Quartalsbericht IV 2017/18 des Gürzenich-Orchesters Köln

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
VII/47 
47 
Vorlagen-Nummer 25.10.2018 
 3447/2018 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester 13.11.2018 
 
IV. Quartalsbericht 2017/2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln 
  
Nach § 16 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln in 
Verbindung mit § 20 Eigenbetriebsverordnung NRW hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss 
den Bericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen vom 01.09.2017 bis 31.08.2018 (IV. 
Quartal) des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 
  
Als Anlage wird der IV. Quartalsbericht des Wirtschaftsjahres 2017/18 vorgelegt. 
 
 
 
gez. Laugwitz-Aulbach

Gürzenich-Orchester Köln
Zwischenbericht zum 4. Quartal der Spielzeit 2017/18
01.09.2017 bis 31.08.2018
Ergebnisse
Gewinn- und 
Verlustrechnung 
per 31.08.2018
in TEUR
Wirtschaftsplan 
2017/18 per 
30.11.2017
in TEUR
Abweichung
in TEUR
1.Umsatzerlöse aus
a) Kartenverkauf 1.458 1.534 -76
b) Opernbespielung 7.298 7.163 135
c) Sonstige Erlöse Spielbetrieb 131 79 52
Umsatzerlöse gesamt 8.887 8.776 111
2.Betriebskostenzuschuss Stadt Köln 9.738 9.738 0
3.Betriebskostenzuschuss Land NRW 455 455 0
4.Sponsoringerträge 0 50 -50
5.Sonstige Erträge 230 82 148
6.Betriebliche Erträge gesamt 19.310 19.101 209
7.
Gagen 
(Gastdirigenten, Solisten, Chöre, Aushilfen) 1.868 1.485 383
8.Materialaufwand 1.316 1.369 -53
9.Personalaufwand 14.323 14.257 66
10.Verwaltungsaufwand 677 610 67
11.Marketing 776 998 -222
12.CD-Produktionen 17 55 -38
13.Tourneen 71 74 -3
14.Abschreibungen 0 79 -79
15.Betriebliche Aufwendungen gesamt 19.048 18.927 121
16.Betriebsergebnis 263 174 89
Anmerkungen:
Der Zwischenbericht reflektiert den Buchungsstand des aktuellen Quartals.
Da zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen durchgeführt werden konnten, ist 
davon auszugehen, dass sich das positive Betriebsergebnis noch etwas verschlechtert. Zudem sind Zins- 
und Steueraufwendungen zu berücksichtigen, so dass zum aktuellen Zeitpunkt ein nur sehr leicht positives 
Jahresergebnis prognostiziert werden kann.

Kartenverkaufsstatistik
Sinfonie-
konzerte (So, 
Mo, Di)
Sonder-
konzerte
Kammer-
konzerte
Anzahl besetze Plätze 84.466 87.500 -3.034 71.521 10.757 2.188
  davon verkaufte Plätze 79.607 82.054 -2.447 67.882 9.780 1.945
  davon frei vergebene Plätze 4.859 5.446 -587 3.639 977 243
Anzahl unbesetzte Plätze 4.973 7.540 -2.567 3.173 1.082 718
Summe: Anzahl Soll-Plätze 89.439 95.040 -5.601 74.694 11.839 2.906
Anzahl Konzerte 54 59 -5 36 9 9
Auslastung in % 94% 92% 0 96% 91% 75%
Ø Ertrag je Besucher/in 26,92 € 27,19 € -0,27 €
Ø Zuschuss je Besucher/in 115,29 € 100,50 € 14,79 €
Anmerkungen:
Q4 2017/18
per 
31.08.2018
Q4 2016/17
per 
31.08.2017
Verände-
rung
Details per 19.10.2018
Freie Plätze werden vergeben gem. der "Richtlinie zur Abgabe kostenloser und ermäßigter Eintrittskarten" vom 
21.06.2018.
Die geringe Anzahl der Konzerte in der Spielzahl 2017/18 ergibt sich, weil in 2017/18 lediglich die Konzerte gezählt 
wurden, durch die auch Erträge generiert werden. In den Vorjahren wurden alle Konzerte gezählt, über die es 
Inforamtionen über die Besucheranzahlen gab. Diese Änderung wirkt sich ausschließlich auf die Sonderkonzerte aus. 
Sinfonie- und Kammerkonzerte sind in ihrer Anzahl unverändert. 
Die geringe Anzahl an Soll-Plätzen im aktuellen Jahr ergibt sich aus der geringen Anzahl von Sonderkonzerten.