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V/0794/2018
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2019
Vorlagen
27.08.2018
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Rat,
Sitzung am
19.09.2018,
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Haushaltsplan 2019
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- übrige Anlagen
- Teilpläne
Produktbereiche 01 bis 02
Entwurf
Band 1
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 1 –
Seite
Haushaltssatzung 2019 ........................................................................................ 1
Ergebnis- und Finanzplan ................................................................................... 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 ................................................................... 13
Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan) .................................................................. 51
Bilanz zum 31.12.2017.......................................................................................... 57
Stellenplan ............................................................................................................ 61
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen........................................... 83
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ......................................... 87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres ...................................... 105
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ........................................... 109
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen ................................................................................................ . 113
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“. ......................................................................... 123
Bezirksvertretung „Münster-Nord“. ......................................................................... 165
Bezirksvertretung „Münster-Ost“. ........................................................................... 195
Bezirksvertretung „Münster-Südost“. ...................................................................... 223
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“. ....................................................................... 251
Bezirksvertretung „Münster-West“. ......................................................................... 281
Zuschussbericht
Bericht über Zuwendungen an Dritte ...................................................................... 315
Gebäude-Flächen-Übersicht ............................................................................... 333
Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes .............................................................. 359
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .......................................... 360
............................................................................................................................ Seite
Teilpläne
Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ .............................................................. 387
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)“ ....................... 390
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften“ ....................................................... 398
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ ...................................... 406
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“ .................................... 412
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ .................... 418
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ ............................ 422
Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ ................................................................ 426
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ ........................ 432
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ .............................. 438
Produktgruppe 01 10 “Recht“ ................................................................................ 442
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ .................................................... 450
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ ............................................................... 464
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen“ ............................ 472
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)“ ...................................................... 476
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ ......................... 482
Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ ...................................................... 493
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ ............................... 496
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ ................................ 506
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ ..................... 516
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ ..................................................... 528
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ ........................................... 540
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ ............................................... 548
Produktgruppe 02 07 Statistik“ .............................................................................. 556
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ ............................................................................. 564
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ ..... 572
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ .................................................................. 588
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ .................... 598
Navigator
Navigator …………………….. .. ............................................................................. 607
Haushaltssatzung
Seite 1
Seite 2
Entwurf der
HHAAUUSSHHAALLTTSSSSAATTZZUUNNGG DDEERR SSTTAADDTT MMÜÜNNSSTTEERR
FFÜÜRR DDAASS HHAAUUSSHHAALLTTSSJJAAHHRR 22001199
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) , zuletzt geändert durch Artikel 15
des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 9 0), hat der Rat der Stadt Münster mit B e-
schluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der G e-
meinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.213.508.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.237.389.120 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.150.921.190 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.140.302.130 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 71.984.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 193.568.740 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 270.595.292 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 150.434.844 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
119.143.890 €
(ohne Umschuldungen)
festgesetzt.
Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahm en der Kreditfinanzierung im laufenden Haushalt s-
jahr ergänzende Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsän-
derungsrisiken abzuschließen (z.B. Derivate). Dabei wird das Vertragsvolumen im Bereich der
Fremdwährung (Schweizer Frank en) auf 15 % und der variablen Abschlüsse - insoweit sie
nicht abgesichert sind – auf 30 % des Schuldenstandes aus Investitionskrediten zum Jahres-
ende begrenzt. Von Neuaufnahmen in Fremdwährungen wird abgesehen. Ausgenommen von
dieser Regelung sind Umschuldungen/Prolongationen für Investitionskredite.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
75.024.800 €
festgesetzt.
Seite 3
§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf
23.880.220 €
festgesetzt.
§ 5
Der Höchstbetrag der K redite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf
200.000.000 €
festgesetzt.
§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 255 v. H.
1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 510 v. H.
2. Gewerbesteuer 460 v. H.
§ 7
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke "künftig wegfallend" (kw) oder "künftig
umzuwandeln" (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:
1.
kw-Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebracht er kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt
die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit
dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2.
ku-Vermerk
2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes verse-
hen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen
Stellenwert.
2.2 Fehlt bei einer mit einem ku- Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-
lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.
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§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan angebrachten Sperrvermerke entscheidet der
Haupt- und Finanzausschuss nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretun gen und
in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.
§ 9
(1) Flexible Haushaltsführung
1.1 Alle Personal - und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und ei n-
seitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendun gen).
Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen
zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem
Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckg e-
bundene Erträge gegenüberstehen.
1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendun gen.
Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entspr e-
chenden Mehraufwendungen.
1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produk tgruppe zu
Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, kön-
nen die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem
Budget zusammengefasst werden. Ausgenom men sind Auszahlungen, denen zweckg e-
bundene Einzahlungen gegenüberstehen.
1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der ei nzelnen Produktgruppen zu
investiven Mehrauszahlungen.
1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlec hterung des Zahlungsmi t-
telsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflic h-
tungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind,
können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtung s-
budget zusammengefasst werden.
1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den
Stadtkämmerer festgesetzt.
(2)
Bewirtschaftungsregelungen
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilplänen
der Produktgruppen ausgewiesen.
(3) Übertragbarkeit
Gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW können Ermächtigungen für Aufwendun-
gen und Auszahlungen durch Entscheidung des Stadtkämmerers übertragen werden.
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Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispl äne) bleiben bis zum
Ende des Haushaltsjahres 2020 verfügbar.
Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grund sätzlich
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragun gen
für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020
verfügbar.
§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder anderen Gebietskörperschaften gegen über
den in den Haushaltsplan der Stadt Münster eingestellten Ansätzen verringert bzw. gestr i-
chen, so reduziert sich in gleichem Umfang die für den Zuwendungsz weck bestehende Auf-
wands- und Auszahlungsermächtigung. Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.
bestätigt: aufgestellt:
Münster, 04. September 2018 Münster, 03. September 2018
gez. gez.
Markus Lewe Alfons Reinkemeier
Oberbürgermeister Stadtkämmerer
Seite 6
Ergebnis- und Finanzplan
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Seite 8
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 590.509.542,79 581.680.000 624.220.000 623.920.000 635.620.000 645.320.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.552.441,70 153.338.450 146.830.030 147.681.310 149.621.840 141.959.380
03 + Sonstige Transfererträge 20.977.972,34 17.875.660 18.066.560 18.116.560 18.111.560 18.111.560
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.137.326,21 128.755.690 131.891.860 133.667.880 134.978.490 136.358.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.396.360,51 22.685.750 22.827.150 22.761.750 22.880.960 22.819.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.842.033,05 199.205.570 209.969.250 220.594.990 226.606.270 234.482.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.135.266,95 39.767.090 42.812.500 42.812.500 42.799.810 42.796.810
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.303.667,86 3.168.100 3.218.100 3.146.100 3.146.100 3.146.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.157.854.611,41 1.146.476.310 1.199.835.450 1.212.701.090 1.233.765.030 1.244.993.640
11 - Personalaufwendungen 259.614.552,21 267.620.070 290.568.060 297.032.710 303.643.140 311.606.220
12 - Versorgungsaufwendungen 27.199.305,05 22.445.410 23.006.600 23.581.700 24.171.070 24.775.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.387.725,91 140.395.098 134.190.010 135.515.300 138.237.690 138.806.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.526.097,89 79.668.370 81.763.470 81.655.900 82.588.110 83.222.910
15 - Transferaufwendungen 577.688.978,46 597.131.567 616.383.020 610.946.890 621.676.490 635.204.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.114.889,72 75.918.921 69.170.960 68.731.010 67.786.830 67.797.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.145.531.549,24 1.183.179.437 1.215.082.120 1.217.463.510 1.238.103.330 1.261.413.070
18 = Ordentliches Ergebnis 12.323.062,17 36.703.127- 15.246.670- 4.762.420- 4.338.300- 16.419.430-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 19.636.729,29 15.106.960 13.673.450 13.992.830 13.892.620 14.306.220
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.307.000 22.307.000 22.607.000 23.207.000 24.007.000
21 = Finanzergebnis 2.958.766,66- 9.200.040- 8.633.550- 8.614.170- 9.314.380- 9.700.780-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.364.295,51 45.903.167- 23.880.220- 13.376.590- 13.652.680- 26.120.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 9.364.295,51 45.903.167- 23.880.220- 13.376.590- 13.652.680- 26.120.210-
(= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan
Seite 9
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 2.689.338,41 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1.915.043,61 00000
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 2.848.756,80 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 450.132,63 00000
31 Verrechnungssaldo 1.305.492,59 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 27 bis 30)
Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan
Seite 10
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 589.113.416,94 581.680.000 624.220.000 623.920.000 635.620.000 645.320.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.971.354,85 125.820.480 118.605.800 119.717.700 121.789.540 114.274.090
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.903.724,86 17.875.660 18.066.560 18.116.560 18.111.560 18.111.560
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.452.203,36 107.261.710 109.826.640 111.778.540 113.098.540 114.668.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.265.238,55 22.671.600 22.813.000 22.747.600 22.866.810 22.804.910
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 191.774.163,10 199.205.570 209.969.250 220.594.990 226.606.270 234.482.090
07 + Sonstige Einzahlungen 34.281.617,82 34.701.210 33.746.490 33.746.490 33.746.490 33.746.490
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.392.655,89 15.106.960 13.673.450 13.992.830 13.892.620 14.306.220
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.082.154.375,37 1.104.323.190 1.150.921.190 1.164.614.710 1.185.731.830 1.197.713.690
10 - Personalauszahlungen 233.010.063,30 255.049.320 271.297.400 277.896.270 284.508.960 292.453.310
11 - Versorgungsauszahlungen 25.966.938,01 26.136.220 26.789.680 27.459.360 28.145.670 28.849.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.554.650,51 141.776.738 134.190.010 135.515.300 138.237.690 138.806.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.595.495,95 24.307.000 22.307.000 22.607.000 23.207.000 24.007.000
14 - Transferauszahlungen 576.857.358,86 594.519.487 613.273.060 607.837.050 618.488.690 632.063.670
15 - Sonstige Auszahlungen 70.208.824,46 80.012.346 72.444.980 71.856.030 70.911.850 70.922.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.051.193.331,09 1.121.801.111 1.140.302.130 1.143.171.010 1.163.499.860 1.187.102.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.961.044,28 17.477.921- 10.619.060 21.443.700 22.231.970 10.611.260
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.433.970,97 39.045.500 48.682.790 35.893.650 37.808.200 34.272.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.897.493,22 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.420
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 228.782,63 597.210 3.665.620 10.384.350 10.433.000 10.412.000
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.136.370,19 4.309.020 4.576.020 5.459.020 5.759.020 5.459.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.561.456,34 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.258.073,35 59.012.150 71.984.850 66.797.440 69.060.640 65.204.240
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 14.444.584,38 11.572.957 25.092.510 15.092.510 15.092.510 15.092.510
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.999.773,46 219.020.894 120.384.670 198.606.520 200.880.570 167.669.780
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.021.797,97 25.506.803 12.729.780 12.224.460 11.156.960 10.530.760
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 16.184.576,75 123.645.486 11.920.000 11.920.000 6.020.000 6.020.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.661.098,65 19.342.888 23.441.780 13.312.500 17.041.420 8.702.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27.200,00 00000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.339.031,21 399.089.027 193.568.740 251.155.990 250.191.460 208.015.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.080.957,86- 340.076.877- 121.583.890- 184.358.550- 181.130.820- 142.811.310-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2019
Finanzplan
Seite 11
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.119.913,58- 357.554.799- 110.964.830- 162.914.850- 158.898.850- 132.200.050-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 67.553.624,26 232.330.800 119.158.890 188.653.550 185.475.820 147.136.310
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 33.371.073,07 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732 275.384.472
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.450.403,32 46.200.000 44.500.000 55.700.000 64.700.000 70.800.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 6.812.560,92 73.886.309 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 218.179.335 120.160.448 162.914.850 158.898.850 132.200.050
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 34.541.819,51 139.375.464- 9.195.618 000
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 96.041.571,24 130.179.846 9.195.618- 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 403.544,42- 00000
41 = Liquide Mittel 130.179.846,33 9.195.618- 0 000
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2019
Finanzplan
Seite 12
Vorbericht
Seite 13
Seite 14
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019
Inhalt:
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
3. Haushaltssatzung 2019
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
3.2 Kreditermächtigung
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
3.6 Realsteuerhebesätze
3.7 Sonstiges
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2019
4.1 Ergebnisplan
4.2 Haushaltsausgleich
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.3.2 Verschuldung
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2019
5.0 Landesprogramm „Gute Schule 2020“
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.4 Sonstige Transfererträge
5.1.5 Leistungsentgelte
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
Seite 15
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen
Seite 16
1. Allgemeine Bemerkungen
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressour cenzuwächse (Erträge)
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwen dungen), die im Zusammenhang mi t
der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als Jahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider.
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebnis lässt sich s omit ablesen, ob die
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder , ob sie
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtscha ftli-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mittelfristige haushalts wirtschaftliche Ent-
wicklung.
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Investitionen werden im Ergebnisplan aufg e-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ressourcenverbrauch führt zu einem A n-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis
aus und erschweren den Haushaltsausgleich.
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produk t-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt
worden.
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Erg ebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transpa rent wie
Seite 17
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Pr o-
duktplan.
Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinaus nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt eine vollständige und transparente B e-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen sind Ziele und Zielkennzahlen als Ker n-
elemente zukün ftiger kommunaler Steuerungsentscheidungen. Damit eine zielorientierte
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müssen die einzelnen Ziele in ein schlüss i-
ges Zielsystem eingebunden werden.
2.1 Produktplan
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt
17 Produktbereiche
68 Produktgruppen
188 Produkte
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heutigem Erkenntnisstand eine geeignete
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommunale Steuerung. Diese Grund lage kann
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen genutzt werden und d abei selbstverständ-
lich Veränderungen erfahren.
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor allem dann effizient funktioni eren, wenn
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient
der Produktplan auch als O rdnungsprinzip für die Bildung von Ausschüssen (Ausschus s-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die polit i-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.
2.2 Produktbeschreibungen
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte nach einem einheitlichen Raster vol l-
ständig beschrieben worden.
Seite 18
Im Einzelnen:
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgrup pe und –
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produktgruppe wieder-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige Fachausschuss g e-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortliche Dezernat und
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.
Beschreibung
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgrup pe
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Ausrichtung bzw.
Zielsetzung formuliert.
Besonderheiten im Planjahr
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, erwartete Erei g-
nisse, etc. im Planjahr enthalten.
Ziele
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können si ch auf die erwünschte
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Lei s-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftlichkeit des eigenen
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.
Seite 19
Zielkennzahlen
Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange-
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünft i-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, für die vergang enen
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsächlichen Grad der
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen bislang in der Regel
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die Angaben sind da-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.
Standardkennzahlen
In den Produk tgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Standardkennzahlen
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilergebnis (bislang der
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produktgruppe und im
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.
Leistungsdaten
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenang a-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind keine Kennzahlen
im eigentlichen Sinne.
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Personal - und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgruppenbeschreibung angegeben, die gleic h-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsplan zur Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einfüh-
rung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.
In der Stadt Münster ist vorgesehen , für die Umsetzung von Gender Budgeting einen ziel-
gruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird untersucht, welche Personengruppen zur
Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Grad der Bedarf sdeckung der jeweil igen
Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziele erreicht werden. Die Zielgruppenanal y-
se ist eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere s o-
ziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen berüc ksichtigt werden. Mit Blick auf eine
Seite 20
zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in
die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bezeic hnung FINANZfairTEILUNG ne-
ben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen Begriff „Gender Budgeting“. Dieser
Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Fi-
nanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Vielfältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen
und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Singles, Seniorinnen und Senioren, Les-
ben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.
Die Verwaltung hat eine Handreichung erarbeitet, welche die aus den bisherigen Er fahrun-
gen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninformationen und Instrumente aufbereitet, um
die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess
FINANZfairTEILUNG zu
erleichtern.
3. Haushaltssatzung 2019
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 201 9, der die für die Erfüllung der Aufg aben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ei n-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtung s-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.213.508.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.237.389.120 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.150.921.190 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.140.302.130 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 71.984.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 193.568.740 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 270.595.292 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 150.434.844 €
festgesetzt.
3.2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich
ist, wird auf 119.143.890 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
Seite 21
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 75.024.800 € festgesetzt.
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 23.880.220 € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme der allge-
meinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan ist
nicht erforderlich.
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.
3.6 Realsteuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festge-
setzt: Grundsteuer A = 255 v. H.
Grundsteuer B = 510 v. H.
Gewerbesteuer = 460 v. H.
3.7 Sonstiges
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläuterungen zum Stellenplan sowie Festl e-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übertragbarkeitsvermer ke sowie im § 10
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zwec kzuweisungen von Bund, Land
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2019
4.1 Ergebnisplan
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
gegenüber dem letzten Jahr im Ergebnis zwar nicht verändert. Sie wird aber geprägt durch
steigende Einnahmen und weiter deutlich steigende Ausgaben. Aufgrund der ausgesprochen
guten konjunkturellen Entwicklung werden steigende Steuereinnahmen erwartet. So können
gegenüber der bisherigen Planung deutlich höhere Ansätze bei den Einnahmen aus der G e-
werbesteuer von 320,0 Mio. € in 2019 (bisher geplant: 290,0 Mio. €) veranschlagt werden.
Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds
Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpak tumlage
Seite 22
als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen Haushalts-
entlastung von rd. 20,0 Mio. €. €. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspos i-
tionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläu-
tert.
Im Ergebnis werden die ausgesprochen positiven Einnahmeneffekte durch stetig steige nde
Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Kinder – und Jugendhilfe und bei den Pers o-
nalaufwendungen, wieder aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jah-
re weiterhin Defizite ausweisen.
Der Haushaltsplanentwurf 2019 schließt mit einem Defizit von -23,9 Mio. € ab. Auch in den
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von -13,4 Mio. € (2020),
-13,7 Mio. € (2021) und -26,1 Mio. € (2022) prognostiziert.
Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Konsolidierung der
Haushaltsplanung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt , unverändert fortge-
führt werden müssen. Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des
bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2022 von 77,1 Mio. €.
Seite 23
Erträge Aufwendungen Saldo
Mio. € Mio. € Mio. €
01 Innere Verwaltung 116,8 154,1 -37,4
02 Sicherheit und Ordnung 33,2 80,2 -47,0
03 Schulträgeraufgaben 4,3 84,4 -80,1
04 Kultur und Wissenschaft 6,9 51,0 -44,1
05 Soziale Leistungen 203,7 320,8 -117,1
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 108,3 239,5 -131,1
07 Gesundheitsdienste 0,9 14,0 -13,1
08 Sportförderung 2,4 25,4 -23,0
09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen 1,1 15,6 -14,4
10 Bauen und Wohnen 3,8 9,2 -5,4
11 Ver- und Entsorgung 70,7 43,0 27,7
12 Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV 33,2 73,4 -40,2
13 Natur- und Landschaftspflege 6,3 24,0 -17,7
14 Umweltschutz 0,7 4,5 -3,8
15 Wirtschaft und Tourismus 29,9 12,4 17,6
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 666,1 160,8 505,4
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.288,4 1.312,3 -23,9
Nr.
Gesamt
Produktbereich
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2019 - konsumtiv
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, wel che Bereiche kaum
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf allgemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwen dungen enthalten auch die internen
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belastung der Produktbereiche mit der kalkul a-
Seite 24
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.
4.2 Haushaltsausgleich
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der E r-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 G e-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbe darf im Ergebnisplan durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage
wird voraussichtlich zum 31.12.2018 einen Bestand von rd. 74,0 Mio. € ausweisen. Das De-
fizit von -23,9 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der
derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 nicht mehr zur Defizitabde-
ckung aus, so dass die allgemeine Rücklage mit 19,5 Mio. € in Anspruch genommen werden
muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Allgemeine Rücklage am 01.01. 668,8 670,0 672,6 671,6 670,6 669,6 668,6 667,6
Ausgleichsrücklage am 01.01. 66,1 53,9 64,6 74,0 57,5 33,7 20,3 6,6
(voraussichtliches bzw. geplantes)
Jahresergebnis -12,2 10,7 9,4 -16,4 -23,9 -13,4 -13,7 -26,1
Verrechnung mit der Allgemeinen
Rücklage gemäß § 43 GemHVO 1,2 2,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage -12,2 10,7 9,4 -16,4 -23,9 -13,4 -13,7 -6,6
Allgemeine Rücklage am 31.12. 670,0 672,6 671,6 670,6 669,6 668,6 667,6 647,1
Ausgleichsrücklage am 31.12. 53,9 64,6 74,0 57,5 33,7 20,3 6,6 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2
GO (5,0%) 33,4 33,5 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 33,4
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert 33,4 33,5 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 13,9
Schwellenwert
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,9%
%
Stand - Entwickung
Mio. €
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsaus gleich.
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So darf die Verringerung der allg emeinen
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils nicht mehr als 5 % betr a-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherung s-
konzept (HSK) erstellt und der Au fsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzul egen (§ 75 Abs. 4 GO
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da das
Seite 25
Haushaltsdefizit 2019 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht l e-
diglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde.
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 201 9 bis
2022 abgebildet. Im Jahr 201 9 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Hö he von
1.150,9 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 1.140,3 Mio. € um 10,6 Mio. €. Insgesamt
ergibt sich in den Jahren bis 2022 ein positiver Saldo von 64,9 Mio. €.
4.3.2 Verschuldung
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstä tigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewi esen. Für
das Jahr 2019 werden zusätzliche Kredite von 119,1 Mio. € benötigt, für die Jahre 2020 bis
2022 sind insgesamt weitere 521,2 Mio. € vorgesehen.
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Entwicklung der Neuverschuldung
2019 2020 2021 2022 Summe
Mio. €
Kredite
-brutto -
119,1
188,6
185,5
147,1
640,3
Tilgung
44,5
55,7
64,7
70,8
235,7
Kredite
- netto -
74,6
132,9
120,8
76,3
404,6
Aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms werden in den nächsten Jahren der Kr e-
ditbedarf und damit die Netto- Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Ti l-
gungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung szahl
(Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infr astruktur
in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Die steigenden Tilgungszahlun-
gen enthalten auch die jährlichen Rückzahlungen von rd. 10 ,3 Mio. € aus den Krediten, die
im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH
weitergeleitet wurden.
Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.
Seite 26
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten
Schuldenstand
Ende des Jahres
Verschuldung
in Mio. € je Einwohner in €
2017 776,4 2.509
2018 890,8 2.878
2019 965,4 3.124
2020 1.098,3 3.554
2021 1.219,1 3.945
2022 1.295,4 4.192
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquidi tätssicherung zu berücksichtigen.
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Li-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist
vorgesehen, bis zum Jahr 202 2 insgesamt rd. 275,4 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzuneh-
men.
Seite 27
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2019
5.0 Landesprogramm „Gute Schule 2020“
Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu
stärken. Hierzu hat das Land gemeinsam mit der NRW.BANK das Förderprogramm
„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ entwickelt.
Im Rahmen des Programms stellt die NRW.BANK den nordrhein- westfälischen Kommunen
in den Jahren 2017 – 2020 Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der
kommunalen Schulinfrastruktur in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Das Land Nordrhein- Westfalen übernimmt die Tilgung der von den Kommunen au f-
genommenen Kredite und – soweit sie anfallen – auch die Zinsen.
Das Kreditkontingent der Stadt Münster aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
beträgt 5.138.974 € jährlich und somit für den Zeitraum 2017– 2020 insgesamt 20.555.896 €.
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 789,1 789,7 0,1 803,4 1,7 805,4 0,3
04-05 Leistungsentgelte 154,7 156,4 1,1 157,9 0,9 159,2 0,8
06-09 restliche ordentliche Erträge 256,0 266,6 4,1 272,6 2,3 280,4 2,9
10 Summe ordentliche Erträge 1.199,8 1.212,7 1,1 1.233,8 1,7 1.245,0 0,9
11-12 Personalaufwendungen 313,6 320,6 2,2 327,8 2,2 336,4 2,6
14 Bilanzielle Abschreibungen 81,8 81,7 -0,1 82,6 1,1 83,2 0,8
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 819,7 815,2 -0,6 827,7 1,5 841,8 1,7
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.215,1 1.217,5 0,2 1.238,1 1,7 1.261,4 1,9
21 Finanzergebnis -8,6 -8,6 -0,2 -9,3 8,1 -9,7 4,1
26 Summe Jahresergebnis -23,9 -13,4 -44,0 -13,7 2,1 -26,1 91,3
Tab 01
Plan 2021 Plan 2022Plan 2020Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019
Seite 28
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergeb nisplan für
das Jahr 201 9 ein Defizit von -23,9 Mio. € aus. Auf der Ertrag sseite bilden die Steuern, die
Zuwendungen und die Transfererträge mit 789,1 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt
von den Leistungsentgelten mit 154,7 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der
Versorgungsaufwendungen) werden 313,6 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite mit 81,8 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später
näher erläutert werden.
Seite 29
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 61,5 62,0 0,8 62,5 0,8 63,0 0,8
Gewerbesteuer 320,0 310,0 -3,1 310,0 0,0 310,0 0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 174,0 182,0 4,6 192,0 5,5 200,0 4,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,0 43,0 2,4 44,0 2,3 45,0 2,3
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 16,6 16,8 1,2 17,0 1,2 17,2 1,2
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 3,9 3,9 0,0 3,9 0,0 3,9 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0
01 Steuern und ähnliche Abgaben 624,2 623,9 -0,0 635,6 1,9 645,3 1,5
Tab 02
Plan 2021 Plan 2022Plan 2020Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019
Grundsteuer
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bautätigkeit in den kommenden Jah ren
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.
Gewerbesteuer
Nach den Spitzenergebnissen von jeweils rd. 310,0 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 ver-
läuft die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen weiterhin positiv. Für das Haushaltsjahr
2019 wurden daher 320,0 Mio. € und für die Folgejahre jeweils 310,0 Mio. € veranschlagt.
Seite 30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen . Es wird für 20 19 mit insgesamt
216,0 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgejahren, gerechnet.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neureg e-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermi ndereinnahmen erhalten. Es
werden 16,6 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung
Bei dem Ansatz von 3,9 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer, der
Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 16,7 16,7 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 65,4 67,6 3,4 70,0 3,6 72,7 3,8
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen 28,2 28,0 -0,9 27,8 -0,5 27,7 -0,5
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 -100,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,5 25,4 -4,3 25,1 -1,4 24,9 -0,6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146,8 147,7 0,6 149,6 1,3 142,0 -5,1
Grundsicherung nach dem SGB II 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,5 2,5 0,0 2,5 -0,2 2,5 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 6,3 6,3 0,8 6,3 0,0 6,3 0,0
sonstige Transfererträge 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
03 Sonstige Transfererträge 18,1 18,1 0,3 18,1 -0,0 18,1 0,0
Tab 03
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Seite 31
Schlüsselzuweisungen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Nach den vorliegenden
Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 2019 Schl üsselzuweisungen von 16,7 Mio. €
erhalten. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, ab 2019 eine so genannte Aufwands - und
Unterhaltungspauschale einzuführen. Auf Münster werden voraussichtlich rd. 1,6 Mio. €. pro
Jahr entfallen.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon r d. 55,9 Mio. € auf
den Bereich Kindertagesbetr euung und rd. 9 ,5 Mio. € auf den Bereich Kinder - und Jugend-
arbeit entfallen.
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zu-
wendungen
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einze l-
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) mit fina n-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensg e-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung
der Sonderposten kompensiert.
Seite 32
Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgren-
zungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita-
Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger . Diese Investitionsförderungen durch die
Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.
Für 2019 sind insgesamt 28,5 Mio. € veranschlagt, wovon 27,0 Mio. € auf die Auflösung von
Sonderposten entfallen.
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 10,0 Mio. € veranschlagt.
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz von 26,5 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des
Landes. Erstmals veranschlagt ist die Aufwands - und Unterhaltungspauschale mit rd.
1,6 Mio. €. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu
veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. € sowie einen Teil
der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.
5.1.4 Sonstige Transfererträge
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in
Höhe von 7,0 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,5 Mio. €, um den E rsatz
von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 6,3 Mio. € und um
die ab dem Jahr 2017 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms
„Gute Schule 2020“ in Höhe von 2,3 Mio. € (sonstige Transfererträge).
Seite 33
5.1.5 Leistungsentgelte
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 16,2 17,1 6,1 17,8 3,7 18,5 4,1
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 71,7 72,7 1,4 73,3 0,9 74,2 1,2
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 22,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren 22,1 21,9 -0,8 21,9 -0,0 21,7 -0,9
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131,9 133,7 1,3 135,0 1,0 136,4 1,0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 14,3 14,3 0,0 14,4 0,3 14,4 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,7 6,6 -1,0 6,7 1,2 6,6 -0,9
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 22,8 -0,3 22,9 0,5 22,8 -0,3
Tab 04
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 16,2 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtun gen, die in der Regel eine
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 7 1,7 Mio. € betragen. Erfas st sind
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettung s-
dienst sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs - und Benutzungsgebühren
der übrigen Bereiche betragen 22,0 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderpo s-
ten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 22,1 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonder-
posten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jewei-
ligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonder-
posten aus Zuwendungen.
Seite 34
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 14,3 Mio. € und den
1,8 Mio. € im Bereich Kinder -/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2019 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 6,7 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3, 5 Mio. € auf
Teilnehmerentgelte.
Seite 35
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 144,6 149,3 3,3 154,5 3,4 161,3 4,4
Soziale Leistungen des Sozialamtes 40,2 46,7 16,2 47,7 2,1 48,7 2,1
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 17,8 17,8 -0,0 17,8 0,0 17,8 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7,4 6,8 -8,6 6,7 -1,9 6,8 1,5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210,0 220,6 5,1 226,6 2,7 234,5 3,5
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0
Konzessionsabgaben 17,3 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 9,1 9,1 0,0 9,0 -0,1 9,0 -0,0
07 Sonstige ordentliche Erträge 42,8 42,8 0,0 42,8 -0,0 42,8 -0,0
08 Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,1 -2,2 3,1 0,0 3,1 0,0
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab 05
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position umfasst im Wesentlichen B undes- und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeit ssuchende nach dem
SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vielfältigen Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erstattungen des Bundes und des Landes,
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusätzlichen Transferaufwendungen g e-
geben.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betr a-
gen insgesamt 144,6 Mio. €. Hiervon entf ällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unte r-
kunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 30,3 Mio. €. Bei den wei teren 114,3 Mio. €
Seite 36
handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leis-
tungen in die kommunale Trägerschaft.
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 40,2 Mio. € und für
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 17,8 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag ver teilt
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen w erden jährlich 3,2 Mio. € erwartet. Die E r-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsab gaben belaufen
sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen G e-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen or-
dentlichen Erträge von 9,1 Mio. € enthalten rd. 5,4 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eig e-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren,
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nu tzungsdauer abzuschreiben sind. Über die
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akt i-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden 3,2 Mio. € als ak-
tivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.
Seite 37
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 268,8 275,4 2,5 282,0 2,4 289,9 2,8
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 20,7 20,6 -0,6 20,6 -0,0 20,6 0,1
Beiträge zur Unfallversicherung 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
11 Personalaufwendungen 290,6 297,0 2,2 303,6 2,2 311,6 2,6
12 Versorgungsaufwendungen 23,0 23,6 2,5 24,2 2,5 24,8 2,5
Tab 06
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter deutlich an. Ursächlich hierfür
ist auch der Tarifabschluss 2018, der in dieser Höhe bisher nicht berücksichtigt wurde. Die
wesentliche Erhöhung resultiert aber aus weiteren notwendigen Stellenvermehrungen und
befristeten Personaleinsätzen. D ieser zusätzliche Bedarf erg ibt sich aus Aufgabenzuwäc h-
sen, die zu einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl zurückzuführen sind.
Seite 38
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,2 3,2 0,3 3,2 0,4 3,3 1,2
Unterhaltung bebauter Grundstücke 17,8 17,6 -1,1 19,0 7,9 18,2 -4,2
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15,2 15,6 2,0 15,7 1,0 15,7 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 26,2 26,7 1,9 27,0 0,9 27,0 -0,0
Schülerbeförderungskosten 8,6 8,7 2,2 8,9 2,2 9,1 2,2
IT-Dienstleistungen 16,9 17,5 3,5 18,0 3,2 18,8 4,4
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 46,2 46,2 -0,1 46,3 0,3 46,7 0,7
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 134,2 135,5 1,0 138,2 2,0 138,8 0,4
Tab 07
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unte r-
haltung (17,8 Mio. €) und die Bewirtschaftung (26,2 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen ( 15,2 Mio. €) handelt es sich überwi e-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem s tädtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind
3,2 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8, 6 Mio. € zu Buche.
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen
16,9 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
46,2 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.
Seite 39
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 21,4 22,5 5,1 23,3 3,6 23,7 1,7
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,9 47,9 0,1 48,1 0,4 48,1 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 12,5 11,2 -10,1 11,1 -0,7 11,3 1,9
14 Bilanzielle Abschreibungen 81,8 81,7 -0,1 82,6 1,1 83,2 0,8
Tab 08
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Der Haushalt 2019 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 81,8 Mio. €
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen
Auflösungen der S onderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebühren mit
insgesamt 50,3 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 3 1,5 Mio. € oder
38,5 % ergibt.
5.1.10 Transferaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern. 6,6 7,3 10,6 7,3 0,0 7,3 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 24,4 24,9 2,2 25,4 2,1 25,9 2,0
Gewerbesteuerumlage 24,4 23,6 -3,3 23,6 0,0 23,6 0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 23,2 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 87,1 89,0 2,2 90,7 1,9 93,6 3,2
Krankenhausumlage 5,8 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,1 3,1 -0,0 3,2 2,5 3,1 -1,5
Grundsicherung nach dem SGB II 173,6 180,5 4,0 187,2 3,7 194,7 4,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 88,4 94,7 7,2 95,8 1,1 97,0 1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 163,7 166,2 1,5 167,5 0,8 169,0 0,9
sonstige Transferaufwendungen 16,1 15,8 -2,1 15,2 -3,9 15,2 0,0
15 Transferaufwendungen 616,4 610,9 -0,9 621,7 1,8 635,2 2,2
Tab 09
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Seite 40
Die Transferaufwendungen stellen mit 616,4 Mio. € rd. 50 % der gesamten ordentlichen
Aufwendungen von 1.215,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.
Zuwendungen an die Beteiligungen
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4,10 Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“,
417 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „ Airport Park FMO
GmbH“.
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing
Die e igenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebs kostenzu-
schuss von 21,5 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“
wurde ein Zuschussbetrag von 2,9 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit
von zusammen 47,6 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteue r-
einnahmen (320,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2020
sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine Ansätze mehr geplant, da zum Ende des
Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 87,1 Mio. € wurde der zurzeit gültige Hebe-
satzes von 16,0 % berücksichtigt.
Seite 41
Als Krankenhausumlage sind 5,8 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Komm u-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich ent sprechend ihrer
Einwohnerzahl.
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendungen entstehen, wenn die Stadt
z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In
der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdau-
er aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das Jahr 2019 sind Aufwendungen von
3,1 Mio. € veranschlagt.
Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 173,6 Mio. € an Transferaufwendungen
veranschlagt. Weitere 51,6 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 36,8 Mio. € für die
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.
Von den Transferaufwendung en im Jugendhilfebereich in Höhe von 163,7 Mio. € entfal len
58,7 Mio. € auf er zieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 10, 9 Mio. € auf
die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Allein 94,1 Mio. € sind für den Bereich
Kindertagesbetreuung vorgesehen.
Übrige Zuwendungen
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt,
daher wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 15,8 16,4 3,5 16,4 0,0 16,4 0,0
Versicherungen 5,3 5,3 -0,0 5,3 -0,0 5,3 0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 42,0 41,0 -2,4 40,1 -2,3 40,1 0,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,2 68,7 -0,6 67,8 -1,4 67,8 0,0
Tab 10
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Seite 42
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-,
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,8 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 5,3 Mio. €, die Zahlung von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2,6 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,5 Mio. €.
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 42,0 Mio. € vertei len sich
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen
für Porto - und Telekommunikationsleistungen von 2,6 Mio. €, für Druckleistungen von
2,8 Mio. €, für Büromaterial von 0, 9 Mio. €, für Aus -, Fortbildung 2, 6 Mio. €, für Honor are
von 5,9 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 3,0 Mio. €.
5.1.13 Finanzergebnis
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 11,7 11,8 1,1 11,9 0,6 12,5 4,9
sonstige Finanzerträge 2,0 2,2 9,4 2,0 -7,8 1,9 -8,4
19 Finanzerträge 13,7 14,0 2,3 13,9 -0,7 14,3 3,0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,3 22,6 1,3 23,2 2,7 24,0 3,4
Tab 11
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Seite 43
Von den Gewinnanteilen entfallen auf:
- Stadtwerke Münster GmbH einschl. Westf. Bauindustrie GmbH = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau GmbH = 0,5 Mio. €
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €
- citeq = 0,2 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland- Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung von im Haushalt ausgewiesenen Positi o-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 2,0 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen, um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen und um
Zinserträge aus Darlehen an städtische Beteiligungen (Wohn + Stadtbau GmbH, Kon vOY
GmbH).
An Zinsaufwendungen
wurden für 2019 rd. 22,3 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).
5.2 Finanzplan
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszah lungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des E r-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen
des Finanzplans beleuchtet.
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 48,7 35,9 -26,3 37,8 5,3 34,3 -9,3
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 3,7 10,4 181,1 10,4 0,0 10,4 0,0
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4,6 5,5 19,6 5,8 5,5 5,5 -5,2
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 72,0 66,8 -7,2 69,0 3,3 65,2 -5,5
Tab 12
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Seite 44
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:
- Allgemeine Investitionspauschale 14,18 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 2,25 Mio. € (von 12,25 Mio. €)
- Sportpauschale 0,38 Mio. € (von 0,88 Mio. €)
Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 12,25 Mio. € wurden im Fi-
nanzplan 2,25 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 10, 0 Mio. € zur D e-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von
der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die
Teilrückzahlung/Tilgung der Darlehen an die städtischen Beteiligungen verans chlagt. Für
Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH werden 0,8 Mio. € ausgewiesen. Für Darlehen an
die KonvOY GmbH ist im Jahr 2019 ein Tilgungsbetrag von 2,8 Mio. € vorgesehen.
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,6 Mio. € werden insbesondere durch
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt.
Seite 45
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25,1 15,1 -39,8 15,1 0,0 15,1 0,0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120,4 198,6 65,0 200,9 1,2 167,7 -16,5
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagemermögen 12,7 12,3 -3,1 11,2 -8,9 10,5 -6,3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11,9 11,9 0,0 6,0 -49,6 6,0 0,0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 23,4 13,2 -43,6 17,0 28,8 8,7 -48,8
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 193,5 251,1 29,8 250,2 -0,4 208,0 -16,9
Tab 13
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Investitionsauszahlungen von 193,5 Mio. € in 2019 und weiteren 709,3 Mio. € bis 202 2,
zusammen also 902,8 Mio. € in den folgenden 4 Jahren, stellen das größte I nvestitionspro-
gramm der Stadt Münster aller Zeiten dar. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver-
änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.
Seite 46
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere
zur Wohnbauförderung, vorgesehen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2019 bis 2022 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 687,6 Mio. €. Hiervon entfallen 120,4 Mio. € auf das Jahr
2019. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den F i-
nanzplanungszeitraum 2019 - 2022:
Hochbau
• Erweiterung diverser Schulgebäude: 105,0 Mio. €
• Neu- bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun Gymnasium: 45,0 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet York: 19,0 Mio. €
• Mathilde-Anneke Gesamtschule: 17,7 Mio. €
• Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus: 10,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Sprakel: 12,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford: 9,5 Mio. €
• Erweiterung Erich-Klausener-Schule: 8,9 Mio. €
• Neubau Grundschule Albachten: 7,9 Mio. €
• Erweiterung Mathias-Claudius-Schule Handorf: 6,6 Mio. €
• Fertigbauklassen: 6,0 Mio. €
• Energetische Maßnahmen an Schulen: 5,7 Mio. €
• Erweiterung Kreuzschule: 5,6 Mio. €
• Erweiterung Mosaik-Schule: 5,2 Mio. €
• Erweiterung Mauritzschule: 5,0 Mio. €
• Sanierung/Umbau Schillergymnasium: 4,6 Mio. €
• Erweiterung Pleisterschule: 4,5 Mio. €
• Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule: 4,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Wolbeck: 2,8 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion: 2,5 Mio. €
• Erweiterung Grundschulen: 2,3 Mio. €
• Berufskollegs – Ersatzräume: 2,0 Mio. €
• Energetische Sanierung Gymnasium Paulinum: 1,3 Mio. €
• Baukosten neue Technologien an Berufskollegs: 1,3 Mio. €
• Sanierung Schulaußenanlagen: 1,2 Mio. €
Seite 47
• Erneuerung Einrichtung von Fachräumen: 1,1 Mio. €
• Bau Kita Sonnenstraße: 6,4 Mio. €
• Bau Kita südlich Langebusch (Moldrix): 5,0 Mio. €
• Bau Kita südlich Nottulner Landweg: 3,1 Mio. €
• Bau Kita südlich Hiltruper Straße: 3,0 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
• Bau Kita Beckstraße: 2,5 Mio. €
• Bau Kita Heinrich-Lersch-Weg: 2,5 Mio. €
• Bau Kita Nordkirchenweg: 2,5 Mio. €
• Bau Kita Wienburg: 2,5 Mio. €
• Verlagerung Sportanlage Handorf: 3,0 Mio. €
• Neubau Dreifachsporthalle (NRW Sportschule): 3,3 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen: 7,2 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3: 2,5 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Nienberge: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,8 Mio. €
• San./Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Altstadt: 1,1 Mio. €
• Bau ZUE Münster: 25,5 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1: 19,3 Mio. €
• Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten: 6,0 Mio. €
• Sanierung Gebäude Hafenstraße/Dammstraße: 5,0 Mio. €
• Sanierung/Umbau Dominikanerkirche: 3,7 Mio. €
• Erweiterung Arbeits- u. Büroräume Theater Münster: 1,7 Mio. €
• Baukosten Gärtnerunterkunft Gievenbeck: 1,4 Mio. €
Tiefbau
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2022 Gesamtinves-
titionen von 242,4 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 109,6 Mio. €
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 132,8 Mio. €
Natur- und Landschaftspflege
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
in den Jahren 2019 - 2022: 22,7 Mio. €
Seite 48
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst - und Ersatzbeschaffung der Betriebs - und G e-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. €
aufgestockt werden. Ein Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient dazu, das Eigenkapital der Stadtwer-
ke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Belastung der Stad twerke, die sich aus
dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Flughafen Münster/Osnabrück (FMO)
ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wird bei den Stadt werken gehalten. Die
Zahlung ist letztmalig im Jahr 2020 zu leisten.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält . So wur-
den im Investitionszeitraum 2019 – 2022 u.a. rd. 20,0 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu
Kindertageseinrichtungen freier Träger, 16,6 Mio. € im Bereich Straßenbau und 20,0 Mio. €
als Investitionszuschuss an den Allwetterzoo Münster veranschlagt.
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 119,2 188,6 58,2 185,5 -1,6 147,1 -20,7
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 151,4 181,4 19,8 219,5 21,0 275,4 25,5
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 44,5 55,7 25,2 64,7 16,2 70,8 9,4
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 105,9 151,4 43,0 181,4 19,8 219,5 21,0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 120,2 162,9 35,5 158,9 -2,5 132,2 -16,8
Tab 14
Plan 2021 Plan 2022Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen ergibt,
muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Kredite von
119,1 Mio. € benötigt, für die Jahre 2020 bis 2022 sind insgesamt weitere 521,2 Mio. € vor-
gesehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Kon-
zernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 58,9 Mio. € vorgesehen sind, wird
die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch
Pkt. 4.3.2).
Seite 49
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde haushaltstechnisch so
veranschlagt, dass die jeweilige Tilg ung im Jahr nach der Aufnahme vo rgesehen ist. Der
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.
6. Abschließende Bemerkungen
Die Werte des Haushaltsplanentwurfes 2019 geben eine leichte Entspannung der Haushalts-
lage der Stadt Münster wider. Diese ist im Wesentlichen auf die zurzeit herausragende Ei n-
nahmenentwicklung zurückzuführen, die letztlich das Ergebnis der seit Jahren positiven ko n-
junkturellen Entwicklung darstellt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier in absehbarer Zeit
eine Stagnation bzw. ein Rückgang eintreten wird, d as hohe Einnahmenniveau also nicht in
allen Bereichen zu halten sein wird.
Dagegen muss auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder-
und Jugendarbeit, Bildung, Soziales und Perso nal auch zukünftig mit steigenden Aufwe n-
dungen gerechnet werden.
Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist weiterhin Defizite aus, daher ist das Ziel einer nachhal-
tigen Haushaltskonsolidierung weiter zu verfolgen. Die Konsolidierungs- und Modernisi e-
rungsanstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts ko n-
zentrieren.
Die großen Herausforderungen an die weiter w achsende Stadt finden ihren Niederschlag
selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. D ie Angebote und die Einrichtungen müs-
sen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das bisher größte Investitions-
programm der Stadt Münster von rd. 900 Mio. € in den nächsten vier Jahren bringt diesen
Bedarf deutlich zum Ausdruck.
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskrediten wird zwangsläufig zu einem
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorges ehen
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.
Münster, im August 2018
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Seite 50
Eckwertepapier
Seite 51
Seite 52
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
01 40 Steuern und ähnliche Abgaben 624,2 623,9 -0,0 635,6 1,9 645,3 1,5
4000 / 4001 Grundsteuer 61,5 62,0 0,8 62,5 0,8 63,0 0,8
400200 Gewerbesteuer 320,0 310,0 -3,1 310,0 0,0 310,0 0,0
401000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 174,0 182,0 4,6 192,0 5,5 200,0 4,2
401100 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,0 43,0 2,4 44,0 2,3 45,0 2,3
404000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 16,6 16,8 1,2 17,0 1,2 17,2 1,2
404100 Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung 3,9 3,9 0,0 3,9 0,0 3,9 0,0
40xxxx sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0
02 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146,8 147,7 0,6 149,6 1,3 142,0 -5,1
410000 Schlüsselzuweisungen 16,7 16,7 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0
41xxxx Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 65,4 67,6 3,4 70,0 3,6 72,7 3,8
415 Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen 28,2 28,0 -0,9 27,8 -0,5 27,7 -0,5
416000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 -100,0
41xxxx sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,5 25,4 -4,3 25,1 -1,4 24,9 -0,6
03 42 Sonstige Transfererträge 18,1 18,1 0,3 18,1 -0,0 18,1 0,0
42 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7,0 0,0
42 Soziale Leistungen des Sozialamtes 0502-0503 2,5 2,5 0,0 2,5 -0,2 2,5 0,0
42 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 6,3 6,3 0,8 6,3 0,0 6,3 0,0
42xxxx sonstige Transfererträge 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
04 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131,9 133,7 1,3 135,0 1,0 136,4 1,0
430 / 432 Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 16,2 17,1 6,1 17,8 3,7 18,5 4,1
432 Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)
020202,
0210, 1101,
1302
71,7 72,7 1,4 73,3 0,9 74,2 1,2
430 / 432 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche 22,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0
436 / 438 Auflösung von Sonderp./PRAP aus Beiträgen und Gebühren 22,1 21,9 -0,8 21,9 -0,0 21,7 -0,9
43xxxx sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 22,8 -0,3 22,9 0,5 22,8 -0,3
442 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 14,3 14,3 0,0 14,4 0,3 14,4 0,0
440 - 444 Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB06 1,8 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
440 - 444 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,7 6,6 -1,0 6,7 1,2 6,6 -0,9
06 445 - 449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210,0 220,6 5,1 226,6 2,7 234,5 3,5
445-449 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 144,6 149,3 3,3 154,5 3,4 161,3 4,4
445-449 Soziale Leistungen des Sozialamtes 0502-0503 40,2 46,7 16,2 47,7 2,1 48,7 2,1
445 - 449 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 17,8 17,8 -0,0 17,8 0,0 17,8 0,0
445 - 449 sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7,4 6,8 -8,6 6,7 -1,9 6,8 1,5
07 45 Sonstige ordentliche Erträge 42,8 42,8 0,0 42,8 -0,0 42,8 -0,0
451400 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0
451500 Konzessionsabgaben 17,3 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0
453100 Erstattung von Körperschaftssteuer 1,3 1,3 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0
450009 Veräußerung von Umlaufvermögen 12,0 12,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0
45xxxx sonstige ordentliche Erträge 9,1 9,1 0,0 9,0 -0,1 9,0 -0,0
08 470 Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,1 -2,2 3,1 0,0 3,1 0,0
09 471 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ordentliche Erträge 1.199,8 1.212,7 1,1 1.233,8 1,7 1.245,0 0,9
Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)
Plan 2020 Plan 2022 Plan 2021Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2019
Seite 53
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)
Plan 2020 Plan 2022 Plan 2021Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2019
11 50 Personalaufwendungen 290,6 297,0 2,2 303,6 2,2 311,6 2,6
50xxxx Dienstaufwendungen etc. 268,8 275,4 2,5 282,0 2,4 289,9 2,8
504 - 505 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte 20,7 20,6 -0,6 20,6 0,0 20,6 0,1
506xxx Beiträge zur Unfallversicherung 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
12 51 Versorgungsaufwendungen 23,0 23,6 2,5 24,2 2,5 24,8 2,5
13 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 134,2 135,5 1,0 138,2 2,0 138,8 0,4
5220xx Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 13 01 3,2 3,2 0,3 3,2 0,4 3,3 1,2
5221yy Unterhaltung bebauter Grundstücke 0111 17,8 17,6 -1,1 19,0 7,9 18,2 -4,2
5222xx Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 12 01 15,2 15,6 2,0 15,7 1,0 15,7 0,0
521 + 523 Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 01 11 26,2 26,7 1,9 27,0 0,9 27,0 0,0
524000 Schülerbeförderungskosten 03 02 8,6 8,7 2,2 8,9 2,2 9,1 2,2
524200 IT-Dienstleistungen 16,9 17,5 3,5 18,0 3,2 18,8 4,4
52xxxx sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46,2 46,2 -0,1 46,3 0,3 46,7 0,7
14 57 Bilanzielle Abschreibungen 81,8 81,7 -0,1 82,6 1,1 83,2 0,8
573009 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 21,4 22,5 5,1 23,3 3,6 23,7 1,7
574009 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,9 47,9 0,1 48,1 0,4 48,1 0,0
57xxxx sonstige bilanzielle Abschreibungen 12,5 11,2 -10,1 11,1 -0,7 11,3 1,9
15 53 Transferaufwendungen 616,4 610,9 -0,9 621,7 1,8 635,2 2,2
53 Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen 1501 6,6 7,3 10,6 7,3 0,0 7,3 0,0
530500 Zuwendungen an Theater Münster und MM 0407, 1502 24,4 24,9 2,2 25,4 2,1 25,9 2,0
533000 Gewerbesteuerumlage 24,4 23,6 -3,3 23,6 0,0 23,6 0,0
533100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 23,2 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
535100 Landschaftsumlage 87,1 89,0 2,2 90,7 1,9 93,6 3,2
539000 Krankenhausumlage 5,8 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0
539109 Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,1 3,1 -0,0 3,2 2,5 3,1 -1,5
53 Grundsicherung nach dem SGB II 0501 173,6 180,5 4,0 187,2 3,7 194,7 4,0
53 Soziale Leistungen des Sozialamtes 0502-0503 88,4 94,7 7,2 95,8 1,1 97,0 1,2
53 Bereich Kinder-/Jugendhilfe PB 06 163,7 166,2 1,5 167,5 0,8 169,0 0,9
53xxxx sonstige Transferaufwendungen 16,1 15,8 -2,1 15,2 -3,9 15,2 0,0
16 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,2 68,7 -0,6 67,8 -1,4 67,8 0,0
5410 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 01 11 15,8 16,4 3,5 16,4 0,0 16,4 0,0
5430-5431 Versicherungen 5,3 5,3 -0,0 5,3 -0,0 5,3 0,0
5472-5473 Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0
549300 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0
54xxxx sonstige ordentliche Aufwendungen 42,0 41,0 -2,4 40,1 -2,3 40,1 0,0
17 Ordentliche Aufwendungen 1.215,1 1.217,5 0,2 1.238,1 1,7 1.261,4 1,9
18 Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17) -15,2 -4,8 -68,8 -4,3 -8,9 -16,4 278,5
Seite 54
Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%) Mio. € V.z.Vj. (%)
Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)
Plan 2020 Plan 2022 Plan 2021Zeile im
Ergebnis-
plan
Sachkonto Bezeichnung Produkt-
gruppen
Ansatz 2019
19 46 Finanzerträge 13,7 14,0 2,3 13,9 -0,7 14,3 3,0
461000 Gewinnanteile 11,7 11,8 1,1 11,9 0,6 12,5 4,9
46xxxx sonstige Finanzerträge 2,0 2,2 9,4 2,0 -7,8 1,9 -8,4
20 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,3 22,6 1,3 23,2 2,7 24,0 3,4
21 Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) -8,6 -8,6 -0,2 -9,3 8,1 -9,7 4,1
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21) -23,9 -13,4 -44,0 -13,7 2,1 -26,1 91,3
23 49 Außerordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 59 Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25) -23,9 -13,4 -44,0 -13,7 2,1 -26,1 91,3
Seite 55
Seite 56
Bilanz zum 31.12.2017
Seite 57
Seite 58
31.12.2017 31.12.201 6
- EUR - - EUR -
A K T I V A 3.553.532.132,20 3.464.602.815,19
1. ANLAGEVERMÖGEN 3.269.312.300,15 3.241.617.112,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 509.542,21 483.681,02
1.2 Sachanlagen 2.776.697.889,24 2.765.675.424,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 233.729.838,15 228.156.629,59
1.2.1.1 Grünflächen 129.926.889,93 126.353.103,85
1.2.1.2 Ackerland 36.420.754,25 33.867.927,04
1.2.1.3 Wald, Forsten 10.239.585,96 10.249.158,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 57.142.608,01 57.686.439,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 783.887.777,95 770.464.624,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 65.873.653,52 66.647.857,87
1.2.2.2 Schulen 359.308.282,00 353.211.661,65
1.2.2.3 Wohnbauten 1.916.180,18 1.966.221,39
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 356.789.662,25 348.638.883,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.576.905.623,90 1.605.347.055,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 315.796.475,63 315.756.181,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 40.045.970,50 41.258.586,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 671.581.503,40 680.496.279,42
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 529.195.700,71 548.345.777,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 20.285.973,66 19.490.230,31
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 6.152.996,79 6.440.291,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 15.381.191,36 15.365.066,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 34.968.926,98 35.683.439,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.821.836,52 27.720.407,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 97.849.697,59 76.497.909,44
1.3 Finanzanlagen 492.104.868,70 475.458.006,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 427.184.964,62 419.904.132,48
1.3.2 Beteiligungen 12.796.359,02 12.890.363,10
1.3.3 Sondervermögen 21.508.495,58 21.598.564,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 20.266.544,73 18.766.630,98
1.3.5 Ausleihungen 10.348.504,75 2.298.315,88
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 8.809.786,74 646.986,04
1.3.5.2 an Beteiligungen 1.158.130,00 1.192.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 380.588,01 459.199,84
2. UMLAUFVERMÖGEN 229.556.409,42 166.247.308,35
2.1 Vorräte 32.701.109,00 34.401.790,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 32.701.109,00 34.401.790,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.675.454,09 35.803.946,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 45.434.453,63 20.625.580,92
Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 5.684.996,25 5.339.468,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 15.556.004,21 9.838.897,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
2.4 Liquide Mittel 130.179.846,33 96.041.571,24
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 54.663.422,63 56.738.394,75
Seite 59
31.12.2017 31.12.201 6
- EUR - - EUR -
P A S S I V A 3.553.532.132,20 3.464.602.815,19
1. EIGENKAPITAL 749.147.301,69 738.477.513,59
1.1 Allgemeine Rücklage 668.673.971,09 672.568.478,50
1.2 Sonderrücklagen 1.306.000,00 1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage 69.803.035,09 53.904.810,97
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 9.364.295,51 10.698.224,12
2. SONDERPOSTEN 1.262.027.818,42 1.274.274.268,14
2.1 für Zuwendungen 626.180.918,40 620.284.019,75
2.2 für Beiträge 626.973.729,24 645.000.675,66
2.3 für den Gebührenausgleich 2.115.275,46 1.878.365,01
2.4 Sonstige Sonderposten 6.757.895,32 7.111.207,72
3. RÜCKSTELLUNGEN 592.966.063,10 561.345.701,30
3.1 Pensionsrückstellungen 550.915.860,00 522.332.830,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.381.638,49 2.120.845,42
3.4 Sonstige Rückstellungen 40.668.564,61 36.892.025,88
4. VERBINDLICHKEITEN 909.132.449,57 843.760.367,93
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 776.441.942,16 749.881.377,97
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
4.2.3 von Sondervermögen 84.363,16 84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 8.300,74
4.2.5 von Kreditinstituten 776.357.579,00 749.788.714,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 39.780.233,90 13.968.931,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 625.243,00 649.403,86
wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.933.254,51 2.219.991,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 71.394,36 2.098.721,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 31.321.545,35 20.286.276,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen 58.958.836,29 54.655.665,35
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 40.258.499,42 46.744.964,23
Seite 60
Stellenplan
Seite 61
Seite 62
Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte Stand: 05.09.2018
BesGr. Zahl der Stellen
2019
Zahl der Stellen
2018
Ist-Besetzung am
30.06.2018 Bemerkungen
Wahlbeamte
B10 1,00 1,00 1,00
B6 1,00 1,00 1,00
B5 5,00 5,00 1,00
Summe 7,00 7,00 3,00
Laufbahngruppe 2
B2 3,00 3,00 3,00
A16 14,00 14,00 14,00
A15 29,50 29,50 28,46
A14 41,85 41,85 40,66
A13
2. Einstiegsamt 21,11 21,11 20,70 0,27 x kw R
A13 1. Einstiegsamt 57,51 56,51 52,93 1,00 kw 31.12.2022
1,00 gesperrt
A12 133,28 132,78 126,12 1,00 x ku
0,50 x ku A11
1,00 x ku A10
2,00 x kw 31.12.2019
A11 192,62 182,04 170,95 1,00 x ku
4,25 x ku A 10
0,50 x ku EGr. S 12
2,00 x kw 31.12.2019
3,50 x kw 31.12.2022
2,00 x kw 31.12.2025
A10 171,36 166,66 164,07 10,50 x kw 31.12.2019
0,50 x kw 31.12.2020
Summe 664,23 647,45 620,89
Laufbahngruppe 1
A9 Fn1 47,30 47,30 47,30
A9 159,11 155,11 151,41
A8 208,94 202,82 192,53 1,00 x ku A07
0,32 x kw
5,00 x kw 31.12.2022
A7 138,53 138,53 136,31 1,00 gesperrt
14,00 kw 31.12.2020
0,67 ku E05
Summe 553,88 543,76 527,55
Zusammen 1.225,11 1.198,21 1.151,44
Seite 63
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
BesGr. Zahl der Stellen
2019
Zahl der Stellen
2018
Ist-Besetzung am
30.06.2018 Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A12 2,00 2,00 2,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A08 1,00 1,00 1,00
Summe 5,00 5,00 5,00
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A15 3,00 3,00 3,00
A13 1. Einstiegsamt 7,50 7,50 7,50
A12 19,63 19,63 19,33
A11 9,00 9,00 8,48
A9 Laufbahngruppe 1
A8
Summe 39,13 39,13 38,31
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A14
A12 1,00 1,00 1,99
Summe 1,00 1,00 1,99
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)
A16 1,00 1,00 1,00
A13 1. Einstiegsamt 1,00 1,00 1,00
A11 2,00 2,00 2,00
A10 1,00 1,00 1,00
A9 Laufbahngruppe 1 1,00 1,00 1,00
A8 1,00 1,00 1,00
Summe 7,00 7,00 7,00
Insgesamt 1.277,24 1.250,34 1.203,74
Seite 64
Teil B: Tariflich Beschäftigte
SV 4,80 4,80 2,00
15Ü 1,00 1,00 1,00
15 24,00 23,97 23,97
15V 7,00 7,00 6,50
14 35,17 35,17 34,43
0,50 x ku
1,25 x ku E13
0,50 x kw 31.12.2022
13 64,64 63,64 60,70
1,00 x kw
1,00 x kw 31.12.2020
1,00 x kw 31.12.2022
12 89,37 87,82 79,72
1,00 x ku
1,18 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
4,00 x kw 31.12.2025
S18 13,00 12,50 12,50 0,50 x ku
11 231,43 186,81 172,33
1,00 x ku E10
1,00 x ku E09
1,00 x ku E09V
1,00 x ku
2,00 x kw R
1,00 x kw 31.12.2020
3,00 x kw 31.12.2022
21,00 x kw 31.12.2025
S17 17,50 17,50 17,00 1,00 x kw 31.12.2025
S16 3,00 3,00 3,00
10 96,21 95,71 87,99
1,51 x ku E09V
0,50 x kw 31.12.2018
0,75 x kw 31.12.2020
6,50 x kw 31.12.2025
2,59 x kw
2,50 x gesperrt
S15 51,68 49,41 49,41 1,25 x kw 31.12.2022
9c 27,95 19,44 19,44
9b 201,72 187,62 187,62
S14 40,00 37,25 37,25
S13 18,00 18,00 18,00
S12 114,97 110,72 109,56
1,00 gesperrt
20,69 x kw 31.12.2022
Stand: 05.09.2018
EGr. Zahl der Stellen
2019
Zahl der Stellen
2018
Ist-Besetzung am
30.06.2018
Vermerke/
Erläuterungen
Seite 65
EGr. Zahl der Stellen
2019
Zahl der Stellen
2018
Ist-Besetzung am
30.06.2018
Vermerke/
Erläuterungen
S11b 75,58 75,58 66,06 1,00 gesperrt
9,00 x kw 31.12.2019
S10 16,85 16,85 15,83 1,00 x kw 31.07.2016
9a 193,58 184,94 179,49
S09 17,67 17,67 17,67
8 156,62 149,09 144,96
3,00 x ku E06
1,00 x ku E05
3,50 x kw 31.12.2019
4,50 x kw 31.12.2022
1,50 x kw 31.12.2025
S08b 55,92 55,92 51,71 2,70 gesperrt
S08a 412,54 406,06 347,78
14,24 x gesperrt
2,77 x kw 31.08.2020
5,54 x kw 31.07.2018
P08 1,50 1,50 1,50
7 124,21 116,90 116,90 3,00 x ku E06
P07 0,50 0,50 0,50
6 375,44 367,59 365,64
5,00 x ku E05
1,00 x ku E03
8,00 x kw
5 208,04 207,06 204,39 3,00 x ku E04
0,50 gesperrt
4 26,47 24,82 22,51 13,40 x kw 31.12.2022
3 44,94 44,52 44,38
S03 72,25 72,25 81,90
2 30,30 30,30 24,62 0,13 x kw 31.08.2020
S02 102,82 93,81 39,49
1 57,90 57,90 57,90
SL 0,02 0,02 0,02
3.014,59 2.884,64 2.705,67Summe
Seite 66
Stellenübersichten 2019
Teil A: Aufteilung nach Gliederung
I - Beamte Stand: 05.09.2018
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 1,00 1,00 3,49 0,50 0,12 6,11
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 3,00 1,73 2,00 16,73
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 0,25 3,00 6,00 10,25
0107 Public Relations 1,00 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 10,77 17,02 1,00 11,16 3,11 52,06
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 1,00 1,00 4,00 7,00 6,50 4,00 1,00 5,00 28,65 5,00 64,15
0110 Recht 1,00 0,50 0,50 1,50 1,20 4,70
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 3,61 2,00 6,00 13,50 9,20 4,00 2,00 6,86 0,37 52,54 1,00 A 11 kw 31.12.2025
0113 Zentrale Dienste 1,00 1,50 2,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00 2,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 4,00 8,50 12,36 3,00 14,00 37,00 47,71 10,00 2,00 18,66 41,44 5,37 214,04
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 9,00
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,50 1,44 3,94
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 15,28 9,63 8,73 45,64 0,50 A08 ku A07
0,50 A12 ku A10
0204 Bürgerservice 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 5,47 16,53 0,50 32,50
0205 Standesamtsangelegenheiten 1,00 1,00 2,00 7,50 11,50
0206 Ausländerangelegenheiten 1,00 3,00 5,45 1,00 9,86 1,00 21,31 2,00 A 10 kw 31.12.2022
5,00 A8 kw 31.12.2022
0207 Statistik 1,00 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 1,00 2,00 2,00 6,00 19,00 25,00 2,00 36,00 73,00 63,00 49,00 278,00 1,00 A11 kw 31.12.2022
0210 Rettungsdienst 1,00 6,00 32,00 24,00 67,00 130,00 14,00 A07 kw 31.12.2020
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 2,00 1,50 2,50 1,00 8,00
2,00 4,00 6,00 6,50 9,00 28,00 35,50 27,45 42,00 129,75 124,46 126,23 540,89
0301 Leistungen für Schulen 1,00 1,00 3,00 2,00 13,00 1,50 1,00 2,32 0,51 25,33 1,00 A11 ku A10
0,32 A08 kw
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 1,00 2,00 1,00 2,75 1,50 1,00 0,50 9,75
1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 15,75 3,00 2,00 2,82 0,51 35,08
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 67
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 2,00 4,00
0402 Volkshochschule 1,00 1,00 1,25 0,67 3,92 0,75 A08 ku A07
0,67 A07 ku E05
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,73 1,73 3,46
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00 0,86 1,00 3,86
0406 Stadtarchiv 1,00 0,61 1,61
2,00 1,00 0,86 1,00 3,00 4,34 4,98 0,67 17,85
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 1,00 3,00 1,00 4,00 9,00 20,45 49,34 1,00 2,25 2,25 93,29
1,00 A11 ku
2,50 A11 ku A10
2,00 A12 kw 31.12.2019
2,00 A11 kw 31.12.2019
10,50 A10 kw 31.12.2019
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 2,00 4,00 3,61 30,23 1,50 0,50 43,84
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 1,00 1,00 2,00 3,00 8,61 10,66 1,00 5,00 32,27
1,00 A13 1. EA kw 31.12.2022
1,00 A11 kw 31.12.2022
1,50 A10 kw 31.12.2022
0504 Wohngeld 2,00 0,62 7,52 10,14
1,00 1,00 5,00 2,00 10,00 16,00 32,67 90,85 3,50 15,27 2,25 179,54
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 3,50 5,50 4,79 10,22 26,01 0,50 A11 ku EGr. S 12
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 2,00 0,50 1,20 1,00 1,00 6,70
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 3,25 0,11 3,36
0604 Familienförderung 2,00 1,00 1,77 0,50 5,27
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 1,00 5,00 6,00 13,48 15,46 0,50 2,50 43,94
1,00 A07 gesperrt
0,50 A12 ku A11
0,75 A11 ku A10
1 50 A11 kw 31 12 2022
1,00 1,00 1,00 6,00 13,50 23,73 22,13 0,50 1,20 11,72 3,50 85,28
0701 Gesundheitsdienste 1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
1,00 3,00 5,00 1,00 2,00 1,00 1,00 14,00
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 2,00 0,73 1,00 1,00 4,73
0802 Bäder 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 2,00 0,73 1,00 1,00 2,00 7,73
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 2,00 4,00 0,73 1,00 2,00 1,00 3,11 14,84 0,27 A 13 1. EA kw R
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 3,00 6,00 3,00 15,00
2,00 4,00 4,00 0,73 4,00 8,00 4,00 3,11 29,84
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 1,00 0,49 1,00 3,51 5,00 12,68 0,50 1,00 25,18
1003 Wohnen 1,00 0,02 1,00 1,78 1,50 2,50 1,00 3,12 11,92
1,00 1,00 0,49 1,02 4,51 6,78 14,18 3,00 2,00 3,12 37,10
1101 Abwasserbeseitigung 2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16 1,00 A12 ku
2,00 2,00 4,00 0,32 1,41 0,80 1,63 12,16
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 68
Produkt-
gruppe Bezeichung B10 B6 B5 B2 A16 A15 A14 A13
2. EA
A13
1. EA A12 A11 A10 A9 Fn 1
LfbGr. 1
A9
LfbGr. 1 A8 A7 Gesamt Bemerkung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 4,00 2,00 3,00 5,00 6,50 3,18 1,00 0,50 27,18
1202 Verkehrsplanung 1,00 1,00 1,00 3,00
1,00 1,00 5,00 2,00 4,00 6,00 6,50 3,18 1,00 0,50 30,18
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 2,00 2,00 2,92 1,00 7,92
1305 Wald und Forstwirtschaft 1,00 1,00
2,00 1,00 1,00 2,00 4,92 2,00 1,00 13,92
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 3,00 1,00 2,50 6,50 1,00 A11 kw 31.12.2025
0,50 A10 kw 31.12.2020
3,00 1,00 2,50 6,50
1503 Stadthalle Hiltrup 1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00 5,00 3,00 14,00 29,50 41,85 21,11 57,51 133,28 192,62 171,36 47,30 159,11 208,94 138,53 1.225,11
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
3,00 7,50 19,63 9,00 39,13
1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 7,00
1,00 1,00 5,00 3,00 15,00 32,50 41,85 21,11 67,01 155,91 203,62 172,36 47,30 161,11 210,94 138,53 1.277,24
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Gesamt
Zwischensumme
Münster Marketing
citeq
Theater Münster
Abfallwirtschaftsbetriebe
Bäder Münster
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Seite 69
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften 0,79
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung 1,73 1,50 4,75 2,80 1,74 1,00
0104 Gleichstellung von Frau und Mann 1,00 2,00
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung 1,00
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 1,00 1,00 2,00
0107 Public Relations 1,00 1,00 7,63 1,00
0108 Personal- und Organisationsmanagement 0,25 1,00 6,00
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement 1,00 6,34 5,50
0110 Recht 0,50 3,75
0111 Immobilienmanagement 1,00 4,00 15,00 56,10
0113 Zentrale Dienste 0,50
0114 Stiftungsmanagement 1,00 1,00
0116 Migrations- und Integrationsmanagement 1,00 3,00
1,00 6,73 1,50 7,25 18,68 31,37 73,35
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik 1,00
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen 1,00
0210 Rettungsdienst 3,80 1,00 1,00 1,00
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 1,00 1,00 0,50
3,80 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 3,00
0301 Leistungen für Schulen 1,00 2,00 2,06 1,00 1,00
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 8,25 1,00
1,00 2,00 10,31 2,00 1,00
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
Seite 70
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
10 S15 09c 09b S14 S13 S12 S11b S10 09a S09
0,50 2,00
1,00
0,50
1,00 2,90
1,00
3,75 4,15
3,38 0,62 5,00
1,50
15,29 10,00 4,00
1,00 3,00
1,23 1,00
23,42 19,25 1,00 19,15
1,00 27,50
1,00 1,00 2,00
1,00 5,50
1,00 2,50 2,30
2,00 1,00
2,00 2,00 2,69 3,00
1,00 2,00
2,00 1,00
7,50 1,00
5,00 10,50 14,19 42,30
0,45 1,50 8,50 11,00 6,84
1,00 1,50 1,28 9,67
1,45 1,50 1,50 9,78 20,67 6,84
Seite 71
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
08 S08b S08a P08 07 P07 06 05
2,79 0,16 2,25
8,00 2,00 1,26
1,00
0,50 2,00
0,63
1,00 0,50
1,62 3,02 0,86
7,37 2,00 5,79 0,82
1,00 1,00
7,00 19,55 2,94
3,75 1,00 6,36 11,46
1,10 1,00 0,50
0,95 0,27 0,50
34,13 5,95 38,78 23,09
1,50 0,55
1,56 1,00
5,00 9,50 9,64 18,00
18,27 10,15 5,34
3,00 2,00
6,64 1,00 2,50
1,00 1,00
1,50 5,15 1,50 1,00
1,00 1,00 4,50
1,00 0,75 0,04
38,97 15,65 33,04 27,43
4,06 1,00 24,45 30,32 105,46 15,62
0,50 4,04
4,56 1,00 24,45 30,32 105,46 19,66
Seite 72
II - Tariflich Beschäftigte
Produkt-
gruppe Bezeichung
0102 Geschäftsführung für politische Gremien,
Städtepartnerschaften
0103 Obm, Bm und Verwaltungsführung
0104 Gleichstellung von Frau und Mann
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107 Public Relations
0108 Personal- und Organisationsmanagement
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110 Recht
0111 Immobilienmanagement
0113 Zentrale Dienste
0114 Stiftungsmanagement
0116 Migrations- und Integrationsmanagement
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204 Bürgerservice
0205 Standesamtsangelegenheiten
0206 Ausländerangelegenheiten
0207 Statistik
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische
Hilfeleistungen
0210 Rettungsdienst
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0301 Leistungen für Schulen
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktbereich Innere Verwaltung
Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Schulträgeraufgaben
04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
8,49
25,78
4,50
7,40
4,63
13,13
1,00 1,00 3,92 26,57
1,00 E12 kw 31.12.2020
0,75 E10 kw 31.12.2020
37,82
7,75 0,50 E06 ku E05
0,64 1,84 57,90 195,26
1,00 E11 ku E09V
1,00 E11 ku
1,51 E10 ku E09V
4,00 E12 kw 31.12.2025
1,00 E11 kw 31.12.2025
3,00 E11 kw 31.12.2022
2,00 E10 kw 31.12.2025
2,00 E08 kw 31.12.2022
3,18 0,57 30,82
4,60
7,95 1,00 E13 kw 31.12.2022
4,18 2,21 5,76 57,90 374,70
30,55 1,00 E08 ku E05
6,56
3,00 1,80 55,44 1,00 E08 ku E06
1,00 40,56
8,00
19,83 0,19 E09 kw 31.12.2022
6,00
0,02 13,17 1,00 E11 kw 31.12.2018
13,30
12,79
3,00 2,80 0,02 206,20
5,66 13,00 5,86 240,78
1,00 E06 ku E05
1,00 E06 ku E03
0,68 E08 kw
1,00 S11 gesperrt
27,24 1,00 E13 kw
5,66 13,00 5,86 268,02
Stand: 05.09.2018
Seite 73
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement 1,00 1,00 1,00
0402 Volkshochschule 1,00 7,75
0403 Westfälische Schule für Musik 1,00 1,00 0,50
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien 1,00 1,00 0,90 4,90
0405 Stadtmuseum 1,00 1,00
0406 Stadtarchiv 2,00
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel 1,00 1,75
5,00 4,00 12,40 7,40
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II 1,00 1,00 9,75 3,00 1,75 1,00
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0,50 0,50 2,00
0504 Wohngeld 1,00
1,00 1,00 1,50 10,75 4,00 4,25 4,00
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,00 1,00 1,00 3,50 3,00
0602 Kinder- und Jugendarbeit 1,00 4,00 1,00
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 1,00 2,00
0604 Familienförderung 0,50 1,00
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für
Familien 1,00 2,50 1,00 6,00
3,00 9,00 2,00 13,50 3,00
0701 Gesundheitsdienste 1,27 4,50 4,00 2,50
1,27 4,50 4,00 2,50
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten 1,00 1,00 3,00
0802 Bäder
1,00 1,00 3,00
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung 1,00 5,00 4,75 2,50 20,00
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1,00 2,00 1,00 9,00 6,96
2,00 7,00 5,75 11,50 26,96
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung 3,00 12,18
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz 2,00 3,75
1003 Wohnen 1,00 2,45
2,00 1,00 6,75 14,63
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Seite 74
Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für
Familien0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
10 S15 09c 09b S14 S13 S12 S11b S10 09a S09
2,00 2,00
0,75
5,39 36,37 1,50
7,50 8,78 10,54
1,00 1,00 0,50
2,00 2,50
15,89 2,00 49,40 14,54
6,00 4,00 3,50 86,97 46,93 2,00
5,00 0,50
6,50 5,50 5,50 2,79 1,00 34,19 0,45 1,50
0,50 4,49
12,50 9,50 9,50 94,76 1,00 34,69 47,38 7,99
1,75 16,55 3,21 17,00 10,45 16,85 10,40
10,00 2,41 13,15 2,59 1,77
4,13 1,00 12,86 2,75 5,50
2,00 1,00 3,85 0,50
7,00 1,00 38,50 10,14 1,06
1,75 39,68 1,00 6,62 39,50 17,00 50,45 6,90 16,85 17,67
1,50 1,00 0,50 1,00 0,50 17,18 7,99
1,50 1,00 0,50 1,00 0,50 17,18 7,99
0,50 1,00
1,00 2,00 1,00
1,50 2,00 2,00
1,00 4,00
14,00 20,26
15,00 24,26
1,00 1,00 6,00
7,50 2,95 1,87 0,63 1,55
8,50 2,95 1,00 1,87 0,63 7,55
Seite 75
Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für
Familien0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
08 S08b S08a P08 07 P07 06 05
1,50
2,50 1,50 3,75
1,00 0,50
1,00 19,68 0,28 2,00
1,00 2,14 2,90
1,00
0,77 1,00
4,27 23,18 4,92 10,15
31,00 0,50 6,00 4,50
1,00 1,00
4,00 1,00 0,50 1,81 2,21
1,00
37,00 1,50 0,50 7,81 7,71
9,29 8,50 263,40 2,15 0,78
2,00 46,42 124,04 1,00 0,28
0,50 1,00
0,77
5,00 6,10
12,56 54,92 387,44 1,00 7,15 8,16
2,65 0,65 1,50 1,75 13,20
2,65 0,65 1,50 1,75 13,20
1,00 2,00
8,00 10,00 5,00 33,64
8,00 10,00 6,00 35,64
1,00 3,50
1,50 10,00 0,50
2,50 13,50 0,50
1,00 2,00 1,00
2,00
1,00 2,00
3,00 1,00 4,00 1,00
Seite 76
Produkt-
gruppe Bezeichung
0401 Kulturmanagement/ Kulturmanagement
0402 Volkshochschule
0403 Westfälische Schule für Musik
0404 Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien
0405 Stadtmuseum
0406 Stadtarchiv
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
SGB II
0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504 Wohngeld
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604 Familienförderung
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für
Familien0701 Gesundheitsdienste
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten
0802 Bäder
0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002 Denkmalpflege und Denkmalschutz
1003 Wohnen
Produktbereich Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktbereich Soziale Leistungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich Gesundheitsdienste
Produktbereich Sportförderung
Produktbereich Kultur und Wissenschaft
04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
0,25 8,75
17,25
2,59 E10 kw
1,00 E14 ku E13
1,50 E08 ku E06
47,26
1,00 58,58 1,00 E11 ku E10
0,50 E06 ku E05
0,54 11,08
0,42 7,92 0,50 E10 kw 31.12.2018
4,52
0,25 1,42 0,54 155,36
2,00 210,90
1,00 E09 kw 31.12.2019
9,00 S11b kw 31.12.2019
3,50 E08 kw 31.12.2019
1,00 13,50
4,43 17,40 91,78
1,00 S17 kw 31.12.2025
1,00 S15 kw 31.12.2022
20,69 S12 kw 31.12.2022
2,00 E09 kw 31.12.2022
2,00 E08 kw 31.12.2022
13,40 E04 kw 31.12.2022
1,00 E09V ku E06
3,00 E05 ku E04
6,99
4,43 20,40 323,17
1,00 72,25 16,70 459,78
2,77 S08a kw 31.08.2020
5,54 S08a kw 31.07.2018
0,13 E02 kw 31.08.2020
2,50 102,82 314,98 2,70 S08b gesperrt
14,24 S08a gesperrt
30,74
9,62
79,30
0,25 S15 kw 31.12.2022
0,50 S18 ku
0 50 E08 ku E06
1,00 2,50 72,25 16,70 102,82 894,42
0,25 61,94
0,50 E14 kw 31.12.2022
0,50 E08 kw 31.12.2022
0,50 E14 gesperrt
0,25 61,94
1,00 1,44 11,94 1,00 E11 ku E09
0,39 2,36 63,39
1,39 2,36 1,44 75,33
42,75
0,75 E14 ku
0,68 E12 kw R
1,00 E11 kw R
1,00 E09V kw R
6,50 E11 kw 31.12.2025
1,00 E08 kw 31.12.2025
4,00 70,22 1,00 E08 kw
4,00 112,97
27,18 3,50 E11 kw 31.12.2025
7,75
0,50 21,45
1,00 E11 kw 31.12.2025
4,50 E10 kw 31.12.2025
2,50 E10 gesperrt
0,50 56,38
Seite 77
Produkt-
gruppe Bezeichung SV 15Ü 15 15V 14 13 12 S18 11 S17 S16
1101 Abwasserbeseitigung 1,00 1,00 4,50 4,00 20,50
1,00 1,00 4,50 4,00 20,50
1201 Verkehrsflächen und -anlagen 0,92 2,00 4,00 25,50
1202 Verkehrsplanung 1,00 2,00 1,00 4,00 14,82
1,00 2,92 3,00 8,00 40,32
1301 Grün- und Freiflächen 1,00 1,00 1,00 4,00 13,00
1302 Friedhöfe 1,00
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 1,00 3,00 11,90
1304 Fließende Gewässer 0,50 0,62
1305 Wald und Forstwirtschaft
1,00 1,00 3,00 7,50 25,52
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall 1,00 3,00 3,00 9,50
1,00 3,00 3,00 9,50
1503
Stadthalle Hiltrup
Gesamt 4,80 1,00 24,00 7,00 35,17 64,64 89,37 13,00 231,43 17,50 3,00
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
Seite 78
Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
10 S15 09c 09b S14 S13 S12 S11b S10 09a S09
3,50 4,00 22,14
3,50 4,00 22,14
3,00 1,00 22,00
1,00 4,00
4,00 1,00 26,00
2,07 4,00 4,50
1,00 3,32
0,63 2,00 1,50
1,00 1,00
3,70 7,00 10,32
1,50
1,50
1,00
1,00
96,21 51,68 27,95 201,72 40,00 18,00 114,97 75,58 16,85 193,58 17,67
Seite 79
Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
08 S08b S08a P08 07 P07 06 05
3,70 16,61 52,42 16,00
3,70 16,61 52,42 16,00
1,00 38,00 0,50
1,00 38,00 0,50
2,78 16,00 46,00 35,00
1,00 10,61 9,00
1,00 0,50
1,00 2,00 4,00
4,78 18,00 61,61 44,50
0,50 0,50
0,50 0,50
1,00
1,00
156,62 55,92 412,54 1,50 124,21 0,50 375,44 208,04
Seite 80
Produkt-
gruppe Bezeichung
1101 Abwasserbeseitigung
1201 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsplanung
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Friedhöfe
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304 Fließende Gewässer
1305 Wald und Forstwirtschaft
1401 Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall
1503 Stadthalle Hiltrup
Gesamt
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich Umweltschutz
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen,
ÖPNV
04 03 S03 02 S02 01 SL Gesamt Bemerkungen
149,37 1,00 E09V ku E08
1,00 E06 ku E05
149,37
2,06 99,98
5,50 E11 kw 31.12.2025
0,50 E08 kw 31.12.2025
8,00 E06 kw
0,50 E08 kw R
2,00 E06 ku E05
27,82
1,00 E11 kw 31.12.2025
0,50 E12 kw R
1,00 E11 kw R
0 10 E09V kw R
2,06 127,80
130,35
1,50 E11 kw 31.12.2025
1,00 E12 ku
1,00 E09V ku E08
3,00 E07 ku E06
25,93
21,53 1,00 E11 kw 31.12.2025
3,12
7,00
187,93
19,00
1,00 E13 kw 31.12.2020
1,00 E11 kw 31.12.2020
19,00
2,00
2,00
26,47 44,94 72,25 30,30 102,82 57,90 0,02 3.014,59
Seite 81
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)
Amtsbezeichnung BesGr. Zahl der
Beamten 2019
Zahl der
Beamten 2018
Zahl der
Beamten am
30.06.2018
Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe A 13 1,00 1,00 2,00
Baurat/-rätin auf Probe A 13 1,00 2,00 1,00
Brandoberinspektor/-in auf Probe A 10 1,00 1,00 1,00
Inspektor/-in auf Probe A 9 44,23 43,80 43,54
Brandmeister/-in auf Probe A 7 34,00 37,00 37,00 seit 2018 Ausbildungsende im Januar
(vorher im Sommer)
Sekretär/-in auf Probe A 6 14,00 13,73 16,00 davon 1 Beurlaubte
Summe 95,23 98,53 100,54
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung Art der
Vergütung 2019 Ist-Besetzung
01.09.2018
Inspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 70 70
Sekretäranwärter/-in Anwärterbezüge 20 20
Brandoberinspektoranwärter/-in Anwärterbezüge 3
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA
feuerwehrtechischer Dienst Dienstbezüge 3
Brandmeisteranwärter/-in Anwärterbezüge 10 10
Vermessungstechniker/-in Ausbildungsverg. 6 6
Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste Ausbildungsverg. 2 2
Fachangestellte für Bäderbetriebe Ausbildungsverg. 4 4
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Ausbildungsverg. 3 3
Industriemechaniker/-in Ausbildungsverg. 2 2
Hygienekontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1 1
Lebensmittelkontrolleur/-in Ausbildungsverg. 1
Forstwirt/-in Ausbildungsverg. 2 2
Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsverg. 3 3
Verwaltungsfachangestellte/-r Ausbildungsverg. 1 1
Verwaltungslehrgang II für Quereinstei-
gende (vorher: Modell-Lehrgang A2) Ausbildungsverg. 16 16
Verwaltungslehrgang II (vorher:
Lehrgang A2) Tarifentgelt 3 3
Verwaltungslehrgang I (vorher:
Lehr
gang A1) Tarifentgelt 12 5
praxisintegrierte Ausbildung
zum/-r Erzieher/-in Ausbildungsverg. 18 18
Berufspraktikanten/-innen im
Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag 37 37 Erzieher/-innen
Volontär/-in freie Vereinbarung 1 1
Summe 215 207
Teilzeit 30 Wochenstunden, Blockunterricht in
Vollzeit
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Stand: 05.09.2018
Erläuterungen
davon 7 tariflich Beschäftigte als Studierende an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
davon 0 tariflich Beschäftigte/-r; davon 1 Teilzeit (30
Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit)
Seite 82
Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen
Seite 83
Seite 84
2020 2021 2022 spätere
Jahre Summe
-TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 23456
2016 0 0 0 0 0
2017 8.300 0 0 0 8.300
2018 8.300 5.000 0 0 13.300
2019 68.635 6.390 0 0 75.025
Summe 85.235 11.390 0 0 96.625
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen
188.639 185.461 147.121 0 521.221
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan des Jahres
Seite 85
Seite 86
Übersicht
über die Zuwendungen an die Fraktionen
Seite 87
Seite 88
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
hier: Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder im Rat der Stadt Münster
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20191)
1.156.215,79 €
Ansatz
2018
1.107.127,04 €
Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
1.105.295,42 €
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
1 CDU-Fraktion 284.946,59 € 273.832,16 € 273.451,15 € Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
2 SPD-Fraktion 239.505,77 € 229.780,64 € 229.447,25 € Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
3 Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL-Fraktion
229.665,77 € 219.940,64 € 219.607,25 € Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
4 FDP-Fraktion 119.363,30 € 113.806,08 € 113.615,57 € Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
Seite 89
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20191)
Ansatz
2018
Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
5 Fraktion DIE LINKE.
119.363,30 € 113.806,08 € 113.615,57 € Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
6 Ratsgruppe
PIRATEN/ÖDP
77.935,53 € 74.230,72 € 74.103,72 € Eine Gruppe erhält eine proportionale
Ausstattung, die zwei Dritteln der
Zuwendungen entspricht, die die kleinste
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3
Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
7 Ratsgruppe AfD 77.935,53 € 74.230,72 € 46.294,40 Gruppenstatus ab dem 17.05.2017
Eine Gruppe erhält eine proportionale
Ausstattung, die zwei Dritteln der
Zuwendungen entspricht, die die kleinste
Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3
Mitglieder) erhält oder erhalten würde.
Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer
Grundpauschale für den Personalbedarf
von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf
von 4.400 € (jeweils abhängig von der
Größe der Fraktion) und einer
Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
Seite 90
Nr.
Fraktion,
Gruppe,
Ratsmitglied
Haushalts -
20191)
Ansatz
2018
Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
Erläuterungen
1 2 3 1) 4 2) 5 3) 6
8 Fraktionsloses
Ratsmitglied AfD
3.750,00 € Pauschale
Mitglied der Ratsgruppe AFD seit dem
17.05.2017.
9 Fraktionsloses
Ratsmitglied UWG
7.500,00 € 7.500,00 € 3.750,00 € Pauschale
10 Fraktionsloses
Ratsmitglied Herr Mol
281,58 €
Pauschale
Mitglied der Ratsgruppe AFD seit dem
17.05.2017.
Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
*Die Personalkostenpauschale hat sich orientiert an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst beginnend zum 01.03.2018 um
3,19 % und zum 01.04.2019 um 3,09 % erhöht.
Seite 91
Geldleistungen –
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
Nr.
Fraktion Haushalts -
2019
Ansatz
2018
Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
Erläuterungen
28.029,12 € 1) 28.029,12 € 2) 27.162,24 € 3)
1 2 3 4 5 6
BV Münster-Mitte
1 CDU-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
BV-Münster Nord
4 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5 SPD-Fraktion 1.733,76 € 1.733,76 € 1.733,76 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
866,88 € 866,88 € 866,88 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
BV Münster- Ost
7 CDU-Fraktion 2.022,72 € 2.022,72 € 2.022,72 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
8 SPD-Fraktion 1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
866,88 € 866,88 € 0,00 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
BV Münster-Südost
10 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
Seite 92
Geldleistungen
hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster
Nr.
Fraktion Haushalts -
2019
Ansatz
2018
Ergebnis der
Jahresrechnung
2017
Erläuterungen
BV Münster-Hiltrup
13 CDU-Fraktion 2.600,64 € 2.600,64 € 2.600,64 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
577,92 € 577,92 € 577,92 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
BV Münster-West
16 CDU-Fraktion 2.311,68 € 2.311,68 € 2.311,68 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17 SPD-Fraktion 1.444,80 € 1.444,80 € 1.444,80 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18 Fraktion Bündnis 90 / Die
Grünen / GAL
1.155,84 € 1.155,84 € 1.155,84 € 24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr
Seite 93
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
CDU-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Person al der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 94
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
SPD-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 95
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Di enste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd od er bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 96
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
FDP-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 97
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktion DIE LINKE
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Per sonal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 98
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 99
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Ratsgruppe AfD
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 100
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied AfD
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
Seite 101
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied UWG
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen K örperschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
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Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
hier: Fraktionen im Rat der Stadt Münster
Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2019
Vorjahr
2018
mehr (+)
weniger (-)
Erläuterungen
1 2 3 4 5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körpe rschaft
für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
1 Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:
-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.
-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich
insgesamt 7.670 € berücksichtigt.
Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).
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Seite 104
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zu Beginn
des Haushaltsjahres
Seite 105
Seite 106
Voraussichtlicher
Stand
am Ende des
Vorvorjahres
(31.12.2017)
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
(01.01.2019)
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
(31.12.2019)
-TEUR- -TEUR- -TEUR-
1 2 3
1. Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen 776.442 890.807 965.451
2.1 von verbundenen Unternehmen 0 0 0
2.2 von Beteiligungen 0 0 0
2.3 von Sondervermögen 84 84 84
2.4 vom öffentlichen Bereich 0 0 0
2.5 von Kreditinstituten 776.358 890.723 965.367
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung 39.780 71.829 117.330
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen
625 625 625
5. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 1.933 - -
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen 71 - -
7. Sonstige Verbindlichkeiten 31.322 - -
8. Erhaltene Anzahlungen 58.959 - -
9. Summe aller Verbindlichkeiten 909.132 963.261 1.083.407
Nachrichtlich
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
- Bürgschaften
39.514 35.530 31.200
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
Seite 107
Seite 108
Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals
Seite 109
Seite 110
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
-EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR- -EUR-
12 3 456
Allgemeine Rücklage 668.673.971 667.673.971 666.673.971 665.673.971 664.673.971 663.673.971
Sonderrücklagen 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000 1.306.000
Ausgleichsrücklage 69.803.035 79.167.331 62.748.931 38.868.711 25.492.121 11.839.441
Jahresüberschuss 9.364.296 0 0 0 0 0
Jahresfehlbetrag 0 -16.418.400 -23.880.220 -13.376.590 -13.652.680 -26.120.210
Summe 749.147.302 731.728.902 706.848.682 692.472.092 677.819.412 650.699.202
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Eigenkapital
Seite 111
Seite 112
Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen
Seite 113
Seite 114
Anlagen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO
• Darstellung der Beteiligungsstruktur
• Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der
Beteiligungen (unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen sowie vom Rat als
steuerungsrelevant eingestufte Minderheitsbeteiligungen) und der unselbständigen
Stiftungen
• Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Münster und den unmittelbaren
Mehrheitsbeteiligungen sowie den unmittelbaren, steuerungsrelevanten
Minderheitsbeteiligungen
Seite 115
Seite 116
Seite 117
Übersicht über die Wirtschaftslage
(alle Angaben in T€)
Jahresabschluß
2016
Wirtschaftsplan
2017
Wirtschaftsplan
2018
Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis Umsatz Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH 530.930 16.170 544.297 4.298 541.957 9.071
Wohn+Stadtbau GmbH 46.416 6.002 69.778 7.514 60.334 6.725
Messe und Congress
Centrum Halle Münsterland
GmbH
8.014
-1.616
9.750
-325
8.700
-319
Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH
128
-1
110
0
125
0
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
54.708
3.158
52.495
3.795
58.256
3.871
citeq 23.765 863 26.494 538 26.627 366
Münster Marketing 609 21 726 0 724 0
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH
6.622
-86
3.010
-1.444
3.260
-1.208
Theater Münster * 3.698 108 3.167 47 3.469 56
münsterNETZ GmbH 172.749 0 164.461 0 ** **
Westfälische Bauindustrie
GmbH
12.617
3.063
12.438
2.940
13.093
3.125
Westfälische
Fernwärmeversorgung GmbH
8.087
493
7.141
414
7.504
398
Verkehrsservice Gesellschaft
Münster mbH
12.387
205
12.100
24
11.761
47
NDIX GmbH 5.395 38 6.341 -4 6.456 44
smartOPTIMO Verwaltungs -
GmbH
337
15
359
17
377
11
Seite 118
Technologieförderung Mün -
ster GmbH
1.862
-100
1.780
-378
1.805
-156
CeNTech GmbH 601 -43 272 -81 295 -74
NBZ – Nano-Bioanalytik-
Zentrum GmbH
466
-99
480
-98
484
-62
Wohnungsgesellschaft Große
Lodden GmbH
605
0
638
24
671
1
Bürgerwindpark Löningen
GmbH & Co. KG
2.513
44
2.821
330
**
**
Bürgerwindpark Löningen
Verwaltungs-GmbH
3
1
5
1
**
**
FMO Flughafen Mün -
ster/Osnabrück GmbH
15.687
-10.008
15.779
-8.058
17.301
-6.810
items GmbH 36.385 64 35.352 245 35.866 242
Westfälischer Zoologischer
Garten Münster GmbH
6.747
-4.847
8.055
-3.555
8.695
-3.875
KonvOY GmbH - - 0 -269 0 -2.907
Friedrich und Irmgard
Buschmann Stiftung
137
-23
106
-6
107
-11
Generalarmenfonds 71 31 36 16 37 15
* Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.09. – 31.08.)
** Daten lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor
Seite 119
Darstellung der Finanzströme
Gezeichnetes
Kapital
(Stammkapital)
Anteil der
Stadt Münster
„Gewinnabführung“ (+) *
„Verlustabdeckung“ (-)
(in T€)
T€
T€
%
Ist
2016
Plan
2017
Plan
2018
Stadtwerke Münster GmbH 51.200 51.200 100 +4.000 +4.000 +6.500
Wohn+Stadtbau GmbH 7.000 7.000 100 +1.200 +1.500 +2.200
Messe und Congress Centrum
Halle Münsterland GmbH
1.294
1.191
92,1
0
-119
-416
Theaterhaus Pumpenhaus
gGmbH
50
50
100
-407
-407
-407
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster
500
500
100
+1.843
***
***
citeq 200 200 100 +533 0 0
Münster Marketing 25 25 100 -2.692 -2.745 -2.799
Wirtschaftsförderung Münster
GmbH
500
425
85
-1.950
-1.700
-1.700
Theater Münster ** 50 50 100 -20.366 -20.821 -21.231
Westfälischer Zoologischer
Garten Münster GmbH
14.332
6.508
45,4
-3.800
-3.800
-3.900
* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)
** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.
*** Daten lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor
Seite 120
Übersichten mit
bezirksbezogenen
Haushaltsangaben
Seite 121
Seite 122
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Seite 123
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 124
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 125
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Mitte
Seite 126
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4070 Sanierung Vorplatz MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
4130 Dominikanerkirche
Installation Kunstwerk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 0 0 0 0 0 600.000 600.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 0 0 0 0 0 0 650.000 650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
4135 Dominikanerkirche
Umbau und Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 1.500.000 2.700.000 0 0 0 0 3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.000.000- 2.700.000- 0 0 0 0 3.700.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 250.000- 1.000.000- 1.500.000 2.700.000- 0 0 0 250.000- 3.950.000-
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement
Seite 127
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 636.976,15 357.114 0 0 0 0 0 0 10.218.255 10.218.255
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 33.496 33.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 636.976,15- 357.114- 0 0 0 0 0 10.251.751- 10.251.751-
./. Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweit.
Feuerwehrhaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.560.000 0 0 0 0 0 0 1.560.000 1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.560.000- 0 0 0 0 0 1.560.000- 1.560.000-
./. Auszahlungen)
4520 Sanierung/Erweit.
Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 60.000 1.020.000 1.684.000 0 2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.020.000- 1.684.000- 0 2.764.000-
./. Auszahlungen)
4610 Bauk. Erneuerung Tore
Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 850.000 0 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 850.000- 0 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 128
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 37.000 70.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 37.000- 70.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 636.976,15- 1.954.114- 70.000- 0 850.000- 60.000- 1.020.000- 1.684.000- 11.811.751- 15.42 5.751-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 129
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 130
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 111.217,62 668.106 415.800 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.217,62- 668.106- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 518.723,87 395.539 327.660 0 327.660 327.660 327.660 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 518.723,87- 395.539- 327.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 131
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 213.732,04 802.166 287.160 0 282.480 282.480 282.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 213.732,04- 802.166- 287.160- 282.480- 282.480- 282.480- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 132
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 236.841,39 114.415 1.000.000 2.000.000 2.600.000 1.000.000 0 0 4.813.398 9.413.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 236.841,39- 114.415- 1.000.000- 2.600.000- 1.000.000- 0 0 4.813.398- 9.413.398-
./. Auszahlungen)
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.150.290,06 503.703 0 0 0 0 0 0 4.405.000 4.405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.150.290,06- 503.703- 0 0 0 0 0 4.405.000- 4.405.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 133
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.838.626,88 6.121.670 0 0 0 0 0 0 20.313.300 20.313.300
Auszahlung für den Erwerb von 13.076,41 524.158 0 0 0 0 0 0 1.064.490 1.064.490
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.851.703,29- 6.645.828- 0 0 0 0 0 21.377.790- 21.377.790-
./. Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 617.770,51 1.194.219 0 0 0 0 0 0 3.762.200 3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0 0 0 53.496 53.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 617.770,51- 1.194.219- 0 0 0 0 0 3.815.696- 3.815.696-
./. Auszahlungen)
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 740.693,10 29.399.150 500.000 8.000.000 15.450.000 1.750.000 0 0 30.900.000 48.600.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 2.050.000 50.000 0 550.000 0 0 0 2.050.000 2.650.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 740.693,10- 31.449.150- 550.000- 16.000.000- 1.750.000- 0 0 32.950.000- 51.250.000-
./. Auszahlungen)
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 176.875,21 586.450 150.000 0 0 0 0 0 980.831 1.130.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 176.875,21- 586.450- 150.000- 0 0 0 0 980.831- 1.130.831-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 134
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4520 Energetische Sanierung
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.740,40 3.328.729 950.000 0 375.000 0 0 0 3.625.000 4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 140.740,40- 3.328.729- 950.000- 375.000- 0 0 0 3.625.000- 4.950.000-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 318.888,41 4.284.560 550.000 0 0 0 0 0 4.640.249 5.190.249
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 182.500 0 0 0 0 0 0 182.500 182.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 318.888,41- 4.467.060- 550.000- 0 0 0 0 4.822.749- 5.372.749-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 135
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 185.000 100.000 0 0 0 0 0 185.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 50.000 0 0 0 0 0 160.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 345.000- 150.000- 0 0 0 0 345.000- 495.000-
./. Auszahlungen)
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.211,00 2.478.789 0 0 0 0 0 0 2.555.000 2.555.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 410.000 0 0 0 0 0 0 410.000 410.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.211,00- 2.888.789- 0 0 0 0 0 2.965.000- 2.965.000-
./. Auszahlungen)
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.372,61 458.627 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.372,61- 458.627- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4711 Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 450.000 0 2.500.000 32.000.000 10.000.000 0 50.000 45.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 450.000- 2.500.000- 32.000.000- 10.000.000- 0 50.000- 45.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 136
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201 .006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.94 0- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.00 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.1 50.000-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.100.000- 2.100.000- 0 0 0 0 2.100.000- 4.200.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 137
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4810 Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 843.600 900.000 500.000 7.000.000 956.400 0 0 843.600 9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 843.600- 900.000- 7.000.000- 956.400- 0 0 843.600- 9.700.000-
./. Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 480.000 600.000 400.000 2.600.000 2.407.000 0 0 480.000 6.087.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 480.000- 600.000- 2.600.000- 2.407.000- 0 0 480.000- 6.087.000-
./. Auszahlungen)
4850 Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 480.000 500.000 400.000 2.300.000 2.225.000 0 0 480.000 5.505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 480.000- 500.000- 2.300.000- 2.225.000- 0 0 480.000- 5.505.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 65.027,55 80.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 65.027,55- 80.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.006.563,79- 65.565.727- 15.206.940- 15.300.000 46.154.360- 80.007.820- 77.969.300- 95.850.000- 95.231. 157- 397.604.557-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 138
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 139
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 0 0 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 300.000 0 0 0 0 0 900.000 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 300.000- 0 0 0 0 900.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4900 Neubau KiTa
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 467.702,97 1.273.297 0 0 0 0 0 0 1.741.000 1.741.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 467.702,97- 1.273.297- 0 0 0 0 0 1.741.000- 1.741.000-
./. Auszahlungen)
4990 Bauk.Kita Pavillon
Interim Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 255.000 0 0 0 0 0 0 255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 255.000- 0 0 0 0 0 255.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 140
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 3.000.000 2.687.000 0 0 0 6.387.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 3.000.000- 2.687.000- 0 0 0 6.387.000-
./. Auszahlungen)
5020 Kita Dahlweg (ehem.
Flüchtlingsunterk.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 549.510 0 0 0 0 0 0 549.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 549.510- 0 0 0 0 0 549.510-
./. Auszahlungen)
5030 Bauk. Kita Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
5070 Bauk. Kita Wienburg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 4.451,68 62.470 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.451,68- 62.470- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.931.287,93- 12.151.733- 9.841.870- 0 11.218.080- 10.254.000- 4.218.080- 0 4.354.745- 19.742.5 75-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 141
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.933,29 1.010 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 152.471,01 192.118 138.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.404,30- 193.128- 138.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
4900 Jib, energetische
Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.051,95 289.980 0 0 0 0 0 0 316.000 316.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.051,95- 319.980- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 174.456,25- 513.108- 138.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0 346.000- 346.000-
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 142
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 143
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
4300 Neub. SpH
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.956.370 0 0 0 0 0 0 4.956.370 4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.956.370- 0 0 0 0 0 4.956.370- 4.956.370-
./. Auszahlungen)
4330 Sanierungsmaßn.
Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.093,44 276.246 0 0 0 0 0 0 433.000 433.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.093,44- 276.246- 0 0 0 0 0 433.000- 433.000-
./. Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle
(NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 4.033.000 0 0 0 0 0 4.033.000 4.033.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.194,75 2.588.805 250.000 0 2.250.000 770.000 0 0 2.593.000 5.863.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.194,75- 1.444.195 250.000- 2.250.000- 770.000- 0 0 1.440.000 1.830.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 144
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 2.390,71 0 85.000 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.390,71- 0 85.000- 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 642.508,67- 8.371.279- 2.578.530- 0 4.561.700- 3.081.700- 1.461.700- 0 3.949.370- 7.219.370-
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 145
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 90.728,94- 171.338- 24.300- 0 27.000- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 146
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 100.000 0 0 900.000 0 0 250.000 1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 100.000- 0 900.000- 0 0 250.000- 1.250.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 2.071.934,00 0 17.000 0 0 0 0 2.071.934 2.088.934
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 297.628,22 1.800.000 17.000 0 0 0 0 0 2.098.828 2.115.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.774.305,78 1.800.000- 0 0 0 0 0 26.894- 26.894-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.641,05 0 0 0 20.000 500.000 0 0 4.641 524.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.641,05- 0 0 20.000- 500.000- 0 0 4.641- 524.641-
./. Auszahlungen)
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 147
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 800.000 0 810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 800.000- 0 810.000-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 260.000 0 0 20.000 280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 260.000- 0 0 20.000- 280.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 280.000 500.000 0 500.000 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 280.000- 500.000- 0 500.000- 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 500.000 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 500.000- 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 30.000 0 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 0 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 148
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 230.000 150.000 0 1.500.000 0 1.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 230.000- 150.000- 0 1.500.000- 0 1.910.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 1.531.424,56 109.284 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.531.424,56- 109.284- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 241.240,17 2.179.284- 150.000- 0 610.000- 2.320.000- 500.000- 4.200.000- 301.535- 8.081.5 35-
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 149
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 40.000 40.000 0 0 0 0 891.029 931.029
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.371,74 3.628 0 0 0 0 50.000 1.500.000 1.942.953 3.492.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.371,74- 36.372 40.000 0 0 50.000- 1.500.000- 1.051.924- 2.561.924-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 500.000 750.000 0 1.250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 75.000 0 0 50.000 1.225.000 1.125.000 131.335 2.606.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.000- 75.000- 0 50.000- 725.000- 375.000- 131.335- 1.356.335-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.450.000 4.097 1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.450.000- 4.097- 1.454.097-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 240.000,00 90.000 500.000 700.000 500.000 90.000 140.000 534.000 2.464.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.251,88 243.248 1.200.000 0 1.900.000 1.090.000 0 500.000 2.039.784 6.729.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 612.251,88- 153.248- 700.000- 1.200.000- 590.000- 90.000 360.000- 1.505.784- 4.265.784 -
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 150
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 600.000 600.000 0 0 0 1.200.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.591,11 0 0 0 600.000 600.000 0 0 18.591 1.218.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.591,11- 0 0 0 0 0 0 18.591- 18.591-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 100.000 400.000 30.000 0 530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 50.000 0 260.000 500.000 900.000 0 110.000 1.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 50.000- 260.000- 400.000- 500.000- 30.000 110.000- 1.290.000-
./. Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 50.000 0 1.200.000 900.000 0 60.000 74.056 2.284.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 50.000- 1.200.000- 900.000- 0 60.000- 74.056- 2.284.056-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 151
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4146 Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 0 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 130.000 0 200.000 0 0 0 13.500 343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 130.000- 200.000- 0 0 0 13.500- 343.500-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 850.000 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 850.000- 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 152
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4172 Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 0 420.000 0 470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 420.000- 0 470.000-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str,
Servatiiplatz-Hansaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 70.000 0 0 1.900.000 0 1.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 70.000- 0 0 850.000- 0 920.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 335.100,00- 0 0 0 0 0 680.000 22.400 702.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.713,28 60.000 0 0 0 0 0 1.147.000 141.058 1.288.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 344.813,28- 60.000- 0 0 0 0 467.000- 118.658- 585.658-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 153
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 0 0 300.000 0 0 0 10.000 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0 180.000- 0 0 0 10.000- 190.000-
./. Auszahlungen)
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 560.251,67 501.671 0 0 0 0 0 0 1.068.680 1.068.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 560.251,67- 451.671- 50.000 0 0 0 0 1.018.680- 968.680-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 50.000 0 0 1.000.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 1.000.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 250.000 0 0 0 0 0 200.000 450.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 7.450.000- 0 0 0 0 200.000- 7.650.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 154
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4215 Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.639,70 50.000 0 0 150.000 0 0 1.550.000 129.833 1.829.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.639,70- 50.000- 0 150.000- 0 0 1.250.000- 129.833- 1.529.833-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 20.000 0 0 1.659.000 0 1.679.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 0 0 1.659.000- 0 1.679.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.930.000 0 1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.930.000- 0 1.930.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.0 00
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24. 742.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 155
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4244 Windthorststr.,
Bahnhofstr. - Engelstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 700.000 0 750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 700.000- 0 750.000-
./. Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler
Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 2.000.000 3.000.000 0 0 0 5.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 2.000.000- 3.000.000- 0 0 0 5.200.000-
./. Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 200.000 100.000 100.000 2.000.000 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 600.000- 200.000- 100.000- 100.000- 2.000.000- 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 156
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 13.900,00- 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 81.223,96 130.156 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 95.123,96- 130.156- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.803.043,34- 6.605.203- 10.080.000- 2.500.000 7.615.000- 11.243.000- 8.995.000- 24.540.000- 10.104.89 2- 72.577.892-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 157
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 13.500 0 0 139.900 0 0 0 449.410 589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 13.500- 0 139.900- 0 0 0 225.910- 365.810-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.669,34 170.471 230.000 0 175.000 175.000 175.000 0 382.467 1.137.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.669,34- 170.471- 230.000- 175.000- 175.000- 175.000- 0 382.467- 1.137.467-
./. Auszahlungen)
5300 SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 275.000 0 0 0 0 0 0 275.000 275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 275.000- 0 0 0 0 0 275.000- 275.000-
./. Auszahlungen)
5330 SP-Erw./Umgest. nahe
DEK/Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 0 0 125.000 0 0 0 25.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 125.000- 0 0 0 25.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 21.000 15.000 0 1.250.000 10.000 0 0 21.000 1.296.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.000- 15.000- 1.250.000- 10.000- 0 0 21.000- 1.296.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 158
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 274.000 0 0 0 0 274.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 340.000 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 66.000- 0 0 0 0 76.000-
./. Auszahlungen)
5480 Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 585.000 0 290.000 285.000 140.000 0 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 585.000- 290.000- 285.000- 140.000- 0 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. Aseestadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 200.000- 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 75.000 0 135.000 0 0 0 0 210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 75.000- 135.000- 0 0 0 0 210.000-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 159
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 270.000 0 0 0 0 0 0 270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 270.000- 0 0 0 0 0 270.000-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 108.577,07 392.653 0 0 0 0 0 0 2.087.405 2.087.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 108.577,07- 392.653- 0 0 0 0 0 2.079.405- 2.079.405-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 78.500,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 227.699,29 112.479 122.000 0 90.000 85.000 35.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 149.199,29- 112.479- 122.000- 90.000- 85.000- 35.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 260.445,70- 1.210.103- 1.557.000- 0 2.520.900- 605.000- 400.000- 0 3.208.783- 7.959.683-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 160
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 0 0 0 0 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.811,19- 90.300- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 161
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 13.033,77 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Saldo (Einzahlungen ./. 13.033,77- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 13.033,77- 3.000- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 162
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 390.000,00 80.000 0 0 0 0 80.000 486.000 566.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 651.639,43 211.770 0 0 0 0 0 100.000 894.369 994.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 261.639,43- 131.770- 0 0 0 0 20.000- 408.369- 428.369-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 261.639,43- 131.770- 0 0 0 0 0 20.000- 408.369- 428.369-
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 163
Seite 164
Bezirksvertretung Münster-Nord
Seite 165
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 166
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 167
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Nord
Seite 168
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4085 Sanierung Bürgerhaus
Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen 1.643.000,00 948.000 886.000 311.000 0 0 0 3.103.003 4.300.003
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.438.660,07 2.862.865 0 0 0 0 0 0 5.116.000 5.116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 204.339,93 1.914.865- 886.000 311.000 0 0 0 2.012.997- 815.997-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 557.800,02 81.223 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 557.800,02- 81.223- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 353.460,09- 1.996.088- 886.000 0 311.000 0 0 0 2.012.997- 815.997-
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Amt für Immobilienmanagement
Seite 169
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4540 Neubau Feuerwehrhaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.796.000 0 0 0 0 0 60.000 1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.796.000- 0 0 0 0 60.000- 1.856.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 0 0 0 0
Auszahlung 18.943,57 9.021 0 0 0 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 18.943,57- 9.021- 0 0 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 18.943,57- 69.021- 1.796.000- 0 0 0 0 0 60.000- 1.856.000-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 170
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 0 0 0 0 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 171
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 172
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 0 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 173
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 0 0 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 0 0 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 185.000 100.000 0 0 0 0 0 185.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 50.000 0 0 0 0 0 160.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 345.000- 150.000- 0 0 0 0 345.000- 495.000-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.706,15 2.086.294 1.000.000 4.974.800 4.974.800 4.209.800 228.000 0 2.100.000 12.512.600
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 0 0 413.200 516.700 103.500 0 0 1.033.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.706,15- 2.086.294- 1.000.000- 5.388.000- 4.726.500- 331.500- 0 2.100.000- 13.546.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 174
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planu ng (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201 .006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.94 0- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.00 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.1 50.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.360.000 1.000.000 600.000 4.300.000 4.230.000 2.879.000 0 1.360.000 13.769.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.360.000- 1.000.000- 4.300.000- 4.230.000- 2.879.000- 0 1.360.000- 13.769.000 -
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.760.182,88- 11.475.639- 8.426.320- 9.574.800 21.441.420- 47.599.980- 70.153.860- 95.850.000- 14.482. 092- 249.247.092-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 175
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 190.840,43 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 190.840,43- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 190.840,43- 0 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 176
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 755,20 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 755,20- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 755,20- 0 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 177
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 00 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 00 00 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 178
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 00 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
4830 Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.070.733,87 423.569 00 0 0 0 0 2.380.000 2.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.070.733,87- 423.569- 0 0 0 0 0 2.380.000- 2.380.000-
./. Auszahlungen)
5080 Bauk. Kita südlich
Langebusch (Moldrix)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 3.400.000 1.000.000 0 0 0 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 600.000- 3.400.000- 1.000.000- 0 0 0 5.000.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 72.600,60 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 72.600,60- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.602.467,75- 10.339.535- 7.837.360- 0 7.618.080- 8.367.000- 4.218.080- 0 4.093.745- 11.990.065-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 179
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.933,29 1.010 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 152.471,01 192.118 138.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.404,30- 193.128- 138.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 156.404,30- 193.128- 138.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 180
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 181
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 629.829,77- 4.582.858- 2.243.530- 0 2.311.700- 2.311.700- 1.461.700- 0
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 182
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad
Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen 1.760.000,00 802.000 0 0 0 0 0 3.484.350 3.484.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.503.773,32 248.768 00 0 0 0 0 2.805.000 2.805.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 256.226,68 553.232 0 0 0 0 0 679.351 679.351
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 165.497,74 481.893 24.300- 0 27.000- 27.000- 27.000- 0 679.351 679.351
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 183
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 500.000 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 500.000- 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 70.000 0 0 2.040.000 0 2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 70.000- 0 0 2.040.000- 0 2.110.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.158,80 10.000 50.000 0 740.000 0 0 0 11.159 801.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.158,80- 10.000- 50.000- 740.000- 0 0 0 11.159- 801.159-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 400.000 600.000 210.000 0 1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 400.000- 600.000- 210.000- 0 1.260.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 550.000 0 0 50.000 10.000 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 550.000- 0 0 50.000- 10.000- 620.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 184
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 0 0 0 0 0 700.000-
./. Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 570.000 0 0 0 0 0 0 570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 570.000- 0 0 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 3.216,78 100.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.216,78- 100.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.375,58- 120.000- 1.380.000- 0 1.360.000- 400.000- 1.100.000- 2.300.000- 21.159- 6.561.159-
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 185
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4003 Grevener/Sprakeler Str,
Rist-Wag-Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.000.000- 0 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 370.000 379.769 749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 379.769- 749.769-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.413,04 258.485 100.000 0 50.000 0 0 80.000 943.839 1.173.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 103.413,04- 258.485- 100.000- 50.000- 0 0 80.000- 943.839- 1.173.839-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 186
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 50.000 0 480.000 265.000 0 250.000 10.000 1.055.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 50.000- 480.000- 265.000- 0 250.000- 10.000- 1.055.000-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 400.000 200.000 610.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 0 400.000- 200.000- 610.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 00 650.000 0 0 50.000 20.000 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 650.000- 0 0 50.000- 20.000- 720.000-
./. Auszahlungen)
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 1.000.000 1.500.000 0 0 0 2.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 1.830.000 2.300.000 0 470.000 0 4.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 830.000- 800.000- 0 470.000- 0 2.130.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 187
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24.742.000-
./. Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 0 0 0 0 0 700.000-
./. Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 570.000 0 0 0 0 0 0 570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 570.000- 0 0 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 103.413,04- 5.659.985- 2.095.000- 2.500.000 4.045.000- 6.808.000- 7.910.000- 16.049.000- 7.072.042- 43.979.042-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 188
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5120 ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 130.000 00 300.000 50.000 0 0 130.000 480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 130.000- 0 300.000- 50.000- 0 0 130.000- 480.000-
./. Auszahlungen)
5510 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 170.000- 0 0 0 0 0 170.000-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum
Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 180.000 0 0 0 0 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 180.000 180.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 189
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 379,60 116.911 00 0 0 0 0 543.313 543.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 379,60- 116.911- 0 0 0 0 0 543.313- 543.313-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 108.498,27 229.902 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 108.498,27- 229.902- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 108.877,87- 676.813- 40.000- 0 530.000- 100.000- 50.000- 0 873.313- 1.593.313-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 190
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.811,19- 90.300- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 191
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Auszahlung 3.778,58 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Saldo (Einzahlungen ./. 3.778,58- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.778,58- 3.000- 3.000- 0 3.000- 3.000- 3.000- 3.000-
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 192
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 390.000,00 80.000 0 0 0 0 80.000 486.000 566.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 651.639,43 211.770 00 0 0 0 100.000 894.369 994.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 261.639,43- 131.770- 0 0 0 0 20.000- 408.369- 428.369-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 261.639,43- 131.770- 00 0 0 0 20.000- 408.369- 428.369-
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 193
Seite 194
Bezirksvertretung Münster-Ost
Seite 195
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 196
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 197
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Ost
Seite 198
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4570 Bauk.Erweiterung
Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 00 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper
(Dekontamin.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 300.000- 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 903.187,64 17.642 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 903.187,64- 17.642- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 903.187,64- 167.642- 00 0 300.000- 0 0 150.000- 450.000-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 199
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 200
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 201
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 00 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 202
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 00 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 00 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 185.000 100.000 0 0 0 0 0 185.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 50.000 0 0 0 0 0 160.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 345.000- 150.000- 0 0 0 0 345.000- 495.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.940- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 203
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4860 Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.293.170 1.100.000 400.000 2.500.000 856.830 0 0 1.293.170 5.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.293.170- 1.100.000- 2.500.000- 856.830- 0 0 1.293.170- 5.750.000-
./. Auszahlungen)
4890 Erweiterung
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 1.500.000 2.994.980 2.101.020 0 0 6.596.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 1.500.000- 2.994.980- 2.101.020- 0 0 6.596.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.746.476,73- 9.322.515- 7.526.320- 4.700.000 15.753.420- 42.495.290- 69.044.380- 95.850.000- 12.315.262- 234.278.092-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 204
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 73.192,81 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 73.192,81- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 73.192,81- 0 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 205
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 5.008,41 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 5.008,41- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 5.008,41- 0 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 206
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 00 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 00 00 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 207
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 00 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
5040 Bauk. Kita
Heinrich-Lersch-Weg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 316 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 316- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.459.133,28- 9.916.282- 7.637.360- 0 6.218.080- 7.467.000- 4.218.080- 0 1.713.745- 7.110.065-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 208
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 209
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
4350 Verlagerung SpA Handorf
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.475.000 1.015.000 1.990.000 1.240.000 750.000 0 0 5.475.000 8.480.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 780.000 1.010.000 870.000 140.000 0 0 0 1.790.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.475.000- 1.795.000- 2.110.000- 790.000- 0 0 5.475.000- 10.170.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 629.829,77- 10.057.858- 4.038.530- 3.000.000 4.421.700- 3.101.700- 1.461.700- 0 5.475.000- 10.170.000-
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 210
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
4160 Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 4.037.500 00 0 0 0 0 4.037.500 4.037.500
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.037.500- 0 0 0 0 0 4.037.500- 4.037.500-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 90.728,94- 4.108.838- 24.300- 0 27.000- 27.000- 27.000- 0 4.037.500- 4.037.500-
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 211
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 1.500.000- 0 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 400.000 450.000 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 450.000- 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 403.580,16 0 100.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 403.580,16- 0 100.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 403.580,16- 0 100.000- 0 400.000- 450.000- 1.500.000- 0 0 2.350.000-
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 212
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 55.000 0 50.000 0 0 2.520.000 960.363 3.585.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 55.000- 50.000- 0 0 2.520.000- 960.363- 3.585.363-
./. Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 246.340,07 780.689 510.000 0 30.000 0 0 0 1.468.545 2.008.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 246.340,07- 780.689- 510.000- 30.000- 0 0 0 1.468.545- 2.008.545-
./. Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 200.000 0 0 0 0 0 209.893 409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 205.000- 200.000- 0 0 0 0 209.893- 409.893-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 213
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 60.000 0 0 0 660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 450.000 0 450.000 0 0 0 50.000 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 150.000- 60.000 0 0 50.000- 290.000-
./. Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.174,42 188.000 188.000 0 0 0 0 0 396.090 584.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.174,42- 188.000- 188.000- 0 0 0 0 396.090- 584.090-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 214
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 2.352.000,00 650.000 650.000 600.000 300.000 0 0 3.002.000 4.552.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.051.500,00 0 00 0 0 0 0 2.051.500 2.051.500
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.500.000 3.000.000 0 2.500.000 1.750.000 0 0 1.500.000 8.750.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 300.500,00 850.000- 2.350.000- 1.900.000- 1.450.000- 0 0 549.500- 6.249.500-
./. Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Sportplatz,
Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 500.000 0 0 0 0 0 300.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 500.000- 0 0 0 0 300.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 600.000 900.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 600.000- 900.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 400.000 450.000 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 450.000- 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 215
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24.742.000-
./. Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 10.000 40.000 00 0 0
Auszahlung 21.955,04 85.000 25.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 21.955,04- 75.000- 15.000 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 19.030,47 7.720.189- 4.553.000- 2.500.000 4.565.000- 7.183.000- 8.310.000- 14.069.000- 9.688.999- 48.383.999-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 216
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5180 Verlagerung Kleingärten
wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.269,44 342.481 00 0 0 0 0 625.189 625.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.269,44- 342.481- 0 0 0 0 0 625.189- 625.189-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 222.163,05 222.000 0 0 0 0 0 444.163 444.163
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 100.000 0 100.000 50.000 0 0 50.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 222.163,05 172.000 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 394.163 144.163
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 0 40.000 160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0 0 40.000- 160.000-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 217
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.613,97 64.177 00 0 0 0 0 417.447 417.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.613,97- 64.177- 0 0 0 0 0 417.447- 417.447-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 27.161,75 60.850 0 00 0 0
Auszahlung 3.186,23 163.175 00 10.000 10.000 10.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 23.975,52 102.325- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 222.255,16 576.982- 190.000- 0 200.000- 150.000- 60.000- 0 888.473- 1.458.473-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 218
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.811,19- 90.300- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 219
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 0,00 14.100 7.600 0 7.600 7.600 7.600 7.600
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 9.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 9.550- 3.050- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 220
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 40.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.240.000 858.406 3.698.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.398,05 148.199 500.000 0 500.000 500.000 500.000 1.550.000 1.190.172 4.740.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.398,05- 108.199- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 310.000- 331.766- 1.041.766-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 390.000,00 80.000 0 0 0 0 80.000 486.000 566.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 651.639,43 211.770 00 0 0 0 100.000 894.369 994.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 261.639,43- 131.770- 0 0 0 0 20.000- 408.369- 428.369-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 326.037,48- 239.969- 100.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 330.000- 740.135- 1.470.135-
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 221
Seite 222
Bezirksvertretung Münster-Südost
Seite 223
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 224
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 225
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Südost
Seite 226
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4580
Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus
Gremmendorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 0 40.000 0 45.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 40.000- 45.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 240.000- 0 45.000- 0 0 0 0 200.000-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 227
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 228
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 229
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 00 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 230
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 269.450,74 218.873 00 0 0 0 0 5.289.350 5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 269.450,74- 218.873- 0 0 0 0 0 5.289.350- 5.289.350-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 00 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 00 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 678.898 00 0 0 0 0 695.000 695.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 00 0 0 0 0 15.000 15.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 693.898- 0 0 0 0 0 710.000- 710.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 231
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4630 Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 374.773,64 6.690.356 2.814.000 0 0 0 0 0 7.105.000 9.919.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 315.000 0 0 0 0 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 374.773,64- 6.690.356- 3.129.000- 0 0 0 0 7.105.000- 10.234.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.940- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 1.700.000 8.500.000 8.500.000 0 0 19.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 0 0 630.000 0 0 630.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.700.000- 8.500.000- 9.130.000- 0 0 19.630.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 232
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 16.170,02 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 16.170,02- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.406.871,13- 15.287.472- 9.705.320- 4.000.000 13.453.420- 47.143.480- 76.073.360- 95.850.000- 23.781.442- 257.300.442-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 233
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 00 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 00 00 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 234
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 00 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
4735 Bauk.KiTa
ehem.YorkKaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.600.000 00 0 0 0 0 4.600.000 4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.600.000- 0 0 0 0 0 4.600.000- 4.600.000-
./. Auszahlungen)
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.475,20 1.647.525 464.860 0 0 0 0 0 1.650.000 2.114.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.475,20- 1.647.525- 464.860- 0 0 0 0 1.650.000- 2.114.860-
./. Auszahlungen)
4930 Neubau Kita an der
Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.458,20 2.647.542 400.000 0 0 0 0 0 2.700.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.458,20- 2.647.542- 400.000- 0 0 0 0 2.700.000- 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 235
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4940 Neubau Kita an der
Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.405,15 479.595 00 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.405,15- 479.595- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4940 Bauk. Kita an der
Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.265.000 00 0 0 0 0 2.265.000 2.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.265.000- 0 0 0 0 0 2.265.000- 2.265.000-
./. Auszahlungen)
5090 Bauk. Kita südlich
Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.100.000 500.000 0 0 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.100.000- 500.000- 0 0 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 96.090,12 71.910 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 96.090,12- 71.910- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.630.561,95- 21.627.537- 8.502.220- 0 6.318.080- 7.867.000- 4.218.080- 0 13.428.745- 20.189.925-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 236
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 237
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 629.829,77- 4.582.858- 2.243.530- 0 2.311.700- 2.311.700- 1.461.700- 0
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 238
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 1.433,84 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.433,84- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 92.162,78- 71.338- 24.300- 0 27.000- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 239
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 345.000 592.352 937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 345.000- 592.352- 937.352-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 638.380,38 511.885 150.000 0 0 0 0 0 2.279.381 2.429.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 638.380,38- 511.885- 150.000- 0 0 0 0 2.279.381- 2.429.381-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 100.000 350.000 0 0 80.100 530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 350.000- 0 0 80.100- 530.100-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 10.000 0 300.000 0 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 10.000- 0 300.000- 0 0 310.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 240
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 420.000 20.000 0 20.000 0 0 7.055.000 420.000 7.515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 420.000- 20.000- 20.000- 0 0 7.055.000- 420.000- 7.515.000-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 420.000 600.000 200.000 0 0 1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 420.000- 600.000- 200.000- 0 0 1.260.000-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 250.000 250.000 0 0 30.000 560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 250.000- 250.000- 0 0 30.000- 560.000-
./. Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 500.000 500.000 0 0 1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 500.000- 500.000- 0 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 638.380,38- 961.885- 290.000- 0 850.000- 1.700.000- 1.000.000- 8.400.000- 3.401.833- 15.641.833-
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 241
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 875.000 711.324 1.636.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 0 0 0 875.000- 711.324- 1.636.324-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 342.578,09 896.783 220.000 0 50.000 50.000 0 60.000 4.181.530 4.561.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 342.578,09- 896.783- 220.000- 50.000- 50.000- 0 60.000- 4.181.530- 4.561.530-
./. Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 250.000 2.578 252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 250.000- 2.578- 252.578-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 700.000 500.000 200.000 0 1.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 215.000 00 200.000 1.200.000 1.000.000 384.000 368.021 3.152.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 215.000- 0 200.000- 500.000- 500.000- 184.000- 368.021- 1.752.021-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 242
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 16.265,08 85.000 0 0 0 0 110.000 132.765 242.765
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.758,68 224.274 00 0 0 0 1.702.000 349.710 2.051.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.493,60- 139.274- 0 0 0 0 1.592.000- 216.945- 1.808.945-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 450.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 7.157.000 200.000 7.357.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 11.540.000 128.374 11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.383.000- 71.626 4.311.374-
./. Auszahlungen)
4144 Schmitz-Kühlken
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 720.000 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 243
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler
Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 120.000 150.000 40.000 0 0 0 128.000 318.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.835,96 44.521 200.000 0 0 0 0 0 90.504 290.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.835,96- 75.479 50.000- 40.000 0 0 0 37.496 27.496
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 200.000 400.000 200.000 400.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 200.000- 400.000- 200.000- 400.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24.742.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 244
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 1.400.000 0 0 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 700.000 1.800.000 0 50.000 2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 200.000- 400.000- 0 50.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 447.907,65- 6.547.079- 1.025.000- 2.500.000 2.495.000- 6.493.000- 8.810.000- 17.983.000- 11.139.710- 47.945.710-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 245
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.262,67 640.968 150.000 0 150.000 300.000 50.000 509.570 1.484.726 2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.262,67- 640.968- 150.000- 150.000- 300.000- 50.000- 509.570- 1.467.726- 2.627.296-
./. Auszahlungen)
4610 ÖG, SP Bp. 405,
Heidestr. / Höftestr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 140.000 0 0 0 0 0 10.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 140.000- 0 0 0 0 10.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp.
556
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 88.000 65.000 0 0 0 0 0 88.000 153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 88.000- 65.000- 0 0 0 0 88.000- 153.000-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 0 40.000 160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0 0 40.000- 160.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 246
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.712,16 69.553 00 0 0 0 0 529.597 529.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.712,16- 69.553- 0 0 0 0 0 529.597- 529.597-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 114.980 00 0 0
Auszahlung 21.248,26 157.611 114.980 0 10.000 10.000 10.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 21.248,26- 157.611- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 106.223,09- 1.206.132- 445.000- 0 250.000- 400.000- 110.000- 509.570- 2.335.323- 4.019.893-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 247
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.811,19- 190.300- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 248
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
Auszahlung 14.783,59 296.792 59.100 0 7.600 7.600 7.600 7.600
Saldo (Einzahlungen ./. 14.783,59- 292.242- 54.550- 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 14.783,59- 292.242- 54.550- 0 3.050- 3.050- 3.050- 3.050-
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 249
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4188 Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 400.000 0 0 0 20.000 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 210.000- 0 0 0 20.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 20.000- 20.000- 0 210.000- 0 0 0 20.000- 250.000-
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 250
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Seite 251
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 252
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 253
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Seite 254
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 8.445.000 2.505.000 0 0 0 0 0 8.445.000 10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 8.445.000- 2.505.000- 0 0 0 0 8.445.000- 10.950.000-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.850.000 0 1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.850.000- 0 1.850.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 103.547,63 6.452 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 103.547,63- 6.452- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 103.547,63- 8.451.452- 2.505.000- 0 0 0 0 1.850.000- 8.445.000- 12.800.000-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 255
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 256
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 257
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 00 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 258
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 176.875,21 586.450 150.000 0 0 0 0 0 980.831 1.130.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 176.875,21- 586.450- 150.000- 0 0 0 0 980.831- 1.130.831-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 00 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 00 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 185.000 100.000 0 0 0 0 0 185.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 50.000 0 0 0 0 0 160.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 345.000- 150.000- 0 0 0 0 345.000- 495.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 259
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.940- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch.
Vergr.Lehrerzim.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 00 0 0 0 0 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 42.000 00 0 0 0 0 42.000 42.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 192.000- 0 0 0 0 0 192.000- 192.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 260
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4870 Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 414.270 400.000 400.000 2.800.000 1.185.730 0 0 414.270 4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 414.270- 400.000- 2.800.000- 1.185.730- 0 0 414.270- 4.800.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 6.749,84 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.749,84- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.930.101,78- 9.222.065- 6.976.320- 4.400.000 14.553.420- 39.829.210- 66.943.360- 95.850.000- 12.609.193- 228.054.923-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 261
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 70.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 70.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 70.000- 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 262
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 00 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 00 00 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 263
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 00 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
4850 Neubau Kita
Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.659.347,50 575.749 00 0 0 0 0 2.736.300 2.736.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.659.347,50- 575.749- 0 0 0 0 0 2.736.300- 2.736.300-
./. Auszahlungen)
5060 Bauk. Kita
Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.118.480,78- 10.491.715- 7.637.360- 0 6.218.080- 7.467.000- 4.218.080- 0 4.450.045- 9.846.365-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 264
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.933,29 1.010 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 152.471,01 192.118 138.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.404,30- 193.128- 138.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 156.404,30- 193.128- 138.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 265
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 266
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 629.829,77- 4.582.858- 2.243.530- 0 2.311.700- 2.311.700- 1.461.700- 0
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 267
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 90.728,94- 71.338- 24.300- 0 27.000- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 268
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 30.000 0 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 0 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 683.731,03 166.590 00 0 0 0 0 870.129 870.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 683.731,03- 166.590- 0 0 0 0 0 870.129- 870.129-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 200.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 717,57 0 400.000 0 1.700.000 1.200.000 1.400.000 0 718 4.700.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 717,57- 0 400.000- 1.700.000- 1.200.000- 1.400.000- 0 718- 4.700.718-
./. Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl.,
Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.056,72 10.000 1.170.000 0 130.000 0 0 0 11.057 1.311.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.056,72- 10.000- 1.170.000- 130.000- 0 0 0 11.057- 1.311.057-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 269
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 0 400.000 200.000 0 20.000 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 0 400.000- 200.000- 0 20.000- 630.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 489.369,94 206.232 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 489.369,94- 206.232- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.174.875,26- 402.822- 1.680.000- 0 2.060.000- 1.600.000- 1.600.000- 400.000- 901.903- 8.241.903-
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 270
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Einzahlung aus Zuwendungen 670.000,00 0 70.000 30.000 0 0 0 850.000 950.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.069.455,75 255.394 100.000 0 0 0 0 0 2.400.361 2.500.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 399.455,75- 255.394- 30.000- 30.000 0 0 0 1.550.361- 1.550.361-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 167.000,00- 60.000 320.000 0 0 0 0 994.400 1.314.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 243.080,58 1.120 530.000 0 0 0 0 0 2.812.056 3.342.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 410.080,58- 58.880 210.000- 0 0 0 0 1.817.656- 2.027.656-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 50.000 0 0 2.155.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 2.155.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 271
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 1.055.000 1.055.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.369,00 403.818 00 0 0 0 0 2.194.213 2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.369,00- 353.818- 0 0 0 0 0 1.139.213- 1.139.213-
./. Auszahlungen)
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.014,48 96.993 50.000 0 100.000 100.000 50.000 0 267.851 567.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 146.014,48- 96.993- 50.000- 100.000- 100.000- 50.000- 0 267.851- 567.851-
./. Auszahlungen)
4213 Amelsbürener
Str/Meesenstiege, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 20.000 0 0 0 0 0 891.200 891.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 480.792,28 169.849 00 0 0 0 0 1.134.375 1.134.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 470.792,28- 149.849- 0 0 0 0 0 243.175- 243.175-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 272
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 500.000 0 0 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 500.000- 0 0 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4224 Malteserstraße /
Langestraße, Bp 566
Auszahlung für Baumaßnahmen 206.537,48 216.301 50.000 0 50.000 50.000 0 0 455.964 605.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 206.537,48- 216.301- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 455.964- 605.964-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 250.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 250.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 265.000 300.000 0 150.000 0 915.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 265.000- 300.000- 0 150.000- 0 915.000-
./. Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl.,
Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 100.000 0 650.000 0 0 0 30.000 780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 100.000- 650.000- 0 0 0 30.000- 780.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 273
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 200.000- 200.000- 200.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24.742.000-
./. Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 145.700,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 145.700,00 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.507.549,57- 6.314.975- 1.375.000- 2.500.000 3.870.000- 5.993.000- 7.960.000- 11.574.000- 11.222.654- 41.994.654-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 274
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
5540 ÖG Begegnungsraum Berg
Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 125.000 0 100.000 0 0 0 0 225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 125.000- 100.000- 0 0 0 0 225.000-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.009,60 85.190 00 0 0 0 0 574.899 574.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.009,60- 85.190- 0 0 0 0 0 574.899- 574.899-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 6.502,04 88.539 146.000 0 10.000 261.000 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.502,04- 88.539- 146.000- 10.000- 261.000- 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 275
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Gesamtsaldo 58.511,64- 373.729- 321.000- 0 160.000- 311.000- 50.000- 0 774.899- 1.199.899-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 276
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 57.633,10 55.000 00 55.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 57.633,10- 55.000- 0 55.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 86.444,29- 145.300- 70.300- 0 125.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 277
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 51.550 0 0 1.008.984 1.260.534
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.529,64 270.743 100.000 0 67.000 0 0 0 605.121 772.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.470,36 170.743- 0 33.000 51.550 0 0 403.863 488.413
./. Auszahlungen)
5050 Ausgl. Feuer- und
Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 205.000 0 0 0 0 0 0 205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 205.000- 0 0 0 0 0 205.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 4.940,26 30.594 00 95.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.940,26- 30.594- 0 95.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 36.530,10 201.337- 205.000- 0 62.000- 51.550 0 0 403.863 283.413
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 278
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 100.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 100.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 100.000- 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 279
Seite 280
Bezirksvertretung Münster-West
Seite 281
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 282
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 283
Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-West
Seite 284
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4360 Neubau Feuerwehrhaus
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.270.000 00 0 0 0 0 2.270.000 2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.270.000- 0 0 0 0 0 2.270.000- 2.270.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.821.000 00 0 0 0 0 1.821.000 1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.821.000- 0 0 0 0 0 1.821.000- 1.821.000-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau
Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 60.000 1.825.000 0 0 0 1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.825.000- 0 0 0 1.885.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 4.091.000- 00 60.000- 1.825.000- 0 0 4.091.000- 5.976.000-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Feuerwehr
Seite 285
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 286
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 287
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 00 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 288
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 00 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 00 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 185.000 100.000 0 0 0 0 0 185.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 50.000 0 0 0 0 0 160.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 345.000- 150.000- 0 0 0 0 345.000- 495.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.940- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 289
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4770 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 900.000 4.000.000 4.400.000 0 0 9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 0 0 315.000 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 900.000- 4.000.000- 4.715.000- 0 0 9.815.000-
./. Auszahlungen)
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 830.000 1.000.000 600.000 4.000.000 2.944.000 0 0 830.000 8.774.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 830.000- 1.000.000- 4.000.000- 2.944.000- 0 0 830.000- 8.774.000-
./. Auszahlungen)
4880 Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 470.000 500.000 400.000 2.500.000 1.580.000 600.000 0 470.000 5.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 470.000- 500.000- 2.500.000- 1.580.000- 600.000- 0 470.000- 5.650.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 290
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 60.256,61 54.594 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 60.256,61- 54.594- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.806.733,34- 9.383.939- 8.126.320- 5.000.000 19.153.420- 47.167.480- 72.258.360- 95.850.000- 12.322.092- 246.171.092-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 291
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 360.865,65 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 360.865,65- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 360.865,65- 0 00 00 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Sozialamt
Seite 292
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 00 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 00 00 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 293
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 00 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
4950 Inetrimsmaßn. Kita in
der Wartburgschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 00 0 0 0 0 300.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 0 0 0 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
4960 Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 313.000 00 0 0 0 0 313.000 313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 313.000- 0 0 0 0 0 313.000- 313.000-
./. Auszahlungen)
4970 Erweiterung Ev.
Claudius-Kita Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 342.000 0 0 0 0 0 0 342.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 342.000- 0 0 0 0 0 342.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 294
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5050 Bauk. Kita südlich
Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 2.000.000 600.000 0 0 0 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 2.000.000- 600.000- 0 0 0 3.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 15.118,85 12.255 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 15.118,85- 12.255- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.474.252,13- 10.541.221- 8.079.360- 0 6.218.080- 7.967.000- 4.218.080- 0 2.326.745- 8.665.065-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 295
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.933,29 1.010 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 152.471,01 192.118 138.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.404,30- 193.128- 138.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 156.404,30- 193.128- 138.000- 0 108.000- 108.000- 108.000- 0
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 296
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 297
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 629.829,77- 4.582.858- 2.243.530- 0 2.311.700- 2.311.700- 1.461.700- 0
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 298
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 90.728,94- 71.338- 24.300- 0 27.000- 27.000- 27.000- 0
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Sportamt
Seite 299
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 0 1.350.000 1.500.000 0 0 100.000 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 50.000- 1.350.000- 1.500.000- 0 0 100.000- 3.000.000-
./. Auszahlungen)
4186 Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 390.000 0 0 0 10.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0 390.000- 0 0 0 10.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 280.000 500.000 0 500.000 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 280.000- 500.000- 0 500.000- 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.821,99 1.463.460 00 0 0 0 0 1.514.922 1.514.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.821,99- 1.463.460- 0 0 0 0 0 1.514.922- 1.514.922-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 250.000 665.000 0 0 0 925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 250.000- 665.000- 0 0 0 925.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 300
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.420,69 272.677 650.000 0 0 0 0 0 275.098 925.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.420,69- 272.677- 650.000- 0 0 0 0 275.098- 925.098-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 800.000 425.000 600.000 0 0 1.835.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 800.000- 425.000- 600.000- 0 0 1.835.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 375.000 100.000 0 0 10.000 485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0 375.000- 100.000- 0 0 10.000- 485.000-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 350.000 0 0 0 0 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 350.000- 0 0 0 0 360.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 301
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4254 Roxeler Straße, südl.,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 700.000 0 0 0 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 700.000- 0 0 0 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 75.000 1.400.000 600.000 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 75.000- 1.400.000- 600.000- 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 11.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 11.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 33.242,68- 1.867.137- 795.000- 0 4.570.000- 4.590.000- 1.200.000- 880.000- 1.910.020- 13.945.020-
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 302
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 4.800.000 7.600.000 5.730.000 3.500.000 2.155.000 0 5.046.000 24.031.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 429.916,83 5.667.077 9.000.000 0 9.000.000 5.000.000 1.500.000 0 6.607.196 31.107.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 429.916,83- 867.077- 1.400.000- 3.270.000- 1.500.000- 655.000 0 1.561.196- 7.076.196-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.765,47 330.000 180.000 0 0 0 0 0 962.736 1.142.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.765,47- 330.000- 180.000- 0 0 0 0 962.736- 1.142.736-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.673,89 19.200 50.000 0 0 0 0 175.000 599.752 824.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 86.673,89- 19.200- 50.000- 0 0 0 175.000- 599.752- 824.752-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 240.000,00 90.000 500.000 700.000 500.000 90.000 140.000 534.000 2.464.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.251,88 243.248 1.200.000 0 1.900.000 1.090.000 0 500.000 2.039.784 6.729.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 612.251,88- 153.248- 700.000- 1.200.000- 590.000- 90.000 360.000- 1.505.784- 4.265.784-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 303
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4099 Roxel Verteilerstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 100.000 100.000 5.050.000 0 5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 100.000- 100.000- 1.390.000- 0 1.590.000-
./. Auszahlungen)
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.042,13 151.896 100.000 0 300.000 200.000 0 0 179.877 779.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.042,13- 151.896- 100.000- 300.000- 200.000- 0 0 179.877- 779.877-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 165.000 313.000 250.000 250.000 0 978.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 165.000- 313.000- 250.000- 250.000- 0 978.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 304
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 200.000 0 0 0 0 0 70.000 270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 200.000- 0 0 0 0 70.000- 270.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 500.000 525.000 1.175.000 2.000.000 0 4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 500.000- 525.000- 1.175.000- 2.000.000- 0 4.250.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 100.000 175.000 0 200.000 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 100.000- 175.000- 0 200.000- 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24.742.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 305
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 350.000 0 0 0 0 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 350.000- 0 0 0 0 360.000-
./. Auszahlungen)
4254 Roxeler Straße, südl.,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 700.000 0 0 0 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 700.000- 0 0 0 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 75.000 600.000 1.400.000 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 75.000- 600.000- 1.400.000- 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 22.600,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 58.311,21 0 50.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 35.711,21- 0 50.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.247.361,41- 6.862.921- 3.420.000- 2.500.000 8.695.000- 9.346.000- 9.890.000- 13.814.000- 10.597.779- 55.712.779-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Tiefbauamt
Seite 306
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.669,34 170.471 230.000 0 175.000 175.000 175.000 0 382.467 1.137.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.669,34- 170.471- 230.000- 175.000- 175.000- 175.000- 0 382.467- 1.137.467-
./. Auszahlungen)
5280 SP/ÖG
Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.853,50 25.000 25.000 0 325.000 22.500 0 0 41.854 414.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.853,50- 25.000- 25.000- 325.000- 22.500- 0 0 41.854- 414.354-
./. Auszahlungen)
5450 Kleingartenanlage
Roxel-Nord Neubau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 0 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 307
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5570 Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 1.075.000 0 0 0 0 1.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.075.000- 0 0 0 0 1.375.000-
./. Auszahlungen)
5640 ÖG Oxfordkaserne
Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 90.000 550.000 550.000 0 0 1.190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 90.000- 550.000- 550.000- 0 0 1.190.000-
./. Auszahlungen)
5650 ÖG Umfeld Oxfordkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 33.000 78.000 50.000 0 0 161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 33.000- 78.000- 50.000- 0 0 161.000-
./. Auszahlungen)
5660 Kleingartenanlage
Mecklenbeck (BP 396)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 495.000 0 0 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 245.000- 0 0 0 245.000-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.644,10 162.685 00 0 0 0 0 969.375 969.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.644,10- 162.685- 0 0 0 0 0 969.375- 969.375-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 308
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 126.503,97 104.351 60.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 126.503,97- 104.351- 60.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 234.670,91- 662.507- 915.000- 0 1.748.000- 1.120.500- 825.000- 0 1.593.696- 6.142.196-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 309
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 28.811,19- 90.300- 70.300- 0 70.300- 70.300- 70.300- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 310
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Auszahlung 17.033,77 101.815 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Saldo (Einzahlungen ./. 17.033,77- 92.815- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 17.033,77- 92.815- 6.000- 0 6.000- 6.000- 6.000- 6.000-
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 311
Seite 312
Zuschussbericht
- Vorwort
- Zuschusshöhe je Produktbereich
- Auflistung der Zuschüsse an Vereine,
Vereinigungen und Verbände
- Vergünstige Bereitstellung von Immobilien
durch Erbbaurechtsverträge
- Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien
durch Mietverträge
Seite 313
Seite 314
Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort
Haushaltsplanentwurf 2019
Die Stadt Münster unterstützt die im allgemeinen In teresse geleistete Arbeit verschiedener
Verbände, Vereine und anderer Organisationen durch Zuschüsse. Zuschüsse sind
Finanzhilfen (Geldleistungen) der Stadt an Dritte zur Erfüllung von Aufgaben der Empfänger.
Sie können sowohl für laufende Zwecke als auch für Investitionen Dritter gewährt werden.
Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:
- Investitionskostenzuschüsse (Baukosten, Inventar) ,
- Betriebskostenzuschüsse (z.B. Personalkosten, Sac hkosten)
- Projektkostenzuschüsse (z.B. Veranstaltungen).
Sollte eine eindeutige Zuordnung nicht möglich sein , wird von einem Mischzuschuss
gesprochen.
Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des
Haushaltsplans 2019 erstellt. Die aufgeführten Zusc hüsse sind grundsätzlich in den
Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.
Die entsprechenden Ausgabepositionen sind den versc hiedenen Produktbereichen,
Produktgruppen und Ämtern zugeordnet.
Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristige n Ergebnisplanung vorgesehenen Höhe
des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendu ngszweck und die mit der Vergabe
des Zuschusses verbundene Zielsetzung angegeben. Eb enfalls genannt sind die
gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der
Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen
handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrund lagen des Rates/der Ausschüsse
verwiesen.
Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht
enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften. Nicht erfasst
wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsb eiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln
sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen.
Zusätzlich ist eine Übersicht über die Zuschüsse be igefügt, die durch die kostenlose oder
vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäu den an Vereine, Vereinigungen und
Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden.
Anlage 1: Übersicht über die Höhe der Zuschüsse, ge gliedert nach Produktbereichen
Anlage 2: Auflistung der Zuschüsse an Vereine, Ver einigungen und Verbände
Anlage 3: Bericht über die vergünstigte Bereitstel lung von Immobilien durch
Erbbaurechtsverträge
Anlage 4: Bericht über die vergünstigte Bereitstel lung von Immobilien durch
Mietverträge
Seite 315
Legende
Art des Zuschusses
IZ Investitionskostenzuschuss BZ Betriebskostenzus chuss
PZ Projektkostenzuschuss MZ Mischzuschuss
Ausschuss
HAFI Haupt- und Finanzausschuss
ALWF Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und s trategisches Flächenmanagement
AKJF Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE Ausschuss für Personal, Organisation, Sicher heit, Ordnung und E-Government
AGL Ausschuss für Gleichstellung
KA Kulturausschuss
ASSGVAf Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundh eit, Verbraucherschutz und
Arbeitsförderung
SPA Sportausschuss
ASSVW Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Ba uwesen
Seite 316
Anlage 1
Produktbereiche Zuschüsse in 2019
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 703.450 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" 3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben" 1.006.960 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" 2.528.662 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" 5.939.250 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" 94.401.303 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste" 824.320 €
Produktbereich 08 "Sportförderung" 4.076.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" 411.960 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" 55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" 0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" 0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" 104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz" 368.140 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" 0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" 0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen" 0 €
Zuschüsse insgesamt: 110.423.845 €
Übersicht über die Höhe der Zuschüsse
Gliederung nach Produktbereichen
1
Seite 317
Seite 318
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
1 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse Städtepartnerschaften und
Auslandsbeziehungen
Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der
Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom
16.02.2011, lfd. Geschäft der Verwaltung
PZ 46.000 46.000 46.000 46.000 APOSOE keine
2 0102 33 FreiwilligenAgentur der Stiftung
Siverdes
Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster:
Sicherung des organisatorischen Finanzbedarfs
Ratsbeschluss V 0513/2017 vom 19.10.2017 "Ehrenamt
würdigen" BZ 40.000 40.000 0 0 APOSOE 31.12.2020
3 0102 33
unterschiedliche Empfänger/innen,
welche erst im Laufe des HH-Jahres
bekannt werden (Antragsverfahren)
Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und
Kooperationen
Erhöhung in Haushaltsberatungen Rat zum HH 2018; lfd.
Geschäft der Verwaltung PZ 19.440 19.440 19.440 19.440 APOSOE keine
4 0103 OB privates Unternehmen als
Organisator des Stadtfestes Zuschuss Stadtfest Rat (nö) 10.09.2014; Neuvertrag mit Neubetreiber ab
2019 folgt PZ 70.000 70.000 70.000 70.000 HaFi keine
5 0104 17 Beratungsstelle Frauen helfen Frauen
e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen z. Ess-Störung,
Gewalterfahrungen, Misshandlungen, dissoziative
Identitätsstörung, sex. Missbrauch
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 83.310 83.310 83.310 83.310 AGL keine
6 0104 17 Beratung und Therapie für Frauen
e.V.
Beratung u.Therapie für Frauen zu Depressionen,
Ängsten, Gewalterfahrungen, massiven
Familienkonflikten, psychosomat. Beschwerden
Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom
14.12.2016 und Leistungsvereinbarung BZ 90.710 90.710 90.710 90.710 AGL keine
7 0104 17 Notruf f. vergewaltigte + sexuell
belästigte Frauen e.V.
Beratung u. Therapie für Frauen z. sex.
Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung,
sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 109.760 109.760 86.760 86.760 AGL
für 86.760 € keine
Befristung,
darüber
hinausgehende
Mittel sind befristet
8 0104 17
Frauen- u.
Mädchenselbstverteidigung + Sport
e.V.
Sportangeb, für Frauen und Mädchen,
Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für
behinderte Frauen, Projekt SELMA
Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom
16.12.2015 und Leistungsvereinbarung BZ 33.230 33.230 33.230 33.230 AGL keine
9 0104 17 Frauen und neue Medien e.V. Förderung und Nutzung der neuen Medien durch
Frauen u. Mädchen Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung BZ 15.440 15.440 15.440 15.440 AGL keine
10 0104 17 Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V. Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen +
Mädchen auf dem Arbeitsmarkt
Beschluss des AGL vom 29.11.2016 und 16.02.2017,
Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung BZ 109.600 109.600 109.600 109.600 AGL keine
11 0104 17 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an
Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der
Jugendhilfe
Beschluss des AGL vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom
14.12.2016 BZ 27.000 27.000 27.000 27.000 AGL keine
12 0104 17
ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen
aus dem Bereich
Frauenorganisationen
ca.20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen Ratsbeschluss aus 1994 PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AGL keine
13 0104 17
ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem
Bereich Männerorganisationen Projekte, Fachtagungen, Aktionen Beschluss des AGL vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom
16.12.2015 PZ 4.000 4.000 4.000 4.000 AGL keine
14 0105 PR Betriebssportgruppe Münster Förderung des Betriebssp orts Personalrat BZ 4.210 4.210 4.210 4.210 APOSOE keine
15 0116 IV/KI Träger, Initiativen, Vereine
im Bereich Migration/Integration
Produkte und Maßnahmen
z.B. Interkulturelle Projekte von Vereinen,Trägern
und Initiativen, Medien- und Kulturprojekte
OB-Verfügung vom 05.10.1999 PZ 8.560 8.560 8.560 8.560 AS SGVAf keine
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
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Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
16 0116 IV/KI
Haus der Familie Münster,
Katholisches Bildungsforum im
Stadtdekanat Münster
Projekt Lernhaus der Frauen - Qualifizierung zur
Kulturmittlerin
Ratsbeschluss (Etat)
V/0962/2015 PZ 22.190 22.190 22.190 22.190 ASSGVAf keine
17 0209 37 Musikkorps der Freiwilligen
Feuerwehr Münster Zuschuss Instrumentengeld Etat-Beschluss zum Haushalt 2010,
Zuschussbescheid aus 2012 IZ 2.500 2.500 2.500 2.500 APOSOE keine
18 0209 37 Musikkorps der Freiwilligen
Feuerwehr Münster Dirigentenzuschuss Etat-Beschluss zum Haushalt 2010,
Zuschussbescheid aus 2012 BZ 1.000 1.000 1.000 1.000 APOSOE keine
19 0301 40 Bistum Münster Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes -Schule Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültig en Fassung BZ 230.000 240.000 240.000 240.000 ASW keine
20 0301 40 Bistum Münster Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-
Johannes-Schule Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung IZ 207.000 207.000 207.000 207.000 ASW keine
21 0301 40 "Freunde der französichen Kultur
NRW"
Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt.
Schulen Vereinbarung vom 30.04.1996 PZ 250 250 250 250 ASW keine
22 0301 40 Elternvertretungen Schulformen,
Bezirksschülervertretung Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag) MZ 2.000 2.000 2.000 2.000 ASW keine
23 0301 40 Verkehrswacht Münster Betriebskostenzuschuss Jugendv erkehrsschule Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung BZ 7.860 7.860 7.860 7.860 ASW keine
24 0302 40 Jugendausbildungszentrum JAZ Finanzierung Werkanleit er Stadtteilwerkstatt Nord Ratsbeschluss vom 16.11.2 004 BZ 175.000 175.000 175.000 175.000 ASW keine
25 0302 40 Verschiedene Projektträger Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer
Begabung Etatbeschluss MZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASW keine
26 0302 40 Verschiedene Projektträger Maßnahmen zur Qualifizierung und
Berufsorientierung Ratsbeschluss vom 28.03.2007 PZ 359.850 353.280 355.080 352.500 ASW keine
27 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Sicherung des Probebetriebe s politischer Beschluss BZ 56.980 56.980 56.980 56.980 KA keine
28 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Betrieb politischer Beschluss BZ 437.590 437.590 437.590 437.590 KA keine
29 0401 41 Theater Pumpenhaus gGmbH Programmkostenzuschuss Fest ival Flurstücke politischer Beschluss PZ 62.500 62.500 62.500 62.500 KA keine
30 0401 41 Theama e.V.: Der Kleine
Bühnenboden Betrieb politischer Beschluss BZ 10.000 10.000 10.000 10.000 KA keine
31 0401 41 Theater Titanick Betrieb politischer Beschluss BZ 49.640 49.640 49.640 49.640 KA keine
32 0401 41 Verein zur Förderung des Wolfgang-
Borchert-Theater e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 303.090 303.090 303.090 303.090 KA keine
33 0401 41 Charivari-Puppentheater Programm- / Betriebskosten po litischer Beschluss BZ 41.440 41.440 41.440 41.440 KA keine
34 0401 41 Chorverband Münster - Stadt und
Land Betrieb politischer Beschluss BZ 3.940 3.940 3.940 3.940 KA keine
35 0401 41 RELIGIO Westfälisches Museum für
religiöse Kultur GmbH städt. Anteil an Annuität für Darlehen Vertrag MZ 1.450 1.450 1.450 1.450 KA keine
36 0401 41 Stadtheimatbund Münster e.V. Betrieb Büro Torhaus pol itischer Beschluss BZ 4.780 4.780 4.780 4.780 KA keine
37 0401 41 Gesellschaft für Leprakunde e.V. Betrieb Leprosenhau s politischer Beschluss BZ 2.160 2.160 2.160 2.160 KA keine
38 0401 41 Bürgerausschuss Münsterscher
Karneval Rosenmontagszug politischer Beschluss PZ 22.440 22.440 22.440 22.440 KA keine
39 0401 41 Förderverein Aktuelle Kunst e.V. Atelierförderung pol itischer Beschluss BZ 7.880 7.880 7.880 7.880 KA keine
40 0401 41 Zukunftsmusik GbR Unterhaltung und Betrieb Proberäum e politischer Beschluss BZ 12.880 12.880 12.880 12.880 KA keine
Seite 320
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
41 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss MZ 59.520 59.520 59.520 59.520 KA keine
42 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. Filmfestival politischer Beschluss BZ 24.800 24.800 24.800 24.800 KA keine
43 0401 41 Filmwerkstatt Münster e.V. ZEBRA Filmfestival politis cher Beschluss BZ 10.000 0 0 0 KA bis 2019
44 0401 41 Die Linse e.V. Kinoprogramm politischer Beschluss BZ 28.050 28.050 28.050 28.050 KA keine
45 0401 41 Westfälischer Kunstverein e.V. Jahresprogramm politis cher Beschluss MZ 17.250 17.250 17.250 17.250 KA keine
46 0401 41 KCM e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9.920 9.920 9.920 9.920 KA keine
47 0401 41 Livas e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 4.960 4.960 4.960 4.960 KA keine
48 0401 41 Jüdische Gemeinde Münster Führungen in der Synagoge p olitischer Beschluss MZ 2.460 2.460 2.460 2.460 KA keine
49 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Betrieb Hof Hessel mann politischer Beschluss BZ 9.030 9.030 9.030 9.030 KA keine
50 0401 41 Bürgerverein für Mecklenbeck e.V. Zuschuss Bauunterh altung für Hof Hesselmann politischer Beschluss BZ 13.330 13.330 13.330 13.330 KA keine
51 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Programm / Betrieb polit ischer Beschluss / Vertrag MZ 19.680 19.680 19.680 19.68 0 KA keine
52 0401 41 Arbeitskreis Ostviertel e.V. Personalkostenzuschuss p olitischer Beschluss / Vertrag BZ 163.290 163.290 163.2 90 163.290 KA keine
53 0401 41 Jugendkunstschule Kreativ-Haus Betrieb / Programm pol itischer Beschluss MZ 58.590 58.590 58.590 58.590 KA keine
54 0401 41 Kreativ-Haus e.V. Betrieb
politischer Beschluss; einmalige Erhöhung in 2016 um
18.000 € und lfd. um 6.890 € ab 2017, jährliche Senkung
um 3.600 € in 2017-2021, ab 2022 jährlicher Zuschuss
i.H.v. 75.780 €
BZ 72.180 72.180 72.180 75.780 KA keine
55 0401 41 cuba e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 73.062 73.062 73.062 73.062 KA keine
56 0401 41 cuba e.V. Programm politischer Beschluss MZ 41.140 41.140 41.140 41.140 KA keine
57 0401 41 Kulturkooperative Münster e.V. Betrieb politischer Beschluss BZ 5.610 5.610 5.610 5.610 KA keine
58 0401 41 medienforum münster e.V. Betrieb politischer Beschluss MZ 35.020 35.020 35.020 35.020 KA keine
59 0401 41 Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit Münster e.V. Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 9.850 9.850 9.850 9.850 KA keine
60 0401 41 Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef
Gelmer Betrieb / Programm politischer Beschluss MZ 5.950 5.950 5.950 5.950 KA keine
61 0401 41 De Bockwindmüel e.V. Investitionen politischer Beschluss IZ 14.030 14.030 14.030 14.030 KA keine
62 0401 41 Cactus Junges Theater Betrieb politischer Beschluss BZ 29.760 29.760 29.760 29.760 KA keine
63 0401 41 Annette von Droste-Gesellschaft e.V. Zuschuss politischer Beschluss MZ 3.000 3.000 3.000 3.000 KA keine
64 0401 41 Stadtheimatbund Münster e.V. Zuschuss für das "NEUE Historienspiel 1648" politischer Beschluss PZ 10.000 0 0 0 HaFi bis 2019
65 0401 41 Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V. Stärkung der Kunst form Fotografie politischer Beschluss MZ 7.500 7.500 0 0 KA bis 2020
66 0403 41 Musikschule Wolbeck e.V. Personal- / Betriebskostenz uschuss politischer Beschluss MZ 144.455 144.455 144.455 144.455 ASW keine
67 0403 41 Musikschule Roxel e.V. Personal- / Betriebskostenzus chuss politischer Beschluss MZ 170.944 170.944 170.944 170.944 ASW keine
68 0403 41 Musikschule Nienberge e.V. Personal- / Betriebskoste nzuschuss politischer Beschluss MZ 208.621 208.621 208.621 208.621 ASW keine
69 0403 41 Musikschule Albachten e.V. Personal- / Betriebskoste nzuschuss politischer Beschluss MZ 139.710 139.710 139.710 139.710 ASW keine
70 0403 44 Regionalausschuss "Jugend musiziert"
Münsterland Regionalwettbewerb Entscheidung Verwaltung vor 1990 P Z 4.550 4.550 4.550 4.550 ASW keine
71 0404 42 Freunde der Französischen Kultur e.
V.
Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus
für NRW"
vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der
Stadt Münster und dem Institut Francais Düsseldorf BZ 380 380 380 380 KA keine
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Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
72 0404 42 Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St.
Clemes
Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St.
Clemens Betriebsvertrag vom 29.4.2008 BZ 78.600 78.600 78.600 78 .600 KA keine
73 0404 42 Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck
Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-
Gievenbeck Betriebsvertrag vom 30.12.2008 BZ 5.650 5.650 5.650 5.65 0 KA keine
74 0404 42 Bischöfliches Generalvikariat Münster
Unterstützung der kirchlichen öffentlichen
Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und
Medien
jährlicher Beschluss vom Kulturschuss BZ 31.000 31.000 31.000 31.000 KA keine
75 0501 59 Begegnungszentrum
Sprickmannstraße e.V.
Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle
"Begegnungsstätte Sprickmannstraße" Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014 PZ 11.000 11.000 11.00 0 11.000 ASSGVAf keine
76 0501 59 Jugendausbildungszentrum JAZ
gGMBH
Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen
der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII" Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004 PZ 2.000 2.000 2.00 0 2.000 ASSGVAf keine
77 0502 50 Träger von Flüchtlingseinrichtungen Soziale Betreuung der Menschen in
Flüchtlingseinrichtungen Ratsbeschluss (Etat) MZ 354.270 299.850 365.220 432.530 ASSGVAf verschiedene
78 0502 50 Gemeinnützige Gesellschaft zur
Unterstützung Asylsuchender e.V.
Flüchtlingsberatung und -betreuung,
Integrationsarbeit Ratsbeschluss (Etat) MZ 174.390 174.390 174.390 174.390 ASSGVAf keine
79 0502 50 Gemeinnützige Gesellschaft zur
Unterstützung Asylsuchender e.V. Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster Ratsbeschluss (Etat) PZ 50.000 50.000 50.000 50.000 ASSGVAf keine
80 0502 50 Vereine, Verbände und Initiativen Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -
betreuung Ratsbeschluss (Etat) BZ 54.760 54.760 54.760 54.760 ASSGVAf jährlich
81 0503 50 Altes Backhaus Förderung von Begegnungsstätten Ratsbe schluss (Etat) BZ 10.230 10.230 10.230 10.230 ASSGVAf keine
82 0503 50 Begegnungsangebote für Seniorinnen
und Senioren Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ 68.080 68.080 68.080 68.080 ASSGVAf jährlich
83 0503 50 Gemeindediakonie Hiltrup stadtteilorientierte Arbeit Ratsbeschluss (Etat) BZ 26.800 26.800 26.800 26.800 ASSGVAf keine
84 0503 50 Seniorentreff Hansahof Förderung von Begegnungsstätt en Ratsbeschluss (Etat) BZ 12.000 12.000 12.000 12.000 ASSGVAf keine
85 0503 50 büne e.V. Aufgabenzuschuss Seniorenportal Ratsbeschlu ss (Etat) BZ 3.300 3.300 3.300 3.300 ASSGVAf keine
86 0503 50 Chance e.V. Institutioneller Zuschuss Ratsbeschluss ( Etat) BZ 172.080 172.080 172.080 172.080 ASSGVAf keine
87 0503 50 Diakonisches Werk Münster e.V. Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende
Wohnungslose Ratsbeschluss vom 06.11.1991 BZ 51.050 51.050 51.050 51. 050 ASSGVAf keine
88 0503 50 draußen! e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 13.860 13.860 13.860 13.860 ASSGVAf keine
89 0503 50 Förderverein für Wohnhilfen e.V. Personalkosten im W ohnprojekt "Wohnen 60plus" Ratsbeschluss (Etat) BZ 23.820 23.820 23.820 23.820 ASSGVAf keine
90 0503 50 Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe Aufsuchende Krankenpflege Beschluss des ASGAf vom 0 6.06.2007 PZ 28.080 28.080 28.080 28.080 ASSGVAf keine
91 0503 50 Misericordia GmbH Treffpunkt "An der Clemenskirche" R atsbeschluss (Etat) BZ 11.050 11.050 11.050 11.050 ASSGVAf keine
92 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster
e.V. Frauentreff für wohnungslose Frauen Ratsbeschluss (E tat) BZ 45.160 45.160 45.160 45.160 ASSGVAf keine
93 0503 50 Sozialdienst kath. Frauen Münster
e.V. Aufsuchende Sozialarbeit Ratsbeschluss vom 20.03.200 2 BZ 56.940 56.940 56.940 56.940 ASSGVAf keine
94 0503 50 Wohlfahrtsverbände Haushalte mit besonderen Wohnungs problemen Ratsbeschluss vom 19.12.2001 BZ 94.440 94.440 94.440 94.440 ASSGVAf keine
95 0503 50 Arbeitslose brauchen Medien e.V. Betriebskosten Ratsbeschluss (Etat) BZ 11.790 11.790 11.790 11.790 ASSGVAf keine
96 0503 50 Cultur- u. Begegnungszentrum
Achtermannstraße e.V. Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 176.540 180.340 184.440 184.440 ASSGVAf keine
97 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Schuldnerbe ratung Ratsbeschluss (Etat) BZ 50.260 50.260 50.260 50.260 ASSGVAf keine
98 0503 50 Schuldnerberatungen soziale Schuldnerberatung Ratsbes chluss vom 28.03.1990 BZ 100.620 100.620 100.620 100.620 ASSGVAf keine
Seite 322
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
99 0503 50 Beratungsstellen gegen häusliche
Gewalt Beratung bei häuslicher Gewalt Ratsbeschluss (Etat) BZ 67.000 67.000 67.000 67.000 ASSGVAf keine
100 0503 50 Frauenhäuser Personalkosten Ratsbeschluss vom 29.03.1995 BZ 455.000 455.000 455.000 455.000 ASSGVAf keine
101 0503 50 AFAQ e.V. Miet- und Personalkostenzuschuss Ratsbesch luss (Etat) BZ 4.000 0 0 0 ASSGVAf 31.12.2019
102 0503 50 Stiftung Siverdes Stärkung des Ehrenamtes in der Flü chtlingshilfe Ratsbeschluss vom 29.06.2016 PZ 96.000 0 0 0 ASSGVAf 31.12.2019
103 0503 50 Vereine und Initiativen Förderung im Feld Migration / Integration Ratsbeschluss (Etat) PZ 118.300 118.300 118.300 118.300 ASSGVAf verschiedene
104 0503 50 Wohlfahrtsverbände /
Verbraucherzentrale
Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit
Migrationsvorgeschichte Ratsbeschluss (Etat) BZ 160.000 160.000 160.000 160.000 ASSGVAf keine
105 0503 50 Alte Post Berg Fidel Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 5.200 5.200 5.200 5.200 ASSGVAf keine
106 0503 50 Atrium e.V. Förderung von Begegnungsstätten Ratsbesch luss (Etat) BZ 3.600 3.600 3.600 3.600 ASSGVAf keine
107 0503 50 Begegnungszentrum
Sprickmannstraße Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) MZ 81.940 81.940 81.940 81.940 ASSGVAf keine
108 0503 50 Bewohnertreff Südviertel Förderung von Begegnungsstä tten Ratsbeschluss (Etat) MZ 12.560 12.560 12.560 12.560 ASSGVAf keine
109 0503 50 Kinderhauser Arbeitslosen Initiative Beratung und Pr ojekte der KAI Ratsbeschluss (Etat) MZ 51.500 51.500 51.500 51.500 ASSGVAf keine
110 0503 50 Südviertelbüro Aufgabenzuschuss Kooperationsvereinbar ung vom 20.10.2001 BZ 20.400 20.400 20.400 20.400 ASSGVAf keine
111 0503 50 Treffpunkt Waldsiedlung e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbes chluss (Etat) BZ 3.300 3.300 3.300 3.300 ASSGVAf keine
112 0503 50
Caritasverband Münster, Sozialdienst
Kath. Frauen, Diakonisches Werk,
Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt
Förderung ehrenamtlicher Betreuung Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96
und Ratsbeschluss Vorlage 371/99 BZ 168.660 168.660 168.660 168.660 ASSGVAf keine
113 0503 50
Caritasverband Münster, Sozialdienst
Kath. Frauen, Diakonisches Werk,
Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt
Förderung der Beratung von ehrenamtlichen
Bevollmächtigten Ratsbeschluss (Etat) BZ 30.000 30.000 30.000 30.000 ASSGVAf keine
114 0503 50 Chance e.V. Förderung eines Gewaltberatungs- und
Deeskalationsprojektes Ratsbeschluss (Etat) PZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASSGVAf keine
115 0503 50 Schwul/lesbische
Selbsthilfeorganisationen Antidiskriminierungsarbeit - Projekte Ratsbeschluss (Etat) PZ 1.470 1.470 1.470 1.470 ASSGVAf jährlich
116 0503 50 Caritasverband für die Stadt Münster Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmission Ratsbeschluss vom 29.03. 2000 BZ 70.210 70.210 70.210 70.210 ASSGVAf keine
117 0503 50 Telefonseelsorge Münster Institutioneller Zuschuss Ra tsbeschluss (Etat) BZ 41.000 41.000 41.000 41.000 ASSGVAf keine
118 0503 50 Verbraucherzentrale NRW Zuwendung an die Verbraucher beratung Ratsbeschluss (Etat) BZ 178.700 178.700 178.700 178.700 ASSGVAf keine
119 0503 50 Caritasverband für die Stadt Münster Mietkosten Osthuesheide Ratsbeschluss vom 24.03.1993 BZ 15.730 15.73 0 15.730 15.730 ASSGVAf keine
120 0503 50 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Münsteraner Infor mations- u. Kontaktstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 109.170 109.170 109.170 109.170 ASSGVAf keine
121 0503 50 Jüdische Gemeinde Münster Institutioneller Zuschuss R atsbeschluss (Etat) BZ 25.110 25.110 25.110 25.110 ASSGVAf keine
122 0503 50 Wohlfahrtsverbände stadtteilorientierte soziale Arbe it Ratsbeschluss v. 14.11.2001 u. 05.04.2006 BZ 575.18 0 590.130 605.450 621.140 ASSGVAf keine
123 0503 50 ASB Regionalverband Münster e.V. Fahrdienst für Mens chen mit Behinderungen Ratsbeschluss (Etat) BZ 412.850 412.850 412.850 412.850 ASSGVAf keine
Seite 323
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
124 0503 50
Begegnungsangebote für Menschen
mit Behinderung, ihre Angehörigen
und Befreundete
Förderung von Begegnungsstätten Ratsbeschluss (Etat) PZ 20.200 20.200 20.200 20.200 ASSGVAf jährlich
125 0503 50 Bischöfliches Generalvikariat Tilgung Darlehen Sonde rkindergarten Arche Ratsbeschluss vom 07.05.1996 IZ 1. 810 1.810 1.810 1.810 ASSGVAf keine
126 0503 50 Kulturzentrum für Gehörlose Förderung von Begegnungs stätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 9.430 9.430 9.430 9.430 ASSGVAf keine
127 0503 50 Lebenshilfe für geistig Behinderte Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss
Windthorststr. 7 Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991 BZ 37.720 37.720 37.720 37.720 ASSGVAf keine
128 0503 50 PariSozial Münsterland gGmbH Förderung der Hörbehind ertenberatung Ratsbeschluss (Etat) BZ 47.680 47.680 47.680 47.680 ASSGVAf keine
129 0503 50 Start e.V., Café Trockendock Förderung von Begegnung sstätten Ratsbeschluss (Etat) BZ 47.690 47.690 47.690 47.690 ASSGVAf keine
130 0503 50 Hospizbewegung Münster e.V. Hospizbewegung Ratsbeschl uss (Etat) BZ 25.000 25.000 25.000 25.000 ASSGVAf keine
131 0503 50 Alexianer-Krankenhaus GmbH Gerontopsychiatrische Ber atungsstelle Ratsbeschluss (Etat) BZ 93.400 93.400 93.400 93.400 ASSGVAf keine
132 0503 50 Ambulante Pflegeeinrichtungen Investitionskostenförd erung Alten- und Pflegegesetz NRW IZ 1.020.000 1.020.0 00 1.020.000 1.020.000 ASSGVAf jährlich
133 0503 50 büne e.V. Aufgabenzuschuss Seniorenportal Ratsbeschlu ss (Etat) BZ 3.300 3.300 3.300 3.300 ASSGVAf keine
134 0503 50 HfR Rümpelfix gGmbH Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rüm pelfix Ratsbeschluss vom 16.12.1992 BZ 57.040 57.040 57. 040 57.040 ASSGVAf keine
135 0503 50 MuM-Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 85.000 85.000 0 0 ASSGVAf 31.12.2020
136 0503 50 Chance e.V. Personalkosten der Fachberatungsstelle " Opferhilfe" Ratsbeschluss (Etat) BZ 30.000 0 0 0 ASSGVAf 31.12.2019
137 0503 50 Alzheimer Gesellschaft Münster e.V. Aufgabenzuschuss Ratsbeschluss (Etat) BZ 9.000 9.000 9.000 9.000 ASSGVAf keine
138 0503 50 Kirchengemeinde St. Marien und St.
Josef Förderung des Projektes "FreiRaum" Ratsbeschluss (Et at) PZ 9.500 0 0 0 ASSGVAf 31.12.2019
139 0503 50 Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Förderung des Projektes "coerde mittendrin" Ratsbesc hluss (Etat) PZ 75.580 75.580 75.580 75.580 ASSGVAf keine
140 0503 50 PariSozial Münsterland gGmbH Förderung eines Angebotes für schwerhörige und
ertaubte Menschen Ratsbeschluss (Etat) BZ 32.500 0 0 0 ASSGVAf 31.12.2019
141 0601 51 Eltern helfen Eltern e. V. Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und
Elterninitiativen Beschluss vom 15.08.1990 BZ 79.230 79.230 79.230 79.230 A KJF keine
142 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz
Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige
Zuschüsse
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 1.987.960 1.987.960 1.987.960 1.987.960 AKJF keine
143 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz Betrieb von Kindertageseinrichtungen Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) BZ 83.998.890 85.203.890 86.203.890 87.203.890 AKJF keine
144 0601 51 Münsteraner Tageseltern e. V. Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen
in der Stadt Münster
Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91;
Etatbeschluss vom 25.03.2009;
Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage
V/0116/2010
BZ 12.000 12.000 12.000 12.000 AKJF keine
145 0601 51 Träger von Kindertageseinrichtungen
nach dem KiBiz & weitere Gruppen
Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz
(Spielgruppen, Halbtagsgruppen) Beschlüsse vonm 21.09.2005 und 16.08.2006 MZ 138.920 1 38.920 138.920 138.920 AKJF keine
146 0601 51 Jugendamtselternbeirat Unterstützung Sachkosten Juge ndamtselternbeirat Beschluss Rat 11.12.2013 BZ 5.000 5. 000 5.000 5.000 AKJF keine
147 0602 51 Verschiedene freie Träger Kurz- und Ferienfreizeiten Politischer Beschluss PZ 182.520 182.520 182.520 182.520 AKJF keine
148 0602 51 Verschiedene freie Träger Ferienprogramme und Betreu ungen Politischer Beschluss PZ 28.660 28.660 28.660 28.660 AKJF keine
149 0602 51 Verschiedene freie Träger
Verbesserung der Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und
Ferienbetreuungsangeboten
Etatbeschluss vom 16.12.2015; tlw. Aufgreifen der
Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102 MZ 105.000 105.000 105.000 105.000 AKJF keine
150 0602 51 Verschiedene freie Träger Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der
offenen Kinder- und Jugendarbeit Politischer Beschluss PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF keine
151 0602 51 Verschiedene freie Träger Betriebs-, Werbe- und Verw altungskosten Politischer Beschluss PZ 75.670 75.670 75.670 75.670 AKJF keine
Seite 324
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
152 0602 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit
Etatbeschluss vom 13.12.2017 + Ratsbeschluss vom
25.10.2017, V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs-
und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit
und
der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der
sozialen Gruppenarbeit in Münster"
BZ 2.408.000 2.449.500 2.490.800 2.540.600 AKJF keine
153 0602 51 Verschiedene freie Träger Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder-
und Jugendarbeit Politischer Beschluss MZ 26.540 26.540 26.540 26.540 AKJF keine
154 0603 51 Verschiedene freie Träger Freizeitpädagogische Angebote in
Übergangseinrichtungen Politischer Beschluss PZ 585.670 585.670 585.670 585.670 AKJF keine
155 0603 51 Verschiedene freie Träger Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und
Cliquenarbeit Politischer Beschluss PZ 73.300 73.300 73.300 73.300 AKJF keine
156 0603 51 Beratungsstelle Südviertel Präventionsprojekt mit Gr undschulen im Südviertel Etatbeschluss vom 25.03.200 9 PZ 30.000 30.000 30.000 30.000 AKJF keine
157 0603 51 Jugendhilfe direkt Übergang Schule - Beruf in der Ha uptschule Hiltrup Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorl age 425/97 PZ 50.630 51.640 52.670 53.730 AKJF keine
158 0603 51 Beratungsstelle Südviertel und
Diakonisches Werk
ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6. Klasse der
Geistschule Politischer Beschluss MZ 81.340 81.340 81.340 81.340 AKJF keine
159 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe Politischer Be schluss MZ 158.780 158.780 158.780 158.780 AKJF keine
160 0603 51 INDRO e.V.
Angebote in der Drogenhile - Drogentherapeutische
Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als
Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen +
Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über
einen erhöhten Zuschuss abgegolten.
Politischer Beschluss BZ 140.880 140.880 140.880 140.880 AKJF keine
161 0603 51 INDRO e.V. Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Sub stituierter Politischer Beschluss BZ 51.190 51.190 51.190 51.190 AKJF keine
162 0603 51 INDRO e.V. Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung
russlanddeutscher Drogenkonsumenten Politischer Beschluss BZ 34.700 34.700 34.700 34.700 AKJF keine
163 0603 51 INDRO e.V. Spritzenausgabe und mobile Entsorgung Poli tischer Beschluss PZ 14.295 14.295 14.295 14.295 AKJF keine
164 0603 51 Jugendausbildungszentrum gGmbH Finanzierung der Werk anleiter i.d. Jugendwerkstatt Ratsbeschluss vom 19.0 6.1995, Vorlage 828/95 BZ 107.370 107.370 107.370 107.37 0 AKJF keine
165 0603 51 Verschiedene freie Träger Lernhilfen Politischer Beschluss PZ 152.430 152.430 152.430 152.430 AKJF keine
166 0603 51 Cactus Junges Theater
(Jugendtheaterwerkstatt e. V.)
Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen
Lebensbereichen Politischer Beschluss PZ 45.080 45.080 45.080 45.080 AKJF keine
167 0603 51 Verschiedene freie Träger Förderstruktur der aufsuch enden Jugendsozialarbeit
Etatbeschluss vom 13.12.2017 + Ratsbeschluss vom
25.10.2017, V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs-
und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit
und
der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der
sozialen Gruppenarbeit in Münster"
BZ 426.800 435.300 444.000 452.900 AKJF keine
168 0604 51 Pro Familia Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberat ung
Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom
25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011, Etatbeschluss
vom 11.12.2013
BZ 152.550 152.550 152.550 152.550 AKJF keine
169 0604 51 Donum Vitae Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberat ung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ 23.350 23.350 23.350 23.350 AKJF keine
170 0604 51 Diakonisches Werk Pauschaler Zuschuss für Schwangere nberatung Ratsbeschluss vom 28.03.2001 BZ 5.500 5.500 5. 500 5.500 AKJF keine
171 0604 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V.
Münster Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung Ratsbesc hluss vom 25.03.1998 BZ 6.590 6.590 6.590 6.590 AKJF keine
172 0604 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband
Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 80 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-
Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015 BZ 38.780 38.780 38.780 38.780 AKJF keine
Seite 325
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
173 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt
"Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG
0605)
HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 BZ 139.050 139.050 139.050 139.050 AKJF keine
174 0604 51 Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 25 % in PG 0605)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96,
Ratsbeschluss vom 12.03.2008, Etatbeschluss vom
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014
BZ 169.660 169.660 169.660 169.660 AKJF keine
175 0604 51 Verband alleinerziehender Mütter
und Väter Münster e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter,
Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 60 % in PG 0605)
Etatbeschluss MZ 28.520 28.520 28.520 28.520 AKJF keine
176 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot Ratsbesc hluss 24.07.1996, Vorlage 716/96 BZ 49.460 49.460 49.46 0 49.460 AKJF keine
177 0604 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0605)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ 32.500 32.500 32.5 00 32.500 AKJF keine
178 0604 51 Trialog e.V. Beratung bei Familienkrisen, Trennung und
Scheidung
Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss
V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und
10.12.2014
BZ 105.082 105.082 105.082 105.082 AKJF keine
179 0604 51 Bistum Münster Ehe-, Familien- und Lebensberatung Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss
V/0998/2007 BZ 68.770 68.770 68.770 68.770 AKJF keine
180 0604 51 Haus der Familie Münster e.V. Service rund um die Geburt und beim Start ins
Familienleben Etatbeschluss BZ 17.540 17.540 17.540 17.540 AKJF keine
181 0604 51 Haus der Familie Münster e.V. Kulturmittlerinnen in Kitas und Bildungspiloten Etat-Beschluss vom 13.12.2017,
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017 PZ 22.000 22.000 22.000 22.000 AKJF keine
182 0604 51
Ev. Familienbildungsstätte, Haus der
Familie Münster, arbeitskreis soziale
bildung und beratung, Anna-
Krückmann-Haus
Familienbildung Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und
Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 268.190 268.190 268.190 268.190 AKJF keine
183 0604 51 M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und
Mütterzentrum Münster e.V. Mütterzentrum, Familiencafè Etatbeschluss BZ 35.160 35.160 35.160 35.160 AKJF keine
184 0604 51 Caritas Verband Münster, Diakonie
Münster, Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 60 % in PG 0605)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und
Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009;
Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013
BZ 540.085 540.085 540.085 540.085 AKJF keine
185 0604 51 Verschiedene Träger Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver
Angebote
AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom
24.11.2010 PZ 58.580 58.580 58.580 58.580 AKJF keine
186 0604 51 Verbund sozialtherapeutischer
Einrichtungen Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde Etat-Bes chluss vom 17.03.2010 BZ 35.000 35.000 35.000 35.000 AKJF keine
187 0604 51
Caritas Verband Münster,
Beratungsstelle Südviertel, Trialog,
Diakonie Münster
Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost Etat-Beschluss vom 13.12.2017,
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017 PZ 52.500 52.500 52.500 52.500 AKJF keine
188 0604 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V. Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!" Etat-Beschlu ss vom 10.12.2014 BZ 18.000 18.000 4.500 0 AKJF 31.03.2021
189 0604 51 Diakonie Münster Mütter stärken - Kinder fördern Etat -Beschluss vom 10.12.2014 BZ 27.860 27.860 27.860 27.860 AKJF keine
190 0604 51 Diakonie Münster Präventionskonzept TEMBO Etat-Beschl uss vom 13.12.2017 PZ 10.290 10.290 10.290 10.290 AKJF kei ne
191 0604 51 Caritas Verband Münster Starthilfe und Familienpaten Etat-Beschluss vom 11.12.2013 BZ 15.000 15.000 15.000 15 .000 AKJF keine
192 0604 51 Caritas Verband Münster Sure Start Kinderhaus und We llcome Etat-Beschluss vom 13.12.2017,
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017 PZ 17.000 17.000 17.000 17.000 AKJF keine
193 0604 51
Caritas Verband Münster,
Beratungsstelle Südviertel, Trialog,
Diakonie Münster
Angebot "Kinder im Blick" (KiB) AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-
Beschluss vom 16.12.2015 BZ 21.630 21.630 21.630 21.630 AKJF keine
Seite 326
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
194 0604 51 SeHT e.V. Mädchen Fragen? Mädchen Wissen! Etat-Beschluss vom 13.12.2017,
vgl. dazu Vorlage V/0638/2017 PZ 3.000 3.000 3.000 3.000 AKJF keine
195 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Stadtteilbezogenes psychologisches
Beratungsangebot
(zu 50 % in PG 0604)
Fachausschussbeschluss 18.09.1990 BZ 33.090 33.090 33.0 90 33.090 AKJF keine
196 0605 51 Caritas Verband Münster, Diakonie
Münster, Beratungsstelle Südviertel
Erziehungsberatung
(zu 40 % in PG 0604)
Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und
Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009;
Etat-Beschluss vom 14.12.2011und vom 11.12.2013
BZ 700.721 700.721 700.721 700.721 AKJF keine
197 0605 51 Sozialdienst Katholischer Frauen e.V.
Münster Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen Hauptausschuss-Vorlage 67/87,
Etat-Beschluss vom 16.12.2015 BZ 124.040 124.040 124.040 124.040 AKJF keine
198 0605 51 Verschiedene freie Träger Projekte zur Kriminalpräve ntion Politischer Beschluss BZ 50.360 50.360 50.360 50.360 AKJF keine
199 0605 51 Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband
Münster e.V.
Ärztliche Kinderschutzambulanz
(zu 20 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-
Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015 BZ 157.620 157.620 157.620 157.620 AKJF keine
200 0605 51 Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Münster e.V.
Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt
"Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit,
Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG
0604)
Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91
Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015 BZ 94.000 94.000 94.000 94.000 AKJF keine
201 0605 51 Zartbitter Münster e.V. Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
(zu 75 % in PG 0604)
Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96,
Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom
14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014
BZ 56.150 56.150 56.150 56.150 AKJF keine
202 0605 51 Verschiedene freie Träger Angebote des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes Politischer Beschluss PZ 6.200 6.200 6.200 6.200 AKJF keine
203 0605 51 Verband alleinerziehender Mütter
und Väter Münster e.V.
Beratung alleinerziehender Mütter und Väter,
Kinderbetreuung in Notsituationen
(zu 40 % in PG 0604)
Etatbeschluss MZ 43.260 43.260 43.260 43.260 AKJF keine
204 0605 51 Verein sozial-integrativer Projekte Pädagogische Ang ebote in der Jugendgerichtshilfe Ratsbeschluss 03.02 .1999, Vorlage 30/99 BZ 100.580 100.580 100.580 100.580 A KJF keine
205 0605 51 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk
Münsterland-Recklinghausen
Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-
Coerde AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002 BZ 42.780 42.780 42.780 42.780 AKJF keine
206 0701 53 Psycho-Soziales Zentrum Münster
gGmbH
Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych.
Kranke Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015 BZ 195.200 195.20 0 195.200 195.200 ASSGVAf keine
207 0701 53 Verein Krisenhilfe e. V. Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von
Menschen in Krisensituationen Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014 BZ 110.330 110.33 0 110.330 110.330 ASSGVAf keine
208 0701 53 Tumornetzwerk im Münsterland e. V. Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker
Menschen u. ihrer Angehörigen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012 BZ 30.140 30.140 3 0.140 30.140 ASSGVAf keine
209 0701 53
Deutsche Multiple-Sklerose-
Gesellschaft Ortsverein Münster und
Umgebung e. V.
Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-
Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014 BZ 29.630 29.630 2 9.630 29.630 ASSGVAf keine
210 0701 53 Aids-Hilfe e. V. Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-
Betroffenen Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012 BZ 172.010 172.01 0 172.010 172.010 ASSGVAf keine
211 0701 53 Verein f. Mototherapie u. psychomot.
Entwicklungsförderung e. V. Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's Le istungsvereinbarung vom 01.03.2013 BZ 22.710 22.710 22. 710 22.710 ASSGVAf keine
212 0701 53 Diakonisches Werk Münster e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u.
Behandlungsstelle f.
Suchkranke
Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018 BZ 102.360 105.54 0 105.540 105.540 ASSGVAf keine
213 0701 53 Caritasverband für die Stadt Münster
e. V.
Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u.
Behandlungsstelle f. Suchtkranke Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014 BZ 154.440 154.44 0 154.440 154.440 ASSGVAf keine
Seite 327
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
214 0701 53 Hebammennetzwerk Münsterland
e.V. Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe Leistun gsvereinbarung vom 01.01.2016 BZ 7.500 0 0 0 ASSGVAf bis 2 019
215 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Personalkosten Rastbeschluss v. 11.12.02 BZ 49.150 49.150 49.150 49.150 SPA keine
216 0801 52 Stadtsportbund Münster e. V. Sportförderung politisch er Beschluss v. 27.09.06 (Rat) MZ 306.440 306.440 306.4 40 306.440 SPA keine
217 0801 52 Sportvereine (19) Betriebskostenzuschüsse Überlassung sverträge (24) BZ 1.416.870 1.416.870 1.416.870 1.416.87 0 SPA keine
218 0801 52 Sportvereine Betriebs- und Mietkostenzuschüsse Sportf örderrichtlinie BZ 774.120 774.120 774.120 774.120 SPA keine
219 0801 52 SC Preußen Münster Betrieb/ Unterhaltung des Stadion s politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat),
Überlassungsvertrag v. 21.06.2007 BZ 150.470 150.470 150.470 150.470 SPA keine
220 0801 52 Trägerverein Sportinternat Betriebs- und Mietkostenz uschüsse V/ 0812/2008 BZ 126.000 126.000 126.000 126.000 SPA keine
221 0801 52 Ruderverein Münster von 1881 e. V. Baukostenzuschüss e Rastbeschluss v. 16.12.2015 (V/0914/2015) MZ 366.000 0 0 0 SPA 31.12.2019
222 0801 52 Reit- und Fahrverein 1876
Amelsbüren e. V. Baukostenzuschüsse Rastbeschluss v. 20.09.2017 (V/07 48/2017) MZ 400.000 400.000 0 0 SPA 31.12.2020
223 0802 52
Betreiberverein Bürgerbad Handorf e.
V.
Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht
anderer Vereine und Schulen
Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem
Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008 BZ 426.000 426.000 426.000 426.000 SPA keine
224 0802 52 Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse Ratsbeschlus s vom 15.02.1977, V/0398/1977 BZ 61.450 61.450 61.450 61 .450 SPA keine
225 0901 61 Münsterland e. V. Zuschuss Mitgliedschaft Münsterlan d e. V. Ratsbeschluss MZ 344.960 344.960 344.960 344.960 ASSVW keine
226 0901 61 Münsterland e. V. Zuschuss zur Co-Finanzierung der R egionalagentur Beschluss der Landräte/OB-Konferenz v om 04.06.2012 BZ 17.000 17.000 17.000 17.000 ASSVW keine
227 0901 61 Münsterland e. V. (Schlösser- und
Burgenregion Münsterland)
Finanzierungsbeitrag (Marketing/Inszenierung) für
die "100-Schlösser-Route" Ratsbeschluss BZ 35.000 35.000 0 0 ASSVW bis 2020
228 0901 61 Kreis Borken (federführender
Auftraggeber)
Co-Finanzierungsbeitrag für das Projekt
"Durchführung eines Prozesses zur Definition von
Inhalten und Strukturen einer interkommunalen
Kooperation zu Themen der informellen
Regionalentwicklung im Münsterland"
Landrätekonferenz BZ 15.000 0 0 0 ASSVW bis 2019
229 1003 64 Seniorentreff Hansahof e.V.
Eheleute Stroot
Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das
Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe" Ratsbeschluss vom 25.03.2009 BZ 3.460 3.460 3.460 3.460 A SSGVaf keine
230 1003 64
Verein zur Vermittlung und
Beschaffung von Wohnraum "Dach
überm Kopf"
Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und
Unterstützung bei Wohnproblemen Beschluss des ASSGVAf vom 22.11.2017 BZ 51.930 51.930 5 1.930 51.930 ASSGVaf keine
231 1303 67
eingetragene Vereine und sonstige
jur. Personen des privaten Rechts und
natürliche Personen
Maßnahmen der Landschaftspflege und des
Naturschutzes Politischer Beschluss MZ 29.240 29.240 29.240 29.240 AUKB keine
232 1303 67 NABU Naturschutzstation und
Naturschutzbund Münster e.V. verschiedene Naturschutzprojekte Politischer Beschlu ss PZ 75.170 75.170 75.170 75.170 AUKB keine
233 1401 67 verschiedene Antragsteller Bürgerschaftliches Engage ment Wurde 1995 aus Mitteln des Umweltamtes eingeric htet. PZ 18.520 18.520 18.520 18.520 AUKB keine
234 1401 67 Trägerverein Emshof Betriebskostenzuschuss Emshof Rat sbeschluss (Etat) vom 10.12.2014 BZ 59.120 59.120 59.12 0 59.120 AUKB keine
235 1401 67 Umweltforum Münster e.V. Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für
Umweltaktionen AUKB-Beschluss vom 19.02.1997 MZ 75.000 75.000 75.000 75 .000 AUKB keine
236 1401 67 Verbraucherzentrale Energieberatung Politischer Beschluss (Vorlage 120/95), seit 1997
umgesetzt BZ 57.500 57.500 57.500 57.500 AUKB keine
237 1401 67 kleine Unternehmen, Privatpersonen Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
Förderung von Photovoltaikanlagen
Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.),
Erhöhung durch Ratsbeschluss vom 16.05.2018
(V/0291/2018)
PZ 100.000 100.000 25.000 25.000 AUKB keine
238 1401 67 kleine Unternehmen, Privatpersonen Förderung von Maß nahmen im Sektor GHD Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1.
Erg.) PZ 25.000 25.000 0 0 AUKB bis 2020
Seite 328
Auflistung der in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände Anlage 2
2019 2020 2021 2022
Lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Amt Empfänger Verwendungszweck / Zielsetzung zeitliche
Befristung
Zuschuss-
art
Haushaltsansatz in € Aus-
schuss
Auftragsgrundlage
(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)
239 1401 67 Klimabeirat Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020,
wissenschaftliche Begleitung und Betreuung
Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1.
Erg.) PZ 8.000 8.000 0 0 AUKB bis 2020
240 1401 67 Verein Münster nachhaltig e. V. jährliche Durchführung eines Tages der
Nachhaltigkeit Ratsbeschluss (Etat) vom 16.12.2015 PZ 20.000 20.000 20.000 20.000 AUKB keine
241 1401 67 Landwirtschaftlicher Verein Münster
e.V. Projekt "Landwirtschaft macht Schule" Ratsbeschluss (Etat) vom 14.12.2016 PZ 5.000 5.000 5.000 5.000 AUKB kei ne
Seite 329
Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge Anlage 3
lfd.
Nr.
Produkt-
gruppe Fachamt Objekt Erbbauberechtigter Nutzungszweck Bilanzwert
in €/m²
angemessener
Erbbauzinspro-
zentsatz
Bilanzerb-
bauzins in
€/m²
derzeitige
Berechnungs-
basis
(Bodenwert) in
€/m²
Erbbauz
ins-
prozent
satz
Erbbau-
zins in
€/m²
Grundstücks-
größe in m²
Zuschuss /
Überschuss
jährlich in €
Laufzeit/
Vertragsende
1 0801 52 Bonhoefferstraße 54 Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V. Multifunktionshaus 75,00 4 3,00 19,25 4 0,85 1.280 2.752,00 31.12.2053
2 0801 52 Rheinstraße 40 Akademischer Ruderclub Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für
Schulsport nutzen) 216,00 4 8,64 18,00 4 0,80 660 5.174,40 31.12.2038
3 0801 52 Westerheide 3 a Kuratorium Mehrzweck St. Josef
Gelmer 1865 e.V. Mehrzweckhalle 127,77 4 5,11 20,00 4 0,89 1.055 4.452,10 31.12.2077
4 0801 52 Zum Hiltruper See 177 TC Hiltrup Tennishalle, Clubhaus 216,00 6 8,64 19,75 4 0,79 2.067 16.225,95 31.12.2039
5 0801 52 Bennostraße 7 Ruderverein Münster von 1882 e.V. Bootshaus mit Kraftraum als Anbau 153,27 4 6,13 0,17 1.483 8.839,87 31.12.2021
6 0801 52 Hansestraße 80 Tauchsportclub Münster e.V.
Akademischer Ruderclub
Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage
für den Schulsport nutzen) 34,37 4 1,37 18,50 4 0,82 2.911 1.615,02 31.12.2054
7 0801 52 Hansestraße 74 Die Residenz Münster e.V. Tanzsporthalle 39,46 4 1,58 19,75 4 0,87 2.996 2.127,16 31.12.2062
8 0801 52 Moränenstraße 14 TuS Hiltrup 1930 e.V. Multifunktionsgebäude für Vereinssport 21,54 4 0,86 19,75 4 0,79 2.675 187,25 31.12.2058
9 0801 52 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 34,37 4 1,37 18,50 4 0,82 161 89,32 31.12.2054
10 0801 52 Hansestraße 80 Akademischer Ruderclub Bootshalle (Erweiterung) 27,00 4 1,08 18,50 4 0,82 137 35,62 31.12.2054
11 0801 52 Brandhoveweg 95 Turnverein Wolbeck von 1962 e.V. Funktionsgebäude "Haus des Sports" 28,00 4 1,12 20,00 4 0,80 1.370 438,40 31.12.2071
12 0401 41 Theo-Breider-Weg 1 De Bockwindmüel e. V. Mühlenhof (kulturelle Zwecke) 19,68 4 0,79 0,04 4 0,002 16.657 13.125,72 31.12.2025
13 0601 51 Meckmannweg 72 Kath. Kirchengemeinde St. Anna Kindertagesstätte und Familienzentrum
"Maria Aparecida" 59,68 4 2,39 35,00 4 1,40 5.026 4.975,74 31.12.2027
Gesamtsumme 60.038,55
Seite 330
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2017
Anlage 4
1 0601 51 Ahausweg 37 Evang. JugendhilfeMünsterland gGmbH 751 Ratsbeschluss vom 13.09.2000 54.545,00 € 2.640,00 € 51.905,00 € 01.0 5.2031 (1)
2 0601 51 Alt Angelmodde 11 d ArbeiterwohlfahrtKreisverband Münster 337 Ratsbeschlu ss vom 04.05.1994 18.938,00 € 1.605,71 € 17.332,29 € 01 .01.2019
3 0401 41 Am Hawerkamp 31 Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V." 15.600 Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004,
15.02.2006 und 09.05.2012 323.111,00 € 61.049,06 € 262.061,94 € 01.01.2026
4 0401 41 Am Hof Hesselmann 10 Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. 592 Verwaltungsen tscheidung 46.398,00 € 2.691,51 € 43.706,49 € 01.01.201 9
5 0503 50 Am Hohen Ufer 111 a Kath. Kirchengemeinde St. Ida 98,92 Ratsbeschluss vom 09.06.1999 7.539,93 € 551,53 € 6.988,40 € 01.01.2019
6 0111 23 An der Clemenskirche 11 Bischöfliches Generalvikariat 317 Ratsbeschluss vom 08 .04.1968 180.260,00 € 1.679,35 € 178.580,65 € 01.01.201 9
7 0601 51 An der Meerwiese 11 DRK Kreisverband Münster e. V. 628 Ratsbeschluss vom 24.05.2000 59.621,00 € 3.322,83 € 56.298,17 € 01.01.203 1 (1)
8 0401 41 Angelmodder Weg 97 Heima:reunde Angelmodde 136 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 28.01.1992 6.113,00 € 377,20 € 5.735,80 € 01.01.2019
9 0801 52 Arnheimweg 42 TSC Münster-Gievenbeck e. V. 180 Verwaltungsentscheid ung 18.131,37 € 10.943,81 € 7.187,56 € 01.01.2019
10 0801 52 Bennostraße 5 Ruderverein Münster von 1882 e. V. 726 Verwaltungsent scheidung 34.204,82 € 3.194,88 € 31.009,94 € 01.01.2019
11 0503 50 Coerdestraße 36 a Förderverein "Altes Backhaus e. V." 206 Verwaltungsen tscheidung 8.954,00 € 650,51 € 8.303,49 € 01.09.2023
12 1305 67 Dyckburgstraße 228 KreisjägerschaC Münster e. V. 17 Verwaltungsentscheidu ng 342,58 € 21,24 € 321,34 € 01.01.2019
13 0401 41 Erbdrostenweg 2 Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V. 122 Verwal tungsentscheidung 1.625,00 € 457,01 € 1.167,99 € 01.01. 2019
14 0602 51 Gallenkamp 31 Förderverein des Pfadfindertums e. V. 65 Verwaltungsen tscheidung 1.108,00 € 551,80 € 556,20 € 01.01.2019
15 0401 41 Gartenstraße 123 FilmwerkstaF Münster e. V. 168 Verwaltungsentscheidun g 4.217,25 € 1.122,11 € 3.095,14 € 01.01.2019
16 0601 51 Gescherweg 87 Outlaw gGmbH 1.017 Verwaltungsentscheidung 78.180,00 € 25.568,00 € 5 2.612,00 € 01.01.2019 (1)
17 0601 51 Gronowskistraße 70 Kath. Kirchengemeinde St. Michael 814 Ratsbeschluss v om 28.04.1999 44.761,00 € 2.824,47 € 41.936,53 € 01.01. 2030 (1)
18 0401 41 Heumannsweg 127 KG Poahl-bürger e. V. 880 AFBL Beschluss 07.12.2004 32 .158,45 € 13.427,67 € 18.730,78 € 01.01.2020
19 0301 40 Heumannsweg 127 Verkehrswacht Münster e. V. 272 Ratsbeschluss vom 07. 10.1974 9.939,89 € 0,00 € 9.939,89 € 01.01.2019
20 0601 51 Im Seihof 14, 16 und 18 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 1356 Ratsbesc hluss vom 17.05.2006 251.728,00 € 161.088,00 € 90.640, 00 € 01.12.2026
21 0601 51 Korbmacherweg 19 AWO 372 Ratsbeschluss (kein Datum) lt.
Vorlage Nr. 138/84 29.731,00 € 1.562,14 € 28.168,86 € 01.01.2019 (1)
Produkt-
gruppe Fachamt
Anpassung
möglich
zum
Erläute-
rung Auftragsgrundlage Jahreswarmmiete
(kostendeckend)
Mieterträge
2017
Differenz = jährl.
Zuschuss 2017
Miet-
fläche
in m²
lfd.
Nr. Mietobjekt Mieter
Seite 331
Amt für Immobilienmanagement Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2017
Anlage 4
Produkt-
gruppe Fachamt
Anpassung
möglich
zum
Erläute-
rung Auftragsgrundlage Jahreswarmmiete
(kostendeckend)
Mieterträge
2017
Differenz = jährl.
Zuschuss 2017
Miet-
fläche
in m²
lfd.
Nr. Mietobjekt Mieter
22 0401 41 Neutor 2 Stadtheimat-bund e. V. 100 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 25.04.2004 3.530,00 € 663,26 € 2.866,74 € 01.01.2019
23 0602 51 Nienkamp 25 AWO 140 Verwaltungsentscheidung 16.289,00 € 3.067,80 € 13.2 21,20 € 01.01.2019
24 0601 51 Rilkeweg 43 Deutsches Rotes Kreuz 768 Beschluss AKJF vom 17.08.19 94 86.123,00 € 3.368,33 € 82.754,67 € 01.08.2026 (1)
25 0401 41 Schulstraße 43 Verein "Atelier-gemeinschaft Schulstraße 43"
e. V. 916,25 Ratsbeschluss vom 11.02.2009 123.264,06 € 52.68 4,80 € 70.579,26 € 01.01.2024
26 0401 41 Schulstraße 45 Verein "ZukunCswerkstaF Kreuzviertel" e. V. 165 Ratsb eschluss vom 11.02.2010 22.197,62 € 10.271,76 € 11.925 ,86 € 01.10.2025
27 0401 41 Sprickmannplatz 1 Internationaler Kulturvere in "ATRIUM" 377 Ratsbeschluss vom 09.12.2009 21.465,00 € 0,00 € 21.465,00 € 01.07.2019
28 1401 67 Verth 12 - 14 Emshof Trägerverein e. V. 1736 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 13.06.2001 41.411,00 € 1.579,83 € 39.831,17 € 01.08.2031
29 0401 41 Verspoel 7 - 8 KulturkooperaLveMünster e. V. 110 Beschluss Kulturausschuss vom
26.11.2008 9.094,66 € 7.614,77 € 1.479,89 € 01.01.2019
30 1303 67 Zum Häpper 5 Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren 50 Verwaltungsentsch eidung 2.282,27 € 787,84 € 1.494,43 € 01.01.2019
31 0602 51 Zum Häpper 5 JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull" 230,97 Beschluss Liegenschafts-
ausschuss vom 15.10.1981 10.542,73 € 0,00 € 10.542,73 € 01.01.2019
32 1401 67 Zumsandestraße 15 Umwel:orum Münster e. V. 239 Beschluss HAFI vom 05.07 .1995 12.166,00 € 586,47 € 11.579,53 € 01.01.2019
33 0601 51 Zwi-Schulmann-Weg 25 CVJM Christlicher Verein junger Menschen 700 Ratsbesch luss vom 28.03.2001 40.346,46 € 3.006,86 € 37.339,60 € 01.08.2031 (1)
Summe 1.600.319,09 € 378.960,55 € 1.221.358,54 €
(1) Die Errichtung der Kindertagesstätte wurde bezuschusst. Aus diesem Grund dürfen durch die Stadt Münster nur die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.
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Gebäude-Flächen-Übersicht
- Vorwort
- Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2017
- Anlage 2: Bestandsflächen 2017 - Produktgruppen-
bezogene Flächen- und Kostenzuordnung
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Seite 334
Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht
Ziel der Gebäude-Flächen-Übersicht ist es, einen Fl ächen- und Kostenüberblick zu den von
der Stadt Münster derzeit bewirtschafteten Gebäudef lächen (Eigentum- und Anmietung) mit
entsprechender Zuordnung zu den Produktgruppen zu geben.
Im Hinblick auf die zielgerichtete und nachhaltige Verwendung von Instandhaltungsmitteln
wurde in der Vergangenheit eine Einschätzung hinsic htlich der Zukunftsfähigkeit
vorgenommen. Diese Einschätzung wird in Zukunft dur ch das Instrument des
Portfoliomanagements abgelöst.
Das Instrument zielt dabei auf eine optimale Ausric htung und Steuerung des
Immobilienbestands ab. Dabei werden durch die regel mäßige Kommunikation mit den
Bedarfsämtern eine fachliche und eine immobilienwir tschaftliche Einschätzung
standortbezogen aufgezeigt. Gängige Instrumente, di e in der Finanz- und
Immobilienwirtschaft verbreitet sind, müssen dabei auf die Bedürfnisse der Stadtverwaltung
angepasst werden. Durch einen hohen Transparenzgrad für die Immobiliengruppen können
frühzeitig Risiken erkannt und durch entsprechende Strategien ganzheitliche
Standortentwicklungen aufgezeigt und umgesetzt werden.
Bis das Instrument jedoch vollständig etabliert ist , werden Fehlinvestitionen durch eine
bereits seit 2011 eingeführte Methode der Gebäude-K ategorien (A/B/C) vermieden (siehe
Instandhaltungsbericht, Anlage 2).
Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort
Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standor t, zwingende Vermeidung von
Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/Umbauma ßnahmen nur mit
strategischer Relevanz
Kategorie C = Aufgabe Standort vorgesehen, nur noc h Sicherstellung der Verkehrs- und
Betriebssicherheit
Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:
Die Gebäude-Flächen-Übersicht setzt sich aus den folgenden Anlagen zusammen:
Anlage 1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenab gänge 2017
Anlage 2: Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbez ogene Flächen- und
Kostenzuordnung
Flächenangaben sind grundsätzlich in NGF (Netto-Gru ndfläche) angegeben, da dies die
Bezugsgröße im Rahmen der Bewirtschaftung darstellt.
In der Anlage 2 wird außerdem die ILV (hier: interne Leistungsverrechnung aus dem Amt 23)
gesamt in [€] angegeben. Die ausgewiesene ILV ist d er produktgruppenbezogene Anteil der
Summe aus der (kalkulatorischen) Kaltmiete und den Nebenkosten in [€ p.a.].
Die (kalkulatorische) Kaltmiete setzt sich bei Gebä uden, die sich im Eigentum der Stadt
Münster befinden, aus der Abschreibung, Instandhalt ungspauschale und der
Verwaltungskostenpauschale zusammen.
Die Nebenkosten setzen sich aus Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren,
Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schornsteinfeg ergebühren, Energie, Reinigung,
Grünflächenpflege und Sonstige zusammen.
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Amt für Immobilienmangement Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2017 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Westfalenstr. 242 Sozialunterkunft Westfalenstr. 242 Flüchtlingsunterkunft 700
Vennheideweg Sozialunterkunft Vennheideweg Flüchtlingsunterkunft 1240
Havixbecker Str. Sozialunterkunft Havixbecker Str. Flüchtlingsunterkunft 1241
Am Hawerkamp 29 AGV Am Hawerkamp 29 Ankauf AGV und Rückvermietung 571
Uppenkampstiege Weiterbildungskolleg Pascal-Gymnasium Ersatzbau für Abendgymnasium 2120
FW Gerätehaus Handorf -Ersatzbau FW Gerätehaus Handorf Ersatzbau 741
Von-Holte-Straße 56 Schulzentrum Wolbeck, Von-Holte-Straße 56 Erweiterung 4 Klassen 410
Marie-Curie-Str. (vorm.Malteserstr.) Kita an der Marie-Curie-Str. Neubau, 5 Gruppen 886
Albersloher Weg 54 Probebühne Albersloher Weg 54 Theater 490
Plantstaaken Kita Häger, Plantstaaken Kindertageseinrichtung 705
Wolbeck Münsterstraße 111 Jobcenter Wolbeck Münsterstraße 111 Verwaltung 1050
Friedrich-Ebert.Str. 110 Verwaltungsgebäude Friedric h-Ebert.Str. 110
Verwaltung, Ausweichfläche Sanierung
Stadthaus 1 2237
Herwarth-/v.-Steuben-Str AGV Herwarth-/v.-Steuben-Str verkauft 4897
Kristiansandstr. AGV Tiefgarage Kristiansandstr. verkauft 6712
Schwarzer Kamp 21 Iobdachlosenunterkunft Schwarzer Kamp 21 Rückbau nach Ersatzanmietung 939
Schwarzer Kamp 116 Obdachlosenunterkunft Schwarzer Kamp 116 Rückbau nach Ersatzanmietung 950
Plantstaaken Kita Häger, Plantstaaken Rückbau nach Ersatzanmietung 498
Flächenzugänge städt. Eigentum
Flächenzugänge Anmietung
Flächenabgänge städtisches Eigentum
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Amt für Immobilienmangement Zusammenfassung Flächenzugänge und -abgänge 2017 Anlage 1
Adresse Standortbezeichnung Projekt NGF m²
Westfalenstr. 242 Sozialunterkunft Westfalenstr. 242 Flüchtlingsunterkunft 700
Flächenzugänge städt. Eigentum
Alexianerweg 9 Sozialunterkunft Alexianerweg 9 Flüchtlingsunterkunft 452
Nordkirchenweg 49 Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 Flüchtlingsunterkunft 678
Hoppengarten 20a Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a Flüchtlingsunterkunft 425
Buschstraße 2 -12 Sozialunterkunft Buschstraße 2, 4, 6, 8, 10, 12 Flüchtlingsunterkunft 480
Boelckeweg 33 - 51
Sozialunterkunft Boelckeweg
(33,35,37,39,41,43,45,47,49,51) Flüchtlingsunterkunf t 700
Fitzmauriceweg 11-23
Sozialunterkunft Fitzmauriceweg
(11,13,15,17,19,21,23) Flüchtlingsunterkunft 455
Borghorstweg 22 - 28 Sozialunterkunft Borghorstweg 22, 24, 26, 28 Flüchtlingsunterkunft 860
Wesselerweg 2 -12 Sozialunterkunft Wesselerweg 2,3,4 ,5,6,7,8,10,12 Flüchtlingsunterkunft 1060
Rumphorstweg 48 - 56 Sozialunterkunft Rumphorstweg 48, 52, 54, 56 Flüchtlingsunterkunft 640
Sonnenstr. Sozialunterkunft Sonnenstr. Flüchtlingsunterkunft 2586
Münzstr. 10 Sozialunterkunft Münzstr. 10 Flüchtlingsunterkunft 4469
Gutenbergstr. 17 Sozialunterkunft Gutenbergstr. 17 Flüchtlingsunterkunft 1467
Von-Hünefeld-Weg 6, 21-33
Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg
(6,21,23,25,27,29,31,33) Flüchtlingsunterkunft 525
Flächenabgänge Anmietung
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
0101 Bezirksvertretungen Amt für Bürger- und Ratsservice Bürgerhaus Kinderhau s (417) 65 5.731
0101 Bezirksvertretungen Amt für Bürger- und Ratsservice 65 5.731
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Stadt haus 1 (475) 512 35.139
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice Ratha us-Stadtweinhaus (626) 3.776 514.355
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Amt für Bürger- und Ratsservice 4.288 549.493
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 3 (936) 91 24.163
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 1.479 101.564
0103 OB, BM und Verwaltungsführung Amt für Bürger- un d Ratsservice 1.570 125.727
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro Stadthaus 1 (475) 127 8.696
0104 Gleichstellung von Frau und Mann Frauenbüro 127 8.696
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alamt Stadthaus 3 (936) 24 6.500
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alamt Stadthaus 1 (475) 18 1.211
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alamt Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 212 28.156
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alamt Feuer- und Rettungswache 1 (841) 49 4.503
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Person alamt 302 40.372
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Stadthaus 1 (475) 17 1.197
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Verwaltungsg ebäude Wolbecker Straße 284 (1492) 223 29.714
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 241 30.911
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt Stadthaus 1 (475) 288 19.798
0107 Public Relations Presse- und Informationsamt 288 19.798
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Jugendwerkstatt-Lager An den Sp eichern 14 (931) 873 49.197
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 74 5.051
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Verwaltungsgebäude Wolbecker St raße 284 (1492) 1.415 188.405
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt Feuer- und Rettungswache 1 (841 ) 28 2.557
0108 Personal- und Organisationsmanagement Personal- und Organisationsamt 2.389 245.210
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finan zen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 648 44.476
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finan zen und Beteiligungen Prinzipalmarkt 5 (625) 665 43.195
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement Amt für Finan zen und Beteiligungen 1.312 87.671
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung Stadthaus 1 (475) 166 11.366
0110 Recht Justiziariat Verwaltungsführung 166 11.366
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 3 (936) 2.089 555.770
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Krameramtshaus (21) 1.934 139.515
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Am Hawerkamp 29 (1526) 571 20.670
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Gremmendorf (34) 99 7.534
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An den Eichen 19, Garag en (1062) 68 1.184
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude 438 6.276
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr 512 5.025
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Auf der Laer 5 (92), Wo hngebäude am Campingplatz 401 63.286
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Telgte 60 724
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerder Liekweg 80 (160 ), Wohnen-Lager-Vereinsheim 1.570 48.826
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coerheide 89 (165), Woh ngebäude 305 3.617
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
Seite 338
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Coermühle 70 (169), Woh ngebäude 170 4.894
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sozialunterkunft Dammst r. - Hafenstr.(184), 4.655 159.285
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dirk-von-Merveldt-Straß e 49 (198), Garagenhof 115 1.419
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 224 (220 ), Wohngebäude 244 15.719
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 226 (221 ), Wohngebäude 260 2.395
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dyckburgstraße 228 (222 ), Wohngebäude 599 12.067
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sportanlage Nienberge ( 242) 156 25.477
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement FGH Hiltrup (250) 247 16.196
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude 613 15.288
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Gallenkamp 31 (255), Ve reinsgebäude 68 1.108
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Georgskommende 35 (1069 ), Parkdeckanlage 5.100 91.281
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement MUM Kita u. Jugendbetre uung Toppheide (266) 269 12.416
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Grevener Straße 207 (90 0), Wohngebäude 359 12.769
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafengrenzweg 11 (1045) , gewerbl. Gebäude 4.372 207.486
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hafenstraße 56 (327), W ohn--Geschäftsgebäude 734 23.630
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hagelbachstiege 40 (331 ), ehem. landw. Gebäude 1.078 24.893
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett 460 31.581
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hammer Straße 266 (957) , Wohngebäude 593 30.034
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Grabeland H eidegrund Kinderhaus (351) 68 1.931
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kita Hornstraße, Josefs chule (362) 256 15.004
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hessenweg 231 (367), Wo hngebäude 467 7.418
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Heumannsweg 33 (368), e hem. landw. Gebäude 477 9.179
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf 337 638
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Ludgerusschule Albachte n (395) 15 1.085
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 (412), Wohn--Geschäftsgebäude 393 24.992
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 18 a - Tuc kesburg (413), Wohngebäude 347 13.525
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 20 (414), Wohn--Geschäftsgebäude 629 19.652
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klause 293 14.868
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Hüfferstaße 21a (896), Wohngebäude 461 19.597
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Bürgerhaus Kinderhaus ( 417) 416 36.819
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Theaterwerkstätten (420 ) 2.525 148.088
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kappenberger Damm 429 ( 452), ehem. landw.Hofanlage 2.219 53.639
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wewerka Pavillon am Aas ee (457) 177 2.196
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthaus 1 (475) 1.329 91.233
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent 9.713 82.684
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 51 11.008
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Lazarettbunker (930) 928 38.450
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl-Behelfsheim 183 5.261
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 a (551), Wohngebäude 169 7.416
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup 170 7.061
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen 90 3.651
Seite 339
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Melchersstraße 85, Kios k Kanonierplatz (450) 91 1.338
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle 875 21.676
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Nieberdingstraße 30 (14 97) 553 6.836
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Nieberdingstraße 30a (1 078) 724 52.324
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Prinzipalmarkt 5 (625) 2.278 148.090
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Dominikanerkirche (886) 885 214.592
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Schulstraße 43 und 45 ( 1278), Künstlerateliers 166 22.268
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude 233 8.672
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz 810 16.125
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Parkdeck Südstraße 14 ( 732) 2.776 41.115
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Südstraße 8 (1373) Wohn ung Hausm.Stadthaus 2 93 8.097
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Sandsteinhaus Mühlenhof (984) 455 17.818
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Verspoel 7 (767), Wohn- -Geschäftsgebäude 1.263 105.035
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement von-Esmarch-Straße 15 - ehem. Wartburgschule (781) 3.640 254.755
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Stadthalle Hiltrup (814 ) 1.707 91.235
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude 278 8.728
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Wolbecker Straße 90 (83 6), Wohngebäude MFH 654 21.495
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement Zum Heidehof 62-70 (154 ), Wohngebäude RH 1.248 45.448
0111 Immobilienmanagement Amt für Immobilienmanagement 68.577 3.241.405
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 1 (475) 321 22.008
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Stadthaus 2 (515) 102 13.987
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Nieberdingstraße 30a (1078) 114 8.242
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt citeq, Poststelle, Dr uckerei (983) 3.253 537.602
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt Verwaltungsgebäude Wo lbecker Straße 284 (1492) 34 4.490
0113 Zentrale Dienste Personal- und Organisationsamt 3.824 586.328
0114 Stifungsmanagement Dez. V Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 98 801
0114 Stifungsmanagement Dez. V 98 801
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen Verwaltungsgebäud e Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 194 1.583
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 91 6.234
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen citeq, Poststelle , Druckerei (983) 2.381 393.472
0115 IT-Management (citeq) Amt für Finanzen und Beteiligungen 2.667 401.289
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migr ation Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 1 (4 75) 131 8.982
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migr ation Interkulturelle Angelegenheiten Stadthaus 2 (5 15) 134 18.377
0116 Migrations- und Integrationsmanagement Dez. Migr ation Interkulturelle Angelegenheiten 265 27.359
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 357 24.493
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 357 24.493
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt Stadthaus 1 (475) 245 16.842
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten Ordnungsamt 245 16.842
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnun gsamt Stadthaus 1 (475) 711 48.811
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnun gsamt Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654) 893 147.105
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Ordnun gsamt 1.604 195.916
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro Albers loher Weg 550 (968) 42 6.126
Seite 340
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Lager für versch. Äm ter Hafenstr. 66 (933) 1.507 76.535
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadtteilbüro, Haman nplatz 39 (960) 38 3.928
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Fahrradfundstation I ndustrieweg 75 (1047) 2.186 109.215
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 1.479 101.582
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Wolbeck Münster straße 7 (1422) 123 15.571
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Roxel (1256) 151 17.329
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BV Hiltrup und KSD P atronatsstr. 20 (885) 341 44.644
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice BVST Rüschhausweg 17 , Nebenstelle Amt 51, (932) 33 6.663
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Bezirksverwaltung Os t (965) 66 11.649
0204 Bürgerangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice 6.174 393.241
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Standesamt Hörsterst raße (385) 759 124.484
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 717 49.264
0205 Standesamtsangelegenheiten Amt für Bürger- und Ratsservice 1.476 173.748
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt Stadthaus 2 (515) 768 105.232
0206 Ausländerangelegenheiten Rechts- und Ausländeramt 768 105.232
0207 Statistik Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung St adthaus 3 (936) 129 34.402
0207 Statistik Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 129 34.402
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthaus 1 (475) 169 11.627
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice Wahllager Amt 33 Sie mensstraße 57 (1481) 530 52.883
0208 Wahlen Amt für Bürger- und Ratsservice 699 64.510
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst York - Kaserne FW-Fahr zeuge (1382) 1.055 21.795
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Angelmodde (17) 713 49.176
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gievenbeck (1065) 633 37.209
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Amelsbüren (188) 524 33.248
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Mecklenbeck (96 4) 569 36.499
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Geist (213) 414 28.887
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Albachten (215) 241 17.304
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gremmendorf (239) 433 38.658
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Hiltrup (250) 1.301 85.129
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Gelmer (275) 483 28.584
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswac he 3 (1275) 805 77.400
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Roxel (349) 447 19.438
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Handorf (1403) 743 22.735
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Wolbeck (388) 624 30.853
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Sprakel (421) 388 22.444
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Kinderhaus (1318) 701 62.064
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Nienberge (491) 327 20.238
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Kemper (655) 447 38.929
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Häger (685) 381 29.754
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswac he 2 (979) 2.584 229.758
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Loevelingloh (825) 553 37.939
Seite 341
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Werse-Laer (959) 561 34.010
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswac he 1 (841) 9.687 899.314
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen Feuerwehr/ Rettungsdienst 24.614 1.901.365
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Mecklenbeck (964) 293 18.772
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH Hiltrup (250) 12 796
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 3 (1275) 537 51.600
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst FGH RW Kemper (655) 259 22.557
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 2 (979) 1.753 155.878
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst Feuer- und Rettungswache 1 (841) 6.137 569.766
0210 Rettungsdienst Feuerwehr/ Rettungsdienst 8.991 819.369
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt f . Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelang. Nieberd ingstraße 30a (1078) 703 50.807
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Amt f . Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelang. 703 50.807
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gymnasium Paulinum (54) 10.438 525.083
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kita Am Stadtgraben 34 (893) 269 2.189
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Nikolaischule (59) 3.461 265.586
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-Lag er An den Speichern 14 (931) 1.388 78.250
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Hilt rup (63) 3.225 253.119
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pleisterschule An d er Konradkirche 7 (66) 2.209 146.950
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Norbertschule (68) 4.368 338.892
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mathilde-Anneke-Sch ule A.-Hofer-Straße 30 (72) 4.996 385.475
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Idaschule ehem. Pes talozzischule (80) 1.342 89.303
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Michaelschule, App elbreistie (84) 3.252 307.690
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Augustin-Wibbelt-Sc hule (88)dezent-Uppenbergschule 2.483 185.262
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Roxel (90) 3.808 285.569
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Sc hule Beckstraße 26 (98) 2.277 187.841
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich-Klausener-Sch ule (111) 4.486 370.817
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Clemens-Paul-Gerhar dt-Schule Hiltrup (116) 3.968 257.686
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ratsgymnasium (120) 9.131 633.172
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dietrich-Bonhoeffer -Schule (122) 3.979 247.063
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Aegidii-Ludgeri-Sch ule Breite Gasse 3 (131) 2.646 169.977
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Margaretenschule (1 34) 2.671 186.400
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Uppenbergschule (14 4) 3.694 276.658
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martin-Luther-Schul e (163) 3.343 258.221
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hauptschule Coerde (176) 4.169 295.894
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hermannschule (182) 1.809 135.432
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mosaik-Schule (924) 2.833 215.481
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Freiherr-vom-Stein- Gymnasium (985) 10.385 670.475
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule D ingbängerweg 80 (196) 3.096 197.321
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-S chule Handorf (211) 3.105 194.909
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Eichendorffschule A ngelmodde (227) 3.147 250.129
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Realschule im Kreuz viertel (246) 5.097 374.144
Seite 342
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 566 4.609
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Dreifaltigkeitsschu le Friesenring 25 (254) 2.812 175.580
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Astrid Lindgren-Sch ule Gelmer (262) 1.278 129.076
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schillergymnasium ( 264) 9.775 661.353
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gottfried-von-Cappe nberg-Schule (276) 2.965 214.555
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geistschule - Primu sschule,. Grevingstr. 24 (296) 6.282 408.099
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Waldschule Kinderha us (301) 4.373 334.091
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium (310) 9.262 671.369
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Matthias-Claudius-S chule Gut Insel 36 (313) 2.980 242.913
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludwig-Erhard-Beruf skolleg (316) 16.054 1.044.769
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Bodelschwinghschule PTA (317) 3.363 198.165
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 153 26.258
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 85 10.556
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hansa-Berufskolleg (342) 12.451 1.039.848
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Heerdestraße 14, Hm st. Schillergymn.(350) 345 8.189
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kita Hornstraße, Jo sefschule (362) 3.501 204.947
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Hans-Böckler-Berufs kolleg (387) 9.880 683.957
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste- Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 1.918 149.336
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung GS Berg Fidel - Pri musschule, Hogenbergstr. (390) 2.698 228.618
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Ludgerusschule Alba chten (395) 3.861 277.493
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Sprakel (430) 1.596 99.613
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule - Kinde rhaus-West (442) 4.634 418.293
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Gesamtschule Münste r Mitte (444) 9.687 613.022
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Beru fskolleg-3 (446) 2.828 123.429
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kreuzschule (448) 2.858 195.693
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannesschule Hilt rup (459)dezent-Uppenbergschule 3.651 235.921
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderhauser Straße 112 (1504) 351 53.103
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Annette-von-Droste- Hülshoff-Schule Nienberge (469) 2.787 181.812
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 563 38.647
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478) 19 1.419
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Melanchthonschule ( 479) 2.519 166.718
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung R.-v.-Weizsäcker-Sc hule-Sek. Laerer Landweg (494) 1.754 112.267
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Marienschule Hiltru p (505) 1.900 131.394
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Beru fskolleg-1 (509) 3.309 350.853
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Adolph-Kolping-Beru fskolleg-2 (507) 6.121 369.439
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kardinal-von-Galen- Schule Handorf (520) 1.788 122.251
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Anne-Frank-Berufsko lleg (528) 9.687 634.397
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Fürstin-von-Gallitz in-Schule (529) 6.949 418.470
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Albert-Schweitzer-S chule (531) 3.373 282.176
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Overbergschule (537 ) 3.081 223.545
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderh. St. Maurit z -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061) 462 60.537
Seite 343
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Emmanuel-vo n-Ketteler-Berufskolleg (575) 7.267 518.148
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Paul-Schneider-Schu le (609) 2.637 176.099
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 2.318 165.845
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erich Kästner-Schul e (621) 1.716 113.910
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wilhelm-Hittorf-Gym nasium (623) 8.679 477.677
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Helen-Keller-Schule (1505) 1.189 50.789
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) 897 57.843
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Theresienschule Sen truper Höhe 5 (701) 1.689 135.971
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johann-Conrad-Schla un-Gymnasium (707) 7.680 379.451
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Erna-de-Vries-Schul e (708) 6.014 434.189
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Kinderpäd Einrichtu ng Sternstraße 11 (1317) 482 48.398
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Martinischule Stift sherrenstrasse 40 (721) 2.039 118.465
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Stift sstr. 19 (887) 3.713 235.591
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Thomas-Morus-Schule (739) 2.562 179.037
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Friedensreich-Hunde rtwasser Schule (745) 12.166 911.130
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Wartburgschule Grun dschule (752) 4.014 352.134
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766) 13.444 903.529
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Johannisschule (778 ) 1.842 163.316
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Wolbec k (784) 15.771 1.273.192
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Geschwister-Scholl- Gymnasium (786) 16.314 1.114.792
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Idaschule (777) 2.690 263.690
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Mauritzschule Altba u (665) 1.920 69.758
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung OGTS der Astrid Lin dgen-Schule (805) 109 2.193
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Stadthalle Hiltrup (814) 962 83.438
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Schulzentrum Hiltru p (815) 18.646 1.335.614
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Grundschule Loeveli ngloh (823) 841 57.795
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 2.251 123.116
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung Davertschule Amelsb üren (846) 3.230 229.588
0301 Leistungen für Schulen Amt für Schule und Weiterbildung 418.679 29.306.463
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Jugendwerkstatt-La ger An den Speichern 14 (931) 20 1.130
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 159 1.292
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 266 18.281
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung Schulpsychologisch e Berat. Klosterstraße 33 (478) 946 71.690
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Amt für Schule und Weiterbildung 1.391 92.394
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949) 1.340 36.578
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33) 10.702 323.111
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195) 1 .053 46.398
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Clemenskirche (473) 317 180.260
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Kulturzentrum-Coerde (71) 1.295 151.552
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75) 220 6.113
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Bennohaus (99) 2.049 96.557
Seite 344
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238) 161 1.625
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Theaterhaus Pumpenhaus (257) 1.042 26.155
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019) 907 65.494
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369) 1 .150 42.030
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Ludgerusschule Albachten (395) 767 55.156
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 2.803 247.817
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Stadthaus 1 (475) 391 26.881
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378) 71 3.530
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904) 3.204 64.194
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Erbdrostenhof (961) 2.961 128.685
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers 916 123.231
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281) 271 21.165
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852) 215 4.132
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung Kulturamt 31.839 1.650.665
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Volkshochschule Aeg idiimarkt 3 (3) 4.453 839.904
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 10 80
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung Stadthaus 1 (475) 4 255
0402 Volkshochschule Amt für Schule und Weiterbildung 4.467 840.239
0403 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Westfälische Schule für Musik Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373) 1.794 171.095
0403 Westf. Schule für Musik und Förderung der StadtteilmusikschulenWestfälische Schule für Musik 1.794 171.095
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Krameramtshaus (21) 156 11.254
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei (22) 8.177 1.181.518
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei La Vie - Dieckmannstraße 127 (982) 177 30.868
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtbücherei Aaseemarkt (277) 269 32.931
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334) 257 40.368
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960) 9 895
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bürgerhaus Kinderhaus (417) 94 8.314
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei Bücherei Wolbecker Straße (837) 119 22.114
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Stadtbücherei 9.257 1.328.261
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.375 77.510
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum Stadtmuseum Salzstraße 28 (662) 6.518 853.267
0405 Stadtmuseum Stadtmuseum 7.893 930.778
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv Stadtarchiv An den Speichern 8 (991) 2.312 345.814
0406 Stadtarchiv Stadtarchiv 2.312 345.814
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1542) 490 3.989
0407 Theater Münster Theater Münster Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270) 90 13.953
0407 Theater Münster Theater Münster Theater Münster (584) 16.238 2.043.139
0407 Theater Münster Theater Münster Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079) 1.381 74.061
0407 Theater Münster Theater Münster Probebühne Theater Münster (1316) 399 41.553
0407 Theater Münster Theater Münster 18.598 2.176.694
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt Villa ten Hompel (447) 1.099 83.156
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel Kulturamt 1.099 83.156
Seite 345
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889) 724 170.006
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster Stadthaus 2 (515) 2.961 1.131.964
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 372 154.663
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster Jobcenter Wolbeck Münsterstraße 111 (1529) 954 170.124
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473) 532 10.954
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Jo bcenter Münster 4.589 1.637.711
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Stadthaus 3 (936) 109 29.041
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Arnheimweg (1415) 1.160 9.442
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452) 2.457 368.348
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Dahlweg 72 (1433) 633 6.497
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Deermannstraße 26 (1453) 804 201.573
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 9 457
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Gievenbecker Reihe 77(1459) 100 3.930
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Gildenstraße 15 (1475) 363 62.190
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Grevener Straße (294) 436 105.304
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446) 1.241 193.006
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 796 98.377
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hafkhorst 36 (1478) 1.243 167.703
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hakenesheide (1448) 509 104.931
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472) 320 24.665
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399) 2.337 165.909
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449) 707 140.920
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Kirschgarten 49a (1412) 720 205.887
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479) 613 88.844
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Mauritzheide 1 (1474) 640 163.118
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Muckermannweg (1406) 4.365 168.772
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482) 1.216 180.126
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410) 840 173.692
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Osttor 85b(1454) 799 196.701
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447) 1.241 222.937
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409) 3.983 32.424
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473) 1.059 21.827
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Sandfortskamp (1414) 361 78.405
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457) 2.568 85.939
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Vennheideweg 25 (1484) 1.240 125.394
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400) 2.000 105.394
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430) 224 44.823
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Wangeroogeweg 9-19 (1558) 737 6.003
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Wesselerweg (1467) 1.060 12.154
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476) 640 98.295
0502 Sicherung des Lebensunterhalts Sozialamt 37.533 3.693.029
Seite 346
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371) 452 3.677
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95) 1.511 73.773
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Boelckeweg (1462) 700 6.176
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601) 79 8.105
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borghorstweg (1395) 345 41.524
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Borkstraße (1471) 1.885 390.744
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025) 802 144.582
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308) 166 38.711
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397) 710 67.210
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458) 1.060 152.370
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Buschstraße (1460) 480 23.611
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919) 217 8.954
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001) 1.030 157.488
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463) 455 7.584
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251) 1.869 92.956
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 49 400
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434) 540 22.967
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455) 1.466 92.406
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321) 944 116.661
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336) 51 867
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Heidestraße (1416) 632 133.551
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411) 840 167.337
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398) 420 31.083
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Hoppengarten 24+32 (401) 1.063 217.010
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Igelpatt (1466) 1.100 85.219
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427) 855 155.807
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417) 618 125.540
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500) 135 6.579
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Markweg (1432) 480 34.278
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451) 4.469 213.926
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48 (1040) 939 168.499
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396) 678 27.524
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431) 850 196.856
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Rumphorstweg (1468) 640 4.916
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405) 1.082 141.615
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (1480) 662 133.501
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695) 939 46.253
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738) 468 65.462
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Tönskamp (1461) 730 157.144
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Trauttmansdorffstraße (755) 4.322 378.897
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247) 505 104.311
Seite 347
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430) 614 122.692
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404) 3.043 272.393
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418) 949 168.905
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Sozialamt 41.844 4.610.062
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
Stadthaus 3 (936) 319 84.990
0504 Wohngeld Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
319 84.990
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Lichtblick eva ngl-Jugendhilfe (944) 935 54.545
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Albachten (5) 448 52.995
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Schatzkist e York-Kaserne (1381) 991 233.980
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Alt Angelm odde (18) 420 18.938
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Emmerbachtal ( 48) 589 70.890
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hiltrup West ( 65) 516 63.367
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK An der Mee rwiese mit Container (70) 993 59.621
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilhaus Fachw erk Gievenbeck Sportgeb (87) 289 42.124
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Augustin-Wibbelt-Sc hule (88)dezent-Uppenbergschule 678 50.613
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Burgwall (118) 989 151.542
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mecklenbeck (1 94) 824 83.615
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Edelbach (1 61) 1.164 127.460
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Loddengrund (1 90) 805 89.513
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita In der Alten S chule (197) 529 53.348
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnenblume pr iv Elterninitiative (975) 386 19.521
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue-Juge ndzentrum -Drei Eichen- (1266) 734 74.395
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichendorff (2 29) 487 53.183
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Rumphorst (232 ) 959 108.668
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Uppenberg Outl aw (1375) 1.031 53.884
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita An der Gartens traße (258) 806 101.189
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien MUM Kita u. Jugendb etreuung Toppheide (266) 1.082 49.988
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Grünhaus-Glühw ürmchen- priv Eltern (295) 690 46.813
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St Michael III kath Kirche (881) 869 44.761
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wilkinghege (3 12) 743 98.051
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Inselbogen (434) 852 98.712
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 760 130.555
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup (1307) 431 28.860
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichenaue, Dep endance Heriburgstr 15 (1386) 710 132.864
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Hornstraße, Jo sefschule (362) 979 57.318
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Herrenstraße D epan Kita Am Drostenhof (364) 173 24.729
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Berg Fidel (38 9) 1.639 194.861
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272) 557 53.024
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Outlaw-Kita Kinderb achtal (1374) 716 60.407
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugende inricht Sprakel Outlaw (1268) 411 22.461
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Im Moorhock (4 23) 624 70.623
Seite 348
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Sonnentau (424 ) 672 96.807
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Mariä-Himmelfa hrt kath Kirche (426) 691 27.743
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Brüningheide ( 443) 826 87.527
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kardinalstr De pan Kita Wielerort Cont (1402) 413 54.009
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Killingstraße (465) 658 71.018
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482) 452 29.731
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Legdenweg (501 ) 1.168 115.985
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Wolkenburg (1026) 748 41.824
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Drostenhof (554) 586 64.896
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Normannenweg m it Container (590) 1.130 124.143
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Nienberge Häger (618) 498 8.442
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 367 26.291
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita DRK Lummerland Hiltrup (643) 892 86.123
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita. Rincklakeweg Depan Kita Berg Fidel (1352) 166 7.472
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Wielerort (678 ) 648 84.557
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kotenkotten, p riv. Elterninitiative (697) 189 8.865
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Gievenbach (751) 654 77.794
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita AWO Trauttmans dorffstr. 73 (754) 709 37.290
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Krümel II pri v Elternintiative (1385) 167 30.709
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Am Schulzentru m (783) 639 60.757
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Kinderhaus (78 5) 738 90.530
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Gievenbeck (79 8) 617 60.468
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita St Michael II kath Kirche (1255) 594 33.075
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Container Wien burgstraße Outlaw (1428) 404 46.684
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Evang. Claudiu s (1011) 1.051 59.737
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Davertschule Amelsb üren (846) 120 8.557
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Janusz-Korczak -Haus CVJM (Loddenbach) (901) 778 43.019
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 42.387 4.161.472
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilbü ro Albersloher Weg 550 (968) 24 3.528
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilha us Lorenz Süd (28) 1.423 123.582
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Wolbeck -Alter Bahnhof- (57) 395 35.770
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadtteilha us Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 1.436 209.209
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Abi Südpark (181) 417 41.972
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendheim Alte Dechanei (722) 403 23.683
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien La Vie - Di eckmannstraße 127 (982) 1.004 175.272
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kita Eichen aue-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266) 330 33.441
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244) 178 24.672
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266) 341 15.776
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Erlebnisspi elplatz -Arena- Dep Fachwerk (1015) 26 208
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungs gebäude Hafenstraße 30-32 (324) 486 83.367
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien JIB (325) 1.046 118.903
Seite 349
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- Jug endarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272) 171 16.267
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Bürgerhaus Kinderhaus (417) 1.240 109.621
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder- und Jugendeinricht Sprakel Outlaw (1268) 504 27.514
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076) 1.330 251.728
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadthaus 1 (475) 108 7.397
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien AWO Jugendt reff Nienkamp 25 (890) 237 16.289
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Pötterhoeks chule - Kindertreff am Pötterhoek (622) 176 12.604
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013) 742 57.717
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Jugendzentr um Black Bull Amelsbüren (844) 231 12.825
0602 Kinder- und Jugendarbeit Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 12.250 1.401.346
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien R.-v.-Weizsäc ker-Schule Beckstraße 26 (98) 14 1.185
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien INDRO Drogenb eratung Bremer Platz 18 (133) 260 14.228
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungsge bäude Hafenstraße 30-32 (324) 72 12.394
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien Streetworker Hafenstraße 43 (326) 158 26.179
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien Drogenhilfe S chorlemerstraße 8 (688) 842 133.044
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Am t für Kinder, Jugendliche und Familien 1.347 187.029
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwaltungs gebäude Hafenstraße 30-32 (324) 280 48.075
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 11 1.418
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschh ausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 15 3.059
0604 Familienförderung Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 306 52.552
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Stadt teilbüro Albersloher Weg 550 (968) 223 32.902
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Verwa ltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324) 1.315 225.765
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Kommu naler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408) 276 59.317
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BV Hi ltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885) 276 36.104
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Prinz ipalmarkt 5 (625) 121 7.854
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932) 209 42.612
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 2.420 404.555
0701 Gesundheitsdienste Amt für Gesundheit, Veterinär- und
Lebensmittelangelegenheiten
Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725) 1.276 205.076
0701 Gesundheitsdienste Amt für Gesundheit, Veterinär- und
Lebensmittelangelegenheiten
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730) 2.513 188.821
0701 Gesundheitsdienste Amt für Gesundheit, Veterinär- und
Lebensmittelangelegenheiten
3.789 393.897
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Großsporthalle Berg Fidel (27) 4.733 449.042
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Gremmendorf (34) 304 23.173
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Gymnasium Paulinum (54) 924 46.470
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Nikolaischule (59) 513 39.368
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Ludgerusschule Hiltrup (63) 952 74.731
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66) 534 35.527
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Norbertschule (68) 1.083 83.983
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Gremmendorf (1034) 1.939 150.311
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Michaelschule, Appelbreistie (84) 1.294 122.423
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87) 219 31.876
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Marienschule Roxel (90) 584 43.771
Seite 350
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage August-Schepers-Str. (93) 285 16.457
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Erich-Klausener-Schule (111) 627 51.821
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Hiltrup (1033) 1.939 151.677
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116) 885 57.455
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Ratsgymnasium (120) 1.452 100.673
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122) 1.546 96.022
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Wolbeck (129) 277 70.374
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hallenbad Wolbeck (130) 99 12.658
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131) 153 9.808
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Margaretenschule (134) 557 38.886
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Uppenbergschule (144) 757 56.675
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Martin-Luther-Schule (163) 435 33.629
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164) 398 22.914
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Coppenrathsweg (175) 439 34.271
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hauptschule Coerde (176) 519 36.857
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hermannschule (182) 611 45.712
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Mosaik-Schule (924) 2.310 175.685
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985) 3.084 199.079
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) 1.474 93.916
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Matthias-Claudius-Schule Handorf (211) 817 51.273
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Egelshove (1017) 954 49.228
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Eichendorffschule Angelmodde (227) 611 48.572
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Angelmodde (228) 135 15.777
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Nienberge (242) 430 70.286
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Realschule im Kreuzviertel (246) 1.152 84.572
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 176 1.432
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254) 506 31.600
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262) 471 47.577
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schillergymnasium (264) 2.041 138.101
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) 862 62.404
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Grevingstr. (299) 494 25.841
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296) 1.323 85.957
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Waldschule Kinderhaus (301) 496 37.912
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310) 1.157 83.862
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) 520 42.416
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316) 1.971 128.285
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Bodelschwinghschule PTA (317) 429 25.279
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Gelmer (854) 505 13.837
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Preußen Stadion (340) 1.212 657.264
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hansa-Berufskolleg (342) 1.786 149.165
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Middelfeld (355) 1.211 73.436
Seite 351
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Handorf (357) 285 40.164
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Kita Hornstraße, Josefschule (362) 446 26.094
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hans-Böckler-Berufskolleg (387) 2.243 155.256
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382) 616 47.945
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390) 501 42.481
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Albachten (174) 547 31.571
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Albachten (1035) 1.939 148.672
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Sprakel (422) 293 17.089
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Dyckburg (428) 473 41.909
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Grundschule Sprakel (430) 482 30.077
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Grundschule - Kinderhaus-West (442) 1.002 90.425
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Gesamtschule Münster Mitte (444) 1.064 67.303
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446) 354 15.450
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Kreuzschule (448) 609 41.711
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469) 519 33.892
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Melanchthonschule (479) 610 40.381
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Marienschule Hiltrup (505) 1.189 82.236
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882) 2.780 264.664
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Anne-Frank-Berufskolleg (528) 314 20.549
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529) 1.110 66.866
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Clubheim SC 08 (530) 265 2.161
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534) 254 37.104
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sporthalle Ost (536) 3.806 295.741
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Overbergschule (537) 647 46.949
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563) 62 1.782
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575) 499 35.575
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Hiltrup-Ost (605) 313 28.557
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Paul-Schneider-Schule (609) 442 29.526
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Pleistermühlenweg (619) 252 17.010
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Erich Kästner-Schule (621) 637 42.307
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623) 2.848 156.770
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Sentruper Höhe (148) 2.882 242.032
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707) 1.069 52.839
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Erna-de-Vries-Schule (708) 1.272 91.839
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721) 622 36.158
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887) 414 26.289
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Thomas-Morus-Schule (739) 602 42.053
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Roxel (747) 410 26.983
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Friedensreich-Hundertwasser Schule (745) 2.504 187.538
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Wartburgschule Grundschule (752) 398 34.890
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766) 2.318 155.812
Seite 352
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Johannisschule (778) 618 54.771
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schulzentrum Wolbeck (784) 3.327 268.577
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Geschwister-Scholl-Gymnasium (786) 4.346 296.996
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Idaschule (777) 483 47.388
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sozialunterkunft Wangeroogeweg 18 (1018) 1.079 85.499
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Schulzentrum Hiltrup (815) 1.417 101.522
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Hallenbad Hiltrup (816) 3.111 292.876
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Hiltrup-Süd (819) 274 45.835
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Wienburgstraße (1077) 356 19.837
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Abendgymnasium der Stadt Münster (826) 494 27.026
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Davertschule Amelsbüren (846) 674 47.918
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt Sportanlage Amelsbüren (847) 574 59.313
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Spor tamt 106.831 8.571.529
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Mitte (94) 4.083 706.268
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Wolbeck (130) 1.843 235.680
0802 Bäder Sportamt Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541) 87 705
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Handorf (356) 1.745 73.822
0802 Bäder Sportamt Freibad Stapelskotten (495) 176 54.424
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Ost (558) 4.253 935.702
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Roxel (748) 1.159 237.251
0802 Bäder Sportamt Hallenbad Hiltrup (816) 1.808 170.243
0802 Bäder Sportamt Bürgerhaus Kinderhaus (417) 4.301 380.283
0802 Bäder Sportamt DJK Freibad Coburg (1075) 715 213.444
0802 Bäder Sportamt Freibad Hiltrup (849) 1.817 309.027
0802 Bäder Sportamt 21.987 3.316.848
0901 Stadtentw./-planung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung St adthaus 3 (936) 923 245.609
0901 Stadtentw./-planung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung Ju gendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931) 1.185 66.786
0901 Stadtentw./-planung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 2.108 312.395
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessu ngs- und Katasteramt Stadthaus 3 (936) 1.734 461.432
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation Vermessu ngs- und Katasteramt 1.734 461.432
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnun gsamt Stadthaus 3 (936) 685 182.322
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnun gsamt Nieberdingstraße 30a (1078) 157 11.349
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Bauordnun gsamt 842 193.671
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt für Stadtent wickl., -planung, Verkehrsplanung Stadthaus 3 (936) 156 41.481
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege Amt für Stadtent wickl., -planung, Verkehrsplanung 156 41.481
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
Stadthaus 3 (936) 488 129.824
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023) 26 214
1003 Wohnen Amt für Wohnungswesen
und Quartiersentwicklung
514 130.038
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 898 238.853
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.499 48.731
1101 Abwasserbeseitigung Tiefbauamt 2.396 287.585
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 1.210 322.063
Seite 353
Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Bauhof Roxel (591) 311 12.535
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt Städt. Bauhof Coerde (850) 1.045 33.964
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbauamt 2.566 368.563
1202 Verkehrsplanung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung St adthaus 3 (936) 341 90.860
1202 Verkehrsplanung Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung 341 90.860
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Stadt haus 3 (936) 552 146.986
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft Einsteinstraße (832) 32 664
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) 18 1.233
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270) 321 18.873
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft-Gigasstraße (273) 52 2.167
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Städt . Betriebshof Höltenweg 29 (383) 1.539 95.664
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft Malteserstr. 25 (525) 367 25.748
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Sport anlage Mauritz-Lindenweg (1074) 1.058 46.930
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft Südstrasse 74 (734) 62 2.856
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Gärtn erunterkunft Vesaliusweg (776) 580 18.489
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Städt . Bauhof Coerde (850) 2.634 85.649
1301 Grün- und Freiflächen Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 7.214 445.260
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Stadt haus 3 (936) 13 3.570
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Fried hof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) 315 21.866
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Fried hof Hohe Ward, Hiltrup (58) 561 47.780
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Fried hof Amelsbüren Kapelle (189) 133 5.990
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Fried hof Wolbeck (240) 180 22.360
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Fried hof Angelmodde (400) 131 10.105
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Waldf riedhof Lauheide (773) 2.907 209.589
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Fried hof Albachten (594) 125 10.888
1302 Friedhöfe Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 4.365 332.148
1303 Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz Amt f ür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Stadthaus 3 (936) 460 122.382
1303 Natur, Landschaft, Erhohlung, Wasserschutz Amt f ür Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 460 122.382
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt Stadthaus 3 (936) 40 10.743
1304 Fließende Gewässer Tiefbauamt 40 10.743
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Stadt haus 3 (936) 25 6.780
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit Stadt försterei Mariendorfer Straße 79 a (1008) 83 4.438
1305 Wald und Forstwirtschaft Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 108 11.219
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachha ltigkeit Stadthaus 3 (936) 589 156.846
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachha ltigkeit Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Te lgte 1.735 41.411
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachha ltigkeit Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851) 353 12.166
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachha ltigkeit 2.678 210.424
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Halle Münsterland (6) 46.815 3.016.615
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503) 837 22.184
1501 Anteile an Unternehmen Amt für Finanzen und Beteiligungen 47.652 3.038.798
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthaus 1 (475) 595 40.866
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen 595 40.866
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Amt für Immobilienmanagement Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung Anlage 2
Produktgruppe Amt Standortbezeichnung
genutzte
Fläche in
[m²NGF]
ILV gesamt in
[€]
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice Stadthalle Hiltrup ( 814) 29 2.708
1502 Stadtmarketing (MM) Amt für Finanzen und Beteiligungen Stadthalle Hiltru p (814) 2.673 215.192
1503 Stadthalle Hiltrup Amt für Bürger- und Ratsservice 2.702 217.900
Standortzugang 2017 unterjährigStandortbezeichnung
Standortabgang 2017 unterjährigStandortbezeichnung
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Berichte zu
Instandhaltungsmaßnahmen
- Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
- Instandsetzungsprogramm des Amtes für
Immobilienmanagement
Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019
Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2020 ff.
Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungs-
maßnahmen 2019 (mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem
Instandhaltungsrückstau
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Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes
Haushaltsplanentwurf 2019
Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in
den nächsten 1 1/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich d es Tiefbau-
amtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.
Nicht enthalten sind:
• kleinflächige (<100 m²) Maßnahmen zur Instandsetzu ng von Pflaster und Asphalt
• punktuelle Reparaturen bzw. Sanierungsarbeiten an Abwasserkanälen
• Erstellung von Hausanschlüssen, da diese nicht pla nbar sind, sondern kurzfristig
auf Anforderung von Bauwilligen durchgeführt werden.
Das Maßnahmenprogramm wird mit 12 Vorlagen den poli tischen Gremien zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Für jede Bezirksvertretung gibt es 2 Vorlagen. Eine Vorlage mit den
bezirksbezogenen Maßnahmen, über die sie entscheide t, und eine weitere Vorlage mit
den bezirksübergreifenden Maßnahmen, die nach Anhör ung der BV durch den Ausschuss
für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen entschieden werden.
Für das Jahr 2019 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:
Bezirk Mitte:
V/0640/2018 bezirkliche Maßnahmen
V/0641/2018 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Südost:
V/0638/2018 bezirkliche Maßnahmen
V/0639/2018 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Ost:
V/0642/2018 bezirkliche Maßnahmen
V/0643/2018 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk West:
V/0646/2018 bezirkliche Maßnahmen
V/0647/2018 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Nord:
V/0636/2018 bezirkliche Maßnahmen
V/0637/2018 überbezirkliche Maßnahmen
Bezirk Hiltrup:
V/0644/2018 bezirkliche Maßnahmen
V/0645/2018 überbezirkliche Maßnahmen
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Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Vorbemerkung:
In diesem Bericht werden die Aufwendungen aus dem K reditförderprogramm „Gute Schule 2020“
nicht mit abgebildet. Hierzu wird zu einem späteren Zeitpunkt eine separate Vorlage erstellt.
Die Aufwendungen für die Instandhaltung, den Betrie b und für bauliche Anpassungen an die be-
trieblichen Erfordernisse der Nutzer-/ Bedarfsämter werden beim Amt für Immobilienmanagement
gebündelt veranschlagt und sind im Teilergebnisplan enthalten.
In der für das Immobilienmanagement in 2019 veransc hlagten Produktgruppe 0111 werden unter
anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für
in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung 17.832.000 Euro,
Stromkosten
(einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66) 6.500.000 Euro,
Wärmekosten 6.400.000 Euro,
Reinigung 7.200.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten
(Steuern, Versicherung, Gebühren etc.) 5.550.000 Euro,
Wasserkosten 850.000 Euro
ausgewiesen.
Die Summe für Instandhaltung bebauter Grundstücke e inschl. Qualitätssicherung gliedert sich wie
nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Instandsetzung (Pos. 1-3) sind weitere Auf-
wendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten ( Pos. 4-13), die in der Produktgruppe
des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.
Pos . Bezeichnung Ansatz in Euro
Gebäudeunterhaltung 17.832.000
aufgeteilt in u. a.
1 Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl.
Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung
6.249.000
2 Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabwe isbare Reparatu-
ren, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäud en für Flüchtlinge
(ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)
5.563.000
3 Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich) 850.000
4 Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen 105.000
5 Graffiti Beseitigung 100.000
6 Instandsetzung Theater Münster 676.950
7 Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700
8 Prüfgebühren 550.000
9 Herrichtung strategischer Liegenschaften 512.000
10 Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen 183.000
11 Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen) 168.000
12 Instandhaltung MCC – Halle Münsterland 500.000
13 Umsetzung Arbeitsstättenrichtlinie 1.000.000
14 Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in
städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sports tätten, Feuerwehrge-
rätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung
1.188.350
Stand Drucklegung
In den Aufwendungen für Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2019 sind im Amt für Immobili-
enmanagement als wesentlicher Kostenblock die Koste n für die geplante Instandsetzung in Höhe
Seite 360
von ca. 6.249.000 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen
geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2019 umgesetzt.
Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergi bt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Ge-
bäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigk eit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese
Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.
Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur fes tgelegten Wertgrenze als laufendes Ge-
schäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirklich e Maßnahmen über 250.000 € werden je Ein-
zelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.
Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie ein Grun dbedarf an ungeplanten Instandsetzungen,
wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten
werden ursächlich durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind dem
Grund nach, bei Beibehaltung der Flächen Fixkosten, und in Umfang und der Höhe kaum beein-
flussbar.
Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwalt ung deshalb die zuständigen Ratsgremien
mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instan dsetzungen (Aufwand) in 2019 durchgeführt
werden sollen (Anlage 1).
Grundsätzliche Anmerkungen
Die geplanten Instandsetzungsmaßnahmen werden vor d em Hintergrund des gesamtstädtischen
Bedarfes nach baufachlichen Dringlichkeitsgesichtspunkten ausgewählt.
Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel ist für geplante Instandsetzungen für 2019 ein
Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,249 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zu-
sammengestellt worden (Anlage 1).
Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaft lichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor
dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und
unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mitt elquotierung für Schulen und sonstige Ge-
bäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.
Außerdem sind neben der geplanten Instandsetzung au ch die sog. kleinen Baumaßnahmen an
Schulen wie auch verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungs-
maßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kin dertages- und Jugendeinrichtungen, Sport-
anlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater mit in den Maßnahmenkatalog aufgenom-
men worden (Pos 4 – 13). Auch diese Summe ist im Te ilergebnisplan in den Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen enthalten.
Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendunge n für Sach- und Dienstleistungen, die Mit-
tel für die ungeplante Instandsetzungen - Grundbeda rf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstel-
lung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und F unktionsfähigkeit der rd. 500 Standorten mit
rd. 1000 Gebäuden dienen.
Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 1 00 Schulen, rd. 360 Standorte der „Daseinsvor-
sorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrge-
bäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunte rkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen,
sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hilt rup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des
allgemeinen Grundvermögens. Zudem werden noch rd. 1 40 Skulpturen, Wegekreuze und Ehren-
male in städt. Eigentum betreut.
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Die Mittelansätze für die ungeplanten Instandsetzun gen ergeben sich aus Erfahrungswerten der
vergangenen Jahre. Aus diesen Mitteln werden alle i m Prinzip nicht vorhersehbaren und deshalb
nicht planbaren Maßnahmen realisiert, die kurzfristig und zwingend zur Sicherstellung bzw. Weiter-
führung der Nutzung der Gebäude erforderlich sind ( z.B. Beseitigung Sturm-, Einbruch-, Vandalis-
musschäden, Rohrbrüchen, Verkehrssicherung, Heizungs- und Beleuchtungsausfälle, defekte Re-
gelungen etc.).
Darüber hinaus werden für Wartungen und Überprüfung en nicht unbeträchtliche Mittel (Pos. 3) für
die Einhaltung der einschlägigen technischen und gesetzlichen Sicherheitsvorschriften und Richtli-
nien vorgehalten.
Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritä-
ten in das Maßnahmenprogramm 2019 aufgenommen werden.
In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Ins tandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach
heutigem Kenntnisstand ab 2020 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter
Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.
Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht
Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung
In der Anlage 3 sind alle bereits vom Rat der Stadt Münster beschlossenen Sanierungsmaßnah-
men aufgeführt (Zusammenstellung von Maßnahmen aus dem Finanzplan des Haushaltsplan), die
sich in zeitlicher Umsetzung befinden.
Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau
In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr h ohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt. Für
diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine au s Verwaltungssicht erkannte „Notwendig-
keit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten g esetzt und keine Finanzierungen sichergestellt.
Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.
Hiermit erhält der Rat Informationen, um entspreche nde Entscheidungen bezüglich der Priorisie-
rung der identifizierten Standorte / Gebäude mit hohem Sanierungsrückstau treffen zu können.
Anlagen
1) Maßnahmen für HH-Jahr 2019
2) Maßnahmen 2020 ff. mit Priorisierung, Stand Juli 2018
3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind
4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in der Heizzentrale 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung Wärmeverteilnetz und Raumheizflächen Mitteltrakt 70.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung der Beleuchtung 34.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Sanierung Klinkerfassade Sporthalle Umkleide und Geräteräume 25.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 Sanierung Entwässerung - Bereich Aussenanlagen Grundleitungen 155.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Fenster Raum 310 20.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2 75.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 220.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung von Holzfenster in Alufenster 65.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sockelsanierung im Kellerbereich 40.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Fassadensanierung Dachsanierung Klassentrakt 1 465.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Einbau Wärmedämmung Stahlbetondecken Kriechkeller im Klassentrakt 1 1. BA 30.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Erneuerung der Fensterfassade in der Turnhalle (Aa Seite) 430.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Erneuerung der Innenraumtüren (Klassenraumtüren) 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in den Heizzentralen 95.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) Abdichtung Flachdach Anbauklassentrakt 30.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Erneuerung Dachdeckung Altbau und Hausmeisterwohnung 120.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Energetische Sanierung der Dach- und Fassadenflächen einschl. Erneuerung der Heizungsleitungen. 528.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung Metalldacheindeckung Paiusenhofüberdachung 60.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 2. BA Dachsanierungen Klassentrakte und Treppenhäuser 90.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerung der Beleuchtung einschl. abgehängte Decken im Bereich des Gymnasiums 84.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 WC Sanierung EG und OG des Erweiterungsbau Pauschneider Schule 55.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Außenmauerwerk Altbau, einschl. Sohle und Kellertreppe 150.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung der Metall Paneeldecke im überdachten Aussenbereich ehem.Gertudenschule 25.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Grundleitungen am Altbau Übergänge Fallrohre Anschlüsse zu Grundleitungen 30.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der Beleuchtung 150.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung der Dusch- und Umkleideräume in der Sporthalle alt 230.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik in den Heizzentralen 100.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung des Heizkreisverteiler sowie Systemtrennung Fernwärmenetz HS und RS 60.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Flachdachsanierung Naturwissenschaften 235.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt 66.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Einbau von neuen Geräteraumtoren 18.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 245.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt 75.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Glasbausteine erneuern, incl dämmen der Fassdade.WDVS kleine Turnhalle anbringen 130.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 4.417.000
sonstige Maßnahmen in Schulen
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 investiv Erneuerung der ELA Anlage 65.000 Nord Maßnahme bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 investiv Erneuerung der ELA Turnhalle 15.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 investiv Erneuerung der ELA Anlage 40.000 Nord Maßnahme überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 investiv Erneuerung der ELA Anlage 46.000 West Maßnahme bezirklich
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 investiv Erneuerung der ELA Turnhalle 10.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 investiv Erneuerung der ELA Turnhalle 12.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 investiv Teilerneuerung der ELA Anlage 12.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen 90.000 Südost Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden 60.000 Südost Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerng Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle 55.000 Südost Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Einbau Schmutzwasserrückstausicherung per Hebeanlage und RW-Leitungssanierung 35.000 Mitte Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Grundleitungserneuerung Regenwasser im Schulhofbereich 40.000 Mitte Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanierung der Dusch- und Umkleideräume in der Sporthalle 155.000 Mitte Gute Schule 2019 bezirklich
Schulen P Unfallverhütungsmaßnahmen 91.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Brandschutzmaßnahmen 91.500 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen) 90.200 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen in Schulen 105.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen 20.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 1.033.300
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude
Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688), Schorlemerstraße 8 Erneuerung der Beleuchtung 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Flachdachsanierung in Teilbereichen (Kemperol) und Dachentwässerung 54.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Flachdachsanierung Forum Süd 48.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 2 21.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14 Keller-Trockenlegung 36.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11 d Erneuerung Oberböden Neuversiegelung der Holztreppe 25.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Erneuern des Heizkessel sowie der Heizungsverteilung 20.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11 Erneuerng Fenster und Außentüren an der Kita Altbau 35.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchtigung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung Akustik 1. BA 25.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15 Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster 370.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Erneuerung der Dachentwässerung 34.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5 Erneuerung der Gebäudeautomation HLS 25.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung 120.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Fassadenarbeiten auf Grudlage der Befahrung und Bleiverglasung Festsaal 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren 150.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide,etc. 240.000 West geplante Instandsetzung überbezirklich
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40 Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizungs- und Sanitärtechnik in der Heizzentrale 80.000 Nord geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung öffendliche WC-Anlage UG 110.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Erneuerung der Alarmierungsanlage 40.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Altersaustausch der Brandmeldeanlage 45.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Flachdachsanierung Bauteil A (Umgang) 38.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 1. BA 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378), Neutor 2 Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung 72.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Renovierungsanstrich der Holzfenster 17.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks 75.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 1.880.000
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 investiv Erneuerung des Hallenbodens (Spielfeldfläche) 160.000 Hiltrup Maßnahme überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 investiv Funkanlage erneuern 220.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbeitung Fassade Theatertreff (Glasmosaik) 30.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbeitung Bodenbelag Freifoyer (Natursteinpflaster) 25.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 11.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 64.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Estricherneuerung Ladegang GH 36.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer 100.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201 Erneuerung des Heizkreisverteiler und der Warmwasserbereitung 120.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36 Erneuerung Gebäudeautomation 70.000 West Maßnahme bezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Flachdachsanierung Sprungturmbereich 110.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Jugend P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen 18.400 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Kita P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Grafitti Grafittibeseitigung 100.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten 35.900 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) 52.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 46.000 mehr.BV Sammelbudget
Summe 1.532.200
Seite 365
Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in der Heizzentrale 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung Wärmeverteilnetz und Raumheizflächen Mitteltrakt 70.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung der Beleuchtung 34.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Sanierung Klinkerfassade Sporthalle Umkleide und Geräteräume 25.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 Sanierung Entwässerung - Bereich Aussenanlagen Grundleitungen 155.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Fenster Raum 310 20.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2 75.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 220.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung von Holzfenster in Alufenster 65.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sockelsanierung im Kellerbereich 40.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Fassadensanierung Dachsanierung Klassentrakt 1 465.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Einbau Wärmedämmung Stahlbetondecken Kriechkeller im Klassentrakt 1 1. BA 30.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Erneuerung der Fensterfassade in der Turnhalle (Aa Seite) 430.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Erneuerung der Innenraumtüren (Klassenraumtüren) 40.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in den Heizzentralen 95.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) Abdichtung Flachdach Anbauklassentrakt 30.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Erneuerung Dachdeckung Altbau und Hausmeisterwohnung 120.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Energetische Sanierung der Dach- und Fassadenflächen einschl. Erneuerung der Heizungsleitungen. 528.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung Metalldacheindeckung Paiusenhofüberdachung 60.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 2. BA Dachsanierungen Klassentrakte und Treppenhäuser 90.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 Erneuerung der Beleuchtung einschl. abgehängte Decken im Bereich des Gymnasiums 84.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 WC Sanierung EG und OG des Erweiterungsbau Pauschneider Schule 55.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Außenmauerwerk Altbau, einschl. Sohle und Kellertreppe 150.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung der Metall Paneeldecke im überdachten Aussenbereich ehem.Gertudenschule 25.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Grundleitungen am Altbau Übergänge Fallrohre Anschlüsse zu Grundleitungen 30.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der Beleuchtung 150.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung der Dusch- und Umkleideräume in der Sporthalle alt 230.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik in den Heizzentralen 100.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung des Heizkreisverteiler sowie Systemtrennung Fernwärmenetz HS und RS 60.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Flachdachsanierung Naturwissenschaften 235.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt 66.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Einbau von neuen Geräteraumtoren 18.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 245.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt 75.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Glasbausteine erneuern, incl dämmen der Fassdade.WDVS kleine Turnhalle anbringen 130.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 4.417.000
sonstige Maßnahmen in Schulen
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 investiv Erneuerung der ELA Anlage 65.000 Nord Maßnahme bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 investiv Erneuerung der ELA Turnhalle 15.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 investiv Erneuerung der ELA Anlage 40.000 Nord Maßnahme überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 investiv Erneuerung der ELA Anlage 46.000 West Maßnahme bezirklich
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 investiv Erneuerung der ELA Turnhalle 10.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 investiv Erneuerung der ELA Turnhalle 12.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 investiv Teilerneuerung der ELA Anlage 12.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
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Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen 90.000 Südost Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden 60.000 Südost Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerng Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle 55.000 Südost Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Einbau Schmutzwasserrückstausicherung per Hebeanlage und RW-Leitungssanierung 35.000 Mitte Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Grundleitungserneuerung Regenwasser im Schulhofbereich 40.000 Mitte Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanierung der Dusch- und Umkleideräume in der Sporthalle 155.000 Mitte Gute Schule 2019 bezirklich
Schulen P Unfallverhütungsmaßnahmen 91.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Brandschutzmaßnahmen 91.500 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen) 90.200 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen in Schulen 105.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Schulen P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen 20.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Summe 1.033.300
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude
Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688), Schorlemerstraße 8 Erneuerung der Beleuchtung 50.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Flachdachsanierung in Teilbereichen (Kemperol) und Dachentwässerung 54.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Flachdachsanierung Forum Süd 48.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62 Erneuerung Innenanstrich BA 2 21.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14 Keller-Trockenlegung 36.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11 d Erneuerung Oberböden Neuversiegelung der Holztreppe 25.000 Südost geplante Instandsetzung bezirklich
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73 Erneuern des Heizkessel sowie der Heizungsverteilung 20.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11 Erneuerng Fenster und Außentüren an der Kita Altbau 35.000 Nord geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchtigung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung Akustik 1. BA 25.000 West geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15 Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster 370.000 Hiltrup geplante Instandsetzung bezirklich
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Erneuerung der Dachentwässerung 34.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5 Erneuerung der Gebäudeautomation HLS 25.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung 120.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Fassadenarbeiten auf Grudlage der Befahrung und Bleiverglasung Festsaal 90.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren 150.000 Ost geplante Instandsetzung bezirklich
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide,etc. 240.000 West geplante Instandsetzung überbezirklich
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40 Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizungs- und Sanitärtechnik in der Heizzentrale 80.000 Nord geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung öffendliche WC-Anlage UG 110.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Erneuerung der Alarmierungsanlage 40.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Altersaustausch der Brandmeldeanlage 45.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Flachdachsanierung Bauteil A (Umgang) 38.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 1. BA 60.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378), Neutor 2 Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung 72.000 Mitte geplante Instandsetzung bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Renovierungsanstrich der Holzfenster 17.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks 75.000 Mitte geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe 1.880.000
Seite 367
Amt für Immobilienmanagement geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019 Anlage 1
Standort Projektbezeichnung Kosten Stadtbezirk
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51 investiv Erneuerung des Hallenbodens (Spielfeldfläche) 160.000 Hiltrup Maßnahme überbezirklich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 investiv Funkanlage erneuern 220.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbeitung Fassade Theatertreff (Glasmosaik) 30.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Überarbeitung Bodenbelag Freifoyer (Natursteinpflaster) 25.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 11.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 64.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Estricherneuerung Ladegang GH 36.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer 100.000 Mitte Maßnahme überbezirklich
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201 Erneuerung des Heizkreisverteiler und der Warmwasserbereitung 120.000 Hiltrup Maßnahme bezirklich
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36 Erneuerung Gebäudeautomation 70.000 West Maßnahme bezirklich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Flachdachsanierung Sprungturmbereich 110.000 Mitte Maßnahme bezirklich
Dienstgebäude P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Jugend P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen 18.400 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Kita P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas 73.600 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Grafitti Grafittibeseitigung 100.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten 35.900 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Sportanlagen P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder) 186.700 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Übergangseinrichtungen Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) 52.000 mehr.BV Sammelbudget überbezirklich
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 46.000 mehr.BV Sammelbudget
Summe 1.532.200
Seite 368
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Investive Maßnahmen
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Erneuerung Sporthallenboden 180.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer 19.000 2 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 investiv Erneuerung des Sportbodens 80.000 2 Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle 50.000 2 Nord
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 investiv Schulseitenweg Beleuchten 15.000 1 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 investiv Erneuerung der ELA Anlage ( 3 Messehallen ) 4/17 425.000 1 Mitte
Seite 369
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schulen
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Schulhofsanierung vor dem Haupteingang 58.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30 Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuer n 50.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Erneuerung der Kellerfenster 20.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8 Sanierung des Schulhofes zur Promenade 80.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Pausenhofflächen 140.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Überholungsanstriche in Fluren und Klassen 25.000 2 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeister wohnung einschl. Wärmeschutz 35.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwän den im Innenbereich 20.000 3 Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1 Sanierung von Fassadenflächen 50.000 5 Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3 Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2 15.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Überholungsanstrich Fenster außen, Ha upt- und Nebenklassentrakte 30.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Sanierung der Terrassen vor den Klasse nräumen 20.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung der Beleuchtung 1/16 30.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Pflasterung vor Haupteingan g, Zuweg zum Fahrradabstellplatz 45.000 2 Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49 Erneuerung Außentüren und Fenster im K G, Kunst- und Schlosserwerkstatt, 18.000 2 Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Gebäudeautomation und He izuntechnik in den Heizzentralen 48.000 1 Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39 Erneuerung der Beleuchtung 8/17 45.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 40.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Kl assen, (Fortsetzung) 2 BA. 50.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau) 30.000 2 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abs chnitt 25.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Kl assen, (Fortsetzung) 50.000 3 Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes 30.000 2 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4 Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 12/ 15 20.000 3 Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung der Beleuchtung 5/18 140.000 1 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschifffs Klassen 78.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwa sser und Regenwasser 2. BA 85.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung des Schulhofes, einschl. Ern euerung der Grundleitungen 180.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung von Oberböden 15.000 2 West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1 Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwalt ungs- und Klassentrakt 135.000 3 West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 S chleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume 25.000 2 Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3 E rneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster 16.000 4 Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergschule, Auf dem Dorn 14 Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Al tbau 25.000 2 West
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 S anierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt 100.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 E rneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung 115.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 S anierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen 65.000 2 Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14 E rneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle 40.000 3 Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Flachdachsanierung einschl. neuer Ge fälledämmung (Clemensschule) 140.000 2 Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Erneuerung der Beleuchtung 1/16 47.500 2 Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22 Sanierung abgehängter Dachdeckenverkl eidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz 28.000 2 Hi ltrup
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Erneuerung der Beleuchtung 3/16 28.000 5 Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10 Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlg ründungen am Verwaltungstrakt 85.000 5 Hiltrup
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25 3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglast en Holzfenster in den beiden einges 130.000 5 Mitte
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036 Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigesc hossigen Klassentrakt Westseite 210.000 2 Südost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 3. Bauabschnitt 110.000 2 Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Erneuerung Fenster- und Außentüren 4. Bauabschnitt 110.000 2 Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45 Austausch Türbeschläge und Einbau Schließanlage für Klassenraumtüren 15.000 3 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern 100.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen 50.000 1 Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53 Erneuerung der Beleuchtung 7/16 39.000 2 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 Erneuerung der Beleuchtung 5/17 124.000 2 Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17 2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 62.000 2 Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Fassade am ehem. SZ Roxe l Realschule 1.131.000 1 West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Erneuerung der Fassade an ehem. SZ Roxel Hauptschule 834.000 1 West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24 Schulhoffläche neu pflastern 60.000 1 West
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Beleuchtung 3/16 150.000 2 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus 120.000 3 M itte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Mauerwerksabdichtung im Kellergesch oss Altbau 3. BA 60.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerungsanstriche Klassenräume A ltbau 3. BA 15.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Erneuerung der Dachabdichtung der zw ei Sporthallen ( Hauptdach) 110.000 3 Mitte
Geistschule - Primusschule,. Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24 Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Um kleide. 176.000 4 Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10 Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern. 165.000 2 Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 6/17 32.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Z argen in Klassen und Flure 15.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 6/17 89.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Schule 6/17 100.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 6/17 15.000 2 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraum tore. (6 Stck) 40.000 3 Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14 Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Z argen in Klassen und Flure 15.000 3 Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276) Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt 25.000 3 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt 21.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneue rung der Oberlichtfenster 140.000 2 Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9 Erneuerung Beleuchtung 2/16 41.000 3 Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33 Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten a uf Präsenzmelder 5/16 45.000 2 Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 36.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh 30.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Beleuchtung 2/16 22.000 2 Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114 Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen un d Fallrohre 75.000 4 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel 22.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Fassaden und Dachsanierung Klasse ntrakt 2 465.000 2 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung der Beleuchtung und S icherheitsbeleuchtung einbauen 5/16 155.000 2 Hiltrup
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches 20.000 3 Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1 40.000 5 Hiltr up
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160 Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2 40.000 5 Hiltr up
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Schulhofsanierung 100.000 5 Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80 Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss 150.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern 12/16 359.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Licht bänder 250.000 1 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen 20.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sp orthalle 70.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster ) einschl. Entwässerung 2. BA 205.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Fahrradständerüberdachungen 22.000 2 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen 50.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhofto iletten 20.000 3 Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 Erneuerung der Abdichtug der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der 50.000 4 Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32 Ern Beleuchtung u Sibe inkl Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen 12/16 280.000 2 Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18 107.000 1 Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19 Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite 190.000 2 Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25 Sicherheitsbeleuchtung einbauen u nd Präsenzmelder nachrüsten 12/15 100.000 2 Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle 60.000 2 Mitte
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4 Überholungsbeschichtung außen an Fenster 35.000 2 Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC 23.000 2 Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520) Flachdachsanierung Anbau / Haupteingang, Lehrerzim mer, Personal, Klassentrakt, 120.000 2 Ost
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich 145.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG 68.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle 22.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle 115.000 2 Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15 Versiegelung von Parkettböden in Klassen 40.000 3 Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume) 120.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung 105.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 5/16 167.000 2 West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8 Erneuerung Außentreppe Nebeneingang 20.000 2 West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleucht ung 3/16 220.000 1 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Flachdachsanierung an der Sporthalle Ludgerusschul e, Umkleide- und Geräteräume 90.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentrakt es 30.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt 18.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Um kleide- und Duschräumen 135.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen u nd Verwaltungstraktes 55.000 2 Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161 Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure 30.000 3 Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA 45.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Innenanstrich Klassenräume 36.000 3 Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41 Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA 54.000 3 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18 Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden 15.000 2 Ost
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt 85.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung 65.000 2 Hiltrup
Marienschule Hiltrup (505), Loddenweg 12 Erneuerung der Beleuchtung 5/16 22.000 2 Hiltrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich) 130.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite 106.000 2 West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17 Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle 45.000 2 West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Fassadensanierung Giebelseiten und W estseite der Martinischule 210.000 2 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Erneuerung der Beleuchtung und Unter verteilung 6/16 16.000 2 Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40 Sanierung, Trockenlegung Kellermauer werk außen und innenseitig 100.000 5 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Erneuerung Beleuchtung 7/16 34.000 2 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite 70.000 4 Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008 Sanierung der KG Räume von aussen und innen 135.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt 80.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer 200.000 3 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313) Flachdachsanierung Umkleide 50.000 5 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung von Akustikdecken in Klasssen eins chl. Beleuchtung 1. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrund leitungen 2. Bauabschnitt 120.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer 18.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36 Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA 60.000 2 Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 3/16 77.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung 155.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA 70.000 2 Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7 Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang 20.000 3 Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung der Beleuchtung 8/16 155.000 2 Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19 Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle 90.000 3 Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Flachdachsanierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt 76.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 7/16 185.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte 35.000 2 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen 40.000 4 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte 170.000 5 Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89 Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte 310.000 5 Nord
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40 Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2 70.000 5 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsanierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule 66.000 3 West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131 Flachdachsanierung Gründach zweiter Bauabschnitt 175.000 4 West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Flachdachsanierung Haupthallendach der Sporthalle 110.000 2 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau 25.000 2 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche 180.000 2 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 10/16 219.000 3 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau 25.000 3 Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11 Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen 25.000 4 Südost
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume 30.000 2 Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Erneuerung Beleuchtung 8/16 61.000 2 Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7 Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA) 20.000 2 Nord
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1 Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster 17.000 4 Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik 55.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt 375.000 2 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung 200.000 4 Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6 Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern 45.000 5 Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 Sanierung alter WC- Anlagen im gesamt en Schulgebäude 152.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 Abdichten Kellerwände- und Böden in d er Heizzentrale 45.000 3 Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17 Flachdachsanierung über Verwaltung un d Hausmeisterwohnung 65.000 3 Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite 110.000 2 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen 145.000 3 Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34 Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt 35.000 3 Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz 85.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz 40.000 3 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196) Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen 40.000 3 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung 120.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsba u 230.000 2 West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbele uchtung 7/16 145.000 2 West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung Beleuchtung u Sicherheitsb eleuctung 6*17 105.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Erneuerung der Glasfassade am Pausenga ng und Eingangstüren am Alt- und Neubau 100.000 2 Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7 Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau 63.000 3 Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerunf Fenster und Aussentüren 4 . Bauabschnitt 140.000 2 Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Erneuerung Fenster- und Außentüren 3 . Bauabschnitt 140.000 2 Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049 Austausch alter Türbeschläge Einbau einer Schließanlage für Klassenraumtüren 15.000 2 Mitt e
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26 Erneuerung der Beleuchtung 2/16 36.000 3 Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153 Erneurung Oberböden in Klassen- u nd Werkräumen 24.000 2 Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung der abgehängten Deckenakustkplatten 3 OG. 75.000 1 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Teppichböden 35.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 96.000 2 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Kunststoffböden 33.000 3 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen 30.000 4 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1 38.000 5 Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7 Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden 143.000 5 Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen 30.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Erneuerung der WC Anlage (D+H) für Lehrer 1. OG 40.000 1 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen 30.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Innenanstrich in der Sporthalle 10.000 2 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula 19.000 3 Mitte
Seite 374
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2 85.000 3 Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5 Fassadensanierung Altbau 2. BA 25.000 5 Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS) 70.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant) 15.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant) 15.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Hauptklassentrakt 190.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung der Beleuchtung 8/16 160.000 2 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant) 235.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant) 130.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Eingeschossiger Trakt (Kant) 125.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant) 32.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real 50.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung 2. Bauabschnitt, NormalKlassentrakt (J-G-RS) 165.000 3 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Flachdachsanierung Außentoilettentrakt (J-G-RS) 25.000 4 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen. 170.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant) 25.600 5 Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199 Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant) 40.000 5 Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA 18.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA 13.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung der ELA Anlage im Pavillon 5/17 15.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung der Beleuchtung 5/17 114.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung 70.000 2 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA 40.000 3 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle 15.000 3 Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA 18.000 3 Südost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrun dstück, Rückbau alter Holzzaun 28.000 2 West
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5 Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Kla ssentrakt 48.000 5 West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundleit. 2.BA 155.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Erneue rung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen 85.000 2 Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9 Sanier ung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundleit. 1. BA. 50.000 2 Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen 40.000 2 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände 15.000 5 Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36 Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle 160.000 5 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen. 150.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Erneuerung der Turnhallendecke 65.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Einbau von 3 neuen Geräteraumtoren 20.000 1 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung 85.000 2 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Erneuerung der Beleuchtung 8/16 22.000 2 Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14 Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS 150.000 3 Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91 An strich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände 90.000 2 West
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der Dachdeckung, Klasse ntrakt, KFZ- Werkstatt 86.000 1 Mitte
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Flachdach der Umkleideräume der T urnhalle sanieren. 50.000 2 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Schutzanstrich Fenster, Erneuerun g der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt 20.000 3 Mitt e
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Sanierung der Kelleraußentreppen 15.000 4 Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11 Erneuerung der bituminösen Abdich tung des Pausenhofdaches 23.000 4 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeiste rwohnung 30.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer de r Normalklassentrakte 170.000 2 Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27 Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe ) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage 280.000 5 Mitte
Schulen, Priorität offen
Abendgymnasium der Stadt Münster (826), Wienburgstraße 52 Erneuerung des Heiungsverteiler und GLT Schul e und Turnhalle 50.000 99 Mitte
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung der Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren 25.000 99 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Erneuerung Dacheindeckung Altbau 50.000 99 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Fenstererneuerung Altbau 30.000 99 Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3 Steildachsanierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau 110.000 99 Nord
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG 95.000 99 West
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
sonstige Gebäude
Abi Südpark (181), Dahlweg 3 Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30 15.000 2 Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62 Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus 37.500 3 West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Erneuerung der Beleuchtung 2/15 27.000 2 Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5 Sanierungen an Außenbauteilen 44.000 5 Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneuerung Schrägverglasung inklusive Verdunkelung 268.000 2 Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8 Erneuerung Außentüren teilweise 19.000 2 Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10 Restaurierung Hochaltar 106.000 2 Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Erneuerung der Unterverteilungen 4/18 60.000 2 Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25 Fenstererneuerung im Untergeschoss 32.000 2 Mitte
FGH Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21 Erneuerung der Beleuchtung und UV 12/16 15.000 3 Südost
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12 Erneuerung der Beleuchtung 1/17 25.000 3 West
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Erne uerung der Beleuchtung in den Büros 9/17 82.000 2 Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8 Sani erung der Lichtschächte 21.000 2 Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207 Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk 27.000 2 Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32 Erneuerung Flachdachdichtung und -entwässerung Südfoyer 155.000 2 Mitte
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1 Êrneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst 76.000 2 Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26 Fenstersanierung (Ausbesser ungen und Anstrich) 16.000 2 Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26 Sanierung der Fassaden-Setz risse 52.000 2 Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34 Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation 30.000 2 Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34 Erneuerung der Beleuchtung 10/14 26.000 2 Mitte
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5 Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente u nd Türen 30.000 3 Hiltrup
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 23.500 2 West
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91 Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür 22.000 2 West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 25.000 2 Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21 Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15 57.000 2 West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24 Erneuerung der Beleuchtung 10/15 27.000 2 Mitte
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 16.000 3 Südost
Kita- AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19 Schutzanstich an der Holzfassade, Fe nster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels 20.000 2 We st
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2 Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden 20.000 3 Hiltrup
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38 Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs 20.000 2 Südost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume 25.000 2 Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110 Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfaulter Holzschwellen Außenwände 175.000 4 Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerung der Beleuchtung 12/15 25.000 2 West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1 Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita 25.000 4 West
Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295), Grevener Straße 403 Erneuerung der Beleuchtung 5/15 30.000 2 Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita 20.000 3 Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163 Fenster- und Fassadenschutzanstrich 20.000 3 Hiltrup
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock 46.000 2 Nord
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 22.000 2 Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44 Erneuerung der Beleuchtung 11/15 27.000 3 Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142 Erneuerung der Beleuchtung 10/15 20.000 2 West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt 45.000 2 West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37 Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingesc hossiger Gebäudetrakt 35.000 3 West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21 Erneuerung der Beleuchtung 7/15 24.000 2 Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verb esserung des Wärmeschutzes 30.000 2 Ost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59 Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenr äumen. 15.000 5 Ost
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162 Ertüchtigung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt 25.000 2 West
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita 30.000 2 Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58 Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Socke lbereich 190.000 5 Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2 Erneuerung der Beleuchtung 5/15 32.000 3 Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Gesamtsanierung für die Nutzung des Gewölbekellers 360.000 1 Mitte
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007 Überarbeitung der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal 28.000 2 Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Erneuerung der Beleuchtung 1/15 28.000 3 Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25 Parkettsanierung 21.000 4 Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10 Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept) 139.000 5 Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a F assadensanierungen (inklusive Haus 12 b) 23.000 2 Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 54.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 48.000 2
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 56.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 49.000 3
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 50.000 4
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 58.000 4
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc. 51.000 5
Nicht zuzuordnender Standort (888), Instandsetzungen an Sozialstandorten 60.000 5
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus 140.000 2 Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10 Aufzug Modernisierung 2/15 25.000 2 Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36 Fenstererneuerung, Fassadenanstrich u nd diverse Instandsetzungen 28.000 2 Hiltrup
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), , Dammstraße 1 Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik 800.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Sanierung Eingangsbereich (W F-Anlage, Heizung, Bodenbelag, Anstrich etc.) 12.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite 55.000 1 Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Strasse 1 Erneuerung Innenanstrich kom plett 44.000 2 Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Erneuerung der Beleuchtung 9/14 35.000 2 West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200 Dusch u. WC Sanierung 120.000 2 West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7 Erneuerung der Beleuchtung 12/14 31.000 3 West
Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38 S anierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung 230.000 3 Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20 Erneuerung der Beleuchtung 11/14 14.000 4 Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39 Erneuerung der Beleuchtung 11/14 22.000 3 Ost
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Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Sani erung der Dusch- und Umkleidebereiche einschl. der WC-Anlagen 240.000 2 Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111 Erne uerung der Beleuchtung und UV 12/14 25.000 2 Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk 25.000 2 Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32 Erneuerung der Beleuchtung 11/14 32.000 3 Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1 Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- u nd Umkleideräumen 11.000 3 Nord
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85 Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten 70.000 2 Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240 E rneuerung der Beleuchtung 10/14 25.000 3 Hiltrup
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034 Erneuerung Beleuchtung + Installation 11/14 30.000 3 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Beleuchtung ( Umkleide , Gymnasti khalle , Clubheim ) 11/14 50.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen 600.000 1 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung ) 18.000 2 West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155 Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmei sterwohnung 40.000 2 West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59 Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden 12.000 3 Ost
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Sanierung Kinder WC-Anlage UG 70.000 1 Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11 Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen 29.000 3 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA 62.000 2 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Erneuerung der Netzersatzanlage 4/18 70.000 2 Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4 Altersaustausch der Brandmeldeanlage 5/16 45.000 2 Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 1. BA 18.000 1 Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33 Innenanstrich 2. BA 16.000 2 Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28 Erneuerung Gebäudeautomation 110.000 2 Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Erneuerung alten einfachverglasten Fenst er im Altbau 75.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Austausch einfachverglaster Holzsprossen fenster durch neue Fenster Speicher 30.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Erneuerung der Beleuchtung 8/17 64.000 3 West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42 Fassadenschutzanstriche auf Holzverschal ungen der Giebelseiten 22.000 5 West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Sanierung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd 41.000 2 Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53 Erneuerung der Beleuchtung 10/14 30.000 3 Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung 142.000 2 Mitte
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28 Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster 100.000 3 Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502 Instandsetzungen an Fenstern, Fassade , Flachdach, Entwässerung etc. 47.000 2 Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123 Erneuerung der Beleuchtung 2/15 22.000 3 Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32 Erneuerung der Beleuchtung 10/14 151.000 3 Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5 Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage 12/16 113.000 3 Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50 Erneuerung der Beleuchtung 11/17 54.000 3 Mitte
Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedaustraße 116 Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässe rung 15.000 3 Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90 Fensterrenovierung und Erneuerung Kelle rfenster (Straßenseite) 24.000 3 Mitte
Seite 379
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
sonstige Gebäude, Priorität offen
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden 75.000 99 West
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20 Verfliesung Fahrzeughalle 15.000 99 West
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a Ersatz denkmalgeschützer Holzfenste r und der Eingangstür 97.000 99 Mitte
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage, Kappenberger Damm 429 Statische Ertüchtigung der Dachs tühle 38.000 99 Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage, Kappenberger Damm 429 Erneuerung Dachdeckung und Dachen twässerung der Remiese 89.000 99 Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der H eizung Westseite Klassentrakt 36.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheits beleuchtung 93.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang 75.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung des Heizungsverteiler und GLT in der S chule und Turnhalle 53.000 99 Mitte
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erstellung von fehlenden Hausanschlüsse zur seperaten Versorgung der Sportanlage 40.000 99 Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneuerung der Oberlichtfenster 20.000 99 Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a Erneuerung der Beleuchtung 11/17 30.000 99 Ost
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Heizungsverteiler 50.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal 215.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche 10.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Abluftanlage Garderobe 15.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn 32.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Anlage Restaurant 50.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG 150.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Kaltwasserverteiler 10.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung Luftführung Küche / Decke 100.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung RLT-Zuluft Küche 35.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 2/15 190.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal 65.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Änderung Luftführung Kegelbahn 35.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanierung Parkettboden Saal 37.000 99 Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe 30.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Haup t- und Nebentrakt 230.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG 222.000 99 Mitte
Kita Hornstraße, Josefschule (362), Hermannstraße 058 investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnh alle der Josefschule 65.000 99 Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66 Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Erneuerung der Beleuchtung 8/14 55.000 99 Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA 34.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA 36.000 99 Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197 Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA) 241.000 99 Hiltrup
Seite 380
Amt für Immobilienmanagement priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff. Anlage 2
Standort Projektbezeichnung Kosten Priorität Stadtbezirk
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Dachsanierung: Austausch asbest haltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude 125.00 0 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Erneuerung der Eingangstüren ( Windfänge aller Gebäudeteile) 100.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Instandsetzung eines WC im Alt bau 10.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Fensteranstrich sämtliche Fens ter des Haupt- und Nebengebäudes 40.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Erneuerung der Fenster am Haup tgebäude im Obergeschoss 3. BA 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Erneuerung der Fenster am Haup tgebäude im Erdgeschoss 2. BA 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Fenstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule) 60.000 99 West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15 Dachsanierung: Austausch asbest haltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle 73.000 99 West
Theater
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH 24.000 1 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer 40.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer 40.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Ruine Romberger Hof 41.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Damen WC (Raum 1.06) 33.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Sanierung Herren WC (Raum E.006) 33.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links 30.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 66.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 12.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm 23.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Stellwarte Großes Haus 43.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Ballettsaal 60.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage Dekoration 35.000 2 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 15.000 5 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH 15.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 68.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 13.000 3 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 70.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit 14.000 4 Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63 Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen 72.000 5 Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14 investiv Erneuerung Lüftung Dekoration 47.000 2 West
Bäder
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8 WC - Sanierung Umkleidebereich 95.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler 100.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Schwallwasser - Beckenauskleidung Springerbecken 30.000 2 Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101 Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik 45.000 2 Mitte
Seite 381
Amt für Immobilienmanagement umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2019
(mit parlamentarischem Beschluss)
Anlage 3
Standort Anschrift Projektbezeichnung Kosten Status Stadtbezirk
Schulen
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30 Am Stadtgraben 30 Fassadensanierung 4.950.000 Realisierung ab 2017 Mitte
Stadthaus 1, Klemensstr. 10 Klemensstr. 10 Innensanierung 38.535.000 Realisierung ab 2017 Mitte
Summe 43.485.000
sonstige Gebäude
keine
Seite 382
Amt für Immobilienmanagement Standorte / Gebäude mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau Anlage 4
Standort Anschrift Beschreibung Bemerkung NGF Kosten
in € Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Mindener Straße 11 Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung
TGA 7.736 qm n.E. Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe Sentruper Straße Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle
Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung 2.882 qm n.E. West
Sportanlage Wienburgstraße 141 Wienburgstraße 141 Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der
bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat. 334 qm n.E. Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str. Manfred-von-Richthofen-Str. 48 Grundsanierung des an den Verein überlassenenen Gebäudes 265 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31 Am Hawerkamp 31 Grundsanierung vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch
Verein 10.250 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80 Coerder Liekweg 80 Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig
Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V.,
benachbarte Wohneinheit derzeit nicht
vermietbar
1.570 qm n.E. Nord
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40 Hagelbachstiege 40 Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau vermietet, Vermarktungsprüfung in 2019 1.077 qm n.E. West
Preußen Stadion Hammer Strasse 302 Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der
Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben. Vorlage V/0131/2012 n.E. Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium Sonnenstraße 18 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen 8.776 qm in
Überarbeitung Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig Hauptschule läuft aus, Nutzung offen 4.996 qm n.E. Mitte
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung , Gescherweg 87 Gescherweg 87 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Zukunftsfähigkeit prüfen, Konzepterstellung
Verkauf 1.691 qm 3.400.000 West
Stadthalle Hiltrup Westfalenstraße 197 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig Nutzung offen 5.342 qm n.E. Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck) Gievenbecker Reihe 1 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig
liegt im Bereich Oxford-Kaserne, weitere
Nutzung im Rahmen der Entwicklung
prüfen
320 qm n.E. West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr.
1-5 Hafenstraße 56 Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig vermietet, Vermarktung prüfen 4.655 qm 5.000.000 Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207 Grevener Straße 207 Das Gebäude ist sanierungsbedürftig akutell Unterbringung Flüchtlinge 359 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429 Kappenberger Damm 429 Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig keine Vermarktung, da Prüfung der
Gesamtbedarfe 2.219 qm n.E. Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269 Steinfurter Straße 269 Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig zzt. keine Vermarktung 232 qm n.E. West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14 Südstraße 14 Überbauung Parkdeck vorgesehen Prüfung Eigennutzung 2776 qm n.E. Mitte
Maikottenweg 188, Sportanlage Maikottenweg 188 Umkleidegebäude ist abgängig Leerstand k. A. n.E. Ost
Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a Maikottenweg 188 a Das Gebäude ist abgängig vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem
Mieter k. A. n.E. Ost
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 Hammer Straße 266 Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung offen 140 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a Hammer Straße 266a Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen Vermarktung offen 453 qm n.E. Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster Wienburgstraße 52 Ersatzbau in Planung Rückbau nach Ersatzbau 2745 qm n.E. Mitte
Mauritzschule Altbau Warendorfer Str. 66 als Schulstandort aufgegeben geplanter Verkauf 1919 qm n.E. Mitte
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15
- ehem. Wartburgschule Von-Esmarch-Straße 15 als Schulstandort aufgegeben, Interims-Kita geplanter Verkauf 3639 qm n.E. West
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692) Schürbusch 45 geplante Aufgabe Nebenstandort Reaktivierung als Schulgebäude 896 qm n.E. West
Legende:
n. E. = nicht ermittelt
Seite 383
Seite 384
T
EILPLÄNE
Seite 385
Seite 386
Haushaltsplan 2019 Innere Verwaltung Dezernat OB , I, II, V , VI
Produktbereich 01
Produktbereich Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
0113
Zentrale Dienste
0111
Immobilienmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
0110
Recht
Seite 387
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.418.022,82 7.995.680 8.351.580 8.454.580 8.554.580 8.553.230
03 + Sonstige Transfererträge 2.325.900,00 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.423,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.920.800,10 14.872.800 15.152.720 15.146.720 15.186.720 15.186.720
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.844.955,29 3.217.500 3.591.960 3.618.070 3.647.090 3.676.580
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.041.448,67 9.740.260 13.762.200 13.762.200 13.762.200 13.759.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 396.050,97 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 42.950.601,25 38.453.140 43.485.360 43.608.470 43.777.490 43.802.630
11 - Personalaufwendungen 39.396.195,37 41.209.670 46.153.620 47.614.910 49.099.080 50.821.830
12 - Versorgungsaufwendungen 6.583.953,84 5.428.980 5.531.620 5.669.800 5.811.420 5.956.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.751.894,03 56.784.060 48.027.760 48.356.850 50.132.940 49.429.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.238.253,34 20.786.210 22.231.710 23.346.680 24.164.460 24.557.780
15 - Transferaufwendungen 1.139.412,01 1.305.526 810.350 885.350 822.350 775.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.475.317,62 30.653.159 29.276.910 29.955.360 29.353.150 29.353.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 140.585.026,21 156.167.605 152.031.970 155.828.950 159.383.400 160.894.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 97.634.424,96- 117.714.465- 108.546.610- 112.220.480- 115.605.910- 117.091.640-
19 + Finanzerträge 532.651,18 14.800 152.420 280.150 350.790 935.240
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 532.651,18 14.800 152.420 280.150 350.790 935.240
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 97.101.773,78- 117.699.665- 108.394.190- 111.940.330- 115.255.120- 116.156.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 97.101.773,78- 117.699.665- 108.394.190- 111.940.330- 115.255.120- 116.156.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 66.123.280,00 71.119.280 74.037.050 74.037.050 74.037.050 74.037.050
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.375.959,92 2.629.040 3.000.150 3.000.150 3.000.150 3.000.150
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 33.354.453,70- 49.209.425- 37.357.290- 40.903.430- 44.218.220- 45.119.500-
Haushaltsplan 2019 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 388
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.683.677,20 1.767.000 11.106.000 496.000 113.000 6.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.709.723,66 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 11.428.078,32 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.821.479,18 16.767.000 26.106.000 15.496.000 15.113.000 15.006.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 14.444.584,38 11.463.387 25.000.000 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.467.799,24 20.349.351 25.488.000 24.500.000 33.585.000 4.224.450 420.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 633.138,61 910.785 1.555.860 50.000 704.860 704.860 704.860
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 118.237,00 5.000.000 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.663.759,23 37.723.523 52.043.860 24.550.000 49.289.860 19.929.310 16.124.860
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.842.280,05- 20.956.523- 25.937.860- 33.793.860- 4.816.310- 1.118.860-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Innere Verwaltung Dezernat OB, I, II, V, VI
Produktbereich 01
Seite 389
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produktbereich Produkte
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
01
Innere Verwaltung
010101
BV Münster-Mitte
010102
BV Münster-Nord
010103
BV Münster-Ost
010104
BV Münster-Südost
010105
BV Münster-Hiltrup
010106
BV Münster-Wes t
Seite 390
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Beschreibung
Die Stadt Münster ist in sechs Stadtbezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen ents cheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks.
Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und - umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und
Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten
des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.
Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese
Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um p olitische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und
Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,53 - 0,83 - 1,98 - 1,98 - 1,98 - 1,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,3
Leistungsdaten
- Anzahl Bezirksvertretungen 666666
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen 114 114 114 114 114 114
Seite 391
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenz t durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den
Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 161.170 160.920 160.840 160.840 160.840 160.840
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) 126.657 125.980 126.660 126.660 126.660 126.660
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 392
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 79.570 79.450 79.400 79.400 79.400 79.400
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) 30.171 29.950 30.170 30.170 30.170 30.170
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 73.180 73.320 72.960 72.960 72.960 72.960
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) 22.759 22.770 22.760 22.760 22.760 22.760
Seite 393
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 76.570 77.260 77.750 77.750 77.750 77.750
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) 30.426 29.500 30.430 30.430 30.430 30.430
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
Seite 394
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 98.110 98.080 98.400 98.400 98.400 98.400
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) 37.194 38.300 38.190 38.190 38.190 38.190
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung
Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienb erge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) 124.430 124.000 123.680 123.680 123.680 123.680
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West 19 19 19 19 19 19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) 61.222 61.480 61.220 61.220 61.220 61.220
Seite 395
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.500,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.750,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.136,94 71.830 0 0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 138.196,00 198.698 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.750,82 244.725 613.030 613.030 613.030 613.030
17 = Ordentliche Aufwendungen 164.083,76 515.253 613.030 613.030 613.030 613.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 160.333,76- 515.253- 613.030- 613.030- 613.030- 613.030-
Haushaltsplan 2019 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Seite 396
Haushalt splan 201 9 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Bewirtschaftungsregeln :
Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Be-
zirksvertretung zusammengefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind sämtliche frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen geplant worden. Sie teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Bezirks-
vertretungen auf:
- BV Mitte: 160.840 Euro
- BV Nord: 79.400 Euro
- BV Ost: 72.960 Euro
- BV Südost: 77.750 Euro
- BV Hiltrup: 98.400 Euro
- BV West: 123.680 Euro
Insgesamt: 613.030 Euro
Seite 397
Haushaltsplan 2019 GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
01
Innere Verwaltung
0102 01
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften
Seite 398
Haushaltsplan 2019 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gem eindeordnung NRW politische Gremien gebildet und
besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachberei tung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von
Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.
Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontak te der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der
Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung so nstiger internationaler Anfragen.
Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritt e nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und
Gratulationen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Pre issteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe 4.136.280 4.804.810 4.781.940 4.812.600 4.806.310 4.850.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 14,64 - 15,32 - 16,73 - 16,60 - 16,60 - 16,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,8 1,9 2,1 1,7 1,7 1,7
Leistungsdaten
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt 139 136 139 139 139 139
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) 2.238 2.000 2.150 2.150 2.150 2.150
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) 809 800 800 800 800 800
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften 10 10 10 10 10 10
Seite 399
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 103.928,00 23.000 40.000 23.000 23.000 23.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.506,85 31.000 37.000 31.000 31.000 31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.564,12 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 174.053,97 89.000 112.000 89.000 89.000 89.000
11 - Personalaufwendungen 1.006.493,25 941.590 1.112.720 1.137.230 1.162.360 1.188.120
12 - Versorgungsaufwendungen 164.416,70 134.310 151.110 154.890 158.770 162.740
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 172.515,58 189.640 228.200 240.360 251.010 263.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.067,72 10.200 10.160 7.730 7.680 700
15 - Transferaufwendungen 61.201,99 150.708 115.440 115.440 75.440 75.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.703.888,75 3.074.036 3.122.670 3.019.680 3.019.690 3.019.700
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.119.583,99 4.500.484 4.740.300 4.675.330 4.674.950 4.709.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.945.530,02- 4.411.484- 4.628.300- 4.586.330- 4.585.950- 4.620.880-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.945.530,02- 4.411.484- 4.628.300- 4.586.330- 4.585.950- 4.620.880-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.945.530,02- 4.411.484- 4.628.300- 4.586.330- 4.585.950- 4.620.880-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 523.940,00 494.520 549.490 549.490 549.490 549.490
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.469.470,02- 4.906.004- 5.177.790- 5.135.820- 5.135.440- 5.170.370-
Haushaltsplan 2019 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 400
Haushalt splan 201 9 Geschäftsf.f. politische Gremien,Städtpartnerscha ften Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftung sregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells).
Seite 401
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 753,13 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 753,13 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 753,13- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 402
Haushalt splan 201 9 Geschäftsf. f. polit. Gremien, Städteparterschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsr egeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 403
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 753,13 1.800 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 753,13- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 753,13- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0102 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 404
Seite 405
Haushaltsplan 2019 OB , BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
01
Innere Verwaltung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung
Seite 406
Haushaltsplan 2019 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die
Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
---
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,01 - 16,32 - 17,26 - 17,45 - 17,68 - 18,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 2,9 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7
Leistungsdaten
- Anzahl der Bürgermeister 333333
- Anzahl der Dezernate 777777
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen 32 32 32 32 32 32
Seite 407
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.410,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.582,10 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 54.092,10 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
11 - Personalaufwendungen 3.930.922,23 3.969.930 4.228.370 4.261.650 4.307.830 4.401.290
12 - Versorgungsaufwendungen 849.384,26 648.120 657.060 673.490 690.320 707.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 196.000,76 166.700 189.240 199.260 208.010 218.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.197,47 900 1.120 1.120 1.120 1.100
15 - Transferaufwendungen 80.598,01 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.523,07 213.340 223.180 223.210 223.250 223.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.244.625,80 5.068.990 5.368.970 5.428.730 5.500.530 5.621.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.190.533,70- 5.018.990- 5.318.970- 5.378.730- 5.450.530- 5.571.270-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.190.533,70- 5.018.990- 5.318.970- 5.378.730- 5.450.530- 5.571.270-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.190.533,70- 5.018.990- 5.318.970- 5.378.730- 5.450.530- 5.571.270-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 101.404,00 103.390 104.450 104.450 104.450 104.450
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.080,00 108.650 125.730 125.730 125.730 125.730
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.192.209,70- 5.024.250- 5.340.250- 5.400.010- 5.471.810- 5.592.550-
Haushaltsplan 2019 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 408
Haushalt splan 201 9 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140
Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 409
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 666,20 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 666,20 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 666,20- 900- 900- 900- 900- 900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 410
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 666,20 900 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 666,20- 900- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 666,20- 900- 900- 900- 900- 900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 OB, BM und Verwaltungsführung Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0103 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 411
Haushaltsplan 2019 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produktbereich Produkte
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
01
Innere Verwaltung
010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Seite 412
Haushaltsplan 2019 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen und de r Belange von LSBTTIQ (LSBTTIQ* bezeichnet die
Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Personen in der St adtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst.
Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem<(>,<)> ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder geschle chtlicher und sexueller Orientierung zu schafften und diese
abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu ve rankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung
weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und In formationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle
und organisatorische Unterstützung von frauen-, männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerin nen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Besonderheiten im Planjahr
Das Amt wird im Planjahr die Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.
Ziele
1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwer k- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta 1 1 1 1 1 1
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,07 - 3,13 - 3,48 - 3,53 - 3,49 - 3,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
Leistungsdaten
- Einwohner/innen in der Stadt Münster 309.429 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) 52 53 53 53 53 53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt 7.127 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) 57,7 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
Seite 413
Haushaltsplan 2019 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgabe n (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an
Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und der en Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für persönliche<(>,<)> gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Ziele
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der g enannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 % 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Leistungsdaten
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt 4.456 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG 39 30 30 30 30 30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen 14 30 30 30 30 30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern 1 3 3 3 3 3
Seite 414
Haushaltsplan 2019 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster
Beschreibung
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinn en und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in
gleichstellungs- und genderrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte
Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.
Besonderheiten im Planjahr
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Koordination v on Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des
Dezernates II.
Ziele
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung und Diversität in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Pro jekten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen 22 18 18 18 18 18
Leistungsdaten
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger
Materialien
44 10 10 10 10 10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke 24 20 20 20 20 20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen 220 220 220 220 220 220
- Zahl der geförderten Träger 777777
- Zahl der geförderten Projekte 24 20 20 20 20 20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen 7 40 40 40 40 40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern 5 2 2 2 2 2
Seite 415
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.313,68 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 15.313,68 8.050 8.050 8.050 8.050 8.050
11 - Personalaufwendungen 366.914,85 365.140 477.350 488.670 500.270 512.170
12 - Versorgungsaufwendungen 36.518,06 27.700 27.200 27.880 28.580 29.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.580,20 20.850 25.180 26.510 27.680 29.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen 322,60 50 50 50 50 50
15 - Transferaufwendungen 470.566,00 508.050 493.050 493.050 470.050 470.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.357,19 44.990 54.040 54.040 54.040 54.040
17 = Ordentliche Aufwendungen 943.258,90 966.780 1.076.870 1.090.200 1.080.670 1.094.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 927.945,22- 958.730- 1.068.820- 1.082.150- 1.072.620- 1.086.570-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 927.945,22- 958.730- 1.068.820- 1.082.150- 1.072.620- 1.086.570-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 927.945,22- 958.730- 1.068.820- 1.082.150- 1.072.620- 1.086.570-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.040,00 5.040 8.700 8.700 8.700 8.700
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 936.985,22- 963.770- 1.077.520- 1.090.850- 1.081.320- 1.095.270-
Haushaltsplan 2019 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat OB
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Seite 416
Haushalt splan 20 19 Gleichstellung von Frau und Mann Dezernat O B
Ausschuss: AGL Produktgruppe 0104 Frauenbüro
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterun gen :
zu Zeile 15:
Der Ansatz von 493.050 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro, die Förderung von Männerprojekten in Höhe von 4.000 Euro und die Trägerförderung
in Höhe von 469.050 Euro.
Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales,
Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Pro-
gramme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.
Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen
helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen
Forum e.V/Frauen und Beruf.
Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für
die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.
Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 27.000 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 417
Haushaltsplan 2019 Personal - und Schwerbeh indertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvert retung
Produktbereich Produkte
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
01
Innere Verwaltung
010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Seite 418
Haushaltsplan 2019 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung
Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtv erwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten
nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen war. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster b esteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen
Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der allgemei nen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat
des Theater Münster.
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre
Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch , vor allem §§ 94 ff.) war.
Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hie r geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter
durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,01 - 4,05 - 4,49 - 4,65 - 4,71 - 4,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,5 8,1 7,3 7,1 7,0 6,9
Seite 419
Haushaltsplan 2019 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates 15 15 15 15 15 15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder 91 21 21 21 21 2
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung 21 21 21 21 21 21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr 8 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster 9 9 9 9 9 9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung 1 2 2 2 2 2
Seite 420
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 142.775,47 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 31,30- 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 142.744,17 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
11 - Personalaufwendungen 1.196.815,35 1.218.430 1.329.400 1.357.670 1.390.010 1.423.140
12 - Versorgungsaufwendungen 82.288,71 60.140 73.170 74.990 76.860 78.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.794,00 32.920 37.700 39.180 40.460 41.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen 592,64 200 620 620 620 620
15 - Transferaufwendungen 4.210,00 4.210 4.210 4.210 4.210 4.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.914,96 15.290 15.260 30.280 15.300 15.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.344.615,66 1.331.190 1.460.360 1.506.950 1.527.460 1.564.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.201.871,49- 1.221.190- 1.350.360- 1.396.950- 1.417.460- 1.454.010-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.201.871,49- 1.221.190- 1.350.360- 1.396.950- 1.417.460- 1.454.010-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.201.871,49- 1.221.190- 1.350.360- 1.396.950- 1.417.460- 1.454.010-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.670,00 24.500 40.370 40.370 40.370 40.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.223.541,49- 1.245.690- 1.390.730- 1.437.320- 1.457.830- 1.494.380-
Haushaltsplan 2019 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0105 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Seite 421
Haushaltsplan 2019 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktbereich Produkte
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
01
Innere Verwaltung
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 422
Haushaltsplan 2019 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung
Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende un d/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das
Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich
vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.
Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen
- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.
Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.
Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbe hrlich.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).
Seite 423
Haushaltsplan 2019 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %) 28,26 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %) 30,90 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro) 97 88 90 92 94 96
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %) 10,23 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,94 - 4,76 - 5,09 - 5,21 - 5,29 - 5,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,3 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6
Leistungsdaten
- (Netto-) Prüferstunden 15.595 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
Seite 424
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.870,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.268,90 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 52.138,90 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
11 - Personalaufwendungen 1.185.939,35 1.155.200 1.248.920 1.274.850 1.290.570 1.317.830
12 - Versorgungsaufwendungen 273.074,46 244.510 232.230 238.040 243.990 250.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.504,08 75.880 91.790 96.690 100.970 105.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.981,21 970 1.100 1.010 230 230
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.150,67 16.260 16.260 16.260 16.260 16.260
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.543.649,77 1.492.820 1.590.300 1.626.850 1.652.020 1.690.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.491.510,87- 1.447.820- 1.545.300- 1.581.850- 1.607.020- 1.645.280-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.491.510,87- 1.447.820- 1.545.300- 1.581.850- 1.607.020- 1.645.280-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.491.510,87- 1.447.820- 1.545.300- 1.581.850- 1.607.020- 1.645.280-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.700,00 17.820 30.910 30.910 30.910 30.910
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.507.210,87- 1.465.640- 1.576.210- 1.612.760- 1.637.930- 1.676.190-
Haushaltsplan 2019 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0106 Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Seite 425
Haushaltsplan 2019 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse - und Informationsamt
Produktbereich Produkte
0107
Public Relations
01
Innere Verwaltung
010701
Public Relations
Seite 426
Haushaltsplan 2019 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Beschreibung
Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster . Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung
über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikat ionen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit
bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.
Schwerpunkte der Leistungen sind
- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechp artnern, Bilderservice, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuun g des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne
e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wils berg"-Kinopremieren
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt; Erweiterung Social-Media-Angebot (Twitter) nach Maßgabe der zur
Verfügung stehenden Ressourcen
Ziele
1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Med ienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist
der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.
Seite 427
Haushaltsplan 2019 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de
veröffentlicht)
1.217 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen 180 180 180 180 180 180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen 80 62 100 70 65 65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt 23 25 24 24 24 24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster 35 30 35 35 35 35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster 11.400 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster 1.700 1.900 2.100 2.300
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,33 - 4,68 - 5,00 - 5,11 - 5,22 - 5,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,5 3,9 4,5 4,4 4,3 4,2
Seite 428
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.246,00 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.053,37 43.620 43.620 43.620 43.620 43.620
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 75.299,37 54.670 54.670 54.670 54.670 54.670
11 - Personalaufwendungen 951.506,34 1.065.700 1.186.360 1.215.940 1.246.240 1.277.300
12 - Versorgungsaufwendungen 7.554,98 11.080 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.931,02 79.510 94.460 99.070 103.100 107.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.337,54 370 1.440 1.430 1.290 930
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 357.416,49 315.520 315.580 315.600 315.620 315.640
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.388.746,37 1.472.180 1.597.840 1.632.040 1.666.250 1.701.570
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.313.447,00- 1.417.510- 1.543.170- 1.577.370- 1.611.580- 1.646.900-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.313.447,00- 1.417.510- 1.543.170- 1.577.370- 1.611.580- 1.646.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.313.447,00- 1.417.510- 1.543.170- 1.577.370- 1.611.580- 1.646.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.839,00 3.460 17.340 17.340 17.340 17.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.460,00 25.750 19.790 19.790 19.790 19.790
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.322.068,00- 1.439.800- 1.545.620- 1.579.820- 1.614.030- 1.649.350-
Haushaltsplan 2019 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 429
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.660,79 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.660,79 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.660,79- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 430
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 6.660,79 2.160 2.160 0 2.160 2.160 2.160 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.660,79- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.660,79- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 2.160- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Public Relations Dezernat OB
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0107 Presse- und Informationsamt
Seite 431
Haushaltsplan 2019 Personal - und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0108
Personal- und Organisationsmanagement
01
Innere Verwaltung
010801
Personal- und Organisationsmanagement
Seite 432
Haushaltsplan 2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleis tungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die
Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gege nüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und
Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zu r Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der
Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen al ler Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
darf 5,0 % nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - 7.842.402 - 9.505.320 - 10.641.080 - 11.103.680 - 10.727.940 - 10.849.74 0
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)
339.188.597 - 343.690.790 - 352.461.469 - 358.342.652 - 365.510.902 - 374.133.797
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und
Versorgungsaufwendungen" (in %)
2,3 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 25,54 - 30,74 - 34,60 - 36,09 - 34,88 - 35,27
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 24,9 12,5 13,8 13,4 13,9 13,9
Seite 433
Haushaltsplan 2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten 4.722,10 4.824,71 4.792,71 4.792,71 4.792,71 4.792,71
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung 7.756 7.736 7.801 7.801 7.801 7.801
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen 32 32 32 32 32 32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung) 3.795 3.928 3.828 3.828 3.828 3.828
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung) 2.310 2.683 2.309 2.309 2.309 2.309
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 2.300 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 1.200 750 750 750 750 750
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen 111.200 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter 72.800 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Seite 434
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.606,63 0 1.610 1.610 1.610 1.610
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.376.524,53 1.163.330 1.527.810 1.545.020 1.562.570 1.580.460
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.757,94 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.400.889,10 1.163.330 1.529.420 1.546.630 1.564.180 1.582.070
11 - Personalaufwendungen 6.679.581,03 7.167.900 8.085.730 8.128.020 8.286.720 8.357.650
12 - Versorgungsaufwendungen 1.835.619,78 1.591.240 1.762.380 1.806.320 1.851.360 1.897.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.036,08 388.450 461.720 484.260 503.990 526.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.459,42 7.900 11.420 11.420 11.420 11.420
15 - Transferaufwendungen 9.082,00 11.000 11.000 86.000 86.000 86.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.377.512,92 1.502.160 1.838.250 2.134.290 1.552.630 1.552.670
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.243.291,23 10.668.650 12.170.500 12.650.310 12.292.120 12.431.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.842.402,13- 9.505.320- 10.641.080- 11.103.680- 10.727.940- 10.849.740-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.842.402,13- 9.505.320- 10.641.080- 11.103.680- 10.727.940- 10.849.740-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 7.842.402,13- 9.505.320- 10.641.080- 11.103.680- 10.727.940- 10.849.740-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 177.276,00 183.120 180.490 180.490 180.490 180.490
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 129.530,00 139.400 245.210 245.210 245.210 245.210
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.794.656,13- 9.461.600- 10.705.800- 11.168.400- 10.792.660- 10.914.460-
Haushaltsplan 2019 Personal- und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0108 Personal- und Organisationsamt
Seite 435
Haushalt splan 20 19 Personal - und Organisationsmanagement Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0108 Personal - und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 436
Seite 437
Haushaltsplan 2019 Finanz - und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
01
Innere Verwaltung
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Seite 438
Haushaltsplan 2019 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in j edem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75
Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), de r Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer
haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfass en insbesondere die Bereiche
- Haushaltssteuerung und -controlling
- Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement
- Vollstreckung
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") 100 99 98 99 99 98
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 24,89 - 23,49 - 24,50 - 24,56 - 24,23 - 24,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 24,2 25,7 24,5 24,5 24,8 24,5
Leistungsdaten
- Anzahl der städtischen Produktgruppen 68 68 68 68 68 68
- Anzahl der städtischen Produkte 187 189 188 188 188 188
Seite 439
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 222,21 220 220 220 220 220
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 362.706,13 363.700 366.090 371.210 378.640 386.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.554.076,38 1.572.000 1.564.000 1.564.000 1.564.000 1.564.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.917.004,72 1.935.920 1.930.310 1.935.430 1.942.860 1.950.430
11 - Personalaufwendungen 6.783.188,50 6.635.230 7.311.650 7.359.570 7.210.710 7.348.600
12 - Versorgungsaufwendungen 1.445.359,88 1.215.470 1.132.350 1.160.660 1.189.670 1.219.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.151,53 459.950 581.660 610.500 635.740 626.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.114,07 3.430 3.620 3.620 3.620 3.530
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.490.039,61 1.457.285 919.310 839.370 839.440 839.510
17 = Ordentliche Aufwendungen 9.932.853,59 9.771.365 9.948.590 9.973.720 9.879.180 10.037.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 8.015.848,87- 7.835.445- 8.018.280- 8.038.290- 7.936.320- 8.087.190-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.015.848,87- 7.835.445- 8.018.280- 8.038.290- 7.936.320- 8.087.190-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 8.015.848,87- 7.835.445- 8.018.280- 8.038.290- 7.936.320- 8.087.190-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 510.310,00 558.170 525.620 525.620 525.620 525.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 96.010,00 96.580 87.670 87.670 87.670 87.670
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.601.548,87- 7.373.855- 7.580.330- 7.600.340- 7.498.370- 7.649.240-
Haushaltsplan 2019 Finanz- und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 440
Haushalt splan 20 19 Finanz - und Beteiligungsmanagement Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0109 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 06:
Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und
citeq.
zu Zeile 07:
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die
Stadtkasse geprägt.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen.
Die größten Einzelposten sind:
- Gebühren i. H. v. 210.000 Euro
- Porto i. H. v. 151.000 Euro
- Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
Seite 441
Haushaltsplan 2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0110
Recht
01
Innere Verwaltung
011001
Recht
Seite 442
Haushaltsplan 2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identi sch.
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicher ungsangelegenheiten sowie das Zentrale
Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichte n wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät
das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere R echts- und Versicherungsangelegenheiten sind die
Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Z entralen Vergabemanagements.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitge teilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den
Anspruch noch beizubringen sind.
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestel lt.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen absch ließend beantwortet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %) 95 95 95 95 95 95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %) 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,54 - 6,27 - 6,15 - 6,11 - 6,19 - 6,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 27,5 20,5 21,9 22,0 21,8 21,6
Seite 443
Haushaltsplan 2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen 300 400 300 300 300 300
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren 21 35 20 20 20 20
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen 194 160 180 180 180 180
- Zahl der Ausschreibungen 722 700 700 700 700 700
- Zahl der Bieter 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Seite 444
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.182,38 37.550 61.160 61.160 61.160 61.160
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 435.535,80 434.060 441.650 441.650 441.650 441.650
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 496.718,18 471.610 502.810 502.810 502.810 502.810
11 - Personalaufwendungen 969.372,18 1.156.810 1.142.940 1.126.350 1.146.790 1.167.730
12 - Versorgungsaufwendungen 76.013,51 57.950 62.660 64.230 65.840 67.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.054,43 55.370 66.910 70.460 73.570 77.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen 913,34 1.020 1.030 670 670 670
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 754.706,64 1.135.710 1.151.380 1.151.400 1.151.420 1.151.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.892.060,10 2.406.860 2.424.920 2.413.110 2.438.290 2.464.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.395.341,92- 1.935.250- 1.922.110- 1.910.300- 1.935.480- 1.961.630-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.395.341,92- 1.935.250- 1.922.110- 1.910.300- 1.935.480- 1.961.630-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.395.341,92- 1.935.250- 1.922.110- 1.910.300- 1.935.480- 1.961.630-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.983,00 26.030 30.890 30.890 30.890 30.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.220,00 20.450 11.370 11.370 11.370 11.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.385.578,92- 1.929.670- 1.902.590- 1.890.780- 1.915.960- 1.942.110-
Haushaltsplan 2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 445
Haushalt splan 20 19 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts - und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 11:
Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant.
zu Zeile 16:
Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum
Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförde-
rung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 446
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.418,73 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.418,73 0 00000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.418,73- 0 0 000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 447
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 4.418,73 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.418,73- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.418,73- 0 0 00 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Recht Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0110 Rechts- und Ausländeramt
Seite 448
Seite 449
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat V I
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienman agement
Produktbereich Produkte
0111
Immobilienmanagement
01
Innere Verwaltung
011101
Immobilienmanagement
Seite 450
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien<(>,<)>
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.
Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rah men der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf
der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhäl tnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentw icklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichu ng wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten
ordentlichen Erträge aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex un d der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro) 8.274.980 8.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro) 17.353.880 17.244.300 17.832.000 17.632.000 19.032.000 18.232.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro) 13.227.620 15.090.000 13.750.000 14.250.000 14.500.000 14.500.000
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro) 6.926.770 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²) - 14.806 - 12.529 - 2.300 12.000 3.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 0,52 0,61 12,29 2,33 - 9,34 - 11,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 100,2 100,2 103,6 100,7 97,5 96,8
Seite 451
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²) 49.091.000 49.480.000 49.800.000 50.000.000 50.200.000 50.200.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100) 120 120 123 126 130 130
Seite 452
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.939.094,72 7.669.420 8.137.500 8.257.500 8.357.500 8.357.500
03 + Sonstige Transfererträge 2.325.900,00 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900 2.325.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.368,40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.954.003,72 14.024.150 14.424.150 14.424.150 14.464.150 14.464.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 731.145,46 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.258.555,88 8.125.760 12.155.700 12.155.700 12.155.700 12.152.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen 396.050,97 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 34.608.119,15 32.824.230 37.722.250 37.842.250 37.982.250 37.979.250
11 - Personalaufwendungen 13.345.088,79 14.553.790 16.854.890 18.014.120 19.229.290 20.420.330
12 - Versorgungsaufwendungen 1.600.684,91 1.286.850 1.269.720 1.301.470 1.334.010 1.367.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.050.697,99 54.657.000 45.517.140 45.857.150 47.542.150 46.772.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.136.913,93 20.704.270 22.136.900 23.256.400 24.075.100 24.483.800
15 - Transferaufwendungen 167.998,70 161.290 85.000 85.000 85.000 38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.542.182,50 21.692.587 20.105.120 20.655.330 20.655.560 20.655.790
17 = Ordentliche Aufwendungen 98.843.566,82 113.055.787 105.968.770 109.169.470 112.921.110 113.737.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 64.235.447,67- 80.231.557- 68.246.520- 71.327.220- 74.938.860- 75.758.200-
19 + Finanzerträge 0,00 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 64.235.447,67- 80.216.757- 68.231.720- 71.312.420- 74.924.060- 75.743.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 64.235.447,67- 80.216.757- 68.231.720- 71.312.420- 74.924.060- 75.743.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 65.232.760,00 70.191.180 73.125.100 73.125.100 73.125.100 73.125.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 837.919,92 1.090.770 1.266.420 1.266.420 1.266.420 1.266.420
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 159.392,41 11.116.347- 3.626.960 546.260 3.065.380- 3.884.720-
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 453
Haushaltsplan 2019 Immobilie nmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 5:
Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 7,8 Mio. €, Pachten 3,3 Mio € und Erbbauzinsen 3,2 Mio €.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 17,8 Mio €, Reinigungskosten 7,2 Mio. € , Ener-
giekosten 13,8 Mio € und Grundbesitzabgaben 3,9 Mio. € zusammen.
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
178.580 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 16:
Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 15,2 Mio. € und Feuerversicherung 1,1 Mio €.
zu Zeile 27:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet. (Umsetzung des
Mieter /Vermietermodells).
Seite 454
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.683.310,04 1.761.000 11.100.000 490.000 107.000 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.709.723,66 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 11.428.078,32 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 14.821.112,02 16.761.000 26.100.000 15.490.000 15.107.000 15.000.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 14.444.584,38 11.463.387 25.000.000 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 6.467.799,24 20.349.351 25.488.000 24.500.000 33.585.000 4.224.450 420.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 104.155,39 468.501 635.000 0 450.000 450.000 450.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 118.237,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 21.134.776,01 32.281.239 51.123.000 24.500.000 49.035.000 19.674.450 15.870.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.313.663,99- 15.520.239- 25.023.000- 33.545.000- 4.567.450- 870.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 455
Haushalt splan 20 19 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: AL WF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erl äuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2020.
Seite 456
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf von
Grundvermögen
Einzahlung aus der 1.709.723,66 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlung aus sonstigen 11.428.078,32 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 0
Investitionen
Auszahlung für den Erwerb von 14.444.584,38 11.463.387 25.000.000 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.306.782,40- 3.536.613 10.000.000- 00 0 0
./. Auszahlungen)
0020 Herrichtung
strategischer Liegenschaften
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 70.000- 0
./. Auszahlungen)
0030 Kleine Maßnahmen
Gesamtverwaltung
Auszahlung für Baumaßnahmen 177.371,45 293.254 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 35.524,17 180.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 212.895,62- 473.254- 330.000- 330.000- 330.000- 330.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 457
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Kleine Maßnahmen MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 346.267,73 231.041 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 68.631,22 288.501 270.000 0 270.000 270.000 270.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 414.898,95- 519.543- 470.000- 470.000- 470.000- 470.000- 0
./. Auszahlungen)
4050 Innensanierung
Stadthaus 1
Einzahlung aus Zuwendungen 35.000,00 213.000 214.000 179.000 107.000 0 0 248.000 748.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.108.973,83 14.858.103 11.674.000 3.000.000 6.165.000 1.464.450 0 0 19.231.556 38.535.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.073.973,83- 14.645.103- 11.460.000- 5.986.000- 1.357.450- 0 0 18.983.556- 37.787.006-
./. Auszahlungen)
4052 Sanierung Pflaster
Syndikatsplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 50.000 0 0 200.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 50.000- 0 0 200.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
4054 Sanierung Pflaster Platz
Westf. Friedens
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 390.000 0 0 0 390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 390.000- 0 0 0 390.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 458
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4070 Sanierung Vorplatz MCC
Halle Münsterland
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
4085 Sanierung Bürgerhaus
Kinderhaus
Einzahlung aus Zuwendungen 1.643.000,00 948.000 886.000 311.000 0 0 0 3.103.003 4.300.003
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.438.660,07 2.862.865 00 0 0 0 0 5.116.000 5.116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 204.339,93 1.914.865- 886.000 311.000 0 0 0 2.012.997- 815.997-
./. Auszahlungen)
4091 Überdachung des MCC
Halle Münsterland
Einzahlung aus Zuwendungen 5.310,04 0 0 0 0 0 0 50.742 50.742
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 622.106,04 203.799 00 0 0 0 0 4.061.842 4.061.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 616.796,00- 203.799- 0 0 0 0 0 4.011.100- 4.011.100-
./. Auszahlungen)
4120 Breitbandausbau für
städt. Gebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.497,01 226.503 94.000 0 0 0 0 0 228.000 322.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.497,01- 226.503- 94.000- 0 0 0 0 228.000- 322.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 459
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4130 Dominikanerkirche
Installation Kunstwerk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 600.000 0 0 0 0 0 600.000 600.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 650.000 00 0 0 0 0 650.000 650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 50.000-
./. Auszahlungen)
4135 Dominikanerkirche
Umbau und Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 1.000.000 1.500.000 2.700.000 0 0 0 0 3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 1.000.000- 2.700.000- 0 0 0 0 3.700.000-
./. Auszahlungen)
4140 Emshof Sanierung
Scheunengebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 200.000 0 100.000 0 0 0 200.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 100.000- 0 0 0 200.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4150 ZUE Münster
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000.000 15.500.000 15.500.000 0 0 0 0 25.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 15.500.000- 0 0 0 0 15.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 460
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4160 Erricht. Objektfunkanl.
Halle Münsterl.
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 185.000 0 0 0 0 0 0 185.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 185.000- 0 0 0 0 0 185.000-
./. Auszahlungen)
4170 Sanierung
Hafenstr./Dammstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 2.000.000 3.000.000 1.900.000 0 0 0 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 3.000.000- 1.900.000- 0 0 0 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg,
Hoppengarten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000 0 0 0 0 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 2.000.000- 4.000.000- 0 0 0 0 6.000.000-
./. Auszahlungen)
4190 Erw. Arbeits-u.
Büroräume Theater MS
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 500.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 1.700.000- 0 0 0 0 1.700.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 891.160,11 353.786 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 891.160,11- 353.786- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 461
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Gesamtsaldo 6.313.663,99- 15.520.239- 25.023.000- 33.545.000- 4.567.450- 870.000- 0 25.885.653- 76.411.103-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 24.500.000 0 0 0 24.500.000
Haushaltsplan 2019 Immobilienmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Seite 462
Haushaltsplan 2019 Immobilie nmanagement Dezernat VI
Ausschuss: ALWF Produktgruppe 0111 Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln:
zu Maßnahme 4140 "Emshof Sanierung Scheunengebäude"
SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt, wenn der Emshof eine Vorentwurfsplanung (inkl. Kostenschätzung) sowie ein Nutzungskonzept vorgelegt hat.
Erläuterungen:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2020.
Seite 463
Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Produktbereich Produkte
0113
Zentrale Dienste
01
Innere Verwaltung
011301
Zentrale Dienste
Seite 464
Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Beschreibung
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtu ngen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im
Einzelnen:
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkei t wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die
Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) 22,76 22,76 24,11 24,11 24,11 24,11
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) 5,40 5,40 5,93 5,93 5,93 5,93
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und
Privat-Pkw; in Euro)
0,51 0,44 0,51 0,51 0,51 0,51
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) 1,00 1,00 5,21 5,21 5,21 5,21
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) 50 50 24 24 24 24
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) 0,030 0,030 0,026 0,026 0,026 0,026
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %) 1,91 1,91 8,07 8,07 8,07 8,07
Seite 465
Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,17 - 7,69 - 8,93 - 8,75 - 8,95 - 9,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,5 34,8 28,7 29,1 28,6 28,2
Leistungsdaten
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) 3.600 3.600 4.054 4.054 4.054 4.054
Seite 466
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.252,01 2.250 2.250 2.250 2.250 900
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 850.447,47 761.000 611.310 611.310 611.310 611.310
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.400.905,54 442.120 442.120 442.120 442.120 442.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.077,04 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.256.682,06 1.206.870 1.057.180 1.057.180 1.057.180 1.055.830
11 - Personalaufwendungen 1.841.378,66 1.849.620 1.915.890 1.961.820 2.008.890 2.057.150
12 - Versorgungsaufwendungen 110.930,81 82.720 81.610 83.650 85.740 87.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 505.462,43 563.360 725.000 624.290 636.840 651.180
14 - Bilanzielle Abschreibungen 61.191,64 55.800 63.300 61.830 61.880 54.090
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 494.679,48 502.490 500.190 500.220 500.250 500.280
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.013.643,02 3.053.990 3.285.990 3.231.810 3.293.600 3.350.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 756.960,96- 1.847.120- 2.228.810- 2.174.630- 2.236.420- 2.294.760-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 756.960,96- 1.847.120- 2.228.810- 2.174.630- 2.236.420- 2.294.760-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 756.960,96- 1.847.120- 2.228.810- 2.174.630- 2.236.420- 2.294.760-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 54.708,00 53.930 53.160 53.160 53.160 53.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 570.240,00 575.530 586.330 586.330 586.330 586.330
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.272.492,96- 2.368.720- 2.761.980- 2.707.800- 2.769.590- 2.827.930-
Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 467
Haushalt splan 20 19 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Er läuterungen :
zu Zeile 5:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich
"Expedition & Druck" veranschlagt.
zu Zeile 6:
Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt.
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck".
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 468
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 367,16 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 367,16 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 512.912,58 437.424 916.000 50.000 250.000 250.000 250.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 512.912,58 437.424 916.000 50.000 250.000 250.000 250.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 512.545,42- 431.424- 910.000- 244.000- 244.000- 244.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 469
Haushalt splan 20 19 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0113 Personal - und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläu terungen :
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster.
Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.
Seite 470
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 An- und Verkauf v.
bewegl.Anlagevermögen
Einzahlung aus Zuwendungen 367,16 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 479.719,36 398.424 916.000 50.000 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 479.352,20- 392.424- 910.000- 244.000- 244.000- 244.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 33.193,22 39.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 33.193,22- 39.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 512.545,42- 431.424- 910.000- 244.000- 244.000- 244.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 50.000 0 0 0 50.000
Haushaltsplan 2019 Zentrale Dienste Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0113 Personal- und Organisationsamt
Seite 471
Haushaltsplan 2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Produktbereich Produkte
0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
01
Innere Verwaltung
011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Seite 472
Haushaltsplan 2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Beschreibung
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgese tzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies ge schieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer
Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölk erungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit
Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen z u gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.
Besonderheiten im Planjahr
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.
Ziele
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht über schreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %) 2,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro) 60,2 60,3 60,9 61,5 62,1 62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) 3,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,76 - 0,94 - 1,12 - 1,15 - 1,18 - 1,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 49,3 40,2 35,8 35,7 35,6 35,5
Seite 473
Haushaltsplan 2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt 8 8 8 8 8 8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen 5 5 5 5 5 5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen 3 2 2 2 2 2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 56,2 56,3 56,9 57,4 58,0 58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Seite 474
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.374,49 193.670 193.670 197.450 201.490 205.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 224.374,49 193.670 193.670 197.450 201.490 205.520
11 - Personalaufwendungen 404.077,08 435.500 495.640 507.200 519.070 531.220
12 - Versorgungsaufwendungen 42.565,12 37.310 36.600 37.510 38.450 39.410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 400 400 400 400 400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 421,12 420 420 420 420 280
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.052,59 7.150 7.170 7.170 7.170 7.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 454.115,91 480.780 540.230 552.700 565.510 578.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 229.741,42- 287.110- 346.560- 355.250- 364.020- 372.960-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 229.741,42- 287.110- 346.560- 355.250- 364.020- 372.960-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 229.741,42- 287.110- 346.560- 355.250- 364.020- 372.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 710,00 710 800 800 800 800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 230.451,42- 287.820- 347.360- 356.050- 364.820- 373.760-
Haushaltsplan 2019 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0114
Seite 475
Haushaltsplan 2019 IT -Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0115
IT – Management (citeq)
01
Innere Verwaltung
011501
IT – Management (citeq)
Seite 476
Haushaltsplan 2019 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.
Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetrie bsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen
im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (d er öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen
des § 107 der Gemeindeordnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Bes chreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 477
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 122.456,70 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 122.456,70 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334.562,98 336.800 336.000 336.000 330.000 330.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 334.562,98 336.800 336.000 336.000 330.000 330.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 212.106,28- 336.800- 336.000- 336.000- 330.000- 330.000-
19 + Finanzerträge 532.651,18 0 137.620 265.350 335.990 920.440
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 532.651,18 0 137.620 265.350 335.990 920.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 320.544,90 336.800- 198.380- 70.650- 5.990 590.440
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 320.544,90 336.800- 198.380- 70.650- 5.990 590.440
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 320.544,90 336.800- 198.380- 70.650- 5.990 590.440
Haushaltsplan 2019 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 478
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 5.000.000 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.000.000 00000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.000.000- 0 000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 479
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Digitalisierung der
Verwaltung
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 IT-Management (citeq) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0115 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 480
Seite 481
Haushaltsplan 2019 Migrations - und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produktbereich Produkte
0116
Migrations- und Integrationsmanagement
01
Innere Verwaltung
011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration
011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit
011603
Projektmanagement
Seite 482
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Beschreibung
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Stab mit eigener Leitung dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die p rofessionellen und ehrenamtlichen Akteure der Integrationsarbeit in
Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Beteiligten sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibi lisiert und durch Kooperationen unterstützt.
Die Rahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinien werden durch das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrh ein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW) und das
Leitbild Migration und Integration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsle itbildes mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im
5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring.
Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(zurzeit 3,0 Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 5,5 S tellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle
Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unters chiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im
Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.
Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Über das kontinuierliche städtische Integr ationsmonitoring erfolgt regelmäßig ein Bericht zur Umsetzung der
Ziele des Migrationsleitbildes.
Besonderheiten im Planjahr
Für 2019 wird aufgrund der zusätzlich möglichen Förderung durch das Land NRW die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums um zwei Fachkräft e und eine 0,5-Stelle für abgeordnete Lehrkräfte
angestrebt.
Ziele
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie allen externen Beteiligten werden Gespräche mit Zielve reinbarungen geführt.
2. Die politischen Gremien werden in inhaltliche und strategische Entscheidungen eingebunden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche mit Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen u.
Tochtergesellschaften
11 11 11 11
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen 2222
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,42 - 2,50 - 2,48 - 2,54 - 2,60 - 2,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,6 28,1 18,2 17,8 17,4 17,1
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Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt 309.429 311.593 313.354 314.990 316.546 317.956
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte 71.665 69.098 71.665 71.665 71.665 71.665
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Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
Beschreibung
Die gesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeit betrifft alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und bedarf einer strategis chen Steuerung durch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in
Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhab e- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild
vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling.
Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migration sleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepte und
Kooperationen insbesondere für:
· Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Kindertagesstätten und Schulen - Initiierung der Kooperation von Eltern mit den Lehr- und Fachkräfte n
· Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern) - Beratung/Q ualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und
Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem
· Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Qualifizierung und Vernetzung sowie Betreuung des Pools ehrenamtlicher Übersetzerinnen un d Übersetzer für niedrigschwellige Einsätze im Bildungsbereich
· Vernetzung der Akteure der rassismuskritischen Arbeit, Koordination der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Vera nstaltungen
· Unterstützung der Fachämter, Unternehmen und Organisationen im weiteren Prozess der interkulturellen Öffnung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In den Quartieren werden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiert und Beratungen/Fortbildungen angeboten.
2. Für Schulleitungen und Lehrkräfte werden Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerke angeboten.
3. Die Ehrenamtlichen in der Migrationsarbeit werden qualifiziert und vernetzt. Der Pool der Übersetzerinnen und Übersetzer wird sprachdifferenz iert erweitert.
4. Die Akteure der rassismuskritischen Arbeit werden vernetzt sowie durch die Koordinierung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Organis ation öffentlicher Veranstaltungen unterstützt.
5. Die Stadtverwaltung sowie externe Unternehmen und Organisationen werden durch Fachgespräche und Fachveranstaltungen für die migrationsgesel lschaftliche Öffnung sensibilisiert.
Seite 485
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden 4222
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS 1 2444
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen 5555
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für
Fachkräfte in Bildungsinstitutionen
6666
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur
Interkulturellen Schulentwicklung etc.
15 15 15 15
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften 8888
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche 10 10 10 10
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Qualifizierungen/Workshops/Foren
100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen 1111
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Übersetzerinnen und Übersetzer 50 50 50 50
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren 4444
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner
Wochen gegen Rassismus
70 70 70 70
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen mit mehr als 50
Teilnehmern
1111
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche 60 60 60 60
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt 225 225 225 225
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt 62 62 62 62
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF etc.) in Euro 25.000 25.000 25.000 25.000
Seite 486
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke hab en unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt-
und ehrenamtlich besetzt. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit und agieren auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätz lich organisiert die Landeskoordinierungsstelle themenbezogene
Arbeitskreise.
Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI bi etet laufende Beratungen an und fördert die Einbindung in die
Stadtgesellschaft sowie die Kooperation mit professionellen Akteuren. Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrantinnen- und Migrantens elbstorganisationen gewählten Themen organisiert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jeweiligen Netzwerke sind entsprechend ihrer Aufgaben und Aufträge themen- bzw. quartiersabhängig in den Umsetzungsprozess des Migrations leitbildes eingebunden.
2. Zur Vernetzung der Organisationen und Information der Öffentlichkeit werden eine Internetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migr antenselbstorganisationen betrieben.
3. Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen werden durch Beratungsgespräche bei der Gründung sowie Entwicklung unterstützt und in di e Planung der jährlichen Tagung eingebunden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit
KI-Beteiligung (MS und landesweit)
20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen 3 3 7 7 7 7
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen 2.983 1.323 3.000 3.000 3.000 3.000
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI 40.000 40.000 40.000 40.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche mit Migrantinnen- und
Migrantenselbstorganisationen
150 150 150 150
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und
Migrantenselbstorganisationen
2222
Leistungsdaten
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen 93 93 93 93
Seite 487
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011603 - Projektmanagement
Beschreibung
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbene Fördermittel werden sozial und kulturell integrative Aktivitäten von Trägern, Initiativen un d sonstigen Kooperationspartnern im Sinne der Handlungsfelder und Ziele
des Migrationsleitbildes unterstützt, die auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen verschiedener Nationalität und Herkunft ausgeri chtet sind und ein facettenreiches, vielseitiges und qualitativ wertvolles
Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperation durch oder begleitet sie.
Land, Bund und EU fördern Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Bei thematischen Überschneidungen mit den Schwerpunktthemen des KI werden Fördermittel akquiriert. Das KI übernimmt die
strategische und konzeptionelle Projektsteuerung der Akteure und Aufgabengebiete und/oder unterstützt Kooperationspartner und Veranstaltung en.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte 100 100 100 100
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger 40 40 40 40
- Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen 2222
Leistungsdaten
- städtische Projektmittel in Euro 8.560 8.560 8.560 8.560
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro 115.790 115.790 115.790 115.790
Seite 488
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 370.919,25 300.790 170.000 170.000 170.000 170.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.154,50 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.890,91 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 406.964,66 300.790 170.000 170.000 170.000 170.000
11 - Personalaufwendungen 734.917,76 694.830 763.760 781.820 800.330 819.300
12 - Versorgungsaufwendungen 59.542,66 31.580 45.530 46.670 47.830 49.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.028,99 22.200 8.360 8.720 9.020 9.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 740,64 680 530 360 360 360
15 - Transferaufwendungen 207.559,31 201.570 31.650 31.650 31.650 31.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.578,95 94.816 59.470 59.480 59.490 59.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.122.368,31 1.045.676 909.300 928.700 948.680 969.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 715.403,65- 744.886- 739.300- 758.700- 778.680- 799.220-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 715.403,65- 744.886- 739.300- 758.700- 778.680- 799.220-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 715.403,65- 744.886- 739.300- 758.700- 778.680- 799.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.440,00 29.320 27.360 27.360 27.360 27.360
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 737.843,65- 774.206- 766.660- 786.060- 806.040- 826.580-
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Seite 489
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2019 u.a. folgende Teilbeträge:
- Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro
- Zuschüsse städt. Projektmittel in Höhe von 8.560 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 490
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.571,79 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.571,79 0 00000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.571,79- 0 0 000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Seite 491
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 3.571,79 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.571,79- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.571,79- 0 0 00 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Migrations- und Integrationsmanagement Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0116 Kommunales Integrationszentrum Münster
Seite 492
Haushaltsplan 2019 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Produktbereich Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Seite 493
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.014.746,65 923.780 1.000.050 920.640 866.920 778.460
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.335.089,81 24.712.200 24.894.720 24.894.720 24.894.720 24.894.720
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 154.009,27 1.311.840 1.270.840 1.273.840 1.269.840 1.273.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.872.754,62 734.550 790.130 417.050 667.050 729.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.166.277,23 5.213.210 5.218.210 5.218.210 5.218.210 5.218.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 30.542.877,58 32.895.580 33.173.950 32.724.460 32.916.740 32.894.780
11 - Personalaufwendungen 46.766.773,85 42.903.670 47.427.880 48.339.370 49.182.720 50.247.830
12 - Versorgungsaufwendungen 8.976.868,55 7.695.340 7.892.760 8.090.100 8.292.340 8.499.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.891.757,17 8.976.273 9.497.540 9.683.160 9.834.760 10.015.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.102.101,23 3.534.340 3.530.630 3.547.950 3.555.820 3.580.570
15 - Transferaufwendungen 67.413,66 714.500 62.500 62.500 62.500 62.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.678.405,26 7.988.538 7.999.770 7.917.830 7.963.040 7.980.750
17 = Ordentliche Aufwendungen 74.483.319,72 71.812.662 76.411.080 77.640.910 78.891.180 80.386.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 43.940.442,14- 38.917.082- 43.237.130- 44.916.450- 45.974.440- 47.491.840-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.940.442,14- 38.917.082- 43.237.130- 44.916.450- 45.974.440- 47.491.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 43.940.442,14- 38.917.082- 43.237.130- 44.916.450- 45.974.440- 47.491.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.156.540,00 3.509.910 3.798.480 3.798.480 3.798.480 3.798.480
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 47.096.982,14- 42.426.992- 47.035.610- 48.714.930- 49.772.920- 51.290.320-
Haushaltsplan 2019 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 494
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 623.969,25 450.000 460.110 450.000 450.000 450.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 62.875,09 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 686.844,34 487.000 497.110 487.000 487.000 487.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.731.749,93 15.148.230 4.811.000 0 1.020.000 2.185.000 1.020.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.017.064,14 13.765.045 5.394.650 2.000.000 5.537.050 5.072.050 3.952.050
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.751.314,07 28.915.774 10.208.150 2.000.000 6.559.550 7.259.550 4.974.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.064.469,73- 28.428.774- 9.711.040- 6.072.550- 6.772.550- 4.487.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sicherheit und Ordnung Dezernat I, III, V
Produktbereich 02
Seite 495
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ord nungsamt
Produktbereich Produkte
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
020102
Kommunaler Ordnungsdienst Produktgruppe
Seite 496
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben auf der Grun dlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und
die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produktgruppen zugeord net sind. Neben dem allgemeinen Ordnungsrecht ( OBG NW )
finden sich die Aufgaben in zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften des Bundes- und Landesrechts (z.B. Jugendschutzgesetz, Jagd- und Fisch ereirecht, Immissionsschutzrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht)
sowie des Ortsrechts wieder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und der Beseitigung von Störungen werden innerhalb von 180 Minuten nach dem Bekannt werden eingeleitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Beseitigung von Störungen (in Min.)
180 180 180 180 180 180
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,46 - 11,48 - 10,08 - 10,30 - 10,52 - 10,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,3 15,0 8,9 8,7 8,6 8,5
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 2 3 3 3 3 3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren 2 3 3 3 3 3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 4 4 4 4 4
Seite 497
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwe sen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem
Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen H unden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in
dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt
werden konnte (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden
a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)
41 01 01 01 01 0
Leistungsdaten
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine 1.695 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) 6.495 6.250 6.600 6.600 6.600 6.700
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept 23 25 25 25 25 25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen 140 165 170 170 170 170
Seite 498
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Produkt 020102 - Kommunaler Ordnungsdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weite ren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht
(Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %) 90 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge 9.211 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Zahl der Streifengänge 2.187 2.200 2.600 2.600 2.600 2.600
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge 508 500 500 500 500 500
- Einsatzstunden im Außendienst 18.000 18.000 21.600 21.600 21.600 21.600
Seite 499
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32,90 30- 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.155,50 95.000 105.000 105.000 105.000 105.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.733.673,53 430.000 90.000 90.000 90.000 90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 126.751,51 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.966.613,44 624.970 305.030 305.030 305.030 305.030
11 - Personalaufwendungen 2.015.587,11 2.064.040 2.231.140 2.283.530 2.337.240 2.360.530
12 - Versorgungsaufwendungen 209.767,86 140.790 148.370 152.080 155.880 159.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 850.614,74 890.327 837.940 850.410 861.330 873.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.897,45 17.180 19.230 19.230 19.230 19.230
15 - Transferaufwendungen 25.000,00 682.000 30.000 30.000 30.000 30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.097.972,17 446.977 133.200 133.230 133.260 133.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.206.839,33 4.241.314 3.399.880 3.468.480 3.536.940 3.576.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.240.225,89- 3.616.344- 3.094.850- 3.163.450- 3.231.910- 3.271.600-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.240.225,89- 3.616.344- 3.094.850- 3.163.450- 3.231.910- 3.271.600-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.240.225,89- 3.616.344- 3.094.850- 3.163.450- 3.231.910- 3.271.600-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 37.430,00 37.850 24.490 24.490 24.490 24.490
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.277.655,89- 3.654.194- 3.119.340- 3.187.940- 3.256.400- 3.296.090-
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 500
Haushalt splan 20 19 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 501
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 26.140 56.540 0 1.140 1.140 1.140
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 26.140 56.540 0 1.140 1.140 1.140
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 26.140- 56.540- 1.140- 1.140- 1.140-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 502
Haushalt splan 20 19 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtlliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 503
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Ordnungsrecht
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 26.140 56.540 0 1.140 1.140 1.140 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.140- 56.540- 1.140- 1.140- 1.140- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 26.140- 56.540- 1.140- 1.140- 1.140- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0201 Ordnungsamt
Seite 504
Seite 505
Haushaltsplan 2019 Gewerberecht liche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
020202
Marktwesen
Seite 506
Haushaltsplan 2019 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbere ich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht,
Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und
erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz ( Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) 1.267 1.700 1.200 1.200 1.200 1.100
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %) 85 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,75 - 1,26 - 1,49 - 1,68 - 1,71 - 1,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 69,9 77,6 75,3 72,1 71,8 70,5
Leistungsdaten
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 5 10 10 10 10 10
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren 5 10 10 10 10 10
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen 4 12 12 12 12 12
Seite 507
Haushaltsplan 2019 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Üb erwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes,
Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewer bes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der
überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Mä rkten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten
Gewerberegisterauskünfte
95 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen
Erlaubnisse
95 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe 21.713 21.000 21.000 21.000 22.000 22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen 4.769 6.200 6.200 6.200 5.500 5.000
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte 1.981 2.500 2.500 2.500 2.500 1.900
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe 1.118 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse 404 360 360 360 360 390
Seite 508
Haushaltsplan 2019 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einri chtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen
(Standplätze) (in %)
90 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten 245 289 260 260 260 260
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro) 384.540 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Seite 509
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.232.978,81 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 536,64 0 60.580 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.884,95 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.244.400,40 1.345.000 1.405.580 1.345.000 1.345.000 1.345.000
11 - Personalaufwendungen 898.008,60 886.680 971.350 960.000 957.850 978.850
12 - Versorgungsaufwendungen 145.290,06 113.190 135.290 138.680 142.150 145.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 395.650,98 392.890 418.520 426.410 433.310 441.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.279,39 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
15 - Transferaufwendungen 29.978,85 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 290.801,75 289.580 291.530 291.530 291.530 291.530
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.761.009,63 1.715.240 1.849.590 1.849.520 1.857.740 1.890.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 516.609,23- 370.240- 444.010- 504.520- 512.740- 545.180-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 516.609,23- 370.240- 444.010- 504.520- 512.740- 545.180-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 516.609,23- 370.240- 444.010- 504.520- 512.740- 545.180-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.850,00 19.080 16.840 16.840 16.840 16.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 535.459,23- 389.320- 460.850- 521.360- 529.580- 562.020-
Haushaltsplan 2019 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 510
Haushalt splan 20 19 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 511
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 512
Haushalt splan 20 19 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 513
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Gewerberechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0202 Ordnungsamt
Seite 514
Seite 515
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten
020302
Kfz-Zulassungswesen
020303
Verkehrsrechtliche Regelungen
020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Seite 516
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich d er Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum
Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschrifte n ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 0,06 0,45 - 0,94 - 1,61 - 2,32 - 3,06
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 100,2 101,6 96,8 94,7 92,5 90,3
Leistungsdaten
- Bestand zugelassener Kfz 200.503 198.000 200.000 200.000 200.000 200.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren 41 69 60 60 60 60
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren 34 64 55 55 55 55
- Anzahl der eingegangenen Klagen 35 69 60 60 60 60
Seite 517
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränk ungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem
Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 90 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 12.415 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger 1.076 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Entzüge 220 250 250 250 250 250
- Anzahl der Klagen 33 50 50 50 50 50
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Beschreibung
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von
abgemeldeten Fahrzeugen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 518
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen
Ziele
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) 60 60 60 60 60 60
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Geschäftsvorfälle 213.585 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
- Anzahl der Klagen 1 05555
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, di e Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für
Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte gen ehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen
erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 519
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage .
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg.
Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)
222222
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für
Groß-, Schwertransporte (in Tagen)
555555
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %) 95 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen 4.042 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen 1.931 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro) 500.385 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Beschreibung
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowi e die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das
Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.
Seite 520
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %) 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %) 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten 176.755 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) 4.905.988 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000
- Zahl der Abschleppverfahren 1.991 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Seite 521
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.103,14 1.100- 1.100 1.100 1.100 1.100
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.822.586,96 3.725.000 3.785.000 3.785.000 3.785.000 3.785.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.557,47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.483,34 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.917.822,63 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000 5.032.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 8.745.553,54 8.756.900 8.819.100 8.819.100 8.819.100 8.819.100
11 - Personalaufwendungen 5.867.446,36 5.697.330 6.039.490 6.173.780 6.326.030 6.482.080
12 - Versorgungsaufwendungen 958.203,28 783.300 787.410 807.100 827.280 847.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 857.547,86 1.030.509 1.191.760 1.245.010 1.291.590 1.344.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen 87.229,35 100.100 110.100 110.100 110.100 110.100
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 663.913,62 793.850 786.090 786.140 786.200 786.260
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.434.340,47 8.405.089 8.914.850 9.122.130 9.341.200 9.571.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 311.213,07 351.811 95.750- 303.030- 522.100- 752.130-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 311.213,07 351.811 95.750- 303.030- 522.100- 752.130-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 311.213,07 351.811 95.750- 303.030- 522.100- 752.130-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 293.750,00 225.480 195.920 195.920 195.920 195.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 17.463,07 126.331 291.670- 498.950- 718.020- 948.050-
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 522
Haushalt splan 201 9 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: AP OSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegen-
heiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die
Aufwendungen für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 523
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 10.110 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.550,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.550,00 0 10.110 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 131.570,41 94.580 61.680 0 6.480 6.480 6.480
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 131.570,41 94.580 61.680 0 6.480 6.480 6.480
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 129.020,41- 94.580- 51.570- 6.480- 6.480- 6.480-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 524
Haushalt splan 201 9 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche
Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen
für den Bereich Marktwesen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 525
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen
Straßenverkehrsrecht
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 10.110 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 2.550,00 0 0 00 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 131.570,41 94.580 61.680 0 6.480 6.480 6.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.020,41- 94.580- 51.570- 6.480- 6.480- 6.480- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 129.020,41- 94.580- 51.570- 6.480- 6.480- 6.480- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0203 Ordnungsamt
Seite 526
Seite 527
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0204
Bürgerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020401
Meldeangelegenheiten
020402
Pässe und Personalausweise
020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
020405
Fundwesen
020406
Weiterer Bürgerservice
Seite 528
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisr echts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts,
Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dies er Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche
Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezir ksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf
eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalte n, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder
Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öf fnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant
bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.) 48 48 48 48 48 48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.) 28 28 28 28 28 28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.) 26 36 36 36 36 36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.) 28 28 28 28 28 28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.) 32 32 32 32 32 32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.) 20 20 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten) 15 15 15 15 15 15
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 16,50 - 16,18 - 17,53 - 18,40 - 19,22 - 20,12
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 35,2 33,8 32,0 30,9 30,0 29,1
Leistungsdaten
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) 309.429 310.000 308.000 309.000 310.000 311.000
Seite 529
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten
Beschreibung
In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergr und einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der
Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minute n dauern.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im
Melderegister (in Minuten)
12 12 12 12 12 12
Leistungsdaten
- Anzahl Abmeldungen 21.843 19.000 19.000 19.500 19.500 20.000
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge) 49.141 52.000 53.000 54.000 55.000 56.000
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgese tz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der
Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausw eises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.
Seite 530
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in
Minuten)
12 14 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Anzahl ausgestellter Personalausweise 28.692 34.000 34.000 27.000 37.000 28.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe 15.708 12.000 11.000 12.000 13.000 13.500
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung
Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staat sangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 120 60 60 60 60 60
Leistungsdaten
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise 19 25 25 25 25 25
- Anzahl der Einbürgerungen 396 600 600 600 600 600
Seite 531
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozia lgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung
wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsaus künfte zu Rentenfragen benötigen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen 30 30 30 30 30 30
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in
Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt
843 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %) 60 60 60 60 60 60
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %) 40 40 40 40 40 40
Produkt 020405 - Fundwesen
Beschreibung
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufg abe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen
Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnende n Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden
mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 532
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020405 - Fundwesen
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkei t schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei
Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten 10 10 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 8 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden) 16.420 17.000 17.500 18.000 18.500 18.500
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke 1.497 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
Beschreibung
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleist ungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu
gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregiste r, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen
von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der s tädtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führung skräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich
nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.
Seite 533
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden 13 20 20 20 20 20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % 78 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr 162.300 160.000 161.000 162.000 163.000 164.000
Seite 534
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 386,25 390 390 390 390 70
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.624.129,93 2.469.980 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.296,05 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.664,06 1.500 30.000 30.000 30.000 30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.755,14 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.737.231,43 2.546.870 2.550.390 2.550.390 2.550.390 2.550.070
11 - Personalaufwendungen 4.179.040,96 4.031.860 4.251.250 4.453.680 4.661.150 4.873.800
12 - Versorgungsaufwendungen 729.158,49 547.410 583.540 598.130 613.080 628.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984.636,34 979.630 1.140.910 1.191.470 1.233.690 1.284.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.072,28 5.690 3.550 3.100 3.080 2.760
15 - Transferaufwendungen 2.940,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.539.555,52 1.600.340 1.584.640 1.584.680 1.574.720 1.574.760
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.447.403,59 7.164.930 7.563.890 7.831.060 8.085.720 8.363.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.710.172,16- 4.618.060- 5.013.500- 5.280.670- 5.535.330- 5.813.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.710.172,16- 4.618.060- 5.013.500- 5.280.670- 5.535.330- 5.813.890-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.710.172,16- 4.618.060- 5.013.500- 5.280.670- 5.535.330- 5.813.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 326.740,00 361.580 411.800 411.800 411.800 411.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.036.912,16- 4.979.640- 5.425.300- 5.692.470- 5.947.130- 6.225.690-
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 535
Haushalt splan 201 9 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 536
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.109,46 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.109,46 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.109,46- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 537
Haushalt splan 201 9 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 538
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 2.109,46 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.109,46- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.109,46- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 1.700- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Bürgerangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0204 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 539
Haushaltsplan 2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0205
Standesamtsangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020501
Standesamtsangelegenheiten
Seite 540
Haushaltsplan 2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe oder Lebe nspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des
jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Stand esamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus
kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines
Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für K inder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim
Standesamt beurkundet.
Für jedes vierte (und weitere) in Münster geborene deutsche Kind, dessen Eltern in Münster wohnen, übernimmt der Oberbürgermeister die Ehrenpatens chaft.
Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheit liches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch
interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.
Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlic h-rechtliche Namensänderung.
Besonderheiten im Planjahr
Das Standesamt führt 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.
Ziele
1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und
Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - si nd alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens
am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.
Seite 541
Haushaltsplan 2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine 900 900 900 900 900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %) 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,69 - 3,48 - 3,64 - 3,76 - 3,89 - 4,01
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 50,0 40,9 40,6 39,9 38,9 38,4
Leistungsdaten
- Anzahl der Eheschließungen 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550
- Anzahl der Lebenspartnerschaften 60 60 60 60 60
- Anzahl der Geburten 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900
- Anzahl der Sterbefälle 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Fortführungen in allen Registern 21.500 22.500 23.500 24.500 25.000
- Anzahl der Personenstandsfälle 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %) 30 30 30 30 30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr 82.000 83.000 84.000 85.000 86.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister 710.000 715.000 720.000 725.000 725.000
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung 130 140 150 160 160
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen 100 100 100 100 100
Seite 542
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33,29 40 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 802.593,43 718.000 768.000 768.000 768.000 768.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.786,00 23.000 1.000 4.000 0 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 822.412,72 741.040 769.030 772.030 768.030 772.030
11 - Personalaufwendungen 1.118.417,42 1.260.880 1.305.610 1.332.760 1.360.580 1.389.100
12 - Versorgungsaufwendungen 276.538,59 267.340 253.670 260.020 266.520 273.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.632,80 119.380 111.020 116.910 122.060 127.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.104,59 4.150 4.130 3.980 2.120 2.120
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.896,14 25.600 47.070 47.070 47.070 47.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.530.589,54 1.677.350 1.721.500 1.760.740 1.798.350 1.839.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 708.176,82- 936.310- 952.470- 988.710- 1.030.320- 1.067.400-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 708.176,82- 936.310- 952.470- 988.710- 1.030.320- 1.067.400-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 708.176,82- 936.310- 952.470- 988.710- 1.030.320- 1.067.400-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 113.350,00 134.270 173.750 173.750 173.750 173.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 821.526,82- 1.070.580- 1.126.220- 1.162.460- 1.204.070- 1.241.150-
Haushaltsplan 2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 543
Haushalt splan 201 9 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 544
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 4.148,34 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.148,34 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.148,34- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 545
Haushalt splan 201 9 9Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 546
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 4.148,34 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.148,34- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.148,34- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Standesamtsangelegenheiten Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0205 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 547
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts - und Ausländeramt
Produktbereich Produkte
0206
Ausländerangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
020601
Aufenthaltsgewährung
020602
Aufenthaltsbeendigung
Seite 548
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden au sländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme-
und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepu blik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug
von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthal t von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene H andlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räum lichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die inte rkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Aufgrund der
aufbauorganisatorischen Veränderungen der Ausländerbehörde werden einige
Bausteine des Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.
Ziele
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) 94 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten) 93 35 35 35 35 35
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,84 - 8,93 - 10,06 - 10,11 - 10,38 - 10,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 17,5 15,9 15,7 15,6 15,2 15,2
Leistungsdaten
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen 33.150 32.000 34.000 34.000 34.000 34.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt 47 50 50 50 50 50
Seite 549
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlän gerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und
Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Au fnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem
Integrationskurs geregelt.
Besonderheiten im Planjahr
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene H andlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der
Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räum lichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne
Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die inte rkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die
Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Aufgrund der
aufbauorganisatorischen Veränderungen der Ausländerbehörde werden einige
Bausteine des Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.
Ziele
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl.
Teilnahmeverpflichtung (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) 100 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden
Ausländern (in %)
95 93 93 93 93 93
Leistungsdaten
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus 31.660 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel 10.162 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50
Seite 550
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung
Beschreibung
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokume nten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zw angs, durchzusetzen sind.
Besonderheiten im Planjahr
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Int egrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete
Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.
Ziele
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgefü hrt bzw. zur Ausreise bewegt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer
(ohne Abschiebungen)
140 250 250 250 250 250
Leistungsdaten
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen 1.490 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel 67 80 80 80 80 80
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %) 50 50 50 50 50 50
Seite 551
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22,02 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 530.978,00 480.000 540.000 540.000 540.000 540.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,86 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.308,89 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.252,94 200 200 200 200 200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 573.562,71 521.220 577.220 577.220 577.220 577.220
11 - Personalaufwendungen 2.228.712,24 2.254.570 2.546.510 2.550.560 2.617.640 2.603.100
12 - Versorgungsaufwendungen 336.170,52 340.870 358.410 367.370 376.550 385.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 106.384,01 128.080 149.310 155.850 161.570 168.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.273,69 3.320 9.190 7.990 7.880 7.740
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 509.889,63 464.010 520.010 520.030 520.050 520.070
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.204.430,09 3.190.850 3.583.430 3.601.800 3.683.690 3.684.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.630.867,38- 2.669.630- 3.006.210- 3.024.580- 3.106.470- 3.107.760-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.630.867,38- 2.669.630- 3.006.210- 3.024.580- 3.106.470- 3.107.760-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.630.867,38- 2.669.630- 3.006.210- 3.024.580- 3.106.470- 3.107.760-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66.560,00 78.120 105.230 105.230 105.230 105.230
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.697.427,38- 2.747.750- 3.111.440- 3.129.810- 3.211.700- 3.212.990-
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 552
Haushalt splan 201 9 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts - und Ausländeramt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterun gen :
Keine
Seite 553
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.000,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 47.746,56 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 47.746,56 0 00000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 46.746,56- 0 0 000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 554
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 1.000,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 47.746,56 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 46.746,56- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 46.746,56- 0 0 00 0 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Ausländerangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0206 Rechts- und Ausländeramt
Seite 555
Haushaltsplan 2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
0207
Statistik
02
Sicherheit und Ordnung
020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten
020702
Auftragsstatistik für das Land NRW
Seite 556
Haushaltsplan 2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von
- statistischen Daten
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.
Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstell ung an IT.NRW.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und
Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximal e Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer
Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken 1 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 60 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist.
Jahrbuch deutscher Gemeinden)
111111
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im
3-Jahres-Rhythmus
11 1
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose
innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)
22222
Seite 557
Haushaltsplan 2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 2,05 - 2,26 - 2,09 - 2,14 - 2,19 - 2,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 0,3
Leistungsdaten
- Stadtbezirke 666666
- Stadtteile (Statistische Bezirke) 45 45 45 45 45 45
- Stadtzellen 174 174 174 174 174 174
Seite 558
Haushaltsplan 2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer J ahresstatistik
Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, F inanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und
demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken 1111
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist.
Jahrbuch deutscher Gemeinden)
1111
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose
innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)
2222
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen
Datenlieferung (in Tagen)
21 21 21 21 21 21
Leistungsdaten
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung 9.178 9.051 9.051 9.051 9.051 9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe 45 45 45 45 45 45
Seite 559
Haushaltsplan 2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW
Beschreibung
Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken 60 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen
bei landw. Betrieben
100 100 100 100 100 100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen
bei landw. Betrieben
100 100 100 100 100 100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten
Bauüberhangsprüfungen
100 100 100 100 100 100
Seite 560
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37,26 40 40- 40- 40- 40-
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.690,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000 0 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.727,26 2.040 460 460 460 460
11 - Personalaufwendungen 530.176,26 588.700 541.340 554.260 567.500 581.060
12 - Versorgungsaufwendungen 29.810,40 30.380 26.550 27.210 27.890 28.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.520,00 29.730 35.920 37.830 39.490 41.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.122,98 40 90 90 90 90
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.645,28 12.480 9.420 9.420 9.420 9.420
17 = Ordentliche Aufwendungen 592.274,92 661.330 613.320 628.810 644.390 660.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 590.547,66- 659.290- 612.860- 628.350- 643.930- 660.100-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 590.547,66- 659.290- 612.860- 628.350- 643.930- 660.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 590.547,66- 659.290- 612.860- 628.350- 643.930- 660.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.700,00 34.890 34.400 34.400 34.400 34.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 625.247,66- 694.180- 647.260- 662.750- 678.330- 694.500-
Haushaltsplan 2019 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 561
Haushalt splan 20 19 Statistik Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0207 Amt f . St adtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 562
Seite 563
Haushaltsplan 2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
0208
Wahlen
02
Sicherheit und Ordnung
020801
Wahlen
Seite 564
Haushaltsplan 2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, B ürgerentscheid, Volksentscheid).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannte n Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung 1 10 10 10 10 10
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,29 - 0,25 - 0,81 - 1,62 - 0,99 - 0,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 54,2 55,5 45,0 54,9
Leistungsdaten
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 2 1 1 1 1
- Anzahl sonstiger Wahlen 1
Seite 565
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 785,73 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 466.020,38 0 312.500 0 250.000 312.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 466.806,11 0 312.500 0 250.000 312.500
11 - Personalaufwendungen 367.677,90 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 983,57- 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.413,33 26.680 32.160 33.860 35.330 37.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.704,40 780 1.770 2.360 3.360 3.360
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 427.837,89 1.920 464.420 401.920 451.920 464.420
17 = Ordentliche Aufwendungen 855.649,95 29.380 498.350 438.140 490.610 504.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 388.843,84- 29.380- 185.850- 438.140- 240.610- 192.300-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 388.843,84- 29.380- 185.850- 438.140- 240.610- 192.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 388.843,84- 29.380- 185.850- 438.140- 240.610- 192.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.180,00 47.820 64.510 64.510 64.510 64.510
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 395.023,84- 77.200- 250.360- 502.650- 305.120- 256.810-
Haushaltsplan 2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 566
Haushalt splan 201 9 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 567
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 16.000 0 16.000 16.000 1.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 16.000 0 16.000 16.000 1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 16.000- 16.000- 16.000- 1.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 568
Haushalt splan 201 9 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 569
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 0 16.000 0 16.000 16.000 1.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 0 16.000- 16.000- 16.000- 1.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 16.000- 16.000- 16.000- 1.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Wahlen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0208 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 570
Seite 571
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
02
Sicherheit und Ordnung
020901
Brandbekämpfung
020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.
020904
Vorbeugender Brandschutz
Seite 572
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Beschreibung
Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz ü ber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den
Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).
Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:
- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse
Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen
- Zivilschutzmaßnahmen.
Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Quali tätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10
Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländli chen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder
vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Fri st von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
Seite 573
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe
Brandschutzbedarfsplan) (in %)
64 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden
bearbeitet werden (in %)
70 90 90 90 90 90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist
durchgeführt werden (in %)
45 100 100 100 100 100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)
44 75 75 75 75 75
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 88,75 - 82,58 - 89,29 - 90,56 - 91,39 - 93,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,0 5,4 5,1 4,8 4,7 4,3
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.182 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.168 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz 2.182 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 795 600 600 600 600 600
- Vorgänge gem. PsychKG 436 500 500 500 500 500
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst) 57.740 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst) 43.516 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Seite 574
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020901 - Brandbekämpfung
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). I m ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei
mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 1 6 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) 74 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) 24 70 70 70 70 70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) 93 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %) 64 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme) 1.182 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen 24 50 50 50 50 50
Seite 575
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährlic he Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie
Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %) 69 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen 1.168 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen 317 350 350 350 350 350
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung 795 600 600 600 600 600
- Vorgänge gem. PsychKG 436 500 500 500 500 500
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Beschreibung
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besond eren Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch
Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisat ionen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der
Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmpla nung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung
sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sow ie der Schutz von Kulturgut.
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Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen vo n höchstens 3 Jahren.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr 1 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen 4 4 4 4 4 4
Leistungsdaten
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) 1.368 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztec hnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören
insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architek ten und Fachplanern sowie die Durchführung der
Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Se lbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von
Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
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Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz
Ziele
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Fri st von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmi gungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10
Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist
durchgeführt werden (in %)
45 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten
brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)
44 75 75 75 75 75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %) 75 75 75 75 75 75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 2.182 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen 313 690 690 690 690 690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 445 890 890 890 890 890
- Anzahl der Beratungen 610 850 850 850 850 850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 30 30 30 30 30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen 502 550 550 550 550 550
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 312 660 660 660 660 660
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 985.144,44 922.580 968.770 894.010 863.540 775.400
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 136.279,28 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.139,36 143.840 143.840 143.840 143.840 143.840
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 469.623,08 192.050 192.050 192.050 192.050 192.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge 44.651,03 11.010 11.010 11.010 11.010 11.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.714.837,19 1.445.480 1.491.670 1.416.910 1.386.440 1.298.300
11 - Personalaufwendungen 18.549.249,26 16.703.660 18.734.510 19.008.600 19.112.730 19.501.080
12 - Versorgungsaufwendungen 3.991.375,53 3.591.460 3.681.250 3.773.280 3.867.610 3.964.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.333.686,81 1.440.387 1.567.660 1.593.070 1.615.300 1.640.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.120.583,16 2.111.700 2.162.680 2.182.910 2.191.670 2.213.650
15 - Transferaufwendungen 9.494,81 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.271.545,77 1.402.811 1.238.470 1.213.320 1.213.340 1.213.360
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.275.935,34 25.252.519 27.387.070 27.773.680 28.003.150 28.535.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 25.561.098,15- 23.807.039- 25.895.400- 26.356.770- 26.616.710- 27.237.300-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.561.098,15- 23.807.039- 25.895.400- 26.356.770- 26.616.710- 27.237.300-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 25.561.098,15- 23.807.039- 25.895.400- 26.356.770- 26.616.710- 27.237.300-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.527.760,00 1.774.170 1.901.360 1.901.360 1.901.360 1.901.360
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.088.858,15- 25.581.209- 27.796.760- 28.258.130- 28.518.070- 29.138.660-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
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Haushalt splan 20 19 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 04 und 05:
Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.
zu Zeile 13:
In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
zu Zeile 16:
Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 623.969,25 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 59.325,09 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 683.294,34 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.727.601,59 15.148.230 4.811.000 0 1.020.000 2.185.000 1.020.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.440.450,27 9.313.612 3.842.500 2.000.000 4.427.500 2.632.500 2.877.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.170.551,86 24.464.342 8.656.000 2.000.000 5.450.000 4.820.000 3.900.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.487.257,52- 23.984.342- 8.176.000- 4.970.000- 4.340.000- 3.420.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 581
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Brandschutzpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 623.969,25 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 623.969,25 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Beschaffung v.
Spezialfahrz. und Geräten
Einzahlung aus der 59.325,09 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 2.014.820,87 6.811.936 3.102.500 2.000.000 4.047.500 2.252.500 2.497.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.957.995,78- 6.784.436- 3.075.000- 4.020.000- 2.225.000- 2.470.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffung
feuerwehrtechn. IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 252.481,43 890.147 540.000 0 180.000 180.000 180.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 252.481,43- 890.147- 540.000- 180.000- 180.000- 180.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 582
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0300 Beschaffung von
Möblierung Fw/Fwh
Auszahlung für den Erwerb von 35.258,76 22.358 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 35.258,76- 22.358- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
1000 Beschaffung
Schutzkleidung
Auszahlung für den Erwerb von 889.799,07 339.871 180.000 0 180.000 180.000 180.000 0 2.174.586 2.894.586
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 889.799,07- 339.871- 180.000- 180.000- 180.000- 180.000- 0 2.174.586- 2.894.586-
./. Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von 60.605,10 379.395 00 0 0 0 0 440.000 440.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 60.605,10- 379.395- 0 0 0 0 0 440.000- 440.000-
./. Auszahlungen)
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau
Leitstelle Fw 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 636.976,15 357.114 00 0 0 0 0 10.218.255 10.218.255
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 0 0 0 0 33.496 33.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 636.976,15- 357.114- 0 0 0 0 0 10.251.751- 10.251.751-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 583
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4360 Neubau Feuerwehrhaus
Roxel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.270.000 00 0 0 0 0 2.270.000 2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.270.000- 0 0 0 0 0 2.270.000- 2.270.000-
./. Auszahlungen)
4380 Sanierung/Erweit.
Feuerwehrhaus Geist
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.560.000 00 0 0 0 0 1.560.000 1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.560.000- 0 0 0 0 0 1.560.000- 1.560.000-
./. Auszahlungen)
4385 Neubau Feuerwehrhaus
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.821.000 00 0 0 0 0 1.821.000 1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.821.000- 0 0 0 0 0 1.821.000- 1.821.000-
./. Auszahlungen)
4400 Aufbau Sirenensystem
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 00 0 0 0 0 250.000 250.000
Auszahlung für den Erwerb von 24.548,91 869.906 00 0 0 0 0 895.406 895.406
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 24.548,91- 1.119.906- 0 0 0 0 0 1.145.406- 1.145.406-
./. Auszahlungen)
4520 Sanierung/Erweit.
Feuerwehrhaus Altstadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 60.000 1.020.000 1.684.000 0 2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 60.000- 1.020.000- 1.684.000- 0 2.764.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 584
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4540 Neubau Feuerwehrhaus
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 60.000 1.796.000 0 0 0 0 0 60.000 1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 1.796.000- 0 0 0 0 60.000- 1.856.000-
./. Auszahlungen)
4560 Bauk.Neubau
Feuerwehrhaus Nienberge
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 60.000 1.825.000 0 0 0 1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 60.000- 1.825.000- 0 0 0 1.885.000-
./. Auszahlungen)
4570 Bauk.Erweiterung
Feuerwehrhaus Gelmer
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 00 0 0 0 0 150.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 150.000- 0 0 0 0 0 150.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
4580
Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus
Gremmendorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4610 Bauk. Erneuerung Tore
Innenhof FW 1
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 850.000 0 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 850.000- 0 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 585
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4620 Bauk. Umsetzung UVV an
Feuerwehrhäusern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
4650 Bauk. Erweit. FH Kemper
(Dekontamin.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 300.000 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 300.000- 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4710 Neubau Feuerwache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 8.445.000 2.505.000 0 0 0 0 0 8.445.000 10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 8.445.000- 2.505.000- 0 0 0 0 8.445.000- 10.950.000-
./. Auszahlungen)
4720 Neubau Logistikzentrum
Fw 3 / 2. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.850.000 0 1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.850.000- 0 1.850.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 1.253.561,57 235.116 110.000 0 110.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.253.561,57- 235.116- 110.000- 110.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.487.257,52- 23.984.342- 8.176.000- 4.970.000- 4.340.000- 3.420.000- 3.534.000- 28.317.743- 41.387.743-
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 586
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2.000.000 0 0 0 2.000.000
Haushaltsplan 2019 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0209 Feuerwehr
Seite 587
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produktbereich Produkte
0210
Rettungsdienst
02
Sicherheit und Ordnung
021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)
021002
Notarztdienst
021003
Krankentransport
Seite 588
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Beschreibung
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen
hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfris t" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem.
Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)
94 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden
bearbeitet werden (in %)
70 90 90 90 90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
75 90 90 90 90 90
Seite 589
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 17,00 - 2,52 - 5,39 - 5,91 - 6,37 - 6,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 70,0 95,6 91,0 90,2 89,5 88,7
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) 31.394 32.000 33.000 34.000 34.000 34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.635 6.850 6.950 7.000 7.000 7.000
- Anzahl der Krankentransporte 10.732 10.580 10.580 10.580 10.580 10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz) 57.740 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz) 43.516 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Seite 590
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachl icher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Mi nuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12
Minuten den Einsatzort.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 89 90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 98 90 90 90 90 90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 94 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 31.394 32.000 33.000 34.000 34.000 34.000
Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung
Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeig netes Krankenhaus.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.
Seite 591
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Produkt 021002 - Notarztdienst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 82 75 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 98 75 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 90 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Anzahl der Notarzt-Einsätze 6.635 6.850 6.950 7.000 7.000 7.000
Produkt 021003 - Krankentransport
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fac hlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdien stbedarfsplan).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
90
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient
werden (in %)
75 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes 7.649 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
- Anzahl der Auswärtstransporte 3.083 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
Seite 592
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 27.967,22 1.820 29.730 25.080 1.830 1.830
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.943.170,54 16.672.220 16.672.220 16.672.220 16.672.220 16.672.220
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.302,89 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.688,48 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 12.114.129,13 16.757.040 16.784.950 16.780.300 16.757.050 16.757.050
11 - Personalaufwendungen 9.557.211,00 7.825.940 9.194.270 9.373.840 9.556.790 9.755.270
12 - Versorgungsaufwendungen 2.032.501,33 1.676.830 1.718.750 1.761.720 1.805.760 1.850.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.063.528,02 3.760.430 3.831.450 3.846.700 3.851.280 3.856.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen 832.587,71 1.277.760 1.208.760 1.206.390 1.206.270 1.208.550
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.131.213,31 2.247.570 2.203.550 2.203.570 2.203.590 2.203.610
17 = Ordentliche Aufwendungen 16.617.041,37 16.788.530 18.156.780 18.392.220 18.623.690 18.874.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.502.912,24- 31.490- 1.371.830- 1.611.920- 1.866.640- 2.117.790-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.502.912,24- 31.490- 1.371.830- 1.611.920- 1.866.640- 2.117.790-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.502.912,24- 31.490- 1.371.830- 1.611.920- 1.866.640- 2.117.790-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 686.850,00 744.370 819.370 819.370 819.370 819.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.189.762,24- 775.860- 2.191.200- 2.431.290- 2.686.010- 2.937.160-
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 593
Haushalt splan 20 19 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: A POSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 20.09.2017.
Benutzungsgebühren seit dem 01.10.2017:
Krankentransportwagen (KTW) 205,00 Euro
Rettungswagen (RTW) 407,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 631,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 3,30 Euro
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 594
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 385.197,44 4.314.783 1.402.000 0 1.070.000 2.400.000 1.050.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 385.197,44 4.314.783 1.402.000 0 1.070.000 2.400.000 1.050.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 385.197,44- 4.309.783- 1.397.000- 1.065.000- 2.395.000- 1.045.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 595
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffung v.
Rettungsdienstfahrzeugen
Einzahlung aus der 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 72.929,78 2.440.273 800.000 0 800.000 750.000 750.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 72.929,78- 2.435.273- 795.000- 795.000- 745.000- 745.000- 0
./. Auszahlungen)
0110 Beschaffung
v.rettungsdienstl. Geräten
Auszahlung für den Erwerb von 84.595,99 449.831 192.000 0 120.000 1.500.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 84.595,99- 449.831- 192.000- 120.000- 1.500.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen rettungsd.
IT-Technik
Auszahlung für den Erwerb von 207.010,29 1.298.176 410.000 0 150.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 207.010,29- 1.298.176- 410.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
1100 Einführung Digitalfunk
Auszahlung für den Erwerb von 20.661,38 126.503 00 0 0 0 0 147.164 147.164
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.661,38- 126.503- 0 0 0 0 0 147.164- 147.164-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 385.197,44- 4.309.783- 1.397.000- 1.065.000- 2.395.000- 1.045.000- 0 147.164- 147.164-
Haushaltsplan 2019 Rettungsdienst Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 0210 Feuerwehr
Seite 596
Seite 597
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produktbereich Produkte
0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
02
Sicherheit und Ordnung
021101
Veterinärangelegenheiten
021102
Lebensmittelangelegenheiten
Seite 598
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachu ngsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgrup pe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der
Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegens tände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %) 8 15 15 15 15 15
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem.
Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)
56 80 80 80 80 80
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,02 - 8,39 - 8,45 - 8,62 - 8,79 - 8,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,0 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4
Leistungsdaten
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet 344 350 340 340 340 340
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet 3.145 2.900 3.100 3.100 3.100 3.100
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse 2.236 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Seite 599
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von T ierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie
tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung
von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der U mwelt vor schädlichen Einflüssen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3
Werktagen bearbeitet wurden (in %)
87 95 95 95 95 95
Leistungsdaten
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht 102 150 150 150 150 150
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Ge fahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmeti sche Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in
den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 600
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Ziele
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den
Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)
98 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten
Verbraucherbeschwerden (in %)
91 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl genommener Proben 1.675 1.900 1.700 1.700 1.700 1.700
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden 138 150 150 150 150 150
Seite 601
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20,13 20 20 20 20 20
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 136.217,36 135.000 138.000 138.000 138.000 138.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.753,80 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 141,81 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.470,55 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 155.603,65 155.020 158.020 158.020 158.020 158.020
11 - Personalaufwendungen 1.455.246,74 1.590.010 1.612.410 1.648.360 1.685.210 1.722.960
12 - Versorgungsaufwendungen 269.036,06 203.770 199.520 204.510 209.620 214.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.142,28 178.230 180.890 185.640 189.810 199.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.246,23 10.720 8.230 8.900 9.120 10.070
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 702.134,18 703.400 721.370 726.920 731.940 736.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.557.805,49 2.686.130 2.722.420 2.774.330 2.825.700 2.884.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.402.201,84- 2.531.110- 2.564.400- 2.616.310- 2.667.680- 2.726.390-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.402.201,84- 2.531.110- 2.564.400- 2.616.310- 2.667.680- 2.726.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.402.201,84- 2.531.110- 2.564.400- 2.616.310- 2.667.680- 2.726.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.370,00 52.280 50.810 50.810 50.810 50.810
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.446.571,84- 2.583.390- 2.615.210- 2.667.120- 2.718.490- 2.777.200-
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 602
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 603
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 9.990,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.990,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 9.990,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffg.
Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)
Einzahlung aus der 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 9.990,00 12.150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 9.990,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 9.990,00- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 10.150- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0211 Gesundheits- und Veterinäramt
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Seite 606
NAVIGATOR DURCH DEN
HAUSHALT
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Seite 608
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnung srechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zent rale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 G esundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 S tadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsich t und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bau aufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzunge n 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilf en für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicheru ng besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtscha ftliche Hilfen für Familien
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Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenhei ten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gle ichstellung von Frau und Mann
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Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbet reuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtb ücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessun g, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sich erung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen f ür Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftli che Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 611
Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfel eistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Sta dtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Na tur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 L eistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0 503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilf en für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 W estfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 612
Produkt Produktgruppe
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0 901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0 301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -s tättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 L eistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Seite 613
Produkt Produktgruppe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -st ättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für am Schulle ben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 020 3 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsp lanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Sta dtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 614
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wo hnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 615
Seite 616
Beschlussvorlage
4047 Zeichen
V/0794/2018 V/0794/2018 Öffentliche Beschlussvorlage Betrifft Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2019 Beratungsfolge 19.09.2018 Rat Entscheidung Beschlussvorschlag: I. Sachentscheidung: Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Münster mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen. Er wird den Bezirksvertretungen und den Fachausschüssen zur Ber a- tung überwiesen. Begründung: Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf der Haushalt s- satzung mit ihren Anlagen ist dem Rat gemäß § 80 Gemeindeordnung NRW zur Beratung zuzuleiten. Ergebnisplan Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gege n- über dem letzten Jahr im Ergebnis kaum verändert. Sie wird geprägt durch steigende Einnahmen und weiter deutlich steigende Ausgaben. Aufgrund der ausgesprochen guten konjunkturellen Entwicklung werden steigende Steuereinnahmen erwartet. So können die Einnahmen aus der Ge werbesteuer mit 320,0 Mio. € in 2019 (bisher geplant: 290,0 Mio. €) veranschlagt werden. Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage als Teil der Gewerbesteuerum lagen auslaufen wird. Dies führt zu einer jährlichen H aushaltsentlastung von rd. 20,0 Mio. €. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandspositionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Im Ergebnis werden die ausgesprochen positiven Einnahme neffekte durch stetig steigende Aufwe n- dungen, insbesondere im Bereich der Kinder – und Jugendhilfe und bei den Personalaufwendungen, wieder aufgezehrt. Trotz des Bemühens die Personalaufwendungen im Anwachsen zu begrenzen, ist der Anstieg der Personalaufwe ndungen im Wesentlichen den Anforderungen aus der wachsenden Stadt geschuldet. Beides führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin Defizite au s- weisen. Amt für Finanzen und Beteiligungen 03.09.2018 Ihr/e Ansprechpartner/in: Herr Winter Telefon: 492 20 30 WinterF@stadt-muenster.de - 2 - V/0794/2018 Der Haushaltsplanentwurf 2019 schließt mit einem Defizit von -23,9 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von -13,4 Mio. € im Jahr 2020, -13,7 Mio. € im Jahr 2021 und -26,1 Mio. € im Jahr 2022 prognostiziert. Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltspla- nung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt, unverändert fortgeführt werden müssen. Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2022 von 77,1 Mio. €. Finanzplan Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 a b- gebildet. Im Jahr 2019 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Höhe von 1.150,9 Mio. € die la u- fenden Auszahlungen von 1.140,3 Mio. € um 10,6 Mio. €. Insgesamt ergibt sich in den Jahren bis 2022 ein positiver Saldo von 64,9 Mio. €. Die großen Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden ihren Niederschlag auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und ausgeweitet werden. Das bisher größte Investitionsprogramm der Stadt Münster von rd. 900 Mio. € in den nächsten vier Jahren bringt diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck. Zur Finanzierung dieser Investitionen sind Kreditaufnahmen von rd. 640 Mio. € erforderlich. Die Net- to-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) wird daher deutlich zunehmen. Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten wird aus heutiger Sicht bis zum Ende des Planungszeitraums 2022 einen Stand von rd. 1,3 Mrd. € erreichen. I.V. gez. Reinkemeier Stadtkämmerer Anlagen: Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 (Auszug aus Band 1) Haushaltsplanentwurf 2019, Band 1 und 2
794_Druckex_Bd2
822971 Zeichen
Haushaltsplan 2019
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 03 bis 17
Entwurf
Band 2
INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –
Seite
Ergebnis- und Finanzplan
Ergebnisplan ....................................................................................................................................................................... 2
Finanzplan .......................................................................................................................................................................... 4
Teilpläne
Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ .................................................................................................................... 9
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ ................................................................................................................. 16
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ ......................................................................... 50
Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ ............................................................................................................... 63
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ ............................................................................................ 66
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ .......................................................................................................................... 78
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ ............................................... 88
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ ......................................................... 100
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ ............................................................................................................................... 110
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ ................................................................................................................................... 120
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. ......................................................................................................................... 128
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ ..................................................................................................... 134
Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ ....................................................................................................................... 143
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ ....................................................................... 148
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ .................................................................................................. 162
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ ........................................................................................ 176
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ ..................................................................................................................................... 194
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ............................................................................................... 199
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ .................................................................................. 202
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ ............................................................................................................. 222
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ ........................................................................ 234
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ ........................................................................................................................ 246
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ .................................................................... 260
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 277
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ ...................................................................................................................... 280
Produktbereich 08 “Sportförderung“ ............................................................................................................................. 293
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ ............................................................................... 296
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ ........................................................................................................................................... 316
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ .............................................................. 329
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“............................................................................. 332
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ .................................................................................. 346
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ ...................................................................................................................... 359
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ ...................................................................................... 362
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ ............................................................................................. 370
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ ........................................................................................................................................ 376
Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ .................................................................................................................... 385
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ ................................................................................................................... 388
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ ................................................................................................................. 410
Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ........................................................................................... 413
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ ......................................................................... 416
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ .......................................................................................................................... 450
Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ ...................................................................................................... 459
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ ................................................................................................................... 462
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ ...................................................................................................................................... 480
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ ................................................................................. 490
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ .................................................................................................................... 502
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ .............................................................................................................. 512
Produktbereich 14 "Umweltschutz“ ............................................................................................................................... 521
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ ................................................... 524
Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ ............................................................................................................. 535
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ ............................................................................................................... 538
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ .................................................................................................................... 548
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ .......................................................................................................................... 552
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ ......................................................................................................... 560
Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 563
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ ......................................................................................................... 568
Produktbereich 17 “Stiftungen“ ..................................................................................................................................... 583
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ ............................................................................................. 586
Haushaltsberatende Gremien
Übersicht .......................................................................................................................................................................... 591
Navigator durch den Haushalt
Navigator. ......................................................................................................................................................................... 595
ERGEBNIS- UND FINANZPLAN
Seite 1
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 590.509.542,79 581.680.000 624.220.000 623.920.000 635.620.000 645.320.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 130.552.441,70 153.338.450 146.830.030 147.681.310 149.621.840 141.959.380
03 + Sonstige Transfererträge 20.977.972,34 17.875.660 18.066.560 18.116.560 18.111.560 18.111.560
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 126.137.326,21 128.755.690 131.891.860 133.667.880 134.978.490 136.358.640
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.396.360,51 22.685.750 22.827.150 22.761.750 22.880.960 22.819.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.842.033,05 199.205.570 209.969.250 220.594.990 226.606.270 234.482.090
07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.135.266,95 39.767.090 42.812.500 42.812.500 42.799.810 42.796.810
08 + Aktivierte Eigenleistungen 2.303.667,86 3.168.100 3.218.100 3.146.100 3.146.100 3.146.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.157.854.611,41 1.146.476.310 1.199.835.450 1.212.701.090 1.233.765.030 1.244.993.640
11 - Personalaufwendungen 259.614.552,21 267.620.070 290.568.060 297.032.710 303.643.140 311.606.220
12 - Versorgungsaufwendungen 27.199.305,05 22.445.410 23.006.600 23.581.700 24.171.070 24.775.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.387.725,91 140.395.098 134.190.010 135.515.300 138.237.690 138.806.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen 79.526.097,89 79.668.370 81.763.470 81.655.900 82.588.110 83.222.910
15 - Transferaufwendungen 577.688.978,46 597.131.567 616.383.020 610.946.890 621.676.490 635.204.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.114.889,72 75.918.921 69.170.960 68.731.010 67.786.830 67.797.440
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.145.531.549,24 1.183.179.437 1.215.082.120 1.217.463.510 1.238.103.330 1.261.413.070
18 = Ordentliches Ergebnis 12.323.062,17 36.703.127- 15.246.670- 4.762.420- 4.338.300- 16.419.430-
(= Zeilen 10 und 17)
19 + Finanzerträge 19.636.729,29 15.106.960 13.673.450 13.992.830 13.892.620 14.306.220
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.307.000 22.307.000 22.607.000 23.207.000 24.007.000
21 = Finanzergebnis 2.958.766,66- 9.200.040- 8.633.550- 8.614.170- 9.314.380- 9.700.780-
(= Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.364.295,51 45.903.167- 23.880.220- 13.376.590- 13.652.680- 26.120.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Jahresergebnis 9.364.295,51 45.903.167- 23.880.220- 13.376.590- 13.652.680- 26.120.210-
(= Zeilen 22 und 25)
Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan
Seite 2
Ertrags- und Aufwandsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27 Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 2.689.338,41 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
28 Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 1.915.043,61 00000
29 Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen 2.848.756,80 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
30 Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen 450.132,63 00000
31 Verrechnungssaldo 1.305.492,59 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000-
(= Zeilen 27 bis 30)
Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan
Seite 3
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 589.113.416,94 581.680.000 624.220.000 623.920.000 635.620.000 645.320.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.971.354,85 125.820.480 118.605.800 119.717.700 121.789.540 114.274.090
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 17.903.724,86 17.875.660 18.066.560 18.116.560 18.111.560 18.111.560
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.452.203,36 107.261.710 109.826.640 111.778.540 113.098.540 114.668.330
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 21.265.238,55 22.671.600 22.813.000 22.747.600 22.866.810 22.804.910
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 191.774.163,10 199.205.570 209.969.250 220.594.990 226.606.270 234.482.090
07 + Sonstige Einzahlungen 34.281.617,82 34.701.210 33.746.490 33.746.490 33.746.490 33.746.490
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 19.392.655,89 15.106.960 13.673.450 13.992.830 13.892.620 14.306.220
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.082.154.375,37 1.104.323.190 1.150.921.190 1.164.614.710 1.185.731.830 1.197.713.690
10 - Personalauszahlungen 233.010.063,30 255.049.320 271.297.400 277.896.270 284.508.960 292.453.310
11 - Versorgungsauszahlungen 25.966.938,01 26.136.220 26.789.680 27.459.360 28.145.670 28.849.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 122.554.650,51 141.776.738 134.190.010 135.515.300 138.237.690 138.806.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 22.595.495,95 24.307.000 22.307.000 22.607.000 23.207.000 24.007.000
14 - Transferauszahlungen 576.857.358,86 594.519.487 613.273.060 607.837.050 618.488.690 632.063.670
15 - Sonstige Auszahlungen 70.208.824,46 80.012.346 72.444.980 71.856.030 70.911.850 70.922.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.051.193.331,09 1.121.801.111 1.140.302.130 1.143.171.010 1.163.499.860 1.187.102.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.961.044,28 17.477.921- 10.619.060 21.443.700 22.231.970 10.611.260
(= Zeilen 9 und 16)
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.433.970,97 39.045.500 48.682.790 35.893.650 37.808.200 34.272.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.897.493,22 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.420 1.060.420
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 228.782,63 597.210 3.665.620 10.384.350 10.433.000 10.412.000
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 7.136.370,19 4.309.020 4.576.020 5.459.020 5.759.020 5.459.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 11.561.456,34 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.258.073,35 59.012.150 71.984.850 66.797.440 69.060.640 65.204.240
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 14.444.584,38 11.572.957 25.092.510 15.092.510 15.092.510 15.092.510
Gebäuden
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.999.773,46 219.020.894 120.384.670 198.606.520 200.880.570 167.669.780
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.021.797,97 25.506.803 12.729.780 12.224.460 11.156.960 10.530.760
Anlagevermögen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 16.184.576,75 123.645.486 11.920.000 11.920.000 6.020.000 6.020.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.661.098,65 19.342.888 23.441.780 13.312.500 17.041.420 8.702.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 27.200,00 00000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 107.339.031,21 399.089.027 193.568.740 251.155.990 250.191.460 208.015.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.080.957,86- 340.076.877- 121.583.890- 184.358.550- 181.130.820- 142.811.310-
(= Zeilen 23 und 30)
Haushaltsplan 2019
Finanzplan
Seite 4
Ein- und Auszahlungsarten vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
2017 2018 2019 2020 2021 2022
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 25.119.913,58- 357.554.799- 110.964.830- 162.914.850- 158.898.850- 132.200.050-
(= Zeilen 17 und 31)
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 67.553.624,26 232.330.800 119.158.890 188.653.550 185.475.820 147.136.310
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 33.371.073,07 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732 275.384.472
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 34.450.403,32 46.200.000 44.500.000 55.700.000 64.700.000 70.800.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 6.812.560,92 73.886.309 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 218.179.335 120.160.448 162.914.850 158.898.850 132.200.050
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 34.541.819,51 139.375.464- 9.195.618 000
(= Zeilen 32 und 37)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 96.041.571,24 130.179.846 9.195.618- 0 0 0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 403.544,42- 00000
41 = Liquide Mittel 130.179.846,33 9.195.618- 0 000
(= Zeilen 38, 39 und 40)
Haushaltsplan 2019
Finanzplan
Seite 5
Seite 6
TEILPLÄNE
Seite 7
Seite 8
Haushaltsplan 2019 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
Produktbereich Produktgruppe
0301
Leistungen für Schulen 03
Schulträgeraufgaben
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Seite 9
Haushalt 2019
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen
03.01 „Leistungen für Schulen“
03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“
Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung f ür Bildung in der
Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbe sserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die syst ematische und kon-
sequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz dar aus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Aus-
führungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattu ngen bereit gestellt,
die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ berei t zu stellen und zu flan-
kieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens
„Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
„Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrend en Personals; ver-
antwortlich: Stadt Münster)
Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordinat ion und Impulsge-
bung.
Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a . Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW
Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren
mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten
für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule ent-
wickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:
Städtische Schulen als Institution
Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen
Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung
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Haushalt 2019
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientiert e und plurale
Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen b egrenzt, sondern bezieht
als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Berei tstellung der Gebäude,
des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekret ärinnen, Hausmeis-
ter/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schu le als Aufgabe der „Äuße-
ren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orien-
tiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zi elgenau, verlässlich,
angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.
Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind,
aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung,
Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hie rbei stehen die indivi-
duellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildu ng bewegt sich hierbei
zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und m it Schulen und verschie-
denen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst.
.
Ziele
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung min destens im bisheri-
gen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.
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Haushalt 2019
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt 3.125 3.450 3.500 3.550 3.600 3.650
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvor-
geschichte (in %)
1,12 4,40 2,00 2,00 2,00 2,00
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorge-
schichte (in %)
9,52 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 9 9 9 9 9 9
Hinweis zum Ziel 1: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.798.814,09 2.958.880 3.119.950 2.747.000 2.602.760 2.590.270
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 179.691,23 184.900 185.700 185.700 185.700 185.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 139.940,97 177.500 151.500 153.500 155.500 157.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.293,90 282.270 699.460 436.110 23.930 24.410
07 + Sonstige ordentliche Erträge 603.642,26 203.780 183.450 183.450 183.450 183.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.779.382,45 3.807.330 4.340.060 3.705.760 3.151.340 3.141.330
11 - Personalaufwendungen 16.706.693,94 18.325.800 20.289.940 20.763.070 21.127.630 21.583.860
12 - Versorgungsaufwendungen 895.544,17 678.800 774.900 794.270 814.130 834.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.148.146,67 18.679.792 18.694.400 18.940.470 19.031.020 19.278.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.681.546,51 2.219.740 2.453.670 2.479.930 2.633.960 2.928.010
15 - Transferaufwendungen 1.287.988,15 1.198.350 1.347.940 1.353.400 1.355.120 1.352.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.271.192,20 5.429.283 5.683.030 5.612.910 5.632.800 5.639.960
17 = Ordentliche Aufwendungen 40.991.111,64 46.531.765 49.243.880 49.944.050 50.594.660 51.617.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.211.729,19- 42.724.435- 44.903.820- 46.238.290- 47.443.320- 48.476.020-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.211.729,19- 42.724.435- 44.903.820- 46.238.290- 47.443.320- 48.476.020-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.211.729,19- 42.724.435- 44.903.820- 46.238.290- 47.443.320- 48.476.020-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 207.825,00 198.070 214.060 214.060 214.060 214.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.627.825,82 34.659.050 35.398.850 35.898.850 35.898.850 35.898.850
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 71.631.730,01- 77.185.415- 80.088.610- 81.923.080- 83.128.110- 84.160.810-
Haushaltsplan 2019 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 194.467,05 240.100 1.200.100 1.200.100 2.000.100 160.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 194.467,05 240.100 1.200.100 1.200.100 2.000.100 160.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 15.217.543,21 76.314.095 23.477.630 22.974.800 71.029.430 111.489.430 95.817.590
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.431.088,73 7.237.564 2.682.760 0 3.037.380 2.660.880 3.192.680
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 242.691,71 20.153 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.891.323,65 83.571.812 26.160.390 22.974.800 74.066.810 114.150.310 99.010.270
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.696.856,60- 83.331.712- 24.960.290- 72.866.710- 112.150.210- 98.850.170-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Schulträgeraufgaben Dezernat IV
Produktbereich 03
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0301
Leistungen für Schulen
03
Schulträgeraufgaben
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Förderschulen
030106
Berufskollegs
030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen
030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.
Produktgruppe
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal
zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden
Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstü tzt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben
und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule werden auslaufend aufgelöst.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bishe rigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert
erweitert.
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.450,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen 11 11 11 11 11 11
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) - 1.357,08 - 1.440,00 - 1.460,00 - 1.460,00 - 1.460,00 - 1.460,00
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 193,06 - 205,64 - 212,92 - 217,99 - 220,99 - 223,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,6 5,1 5,6 4,7 4,1 4,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 86 85 85 86 86 86
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 465.504 470.397 473.798 473.817 473.817 473.817
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.422 44.778 45.014 45.534 45.534 45.534
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen) 12.691 13.308 13.378 13.533 13.533 13.533
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt 60 60 60 60 60 60
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %) 43,33 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 56,67 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem
Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattun g für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur
Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und
Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt da s städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die
Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betr ag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägi ge Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und
sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)
Zur Unterstützung des gebundenen Ganztags werden an den gebundenen Ganztagsschulen Erzieher/-innen eingesetzt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 816,22 - 790,00 - 830,00 - 860,00 - 840,00 - 840,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze 6.118 5.992 6.067 6.282 6.282 6.282
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze 2.151 2.430 2.460 2.548 2.548 2.548
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030101 - Grundschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 44 46 47 47 47 47
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 148.085 148.323 159.890 159.890 162.576 169.076
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.918 10.501 10.632 11.010 11.010 11.010
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 175,50 494,17 494,17 494,17 494,17
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Erzieher/-innen im gebundenen
Ganztag
634,50 634,50 634,50 634,50
Produkt 030102 - Hauptschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Auss tattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Geistschule wird auslaufend aufgelöst.
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag v on unter - 700,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030102 - Hauptschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 482,41 - 630,00 - 660,00 - 710,00 - 710,00 - 710,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.217 1.216 1.154 1.193 1.193 1.193
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit
gestellten Plätze
50 50 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 554444
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 20.875 18.228 18.435 17.489 16.240 16.240
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 1.217 1.266 1.204 1.193 1.193 1.193
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 50 34 33 32 32 32
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 235,25 235,25 234,00 234,00 234,00
Produkt 030103 - Realschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) z ur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausst attungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule wird auslaufend aufgelöst.
Seite 21
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030103 - Realschulen
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung. Das ganztägi ge Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht
ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 284,56 - 390,00 - 400,00 - 410,00 - 420,00 - 420,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 444 445 438 453 453 453
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit
gestellten Plätze
155 200 200 200 200 200
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 777777
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 40.835 37.960 36.882 36.019 37.548 37.548
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 3.355 3.466 3.409 3.412 3.412 3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 235 229 225 225 225 225
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 240,50 240,50 165,75 165,75 165,75
Seite 22
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmit tel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Aussta ttungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in H öhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Ve rfügung. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich
bedarfsgerecht ausgebaut.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 322,12 - 340,00 - 340,00 - 340,00 - 350,00 - 350,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot 11 11 11 11 11 11
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze 1.123 975 1.017 1.007 1.007 1.007
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030104 - Gymnasien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 11 11 11 11 11 11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 117.477 117.011 115.388 115.281 115.181 115.181
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 9.214 9.276 9.286 9.303 9.303 9.303
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 1.382 1.484 1.486 1.488 1.488 1.488
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 117,00 243,75 243,75 243,75 243,75
Produkt 030105 - Förderschulen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel ) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische
Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Aus stattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur
Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und
der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030105 - Förderschulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 1.627,60 - 1.750,00 - 2.440,00 - 3.460,00 - 3.480,00 - 3.480,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze
64 30 24 19 19 19
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen
Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze
52 61 49 38 38 38
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 544444
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 21.082 21.083 14.697 14.697 14.697 14.697
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 52,00 9,75 9,75 9,75 9,75
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 336 249 196 155 155 155
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 30 30 23 18 18 18
Produkt 030106 - Berufskollegs
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Ve rfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen
Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schul erfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der
Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Zum Schuljahr 2018/19 wurden die Bildungsgänge der aufgelösten ESPA (Ersatzschule) in das Anne-Frank-Berufskolleg überführt.
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030106 - Berufskollegs
Ziele
1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro) - 129,07 - 200,00 - 210,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen 666666
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 86.980 86.577 85.806 85.443 86.264 86.264
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 263,25 263,25 214,50 117,00 117,00
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule 12.580 12.930 12.930 12.930 12.930 12.930
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule 8.627 9.015 9.015 9.015 9.015 9.015
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 4.052 4.119 4.119 4.119 4.119 4.119
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen 1.921 2.064 2.064 2.064 2.064 2.064
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs 16.632 17.049 17.049 17.049 17.049 17.049
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs 10.548 11.078 11.078 11.078 11.078 11.078
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das er forderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen
Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Ve rfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption
der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Ve rfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der
schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsoziala rbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung
der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Ink lusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer
Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werde n.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 8 9 9 9 9 9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.) 30.170 41.215 43.988 46.447 62.513 62.513
- Durchschnittl. Wo.std. d Schulsozialarb. 210,00 134,17 134,17 134,17 134,17
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 2.750 2.971 3.237 3.412 3.412 3.412
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen 446 633 689 726 726 726
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Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schu lunterstützender Einrichtungen (Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule),
die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, di e keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten.
Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.
Die ESPA (Ersatzschule) wurde zum 31.07.2018 aufgelöst.
Ziele
1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennz ahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro) - 2.872,00 - 2.750,00 - 2.750,00 - 2.350,00 - 2.400,00 - 2.400,00
Leistungsdaten
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule 192 170 190 190 190 190
Seite 28
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten
Beschreibung
Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sow ie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese
konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die S ekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene
Schulpflichtige.
Zu den Aufgaben zählt insbesondere
- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht 1.098 980 1.100 1.100 1.100 1.100
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 202 180 210 210 210 210
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen 224 300 300 300 300 300
Seite 29
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.382.415,33 2.418.380 2.594.020 2.233.020 2.232.390 2.220.330
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 179.691,23 184.900 185.700 185.700 185.700 185.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.744,87 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.079,85 282.270 699.460 436.110 23.930 24.410
07 + Sonstige ordentliche Erträge 602.092,90 198.780 183.450 183.450 183.450 183.450
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.269.024,18 3.174.330 3.722.630 3.098.280 2.685.470 2.673.890
11 - Personalaufwendungen 14.111.358,05 15.621.290 17.041.170 17.437.460 17.723.270 18.098.790
12 - Versorgungsaufwendungen 602.016,30 419.950 578.420 592.880 607.700 622.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.095.874,39 9.392.022 8.910.110 8.973.350 9.020.800 9.043.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.676.271,89 2.214.320 2.450.050 2.475.970 2.629.860 2.923.880
15 - Transferaufwendungen 700.267,10 625.480 742.780 754.360 753.030 753.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.693.663,16 4.456.510 4.907.110 4.853.930 4.875.970 4.884.130
17 = Ordentliche Aufwendungen 27.879.450,89 32.729.572 34.629.640 35.087.950 35.610.630 36.326.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.610.426,71- 29.555.242- 30.907.010- 31.989.670- 32.925.160- 33.652.130-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.610.426,71- 29.555.242- 30.907.010- 31.989.670- 32.925.160- 33.652.130-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.610.426,71- 29.555.242- 30.907.010- 31.989.670- 32.925.160- 33.652.130-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 207.825,00 198.070 214.060 214.060 214.060 214.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34.524.645,82 34.556.120 35.306.460 35.806.460 35.806.460 35.806.460
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 58.927.247,53- 63.913.292- 65.999.410- 67.582.070- 68.517.560- 69.244.530-
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 30
Haushaltsplan 2018 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2019 u.a. folgende Teilbeträge:
- Lernmittel (Schulbücher) = 1.500.820 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 650.430 Euro (Gesamtsumme: 1.800.840 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.201.110 Euro
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
9.940 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2019 u.a. folgende Teilbeträge:
- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.150.410 Euro (Gesamtsumme: 1.800.840 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.403.930 Euro
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die
- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 214.060 Euro (vom Jobcenter)
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 29.306.460 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagsschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 6.000.000 Euro für 2019 (Saldo ohne
Gebäudekosten-/aufwand)
abgebildet.
Seite 31
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 194.467,05 240.100 1.200.100 1.200.100 2.000.100 160.100
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 194.467,05 240.100 1.200.100 1.200.100 2.000.100 160.100
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 15.217.543,21 76.314.095 23.477.630 22.974.800 71.029.430 111.489.430 95.817.590
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.426.369,15 7.234.964 2.680.160 0 3.034.780 2.658.280 3.190.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 242.691,71 20.153 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.886.604,07 83.569.212 26.157.790 22.974.800 74.064.210 114.147.710 99.007.670
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 16.692.137,02- 83.329.112- 24.957.690- 72.864.110- 112.147.610- 98.847.570-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 32
Haushalt splan 201 9 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.974.800 Euro entfallen auf das Jahr 2020.
Seite 33
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Gestaltung von
Schulanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 14.722,74 100 100 100 100 100 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 87.671,10 96.473 77.720 0 77.720 77.720 77.720 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.998,33 1.330 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 74.946,69- 97.704- 77.620- 77.620- 77.620- 77.620- 0
./. Auszahlungen)
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.
Auszahlung für den Erwerb von 249.781,72 246.782 209.600 0 209.600 209.600 209.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 249.781,72- 246.782- 209.600- 209.600- 209.600- 209.600- 0
./. Auszahlungen)
0020 Besch. Lehrm. Ern.
naturwiss. Fachräume
Auszahlung für den Erwerb von 52.589,38 162.776 96.200 0 96.200 96.200 96.200 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.589,38- 162.776- 96.200- 96.200- 96.200- 96.200- 0
./. Auszahlungen)
0030 Besch. Lehrm. i.R.
investiver Maßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 199.789,90 353.954 380.000 0 280.000 350.000 350.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 199.789,90- 353.954- 380.000- 280.000- 350.000- 350.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 34
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0040 Ern. Einrichtung von
Fachräumen
Auszahlung für Baumaßnahmen 469.277,03 365.244 284.250 0 284.250 284.250 284.250 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 192.500 192.500 0 192.500 192.500 192.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 469.277,03- 557.744- 476.750- 476.750- 476.750- 476.750- 0
./. Auszahlungen)
0050 Erneuerung von
ELA-Anlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 215.895,05 287.224 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 215.895,05- 287.224- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Besch.
Betriebsausstattung u. a.
Auszahlung für den Erwerb von 36.405,45 108.937 90.000 0 90.000 90.000 90.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 36.405,45- 108.937- 90.000- 90.000- 90.000- 90.000- 0
./. Auszahlungen)
0070 Kleine Baumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.507,10 180.293 105.000 0 105.000 105.000 105.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.507,10- 180.293- 105.000- 105.000- 105.000- 105.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 35
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0090 Besch. für Schulen
Auszahlung für den Erwerb von 17.769,40 18.900 18.900 0 30.000 30.000 30.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 17.769,40- 18.900- 18.900- 30.000- 30.000- 30.000- 0
./. Auszahlungen)
0100 Sicherungsmaßnahmen
Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
0610 Besch.Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 111.217,62 668.106 415.800 0 415.800 415.800 415.800 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 111.217,62- 668.106- 415.800- 415.800- 415.800- 415.800- 0
./. Auszahlungen)
0620 Bauk. Neue Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für Baumaßnahmen 518.723,87 395.539 327.660 0 327.660 327.660 327.660 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 518.723,87- 395.539- 327.660- 327.660- 327.660- 327.660- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 36
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0630 Besch. DV-Technologien
an Berufskollegs
Auszahlung für den Erwerb von 213.732,04 802.166 287.160 0 282.480 282.480 282.480 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 213.732,04- 802.166- 287.160- 282.480- 282.480- 282.480- 0
./. Auszahlungen)
0710 Bauk. Inklusion
Auszahlung für Baumaßnahmen 219.787,53 496.936 254.000 0 750.000 750.000 750.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 219.787,53- 496.936- 254.000- 750.000- 750.000- 750.000- 0
./. Auszahlungen)
0711 Besch. Inklusion
Auszahlung für den Erwerb von 51.049,77 252.394 250.000 0 250.000 250.000 250.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 51.049,77- 252.394- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 0
./. Auszahlungen)
0720 Sanierung
Schulaußenanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 15.000,00 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 201.258,60 227.313 300.000 0 300.000 300.000 300.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.258,60- 227.313- 300.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 37
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4010
IuK-Verkabelung/Netzkomponeten
f.Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.687,32 21.037 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0 229.651 469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.687,32- 21.037- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0 229.651- 469.651-
./. Auszahlungen)
4030 Übermittagbetr.
weiterführende Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1.490.469 1.490.469
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.188,87 51.433 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 4.261.058 4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von 12.341,25 195.351 25.000 0 25.000 25.000 25.000 0 946.341 1.046.341
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 00 0 0 0 0 250.559 250.559
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.530,12- 246.783- 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 3.967.489- 4.167.489-
./. Auszahlungen)
4090 Bauk.Einrichtung offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 2.178.721 2.178.721
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 325.682,65 956.090 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 4.965.485 5.365.485
Auszahlung für den Erwerb von 37.526,39 115.460 00 0 0 0 0 256.470 256.470
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 363.209,04- 1.071.549- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 3.043.233- 3.443.233-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 38
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4091 Besch. Einricht. offener
Ganztagsschulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 500 500
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus der 0,00 0 0 0 0 0 0 1.030 1.030
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 176.442,65 310.631 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0 1.953.530 2.753.530
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 176.442,65- 310.631- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 1.952.000- 2.752.000-
./. Auszahlungen)
4360 Neubau
Weiterbildungskolleg
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.472.453,84 526.896 00 0 0 0 0 7.250.000 7.250.000
Auszahlung für den Erwerb von 247.247,69 122.752 00 0 0 0 0 370.000 370.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.719.701,53- 649.648- 0 0 0 0 0 7.620.000- 7.620.000-
./. Auszahlungen)
4370 SZ Wolbeck Sanierung
Fassade, Dach etc.
Auszahlung für Baumaßnahmen 269.450,74 218.873 00 0 0 0 0 5.289.350 5.289.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 269.450,74- 218.873- 0 0 0 0 0 5.289.350- 5.289.350-
./. Auszahlungen)
4410 Schillergymnasium
Sanierung + Umbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 236.841,39 114.415 1.000.000 2.000.000 2.600.000 1.000.000 0 0 4.813.398 9.413.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 236.841,39- 114.415- 1.000.000- 2.600.000- 1.000.000- 0 0 4.813.398- 9.413.398-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 39
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4420 Ratsgymnasium Sanierung
Fassade
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.150.290,06 503.703 00 0 0 0 0 4.405.000 4.405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.150.290,06- 503.703- 0 0 0 0 0 4.405.000- 4.405.000-
./. Auszahlungen)
4430 Erweiterung Gesamtschule
Münster-Mitte
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.838.626,88 6.121.670 00 0 0 0 0 20.313.300 20.313.300
Auszahlung für den Erwerb von 13.076,41 524.158 00 0 0 0 0 1.064.490 1.064.490
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.851.703,29- 6.645.828- 0 0 0 0 0 21.377.790- 21.377.790-
./. Auszahlungen)
4480 Pascalgym. San.Innenbau
u.Gebäudetechnik
Auszahlung für Baumaßnahmen 617.770,51 1.194.219 00 0 0 0 0 3.762.200 3.762.200
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 0 0 0 0 53.496 53.496
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 617.770,51- 1.194.219- 0 0 0 0 0 3.815.696- 3.815.696-
./. Auszahlungen)
4490
Mathilde-Anneke-Gesamtschule,
Städt. GS
Auszahlung für Baumaßnahmen 740.693,10 29.399.150 500.000 8.000.000 15.450.000 1.750.000 0 0 30.900.000 48.600.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 2.050.000 50.000 0 550.000 0 0 0 2.050.000 2.650.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 740.693,10- 31.449.150- 550.000- 16.000.000- 1.750.000- 0 0 32.950.000- 51.250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 40
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4510 Primus-Schule
Umbaumaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 176.875,21 586.450 150.000 0 0 0 0 0 980.831 1.130.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 176.875,21- 586.450- 150.000- 0 0 0 0 980.831- 1.130.831-
./. Auszahlungen)
4520 Energetische Sanierung
Paulinum
Auszahlung für Baumaßnahmen 140.740,40 3.328.729 950.000 0 375.000 0 0 0 3.625.000 4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 140.740,40- 3.328.729- 950.000- 375.000- 0 0 0 3.625.000- 4.950.000-
./. Auszahlungen)
4530 Fertigbauklassen
Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 439.704,80 1.184.645 00 0 0 0 0 2.218.901 2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 174.267 00 0 0 0 0 194.111 194.111
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 439.704,80- 1.358.912- 0 0 0 0 0 2.413.013- 2.413.013-
./. Auszahlungen)
4560 Lüftungen OGS-Küchen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 425.976 150.000 0 150.000 150.000 150.000 0 438.000 1.038.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 425.976- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0 438.000- 1.038.000-
./. Auszahlungen)
4590 Erweiterung Grundschulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 8.191,01 549.186 530.000 0 600.000 600.000 600.000 0 700.000 3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.191,01- 549.186- 530.000- 600.000- 600.000- 600.000- 0 700.000- 3.030.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 41
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4620 Erweiterung
Nikolaischule Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 678.898 00 0 0 0 0 695.000 695.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 15.000 00 0 0 0 0 15.000 15.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 693.898- 0 0 0 0 0 710.000- 710.000-
./. Auszahlungen)
4630 Neubau Grundschulgebäude
Wolbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 374.773,64 6.690.356 2.814.000 0 0 0 0 0 7.105.000 9.919.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 315.000 0 0 0 0 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 374.773,64- 6.690.356- 3.129.000- 0 0 0 0 7.105.000- 10.234.000-
./. Auszahlungen)
4640 Erweiterung
Dreifaltigkeitsschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 318.888,41 4.284.560 550.000 0 0 0 0 0 4.640.249 5.190.249
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 182.500 00 0 0 0 0 182.500 182.500
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 318.888,41- 4.467.060- 550.000- 0 0 0 0 4.822.749- 5.372.749-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 42
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4650 Förderschulen-Umbau f
Nutzungsänderungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 185.000 100.000 0 0 0 0 0 185.000 285.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 160.000 50.000 0 0 0 0 0 160.000 210.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 345.000- 150.000- 0 0 0 0 345.000- 495.000-
./. Auszahlungen)
4680 Erweiterung Schulzentrum
Kinderhaus
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.706,15 2.086.294 1.000.000 4.974.800 4.974.800 4.209.800 228.000 0 2.100.000 12.512.600
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 413.200 516.700 103.500 0 0 1.033.400
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.706,15- 2.086.294- 1.000.000- 5.388.000- 4.726.500- 331.500- 0 2.100.000- 13.546.000-
./. Auszahlungen)
4700 Ratsgymnasium -
Errichtung Mensa
Auszahlung für Baumaßnahmen 76.211,00 2.478.789 00 0 0 0 0 2.555.000 2.555.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 410.000 00 0 0 0 0 410.000 410.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 76.211,00- 2.888.789- 0 0 0 0 0 2.965.000- 2.965.000-
./. Auszahlungen)
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -
Sanierung
Auszahlung für Baumaßnahmen 41.372,61 458.627 00 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.372,61- 458.627- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 43
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4711 Neu bzw. Umbau
Joh.-C.-Schlaun-Gymn.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 450.000 0 2.500.000 32.000.000 10.000.000 0 50.000 45.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 450.000- 2.500.000- 32.000.000- 10.000.000- 0 50.000- 45.000.000-
./. Auszahlungen)
4720 Erweiterung Schulgebäude
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.006.940 2.000.000 2.000.000 7.000.000 33.620.060 62.379.940 95.000.000 1.006.940 201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.006.940- 2.000.000- 7.000.000- 33.620.060- 62.379.940- 95.000.000- 1.006.940- 201.006.940-
./. Auszahlungen)
4730 Fertigbauklassen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.495,44 2.297.505 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 850.000 2.300.000 9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.495,44- 2.297.505- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 1.500.000- 850.000- 2.300.000- 9.150.000-
./. Auszahlungen)
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch.
Vergr.Lehrerzim.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 150.000 00 0 0 0 0 150.000 150.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 42.000 00 0 0 0 0 42.000 42.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 192.000- 0 0 0 0 0 192.000- 192.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 44
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4770 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
Oxford
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 900.000 4.000.000 4.400.000 0 0 9.500.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 0 0 315.000 0 0 315.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 900.000- 4.000.000- 4.715.000- 0 0 9.815.000-
./. Auszahlungen)
4780 Neubau
Grundsch.Konversionsgebiet
York
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 1.700.000 8.500.000 8.500.000 0 0 19.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 00 0 0 630.000 0 0 630.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.700.000- 8.500.000- 9.130.000- 0 0 19.630.000-
./. Auszahlungen)
4790 Berufskollegs -
Ersatzräume
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 100.000 100.000 0 0 0 0 0 100.000 200.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.100.000- 2.100.000- 0 0 0 0 2.100.000- 4.200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 45
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4800 Energetische Maßnahmen
an Schulen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 240.000 1.200.000 1.200.000 2.000.000 160.000 0 240.000 4.800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000 200.000 0 300.000 6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 60.000- 300.000- 300.000- 500.000- 40.000- 0 60.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4810 Erweiterung
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 843.600 900.000 500.000 7.000.000 956.400 0 0 843.600 9.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 843.600- 900.000- 7.000.000- 956.400- 0 0 843.600- 9.700.000-
./. Auszahlungen)
4820 Neubau Grundschule
Sprakel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.360.000 1.000.000 600.000 4.300.000 4.230.000 2.879.000 0 1.360.000 13.769.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.360.000- 1.000.000- 4.300.000- 4.230.000- 2.879.000- 0 1.360.000- 13.769.000-
./. Auszahlungen)
4830 Neubau Grundschule
Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 830.000 1.000.000 600.000 4.000.000 2.944.000 0 0 830.000 8.774.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 830.000- 1.000.000- 4.000.000- 2.944.000- 0 0 830.000- 8.774.000-
./. Auszahlungen)
4840 Erweiterung Kreuzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 480.000 600.000 400.000 2.600.000 2.407.000 0 0 480.000 6.087.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 480.000- 600.000- 2.600.000- 2.407.000- 0 0 480.000- 6.087.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 46
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4850 Erweiterung
Mauritzschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 480.000 500.000 400.000 2.300.000 2.225.000 0 0 480.000 5.505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 480.000- 500.000- 2.300.000- 2.225.000- 0 0 480.000- 5.505.000-
./. Auszahlungen)
4860 Erweiterung
Pleisterschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 1.293.170 1.100.000 400.000 2.500.000 856.830 0 0 1.293.170 5.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 1.293.170- 1.100.000- 2.500.000- 856.830- 0 0 1.293.170- 5.750.000-
./. Auszahlungen)
4870 Umbau
Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 414.270 400.000 400.000 2.800.000 1.185.730 0 0 414.270 4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 414.270- 400.000- 2.800.000- 1.185.730- 0 0 414.270- 4.800.000-
./. Auszahlungen)
4880 Erweiterung
Mosaik-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 470.000 500.000 400.000 2.500.000 1.580.000 600.000 0 470.000 5.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 470.000- 500.000- 2.500.000- 1.580.000- 600.000- 0 470.000- 5.650.000-
./. Auszahlungen)
4890 Erweiterung
Matth.-Claudius-Sch. Handorf
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 0 300.000 1.500.000 2.994.980 2.101.020 0 0 6.596.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 1.500.000- 2.994.980- 2.101.020- 0 0 6.596.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 47
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 164.744,31 0 0 00 0 0
Auszahlung 490.871,76 289.746 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 326.127,45- 289.746- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 16.692.137,02- 83.329.112- 24.957.690- 72.864.110- 112.147.610- 98.847.570- 95.850.000- 128.048.180- 517.213.140-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 22.974.800 0 0 0 22.974.800
Haushaltsplan 2019 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 48
Haushalt splan 20 19 Leistungen für Schulen Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0301 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Maßnahme 4720 „Erweiterung Schulgebäude“
Verlagerung von Haushaltsansätzen der Maßnahme 4720 in Höhe von 66.631.000 Euro zu folgenden Einzelmaßnahmen:
Schulbaumaßnahme Kostenrahmen in €
4840 „Erweiterung Kreuzschule“ 6.087.000
4850 „Erweiterung Mauritzschule“ 5.505.000
4820 „Neubau Grundschule Sprakel“ 13.769.000
4860 „Erweiterung Pleisterschule“ 5.750.000
4890 „Erweiterung Matthias-Claudius-Schule Handorf“ 6.596.000
4810 „Erweiterung Erich-Klausener-Schule“ 9.700.000
4870 „Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule“ 4.800.000
4830 „Neubau Grundschule Albachten“ 8.774.000
4880 „Erweiterung Mosaik-Schule“ 5.650.000
Seite 49
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte
03
Schulträgeraufgaben
030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung
030202
Schulpsychologische Beratung
030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
030204
Finanzielle Einzelfallleistungen
Seite 50
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen
für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) - 292,58 - 300,00 - 290,00 - 290,00 - 300,00 - 300,00
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro) - 106,13 - 110,00 - 100,00 - 100,00 - 110,00 - 110,00
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 41,62 - 42,94 - 45,53 - 46,35 - 47,22 - 48,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,9 4,6 4,2 4,1 3,1 3,0
Seite 51
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen 86 85 85 86 86 86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen 43.422 44.778 45.014 45.534 45.534 45.534
Seite 52
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben
Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bild ungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.
Besonderheiten im Planjahr
Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich der Zuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an di e individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der
Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der S chülerinnen und Schüler an die richtige Schule.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %) 85,0 86,0 87,0 88,0 88,0 88,0
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle /
Bildungsberatung
937 2.800 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Fallscout-Einsätze 11.500 10.500 10.500 10.500 10.500
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse 800 800 800 800 800
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und
weiterführenden Schulen (in %)
11,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Seite 53
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
Beschreibung
Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schul e insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische
Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuch en. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn
die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind vers chiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote
für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/in nen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 =
bester Wert) bewertet.
3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilne hmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit
mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %) 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Seite 54
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden
Schulen (in %)
10,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen 95 80 80 80 80 80
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung 81.163 40.000 92.500 92.500 92.500 92.500
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen 894 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie) 620 600 600 600 600 600
- Anzahl Veranstaltungstermine 490 450 450 450 450 450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen 2.798 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.
Beschreibung
Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Un terstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf
gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammena rbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
Keine
Seite 55
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
Beschreibung
Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtisc her Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die
Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbesche iden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für
selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
Basis Ziele:
2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle inn erhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen
werden (in %)
96,0 96,0 95,0 95,0 95,0 95,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro) 505,00 520,00 510,00 510,00 520,00 520,00
Seite 56
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten 10.777 10.000 10.800 10.800 10.800 10.800
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
(Fallzahlen)
5.083 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen 473 500 480 480 480 480
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %) 2,2 3,5 2,3 2,3 2,3 2,3
- Anzahl der Schulbuchübernahmen 1.975 1.650 1.995 2.015 2.038 2.058
Seite 57
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 416.398,76 540.500 525.930 513.980 370.370 369.940
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.196,10 87.500 91.500 93.500 95.500 97.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.214,05 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.549,36 5.000 0 0 0 0
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 510.358,27 633.000 617.430 607.480 465.870 467.440
11 - Personalaufwendungen 2.595.335,89 2.704.510 3.248.770 3.325.610 3.404.360 3.485.070
12 - Versorgungsaufwendungen 293.527,87 258.850 196.480 201.390 206.430 211.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.052.272,28 9.287.770 9.784.290 9.967.120 10.010.220 10.235.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.274,62 5.420 3.620 3.960 4.100 4.130
15 - Transferaufwendungen 587.721,05 572.870 605.160 599.040 602.090 599.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 577.529,04 972.773 775.920 758.980 756.830 755.830
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.111.660,75 13.802.193 14.614.240 14.856.100 14.984.030 15.291.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.601.302,48- 13.169.193- 13.996.810- 14.248.620- 14.518.160- 14.823.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.601.302,48- 13.169.193- 13.996.810- 14.248.620- 14.518.160- 14.823.890-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.601.302,48- 13.169.193- 13.996.810- 14.248.620- 14.518.160- 14.823.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.180,00 102.930 92.390 92.390 92.390 92.390
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 12.704.482,48- 13.272.123- 14.089.200- 14.341.010- 14.610.550- 14.916.280-
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 58
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen fü r am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 13:
Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2019 u.a. 8.563.880 Euro für Schülerfahrkosten.
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 92.390 Euro abgebildet.
Seite 59
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 4.719,58 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 4.719,58 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.719,58- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 60
Haushalt splan 201 9 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteili gte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregel n:
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 61
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 4.719,58 2.600 2.600 0 2.600 2.600 2.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 4.719,58- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.719,58- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 2.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0302 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 62
Haushaltsplan 2019 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV , V
Produktbereich 04
Produktbereich Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
0406
Stadtarchiv
0405
Stadtmuseum
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0402
Volkshochschule
Seite 63
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.803.441,85 1.244.090 1.575.020 1.219.870 1.204.420 1.179.810
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.753.499,31 2.983.650 2.983.650 2.983.650 2.983.650 2.983.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.042.644,30 2.165.470 2.186.770 2.126.370 2.186.770 2.126.370
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.405,45 117.110 122.710 118.930 119.380 119.840
07 + Sonstige ordentliche Erträge 232.766,21 14.800 16.800 16.800 16.800 16.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 7.082.757,12 6.525.120 6.884.950 6.465.620 6.511.020 6.426.470
11 - Personalaufwendungen 12.140.026,92 12.300.900 12.976.930 13.293.900 13.621.770 13.977.170
12 - Versorgungsaufwendungen 497.601,22 387.550 377.460 386.900 396.560 406.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.279.585,22 2.801.027 3.120.390 2.845.800 2.940.770 3.012.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 284.321,46 259.050 268.790 272.250 272.320 198.340
15 - Transferaufwendungen 24.830.304,57 24.829.655 25.038.100 25.483.100 25.923.600 26.376.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.951.392,60 3.793.043 3.860.470 3.465.860 3.551.910 3.486.630
17 = Ordentliche Aufwendungen 43.983.231,99 44.371.225 45.642.140 45.747.810 46.706.930 47.457.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 36.900.474,87- 37.846.105- 38.757.190- 39.282.190- 40.195.910- 41.031.340-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.900.474,87- 37.846.105- 38.757.190- 39.282.190- 40.195.910- 41.031.340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 36.900.474,87- 37.846.105- 38.757.190- 39.282.190- 40.195.910- 41.031.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.266.820,00 5.528.030 5.350.010 5.350.010 5.350.010 5.350.010
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 42.167.294,87- 43.374.135- 44.107.200- 44.632.200- 45.545.920- 46.381.350-
Haushaltsplan 2019 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 64
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 12.929,17 2.000 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.929,17 2.000 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 200.788,64 95.068 200.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 218.650,17 346.308 164.320 0 125.010 125.010 125.010
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 419.438,81 441.376 364.320 0 1.125.010 2.125.010 125.010
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 406.509,64- 439.376- 364.320- 1.125.010- 2.125.010- 125.010-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Kultur und Wissenschaft Dezernat IV, V
Produktbereich 04
Seite 65
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produktbereich Produkte
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
04
Kultur und Wissenschaft
040101
Kulturförderung
040102
Kulturveranstaltungen und -preise
040103
Kunst im öffentlichen Raum
040104
Stadtteilkulturarbeit
Seite 66
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Beschreibung
Ausgangspunkt von Kulturmanagement/Kulturförderung ist das Kooperationsgeflecht von Einrichtungen untereinander, mit der Stadt, aber auch mit der kulturellen Szene außerhalb von Institutionen. Aufgabe ist es,
Akteure miteinander in Verbindung zu bringen, in die Stadt zu integrieren, Synergien zu entdecken und Experimente zu wagen. In enger Abstimmung und A nbindung an die Kulturträger und die Kulturpolitik werden im
Rahmen von Kulturmanagement/Kulturförderung Förderstrukturen und -konzepte entwickelt sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für K ünstler geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2019 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Lande sprogramms "Kultur und Schule".
Ziele
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese gru ndsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes
wiederspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.
Seite 67
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne
Personalaufwendungen) (Euro)
3.880.167 3.561.870 3.008.638 2.801.759 2.814.952 2.814.547
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)
218.032 179.920 187.420 187.420 179.920 179.920
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Literatur" (Euro)
109.435 50.400 69.020 50.400 69.020 50.400
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne
Personalaufw.) "Musik" (Euro)
286.252 83.810 180.220 83.810 180.220 180.220
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.)
"Darstellende Kunst" (Euro)
1.214.613 1.172.520 1.260.520 1.260.520 1.260.520 1.260.520
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Film/Medien" (Euro)
163.640 163.620 163.620 153.620 153.620 153.620
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten
"Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)
378.510 369.500 369.500 359.500 359.500 359.500
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die
Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)
244.972 244.980 244.980 244.980 244.980 244.980
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten
"Spartenübergreifendes,etc."(Euro)
270.734 284.370 384.370 354.370 269.370 269.370
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,06 - 18,68 - 17,89 - 17,85 - 18,02 - 18,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,2 2,3 4,7 2,9 3,7 2,4
Seite 68
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
Beschreibung
Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betä tigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller
Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Foc us stehen darüber hinaus die Vernetzung und die
Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualit ätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und
Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzie lles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu
schaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2019 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack " und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".
Ziele
1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Vert eilung der Fördermittel auf die Kultursparten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 3,36 3,61 3,63 3,69 3,49 3,49
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %) 1,28 1,09 0,99 1,01 1,05 1,05
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %) 3,71 3,34 3,04 3,10 3,24 3,23
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %) 58,00 56,92 55,86 56,90 59,46 59,35
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %) 8,04 8,20 7,47 7,14 7,46 7,45
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in
%)
13,31 14,25 17,55 16,48 13,09 13,07
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %) 0,26 0,31 0,28 0,29 0,30 0,30
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %) 12,06 12,30 11,20 11,41 11,92 12,07
Seite 69
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040101 - Kulturförderung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Projektförderungen 170 140 140 140 140 140
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro) 1.980.338 1.937.112 2.072.620 2.062.620 2.055.120 2.058.720
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 542.226 554.000 594.000 594.000 594.000 594.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro) 1.438.112 1.383.112 1.478.620 1.468.620 1.461.120 1.464.720
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro) 51.076
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
Beschreibung
Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden re gelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind
Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur
Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Kunsthalle Münster, im Kr ameramtshaus im Haus der Niederlande finden neben
Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.
Besonderheiten im Planjahr
Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.
Ziele
1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch ge messen werden an den genannten Zielkennzahlen.
Seite 70
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage 206 11 72 56 27 11
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum") 16.830 5.100 10.840 5.600 10.340 5.100
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes 9 10 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen 28.741 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen 1.986 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum
Beschreibung
Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik ha t zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen
Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentli chen Raum eine besondere Bedeutung gibt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen 13 15 10 10 10 10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro) 22.150 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 71
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit
Beschreibung
Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Ei genaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen.
Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigen organisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale
Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer St adtteile.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwie se.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenam tlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen
Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürg erschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in
allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro) 97.130 97.130 97.130 97.130 97.130 97.130
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro) 211.280 211.280 211.280 211.280 211.280 211.280
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 291.794,83 24.510 99.390 54.510 39.390 24.510
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 193.465,67 86.800 147.200 86.800 147.200 86.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55.484,39 22.240 23.490 23.930 24.380 24.840
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.279,60 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 546.024,49 135.350 271.880 167.040 212.770 137.950
11 - Personalaufwendungen 1.079.977,41 1.054.980 1.019.660 1.043.660 1.068.260 1.093.470
12 - Versorgungsaufwendungen 90.491,09 67.740 67.120 68.800 70.520 72.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 121.469,06 246.010 141.290 128.530 149.810 137.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.030,44 10.040 15.990 14.720 14.380 13.980
15 - Transferaufwendungen 3.104.907,04 2.441.225 2.505.170 2.465.170 2.427.670 2.431.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 634.760,94 372.394 407.880 319.180 407.920 319.220
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.050.635,98 4.192.389 4.157.110 4.040.060 4.138.560 4.067.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.504.611,49- 4.057.039- 3.885.230- 3.873.020- 3.925.790- 3.929.320-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.504.611,49- 4.057.039- 3.885.230- 3.873.020- 3.925.790- 3.929.320-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.504.611,49- 4.057.039- 3.885.230- 3.873.020- 3.925.790- 3.929.320-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.618.590,00 1.870.070 1.650.670 1.650.670 1.650.670 1.650.670
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.123.201,49- 5.927.109- 5.535.900- 5.523.690- 5.576.460- 5.579.990-
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 73
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement/Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
455.940 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
allgemein:
Die unterschiedliche Höhe der geplanten Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Jahren beruht im Wesentlichen auf der Durchführung des Int. Jazzfestivals, das im Biennale-
Rhythmus stattfindet.
Seite 74
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 68.365,18 67.659 6.650 0 6.650 6.650 6.650
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 68.365,18 67.659 6.650 0 6.650 6.650 6.650
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 68.365,18- 67.659- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 75
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen
Auszahlung für den Erwerb von 68.365,18 61.599 4.630 0 4.630 4.630 4.630 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.365,18- 61.599- 4.630- 4.630- 4.630- 4.630- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 6.060 2.020 0 2.020 2.020 2.020 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 6.060- 2.020- 2.020- 2.020- 2.020- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 68.365,18- 67.659- 6.650- 6.650- 6.650- 6.650- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Kulturmanagement / Kulturförderung Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0401 Kulturamt
Seite 76
Seite 77
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produktbereich Produkte
0402
Volkshochschule
04
Kultur und Wissenschaft
040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes
040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.
040203
Bildung auf Bestellung
Seite 78
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Beschreibung
Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschr iebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als
auch ein Interesse weckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit spez iellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen
Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildu ngslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu
erfüllen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Bud getvorgaben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden 38.443 45.400 45.400 45.400 45.400 45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden 23.815 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,62 - 8,74 - 8,66 - 9,00 - 9,23 - 9,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 52,0 50,6 50,0 49,0 48,4 47,6
Seite 79
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Im gesamten Stadtgebiet von Münster fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, so zialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in
den Bereichen:
- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen förder n die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin,
den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsverans taltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %) 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse 28 25 25 25 25 25
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 35.255 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Anzahl der Teilnehmenden 20.608 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Seite 80
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes
Beschreibung
Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit un d beruflicher Weiterentwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %) 86 50 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II 118 110 110 110 110 110
- Anzahl der Beratungsstunden 822 750 750 750 750 750
- Drittmittel (in Euro) 208.556 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
Beschreibung
Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unt ernehmen durch.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
Seite 81
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen 179 150 150 150 150 150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen 165 200 200 200 200 200
Leistungsdaten
- Anzahl der Unterrichtsstunden 3.188 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung 1.802 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Seite 82
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 842.479,45 923.200 867.990 867.990 867.990 867.990
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.602.458,14 1.780.370 1.780.370 1.780.370 1.780.370 1.780.370
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.801,65 47.370 31.220 27.000 27.000 27.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 54,96- 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.520.684,28 2.750.940 2.679.580 2.675.360 2.675.360 2.675.360
11 - Personalaufwendungen 1.963.207,63 2.085.860 1.985.480 2.033.020 2.081.750 2.131.690
12 - Versorgungsaufwendungen 123.428,50 93.680 92.130 94.430 96.790 99.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.637,72 394.230 452.470 468.690 482.900 499.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.464,50 30.210 40.760 39.130 39.870 39.770
15 - Transferaufwendungen 62.864,91 335.000 215.000 215.000 215.000 215.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.428.436,19 1.637.110 1.733.490 1.770.840 1.773.630 1.796.880
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.949.039,45 4.576.090 4.519.330 4.621.110 4.689.940 4.781.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.428.355,17- 1.825.150- 1.839.750- 1.945.750- 2.014.580- 2.106.320-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.428.355,17- 1.825.150- 1.839.750- 1.945.750- 2.014.580- 2.106.320-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.428.355,17- 1.825.150- 1.839.750- 1.945.750- 2.014.580- 2.106.320-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 897.330,00 865.330 840.240 840.240 840.240 840.240
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.325.685,17- 2.690.480- 2.679.990- 2.785.990- 2.854.820- 2.946.560-
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 83
Haushalt splan 20 19 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Leistungen für Schulen" (PG 0301) und "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" (PG 0302) und "Volkshochschule" (PG 0402) werden
zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ enthalten u.a. die Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG) in Höhe von 629.790 Euro.
zu Zeile 5:
Die „“Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ enthalten u.a. die Teilnehmerentgelte in Höhe von 1.755.370 Euro.
zu Zeile 16:
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2019 u.a. die Honorare für Kursleiter/innen in Höhe von 1.190.920 Euro. Die Honorare werden orientiert am Tarifabschluss bzw.
den Personalkostenhochrechnungen in den Folgejahren fortgeschrieben.
zu Zeile 28:
Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mie-
ter- / Vermietermodells) in Höhe von 840.240 Euro abgebildet.
Seite 84
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.980,90 100.215 25.430 0 25.430 25.430 25.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 29.980,90 100.215 25.430 0 25.430 25.430 25.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 29.980,90- 100.215- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 85
Haushalt splan 201 9 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen 0301 "Leistungen für Schulen", 0302 "Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte" und 0402 "Volkshochschule" werden zu einem
Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 86
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
VHS
Auszahlung für den Erwerb von 29.980,90 100.215 25.430 0 25.430 25.430 25.430 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 29.980,90- 100.215- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 29.980,90- 100.215- 25.430- 25.430- 25.430- 25.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Volkshochschule Dezernat IV
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0402 Amt für Schule und Weiterbildung
Seite 87
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusiksch ulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produktbereich Produkte
0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadteilmusiksch.
04
Kultur und Wissenschaft
040301
Elementare Musikpädagogik
040302
Instrumental- und Vokalfächer
040303
Ensemblefächer
040304
Projekte, Kurse und Workshops
040305
Service
040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 88
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:
- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung
- Befähigung zum aktiven Musizieren
- Förderung des Ensemblespiels
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.
Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.
(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeld anspruch besteht.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die T endenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektr ums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der
Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.
Seite 89
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden 1.768,00 1.650,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro) 252,00 264,00 276,00 276,00 276,00 276,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro) 456,00 450,00 504,00 504,00 504,00 504,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro) 1.092,00 1.230,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %) 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89 37,89
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 9,16 - 9,22 - 10,76 - 10,07 - 10,38 - 10,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 46,4 44,7 42,4 44,0 43,3 42,5
Leistungsdaten
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik 7.168 7.000 7.200 7.200 7.200 7.200
Seite 90
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik
Beschreibung
Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der För derung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der
Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Frühe rziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre
Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jä hrige Kinder.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl d er Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Du rch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer
Basismusikalisierung verdeutlicht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte 42 40 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in
%)
18 18 50 50 50 50
Leistungsdaten
- Schülerzahlen in den Grundfächern 3.921 3.800 3.900 3.900 3.900 3.900
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern 171,00 130,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Seite 91
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"
Beschreibung
Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten
Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder de r Stimme zu erlernen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für M usik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte 35 35 35 35 35 35
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer 33 28 28 28 28 28
Leistungsdaten
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm -
Statistik)
3.835 4.100 4.000 4.000 4.000 4.000
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt 1.401,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Beschreibung
Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln e benso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und
Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-in nen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble
spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 92
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"
Ziele
1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in einem Ensemble spielen, soll mindestens beibehalten bleiben.
2. Die Auslastung der Unterrichtsstunden im Ensemblebereich soll mindestens beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in
einem Ensemble spielen (in %)
31 20 21 21 21 21
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich 15 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Anzahl der Ensembles 60 60 60 60 60 60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt 1.540 1.800 1.540 1.540 1.540 1.540
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
Beschreibung
Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus de r freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an.
Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musiki nteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit
grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinna hmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolid ierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.
Seite 93
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops 275 275 220 220 220 220
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops 800 800 810 810 810 810
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %) 20 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Umsatz im Projektbereich (in Euro) 80.000 80.000 75.000 75.000 75.000 75.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %) 75 75 77 77 77 77
Produkt 040305 - Service
Beschreibung
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltunge n anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert
Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalte n, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für
Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest g ehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- un d Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im
bisherigen Umfang beibehalten werden.
Seite 94
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Produkt 040305 - Service
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 184 250 200 200 200 200
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Leistungsdaten
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek 440 450 450 450 450 450
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten 230 250 350 350 350 350
Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen
Beschreibung
Die Stadt Münster unterstützt die Musikschularbeit der vier Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft Albachten, Nienberge, Roxel
und Wolbeck durch finanzielle Förderung von Personal- und Sachkosten. Hierdurch wird die Musikschulversorgung in den Stadtteilen, die nicht von de r städtischen Musikschule versorgt werden, sichergestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen 4 4 4 4 4 4
Seite 95
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 239.558,92 75.840 215.940 215.870 215.870 215.860
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.058.251,10 2.124.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000 2.124.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 77.988,16 94.100 80.000 80.000 80.000 80.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.691,56 4.500 25.000 25.000 25.000 25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.363,25 0 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.423.852,99 2.298.440 2.446.940 2.446.870 2.446.870 2.446.860
11 - Personalaufwendungen 2.875.656,54 2.971.640 3.572.330 3.660.900 3.751.690 3.844.730
12 - Versorgungsaufwendungen 60.085,24 27.500 21.750 22.290 22.840 23.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 173.921,85 189.310 198.830 204.680 209.800 215.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.317,46 23.990 23.830 22.790 22.140 21.550
15 - Transferaufwendungen 681.229,98 674.280 674.280 674.280 674.280 674.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.230.495,64 1.086.620 1.114.450 805.630 805.700 805.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.054.706,71 4.973.340 5.605.470 5.390.570 5.486.450 5.585.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.630.853,72- 2.674.900- 3.158.530- 2.943.700- 3.039.580- 3.138.540-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.630.853,72- 2.674.900- 3.158.530- 2.943.700- 3.039.580- 3.138.540-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.630.853,72- 2.674.900- 3.158.530- 2.943.700- 3.039.580- 3.138.540-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 164.740,00 164.540 171.090 171.090 171.090 171.090
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.795.593,72- 2.839.440- 3.329.620- 3.114.790- 3.210.670- 3.309.630-
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 96
Haushalt splan 20 19 Westf.Schule f.Musik u.Förd.d . Stadtteilmusiksch ulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westf älische Schule f ür Musik
Bewirtschaftungsrege ln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Der Landeszuschuss enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zu dem Projekt "JeKits".
zu Zeile 15:
Enthält Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 6.000 Euro.
Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen, Köln, Bonn, Düsseldorf und Detmold mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Der letzte Landeswettbe-
werb fand 2017 in Münster statt. Der Zuschuss an den Landeswettbewerb in Höhe von 17.500 Euro war im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Der nächste Landeswettbewerb findet in
Münster im Jahre 2023 statt.
Von den Transferaufwendungen entfallen 663.730 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 97
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 10.237,70 27.449 23.580 0 23.580 23.580 23.580
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 10.237,70 27.449 23.580 0 23.580 23.580 23.580
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 10.237,70- 27.449- 23.580- 23.580- 23.580- 23.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 98
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen - Westf.
Schule für Musik
Auszahlung für den Erwerb von 10.237,70 27.449 23.580 0 23.580 23.580 23.580 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 10.237,70- 27.449- 23.580- 23.580- 23.580- 23.580- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 10.237,70- 27.449- 23.580- 23.580- 23.580- 23.580- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Dezernat V
Ausschuss: ASW Produktgruppe 0403 Westfälische Schule für Musik
Seite 99
Haushaltsplan 201 9 Stadt bücherei u. Förderung v. Büchereien freier Tr äger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produktbereich Produkte
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
04
Kultur und Wissenschaft
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger
Seite 100
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinne n und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber
hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (S t. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien
freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zie lkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zie lkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien) 8 8 8 8 8 8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen 21 21 21 21 21 21
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien) 12.610 12.680 12.680 12.680 12.680 12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro) 6,76 6,50 6,80 6,80 6,80 6,80
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 19,33 - 20,16 - 21,04 - 21,54 - 22,01 - 22,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,8 13,8 13,2 12,9 12,7 12,4
Seite 101
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
Beschreibung
Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.
Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.
Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.
Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Informationsstände und Veranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dar gestellten Zielkennzahlen.
Seite 102
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in 5,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %) 9,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in
%)
40,3 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 324 260 300 300 300 300
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas 253 250 250 250 250 250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas 151 160 150 150 150 150
Leistungsdaten
- Medienbestand 231.492 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr 2.648 2.640 2.640 2.640 2.640 2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche 53 53 53 53 53 53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr 7.635 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche 162 162,167 161,500 161,500 161,500 161,500
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum) 100 100 100 100 100 100
- Besuche insgesamt 864.711 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000
- Ausleihen insgesamt 1.618.954 1.800.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt 652.068 630.000 650.000 650.000 650.000 650.000
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und
Jugendliche insgesamt
409.186 420.000 400.000 400.000 400.000 400.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Mädchen (in %)
55 56 55 55 55 55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch
Jungen (in %)
45 44 45 45 45 45
Seite 103
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger
Beschreibung
Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Sta dtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St.
Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei S t. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen
Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die ö ffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum
Aufbau des Buch- und Medienangebotes.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup 2,08 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten) 1,49 1,00 1,40 1,40 1,40 1,40
Leistungsdaten
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 68.174 80.000 70.000 70.000 70.000 70.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 26.427 35.000 26.000 26.000 26.000 26.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup 38.378 41.000 40.000 40.000 40.000 40.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck 12.342 20.000 12.000 12.000 12.000 12.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger 28 28 28 28 28 28
Seite 104
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.626,70 50.490 46.310 46.310 46.310 36.630
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 669.616,01 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.795,50 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.061,63 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.548,65 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 789.648,49 990.490 986.310 986.310 986.310 976.630
11 - Personalaufwendungen 3.712.516,23 4.082.310 4.229.540 4.333.550 4.440.160 4.549.390
12 - Versorgungsaufwendungen 42.732,12 61.320 62.850 64.420 66.030 67.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.036.985,79 1.139.400 1.270.830 1.310.650 1.345.500 1.385.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen 131.139,89 140.410 153.580 163.580 163.580 90.720
15 - Transferaufwendungen 115.503,00 115.650 115.650 115.650 115.650 115.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 350.550,91 356.038 335.980 336.050 336.120 336.190
17 = Ordentliche Aufwendungen 5.389.427,94 5.895.128 6.168.430 6.323.900 6.467.040 6.544.970
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 4.599.779,45- 4.904.638- 5.182.120- 5.337.590- 5.480.730- 5.568.340-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.599.779,45- 4.904.638- 5.182.120- 5.337.590- 5.480.730- 5.568.340-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 4.599.779,45- 4.904.638- 5.182.120- 5.337.590- 5.480.730- 5.568.340-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.300.610,00 1.320.400 1.328.260 1.328.260 1.328.260 1.328.260
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 5.900.389,45- 6.225.038- 6.510.380- 6.665.850- 6.808.990- 6.896.600-
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 105
Haushalt splan 201 9 Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Tr äger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 04:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren gemäß § 12 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei.
zu Zeile 05:
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören Erlöse aus dem Verkauf von Büchern, durch zusätzliche Veranstaltungen, Vermietung von Räumen und Kopierentgelte.
zu Zeile 07:
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.
zu Zeile 13:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2019 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die
Hauptstelle (einschl. Bücherbus) 283.770 Euro
Lizenzen für e-Medien 65.000 Euro
Medienservice für Schulen 29.700 Euro
Zweigstelle Aaseemarkt 12.270 Euro
Zweigstelle Hansaplatz 10.270 Euro
Zweigstelle Coerdemarkt 13.340 Euro
Zweigstelle Kinderhaus 13.240 Euro
Zweigstelle Gievenbeck 22.120 Euro enthalten.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmangement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 106
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 17.807,73 42.162 200.000 0 0 0 0
09 - für den Erwerb von beweglichem 79.935,20 67.387 6.750 0 6.750 6.750 6.750
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 97.742,93 109.550 206.750 0 6.750 6.750 6.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 97.742,93- 109.550- 206.750- 6.750- 6.750- 6.750-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 107
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Beschaffungen für die
Stadtbücherei
Auszahlung für den Erwerb von 57.419,25 67.387 6.750 0 6.750 6.750 6.750 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.419,25- 67.387- 6.750- 6.750- 6.750- 6.750- 0
./. Auszahlungen)
4000 Neue Servicetheke
Hauptstelle
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 0 0 0 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 40.323,68 42.162 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 40.323,68- 42.162- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 97.742,93- 109.550- 206.750- 6.750- 6.750- 6.750- 0 0 200.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0404 Stadtbücherei
Seite 108
Seite 109
Haushaltsplan 201 9 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produktbereich Produkte
0405
Stadtmuseum
04
Kultur und Wissenschaft
040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte
040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen
040503
Service für Museumsbesucher/innen
Seite 110
Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Beschreibung
Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies er folgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl 105.571 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am
museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum
9.437 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 8,55 - 8,41 - 8,24 - 8,38 - 8,48 - 8,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,4 10,8 5,6 5,5 5,5 5,4
Seite 111
Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukü nftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur
der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlic hen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von
Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro) 4.143 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro) 21.387 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte 590 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte 1.532 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot 301.126 303.450 303.700 303.950 304.200 304.450
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen 492 200 200 200 200 200
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Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausst ellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des
Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von
museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptioni erung und Durchführung von Führungen und verschiedenen
Sonderveranstaltungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Tei lnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in
Sonderausstellungen
459 170 170 170 170 170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen 9 7 7 7 7 7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum 9.437 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger 1.438 900 900 900 900 900
Leistungsdaten
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische
Veranstaltungen im Stadtmuseum
564 350 350 350 350 350
- Angebotene Führungen im Zwinger 51 50 50 50 50 50
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Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen
Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet
- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wir d die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und
Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter
Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums
(einschl. interner Leistungsbez.) (in %)
455555
Leistungsdaten
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro) 1,02 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.495,99 143.960 7.310 7.110 6.780 6.740
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 133.715,93 168.650 143.650 143.650 143.650 143.650
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.864,11 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.567,77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 179.643,80 313.610 151.960 151.760 151.430 151.390
11 - Personalaufwendungen 1.237.324,24 1.106.160 1.069.800 1.094.600 1.120.030 1.146.100
12 - Versorgungsaufwendungen 117.200,80 89.530 86.790 88.960 91.180 93.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.416,16 647.687 492.150 504.440 514.760 527.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen 37.527,49 27.710 26.150 23.980 24.380 25.240
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 94.876,29 139.067 94.880 100.550 94.920 94.940
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.912.344,98 2.010.154 1.769.770 1.812.530 1.845.270 1.887.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.732.701,18- 1.696.544- 1.617.810- 1.660.770- 1.693.840- 1.735.670-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.732.701,18- 1.696.544- 1.617.810- 1.660.770- 1.693.840- 1.735.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.732.701,18- 1.696.544- 1.617.810- 1.660.770- 1.693.840- 1.735.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 876.260,00 898.540 930.780 930.780 930.780 930.780
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.608.961,18- 2.595.084- 2.548.590- 2.591.550- 2.624.620- 2.666.450-
Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 115
Haushalt splan 20 19 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 5:
Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).
zu Zeile 13:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem
- 225.150 Euro für die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro für Waren für den Museumsshop
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster durch das Immobilienmanagement
abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 12.929,17 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 12.929,17 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 182.980,91 52.906 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 25.668,63 66.178 96.210 0 56.900 56.900 56.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 208.649,54 119.084 96.210 0 56.900 56.900 56.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 195.720,37- 119.084- 96.210- 56.900- 56.900- 56.900-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Beschaffung v.
Kunstobjekten + Exponaten
Einzahlung aus Zuwendungen 12.929,17 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 4.142,67 49.585 45.000 0 50.000 50.000 50.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.786,50 49.585- 45.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 204.506,87 69.499 51.210 0 6.900 6.900 6.900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 204.506,87- 69.499- 51.210- 6.900- 6.900- 6.900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 195.720,37- 119.084- 96.210- 56.900- 56.900- 56.900- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Stadtmuseum Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0405 Stadtmuseum
Seite 118
Seite 119
Haushaltsplan 201 9 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produktbereich Produkte
0406
Stadtarchiv
04
Kultur und Wissenschaft
040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut
040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte
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Haushaltsplan 2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes z u fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher
und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokume ntation und Vermittlung der Stadtgeschichte.
Besonderheiten im Planjahr
Führung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduk tionen, Aushebungen).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m 245 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen,
Reproduktionen, Aushebungen)
16.131 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 3,93 - 3,83 - 4,07 - 4,24 - 4,33 - 4,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
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Haushaltsplan 2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und
-externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns s owie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige
Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und B ücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung
auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.
Führung eines Zwischenarchivs
Ziele
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
2. Aufbau eines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowie Vorbereitung fristgerechter Aktenabgaben.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in
Bestandseinheiten)
3.072 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in
Bestandseinheiten)
672 600 600 600 600 600
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in
Bestandseinheiten)
333 500 500 500 500 500
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein. 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 33.746 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 10.813 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten) 195 50 50 50 50 50
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 404.413 347.558 406.970 409.520 412.070 414.620
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) 48.598 41.263 48.000 47.400 46.800 46.200
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten) 24.095 23.975 24.145 24.195 24.245 24.295
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv) 1.300 1.300 1.300 1.300
Seite 122
Haushaltsplan 2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte
Beschreibung
Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffent lichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden
Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltu ngen durchgeführt.
Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlic her Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen
individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern
Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2018/2019
Ziele
1. Es soll mindestens 1 stadtgeschichtliche Publikation jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen s ich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.) 48 50 50 50 50 50
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen,
Themenabende)
2.560 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Leistungsdaten
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen 49 50 50 50 50 50
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern) 4 5 5 5 5 5
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende) 1.660 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl Recherchen 1.317 800 800 800 800 800
- Anzahl ausgehobene Archivalien 7.671 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl Repros / Kopien 4.583 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Anzahl Benutzer Lesesaal 900 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Seite 123
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 30 30 30 30 30
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.828,20 9.150 9.150 9.150 9.150 9.150
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 206,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 61,90 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 17.096,10 9.230 9.230 9.230 9.230 9.230
11 - Personalaufwendungen 630.920,59 637.850 726.800 745.560 767.730 809.880
12 - Versorgungsaufwendungen 63.663,47 47.780 46.820 48.000 49.200 50.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 115.455,68 106.010 121.280 130.550 135.610 141.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.017,28 23.000 5.660 5.550 5.480 5.240
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.738,14 45.710 20.930 45.750 45.760 45.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 890.795,16 860.350 921.490 975.410 1.003.780 1.052.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 873.699,06- 851.120- 912.260- 966.180- 994.550- 1.043.480-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 873.699,06- 851.120- 912.260- 966.180- 994.550- 1.043.480-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 873.699,06- 851.120- 912.260- 966.180- 994.550- 1.043.480-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 326.680,00 329.430 345.810 345.810 345.810 345.810
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.200.379,06- 1.180.550- 1.258.070- 1.311.990- 1.340.360- 1.389.290-
Haushaltsplan 2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 124
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.790,31 7.083 5.430 0 5.430 5.430 5.430
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.790,31 7.083 5.430 0 5.430 5.430 5.430
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.790,31- 7.083- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 125
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 3.790,31 7.083 5.430 0 5.430 5.430 5.430 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.790,31- 7.083- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.790,31- 7.083- 5.430- 5.430- 5.430- 5.430- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Stadtarchiv Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0406 Stadtarchiv
Seite 126
Seite 127
Haushaltsplan 201 9 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
0407
Theater Münster
04
Kultur und Wissenschaft
040701
Theater Münster
Seite 128
Haushaltsplan 2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".
Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Z weck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung
des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 129
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 200.000,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 225.000,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 20.846.094,64 21.261.000 21.528.000 22.013.000 22.491.000 22.940.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 25.000 50.000 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.846.094,64 21.286.000 21.578.000 22.013.000 22.491.000 22.940.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 20.621.094,64- 21.261.000- 21.553.000- 21.988.000- 22.466.000- 22.915.000-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 20.621.094,64- 21.261.000- 21.553.000- 21.988.000- 22.466.000- 22.915.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 20.621.094,64- 21.261.000- 21.553.000- 21.988.000- 22.466.000- 22.915.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 20.621.094,64- 21.261.000- 21.553.000- 21.988.000- 22.466.000- 22.915.000-
Haushaltsplan 2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 130
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 1.000.000 2.000.000 0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 1.000.000- 2.000.000- 0
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 131
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
1000 Sanierg. d.
Ober-/Untermaschinerie GH&KH
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 00 1.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 1.000.000- 2.000.000- 0 0 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 0 0 1.000.000- 2.000.000- 0 0 0 3.000.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Theater Münster Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 0407 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 132
Seite 133
Haushaltsplan 201 9 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktbereich Produkte
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel
04
Kultur und Wissenschaft
040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie
040801
Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 134
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfrage n und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im
Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialis mus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten
Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort. Die hier
entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pfle ge konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung
am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.
Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Be ratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus,
für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend
sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen
als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan) - 588.881 - 586.260 - 594.160 - 596.500 - 596.500 - 596.500
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,94 - 1,97 - 2,24 - 2,10 - 2,15 - 2,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 39,2 0,3 31,2 0,6 0,6 0,6
Seite 135
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
Beschreibung
Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der
Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelp unkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der
Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Bes chäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen
Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "di daktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort.
Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokra tieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen
des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeite n. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb
der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung d es Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan
24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihr en Sitz.
Besonderheiten im Planjahr
Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem, Erasmus-Austauschpro gramm
Ziele
1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bi sherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 530 100 100 100 100 100
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt 29.800 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden) 170 150 150 150 150 150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden) 73 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr 113 25 25 25 25 25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine 5 6 6 6 6 6
Seite 136
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel,
Aktuell"
133333
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und
Sammlungen
32 50 50 50 50 50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung 143 60 60 60 60 60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.) 125.000 115.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
Beschreibung
In dem Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vo r- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch
die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.
Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.
Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Reg ion: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und
versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextrem e Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert
und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich prob lematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte
der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.
mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.
Besonderheiten im Planjahr
Das Programm soll auch 2018 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.
Ziele
1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, ve rmittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im
bisherigen Umfang fortgeführt werden.
Seite 137
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation 50 50 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle 40 15 15 15 15 15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel 220 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim 4 2 2 2 2 2
Seite 138
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 346.485,96 1.060 313.050 3.050 3.050 3.050
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.804,00 500 500 500 500 500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.014,90 500 500 500 500 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.502,11 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 380.806,97 2.060 314.050 4.050 4.050 4.050
11 - Personalaufwendungen 640.424,28 362.100 373.320 382.610 392.150 401.910
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.698,96 78.379 443.540 98.260 102.390 107.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.824,40 3.690 2.820 2.500 2.490 1.840
15 - Transferaufwendungen 19.705,00 2.500 0 0 0 0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.534,49 131.105 102.860 87.860 87.860 87.860
17 = Ordentliche Aufwendungen 890.187,13 577.774 922.540 571.230 584.890 598.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 509.380,16- 575.714- 608.490- 567.180- 580.840- 594.670-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 509.380,16- 575.714- 608.490- 567.180- 580.840- 594.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 509.380,16- 575.714- 608.490- 567.180- 580.840- 594.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 82.610,00 79.720 83.160 83.160 83.160 83.160
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 591.990,16- 655.434- 691.650- 650.340- 664.000- 677.830-
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 139
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 2.000 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 2.000 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 672,25 10.336 270 0 270 270 270
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 672,25 10.336 270 0 270 270 270
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 672,25- 8.336- 270- 270- 270- 270-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 140
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 2.000 0 00 0 0
Auszahlung 672,25 10.336 270 0 270 270 270 0
Saldo (Einzahlungen ./. 672,25- 8.336- 270- 270- 270- 270- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 672,25- 8.336- 270- 270- 270- 270- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Geschichtsort Villa ten Hompel Dezernat V
Ausschuss: KA Produktgruppe 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Seite 141
Seite 142
Haushaltsplan 2019 Soziale Leistungen Dezernat V , VI
Produktbereich 05
Produktbereich Produktgruppe
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 05
Soziale Leistungen
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
Seite 143
Haushalt 2019
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Beschreibung
Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen
05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
05.02 Sicherung des Lebensunterhalts
05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05.04 Wohngeld
Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaft-
lichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum über-
wiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.
Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Ar beitslosigkeit oder zu
geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielg ruppen sind Men-
schen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.
Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit
der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten
von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung
sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.
Besonderheiten im Planjahr
Da die Erhebungen zu den Zielkennzah len einen gewissen Zeitraum beans pruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zei t-
punkt angegeben werden.
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Haushalt 2019
Soziale Leistungen
Produktbereich 05
Dezernat V, VI
Ziele
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen ( Leistungen zum Le-
bensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG) an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil de r in vollstationären
Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum…… um
…… zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, di e die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung die ser Menschen
im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x
1 um y % zu.
vorl. Er-
gebnis
Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 00000 0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben 00000 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 00000 0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 00000 0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 00000 0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage 00000 0
Leistungsdaten
Seite 145
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.789.811,65 3.790.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.319.436,95 1.694.920 1.720.730 1.676.190 1.676.190 1.676.190
03 + Sonstige Transfererträge 12.346.719,23 9.362.330 9.484.060 9.484.060 9.479.060 9.479.060
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.332.408,95 2.719.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000 3.504.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 173.632.351,84 175.023.420 184.754.700 196.024.740 202.164.590 209.943.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge 594.220,52 313.060 310.920 310.920 310.920 310.920
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 197.014.949,14 192.902.830 203.694.510 214.920.010 221.054.860 228.833.530
11 - Personalaufwendungen 29.185.228,79 30.867.630 33.917.320 34.585.380 35.271.090 36.301.320
12 - Versorgungsaufwendungen 3.951.704,70 3.237.400 3.348.830 3.432.550 3.518.370 3.606.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.497.527,53 3.706.450 3.734.760 3.579.630 3.468.870 3.528.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen 154.902,19 81.780 108.140 107.900 107.610 97.330
15 - Transferaufwendungen 245.638.291,35 250.489.582 262.077.790 275.359.620 283.109.690 291.756.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.745.946,44 8.081.728 6.222.620 6.196.730 6.242.040 6.314.950
17 = Ordentliche Aufwendungen 287.173.601,00 296.464.570 309.409.460 323.261.810 331.717.670 341.605.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 90.158.651,86- 103.561.740- 105.714.950- 108.341.800- 110.662.810- 112.772.090-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 90.158.651,86- 103.561.740- 105.714.950- 108.341.800- 110.662.810- 112.772.090-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 90.158.651,86- 103.561.740- 105.714.950- 108.341.800- 110.662.810- 112.772.090-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.665.524,00 9.806.190 11.399.190 11.399.190 11.399.190 11.399.190
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 96.824.175,86- 113.367.930- 117.114.140- 119.740.990- 122.062.000- 124.171.280-
Haushaltsplan 2019 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 146
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.158.884,44 7.424.861 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.198,59 216.200 216.200 0 216.200 216.200 216.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 73.192,81 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.239.275,84 7.641.061 216.200 0 216.200 216.200 216.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.239.275,84- 7.641.061- 216.200- 216.200- 216.200- 216.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Soziale Leistungen Dezernat V, VI
Produktbereich 05
Seite 147
Haushaltsplan 201 9 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produktbereich Produkte
0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II
05
Soziale Leistungen
050101
Leistungen zum Lebensunterhalt
050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
050103
Leistungen für die Unterkunft
050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte
050106
Perspektivzentrum
050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Seite 148
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Beschreibung
Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistunge n auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und
arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.
Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstütz ung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedür ftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit
vermeiden.
Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Minister ium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen
(MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres i m ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden
Zielverhandlungen mit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte
können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungs pflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine
selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Int egrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt
Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeit leistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert
hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Integrationsquote (in %) 21,6 20,8 23,1 23,6 24,1 24,6
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %) 0,8 9,7 4,3 - 0,1 - 1,0 - 1,0
Seite 149
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 117,96 - 144,83 - 143,54 - 150,55 - 156,45 - 160,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 80,0 76,5 78,0 77,7 77,6 77,8
Leistungsdaten
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug 12.175 12.150 11.075 11.000 10.925 10.850
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 3.500 3.350 3.450 3.500 3.550 3.600
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt 16.200 16.100 14.950 14.850 14.750 14.650
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden 9.175 10.200 10.230 10.220 10.120 10.020
Seite 150
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt
Beschreibung
Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die i nsbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung,
Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozial en und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem
Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanzie rt sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht and erweitig beseitigt werden kann.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlo ssenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter
10,0 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro) 77.606.575 82.086.640 90.341.440 94.704.950 99.328.320 104.140.000
Seite 151
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beschreibung
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bed arfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen,
dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcente r verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall
passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispiel sweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch
Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktvierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfi nanziert sind.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hil febedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch
insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförder ung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %) 6,5 6,5 6,5 6,5
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %) 8,1 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0
Leistungsdaten
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro) 9.993.578 7.701.700 9.027.260 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Seite 152
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft
Beschreibung
Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese ange messen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich
nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B.
Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt si ch um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert
sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitig t werden kann. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen
Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter
10,0 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Leistungsdaten
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen
Bundesbeteiligung (in Euro)
46.065.890 44.594.780 45.965.700 47.373.230 48.818.310 49.368.794
Seite 153
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs
Beschreibung
Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, f ür Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie
Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt s ich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind.
Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die re chtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen.
Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren unter 10 % betragen.
3. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach
§ 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %) 24,4 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %) 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd.
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)
4,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro) 1.272.363 1.369.010 1.381.230 1.393.440 1.405.650 1.422.530
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis
SGB II
6.400 7.125 7.267 7.412 7.561
Seite 154
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte
Beschreibung
Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Einglied erung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und
Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.
Es handelt sich um folgende Projekte:
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeine n Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß,
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Ausnutzung der Angebote (in %) 90 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze) 148 203 138 45 35
Seite 155
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050106 - Perspektivzentrum
Beschreibung
Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weit erbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkung sorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele
formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die
räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des
Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebens situation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen
Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen und Leistung sdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf
qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzen trums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters
Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung de r Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote"
aufgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der Kundinnen und Kunden nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Ko mpetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick
auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur berufliche n Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentru m regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten 640 640 640 640 640 640
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung
der Beruflichkeit einherging (in %)
65 75 80 80 80 80
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum
regulär beendet haben (in %)
1 8 81 01 01 01 0
Leistungsdaten
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro) 621.986 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
Seite 156
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leis tungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit
geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispie lsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder
Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um verglei chsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen,
Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzah l an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr
um 2 % erhöhen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd.
Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Leistungsdaten
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis
BKGG
2.250 2.712 2.767 2.822 2.878
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro) 1.016.560 1.083.850 1.160.940 1.167.080 1.190.240
Seite 157
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 3.789.811,65 3.790.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.195.625,46 1.180.350 1.300.700 1.300.700 1.300.700 1.300.700
03 + Sonstige Transfererträge 9.548.827,65 6.903.120 6.956.250 6.956.250 6.956.250 6.956.250
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.608.485,62 132.241.130 144.583.160 149.345.200 154.485.050 161.263.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 324.523,62 300.360 300.720 300.720 300.720 300.720
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 143.467.274,00 144.414.960 157.060.830 161.822.870 166.962.720 173.741.390
11 - Personalaufwendungen 17.839.429,46 19.494.830 20.208.180 20.417.830 20.818.590 21.302.880
12 - Versorgungsaufwendungen 2.005.926,42 1.705.610 1.619.500 1.659.980 1.701.480 1.744.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.131.525,30 2.043.870 2.063.870 1.848.660 1.705.350 1.705.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.302,42 24.150 50.000 50.000 50.000 40.000
15 - Transferaufwendungen 154.533.351,89 161.716.350 173.616.050 180.512.500 187.178.100 194.653.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.338.804,95 1.413.880 1.434.260 1.434.500 1.434.750 1.435.010
17 = Ordentliche Aufwendungen 176.943.340,44 186.398.690 198.991.860 205.923.470 212.888.270 220.881.060
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 33.476.066,44- 41.983.730- 41.931.030- 44.100.600- 45.925.550- 47.139.670-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 33.476.066,44- 41.983.730- 41.931.030- 44.100.600- 45.925.550- 47.139.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 33.476.066,44- 41.983.730- 41.931.030- 44.100.600- 45.925.550- 47.139.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 538.833,00 522.350 555.110 555.110 555.110 555.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.066.753,00 3.124.060 3.039.710 3.039.710 3.039.710 3.039.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.003.986,44- 44.585.440- 44.415.630- 46.585.200- 48.410.150- 49.624.270-
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 158
Haushalt splan 20 19 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0501 Jobcenter
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 159
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 7.198,59 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 7.198,59 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 7.198,59- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 160
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 7.198,59 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.198,59- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 7.198,59- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 9.000- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0501 Jobcenter
Seite 161
Haushaltsplan 2019 Sicherung de s Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
05
Soziale Leistungen
050201
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII
050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
050204
BaföG
Seite 162
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG).
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen
(Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in 11111
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum
Vorjahr (in %)
11111
Seite 163
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 50,71 - 60,48 - 72,10 - 72,39 - 72,56 - 73,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 76,0 70,6 65,6 68,6 69,0 69,2
Seite 164
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die da uerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt
nicht sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen
durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahle n gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 4 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 81 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
73 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 3.954 3.940 4.113 5.046 5.146 5.248
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 87 130 130 140 140 140
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 14 20 20 30 30 30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 4.223 4.227 4.400 5.330 5.436 5.544
- Transferaufwendungen (in Euro) 27.297.519 28.841.000 30.141.000 36.649.000 37.649.000 38.649.000
Seite 165
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwer bsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahle n gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 5 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 80 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren
(in %)
55 80 80 80 80 80
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 817 836 867 884 902 920
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 26 30 30 30 30 40
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren 9 10 10 10 10 10
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 877 924 930 950 968 987
- Transferaufwendungen (in Euro) 8.382.699 9.232.000 8.982.000 9.082.000 9.182.000 9.282.000
Seite 166
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie der en Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht
sicherstellen können.
Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flücht lingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von
Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter).
Ziele
Münster Ziele:
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
Basis Ziele:
2. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden , örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft
etc. organisiert werden
211111
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den
Einrichtungen engagieren
755555
Seite 167
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.) 796 1.500 800 800 800 800
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.) 1.743 3.200 1.770 1.770 1.770 1.770
- Transferaufwendungen (in Euro) 17.257.396 11.320.500 11.714.710 11.704.700 11.704.700 11.704.700
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro) 10.865.116 13.421.270 9.480.000 9.480.000 9.480.000 9.480.000
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge 18 20 25 28 32 34
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier) 3.054 3.000 2.000 2.000 1.900 1.800
Produkt 050204 - BAföG
Beschreibung
Das Produkt umfasst die
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der volls tändigen Unterlagen entschieden.
Seite 168
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Produkt 050204 - BAföG
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 7 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.) 1.204 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350
Seite 169
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 77.637,90 128.120 44.580 70 70 70
03 + Sonstige Transfererträge 1.772.692,92 1.231.910 1.270.910 1.270.910 1.270.910 1.270.910
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.523.377,98 1.180.000 1.813.800 1.813.800 1.813.800 1.813.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.361.926,60 42.069.670 39.388.400 45.896.400 46.896.400 47.896.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge 178.723,59 150 150 150 150 150
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 48.914.358,99 44.609.900 42.517.890 48.981.380 49.981.380 50.981.380
11 - Personalaufwendungen 4.006.370,18 3.686.080 4.838.510 4.915.900 4.828.950 4.930.960
12 - Versorgungsaufwendungen 892.762,95 712.240 868.550 890.270 912.530 935.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 684.098,04 1.024.690 900.870 929.810 935.140 964.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.937,52 21.550 50.130 50.130 50.130 50.130
15 - Transferaufwendungen 55.777.257,83 51.746.776 51.571.940 58.125.520 59.290.890 60.458.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.337.171,30 4.270.520 2.377.060 2.250.790 2.195.710 2.168.210
17 = Ordentliche Aufwendungen 63.749.597,82 61.461.856 60.607.060 67.162.420 68.213.350 69.506.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 14.835.238,83- 16.851.956- 18.089.170- 18.181.040- 18.231.970- 18.525.540-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 14.835.238,83- 16.851.956- 18.089.170- 18.181.040- 18.231.970- 18.525.540-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 14.835.238,83- 16.851.956- 18.089.170- 18.181.040- 18.231.970- 18.525.540-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27.779,00 34.380 28.610 28.610 28.610 28.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 670.423,00 2.058.600 4.248.140 4.248.140 4.248.140 4.248.140
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.477.882,83- 18.876.176- 22.308.700- 22.400.570- 22.451.500- 22.745.070-
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 170
Haushalt splan 20 19 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-
/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.
Seite 171
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.111.398,77 7.354.861 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 73.192,81 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.184.591,58 7.554.861 200.000 0 200.000 200.000 200.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.184.591,58- 7.554.861- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 172
Haushalt splan 20 19 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: AS SGVA f Produktgruppe 0502 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 173
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0020 Einrichtung
Asylbewerber/Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
4114 Flüchtlingseinr.in
System-/Modulbauweise
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.920.558,34 4.579.442 00 0 0 0 0 10.924.724 10.924.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.920.558,34- 4.579.442- 0 0 0 0 0 10.924.724- 10.924.724-
./. Auszahlungen)
4115 Herrichtung
Flüchtlingseinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.775.420 00 0 0 0 0 2.775.420 2.775.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.775.420- 0 0 0 0 0 2.775.420- 2.775.420-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 264.033,24 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 264.033,24- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.184.591,58- 7.554.861- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0 13.700.143- 13.700.143-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung des Lebensunterhalts Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0502 Sozialamt
Seite 174
Seite 175
Haushaltsplan 201 9 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVA f Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produktbereich Produkte
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
05
Soziale Leistungen
050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung
050303
Hilfen zur Gesundheit
050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
05 0306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Seite 176
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Beschreibung
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Woh nungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen
Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationäre n Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen
Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr u m 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im All tag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der
institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung
äußern (in %)
11111
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der
Zielsetzung äußern (in %)
11111
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote
pro Einwohner (in Euro)
9,31 9,52 10,07 9,73 9,47 9,48
Seite 177
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 144,44 - 154,67 - 158,14 - 159,22 - 160,55 - 162,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 9,5 7,5 7,8 7,7 7,6 7,6
Seite 178
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung
Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und
Teilhabegesetz.
Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leis tungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.
Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.
Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Ziele
Münster Ziele:
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
Basis Ziele:
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzune hmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren
Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.
Seite 179
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 13 20 20 20 20 20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Zahl der Beratungen (Infobüro) 2.527 2.200 2.200 2.200 2.200 2.400
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen 153 125 140 140 140 140
Seite 180
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Beschreibung
Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teil habe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft
und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem B ehindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu
berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.
Leistungen nach dem SGB IX:
Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung d urch und stellt die entsprechenden Ausweise über die
Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.
Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsb edingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer,
rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung und Beratung von Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern.
Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.
Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassu ng) benötigen
Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Be hindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung
der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichke iten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien
Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.
Besonderheiten im Planjahr
Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegeben e Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Seite 181
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung
Ziele
Münster Ziele:
Basis Ziele:
1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden .
2. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
3. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenau sweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 116 130 130 130 130 130
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen
Stellungnahme (in Arbeitstagen)
11 14 14 14 14 14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf
Schwerbehindertenausweise (in Monaten)
2,6 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9
Leistungsdaten
- Anzahl der Betriebsbesuche 94 90 90 90 90 90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe 122 130 130 130 130 130
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes 12.641 15.000 15.500 15.500 15.500 15.500
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro) 260.413 386.850 387.850 387.850 387.850 387.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro) 4.419.411 4.652.000 5.482.000 5.482.000 5.482.000 5.482.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.) 728 850 800 800 800 800
Seite 182
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krank enschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen
Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise
durch das Sozialamt erbracht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) 8 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.) 298 330 320 320 310 300
- Transferaufwendungen (in Euro) 4.411.566 3.297.000 4.277.000 3.297.000 3.297.000 3.297.000
Seite 183
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Beschreibung
Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maxi mal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen
entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %) 73 80 75 75 75 75
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf
Übernahme der Bestattungskosten
72 02 02 02 02 0
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen
Anträgen
72 02 02 02 02 0
Seite 184
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten-
(in Euro)
1.370.479 1.325.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro) 400.899 525.000 4.400.000 440.000 440.000 440.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren 11 15 15 15 15 15
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB XII für Personen, die wohnungslos oder
von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistunge n und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von
Obdachlosigkeit.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Münster Ziele:
Keine
Basis Ziele:
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 40% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfe stellung zwischen den betroffenen Haushalten und der
Fachstelle.
Seite 185
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %) 55 40 40 40 40 40
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %) 24 15 15 15 15 15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung
d.Sozialamtes aufsuchen (in %)
62 75 75 75 75 75
Leistungsdaten
- Zahl der eingewiesenen Personen 835 630 690 600 500 500
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden 155 150 150 200 250 250
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende 301 350 350 300 300 300
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte 145 135 135 120 110 100
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Beschreibung
Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruk tur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die
Aufgaben umfassen
- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter s ozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote
Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 186
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte
Ziele
Münster Ziele: (Hier wird auf die Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)
1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Leb ensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen
Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden
Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr u m 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im All tag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich
bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
Basis Ziele:
5. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote 99 106 93 89 88 88
Leistungsdaten
- Angebote für Migrantinnen und Migranten 26 19 26 24 24 24
- Angebote für Frauen 555555
- Angebote für Seniorinnen und Senioren 20 21 20 20 20 20
- Angebote für überschuldete Haushalte 5 6 5 5 5 5
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und
Dienstleistungsangebote (in Euro)
2.840.959 2.770.090 3.115.520 3.009.820 2.928.920 2.932.970
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.046.146,84 386.420 375.420 375.420 375.420 375.420
03 + Sonstige Transfererträge 1.025.198,66 1.226.800 1.256.400 1.256.400 1.251.400 1.251.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.809.030,97 1.539.000 1.690.200 1.690.200 1.690.200 1.690.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 50 50 50 50
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 661.939,62 712.620 783.140 783.140 783.140 783.140
07 + Sonstige ordentliche Erträge 88.131,31 10.050 7.550 7.550 7.550 7.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 4.630.447,40 3.874.940 4.112.760 4.112.760 4.107.760 4.107.760
11 - Personalaufwendungen 6.411.394,19 6.666.650 7.797.230 8.155.180 8.503.440 8.923.140
12 - Versorgungsaufwendungen 891.141,90 669.800 687.610 704.800 722.420 740.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 608.764,19 552.530 667.320 693.110 715.660 741.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.404,70 35.700 6.810 6.570 6.280 6.000
15 - Transferaufwendungen 35.327.681,63 37.025.956 36.889.300 36.721.100 36.640.200 36.644.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.056.747,04 2.374.708 2.388.700 2.488.840 2.588.980 2.689.130
17 = Ordentliche Aufwendungen 45.303.133,65 47.325.344 48.436.970 48.769.600 49.176.980 49.744.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 40.672.686,25- 43.450.404- 44.324.210- 44.656.840- 45.069.220- 45.636.690-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.672.686,25- 43.450.404- 44.324.210- 44.656.840- 45.069.220- 45.636.690-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 40.672.686,25- 43.450.404- 44.324.210- 44.656.840- 45.069.220- 45.636.690-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.414.880,00 5.094.080 4.610.070 4.610.070 4.610.070 4.610.070
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 44.087.566,25- 48.544.484- 48.934.280- 49.266.910- 49.679.290- 50.246.760-
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 188
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
15.290 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.047.485,67 70.000 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 7.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.047.485,67 77.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.047.485,67- 77.200- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 190
Haushalt splan 20 19 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden.
Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 191
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 1.047.485,67 77.200 7.200 0 7.200 7.200 7.200 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.047.485,67- 77.200- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.047.485,67- 77.200- 7.200- 7.200- 7.200- 7.200- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0503 Sozialamt
Seite 192
Seite 193
Haushaltsplan 201 9 Wohngeld Dezernat V I
Ausschuss: A SSG VAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
0504
Wohngeld
05
Soziale Leistungen
050401
Wohngeld
Seite 194
Haushaltsplan 2019 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten W ohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von
Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen
vollständigen Anträgen (in %)
100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,11 - 4,42 - 4,70 - 4,81 - 4,91 - 5,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Leistungsdaten
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss 7.426 9.230 8.000 7.000 9.500 9.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss 202 372 300 250 400 350
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss 6.137.000 5.962.000 7.000.000 6.000.000 9.000.000 8.000.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss 258.762 255.882 250.000 225.000 350.000 300.000
Seite 195
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,75 30 30 0 0 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 500 500 500 500 500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.842,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.868,75 3.030 3.030 3.000 3.000 3.000
11 - Personalaufwendungen 928.034,96 1.020.070 1.073.400 1.096.470 1.120.110 1.144.340
12 - Versorgungsaufwendungen 161.873,43 149.750 173.170 177.500 181.940 186.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.140,00 85.360 102.700 108.050 112.720 118.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.257,55 380 1.200 1.200 1.200 1.200
15 - Transferaufwendungen 0,00 500 500 500 500 500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.223,15 22.620 22.600 22.600 22.600 22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.177.529,09 1.278.680 1.373.570 1.406.320 1.439.070 1.473.190
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.174.660,34- 1.275.650- 1.370.540- 1.403.320- 1.436.070- 1.470.190-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.174.660,34- 1.275.650- 1.370.540- 1.403.320- 1.436.070- 1.470.190-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.174.660,34- 1.275.650- 1.370.540- 1.403.320- 1.436.070- 1.470.190-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80.080,00 86.180 84.990 84.990 84.990 84.990
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.254.740,34- 1.361.830- 1.455.530- 1.488.310- 1.521.060- 1.555.180-
Haushaltsplan 2019 Wohngeld Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 196
Haushalt splan 20 19 Wohngeld Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 0504 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 197
Seite 198
Haushaltsplan 2019 Kinder -, Jugend - und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Produktbereich Produktgruppe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
Seite 199
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.807.090,48 62.491.030 66.313.930 68.275.810 70.590.770 73.196.600
03 + Sonstige Transfererträge 6.305.353,11 6.187.430 6.256.600 6.306.600 6.306.600 6.306.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.640.789,62 15.653.540 16.151.000 17.130.000 17.764.900 18.487.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.054.025,82 1.839.160 1.834.460 1.834.460 1.834.460 1.834.460
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.202.686,44 17.790.180 17.778.410 17.772.530 17.772.530 17.772.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge 493.142,37 9.360 9.360 9.360 9.360 9.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 122.503.087,84 103.970.700 108.343.760 111.328.760 114.278.620 117.607.040
11 - Personalaufwendungen 55.367.476,65 57.676.940 61.256.730 62.649.250 64.115.800 65.691.790
12 - Versorgungsaufwendungen 1.924.696,55 1.464.950 1.500.330 1.537.840 1.576.270 1.615.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.362.072,15 5.860.760 6.599.070 6.705.330 6.902.770 7.093.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen 339.285,65 220.320 493.050 476.060 465.190 450.500
15 - Transferaufwendungen 148.541.185,35 162.874.026 166.002.570 168.489.110 169.776.210 171.295.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.225.662,53 5.570.498 3.398.380 3.400.950 3.415.600 3.416.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 216.760.378,88 233.667.495 239.250.130 243.258.540 246.251.840 249.563.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 94.257.291,04- 129.696.795- 130.906.370- 131.929.780- 131.973.220- 131.955.960-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 94.257.291,04- 129.696.795- 130.906.370- 131.929.780- 131.973.220- 131.955.960-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 94.257.291,04- 129.696.795- 130.906.370- 131.929.780- 131.973.220- 131.955.960-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.102.095,82 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.236.960,00 5.425.400 6.206.970 6.206.970 6.206.970 6.206.970
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 93.392.155,22- 129.622.195- 131.113.340- 131.636.750- 131.680.190- 131.662.930-
Haushaltsplan 2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
Seite 200
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 677.502,47 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 133.378,02 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 810.880,49 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.677.255,57 17.080.411 6.895.450 0 19.284.080 5.971.080 784.080
09 - für den Erwerb von beweglichem 377.942,98 633.136 432.440 0 402.440 402.440 402.440
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 27.200,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.943.578,08 26.074.783 13.547.170 0 22.886.520 12.722.440 4.386.520
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 5.132.697,59- 26.074.783- 13.547.170- 22.886.520- 12.722.440- 4.386.520-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06
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Haushaltsplan 201 9 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen
060102
Förderung von Kindern in Tagespflege
Seite 202
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit f rühzeitig die Förderung
des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinde rschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erzie hung gehören
zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll
gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind au f Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % a usgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird<(>,<)> zu Familienzentren weite rentwickeln. Bis zum Jahr 2022 werden 39 Familienzentren
ausgebaut.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)
104 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung
(Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)
43,1 48,0 48,0 48,5 49,3 49,6
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren 33 33 36 37 38 39
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 125,98 - 184,50 - 195,04 - 196,95 - 199,02 - 200,86
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 68,5 55,2 54,5 54,7 54,9 55,0
Seite 203
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen 183 185 192 195 197 200
- davon Einrichtungen katholischer Träger 47 48 47 47 47 47
- davon Einrichtungen evangelischer Träger 16 15 16 16 16 16
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 51 50 51 51 51 51
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 29 29 29 29 30 30
- davon Einrichtungen sonstiger Träger 35 43 49 52 53 56
- Anzahl der Gruppen 580 548 617 626 632 642
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger 158 151 156 156 156 156
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger 56 49 57 57 57 57
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen 72 65 77 77 77 77
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 126 113 129 129 135 135
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger 149 171 198 207 207 217
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt 1.258 1.413 1.420 1.425 1.432 1.440
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.171 1.303 1.310 1.315 1.322 1.330
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 50 50 50 50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 60 60 60 60
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Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
Beschreibung
Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Land esrecht gefördert
werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unter stützen. Ganztägige
und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen g ehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und
stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind au f Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und
#prognose ermittelt worden. Ab 2019 wurde die Zahl der u3 Kinder wie folgt berechnet: Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose plus ta tsächliche Differenz zwischen Prognose und Zahlen 2018 (plus
267 Kinder). Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) nach Basisvariante der kleinräumi gen Bevölkerungsprognose.
Ziele
1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz
für Kinder von 3-6 Jahren (in %)
104 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei
Jahren (in %)
29,8 33,1 33,1 33,7 34,4 34,7
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Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.763 8.742 8.789 8.844 8.899 8.933
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
7.744 7.875 8.176 8.194 8.200 8.136
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder 2.610 2.894 2.908 2.978 3.062 3.100
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren 8.087 7.875 8.619 8.719 8.635 8.633
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren) 10.697 10.769 11.527 11.697 11.697 11.733
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I) 3.782 2.200 2.340 2.420 2.420 2.440
- - 25 Stunden (G Ia) 11 10 10 10 10 10
- - 35 Stunden (G Ib) 1.106 700 800 840 840 840
- - 45 Stunden (G Ic) 2.665 1.490 1.530 1.570 1.570 1.590
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II) 1.628 2.228 2.388 2.413 2.413 2.416
- - 25 Stunden (G IIa) 12 10 10 10 10 10
- - 35 Stunden (G IIb) 278 1.342 1.405 1.410 1.410 1.410
- - 45 Stunden (G IIc) 1.338 876 973 993 993 996
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III) 5.287 6.341 6.799 6.864 6.862 6.877
- - 25 Stunden (G IIIa) 105 110 110 110 110 110
- - 35 Stunden (G IIIb) 2.068 3.513 3.871 3.896 3.896 3.896
- - 45 Stunden (G IIIc) 3.114 2.718 2.818 2.858 2.858 2.871
Seite 206
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
Beschreibung
Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere
unter 3-jährige Kinder. Auch ältere
Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt d er Betreuungsperson
(Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern<(>,<)>
mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angeste llten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersone n. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld
Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentra le Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes
Kindertagespflege.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind au f Grundlage der
vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Ziele
1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,0 % au sgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin)
soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei
Jahren in Kindertagespflege (in %)
13,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d.
Ges.-Betreuungsstd. (in %)
98 86 97 97 97 97
Seite 207
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den
Gesamtbetreuungsstunden (in %)
2,0 14,0 14,0 14,0 14,0
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in
%)
2,0 2,0 2,0 2,0
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im
Stadtgebiet)
8.763 8.742 8.789 8.844 8.899 8.933
- Kinder in Tagespflege insgesamt 1.258 1.413 1.420 1.425 1.432 1.440
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren 1.171 1.303 1.310 1.315 1.322 1.330
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren 33 50 50 50 50 50
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren 54 60 60 60 60 60
Seite 208
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.469.094,15 54.204.590 56.858.510 57.575.520 58.458.730 59.418.050
03 + Sonstige Transfererträge 2.387.115,11 2.150.830 2.220.000 2.270.000 2.270.000 2.270.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.506.868,02 12.662.240 12.355.000 12.955.000 13.173.000 13.437.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.088.109,94 900.050 900.050 900.050 900.050 900.050
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.024.884,67 830 830 830 830 830
07 + Sonstige ordentliche Erträge 273.890,19 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 83.749.962,08 69.920.190 72.336.040 73.703.050 74.804.260 76.027.580
11 - Personalaufwendungen 25.992.626,88 28.767.620 29.558.670 30.283.540 30.991.150 31.752.850
12 - Versorgungsaufwendungen 596.663,58 464.080 459.900 471.400 483.180 495.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527.597,59 464.800 558.320 587.090 612.280 641.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen 208.713,78 143.370 329.860 317.360 312.420 303.950
15 - Transferaufwendungen 89.001.043,63 99.592.734 96.383.360 97.588.360 98.588.360 99.588.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.243.186,01 3.290.144 1.235.880 1.236.350 1.236.830 1.237.320
17 = Ordentliche Aufwendungen 118.569.831,47 132.722.748 128.525.990 130.484.100 132.224.220 134.018.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 34.819.869,39- 62.802.558- 56.189.950- 56.781.050- 57.419.960- 57.991.210-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 34.819.869,39- 62.802.558- 56.189.950- 56.781.050- 57.419.960- 57.991.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 34.819.869,39- 62.802.558- 56.189.950- 56.781.050- 57.419.960- 57.991.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.633.720,00 3.776.810 4.161.480 4.161.480 4.161.480 4.161.480
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.453.589,39- 66.579.368- 60.351.430- 60.942.530- 61.581.440- 62.152.690-
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 209
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber-stehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zur Detailplanung wird
insbesondere auf die Vorlage V/0003/2018 „Genehmigung der Pauschalmeldung gemäß § 19 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) für das Kindergartenjahr 2018/2019“ verwiesen.
Für die Planung der Ansätze für ein Haushaltsjahr ist dabei immer die Entwicklung innerhalb von zwei anteiligen Kindergartenjahren (z. B. 7/12 des Kindergartenjahres 2017/2018 und
5/12 des Kindergartenjahres 2018/2019) zu berücksichtigen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass das Land ein Jahr nach der Endabrechnung für ein Kindergartenjahr seinen Rück-
forderungsanspruch verrechnet.
zu Zeile 3:
Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.
zu Zeile 4:
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Grundlage für die Bildung der Haushaltsansätze sind
die für das abgeschlossene Haushaltsjahr festgesetzten Elternbeiträge sowie die für das laufende Jahr hochgerechnete Prognose. Darüber hinaus sind die aktuellen Satzungen sowie die
für den Betrachtungszeitraum wichtigen Änderungen (z. B. gesetzliche Neuregelungen) zu berücksichtigen.
zu Zeile 5:
Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen
- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.
Bei der Ansatzbildung wird der aktuelle Planungsstand bei den Investitionsmaßnahmen (Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen) berücksichtigt.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
463.960 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
Seite 210
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 211
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 677.502,47 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 133.378,02 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 810.880,49 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 3.655.270,33 16.789.421 6.895.450 0 19.284.080 5.971.080 784.080
09 - für den Erwerb von beweglichem 196.384,96 390.995 283.500 0 283.500 283.500 283.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000
12 - aus sonstigen Investitionen 27.200,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 5.740.034,82 25.541.651 13.398.230 0 22.767.580 12.603.500 4.267.580
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 4.929.154,33- 25.541.651- 13.398.230- 22.767.580- 12.603.500- 4.267.580-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 212
Haushalt splan 20 19 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsrege ln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 8:
Der Ansatz umfasst die Mittel für
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms.
zu Zeile 9:
Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.
zu Zeile 11:
Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Besch. PG Förd. v.
Kindern in Tagesbetr.
Auszahlung für den Erwerb von 30.236,91 53.458 49.500 0 49.500 49.500 49.500 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.236,91- 53.458- 49.500- 49.500- 49.500- 49.500- 0
./. Auszahlungen)
0100 Besch. f.städt.
Kindertageseinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 166.148,05 306.343 234.000 0 234.000 234.000 234.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 166.148,05- 306.343- 234.000- 234.000- 234.000- 234.000- 0
./. Auszahlungen)
0120 Besch. Außenspielgeräte
städt. KiTas
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.122,28 65.685 60.000 0 60.000 60.000 60.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.122,28- 65.685- 60.000- 60.000- 60.000- 60.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
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Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0210 Zusch.z.Ausbau
KiTa-Betr.(u3) freier Tr.
Einzahlung aus Zuwendungen 655.902,47 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Einzahlung aus sonstigen 133.378,02 0 0 00 0 0
Investitionen
Auszahlung von aktivierbaren 1.861.179,53 8.361.235 6.219.280 0 3.200.000 6.348.920 3.200.000 0
Zuwendungen
Auszahlung aus sonstigen 27.200,00 0 00 00 0 0
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.099.099,04- 8.361.235- 6.219.280- 3.200.000- 6.348.920- 3.200.000- 0
./. Auszahlungen)
4200 Umbau städt. KiTas i.R.
des u3-Programms
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 805.561 805.561
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 129.763,91 1.151.824 724.080 0 724.080 724.080 724.080 0 2.375.278 5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.878 00 0 0 0 0 144.028 144.028
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 129.763,91- 1.182.703- 724.080- 724.080- 724.080- 724.080- 0 1.713.745- 4.610.065-
./. Auszahlungen)
4735 Bauk.KiTa
ehem.YorkKaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.600.000 00 0 0 0 0 4.600.000 4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.600.000- 0 0 0 0 0 4.600.000- 4.600.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 215
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.475,20 1.647.525 464.860 0 0 0 0 0 1.650.000 2.114.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.475,20- 1.647.525- 464.860- 0 0 0 0 1.650.000- 2.114.860-
./. Auszahlungen)
4830 Erweiterung KiTa
Meerwiese
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.070.733,87 423.569 00 0 0 0 0 2.380.000 2.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.070.733,87- 423.569- 0 0 0 0 0 2.380.000- 2.380.000-
./. Auszahlungen)
4850 Neubau Kita
Malteserstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.659.347,50 575.749 00 0 0 0 0 2.736.300 2.736.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.659.347,50- 575.749- 0 0 0 0 0 2.736.300- 2.736.300-
./. Auszahlungen)
4880 Neubau KiTa OFD
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 900.000 300.000 0 0 0 0 0 900.000 1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 900.000- 300.000- 0 0 0 0 900.000- 1.200.000-
./. Auszahlungen)
4900 Neubau KiTa
Hermannschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 467.702,97 1.273.297 00 0 0 0 0 1.741.000 1.741.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 467.702,97- 1.273.297- 0 0 0 0 0 1.741.000- 1.741.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 216
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4930 Neubau Kita an der
Middeler Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.458,20 2.647.542 400.000 0 0 0 0 0 2.700.000 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.458,20- 2.647.542- 400.000- 0 0 0 0 2.700.000- 3.100.000-
./. Auszahlungen)
4940 Neubau Kita an der
Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.405,15 479.595 00 0 0 0 0 500.000 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.405,15- 479.595- 0 0 0 0 0 500.000- 500.000-
./. Auszahlungen)
4940 Bauk. Kita an der
Eichendorffstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 2.265.000 00 0 0 0 0 2.265.000 2.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 2.265.000- 0 0 0 0 0 2.265.000- 2.265.000-
./. Auszahlungen)
4950 Inetrimsmaßn. Kita in
der Wartburgschule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 00 0 0 0 0 300.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 0 0 0 0 0 300.000- 300.000-
./. Auszahlungen)
4960 Kita Pavillon Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 313.000 00 0 0 0 0 313.000 313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 313.000- 0 0 0 0 0 313.000- 313.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 217
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4970 Erweiterung Ev.
Claudius-Kita Albachten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 342.000 0 0 0 0 0 0 342.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 342.000- 0 0 0 0 0 342.000-
./. Auszahlungen)
4990 Bauk.Kita Pavillon
Interim Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 255.000 0 0 0 0 0 0 255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 255.000- 0 0 0 0 0 255.000-
./. Auszahlungen)
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 3.000.000 2.687.000 0 0 0 6.387.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 3.000.000- 2.687.000- 0 0 0 6.387.000-
./. Auszahlungen)
5020 Kita Dahlweg (ehem.
Flüchtlingsunterk.)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 549.510 0 0 0 0 0 0 549.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 549.510- 0 0 0 0 0 549.510-
./. Auszahlungen)
5030 Bauk. Kita Beckstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 218
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5040 Bauk. Kita
Heinrich-Lersch-Weg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
5050 Bauk. Kita südlich
Nottulner Landweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 2.000.000 600.000 0 0 0 3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 2.000.000- 600.000- 0 0 0 3.100.000-
./. Auszahlungen)
5060 Bauk. Kita
Nordkirchenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
5070 Bauk. Kita Wienburg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.000.000 100.000 0 0 0 2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.000.000- 100.000- 0 0 0 2.500.000-
./. Auszahlungen)
5080 Bauk. Kita südlich
Langebusch (Moldrix)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 3.400.000 1.000.000 0 0 0 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 600.000- 3.400.000- 1.000.000- 0 0 0 5.000.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 219
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5090 Bauk. Kita südlich
Hiltruper Straße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 400.000 0 2.100.000 500.000 0 0 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 400.000- 2.100.000- 500.000- 0 0 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 188.261,25 146.951 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 188.261,25- 146.951- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 4.950.754,33- 25.541.651- 13.398.230- 22.767.580- 12.603.500- 4.267.580- 0 21.799.045- 54.493.735-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0601 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 220
Seite 221
Haushaltsplan 201 9 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0602
Kinder- und Jugendarbeit
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS -Aufgaben
060202
Jugendverbandsarbeit
Seite 222
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durc h die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe
vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII).
An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.
Ziele
1. Mindestens 42 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau erha lten.
3. Die Kapazität von mindestens 5.500 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen F erienbetreuungsangebote für Grundschulkinder
gewährleistet.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll auf mindestens 25 % erhöht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal 44 44 42 42 42 42
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt) 47 45
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt) 2 3
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung) 46.050 50.760 46.584 46.584 46.584 46.584
- Zum 3. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr 5.520 5.200 5.500 5.500 5.500 5.500
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %) 17,8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 28,47 - 30,88 - 31,90 - 27,52 - 24,40 - 21,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,9 64,4 66,6 71,9 75,8 79,7
Seite 223
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft 81 11 11 11 11 1
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt 34 34 42 42 42 42
- davon katholische Einrichtungen 8 8 13 13 13 13
- davon evangelische Einrichtungen 556666
- davon sonstige Einrichtungen 12 12 13 13 13 13
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 9 9 10 10 10 10
- Jugendverbände in Münster 23 23 23 23 23 23
- davon katholische Jugendverbände 777777
- davon evangelische Jugendverbände 333333
- davon sonstige Jugendverbände 13 13 13 13 13 13
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag 45 45 45 45 45 45
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag 42 42 42 42 42 42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag 3 3 3 3 3 3
Seite 224
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
Beschreibung
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffangebotes, die außerschulische Jugendbildung, Fr eizeitangebote in Sport, Spiel und Geselligkeit, die
Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztätigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Ki nder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11
SGB VIII). Der Offene Ganztag wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG (BASS 12 # 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 # Produkte 030101 und 030105 # verwiesen.
Besonderheiten im Planjahr
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs #Offene Ganztagsschule#
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 #Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der auf suchenden Jugend-sozialarbeit inklusive der sozialen
Gruppenarbeit in Münster# in Bezug auf die offene Kinder- und Jugendarbeit
Ziele
1. Alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" wird erhalten (= 50 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der o ffenen Kinder- und Jugendarbeit nach
Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten wer den.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger
Wochenendöffnung (in %)
91 75 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach
Leistungsvereinbarung)
9.210 10.152 23.292 23.292 23.292 23.292
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter
v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes
14 13 13 13 13 13
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der
Grund- und Förderschulen (in %)
54 56 62 66 70 74
Seite 225
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit 10
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 34 34 42 42 42 42
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit 31 26 42 42 42 42
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld
"Begenung und Kommunikation" erreichen
34 34 42 42 42 42
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen 10.269 10.640 9.900 10.200 10.500 10.800
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag" 5.561 5.958 6.138 6.732 7.350 7.992
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen 5.497 5.888 6.078 6.682 7.310 7.962
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen 64 70 60 50 40 30
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung 2.158 2.436 2.485 2.485 2.535 2.535
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und
Jugendarbeit insgesamt
46.050 45.480 46.584 46.584 46.584 46.584
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische
Angebote"
2.303 2.274 2.329 2.329 2.329 2.329
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt 5.973 5.674 5.700 5.700 5.700 5.700
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in
%)
42 50 50 50 50 50
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in
%)
58 50 50 50 50 50
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
Beschreibung
Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gem einschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt
Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverba ndsarbeit beratend und durch Finanzierung von
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen (§ 12 SGB VIII).
Besonderheiten im Planjahr
Einführung der Ehrenamtskarte
Seite 226
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Ziele
1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teiln ehmenden durchgeführt.
Seite 227
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen 58 45 45 45 45 45
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für
Gruppenleitungen
418 400 400 400 400 400
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen 71 70
Leistungsdaten
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre) 83 50
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen 22 10 10 10 10 10
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen 97 65 65 65 65 65
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 24 25 25 25 25 25
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen 278 300 300 300 300 300
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen 12 10 10 10 10 10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen 43 35 35 35 35 35
Seite 228
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.749.308,19 7.696.980 8.881.130 10.126.000 11.557.750 13.204.260
03 + Sonstige Transfererträge 26.717,92 44.600 44.600 44.600 44.600 44.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.131.521,60 2.985.300 3.790.000 4.169.000 4.585.900 5.044.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 964.817,78 938.850 934.150 934.150 934.150 934.150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.236,80 17.650 5.880 0 0 0
07 + Sonstige ordentliche Erträge 131.009,64 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 11.081.611,93 11.690.580 13.662.960 15.280.950 17.129.600 19.234.700
11 - Personalaufwendungen 16.485.552,40 17.237.540 18.560.390 19.005.500 19.439.470 19.920.690
12 - Versorgungsaufwendungen 164.127,16 123.320 125.950 129.090 132.320 135.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.337.910,59 2.677.770 3.016.860 3.038.420 3.161.730 3.267.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen 111.184,27 69.970 137.550 133.170 127.240 121.130
15 - Transferaufwendungen 3.320.813,12 4.204.090 4.879.370 5.160.910 5.476.510 5.995.610
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.401.625,76 1.474.010 1.412.960 1.426.880 1.440.860 1.441.180
17 = Ordentliche Aufwendungen 23.821.213,30 25.786.700 28.133.080 28.893.970 29.778.130 30.881.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.739.601,37- 14.096.120- 14.470.120- 13.613.020- 12.648.530- 11.646.920-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.739.601,37- 14.096.120- 14.470.120- 13.613.020- 12.648.530- 11.646.920-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.739.601,37- 14.096.120- 14.470.120- 13.613.020- 12.648.530- 11.646.920-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.102.095,82 5.500.000 6.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 949.270,00 1.012.220 1.401.350 1.401.350 1.401.350 1.401.350
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 7.586.775,55- 9.608.340- 9.871.470- 8.514.370- 7.549.880- 6.548.270-
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 229
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Men-
schen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Per-
sonalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.
Erläuterungen:
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 5:
Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen
Kinder - und Jugendarbeit freier Träger.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
24.320 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 16:
Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 230
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 21.985,24 290.990 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 152.471,01 222.668 138.550 0 108.550 108.550 108.550
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 174.456,25 513.658 138.550 0 108.550 108.550 108.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 174.456,25- 513.658- 138.550- 108.550- 108.550- 108.550-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 231
Haushalt splan 20 19 Kinder - und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.
Seite 232
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Kl.
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 3.933,29 1.010 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 152.471,01 192.118 138.000 0 108.000 108.000 108.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 156.404,30- 193.128- 138.000- 108.000- 108.000- 108.000- 0
./. Auszahlungen)
4900 Jib, energetische
Dachdämmung 3. BA
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.051,95 289.980 00 0 0 0 0 316.000 316.000
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 30.000 00 0 0 0 0 30.000 30.000
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.051,95- 319.980- 0 0 0 0 0 346.000- 346.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 550 550 0 550 550 550 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 550- 550- 550- 550- 550- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 174.456,25- 513.658- 138.550- 108.550- 108.550- 108.550- 0 346.000- 346.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Kinder- und Jugendarbeit Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0602 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 233
Haushaltsplan 201 9 Förderung von benachteiligten jungen Mensche n Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060301
Jugendsozialarbeit
060302
Jugendhilfe an den Schulen
060303
Drogenhilfe
Seite 234
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlic hen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen
Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015-2019
Ziele
1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen er folgen
zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen
angepasst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 20.907 19.775 20.907 20.907 20.907 20.907
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit 20.206 26.500 20.206 20.206 20.206 20.206
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 20,05 - 20,69 - 21,10 - 21,17 - 21,42 - 21,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 5,1 5,4 5,3 5,3 5,2 5,2
Seite 235
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen 2 3 2 2 2 2
- Schüler /-innen an allen Grundschulen 9.918
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen 1.217
- Schüler /-innen an allen Gymnasien 9.214
- Schüler /-innen an allen Realschulen 3.355
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen 336
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I) 434
- Schüler/-innen an der Sekundarschule 476
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen 7 7 7 7 7 7
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 16.780 15.650 16.780 16.780 16.780 16.780
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe 4.127 4.125 4.127 4.127 4.127 4.127
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit 35 21 35 35 35 35
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit 1.702 3.740 1.702 1.702 1.702 1.702
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit 18.504 22.760 18.504 18.504 18.504 18.504
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe 2 2 2 2 2 2
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern
der Wohnhilfen
48 46 48 48 48 48
- Standorte der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 14 14 14 14
- Standorte der sozialen Gruppenarbeit 13 13 13 13
Seite 236
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit
Beschreibung
Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslos igkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder
Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Fortschreibung des Leistungspaketes #Bildung und Teilhabe#
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 #Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der auf suchenden Jugend-sozialarbeit inklusive der sozialen
Gruppenarbeit in Münster# in Bezug auf die aufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie die Migrationshilfen
Ziele
1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausg elastet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %) 98 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und
Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen
827 1.300
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,
heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen
7.080 6.880 6.880 6.880 6.880 6.880
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie,
heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen
6.930 6.190 6.190 6.190 6.190 6.190
- Standorte der aufsuchenden Jugendsozialarbeit 52 50 50 50 50 50
- Standorte der sozialen Gruppenarbeit 42 50 50 50 50 50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens 90 65 65 65 65 65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen 135 130 130 130 130 130
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern
(öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit
10.780 17.615 Seite 237
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
Beschreibung
Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Grund-,
Haupt-, Real-, Sekundar-, und an städtischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schul en. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung
im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestan dteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der
Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.
Besonderheiten im Planjahr
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
Ziele
1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekun darschule Roxel, Realschule Hiltrup, Realschule Münster im
Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schule mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschul en und weiterführenden Schulen" betreut.
2. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw . in passgenaue Hilfen vermittelt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in
Kooperationsschulen (in %)
15 20 20 20 20 20
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %) 17
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten
Schulverweigerer (in %)
92 90 90 90 90 90
Seite 238
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen 1.217 3.213 3.143 3.143 3.143 3.143
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen 214 643 628 628 628 628
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 561
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup 46
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 476
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel 84
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen 48 45 45 45 45 45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue
Hilfen vermittelten Schulverweigerer
44 40 40 40 40 40
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft 24 24 24 24 24 24
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD
haben (in %)
71 75 75 75 75 75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 161
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 68
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Beschreibung
Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Ang ebot einer Drogentherapeutischen
Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von
Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezug spersonen und
Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II
Besonderheiten im Planjahr
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster
Seite 239
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060303 - Drogenhilfe
Ziele
1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfe prozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess
münden (in %)
93 85 85 85 85 85
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der
Konsumstatus verbessert hat (in %)
70 66 66 66 66 66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %) 71 66 66 66 66 66
Leistungsdaten
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung 583 500 500 500 500 550
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen 117 110 110 110 110 110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt 564 500 500 500 500 500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin 82 80 80 80 80 80
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin 76 68 68 68 68 68
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem
Konsumstatus
68 66 66 66 66 66
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen 97 100 100 100 100 100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse 181 200 200 200 200 200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse 254 300 300 300 300 300
Seite 240
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248.574,60 263.500 263.500 263.500 263.500 263.500
03 + Sonstige Transfererträge 2.429,62- 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.098,10 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 78.946,32 500 500 500 500 500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 326.189,40 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000
11 - Personalaufwendungen 2.648.131,02 2.796.040 2.793.480 2.801.270 2.869.940 2.940.320
12 - Versorgungsaufwendungen 71.525,68 67.000 53.130 54.460 55.820 57.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.252,84 177.560 334.600 344.800 353.720 363.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.395,16 2.440 9.540 9.440 9.440 9.370
15 - Transferaufwendungen 3.269.792,29 3.392.086 3.187.790 3.187.790 3.187.790 3.187.790
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.283,09 336.794 328.450 328.500 328.550 328.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.263.380,08 6.771.921 6.706.990 6.726.260 6.805.260 6.887.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 5.937.190,68- 6.407.921- 6.342.990- 6.362.260- 6.441.260- 6.523.210-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.937.190,68- 6.407.921- 6.342.990- 6.362.260- 6.441.260- 6.523.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 5.937.190,68- 6.407.921- 6.342.990- 6.362.260- 6.441.260- 6.523.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 183.760,00 189.690 187.030 187.030 187.030 187.030
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.120.950,68- 6.597.611- 6.530.020- 6.549.290- 6.628.290- 6.710.240-
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 241
Haushalt splan 20 19 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftung sregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 242
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 29.087,01 16.773 7.690 0 7.690 7.690 7.690
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 29.087,01 16.773 7.690 0 7.690 7.690 7.690
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 29.087,01- 16.773- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 243
Haushalt splan 20 19 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftung sregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 9:
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork.
Seite 244
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 29.087,01 16.773 7.690 0 7.690 7.690 7.690 0
Saldo (Einzahlungen ./. 29.087,01- 16.773- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 29.087,01- 16.773- 7.690- 7.690- 7.690- 7.690- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Förderung von benachteiligten jungen Menschen Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0603 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 245
Haushaltsplan 201 9 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0604
Familienförderung
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060401
Angebote für Familien
060402
Familienpolitische Maßnahmen
Seite 246
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbes ondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung
erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenz iell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsra hmen für Kinder- und Jugendhilfe
in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Mün ster frühzeitig
den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Sta dt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaf t und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der
Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle d es Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf
das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidun g) und 18 (Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur K ooperation und Information im Kinderschutz (KKG),
Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehun gsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten
werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elt ernkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und
-beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.
Seite 247
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung 18 18 18 18 18 18
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird 24 17 20 20 20 20
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %) 51 40 45 45 45 45
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %) 100 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 12,37 - 13,52 - 14,08 - 14,19 - 14,26 - 14,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 8,4 7,3 6,7 6,6 6,6 6,5
Leistungsdaten
- Einrichtungen der Familienbildung 444444
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung) 7 7 7 7 7 7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen 3.168 2.900 3.100 3.100 3.100 3.100
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen 1.626 1.300 1.400 1.400 1.400 1.400
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen 2.790 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600
Seite 248
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
Beschreibung
Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dy namische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das
Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt .
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatun g" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche
Träger als auch freie Träger beteiligt.
Die Netzwerkkoordination Frühen Hilfen und Prävention fördert und steuert die Kooperation und die Vernetzung von allen relevanten Akteuren und bie tet zur Qualifizierung der Fachkräfte alle zwei Jahre die
Münsteraner Präventionskonferenz oder einzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbau und die bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen.
Die Kommunale Schwangerschaftsberatung bietet Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie die gesetzlich anerkannte Konfli ktberatung an.
Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhalten junge Familien zeitnah nach der Geburt Informationen und Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzung en für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder zu erreichen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 45 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau be ibehalten werden.
3. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfo nds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter
erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.
Seite 249
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060401 - Angebote für Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend
bearbeitet werden (in %)
14 25 25 25 25 25
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %) 51 40 45 45 45 45
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern 2 2 2 2 2 2
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %) 31,6 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der
Erziehungsberatungsstellen (in %)
33 35 35 35 35 35
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb
von 3 Tagen erfüllt werden (in%)
100 100 100 100 100 100
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel
a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten
100 115 115 115 115 115
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden
u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten
105 90 90 90 90 90
Seite 250
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Leistungsdaten
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle 4.609 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden 642 900 900 900 900 900
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern 22 25 25 25 25 25
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt 2.972 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte 2.033 2.135 2.135 2.135 2.135 2.135
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken 939 965 965 965 965 965
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil) 24.725 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment
(§§16-18 SGBVIII)
9.071 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt 2.041 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung,
Familienbildung etc.)
539 450 450 450 450 450
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten) 89 150 150 150 150 150
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von
3 Tagen erfüllt werden
628 450 450 450 450 450
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
360 400 400 400 400 400
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6
Schwangerschaftskonfliktgesetz)
63 75 75 75 75 75
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Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
Beschreibung
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundliche n Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere
Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Int egriertes Stadtentwicklungsund
Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betrieb sbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was
Kinder heute brauchen"
383 650 650 700 700 700
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros 2 4 4 4 4 4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d.
Kindertagesbetreuung beraten werden
71 01 01 01 01 0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse 12 12 12 12 12 12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze 6 25 25 25 25 25
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Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt 484 503 528 553 578 603
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr 16.268 9.000 16.000 16.000 16.000 16.500
- Anzahl der Notinseln 279 295 300 300 300 300
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm 3.116 3.500 3.550 3.550 3.550 3.550
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 340.106,87 325.950 310.740 310.740 310.740 310.740
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.981,52 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 346.088,39 327.200 311.990 311.990 311.990 311.990
11 - Personalaufwendungen 1.060.443,79 992.580 1.254.130 1.293.120 1.334.600 1.377.110
12 - Versorgungsaufwendungen 119.557,14 99.360 101.200 103.730 106.320 108.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.075,27 177.820 193.170 197.900 202.030 206.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.075,17 1.230 3.110 3.110 3.110 3.080
15 - Transferaufwendungen 2.713.975,47 2.978.316 2.874.050 2.874.050 2.845.550 2.845.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 110.610,32 240.150 191.460 179.480 179.500 179.520
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.073.737,16 4.489.456 4.617.120 4.651.390 4.671.110 4.720.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.727.648,77- 4.162.256- 4.305.130- 4.339.400- 4.359.120- 4.409.000-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.727.648,77- 4.162.256- 4.305.130- 4.339.400- 4.359.120- 4.409.000-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.727.648,77- 4.162.256- 4.305.130- 4.339.400- 4.359.120- 4.409.000-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.540,00 49.920 52.550 52.550 52.550 52.550
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.776.188,77- 4.212.176- 4.357.680- 4.391.950- 4.411.670- 4.461.550-
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 254
Haushalt splan 20 19 Familienförderung Dezernat IV
Ausschus: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 2:
Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere
und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
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Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 256
Haushalt splan 201 9 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 257
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.620 1.620 0 1.620 1.620 1.620 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 1.620- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Familienförderung Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0604 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 258
Seite 259
Haushaltsplan 201 9 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produktbereich Produkte
0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u.
eig. Wohnung
060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen
060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften
060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen
060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
060506
Eingliederungshilfe
Seite 260
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Beschreibung
Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären H ilfen zur Erziehung
(HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtte ilen einschließlich
einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Besonderheiten im Planjahr
Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.
Ziele
1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambu lanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambul anter Hilfen (> 50 %) entspricht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der
Vormundsch./Pflegsch (in %)
7,0 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 56 56 56 56
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am
Meldetag nachgegangen wurde (in%)
100 100 100 100 100 100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII
(in %)
89 86 89 89 89 89
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 122,71 - 138,46 - 161,60 - 165,59 - 166,46 - 167,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 41,9 33,7 30,2 29,7 29,6 29,5
Seite 261
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften 379 260 260 260 260 260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen 298,0 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut 1.802 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften 25 30 30 30 30 30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 900 715 715 715 715 715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 902 900 900 900 900 900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 437 278 450 450 450 450
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant 385 238 400 400 400 400
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär 52 40 50 50 50 50
Seite 262
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und
Beschreibung
Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen<(>,<)>
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern<(>,<)>
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.
Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.
Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigt e (nachfolgend
Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehu ngsaufgaben und
dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozia lpädagogischen Beratung
und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einz elnen jungen Menschen
so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammen lebens und
die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich bef ristet. Dies gilt auch für Hilfen
für junge Volljährige.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) bedarfs- und zielgruppengerecht fort.
2. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
3. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag
ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
4. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Bru tto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als
Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.
Seite 263
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %) 92 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden
sind (in %)
93 80 80 80 80 80
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 56 56 56 56 56
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden 74.882 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500 500 500 500 500
Leistungsdaten
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant 902 900 900 900 900 900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt 1.802 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 184 220 220 220 220 220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle) 374 350 350 350 350 350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete
Fälle
82 90 90 90 90 90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH 190 180 180 180 180 180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind 174 144 144 144 144 144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand 105 110 110 110 110 110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind 98 88 88 88 88 88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.) 54.534 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.) 20.348 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53 53 53 53 53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22 22 22 22 22
Seite 264
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
Beschreibung
Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfe n nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen
gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaft lichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt
die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengef ührt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII
Besonderheiten im Planjahr
Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Ziele
1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie
zurückgeführt werden (in %)
32 45 45 45 45 45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) 50 44 44 44 44 44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht
werden (in %)
85 75 75 75 75 75
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen
m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]
45 40 40 40 40 40
Seite 265
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär 900 715 715 715 715 715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle) 793 615 615 615 615 615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt 1.802 1.615 1.615 1.615 1.615 1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 354 245 245 245 245 245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) 439 370 370 370 370 370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie 49 55 55 55 55 55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII 82 130 130 130 130 130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster 70 98 98 98 98 98
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Beschreibung
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder
durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt f ür Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die
wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein minderjähriges Kind erhalten, um ihnen übergangsw eise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Vo raussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. Wenn ein
unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich d er Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich
eingefordert.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Besonderheiten im Planjahr
Die Rückforderung im Unterhaltsvorschuss soll auf das Land NRW übertragen werden.
Seite 266
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG
Ziele
1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden
(in%)
90 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger
(Stichtag:31.12.)
75 75 75 75 75 75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der
bewilligten Leistung (in%)
17 25 25 25 25 25
Leistungsdaten
- Anzahl der Beistandschaften 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Beurkundungen 2.041 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften 151 180 180 180 180 180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und
freie Träger
99 125 125 125 125 125
- Laufende UVG -Fälle 2.180 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Seite 267
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Beschreibung
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äuße re Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für
sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin z u Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender
Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minder jährige werden entweder
als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen
nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multipro fessionellen
Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII
Seite 268
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine
persönliche Kontaktaufnahme statt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %) 79 75 75 75 75 75
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit
Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Inobhutnahmen 362 200 350 350 350 350
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Beschreibung
An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung de r Gerichte
beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verf ahren einzubringen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Ver antwortung
gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verf ahrens
auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur
unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendger ichtshilfe
ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht ge sichert.
In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Zi el ist die Vermeidung von
Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG
Seite 269
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich bet eiligt.
2. In mindestens 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugen dgericht.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt
wurde (in %)
76 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach
Anklagerhebung erfolgten (in %)
90 85 85 85 85 85
Leistungsdaten
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren) 476 450 450 450 450 450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren) 1.398 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
Beschreibung
Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder be einträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und
schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit
zu verhindern.
Besonderheiten im Planjahr
Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.
Ziele
1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
Seite 270
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060506 - Eingliederungshilfe
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen) 500
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %) 89 86 89 89 89 89
Leistungsdaten
- Anzahl der kooperierenden Schulen 53
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD 22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII 437 278 450 450 450 450
Seite 271
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6,67 10 50 50 50 50
03 + Sonstige Transfererträge 3.893.949,70 3.891.000 3.891.000 3.891.000 3.891.000 3.891.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 10 10 10 10 10
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.099.564,97 17.771.700 17.771.700 17.771.700 17.771.700 17.771.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.314,70 10 10 10 10 10
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 26.999.236,04 21.668.730 21.668.770 21.668.770 21.668.770 21.668.770
11 - Personalaufwendungen 9.180.722,56 7.883.160 9.090.060 9.265.820 9.480.640 9.700.820
12 - Versorgungsaufwendungen 972.822,99 711.190 760.150 779.160 798.630 818.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.281.235,86 2.362.810 2.496.120 2.537.120 2.573.010 2.614.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.917,27 3.310 12.990 12.980 12.980 12.970
15 - Transferaufwendungen 50.235.560,84 52.706.800 58.678.000 59.678.000 59.678.000 59.678.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 348.957,35 229.400 229.630 229.740 229.860 229.980
17 = Ordentliche Aufwendungen 64.032.216,87 63.896.670 71.266.950 72.502.820 72.773.120 73.054.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.032.980,83- 42.227.940- 49.598.180- 50.834.050- 51.104.350- 51.385.620-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.032.980,83- 42.227.940- 49.598.180- 50.834.050- 51.104.350- 51.385.620-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.032.980,83- 42.227.940- 49.598.180- 50.834.050- 51.104.350- 51.385.620-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 421.670,00 396.760 404.560 404.560 404.560 404.560
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 37.454.650,83- 42.624.700- 50.002.740- 51.238.610- 51.508.910- 51.790.180-
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 272
Haushalt splan 20 19 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtscha ftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“
(PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personal-
aufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 3:
Diese Position umfasst die Beiträge und Kostenerstattungen für geleistete Hilfen zur Erziehung, soweit sie nicht von öffentlichen Trägern sozialer Leistungen getragen werden.
zu Zeile 6:
Es handelt sich um Kostenerstattungen vom Land, vom Landschaftsverband oder von Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 13:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Kostenerstattungen an das Land, den Landschaftsverband oder an Gemeinden für geleistete Hilfen zur Erziehung.
zu Zeile 15:
Diese Position umfasst im Wesentlichen
- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.
Grundsätzliche Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch Entgeltzahlungen an freie Träger (ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung), die sich durch Personalkos-
tensteigerungen in Anlehnung an den TVöD bzw. kirchliche Tarifverträge ergeben.
Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 273
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 274
Haushalt splan 20 19 Erzieherische und wirtschaftl. HIlfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Bewirtscha ftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten
jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen
sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o.g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 275
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.080 1.080 0 1.080 1.080 1.080 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 1.080- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien Dezernat IV
Ausschuss: AKJF Produktgruppe 0605 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Seite 276
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Produktbereich Produktgruppe
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
Seite 277
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290.515,62 292.280 282.780 272.630 272.630 272.630
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400.340,59 375.000 385.000 385.000 385.000 385.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.420,79 180.300 203.880 175.500 175.500 175.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.244,02 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 976.521,02 849.580 873.660 835.130 835.130 835.130
11 - Personalaufwendungen 5.326.089,24 5.596.460 5.752.890 5.855.570 5.960.830 6.101.920
12 - Versorgungsaufwendungen 429.162,13 344.560 350.900 359.670 368.660 377.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.782,59 375.890 445.780 467.290 486.100 507.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.449,40 10.070 10.670 10.600 9.670 9.040
15 - Transferaufwendungen 4.657.837,90 6.771.080 6.765.520 6.761.200 6.761.200 6.761.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 347.024,17 621.453 537.790 527.020 527.100 527.190
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.103.345,43 13.719.513 13.863.550 13.981.350 14.113.560 14.284.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.126.824,41- 12.869.933- 12.989.890- 13.146.220- 13.278.430- 13.449.710-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.126.824,41- 12.869.933- 12.989.890- 13.146.220- 13.278.430- 13.449.710-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.126.824,41- 12.869.933- 12.989.890- 13.146.220- 13.278.430- 13.449.710-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 247.379,00 197.730 247.380 247.380 247.380 247.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 382.180,00 385.250 393.900 393.900 393.900 393.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.261.625,41- 13.057.453- 13.136.410- 13.292.740- 13.424.950- 13.596.230-
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 278
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.172,76 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.172,76 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.172,76- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Produktbereich 07
Seite 279
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produktbereich Produkte
0701
Gesundheitsdienste
07
Gesundheitsdienste
070101
Übergreifende Gesundheitsförderung
070102
Kinder- und Jugendgesundheit
070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
070104
Gesundheitsschutz
070105
Sozialpsychiatrische Hilfen
070106
Krankenhausumlage
Seite 280
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Beschreibung
Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und
fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde M aßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine
angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gu tachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der
Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erre ichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und
Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte 55.597 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 33,62 - 42,13 - 42,45 - 42,96 - 43,39 - 43,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 10,7 7,5 7,9 7,5 7,5 7,4
Seite 281
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung
Beschreibung
Die Verhältnisse für das gesundheitliche Wohlbefinden des Einzelnen, von Gruppen und der Stadtgesellschaft werden erfasst und bewertet. Mit der Ge sundheitskonferenz werden die Bedingungen für
Gesundheitsbildung, Prävention, Krankheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung koordiniert und gestaltet. Das Gesundheitsamt ermuntert und un terstützt verschiedene Akteure dabei, Maßnahmen der
Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln und zielgenau zu implementieren.
Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werde n die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der
Stadtverwaltung beraten und unterstützt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustande s sowie Unterstützung von Maßnahmen. Es wird jährlich
mindestens ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und
deren Arbeitskreise)
15 10 15 15 15 15
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten
Verpflegungsqualität
54 76 76 76 76 76
Seite 282
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
Beschreibung
Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsme dizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen
wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermi ttelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklu ngen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heil pädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote
wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung du rch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und
Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgung ssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft
folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei j eder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht
werden.
2. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärt en, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des
Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
3. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht e rhalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %) 91 95 95 95 95 95
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der
untersuchten Kinder (in %)
20 20 20 20 20 20
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr 399 500 400 400 400 400
Seite 283
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung 2.635 2.500 2.700 2.700 2.700 2.700
- Schulentlassungsuntersuchungen 202 150 150 150 150 150
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden 548 300 325 350 375 400
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder 10.766 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe 272 300 300 300 300 300
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche 1.051 900 900 900 900 900
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung 151 140 140 140 140 140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien) 304 300 300 300 300 300
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen) 70 140 140 140 140 140
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
Beschreibung
Das Gesundheits- und Veterinäramt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwalt ung wahrgenommen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:
1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.
Seite 284
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %) 91 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte) 14.689 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten 170 300 200 200 200 200
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin.
Dienstes)
2.157 1.400 2.000 2.000 2.000 2.000
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
Beschreibung
Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinricht ungen wird überwacht.
Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und tr ägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu di enen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachu ng etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigung en bei maximal 10 % liegen.
Seite 285
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070104 - Gesundheitsschutz
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z.
Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)
11 17 17 17 17 17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %) 7 10 10 10 10 10
Leistungsdaten
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für
Kinder)
4.108 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln) 5.564 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt 6.601 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) 1.335 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800) 358 350 350 350 350 350
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung 412 200 200 200 200 200
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG,
Bauordnung, IfSG)
243 200 200 200 200 200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen 42 70 70 70 70 70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen 1.431 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Beschreibung
Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische
Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhi lfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Abhängigkeitserkrankungen (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 1 6 a SGB II) beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordina tion).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 286
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen
Ziele
Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches u nd selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen.
Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:
1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im R ahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten
werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Leistungsdaten
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst 1.786 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
- Erstkontakte (PsychKG) 775 700 700 700 700 700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II) 2.173 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Psychiatrische Notfälle 156 150 150 150 150 150
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende 198 200 200 200 200 200
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Beschreibung
Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagen höhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage
ist das Krankenhausgestaltungsgesetz NRW.
Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 287
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Produkt 070106 - Krankenhausumlage
Ziele
Keine
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Krankenhausumlage (in Euro) 3.690.859 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000
Seite 288
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290.515,62 292.280 282.780 272.630 272.630 272.630
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 400.340,59 375.000 385.000 385.000 385.000 385.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.420,79 180.300 203.880 175.500 175.500 175.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.244,02 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 976.521,02 849.580 873.660 835.130 835.130 835.130
11 - Personalaufwendungen 5.326.089,24 5.596.460 5.752.890 5.855.570 5.960.830 6.101.920
12 - Versorgungsaufwendungen 429.162,13 344.560 350.900 359.670 368.660 377.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 324.782,59 375.890 445.780 467.290 486.100 507.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.449,40 10.070 10.670 10.600 9.670 9.040
15 - Transferaufwendungen 4.657.837,90 6.771.080 6.765.520 6.761.200 6.761.200 6.761.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 347.024,17 621.453 537.790 527.020 527.100 527.190
17 = Ordentliche Aufwendungen 11.103.345,43 13.719.513 13.863.550 13.981.350 14.113.560 14.284.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.126.824,41- 12.869.933- 12.989.890- 13.146.220- 13.278.430- 13.449.710-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.126.824,41- 12.869.933- 12.989.890- 13.146.220- 13.278.430- 13.449.710-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.126.824,41- 12.869.933- 12.989.890- 13.146.220- 13.278.430- 13.449.710-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 247.379,00 197.730 247.380 247.380 247.380 247.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 382.180,00 385.250 393.900 393.900 393.900 393.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.261.625,41- 13.057.453- 13.136.410- 13.292.740- 13.424.950- 13.596.230-
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 289
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelgenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbun-
den. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertäge gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 5.800.000 Euro.
zu Zeile 27, 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.
.
Seite 290
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 6.172,76 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.172,76 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.172,76- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 291
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 6.172,76 5.400 5.400 0 5.400 5.400 5.400 0
Saldo (Einzahlungen ./. 6.172,76- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.172,76- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 5.400- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Gesundheitsdienste Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 0701 Gesundheits- und Veterinäramt
Seite 292
Haushaltsplan 2019 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Produktbereich Produktgruppe
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
0802
Bäder
Seite 293
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.459,27 529.140 562.820 553.440 549.290 545.420
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.435,38 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.740.740,66 1.852.300 1.864.400 1.864.400 1.877.710 1.877.710
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.980,48 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.618,40 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 2.304.234,19 2.398.850 2.444.630 2.435.250 2.444.410 2.440.540
11 - Personalaufwendungen 4.566.351,76 4.938.490 4.954.830 5.075.120 5.198.400 5.324.760
12 - Versorgungsaufwendungen 212.956,32 144.800 142.380 145.950 149.590 153.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.131.488,91 1.738.986 1.191.840 1.201.380 1.209.740 1.219.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.167.102,81 2.169.360 2.335.250 1.110.820 1.092.770 1.072.520
15 - Transferaufwendungen 3.423.788,77 7.068.038 4.192.520 3.826.520 3.426.520 3.426.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 954.352,33 822.603 740.530 740.620 740.710 740.800
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.456.040,90 16.882.277 13.557.350 12.100.410 11.817.730 11.937.220
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.151.806,71- 14.483.427- 11.112.720- 9.665.160- 9.373.320- 9.496.680-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.151.806,71- 14.483.427- 11.112.720- 9.665.160- 9.373.320- 9.496.680-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 10.151.806,71- 14.483.427- 11.112.720- 9.665.160- 9.373.320- 9.496.680-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.333.460,00 11.402.250 11.888.360 11.888.360 11.888.360 11.888.360
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 21.485.266,71- 25.885.677- 23.001.080- 21.553.520- 21.261.680- 21.385.040-
Haushaltsplan 2019 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 294
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.783.540,69 4.835.000 100.000 100.000 200.000 100.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.783.540,69 4.835.000 100.000 100.000 200.000 100.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.130.562,40 18.267.260 3.845.000 1.990.000 5.745.000 3.775.000 1.405.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 390.468,60 1.361.243 518.730 0 584.700 584.700 584.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.037.500 1.280.000 1.010.000 1.370.000 640.000 500.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.521.031,00 23.666.003 5.643.730 3.000.000 7.699.700 4.999.700 2.489.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 737.490,31- 18.831.003- 5.543.730- 7.599.700- 4.799.700- 2.389.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportförderung Dezernat V
Produktbereich 08
Seite 295
Haushaltsplan 201 9 Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten Dezernat V
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produktbereich Produkte
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
08
Sportförderung
080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen
080102
Turn- und Sporthallen
080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze
080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten
080105
Sportaußenanlagen an Schulen
080106
Schulsport
Seite 296
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Beschreibung
Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sporte ntwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des
"Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der W eiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel
ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört
- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorienti ert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowi e die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und
Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, u m den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu
sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Bewegungspark
Rad- und Rollstrecke
Ziele
1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres di e im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der
Nutzungsstunden.)
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %) 68 69 68 68 68 68
Seite 297
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 49,34 - 57,22 - 51,62 - 46,63 - 45,36 - 45,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 6,2 5,6 6,4 7,0 7,3 7,2
Leistungsdaten
- Anzahl Sportstätten 306 308 310 310 310 310
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) 591.022 610.841 622.868 629.190 637.620 637.620
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB) 198 203 200 200 200 200
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB 92.793 93.305 95.653 96.676 97.711 98.756
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 42,37 42,37 42,37 42,37 42,37 42,37
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %) 57,63 57,63 57,63 57,63 57,63 57,63
Seite 298
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Beschreibung
Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den ak tuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen
Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:
- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebote für alle Altersgruppen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wupperta l
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.
Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den versch iedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert
unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt u nd größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt
Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem
Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Mei sterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten
einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour hab en die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport)
aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen fü r die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen
keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die S ponsorenpflege mit zu den Aufgaben.
Besonderheiten im Planjahr
Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Überarbeitung Sportförderrichtlinie und Überlassungsverträge
Seite 299
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen
Ziele
1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %) 65 70 70 70 70 70
Leistungsdaten
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte 10 10 10 10 10 10
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Tu rn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn-
und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Ent geltordnung) sowie schulischen Angeboten der
Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Spor tstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von
Schlüsselgewaltverträgen.
Besonderheiten im Planjahr
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Ziele
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.
Seite 300
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 70 73 70 70 70 70
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 195.388 207.908 208.803 211.611 215.355 215.355
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 244.577 251.608 261.369 264.884 269.570 269.570
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas
aktualisiert)
105 106 109 109 109 109
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese An lagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für
Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlini en zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung
auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.
Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich beleg t und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion
enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.
Besonderheiten im Planjahr
Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).
Ziele
1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.
Seite 301
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %) 65 65 65 65 65 65
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) 102 102,250 102 102 102 102
Leistungsdaten
- Gesamtzahl Nutzungsstunden 151.057 151.326 152.695 152.695 152.695 152.695
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen 54.832 56.360 55.427 55.427 55.427 55.427
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine 96.225 94.966 97.268 97.268 97.268 97.268
- Anzahl Sportplätze 76 77 76 76 76 76
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen ( z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B.
Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kosten los überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und
Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfält ige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der
Stadt zur Verfügung stellen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Seite 302
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze 32 32 32 32 32 32
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze 33 33 33 33 33 33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen 3 3 4 4 4 4
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen 4 4 4 4 4 4
Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten
der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen d ie Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im
Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert) 53 53 52 52 52 52
Seite 303
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
Beschreibung
Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und b ezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die
schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schu lischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit
außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Koopera tion mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs-
und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schu lsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch
Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird al s NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport
treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.
Besonderheiten im Planjahr
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.
Ziele
1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werd en.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung 50 46 50 50 50 50
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung 23 24 23 23 23 23
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am
Pascal-Gymnasium
65 90 65 65 65 65
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium 28 28 28 28 28 28
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium 92 90 92 92 92 92
Seite 304
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Produkt 080106 - Schulsport
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen 16 16 16 16 16 16
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen) 186 184 186 186 186 186
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften 602 596 602 602 602 602
- Sportabzeichen der Schulen 3.681 3.930 3.681 3.681 3.681 3.681
Seite 305
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.385,06 529.140 562.820 553.440 549.290 545.420
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.435,38 6.140 6.140 6.140 6.140 6.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 443.617,60 511.000 523.100 523.100 536.410 536.410
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.738,00 6.720 6.720 6.720 6.720 6.720
07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.124,55 460 460 460 460 460
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 994.300,59 1.053.460 1.099.240 1.089.860 1.099.020 1.095.150
11 - Personalaufwendungen 1.058.096,48 1.116.720 1.084.600 1.110.080 1.136.180 1.162.920
12 - Versorgungsaufwendungen 117.420,48 74.010 73.470 75.310 77.190 79.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 606.006,33 1.250.856 684.990 688.780 692.100 695.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.072.205,19 2.097.040 2.241.520 1.023.590 1.008.350 990.400
15 - Transferaufwendungen 3.169.180,63 6.837.988 3.704.470 3.338.470 2.938.470 2.938.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 824.883,41 792.243 710.870 710.890 710.910 710.930
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.847.792,52 12.168.857 8.499.920 6.947.120 6.563.200 6.577.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.853.491,93- 11.115.397- 7.400.680- 5.857.260- 5.464.180- 5.482.580-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.853.491,93- 11.115.397- 7.400.680- 5.857.260- 5.464.180- 5.482.580-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.853.491,93- 11.115.397- 7.400.680- 5.857.260- 5.464.180- 5.482.580-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.205.790,00 8.436.550 8.571.520 8.571.520 8.571.520 8.571.520
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 15.059.281,93- 19.551.947- 15.972.200- 14.428.780- 14.035.700- 14.054.100-
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 306
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 15:
SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)
Erläuterungen:
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
80.130 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 307
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 23.540,69 4.033.000 100.000 100.000 200.000 100.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 23.540,69 4.033.000 100.000 100.000 200.000 100.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 625.355,24 17.918.492 3.845.000 1.990.000 5.745.000 3.775.000 1.405.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 73.947,57 1.124.035 374.430 0 407.700 407.700 407.700
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 1.280.000 1.010.000 1.370.000 640.000 500.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 699.302,81 19.042.526 5.499.430 3.000.000 7.522.700 4.822.700 2.312.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 675.762,12- 15.009.526- 5.399.430- 7.422.700- 4.622.700- 2.212.700-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 308
Haushalt splan 20 19 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: S PA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.
Erläuterungen :
Keine
Seite 309
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Beschaffungen für
Sporteinrichtungen
Auszahlung für den Erwerb von 40.694,12 83.495 148.530 0 156.700 156.700 156.700 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 40.694,12- 83.495- 148.530- 156.700- 156.700- 156.700- 0
./. Auszahlungen)
0200 Beschaffungen für den
Sport
Auszahlung für den Erwerb von 26.193,87 45.900 45.900 0 51.000 51.000 51.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.193,87- 45.900- 45.900- 51.000- 51.000- 51.000- 0
./. Auszahlungen)
0300 Schaffung von
Sportgelegenheiten
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 9.653 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 26.653- 17.000- 17.000- 17.000- 17.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 310
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0400 Bauk. städt.
Sportanlagen
Einzahlung aus Zuwendungen 23.540,69 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 564.801,10 3.196.371 1.978.000 0 2.038.000 2.038.000 1.188.000 0
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 800.000 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 541.260,41- 3.996.371- 1.878.000- 1.938.000- 1.938.000- 1.088.000- 0
./. Auszahlungen)
0500 Erneuerung von
Sporthallenböden
Auszahlung für Baumaßnahmen 47.875,24 476.340 200.000 0 200.000 200.000 200.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 47.875,24- 476.340- 200.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0600 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 7.059,58 184.987 180.000 0 200.000 200.000 200.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.059,58- 184.987- 180.000- 200.000- 200.000- 200.000- 0
./. Auszahlungen)
0700 Geförderte
Vereinsbaumaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 311
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4280 Sanierung Stadion Hammer
Str.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 682.360 300.000 0 0 0 0 0 2.588.037 2.888.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 682.360- 300.000- 0 0 0 0 2.588.037- 2.888.037-
./. Auszahlungen)
4300 Neub. SpH
Erich-Klausener-Schule
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 4.956.370 00 0 0 0 0 4.956.370 4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.956.370- 0 0 0 0 0 4.956.370- 4.956.370-
./. Auszahlungen)
4330 Sanierungsmaßn.
Funktionsgebäude SpA Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 6.093,44 276.246 00 0 0 0 0 433.000 433.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.093,44- 276.246- 0 0 0 0 0 433.000- 433.000-
./. Auszahlungen)
4340 Neubau Dreifachhalle
(NRW_Sportschule)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 4.033.000 0 0 0 0 0 4.033.000 4.033.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.194,75 2.588.805 250.000 0 2.250.000 770.000 0 0 2.593.000 5.863.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.194,75- 1.444.195 250.000- 2.250.000- 770.000- 0 0 1.440.000 1.830.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 312
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4350 Verlagerung SpA Handorf
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.475.000 1.015.000 1.990.000 1.240.000 750.000 0 0 5.475.000 8.480.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 780.000 1.010.000 870.000 140.000 0 0 0 1.790.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.475.000- 1.795.000- 2.110.000- 790.000- 0 0 5.475.000- 10.170.000-
./. Auszahlungen)
4360 Planung
Sanier.Preußenstadion Hammer
Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 00 0 0 0 0 250.000 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 0 0 0 0 0 250.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 2.390,71 0 85.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.390,71- 0 85.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 675.762,12- 15.009.526- 5.399.430- 7.422.700- 4.622.700- 2.212.700- 0 12.262.407- 20.527.407-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2.110.000 890.000 0 0 3.000.000
Haushaltsplan 2019 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Seite 313
Haushalt splan 201 9 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0801 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
Zu Maßnahme 4370 "Verlagerung Sportanlage Handorf"
Verpflichtungsermächtigung über 3.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2020 2.110.000 Euro
2021 890.000 Euro
Seite 314
Seite 315
Haushaltsplan 201 9 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produktbereich Produkte
0802
Bäder
08
Sportförderung
080201
Hallenbäder
0802 02
Freibäder
Seite 316
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Beschreibung
Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 3 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten f ür die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Die städtischen Bäder sind:
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgersc haft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente
Aufwandsersatzleistungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandsch aft gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 317
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro) 6.120.245 6.103.680 6.540.830 6.636.690 6.842.890 6.842.890
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) 307.475 230.050 488.050 488.050 488.050 488.050
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %) 17,15 18,06 17,06 16,86 16,43 16,43
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 21,05 - 20,57 - 22,72 - 23,03 - 23,35 - 23,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 16,9 17,5 16,1 15,9 15,7 15,5
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 6 6 6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 3 3 3
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder 26.232 28.034 28.197 29.197 29.197 29.197
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder 784.448 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm) 6.921 6.921 6.921 6.921 6.921 6.921
Seite 318
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öff entlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche
Vereinsarbeit.
Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzlei tungen gezahlt.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisja hr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft geste igert werden (Basisjahr 2011).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro) 4.630.311 4.963.888 5.082.127 5.289.500 5.432.846 5.432.846
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) 247.563 168.000 426.000 426.000 426.000 426.000
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %) 16,23 16,53 16,21 15,67 15,32 15,32
Seite 319
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080201 - Hallenbäder
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) 6 6 6 6 6 6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder 21.960 23.947 23.928 23.928 23.928 23.928
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder 597.494 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm) 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626
Produkt 080202 - Freibäder
Beschreibung
Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentl icher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und
schwimmsportliche Vereinsarbeit.
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg
Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.
Besonderheiten im Planjahr
Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Ziele
1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).
Seite 320
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Produkt 080202 - Freibäder
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro) 1.489.934 1.139.792 1.458.703 1.347.190 1.410.044 1.410.044
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) 59.912 62.050 62.050 62.050 62.050 62.050
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %) 19,88 24,12 19,90 21,19 20,44 20,44
Leistungsdaten
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder) 3 3 3 3 3 3
- Öffnungsstunden städtische Freibäder 4.272 4.087 4.269 4.269 4.269 4.269
- Besucherzahlen städtische Freibäder 186.954 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm) 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295 4.295
Seite 321
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74,21 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.297.123,06 1.341.300 1.341.300 1.341.300 1.341.300 1.341.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.242,48 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 493,85 4.090 4.090 4.090 4.090 4.090
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.309.933,60 1.345.390 1.345.390 1.345.390 1.345.390 1.345.390
11 - Personalaufwendungen 3.508.255,28 3.821.770 3.870.230 3.965.040 4.062.220 4.161.840
12 - Versorgungsaufwendungen 95.535,84 70.790 68.910 70.640 72.400 74.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525.482,58 488.130 506.850 512.600 517.640 523.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen 94.897,62 72.320 93.730 87.230 84.420 82.120
15 - Transferaufwendungen 254.608,14 230.050 488.050 488.050 488.050 488.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 129.468,92 30.360 29.660 29.730 29.800 29.870
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.608.248,38 4.713.420 5.057.430 5.153.290 5.254.530 5.359.490
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.298.314,78- 3.368.030- 3.712.040- 3.807.900- 3.909.140- 4.014.100-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.298.314,78- 3.368.030- 3.712.040- 3.807.900- 3.909.140- 4.014.100-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.298.314,78- 3.368.030- 3.712.040- 3.807.900- 3.909.140- 4.014.100-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.127.670,00 2.965.700 3.316.840 3.316.840 3.316.840 3.316.840
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.425.984,78- 6.333.730- 7.028.880- 7.124.740- 7.225.980- 7.330.940-
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 322
Haushalt splan 201 9 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die
Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Anmerkung:
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke
Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile
an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Pro-
duktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster
GmbH".
Seite 323
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.760.000,00 802.000 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.760.000,00 802.000 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.505.207,16 348.768 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 316.521,03 237.209 144.300 0 177.000 177.000 177.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 4.037.500 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.821.728,19 4.623.477 144.300 0 177.000 177.000 177.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 61.728,19- 3.821.477- 144.300- 177.000- 177.000- 177.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 324
Haushalt splan 201 9 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden.
Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.
Erläuterun gen :
Keine
Seite 325
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0100 Besch. v. Geräten
u.Fahrzeugen für Bäder
Auszahlung für den Erwerb von 90.728,94 71.338 24.300 0 27.000 27.000 27.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 90.728,94- 71.338- 24.300- 27.000- 27.000- 27.000- 0
./. Auszahlungen)
0200 Besch.
Betriebsvorrichtung
/-ausstattung
Auszahlung für den Erwerb von 225.792,09 165.870 120.000 0 150.000 150.000 150.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 225.792,09- 165.870- 120.000- 150.000- 150.000- 150.000- 0
./. Auszahlungen)
4100 San. Hallenbad
Kinderhaus nach Unwetter
Einzahlung aus Zuwendungen 1.760.000,00 802.000 0 0 0 0 0 3.484.350 3.484.350
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.503.773,32 248.768 00 0 0 0 0 2.805.000 2.805.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 256.226,68 553.232 0 0 0 0 0 679.351 679.351
./. Auszahlungen)
4160 Neubau Bürgerbad Handorf
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 4.037.500 00 0 0 0 0 4.037.500 4.037.500
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 4.037.500- 0 0 0 0 0 4.037.500- 4.037.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 326
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 1.433,84 100.000 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 1.433,84- 100.000- 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 61.728,19- 3.821.477- 144.300- 177.000- 177.000- 177.000- 0 3.358.150- 3.358.150-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Bäder Dezernat V
Ausschuss: SPA Produktgruppe 0802 Sportamt
Seite 327
Seite 328
Haushaltsplan 2019 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation en Dezernat I II
Produktbereich 09
Produktbereich Produktgruppe
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Seite 329
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.891,05 15.090 15.090 5.090 5.090 5.090
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 773.292,45 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043.950 1.043.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.578,53 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 419.607,30 73.660 64.500 64.500 64.500 64.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.830,20 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.243.199,53 1.154.700 1.145.540 1.135.540 1.135.540 1.135.540
11 - Personalaufwendungen 10.267.966,26 10.522.960 11.670.810 11.896.980 12.193.440 12.439.940
12 - Versorgungsaufwendungen 1.026.754,46 814.230 902.080 924.630 947.750 971.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 675.418,04 695.850 828.220 868.950 904.590 945.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen 77.409,67 53.680 54.680 46.990 42.150 36.620
15 - Transferaufwendungen 4.289.951,58 412.200 411.960 396.960 361.960 361.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.136.783,13 1.469.585 943.200 833.350 713.500 713.660
17 = Ordentliche Aufwendungen 17.474.283,14 13.968.505 14.810.950 14.967.860 15.163.390 15.468.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.231.083,61- 12.813.805- 13.665.410- 13.832.320- 14.027.850- 14.333.390-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.231.083,61- 12.813.805- 13.665.410- 13.832.320- 14.027.850- 14.333.390-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.231.083,61- 12.813.805- 13.665.410- 13.832.320- 14.027.850- 14.333.390-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 721.930,00 777.670 773.820 773.820 773.820 773.820
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.953.013,61- 13.591.475- 14.439.230- 14.606.140- 14.801.670- 15.107.210-
Haushaltsplan 2019 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 330
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 150,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 65.109,67 54.148 51.970 0 51.970 51.970 51.970
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 65.109,67 54.148 51.970 0 51.970 51.970 51.970
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.959,67- 53.128- 50.950- 50.950- 50.950- 50.950-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Dezernat III
Produktbereich 09
Seite 331
Haushaltsplan 201 9 Stadt - und Regional entwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic klung,Stadtplanung,Verkehrspl.
Produktbereich Produkte
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
090102
Stadtentwicklung
090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.
09010 4
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen
090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Seite 332
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städ tebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass
1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der
Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistu ng der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungssta ndorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach
dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl.
in Baugeb. geb. Wohnungen (%)
400 400 400 400 400 400
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha) 57 50 50 50 50 50
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 33,17 - 21,20 - 22,73 - 22,82 - 22,83 - 23,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 3,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Seite 333
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vor stand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.
Besonderheiten im Planjahr
Stadtumland. NRW Wettbewerb
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Ziele
1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemei nden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des
Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommun alen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen
die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO,
Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)
333333
Seite 334
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte 5 5 5 5 5 5
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen
Zusammenarbeit
13 13 13 13 13 13
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno 9 4 4 4 4 4
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands 3 3 3 3 3 3
- Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung"
(Mitglied)
3333
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a.
- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dien stleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)
Besonderheiten im Planjahr
Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50
Seite 335
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090102 - Stadtentwicklung
Ziele
1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzep te zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die
Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demo grafie in Münster".
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung 4 2 2 2 2 2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte 1 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr 21111
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität
(in %)
44 33 33 33 33 33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr 1 1
Leistungsdaten
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage 2 2 1 1 1 1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen 3.104 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno 2 2 2 2 2 2
- Erstellung Baulandprogramm 111111
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert) 700 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 336
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlic hen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die
Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien z ur abschließenden Entscheidung vorgelegt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch.,
Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)
100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet) 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet) 3.645 3.680 3.700 3.730 3.730 3.730
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und
Industriegebiete in ha (gerundet)
1.618 1.620 1.630 1.650 1.650 1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald 19.060 19.022 19.000 18.870 18.870 18.870
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung du rch Städtebauliche Verträge und Anwendung der
Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch D urchführungsverträge - umfassende Begleitung der
Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- un d Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Bet reuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstell ung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg.
Öffentlichkeitsarbeit,...)
Seite 337
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpun kt absehbar erforderlichen Bauleitplanplanverfahren. Hierzu werden -
im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" 1 1 1 1 1 1
Leistungsdaten
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen
Informationssystem
1.040 1.050 1.070 1.090 1.110 1.130
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte 949 850 850 850 850 850
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Beschreibung
Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförder ung)
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durch führung, Management
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt<(>,<)>
Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öf fentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in
ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 338
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
Ziele
1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechend e Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung
wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden
Städtebauförderungsmaßnahmen
111111
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %) 100 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 5 5 5 5 5 5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster 2 5 6 5 5 5
Seite 339
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.024,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 331.805,02 22.320 17.320 17.320 17.320 17.320
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 339.886,02 32.320 27.320 27.320 27.320 27.320
11 - Personalaufwendungen 4.172.452,68 4.268.090 4.890.640 5.008.650 5.143.410 5.224.170
12 - Versorgungsaufwendungen 502.603,12 385.900 435.310 446.190 457.350 468.780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 242.255,30 229.770 277.130 291.710 304.460 319.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.711,01 6.970 5.860 4.820 4.820 4.610
15 - Transferaufwendungen 4.289.951,58 412.200 411.960 396.960 361.960 361.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 949.648,07 1.252.520 727.080 627.140 507.200 507.270
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.164.621,76 6.555.450 6.747.980 6.775.470 6.779.200 6.885.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 9.824.735,74- 6.523.130- 6.720.660- 6.748.150- 6.751.880- 6.858.500-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.824.735,74- 6.523.130- 6.720.660- 6.748.150- 6.751.880- 6.858.500-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 9.824.735,74- 6.523.130- 6.720.660- 6.748.150- 6.751.880- 6.858.500-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 298.950,00 309.750 312.390 312.390 312.390 312.390
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 10.123.685,74- 6.832.880- 7.033.050- 7.060.540- 7.064.270- 7.170.890-
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 340
Haushalt splan 20 19 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwickl ung ,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bew irtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
zu Zeile 16:
SPERRVERMERK: Planungskosten für eine Kooperation der Stadt Münster mit den umliegenden Gemeinden zwecks Zusammenarbeit an den Themen "Schaffung von Wohnraum" und
"Vernetzung aller Verkehrssysteme". Der Sperrvermerk bleibt erhalten, bis die Kooperation mit den Gemeinden der Stadtregion sichergestellt ist. Eine Entsperrung erfolgt durch den
ASSVW.
Erläuterungen :
zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 341
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 342
Haushalt splan 20 19 Stadt - und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewir tschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebunde Einzahlungen gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 343
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 6.070 6.070 0 6.070 6.070 6.070 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 6.070- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0901 Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Seite 344
Seite 345
Haushaltsplan 201 9 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs - und Katasteramt
Produktbereich Produkte
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation
09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen
090201
Vermessungen
090202
Liegenschaftskataster
090203
Geodatenmanagement
090204
Kartografie, Reprografie
090205
Grundstücksbewertung
090206
Bodenordnungsverfahren
090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Seite 346
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Beschreibung
In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalt en oder die Übertragung von Planungsdaten in die
Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbez ogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden
flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Ra hmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen
Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die
Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewe rtung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwec ke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und
Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkei t wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes
dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprech enden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d.
h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exempla risch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server.
Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
160 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %) 224 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 69.750 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten
topographischen Vermessungen (in %)
63 80
Seite 347
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 22,37 - 21,95 - 23,94 - 24,39 - 25,01 - 25,65
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 11,7 14,2 13,1 12,8 12,5 12,3
Leistungsdaten
- Fläche des Stadtgebietes in ha 30.328 30.328 30.328 30.328 30.328
- Anzahl der Flurstücke 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) 103.500 103.500 103.500 104.000 104.000
Seite 348
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090201 - Vermessung
Beschreibung
Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen
Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topograph ischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und
Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Ko ordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung
aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebüh renordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der
Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen
Fortführungsvermessungen (in %)
80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %) 100 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 112 100 100 100 100 100
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 80
Leistungsdaten
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) 50 50 50 50 50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen) 200 200 200 200 200
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen 150 150 150 150 150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen 80 80 80 80 80
Seite 349
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090202 - Liegenschaftskataster
Beschreibung
Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des
Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in d igitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu
speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisi erung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die
Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (in %)
80 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %) 98 80 80 80 80 80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen
(in %)
84 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und
Umlegungsvermessungen (Flurstücke)
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha) 207 90 90 90 90 90
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) 947 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Seite 350
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090203 - Geodatenmanagement
Beschreibung
Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzu bauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der
Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Ge odaten koordiniert und betrieben.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe 34.875 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) 99 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen 135 135 135 135 135 135
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Beschreibung
Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planu ngen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und
Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amt liche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und
Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Ge samtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und
Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe d er Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen)
unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 bis zum Jahr 2020.
Seite 351
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie
Ziele
1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kosten deckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr 1 2 2 2 2 2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %) 120 100 100 100 100 100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten
topographischen Vermessungen (in %)
63 60 60 90 90 90
Leistungsdaten
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm 303 303 303 303 303 303
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissamm lung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die
jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städ tischen Ämter war.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.
Seite 352
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090205 - Grundstücksbewertung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen) 98 84 84 84 84 84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen
Bewertungsstelle (in %)
93 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge 2.346 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten 47 50 50 50 50 50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle) 112 100 100 100 100 100
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
Beschreibung
Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschve rfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch
Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grund stücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung
durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.
Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sa nierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch
öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfah ren herangezogen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.
Seite 353
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) 100 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen
(in %)
100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der laufenden Verfahren 77777
- Größe der laufenden Verfahren (in ha) 88888
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke 13 13 13 13 13
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Beschreibung
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Tei l einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der
Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträge n oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung
der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) 98 100 100 100 100 100
Seite 354
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern 791 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse 1.132 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren 3 10 10 10 10 10
- Anzahl der Widmungsverfahren 19 20 20 20 20 20
Seite 355
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.891,05 15.090 15.090 5.090 5.090 5.090
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 765.268,45 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950 1.033.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.521,53 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.802,28 51.340 47.180 47.180 47.180 47.180
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.830,20 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 903.313,51 1.122.380 1.118.220 1.108.220 1.108.220 1.108.220
11 - Personalaufwendungen 6.095.513,58 6.254.870 6.780.170 6.888.330 7.050.030 7.215.770
12 - Versorgungsaufwendungen 524.151,34 428.330 466.770 478.440 490.400 502.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 433.162,74 466.080 551.090 577.240 600.130 626.280
14 - Bilanzielle Abschreibungen 69.698,66 46.710 48.820 42.170 37.330 32.010
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 187.135,06 217.065 216.120 206.210 206.300 206.390
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.309.661,38 7.413.055 8.062.970 8.192.390 8.384.190 8.583.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 6.406.347,87- 6.290.675- 6.944.750- 7.084.170- 7.275.970- 7.474.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.406.347,87- 6.290.675- 6.944.750- 7.084.170- 7.275.970- 7.474.890-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 6.406.347,87- 6.290.675- 6.944.750- 7.084.170- 7.275.970- 7.474.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 422.980,00 467.920 461.430 461.430 461.430 461.430
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 6.829.327,87- 6.758.595- 7.406.180- 7.545.600- 7.737.400- 7.936.320-
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 356
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 150,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 150,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 65.109,67 48.078 45.900 0 45.900 45.900 45.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 65.109,67 48.078 45.900 0 45.900 45.900 45.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 64.959,67- 47.058- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 357
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Beschaffungen Amt 62
Einzahlung aus der 150,00 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 65.109,67 48.078 45.900 0 45.900 45.900 45.900 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.959,67- 47.058- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 64.959,67- 47.058- 44.880- 44.880- 44.880- 44.880- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Vermessung, Kataster und Geoinformation Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 0902 Vermessungs- und Katasteramt
Seite 358
Haushaltsplan 2019 Bauen und Wohnen Dezernat III, V I
Produktbereich 10
Produktbereich Produktgruppe
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
1003
Wohnen
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 359
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.260,20 63.710 163.710 138.710 113.710 113.710
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.695.389,61 3.169.900 3.169.900 3.169.900 3.169.900 3.169.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.464,50 3.500 7.500 3.500 11.000 3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 456.139,87 413.350 421.260 421.260 421.260 421.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.692,82 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 4.323.947,00 3.690.460 3.802.370 3.773.370 3.755.870 3.748.370
11 - Personalaufwendungen 6.242.630,00 6.915.080 6.736.600 6.885.480 7.041.500 7.201.440
12 - Versorgungsaufwendungen 926.079,82 810.570 734.540 752.910 771.740 791.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 470.847,22 505.770 602.690 634.340 662.040 693.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.627,36 10.720 5.190 5.190 5.190 5.190
15 - Transferaufwendungen 425.622,00 895.990 455.390 455.390 555.390 555.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.517,10 289.318 263.550 301.620 264.690 261.260
17 = Ordentliche Aufwendungen 8.221.323,50 9.427.448 8.797.960 9.034.930 9.300.550 9.508.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 3.897.376,50- 5.736.988- 4.995.590- 5.261.560- 5.544.680- 5.759.640-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.897.376,50- 5.736.988- 4.995.590- 5.261.560- 5.544.680- 5.759.640-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 3.897.376,50- 5.736.988- 4.995.590- 5.261.560- 5.544.680- 5.759.640-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 336.110,00 370.460 365.200 365.200 365.200 365.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 4.233.486,50- 6.107.448- 5.360.790- 5.626.760- 5.909.880- 6.124.840-
Haushaltsplan 2019 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 360
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.512.780,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.512.780,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.512.780,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bauen und Wohnen Dezernat III, VI
Produktbereich 10
Seite 361
Haushaltsplan 201 9 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produktbereich Produkte
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
10
Bauen und Wohnen
100101
Baurechtliche Beratung und Information
100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Seite 362
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prü fung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der
Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die ö ffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden
sind (in %)
62 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 97 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 4,42 - 6,15 - 6,94 - 7,32 - 7,71 - 8,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 72,1 61,3 58,3 57,0 55,7 54,5
Leistungsdaten
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren 3.092 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren 2.882 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 61 70 70 70 70 70
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 59 63 63 63 63 63
Seite 363
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsr echtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht
wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Ber atung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme
Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus d en im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betrag en.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %) 2 5 5 5 5 5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) 1 5 5 5 5 5
Leistungsdaten
- Geleistete Beratungsstunden 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigun g, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen
zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 364
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge) 64 75 75 75 75 75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen) 62 70 70 70 70 70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 97 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge 2.196 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge 2.079 2.070 2.070 2.070 2.070 2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen 293 240 240 240 240 240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen 267 192 192 192 192 192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 61 50 50 50 50 50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 59 45 45 45 45 45
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Beschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durc hgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkeh rende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten
ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Seite 365
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr
Ziele
1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) 84 80 80 80 80 80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) 100 90 90 90 90 90
Leistungsdaten
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren 492 600 600 600 600 600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren 415 480 480 480 480 480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen 5 10 10 10 10 10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt) 5 9 9 9 9 9
Seite 366
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.446.959,77 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.942.900 2.942.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.915,29 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.303,50 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 3.489.178,56 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.000.900 3.000.900
11 - Personalaufwendungen 3.641.661,84 3.698.880 3.958.770 4.042.840 4.132.460 4.224.330
12 - Versorgungsaufwendungen 662.974,27 587.990 526.160 539.310 552.800 566.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 280.901,53 312.870 378.260 398.380 415.980 436.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.391,93 7.850 980 980 980 980
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.666,39 89.460 89.650 89.690 89.730 89.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 4.667.595,96 4.697.050 4.953.820 5.071.200 5.191.950 5.317.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.178.417,40- 1.696.150- 1.952.920- 2.070.300- 2.191.050- 2.316.900-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.178.417,40- 1.696.150- 1.952.920- 2.070.300- 2.191.050- 2.316.900-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.178.417,40- 1.696.150- 1.952.920- 2.070.300- 2.191.050- 2.316.900-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 171.360,00 196.560 193.680 193.680 193.680 193.680
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.349.777,40- 1.892.710- 2.146.600- 2.263.980- 2.384.730- 2.510.580-
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 367
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.512.780,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.512.780,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 900 900 0 900 900 900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 900 900 0 900 900 900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 1.512.780,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 368
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Ablösebeträge
Kfz-Einstellplätze
Einzahlung aus Beiträgen und 1.512.780,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.512.780,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 900 900 0 900 900 900 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 900- 900- 900- 900- 900- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 1.512.780,00 399.100 399.100 399.100 399.100 399.100 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1001 Bauordnungsamt
Seite 369
Haushaltsplan 201 9 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrspl anung
Produktbereich Produkte
1002
Denkmalschutz un d Denkmalpflege
10
Bauen und Wohnen
100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Seite 370
Haushaltsplan 2019 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identis ch ist.
Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen<(>,<)>
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen<(>,<)>
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit<(>,<)>
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.
Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städteba ulicher Denkmalschutz).
Besonderheiten im Planjahr
Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsricht linien
Ziele
1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bear beitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und
Stellungnahmen (in %)
79 90 90 90 90 90
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,71 - 2,34 - 2,06 - 2,23 - 2,40 - 2,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 48,7 38,3 46,5 43,4 40,4 39,5
Seite 371
Haushaltsplan 2019 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale 1.825 1.835 1.840 1.845 1.850 1.850
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert 100 100 100 100 100 100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) 400 400 400 400 400 400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals 1 1 1 1 1 1
Seite 372
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.800,00 11.000 111.000 86.000 61.000 61.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.688,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 384.440,80 395.350 403.260 403.260 403.260 403.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 494.928,80 446.350 554.260 529.260 504.260 504.260
11 - Personalaufwendungen 885.416,67 1.017.610 1.040.990 1.066.830 1.093.300 1.120.450
12 - Versorgungsaufwendungen 12.122,72 10.010 6.550 6.720 6.890 7.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.327,73 38.540 37.870 39.500 40.930 42.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.714,74 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.610,30 159.048 61.960 61.970 61.980 61.990
17 = Ordentliche Aufwendungen 975.192,16 1.227.918 1.150.080 1.177.730 1.205.810 1.234.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 480.263,36- 781.568- 595.820- 648.470- 701.550- 730.520-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 480.263,36- 781.568- 595.820- 648.470- 701.550- 730.520-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 480.263,36- 781.568- 595.820- 648.470- 701.550- 730.520-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.180,00 42.060 41.480 41.480 41.480 41.480
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 521.443,36- 823.628- 637.300- 689.950- 743.030- 772.000-
Haushaltsplan 2019 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Seite 373
Haushalt splan 20 19 Denkmalschutz und Denkmalpflege Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1002 Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsre geln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrs-
planung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Ertrge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 6
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung
zu Zeile 11
In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentü-
mern in Zeile 6 ausgeglichen werden.
Zu Zeile 28
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells)
Seite 374
Seite 375
Haushaltsplan 201 9 Wohnen Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produktbereich Produkte
1003
Wohnen
10
Bauen und Wohnen
100301
Wohnraumförderung
100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung
100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel
Seite 376
Haushaltsplan 2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zur Wohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.
Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgesta ttet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere
auch energetisch sparsamen Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mitte l zur Wohnraumförderung bzw. Altbausanierung zur Verfügung.
In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres
mit Wohnraum versorgt werden (in%)
24 40 35 35 35 35
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,74 - 9,90 - 8,32 - 8,63 - 8,99 - 9,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 12,6 7,4 8,8 8,3 8,3 7,9
Seite 377
Haushaltsplan 2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Leistungsdaten
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS)
insgesamt
2.940 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte
(in %)
25 29 25 25 25 25
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte
(in %)
25 29 25 25 25 25
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS
insgesamt
677 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte
(in %)
24 27 27 27 27 27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte
(in %)
16 24 24 24 24 24
Seite 378
Haushaltsplan 2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung von Wohnraum
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften
- Zinsbescheinigungen.
Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wo hnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von
sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen, von barrierefreien Wohnunge n im Bestand und zur energetischen Verbesserung von
bestehenden Wohngebäuden umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von W ohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung in
Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.*)
*) Erläuterung:
Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die hohe Zahl an zuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird. Daraus wurde ges chlussfolgert, dass nur für die Versorgung von Flüchtlingen
allein jährlich zusätzlich 500 geförderte Wohnungen benötigt würden. Die Flüchtlingszahlen sind allerdings mittlerweile so deutlich zurückgega ngen, dass diese zusätzlichen 500 WE jährlich nicht mehr benötigt werden
und damit die Zielkennzahl wieder auf die im Handlungskonzept Wohnen festgelegte Zielkennzahl von 300 geförderten Wohnungen jährlich zurückgefüh rt wird.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen 311 300 300 300 300 300
Seite 379
Haushaltsplan 2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100301 - Wohnraumförderung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen 35.262.600 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000
Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen .
Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich gefördert er und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das
Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohn ung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende
Wohnung zu finden.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an
allen schriftl. Anträgen (%)
90 95 95 95 95
Seite 380
Haushaltsplan 2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel
Beschreibung
Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.
Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung un d die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den
gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnah mefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen
erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begren zt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte
bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnu ngswesen und Quartiersentwicklung Mieter und
Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuell e Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit
Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sor gt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldl eistungen geahndet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen
festgestellten Verstößen (in %)
99 90 90 90 90 90
Seite 381
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.460,20 52.710 52.710 52.710 52.710 52.710
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 207.741,84 187.000 187.000 187.000 187.000 187.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.464,50 3.500 7.500 3.500 11.000 3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.783,78 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.389,32 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 339.839,64 243.210 247.210 243.210 250.710 243.210
11 - Personalaufwendungen 1.715.551,49 2.198.590 1.736.840 1.775.810 1.815.740 1.856.660
12 - Versorgungsaufwendungen 250.982,83 212.570 201.830 206.880 212.050 217.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.617,96 154.360 186.560 196.460 205.130 215.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.520,69 160 1.500 1.500 1.500 1.500
15 - Transferaufwendungen 425.622,00 895.990 455.390 455.390 555.390 555.390
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.240,41 40.810 111.940 149.960 112.980 109.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.578.535,38 3.502.480 2.694.060 2.786.000 2.902.790 2.955.430
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.238.695,74- 3.259.270- 2.446.850- 2.542.790- 2.652.080- 2.712.220-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.238.695,74- 3.259.270- 2.446.850- 2.542.790- 2.652.080- 2.712.220-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.238.695,74- 3.259.270- 2.446.850- 2.542.790- 2.652.080- 2.712.220-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.570,00 131.840 130.040 130.040 130.040 130.040
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.362.265,74- 3.391.110- 2.576.890- 2.672.830- 2.782.120- 2.842.260-
Haushaltsplan 2019 Wohnen Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Seite 382
Haushalt splan 20 19 Wohnen Dezernat V I
Ausschuss: AS SGVAf Produktgruppe 1003 Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalauf-
wendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 15:
Für die Förderung zur energetischen Sanierung alter Gebäude werden in
2018: 497.540 Euro
2019: 400.000 Euro
2020: 400.000 Euro
2021: 500.000 Euro und
2022: 500.000 Euro bereitgestellt.
Förderung einer Personalstelle (Sozialarbeit, 30 Std./Woche) plus Sachkosten ab 2018 beim Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum (VVBW) "Dach überm Kopf" in Höhe
von 51.926 Euro jährlich.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 383
Seite 384
Haushaltsplan 2019 Ver - und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Produktbereich Produktgruppe
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 385
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.438.890,05 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.404.975,76 65.601.200 67.147.400 67.901.300 68.539.400 69.173.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.297,85 121.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.107,38 71.160 120.000 120.800 121.620 122.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.046,74 27.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 821.290,28 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 67.874.608,06 68.220.860 69.739.900 70.494.600 71.133.520 71.768.550
11 - Personalaufwendungen 10.579.860,10 10.984.780 12.046.500 12.224.520 12.424.370 12.727.830
12 - Versorgungsaufwendungen 442.282,82 358.490 287.870 295.070 302.450 310.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.748.117,33 9.013.620 9.132.510 9.277.740 9.362.890 9.490.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.008.662,24 19.113.600 19.110.500 19.126.380 19.139.880 19.139.880
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.867.875,93 865.020 1.115.760 1.065.950 1.116.140 1.066.340
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.646.798,42 40.335.510 41.693.140 41.989.660 42.345.730 42.734.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.227.809,64 27.885.350 28.046.760 28.504.940 28.787.790 29.033.770
19 + Finanzerträge 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.071.512,65 28.885.350 29.046.760 29.504.940 29.787.790 30.033.770
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 28.071.512,65 28.885.350 29.046.760 29.504.940 29.787.790 30.033.770
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.448.750,00 1.525.160 1.355.060 1.355.060 1.355.060 1.355.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 26.622.762,65 27.360.190 27.691.700 28.149.880 28.432.730 28.678.710
Haushaltsplan 2019 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 386
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 769.242,95 500.000 500.000 575.000 3.660.000 7.400.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.360,50 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.102,59 1.000.000 1.117.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.901.706,04 1.500.000 1.617.000 1.775.000 4.960.000 8.800.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 14.895.340,34 23.978.546 18.822.000 10.000.000 22.450.000 31.640.000 36.640.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 238.209,89 351.201 590.000 0 285.000 355.000 240.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.133.550,23 24.334.747 19.517.000 10.000.000 22.740.000 32.000.000 36.885.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.231.844,19- 22.834.747- 17.900.000- 20.965.000- 27.040.000- 28.085.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Ver- und Entsorgung Dezernat II, III
Produktbereich 11
Seite 387
Haushaltsplan 201 9 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1101
Abwasserbeseitigung
11
Ver- und Entsorgung
110101
Abwasserableitung
110102
Abwasserreinigung
Seite 388
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindun g mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unter teilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich
um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro ) 489,20 487,80 495,10 499,70 503,00 508,30
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro ) 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70 0,71
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro ) 2,03 2,01 2,04 2,05 2,06 2,08
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %) 2 1 1 1 1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) 71 63 63 63 63 63
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) 81,18 85,89 86,26 87,74 88,66 89,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 157,5 163,3 162,0 162,6 162,8 162,8
Leistungsdaten
- Länge Kanalnetz (in km) 1.750 1.749 1.751 1.753 1.755 1.757
- Anzahl Hausanschlüsse 93.600 93.700 93.800 93.900 94.000 94.100
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 26 26 26
Seite 389
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110101 - Abwasserableitung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verb indung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür
notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Ein richtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und
Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro) 40,2 41,6 42,8 43,2 43,8 44,3
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro) 22.971 23.785 24.443 24.643 24.957 25.213
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) 3 2 3 1 1 1
Leistungsdaten
- Länge Regenwasserkanäle (in km) 780 780 781 782 783 784
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km) 857 855 856 857 858 859
- Länge Mischwasserkanäle (in km) 113 114 114 114 114 114
Seite 390
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Produkt 110102 - Abwasserreinigung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planun g, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen
Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die jährlichen Kosten für die Abwassereinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro) 13,1 12,8 13,1 13,3 13,4 13,6
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) 8 2 2 2 1 1
Leistungsdaten
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm) 25 26 26 26 26 26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh) 9,8 8,4 8,3 8,2 8,2 8,2
Seite 391
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.438.890,05 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500 1.480.500
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 65.404.975,76 65.601.200 67.147.400 67.901.300 68.539.400 69.173.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.297,85 121.000 40.000 40.000 40.000 40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 125.107,38 71.160 120.000 120.800 121.620 122.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.046,74 27.000 32.000 32.000 32.000 32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 821.290,28 920.000 920.000 920.000 920.000 920.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 67.874.608,06 68.220.860 69.739.900 70.494.600 71.133.520 71.768.550
11 - Personalaufwendungen 10.579.860,10 10.984.780 12.046.500 12.224.520 12.424.370 12.727.830
12 - Versorgungsaufwendungen 442.282,82 358.490 287.870 295.070 302.450 310.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.748.117,33 9.013.620 9.132.510 9.277.740 9.362.890 9.490.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.008.662,24 19.113.600 19.110.500 19.126.380 19.139.880 19.139.880
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.867.875,93 865.020 1.115.760 1.065.950 1.116.140 1.066.340
17 = Ordentliche Aufwendungen 41.646.798,42 40.335.510 41.693.140 41.989.660 42.345.730 42.734.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 26.227.809,64 27.885.350 28.046.760 28.504.940 28.787.790 29.033.770
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.227.809,64 27.885.350 28.046.760 28.504.940 28.787.790 29.033.770
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 26.227.809,64 27.885.350 28.046.760 28.504.940 28.787.790 29.033.770
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.448.750,00 1.525.160 1.355.060 1.355.060 1.355.060 1.355.060
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.779.059,64 26.360.190 26.691.700 27.149.880 27.432.730 27.678.710
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 392
Haushalt splan 20 19 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuter ungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 393
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 769.242,95 500.000 500.000 575.000 3.660.000 7.400.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.360,50 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.093.102,59 1.000.000 1.117.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 3.901.706,04 1.500.000 1.617.000 1.775.000 4.960.000 8.800.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 14.895.340,34 23.978.546 18.822.000 10.000.000 22.450.000 31.640.000 36.640.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 238.209,89 351.201 590.000 0 285.000 355.000 240.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 15.133.550,23 24.334.747 19.517.000 10.000.000 22.740.000 32.000.000 36.885.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.231.844,19- 22.834.747- 17.900.000- 20.965.000- 27.040.000- 28.085.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 394
Haushalt splan 20 19 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung". 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2020 8.000.000 Euro
2021 2.000.000 Euro
Seite 395
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0001 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 39.360,50 0 0 00 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 238.209,89 351.201 590.000 0 285.000 355.000 240.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 198.849,39- 351.201- 590.000- 285.000- 355.000- 240.000- 0
./. Auszahlungen)
0006 Kanalanschlussbeiträge
nach KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 547.634,30 600.000 600.000 650.000 700.000 750.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 547.634,30 600.000 600.000 650.000 700.000 750.000 0
./. Auszahlungen)
0011 Herstellung
Hausanschlüsse i Stadtgebiet
Einzahlung aus Beiträgen und 473.534,29 400.000 500.000 550.000 600.000 650.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 569.298,29 854.097 730.000 500.000 730.000 730.000 890.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 95.764,00- 454.097- 230.000- 180.000- 130.000- 240.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 396
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0012 Verbesserung v
Kanälen/Hausanschlüssen
Einzahlung aus Zuwendungen 70.342,95 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.285.416,75 8.601.716 7.000.000 6.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.215.073,80- 8.601.716- 7.000.000- 7.500.000- 7.500.000- 7.500.000- 0
./. Auszahlungen)
0013 Anforderung aus
Einleitungserlaubnissen
Auszahlung für Baumaßnahmen 198.263,98 258.167 250.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 198.263,98- 258.167- 250.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
0014 Sonstige
Erschließungs-/Kanalneubauten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 69.372,82 50.000 300.000 0 50.000 50.000 50.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 69.372,82- 55.000- 305.000- 55.000- 55.000- 55.000- 0
./. Auszahlungen)
0015
Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/
Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 698.900,00 500.000 500.000 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 5.356.188,48 7.712.701 5.000.000 3.500.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.657.288,48- 7.212.701- 4.500.000- 4.000.000- 4.000.000- 4.000.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 397
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 345.000 592.352 937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 345.000- 592.352- 937.352-
./. Auszahlungen)
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 100.000 0 0 900.000 0 0 250.000 1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 100.000- 0 900.000- 0 0 250.000- 1.250.000-
./. Auszahlungen)
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 638.380,38 511.885 150.000 0 0 0 0 0 2.279.381 2.429.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 638.380,38- 511.885- 150.000- 0 0 0 0 2.279.381- 2.429.381-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 100.000 350.000 0 0 80.100 530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 100.000- 350.000- 0 0 80.100- 530.100-
./. Auszahlungen)
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 33.600,93 945.508 50.000 0 0 0 0 0 4.142.416 4.192.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.600,93- 945.508- 50.000- 0 0 0 0 4.142.416- 4.192.416-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 398
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 2.071.934,00 0 17.000 0 0 0 0 2.071.934 2.088.934
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 297.628,22 1.800.000 17.000 0 0 0 0 0 2.098.828 2.115.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.774.305,78 1.800.000- 0 0 0 0 0 26.894- 26.894-
./. Auszahlungen)
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 30.000 0 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 0 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4169 Kläranlage Häger,
Aufhebung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 100.000 50.000 0 1.350.000 1.500.000 0 0 100.000 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 100.000- 50.000- 1.350.000- 1.500.000- 0 0 100.000- 3.000.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.641,05 0 00 20.000 500.000 0 0 4.641 524.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.641,05- 0 0 20.000- 500.000- 0 0 4.641- 524.641-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 399
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4185 Schifffahrter
Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 0 1.000.000-
./. Auszahlungen)
4186 Gievenbecker
Reihe/Arnheimweg Bp 410
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 390.000 0 0 0 10.000 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0 390.000- 0 0 0 10.000- 400.000-
./. Auszahlungen)
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 10.000 0 800.000 0 810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 800.000- 0 810.000-
./. Auszahlungen)
4196 Am
Stadtgraben/Aegidiistr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 00 0 260.000 0 0 20.000 280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 0 260.000- 0 0 20.000- 280.000-
./. Auszahlungen)
4197
Mersmannsstiege/Geringhoffstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 280.000 500.000 0 500.000 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 280.000- 500.000- 0 500.000- 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 400
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4199 Angelmodder Weg,
Meisenweg bis Amselweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 10.000 0 300.000 0 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 10.000- 0 300.000- 0 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4201 Königsberger Str.,
Holtmannsweg - DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 500.000 0 0 500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 500.000- 0 0 500.000-
./. Auszahlungen)
4206 Friesenring, Sanierung
Hauptsammler IV
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 50.000 0 500.000 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 500.000- 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 30.000 0 0 400.000 0 430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 30.000- 0 0 400.000- 0 430.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 30.821,99 1.463.460 00 0 0 0 0 1.514.922 1.514.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 30.821,99- 1.463.460- 0 0 0 0 0 1.514.922- 1.514.922-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 401
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 683.731,03 166.590 00 0 0 0 0 870.129 870.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 683.731,03- 166.590- 0 0 0 0 0 870.129- 870.129-
./. Auszahlungen)
4214 KA Loddenbach,
Erneuerung DRL zur KA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 420.000 20.000 0 20.000 0 0 7.055.000 420.000 7.515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 420.000- 20.000- 20.000- 0 0 7.055.000- 420.000- 7.515.000-
./. Auszahlungen)
4226 Coermühle PW, 2.
Druckrohrleitung zu HKA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 70.000 0 0 2.040.000 0 2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 70.000- 0 0 2.040.000- 0 2.110.000-
./. Auszahlungen)
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 100.000 0 200.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 100.000- 200.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 717,57 0 400.000 0 1.700.000 1.200.000 1.400.000 0 718 4.700.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 717,57- 0 400.000- 1.700.000- 1.200.000- 1.400.000- 0 718- 4.700.718-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 402
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 1.500.000- 0 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 250.000 665.000 0 0 0 925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 250.000- 665.000- 0 0 0 925.000-
./. Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.420,69 272.677 650.000 0 0 0 0 0 275.098 925.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.420,69- 272.677- 650.000- 0 0 0 0 275.098- 925.098-
./. Auszahlungen)
4232 Nordkirchenweg, südl.,
Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.056,72 10.000 1.170.000 0 130.000 0 0 0 11.057 1.311.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.056,72- 10.000- 1.170.000- 130.000- 0 0 0 11.057- 1.311.057-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 403
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 800.000 425.000 600.000 0 0 1.835.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 800.000- 425.000- 600.000- 0 0 1.835.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 375.000 100.000 0 0 10.000 485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0 375.000- 100.000- 0 0 10.000- 485.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.158,80 10.000 50.000 0 740.000 0 0 0 11.159 801.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.158,80- 10.000- 50.000- 740.000- 0 0 0 11.159- 801.159-
./. Auszahlungen)
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 400.000 600.000 210.000 0 1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 400.000- 600.000- 210.000- 0 1.260.000-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 10.000 0 0 400.000 200.000 0 20.000 630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 10.000- 0 400.000- 200.000- 0 20.000- 630.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 404
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 400.000 450.000 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 450.000- 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 420.000 600.000 200.000 0 0 1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 420.000- 600.000- 200.000- 0 0 1.260.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 550.000 0 0 50.000 10.000 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 10.000- 550.000- 0 0 50.000- 10.000- 620.000-
./. Auszahlungen)
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 230.000 150.000 0 1.500.000 0 1.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 230.000- 150.000- 0 1.500.000- 0 1.910.000-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 30.000 0 250.000 250.000 0 0 30.000 560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 30.000- 250.000- 250.000- 0 0 30.000- 560.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 405
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4249 HKA, Bau einer 4.
Reinigungsstufe
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 575.000 3.660.000 7.400.000 0 0 11.635.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 100.000 8.300.000 16.800.000 0 0 25.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 475.000 4.640.000- 9.400.000- 0 0 14.265.000-
./. Auszahlungen)
4250 Klärschlammverwertung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 500.000 0 0 0 0 9.000.000 0 9.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 500.000- 0 0 0 9.000.000- 0 9.500.000-
./. Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 0 0 0 0 0 700.000-
./. Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 570.000 0 0 0 0 0 0 570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 570.000- 0 0 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 350.000 0 0 0 0 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 350.000- 0 0 0 0 360.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 406
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4254 Roxeler Straße, südl.,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 700.000 0 0 0 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 700.000- 0 0 0 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4255 Telgter Straße, JVA
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 500.000 500.000 0 0 1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 500.000- 500.000- 0 0 1.100.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 75.000 1.400.000 600.000 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 75.000- 1.400.000- 600.000- 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 2.725.642,64 451.746 100.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.725.642,64- 451.746- 100.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.231.844,19- 22.834.747- 17.900.000- 20.965.000- 27.040.000- 28.085.000- 24.680.000- 10.678.866- 81.478.866-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 8.000.000 2.000.000 0 0 10.000.000
Haushaltsplan 2019 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Seite 407
Haushalt splan 20 19 Abwasserbeseitigung Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1101 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2020.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 6.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2020 5.000.000 Euro
2021 1.000.000 Euro
zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2020 2.500.000 Euro
2021 1.000.000 Euro
Seite 408
Seite 409
Haushaltsplan 201 9 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
11
Ver- und Entsorgung
110201
Abfallwirtschaft (AWM)
Seite 410
Haushaltsplan 2019 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsvero rdnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die
"Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Bes chreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im
Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 0,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 00000
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 00000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 00000
19 + Finanzerträge 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.843.703,01 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Haushaltsplan 2019 Abfallwirtschaft (AWM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1102 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Haushaltsplan 2019 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV Dezernat I II
Produktbereich 12
Produktbereich Produktgruppe
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1202
Verkehrsplanung
Seite 413
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.938.044,55 20.415.990 21.039.990 20.966.490 20.961.990 20.821.990
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.902.022,58 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.926,85 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 462.391,83 71.600 86.600 87.680 88.780 89.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge 484.427,51 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 877.034,61 1.782.000 1.782.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 31.683.847,93 32.519.290 33.158.290 33.013.870 33.010.470 32.871.590
11 - Personalaufwendungen 9.057.717,85 10.465.370 11.507.120 11.630.530 11.720.860 12.008.450
12 - Versorgungsaufwendungen 717.243,32 593.120 663.590 680.180 697.180 714.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.606.562,78 25.270.250 26.135.080 26.764.940 27.097.030 27.315.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.963.446,96 28.839.510 28.881.610 28.923.360 29.100.360 29.120.360
15 - Transferaufwendungen 4.935.897,17 5.174.561 4.576.300 4.576.300 4.576.300 4.576.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 778.958,48 1.235.722 907.870 796.020 659.440 661.370
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.059.826,56 71.578.533 72.671.570 73.371.330 73.851.170 74.396.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 37.375.978,63- 39.059.243- 39.513.280- 40.357.460- 40.840.700- 41.524.490-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 37.375.978,63- 39.064.243- 39.518.280- 40.362.460- 40.845.700- 41.529.490-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 37.375.978,63- 39.064.243- 39.518.280- 40.362.460- 40.845.700- 41.529.490-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 700.930,00 733.280 698.270 698.270 698.270 698.270
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 38.076.908,63- 39.797.523- 40.216.550- 41.060.730- 41.543.970- 42.227.760-
Haushaltsplan 2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
Seite 414
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.049.122,00 7.375.000 12.220.000 11.020.000 9.660.000 7.245.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.169,84 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.117.289,14 2.850.000 3.000.000 3.800.000 4.000.000 3.600.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.205.580,98 10.225.000 15.220.000 14.820.000 13.660.000 10.845.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 16.100.824,52 29.449.145 29.653.000 11.000.000 37.590.000 37.071.000 28.460.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 186.530,12 183.428 170.000 0 170.000 170.000 170.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 363.297,60 1.921.500 10.840.000 0 2.740.000 3.050.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.650.652,24 31.559.073 40.668.000 11.000.000 40.505.000 40.296.000 28.635.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.445.071,26- 21.334.073- 25.448.000- 25.685.000- 26.636.000- 17.790.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Dezernat III
Produktbereich 12
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Haushaltsplan 201 9 Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen
120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Seite 416
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentli chen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände,
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.
Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der ve rkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im
Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgeno mmen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige
Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der B au der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anl agen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher
gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht signifikant
verschlechtert.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) 49 48 47 46 45 44
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 119,04 - 117,22 - 121,36 - 124,01 - 125,90 - 127,90
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 42,6 43,7 43,2 42,6 42,2 41,7
Seite 417
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) 1.206 1.208 1.210 1.210 1.212 1.214
- Länge öffentliche Radwege (in km) 305 306 307 308 308 309
- Länge öffentliche Gehwege (in km) 1.237 1.238 1.239 1.240 1.241 1.242
- Anzahl Brücken 271 260 250 252 253 254
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m) 4.100 4.100 4.100 4.500 4.500 4.500
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze 1.095 1.095 1.122 1.122 1.162 1.222
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung 28.033 28.550 28.430 28.630 28.830 29.030
- Anzahl Ampeln 277 280 280 282 285 285
- Anzahl Parkleitsystemschilder 167 168 173 173 173 173
- Anzahl Parkuhren 90 95 89 89 89 89
- Anzahl Parkscheinautomaten 129 136 139 139 139 139
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Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brü cken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen a n die sichere und leistungsfähige Gestaltung des
Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolli ert.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten
Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge
Straßenschäden (in m)
7.150 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %) 64 80 80 80 80 80
Leistungsdaten
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm) 88.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal 20.580 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km) 90 100 100 110 110 110
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern 6.580 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen 536 600 550 550 550 550
- besichtigte Brückenfläche (in qm) 28.000 22.000 22.600 22.700 22.750 22.800
- geprüfte Brückenfläche (in qm) 5.500 14.000 11.500 11.500 11.500 11.500
- erhaltene Brückenfläche (in qm) 33.500 36.000 34.100 34.200 34.250 34.300
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Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen
Beschreibung
Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlag en öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb
der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrie b der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-,
und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefer tigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.
Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) 65 86 79 83 87 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %) 98 99 99 99 99 99
Leistungsdaten
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh) 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln 612 650 600 590 580 570
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln 510 440 480 460 440 420
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte 4.099 4.110 4.100 4.100 4.100 4.100
Seite 420
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.562.966,98 15.895.000 16.435.000 16.435.000 16.435.000 16.295.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.902.022,58 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000 9.889.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.420,85 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.716,87 39.000 54.000 55.080 56.180 57.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge 484.427,51 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 877.034,61 1.782.000 1.782.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 26.918.589,40 27.961.700 28.516.700 28.445.780 28.446.880 28.308.000
11 - Personalaufwendungen 7.456.921,65 8.436.770 9.326.300 9.396.580 9.432.450 9.664.220
12 - Versorgungsaufwendungen 669.005,20 553.660 605.480 620.620 636.130 652.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.520.209,98 25.104.150 25.948.820 26.572.490 26.929.150 27.140.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.961.458,35 28.838.000 28.880.000 28.921.750 29.098.750 29.118.750
15 - Transferaufwendungen 510.039,97 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 522.054,39 319.720 294.900 295.020 295.150 295.290
17 = Ordentliche Aufwendungen 62.639.689,54 63.652.300 65.455.500 66.206.460 66.791.630 67.271.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 35.721.100,14- 35.690.600- 36.938.800- 37.760.680- 38.344.750- 38.963.210-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 5.000- 5.000- 5.000- 5.000- 5.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.721.100,14- 35.695.600- 36.943.800- 37.765.680- 38.349.750- 38.968.210-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 35.721.100,14- 35.695.600- 36.943.800- 37.765.680- 38.349.750- 38.968.210-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 614.500,00 641.140 607.410 607.410 607.410 607.410
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 36.335.600,14- 36.336.740- 37.551.210- 38.373.090- 38.957.160- 39.575.620-
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 421
Haushalt splan 20 19 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1 201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 422
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 2.049.122,00 7.375.000 12.220.000 11.020.000 9.660.000 7.245.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 39.169,84 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.117.289,14 2.850.000 3.000.000 3.800.000 4.000.000 3.600.000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 4.205.580,98 10.225.000 15.220.000 14.820.000 13.660.000 10.845.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 16.100.824,52 29.449.145 29.653.000 11.000.000 37.590.000 37.071.000 28.460.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 186.530,12 183.428 170.000 0 170.000 170.000 170.000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 363.297,60 1.921.500 10.840.000 0 2.740.000 3.050.000 0
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 16.650.652,24 31.559.073 40.668.000 11.000.000 40.505.000 40.296.000 28.635.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 12.445.071,26- 21.334.073- 25.448.000- 25.685.000- 26.636.000- 17.790.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 423
Haushalt splan 20 19 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 11.000.000 Euro entfallen auf das Jahr
2020 8.000.000 Euro
2021 3.000.000 Euro
Seite 424
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0002 Fahrzeuge, Geräte und
sonstiges
Einzahlung aus der 39.169,84 0 0 00 0 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 186.530,12 183.428 170.000 0 170.000 170.000 170.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 147.360,28- 183.428- 170.000- 170.000- 170.000- 170.000- 0
./. Auszahlungen)
0004 Erschließungsbeiträge
nach BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 1.165.395,31 1.650.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.165.395,31 1.650.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 2.000.000 0
./. Auszahlungen)
0005 Straßenbaubeiträge nach
KAG
Einzahlung aus Beiträgen und 951.893,83 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 951.893,83 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 425
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0007 Verkehrsflächen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 1.055.643,08- 1.000.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.469.648,84 8.223.737 9.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 211.406,00 0 00 00 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.736.697,92- 7.228.737- 7.205.000- 7.205.000- 7.205.000- 7.205.000- 0
./. Auszahlungen)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau
und Erneuerung
Einzahlung aus Zuwendungen 140.200,00 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 795.380,16 1.474.637 1.000.000 500.000 900.000 900.000 900.000 0
Auszahlung von aktivierbaren 151.891,60 0 00 00 0 0
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 807.071,76- 1.074.637- 600.000- 500.000- 500.000- 500.000- 0
./. Auszahlungen)
4001 Heroldstraße/DB
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 4.800.000 7.600.000 5.730.000 3.500.000 2.155.000 0 5.046.000 24.031.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 429.916,83 5.667.077 9.000.000 0 9.000.000 5.000.000 1.500.000 0 6.607.196 31.107.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 429.916,83- 867.077- 1.400.000- 3.270.000- 1.500.000- 655.000 0 1.561.196- 7.076.196-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 426
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4003 Grevener/Sprakeler Str,
Rist-Wag-Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.000.000- 0 4.000.000-
./. Auszahlungen)
4009 Bahnhofstr/Berliner
Platz/Umfeld Bahnhof
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 40.000 40.000 0 0 0 0 891.029 931.029
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 167.371,74 3.628 00 0 0 50.000 1.500.000 1.942.953 3.492.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 167.371,74- 36.372 40.000 0 0 50.000- 1.500.000- 1.051.924- 2.561.924-
./. Auszahlungen)
4017 Hessenweg,
Industriegebiet Nord,Bp 287
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 55.000 0 50.000 0 0 2.520.000 960.363 3.585.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 55.000- 50.000- 0 0 2.520.000- 960.363- 3.585.363-
./. Auszahlungen)
4022 Wolbeck,östlich
Münsterstraße,GG,Bp 463
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 875.000 711.324 1.636.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 0 0 0 875.000- 711.324- 1.636.324-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 427
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4023 Grevener Straße,Steinf
Str bis York-Ring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 500.000 750.000 0 1.250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 125.000 75.000 0 0 50.000 1.225.000 1.125.000 131.335 2.606.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 125.000- 75.000- 0 50.000- 725.000- 375.000- 131.335- 1.356.335-
./. Auszahlungen)
4026 Sprakel Ortsmitte, BG,
Bp 458
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 370.000 379.769 749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 379.769- 749.769-
./. Auszahlungen)
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.
Auszahlung für Baumaßnahmen 246.340,07 780.689 510.000 0 30.000 0 0 0 1.468.545 2.008.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 246.340,07- 780.689- 510.000- 30.000- 0 0 0 1.468.545- 2.008.545-
./. Auszahlungen)
4032 Mecklenbeck Mitte, BG,
Bp 396
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.765,47 330.000 180.000 0 0 0 0 0 962.736 1.142.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.765,47- 330.000- 180.000- 0 0 0 0 962.736- 1.142.736-
./. Auszahlungen)
4042
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.450.000 4.097 1.454.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.450.000- 4.097- 1.454.097-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 428
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415
Auszahlung für Baumaßnahmen 342.578,09 896.783 220.000 0 50.000 50.000 0 60.000 4.181.530 4.561.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 342.578,09- 896.783- 220.000- 50.000- 50.000- 0 60.000- 4.181.530- 4.561.530-
./. Auszahlungen)
4057
Technologiepark,Erschließung,Bp
409
Auszahlung für Baumaßnahmen 86.673,89 19.200 50.000 0 0 0 0 175.000 599.752 824.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 86.673,89- 19.200- 50.000- 0 0 0 175.000- 599.752- 824.752-
./. Auszahlungen)
4071 Weseler Straße
L551/B219, dopp.Linksabb.
Einzahlung aus Zuwendungen 240.000,00 90.000 500.000 700.000 500.000 90.000 140.000 534.000 2.464.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 852.251,88 243.248 1.200.000 0 1.900.000 1.090.000 0 500.000 2.039.784 6.729.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 612.251,88- 153.248- 700.000- 1.200.000- 590.000- 90.000 360.000- 1.505.784- 4.265.784-
./. Auszahlungen)
4072 Alt Angelmodde
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 250.000 2.578 252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 250.000- 2.578- 252.578-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 429
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp
424 u. VBP 543
Einzahlung aus Zuwendungen 670.000,00 0 70.000 30.000 0 0 0 850.000 950.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.069.455,75 255.394 100.000 0 0 0 0 0 2.400.361 2.500.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 399.455,75- 255.394- 30.000- 30.000 0 0 0 1.550.361- 1.550.361-
./. Auszahlungen)
4080 Robert-Bosch/Siemensst,
B51-Trauttmansd
Einzahlung aus Zuwendungen 167.000,00- 60.000 320.000 0 0 0 0 994.400 1.314.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 243.080,58 1.120 530.000 0 0 0 0 0 2.812.056 3.342.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 410.080,58- 58.880 210.000- 0 0 0 0 1.817.656- 2.027.656-
./. Auszahlungen)
4089 Eschstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 700.000 500.000 200.000 0 1.400.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 215.000 00 200.000 1.200.000 1.000.000 384.000 368.021 3.152.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 215.000- 0 200.000- 500.000- 500.000- 184.000- 368.021- 1.752.021-
./. Auszahlungen)
4094 Landwehr, nördlich, BG,
Bp 459
Auszahlung für Baumaßnahmen 103.413,04 258.485 100.000 0 50.000 0 0 80.000 943.839 1.173.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 103.413,04- 258.485- 100.000- 50.000- 0 0 80.000- 943.839- 1.173.839-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 430
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4096 Vorplatz Stadthaus 2
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 380.000 0 380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 380.000- 0 380.000-
./. Auszahlungen)
4097
Münsterstraße,Angel-Hiltruper
Straße
Einzahlung aus Zuwendungen 16.265,08 85.000 0 0 0 0 110.000 132.765 242.765
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 116.758,68 224.274 00 0 0 0 1.702.000 349.710 2.051.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 100.493,60- 139.274- 0 0 0 0 1.592.000- 216.945- 1.808.945-
./. Auszahlungen)
4099 Roxel Verteilerstraße
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 3.660.000 0 3.660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 100.000 100.000 5.050.000 0 5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 100.000- 100.000- 1.390.000- 0 1.590.000-
./. Auszahlungen)
4101 Straßenbau beim Ausbau
DEK
Auszahlung für Baumaßnahmen 230.000,00 80.000 00 0 0 0 0 310.000 310.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 400.000 600.000 0 0 1.300.000 0 1.500.000 400.000 3.800.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 230.000,00- 480.000- 600.000- 0 1.300.000- 0 1.500.000- 710.000- 4.110.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 431
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4123 Markweg, südl., Bp 569
Einzahlung aus Beiträgen und 0,00 0 0 600.000 600.000 0 0 0 1.200.000
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.591,11 0 00 600.000 600.000 0 0 18.591 1.218.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.591,11- 0 0 0 0 0 0 18.591- 18.591-
./. Auszahlungen)
4125 Koburger Weg, Radweg bis
HP Zentrum Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 100.000 400.000 30.000 0 530.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 110.000 50.000 0 260.000 500.000 900.000 0 110.000 1.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 110.000- 50.000- 260.000- 400.000- 500.000- 30.000 110.000- 1.290.000-
./. Auszahlungen)
4131 Twenhövenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 450.000 0 450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 450.000- 0 450.000-
./. Auszahlungen)
4136 Bahnhofsvorplatz
Ostseite
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 50.000 0 1.200.000 900.000 0 60.000 74.056 2.284.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 50.000- 1.200.000- 900.000- 0 60.000- 74.056- 2.284.056-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 432
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4140 Albersloher
Weg,Angelsachsenweg-Osttor
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 7.157.000 200.000 7.357.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 11.540.000 128.374 11.668.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 4.383.000- 71.626 4.311.374-
./. Auszahlungen)
4142 Im Sundern
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 205.000 200.000 0 0 0 0 0 209.893 409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 205.000- 200.000- 0 0 0 0 209.893- 409.893-
./. Auszahlungen)
4143 Dyckburgstraße/Im
Windhoek
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.000.000 36.174 1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.000.000- 36.174- 1.036.174-
./. Auszahlungen)
4144 Schmitz-Kühlken
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 720.000 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 720.000- 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4146 Hafenstraße,DB
Unterführung
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 0 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 433
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4147 Düesbergweg entlang DB
(Sternb -Werland)
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 130.000 0 200.000 0 0 0 13.500 343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 130.000- 200.000- 0 0 0 13.500- 343.500-
./. Auszahlungen)
4148
Ordnungspartnerschaft/Bes
Unfallschwerp
Einzahlung aus Zuwendungen 24.000,00 0 0 0 0 0 0 150.700 150.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 174.702,07 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 887.578 1.287.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 150.702,07- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 0 736.878- 1.136.878-
./. Auszahlungen)
4155 Zum Hiltruper
See,RiStWag,Ausbau
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 50.000 0 0 2.155.000 0 2.205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 2.155.000- 0 2.205.000-
./. Auszahlungen)
4157 Mariendorfer
Straße,Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.380.000 0 1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 580.000- 0 580.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 434
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4163 Bürgerradwege an
Kreisstraßen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 855.700 855.700
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 21.500 40.000 0 240.000 0 0 0 1.324.135 1.604.135
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.500- 40.000- 240.000- 0 0 0 468.435- 748.435-
./. Auszahlungen)
4165 Hessenweg,Radweg
DEK-Hessenbusch Nr.210
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 60.000 0 0 0 660.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 450.000 0 450.000 0 0 0 50.000 950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 150.000- 150.000- 60.000 0 0 50.000- 290.000-
./. Auszahlungen)
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.150.000 0 1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.150.000- 0 1.150.000-
./. Auszahlungen)
4171 Kanalstraße, Promenade -
Ring
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 850.000 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 850.000- 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 435
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4172 Am
Stadtgraben/Aegidiistraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 50.000 0 0 420.000 0 470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 420.000- 0 470.000-
./. Auszahlungen)
4173
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530
Auszahlung für Baumaßnahmen 13.174,42 188.000 188.000 0 0 0 0 0 396.090 584.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 13.174,42- 188.000- 188.000- 0 0 0 0 396.090- 584.090-
./. Auszahlungen)
4176 Wolbecker Str,
Servatiiplatz-Hansaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 70.000 0 0 1.900.000 0 1.970.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 70.000- 0 0 850.000- 0 920.000-
./. Auszahlungen)
4178 Amelsbürener
Str,Meesenst-Westfalenstr
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 1.055.000 1.055.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 20.369,00 403.818 00 0 0 0 0 2.194.213 2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 20.369,00- 353.818- 0 0 0 0 0 1.139.213- 1.139.213-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 436
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4187 Piusallee, Nieders.ring
- Hoher Heckenw
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 10.000 0 300.000 0 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 10.000- 0 300.000- 0 310.000-
./. Auszahlungen)
4190 Hüfferstraße, Radweg
Einzahlung aus Zuwendungen 335.100,00- 0 0 0 0 0 680.000 22.400 702.400
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 9.713,28 60.000 00 0 0 0 1.147.000 141.058 1.288.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 344.813,28- 60.000- 0 0 0 0 467.000- 118.658- 585.658-
./. Auszahlungen)
4191 Hiltruper Str/Am Berler
Kamp, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 120.000 150.000 40.000 0 0 0 128.000 318.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.835,96 44.521 200.000 0 0 0 0 0 90.504 290.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.835,96- 75.479 50.000- 40.000 0 0 0 37.496 27.496
./. Auszahlungen)
4198
Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,
Haltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 120.000 0 0 0 0 120.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 00 300.000 0 0 0 10.000 310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 0 180.000- 0 0 0 10.000- 190.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 437
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4202 Piusallee, Bohlweg -
Niedersachsenring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 560.251,67 501.671 00 0 0 0 0 1.068.680 1.068.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 560.251,67- 451.671- 50.000 0 0 0 0 1.018.680- 968.680-
./. Auszahlungen)
4208 Hamburger Str, Berliner
Pl. - Bremer Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 50.000 0 0 1.000.000 0 1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 50.000- 0 0 1.000.000- 0 1.050.000-
./. Auszahlungen)
4209 Weseler Straße /
Meckmannweg, Bp 536
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.042,13 151.896 100.000 0 300.000 200.000 0 0 179.877 779.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.042,13- 151.896- 100.000- 300.000- 200.000- 0 0 179.877- 779.877-
./. Auszahlungen)
4210 Umgehungsstraße / B 51 -
3. BA
Einzahlung aus Zuwendungen 2.352.000,00 650.000 650.000 600.000 300.000 0 0 3.002.000 4.552.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.051.500,00 0 00 0 0 0 0 2.051.500 2.051.500
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 1.500.000 3.000.000 0 2.500.000 1.750.000 0 0 1.500.000 8.750.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 300.500,00 850.000- 2.350.000- 1.900.000- 1.450.000- 0 0 549.500- 6.249.500-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 438
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4211 Landsberger Str. /
Deermannstr., Bp 510
Auszahlung für Baumaßnahmen 146.014,48 96.993 50.000 0 100.000 100.000 50.000 0 267.851 567.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 146.014,48- 96.993- 50.000- 100.000- 100.000- 50.000- 0 267.851- 567.851-
./. Auszahlungen)
4212 Hansaring, Bp 535
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 250.000 0 0 0 0 0 200.000 450.000
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 7.450.000- 0 0 0 0 200.000- 7.650.000-
./. Auszahlungen)
4213 Amelsbürener
Str/Meesenstiege, Kreisverk
Einzahlung aus Zuwendungen 10.000,00 20.000 0 0 0 0 0 891.200 891.200
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 480.792,28 169.849 00 0 0 0 0 1.134.375 1.134.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 470.792,28- 149.849- 0 0 0 0 0 243.175- 243.175-
./. Auszahlungen)
4215 Bült, Fahrbahnsanierung
Bushaltestellen
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 4.639,70 50.000 00 150.000 0 0 1.550.000 129.833 1.829.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 4.639,70- 50.000- 0 150.000- 0 0 1.250.000- 129.833- 1.529.833-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 439
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str,
Alte Furt -Pluto
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 500.000 0 0 0 0 550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 500.000- 0 0 0 0 550.000-
./. Auszahlungen)
4217 Hobbeltstr., Sportplatz,
Bp 561
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 300.000 500.000 0 0 0 0 0 300.000 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 300.000- 500.000- 0 0 0 0 300.000- 800.000-
./. Auszahlungen)
4219 Hansaring, Bremer Str. -
Schillerstr
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 20.000 0 0 1.659.000 0 1.679.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 20.000- 0 0 1.659.000- 0 1.679.000-
./. Auszahlungen)
4220 Stadthafen 2 / Am
Hawerkamp
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 1.930.000 0 1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 1.930.000- 0 1.930.000-
./. Auszahlungen)
4224 Malteserstraße /
Langestraße, Bp 566
Auszahlung für Baumaßnahmen 206.537,48 216.301 50.000 0 50.000 50.000 0 0 455.964 605.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 206.537,48- 216.301- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 455.964- 605.964-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 440
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4227 Zur Vogelstange, Bp 577
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 250.000 0 0 0 0 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 250.000- 0 0 0 0 300.000-
./. Auszahlungen)
4228 Am Dornbusch,
nordwestl./südl.DEK, Bp578
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 265.000 300.000 0 150.000 0 915.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 265.000- 300.000- 0 150.000- 0 915.000-
./. Auszahlungen)
4229 Bünkamp, südl./nördl.
Kirschgarten, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 600.000 900.000 0 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 600.000- 900.000- 0 1.500.000-
./. Auszahlungen)
4230 Steinbrede, Bp 383
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 165.000 313.000 250.000 250.000 0 978.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 165.000- 313.000- 250.000- 250.000- 0 978.000-
./. Auszahlungen)
4231 Nottulner Landweg, südl.
/ westl. A1, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 70.000 200.000 0 0 0 0 0 70.000 270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 70.000- 200.000- 0 0 0 0 70.000- 270.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 441
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4232 Nordkirchenweg, südl.,
Bp585
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 30.000 100.000 0 650.000 0 0 0 30.000 780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 30.000- 100.000- 650.000- 0 0 0 30.000- 780.000-
./. Auszahlungen)
4233 Borghorstweg, westlich,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 370.000 0 370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 370.000- 0 370.000-
./. Auszahlungen)
4234 Albachten, östl. Erw.
südl. Teil, Bp 572
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 500.000 525.000 1.175.000 2.000.000 0 4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 500.000- 525.000- 1.175.000- 2.000.000- 0 4.250.000-
./. Auszahlungen)
4235 Tilbecker
Str.,südl./nördl. Schildst.BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 100.000 175.000 0 200.000 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 100.000- 175.000- 0 200.000- 0 495.000-
./. Auszahlungen)
4236 Langebusch, südl., Bp
590
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 50.000 0 480.000 265.000 0 250.000 10.000 1.055.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 50.000- 480.000- 265.000- 0 250.000- 10.000- 1.055.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 442
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4237 Sprakeler Str., östlich
Haltepunkt, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 0 400.000 200.000 610.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 0 400.000- 200.000- 610.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4238 Böckenhorst, östlich, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 0 200.000 200.000 200.000 0 620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 0 200.000- 200.000- 200.000- 0 620.000-
./. Auszahlungen)
4239
Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 400.000 450.000 0 0 0 850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 400.000- 450.000- 0 0 0 850.000-
./. Auszahlungen)
4240 Albersl. Weg südl.
HiltruperStr, Bp 595
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 40.000 0 200.000 400.000 200.000 400.000 0 1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 200.000- 400.000- 200.000- 400.000- 0 1.240.000-
./. Auszahlungen)
4241 Landwehr, nördlich, Bp
559
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 00 650.000 0 0 50.000 20.000 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 0 650.000- 0 0 50.000- 20.000- 720.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 443
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4242 Hafengrenzweg -
Stadthafen 1, Bp 541
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 1.000.000 1.500.000 0 0 0 2.500.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 30.000 0 1.830.000 2.300.000 0 470.000 0 4.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 30.000- 830.000- 800.000- 0 470.000- 0 2.130.000-
./. Auszahlungen)
4243 Velorouten Stadtregion
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 300.000 300.000 300.000 0 0 0 900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 250.000 875.000 2.500.000 2.095.000 5.643.000 7.710.000 9.069.000 250.000 25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 250.000- 575.000- 1.795.000- 5.343.000- 7.710.000- 9.069.000- 250.000- 24.742.000-
./. Auszahlungen)
4244 Windthorststr.,
Bahnhofstr. - Engelstr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 0 0 800.000 0 800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 800.000- 0 800.000-
./. Auszahlungen)
4245 Verspoel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 0 0 0 700.000 0 750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 0 0 0 700.000- 0 750.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 444
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4246 Leerrohrverlegung f
Breitband an Schulen
Auszahlung für Baumaßnahmen 12.535,71 1.917.668 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.930.203 4.930.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.535,71- 1.917.668- 1.000.000- 1.000.000- 1.000.000- 0 0 1.930.203- 4.930.203-
./. Auszahlungen)
4247 Albersloher Weg, Bereich
Yorkkaserne
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 500.000 1.400.000 0 0 1.900.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 700.000 1.800.000 0 50.000 2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 50.000- 50.000- 50.000- 200.000- 400.000- 0 50.000- 750.000-
./. Auszahlungen)
4248 Masterplan "Mobilität
Münster 2035+"
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 5.000.000 00 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 5.000.000- 0 0 0 0 0 5.000.000- 5.000.000-
./. Auszahlungen)
4251 Kiesekampweg, Bp 134
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 700.000 0 0 0 0 0 0 700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 700.000- 0 0 0 0 0 700.000-
./. Auszahlungen)
4252 Im Moorhock, südl., BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 570.000 0 0 0 0 0 0 570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 570.000- 0 0 0 0 0 570.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 445
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4253 Lindenallee, nördl.
freie Flur, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 350.000 0 0 0 0 360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 350.000- 0 0 0 0 360.000-
./. Auszahlungen)
4254 Roxeler Straße, südl.,
BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 20.000 0 700.000 0 0 0 0 720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 20.000- 700.000- 0 0 0 0 720.000-
./. Auszahlungen)
4256 Kolde-Ring,Weseler
Str-Mecklenbecker Str
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 2.000.000 3.000.000 0 0 0 5.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 2.000.000- 3.000.000- 0 0 0 5.200.000-
./. Auszahlungen)
4257 Promenadenquerungen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 600.000 0 200.000 100.000 100.000 2.000.000 0 3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 600.000- 200.000- 100.000- 100.000- 2.000.000- 0 3.000.000-
./. Auszahlungen)
4258 Hafkhorst östl./ südl.
Heroldstraße, BG
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 25.000 0 75.000 600.000 1.400.000 0 0 2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 25.000- 75.000- 600.000- 1.400.000- 0 0 2.100.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 446
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 154.400,00 10.000 40.000 00 0 0
Auszahlung 161.490,21 315.156 75.000 0 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 7.090,21- 305.156- 35.000- 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 12.445.071,26- 21.334.073- 25.448.000- 25.685.000- 26.636.000- 17.790.000- 53.824.000- 33.105.201- 164.053.201-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 8.000.000 3.000.000 0 0 11.000.000
Haushaltsplan 2019 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Seite 447
Haushalt splan 20 19 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1201 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
zu Maßnahme 4099 "Roxel Verteilerstraße"
SPERRVERMERK
zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.
zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten ab 2019
Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 11.000.000 Euro entfallen grundätzlich auf das Jahr 2020.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 8.000.000 Euro zu Lasten des Jahres
2020 6.000.000 Euro
2021 2.000.000 Euro
zu Maßnahme 4243 "Velorouten Stadtregion"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2020 1.500.000 Euro
2021 1.000.000 Euro
Seite 448
Seite 449
Haushaltsplan 201 9 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwic kl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produktbereich Produkte
1202
Verkehrsplanung
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
120201
Verkehrsentwicklungsplanung
120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe
120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement
Seite 450
Haushaltsplan 2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung ei nschließlich der hoheitlichen Aufgaben der
ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff., Umsetzung des Radverkehrskonzeptes M ünster 2025, Umsetzung stadtregionales Veloroutenkonzept,
verkehrsfachliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof Ostseite, Erneuerung von 50 Signalanlagen, Vergabe und anschließende Erarbeitun g des Masterplans Mobilität Münster 2035+, Fortführung von
Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)
Ziele
1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster
ausgewogen gewährleistet.
Dies wird exemplarisch gemessen an
- den bisherigen Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025", der durch den zu erarbeitenden Masterplan Mobilität Münste r 2035+ ab dem Jahr 2018 ersetzt wird (Vorlage V/0902/2017;
HFA-Beschluss 06.12.2017)
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. und
- der kontinuierlich zu erstellenden Planungen zur Erneuerung der Signalanlagen
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+ 40 60 80 100
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018
ff. (in %)
50,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
11111
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 5,70 - 9,07 - 8,61 - 8,69 - 8,36 - 8,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 73,2 62,0 63,5 63,0 63,8 63,3
Seite 451
Haushaltsplan 2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Leistungsdaten
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf
Produktgruppenebene)
200 200 200 200 200 200
Seite 452
Haushaltsplan 2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- die Verkehrsentwicklungsplanung (Vergabe und Erarbeitung "Masterplan Mobilität Münster 2035+, Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzpl anung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung
und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Mü nster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung,
Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster
- Verkehrserhebungen und Aufbau/Pflege einer Verkehrsdatenbank
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+, Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognoseho rizont 2030)
Ziele
1. Die Fertigstellung der Ziele
- Vergabe und Erarbeitung Masterplan Mobilität Münster 2035+
- Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)
erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+ 40 60 80 100
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen
(Prognosehorizont 2030)
20 30 40 50
Leistungsdaten
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich
Liniengenehmigungsverfahren)
107 75 75 75 75 75
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung 105 60 50 60 60 60
Seite 453
Haushaltsplan 2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Umsetzung stadtregionales Veloroutenkonzept, kontinuierliche Fortführung und Umsetzung de s Bushaltestellenprogramms, kontinuierliche Maßnahmenplanung
und Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architek ten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger
- Stellungnahme zu Bauanträgen
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und Umsetzung des Verkehrssicherungsprogramms 2018 ff., Umsetzung stadtregionales Veloroutenk onzept, verkehrsfachliche Begleitung beim Neubauprojekt
Hauptbahnhof Ostseite, verkehrsfachliche Begleitung bei der Entwicklung der beiden Konversionsflächen Oxford- und York-Kaserne
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in
%)
50 90 90 90 90 90
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 50 50 40 50 50 50
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) 70 70 60 70 70 70
Leistungsdaten
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter 50 50 50 50 50 50
Seite 454
Haushaltsplan 2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement
Beschreibung
Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben/Leistungen:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz und ÖPNV
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Untersuchungen zur LSA-Leistungsfähigkeit
Besonderheiten im Planjahr
(beispielhafte Nennung)
Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff, Erneuerung von 50 Lichtsignalanlagen
Ziele
1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das
Verkehrssteuerungssystem
111111
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen,
Bürgeranregungen etc.
30 30 30 30 30 30
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %) 80 80 60 70 70 70
Leistungsdaten
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling 280 280 280 280 280 280
Seite 455
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.375.077,57 4.520.990 4.604.990 4.531.490 4.526.990 4.526.990
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.506,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 386.674,96 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 4.765.258,53 4.557.590 4.641.590 4.568.090 4.563.590 4.563.590
11 - Personalaufwendungen 1.600.796,20 2.028.600 2.180.820 2.233.950 2.288.410 2.344.230
12 - Versorgungsaufwendungen 48.238,12 39.460 58.110 59.560 61.050 62.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.352,80 166.100 186.260 192.450 167.880 174.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.988,61 1.510 1.610 1.610 1.610 1.610
15 - Transferaufwendungen 4.425.857,20 4.774.561 4.176.300 4.176.300 4.176.300 4.176.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 256.904,09 916.002 612.970 501.000 364.290 366.080
17 = Ordentliche Aufwendungen 6.420.137,02 7.926.233 7.216.070 7.164.870 7.059.540 7.124.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 1.654.878,49- 3.368.643- 2.574.480- 2.596.780- 2.495.950- 2.561.280-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.654.878,49- 3.368.643- 2.574.480- 2.596.780- 2.495.950- 2.561.280-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 1.654.878,49- 3.368.643- 2.574.480- 2.596.780- 2.495.950- 2.561.280-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.430,00 92.140 90.860 90.860 90.860 90.860
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.741.308,49- 3.460.783- 2.665.340- 2.687.640- 2.586.810- 2.652.140-
Haushaltsplan 2019 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Seite 456
Haushalt splan 20 19 Verkehrsplanung Dezernat III
Ausschuss: ASSVW Produktgruppe 1202 Amt f. Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Ver-
kehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet die Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.
zu Zeile 11:
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 457
Seite 458
Haushaltsplan 2019 Natur - und Landschaftspflege Dezernat III, VI
Produktbereich 13
Produktbereich Produktgruppe
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
1305
Wald und Forstwirtschaft
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1302
Friedhöfe
Seite 459
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 597.776,22 657.480 424.710 438.820 383.790 395.480
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.495.370,27 2.356.210 2.470.400 2.513.520 2.551.130 2.574.490
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80.015,69 141.380 142.160 142.160 142.160 142.160
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 984.279,88 983.600 1.075.570 1.077.750 1.079.970 1.082.240
07 + Sonstige ordentliche Erträge 233.166,39 144.520 144.710 144.710 132.020 132.020
08 + Aktivierte Eigenleistungen 209.292,00 166.100 216.100 216.100 216.100 216.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 4.599.900,45 4.449.290 4.473.650 4.533.060 4.505.170 4.542.490
11 - Personalaufwendungen 12.028.712,03 12.627.460 13.402.960 13.685.810 14.106.360 14.537.240
12 - Versorgungsaufwendungen 479.446,33 359.570 368.800 378.030 387.480 397.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.325.954,38 5.789.340 5.909.350 5.948.100 5.993.930 6.056.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.450.615,57 2.363.750 2.275.970 2.198.790 1.996.160 2.024.200
15 - Transferaufwendungen 93.013,75 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 603.561,52 792.880 756.680 754.760 754.960 755.170
17 = Ordentliche Aufwendungen 20.981.303,58 22.037.410 22.818.170 23.069.900 23.343.300 23.874.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 16.381.403,13- 17.588.120- 18.344.520- 18.536.840- 18.838.130- 19.332.030-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.381.403,13- 17.590.120- 18.346.520- 18.538.840- 18.840.130- 19.334.030-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 16.381.403,13- 17.590.120- 18.346.520- 18.538.840- 18.840.130- 19.334.030-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.479.985,98 1.633.710 1.809.360 1.809.360 1.809.360 1.809.360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.214.674,72 1.195.740 1.207.860 1.207.860 1.207.860 1.207.860
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 16.116.091,87- 17.152.150- 17.745.020- 17.937.340- 18.238.630- 18.732.530-
Haushaltsplan 2019 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 460
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.707.094,30 3.520.400 3.290.580 2.246.550 1.919.100 1.617.550
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 46.214,13 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 413.198,46 59.020 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 2.166.506,89 3.601.820 3.372.000 2.327.970 2.000.520 1.698.970
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 99.570 82.510 0 82.510 82.510 82.510
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 2.419.025,17 10.813.927 7.192.590 1.500.000 7.903.010 4.524.610 3.123.110
09 - für den Erwerb von beweglichem 446.261,12 426.785 941.150 0 1.098.150 802.150 879.150
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.865.286,29 11.340.282 8.216.250 1.500.000 9.083.670 5.409.270 4.084.770
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 698.779,40- 7.738.462- 4.844.250- 6.755.700- 3.408.750- 2.385.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Natur- und Landschaftspflege Dezerant III, VI
Produktbereich 13
Seite 461
Haushaltsplan 201 9 Grün - und Freiflächen Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhalti gkeit
Produktbereich Produkte
1301
Grün- und Freiflächen
13
Natur- und Landschaftspflege
130101
Grünanlagen
130102
Grün- und Freiflächen der Ämter
Seite 462
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern u nd Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe
Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäud en und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit
zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandel s zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen ( Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 872 848 853 857 861 867
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster 305.435 307.842 309.429 309.429 309.429 309.429
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm) 28,56 27,54 27,55 27,70 27,85 28,01
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) 11.800.180 11.530.880 11.638.320 11.782.580 11.782.580 11.782.580
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro) 1,24 1,36 1,37 1,37 1,37 1,36
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 40,18 - 41,35 - 42,12 - 42,52 - 43,17 - 44,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 22,9 20,5 20,4 20,3 19,8 19,4
Seite 463
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130101 - Grünanlagen
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffent liche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur
Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preisst eigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege,
Kleingärten (in ha)
656,0 647,3 651,9 656,6 661,4 666,1
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro) 0,83 0,78 0,83 0,83 0,83 0,83
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro) 1,01 1,37 1,01 1,01 1,01 1,01
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro) 4,35 4,45 4,35 4,35 4,35 4,35
Leistungsdaten
- Öffentliche Grünanlagen (in ha) 396,1 392,2 396,1 400,0 404,0 408,1
- Rad- und Wanderwege (in ha) 38,6 33,4 33,8 34,1 34,5 34,8
- Fläche Kleingärten (in ha) 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0
- Öffentliche Spielflächen (in ha) 48,0 48,7 49,1 49,5 49,9 50,3
- Anzahl Öffentliche Spielplätze 313 318 320 322 324 326
Seite 464
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenan lagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den
betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Äm ter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit
verwaltungsinterne Serviceleistungen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) 1,88 1,58 1,88 1,88 1,88 1,88
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro) 3,51 3,85 3,51 3,51 3,51 3,51
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro) 1,07 1,04 1,07 1,07 1,07 1,07
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) 2,86 2,38 2,86 2,86 2,86 2,86
Leistungsdaten
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha) 216,3 200,6 200,6 200,6 200,6 200,6
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha) 39,2 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha) 38,2 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha) 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1 33,1
- davon Verkehrsgrün (in ha) 105,8 99,3 99,2 99,2 99,2 99,2
Seite 465
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 218.704,75 430.480 195.360 209.470 154.990 166.680
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.818,33 65.190 65.190 65.190 65.190 65.190
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 760.213,38 765.350 821.000 823.000 825.040 827.120
07 + Sonstige ordentliche Erträge 127.997,74 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 189.295,00 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.339.029,20 1.356.020 1.226.550 1.242.660 1.190.220 1.203.990
11 - Personalaufwendungen 7.718.476,56 7.981.270 8.558.910 8.758.400 9.061.550 9.372.090
12 - Versorgungsaufwendungen 162.146,46 121.450 121.800 124.850 127.970 131.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.796.597,34 4.274.320 4.221.790 4.236.060 4.258.900 4.308.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.914.363,89 1.842.010 1.746.390 1.671.890 1.491.490 1.539.260
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 403.595,60 606.230 525.270 523.290 523.430 523.580
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.995.179,85 14.825.280 15.174.160 15.314.490 15.463.340 15.874.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 12.656.150,65- 13.469.260- 13.947.610- 14.071.830- 14.273.120- 14.670.840-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.656.150,65- 13.469.260- 13.947.610- 14.071.830- 14.273.120- 14.670.840-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 12.656.150,65- 13.469.260- 13.947.610- 14.071.830- 14.273.120- 14.670.840-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.168.282,63 1.929.730 2.105.380 2.105.380 2.105.380 2.105.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.312.312,01 1.189.960 1.191.280 1.191.280 1.191.280 1.191.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 11.800.180,03- 12.729.490- 13.033.510- 13.157.730- 13.359.020- 13.756.740-
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 466
Haushalt splan 20 19 Grün - und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 6:
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 467
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 327.824,80 282.850 473.030 339.000 250.000 0
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.395,13 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 352.219,93 302.850 493.030 359.000 270.000 20.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 894.734,03 3.806.832 3.367.480 0 5.222.400 2.476.000 1.074.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 375.767,88 248.590 795.300 0 867.300 656.300 733.300
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.270.501,91 4.055.422 4.162.780 0 6.089.700 3.132.300 1.807.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 918.281,98- 3.752.572- 3.669.750- 5.730.700- 2.862.300- 1.787.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 468
Haushalt splan 2019 Grün - und Freiflächen Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1301 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 469
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Fahrzeuge und Geräte
Einzahlung aus der 24.395,13 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 375.767,88 248.590 278.300 0 325.300 325.300 325.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 351.372,75- 228.590- 258.300- 305.300- 305.300- 305.300- 0
./. Auszahlungen)
0020 Ergänzungen in
Grünanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 23.104,52 48.188 24.500 0 24.500 24.500 24.500 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 23.104,52- 48.188- 24.500- 24.500- 24.500- 24.500- 0
./. Auszahlungen)
0030 Fahrzeuge/ Geräte
übertragene Sportanl.
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 145.000 0 145.000 145.000 145.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 145.000- 145.000- 145.000- 145.000- 0
./. Auszahlungen)
0040 Ersatzbeschaff.
Maschinen Service Sport
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 120.000 0 120.000 56.000 61.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 120.000- 120.000- 56.000- 61.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 470
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Ausbau der
Elektromobilität
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 78.050 65.000 0 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 180.000 0 185.000 120.000 120.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 101.950- 120.000- 120.000- 120.000- 0
./. Auszahlungen)
0060 Werkhöfe (Ausstatt.,
Geräte, Maschinen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 72.000 0 92.000 10.000 82.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 72.000- 92.000- 10.000- 82.000- 0
./. Auszahlungen)
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord
Bp.415
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 27.262,67 640.968 150.000 0 150.000 300.000 50.000 509.570 1.484.726 2.644.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 27.262,67- 640.968- 150.000- 150.000- 300.000- 50.000- 509.570- 1.467.726- 2.627.296-
./. Auszahlungen)
4610 ÖG, SP Bp. 405,
Heidestr. / Höftestr.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 10.000 140.000 0 0 0 0 0 10.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 10.000- 140.000- 0 0 0 0 10.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 471
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4680 Park Sentmaring
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 223.500 223.500
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 13.500 00 139.900 0 0 0 449.410 589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 13.500- 0 139.900- 0 0 0 225.910- 365.810-
./. Auszahlungen)
4920 Umsetzung
Nutzungskonzept Aasee
Auszahlung für Baumaßnahmen 2.669,34 170.471 230.000 0 175.000 175.000 175.000 0 382.467 1.137.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 2.669,34- 170.471- 230.000- 175.000- 175.000- 175.000- 0 382.467- 1.137.467-
./. Auszahlungen)
5120 ÖG Gewerbegebiet
Hessenweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 130.000 00 300.000 50.000 0 0 130.000 480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 130.000- 0 300.000- 50.000- 0 0 130.000- 480.000-
./. Auszahlungen)
5180 Verlagerung Kleingärten
wg. Ausbau B51
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.269,44 342.481 00 0 0 0 0 625.189 625.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.269,44- 342.481- 0 0 0 0 0 625.189- 625.189-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 472
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5280 SP/ÖG
Meckmannweg/Schwarzer Kamp,
Bp.536
Auszahlung für Baumaßnahmen 16.853,50 25.000 25.000 0 325.000 22.500 0 0 41.854 414.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 16.853,50- 25.000- 25.000- 325.000- 22.500- 0 0 41.854- 414.354-
./. Auszahlungen)
5300 SP Schillerstraße
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 275.000 00 0 0 0 0 275.000 275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 275.000- 0 0 0 0 0 275.000- 275.000-
./. Auszahlungen)
5330 SP-Erw./Umgest. nahe
DEK/Hansaplatz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 25.000 00 125.000 0 0 0 25.000 150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000- 0 125.000- 0 0 0 25.000- 150.000-
./. Auszahlungen)
5360 ÖG Bremer Platz
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 21.000 15.000 0 1.250.000 10.000 0 0 21.000 1.296.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 21.000- 15.000- 1.250.000- 10.000- 0 0 21.000- 1.296.000-
./. Auszahlungen)
5370 Umbau Kleing. Friedland
Neubau B481n
Einzahlung aus Zuwendungen 222.163,05 222.000 0 0 0 0 0 444.163 444.163
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 50.000 100.000 0 100.000 50.000 0 0 50.000 300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 222.163,05 172.000 100.000- 100.000- 50.000- 0 0 394.163 144.163
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 473
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp
569
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 274.000 0 0 0 0 274.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 10.000 0 340.000 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 10.000- 66.000- 0 0 0 0 76.000-
./. Auszahlungen)
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp.
556
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 88.000 65.000 0 0 0 0 0 88.000 153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 88.000- 65.000- 0 0 0 0 88.000- 153.000-
./. Auszahlungen)
5450 Kleingartenanlage
Roxel-Nord Neubau
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 350.000 0 0 0 0 0 0 350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 250.000- 0 0 0 0 0 250.000-
./. Auszahlungen)
5460 Erneuerung
Werse-Wanderweg
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 0 40.000 160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0 0 40.000- 160.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 474
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5480 Südpark
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 585.000 0 290.000 285.000 140.000 0 0 1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 585.000- 290.000- 285.000- 140.000- 0 0 1.300.000-
./. Auszahlungen)
5490 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. Aseestadt
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 200.000- 200.000- 0 0 0 0 400.000-
./. Auszahlungen)
5500 San./Umgest. Wegefl.
Bez. Mi. nördl.Ber.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 75.000 0 135.000 0 0 0 0 210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 75.000- 135.000- 0 0 0 0 210.000-
./. Auszahlungen)
5510 San./ Umgest.
Wegeflächen im Bezirk Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 170.000- 0 0 0 0 0 170.000-
./. Auszahlungen)
5540 ÖG Begegnungsraum Berg
Fidel
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 125.000 0 100.000 0 0 0 0 225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 125.000- 100.000- 0 0 0 0 225.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 475
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5560 ÖG generationenger. /
barrierearme Gest.
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 50.000- 50.000- 50.000- 50.000- 0 0 200.000-
./. Auszahlungen)
5570 Gärtnerunterkunft
Gievenbeck
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 300.000 0 1.075.000 0 0 0 0 1.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 300.000- 1.075.000- 0 0 0 0 1.375.000-
./. Auszahlungen)
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum
Nord
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 180.000 0 0 0 0 180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 180.000 180.000- 0 0 0 0 0
./. Auszahlungen)
5640 ÖG Oxfordkaserne
Freizeitsport
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 90.000 550.000 550.000 0 0 1.190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 90.000- 550.000- 550.000- 0 0 1.190.000-
./. Auszahlungen)
5650 ÖG Umfeld Oxfordkaserne
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 33.000 78.000 50.000 0 0 161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 33.000- 78.000- 50.000- 0 0 161.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 476
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
5660 Kleingartenanlage
Mecklenbeck (BP 396)
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 00 0 495.000 0 0 0 495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 0 0 245.000- 0 0 0 245.000-
./. Auszahlungen)
5690 Sanierung Promenade
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 270.000 0 0 0 0 0 0 270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 270.000- 0 0 0 0 0 270.000-
./. Auszahlungen)
7100 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Mitte
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 108.577,07 392.653 00 0 0 0 0 2.087.405 2.087.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 108.577,07- 392.653- 0 0 0 0 0 2.079.405- 2.079.405-
./. Auszahlungen)
7200 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Nord
Auszahlung für Baumaßnahmen 379,60 116.911 00 0 0 0 0 543.313 543.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 379,60- 116.911- 0 0 0 0 0 543.313- 543.313-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 477
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
7300 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Ost
Auszahlung für Baumaßnahmen 7.613,97 64.177 00 0 0 0 0 417.447 417.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 7.613,97- 64.177- 0 0 0 0 0 417.447- 417.447-
./. Auszahlungen)
7400 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Südost
Auszahlung für Baumaßnahmen 57.712,16 69.553 00 0 0 0 0 529.597 529.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 57.712,16- 69.553- 0 0 0 0 0 529.597- 529.597-
./. Auszahlungen)
7500 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. Hiltrup
Auszahlung für Baumaßnahmen 52.009,60 85.190 00 0 0 0 0 574.899 574.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 52.009,60- 85.190- 0 0 0 0 0 574.899- 574.899-
./. Auszahlungen)
7600 Sanierung von
Spielplätzen; Bez. West
Auszahlung für Baumaßnahmen 88.644,10 162.685 00 0 0 0 0 969.375 969.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 88.644,10- 162.685- 0 0 0 0 0 969.375- 969.375-
./. Auszahlungen)
7700 Bezirksübergreifende
Maßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 200.000 00 0 0 0 0 200.000 200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 200.000- 0 0 0 0 0 200.000- 200.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 478
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 105.661,75 60.850 114.980 00 0 0
Auszahlung 493.638,06 836.056 442.980 0 100.000 346.000 35.000 0
Saldo (Einzahlungen ./. 387.976,31- 775.206- 328.000- 100.000- 346.000- 35.000- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 918.281,98- 3.752.572- 3.669.750- 5.730.700- 2.862.300- 1.787.800- 509.570- 8.252.019- 19.075.989-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Grün- und Freiflächen Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1301 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 479
Haushaltsplan 201 9 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1302
Friedhöfe
13
Natur- und Landschaftspflege
130201
Städtische Friedhöfe
130202
Kriegsgräber
Seite 480
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Bera tung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von
Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte
Nutzungsrechte in %)
66,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha) 30 30 30 30 30 30
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %) 107 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %) 65 100 100 100 100 100
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,44 - 0,77 - 0,81 - 0,89 - 0,96 - 1,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 96,6 90,6 90,4 89,7 89,0 88,6
Leistungsdaten
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide 794 800 800 800 800 800
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe 446 400 400 400 400 400
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt 37.821 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha) 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen 72,3 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 Seite 481
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Ber atung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als
größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Al bachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene
Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrech nende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen
finanzieren muss.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemein e Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 858 858 858 858 858 858
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 637 637 637 637 637 637
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro) 1,28 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Leistungsdaten
- Bestattungen / Jahr 1.240 1.180 1.200 1.200 1.200 1.200
- davon Reihengrab 73 80 80 80 80 80
- davon Urnengrab 897 870 870 870 870 870
- davon Wahlgrab 270 250 250 250 250 250
Seite 482
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130202 - Kriegsgräber
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Ga sselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof,
dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof
Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %) 65 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl Kriegsgräber 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Seite 483
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.062,00 60.070 60.070 60.070 60.070 60.070
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.740.288,42 1.664.380 1.729.420 1.743.540 1.754.150 1.764.510
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.354,30 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 2.680 9.000 9.180 9.360 9.550
07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.947,88 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.703,50 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 1.828.556,10 1.777.130 1.848.490 1.862.790 1.873.580 1.884.130
11 - Personalaufwendungen 1.400.375,56 1.451.930 1.513.550 1.551.090 1.589.580 1.629.030
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 346.281,22 359.130 367.100 369.550 371.690 374.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen 151.104,87 150.330 150.020 147.870 138.710 121.420
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.827,92 73.520 73.720 73.750 73.780 73.810
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.962.589,57 2.034.910 2.104.390 2.142.260 2.173.760 2.198.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 134.033,47- 257.780- 255.900- 279.470- 300.180- 314.270-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 134.033,47- 257.780- 255.900- 279.470- 300.180- 314.270-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 134.033,47- 257.780- 255.900- 279.470- 300.180- 314.270-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 554.276,50 528.060 528.060 528.060 528.060 528.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 503.362,06 508.570 524.000 524.000 524.000 524.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 83.119,03- 238.290- 251.840- 275.410- 296.120- 310.210-
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 484
Haushalt splan 20 19 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
allgemein:
Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.
zu Zeile 2:
Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.
zu Zeile 4:
Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 485
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.819,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 21.819,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 90.269,11 155.880 4.500 0 74.500 4.500 4.500
09 - für den Erwerb von beweglichem 66.060,83 160.900 130.900 0 215.900 130.900 130.900
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 156.329,94 316.780 135.400 0 290.400 135.400 135.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 134.510,94- 314.780- 133.400- 288.400- 133.400- 133.400-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 486
Haushalt splan 20 19 Friedhöfe Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1302 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 487
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Waldfriedhof Lauheide
Einzahlung aus der 21.819,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Veräußerung von Sachanlagen
Auszahlung für Baumaßnahmen 1.563,65 10.880 4.500 0 4.500 4.500 4.500 0
Auszahlung für den Erwerb von 62.091,96 60.600 60.600 0 60.600 60.600 60.600 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.836,61- 69.480- 63.100- 63.100- 63.100- 63.100- 0
./. Auszahlungen)
0020 Bezirksfriedhöfe
Auszahlung für Baumaßnahmen 26.961,83 20.000 00 00 0 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.849,36 70.300 30.300 0 30.300 30.300 30.300 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 28.811,19- 90.300- 30.300- 30.300- 30.300- 30.300- 0
./. Auszahlungen)
0030 Urnenwände
Bezirksfriedhöfe (außen)
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 0 40.000 0 40.000 40.000 40.000 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 40.000- 40.000- 40.000- 40.000- 0
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 63.863,14 155.000 00 155.000 0 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 63.863,14- 155.000- 0 155.000- 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 134.510,94- 314.780- 133.400- 288.400- 133.400- 133.400- 0
Haushaltsplan 2019 Friedhöfe Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1302 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 488
Seite 489
Haushaltsplan 201 9 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
130 3
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
13
Natur- und Landschaftspflege
130301
Landschaft und Erholung
130302
Wasserschutz
Seite 490
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/plan erische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene
Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgefü hrt werden.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro) 4.618.406 3.810.220 3.869.600 3.930.160 3.930.160 3.930.160
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 10,07 - 11,09 - 11,69 - 11,82 - 12,06 - 12,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 20,7 17,1 16,4 16,2 15,7 15,4
Leistungsdaten
- Fläche der Stadt Münster (in ha) 30.296 30.328 30.311 30.311 30.311 30.311
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha) 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095 10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) 20.201 20.233 20.216 20.216 20.216 20.216
Seite 491
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung
Beschreibung
Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung vo n Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die
Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören d ie Erstellung und/oder Durchführung von Plänen,
Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowi e als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von
Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den müns teraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen,
Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha) 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482 16.482
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %) 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04
Leistungsdaten
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha) 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00 12.074,00
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha) 123,51 82,90 82,90 82,90 82,90 82,90
- Anzahl Naturdenkmale 324 326 326 326 326 326
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz 10 15 15 15 15 15
Seite 492
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 130302 - Wasserschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; s ie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für
Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen St offen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und
der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwir tschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse
mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserr echtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz,
Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Or dnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen 15 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Länge Fließgewässer in Münster (km) 592 592 592 592 592 592
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm) 35 35 35 35 35 35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 17.690 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben 1.294 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte
Abwasservorbehandlungsanlagen
929 930 930 930 930 930
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse 285 290 290 290 290 290
Seite 493
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.177,85 5.980 8.000 8.000 8.000 8.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 104.482,74 44.980 44.980 44.980 44.980 44.980
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 100 100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.626,67 31.570 31.570 31.570 31.570 31.570
07 + Sonstige ordentliche Erträge 98.220,77 99.110 99.300 99.300 86.610 86.610
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 362.508,03 189.840 192.050 192.050 179.360 179.360
11 - Personalaufwendungen 2.379.523,17 2.463.870 2.521.480 2.547.760 2.606.630 2.666.980
12 - Versorgungsaufwendungen 277.194,75 208.310 217.940 223.390 228.970 234.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 365.029,08 341.460 445.360 454.050 461.650 470.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen 116.327,22 111.290 114.930 114.630 101.740 101.690
15 - Transferaufwendungen 93.013,75 104.410 104.410 104.410 104.410 104.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 82.157,49 25.090 59.760 59.790 59.820 59.850
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.313.245,46 3.254.430 3.463.880 3.504.030 3.563.220 3.637.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.950.737,43- 3.064.590- 3.271.830- 3.311.980- 3.383.860- 3.458.590-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.950.737,43- 3.064.590- 3.271.830- 3.311.980- 3.383.860- 3.458.590-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.950.737,43- 3.064.590- 3.271.830- 3.311.980- 3.383.860- 3.458.590-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 591.725,15 515.100 515.100 515.100 515.100 515.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.305.160,29 865.760 861.760 861.760 861.760 861.760
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 3.664.172,57- 3.415.250- 3.618.490- 3.658.640- 3.730.520- 3.805.250-
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 494
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
320 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 495
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 133.678,38 113.550 113.550 113.550 65.100 13.550
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 413.198,46 59.020 59.020 59.020 59.020 59.020
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 546.876,84 172.570 172.570 172.570 124.120 72.570
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 99.570 82.510 0 82.510 82.510 82.510
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 185.546,78 963.068 400.610 0 206.110 44.110 44.110
09 - für den Erwerb von beweglichem 1.824,58 7.845 7.200 0 7.200 7.200 7.200
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 187.371,36 1.070.482 490.320 0 295.820 133.820 133.820
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 359.505,48 897.912- 317.750- 123.250- 9.700- 61.250-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 496
Haushalt splan 20 18 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1303 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftun gsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 497
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach
§ 135 a-c BauGB
Einzahlung aus Beiträgen und 198.848,46 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
ähnlichen Entgelten
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 198.848,46 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach
LG NW
Einzahlung aus Beiträgen und 204.500,00 20 20 20 20 20 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 17.070 10 0 10 10 10 0
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlung für Baumaßnahmen 15.795,31 202.915 10 0 10 10 10 0
Auszahlung für den Erwerb von 1.824,58 645 00 00 0 0
beweglichem Anlagevermögen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 186.880,11 220.609- 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
0040 Reitwege
Einzahlung aus Zuwendungen 33.678,38 0 0 00 0 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 51.859,54 32.188 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 18.181,16- 32.188- 20.000- 20.000- 20.000- 20.000- 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 498
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0050 Hochzeitswald
Einzahlung aus Beiträgen und 9.850,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0
ähnlichen Entgelten
Auszahlung für Baumaßnahmen 18.826,09 21.344 9.000 0 9.000 9.000 9.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.976,09- 12.344- 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
0060 Artenschutz
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 0
Grundstücken und Gebäuden
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 75.000- 0
./. Auszahlungen)
4720 Ausgl. Bp. 483
Hansa-Business-Park
Einzahlung aus Zuwendungen 100.000,00 100.000 100.000 100.000 51.550 0 0 1.008.984 1.260.534
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 58.529,64 270.743 100.000 0 67.000 0 0 0 605.121 772.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 41.470,36 170.743- 0 33.000 51.550 0 0 403.863 488.413
./. Auszahlungen)
5050 Ausgl. Feuer- und
Rettungswache 3
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 0 205.000 0 0 0 0 0 0 205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 205.000- 0 0 0 0 0 205.000-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 499
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550 13.550
Auszahlung 40.536,20 450.577 81.300 0 124.800 29.800 29.800 22.600
Saldo (Einzahlungen ./. 40.536,20- 437.027- 67.750- 111.250- 16.250- 16.250- 9.050-
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 359.505,48 897.912- 317.750- 123.250- 9.700- 61.250- 9.050- 403.863 283.413
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1303 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 500
Seite 501
Haushaltsplan 201 9 Fließende Gewässer Dezernat III
Aus schuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Produktbereich Produkte
1304
Fließende Gewässer
13
Natur- und Landschaftspflege
130401
Fließende Gewässer
Seite 502
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Beschreibung
Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung si nd daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und u mweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als
Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden
erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Ge wässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe
deckt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu min destens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der
festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Me ssgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den
Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)
100 100 100 100 100 100
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben
(in %)
96 95 95 95 95 95
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,50 - 1,79 - 1,68 - 1,65 - 1,64 - 1,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 64,0 62,2 64,8 65,9 66,7 67,1
Leistungsdaten
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km) 613 613 613 613 613 613
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km) 186 185 185 185 185 185
Seite 503
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 165.831,62 160.950 161.280 161.280 160.730 160.730
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 650.599,11 646.850 696.000 725.000 752.000 765.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.293,50 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 817.724,23 907.800 957.280 986.280 1.012.730 1.025.730
11 - Personalaufwendungen 172.584,50 360.660 311.030 318.750 326.660 334.770
12 - Versorgungsaufwendungen 3.143,72 1.980 1.790 1.840 1.890 1.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 795.380,30 779.410 848.350 861.430 874.460 875.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen 260.822,77 251.950 251.650 251.650 251.650 251.650
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.857,37 49.640 49.600 49.600 49.600 49.600
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.264.788,66 1.443.640 1.462.420 1.483.270 1.504.260 1.513.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 447.064,43- 535.840- 505.140- 496.990- 491.530- 487.870-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.000- 2.000- 2.000- 2.000- 2.000-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 447.064,43- 537.840- 507.140- 498.990- 493.530- 489.870-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 447.064,43- 537.840- 507.140- 498.990- 493.530- 489.870-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.110,00 12.830 12.500 12.500 12.500 12.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 459.174,43- 550.670- 519.640- 511.490- 506.030- 502.370-
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 504
Haushalt splan 20 19 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.
Erläuterungen :
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienanagement abgebildet (Umsetzung des
Mieter-/Vermietermodells).
Seite 505
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 1.245.591,12 3.120.000 2.700.000 1.790.000 1.600.000 1.600.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 1.245.591,12 3.120.000 2.700.000 1.790.000 1.600.000 1.600.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 1.248.475,25 5.888.147 3.420.000 1.500.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 1.248.475,25 5.889.647 3.421.500 1.500.000 2.401.500 2.001.500 2.001.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.884,13- 2.769.647- 721.500- 611.500- 401.500- 401.500-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 506
Haushalt splan 20 19 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausge-
nommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
zu Zeile 08:
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.500.000 Euro entfallen auf das Jahr
2020 1.000.000 Euro
2021 500.000 Euro
Seite 507
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0010 Gewässer,Umbau/
Ökologische Verbesserung
Einzahlung aus Zuwendungen 855.591,12 3.000.000 2.300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 532.437,77 5.508.179 2.900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 323.153,35 2.508.179- 600.000- 300.000- 300.000- 300.000- 0
./. Auszahlungen)
4133 Werse Pflege- und
Entwicklungskonzept
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 40.000 400.000 400.000 400.000 400.000 1.240.000 858.406 3.698.406
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 64.398,05 148.199 500.000 0 500.000 500.000 500.000 1.550.000 1.190.172 4.740.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 64.398,05- 108.199- 100.000- 100.000- 100.000- 100.000- 310.000- 331.766- 1.041.766-
./. Auszahlungen)
4175 Edelbach
Einzahlung aus Zuwendungen 390.000,00 80.000 0 0 0 0 80.000 486.000 566.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 651.639,43 211.770 00 0 0 0 100.000 894.369 994.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 261.639,43- 131.770- 0 0 0 0 20.000- 408.369- 428.369-
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 508
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
4188 Piepenbach,Angel-Telgter
Straße,ÖV
Einzahlung aus Zuwendungen 0,00 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000
für Investitionsmaßnahmen
Auszahlung für Baumaßnahmen 0,00 20.000 20.000 0 400.000 0 0 0 20.000 440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 20.000- 20.000- 210.000- 0 0 0 20.000- 250.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 1.500- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.884,13- 2.769.647- 721.500- 611.500- 401.500- 401.500- 330.000- 760.135- 1.720.135-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 1.000.000 500.000 0 0 1.500.000
Haushaltsplan 2019 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Seite 509
Haushalt splan 20 19 Fließende Gewässer Dezernat III
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1304 Tiefbauamt
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.500.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2020.
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:
zu Maßnahme 0010 "Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.500.000 Euro zu Lasten des Jahres
2020 1.000.000 Euro
2021 500.000 Euro
Seite 510
Seite 511
Haushaltsplan 201 9 Wald und Forstwirtschaft Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1305
Wald und Forstwirtschaft
13
Natur- und Landschaftspflege
130501
Wald und Forstwirtschaft
Seite 512
Haushaltsplan 2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreib ung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe
und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen
- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholun gs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von
Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und
Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und s einer Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienb etreuung.
Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion ent wickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in
regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten W aldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter
Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 52 52 52 52 52 52
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) 42 42 42 42 42 42
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %) 77,9 58,5 58,5 54,9 53,8 53,8
Seite 513
Haushaltsplan 2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 0,67 - 0,71 - 1,04 - 1,08 - 1,12 - 1,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 77,9 57,8 50,7 49,7 48,8 48,0
Leistungsdaten
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha) 930 962 930 930 930 930
- Stadteigene Waldflächen (in ha) 573 580 573 573 573 573
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha) 217 217 217 217 217 217
Seite 514
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.843,06 34.090 34.870 34.870 34.870 34.870
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 217.239,83 184.000 214.000 214.000 214.000 214.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410 410 410 410 410
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 252.082,89 218.500 249.280 249.280 249.280 249.280
11 - Personalaufwendungen 357.752,24 369.730 497.990 509.810 521.940 534.370
12 - Versorgungsaufwendungen 36.961,40 27.830 27.270 27.950 28.650 29.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.666,44 35.020 26.750 27.010 27.230 27.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.996,82 8.170 12.980 12.750 12.570 10.180
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.123,14 38.400 48.330 48.330 48.330 48.330
17 = Ordentliche Aufwendungen 445.500,04 479.150 613.320 625.850 638.720 649.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 193.417,15- 260.650- 364.040- 376.570- 389.440- 400.460-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 193.417,15- 260.650- 364.040- 376.570- 389.440- 400.460-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 193.417,15- 260.650- 364.040- 376.570- 389.440- 400.460-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 133.334,05 81.010 81.010 81.010 81.010 81.010
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.362,71 38.810 38.510 38.510 38.510 38.510
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 109.445,81- 218.450- 321.540- 334.070- 346.940- 357.960-
Haushaltsplan 2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 515
Haushaltsplan 2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
1.490 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet ( Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
.
Seite 516
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 400 400 400 400 400
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 2.607,83 7.950 6.250 0 6.250 6.250 6.250
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 2.607,83 7.950 6.250 0 6.250 6.250 6.250
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 2.607,83- 3.550- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 517
Haushalt splan 20 19 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: A UKB Produktgruppe 1305 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 518
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 0
Auszahlung 2.607,83 7.950 6.250 0 6.250 6.250 6.250 0
Saldo (Einzahlungen ./. 2.607,83- 3.550- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 2.607,83- 3.550- 1.850- 1.850- 1.850- 1.850- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Wald und Forstwirtschaft Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1305 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 519
Seite 520
Haushaltsplan 2019 Umweltschutz Dezernat V I
Produktbereich 14
Produktbereich Produktgruppe
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
14
Umweltschutz
Seite 521
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 288.771,50 256.250 429.170 181.540 9.200 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 214.597,25 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238.657,98 240.150 253.350 253.350 253.350 253.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.452,50 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 745.483,23 559.900 746.020 498.390 326.050 316.850
11 - Personalaufwendungen 1.743.962,51 2.060.060 2.226.810 2.280.070 2.320.760 2.376.390
12 - Versorgungsaufwendungen 121.157,83 102.100 106.040 108.690 111.400 114.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.581,84 168.620 236.730 205.730 173.180 181.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.801,56 5.060 2.200 1.590 1.160 1.160
15 - Transferaufwendungen 290.756,75 320.140 368.140 368.140 260.140 260.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 644.438,06 1.273.497 1.107.940 804.910 494.630 522.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.950.698,55 3.929.477 4.047.860 3.769.130 3.361.270 3.455.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.205.215,32- 3.369.577- 3.301.840- 3.270.740- 3.035.220- 3.138.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.205.215,32- 3.369.577- 3.301.840- 3.270.740- 3.035.220- 3.138.890-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.205.215,32- 3.369.577- 3.301.840- 3.270.740- 3.035.220- 3.138.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 317.624,72 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 812.746,06 730.440 753.370 753.370 753.370 753.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.700.336,66- 3.815.667- 3.770.860- 3.739.760- 3.504.240- 3.607.910-
Haushaltsplan 2019 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 522
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.234 1.800 0 1.800 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.234 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.234- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Umweltschutz Dezernat VI
Produktbereich 14
Seite 523
Haushaltsplan 201 9 Übergr . Umwel tschutz, Klima, Immission , Boden, Abfall Dezernat V I
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produktbereich Produkte
1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden , Abfall
14
Umweltschutz
140101
Immissionsschutz
140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung
140103
Übergreifender Umweltschutz
Seite 524
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifend en Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung,
Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auc h um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das
Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bode nschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standa rd beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen
Umweltschutzaktivitäten (in Euro)
3.763.445 3.369.940 3.435.240 3.449.240 3.449.240 3.449.240
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %) 22,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 7,78 - 11,24 - 12,19 - 12,09 - 11,32 - 11,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 28,3 19,6 21,5 17,3 14,8 14,3
Seite 525
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140101 - Immissionsschutz
Beschreibung
Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maß nahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog)
und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "a nlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008
von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen
entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenst ändige Genehmigungsverfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk 295 305 315 325 335 345
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen 83 80 80 80 80 80
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen 120 120 120 120 120 120
- Anzahl der Anträge nach BImschG 15 15 15 15 15 15
Seite 526
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanie rungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu
Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen e ingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand
vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) 15 20 20 20 20 20
Leistungsdaten
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 86 91 96 96 96 96
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung 352 352 357 357 357 357
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung 127 127 130 130 130 130
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde 110 110 115 115 115 115
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt 83 90 80 80 80 80
Seite 527
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko- Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von
Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz
wird mind. konstant gehalten
115 100 100 100 100 100
Leistungsdaten
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice 3.873 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro) 290.757 278.910 278.910 278.910 278.910 278.910
- Einsätze Öl- und Giftalarm 65 70 70 70 70 70
Seite 528
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 288.771,50 256.250 429.170 181.540 9.200 0
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 214.597,25 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 238.657,98 240.150 253.350 253.350 253.350 253.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.452,50 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 745.483,23 559.900 746.020 498.390 326.050 316.850
11 - Personalaufwendungen 1.743.962,51 2.060.060 2.226.810 2.280.070 2.320.760 2.376.390
12 - Versorgungsaufwendungen 121.157,83 102.100 106.040 108.690 111.400 114.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 146.581,84 168.620 236.730 205.730 173.180 181.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.801,56 5.060 2.200 1.590 1.160 1.160
15 - Transferaufwendungen 290.756,75 320.140 368.140 368.140 260.140 260.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 644.438,06 1.273.497 1.107.940 804.910 494.630 522.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.950.698,55 3.929.477 4.047.860 3.769.130 3.361.270 3.455.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.205.215,32- 3.369.577- 3.301.840- 3.270.740- 3.035.220- 3.138.890-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.205.215,32- 3.369.577- 3.301.840- 3.270.740- 3.035.220- 3.138.890-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.205.215,32- 3.369.577- 3.301.840- 3.270.740- 3.035.220- 3.138.890-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 317.624,72 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 812.746,06 730.440 753.370 753.370 753.370 753.370
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.700.336,66- 3.815.667- 3.770.860- 3.739.760- 3.504.240- 3.607.910-
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 529
Haushaltsplan 2019 Übergr. Umweltschutz,K lima,Immission,Boden,Abfall Dezerant VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Bewirtschaftungsregeln:
Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge
gegenüberstehen.
Erläuterungen:
zu Zeile 15:
Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von
51.410 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt.
zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von
Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).
Seite 530
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 5.234 1.800 0 1.800 1.800 1.800
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 0,00 5.234 1.800 0 1.800 1.800 1.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 5.234- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 531
Haushalt splan 20 19 Übergr. Umweltschutz,Klima, Immission ,B oden,Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AU KB Produktgruppe 1401 Amt f. Grünflächen, Umwelt u nd Nachhaltigkeit
Bewirt schaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft"
(PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.
Erläuterungen :
Keine
Seite 532
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 0,00 5.234 1.800 0 1.800 1.800 1.800 0
Saldo (Einzahlungen ./. 0,00 5.234- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 0,00 5.234- 1.800- 1.800- 1.800- 1.800- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Dezernat VI
Ausschuss: AUKB Produktgruppe 1401 Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Seite 533
Seite 534
Haushaltsplan 2019 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Produktbereich Produktgruppe
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
1502
Stadtmarketing (MM)
Seite 535
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.911,97 164.000 140.000 140.000 140.000 140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.930.033,97 18.355.000 19.218.750 19.218.750 19.218.750 19.218.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 23.094.945,94 18.519.000 19.358.750 19.358.750 19.358.750 19.358.750
11 - Personalaufwendungen 238.866,94 224.800 247.120 252.750 258.530 264.450
12 - Versorgungsaufwendungen 13.852,99 24.950 24.500 25.110 25.730 26.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.990,05 28.410 33.890 35.590 37.060 38.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.673,21 1.180 1.410 1.410 1.410 1.410
15 - Transferaufwendungen 8.741.543,00 9.215.510 9.469.530 10.224.890 10.281.100 10.340.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.395.616,44 3.751.243 2.575.110 2.575.770 2.575.770 2.575.770
17 = Ordentliche Aufwendungen 15.421.542,63 13.246.093 12.351.560 13.115.520 13.179.600 13.246.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 7.673.403,31 5.272.907 7.007.190 6.243.230 6.179.150 6.111.820
19 + Finanzerträge 16.937.902,78 12.285.260 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 16.937.902,78 12.285.260 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.611.306,09 17.558.167 17.562.720 16.800.410 16.735.480 16.667.300
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 24.611.306,09 17.558.167 17.562.720 16.800.410 16.735.480 16.667.300
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 197.780,00 255.270 2.710 2.710 2.710 2.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 24.413.526,09 17.302.897 17.560.010 16.797.700 16.732.770 16.664.590
Haushaltsplan 2019 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 536
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 100.000 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.962,59 9.425 3.600 0 3.600 3.600 3.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.390.063,00 5.900.000 5.900.000 0 5.900.000 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.394.025,59 6.009.425 10.903.600 0 10.903.600 5.003.600 5.003.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.360.025,59- 5.975.425- 10.869.600- 10.869.600- 4.969.600- 4.969.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Wirtschaft und Tourismus Dezernat I, II
Produktbereich 15
Seite 537
Haushaltsplan 201 9 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1501
Anteile an Unternehmen
15
Wirtschaft und Tourismus
150101
Stadtwerke Münster GmbH
150102
Wohn + Stadtbau GmbH
150103
MCC Halle Münsterland GmbH
150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH
150105
Westfälische Bauindustrie GmbH
150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
150107
AirportPark FMO GmbH
150108
Übrige Beteiligungen
Produktgruppe
Seite 538
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unt er anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw.
Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen
klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind
zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Bet eiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50%
ausgewiesen.
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererst attungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben
des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".
Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münste r beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.
Besonderheiten im Planjahr
Für den Westfälischen Zoologischen Garten Münster wird ein Masterplan 2030 erstellt und abgestimmt. Der in 2018 neu abgeschlossene MMK wird im Planj ahr erstmalig in Kraft treten.
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahle n sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den
Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.
Seite 539
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH
Beschreibung
Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Mü nster - mit Energie und Wasser, der öffentliche
Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehr swirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen,
insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende D ienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung
des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH
Beschreibung
Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwo rtbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der
Bevölkerung.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahm en des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 540
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH
Beschreibung
Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemei nden des Münsterlandes und deren Bürger und
Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wi rd im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH
Beschreibung
Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung de r Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 541
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH
Beschreibung
Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand d es Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung
des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme v on Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von
Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Be lastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die
Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziel e wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
Beschreibung
Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betr ieb eines zoologischen Gartens in Münster.
Besonderheiten im Planjahr
In 2019 wird der neu abgeschlossene MMK erstmalig in Kraft treten. Darüber hinaus wird ein Masterplan 2030 erstellt und abgestimmt werden.
Ziele
Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Ein haltung der Ziele wird im Rahmen des
Beteiligungsmanagements überwacht.
Seite 542
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH
Beschreibung
Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung al ler planerischen Voraussetzungen für das regionale
Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regio nalen Wirtschaftskraft.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen
Beschreibung
Dieses Produkt setzt sich aus rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2019), die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittel bar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Stand ardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.
Seite 543
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 22.929.906,98 18.355.000 19.218.750 19.218.750 19.218.750 19.218.750
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 22.929.906,98 18.355.000 19.218.750 19.218.750 19.218.750 19.218.750
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 5.996.730,00 6.417.000 6.616.500 7.316.500 7.316.500 7.316.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.364.835,74 3.715.783 2.554.650 2.555.310 2.555.310 2.555.310
17 = Ordentliche Aufwendungen 12.361.565,74 10.132.783 9.171.150 9.871.810 9.871.810 9.871.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 10.568.341,24 8.222.217 10.047.600 9.346.940 9.346.940 9.346.940
19 + Finanzerträge 16.937.902,78 12.285.260 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.480
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 16.937.902,78 12.285.260 10.555.530 10.557.180 10.556.330 10.555.480
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27.506.244,02 20.507.477 20.603.130 19.904.120 19.903.270 19.902.420
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 27.506.244,02 20.507.477 20.603.130 19.904.120 19.903.270 19.902.420
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 27.506.244,02 20.507.477 20.603.130 19.904.120 19.903.270 19.902.420
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 544
Haushalt splan 201 9 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Zeile 07:
Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,30 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,25 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.
zu Zeile 15:
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:
- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 4,10 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerbli-
cher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:
- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 0,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in
dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH".
Seite 545
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 6.390.063,00 5.900.000 5.900.000 0 5.900.000 0 0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 6.390.063,00 5.900.000 10.900.000 0 10.900.000 5.000.000 5.000.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 6.356.063,00- 5.866.000- 10.866.000- 10.866.000- 4.966.000- 4.966.000-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 546
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Darlehen an die
AirportPark FMO GmbH
Einzahlung aus der 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 34.000,00 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 0
./. Auszahlungen)
1050 Kapitaleinlage
Stadtwerke Münster GmbH
Auszahlung für den Erwerb von 5.890.063,00 5.900.000 5.900.000 0 5.900.000 0 0 0 20.869.046 32.669.046
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 5.890.063,00- 5.900.000- 5.900.000- 5.900.000- 0 0 0 20.869.046- 32.669.046-
./. Auszahlungen)
4000 Masterplan Zoo Münster
2030 plus
Auszahlung von aktivierbaren 0,00 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 20.000.000
Zuwendungen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 0 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 0 0 20.000.000-
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 500.000,00 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 500.000,00- 0 0 00 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 6.356.063,00- 5.866.000- 10.866.000- 10.866.000- 4.966.000- 4.966.000- 0 20.869.046- 52.669.046-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Anteile an Unternehmen Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1501 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 547
Haushaltsplan 201 9 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1502
Stadtmarketing (MM)
15
Wirtschaft und Tourismus
150201
Stadtmarketing (MM)
Seite 548
Haushaltsplan 2019 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".
"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zwe ck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung
und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäf te.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit "Mü nster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt
festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.
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Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 0,00 00000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 2.744.813,00 2.798.510 2.853.030 2.908.390 2.964.600 3.023.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 00000
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.744.813,00 2.798.510 2.853.030 2.908.390 2.964.600 3.023.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 2.744.813,00- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.390- 2.964.600- 3.023.670-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.744.813,00- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.390- 2.964.600- 3.023.670-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 2.744.813,00- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.390- 2.964.600- 3.023.670-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.744.813,00- 2.798.510- 2.853.030- 2.908.390- 2.964.600- 3.023.670-
Haushaltsplan 2019 Stadtmarketing (MM) Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1502 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 550
Seite 551
Haushaltsplan 201 9 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Produktbereich Produkte
1503
Stadthalle Hiltrup
15
Wirtschaft und Tourismus
150301
Stadthalle Hiltrup
Seite 552
Haushaltsplan 2019 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschied ene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen 614 450 450 450 450 450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro) 138.790 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Standardkennzahlen
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - 1,14 - 1,32 - 0,61 - 0,64 - 0,67 - 0,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %) 32,2 28,8 42,4 41,4 40,5 39,5
Leistungsdaten
- Anzahl Räume für Veranstaltungen 333333
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm) 730 730 730 730 730 730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm) 125 125 125 125 125 125
- Fläche oberes Foyer (in qm) 200 200 200 200 200 200
Seite 553
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164.911,97 164.000 140.000 140.000 140.000 140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 126,99 00000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 165.038,96 164.000 140.000 140.000 140.000 140.000
11 - Personalaufwendungen 238.866,94 224.800 247.120 252.750 258.530 264.450
12 - Versorgungsaufwendungen 13.852,99 24.950 24.500 25.110 25.730 26.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.990,05 28.410 33.890 35.590 37.060 38.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.673,21 1.180 1.410 1.410 1.410 1.410
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.780,70 35.460 20.460 20.460 20.460 20.460
17 = Ordentliche Aufwendungen 315.163,89 314.800 327.380 335.320 343.190 351.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 150.124,93- 150.800- 187.380- 195.320- 203.190- 211.450-
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 150.124,93- 150.800- 187.380- 195.320- 203.190- 211.450-
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 150.124,93- 150.800- 187.380- 195.320- 203.190- 211.450-
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 197.780,00 255.270 2.710 2.710 2.710 2.710
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 347.904,93- 406.070- 190.090- 198.030- 205.900- 214.160-
Haushaltsplan 2019 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 554
Haushalt splan 201 9 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen
zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung
des Mieter / Vermietermodells).
Seite 555
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 0,00 0 0 000
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 000
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 100.000 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 3.962,59 9.425 3.600 0 3.600 3.600 3.600
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 00000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 3.962,59 109.425 3.600 0 3.600 3.600 3.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 3.962,59- 109.425- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600-
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 556
Haushalt splan 201 9 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger - und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln :
Die Auszahlungen der Produktgruppen "„Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“
(PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen
gegenüberstehen.
Erläuterungen :
Keine
Seite 557
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 0,00 0 0 00 0 0
Auszahlung 3.962,59 109.425 3.600 0 3.600 3.600 3.600 0
Saldo (Einzahlungen ./. 3.962,59- 109.425- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 3.962,59- 109.425- 3.600- 3.600- 3.600- 3.600- 0
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Stadthalle Hiltrup Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1503 Amt für Bürger- und Ratsservice
Seite 558
Seite 559
Haushaltsplan 201 9 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Produktbereich Produkte
1504
Öffentliche Toilettenanlagen
15
Wirtschaft und Tourismus
150401
Öffentliche Toilettenanlagen
Seite 560
Haushaltsplan 2019 Öffentliche Toilettenanlagen Dezernat I
Ausschuss: APOSOE Produktgruppe 1504 Ordnungsamt
Beschreibung
Die Stadt Münster verfügt derzeit über 16 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, di e manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind
automatische Toilettenanlagen installiert.
Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt
die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtisc hem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und
die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in de r Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der
Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.
Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durc h die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht
verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt w orden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch
nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.
Besonderheiten im Planjahr
Ziele
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) 8 15 15 15 15 15
Leistungsdaten
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet 16 18 17 17 17 17
Seite 561
Seite 562
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Produktbereich Produktgruppe
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 563
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 586.719.731,14 577.890.000 620.300.000 620.000.000 631.700.000 641.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.153.280,40 52.319.630 40.350.000 40.350.000 40.350.000 30.350.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.174.666,96 5.335.000 3.505.000 3.505.000 3.505.000 3.505.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 617.047.678,50 635.544.630 664.155.000 663.855.000 675.555.000 675.255.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,73 00000
15 - Transferaufwendungen 129.325.972,45 125.758.000 134.700.000 112.600.000 114.300.000 117.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.889.845,91 3.270.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 142.239.717,09 129.028.000 138.470.000 116.370.000 118.070.000 120.970.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 474.807.961,41 506.516.630 525.685.000 547.485.000 557.485.000 554.285.000
19 + Finanzerträge 322.472,32 1.806.900 1.965.500 2.155.500 1.985.500 1.815.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.300.000 22.300.000 22.600.000 23.200.000 24.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22.273.023,63- 22.493.100- 20.334.500- 20.444.500- 21.214.500- 22.184.500-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 452.534.937,78 484.023.530 505.350.500 527.040.500 536.270.500 532.100.500
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 452.534.937,78 484.023.530 505.350.500 527.040.500 536.270.500 532.100.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 452.534.937,78 484.023.530 505.350.500 527.040.500 536.270.500 532.100.500
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 564
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 20.932.425,89 20.356.000 19.806.000 19.806.000 19.806.000 17.294.150
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 194.782,63 563.210 3.631.620 10.350.350 10.399.000 10.378.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 21.127.208,52 20.919.210 23.437.620 30.156.350 30.205.000 27.672.150
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.794.513,75 117.745.486 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.794.513,75 117.745.486 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.332.694,77 96.826.276- 17.417.620 24.136.350 24.185.000 21.652.150
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 565
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 67.538.624,26 232.290.800 119.143.890 0 188.638.550 185.460.820 147.121.310
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 15.000,00 40.000 15.000 15.000 15.000 15.000
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732 275.384.472
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.924.697,33 338.265.644 270.595.292 370.051.252 404.996.552 422.520.782
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.450.403,32 46.200.000 44.500.000 55.700.000 64.700.000 70.800.000
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 000
21 - für die Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.309 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 41.262.964,24 120.086.309 150.434.844 207.136.402 246.097.702 290.320.732
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 218.179.335 120.160.448 162.914.850 158.898.850 132.200.050
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Produktbereich 16
Seite 566
Seite 567
Haushaltsplan 201 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produktbereich Produkte
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
160101
Gemeindesteuern
160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Seite 568
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit , die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen
Produktgruppe zugeordnet werden können.
Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt .
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unte rbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und
Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.
Seite 569
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160101 - Gemeindesteuern
Beschreibung
Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewer besteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die
Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.
Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen al s allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des
städtischen Haushalts.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Beschreibung
In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hi erzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen-
und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/ Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 570
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung
Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für I nvestitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige
Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.
Seite 571
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 586.719.731,14 577.890.000 620.300.000 620.000.000 631.700.000 641.400.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.153.280,40 52.319.630 40.350.000 40.350.000 40.350.000 30.350.000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.174.666,96 5.335.000 3.505.000 3.505.000 3.505.000 3.505.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 617.047.678,50 635.544.630 664.155.000 663.855.000 675.555.000 675.255.000
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.898,73 00000
15 - Transferaufwendungen 129.325.972,45 125.758.000 134.700.000 112.600.000 114.300.000 117.200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.889.845,91 3.270.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000
17 = Ordentliche Aufwendungen 142.239.717,09 129.028.000 138.470.000 116.370.000 118.070.000 120.970.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 474.807.961,41 506.516.630 525.685.000 547.485.000 557.485.000 554.285.000
19 + Finanzerträge 322.472,32 1.806.900 1.965.500 2.155.500 1.985.500 1.815.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22.595.495,95 24.300.000 22.300.000 22.600.000 23.200.000 24.000.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22.273.023,63- 22.493.100- 20.334.500- 20.444.500- 21.214.500- 22.184.500-
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 452.534.937,78 484.023.530 505.350.500 527.040.500 536.270.500 532.100.500
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 452.534.937,78 484.023.530 505.350.500 527.040.500 536.270.500 532.100.500
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 452.534.937,78 484.023.530 505.350.500 527.040.500 536.270.500 532.100.500
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 572
Haushalt splan 20 19 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.
Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.
Erläuterungen :
zu Zeile 01:
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:
- Gewerbesteuer 320.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B 61.100.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer 3.600.000 Euro
- Hundesteuer 1.200.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer 400.000 Euro
- Beherbergungsteuer 1.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 174.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42.000.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 16.600.000 Euro
zu Zeile 02:
Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16,7 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 10,0 Mio. Euro sowie die
unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden.
zu Zeile 07:
Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in Höhe von 3,2 Mio. Euro ausgewiesen.
zu Zeile 15:
Zu den Transferaufwendungen gehören die
- Gewerbesteuerumlage 24.400.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 23.200.000 Euro
- Landschaftsumlage 87.100.000 Euro
zu Zeile 16:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro.
zu Zeile 19:
Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für gewährte Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,9 Mio. Euro.
zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.
Seite 573
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
01 aus Zuwendungen für 20.932.425,89 20.356.000 19.806.000 19.806.000 19.806.000 17.294.150
Investitionsmaßnahmen
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 194.782,63 563.210 3.631.620 10.350.350 10.399.000 10.378.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0 000
05 + aus sonstigen Investitionen 0,00 0 0 000
06 = Summe der investiven Einzahlungen 21.127.208,52 20.919.210 23.437.620 30.156.350 30.205.000 27.672.150
Auszahlungen
07 - für den Erwerb von Grundstücken und 0,00 0 00000
Gebäuden
08 - für Baumaßnahmen 0,00 0 00000
09 - für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 00000
Anlagevermögen
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 9.794.513,75 117.745.486 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000
11 - von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 00000
12 - aus sonstigen Investitionen 0,00 0 00000
13 = Summe der investiven Auszahlungen 9.794.513,75 117.745.486 6.020.000 0 6.020.000 6.020.000 6.020.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit 11.332.694,77 96.826.276- 17.417.620 24.136.350 24.185.000 21.652.150
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 574
Teilfinanzplan vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpfl.-Erm. (€) Planung (€)
Ein- und Auszahlungsarten 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022
Einzahlungen
15 aus der Aufnahme von Krediten für 67.538.624,26 232.290.800 119.143.890 0 188.638.550 185.460.820 147.121.310
Investitionen
16 + aus den Rückflüssen von Darlehen 15.000,00 40.000 15.000 15.000 15.000 15.000
17 + aus der Aufnahme von Krediten zur 33.371.073,07 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732 275.384.472
Liquiditätssicherung
18 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 100.924.697,33 338.265.644 270.595.292 370.051.252 404.996.552 422.520.782
Auszahlungen
19 - für die Tilgung von Krediten für 34.450.403,32 46.200.000 44.500.000 55.700.000 64.700.000 70.800.000
Investitionen
20 - für die Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 000
21 - für die Tilgung von Krediten zur 6.812.560,92 73.886.309 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732
Liquiditätssicherung
22 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 41.262.964,24 120.086.309 150.434.844 207.136.402 246.097.702 290.320.732
23 = Saldo der Finanzierungstätigkeit 59.661.733,09 218.179.335 120.160.448 162.914.850 158.898.850 132.200.050
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 575
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen
0000 Investitionspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 12.182.405,78 14.339.000 14.175.000 14.175.000 14.175.000 14.175.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 12.182.405,78 14.339.000 14.175.000 14.175.000 14.175.000 14.175.000 0
./. Auszahlungen)
0010 Schulpauschale/
Bildungspauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 6.671.256,00 2.250.000 2.249.000 2.249.000 2.249.000 2.249.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 6.671.256,00 2.250.000 2.249.000 2.249.000 2.249.000 2.249.000 0
./. Auszahlungen)
0020 Sportpauschale
Einzahlung aus Zuwendungen 842.057,00 342.000 382.000 382.000 382.000 382.000 0
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 842.057,00 342.000 382.000 382.000 382.000 382.000 0
./. Auszahlungen)
0100 Kredite zur Förderung
des Wohnungsbaus
Einzahlung aus der 68.417,21 35.600 31.000 30.000 29.000 28.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 68.417,21 35.600 31.000 30.000 29.000 28.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 576
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0110 Kleingartendarlehen
Einzahlung aus der 23.786,99 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 3.786,99 0 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau
GmbH
Einzahlung aus der 102.067,13 507.000 780.000 800.000 850.000 830.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 8.274.600,00 21.725.400 00 00 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 8.172.532,87- 21.218.400- 780.000 800.000 850.000 830.000 0
./. Auszahlungen)
0210 Darlehen KonvOY GmbH
Einzahlung aus der 0,00 0 2.800.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 0
Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung für den Erwerb von 0,00 90.000.000 00 00 0 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 90.000.000- 2.800.000 9.500.000 9.500.000 9.500.000 0
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 577
Investitionsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
0300 Westf.-Versorgungs-
Rücklage-Fonds (WVR)
Auszahlung für den Erwerb von 1.499.913,75 6.000.086 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Finanzanlagen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.499.913,75- 6.000.086- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 6.000.000- 0
./. Auszahlungen)
1010 Kommunalinvestitions-
förderungsgesetz
Einzahlung aus Zuwendungen 1.236.707,11 3.425.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 488.150 0 4.891.714 14.379.864
für Investitionsmaßnahmen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 1.236.707,11 3.425.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 488.150 0 4.891.714 14.379.864
./. Auszahlungen)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Einzahlung 511,30 610 620 350 0 0 0
Auszahlung 0,00 0 00 00 0 0
Saldo (Einzahlungen ./. 511,30 610 620 350 0 0 0
Auszahlungen)
Gesamtsaldo 11.332.694,77 96.826.276- 17.417.620 24.136.350 24.185.000 21.652.150 0 4.891.714 14.379.864
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 00 0 0 0
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 578
Haushalt splan 20 19 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln :
Keine
Erläuterungen :
zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler
Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertages-
einrichtungen) eingesetzt wird.
Insgesamt beträgt die für 2019 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 12.249.000 Euro.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 10.000.000 Euro ist unmittelbar ertrags-
wirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.
zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale"
Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive
Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.
Insgesamt beträgt die für 2019 erwartete Sportpauschale 882.000 Euro.
Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan
(Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen") der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.
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Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
9000 Kredite für
Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme 67.538.624,26 232.290.800 119.143.890 188.638.550 185.460.820 147.121.310 0
von Krediten für
Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung 34.450.403,32 46.200.000 44.500.000 0 55.700.000 64.700.000 70.800.000 0
von Krediten für
Investitionen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 33.088.220,94 186.090.800 74.643.890 132.938.550 120.760.820 76.321.310 0
./. Auszahlungen)
9054 Darlehen FrauenForum
e.V.
Einzahlungen aus den 0,00 25.000 0 00 0 0
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 0,00 25.000 0 00 0 0
./. Auszahlungen)
9056 Darlehen De Bockwindmüel
e.V.
Einzahlungen aus den 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Rückflüssen von Darlehen
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 15.000,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
./. Auszahlungen)
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
Seite 580
Finanzierungsmaßnahmen vorl. Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Verpflicht.- Planung (€) bereitge- Gesamt-
ermächt. (€) stellt bis inkl. ein- u. -aus-
2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 spätere Jahre 2018 zahlungen
9100 Kredite zur
Liquiditätssicherung
Einzahlungen aus der Aufnahme 33.371.073,07 105.934.844 151.436.402 181.397.702 219.520.732 275.384.472 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Auszahlungen für die Tilgung 6.812.560,92 73.886.309 105.934.844 0 151.436.402 181.397.702 219.520.732 0
von Krediten zur
Liquiditätssicherung
Saldo Maßnahme (Einzahlungen 26.558.512,15 32.048.535 45.501.558 29.961.300 38.123.030 55.863.740 0
./. Auszahlungen)
Gesamtsaldo 59.661.733,09 218.179.335 120.160.448 162.914.850 158.898.850 132.200.050 60.000
Haushaltsplan 2019 Allgemeine Finanzwirtschaft Dezernat II
Ausschuss: HAFI Produktgruppe 1601 Amt für Finanzen und Beteiligungen
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Seite 582
Haushaltsplan 2019 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Produktbereich Produktgruppe
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
Seite 583
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 15.050 15.050 15.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 15.050 15.050 15.050
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 11.350 11.350 11.350
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 11.350 11.350 11.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
Haushaltsplan 2019 Stiftungen Dezernat V
Produktbereich 17
Seite 584
Seite 585
Haushaltsplan 2019 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Produktbereich Produkte
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen
17
Stiftungen
170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Seite 586
Haushaltsplan 2019 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Beschreibung
Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftung en, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet
werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohl fahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderun g sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
Besonderheiten im Planjahr
Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag
auszugleichen.
Ziele
1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickel n.
vorl. Ergebnis Ansatz Planung
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Zielkennzahlen
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %) 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %) 6,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Leistungsdaten
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Seite 587
Teilergebnisplan vorl Ergebnis (€) Haushaltsansatz (€) Planung (€)
Ertrags- und Aufwandsarten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 00000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 00000
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 00000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 00000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 00000
07 + Sonstige ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 15.050 15.050 15.050
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 00000
09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 00000
10 = Ordentliche Erträge 86.590,18 15.050 15.050 15.050 15.050 15.050
11 - Personalaufwendungen 0,00 00000
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 00000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 00000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 00000
15 - Transferaufwendungen 0,00 00000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 11.350 11.350 11.350
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 11.350 11.350 11.350 11.350 11.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
19 + Finanzerträge 0,00 00000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 00000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 00000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
(= Zeilen 18 und 21)
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 00000
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 00000
25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 00000
(= Zeilen 23 und 24)
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 00000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 86.590,18 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700
Haushaltsplan 2019 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Seite 588
Haushaltsplan 2019 Rechtlich unselbständige Stiftungen Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf Produktgruppe 1701
Bewirtschaftungsregeln:
Keine
Erläuterungen:
Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige
ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.
Seite 589
Seite 590
HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN
Seite 591
Seite 592
Haushaltsberatende Gremien
Ausschüsse
HAFI - Haupt- und Finanzausschuss
ALWF - Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
RPA - Rechnungsprüfungsausschuss
AKJF - Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
ASW - Ausschuss für Schule und Weiterbildung
APOSOE - Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
AGL - Ausschuss für Gleichstellung
KA - Kulturausschuss
ASSGVAf - Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
SPA - Sportausschuss
ASSVW - Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
AUKB - Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen
Bezirksvertretungen
Bezirksvertretung Münster-Mitte
Bezirksvertretung Münster-Nord
Bezirksvertretung Münster-Ost
Bezirksvertretung Münster-Südost
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Bezirksvertretung Münster-West
Seite 593
Seite 594
NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT
Seite 595
Seite 596
Produkt Produktgruppe
A
Abfallwirtschaft (AWM) 1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung 1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung 1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr 0201 Ordnung srechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien 0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen 0302 Zent rale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst 0701 G esundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen 0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut 0406 S tadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung 0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung 0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW 0207 Statistik
B
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr 1001 Bauaufsich t und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 1001 Bau aufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzunge n 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilf en für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung 0503 Sicheru ng besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten 0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs 0301 Leistungen für Schulen
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe 0605 Erzieherische und wirtscha ftliche Hilfen für Familien
Seite 597
Seite 598
Produkt Produktgruppe
Bezirkssportanlagen und Sportplätze 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung 0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D
Denkmalschutz und -pflege 1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes 0402 Volkshochschule
Drogenhilfe 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben 0602 Kinder- und Jugendarbeit
E
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenhei ten 0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte 0406 Stadtarchiv
F
Fahrerlaubnisangelegenheiten 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen 0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Beteiligungsmanagement 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer 1304 Fließende Gewässer
Förderschulen 0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster 0104 Gle ichstellung von Frau und Mann
Seite 599
Produkt Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen 0601 Förderung von Kindern in Tagesbet reuung
Förderung von Kindern in Tagespflege 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger 0404 Stadtb ücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder 0802 Bäder
Fundwesen 0204 Bürgerangelegenheiten
G
Gemeindesteuern 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz 0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung 0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) 1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen 1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen 0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 0902 Vermessun g, Kataster und Geoinformation
Gymnasien 0301 Leistungen für Schulen
H
Hallenbäder 0802 Bäder
Hauptschulen 0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII 0502 Sich erung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen f ür Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen 0605 Erzieherische und wirtschaftli che Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung 1003 Wohnen
Seite 600
Produkt Produktgruppe
I
Immissionsschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement 0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq) 0115 IT-Management (citeq)
J
Jobcenter 0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K
Kartografie, Reprografie 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfel eistungen
KFZ-Zulassungswesen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit 0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage 0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport 0210 Rettungsdienst
Kredite 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber 1302 Friedhöfe
Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte 0405 Sta dtmuseum
L
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung 1303 Na tur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich 0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 0501 L eistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII 0 503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M
Marktwesen 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland 1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilf en für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer 0403 W estfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Seite 601
Produkt Produktgruppe
N
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Notarztdienst 0210 Rettungsdienst
Notfallrettung 0210 Rettungsdienst
O
OBM, BM und Verwaltungsführung 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen 1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement 0108 Personal- und Organisationsmanagement
P
Pässe und Personalausweise 0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement 0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement 0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations 0107 Public Relations
R
Realschulen 0301 Leistungen für Schulen
Recht 0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung 0 901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S
Schülerbeförderung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulsport 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten 0 301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung de r Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen 0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -s tättem
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen 0301 L eistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Seite 602
Produkt Produktgruppe
Sozialpsychiatrische Hilfen 0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportaußenanlagen an Schulen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup 1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe 1302 Friedhöfe
Stadtmarketing MM) 1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten 0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -st ättem
T
Theater Münster 0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättem
U
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote 0302 Zentrale Leistungen für am Schulle ben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung 0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 020 3 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen 1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V
Verkehrsentwicklungsplanung 1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe 1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement 1202 Verkehrsp lanung
Vermessungen 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Sta dtplanung
Vorbeugender Brandschutz 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Seite 603
Produkt Produktgruppe
W
Wahlen 0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft 1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice 0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH 1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld 0504 Wohngeld
Wohnraumförderung 1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel 1003 Wo hnen
Z
Zentrale Dienste 0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen 0301 Leistungen für Schulen
Seite 604
VORBERICHT-Entwurf
59258 Zeichen
1
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019
Inhalt:
1. Allgemeine Bemerkungen
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
2.1 Produktplan
2.2 Produktbeschreibungen
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
3. Haushaltssatzung 2019
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
3.2 Kreditermächtigung
3.3 Verpflichtungsermächtigungen
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
3.6 Realsteuerhebesätze
3.7 Sonstiges
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2019
4.1 Ergebnisplan
4.2 Haushaltsausgleich
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.3.2 Verschuldung
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2019
5.0 Landesprogramm „Gute Schule 2020“
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.4 Sonstige Transfererträge
5.1.5 Leistungsentgelte
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
2
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
5.1.11 Transferaufwendungen
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.1.13 Finanzergebnis
5.2 Finanzplan
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
6. Abschließende Bemerkungen
3
1. Allgemeine Bemerkungen
Im neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) steht de r Ergebnisplan im Mittelpunkt der
kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erw arteten Ressourcenzuwächse (Erträge)
und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwend ungen), die im Zusammenhang mit
der kommunalen Leistungserbringung entstehen.
Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen wird als J ahresergebnis bezeichnet. Das Jahres-
ergebnis spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wider.
Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs , ein negatives Jahresergebnis zu ei-
nem Verzehr des Eigenkapitals. An dem Jahresergebni s lässt sich somit ablesen, ob die
Kommune im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder, ob sie
von der Substanz lebt. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den
Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negati-
ven Wert ausweist.
Der Ergebnisplan vermittelt jedoch nicht nur einen Überblick über die haushaltswirtschaftli-
che Entwicklung im Planungsjahr, sondern gibt durch die Darstellung der Rechnungsergeb-
nisse des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und der Positionen für die drei Folgejahre
zugleich in komprimierter Form Auskunft über die mi ttelfristige haushaltswirtschaftliche Ent-
wicklung.
Auch die haushaltswirtschaftlichen Effekte von Inve stitionen werden im Ergebnisplan aufge-
zeigt. Investitionen unterliegen in der Regel einem Werteverzehr, der durch die Abnutzung
des Anlagevermögens hervorgerufen wird. Dieser Ress ourcenverbrauch führt zu einem An-
stieg der bilanziellen Abschreibungen. Diese wirken sich belastend auf das Jahresergebnis
aus und erschweren den Haushaltsausgleich.
2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes
Der Haushalt der Stadt Münster ist produktorientier t gegliedert und unterteilt sich in Produkt-
bereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne si nd nach Produktgruppen aufgestellt
worden.
Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern viel-
mehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steue-
rung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse d es Verwaltungshandelns so transparent wie
4
möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch di ese Funktion erfüllt der vorliegende Pro-
duktplan.
Alle Produktgruppen und Produkte sind darüber hinau s nach einem einheitlichen Raster be-
schrieben worden. Somit beinhaltet der Haushalt ein e vollständige und transparente Be-
schreibung des kommunalen Leistungsspektrums.
Wesentliche Inhalte der einzelnen Beschreibungen si nd Ziele und Zielkennzahlen als Kern-
elemente zukünftiger kommunaler Steuerungsentscheid ungen. Damit eine zielorientierte
Steuerung in diesem Sinne funktionieren kann, müsse n die einzelnen Ziele in ein schlüssi-
ges Zielsystem eingebunden werden.
2.1 Produktplan
Der Produktplan der Stadt Münster unterteilt die ge setzlich vorgeschriebenen 17 Produktbe-
reiche in Produktgruppen und Produkte. Im aktuellen Haushalt wurden insgesamt
17 Produktbereiche
68 Produktgruppen
188 Produkte
definiert. Der vorliegende Produktplan ist nach heu tigem Erkenntnisstand eine geeignete
Grundlage für eine neue, ergebnisorientierte kommun ale Steuerung. Diese Grundlage kann
für eine Steuerung über Ziele und Zielkennzahlen ge nutzt werden und dabei selbstverständ-
lich Veränderungen erfahren.
Eine neue, ergebnisorientierte Steuerung kann vor a llem dann effizient funktionieren, wenn
der Produktplan nicht nur die Gliederungssystematik des städtischen Haushaltes ist. Dient
der Produktplan auch als Ordnungsprinzip für die Bi ldung von Ausschüssen (Ausschuss-
struktur und -zuständigkeiten) und die Organisation der Verwaltung, kann sowohl die politi-
sche wie die verwaltungsseitige Steuerung weitaus leichter verbessert werden.
2.2 Produktbeschreibungen
Im Haushalt sind alle Produktgruppen und Produkte n ach einem einheitlichen Raster voll-
ständig beschrieben worden.
5
Im Einzelnen:
Kopfzeile In der Mitte werden der vollständige Name der Produktgruppe und –
unmittelbar darunter – die Ordnungsziffer der Produ ktgruppe wieder-
gegeben. Auf der linken Seite wird der zuständige F achausschuss ge-
nannt. Auf der rechten Seite werden das verantwortl iche Dezernat und
das verantwortliche Amt (Produktverantwortung) genannt.
Beschreibung
Mit der textlichen Beschreibung soll der Inhalt der Produktgruppe
bzw. des Produktes beschrieben werden. Damit wird teilweise auch die
mit der Produktgruppe verbundene grundsätzliche Aus richtung bzw.
Zielsetzung formuliert.
Besonderheiten im Planjahr
Hier sind kurze Hinweise auf besondere Umstände, er wartete Ereig-
nisse, etc. im Planjahr enthalten.
Ziele
Hier sind in der Regel 1 bis 4 Ziele genannt. Ziele sind anzustrebende
Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u. ä., die durch kommunale Tätigkei-
ten realisiert werden sollen. Die Ziele können sich auf die erwünschte
Wirkung (Wirkungsziel), auf eine bestimmte Qualität der eigenen Leis-
tungen (Qualitätsziel), die angestrebte Wirtschaftl ichkeit des eigenen
Handelns (Wirtschaftlichkeitsziel) oder im Einzelfall auch auf bestimmte
Vorhaben (Maßnahmenziele) beziehen. Ziele haben in der neuen, er-
gebnisorientierten Steuerung eine zentrale Funktion.
6
Zielkennzahlen
Zu jedem formulierten Ziel ist hier mindestens eine Zielkennzahl ange-
führt. Zielkennzahlen haben eine doppelte Funktion: Für die zukünfti-
gen Jahre konkretisieren Zielkennzahlen das Ziel, f ür die vergangenen
Jahre geben Zielkennzahlen Auskunft über den tatsäc hlichen Grad der
Zielerreichung. Den mittelfristigen Werten liegen b islang in der Regel
noch keine qualifizierten Prognosen zugrunde. Die A ngaben sind da-
her üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre .
Standardkennzahlen
In den Produktgruppenbeschreibungen (nicht aber in die Produktbe-
schreibungen) werden durchgehend die gleichen Stand ardkennzahlen
angegeben. Das „Teilergebnis pro Einwohner/in“ und der „Aufwands-
deckungsgrad“ sollen helfen, das jeweilige Teilerge bnis (bislang der
Zuschussbedarf) im Verhältnis zum Output der Produk tgruppe und im
Verhältnis zu anderen Produktgruppen besser bewerten zu können.
Leistungsdaten
Leistungsdaten ergänzen die textliche Beschreibung um Zahlenanga-
ben, die Auskunft über den Umfang und Struktur der eigenen Leistun-
gen, der Zielgruppe oder des Arbeitsumfeldes geben. Leistungsdaten
haben damit eine beschreibende Funktion. Sie sind k eine Kennzahlen
im eigentlichen Sinne.
Enthält eine Produktgruppe nur ein Produkt (z.B. Pe rsonal- und Schwerbehindertenvertre-
tung), so ist im Haushalt auch nur die Produktgrupp enbeschreibung angegeben, die gleich-
zeitig als Produktbeschreibung zu verstehen ist.
2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
Der vom Rat der Stadt Münster beschlossene Aktionsp lan zur Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene enthält als Teilbereich die Einfüh-
rung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt.
In der Stadt Münster ist vorgesehen, für die Umsetz ung von Gender Budgeting einen ziel-
gruppenorientierten Ansatz zu wählen. Dabei wird un tersucht, welche Personengruppen zur
Zielgruppe eines Angebots gehören, wie hoch der Gra d der Bedarfsdeckung der jeweiligen
Zielgruppe ist und ob die festgelegten Wirkungsziel e erreicht werden. Die Zielgruppenanaly-
se ist eine qualitative Methode, bei der von vorne herein neben dem Geschlecht weitere so-
ziale Merkmale und unterschiedliche Lebenslagen ber ücksichtigt werden. Mit Blick auf eine
7
zielgruppenspezifische Wirkung soll es nicht darum gehen, zwangsläufig immer mehr Geld in
die Hand zu nehmen, sondern die verfügbaren Mittel gerechter zu verteilen.
Dementsprechend verwendet die Stadt Münster die Bez eichnung FINANZfairTEILUNG ne-
ben dem eher sperrigen und wenig aussagekräftigen B egriff „Gender Budgeting“. Dieser
Name umfasst nicht nur die geschlechtsspezifischen Anliegen an eine ausgleichende Fi-
nanzpolitik, sondern formuliert geschickt die Viel fältigkeit von Bedürfnissen der Mädchen
und Jungen, der Männer und Frauen, Familien und Sin gles, Seniorinnen und Senioren, Les-
ben und Schwulen, Migrantinnen und Migranten in Münster.
Die Verwaltung hat eine Handreichung erarbeitet, we lche die aus den bisherigen Erfahrun-
gen abgeleiteten Arbeitsschritte, Grundlageninforma tionen und Instrumente aufbereitet, um
die systematische Einbeziehung weiterer Produkte in den Prozess FINANZfairTEILUNG zu
erleichtern.
3. Haushaltssatzung 2019
3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der d ie für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und en tstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlunge n und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.213.508.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.237.389.1 20 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.150.921.190 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.140.302.130 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 71.984.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 193.568.740 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 270.595.292 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 150.434.844 €
festgesetzt.
3.2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich
ist, wird auf 119.143.890 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.
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3.3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 75.024.800 € festgesetzt.
3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 23.880.220 € festge setzt. Eine Inanspruchnahme der allge-
meinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahr esergebnisses im Ergebnisplan ist
nicht erforderlich.
3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi cherung in Anspruch genommen werden
dürfen (Kassenkredite), wird auf 200.000.000 € festgesetzt.
3.6 Realsteuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festge-
setzt: Grundsteuer A = 255 v. H.
Grundsteuer B = 510 v. H.
Gewerbesteuer = 460 v. H.
3.7 Sonstiges
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Erläute rungen zum Stellenplan sowie Festle-
gungen bezüglich der Deckungsvermerke und der Übert ragbarkeitsvermerke sowie im § 10
eine Einschränkung der Ausgabeermächtigung, soweit Zweckzuweisungen von Bund, Land
oder anderen Gebietskörperschaften nicht oder nicht in der geplanten Höhe gewährt werden.
4. Finanzsituation der Stadt Münster 2019
4.1 Ergebnisplan
Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit
gegenüber dem letzten Jahr im Ergebnis zwar nicht v erändert. Sie wird aber geprägt durch
steigende Einnahmen und weiter deutlich steigende Ausgaben. Aufgrund der ausgesprochen
guten konjunkturellen Entwicklung werden steigende Steuereinnahmen erwartet. So können
gegenüber der bisherigen Planung deutlich höhere An sätze bei den Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer von 320,0 Mio. € in 2019 (bisher geplan t: 290,0 Mio. €) veranschlagt werden.
Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 202 0 keine Mittel mehr für den Fonds
Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende de s Jahres 2019 die Solidarpaktumlage
9
als Teil der Gewerbesteuerumlagen auslaufen wird. D ies führt zu einer jährlichen Haushalts-
entlastung von rd. 20,0 Mio. €. €. Dagegen ist bei einer Vielzahl der anderen Aufwandsposi-
tionen mit weiter steigenden Ansätzen zu rechnen. Die Ursachen werden später näher erläu-
tert.
Im Ergebnis werden die ausgesprochen positiven Ein nahmeneffekte durch stetig steigende
Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Kinder – und Jugendhilfe und bei den Perso-
nalaufwendungen, wieder aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jah-
re weiterhin Defizite ausweisen.
Der Haushaltsplanentwurf 2019 schließt mit einem De fizit von -23,9 Mio. € ab. Auch in den
Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von -13,4 Mio. € (2020),
-13,7 Mio. € (2021) und -26,1 Mio. € (2022) prognostiziert.
Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstreng ungen für eine Konsolidierung der
Haushaltsplanung, bis hin zu einem nachhaltig ausge glichen Haushalt, unverändert fortge-
führt werden müssen. Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des
bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2022 von 77,1 Mio. €.
10
Erträge Aufwendungen Saldo
Mio. € Mio. € Mio. €
01 Innere Verwaltung 116,8 154,1 -37,4
02 Sicherheit und Ordnung 33,2 80,2 -47,0
03 Schulträgeraufgaben 4,3 84,4 -80,1
04 Kultur und Wissenschaft 6,9 51,0 -44,1
05 Soziale Leistungen 203,7 320,8 -117,1
06 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe 108,3 239,5 -131,1
07 Gesundheitsdienste 0,9 14,0 -13,1
08 Sportförderung 2,4 25,4 -23,0
09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen 1,1 15,6 -14,4
10 Bauen und Wohnen 3,8 9,2 -5,4
11 Ver- und Entsorgung 70,7 43,0 27,7
12 Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV 33,2 73,4 -40,2
13 Natur- und Landschaftspflege 6,3 24,0 -17,7
14 Umweltschutz 0,7 4,5 -3,8
15 Wirtschaft und Tourismus 29,9 12,4 17,6
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 666,1 160,8 505,4
17 Stiftungen 0,0 0,0 0,0
1.288,4 1.312,3 -23,9
Nr.
Gesamt
Produktbereich
Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2019 - konsumtiv
In der vorstehenden Übersicht sind die Erträge und die Aufwendungen sowie der sich daraus
ergebende Saldo je Produktbereich dargestellt. Hier wird deutlich, welche Bereiche kaum
eigene Erträge erzielen und daher besonders auf all gemeine Finanzmittel wie z.B. Steuer-
einnahmen angewiesen sind. Die Erträge und Aufwendu ngen enthalten auch die internen
Leistungsbeziehungen. Dies betrifft u. a. die Belas tung der Produktbereiche mit der kalkula-
11
torischen Miete, der als Gegenbuchung entsprechende Erträge im Produktbereich 01 (Pro-
duktgruppe Immobilienmanagement) gegenüberstehen.
4.2 Haushaltsausgleich
Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglich en, wenn der Gesamtbetrag der Er-
träge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Ge-
meindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werd en kann. Die Ausgleichsrücklage
wird voraussichtlich zum 31.12.2018 einen Bestand v on rd. 74,0 Mio. € ausweisen. Das De-
fizit von -23,9 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der
derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage i m Jahr 2022 nicht mehr zur Defizitabde-
ckung aus, so dass die allgemeine Rücklage mit 19,5 Mio. € in Anspruch genommen werden
muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Allgemeine Rücklage am 01.01. 668,8 670,0 672,6 671,6 670,6 669,6 668,6 667,6
Ausgleichsrücklage am 01.01. 66,1 53,9 64,6 74,0 57,5 33,7 20,3 6,6
(voraussichtliches bzw. geplantes)
Jahresergebnis
-12,2 10,7 9,4 -16,4 -23,9 -13,4 -13,7 -26,1
Verrechnung mit der Allgemeinen
Rücklage gemäß § 43 GemHVO
1,2 2,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage -12,2 10,7 9,4 -16,4 -23,9 -13,4 -13,7 -6,6
Allgemeine Rücklage am 31.12. 670,0 672,6 671,6 670,6 669,6 668,6 667,6 647,1
Ausgleichsrücklage am 31.12. 53,9 64,6 74,0 57,5 33,7 20,3 6,6 0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2
GO (5,0%)
33,4 33,5 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 33,4
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert 33,4 33,5 33,6 33,6 33,5 33,5 33,4 13,9
Schwellenwert
Inspruchnahme der Allgemeinen Rücklage
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,9%
%
Stand - Entwickung
Mio. €
Wenn die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigen-
kapitals (also der allgemeinen Rücklage) von großer Bedeutung für den Haushaltsausgleich.
Der Gesetzgeber hat hier enge Grenzen gesetzt. So d arf die Verringerung der allgemeinen
Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahr en jeweils nicht mehr als 5 % betra-
gen, andernfalls muss bereits für den anstehenden H aushaltsplan ein Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) erstellt und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 76
GO NRW). Darüber hinaus ist jede Inanspruchnahme de r allgemeinen Rücklage zum Aus-
gleich des Haushalts der Aufsichtsbehörde zur Geneh migung vorzulegen (§ 75 Abs. 4 GO
NRW). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mi t Auflagen erteilt werden. Da das
12
Haushaltsdefizit 2019 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht le-
diglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde.
4.3 Finanzplan
4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungs ströme der Haushaltsjahre 2019 bis
2022 abgebildet. Im Jahr 2019 übersteigen die laufe nden Einzahlungen in Höhe von
1.150,9 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 1.140 ,3 Mio. € um 10,6 Mio. €. Insgesamt
ergibt sich in den Jahren bis 2022 ein positiver Saldo von 64,9 Mio. €.
4.3.2 Verschuldung
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufende r Verwaltungstätigkeit wird im Finanz-
plan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbeda rf für Investitionen ausgewiesen. Für
das Jahr 2019 werden zusätzliche Kredite von 119,1 Mio. € benötigt, für die Jahre 2020 bis
2022 sind insgesamt weitere 521,2 Mio. € vorgesehen.
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditbedarfs für Investitionen wird sich in Folge der
geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich wie folgt entwickeln:
Entwicklung der Neuverschuldung
20 19 20 20 20 21 20 22 Summe
Mio. €
Kredite
-brutto -
119,1
188,6
185,5
147,1
640,3
Tilgung
44,5
55,7
64,7
70,8
235,7
Kredite
- netto -
74,6
132,9
120,8
76,3
404,6
Aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms werd en in den nächsten Jahren der Kre-
ditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Til-
gungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der st etig wachsenden Bevölkerungszahl
(Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besond ers der weitere Ausbau der Infrastruktur
in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen a us. Die steigenden Tilgungszahlun-
gen enthalten auch die jährlichen Rückzahlungen von rd. 10,3 Mio. € aus den Krediten, die
im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH
weitergeleitet wurden.
Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.
13
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.
Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten
Schuldenstand
Ende des Jahres
Verschuldung
in Mio. € je Einwohner in €
2017 776,4 2.509
2018 890,8 2.878
2019 965,4 3.124
2020 1.098,3 3.554
2021 1.219,1 3.945
2022 1.295,4 4.192
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldensta ndes aus Krediten für Investitions-
maßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liqui ditätssicherung zu berücksichtigen.
Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist , muss der darüber hinausgehende Li-
quiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gede ckt werden. In der Finanzplanung ist
vorgesehen, bis zum Jahr 2022 insgesamt rd. 275,4 M io. € an Liquiditätskrediten aufzuneh-
men.
14
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2019
5.0 Landesprogramm „Gute Schule 2020“
Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu
stärken. Hierzu hat das Land gemeinsam mit der NRW. BANK das Förderprogramm
„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ entwickelt.
Im Rahmen des Programms stellt die NRW.BANK den nor drhein-westfälischen Kommunen
in den Jahren 2017 – 2020 Kredite zur Sanierung, Mo dernisierung und zum Ausbau der
kommunalen Schulinfrastruktur in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Ver-
fügung. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Tilgung der von den Kommunen auf-
genommenen Kredite und – soweit sie anfallen – auch die Zinsen.
Das Kreditkontingent der Stadt Münster aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“
beträgt 5.138.974 € jährlich und somit für den Zeitraum 2017– 2020 insgesamt 20.555.896 €.
5.1 Ergebnisplan
5.1.1 Gesamtübersicht
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
01-03 Steuern, Zuwendungen, Transfererträge 789,1 789,7 0, 1 803,4 1,7 805,4 0,3
04-05 Leistungsentgelte 154,7 156,4 1,1 157,9 0,9 159,2 0, 8
06-09 restliche ordentliche Erträge 256,0 266,6 4,1 272,6 2,3 280,4 2,9
10 Summe ordentliche Erträge 1.199,8 1.212,7 1,1 1.233, 8 1,7 1.245,0 0,9
11-12 Personalaufwendungen 313,6 320,6 2,2 327,8 2,2 336,4 2,6
14 Bilanzielle Abschreibungen 81,8 81,7 -0,1 82,6 1,1 8 3,2 0,8
13,15-16 restliche ordentliche Aufwendungen 819,7 815,2 -0,6 827,7 1,5 841,8 1,7
17 Summe ordentliche Aufwendungen 1.215,1 1.217,5 0,2 1 .238,1 1,7 1.261,4 1,9
21 Finanzergebnis -8,6 -8,6 -0,2 -9,3 8,1 -9,7 4,1
26 Summe Jahresergebnis -23,9 -13,4 -44,0 -13,7 2,1 -26 ,1 91,3
Tab 01
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2020 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019
15
Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushalt sausgleich maßgebliche Ergebnisplan für
das Jahr 2019 ein Defizit von -23,9 Mio. € aus. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die
Zuwendungen und die Transfererträge mit 789,1 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt
von den Leistungsentgelten mit 154,7 Mio. €. An Per sonalaufwendungen (einschließlich der
Versorgungsaufwendungen) werden 313,6 Mio. € ausgew iesen. Die bilanziellen Abschrei-
bungen belasten die Aufwandsseite mit 81,8 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträ-
gen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositi onen zusammengefasst, die später
näher erläutert werden.
16
5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsteuer 61,5 62,0 0,8 62,5 0,8 63,0 0,8
Gewerbesteuer 320,0 310,0 -3,1 310,0 0,0 310,0 0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 174,0 182,0 4, 6 192,0 5,5 200,0 4,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 42,0 43,0 2,4 44, 0 2,3 45,0 2,3
Leistungen nach dem Familienleistungsausgl. 16,6 16, 8 1,2 17,0 1,2 17,2 1,2
Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung 3,9 3,9 0,0 3,9 0,0 3,9 0,0
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben 6,2 6,2 0,0 6, 2 0,0 6,2 0,0
01 Steuern und ähnliche Abgaben 624,2 623,9 -0,0 635,6 1,9 645,3 1,5
Tab 02
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2020 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019
Grundsteuer
Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 255 % und für die
Grundsteuer B 510 %. Aufgrund der fortgesetzten Bau tätigkeit in den kommenden Jahren
wird mit einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B gerechnet.
Gewerbesteuer
Nach den Spitzenergebnissen von jeweils rd. 310,0 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 ver-
läuft die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen we iterhin positiv. Für das Haushaltsjahr
2019 wurden daher 320,0 Mio. € und für die Folgejahre jeweils 310,0 Mio. € veranschlagt.
17
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer
Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängi g von der konjunkturellen Entwick-
lung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2019 mit insgesamt
216,0 Mio. €, mit steigender Tendenz in den Folgejahren, gerechnet.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationslei stung Familienleistungsausgleich aus-
gewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 al s Ausgleich für die aus der Neurege-
lung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es
werden 16,6 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung
Bei dem Ansatz von 3,9 Mio. € handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die
Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis
bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben
Hierunter fallen insbesondere die Erträge aus der V ergnügungssteuer, der Hundesteuer, der
Zweitwohnungssteuer und der ab Mitte 2016 eingeführten Beherbergungsteuer.
5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Schlüsselzuweisungen 16,7 16,7 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 65,4 67,6 3,4 70,0 3,6 7 2,7 3,8
Auflösung v.Sonderp./PRAP aus Zuwendungen 28,2 28,0 -0,9 27,8 -0,5 27,7 -0,5
Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags 10,0 10 ,0 0,0 10,0 0,0 0,0 -100,0
sonst. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26,5 25,4 -4,3 25,1 -1,4 24,9 -0,6
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 146,8 147,7 0,6 1 49,6 1,3 142,0 -5,1
Grundsicherung nach dem SGB II 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 7 ,0 0,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 2,5 2,5 0,0 2,5 - 0,2 2,5 0,0
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 6,3 6,3 0,8 6,3 0,0 6,3 0,0
sonstige Transfererträge 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0
03 Sonstige Transfererträge 18,1 18,1 0,3 18,1 -0,0 18, 1 0,0
Tab 03
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
18
Schlüsselzuweisungen
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich b eeinflusst von der Steuerkraft in
Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Lan d NRW. Nach den vorliegenden
Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 2019 Sc hlüsselzuweisungen von 16,7 Mio. €
erhalten. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, ab 2019 eine so genannte Aufwands- und
Unterhaltungspauschale einzuführen. Auf Münster werden voraussichtlich rd. 1,6 Mio. €. pro
Jahr entfallen.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe
Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuwe isungen, wovon rd. 55,9 Mio. € auf
den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 9,5 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugend-
arbeit entfallen.
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zu-
wendungen
Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und
wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzel-
maßnahme oder als Pauschalförderung (Schul-, Sport- , Brandschutzpauschale) mit finan-
ziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderun gen des Anlagevermögens als Sonder-
posten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdau er des jeweiligen Vermögensge-
genstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam au fzulösen. Die ebenfalls je Vermögens-
gegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand
auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Auflösung
der Sonderposten kompensiert.
19
Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuwe isenden passiven Rechnungsabgren-
zungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung v on Landeszuweisungen im Kita-
Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger. D iese Investitionsförderungen durch die
Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.
Für 2019 sind insgesamt 28,5 Mio. € veranschlagt, w ovon 27,0 Mio. € auf die Auflösung von
Sonderposten entfallen.
Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Land es erfolgt eine Erstattung zu viel
gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 10,0 Mio. € veranschlagt.
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz von 26,5 Mio. € enthält eine Vielz ahl von Einzelzuweisungen seitens des
Landes. Erstmals veranschlagt ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit rd.
1,6 Mio. €. Darüber hinaus enthält der Ansatz den T eil der unmittelbar ertragswirksam zu
veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Hö he von 10,0 Mio. € sowie einen Teil
der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.
5.1.4 Sonstige Transfererträge
Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen d er Grundsicherung nach dem SGB II in
Höhe von 7,0 Mio. €, um die Erstattung sozialer Lei stungen von 2,5 Mio. €, um den Ersatz
von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhi lfe in Höhe von 6,3 Mio. € und um
die ab dem Jahr 2017 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms
„Gute Schule 2020“ in Höhe von 2,3 Mio. € (sonstige Transfererträge).
20
5.1.5 Leistungsentgelte
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe) 16,2 17,1 6,1 17,8 3,7 18,5 4,1
Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche) 71,7 72, 7 1,4 73,3 0,9 74,2 1,2
Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche) 22,0 22,0 0,0 22,0 0,0 22,0 0,0
Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren 22,1 21,9 -0,8 21,9 -0,0 21,7 -0,9
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 131,9 133,7 1,3 135,0 1,0 136,4 1,0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111) 14,3 14,3 0, 0 14,4 0,3 14,4 0,0
Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe) 1, 8 1,8 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6,7 6,6 -1,0 6,7 1,2 6,6 -0,9
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 22,8 22,8 -0,3 22 ,9 0,5 22,8 -0,3
Tab 04
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 16,2 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die
Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine
volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtli ch 71,7 Mio. € betragen. Erfasst sind
hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungs-
dienst sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Ve rwaltungs- und Benutzungsgebühren
der übrigen Bereiche betragen 22,0 Mio. €. Die Ertr äge aus der Auflösung der Sonderpos-
ten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 22,1 M io. €. Die Aufnahme dieser Sonder-
posten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jewei-
ligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonder-
posten aus Zuwendungen.
21
5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzi nsen von 14,3 Mio. € und den
1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im H aushaltsjahr 2019 an sonstigen privat-
rechtlichen Leistungsentgelten 6,7 Mio. € veranschl agt. Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf
Teilnehmerentgelte.
22
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Grundsicherung nach dem SGB II 144,6 149,3 3,3 154,5 3,4 161,3 4,4
Soziale Leistungen des Sozialamtes 40,2 46,7 16,2 47 ,7 2,1 48,7 2,1
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 17,8 17,8 -0,0 17,8 0,0 17,8 0,0
sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7,4 6,8 -8 ,6 6,7 -1,9 6,8 1,5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 210,0 220,6 5,1 226,6 2,7 234,5 3,5
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0
Konzessionsabgaben 17,3 17,3 0,0 17,3 0,0 17,3 0,0
Erstattung von Körperschaftssteuer 1,3 1,3 0,0 1,3 0 ,0 1,3 0,0
Veräußerung von Umlaufvermögen 12,0 12,0 0,0 12,0 0, 0 12,0 0,0
Sonstige ordentliche Erträge 9,1 9,1 0,0 9,0 -0,1 9, 0 -0,0
07 Sonstige ordentliche Erträge 42,8 42,8 0,0 42,8 -0,0 42,8 -0,0
08 Aktivierte Eigenleistungen 3,2 3,1 -2,2 3,1 0,0 3,1 0,0
09 Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tab 05
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Diese Position umfasst im Wesentlichen Bundes- und Landeserstattungen. Die Stadt Müns-
ter hat ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistu ngen für Arbeitssuchende nach dem
SGB II in kommunale Trägerschaft übernommen. Die vi elfältigen Auswirkungen auf den
städtischen Haushalt sind insbesondere bei den Erst attungen des Bundes und des Landes,
den zusätzlichen Personalaufwendungen und den zusät zlichen Transferaufwendungen ge-
geben.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Gr undsicherung nach dem SGB II betra-
gen insgesamt 144,6 Mio. €. Hiervon entfällt auf di e Leistungsbeteiligung an den Unter-
kunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 30,3 Mi o. €. Bei den weiteren 114,3 Mio. €
23
handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leis-
tungen in die kommunale Trägerschaft.
An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozi albereich wurden 40,2 Mio. € und für
den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 17,8 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt
sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden j ährlich 3,2 Mio. € erwartet. Die Er-
träge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlen den Konzessionsabgaben belaufen
sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit de r Ausschüttung der städtischen Ge-
sellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträ-
gen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen
gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen or-
dentlichen Erträge von 9,1 Mio. € enthalten rd. 5,4 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.
5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen
Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögens wirksame Maßnahmen zum Teil eige-
nes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei d iesen Leistungen handelt es sich um
Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren,
d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzung sdauer abzuschreiben sind. Über die
Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die akti-
vierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Es wurden 3,2 Mio. € als ak-
tivierungsfähige Eigenleistungen veranschlagt.
24
5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Dienstaufwendungen etc. 268,8 275,4 2,5 282,0 2,4 28 9,9 2,8
Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte 20,7 20,6 -0,6 20,6 -0,0 20,6 0,1
Beiträge zur Unfallversicherung 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0
11 Personalaufwendungen 290,6 297,0 2,2 303,6 2,2 311,6 2,6
12 Versorgungsaufwendungen 23,0 23,6 2,5 24,2 2,5 24,8 2,5
Tab 06
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen w eiter deutlich an. Ursächlich hierfür
ist auch der Tarifabschluss 2018, der in dieser Höh e bisher nicht berücksichtigt wurde. Die
wesentliche Erhöhung resultiert aber aus weiteren n otwendigen Stellenvermehrungen und
befristeten Personaleinsätzen. Dieser zusätzliche B edarf ergibt sich aus Aufgabenzuwäch-
sen, die zu einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl zurückzuführen sind.
25
5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen 3,2 3,2 0,3 3 ,2 0,4 3,3 1,2
Unterhaltung bebauter Grundstücke 17,8 17,6 -1,1 19, 0 7,9 18,2 -4,2
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15,2 15,6 2, 0 15,7 1,0 15,7 0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 26,2 26,7 1,9 2 7,0 0,9 27,0 -0,0
Schülerbeförderungskosten 8,6 8,7 2,2 8,9 2,2 9,1 2, 2
IT-Dienstleistungen 16,9 17,5 3,5 18,0 3,2 18,8 4,4
sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 46,2 46,2 -0,1 46,3 0,3 46,7 0,7
13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 134,2 135 ,5 1,0 138,2 2,0 138,8 0,4
Tab 07
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sin d wesentlich geprägt durch die Unter-
haltung (17,8 Mio. €) und die Bewirtschaftung (26,2 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhal-
tungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (15 ,2 Mio. €) handelt es sich überwie-
gend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs - und Abwasserbeseitigungsan-
lagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün - und Freiflächenunterhaltung sind
3,2 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskoste n schlagen mit 8,6 Mio. € zu Buche.
Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen
16,9 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von
46,2 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenberei che der Verwaltung. Beispielhaft sind
hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, di e Unterhaltung von Maschinen und
Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.
26
5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 21,4 22,5 5,1 23,3 3,6 23,7 1,7
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 47,9 47,9 0 ,1 48,1 0,4 48,1 0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen 12,5 11,2 -10,1 11,1 -0,7 11,3 1,9
14 Bilanzielle Abschreibungen 81,8 81,7 -0,1 82,6 1,1 8 3,2 0,8
Tab 08
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Der Haushalt 2019 wird mit Aufwendungen aus bilanzi ellen Abschreibungen von 81,8 Mio. €
belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zu vor beschriebenen ertragswirksamen
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebühren mit
insgesamt 50,3 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 31,5 Mio. € oder
38,5 % ergibt.
5.1.10 Transferaufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübern. 6,6 7,3 10, 6 7,3 0,0 7,3 0,0
Zuwendungen an Theater Münster / MM 24,4 24,9 2,2 25 ,4 2,1 25,9 2,0
Gewerbesteuerumlage 24,4 23,6 -3,3 23,6 0,0 23,6 0,0
Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit 23,2 0,0 -1 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landschaftsumlage 87,1 89,0 2,2 90,7 1,9 93,6 3,2
Krankenhausumlage 5,8 5,8 0,0 5,8 0,0 5,8 0,0
Auflösung ARAP aus Zuwendungen 3,1 3,1 -0,0 3,2 2,5 3,1 -1,5
Grundsicherung nach dem SGB II 173,6 180,5 4,0 187,2 3,7 194,7 4,0
Soziale Leistungen des Sozialamtes 88,4 94,7 7,2 95, 8 1,1 97,0 1,2
Bereich Kinder-/Jugendhilfe 163,7 166,2 1,5 167,5 0, 8 169,0 0,9
sonstige Transferaufwendungen 16,1 15,8 -2,1 15,2 -3 ,9 15,2 0,0
15 Transferaufwendungen 616,4 610,9 -0,9 621,7 1,8 635, 2 2,2
Tab 09
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
27
Die Transferaufwendungen stellen mit 616,4 Mio. € r d. 50 % der gesamten ordentlichen
Aufwendungen von 1.215,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.
Zuwendungen an die Beteiligungen
Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4,10 Mio. € auf die „Westfälischer Zoolo-
gischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „ Wirtschaftsförderung Münster GmbH“,
417 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 10 0 T € auf die „Airport Park FMO
GmbH“.
Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Müns ter“ erhält einen Betriebskostenzu-
schuss von 21,5 Mio. € und für die eigenbetriebsähn liche Einrichtung „Münster Marketing“
wurde ein Zuschussbetrag von 2,9 Mio. € veranschlagt.
Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteil igung am Fonds Deutsche Einheit
von zusammen 47,6 Mio. € ergeben sich unmittelbar a us dem Betrag der Gewerbesteuer-
einnahmen (320,0 Mio. €) und sind an das Land abzuf ühren. Ab dem Haushaltsjahr 2020
sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine A nsätze mehr geplant, da zum Ende des
Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 87,1 M io. € wurde der zurzeit gültige Hebe-
satzes von 16,0 % berücksichtigt.
28
Als Krankenhausumlage sind 5,8 Mio. € angesetzt wor den. Das Land beteiligt die Kommu-
nen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Kr ankenhausbereich entsprechend ihrer
Einwohnerzahl.
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP aus Zuwendu ngen entstehen, wenn die Stadt
z.B. Investitionszuschüsse an freie Träger zum Bau von Kindertageseinrichtungen leistet. In
der städtischen Bilanz wird hierzu ein ARAP gebildet, der über die vereinbarte Nutzungsdau-
er aufwandswirksam aufgelöst werden muss. Für das J ahr 2019 sind Aufwendungen von
3,1 Mio. € veranschlagt.
Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 173,6 Mio. € an Transferaufwendungen
veranschlagt. Weitere 51,6 Mio. € sind für allgemei ne Sozialhilfeleistungen (einschließlich
der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 36,8 Mio. € für die
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 163,7 Mio. € entfallen
58,7 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche H ilfen für Familien und rd. 10,9 Mio. € auf
die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung . Allein 94,1 Mio. € sind für den Bereich
Kindertagesbetreuung vorgesehen.
Übrige Zuwendungen
Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten eine V ielzahl von Einzelzuwendungen. Die
Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt,
daher wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.
5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Mieten, Pachten,Erbbauzinsen(PG 0111) 15,8 16,4 3,5 16,4 0,0 16,4 0,0
Versicherungen 5,3 5,3 -0,0 5,3 -0,0 5,3 0,0
Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 2,6 0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 3,5 0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen 42,0 41,0 -2,4 40, 1 -2,3 40,1 0,0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,2 68,7 -0,6 67, 8 -1,4 67,8 0,0
Tab 10
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
29
Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentli chen Aufwendungen bilden die Miet-,
Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 15,8 Mio. €, die Aufwendungen für Versicherungen
wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 5,3 Mio. €, die Zahlung von
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit 2, 6 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für
die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,5 Mio. €.
Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 42,0 Mio. € verteilen sich
über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Po sitionen sind hier die Aufwendungen
für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,6 Mio. €, für Druckleistungen von
2,8 Mio. €, für Büromaterial von 0,9 Mio. €, für A us-, Fortbildung 2,6 Mio. €, für Honorare
von 5,9 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 3,0 Mio. €.
5.1.13 Finanzergebnis
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
Gewinnanteile 11,7 11,8 1,1 11,9 0,6 12,5 4,9
sonstige Finanzerträge 2,0 2,2 9,4 2,0 -7,8 1,9 -8,4
19 Finanzerträge 13,7 14,0 2,3 13,9 -0,7 14,3 3,0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22,3 22,6 1,3 23,2 2,7 24,0 3,4
Tab 11
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Ergeb-
nisplan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
30
Von den Gewinnanteilen entfallen auf:
- Stadtwerke Münster GmbH einschl. Westf. Bauindustrie GmbH = 6,5 Mio. €
- Wohn + Stadtbau GmbH = 0,5 M io. €
- Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) = 1,0 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 3,5 Mio. €
- citeq = 0,2 Mio. €
Die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost wird seit dem Jahr 2013 direkt im Haus-
haltsplan veranschlagt und dient zur Finanzierung v on im Haushalt ausgewiesenen Positio-
nen, die der Zweckbindung des § 25 Abs. 3 SpkG entsprechen.
Bei den sonstigen Finanzerträgen von 2,0 Mio. € handelt es sich um Zinserträge aus Geldan-
lagen, um Zinsen für gewährte Darlehen, um Erträge aus Bürgschaftsprovisionen und um
Zinserträge aus Darlehen an städtische Beteiligunge n (Wohn + Stadtbau GmbH, KonvOY
GmbH).
An Zinsaufwendungen wurden für 2019 rd. 22,3 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich
aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussich tlichen Neuverschuldung und den be-
nötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).
5.2 Finanzplan
Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den E inzahlungen und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Er-
gebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen
des Finanzplans beleuchtet.
5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen 48,7 35,9 -26,3 37,8 5,3 34,3 -9,3
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1,0 1,0 0, 0 1,0 0,0 1,0 0,0
20 Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen 3,7 10,4 1 81,1 10,4 0,0 10,4 0,0
21 Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten 4,6 5,5 19 ,6 5,8 5,5 5,5 -5,2
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 14,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0
23 Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 72,0 66,8 -7,2 69,0 3,3 65,2 -5,5
Tab 12
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
31
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen
Neben den einzelfallbezogenen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
wurden hier auch folgende Pauschalzuwendungen veranschlagt:
- Allgemeine Investitionspauschale 14 ,18 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 2,25 Mio. € (von 12,25 Mio. €)
- Sportpauschale 0,38 Mio. € (von 0,88 Mio . €)
Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von in sgesamt 12,25 Mio. € wurden im Fi-
nanzplan 2,25 Mio. € für investive Zwecke und im Er gebnisplan weitere 10,0 Mio. € zur De-
ckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhalt ung an Schulen) vorgesehen. Von
der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich
im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die
Teilrückzahlung/Tilgung der Darlehen an die städtis chen Beteiligungen veranschlagt. Für
Darlehn an die Wohn + Stadtbau GmbH werden 0,8 Mio. € ausgewiesen. Für Darlehen an
die KonvOY GmbH ist im Jahr 2019 ein Tilgungsbetrag von 2,8 Mio. € vorgesehen.
Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,6 Mio. € werden insbesondere durch
Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträ-
gen nach dem BauGB bestimmt.
32
Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen von 14,0 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen
um die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens.
5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25,1 15 ,1 -39,8 15,1 0,0 15,1 0,0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 120,4 198,6 65,0 200,9 1,2 167,7 -16,5
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Anlagemermögen 12,7 12,3 -3,1 11,2 -8,9 10,5 -6,3
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11,9 1 1,9 0,0 6,0 -49,6 6,0 0,0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 23,4 13,2 -43,6 17,0 28,8 8,7 -48,8
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit 193,5 251,1 29,8 250,2 -0,4 208,0 -16,9
Tab 13
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Investitionsauszahlungen von 193,5 Mio. € in 20 19 und weiteren 709,3 Mio. € bis 2022,
zusammen also 902,8 Mio. € in den folgenden 4 Jahre n, stellen das größte Investitionspro-
gramm der Stadt Münster aller Zeiten dar. Münster i st als wachsende Stadt gefordert, die
erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und ver-
änderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. W ie in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.
33
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ank auf von Grundvermögen, insbesondere
zur Wohnbauförderung, vorgesehen.
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich i n den Jahren 2019 bis 2022 insge-
samt ein Investitionsvolumen von 687,6 Mio. €. Hier von entfallen 120,4 Mio. € auf das Jahr
2019. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mi t den genannten Beträgen in den Fi-
nanzplanungszeitraum 2019 - 2022:
Hochbau
• Erweiterung diverser Schulgebäude: 1 05,0 Mio. €
• Neu- bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun Gymnasium: 45,0 M io. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet York: 19,0 M io. €
• Mathilde-Anneke Gesamtschule: 17,7 Mio. €
• Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus: 10,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Sprakel: 12,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford: 9, 5 Mio. €
• Erweiterung Erich-Klausener-Schule: 8,9 Mio. €
• Neubau Grundschule Albachten: 7,9 Mio. €
• Erweiterung Mathias-Claudius-Schule Handorf: 6, 6 Mio. €
• Fertigbauklassen: 6,0 Mio. €
• Energetische Maßnahmen an Schulen: 5,7 Mio. €
• Erweiterung Kreuzschule: 5,6 Mio. €
• Erweiterung Mosaik-Schule: 5,2 Mio. €
• Erweiterung Mauritzschule: 5,0 Mio. €
• Sanierung/Umbau Schillergymnasium: 4,6 Mio. €
• Erweiterung Pleisterschule: 4,5 Mio. €
• Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule: 4,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Wolbeck: 2,8 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion: 2,5 Mio. €
• Erweiterung Grundschulen: 2,3 Mio. €
• Berufskollegs – Ersatzräume: 2,0 Mio. €
• Energetische Sanierung Gymnasium Paulinum: 1,3 Mio. €
• Baukosten neue Technologien an Berufskollegs: 1 ,3 Mio. €
• Sanierung Schulaußenanlagen: 1,2 Mio. €
34
• Erneuerung Einrichtung von Fachräumen: 1,1 Mio . €
• Bau Kita Sonnenstraße: 6,4 Mio. €
• Bau Kita südlich Langebusch (Moldrix): 5,0 Mio . €
• Bau Kita südlich Nottulner Landweg: 3,1 Mio. €
• Bau Kita südlich Hiltruper Straße: 3,0 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
• Bau Kita Beckstraße: 2,5 Mio. €
• Bau Kita Heinrich-Lersch-Weg: 2,5 Mio. €
• Bau Kita Nordkirchenweg: 2,5 Mio. €
• Bau Kita Wienburg: 2,5 Mio. €
• Verlagerung Sportanlage Handorf: 3,0 Mio. €
• Neubau Dreifachsporthalle (NRW Sportschule): 3, 3 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen: 7,2 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3: 2,5 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Nienberge: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Sprakel: 1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,8 Mio. €
• San./Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Altstadt: 1,1 Mio. €
• Bau ZUE Münster: 25,5 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1: 19,3 Mio. €
• Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten: 6,0 Mio . €
• Sanierung Gebäude Hafenstraße/Dammstraße: 5,0 M io. €
• Sanierung/Umbau Dominikanerkirche: 3,7 Mio. €
• Erweiterung Arbeits- u. Büroräume Theater Münster: 1,7 Mio. €
• Baukosten Gärtnerunterkunft Gievenbeck: 1,4 Mi o. €
Tiefbau
Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2022 Gesamtinves-
titionen von 242,4 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau we rden zu
großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.
• Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanä le, Kläranlagen): 109,6 Mio. €
• Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen : 132,8 Mio. €
Natur- und Landschaftspflege
• Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholu ng, Wasserschutz
in den Jahren 2019 - 2022: 22,7 Mio. €
35
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hierunter fällt u. a. die notwendige Erst- und Ersa tzbeschaffung der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die
Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Der „Pensions- und Nachhaltigkeitsfonds“ der Stadt Münster soll regelmäßig um 6,0 Mio. €
aufgestockt werden. Ein Betrag von rd. 5,9 Mio. € dient dazu, das Eigenkapital der Stadtwer-
ke Münster GmbH zu stärken. Hintergrund ist die Bel astung der Stadtwerke, die sich aus
dem Programm zur finanziellen Stabilisierung des Fl ughafen Münster/Osnabrück (FMO)
ergibt. Die Beteiligung der Stadt Münster am FMO wi rd bei den Stadtwerken gehalten. Die
Zahlung ist letztmalig im Jahr 2020 zu leisten.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung
der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. So wur-
den im Investitionszeitraum 2019 – 2022 u.a. rd. 20 ,0 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu
Kindertageseinrichtungen freier Träger, 16,6 Mio. € im Bereich Straßenbau und 20,0 Mio. €
als Investitionszuschuss an den Allwetterzoo Münster veranschlagt.
5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit
Mio € % Mio € % Mio € % Mio € %
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 119,2 188,6 58, 2 185,5 -1,6 147,1 -20,7
34 Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung 151,4 18 1,4 19,8 219,5 21,0 275,4 25,5
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen 44,5 55,7 25,2 64 ,7 16,2 70,8 9,4
36 Tilgung v. Krediten zur Liquiditässicherung 105,9 15 1,4 43,0 181,4 19,8 219,5 21,0
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 120,2 162,9 35,5 158,9 -2,5 132,2 -16,8
Tab 14
Plan 2021 Plan 2022 Zeile
Finanz-
plan
Bezeichnung
Ansatz 2019 Plan 2020
Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die s ich nach Abzug der Einzahlungen ergibt,
muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Kredite von
119,1 Mio. € benötigt, für die Jahre 2020 bis 2022 sind insgesamt weitere 521,2 Mio. € vor-
gesehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Kon-
zernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 58,9 Mio. € vorgesehen sind, wird
die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbed arfs deutlich ansteigen (siehe auch
Pkt. 4.3.2).
36
Die Aufnahme und Tilgung der Kredite zur Liquidität ssicherung wurde haushaltstechnisch so
veranschlagt, dass die jeweilige Tilgung im Jahr na ch der Aufnahme vorgesehen ist. Der
Bedarf wird nach derzeitiger Planung kontinuierlich ansteigen.
6. Abschließende Bemerkungen
Die Werte des Haushaltsplanentwurfes 2019 geben eine leichte Entspannung der Haushalts-
lage der Stadt Münster wider. Diese ist im Wesentli chen auf die zurzeit herausragende Ein-
nahmenentwicklung zurückzuführen, die letztlich das Ergebnis der seit Jahren positiven kon-
junkturellen Entwicklung darstellt. Es ist nicht au szuschließen, dass hier in absehbarer Zeit
eine Stagnation bzw. ein Rückgang eintreten wird, d as hohe Einnahmenniveau also nicht in
allen Bereichen zu halten sein wird.
Dagegen muss auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder-
und Jugendarbeit, Bildung, Soziales und Personal au ch zukünftig mit steigenden Aufwen-
dungen gerechnet werden.
Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist weiterhin Defizite aus, daher ist das Ziel einer nachhal-
tigen Haushaltskonsolidierung weiter zu verfolgen. Die Konsolidierungs- und Modernisie-
rungsanstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts kon-
zentrieren.
Die großen Herausforderungen an die weiter wachsend e Stadt finden ihren Niederschlag
selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Di e Angebote und die Einrichtungen müs-
sen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet w erden. Das bisher größte Investitions-
programm der Stadt Münster von rd. 900 Mio. € in de n nächsten vier Jahren bringt diesen
Bedarf deutlich zum Ausdruck.
Die damit einhergehende Aufnahme von Investitionskr editen wird zwangsläufig zu einem
Anstieg der Gesamtverschuldung führen. Auch der Bes tand an Liquiditätskrediten, die
grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehend en Liquiditätsengpässen vorgesehen
sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.
Münster, im August 2018
gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer
Beratungsverlauf (1)
Orte (332)
- Hiltruper Straße
- Grevener Straße 207
- Kanalstraße
- Piusallee
- Weseler Straße
- Hafenstraße 66
- Hüfferstraße 18a
- Bremer Straße
- Windthorststraße 7
- Bahnhofstraße 62
- Engelstraße
- Schillerstraße
- Königsberger Straße 89
- Sprakeler Straße
- Dyckburgstraße 228
- Hobbeltstraße
- Eichendorffstraße 036
- Münsterstraße 111
- Eschstraße
- Telgter Straße
- Heidestraße 12
- Höftestraße 4
- Ostpreußenstraße
- Landsberger Straße
- Deermannstraße 26
- Malteserstraße 25
- Langestraße
- Lindenallee
- Roxeler Straße
- Heroldstraße
- Sprickmannstraße
- Achtermannstraße
- Bonhoefferstraße 54
- Rheinstraße 40
- Bennostraße 7
- Hansestraße 80
- Moränenstraße 14
- Coerdestraße 36a
- Gartenstraße 123
- Gronowskistraße 70
- Schulstraße 43
- Zumsandestraße 15
- Westfalenstraße 242
- Havixbecker Straße 20
- Von-Holte-Straße 56
- Marie-Curie-Straße
- Kristiansandstraße 123
- Buschstraße 2
- Sonnenstraße 18
- Münzstraße 10
- Gutenbergstraße 17
- Wolbecker Straße 284
- Beckstraße 26
- Breite Gasse 3
- Grevingstraße 24
- Hogenbergstraße 160
- Klosterstraße 33
- Sternstraße 11
- Dieckmannstraße 127
- Patronatsstraße 20
- Nieberdingstraße 30a
- Einsteinstraße
- Eisenbahnstraße 9
- Gigasstraße
- Südstraße 74
- Mariendorfer Straße 79a
- Lotharingerstraße 30
- Grüne Gasse 40
- Bismarckallee 53
- Spichernstraße 17
- Tilbecker Straße 24
- Hoffschultestraße 25
- Stiftsstraße 19
- Gertrudenstraße 5
- Mindener Straße 11
- Prinz-Eugen-Straße 27
- Von-Humboldt-Straße 14
- Stiftsherrenstraße 40
- Schorlemerstraße 8
- Heerdestraße 14
- Trauttmansdorffstraße 73
- Brockmannstraße 162
- Lazarettstraße 10
- August-Schepers-Straße 20
- Sentruper Straße 155
- Himmelreichallee 50
- Neubrückenstraße 63
- Kirmstraße 1
- Bodelschwinghstraße 22
- Jüdefelderstraße 10
- Josef-Beckmann-Straße 33
- Wiedaustraße 114
- Kardinalstraße 25
- Kampstraße 15
- Drostestraße 7
- Margaretenstraße 6
- Finkenstraße 076
- Wienburgstraße 52
- Salzstraße 10
- Hammer Straße 1
- Albachtener Straße 91
- Böttcherstraße 2
- Killingstraße 44
- Marktallee 12a
- Lechterstraße 36
- Dammstraße 1
- Friedrich-Ebert-Straße 1
- Hörsterstraße 28
- Steinfurter Straße 502
- Hermannstraße 058
- Heriburgstraße 17a
- Warendorfer Straße 66
- Von-Esmarch-Straße 15
- Badestraße 8W
- Klemensstraße 10
- Nottulner Landweg 62
- York-Ring 25
- Markweg
- Friesenring 25
- Hafengrenzweg 11
- Koburger Weg
- Düesbergweg
- Bohlweg 7
- Niedersachsenring
- Hansaring 80
- Kolde-Ring
- Bremer Platz 18
- Holtmannsweg
- Kiesekampweg
- Maikottenweg 188a
- Hessenweg 231
- Peter-Rosegger-Weg
- Angelsachsenweg
- Angelmodder Weg 97
- Meisenweg
- Amselweg
- Albersloher Weg 54
- Twenhövenweg
- Nordkirchenweg 49
- Böckenhorst
- Meckmannweg 72
- Borghorstweg 22
- Brandhoveweg 95
- Theo-Breider-Weg 1
- Ahausweg 37
- Arnheimweg 42T
- Erbdrostenweg 2
- Gallenkamp 31
- Gescherweg 87
- Heumannsweg 127K
- Korbmacherweg 19A
- Nienkamp 25A
- Rilkeweg 43
- Sprickmannplatz 1
- Zwi-Schulmann-Weg 25C
- Schwarzer Kamp 21
- Alexianerweg 9
- Boelckeweg 33
- Fitzmauriceweg 11
- Wesselerweg 2
- Rumphorstweg 48
- Von-Hünefeld-Weg 6
- Rüschhausweg 17
- Laerer Landweg 153
- Inselbogen
- Rincklakeweg
- Mauritz-Lindenweg 101
- Vesaliusweg
- Kaiser-Wilhelm-Ring 1
- Loddenweg 12
- Brentanoweg 18
- Bröderichweg 36
- Stühmerweg 8
- Alter Steinweg 11
- Ludgeriplatz 4
- Glatzer Weg 9
- Dahlweg 66
- Dingbängerweg 80
- Thomas-Morus-Weg 9
- Toppheideweg 91
- Idenbrockplatz 8
- Schmitthausweg 12
- Weitkampweg 1
- Legdenweg 142
- Guerickeweg 2
- Gievenbecker Weg 200
- Kappenberger Damm 429
- Coerder Liekweg 80
- Zur Vogelstange
- Am Dornbusch
- Zum Häpper 5
- An der Clemenskirche 11
- Zum Hiltruper See 177
- Am Hawerkamp 31
- Am Hof Hesselmann 10b
- Am Hohen Ufer 111a
- An der Meerwiese 11
- An der Alten Kirche 30
- Auf der Laer 5
- Zum Heidehof 62
- Am Stadtgraben 34
- Zur Alten Feuerwache 26
- Zum Schultenhof 3
- Am Gievenbach
- An der Konradkirche 7
- Zum Rieselfeld 40
- Am Berg Fidel 51
- Auf dem Dorn 14
- Am Wigbold 11
- Am Roggenkamp 110
- Heinrich-Lersch-Weg
- Schifffahrter Damm
- Geringhoffstraße
- Umgehungsstraße
- Gievenbecker Reihe 77
- Rudolf-Diesel-Straße 5
- An den Speichern 14
- Kinderhauser Straße 112
- Otto-Hahn-Straße 8
- Robert-Bosch-Straße 22
- Von-Steuben-Straße 5
- Schaumburgstraße 13
- Theißingstraße 17
- Helene-Weigel-Weg
- Manfred-von-Richthofen-Straße 49
- Mecklenbecker Straße 112a
- Pleistermühlenweg
- Vogel-von-Falkenstein-Straße 4
- Andreas-Hofer-Straße 30
- Aegidiistraße
- Mersmannsstiege
- Berliner Platz
- Schmittingheide
- Alt Angelmodde 11d
- Schmitz-Kühlken
- Am Berler Kamp
- Uppenkampstiege 17
- Prinzipalmarkt 5
- Georgskommende 35
- Hagelbachstiege 40
- Mauritzstraße 27
- Melchersstraße 85
- Hoher Heckenweg 140
- Dülmener Straße
- Käthe-Ernst-Weg 16
- Feldstiegenkamp
- Stolbergstraße 2a
- Coppenrathsweg
- Sentruper Höhe 5
- Appelbreistiege 40
- Preußenstadion
- Hoppengarten 20a
- Servatiiplatz
- Im Moorhock 71
- Kirschgarten 49a
- Meesenstiege
- Vennheideweg 25
- An den Eichen 19
- Annette-Allee 7
- Hornstraße
- Möllmannsweg 21
- Gasselstiege 13
- Loevelingloh 30
- Pienersallee 58
- Gildenstraße 15
- Hakenesheide 39
- Mauritzheide 1
- Muckermannweg
- Sandfortskamp
- Wangeroogeweg 9
- Borkstraße
- Geiststraße 98
- Wilkinghege
- Herrenstraße
- Brüningheide
- Normannenweg
- Burgstraße
- Pastorsesch 34
- Im Sonnentau 15
- Vörnste Esch 19
- Große Wiese 14
- Coerdestiege 15
- Mondstraße
- Homannstraße
- Kinderhaus 13
- Langebusch
- Promenade 80
- Pötterhoek 049
- Verspoel 7
- Hansaplatz 10
- Edelbach
- Coermühle 70
- Im Sundern 61
- Im Windhoek
- Hessenbusch
- Hegerskamp
- Alte Furt
- Steinbrede
- Freie Flur
- Westerheide 3a
- Im Seihof 14
- Coerheide 89
- Gut Insel 36
- Schürbusch 45
- Holunderweg 103
- Bonnenkamp 73
- Buldernweg 42
- Igelpatt
- Burgwall
- Eichenaue
- Drei Eichen
- Wielerort
- Egelshove
- Middelfeld
- Höltenweg 29
- Hohe Ward
- Gelmerheide 3s
- Dachsleite 32
- Hohe Geist 8
- In der Au 3
- Schlagholz 58
- Im Derdel 14
- Haus Spital
- Bünkamp
- Werse
- Osttor 85b
- Neutor 2
- Verth 12
- Hafenweg 28
- Tönskamp
- Delstrup 21
- Bült 2
Ortsbezüge werden automatisch aus den Dokumenten ermittelt und können unvollständig sein.
Details
- Aktenzeichen
- V/0794/2018
- Typ
- Vorlagen
- Datum
- 27.08.2018
- Erstellt
- 06.10.2020 14:37