Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2018 in den Haushalt 2019

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats - 
geschäftsstelle:  
27.03.2019 
an den Magistrat  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung:  
Dezernat IV an die Stadtverordnet enversammlung 
   OBW zur Befassung  
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung  
   zur abschließenden Beschluss - 
       fassung Fachausschuss  
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Abt. Haushalt/KLR   OBW bei abschl. B e-
schlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung  
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler:  
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2019/0115 
 
Magistratsbeschluss -Nr. 
  
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:        Investitionsnummer:        
Kostenträger:        Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2018 in den 
Haushalt 2019  
 
Vorlage vom: 26.03.2019  
 
Beschlussvorschlag : 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2018, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der Wissenschafts-
stadt Darmstadt in das Jahr 2019 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht HAR 2018  
 
Datenschutzrelevante Anlage:   
 
Folgekosten:    Ja    Nein

- 2 - 
Beschluss des Magistrats vom

- 3 - 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 26. März 2019 
 
 
 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2018 wurden auf Basis der Anmeldun-
gen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der Eigenbetriebe Kul-
turinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die folgenden Sum-
men der in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragenden Haushaltsausgabereste (HAR) ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 3.487.965,11 Euro 
Finanzhaushalt 142.551.802,67 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 121.000,00 Euro 
Vermögensplan 13.175.635,99 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 23.000,00 Euro 
Vermögensplan 5.000.000,00 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 3.895.197,46 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu über-
tragenden HAR eigenständig auf. Dieses wurde bereits in der BK-Sitzung am 13.02.2019 be-
schlossen und dem Magistrat am 27.03.2019 zur Kenntnis gegeben. 
 
Durch den Übergang der „DSE-Projekte“ von IDA an den Kernhaushalt wurden dementspre-
chend auch die dazugehörigen Haushaltsreste in Höhe von 46.074.471,82 Euro an den Ker n-
haushalt übertragen. 
Ohne diesen Sondereffekt konnte im städtischen Finanzhaushalt eine deutliche Reduzierung 
der übertragenen HAR gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. 
 
 
Darmstadt, 26. März 2019 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2018
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019
Anmerkungen
I 010 Personalabteilung - Geschäftsführung Wartung und Pflege von Software 27.567,00 € 0,00 € 27.567,00 € 0,00 € 27.567,00 € 10.000,00 € Onlinebewerbungsmanagement-Programm Rexx (MV 2017/0368); 
Beginn in 2018, Fortführung/Abrechnung in 2019
I 010 Personalabteilung - Geschäftsführung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 32.400,00 € 0,00 € 32.400,00 € 12.007,40 € 20.392,60 € 17.477,40 € Onlinebewerbungsmanagement-Programm Rexx (MV 2017/0368); 
Beginn in 2018, Fortführung/Abrechnung in 2019
I 010 Organisationsabteilung Wartung und Pflege von Software 3.600,00 € 0,00 € 3.600,00 € 271,68 € 3.328,32 € 3.328,32 € verzögerte Abrechnung
I 010 Organisationsabteilung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 4.230,00 € 2.336,00 € 6.566,00 € 0,00 € 6.566,00 € 4.230,00 € Verschiebung notwendiger Fortbildungen nach 2019
I 015 Projekt "Digitalstadt Darmstadt" Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00 € 167.745,75 € 107.254,25 € 107.254,25 € Digitalstadt Darmstadt; Städtische Einzelprojekte wurden in 2018 
begonnen und können erst in 2019 fertiggestellt werden.
I 015 Wirtschaftsförderung diverse 54.177,75 € 0,00 € 54.177,75 € 30.655,63 € 23.522,12 € 20.000,00 € verzögerte Zuschusszahlungen
I 015 Stadt- und Regionalentwicklung diverse 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00 € 0,00 € 37.500,00 € 30.000,00 € verzögerte Zuschusszahlungen
I 041 Kulturamt Verwaltung Instandhaltung der Denkmäler 8.000,00 € 12.167,11 € 20.167,11 € 6.007,72 € 14.159,39 € 10.000,00 € verzögerte Umsetzung (Gedenkzeichen Güterbahnhof, Brinkmann-
Plastiken, Taugenichts und Die Schwebende)
I 041 Kulturamt Verwaltung Drucklegungen 1.000,00 € 900,00 € 1.900,00 € 900,00 € 1.000,00 € 900,00 € Verleihung des städtischen Kunstpreises; Schlussabrechnung in 2019
I 041 Kulturamt Verwaltung Hotel, Übernachtungskosten, Fahrtkostenerstatt. 400,00 € 360,00 € 760,00 € 433,90 € 326,10 € 176,00 € Verleihung des städtischen Kunstpreises; Schlussabrechnung in 2019
I 041 Kulturamt Verwaltung Aufwendungen für Gästebewirtung 
(Repräsentation) 1.000,00 € 900,00 € 1.900,00 € 0,00 € 1.900,00 € 830,67 € Verleihung des städtischen Kunstpreises; Schlussabrechnung in 2019
I 041 Kulturamt Verwaltung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 639.180,00 € 3.570,30 € 642.750,30 € 559.100,72 € 83.649,58 € 3.888,03 € Jüdische Gemeinde; Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 041 Stadtarchiv Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 8.540,00 € 31.396,68 € 39.936,68 € 1.160,60 € 38.776,08 € 30.000,00 € Publikation "Ein Jh. Darmstadt" erst in 2019
I 041 Museumsshop diverse 92.270,65 € 68.368,33 € 160.638,98 € 92.966,15 € 67.672,83 € 62.640,83 € 1.) Übertragung Mehrerträge Museumsshop zum Ankauf von 
Kunstgegenst.
I 531 Amt für Interkulturelles und Internationales Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 13.000,00 € 24.500,00 € 37.500,00 € 4.436,40 € 33.063,60 € 10.000,00 € Interkulturelle Öffnung der Verwaltung MV 2015/0467; laufende 
Maßnahme
I 712 Welterbenominierung Mathildenhöhe Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 162.800,00 € 93.122,40 € 255.922,40 € 82.764,02 € 173.158,38 € 140.977,28 € Welterbeantrag; laufende Maßnahme
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Entwicklungs-, Versuchs- und 
Konstuktionsarbeiten 3.332,00 € 0,00 € 3.332,00 € 0,00 € 3.332,00 € 3.000,00 € Quick-Win-Projekt Live-Infos StaVo; Beginn in 2018, 
Fortführung/Abrechnung in 2019
I 715 Büro d. Bürgerbeauftragten Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 7.842,10 € 0,00 € 7.842,10 € 0,00 € 7.842,10 € 7.000,00 € Quick-Win-Projekte Beteiligungskalender und Erklärvideo;
Auftrag 2018 / Durchführung 2019
I 722 Zentrale Steuerungsunterstützung Aufwendungen für betriebswirtschaftliche 29.450,00 € 0,00 € 29.450,00 € 0,50 € 29.449,50 € 23.000,00 € Einführung IKVS, verzögerte Umsetzung
I 792 Personalrat Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 5.400,00 € 0,00 € 5.400,00 € 12,50 € 5.387,50 € 1.712,00 € Auftrag 2018 / Durchführung 2019
I 793 Gesamt-/Schwerbehindertenvertretung Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € Auftrag 2018 / Durchführung 2019
II 032 Abt. 3 Fahrerlaubnis- und 
Zulassungsbehörde Gutachten 9.500,00 € 7.922,00 € 17.422,00 € 0,00 € 17.422,00 € 13.500,00 € Gutachten über Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes; 
Abschluss/Rechnung in 2019
II 032 Abt. 5 Kommunalpolizei Dienstkleidung (0%) 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 16.267,58 € 6.232,42 € 4.100,00 € Lieferung/Rechnung in 2019
II 032 Abt. 5 Kommunalpolizei Instandhaltung von Sachanlagen im 
Gemeindegebrauch 38.800,00 € 0,00 € 38.800,00 € 21.217,82 € 17.582,18 € 14.000,00 € Eichung von "Blitzern", teilw. Durchführung erst in 2019
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Materialaufwand für Einrichtungen und 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 436,27 € 1.563,73 € 1.363,73 € Lieferung/Rechnung in 2019
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Beförderungskosten u. Eintrittsgelder f. Schüler 981.500,00 € 206.077,49 € 1.187.577,49 € 831.156,23 € 356.421,26 € 50.000,00 € ein Vertragskündigungsverfahren läuft noch, Übertrag zur Absicherung
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Aufwand für externe Beschäftigte 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 21.099,63 € 23.900,37 € 23.900,37 € teilw. Abrechnung erst in 2019
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Schulentwicklungsplan 5.000,00 € 34.085,21 € 39.085,21 € 0,00 € 39.085,21 € 10.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Schulentwicklungsplan für die beruflichen 
Schulen 3.632,12 € 19.590,55 € 23.222,67 € 0,00 € 23.222,67 € 10.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) sonstige Aufwendungen für Repräsentation 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3.814,41 € 1.185,59 € 685,59 € Lieferung/Rechnung in 2019
II 040 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 18.290,74 € 31.709,26 € 26.709,26 € Reparatur und Ersatzbeschaffung nach Diebstählen
II 040 Schulamt IT Schule@Zukunft Medieninitiative Schule@Zukunft 103.649,32 € 55.700,00 € 159.349,32 € 124.731,95 € 34.617,37 € 34.617,97 € Beauftragung 2018, Lieferung in 2019; zweckgebundene Drittmittel
II 040 IT an Schulen diverse 489.000,00 € 150.505,00 € 639.505,00 € 362.179,55 € 277.325,45 € 272.621,37 € "Schulbudgets IT"; Lieferung/Rechnung in 2019
II 040 Bildungsbüro Drucklegungen 22.500,00 € 0,00 € 22.500,00 € 78,14 € 22.421,86 € 4.000,00 € Bildungsbericht, Rechnung erst in 2019
II 040 Bildungsbüro Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 20.400,00 € 10.140,00 € 30.540,00 € 0,00 € 30.540,00 € 22.252,50 € Geplante Bildungkonferenz von 11/18 auf 04/19 verschoben
II 040 Medienzentrum Darmstadt Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 159,00 € 31.841,00 € 30.000,00 € Abrechnung erst in 2019
Seite 1 von 11

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2018
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019
Anmerkungen
II 040 Medienzentrum Darmstadt Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 1.350,00 € 98.650,00 € 98.650,00 € Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
II 040 Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 597,22 € 4.402,78 € 4.402,78 € Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
II 040 Grundschulen - Bereitstellung und Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.625,08 € 3.374,92 € 3.374,92 € Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
II 040 Gesamtschulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 0,00 € 18.752,26 € 18.752,26 € 9.689,26 € 9.063,00 € 9.063,00 € Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
II 040 Gesamtschulen - Bereitstellung und 
Betrieb Ausstattung nach Baumaßnahmen 0,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 232,66 € 7.267,34 € 7.267,34 € Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
II 040 Nachmittagsangebot an Schulen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 1.227.126,78 € 0,00 € 1.227.126,78 € 990.510,63 € 236.616,15 € 176.350,00 € Maßnahmen teilw. noch nicht abgerechnet
II 040 "Schulamt" diverse 775.500,26 € 57.505,00 € 833.005,26 € 730.882,18 € 102.123,08 € 55.971,47 € "Schulbudgets"; Lieferung/Rechnung in 2019
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 121.200,00 € 13.800,00 € 9.500,00 € verzögerter Beginn von zwei Maßnahmen (Tennis- und Eisclub, TG 1875 
Darmstadt)
II 052 Sportförderung, Sportberatung, 
Vereinsbetreuung Zuschüsse an Sportvereine 79.000,00 € 0,00 € 79.000,00 € 18.344,38 € 60.655,62 € 24.010,83 € Bewilligung/Abrechnung erst in 2019
III 061 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion Allgemeine Planungskosten inklusive 163.935,00 € 191.000,00 € 354.935,00 € 137.129,23 € 217.805,77 € 217.805,77 € Auftrag 2018 / Durchführung 2019
III 061 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion Planungsmittel Osthang Mathildenhöhe 197.000,00 € 103.000,00 € 300.000,00 € 177.702,84 € 122.297,16 € 122.297,16 € Wettbewerb Osthang Mathildenhöhe / nationale Projekte Städtebau / 
Unesco Weltkulturerbe
III 061 Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, 
Konversion Planungsmittel Darmstadt 2030 260.000,00 € 221.594,47 € 481.594,47 € 349.425,45 € 131.041,74 € 131.041,74 € Auftrag 2018 / Durchführung 2019
III 061 Denkmalschutz Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 38.600,00 € 0,00 € 38.600,00 € 0,00 € 38.600,00 € 12.000,00 € Sanierung Teehäuschen Rosenhöhe
III 061 Mobilität und Öffentlicher Raum Beratung zur Verkehrsentwicklungsplanung 149.000,00 € 0,00 € 149.000,00 € 121.836,28 € 27.163,72 € 27.163,72 € Laufende Aufträge
III 061 Mobilität und Öffentlicher Raum Allgemeine Planungskosten inklusive 239.480,00 € 0,00 € 239.480,00 € 7.064,10 € 232.415,90 € 79.000,00 € Laufende Aufträge
III 061 Konversion Aufwendungen für andere Beratungsleistungen 0,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 10.170,00 € 169.830,00 € 100.000,00 € Maßnahme dauert an
III 061 Konversion Allgemeine Planungskosten inklusive 360.000,00 € 140.000,00 € 500.000,00 € 329.275,88 € 170.724,12 € 170.724,12 € Cambrai-Fritsch-Kaserne, Kelley-Barracks
III 061 Konversion Gutachten 99.000,00 € 0,00 € 99.000,00 € 0,00 € 99.000,00 € 36.000,00 € Maßnahme dauert an
III 062 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Drucklegungen Stadtkarten 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 2.536,56 € 4.463,44 € 4.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2019
III 062 Flächen- und grundstücksbezogene Daten Vergabe von Vermessungen 10.934,79 € 0,00 € 10.934,79 € 5.902,40 € 5.032,39 € 5.000,00 € Auftrag 2018 / Durchführung 2019
III 063 Geschäftsführung 
(Amtsleitung/Verwaltung) Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 22.206,69 € 0,00 € 22.206,69 € 17.331,44 € 4.875,25 € 276,08 € Lieferung/Rechnung in 2019
III 066 Wasserläufe Instandhaltung von Stauanlagen und Gewässern 94.881,26 € 127.543,64 € 222.424,90 € 50.297,25 € 172.127,65 € 94.881,26 € Schlussrechnung steht aus
III 066 Straßenbeleuchtung Instandhaltung Straßenbeleuchtung 694.200,00 € 105.000,00 € 799.200,00 € 516.977,20 € 282.222,80 € 155.000,00 € Forderungen aus 2018 bestehen
III 067 Grünflächenunterhaltung Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 70.000,00 € 57.000,00 € 127.000,00 € 19.999,05 € 107.000,95 € 30.000,00 € Ausgeschrieben 2018 / Auftrag 2019
III 067 Forsten Ersatzaufforstungen für Dritte 0,00 € 4.010,21 € 4.010,21 € 0,00 € 4.010,21 € 4.010,21 € Ersatzaufforstung nach Hess. Waldgesetz 
III 067 Friedhöfe Instandhaltung der Kriegsgräber 0,00 € 668.036,45 € 668.036,45 € 77.525,59 € 590.510,86 € 590.510,86 € Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes 
V 050 Amt für Soziales und Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung)
Ko-Finanz. von Bundes-, Landes- und ESF-
Fördermit. 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 176.239,86 € 23.760,14 € 23.700,00 € Abschlussrechnung noch nicht erfolgt
V 050 Amt für Soziales und Prävention 
(Amtsleitung/Verwaltung) Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche 459.950,00 € 50.000,00 € 509.950,00 € 501.587,99 € 8.362,01 € 8.300,00 € Berufsorientierung an SEK 1 Schulen, Maßnahme noch nicht 
abgeschlossen
V 050 Inklusion Aktionsplan UN-Behindertenrechtskonvention
Inklusives Martinsviertel 78.000,00 € 0,00 € 78.000,00 € 40.504,28 € 37.495,72 € 29.698,72 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
V 051 Allgemeine Kosten Kinder- und 
Jugendförderung Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 34.698,58 € 42.583,76 € 77.282,34 € 0,00 € 77.282,34 € 20.000,00 € Interaktive Karte, Fortsetzung/Umsetzung in 2019
V 051 Förderung nicht städtischer Kinder- und 
Jugendzentren
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige 
Bereiche 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 0,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € Förderung Maßnahme des CVJM, Umsetzung erst in 2019
V 056 Umweltamt Maßnahmen nach dem Naturschutzgesetz 49.500,00 € 19.296,54 € 68.796,54 € 64.617,48 € 4.179,06 € 3.941,06 € noch nicht vollständig abgeschlossen
V 056 Umweltamt Pflegemaßnahmen gemäß Hessischer 
Ausgleichsabgabe 5.000,00 € 2.810,00 € 7.810,00 € 250,00 € 7.560,00 € 7.560,00 € in Beauftragung, Umsetzung in 2019
V 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 14.500,00 € 38.578,15 € 53.078,15 € 0,00 € 53.078,15 € 13.500,00 € Flugroutenverlegung AMTIX kurz; Projekt noch nicht abgeschlossen
V 056 Umweltamt Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 133.500,00 € 51.354,21 € 184.854,21 € 115.547,71 € 69.306,50 € 63.806,50 € Verzögerungen in der Projektplanung, Umsetzung in 2019
V 064 Wohngeld Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000,00 € 1.700,00 € 2.700,00 € 0,00 € 2.700,00 € 600,00 € Verzögerung bei der Einstellung von Mitarbeitern, nächster 
Schulungstermin im 1. Quartal 2019
Seite 2 von 11

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
- Ergebnishaushalt - 
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto
Ansatz 2018
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018
verausgabt
mithin noch
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019
Anmerkungen
V 064 Wohnraumversorgung Erstellung Mietspiegel 34.250,00 € 28.642,60 € 62.892,60 € 30.581,40 € 32.311,20 € 2.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V 751 Dezernatsbüro V Allgemeine Planungskosten inklusive 65.000,00 € 12.121,89 € 77.121,89 € 89,25 € 77.032,64 € 58.500,00 € Skateranlage TG Bessungen, Umsetzung in 2019
V 751 Planung, Controlling und Innenrevision Andere sonstige Aufwendungen für bezogene 17.000,00 € 13.000,00 € 30.000,00 € 2.148,00 € 27.852,00 € 12.000,00 € Fachtag Gemeinwesenarbeit sowie Videoprojekt an Schulen in 
Darmstadt, Umsetzung in 2019
V 751 Planung, Controlling und Innenrevision Verfügungsmittel für Projekte des 
Jugendhilfeauss. 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 4.192,00 € Projekte/Maßnahmen noch nicht vollständig abgeschlossen
V 751 Konversion Soziales Allgemeine Planungskosten inklusive 45.000,00 € 15.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 55.500,00 € Projekte/Maßnahmen noch nicht vollständig abgeschlossen
10.323.824,21 € 3.078.157,50 € 13.401.981,71 € 7.815.323,06 € 5.585.531,37 € 3.487.965,11 €Kernhaushalt - Ergebnishaushalt
Seite 3 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
I 010 15010-1101 Erwerb AV Personalabteilung, GWG 5.000 ,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 010 16010-0004 Anschaffung von Hard- und Software 206 .929,04 € 0,00 € 206.929,04 € 151.979,33 € 54.949,71 € 38.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
I 010 16010-0006 Netzinfrastruktur 94.175,56 € 199,96 € 94.375,52 € 14.185,13 € 80.190,39 € 75.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
I 010 18010-0001 Digitalstadt, OpenData Plattform 800.0 00,00 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € Ausschreibung erst in 2019 
I 010 18010-7001 Baustellenfahrzeug Kommunikation 40.00 0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 013 08013-1001 Erwerb AV Pressestelle, GWG 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 1.178,10 € 1.321,90 € 1.123,63 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 030 08030-1001 Erwerb AV Rechtsamt, GWG 360,00 € 0,00 € 360,00 € 0,00 € 360,00 € 354,52 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 041 15020-8001 Städt. Anteil Sanierungskosten Staats theater 80.000,00 € 3.420.000,00 € 3.500.000,00 € 0,00 € 3.500.000,00 € 616.000,00 € Sanierung Bühnentechnik Kleines Haus; Maßnahme verzögert sich; 
Neueinplanung im Rahmen der Mittelanmeldung 2020 
I 041 15041-5001 Investitionszuschuss Kunsthalle 0,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 60.000,00 € 165.000,00 € 165.000,00 € Gesamtsanierung Kunsthalle; Arbeiten verzögern sich weiter 
I 041 15041-5002 Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesell schaft 0,00 € 18.297,34 € 18.297,34 € 0,00 € 18.297,34 € 18.297,34 € Sanierung denkmalgeschütztes Gebäude Deutsch-Balten - 3. 
Bauabschnitt; Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
I 041 16041-0003 Erwerb von Kunstgegenständen 0,00 € 1.2 00,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 041 16713-1001 Erwerb AV Sozialberatung, GWG 1.000,00  € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 041 17041-1005 Erwerb AV Restauration, GWG 980,00 € 0, 00 € 980,00 € 0,00 € 980,00 € 980,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 041 17041-8003 Inv.Zuschuss "Raum 603qm" 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 9.105,88 € 5.894,12 € 5.894,12 € Inv.Zuschuss Raum 603 qm; Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
I 715 17715-1001 Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten,  GWG 369,00 € 0,00 € 369,00 € 0,00 € 369,00 € 369,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
I 722 12722-1002 Erwerb AV Zentrale Steuerungsunterstützung, 
GWG 291,55 € 0,00 € 291,55 € 0,00 € 291,55 € 291,55 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 032 08032-0005 Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlage n 101.610,00 € 115.000,00 € 216.610,00 € 96.605,39 € 120 .004,61 € 120.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 032 08032-0100 Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt 4.6 20,00 € 0,00 € 4.620,00 € 369,95 € 4.250,05 € 1.480,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 032 08032-1501 Erwerb AV Abt. 5 Ordungs- und Vollzugsdienst, 
GWG 17.457,59 € 1.750,00 € 19.207,59 € 11.168,64 € 8.038,95  € 8.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 032 08032-1601 Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG 17.230,00 € 0,00 € 17.230,00 € 3.741,19 € 13.488,81 € 13.400,00 € E-Akte der ekom21; Maßnahme verzögert sich, Einführung im Sommer 
2019 
II 032 10032-2401 Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen 1 4.750,00 € 0,00 € 14.750,00 € 1.785,00 € 12.965,00 € 12.965,00 € Einführung Bewachungsregister; Maßnahme verzögert sich; Zuständigkeit 
noch zu klären 
II 032 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehör de 7.210,00 € 0,00 € 7.210,00 € 1.207,85 € 6.002,15 € 1.700,00 € Upgrade der Banknotenprüfer durch neue 100/200 € - Scheine 
erforderlich. Einführung durch EZB wurde von 09/2018 auf 05/2019 
II 032 12032-0301 Erwerb AV Abt. 3 Kfz-Zulassungsbehör de s. o s. o s. o s. o s. o 4.300,00 € Anschaffung Ticketdrucker verzögert sich, Umsetzung in 2019 
II 032 17032-0503 Videoüberwachung 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Maßnahme verzögert sich, Umsetzung in 2019 
II 034 08034-0001 Erwerb AV Standesamt 7.386,93 € 0,00 € 7.386,93 € 0,00 € 7.386,93 € 7.386,93 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 034 08034-1001 Erwerb AV Standesamt, GWG 3.000,00 € 1 .717,29 € 4.717,29 € 2.765,08 € 1.952,21 € 1.925,21 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 08037-0002 Erwerb AV Rettungsdienst 63.200,00 € 9 .909,22 € 73.109,22 € 17.842,28 € 55.266,94 € 50.000,00 € Integration Leitstellen-EDV nach BSI-Internkonzept FF Arheilgen. 
Einsatzleitsoftware ISE-Cobra; Anschaffung für 2019 geplant. 
II 037 08037-0004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz 124.200, 00 € 44.855,58 € 169.055,58 € 164.584,10 € 4.471,48 € 4.471,48 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 08037-0302 Erwerb AV Digitalfunk 66.000,00 € 52.513,96 € 118.513,96 € 15.647,82 € 102.86 6,14 € 102.866,14 € Ausschreibung im Jahr 2018, Gelder vom Land Hessen werden 
2019/2020 erwartet 
II 037 08037-1001 Erwerb AV Feuerwehr GWG 16.180,00 € 0, 00 € 16.180,00 € 11.529,36 € 4.650,64 € 4.650,64 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 08037-1004 Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG 49. 500,00 € 0,00 € 49.500,00 € 48.692,05 € 807,95 € 807,95 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 12037-0007 Erwerb AV, EVM 0,00 € 7.985,74 € 7.985,74 € 0,00 € 7.985,74 € 7.985,74 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 16037-0007 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck- 
Stadion) 0,00 € 9.087,90 € 9.087,90 € 6.193,97 € 2.893,93 € 2.893,93 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 17037-7405 HLF 20 1 FF 175.550,00 € 150.000,00 € 325.550,00 € 318.617,20 € 6.9 32,80 € 6.932,80 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
Seite 4 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
II 037 17037-7415 HLF 20 2 FF 175.550,00 € 150.000,00 € 325.550,00 € 318.617,19 € 6.9 32,81 € 6.932,81 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 037 17037-7425 HLF 20 3 FF 175.550,00 € 150.000,00 € 325.550,00 € 318.617,21 € 6.9 32,79 € 6.932,79 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 037 17037-7435 HLF 20 4 FF 175.550,00 € 150.000,00 € 325.550,00 € 318.617,18 € 6.9 32,82 € 6.932,82 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 037 18037-0303 Erneuerung Kommunikationsanlage 117.8 10,00 € 0,00 € 117.810,00 € 58.118,41 € 59.691,59 € 59.691,59 € Abschluss der Maßnahme abhängig von Baufortschritt FFW Arheilgen 
II 037 18037-7035 PKW 6 neu 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 34.981,78 € 5.018,22 € 5.018,22 € Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen 
II 037 18037-7290 Drehleiter neu 830.000,00 € 0,00 € 830.000,00 € 0,00 € 830.000,00 € 830.000,00 € Anschaffung verzögert sich 
II 037 18037-7305 Wechselladerfahrzeug 1 neu 200.000,00  € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 037 18037-7355 Gerätewagen Höhenrettung neu 110.000, 00 € 0,00 € 110.000,00 € 60.585,88 € 49.414,12 € 49.414,12 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 037 18037-7685 Abrollbehälter Umwelt 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 € 87.613,34 € 162.386,66  € 162.300,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 037 19037-5100 Feuerwehr Mitte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 296.825,77 € Verlagert aus dem EB IDA 
II 040 08040-1011 Erwerb AV Bildstelle, GWG 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 4.350,89 € 1.649,11 € 1.649,11 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1411 Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", 
GWG 20.301,36 € 18.137,86 € 38.439,22 € 31.167,50 € 7.271,7 2 € 7.271,72 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1510 Erwerb AV Grundschulen, GWG 91.275,26  € 21.000,00 € 112.275,26 € 76.660,69 € 35.614,57 € 34.132,82 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1512 Erwerb AV Gymnasien, GWG 37.813,57 € 2 .200,00 € 40.013,57 € 30.124,03 € 9.889,54 € 9.361,54 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1513 Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG 66. 642,65 € 5.974,57 € 72.617,22 € 62.782,02 € 9.835,20 € 9.497,15 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1514 Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, 
GWG 9.159,92 € 2.838,14 € 11.998,06 € 1.494,00 € 10.504,06 € 9.159,92 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1516 Erwerb AV Förderschulen, GWG 11.400,6 8 € 2.902,44 € 14.303,12 € 12.613,66 € 1.689,46 € 1.386,18 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 08040-1517 Erwerb AV Gesamtschulen, GWG 24.882,7 6 € 0,00 € 24.882,76 € 19.101,86 € 5.780,90 € 3.191,77 € Mittel werden für Umzug der Bernhard-Adelung-Schule benötigt. 
II 040 09040-0330 IT an Schulen 82.849,95 € 50.000,00 € 132.849,95 € 99.519,80 € 33.330 ,15 € 33.330,15 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 09040-1330 IT an Schulen, GWG 191.300,00 € 20.000,00 € 211.300,00 € 196.742,54 € 14.5 57,46 € 14.557,46 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 13040-0331 Anschaffungen Interaktive Tafeln 25.9 00,00 € 0,00 € 25.900,00 € 14.969,01 € 10.930,99 € 5.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 14040-1524 Mornewegschule, Austattung Turnhalle ; GWG 0,00 € 72.000,00 € 72.000,00 € 26.894,60 € 45.105, 40 € 45.105,40 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 14040-8005 Konversion Grundschule 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.275.968,23 € Verlagert aus dem EB IDA 
II 040 15040-1501 Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle 
GWG 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 15040-1505 Erwerb AV Mornewegschule nach 
Gesamtsanierung, GWG 0,00 € 79.469,34 € 79.469,34 € 11.077,98 € 68.391,36 € 68.391,36 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 15040-8001 Investitionszuschuss IDA, mobile Con tainer 2.554,99 € 865.000,00 € 867.554,99 € 702.554,99 € 165.000,00 € 165.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 16040-1400 Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, 
GWG 2.000,00 € 1.219,99 € 3.219,99 € 1.561,09 € 1.658,90 € 1.658,90 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 16040-1502 Ausstattung Schillerschule - Schulbe treuung 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 25.839,59 € 24.16 0,41 € 24.160,41 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 16040-3002 Bildungsbüro, Bildungsmanagement 0,00  € 3.900,00 € 3.900,00 € 979,30 € 2.920,70 € 2.920,70 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 17040-0528 Neuausstattung LGG (nach Wasserschad en) 0,00 € 22.196,09 € 22.196,09 € 0,00 € 22.196,09 € 10.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 18040-1011 Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche 
Schulen GWG 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € Verzögerte Umsetzung 
II 040 18040-1333 WLAN an Schulen, GWG 18.700,00 € 0,00 € 18.700,00 € 11.943,11 € 6.756,89 € 6.756,89 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
II 040 18040-1530 Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung 
Lehrerzimmer 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 040 19040-0529 Berufsschulzentrum Nord, Medienversorgung(ab 
2019) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € Verlagert aus dem EB IDA 
Seite 5 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
II 040 19040-0529 Berufsschulzentrum Nord, Medienversorgung(ab 
2019) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.717.092,77 € Verlagert aus dem EB IDA 
II 040 19040-5001 Berufsschulzentrum Nord, Neubau Mensa (ab 
2019) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.511.441,35 € Verlagert aus dem EB IDA 
II 040 19040-5002 Berufsschulzentrum Nord, San.u.Erweiter. (ab 
2019) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.379.573,18 € Verlagert aus dem EB IDA 
II 040 19040-5003 Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Ne ubau 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 743.570,52 € Verlagert aus dem EB IDA 
II 052 08052-8100 Investitionszuschüsse an Sportverein e 171.860,00 € 25.000,00 € 196.860,00 € 154.852,00 € 42. 008,00 € 30.000,00 € DAV; Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 052 14052-9001 Sportstätten GmbH 0,00 € 6.665.625,00 € 6.665.625,00 € 2.500.000,00 € 4.1 65.625,00 € 440.625,06 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
II 052 16052-8500 Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen 
Sportstätten 238.140,00 € 0,00 € 238.140,00 € 191.500,00 € 46.640,00  € 14.550,00 € Ruderclub Neptun; Maßnahme verzögert sich 
III 061 08061-4003 Freiflächen im Wohngebiet Akazienwe g 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € Verzögerte Umsetzung 
III 061 08061-4010 Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Ebers tadt 0,00 € 549.492,94 € 549.492,94 € 0,00 € 549.492,94 € 50.000,00 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Eberstadt Süd 
III 061 08061-4012 San. MV, Zuweisung 0,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € 0,00 € 67.522,00 € 67.522,00 € Städtebaufördermittel Kinder - und Jugendzetrum Pankratiusstraße 
III 061 08061-4013 San. MV, Freilegung von Grundstücke n 0,00 € 78.292,35 € 78.292,35 € 0,00 € 78.292,35 € 78.292,35 € Städtebaufördermittel Kinder - und Jugendzetrum Pankratiusstraße 
III 061 08061-4402 Soz. Stadt KRA, Ausbau "Internation ale Gärten" 0,00 € 11.946,96 € 11.946,96 € 0,00 € 11.946 ,96 € 11.946,96 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein 
III 061 08061-4403 Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen 0, 00 € 553.281,24 € 553.281,24 € 119.777,48 € 433.503,76 € 433.503,76 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein 
III 061 08061-4406 Soz. Stadt KRA, Planungen und Unter suchungen 0,00 € 20.667,83 € 20.667,83 € 0,00 € 20.667,8 3 € 20.667,83 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein 
III 061 08061-4408 Soz. Stadt KRA, Grünflächengestaltg. 
(Drittmittel) 0,00 € 4.160,64 € 4.160,64 € 0,00 € 4.160,64 € 4.160,64 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein, Außenanlage Kita 
Kraniche e. V. 
III 061 08061-4989 Vergütungen an Beauftragte. Soz.Sta dt KRA 0,00 € 121.340,48 € 121.340,48 € 110.324,86 € 11. 015,62 € 11.015,62 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein 
III 061 08061-5001 Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA 463.520,00 € 450.915,01 € 914.435,01 € 0,00 € 914.435,01 € 914.435,01 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein 
III 061 08061-5401 Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen 0,00 € 16.279,91 € 16.279,91 € 1.872,69 € 14.407,22 € 14.407,22 € Städtebaufördermittel Soziale Stadt Kranichstein 
III 061 08061-6011 San. MV, Erschließungsmaßnahmen 0,00  € 72.607,68 € 72.607,68 € 0,00 € 72.607,68 € 72.607,68 € Städtebaufördermittel Kinder - und Jugendzetrum Pankratiusstraße 
III 061 08061-8012 San. MV, Förderung von Baumaßnahmen 140.000,00 € 3.207.952,85 € 3.347.952,85 € 2.338.420,1 9 € 1.009.532,66 € 1.009.532,66 € Städtebaufördermittel Kinder - und Jugendzetrum Pankratiusstraße 
III 061 08061-8018 San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahm en 0,00 € 47.625,27 € 47.625,27 € 3.283,75 € 44.341,52 € 44.341,52 € Städtebaufördermittel Kinder - und Jugendzetrum Pankratiusstraße 
III 061 12061-4606 Zahlungen an den Sanierungsträger 
(Mollerstadt) 945.308,00 € 3.289.616,26 € 4.234.924,26 € 66.000,00 € 4.168.924,26 € 4.168.924,26 € Städtebaufördermittel Mollerstadt 
III 061 16061-6002 Verkehrsmanagement 0,00 € 76.907,64 € 76.907,64 € 27.423,81 € 49.483,83 € 13.000,00 € Call a Bike Lincoln, Aufträge bereits erteilt 
III 061 16061-6003 Verkehrssteuerung 0,00 € 432.977,58 € 432.977,58 € 24.740,10 € 408.237,48  € 408.237,48 € Green City Projekt, laufende Maßnahme 
III 061 16061-6558 Sanierung Bahnhof Eberstadt 600.000, 00 € 224.311,40 € 824.311,40 € 464.149,77 € 360.161,63 € 360.161,63 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 061 17061-1002 Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, 
GWG 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 3.582,44 € 3.417,56 € 3.417,56 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 061 17061-4003 Zahlungen an das Stadtumbaumanageme nt 0,00 € 520.603,25 € 520.603,25 € 92.000,00 € 428.603, 25 € 428.603,25 € Städtebaufördermittel Kapellplatz/Ostbahnhof/Woogsviertel 
III 061 17061-4202 Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegvie rtel 1.609.575,00 € 828.616,35 € 2.438.191,35 € 53.234, 23 € 2.384.957,12 € 2.384.957,12 € Städtebaufördermittel Pallaswiesen-Mornewegviertel 
III 061 18061-1003 Erwerb AV, GWG 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 950,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 061 18061-4206 Vergütung für Beauftragte 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € Städtebaufördermittel Pallaswiesen-Mornewegviertel 
III 062 13062-9008 Bodenordnungsmaßnahme U-D 43 Darmbach- 
Lichtwiese 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 7.518,27 € 4.481,73 € 4.481,73 € Bodenordnungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 062 16062-9016 Bodenordnungsmaßnahme U-D 45 Konversion 
West 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € Bodenordnungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 062 18062-2031 Orthofotos 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 32.249,00 € 2.751,00 € 2.751,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 063 18063-1001 Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfun g, GWG 8.597,49 € 3.368,58 € 11.966,07 € 7.268,47 € 4.69 7,60 € 4.106,38 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
Seite 6 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
III 066 08066-0010 Erwerb AV Straßenbeleuchtung 1.225.0 00,00 € 0,00 € 1.225.000,00 € 618682,,18 606.317,82 € 330.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 066 08066-0802 Erwerb AV Parkscheinautomaten 250.00 0,00 € 138.239,30 € 388.239,30 € 28.155,40 € 360.083,90  € 270.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 066 08066-1020 Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, 
GWG 5.000,00 € 2.460,00 € 7.460,00 € 4.224,40 € 3.235,60 € 3.215,60 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 066 08066-1700 Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG 1 5.000,00 € 2.134,50 € 17.134,50 € 3.879,74 € 13.254,76 € 4.678,91 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 066 08066-4012 Anschluss Meiereibach an Darmbach 30 .000,00 € 13.730,52 € 43.730,52 € 11.900,00 € 31.830,52  € 10.000,00 € laufendes Projekt mit TUD 
III 066 08066-4014 Renaturierung Ruthsenb. Scheftheime r Wiesen 20.000,00 € 24.144,53 € 44.144,53 € 21.939,37 € 22.205,16 € 20.000,00 € laufende Maßnahme 
III 066 08066-4101 Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Wo og 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 14.744,73 € 35.255,27 € 5.000,00 € Schlussrechnung in 2019 
III 066 08066-6004 Kanalumbau Mittelsammler 
Dolivostr./Feldbergstr. 1.500.000,00 € 3.520.829,39 € 5.020.829,39 € 43.992,77  € 4.976.836,62 € 4.976.836,62 € Ausschreibung und Vergabe in 2019 
III 066 08066-6035 Kanalsanierung EKVO 500.000,00 € 510.265,55 € 1.010.265,55 € 625.372,59 € 3 84.892,96 € 130.000,00 € Kattreinstraße, laufende Maßnahme 
III 066 08066-6043 B 42-Nordumgehung - Gräfenh.Str. b. 
Marburger Str. 0,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 51.799,85 € 108.200,15  € 108.200,15 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6050 Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte 
Nutzung 100.000,00 € 615.000,00 € 715.000,00 € 379.904,60 € 335 .095,40 € 154.000,00 € Barrierefreier Ausbau Kreuzungen Im Erlich/Zöllerstraße und Im 
Erlich/Im Leimen noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6090 Errichtung von Fahrradstellhilfen  im 
Stadtgebiet 100.000,00 € 612.169,14 € 712.169,14 € 55.800,89 € 656. 368,25 € 60.000,00 € Eco-Counter, Rechnung in 2019 
III 066 08066-6099 Ausbau der Hauptrouten Fußwege 200.0 00,00 € 400.000,00 € 600.000,00 € 71.356,67 € 528.643,3 3 € 200.000,00 € fortlaufendes Projekt 
III 066 08066-6115 Plätze am Schloss 510.000,00 € 198.857,60 € 708.857,60 € 1.538,22 € 707.3 19,38 € 636.000,00 € laufende Maßnahmen 
III 066 08066-6116 Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und 
Hilpertstr. 7.200.000,00 € 1.992.017,24 € 9.192.017,24 € 5.429.570 ,16 € 3.762.447,08 € 3.762.447,08 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6149 Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. 
(West) 0,00 € 205.976,01 € 205.976,01 € 21.091,75 € 184.884,26  € 184.884,26 € Schlussrechnung in 2019 
III 066 08066-6181 Baugebiet O 17 Am Judenteich 400.000 ,00 € 1.446.385,73 € 1.846.385,73 € 36.192,36 € 1.810.1 93,37 € 1.810.193,37 € laufende Maßnahme 
III 066 08066-6197 Fuß- und Radwegebrücke über die Rhe instraße 1.900.000,00 € 2.423.436,29 € 4.323.436,29 € 1 69.282,94 € 4.154.153,35 € 4.154.153,35 € Verzögerung durch notwendiges neues Vergabeverfahren 
III 066 08066-6236 Ausbau Straßen, Grünanlagen BG 
Helfmannstraße 0,00 € 404.121,38 € 404.121,38 € 204.080,56 € 200.040,8 2 € 200.040,82 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6309 Kanalneubau Maulbeerallee und Frank furter Str. 0,00 € 953.862,73 € 953.862,73 € 148.142,72  € 805.720,01 € 790.000,00 € Schlussrechnung in 2019 
III 066 08066-6355 Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.- 
wg. 0,00 € 1.108.897,57 € 1.108.897,57 € 1.075.194,09 € 33. 703,48 € 33.703,48 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6410 Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West 350.000,00 € 454.480,98 € 804.480,98 € 21.925,77 € 782. 555,21 € 782.555,21 € laufende Maßnahme 
III 066 08066-6500 Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD- 
Landstraße 0,00 € 8.915,02 € 8.915,02 € 0,00 € 8.915,02 € 8.915,02 € Entwicklungspflege Grünflächen; Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6527 Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str. 0,00  € 26.625,75 € 26.625,75 € 16.153,34 € 10.472,41 € 10.472,41 € Schlussrechnung in 2019 
III 066 08066-6544 Baugebiet E 44 - Wolfhartweg 0,00 € 1.925.686,72 € 1.925.686,72 € 1.101.432,41 € 824 .254,31 € 824.254,31 € Straßen- u. Landschaftsbauarbeiten; Maßnahme noch nicht 
abgeschlossen 
III 066 08066-6700 Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit 
Kanalbaumaßn. 200.000,00 € 741.621,75 € 941.621,75 € 643.244,11 € 298 .377,64 € 250.000,00 € laufende Maßnahmen 
III 066 08066-6704 Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee 
u. 0,00 € 3.641.470,80 € 3.641.470,80 € 25.140,09 € 3.616. 330,71 € 3.616.330,71 € laufende Maßnahme 
III 066 08066-6744 Entwässerung im Baugebiet E 44 0,00 € 143.298,12 € 143.298,12 € 22.000,00 € 121.298,12 € 121.298,12 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 08066-6781 Erschließung des Baugebietes O 17 10 0.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € verzögerter Beginn; Straßenbau 2019/2020 
III 066 08066-6792 Kanalbau -Tiefbauten allgemein- 20.0 00,00 € 118.347,70 € 138.347,70 € 73.580,70 € 64.767,00  € 20.000,00 € laufende Planung (Baumaßnahmen in 2019/2020) 
III 066 08066-6901 Bismarckstr Ost u Umgest Willy-Brandt- 
/Math.platz 0,00 € 558.782,23 € 558.782,23 € 56.941,02 € 501.841,21  € 260.000,00 € laufende Maßnahme 
III 066 08066-6999 Straßenbausanierungsprogramm 0,00 € 3 .095.659,45 € 3.095.659,45 € 333.476,27 € 2.762.183,18  € 2.762.183,18 € fortlaufendes Projekt 
III 066 09066-6060 Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn  (B 26) 800.000,00 € 700.000,00 € 1.500.000,00 € 174.12 1,85 € 1.325.878,15 € 1.325.878,15 € Deckung für Fuß- und Radwegbrücke MV 2019/0033 
III 066 09066-6092 Radverkehr - Netzergänzung und Lück enschluss 100.000,00 € 390.000,00 € 490.000,00 € 265.81 6,79 € 224.183,21 € 20.000,00 € fortlaufendes Projekt 
Seite 7 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
III 066 09066-6101 Lichtwiesenstraßenbahn 0,00 € 646.500,00 € 646.500,00 € 578.000,00 € 68.500,00  € 68.500,00 € laufende Maßnahme 
III 066 10066-6530 Überleitung Heimstättensiedlung 300. 000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 24.979,87 € 275.020,13 € 275.020,13 € laufende Maßnahme 
III 066 11066-6118 Frankfurter Straße 0,00 € 741.818,89 € 741.818,89 € 0,00 € 741.818,89 € 550.000,00 € verzögerte Umsetzung 
III 066 11066-6360 Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner 
Str 500.000,00 € 25.000,00 € 525.000,00 € 9.639,00 € 515.36 1,00 € 500.000,00 € laufende Maßnahme 
III 066 11066-6380 Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach 
AR 27 0,00 € 131.228,12 € 131.228,12 € 145,79 € 131.082,33 € 131.082,33 € laufende Maßnahme 
III 066 12066-6106 Verlängerung Straßenbahnlinie 3 200. 000,00 € 75.000,00 € 275.000,00 € 0,00 € 275.000,00 € 40.000,00 € verzögerte Umsetzung 
III 066 12066-6152 Erneuerung Stützmauer in der Diebur ger Straße 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 28.138,03 € 46 .861,97 € 40.000,00 € Strittiger Rechnungsbetrag 
III 066 12066-6415 Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen 
(neben DB) 0,00 € 172.081,22 € 172.081,22 € 142.706,62 € 29.374,60  € 29.374,60 € Schlussrechnung DB steht noch aus 
III 066 12066-6800 Äußere Erschließung Konversionsfläc hen 165.000,00 € 312.000,00 € 477.000,00 € 88.933,59 € 3 88.066,41 € 310.000,00 € Abrechnung HEAG steht noch aus 
III 066 13066-6391 Neubau Brücke AR 29 über die Silz 0, 00 € 551.139,82 € 551.139,82 € 412.380,36 € 138.759,46 € 138.759,46 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 13066-9101 Grundstückstausch Hochschulstraße T UD 300.000,00 € 160.000,00 € 460.000,00 € 300.000,00 € 1 60.000,00 € 160.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 14066-4401 Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL 25 0.000,00 € 359.809,11 € 609.809,11 € 133.367,47 € 476.4 41,64 € 250.000,00 € laufende Maßnahme 
III 066 14066-6106 Ausbau Radroute nach Roßdorf 220.000 ,00 € 45.000,00 € 265.000,00 € 19.510,09 € 245.489,91 € 220.000,00 € KIP-Maßnahme 
III 066 14066-6205 Ausbau der Zimmerstraße 95.000,00 € 2 0.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 25.000,00 € verzögerte Umsetzung 
III 066 14066-6562 Ausbau Waldstraße 0,00 € 260.000,00 € 260.000,00 € 0,00 € 260.000,00 € 10.000,00 € verzögerte Umsetzung 
III 066 15066-6111 Rad-Direktverbindung Darmstadt - Fr ankfurt 300.000,00 € 83.200,00 € 383.200,00 € 122.546,6 0 € 260.653,40 € 5.000,00 € Verbindlichkeit aus Grundstücksankäufen - Rechnung liegt vor 
III 066 15066-6125 Friedensplatz 0,00 € 5.122.365,60 € 5.122.365,60 € 3.131.616,59 € 1.9 90.749,01 € 1.990.749,01 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 15066-6156 Gesicherte Querung Odenwaldbahn Am 
Judenteich 425.000,00 € 50.000,00 € 475.000,00 € 6.122,55 € 468.87 7,45 € 35.000,00 € laufende Maßnahme 
III 066 15066-6165 Verkehrserschließung Konversion Wes t 1.500.000,00 € 400.000,00 € 1.900.000,00 € 23.323,55 € 1.876.676,45 € 1.300.000,00 € Abrechnung von Aufträgen erst in 2019 
III 066 15066-6174 Hochwasserschutz und  -rückhalt Dar mbach 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 1.230,00 € 8.770,00  € 8.770,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 15066-6504 HD Landstr. zw. Edisonstr. Süd u. R euterallee 100.000,00 € 60.000,00 € 160.000,00 € 0,00 € 160.000,00 € 60.000,00 € verzögerte Umsetzung, Auftrag bereits erteilt 
III 066 15066-6560 Anschluss Lincolnsiedlung B3 300.000 ,00 € 100.000,00 € 400.000,00 € 23.334,51 € 376.665,49 € 100.000,00 € laufende Maßnahme 
III 066 15066-7001 Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigun g 20.000,00 € 50.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 066 16066-6129 Erneuer. Brücke Schwarzer Weg/Flotowstraße 
über DB 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 60,00 € 49.940,00 € 49.940,00 € Auftrag 2018, Rechnung steht aus 
III 066 16066-6133 Herstellung Radweg nach Weiterstadt -Riedbahn 360.000,00 € 99.850,02 € 459.850,02 € 9.720,7 3 € 450.129,29 € 450.129,29 € Förderung über BKlimaPro, laufende Maßnahme 
III 066 16066-6135 Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln -Siedlung 0,00 € 939.690,90 € 939.690,90 € 522.483,71 € 417.207,19 € 417.207,19 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 066 16066-6513 Ersatzdurchlass für Brücke Mühlgraben 
Eberstadt 0,00 € 61.486,38 € 61.486,38 € 0,00 € 61.486,38 € 61.486,38 € verzögerte Umsetzung 
III 066 17066-6138 Lindenhofstraße - Querung Teichhaus straße 270.000,00 € 0,00 € 270.000,00 € 29.596,16 € 240. 403,84 € 240.403,84 € laufende Maßnahme 
III 066 17066-6145 Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und 
Landskr. 1.000.000,00 € 4.787.930,49 € 5.787.930,49 € 2.310.478 ,65 € 3.477.451,84 € 3.477.451,84 € laufende Maßnahme 
III 066 18066-6177 Digitalstadt - Lichtsignalanl., Erw eit. Sensornetz 87.000,00 € 0,00 € 87.000,00 € 0,00 € 87 .000,00 € 87.000,00 € Digitalstadtprojekt, verzögerte Umsetzung 
III 067 08067-0008 Erwerb AV Forsten 10.745,00 € 0,00 € 10.745,00 € 10.163,19 € 581,81 € 333,20 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 08067-4110 Orangerie - Herrichtung Vorplatz un d Nordtor 20.000,00 € 44.232,01 € 64.232,01 € 696,15 € 6 3.535,86 € 63.535,86 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
III 067 08067-4300 Sanierung der Teichanlage im Herrng arten 185.000,00 € 715.000,00 € 900.000,00 € 5.950,00 € 894.050,00 € 894.050,00 € verzögerte Umsetzung 
III 067 08067-4544 Sonstige Grünflächen im Baugebiet E  44 0,00 € 341.886,80 € 341.886,80 € 123.886,23 € 218.00 0,57 € 218.000,57 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen 
Seite 8 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
III 067 08067-5999 Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestalt ung 0,00 € 101.451,21 € 101.451,21 € 0,00 € 101.451,21 € 21.310,00 € Deckung für Fertigstellung Paulusplatz, MV 2019/0010 
III 067 08067-7001 Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt 194. 800,00 € 210.000,00 € 404.800,00 € 218.197,89 € 186.602 ,11 € 180.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 09067-0011 Erwerb Betriebsausstattung Grünfläc hen 63.910,00 € 33.450,02 € 97.360,02 € 43.029,50 € 54.3 30,52 € 47.150,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 09067-0012 Erwerb Betriebsausstattung Spielplä tze 5.130,00 € 37.251,80 € 42.381,80 € 25.052,03 € 17.32 9,77 € 5.716,96 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 09067-0021 Erwerb Betriebsausstattung, 
Ausbildungskolonne 12.650,00 € 0,00 € 12.650,00 € 10.417,97 € 2.232,03 € 280,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 09067-0022 Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgä rtnerei 23.100,00 € 23.850,00 € 46.950,00 € 7.737,93 € 3 9.212,07 € 21.494,69 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 09067-0023 Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege 
Verwaltung 6.500,00 € 1.300,00 € 7.800,00 € 4.482,02 € 3.317,98 € 1.660,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 12067-4041 Lincoln-Siedlung 0,00 € 98.000,00 € 98.000,00 € 0,00 € 98.000,00 € 98.000,00 € Skateranlage und Spielplätze, verzögerte Umsetzung 
III 067 12067-7011 Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 € 5.300,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 13067-7023 Erwerb Fahrzeuge, Forsten 13.500,00 € 1.450,00 € 14.950,00 € 1.013,31 € 13.936,69 € 13.500,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 14067-4050 Sanierung Paulusplatz 0,00 € 34.155,56 € 34.155,56 € 4.332,44 € 29.823,12 € 29.823,12 € Restarbeiten und Abrechnung in 2019 
III 067 14067-4053 Wegebauprogramm in Parkanlagen 195.5 59,00 € 1.016,60 € 196.575,60 € 46.359,27 € 150.216,33 € 150.000,00 € Herrngarten, verzögerte Umsetzung 
III 067 14067-4063 Grünzug Woog (Ostpark) 350.000,00 € 1 49.341,66 € 499.341,66 € 19.752,62 € 479.589,04 € 350.000,00 € laufende Maßnahme 
III 067 14067-5049 Café Waldfriedhof im Wohngebäude 0,0 0 € 139.056,36 € 139.056,36 € 62.913,38 € 76.142,98 € 76.142,98 € laufende Maßnahme 
III 067 15067-4060 Pflege- und Entwicklungsplan Rosenh öhe 0,00 € 11.400,00 € 11.400,00 € 0,00 € 11.400,00 € 11.400,00 € Abrechnung in 2019 
III 067 15067-5052 Tanklager Alter Friedhof 2.500,00 € 6.574,35 € 9.074,35 € 0,00 € 9.074,35 € 9.000,00 € Restarbeiten und Abrechnung in 2019 
III 067 16067-4002 Skateranlage im Bereich der TG Bess ungen 0,00 € 73.000,00 € 73.000,00 € 12.325,98 € 60.674, 02 € 60.674,02 € Verzögerung Baubeginn (offene Fragen zum Lärmschutz) 
III 067 16067-4101 Rheinstraße Südseite 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € Verzögerung der Landschaftsbauarbeiten, Auftrag bereits aus 2017 
III 067 16067-4502 Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager 
Eberstadt 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € verzögerte Umsetzung, Auftrag bereits erteilt 
III 067 16067-5101 Sanierung Pavilions Waldfriedhof 0,0 0 € 80.000,00 € 80.000,00 € 1.208,55 € 78.791,45 € 78.790,00 € laufende Maßnahme 
III 067 16067-5102 Unterstellhalle Waldfriedhof 0,00 € 13.321,16 € 13.321,16 € 11.426,93 € 1.894,23 € 1.894,23 € Abrechnung in 2019 
III 067 17067-0032 Erwerb Spielgeräte 100.000,00 € 80.165,66 € 180.165,66 € 92.921,78 € 87.24 3,88 € 20.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 17067-4064 Pflege- und Entwicklungsplan Orange rie 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € verzögerte Umsetzung, Planungsauftrag bereits erteilt 
III 067 18067-0037 Schließanlage (Transponder), Waldfr iedhof 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-0060 Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe 12.21 6,97 € 3.861,40 € 16.078,37 € 7.192,84 € 8.885,53 € 3.520,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-0061 Erwerb AV Waldfriedhof 17.200,00 € 9.550,00 € 26.750,00 € 4.696,63 € 22.053,37  € 13.100,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-0062 Erwerb AV Alter Friedhof 10.463,03 € 19.310,89 € 29.773,92 € 3.944,41 € 25.829,51 € 20.500,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-0066 Erwerb AV Friedhof Eberstadt 2.120,0 0 € 6.346,01 € 8.466,01 € 6.313,31 € 2.152,70 € 2.120,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-0067 Erwerb AV Jüdischer Friedhof 5.000,0 0 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 3.875,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-4104 Westtor Herrngarten 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 899,64 € 49.100,36 € 49.100,36 € verzögerte Umsetzung 
III 067 18067-4105 Ludwig-Engel-Weg 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 7.119,93 € 42.880,07 € 11.500,00 € laufende Maßnahme 
III 067 18067-4106 Sanierung Platanenhain 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 36.866,27 € 363.133,73  € 363.133,73 € laufende Maßnahme 
III 067 18067-4401 Neuausbau Weg K7 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € verzögerte Umsetzung 
III 067 18067-5106 Sanierung Dach- und Türbereich der Kapelle 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € verzögerte Umsetzung 
Seite 9 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
III 067 18067-5302 Sanierung Säulen, Gruften, Trauerhallendach 
Ost 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € verzögerte Umsetzung 
III 067 18067-7061 Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof 52.600 ,00 € 135.000,00 € 187.600,00 € 132.055,95 € 55.544,05 € 55.544,05 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-7062 Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof 165. 500,00 € 0,00 € 165.500,00 € 0,00 € 165.500,00 € 153.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 067 18067-7064 Erwerb Fahrzeuge Friedhof Arheilgen 45.000,00 € 105.000,00 € 150.000,00 € 102.161,50 € 47.8 38,50 € 47.838,50 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
III 731 14731-1001 Erwerb AV Dezernat III, GWG 884,00 € 0,00 € 884,00 € 0,00 € 884,00 € 884,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 020 08020-1003 Erwerb AV, Vollstreckung GWG 2.200,00  € 0,00 € 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 1.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 020 08020-2001 Erwerb Einzelplatzlizenzen 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 1.261,40 € 33.738,60 € 32.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 020 11020-1004 Erwerb AV Geschäftsführung, GWG 1.300 ,00 € 0,00 € 1.300,00 € 0,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 020 12020-0003 Erwerb Finanzverwaltung, allgemein 5. 000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 1.575,83 € 3.424,17 € 3.400,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 020 13020-2004 Erwerb AV Systemkoordination, Lizenz en 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 020 17020-2001 Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen 10 .200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
IV 910 15910-0001 Grundstücksgeschäfte 14.170.000,00 € 3 4.325.008,63 € 48.495.008,63 € 57.425,08 € 48.437.583, 55 € 14.000.000,00 € Verzögerung bei Abwicklung der Maßnahmen 
IV 910 15910-9008 Stadtentwicklungs GmbH 900.000,00 € 0, 00 € 900.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € Erhöhung Kapitalrücklage DSE, Auszahlung erst in 2019 
IV 910 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm 4.800.00 0,00 € 0,00 € 4.800.000,00 € 0,00 € 4.800.000,00 € 4.800.000,00 € Verzögerte Umsetzung der KIP-Maßnahmen 
IV 910 16910-9011 Kommunalinvestitionsprogramm 1.200.00 0,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 0,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € Verzögerte Umsetzung der KIP-Maßnahmen 
IV 910 17910-0002 Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus 5.000.0 00,00 € 20.000,00 € 5.020.000,00 € 961.403,42 € 4.058.5 96,58 € 4.000.000,00 € laufendes Projekt 
IV 910 18052-5911 Umbau Merckstadion am Böllenfalltor 8 .500.000,00 € 0,00 € 8.500.000,00 € 2.824.793,20 € 5.67 5.206,80 € 5.675.206,80 € Aufträge in 2018 erteilt, Rechnungen stehen aus 
IV 910 19741-0001 Erwerb AV Ernst-Ludwig-Saal Eberstad t 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Verlagert aus dem EB Bürgerhäuser und Märkte 
V 050 10050-1000 Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, 
GWG 18.837,00 € 9.940,00 € 28.777,00 € 9.519,50 € 19.257,50  € 18.837,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 050 14050-2004 Software OpenProsoz 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 0,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 10051-1001 Erwerb AV, Jugendamt, GWG 7.000,00 € 1. 020,00 € 8.020,00 € 1.012,89 € 7.007,11 € 7.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 10051-1041 Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG 175.000,00 € 30.000,00 € 205.000,00 € 2.636,99 € 202 .363,01 € 170.000,00 € Verzögerung der Maßnahmen, Umsetzung in 2019 
V 051 12051-0640 Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten ( ab 2012) 271.880,00 € 90.182,52 € 362.062,52 € 129.386, 40 € 232.676,12 € 232.676,12 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 12051-1072 Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG 
(2012) 10.000,00 € 3.330,00 € 13.330,00 € 2.400,26 € 10.929,74  € 10.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 12051-5908 U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012) 0,00 € 517.559,84 € 517.559,84 € 1.975,00 € 515.584,84 € 515.584,84 € Schlussrechnung in 2019 
V 051 12051-8131 Inv.zuschüsse für kath. 
Kindertageseinrichtungen 79.090,00 € 0,00 € 79.090,00 € 31.413,47 € 47.676,53 € 47.676,53 € offene Anträge, Entscheidung Anfang 2019 
V 051 12051-8132 Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinr ichtungen 83.000,00 € 39.208,99 € 122.208,99 € 79.963,0 6 € 42.245,93 € 20.036,94 € offene Anträge, Entscheidung Anfang 2019 
V 051 12051-8646 Inv-zusch Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr 
(2012) 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 140.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 13051-5101 Neubau Kita An der Nachtweide 0,00 € 55 0.488,44 € 550.488,44 € 0,00 € 550.488,44 € 550.488,44 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 13051-5911 Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 
Gruppen) 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 32.547,20 € 67.452,80 € 67.452,80 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 14051-8654 Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm 0,0 0 € 320.792,00 € 320.792,00 € 0,00 € 320.792,00 € 320.792,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 14051-8655 Kita Lincoln (Bestand) 0,00 € 2.770.460,65 € 2.770.460,65 € 104.616,25 € 2.665 .844,40 € 847.000,00 € Deckung für Interims-Kita, MV 2019/0058 
V 051 15051-5001 Kita-Sanierungsprogramm 600.000,00 € 98 8.000,00 € 1.588.000,00 € 124.007,94 € 1.463.992,06 € 1.463.992,06 € fortlaufendes Projekt 
V 051 15051-5910 Sanierung Kurt-Schumacher-Haus 0,00 € 8 6.207,44 € 86.207,44 € 0,00 € 86.207,44 € 86.207,44 € Schlussrechnung in 2019 
Seite 10 von 11

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
- Finanzhaushalt - 
Dezernat Amt Investitions- 
nummer Bezeichnung 
Ansatz 2018 
inkl. 
Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. 
Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019 
Anmerkungen 
V 051 15051-5912 Sanierung Kita Pestalozzi Haus 0,00 € 2 2.300,00 € 22.300,00 € 0,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € Schlussrechnung in 2019 
V 051 16051-2006 Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit 1 0.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 0,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 16051-5102 Kita Klausenburger Straße 0,00 € 2.659.431,88 € 2.659.431,88 € 2.537.117,59 € 122 .314,29 € 122.314,29 € Schlussrechnung in 2019 
V 051 16051-5103 Kita Lincoln-Siedlung 0,00 € 1.294.000,00 € 1.294.000,00 € 0,00 € 1.294.000,0 0 € 1.294.000,00 € laufende Maßnahme 
V 051 16051-8004 Investitionskostenzuschuss Jugendzent ren 16.822,00 € 0,00 € 16.822,00 € 0,00 € 16.822,00 € 16.822,00 € Abrechnung erst in 2019 
V 051 17051-1001 Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG 6.0 54,57 € 55.594,21 € 61.648,78 € 18.810,56 € 42.838,22 € 42.838,22 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 18051-1200 Erwerb AV Pankratiusstraße - GWG 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 051 18051-8003 Investitionskostenzuschüsse Jugendpfl egeetat 18.400,00 € 0,00 € 18.400,00 € 13.106,39 € 5.293 ,61 € 5.293,61 € Umsetzung der JHA-Beschlüsse, teilw. Abrechnung erst in 2019 
V 056 12056-1001 Erwerb AV, Umweltamt, GWG 16.000,00 € 4 .736,24 € 20.736,24 € 15.213,74 € 5.522,50 € 5.522,50 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 056 13056-1002 Erwerb AV, Klimaschutz, GWG 0,00 € 5.867,39 € 5.867,39 € 0,00 € 5.867,39 € 5.867,39 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
V 056 14056-0002 Taubenschlag 0,00 € 35.620,00 € 35.620,00 € 0,00 € 35.620,00 € 35.620,00 € Abschluss Rechnung erst in 2019 
V 056 18056-8100 Zuschuss Projekt BUND (ehmalige 
Stadtgärtnerei) 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € verzögerte Umsetzung, Bewilligung erst Anfang 2019 
V 064 14064-9002 Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnu ngsbau 300.000,00 € 2.000.000,00 € 2.300.000,00 € 93.82 4,80 € 2.206.175,20 € 206.175,20 € Umstellung auf Mittelabflussplanung; Neuanmeldung 2020 ff. 
V 064 17064-9001 Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau 3.700.000,00 € 5.252.775,40 € 8.952.775,40 € 1.889.000 ,00 € 7.063.775,40 € 1.811.000,00 € Umstellung auf Mittelabflussplanung; Neuanmeldung 2020 ff. 
V 751 08751-5999 Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. 
Jugendhäuser 0,00 € 26.907,00 € 26.907,00 € 0,00 € 26.907,00 € 26.907,00 € zweckgebundene Mittel 
V 751 15751-0501 Erwerb AV Dezernat V 4.635,00 € 159,90 € 4.794,90 € 2.389,85 € 2.405,05 € 2.405,05 € Lieferung/Rechnung erst in 2019 
Kernhaushalt - Finanzhaushalt 81.580.637,87 € 128.461.054,55 € 210.041.692,42 € 39.4 18.183,05 € 170.004.827,19 € 142.551.802,67 € 
nachrichtlich: 
davon von IDA (für DSE-Projekte) 46.074.472,82 € 
HAR Kernhaushalt ohne IDA-Reste 96.477.329,85 € 
Seite 11 von 11

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Erfolgsplan
Dezernat Amt Kostenstelle Sachkonto Ansatz 2018
inkl. Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019
Anmerkungen
I EB Kulturinstitute Atelierhäuser Zuschuss Ausstellungen 
Landwehrstraße 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Verzögerte Umsetzung, Auszahlung in 2019
I EB Kulturinstitute Atelierhäuser Materialaufwand für Gebäude u. 
Außenanlagen 92.260,00 € 0,00 € 92.260,00 € 41.667,08 € 50.592,92 € 16.000,00 € Erneuerung Heizkessel im Atelierhaus, Ausführung in 2019
I EB Kulturinstitute Immo Literaturhaus sonstige weitere Fremdleistungen 25.760,00 € 0,00 € 25.760,00 € 499,80 € 25.260,20 € 25.000,00 € Erstellung eines Brandschutzskonzeptes, verzögerte Umsetzung
I EB Kulturinstitute Immo Literaturhaus Instandhaltung d.Gebäude 
u.Außenanl. /Bauunterhalt 23.750,00 € 60.000,00 € 83.750,00 € 19.769,28 € 63.980,72 € 60.000,00 € Umbau barrierefreier Zugang und Toilette, verzögerte Umsetzung
161.770,00 € 60.000,00 € 221.770,00 € 61.936,16 € 159.833,84 € 121.000,00 €EB Kulturinstitute - Erfolgsplan

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
Eigenbetrieb Kulturinstitute - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2018
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019
Anmerkungen
I EB Kulturinstitute 09410-0001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € Erneuerung Licht- und Tontechnik verzögert sich
I EB Kulturinstitute 09410-1001 Erwerb AV, Akademie für Tonkunst, 
GWG 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 833,00 € 1.167,00 € 1.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2019
I EB Kulturinstitute 09610-0001 Erwerb AV, Volkshochschule 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 339,95 € 29.660,05 € 29.660,05 € vorangehende Renovierungsarbeiten haben die Anschaffung verzögert
I EB Kulturinstitute 09610-1001 Erwerb AV GWG, Volkshochschule 5.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 11.038,79 € 8.961,21 € 8.961,21 € vorangehende Renovierungsarbeiten haben die Anschaffung verzögert
I EB Kulturinstitute 10192-5001 Immo Bessunger Knabenschule; 
Toiletten- und Fassadensanierung 400.000,00 231.135,92 631.135,92 € 335.761,46 € 295.374,46 € 295.374,46 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I EB Kulturinstitute 10510-1001 Erwerb AV Stadtbibliothek, GWG 8.500,00 0,00 8.500,00 € 6.336,84 € 2.163,16 € 2.000,00 € Erneuerung Möbilierung Lesebereiche noch nicht abgeschlossen
I EB Kulturinstitute 10610-2001 Erwerb AV  Lizenzen und Software, 
VHS 5.000,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € Anschaffung erst nach Abschluss Datenschutzprüfung möglich
I EB Kulturinstitute 11391-5002 Energetische Sanierung 
Ausstellungshallen Mathildenhöhe 4.800.000,00 € 8.759.048,41 € 13.559.048,41 € 3.302.156,02 € 10.256.892,39 € 10.256.892,39 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I EB Kulturinstitute 15291-5002 Grundhafte Sanierung Georg-Moller-
Haus 176.000,00 580.133,00 756.133,00 € 358.928,76 € 397.204,24 € 397.204,24 € Schlussrechnungen stehen noch aus
I EB Kulturinstitute 15291-8002 Investitionszuschuss Freimaurerloge 44.000,00 232.000,00 276.000,00 € 0,00 € 276.000,00 € 276.000,00 € Festsetzung der genauen Zuschusshöhe erst nach Endabrechnung der 
Sanierung Georg-Moller-Haus
I EB Kulturinstitute 15491-5002 Akademie für Tonkunst, 
IT-Verkabelung 0,00 € 200.384,11 € 200.384,11 € 31.961,33 € 168.422,78 € 50.000,00 € Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I EB Kulturinstitute 17194-5001 Immo Haus Deiters; Sanierung 300.000,00 € 192.329,44 492.329,44 € 30.191,81 € 462.137,63 € 462.137,63 € laufende Maßnahme, Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"
I EB Kulturinstitute 17195-5001 Immo Haus Olbrich; Sanierung 900.000,00 € 81.214,83 € 981.214,83 € 161.808,82 € 819.406,01 € 819.406,01 € laufende Maßnahme, Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"
I EB Kulturinstitute 17196-5001 Immo Haus Glückert; Sanierung 250.000,00 € 100.000,00 € 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 350.000,00 €
verzögerter Beginn der KIP-Maßnahme durch vorangehende Abstimmung mit 
Weltkulturerbebewerbung
I EB Kulturinstitute 18391-5003 Sanierung Außenanlagen 
Ausstellungshallen Mathildenhöhe 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus"; Beginn abhängig von 
vorangehenden Maßnahmen
I EB Kulturinstitute 18617-1001 VHS, Zugänge GWG Hessencampus 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € Lieferung/Rechnung in 2019
7.128.500,00 € 10.446.245,71 € 17.574.745,71 € 4.239.356,78 € 13.335.388,93 € 13.175.635,99 €EB Kulturinstitute - Vermögensplan

Finanzverwaltung 
Haushalt, KLR 
Haushaltsausgabereste 2018 
Eigenbetrieb Bäder -  Erfolgsplan 
Dezernat Amt Bezeichnung Ansatz 2018 
inkl. Verlagerungen 
Rest aus 2017 
inkl. Verlagerungen 
insgesamt 
verfügbar 
hiervon in 2018 
verausgabt 
mithin noch 
verfügbar 
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2019 
Anmerkungen 
II EB Bäder Jugendstilbad 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 23.000,00 € Ausführung in 2018, Rechnung in 2019 
50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 23.000 ,00 € EB Bäder - Erfolgsplan

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
Eigenbetrieb Bäder - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung Ansatz 2018
inkl. Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als Rest 
nach 2019
Anmerkungen
II EB Bäder 09103-5001 Neubau Nordbad 10.500.000,00 € 14.013.245,11 € 24.513.245,11 € 2.361.643,26 € 22.151.601,85 € 5.000.000,00 €
Übertrag der in 2019 tatsächlich benötigten Reste; 
Neueinplanung im MIP 2020 gem. der neuen 
Mittelabflussplanung
10.500.000,00 € 14.013.245,11 € 24.513.245,11 € 2.361.643,26 € 22.151.601,85 € 5.000.000,00 €EB Bäder - Vermögensplan

Finanzverwaltung
Haushalt, KLR
Haushaltsausgabereste 2018
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan
Dezernat Amt Investitions-
nummer Bezeichnung
Ansatz 2018
inkl. 
Verlagerungen
Rest aus 2017
inkl. 
Verlagerungen
insgesamt 
verfügbar
hiervon in 2018 
verausgabt
mithin noch 
verfügbar
davon zu 
übertragen als 
Rest nach 2019
Anmerkungen
V EDW 14519-0006 Erwerb AV Tagesförderstätte 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V EDW 14519-0012 Erwerb AV Arbeitsgruppe W8 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V EDW 14519-0027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8 5.000,00 € 37.863,58 € 42.863,58 € 0,00 € 42.863,58 € 28.500,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V EDW 14519-1027 Erwerb AV Arbeitsgruppe RW8; GWG 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V EDW 14519-2001 Erwerb AV Wohnen, Software 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V EDW 14519-5001 Werkstatt 1: Brandschutzsanierung 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Die Anschaffung der neuen Brandschutztüren verzögert sich, Umsetzung für 
2019
V EDW 14519-5003 Werkstatt 1: Bauwerksabdichtung 227.774,00 € 0,00 € 227.774,00 € 0,00 € 227.774,00 € 227.774,00 € Die Sanierung der Bauwerksabdichtung verzögert sich, Umsetzung in 2019
V EDW 14519-5006 Werkstatt 2: Sanitäranlagen 25.000,00 € 60.000,00 € 85.000,00 € 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € Die Erneuerung der Sanitäranlagen verzögert sich, Umsetzung in 2019
V EDW 14519-5007 Werkstatt 2: Kanalisation 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € Die Erneuerung der Kanalisation verzögert sich, Umsetzung in 2019
V EDW 14519-5008 Werkstatt 2: Außenanlage 5.000,00 € 27.500,00 € 32.500,00 € 0,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € Der Umbau der Entwässerungsanlage (inkl. Herstellung Außengelände) 
verzögert sich, Umsetzung in 2019
V EDW 14519-5011 Häuser allgemein; Investitonen Prioritätenliste 48.682,90 € 0,00 € 48.682,90 € 0,00 € 48.682,90 € 48.682,90 € Die geplanten Maßnahmen haben sich verzögert, Umsetzung in 2019
V EDW 14519-7002 Arbeitsgruppe RW8; PKW 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
(Anschaffung erfolgte vor Inkrafttreten der Mobilitätsordnung)
V EDW 15519-5010 Neubau/Dezentralisierung Kurt-Jahn-Anlage 600.000,00 € 2.727.863,97 € 3.327.863,97 € 252.876,21 € 3.074.987,76 € 3.074.987,76 € Neubauvorhaben Pulverhäuserweg; Grundsteinlegung Anfang 2019
V EDW 16519-2002 Erwerb AV Geschäftsleitung/Verwaltung, 
Software 25.000,00 € 9.752,80 € 34.752,80 € 0,00 € 34.752,80 € 34.752,80 € Lieferung/Rechnung erst in 2019
V EDW 17519-5013 Wohnen: Leitung, Erneuerung Fahrstühle 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € Die Erneuerung der Fahrstühle in der Kurt-Jahn-Anlage verzögert sich, 
Umsetzung in 2019
V EDW 18519-0003 Werkstatt 1: Pflegebad mit Hebegerät 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Die Errichtung des Pflegebades verzögert sich, Umsetzung in 2019
V EDW 18519-0017 Werkstatt 2: Fettabscheideanlage 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € Der Umbau/Neuabu des Fettabscheiders verzögert sich, Umsetzung in 2019
V EDW 18519-7002 Lager, Gabestapler 17.500,00 € 0,00 € 17.500,00 € 0,00 € 17.500,00 € 17.500,00 € Die Ersatzbeschaffung des Gabestaplers verzögert sich, Neuanschaffung in 
2019
1.827.156,90 € 2.967.980,35 € 4.795.137,25 € 252.876,21 € 4.542.261,04 € 3.895.197,46 €EB Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen - Vermögensplan

- 2 - 
 
Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
27.03.2019 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat IV an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss- 
       fassung Fachausschuss 
 
 
Amt: Finanzverwaltung 
Abt. Haushalt/KLR  OBW bei abschl. 
Beschlussfassung Magistrat  
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
Verteiler: 
I 42 
II 52 
IV 20 
V 519 
Stvv 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
 
Vorlage-Nr. 2019/0115 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
145 
 
Internetfähig     
 
Produkt-Nr.:       
Kostenstelle:       Investitionsnummer:       
Kostenträger:       Sachkonto:       
 
Betreff: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2018 in den 
Haushalt 2019 
 
Vorlage vom: 26.03.2019 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Aufstellung der Haushaltsausgabereste 2018, die im Kernhaushalt sowie den Eigenbetrieben 
Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt in das Jahr 2019 übertragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Anlagen: Gesamtübersicht HAR 2018 
 
Datenschutzrelevante Anlage:

- 3 - 
 
Folgekosten:    Ja    Nein 
 
Beschluss des Magistrats vom 03.04.2019 
 
Der Magistrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Begründung zur Magistratsvorlage vom 26. März 2019  
 
 
 
 
Im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2018 wurden auf Basis der 
Anmeldungen der mittelbewirtschaftenden Fachämter des Kernhaushaltes sowie der 
Eigenbetriebe Kulturinstitute, Bäder und Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen die 
folgenden Summen der in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragenden Haushaltsausgabereste 
(HAR) ermittelt. 
 
Kernhaushalt: 
Ergebnishaushalt 3.487.965,11 Euro 
Finanzhaushalt 142.551.802,67 Euro 
 
Eigenbetrieb Kulturinstitute: 
Erfolgsplan 121.000,00 Euro 
Vermögensplan 13.175.635,99 Euro 
 
Eigenbetrieb Bäder: 
Erfolgsplan 23.000,00 Euro 
Vermögensplan 5.000.000,00 Euro 
 
Eigenbetrieb Darmstädter Werkstätten und Wohneinrichtungen: 
Erfolgsplan 0,00 Euro 
Vermögensplan 3.895.197,46 Euro 
 
 
Der Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) stellt das Verzeichnis der zu 
übertragenden HAR eigenständig auf. Dieses wurde bereits in der BK-Sitzung am 13.02.2019 
beschlossen und dem Magistrat am 27.03.2019 zur Kenntnis gegeben. 
 
Durch den Übergang der „DSE-Projekte“ von IDA an den Kernhaushalt wurden 
dementsprechend auch die dazugehörigen Haushaltsreste in Höhe von 46.074.471,82 Euro an 
den Kernhaushalt übertragen. 
Ohne diesen Sondereffekt konnte im städtischen Finanzhaushalt eine deutliche Reduzierung 
der übertragenen HAR gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. 
 
 
Darmstadt, 26. März 2019 
 
Der Dezernent IV 
 
 
 
 
André Schellenberg  
Stadtkämmerer

Punkt 28: Verzeichnis der zur Übertragung vorgesehenen Haushaltsausgabereste 2018 in den 
Haushalt 2019 
- Kenntnisnahme - 
 (V-Nr. 2019/0115) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Vorlage zur Kenntnis.