Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf Produktbuch)

P R O D U K T B U C H   2 0 1 3
E I G E N B E T R I E B
 B Ü R G E R H Ä U S E R   U N D   M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
Stand nach Betriebskommission

Produktinformationen externesSteuerungsprodukt / Interne Dienstleistung
X
X
Nr. Produkt Bezeichnung des Produktes
1 Betrieb von Bürgerhäusern und Märkten
Nr. Produktber. Produktbereich
pflichtig
Nr. Produkgr. Produktgruppe
Großmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtung der Kundeninteressen.
Ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz.
freiwillig
Kurzbeschreibung des Produktes
Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie die Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt.
Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden Veranstaltungen.
Ziele des Produktes
Produkverantwortlich Produktart Rechtsgrundlage
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte externes Produkt
Seite 1

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen/Vergaben 480 477 475
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Vermietungstage 525 520 518
Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte 70 65 67
Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte 100 100 100
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Märkte
Seite 2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -275.890,00 € -253.890,00 € -259.451,56 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 357.746,00 € 394.880,00 € 339.912,77 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 81.856,00 € 140.990,00 € 80.461,21 €
Kostendeckungsgrad 77,12% 64,30% 76,33%
Seite 3

Zielfelderübersicht
Produktnr.
573040
Ergebnisse, Wirkungen
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Anzahl Vermietungen 699 700 690
Leistungen; Maßnahmen, Programme
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Vermietungstage
inkl. kostenfreie Vermietungen 1.375
Auslastung in %
Orangerie 89,4 89,4 89 330 Tage geöffnet
Justus-Liebig-Haus 78,8 78,8 78 330 Tage geöffnet
Bürgermeister Pohl-Haus 100 100 100 330 Tage geöffnet
Zum Goldenen Löwen 100 100 100 330 Tage geöffnet
Ernst-Ludwig-Saal 48,5 48,5 49 330 Tage geöffnet
Bezeichnung des Produktes
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
hier: Versammlungsstätten und Bürgerhäuser
Seite 4

Prozess-, Strukturqualität
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Nachrichtlich: Mieterstruktur
Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A) 290 290 272
Private, Sonstige (Mietpreistarif B) 419 420 418
Anzahl der kostenfreien Vermietungen 1500 1.500 1500
Angemessene Unterhaltung: Unterhaltung in Euro pro qm BGF/Jahr 2210 2210 Gesamt 2.246 m² vermietbare Fläche
Substanzerhaltung: Investitionen (ohne Erweiterungsinvestitionen)
in % der Abschreibungen -0,234636872
Afa = WP-Ansatzwerte = 100 %
2009-2011 Brandschutzsanierung BM 
Pohl-Haus: 3,1 Mio. €
Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)
Indikatoren, Schlüsselzahlen Plan
2013
Plan
2012
vorl. Ergebn. 
2011 Erläuterungen
Summe der ordentlichen Erträge (Gesamtleistung) -328.500,00 € -319.500,00 € -305.969,21 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.731.920,00 € 1.698.160,00 € 1.724.715,78 €
Finanzerträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ordentliches Ergebnis (ohne Beteiligungsergebnis) 1.403.420,00 € 1.378.660,00 € 1.418.746,57 €
Kostendeckungsgrad 18,97% 18,81% 17,74%
Seite 5

Vorlage-Nr. 2012/0301 
 
 
Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte (inkl. Entwurf 
Produktbuch)

E I G E N B E T R I E B 
B Ü R G E R H Ä U S E R  U N D  M Ä R K T E
D E R   W I S S E N S C H A F T S S T A D T 
D A R M S T A D T
 W I R T S C H A F T S P L A N   2 0 1 3
Stand nach Betriebskommission

Stand nach Betriebskommission

W i r t s c h a f t s p l a n
des Eigenbetriebes
B ü r g e r h ä u s e r  u n d   M ä r k t e
d e r   W i s s e n s c h a f t s s t a d t   D a r m s t a d t
für das Wirtschaftsjahr 2013
Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebes "Bürgerhäuser und Märkte" für das Wirtschaftsjahr 2013 in ihrer Sitzung am 
           wie folgt beschlossen:
1. Erfolgsplan
Erträge 3.242.450 €
Aufwendungen 2.862.206 €
2. Vermögensplan
Einnahmen 724.794 €
Ausgaben 724.794 €
3. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.
4. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
5. Kassenkredite werden nicht vorgesehen.
6. Die Stellenübersicht enthält 12 vb-Stellen und 9 tb-Stellen für Arbeitnehmer
sowie 2 nachrichtlich aufgeführte Beamtenstellen (vb).
7. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
Darmstadt, den 
Käppler
(Kfm. Betriebsleiterin)
Breidert
(1. Betriebsleiter)
Stand nach Betriebskommission
Seite 1

Stand nach Betriebskommission
Seite 2

Ansatz
2013
Ansatz 
2012
vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
1. Umsatzerlöse -545.350 € -515.350 € -511.115 €
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an 
    fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge -59.040 
€ -58.040 € -54.991 €
    davon Auflösungen von Sonderposten 
    mit Rücklageanteil
5. Materialaufwand
    a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
        stoffe und für bezogene Waren 303.035 € 290.710 € 273.662 €
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 111.741 
€ 139.300 € 113.686 €
6. Personalaufwand
    a) Löhne und Gehälter 730.370 € 700.570 € 682.176 €
    b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-
        versorung und für Unterstützung 269.590 € 288.600 € 280.817 €
        davon für Altersversorgung
    c) übriger Personalaufwand 3.770 
€ -1.140 € 2.651 €
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Erfolgsplan 2013
7. Abschreibungen
   a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
       Anlagevermögen und Sachanlagen 344.550 € 327.060 € 323.367 €
       davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
   b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-
       vermögens, soweit diese die im Unternehmen 
       üblichen Abschreibungen überschreiten 438 €
      davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 858.500 
€ 843.590 € 880.617 €
    davon Zuführung zu Sonderposten mit 
    Rücklageanteil
9. Erträge aus Beteiligungen -2.508.060 € -40.483 €
    davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
      davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -130.000 € -197.000 € -219.548 €
      davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
     Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 240.650 € 274.540 € 273.324 €
      davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -380.244 € 2.092.840 € 2.004.599 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-
     abführungs-, Teilgewinnabführungsverträgen
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme
17. außerordentliche Erträge 3.386 €
18. außerordentliche Aufwendungen 1.242 €
19. außerordentliches Ergebnis 4.628 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
21. sonstige Steuern
22. Jahresgewinn/Jahresverlust -380.244 
€ 2.092.040 € 2.009.228 €
Stand nach Betriebskommission
Seite 3

Stand nach Betriebskommission
Seite 4

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -511.115-515.350-545.3501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen 0002.
andere aktivierte Eigenleistungen 0003.
sonstige betriebliche Erträge -54.991-58.040-59.0404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Materialaufwand 0005.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 273.662290.710303.0355A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 113.686139.300111.7415B.
Personalaufwand 0006.
Löhne und Gehälter 682.176700.570730.3706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 280.817288.600269.5906B.
davon für Altersversorgung 000
übriger Personalaufwand 2.651-1.1403.7706C.
Abschreibungen 0007.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 323.367327.060344.5507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 438007B.
üblichen Abschreibungen überschreiten 000
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 000
sonstige betriebliche Aufwendungen 880.617843.590858.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil 000
Erträge aus Beteiligungen -40.4830-2.508.0609.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 00010.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -219.548-197.000-130.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen 000
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 00012.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273.324274.540240.65013.
davon an verbundene Unternehmen 000
Stand nach Betriebskommission
Seite 5

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Gesamterfolgsplan
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.004.5992.092.840-380.24414.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 00015.
Teilgewinnabführungsverträgen 000
Aufwendungen aus Verlustübernahme 00016.
außerordentliche Erträge 3.3860017.
außerordentliche Aufwendungen 1.2420018.
außerordentliches Ergebnis 4.6280019.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 00020.
sonstige Steuern 00021.
Jahresgewinn/Jahresverlust 2.009.2282.092.840-380.24422.
Stand nach Betriebskommission
Seite 6

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -612-600-6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -2.136  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.1141.6501.7505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.6544.6005.6415B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 116.804110.320118.4106A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 25.46524.69026.2606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  3.9101806C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 4.5214.4804.5307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 111.878154.500120.1308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 7

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10000 Messen und Märkte
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 263.689303.550276.30114.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 263.689303.550276.30122.
Erläuterungen
zu Position 5B
Preiserhöhung der Sicherheitsdienste für die städtischen Flohmärkte.
zu Position 8
Hier wird die Reinigung und Abfallbeseitigung bei den Jahr- und Wochenmärkten,
sowie die Bürgersteig- und Straßenreinigung durch den EAD in Höhe von 86.000 €
in Ansatz gebracht.
Die Pauschalwerte für das Tiefbauamt (16.000 €) und für das Grünflächenamt (4.220 €)
werden nicht mehr geplant.
Stand nach Betriebskommission
Seite 8

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -37.712-36.000-37.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -50  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 68610.0005.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 360  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3457001.0008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 9

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10100 Wochenmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -36.372-25.300-31.00014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -36.372-25.300-31.00022.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position sind 5.000 € für Werbemaßnahmen für den Wochenmarkt enthalten.
Ausführung durch Darmstadt-Marketing.
zu Position 8
In dieser Position sind die Prüfgebühren des Revisionsamtes mit einem Ansatz in Höhe von 1.000 € enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 10

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -900-900-9001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2560355A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 5004005008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 11

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10200 Faschingstreiben
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -375-440-36514.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -375-440-36522.
Stand nach Betriebskommission
Seite 12

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -49.245-54.000-55.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -100  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.3773.2003.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.3321.8502.3505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.7304.5004.5008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 13

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10300 Frühjahrsmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -38.906-44.450-44.95014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -38.906-44.450-44.95022.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position ist eine Gebührenerhöhung der Feuerwehr sowie eine
Erhöhung der Preise für Sanitäts- und Ordnungsdienste enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 14

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -2.166-2.050-2.1501.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 981001005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 3875104308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 15

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10400 Kirchweih Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.680-1.440-1.62014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.680-1.440-1.62022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 16

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -1.762-1.500-1.6001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 841001005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2602602608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 17

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10500 Kirchweih Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.418-1.140-1.24014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -1.418-1.140-1.24022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 18

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -1.130-1.300-1.2001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 802002005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1301201208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 19

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10600 Kirchweih Martinsviertel
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -920-980-88014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -920-980-88022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 20

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -3.992-4.100-4.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4424004005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 2602502608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 21

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10700 Kirchweih Bessungen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -3.290-3.450-3.34014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -3.290-3.450-3.34022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 22

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 501 5107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 23

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10750 Kirchweih Kranichstein
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 501 51014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 501 51022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 24

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -46.280-48.000-50.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.1332.6002.2005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.1691.8502.1505B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 4.3304.2004.2008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 25

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10800 Herbstmess
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -38.648-39.350-41.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -38.648-39.350-41.45022.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position ist eine Erhöhung der Preise für Sanitäts- und Ordnungsdienste enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 26

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -880-900-9001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 47  5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 1301301308.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 27

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 10900 Kirchweih Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -703-770-77014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -703-770-77022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 28

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -35.857-34.000-36.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.6281.6001.5005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.6183.3005.5005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 22.32828.00024.9008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 29

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11000 Weihnachtsmarkt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.283-1.100-4.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -6.283-1.100-4.10022.
Erläuterungen
zu Position 5B
In dieser Position sind Preissteigerungen bei der Montage bzw. Demontage der
Weihnachtsbeleuchtung und der elektrischen Versorgung des Weihnachtsmarktes
enthalten.
Stand nach Betriebskommission
Seite 30

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -30.823-30.000-31.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 21.49421.20021.3005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen  4.200 5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen  1.000 8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 31

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11100 Messplatz (Vermietung)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -9.329-3.600-9.70014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -9.329-3.600-9.70022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 32

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -45.265-40.000-55.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -540-540-5404.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 33

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 11200 Marktplatz (Sondernutzungen)
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -45.806-40.540-55.54014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust -45.806-40.540-55.54022.
Erläuterungen
zu Position 1
Mehrerträge durch die geplante Erhebung von Sondernutzungsgebühren für das Heinerfest
und den Künstlermarkt.
Stand nach Betriebskommission
Seite 34

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -151.490-160.000-150.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -566  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 66.97978.60075.4005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 41.50051.70038.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 148.731138.340149.8706A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 39.78140.60043.9306B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 85.5402606C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 60.07859.18057.1507A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 24.13518.63017.6408.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 35

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 31000 Orangerie
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 229.156232.590232.25014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge 3.755  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis 3.755  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 232.911232.590232.25022.
Erläuterungen
Position 1
Hier werden insgesamt 10.000 € abgeplant, da die Ferienkurse für neue Musik nur
in den geraden Jahren stattfinden.
zu Position 5A
Hier müssen auf Grund der Änderung der Funkfrequenzen zwei neue Funkmikros angeschafft werden.
Der Mehrbedarf wird jedoch im Budget erwirtschaftet.
zu Position 8
In dieser Position wurde die deutliche Erhöhung der Miete für den Feuerwehranschluss eingeplant.
Dazu kommt die Miete der Kontaktwärmezähler.
Stand nach Betriebskommission
Seite 36

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -49.583-47.000-47.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -51.595-57.500-52.5004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 79.94188.50087.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 21.32521.20020.0005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 197.291167.970182.3506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 56.94149.35053.4406B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  6.7403406C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 55.64755.20054.5307A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 23.8148.6406.4608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 37

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 32000 Justus-Liebig-Haus
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 333.782293.100305.42014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 333.782293.100305.42022.
Erläuterungen
zu Position 5A
Hier müssen auf Grund der Änderung der Funkfrequenzen drei neue Funkmikros angeschafft werden.
Der Mehrbedarf wird jedoch im Budget erwirtschaftet.
zu Position 8
In dieser Position wurde die deutliche Erhöhung der Miete für den Feuerwehranschluss eingeplant.
Dazu kommen die vorgeschrieben Miete des Notrufsystems und des Alarmsystems des Fahrstuhls.
Stand nach Betriebskommission
Seite 38

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -28.013-27.000-27.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 26.78221.60033.1005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.86411.90011.8005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 34.66350.92055.1206A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 9.94314.94016.1606B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  2.0501006C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 86.39788.49086.4107A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 55.41016.00013.7608.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 39

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 34000 "Zum Goldnen Löwen" Arheilgen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 201.046178.900189.45014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 201.046178.900189.45022.
Erläuterungen
zu Position 5A
In dieser Position ist der Austausch der Notstrombatterieanlage enthalten.
Die Baterrieanlage hat ihre Gebrauchsdauer erreicht und muss ausgetauscht werden.
Ebenso müssen durch die Änderung der Funkfrequenzen zwei neue Funkmikros angeschafft werden.
Stand nach Betriebskommission
Seite 40

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -12.881-14.000-32.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge   -6.0004.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 54.10852.10057.1505A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.37716.40014.9005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 46.63396.47076.1406A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 13.37928.33022.6106B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  -26.1201306C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 52.69757.59077.8707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 60.30716.40013.7108.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 41

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 224.620227.170224.51014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 224.620227.170224.51022.
Erläuterungen
zu Position 1
Da ein Pächter für die Gaststätte gefunden wurde, werden die Erträge in Höhe der
erwarteten Pachteinnahmen (18.000 €) erhöht.
zu Position 4
Hier werden die erwarteten Mieterträge für die Wohnung in Ansatz gebracht, die an
den neuen Pächter der Gaststätte vermietet wird.
zu Position 5A
Hier müssen auf Grund der Änderung der Funkfrequenzen sechs neue Funkmikros angeschafft werden.
Stand nach Betriebskommission
Seite 42

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -11.843-14.000-14.0001.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 15.32918.80018.8005A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.37210.3004.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 20.29120.13021.4506A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 6.1016.1606.5706B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand  790206C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 63.45262.12063.4707A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 8.0306.3806.1808.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 43

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 106.733110.680106.69014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 106.733110.680106.69022.
Erläuterungen
zu Position 8
Preissteigerung bei der Miete des Feuerwehranschlusses.
Stand nach Betriebskommission
Seite 44

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen    5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 323.410336.220345.1008.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 45

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 40000 Betriebskostenzuschuss WKZ "darmstadtium"
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 323.410336.220345.10014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis    19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 323.410336.220345.10022.
Erläuterungen
zu Position 8
Ausgehend von der Liquiditätsplanung der Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt GmbH & Co. KG
wird von einem städtischen Zuschussbedarf in Höhe von 3.500.000 € in 2013 ausgegangen.
Auf den Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte entfällt hiervon ein Ansatz in Höhe von 345.100 €.
Stand nach Betriebskommission
Seite 46

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse    1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge    4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 369  5B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter    6A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung    6B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand    6C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen    7A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen    7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen    8.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen    9.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    11.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen    13.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 47

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 80000 Spenden
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 369  14.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge -369  17.
außerordentliche Aufwendungen    18.
außerordentliches Ergebnis -369  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust    22.
Stand nach Betriebskommission
Seite 48

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Umsatzerlöse -682  1.
Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen    2.
andere aktivierte Eigenleistungen    3.
sonstige betriebliche Erträge -4  4.
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil    
Materialaufwand    5.
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren    5A.
Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.4192.0002.2005B.
Personalaufwand    6.
Löhne und Gehälter 117.762116.420127.0306A.
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung 129.207124.530100.6206B.
davon für Altersversorgung    
übriger Personalaufwand 2.6435.9502.7406C.
Abschreibungen    7.
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen 74 807A.
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB    
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen 79  7B.
üblichen Abschreibungen überschreiten    
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB    
sonstige betriebliche Aufwendungen 240.233246.750299.2208.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil    
Erträge aus Beteiligungen -40.483 -2.508.0609.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens    10.
davon aus verbundenen Unternehmen    
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -219.548-197.000-130.00011.
davon aus verbundenen Unternehmen    
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 273.324274.540240.65013.
davon an verbundene Unternehmen    
Stand nach Betriebskommission
Seite 49

Wirtschaftsplan 2013
Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
Teilerfolgsplan Kostenstelle 90000 Verwaltung
Bezeichnung vorl. Rechn.-
ergebnis 2011
Haushalts-
ansatz 2012
Haushalts-
ansatz 2013
Nr.
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 505.023573.190-1.865.52014.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-    15.
Teilgewinnabführungsverträgen    
Aufwendungen aus Verlustübernahme    16.
außerordentliche Erträge    17.
außerordentliche Aufwendungen 1.242  18.
außerordentliches Ergebnis 1.242  19.
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    20.
sonstige Steuern    21.
Jahresgewinn/Jahresverlust 506.265573.190-1.865.52022.
Stand nach Betriebskommission
Seite 50

Ansatz 2013 Ansatz 2012
(inkl. Nachtrag)
Mittelherkunft
1. Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen 0 € 0 €
2. Zuführung Sonderposten 0 € 0 €
3. Abschreibungen 344.550 € 327.060 €
4. Aufnahme von Krediten 0 € 0 €
5. Gewinn aus dem Erfolgsplan 380.244 € 0 €
6. Verminderung des Nettogeldvermögens 0 € 2.541.870 €
Summe Einnahmen 724.794 € 2.868.930 €
Mittelverwendung
1. Investitionen 0 €
1) 330.750 €
2. Tilgung von Krediten 468.150 € 446.140 €
3. Auflösung Sonderposten 0 € 0 €
4. Verlust aus dem Erfolgsplan 0 € 2.092.040 €
5. Erhöhung des Nettogeldvermögens 256.644 € 0 €
Summe Ausgaben 724.794 € 2.868.930 €
1) Investitionsmaßnahmen:
keine neuen Maßnahmen in 2013 vorgesehen
Nachrichtlich:
Der Stand der Investitionsrücklage zum 31.12.2011 betrug 9.001.368 €         
Eigenbetrieb "Bürgerhäuser und Märkte der
Wissenschaftsstadt Darmstadt"
Vermögensplan 2013
Stand nach Betriebskommission
Seite 51

Stand nach Betriebskommission
Seite 52

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 
Stand nach Betriebskommission
Seite 53

Stand nach Betriebskommission
Seite 54

Teil A: Beamte 2013; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
90000 Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00
10000 Messen und Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
1,00 1,00 2,00
1,00 1,00 2,00
Verwaltungszweig Besoldungsgruppen nach Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Mittlerer Dienst
Insgesamt:
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
THH Bezeichnung
2013
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2012
Zahl der am 
30.06.2012 
tatsächlich 
besetzten 
Stellen
Vermerke, 
ErläuterungenB8-B5
Höherer Dienst Gehobener Dienst
Stand nach Betriebskommission
Seite 55

Teil B: Arbeitnehmer 2013; nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 987654321
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Orangerie 3,00 1,41 4,41 4,41 4,41 Zif. 1
32000 Justus-Liebig Haus 3,00 2,49 5,49 5,49 5,49 Zif. 2
34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen 1,00 0,64 1,64 1,64 1,64 Zif. 3
35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 1,00 1,14 2,14 3,14 2,10 Zif. 4
36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,50 0,50 0,50 0,46
90000 Verwaltung 1,00 0,50 1,50 1,50 1,49
10000 Messen und Märkte 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00
2,00 1,50 8,00 6,18 17,68 18,68 17,59
2,00 1,50 9,00 6,18 18,68
2,00 1,49 8,00 6,10 17,59
Vermerke, 
Erläuterungen
Verwaltungszweig Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
2013
Zusammen
Zahl der Stellen 
nach dem 
Stellenplan 
2012
Insgesamt:
Stellenplan 2012
Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen
THH Bezeichnung
Zahl der am 
30.06.2012 
tatsächlich 
besetzten 
Stelle
n
Stand nach Betriebskommission
Seite 56

Teil C: Zusammenstellung 2013; inkl. nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ
Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen Beamte Arbeitnehmer Zusammen
VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ VZÄ
31000 Orangerie 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
32000 Justus-Liebig Haus 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49 5,49
34000 Zum Goldnen Löwen Arheilgen 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
35000 Bürgermeister-Pohl-Haus Wixhausen 2,14 2,14 3,14 3,14 2,10 2,10
36000 Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt 0,50 0,50 0,50 0,50 0,46 0,46
90000 Verwaltung 1,00 1,50 2,50 1,00 1,50 2,50 1,00 1,49 2,49
10000 Messen und Märkte 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
2,00 17,68 19,68 2,00 18,68 20,68 2,00 17,59 19,59
Vermerke, 
Erläuterungen
Insgesamt:
THH Bezeichnung
Verwaltungszweig Zahl der Stellen 2013 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2012Zahl der Stellen 2012
Stand nach Betriebskommission
Seite 57

Stand nach Betriebskommission
Seite 58

Mittelfristiges Investitionsprogramm
und
Mittelfristige Finanzplanung
2012 bis 2016
Stand nach Betriebskommission
Seite 59

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristiges Investitionsprogramm 2012-2016
Bezeichnung - Maßnahme 2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt
Orangerie Brandschutzmaßnahme 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 €
Justus-Liebig-Haus Türanlage 80.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80.000 €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Neue Bestuhlung
0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Erwerb AV
2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000 €
"Zum Goldnen Löwen"
Arheilgen
Türanlage
0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Bürgermeister-Pohl-Haus Brandschutzmaßnahmen 0  €0  €0  €0  €0  € 0  €
Bürgermeister-Pohl-Haus Erwerb A
V 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.000 €
Bürgermeister-Pohl-Haus Bestuhlung 145.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 145.750 €
Summe 330.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 330.750 €
Geplante Kreditaufnahme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Die oben aufgeführten Maßnahmen werden vollständig aus der Investitionsrücklage finanziert.
Stand nach Betriebskommission
Seite 60

Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte
der Wissenschaftsstadt Darmstadt
Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016
A.
Nr. Bezeichnun g 2012 2013 2014 2015 201 6
1
2
3
4
5
327.060 € 344.550 € 345.000 € 345.000 € 345.000 €
6
7
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen
9 Kredite
a) von der Gemeinde
b) von Dritten
Zuführung zu Rücklagen abzüglich
Entnahmen
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich
Entnahmen aus Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
Vom Anschaffungswert abzusetzende
Kapitalzuschüsse
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-
anteil abzüglich Entnahmen
Abschreibungen und Anlageabgänge
(ohne Nr. 6)
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 
(§ 19 Nr. 1 EigBGes)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
Zuführung zum Stammkapital
b) von Dritten
10 Gewinn aus dem Erfolgsplan 0 € 380.244 € 0 € 0 € 0 €
11 Verminderung Nettogeldvermögen 2.541.870 € 0 € 125.000 € 50.000 € 50.000 €
12 Deckungsmittel insgesamt 2.868.930 € 724.794 € 470.000 € 395.000 € 395.000 €
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 330.750 € 0 € 0 € 0 € 0 €
für Stromversorgung
für Gasversorgung
für Wasserversorgung
für gemeinsame Anlagen
2
3 Tilgung von Krediten 446.140 € 468.150 € 470.000 € 472.000 € 474.000 €
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Verlust Erfolgsplan 2.092.040 € 0 € 0 € 0 € 0 €
6 Erhöhung Nettogeldvermögen 0 € 256.644 € 0 € 0 € 0 €
7 Ausgaben insgesamt 2.868.930 € 724.794 € 470.000 € 472.000 € 474.000 €
B. 
Nr. Bezeichnun
g 2012 2013 2014 2015 201 6
Einnahmen
1 Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisung zum Verlustausgleich 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
3 Verwaltungskostenbeiträge
4 Darlehen der Gemeinde
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 204.410 € 248.610 € 240.000 € 240.000 € 240.000 €
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Til
gung von Darlehen der Gemeinde
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde 
auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
Finanzanlagen
Stand nach Betriebskommission
Seite 61