezernat IV
Ausschuss: ASWProduktgruppe 0403Westfälische Schule für Musik
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
8.478
Ermächtigungsübertragung
Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerDezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
4.982
Ermächtigungsübertragung
Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier TrägerDezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
287.147
Ermächtigungsübertragung Stadtmuseum Dezernat IV
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
5.788 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
0020 - Beschaffung von Kunstobjekten + Exponaten
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Westf. Schule für Musik und
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Investitionsmaßnahme
1020 - Beschaffung eines Bücherbusses
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0010 - Beschaffungen für die Westf. Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
0010 - Beschaffungen für die VHS
Seite 149
ErmächtigungsübertragungStadtmuseumDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0405Stadtmuseum
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
38.856
ErmächtigungsübertragungStadtarchivDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0406Stadtarchiv
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
564
ErmächtigungsübertragungGeschichtsort Villa ten HompelDezernat IV
Ausschuss: KAProduktgruppe 0408Geschichtsort Villa ten Hompel
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
203
Ermächtigungsübertragung Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB IIDezernat V
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0501Jobcenter
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
60.003
Ermächtigungsübertragung Sicherung besonderer sozialer BedarfeDezernat V
Ausschuss: ASGAfProduktgruppe 0503Sozialamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
288.440
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in TagesbetreuungDezernat IV
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0601Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
167.827
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
1.500
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in TagesbetreuungDezernat IV
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
77.749
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
3.652.660
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
120.750
30.878
0100 - Beschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0110 - Beschaffung von Außenspielgeräten für städt. Kindertageseinrichtungen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0200 - Zuschüsse zu Investitionen für Kindertageseinrichtungen
4200 - Umbau städt. KiTas im Rahmen des u3-Programms
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0210 - Zuschuss zum Ausbau der KiTa-Betreuung (u3) freier Träger
Investitionsmaßnahme
Seite 150
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in TagesbetreuungDezernat IV
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0601Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
105.178
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
421.402
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
272.513
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
35.601
1.505
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
272.671
Investitionsmaßnahme
4520 - Erweiterung KiTa Mecklenbeck (u3-Maßnahme)
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4510 - Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßnahme)
Investitionsmaßnahme
4480 - Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßnahme)
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
4530 - Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßnahme)
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
4420 - Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßnahme)
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in TagesbetreuungDezernat IV
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0601Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
32.707
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
572.996
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
220.244
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
696.706
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
51.172
Investitionsmaßnahme
4580 - Erweiterung / Umbau ev. Claudius-Kindergarten
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4570 - Erweiterung / Umbau ev. KiTa Lichtblick
Auszahlung für Baumaßnahmen
4590 - Erweiterung / Umbau AWO KiTa Aloysia Delsen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4550 - Erweiterung / Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger
4540 - Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßnahme)
Seite 151
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in TagesbetreuungDezernat IV
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0601Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
174.908
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
591.460
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
819.842
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
244.975
Ermächtigungsübertragung Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
326.538
4610 - Erweiterung / Umbau städt. KiTa Am Inselbogen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
4600 - Erweiterung / Umbau CVJM KiTa Janusz-Korczak-Haus
Investitionsmaßnahme
4640 - Erweiterung / Umbau DRK KiTa Lummerland
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4630 - Erweiterung / Umbau städt. KiTa Berg Fidel
Investitionsmaßnahme
ErmächtigungsübertragungKinder- und JugendarbeitDezernat IV
Ausschuss: AKJFProduktgruppe 0602Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
26.544
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
13.807
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
14.162
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
10.375
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat IV
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
898.699
28.756
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
0200 - Beschaffungen für den Sport
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0100 - Kleine Investitionen für städtische Jugendeinrichtungen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
0300 - Schaffung von Sportgelegenheiten
0400 - Baukosten städtische Sportanlagen
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Seite 152
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
55.071
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
106.011
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
62.082
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
716.430
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
3.465.119
Investitionsmaßnahme
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden
0600 - Beschaffung von Betriebsvorrichtung / -ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4240 - Sanierung Umkleide Preußenstadion (2-Mio-Topf)
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4250 - Funktionsgebäude SZ Kinderhaus (tlw. 2-Mio-Topf)
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4270 - Neubau ehemaliger Sporthalle Münster 08
Auszahlung für Baumaßnahmen
Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0801Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
106.704
ErmächtigungsübertragungBäderDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0802Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
8.683
ErmächtigungsübertragungBäderDezernat IV
Ausschuss: SPAProduktgruppe 0802Sportamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
32.130
Ermächtigungsübertragung Stadt- und Regionalentwicklung, StadtplanungDezernat III
Ausschuss: ASSVWProduktgruppe 0901
Amt für Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
678
Ermächtigungsübertragung Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
24.610
Investitionsmaßnahme
0200 - Beschaffung von Betriebsvorrichtung / -ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
0000 - Beschaffungen Amt 62
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
0100 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Seite 153
ErmächtigungsübertragungAbwasserbeseitigungDezernat III
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
7.895
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
87.594
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
875.318
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
42.806
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
215.465
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
0014 - sonstige Erschließungs- / Kanalneubauten
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
0011 - Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen
0012 - Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen
ErmächtigungsübertragungAbwasserbeseitigungDezernat III
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
528.838
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
537.973
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
5.412
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
65.546
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
450.006
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
4031 - Warendorfer Straße, Ring bis Danziger Freiheit
Investitionsmaßnahme
4048 - Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4094 - Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
0015 - Pumpwerke / Kläranlagen, Neubau / Erneuerung
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Seite 154
ErmächtigungsübertragungAbwasserbeseitigungDezernat III
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
326.025
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
36.321
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
379.995
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
21.668
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
161.000
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen
4103 - Hammer Straße (B 54), ÖPNV
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4122 - Kanalsanierung Ostviertel
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4121 - Kanalsanierung Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen
4135 - Hansa Businesspark
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
ErmächtigungsübertragungAbwasserbeseitigungDezernat III
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
3.872
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
88.120
Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1101
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
74.578
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
20.235
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
1.169.698
4141 - Hauptkläranlage Gasverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Investitionsmaßnahme
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
4139 - Max-Winkelmann-Straße
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Seite 155
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
239.554
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
42.070
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
73.539
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
6.545
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
58.253
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4007 - Fritz-Stricker-Straße, Entlastungsstr. Mecklenbeck
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung
4001 - Heroldstraße / DB
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4017 - Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4019 - Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg
Auszahlung für Baumaßnahmen
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
38.792
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
342.332
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
543.608
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
19.096
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
355.943
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4021 - Erlenkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
4031 - Warendorfer Straße, Ring bis Danziger Freiheit
4033 - Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269
Investitionsmaßnahme
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Seite 156
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
167.602
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
89.345
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
1.289.754
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
55.561
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
4.717
4066 - Osttor, Marktallee bis Ringstraße, Geh- und Radweg
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
4062 - Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz
Investitionsmaßnahme
4050 - Emsländer Weg
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
4071 - Weseler Straße L551 / B219, dopp. Linksabbieger
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4070 - Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474
Tiefbauamt
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
139.804
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
40.211
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
197.472
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
272.237
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
20.000
Investitionsmaßnahme
4080 - Robert-Bosch-Straße / Siemensstraße, B51 - Trauttmansdorffstraße
4084 - Am Getterbach
Auszahlung für Baumaßnahmen
4075 - Amelsbüren Süd, BG, Bp 416
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4085 - Roxel Nord II, BG, Bp 488
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
4074 - Roxel Nord, BG, Bp 461
Tiefbauamt
Seite 157
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
12.630
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
152.975
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
302.822
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
28.041
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
4132 - Austermannstraße, Horstmarer Landweg - Mendelstraße
20.549
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
4103 - Hammer Straße (B 54), ÖPNV
Auszahlung für Baumaßnahmen
4094 - Landwehr, nördlich, BG, Bp 459
4093 - Hansestraße, Verlängerung
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4089 - Eschstraße
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Tiefbauamt
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
84.095
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
164.268
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
333.101
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
78.394
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
100.000
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4159 - Kanalstraße, Bröderichweg - Grevener Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4161 - Schulstraße Parkhaus
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
4148 - Ordnungspartnerschaft / Bes. Unfallschwerpunkte
Tiefbauamt
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4158 - Heumannsweg, Radweg
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Tiefbauamt
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4140 - Albersloher Weg, Angelsachsenweg - Osttor
Seite 158
ErmächtigungsübertragungBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
4.136
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
32.482
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
33.121
Ermächtigungsübertragung
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagenDezernat III
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1201
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
158.885
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
21.767
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4178 - Amelsbürener Straße, Meesenstiege - Westfalenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
4179 - Johannisstraße / Rothenburg
0000 - Fahrzeuge und Geräte
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
4177 - Alter Mühlenweg K16 - Radweg
Tiefbauamt
Auszahlung
Auszahlung für Baumaßnahmen
Tiefbauamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
32.972
2.037
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
19.508
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
10.000
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
31.703
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
35.233
Investitionsmaßnahme
4920 - Umsetzung Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4260 - ÖG / KSP Wolbeck-Nord Bp. 415
0020 - Ergänzungen in Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
4520 - ÖG / KSP Angelmodde, östlich Twenhövenweg Bp. 474
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4690 - Parkanlage Kinderbachtal Gievenbeck, Bp. 516
Seite 159
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
235.000
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
26.198
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
10.535
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
4.383
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
9.973
Auszahlung für Baumaßnahmen
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
6050 - Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
21.461
Ermächtigungsübertragung Grün- und Freiflächen Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
3.870
ErmächtigungsübertragungGrün- und FreiflächenDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1301
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
468.124
Ermächtigungsübertragung Friedhöfe Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1302
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
26.294
800
ErmächtigungsübertragungFriedhöfeDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1302
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
1.565
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen
0020 - Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Auszahlung
0000 - Waldfriedhof Lauheide
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Seite 160
ErmächtigungsübertragungFriedhöfeDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1302Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
9.160
Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung, WasserschutzDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1303
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
105.569
Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung, WasserschutzDezernat V
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1303
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
99.055
Ermächtigungsübertragung Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V
Ausschuss: AUB Produktgruppe 1303
Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
301.533
ErmächtigungsübertragungFließende GewässerDezernat III
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1304Tiefbauamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
32.053
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
0010 - Gewässer, Umbau / Ökologische Verbesserung
Auszahlung für Baumaßnahmen
Investitionsmaßnahme
4720 - Ausgl. Bp. 483, Hansa-Business-Park
Investitionsmaßnahme
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Auszahlung
Auszahlung für Baumaßnahmen
0040 - Reitwege
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
ErmächtigungsübertragungFließende GewässerDezernat III
Ausschuss: AUBProduktgruppe 1304Tiefbauamt
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
6.584
Investitionsmaßnahme
Auszahlung für Baumaßnahmen
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept
Seite 161
Seite 162
Ermächtigungsübertragungen
- für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Seite 163
Seite 164
Ermächtigungsübertragung Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: AFBL Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Ermächtigungs-
übertragung
nach 2013
(EUR)
48.075
Erläuterungen
Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen des Schuldendienstes
2012 in 2013.
Hintergrund: Die Wertstellung von Lastschrifteinzügen zum 30.12.2012 erfolgte erst am 02.01.2013.
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen
Finanzierungsmaßnahme
9000 - Kredite für Investitionen
Seite 165
Seite 166
Beratungsverlauf (3)
12.11.2013
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
TOP 3.1
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur Sitzung
13.11.2013
Hauptausschuss
TOP 4
Vorberatung
Entscheidung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Zur SitzungOrte (124)
- Münsterstraße
- Hammer Straße
- Max-Winkelmann-Straße
- Heroldstraße
- Kanalstraße
- Grevener Straße
- Westfalenstraße
- Hobbeltstraße
- Königsstraße
- Weseler Straße
- Mondstraße
- Eschstraße
- Hansestraße
- Austermannstraße
- Mendelstraße 20
- Dyckburgstraße
- Schulstraße
- Johannisstraße
- Mauritzstraße
- Gartenstraße
- Südstraße
- Von-Holte-Straße 8
- Roxeler Straße
- Davertstraße
- Osterstraße
- Wienburgstraße
- Rückertstraße
- Sudmühlenstraße
- Warendorfer Straße
- Ostmarkstraße
- Fritz-Stricker-Straße
- Marktallee
- Robert-Bosch-Straße
- Siemensstraße
- Amelsbürener Straße
- Kaiser-Wilhelm-Ring
- Legdenweg
- Normannenweg
- Inselbogen
- Düesbergweg
- Hessenweg
- Bröderichweg
- Albersloher Weg
- Erlenkamp
- York-Ring
- Hoher Heckenweg
- Peter-Rosegger-Weg
- Emsländer Weg
- Hötteweg
- Ludgeriplatz
- Twenhövenweg
- Angelsachsenweg
- Heumannsweg
- Alter Mühlenweg
- Meckmannweg
- Alter Steinweg
- Kardinal-von-Galen-Ring
- Picassoplatz
- Auf der Horst 100
- Dinkelweg
- Emmerweg 2
- Gievenbecker Weg
- Gescherweg
- Hermann-Josef-Neuhaus-Weg
- Hirseweg 1
- Stakenkamp
- Soetenkamp
- Lohöfenerweg
- Schwarzer Kamp
- Schifffahrter Damm
- Horstmarer Landweg
- Am Spieker 22
- Am Angelkamp
- Am Tiergarten
- Am Stadtgraben
- Havichhorster Mühle 7200
- Gievenbecker Reihe
- Elisabeth-Kirchplatz 38
- Schmeddingstraße 9
- Theodor-Storm-Straße
- Trauttmansdorffstraße 4084
- Sentruper Höhe
- Preußenstadion
- Schmittingheide
- Berliner Platz
- Zum Rieselfeld
- Kastanienallee
- Alkuinstraße
- Culmer Straße
- Georgskommende
- Hörsterstraße
- Am Berler Kamp
- Sendener Stiege
- Am Getterbach
- Servatiiplatz
- Bremer Platz
- Gasselstiege
- Loddenheide
- Vorländerweg 31
- Brüningheide
- Meesenstiege
- Kinderhaus
- Edelbach
- Wielerort
- Eichenaue
- Gelmerheide
- Nevinghoff
- Spiekerhof
- Im Windhoek
- Rothenburg 0000
- Hohe Ward
- Haus Spital
- Drei Eichen
- Lange Kuhle 23
- Piusallee
- Bredeheide
- Böckenhorst 2
- Einkornweg
- Im Seihof
- Im Bilskamp
- Ringstraße
- Osttor
- Werse
- Meßkamp
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Vorlagen-Nr.
- V/0781/2013
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 11.10.2013
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37